Emissão NF venda bagaço Cpkelco (cliente tem operação triangular, emitir a

venda e a remessa para industrialização)

Acessar Mercado => Gestão de Vendas => Pedidos => Agrupados. Aparece a tela abaixo.

Clicar enter e aparece o nº automático. Informar Trans.(P) 90141, Cliente 17020 e clicar Enter
até o produto. Informar RSD00001, Derivação U, depósito 1, Qtde. Pedida 20 e Valor cotação
dólar do mês multiplicado por $24,00.

Clicar Tab até Nº Pedido do cliente e informar nº cliente:

CPkelco com entrega S.S.B.: 4500974096 item 10;

CPkelco com entrega Kiki : 4500963819 item 30;

Clicar Tab até U.M.Venda e alterar para T, Qtdade Venda 20,00. Vai aparecer o quadro abaixo.
Clicar Sim. Esse passo converte (KG) do estoque para (T) medida venda ao cliente.

Clicar em seta para baixo para gravar os dados do item e ESC para voltar ao item. Nesta tela
clicar na Aba Diversos.
Aparece esta tela. Informar o campo Nº Ped. Cliente considerando o local de entrega.
Informando neste campo sai na NF no campo Observações. Processar.

Clicar em Fechar. Aparece a mensagem Confirma? Sim. Em seguida Deseja visualizar a nota?
Não. Sair a tela de pedidos.
Acessar novamente a tela de pedidos e informar o nº feito anteriormente. Clicar em Faturar.

Aparece esta tela. IMPORTANTE: os campos à direita não podem estar flegados. Clicar em
Processar.
Aparece a mensagem: Confirma? Sim.

Aparece a mensagem Processamento realizado com Sucesso. Clicar OK.

Aparece esta tela. Flegar Sel e Emitir. Aparece a mensagem do processamento com sucesso.
Sair.

Acessar SDE. Clicar na linha da NFe e em DANFE e XML. Acessar a pasta de download, copiar os
arquivos para pasta onde será enviada por email ou Skype.
NF remessa industrialização da operação triangular da CPKELCO é emitida para SSB energia.

Acessar: Mercado => Gestão de Faturamento e Outras Saídas => Notas fiscais de saídas =>
Notas Saídas Manuais.

Informar Trans Produtos e cliente entrega S.S.B ou Kiki. ENTER até o campo Produto onde
informa RSD00001. Vai aparecer a mensagem para alterar o CFOP. Clicar Não Todos.

Informar Derivação U, Depósito 1, Qtdade Fatur. 20,00, Preço U.M Venda dólar mês.
Clicat Tab até U.M.Venda informando T e Qtdade U.M.Venda 20,00. Aparece a mensagem
abaixo. Clicar Sim. (converte UM kg estoque para T cliente).

Seta para baixo para assumir as informações da linha e ESC para ficar apenas 1 linha na NF.
Clicar na Aba Diversos.

Informar mensagem conforme abaixo. A operação e o cliente exigem esta informação.

Processar.
Clicar em Fechar. Aparece a mensagem se emite a NF. Clicar em Sim.

Acessar o SDE para buscar a NF. Clicar em cima da linha da NF e nas caixas DANFE e XML.
Buscar no diretório Download e copiar os arquivos na pasta que vai ser enviado via email.

No caso CPKELCO enviar email aos destinatários abaixo.