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Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Captacin de Ingresos
Captacin
Concepto

Ingresos Provenientes de Fuentes Locales

Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:


2011

2010
Obtenida

Estimada

Estimado 2011
Absoluta
Relativa

Obtenida

590,777,019

611,440,758

1,025,927,986

Impuestos

175,847,404

173,458,278

213,638,705

Derechos

269,579,476

343,821,911

Productos

15,510,093

Aprovechamientos
Contribuciones de Mejoras

67.79%

68.16%

40,180,427

23.16%

17.64%

584,530,057

240,708,146

70.01%

109.96%

15,079,641

19,073,286

3,993,645

26.48%

19.08%

67,754,033

46,844,041

75,715,882

28,871,841

61.63%

8.21%

62,086,013

32,236,887

132,970,056

100,733,169

312.48%

107.39%

9,208,041,944

8,811,978,287

9,665,471,032

853,492,745

9.69%

1.64%

Participaciones e Incentivos Econmicos ( R. G. 28 )

3,130,758,242

3,416,019,934

3,467,244,018

51,224,084

1.50%

7.24%

Aportaciones Federales ( R. G. 33 )

4,829,024,532

4,379,239,196

4,430,671,240

51,432,044

1.17%

-11.15%

Convenios de Origen Federal

1,222,810,656

1,010,887,428

1,712,300,362

701,412,934

69.39%

35.60%

Subsidios de Origen Federal

11,634,573

39,095,000

39,095,000

100.00%

225.38%

Rendimientos

13,813,941

5,831,728

16,160,411

10,328,683

177.11%

13.28%

976,252,202

210,729,595

100.00%

-79.10%

976,252,202

210,729,595

Ingresos de Origen Federal

Ingresos Extraordinarios
Endeudamiento
Otros
TOTALES

10,775,071,164

9,423,419,045

10,902,128,613

414,487,228

Real 2010
Relativa

210,729,595
0

0.00%

-100.00%

210,729,595

100.00%

100.00%

1,478,709,568

15.69%

-2.02%

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, 2, 3 y 9.

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Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Comparativo Grfico de Ingresos

Ingresos 2011
Ramo Gral. 28
32%

Ramo Gral. 33
41%

2010
Histrica
Concepto

Factor

Actualizada

10,775,071,164

1.0327

11,127,415,991

10,902,128,613

590,777,019

1.0327

610,095,427

1,025,927,986

Participaciones e Incentivos Econmicos ( R. G. 28 )

3,130,758,242

1.0327

3,233,134,036

3,467,244,018

Aportaciones Federales (Ramo General 33)

4,829,024,532

1.0327

4,986,933,634

4,430,671,240

Convenios de Origen Federal

1,222,810,656

1.0327

1,262,796,564

1,712,300,362

Subsidios de Origen Federal

11,634,573

1.0327

12,015,024

39,095,000

Rendimientos

13,813,941

1.0327

14,265,657

16,160,411

976,252,202

1.0327

1,008,175,649

210,729,595

Ingresos provenientes de Fuentes Locales

Locales
9%

2011

Endeudamiento
2%
Rendimientos
0%

Convenios
16%

Subsidios
0%

5,000,000,000

4,500,000,000

4,000,000,000

3,500,000,000

Endeudamiento

3,000,000,000
2010
Locales
610,095,427
Ramo Gral. 28 ########
2,000,000,000
Ramo Gral. 33 ########
Convenios
########
Subsidios
12,015,024
1,500,000,000
Rendimientos
14,265,657
Endeudamiento########

2,500,000,000

2011
1,025,927,986
3,467,244,018
4,430,671,240
1,712,300,362
39,095,000
16,160,411
210,729,595

0.09
0.32
0.41
0.16
0.00
0.00
0.02

#########

1.00

2010
2011

1,000,000,000

500,000,000

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, 2, 3 y 9.

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Comparativo Grfico de Ingresos Locales


Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 237 Art. No. 1, 2 y 3.

Ingresos Locales 2011


Derechos
57%

2010
Histrica
Concepto

Factor

Actualizada

2011

590,777,019

1.0327

610,095,427

1,025,927,986

Impuestos

175,847,404

1.0327

181,597,614

213,638,705

Derechos

269,579,476

1.0327

278,394,724

584,530,057

Productos

15,510,093

1.0327

16,017,273

19,073,286

Aprovechamientos

67,754,033

1.0327

69,969,590

75,715,882

Contribuciones de Mejoras

62,086,013

1.0327

64,116,226

132,970,056

Productos
2%
Impuestos
21%
Contribuciones de
Mejoras
13%

Aprovechamientos
7%

600,000,000

500,000,000

2010
Impuestos
181,597,614
Derechos
278,394,724
Productos
16,017,273
Aprovechamientos
69,969,590
Contribuciones de64,116,226
Mejoras

400,000,000

2011
213,638,705
584,530,057
19,073,286
75,715,882
132,970,056

0.21
0.57
0.02
0.07
0.13

1,025,927,986

1.00

2010

300,000,000

2011

200,000,000

100,000,000

0
Impuestos

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Contribuciones de
Mejoras

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1 fr. I, II, III, IV y V, Art. 2.

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Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Ingresos por Impuestos


Captacin
Concepto

2010
Obtenida

Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:


2011

Estimada

Obtenida

Estimado 2011
Absoluta
Relativa

Real 2010
Relativa

118,861,718

119,710,535

149,388,650

29,678,115

24.79%

21.70%

Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles

29,613,917

29,284,468

33,097,625

3,813,157

13.02%

8.22%

Para la Universidad Autnoma de Zacatecas

28,222,935

30,658,119

45,856,328

15,198,210

49.57%

57.33%

Sobre Tenencia Estatal

61,024,866

59,767,948

70,434,696

10,666,748

17.85%

11.76%

1,903,286

2,558,632

2,106,547

(452,085)

-17.67%

7.17%

1,903,286

2,558,632

2,106,547

(452,085)

-17.67%

7.17%

55,082,400

51,189,111

62,143,508

10,954,397

55,082,400

51,189,111

62,143,508

IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO

IMPUESTOS/ LA PRODUCCIN, EL CONSUMO Y LAS TRANSAC.


Sobre Servicios de Hospedaje

IMPUESTOS SOBRE NMINAS Y ASIMILABLES


Sobre Nminas

TOTALES

175,847,404

173,458,278

213,638,705

21.40%

9.25%

10,954,397

21.40%

9.25%

40,180,427

23.16%

17.64%

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1. fr. I.

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Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Comparativo Grfico de Ingresos por Impuestos

Impuestos 2011
Tenencia Estatal
33%

Servicio de
Hospedaje
1%

U.A.Z.
21%

2010
Histrica

Factor

Actualizada

2011

Concepto

175,847,404

1.0327

181,597,614

213,638,705

Sobre Adquisiciones de Bienes Muebles

29,613,917

1.0327

30,582,292

33,097,625

Para la Universidad Autnoma de Zacatecas

28,222,935

1.0327

29,145,825

45,856,328

Sobre Tenencia Estatal

61,024,866

1.0327

63,020,379

70,434,696

1,903,286

1.0327

1,965,523

2,106,547

55,082,400

1.0327

56,883,595

62,143,508

Sobre Servicios de Hospedaje


Sobre Nminas

Adq. de Bienes
Muebles
16%

Nminas
29%

80,000,000
2010

2011

Adq. de Bienes Muebles


30,582,292

33,097,625

29,145,825
70,000,000 U.A.Z.
Tenencia Estatal 63,020,379
Servicio de Hospedaje
1,965,523
60,000,000 Nminas
56,883,595

45,856,328

50,000,000

70,434,696
2,106,547
62,143,508

0.15
0.21
0.33
0.01
0.29

213,638,705

1
2010

40,000,000

2011
30,000,000

20,000,000

10,000,000

0
Adq. de Bienes
Muebles

U.A.Z.

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. I.

Tenencia Estatal

Servicio de
Hospedaje

Nminas

30

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Ingresos por Derechos


Captacin
Concepto

Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:


2011

2010
Obtenida

Estimada

Obtenida

12,532,450

12,413,979

16,810

5,370,401

4,792,939

5,485,449

248,773,941

323,726,068

Servicios de Obras Pblicas

243,610

Servicios de Contralora Interna

Servicios de Educacin y Cultura

Servicios de la Secretara General de Gobierno

Servicios de la Coordinacin General Jurdica

Servicios de la Secretara de Finanzas

Servicios del Instituto de Ecologa y Medio Ambiente

Servicios de la Secretara de Seguridad Pblica

Otros Derechos

TOTALES

Estimado 2011
Absoluta
Relativa

-99.86%

-99.87%

692,510

14.45%

-1.09%

558,630,928

234,904,859

72.56%

117.44%

274,367

426,812

152,445

55.56%

69.66%

976,627

965,855

594,746

(371,109)

-38.42%

-41.03%

768,393

825,121

1,104,283

279,162

33.83%

39.16%

73,261

79,293

56,360

(22,932)

-28.92%

-25.51%

15,011,830

15,011,830

100.00%

100.00%

840,792

744,289

3,202,839

2,458,550

330.32%

268.87%

240,708,146

70.01%

109.96%

269,579,476

343,821,911

584,530,057

(12,397,169)

Real 2010
Relativa

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011 , se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1. fr. II.

31

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Comparativo Grfico de Ingresos por Derechos

Derechos 2011
Sra. de Finanzas
96%
Coord. Gral. Jurdica
1%
Sra. Gral. de Gob.
0%
Otros Derechos
0%
Sra. Seguridad
Pblica
3%

2010
Histrica
Concepto

Factor

2011

Actualizada

269,579,476

1.0327

278,394,724

584,530,057

12,532,450

1.0327

12,942,261

16,810

5,370,401

1.0327

5,546,014

5,485,449

248,773,941

1.0327

256,908,849

558,630,928

Servicios de Obras Pblicas

243,610

1.0327

251,576

426,812

Servicios de Contralora Interna

976,627

1.0327

1,008,563

594,746

Servicios de la Secretara General de Gobierno


Servicios de la Coordinacin General Jurdica
Servicios de la Secretara de Finanzas

Servicios de Educacin y Cultura

768,393

1.0327

793,519

1,104,283

IEMAZ
0%
Obras Pblicas
0%
SEC
0%

Contralora Interna
0%

2010

2011

Sra. Gral. de Gob.


12,942,261

16,810

0.0000

Coord. Gral. Jurdica


5,546,014

5,485,449

0.0094

Sra. de Finanzas
256,908,849

558,630,928

0.9557

251,576

426,812

0.0007

Contralora Interna1,008,563

594,746

0.0010

793,519

1,104,283

0.0019

75,657

56,360

Sra. De Seguridad Pblica 0

15,011,830

0.0001
0.0257
0.0055
1.0000

600,000,000

500,000,000

Obras Pblicas

Servicios del Instituto de Ecologa y Medio Ambiente


Servicios de la Secretara de Seguridad Pblica
Otros Derechos

73,261

1.0327

75,657

56,360

1.0327

15,011,830

840,792

1.0327

868,286

3,202,839

400,000,000

SEC
IEMAZ
Otros Derechos

868,286

3,202,839

584530056.7

300,000,000

2010
2011

200,000,000

100,000,000

0
Sra. Gral. de Coord. Gral.
Gob.
Jurdica

Sra. de
Finanzas

Obras
Pblicas

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. II.

Contralora
Interna

SEC

IEMAZ

Sra. De
Seguridad
Pblica

Otros
Derechos

32

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Ingresos por Productos


Captacin
Concepto

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS DE


BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO
Arrendamientos, Adjudicaciones, Enajenaciones, Explotacin,Uso y
Aprovechamientos de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del Estado

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAL INGRESOS CORRIENTES


Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial

Capitales y Valores del Edo. Y sus Rend.

Peridico Oficial del Estado

Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificacin

Venta de Bases para Concurso

Otros Productos

TOTALES

Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:


2011

2010
Obtenida

Estimada

Obtenida

Estimado 2011
Absoluta
Relativa

Real 2010
Relativa

11.00%

-30.57%

154,257

11.00%

-30.57%

3,839,388

28.07%

27.16%

2,142,515

882,430

70.03%

67.67%

11,928,746

14,398,731

2,469,985

20.71%

20.24%

325,807

341,510

66,078

(275,432)

-80.65%

-80.36%

666,857

666,857

100.00%

100.00%

23,895

175,301

175,301

100.00%

610.40%

155,634

146,662

66,910

(79,752)

-54.38%

-58.37%

26.48%

19.08%

2,171,532

1,402,638

1,556,894

2,171,532

1,402,638

1,556,894

13,338,562

13,677,004

17,516,392

1,237,353

1,260,085

11,595,873

15,510,093

15,079,641

19,073,286

154,257

3,993,645

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124. Art. 1 fr. III.

33

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Comparativo Grfico de Ingresos por Productos

Productos 2011
Capitales y Valores
del Estado
76%

Vta. de Impr. Oficiales


y Papel Esp.
11%

Bienes Muebles e
Inmuebles
8%

Otros Productos
0%

2010
Histrica
Concepto

Factor

2011

Actualizada

Venta de Bases
1%

15,510,093

1.0327

16,017,273

19,073,286

Arrendamientos, Adjudicaciones, Enajenaciones, Explotacin,Uso y


Aprovechamientos de Bienes Muebles e Inmuebles Propiedad del
Estado

2,171,532

1.0327

2,242,541

1,556,894

Venta de Impresos Oficiales y Papel Especial

1,237,353

1.0327

1,277,814

2,142,515

11,595,873

1.0327

11,975,058

14,398,731

16,000,000

325,807

1.0327

336,461

66,078

14,000,000

1.0327

666,857

23,895

1.0327

24,676

175,301

155,634

1.0327

160,723

66,910

Capitales y Valores del Edo. Y sus Rend.


Peridico Oficial del Estado
Aviso Judicial Adm., Edicto, Notificacin
Venta de Bases para Concurso
Otros Productos

Aviso Judicial Adm.


Edicto.
4%

12,000,000

10,000,000

8,000,000

Peridico Oficial del


Edo.
0%

2010

2011

Bienes Muebles e Inmuebles


2,242,541

1,556,894

0.08

Vta. de Impr. Oficiales


1,277,814
y Papel Esp.

2,142,515

0.11

14,398,731

0.75

Peridico Oficial del Edo.


336,461

66,078

0.00

Aviso Judicial Adm. Edicto. 0

666,857

0.03

Venta de Bases

24,676

175,301

0.01

Otros Productos

160,723

66,910

0.00

19,073,286

Capitales y Valores
11,975,058
del Estado

2010

2011

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0
Bienes Muebles e
Inmuebles

Vta. de Impr.
Oficiales y Papel
Esp.

Capitales y Valores
del Estado

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. III.

Peridico Oficial
del Edo.

Aviso Judicial Adm.


Edicto.

Venta de Bases

Otros Productos

34

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Ingresos por Aprovechamientos


Captacin
Concepto

Multas

2010
Obtenida

Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:


2011

Estimada

Obtenida

Estimado 2011
Absoluta
Relativa

8,106,797

7,950,311

9,473,799

1,523,488

752,443

195,614

503,139

12,453,747

5,285,250

16,000

Real 2010
Relativa

19.16%

13.16%

307,525

157.21%

-35.25%

13,417,886

8,132,637

153.87%

4.33%

10,156

742,110

731,954

7206.84%

4391.32%

11,258,116

6,010,585

27,153,431

21,142,846

351.76%

133.55%

Honorarios

4,095,482

17,824,337

17,824,337

100.00%

321.44%

Gastos de Ejecucin

1,645,115

357,233

2,351,197

1,993,963

558.17%

38.39%

Recargos

5,517,519

5,653,352

6,977,897

1,324,545

23.43%

22.46%

35,166,930

27,392,124

24,425,515

(2,966,609)

-10.83%

-32.74%

Donativos

2,438,387

100,792

100,792

100.00%

-96.00%

Aportaciones

3,412,448

405,929

405,929

100.00%

-88.48%

24,397,470

19,880,825

19,880,825

100.00%

-21.09%

4,121,441

2,230,459

2,230,459

100.00%

-47.60%

69,659

658,865

658,865

100.00%

815.89%

727,525

27,392,124

1,148,646

(26,243,478)

-95.81%

52.88%

28,871,841

61.63%

8.21%

Indemnizaciones

Reintegros

Causiones, Fianzas y Depsitos

Accesorios de Aprovechamientos

Otros Aprovechamientos

Maestros Comisionados

Gastos Indirectos

Centro Interactivo de Ciencias

Aprovechamientos Diversos
TOTALES

67,754,033

46,844,041

75,715,882

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124. Art. 1 fr. IV

35

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Comparativo Grfico de Ingresos por Aprovechamientos

Aprovechamientos 2011
Cauciones, fzas y dep.
1%

Reintegros
18%

Accesorios de
Aprovechamientos
36%

Indemnizaciones
1%

2010
Histrica
Concepto

Factor

Actualizada

2011

67,754,033

1.0327

69,969,590

75,715,882

8,106,797

1.0327

8,371,889

9,473,799

752,443

1.0327

777,048

503,139

12,453,747

1.0327

12,860,984

13,417,886

16,000

1.0327

16,523

742,110

Accesorios de Aprovechamientos

11,258,116

1.0327

11,626,256

27,153,431

Otros Aprovechamientos

35,166,930

1.0327

36,316,889

24,425,515

Multas
Indemnizaciones
Reintegros
Causiones, Fianzas y Depsitos

Multas
12%

Otros Aprovechamientos
32%

2010

2011

8,371,889

9,473,799

0.13

Indemnizaciones 777,048

503,139

0.01

12,860,984

13,417,886

0.18

Cauciones, fzas y dep.


16,523

742,110

0.01

Accesorios de Aprovechamientos
11,626,256
27,153,431

0.36

Otros Aprovechamientos
36,316,889

24,425,515

0.32

75,715,882

1.00

Multas

Reintegros
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000

2010
2011

10,000,000
5,000,000
0

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. IV

36

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Ingresos por Contribuciones de Mejoras


Captacin
Concepto

PEO-SECOP

Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:


2011

2010
Obtenida

Estimada

Estimado 2011
Absoluta
Relativa

Obtenida

Real 2010
Relativa

1,427,159

1,427,159

100%

100%

PEO-JEC

5,416,500

2,661,017

2,661,017

100%

-52.43%

PROSSAPYS

7,941,908

13,304,166

13,304,166

100%

62.21%

16,788,375

16,788,375

100%

100.00%

41,644,770

32,236,887

93,554,663

61,317,776

190%

117.54%

1,892,835

5,164,435

5,164,435

100%

164.20%

590,000

0%

-100.00%

4,600,000

0%

-100.00%

70,241

70,241

100%

100.00%

312.48%

107.39%

Peso por Peso

3 x 1 Iniciativa Ciudadana

APAZU

FOREMOBA

FONREGION-SECOP

PROTAR

TOTALES

62,086,013

32,236,887

132,970,056

100,733,169

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Juinio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124. Art. 1 fr. V

37

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Comparativo Grfico de Ingresos por Contribuciones de Mejoras

Contribuciones de Mejoras 2011


3 x 1 Iniciativa Ciudadana
66%

2010
Histrica
Concepto

Factor

62,086,013

1.0327

PROTAR
0%

2011

Actualizada
64,116,226

132,970,056
1,427,159

1.0327

PEO-JEC

5,416,500

1.0327

5,593,620

2,661,017

PROSSAPYS

7,941,908

1.0327

8,201,609

13,304,166

1.0327

16,788,375

41,644,770

1.0327

43,006,554

93,554,663

1,892,835

1.0327

1,954,730

5,164,435

590,000

1.0327

609,293

4,600,000

1.0327

4,750,420

1.0327

70,241

PEO-SECOP

Peso por Peso


3 x 1 Iniciativa Ciudadana
APAZU
FOREMOBA
FONREGION-SECOP
PROTAR

APAZU
4%

PROSSAPYS
6%

PEO-SECOP
1%

PROSSAPYS
10%

2010

2011

1,427,159

0.0107

PEO-JEC

5,593,620

2,661,017

0.0200

PROSSAPYS

8,201,609

13,304,166

0.1001

16,788,375

0.1263

3 x 1 Iniciativa Ciudadana
43,006,554

93,554,663

0.7036

5,164,435

0.0388

609,293

0.0000

FONREGION-SECOP
4,750,420

0.0000

70,241

0.0005

PEO-SECOP

Peso por Peso

Peso por Peso


13%

100,000,000
APAZU

90,000,000
80,000,000

FOREMOBA

PROTAR

1,954,730

70,000,000
60,000,000
50,000,000
2010

40,000,000

2011
30,000,000
20,000,000
64,116,226

132,970,056

10,000,000
0

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. V.

38

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Participaciones e Incentivos Econmicos


Captacin
Concepto

Fondo General de Participaciones

2010
Obtenida

2011
Estimada

Obtenida

Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto


a:
Estimado 2011
Real 2010
Absoluta
Relativa
Relativa

2,040,914,677

2,281,259,778

2,368,633,756

87,373,978

3.83%

12.38%

367,522,645

381,370,176

376,460,608

(4,909,568)

-1.29%

-0.81%

46,259,968

62,214,883

42,853,490

(19,361,393)

-31.12%

-10.30%

126,554,312

126,540,303

142,463,496

15,923,192

12.58%

9.01%

Impuestos Sobre Automviles Nuevos

7,783,892

11,600,408

7,287,207

(4,313,201)

-37.18%

-9.35%

Multas Federales no Fiscales

1,009,516

805,894

1,650,488

844,593

104.80%

58.32%

Fiscalizacin Concurrente

29,710,988

19,718,775

35,300,607

15,581,833

79.02%

15.05%

Control de Obligaciones

12,643,504

153,740

4,207,698

4,053,958

2636.90%

-67.77%

Rgimen de Pequeos Contribuyentes

38,096,890

39,761,831

38,868,175

(893,656)

-2.25%

-1.21%

3,539,311

3,877,054

2,849,389

(1,027,664)

-26.51%

-22.04%

11,612,930

11,802,426

11,987,244

184,818

1.57%

-0.05%

Fondo de Fiscalizacin

109,467,270

116,737,479

112,028,701

(4,708,778)

-4.03%

-0.90%

Fondo de Compensacin 10 Entidades con menos PIB.

198,063,276

225,495,940

181,319,894

(44,176,046)

-19.59%

-11.35%

I.E.P.S. Sobre ventas de Diesel y Gasolina

133,536,505

130,489,521

137,141,540

6,652,018

5.10%

-0.55%

4,042,560

4,191,726

4,191,726

0.00%

0.41%

1.50%

7.24%

Fondo de Fomento Municipal


Impuesto Especial Sobre Produccin y Servicios
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehculos

Rgimen Intermedio de P. F. Actividad Empresarial


Ganancia por la Enajenacin de Bienes Inmuebles

Fondo de Compensacin ISAN

TOTALES

3,130,758,242

3,416,019,934

3,467,244,018

51,224,084

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VI.

39

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comparativo Grfico de Participaciones e Incentivos Econmicos

Participaciones e Incentivos Econmicos 2011


2010
Histrica
Concepto
Fondo General de Participaciones
Fondo de Fomento Municipal
Impuesto Especial Sobre Produccin y Serv.
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehculos

Factor

Actualizada

2011

3,130,758,242

1.0327

3,233,134,036

3,467,244,018

2,040,914,677

1.0327

2,107,652,587

2,368,633,756

367,522,645

1.0327

379,540,635

376,460,608

46,259,968

1.0327

47,772,669

42,853,490

126,554,312

1.0327

130,692,638

142,463,496

Impuestos Sobre Automviles Nuevos

7,783,892

1.0327

8,038,425

7,287,207

Multas Federales no Fiscales

1,009,516

1.0327

1,042,527

1,650,488

29,710,988

1.0327

30,682,537

35,300,607

Fdo. de Fmto. Mpal.


12%
I.E.P.S.
1%

Fdo. Gral. de Part.


69%

Fisc. Concurrente
1%

Rg. Inter. P. F.
Gan.por la Act. Empr.
0%
Enaj.de B.I.
1%
Fdo de Fisc.
3%

2011

Fdo. Gral. de######


Part.
########

0.68

Fdo de Fom. ######


Mpal.
376,460,608

0.11

I.E.P.S.

47,772,669

42,853,490 Fdo de Comp.


0.01
ISAN

Impto. S/ Ten.o
130,692,638
Uso de Vehculos
142,463,496

Control de Obligaciones
Rgimen de Pequeos Contribuyentes
Rgimen Intermedio de P. F. Act. Empresarial

12,643,504
38,096,890
3,539,311

1.0327
1.0327
1.0327

13,056,946
39,342,658
3,655,046

4,207,698
38,868,175
2,849,389

I.S.A.N.

11,612,930

1.0327

11,992,672

11,987,244

Fondo de Fiscalizacin

109,467,270

1.0327

113,046,850

112,028,701

Fondo de Compensacin 10 Entidades con menos PIB

198,063,276

1.0327

204,539,945

181,319,894

I.E.P.S. Sobre ventas de Diesel y Gasolina

133,536,505

1.0327

137,903,149

137,141,540

0% 0.04

8,038,425

7,287,207

0.00

Multas Fed. no 1,042,527


Fisc.

1,650,488

0.00

Fisc. Concurrente
30,682,537

35,300,607

0.01

Control de Oblig.
13,056,946

4,207,698

0.00

Repecos

######

38,868,175

0.01

Rg. Inter. P.3,655,046


F. Act. Empr. 2,849,389

0.00

Gan.por la Enaj.de
######
B.I.

11,987,244

0.00

Fdo de Fisc. ######

112,028,701

0.03

Fdo de Comp.######
10 Entidades181,319,894

0.05

I.E.P.S. s/ vtas
######
de Diesel y137,141,540
Gasolina

0.04

2,500,000,000

Ganancia por la Enajenacin de Bienes Inm.

Multas Fed. no Fisc.


0%

I.S.A.N.
0%

Control de Oblig.
0%
Repecos
1%

2010

Fiscalizacin Concurrente

Impto. S/ Ten.o Uso de


Vehculos
4%

2,000,000,000

ISAN
1,500,000,000Fdo de Comp.4,174,752

4,191,726

0.00

3,467,244,018

1.00

Fdo de Comp. 10
Entidades
5%
I.E.P.S. s/ vtas de Diesel
y Gasolina
4%

1,000,000,000

Fondo de Compensacin ISAN

4,042,560

1.0327

4,174,752

2010

4,191,726

2011
500,000,000

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VI.

40

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Fondos de Aportaciones Federales (Ramo 33)


Captacin
Concepto

Fondo de Aportaciones para la Educacin Bsica (FAEB)

Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:


2011

2010
Obtenida

Estimada

Obtenida

Estimado 2011
Absoluta
Relativa

3,189,821,931

2,566,314,530

2,566,314,530

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

496,539,578

527,267,344

583,026,134

55,758,790

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

474,673,020

533,884,680

533,884,680

57,530,370

64,706,826

64,706,826

Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Estatal


Fdo. De Aport. Para la Infr. Social Municipal

Real 2010
Relativa

0.00%

-22.09%

10.58%

13.70%

0.00%

8.91%

0.00%

8.91%

417,142,650

469,177,854

469,177,854

0.00%

8.91%

Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN)

271,552,980

314,627,424

314,627,424

0.00%

12.19%

Fondo de Aportaciones Mltiples (FAM)

-2.93%

4.24%

121,218,174

134,431,518

130,487,412

(3,944,106)

Asistencia Social

50,073,054

52,925,034

52,925,034

0.00%

2.35%

Infraestructura Educativa Bsica

45,693,120

52,934,070

52,006,893

(927,177)

-1.75%

10.21%

Infraestructura Educativa Superior

25,452,000

28,572,414

25,555,485

(3,016,929)

-10.56%

-2.77%

32,101,231

32,490,194

32,596,194

106,000

0.33%

-1.67%

Fondo de Aport. Para la Educ. Tecnolgica

11,084,247

11,467,391

11,573,391

106,000

0.92%

1.11%

Fondo de Aport. Para la Educ. de Adultos

21,016,984

21,022,803

21,022,803

0.00%

-3.14%

Fondo de Aport. para la Educ. Tecnolg. y de Adultos (FAETA)

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica (FASP)


Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF)

TOTALES

67,555,158

69,581,814

69,093,174

(488,640)

-0.70%

-0.96%

175,562,460

200,641,692

200,641,692

0.00%

10.67%

1.17%

-11.15%

4,829,024,532

4,379,239,196

4,430,671,240

51,432,044

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VII.

41

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Comparativo Grfico de Ingresos por Aportaciones Federales (Ramo 33)

Ramo General 33 2011


FASP
2%

2010
Histrica
Concepto

Factor

Actualizada

2011

4,829,024,532

1.0327

4,986,933,634

4,430,671,240

3,189,821,931

1.0327

3,294,129,108

2,566,314,530

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

496,539,578

1.0327

512,776,422

583,026,134

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

474,673,020

1.0327

490,194,828

533,884,680

Fondo de Aportaciones para el Fort. de los Mpios. (FORTAMUN)

271,552,980

1.0327

280,432,762

314,627,424

Fondo de Aportaciones Mltiples (FAM)

121,218,174

1.0327

125,182,008

130,487,412

32,101,231

1.0327

33,150,941

32,596,194

Fondo de Aportaciones para la Educacin Bsica (FAEB)

FAEB
58%

FAFEF
4%

FAETA
1%

FAM
3%

FORTAMUN
7%

FAIS
12%

2010
Fondo de Aport. para la Educ. Tecnolg. y de Adultos (FAETA)
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pblica (FASP)
Fdo. de Aport. para el Fortalec. de las Ent. Federativas (FAFEF)

67,555,158

1.0327

69,764,212

69,093,174

175,562,460

1.0327

181,303,352

200,641,692

2011

FAEB

###### ########

0.58

FASSA

###### 583,026,134

0.1313%

FAIS

490,194,828

533,884,680

0.12

FORTAMUN 280,432,762

314,627,424

0.07

FAM

125,182,008

130,487,412

0.03

FAETA

33,150,941

32,596,194

0.01

FASP

69,764,212

69,093,174

0.02

181,303,352

200,641,692

0.05

###### 4,430,671,240

3,500,000,000

FAFEF

FASSA

3,000,000,000

2,500,000,000

2,000,000,000

2010
2011
1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

0
FAEB

FASSA

FAIS

FORTAMUN

FAM

FAETA

FASP

FAFEF

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VII.

42

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Convenios de Origen Federal


Captacin
Concepto

Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:


2011

Estimado 2011
Absoluta
Relativa

2010
Obtenida

Estimada

Obtenida

1,215,228,729

1,010,887,428

1,709,702,287

698,814,858

69.13%

36.23%

Aportaciones Federal Regularizables

676,496,753

499,075,240

793,408,739

294,333,499

58.98%

13.57%

Aportaciones Federal No Regularizables

538,731,976

511,812,188

916,293,548

404,481,360

79.03%

64.70%

7,581,927

2,598,076

2,598,076

100.00%

-66.82%

7,581,927

2,598,076

2,598,076

100.00%

-66.82%

69.39%

35.60%

Convenios de Origen Federal

Derechos de Origen Federal

Retenciones 5 al millar

TOTALES

1,222,810,656

1,010,887,428

1,712,300,362

701,412,934

Real 2010
Relativa

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Artculo 9.

43

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comparativo Grfico de Convenios de Origen Federal

Convenios de Origen Federal 2011


Aportaciones Federal
Regularizable
46%

2010
Histrica
Concepto
Aportaciones Federal Regularizable
Aportaciones Federal No Regularizable

Factor

Actualizada

2011

1,222,810,656

1.0327

1,262,796,564

1,712,300,362

676,496,753

1.0327

698,618,197

793,408,739

538,731,976

1.0327

556,348,512

916,293,548

7,581,927

1.0327

7,829,856

2,598,076

Derechos de Origen Federal

Aportaciones Federales
No Regularizable
54%

Derechos de Origen
Federal
0%

2010

2011

Aportaciones Federal
698,618,197
Regularizable 793,408,739

1,000,000,000

Aportaciones Federal
556,348,512
No Regularizable
916,293,548
Derechos de Origen
7,829,856
Federal
2,598,076

0.46
0.54
0.00

900,000,000
800,000,000

###### 1,712,300,362

700,000,000
600,000,000
2010

500,000,000

2011
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
Aportaciones Federal
Regularizable

Aportaciones Federal No
Regularizable

Derechos de Origen Federal

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Artculo 9.

44

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Aportaciones Federales Regularizables

Captacin
Concepto

Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:


2011

2010

Estimado 2011

Obtenida

Estimada

Obtenida

676,496,753

499,075,240

793,408,739

Subsidio Federal U.A.Z.

548,707,199

414,707,992

628,748,515

Organismos Pblicos Descentralizados (Sector Educativo)

126,732,304

83,432,504

1,057,250

934,745

Aportaciones Federales Regularizables

Socorro de Ley

TOTALES

676,496,753

499,075,240

Relativa

Relativa

58.98%

13.57%

214,040,523

51.61%

10.96%

163,444,624

80,012,120

95.90%

24.88%

1,215,600

280,855

30.05%

11.34%

58.98%

13.57%

793,408,739

Absoluta

Real 2010

294,333,499

294,333,499

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran
variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIID. 1.

45

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comparativo Grfico de Aportaciones Federales Regularizables

Aportaciones Federales Regularizables 2011


Subsidio Federal U.A.Z.
79%

2010
Histrica
Concepto

Factor

Actualizada

2011

676,496,753

1.0327

698,618,197

793,408,739

Subsidio Federal U.A.Z.

548,707,199

1.0327

566,649,924

628,748,515

Organismos Pblicos Descentralizados (Sector Educativo)

126,732,304

1.0327

130,876,450

163,444,624

1,057,250

1.0327

1,091,822

1,215,600

Socorro de Ley

Socorro de Ley
0%

Organismos Pblicos
Descentralizados (Sector
Educativo)
21%

2010

2011

Subsidio Federal566,649,924
U.A.Z.

628,748,515

700,000,000

Organismos Pblicos
130,876,450
Descentralizados
163,444,624
(Sector Educativo)
Socorro de Ley
1,091,822
1,215,600

0.79
0.21
0.00

600,000,000

######

793,408,739

500,000,000

400,000,000
2010
2011

300,000,000

200,000,000

100,000,000

0
Subsidio Federal U.A.Z.

Organismos Pblicos
Descentralizados (Sector
Educativo)

Socorro de Ley

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Artculo 9.

46

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Aportaciones Federales No Regularizables


Captacin
Concepto

Obtenida

Aportaciones Federales No Regularizables


Secretara de Turismo
Comisin Nacional del Agua
Secretara de Agric. Ganadera Des. Rural
Auditora Superior de la Federacin
Secretara de Salud

Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:


2011

2010
Estimada

538,731,976

Estimado 2011
Obtenida

511,812,188

Absoluta

916,293,548

404,481,360

Real 2010
Relativa

Relativa

79.03%

64.70%

55,064,000

55,021,000

55,021,000

100.00%

-3.24%

1,402,398

164,000,000

162,897,623

(1,102,377)

-0.67%

11147.84%

29,050,197

94,848,260

36,509,343

(58,338,917)

-61.51%

21.70%

2,189,780

1,250,000

2,642,610

1,392,610

111.41%

16.86%

176.15%

253.50%

56.48%

100.00%

100.00%

100.00%

126,720,375

167,522,939

462,606,351

295,083,412

Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte

24,050,000

37,632,346

13,582,346

Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales

740,000

740,000

Comisin Nacional para la Cultura

4,500,000

4,500,000

0.00%

100.00%

Fondo Regional (FONREGION)

118,069,726

0.00%

-100.00%

Progr. Regional Ramo 23

100,000,000

0.00%

-100.00%

Ramo 23

8,000,000

8,379,158

379,158

4.74%

100.00%

Fondo Municipal Pavimentacin

21,785,581

21,785,581

100.00%

100.00%

Instituto de la Mujer Zacatecana

3,786,211

3,786,211

100.00%

100.00%

Sector Educativo

83,261,493

28,106,834

58,033,337

29,926,503

106.47%

-32.51%

Secretara de Seguridad Pblica

15,000,000

44,000,000

44,000,000

100.00%

184.05%

200,000

0.00%

-100.00%

3,250,621

2,332,906

2,332,906

100.00%

-30.50%

165,146

0.00%

-100.00%

4,358,240

0.00%

-100.00%

Secretara General de Gobierno

15,427,082

15,427,082

100.00%

100.00%

Fondo de Accesibilidad al Transporte Pblico

19,534,155

(19,534,155)

-100.00%

100.00%

79.03%

64.70%

AMSDE. Asoc. Mexicana de Srios. De Desarrollo Econmico


DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia)
Banco Inter-Americano de Desarrollo
Secretara de Desarrollo Social

TOTALES

538,731,976

511,812,188

916,293,548

404,481,360

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIID. 2.

47

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Comparativo Grfico de Aportaciones Federales No Regularizables

Aportaciones Federales No Regularizables 2011


SSA
50%

S. Agricultura
4%

2010
Histrica
Concepto

538,731,976

1.0327

Actualizada
556,348,512

916,293,548

1.0327

56,864,593

55,021,000

1,402,398

1.0327

1,448,256

162,897,623

29,050,197

1.0327

30,000,139

36,509,343

2,189,780

1.0327

2,261,386

2,642,610

126,720,375
0
0
0
118,069,726
100,000,000
0
0
0
83,261,493
15,000,000
200,000
3,250,621
165,146
4,358,240
0

1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327
1.0327

130,864,131
0
0
0
121,930,606
103,270,000
0
0
0
85,984,144
15,490,500
206,540
3,356,916
170,547
4,500,754
0

462,606,351
37,632,346
740,000
4,500,000
0
0
8,379,158
21,785,581
3,786,211
58,033,337
44,000,000
0
2,332,906
0
0
15,427,082

Comisin Nacional del Agua


Secretara de Agric. Ganadera Des. Rural
Auditora Superior de la Federacin

C.N.A.
18%

2011

55,064,000

Secretara de Turismo

Secretara de Salud
Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte
Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisin Nacional para la Cultura
Fondo Regional (FONREGION)
Progr. Regional Ramo 23
Ramo 23
Fondo Municipal Pavimentacin
Instituto de la Mujer Zacatecana
Sector Educativo
Secretara de Seguridad Pblica
AMSDE. Asoc. Mexicana de Srios. De Desarrollo Econmico
DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia)
Banco Inter-Americano de Desarrollo
Secretara de Desarrollo Social
Secretara General de Gobierno

Factor

Turismo
6%

S.G.G.
2%
AMSDE
0%

500,000,000
Turismo
C.N.A.

450,000,000
S. Agricultura
A.S.F.
SSA
400,000,000
C.N.C.F.D.
S.M.A.R.N.
350,000,000
C.N.P.C.
FONREGION

300,000,000

2010

2011

56,864,593

55,021,000

1,448,256

162,897,623

30,000,139

36,509,343

250,000,000

F.M.P.
INMUZA

200,000,000
S.E.
S.S.P.
AMSDE
150,000,000
DIF
B.I.A.D.
100,000,000
SEDESOL
S.G.G.

S.E.
6%

3,786,211

85,984,144
15,490,500
206,540
3,356,916
170,547
4,500,754
0

58,033,337
44,000,000
0
2,332,906
0
0
15,427,082

916,293,548

1.00

2,261,386

2,642,610

130,864,131

462,606,351

37,632,346

740,000

4,500,000

121,930,606

0
0

8,379,158

21,785,581

C.N.C.F.D.
S.M.A.R.N. 4%
0%
C.N.P.C.
0%

S.S.P.
6%

0.06
0.18
0.04
0.00
0.50
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.00
0.06
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02

Prog. Reg. R-23103,270,000


R-23

DIF
0%

R-23
F.M.P 1%
3%

2010
2011

50,000,000
0

######

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Artculo 9.

48

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Derechos de Origen Federal

Captacin
Concepto

2011

2010
Obtenida

Derechos de Origen Federal

Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:

Estimada

Estimado 2011
Obtenida

Absoluta

Relativa

Relativa

100.00%

-66.82%

7,581,927

2,598,076

Retenciones 5 al Millar 2009

5,583,455

113,416

113,416

100.00%

-98.03%

Retenciones 5 al Millar 2010

1,998,472

1,461,857

1,461,857

100.00%

-29.17%

Retenciones 5 al Millar 2011

1,022,802

1,022,802

100.00%

100.00%

100.00%

-66.82%

TOTALES

7,581,927

2,598,076

2,598,076

Real 2010

2,598,076

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran
variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIID. 1.

49

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Comparativo Grfico de Derechos de Origen Federal

Derechos de Origen Federal 2011


Retenciones 5 al Millar
2010
56%

2010
Histrica
Concepto

Factor

2011

Actualizada

7,581,927

1.0327

7,829,856

2,598,076

Retenciones 5 al Millar 2009

5,583,455

1.0327

5,766,034

113,416

Retenciones 5 al Millar 2010

1,998,472

1.0327

2,063,822

1,461,857

Retenciones 5 al Millar 2011

1.0327

1,022,802

Retenciones 5 al Millar
2011
40%

Retenciones 5 al Millar
2009
4%

2010

2011

Retenciones 5 al Millar
5,766,034
2009

113,416

Retenciones 5 al Millar
2,063,822
2010

1,461,857

6,000,000 Retenciones 5 al Millar 20110

1,022,802

0.04
0.56
0.39367695

2,598,076

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2010
2011

2,000,000

1,000,000

0
Retenciones 5 al Millar 2009

Retenciones 5 al Millar 2010

Retenciones 5 al Millar 2011

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIID.

50

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Subsidios de Origen Federal


Captacin
Concepto

Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas

Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF)

Fondo de Estabilizacin de los Ingresos de las Entidades Federativas

Fondo de Estabilizacin de los Ingr. de las Entidades Federativas (FEIEF)

TOTALES

Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:


2011

2010
Obtenida

Estimada

Estimado 2011
Absoluta
Relativa

Obtenida

Real 2010
Relativa

11,634,573

0.00%

-100.00%

11,634,573

0.00%

-100.00%

39,095,000

39,095,000

100.00%

100.00%

39,095,000

39,095,000

100.00%

100.00%

100.00%

225.38%

11,634,573

39,095,000

39,095,000

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Artculo 9.

51

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Comparativo Grfico de Subsidios de Origen Federal

Subsidios de Origen Federal 2011

2010
Histrica
Concepto

Factor

2011

Actualizada

11,634,573

1.0327

12,015,024

39,095,000

11,634,573

1.0327

12,015,024

1.0327

39,095,000

FIEF
FEIEF

FIEF
0%

FEIEF
100%

2010
FIEF

2011

12,015,024

39,095,000

0.00
1.00

39,095,000

40,000,000 FEIEF

35,000,000

######
30,000,000

25,000,000
2010
20,000,000

2011

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0
FIEF

FEIEF

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Artculo 9.

52

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Anlisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales


Captacin

Concepto

Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:


2011

2010
Obtenida

Estimada

Estimado 2011
Obtenida

Absoluta

Rendimientos de Aport. Fed. Ramo General 33

5,954,647

5,831,728

7,668,338

Rendimientos de Aport. Para la Educacin Bsica

1,136,069

1,637,786

1,274,008

(363,778)

Rendimiento de Aport. Para los Servicios de Salud

51,824

70,667

(70,667)

Rendimientos de Aport. Para la Infr. Social Estatal

1,836,609

Real 2010
Relativa

Relativa

31.49%

24.70%

-22.21%

8.59%

-100.00%

-100.00%

1,139,391

847,646

853,708

6,062

0.72%

-27.45%

Rendimientos de Aport. Para la Infr. Social Municipal

216,350

144,064

225,520

81,457

56.54%

0.94%

Rendimientos de Aport. Para el Fort. De los Mpios.

140,481

105,408

99,301

(6,108)

-5.79%

-31.55%

Rendimientos de Aport. Mltiples Asistencia Social

1,348,710

1,058,886

610,136

(448,749)

-42.38%

-56.19%

Rendimientos de Aport. Mltiples Infr. Educ. Bsica

462,083

524,465

637,460

112,995

21.54%

33.59%

Rendimientos de Aport. Mltiples Infr. Educ. Superior

854,645

808,746

961,709

152,963

18.91%

8.96%

Rendimientos de Aport. P/ la Educ. Tecnolgica

4,472

4,890

5,267

377

7.71%

14.05%

Rendimientos de Aport. P/ la Educ. de Adultos

6,319

3,579

10,042

6,463

180.59%

53.89%

Rendimientos de Aport. Para Seguridad Pblica

182,213

170,781

796,431

625,650

366.35%

323.25%

Rendimientos de Aport.Para el Fort. de las Entidades Fed.

412,092

454,811

2,194,755

1,739,944

382.56%

415.72%

137,209

441,318

441,318

100.00%

211.45%

105,953

397,195

397,195

100.00%

263.01%

31,256

44,124

44,124

100.00%

36.70%

153,681

127,958

127,958

100.00%

-19.37%

109,442

86,395

86,395

100.00%

-23.56%

41,562

100.00%

-9.03%

41.26%

27.72%

Rendimientos de Subsidios Federales


Rendimientos del Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas (FIEF)
Rendimientos del Fondo de Estabilizacin de los Ingresos de las Entidades Federativas
(FEIEF)

Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables


Rendimientos Subsidio Federal U.A.Z.
Rendimientos Organismos Pblicos Descentralizados (Sector Educativo)
Total Hoja 1

44,239
6,245,538

0
5,831,728

41,562
8,237,614

2,405,885

0
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.

Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VII 9, y VIID 1. y Art. 9.

53

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Anlisis de los Rendimientos Financieros de los Recursos Federales


Captacin
Concepto

Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:


2011

2010
Obtenida

Estimada

Estimado 2011
Absoluta
Relativa

Obtenida

Real 2010
Relativa

7,568,403

7,922,797

7,922,797

100.00%

1.37%

Rendimientos Aportacin Turismo

1,094,264

558,059

558,059

100.00%

-50.62%

Rendimientos Comisin Nacional del Agua

1,934,613

881,357

881,357

100.00%

-55.89%

611,015

361,499

361,499

100.00%

-42.71%

20,890

21,661

21,661

100.00%

0.41%

1,990

0.00%

-100.00%

2,433

2,433

100.00%

100.00%

566,066

681,636

681,636

100.00%

16.60%

Rendimientos Instituto de la Mujer Zacatecana

930

975

975

100.00%

1.51%

Rendimientos Consejo Nacional para la Cultura

353,070

55,153

55,153

100.00%

-84.87%
100.00%

Rendimientos de Aportaciones Federales No Regularizables

Rendimientos Secretara de Agricltura Ganadera Desarrollo Rural y Pesca


Rendimientos de la Secretara de Economa
Rendimientos S.C.T.
Rendimientos Auditoria Superior de la Federacin
Rendimientos Secretara de Salud

159,290

159,290

100.00%

17,039

17,304

17,304

100.00%

-1.66%

Rendimientos del Sector Educativo

297,195

423,157

423,157

100.00%

37.88%

Rendimientos del Fondo Municipal Catastro

324,289

0.00%

-100.00%

Rendimientos del Fondo Municipal Pavimentacin

102,404

79,768

79,768

22,285

Rendimientos Secretara de Agricultura Desarrollo Rural y Regional


Rendimientos Instituto Nal. de Antrop. e Historia

Rendimientos de Modernizacin del Registro Pblico

100.00%

-24.57%

0.00%

-100.00%

Rendimientos del Programa Desarrollo Rural

136,537

106,107

106,107

100.00%

-24.75%

Rendimientos Fondo Regional Ramo 23

750,013

124,573

124,573

100.00%

-83.92%

Rendimientos Programas Regionales Ramo 23

255,340

406,721

406,721

100.00%

54.24%

5,192

267,783

267,783

100.00%

4894.07%
-53.46%

Rendimientos FONREGION Zonas Semidesrticas


Rendimientos Programas Regionales Zonas Semidesrticas
Rendimientos Fondo del Altiplano Semidesrtico
Rendimientos Fondo de Apoyo a Migrantes

64,171

30,844

30,844

100.00%

237,056

41,870

41,870

100.00%

-82.90%

3,991

59,708

59,708

100.00%

1348.78%

Rendimientos Fondo de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable

2,963,415

2,963,415

100.00%

100.00%

Rendimientos Fondo Metropolitano

9,313

9,313

100.00%

100.00%

Rendimientos Secretara General de Gobierno

226,512

148,437

148,437

100.00%

-36.54%

Rendimientos Secretara de Seguridad Pblica

83,239

28,038

28,038

100.00%

-67.38%

100.00%

100.00%

0.00%

-100.00%

Rendimientos Com. Nac. De Cul. Fis. Y D.


Rendimientos FIDERCO
Rendimientos DIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia)
Rendimientos Secretara de Medio Ambiente y Rec. Naturales
Total Hoja 2
TOTALES

4,755

4,755

4,064

56,061

15,370

15,370

100.00%

-73.45%

400,177

473,572

473,572

100.00%

14.59%

7,568,403
13,813,941

0
0
5,831,728

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1 fr. VIID 2.

7,922,797

7,922,797

100.00%

1.37%

16,160,411

10,328,683

177.11%

13.28%

54

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Comparativo Grfico de los Rendimientos Financieros de Recursos Federales

Rendimientos 2011

FEIEF
0%
Aport. Fed.Reg.
1%

FIEF
3%
Ramo Gral. 33
47%

2010
Concepto
Rendimientos de Aport. Fed. Ramo General 33
Rendimientos del Fondo de Infraestructura para Entidades Federativas
(FIEF)
Rendimientos del Fondo de Estabilizacin de los Ingresos de las
Entidades Federativas (FEIEF)
Rendimientos de Aportaciones Federales Regularizables
Rendimientos de Aportaciones Federales No Regularizables

2011

Histrica
13,813,941

Factor
1.0327

Actualizada
14,265,657

16,160,411

5,954,647

1.0327

6,149,364

7,668,338

105,953

1.0327

109,418

397,195

31,256

1.0327

32,279

44,124

153,681

1.0327

158,706

127,958

7,568,403

1.0327

7,815,890

7,922,797

Aport. Fed.No Reg.


49%

8,000,000

Ramo Gral. 33
FIEF
FEIEF

7,000,000

Aport. Fed.Reg.
Aport. Fed.No Reg.

2010

2011

6,149,364

7,668,338

0.47

109,418

397,195

0.02

32,279

44,124

0.00

158,706
7,815,890

127,958
7,922,797

0.01
0.49

16,160,411

1.00

6,000,000

5,000,000

2010

4,000,000

2011
3,000,000

2,000,000

1,000,000

0
Ramo Gral. 33

FIEF

FEIEF

Aport. Fed.Reg.

Aport. Fed.No
Reg.

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1 fr. VII 9. y VIID. y Art. No. 9

55

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Ingresos Extraordinarios
Captacin
Concepto

Variacin del Ingreso Obtenido con Respecto a:


2011

2010
Obtenida

Estimada

Estimado 2011
Obtenida

Absoluta

Real 2010

Relativa

Relativa

100.00%

-79.10%

976,252,202

210,729,595

210,729,595

Endeudamiento a Corto Plazo

800,000,000

0.00%

-100.00%

Endeudamiento a Largo Plazo

176,252,202

0.00%

-100.00%

210,729,595

210,729,595

100.00%

100.00%

976,252,202

210,729,595

210,729,595

100.00%

-79.10%

Ingresos Extraordinarios

Premio por Cumplimiento

TOTALES

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIII.

56

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Comparativo Grfico de Ingresos Extraordinarios

Endeudamiento 2011
Premio por Cumplimiento
100%

2010
Histrica
Concepto

Endeudamiento a Corto Plazo

Factor

2011

Actualizada

976,252,202

1.0327

1,008,175,649

210,729,595

800,000,000

1.0327

826,160,000

0
Endeudamiento a Largo
Plazo
0%

Endeudamiento a Largo Plazo

Premio por Cumplimiento

176,252,202

1.0327

182,015,649

1.0327

210,729,595

2010
Endeudamiento 826,160,000
a Corto Plazo
Endeudamiento 182,015,649
a Largo Plazo
900,000,000
Premio por Cumplimiento 0

Endeudamiento a Corto
Plazo
0%

2011
0
0
210,729,595

210,731,606

0.00
0.00
1.00
1.00

800,000,000

700,000,000

600,000,000

500,000,000

2010
2011

400,000,000

300,000,000

200,000,000

100,000,000

0
Endeudamiento a Corto Plazo

Endeudamiento a Largo Plazo

Premio por Cumplimiento

Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Ley de Ingresos Decreto No. 124 Art. No. 1, fr. VIII.

57