Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentacin Programtica

Concepto

Presupuesto

Ampliaciones
Automticas

Ampliaciones

Transferencias

Presupuesto
Modificado

Reducciones

Poder Legislativo

141,013,954

2,642,610

143,656,564

Poder Judicial

126,282,370

200,000

126,482,370

Organismos Autnomos

777,160,437

3,816,667

6,120,365

32,325

787,129,794

Municipios

1,739,980,091

120,204,477

2,000,000

42,092,996

1,820,091,572

Poder Ejecutivo

6,989,839,107

2,999,419,690

88,491,962

(2,032,325)

1,975,623,019

8,100,095,415

411,519,624

139,254,984

7,682,834,089

Gasto Programable

6,390,362,330

931,715,157

88,491,962

Zacatecas Seguro

456,282,171

71,280,292

60,885,808

66,061,431

522,386,840

Zacatecas Unido

446,460,397

344,100,381

5,000,000

241,306,283

1,036,867,062

Zacatecas Productivo

252,849,199

6,956,621

8,711,670

37,020,867

305,538,358

Zacatecas Moderno
Zacatecas Justo

Gasto No Programable

493,113,079

19,881,576

3,500,000

13,922,839

20,000,000

510,417,495

4,741,657,484

560,776,578

58,383,826

53,193,553

5,307,624,335

599,476,777

2,067,704,533

(413,551,949)

1,836,368,035

417,261,326

Inversiones Financieras

326,193,256

(293,782,017)

32,411,239

Deuda Pblica

273,283,521

2,067,704,533

(119,769,932)

1,836,368,035

384,850,087

9,774,275,959

3,126,083,445

94,812,327

2,017,716,015

10,977,455,716

TOTALES

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculo 6 frac. I, II, III y IV a) y b).

59

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentacin por Objeto del Gasto

Concepto

Presupuesto

Ampliaciones
Automticas

Ampliaciones

Transferencias

Presupuesto
Modificado

Reducciones

Poder Legislativo

141,013,954

2,642,610

143,656,564

Poder Judicial

126,282,370

200,000

126,482,370

Organismos Autnomos

777,160,437

3,816,667

6,120,365

32,325

787,129,794

Municipios

1,739,980,091

120,204,477

2,000,000

42,092,996

1,820,091,572

Poder Ejecutivo

6,989,839,107

2,999,419,690

88,491,962

(2,032,325)

1,975,623,019

8,100,095,415

806,340,027

829,448,749

Servicios Personales
Materiales y Suministros

23,108,722

76,136,509

89,122

207,000

9,075,134

85,507,765

Servicios Generales

146,891,693

2,796,127

1,069,078

172,235,450

322,992,347

Transferencias

542,836,101

354,290,871

80,715,884

145,476,996

69,155,182

1,054,164,670

Bienes Muebles e Inmuebles

6,135,771

29,116,050

35,251,821

Inversion Pblica

416,628,723

45,090,648

6,500,000

22,181,660

20,000,000

470,401,031

Inversiones Financieras

326,193,256

(293,782,017)

32,411,239

Deuda Pblica

273,283,521

2,067,704,533

(119,769,932)

1,836,368,035

384,850,087

Sector Salud
Sector Educativo

TOTALES

684,211,848

462,606,351

1,000,000

1,147,818,199

3,711,181,658

66,842,038

9,325,613

50,099,802

3,737,249,507

9,774,275,959

3,126,083,445

94,812,327

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculo 6 frac. I, II, III y IV.

2,017,716,015

10,977,455,716

60

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentacin Programtica)
Variacin del Presupuesto Ejercido con
respecto a:
C o n c e p t o

2011
Modificado

Modificado 2011
Ejercido

Absoluta

Relativa

Poder Legislativo

143,656,564

139,795,884

3,860,680

2.69%

Poder Judicial

126,482,370

126,482,370

0.00%

Organismos Autnomos

787,129,794

787,129,794

0.00%

Municipios

1,820,091,572

1,819,149,016

942,556

0.05%

Poder Ejecutivo

8,100,095,415

7,022,578,750

1,077,516,665

13.30%

7,682,834,089

6,655,465,417

1,027,368,673

13.37%

Gasto Programable
Zacatecas Seguro

522,386,840

410,742,174

111,644,666

1,036,867,062

952,714,792

84,152,270

Zacatecas Productivo

305,538,358

179,748,331

125,790,027

41.17%

Zacatecas Moderno

510,417,495

258,389,291

252,028,204

49.38%

5,307,624,335

4,853,870,829

453,753,505

8.55%

417,261,326

367,113,333

50,147,993

32,411,239

32,286,170

125,069

384,850,087

334,827,163

50,022,924

10,977,455,716

9,895,135,814

Zacatecas Unido

Zacatecas Justo

Gasto No Programable
Inversiones Financieras
Deuda Pblica

TOTALES

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculo 6frac. I, II, III y IV a) y b).

1,082,319,901

21.37%
8.12%

12.02%
0.39%
13.00%

9.86%

61

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Grfica del Presupuesto Ejercido (Presentacin Programtica)

Presupuesto Ejercido Presentacin Programtica 2011

Gasto Programable
67%

Municipios
18%

2011

Modificado
Concepto

Ejercido

100.00%

Organismos
Autnomos
8%

10,977,455,716

9,895,135,814

Poder Legislativo

143,656,564

139,795,884

1.41%

Poder Judicial

126,482,370

126,482,370

1.28%

Organismos Autnomos

787,129,794

787,129,794

7.95%

Municipios

1,820,091,572

1,819,149,016

18.38%

8,000,000,000

Gasto Programable

7,682,834,089

6,655,465,417

67.26%

7,000,000,000

417,261,326

367,113,333

3.71%

6,000,000,000

Gasto No Programable

Poder Judicial
1%

Gasto No
Programable
4%

Poder Legislativo
2%

Modificado

Ejercido

Poder Legislativo

143,656,564 139,795,884

Poder Judicial

126,482,370 126,482,370

5,000,000,000
Organismos Autnomos
787,129,794 787,129,794
Municipios

1,820,091,572 ########

Gasto Programable
7,682,834,089 ########

4,000,000,000

Gasto No Programable
417,261,326 367,113,333

######

0.01
0.01
0.08
0.18
0.67
0.04
1

Modificado
Ejercido

3,000,000,000

2,000,000,000

1,000,000,000

0
Poder
Legislativo

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculo 6 frac. I, II, III y IV a) y b).

Poder Judicial

Organismos
Autnomos

Municipios

Gasto
Programable

Gasto No
Programable

62

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Presupuesto de Egresos Ejercido (Presentacin por Objeto del Gasto)
Variacin del Presupuesto Ejercido con
respecto a:
C o n c e p t o

2011
Modificado

Modificado 2011
Ejercido

Absoluta

Relativa

Poder Legislativo

143,656,564

139,795,884

3,860,680

2.69%

Poder Judicial

126,482,370

126,482,370

0.00%

Organismos Autnomos

787,129,794

787,129,794

0.00%

Municipios

1,820,091,572

1,819,149,016

942,556

0.05%

Poder Ejecutivo

8,100,095,415

7,022,578,750

829,448,749

828,583,036

865,713

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias
Bienes Muebles e Inmuebles
Inversion Pblica
Inversiones Financieras

1,077,516,665

13.30%
0.10%

85,507,765

63,828,613

21,679,153

25.35%

322,992,347

252,226,312

70,766,035

21.91%

1,054,164,670

703,779,694

350,384,975

33.24%

35,251,821

24,934,195

10,317,626

29.27%

470,401,031

163,801,175

306,599,856

65.18%

32,411,239

32,286,170

125,069

384,850,087

334,827,163

50,022,924

Sector Salud

1,147,818,199

1,140,287,407

7,530,792

0.66%

Sector Educativo

3,737,249,507

3,478,024,985

259,224,522

6.94%

10,977,455,716

9,895,135,814

Deuda Pblica

TOTALES

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculo 6 frac. I, II, III y IV.

1,082,319,901

0.39%
13.00%

9.86%

63

Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Grfica del Presupuesto Ejercido (Presentacin por Objeto del Gasto)

Presupuesto Ejercido Por Objeto del Gasto 2011

Sector Salud
12%
Admn. Centr. y
Descentr.
24%

Municipios
18%

2011

Modificado

Concepto

Ejercido

100.00%

10,977,455,716

9,895,135,814

Poder Legislativo

143,656,564

139,795,884

1.41%

Poder Judicial

126,482,370

126,482,370

1.28%

Organismos Autnomos

787,129,794

787,129,794

7.95%

Municipios

1,820,091,572

1,819,149,016

18.38%

Admn. Centralizada y Descentralizada

3,215,027,709

2,404,266,358

24.30%

Sector Salud

1,147,818,199

1,140,287,407

11.52%

Sector Educativo

3,737,249,507

3,478,024,985

35.15%

Organismos
Autnomos
8%
Sector Educativo
29%
Poder Legislativo
2%

Poder Judicial
1%

4,000,000,000

3,500,000,000
Modificado Ejercido

3,000,000,000

2,500,000,000

Poder Legislativo

143,656,564

139,795,884

Poder Judicial

126,482,370

126,482,370

Organismos Autnomos
787,129,794

787,129,794

Municipios

1,820,091,572 1,819,149,016

3,215,027,709
2,000,000,000 Admn. Centr. y Descentr.

Sector Salud

2,404,266,358

1,147,818,199 1,140,287,407

Sector Educativo
3,737,249,507 3,478,024,985
1,500,000,000

9,895,135,814

0.01
0.01
0.08
0.18
0.24
0.12
0.35
1

Modificado
Ejercido

1,000,000,000

500,000,000

0
Poder Legislativo

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculo 6 frac. I, II, III y IV.

Poder Judicial

Organismos
Autnomos

Municipios

Admn. Centr. y
Descentr.

Sector Salud

Sector Educativo

64