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Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Gasto Pblico Programable Eje Rector y Linea Estratgica


COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO
Concepto
Modificado
Zacatecas Seguro
Combate a la Inseguridad
Reforma Administrativa y Poltica
Prevencin del Delito
Zacatecas Unido

Ejercido

Variacin Absoluta

Variacin Relativa

522,386,840

410,742,174

111,644,666

167,553,662

159,297,994

8,255,667

21.37%

22,690,083

5,300,192

17,389,891

76.64%

332,143,095

246,143,987

85,999,108

25.89%
8.12%

4.93%

1,036,867,062

952,714,792

84,152,270

Acuerdo por la Austeridad y Transparencia

828,819,981

803,125,381

25,694,600

3.10%

Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad

136,369,899

119,990,952

16,378,947

12.01%

71,677,181

29,598,459

42,078,722

58.71%

Comunidad Migrante
Zacatecas Productivo

305,538,358

179,748,331

125,790,027

41.17%

Fomento y Generacin de Empleo

35,800,711

26,528,637

9,272,074

25.90%

Generar Facilidades y Certeza para la Inversin

35,083,567

26,105,456

8,978,111

25.59%

9,504,172

9,007,711

496,461

45,471,910

28,737,029

16,734,881

163,290,298

80,459,412

82,830,886

50.73%

14,648,281

7,820,669

6,827,612

46.61%

Fomento a la Industria Extractiva

961,630

561,630

400,000

41.60%

Fortalecimiento del Comercio

777,789

527,789

250,000

32.14%

510,417,495

258,389,291

252,028,204

49.38%

1,999,092

1,169,830

829,262

41.48%

23,129,533

9,078,801

14,050,731

60.75%

485,288,871

248,140,660

237,148,211

48.87%

5,307,624,335

4,853,870,829

453,753,505

8.55%

3,835,132,683

3,497,453,902

337,678,781

181,323,549

95,546,393

85,777,155

47.31%
45.93%

Alianza Estratgica Regional


Desarrollo Turstico
Transformacin de la Produccin Agropecuaria Zacatecana
Desarrollo Regional Sustentable

Zacatecas Moderno
Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y comunicacin
Desarrollo Competitivo
Consolidacin de la Infraestructura en el Estado
Zacatecas Justo
Transformacin del Modelo Educativo
Polticas Justas para Grupos Vulnerables
Vivienda Digna para Todos

5.22%
36.80%

8.80%

22,450,835

12,138,384

10,312,451

1,146,601,413

1,139,070,621

7,530,792

0.66%

Una Nueva Visin de la Cultura

84,941,240

76,986,686

7,954,554

9.36%

Fomento a la Prctica del Deporte

37,174,615

32,674,843

4,499,772

12.10%

7,682,834,089

6,655,465,417

Salud para Todos

TOTALES

Asignacin original en trminos del Decreto No. 126, Artculos 6 y Captulo Tercero Arts. 12 y 13 del Presupuesto de Egresos del Estado.

1,027,368,673

13.37%
113

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas

Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Gasto Pblico Programable Eje Rector y Dependencia
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO
Concepto
Modificado
Zacatecas Seguro

Ejercido

Variacin Absoluta

Variacin Relativa

522,386,840

410,742,174

111,644,666

21.37%

13,401,824

900,000

12,501,824

93.28%

134,593,193

128,642,700

5,950,493

4.42%

16,410,629

14,735,179

1,675,449

10.21%

Instituto de Formacin Profesional

7,796,651

7,549,154

247,496

Instituto de Seleccin y Capacitacin del Edo. De Zacatecas

9,288,259

4,400,192

4,888,067

Contralora Interna
Procuradura General de Justicia
Coordinacin General Jurdica

Instituto de la Defensora Pblica


Consejo Estatal de Seguridad Pblica
Secretara de Seguridad Pblica

8,753,190

8,370,961

382,229

88,003,268

12,135,556

75,867,713

3.17%
52.63%
4.37%
86.21%

244,139,827

234,008,432

10,131,395

4.15%

1,036,867,062

952,714,792

84,152,270

8.12%

Secretara Particular

67,033,890

55,381,540

11,652,350

17.38%

Secretara General de Gobierno

46,127,476

42,799,096

3,328,380

613,562,489

594,344,092

19,218,397

3.13%

30,524,985

29,070,750

1,454,235

4.76%

184,732,507

179,710,539

5,021,968

85,874,803

44,510,476

41,364,327

Zacatecas Unido

Secretara de Finanzas
Contralora Interna
Oficiala Mayor
Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional
Instituto Estatal de Migracin
Zacatecas Productivo
Secretara de Desarrollo Agropecuario

7.22%

2.72%
48.17%

9,010,911

6,898,299

2,112,613

23.45%

305,538,358

179,748,331

125,790,027

41.17%

162,109,645

79,652,095

82,457,549

50.87%

Secretara de Desarrollo Econmico

48,575,020

35,700,913

12,874,106

26.50%

Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional

17,008,539

12,141,650

4,866,889

28.61%

Secretara de Turismo

45,471,910

28,737,029

16,734,881

36.80%

Instituto de Desarrollo Artesanal

13,009,720

11,708,989

1,300,731

10.00%

Instituto de Ecologa y Medio Ambiente

14,648,281

7,820,669

6,827,612

46.61%

Coordinacin Estratgica para el Desarrollo del Estado de Zacatecas


Zacatecas Moderno
Secretara de Desarrollo Econmico
Secretara de Obras Pblicas
Oficiala Mayor de Gobierno
Comisin Estatal de Agua Potable y Alcantarillado

4,715,243

3,986,986

728,257

15.44%

510,417,495

258,389,291

252,028,204

49.38%
60.99%

1,147,796

447,796

700,000

216,613,070

140,250,868

76,362,202

35.25%

851,296

722,034

129,262

15.18%
70.71%

223,413,867

65,433,580

157,980,287

Junta Estatal de Caminos

44,045,148

41,239,426

2,805,722

Consejo Zactecano de Ciencia, Tecnologa e Innovacin

23,129,533

9,078,801

14,050,731

Servicios de Salud
Zacatecas Justo
Secretara de Educacin y Cultura

6.37%
60.75%

1,216,786

1,216,786

0.00%

5,307,624,335

4,853,870,829

453,753,505

8.55%

3,737,249,507

3,478,024,985

259,224,522

Instituto para las Mujeres Zacatecanas

18,496,855

11,089,029

7,407,826

Comisin para la Integracin Social de Personas con Discapacidad

16,987,194

14,432,271

2,554,923

15.04%

Instituto Zacatecano para la Construccin de Escuelas

97,883,175

19,428,917

78,454,258

80.15%

Consejo Promotor de la Vivienda Popular

22,450,835

12,138,384

10,312,451

45.93%

Instituto de Cultura Fsica y Deporte en Zacatecas

37,174,615

32,674,843

4,499,772

12.10%

Instituto Zacatecano de la Cultura

76,236,882

68,417,219

7,819,663

10.26%

Junta de Proteccin y Conservacin de Monumentos Coloniales

8,704,358

8,569,467

134,891

Patronato Estatal de Promotores Voluntarios

5,998,012

3,494,177

2,503,835

127,801,914

61,180,570

66,621,344

52.13%

12,039,573

5,350,345

6,689,227

55.56%

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia


Instituto de la Juventud
Servicios de Salud

TOTALES

1,146,601,413

1,139,070,621

7,682,834,089

6,655,465,417

Asignacin original en trminos del Decreto No. 126, Artculos 6 y Captulo Tercero Arts. 12 y 13 del Presupuesto de Egresos del Estado.

7,530,792

1,027,368,673

6.94%
40.05%

1.55%
41.74%

0.66%

13.37%

114

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Grfico del Gasto Programable

Gasto Programable 2011


Zacatecas
Justo
73%

Zacatecas
Moderno
4%

Zacatecas
Productivo
3%

Zacatecas
Unido
14%

2011
Modificado
Concepto

Ejercido

7,682,834,089

6,655,465,417

522,386,840

410,742,174

6.17%

1,036,867,062

952,714,792

14.31%

Zacatecas Productivo

305,538,358

179,748,331

2.70%

Zacatecas Moderno

510,417,495

258,389,291

3.88%

Zacatecas Seguro
Zacatecas Unido

Zacatecas
Seguro
6%

100.00%

6,000,000,000

Zacatecas Justo

5,307,624,335

4,853,870,829

72.93%

Modificado
Modificado

5,000,000,000

4,000,000,000

Ejercido

Ejercido

Zacatecas Seguro
522,386,840

410,742,174

0.06

Zacatecas Unido########

952,714,792

0.14

Zacatecas Productivo
305,538,358

179,748,331

0.03

Zacatecas Moderno
510,417,495
Zacatecas Justo########

258,389,291
4,853,870,829

0.04
0.73

6,655,465,417

1.00

3,000,000,000

2,000,000,000

1,000,000,000

0
Zacatecas Seguro

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. IV a., 12 y 13.

Zacatecas Unido

Zacatecas Productivo

Zacatecas Moderno

Zacatecas Justo

115

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Eje Rector Zacatecas Seguro por Lnea Estratgica y Estrategia
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO
Concepto

Modificado

Combate a la Inseguridad

Fortalecimiento de las Instituciones de Procuracin y Administracin de Justicia


Capacitacin y Equipamiento de Instancias de Seguridad Pblica

Reforma Administrativa y Poltica

Eficiencia y Modernizacin Administrativa

Prevencin del Delito

Programas de Acciones Enfocadas a la Prevencin

TOTALES

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculo 6, 12 y 13.

Ejercido

Variacin Absoluta

167,553,662

159,297,994

159,757,011

151,748,840

7,796,651

8,255,667

Variacin Relativa

4.93%

8,008,171

5.01%

7,549,154

247,496

3.17%

22,690,083

5,300,192

17,389,891

22,690,083

5,300,192

332,143,095

246,143,987

332,143,095

246,143,987

522,386,840

410,742,174

17,389,891

85,999,108

85,999,108

111,644,666

76.64%

76.64%

25.89%

25.89%

21.37%

116

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Grfico del Eje Rector Zacatecas Seguro

Prevencin del
Delito
60%

Eje Rector Zacatecas Seguro 2011


Reforma
Administrativa y
Poltica
1%

Combate a la
Inseguridad
39%

2011
Modificado
Concepto
Combate a la Inseguridad
Reforma Administrativa y Poltica
Prevencin del Delito

Ejercido

522,386,840

410,742,174

167,553,662

159,297,994

22,690,083

5,300,192

332,143,095

246,143,987

%
100.00%
38.78%
1.29%
59.93%
Modificado Ejercido

350,000,000
Combate a la Inseguridad
167,553,662

159,297,994
Reforma Administrativa
22,690,083
y Poltica
5,300,192
Prevencin del Delito
332,143,095
246,143,987
300,000,000

0.39
0.01
0.60

250,000,000

410,742,174

200,000,000
Modificado
Ejercido

150,000,000

100,000,000

50,000,000

0
Combate a la Inseguridad

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. IV a., 12 y 13.

Reforma Administrativa y Poltica

Prevencin del Delito

117

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Eje Rector Zacatecas Unido por Lnea Estratgica y Estrategia
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO
Concepto

Modificado

Acuerdo por la Austeridad y Transparencia

Una Poltica Racional y Transparente del Gasto

Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad

Audiencias Ciudadanas
Coordinacin con los Diferentes rdenes de Gobierno

Comunidad Migrante

Visin Productiva y de Apoyo Recproco


Programa 3X1

TOTALES

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculo 6, 12 y 13.

Ejercido

Variacin Absoluta

25,694,600

Variacin Relativa

828,819,981

803,125,381

828,819,981

803,125,381

136,369,899

119,990,952

8,669,574

7,094,343

1,575,231

18.17%

127,700,326

112,896,609

14,803,717

11.59%

71,677,181

29,598,459

9,010,911

6,898,299

2,112,613

23.45%

62,666,270

22,700,161

39,966,110

63.78%

1,036,867,062

952,714,792

25,694,600

16,378,947

42,078,722

84,152,270

3.10%

3.10%

12.01%

58.71%

8.12%

118

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Grfico del Eje Rector Zacatecas Unido

Eje Rector Zacatecas Unido 2011

Acuerdo p/la
Austeridad y
Transparencia
84%

Comunidad Migrante
3%

2011
Modificado

Ejercido

Concepto

1,036,867,062

952,714,792

Acuerdo por la Austeridad y Transparencia

828,819,981

803,125,381

84.30%

Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad

136,369,899

119,990,952

12.59%

71,677,181

29,598,459

Comunidad Migrante

100.00%

Un Nvo. Trato, Una


Nva. Gobernabilidad
13%

3.11%

Modificado

Ejercido

900,000,000
Acuerdo p/la Austeridad
828,819,981
y Transparencia
803,125,381

0.84

800,000,000 Un Nvo. Trato, Una


136,369,899
Nva. Gobernabilidad
119,990,952
29,598,459

0.13
0.03

952714791.6

Comunidad Migrante
71,677,181

700,000,000
600,000,000
500,000,000

Modificado
400,000,000

Ejercido

300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
Acuerdo p/la Austeridad y Transparencia

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. IV a., 12 y 13.

Un Nvo. Trato, Una Nva. Gobernabilidad

Comunidad Migrante

119

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Eje Rector Zacatecas Productivo por Lnea Estratgica y Estrategia
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO

Concepto
Modificado

Fomento y Generacin de Empleo

Ejercido

Variacin Absoluta

35,800,711

26,528,637

20,488,988

16,110,574

4,378,414

21.37%

Capacitacin y Apoyos en reas Estratgicas de la Regin

7,504,368

3,133,939

4,370,428

58.24%

Financiamiento y Apoyo a Emprendedores

7,807,355

7,284,124

523,231

35,083,567

26,105,456

Empleo Productivo

Generar Facilidades y Certeza para la Inversin

Disear Proyectos Estratgicos

9,272,074

Variacin Relativa

8,978,111

25.90%

6.70%

25.59%

4,715,243

3,986,986

728,257

Promocin de la Inversin

19,169,762

15,118,622

4,051,140

21.13%

Creacin de Infraestructura

11,198,562

6,999,848

4,198,714

37.49%

9,504,172

9,007,711

496,461

5.22%

9,504,172

9,007,711

45,471,910

28,737,029

Creacin y Modernizacin de la Infraestructura Turstica

11,840,700

3,471,155

8,369,546

70.68%

Fortalecimiento a la Difusin y Promocin Turstica

17,214,452

9,639,661

7,574,791

44.00%

Creacin y Mejoramiento de los Servicios Tursticos

16,416,758

15,626,213

790,545

125,860,360

90,378,832

Alianza Estratgica Regional

Vinculacin con Diversos Sectores de la Sociedad

Desarrollo Turstico

Total Hoja 1

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculo 6, 12 y 13.

496,461

16,734,881

35,481,527

15.44%

5.22%

36.80%

4.82%

28.19%

120

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Eje Rector Zacatecas Productivo por Lnea Estratgica y Estrategia
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO
Concepto

Modificado

Transformacin de la Produccin Agropecuaria Zacatecana

Reconversin y Modernizacin Productiva


Fomento a la Comercializacin de Productos Agropecuarios
Financiamiento para el Desarrollo de las Actividades del Campo

Desarrollo Regional Sustentable

Atencin y Proteccin del Medio Ambiente

Fomento a la Industria Extractiva

Estrategias para el Desarrollo Minero

Fortalecimiento del Comercio

Ejercido

Variacin Absoluta

Variacin Relativa

163,290,298

80,459,412

82,830,886

50.73%

149,163,612

67,206,136

81,957,476

54.94%

12,946,032

12,445,959

500,073

3.86%

1,180,654

807,316

373,337

31.62%

14,648,281

7,820,669

6,827,612

46.61%

14,648,281

7,820,669

6,827,612

46.61%

961,630

561,630

400,000

41.60%

961,630

561,630

400,000

41.60%

777,789

527,789

250,000

32.14%

Relaciones Bilaterales para Promover el Comercio Exterior

328,342

328,342

Fortalecimiento del Comercio Interior

449,447

199,447

250,000

Total Hoja 2

179,677,998

89,369,499

90,308,499

50.26%

TOTALES

305,538,358

179,748,331

125,790,027

41.17%

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculo 6, 12 y 13.

0.00%
55.62%

121

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Grfico del Eje Rector Zacatecas Productivo

Desarrollo Turstico
16%

Eje Rector Zacatecas Productivo 2011


Transf. Produccin
Agroperuaria
Zacatecana
45%

Alianza
Estratgica Regional
5%

2011
Modificado
Concepto

Ejercido

305,538,358

179,748,331

Fomento y Generacin de Empleo

35,800,711

26,528,637

14.76%

Generar Facilidades y Certeza para la Inversin

35,083,567

26,105,456

14.52%

Alianza Estratgica Regional

100.00%

9,504,172

9,007,711

45,471,910

28,737,029

15.99%

163,290,298

80,459,412

44.76%

14,648,281

7,820,669

4.35%

Fomento a la Industria Extractiva

961,630

561,630

0.31%

Fortalecimiento del Comercio

777,789

527,789

0.29%

Desarrollo Turstico

Grar. Facilidades y
Certeza p/la
Inversin
15%
Fomento y
Generacin de
Empleo
15%

Desarrollo Regional
Sustentable
4%

5.01%

180,000,000

Transformacin de la Produccin Agropecuaria Zacatecana


Desarrollo Regional Sustentable

160,000,000

140,000,000

Modificado

Ejercido
26,528,637

0.15

Certeza p/la Inversin


26,105,456
120,000,000Gral. Facilidades y35,083,567

0.15

Alianza Estratgica 9,504,172


Regional
9,007,711
Desarrollo Turstico
45,471,910
28,737,029
100,000,000Transf. Produccin
163,290,298
Agroperuaria Zacatecana
80,459,412
Desarrollo Regional
14,648,281
Sustentable
7,820,669
Fomento a la Industria
961,630
Extractiva
561,630
80,000,000Fortalecimiento del Comercio
777,789
527,789

0.05
0.16
0.45
0.04
0.00
0.00

Fomenro y Generacin
35,800,711
de Empleo

Modificado
Ejercido

60,000,000

40,000,000

179,748,331

1.00

20,000,000

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. IV a., 12 y 13.

122

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Eje Rector Zacatecas Moderno por Lnea Estratgica y Estrategia
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO
Concepto

Modificado

Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y comunicacin

Ejercido

Variacin Absoluta

1,999,092

1,169,830

700,000

700,000

100.00%

1,299,092

1,169,830

129,262

9.95%

23,129,533

9,078,801

17,832,969

4,539,227

13,293,742

74.55%

5,296,563

4,539,574

756,989

14.29%

485,288,871

248,140,660

51,731,541

48,797,397

2,934,144

Infraestructura Urbana

208,926,677

132,692,897

76,233,780

36.49%

Agua Potable y Saneamiento

224,630,653

66,650,366

157,980,287

70.33%

510,417,495

258,389,291

Difusin de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin


Aplicacin de Nuevas Tecnologas de Informacin y Comunicacin

Desarrollo Competitivo

Impulso a la Investigacin Cientfica y Tecnolgica


Fomento a la Formacin Cientfica

Consolidacin de la Infraestructura en el Estado

Vias de Comunicacin

TOTALES

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculo 6, 12 y 13.

829,262

Variacin Relativa

14,050,731

237,148,211

252,028,204

41.48%

60.75%

48.87%

5.67%

49.38%

123

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Grfico del Eje Rector Zacatecas Moderno

Eje Rector Zacatecas Moderno 2011


Consolidacin de la
Infraestructura en el
Estado
96%

2011
Modificado
Concepto
Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y comunicacin
Desarrollo Competitivo
Consolidacin de la Infraestructura en el Estado

Ejercido

510,417,495

258,389,291

1,999,092

1,169,830

0.45%

23,129,533

9,078,801

3.51%

485,288,871

248,140,660

Desarrollo
Competitivo
4%

100.00%

Inc. Tecnologas de
Inf. Y Comunicacin
0%

96.03%
500,000,000

Modificado Ejercido
Desarrollo Competitivo
23,129,533
9,078,801
Consolidacin de485,288,871
la Infraestructura en
248,140,660
el Estado

0.00
0.04
0.96

258389290.7

Inc. Tecnologas de1,999,092


Inf. Y Comunicacin
1,169,830

450,000,000
400,000,000
350,000,000
300,000,000

Modificado

250,000,000

Ejercido
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
Inc. Tecnologas de Inf. Y
Comunicacin

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. IV a., 12 y 13.

Desarrollo Competitivo

Consolidacin de la
Infraestructura en el Estado

124

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Eje Rector Zacatecas Justo por Lnea Estratgica y Estrategia
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO

Concepto
Modificado

Transformacin del Modelo Educativo

Calidad en la Educacin
Infraestructura Educativa
Fomento para el Desarrollo Profesional Docente

Polticas Justas para Grupos Vulnerables

Formacin Integral de la Niez y la Juventud


Apoyo Integral a la Mujer

Ejercido

Variacin Absoluta

Variacin Relativa

3,835,132,683

3,497,453,902

337,678,781

8.80%

3,708,446,710

3,474,945,127

233,501,583

6.30%

125,656,699

22,117,558

103,539,141

82.40%

1,029,273

391,217

638,056

61.99%

181,323,549

95,546,393

85,777,155

47.31%

27,912,656

20,198,939

7,713,717

27.64%

5,794,199

2,689,328

3,104,871

53.59%

9,180,003

4,944,665

4,235,338

46.14%

Una Nueva Cultura de Integracin

66,879,499

53,631,327

13,248,171

19.81%

Combate a la Pobreza y Marginacin

71,557,192

14,082,134

57,475,059

80.32%

22,450,835

12,138,384

10,312,451

45.93%

21,873,859

11,592,981

10,280,877

47.00%

576,976

545,403

31,573

4,038,907,066

3,605,138,679

433,768,387

Calidad de Vida para Adultos Mayores

Vivienda Digna para Todos

Construccin y Mejoramiento de la Vivienda


Regularizacin y Uso de la Tierra

Total Hoja 1

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculo 6, 12 y 13.

5.47%

10.74%

125

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Eje Rector Zacatecas Justo por Lnea Estratgica y Estrategia
COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO
Concepto

Modificado

Salud para Todos

Ejercido

1,146,601,413

Calidad y Cobertura en los Servicios de Salud


Ampliacin y Mejoramiento de la Infraestructura
Prevencin para la Salud

Una Nueva Visin de la Cultura

Variacin

1,139,070,621

7,530,792

0.66%

414,980,044

412,632,553

2,347,491

0.57%

6,092,214

6,092,214

0.00%

725,529,155

720,345,854

5,183,301

0.71%

84,941,240

76,986,686

7,954,554

9.36%

8.23%

Promocin y Descentralizacin de las Actividades Culturales

53,044,278

48,676,333

4,367,945

Apoyo a la Formacin y Capacitacin de Artistas Zacatecanos

11,117,354

10,735,168

382,187

Apoyo y Promocin del Patrimonio Cultural

20,779,608

17,575,185

3,204,423

37,174,615

32,674,843

8,702,290

8,465,465

236,825

28,472,325

24,209,378

4,262,947

Total Hoja 2

1,268,717,269

1,248,732,150

19,985,119

1.58%

TOTALES

5,307,624,335

4,853,870,829

453,753,505

8.55%

Fomento a la Prctica del Deporte

Infraestructura Deportiva
Apoyo y Fomento al Deporte

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculo 6, 12 y 13.

4,499,772

3.44%
15.42%

12.10%

2.72%
14.97%

126

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Grfico del Eje Rector Zacatecas Justo

Transformacin del
Modelo Educativo
72%

Eje Rector Zacatecas Justo 2011

Polticas Justas
p/Grupos
Vulnerables
2%

Vivienda Digna
p/Todos
0%

Salud p/Todos
23%

2011
Modificado
Concepto
Transformacin del Modelo Educativo
Polticas Justas para Grupos Vulnerables
Vivienda Digna para Todos

Ejercido

5,307,624,335

4,853,870,829

100.00%

3,835,132,683

3,497,453,902

181,323,549

95,546,393

1.97%

22,450,835

12,138,384

0.25%

1,146,601,413

1,139,070,621

Una Nueva Visin de


la Cultura
2%

Fomento a la
Prctica del Deporte
1%

72.05%

4,000,000,000

Salud para Todos

23.47%

Modificado

3,500,000,000

Una Nueva Visin de la Cultura

84,941,240

76,986,686

1.59%
3,000,000,000

Fomento a la Prctica del Deporte

37,174,615

32,674,843

0.67%

2,500,000,000
2,000,000,000

Ejercido
3,497,453,902

0.721

Polticas Justas p/Grupos


181,323,549
Vulnerables95,546,393

0.020

Vivienda Digna p/Todos


22,450,835

12,138,384

0.003

Salud p/Todos ########

1,139,070,621

0.235

Trans. Modelo Educativo


########

76,986,686
32,674,843

0.016
0.007

4,853,870,829

1.000

Una Nueva Visin84,941,240


de la Cultura
Fomento a la Prctica
37,174,615
del Deporte

Modificado
1,500,000,000

Ejercido

1,000,000,000
500,000,000
0
Trans. Modelo
Educativo

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. IV a., 12 y 13.

Polticas Justas
p/Grupos
Vulnerables

Vivienda Digna
p/Todos

Salud p/Todos

Una Nueva Visin


de la Cultura

Fomento a la
Prctica del
Deporte

127