Avance de Gestión Financiera 2011 12 Educación

Gobierno del Estado de Zacatecas
Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comportamiento del Gasto Pblico Programable del Sector Educativo
Comportamiento del Presupuesto

Concepto
Calidad en la Educacin
Infraestructura Educativa
Fomento para el Desarrollo Profesional Docente
TOTALES
2011
2010
Ejercido
Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a:
Modificado
Modificado 2011
Ejercido
Absoluta
Real 2010
Relativa
Relativa
6.30%
-1.37%
3,411,611,068
3,708,446,710
3,474,945,127
233,501,583
26,374,615
27,773,523
2,688,641
25,084,882
90.32%
-90.13%
376,897
1,029,273
391,217
638,056
61.99%
0.51%
3,438,362,580
3,737,249,507
3,478,024,985
259,224,522
6.94%
-2.05%
Con la actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr.IV inciso a), 12 y 13.
140

Comportamiento Presupuestal por Subprograma del Sector Educativo

Gasto Pblico Programable del Sector Educativo 2011
Fomento p/el
Desarrollo
Profesional Docente
0%
2010
Concepto
Fomento para el Desarrollo Profesional Docente
2011
Histrica
Factor
Actualizada
3,438,362,580
1.0327
3,550,797,036
3,411,611,068
1.0327
3,523,170,750
3,474,945,127
26,374,615
1.0327
27,237,065
2,688,641
376,897
1.0327
389,221
391,217
Calidad en la
Educacin
99.9%
Infraestrutura
Educativa.
0.1%
3,478,024,985
4,000,000,000
3,500,000,000
2010
2011
3,523,170,750
3,474,945,127
27,237,065
2,688,641
Fomento p/el Desarrollo
389,221
Profesional Docente
391,217
0.999
0.001
0.000
3,000,000,000
2,500,000,000
3,478,024,985
2,000,000,000
1
2010
2011
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
0
Fomento p/el Desarrollo

Profesional Docente
141

Comportamiento del Presupuesto por Objeto del Gasto del Sector Educativo
Variacin del Presupuesto Ejercido con
Respecto a:

Concepto
Servicios Personales
2011
2010
Ejercido
Modificado
Modificado 2011
Ejercido
Absoluta
Real 2010
Relativa
Relativa
2,986,498,112
3,131,852,907
3,095,892,350
35,960,557
1.15%
0.38%
Materiales y Suministros
10,328,772
53,700,241
11,494,691
42,205,550
78.59%
7.76%
Servicios Generales
28,470,910
45,961,044
23,413,548
22,547,496
49.06%
-20.37%
402,808,805
495,029,845
346,828,454
148,201,391
29.94%
-16.62%
10,255,980
10,705,470
395,943
10,309,528
96.30%
-96.26%
3,438,362,580
3,737,249,507
3,478,024,985
259,224,522
6.94%
-2.05%
Ayudas, Subsidios y Transferencias
Bienes Muebles e Inmuebles
TOTALES
142

Comparativo Grfico del Presupuesto del Sector Educativo por Objeto del Gasto
Presupuesto del Sector Educativo por Objeto del Gasto

2011
89%
Bienes Muebles e
Inmuebles
0%
2010
Concepto
Factor
3,438,362,580
1.0327
2,986,498,112
1.0327
3,084,156,601
3,095,892,350
10,328,772
1.0327
10,666,523
11,494,691
Servicios Generales
28,470,910
1.0327
29,401,909
23,413,548
402,808,805
1.0327
415,980,653
346,828,454
10,255,980
1.0327
10,591,350
395,943
Concepto

Actualizada
2011
Histrica
3,550,797,036 3,478,024,985
Ayudas, Subsidios y
Transferencias
10%
Servicios Generales
1%
Materiales y
Sum.inistros
0%
2010
2011
3,084,156,601 ########
10,666,523 11,494,691
Servicios Generales
29,401,909 23,413,548
3,000,000,000
Ayudas, Subsidios
415,980,653
y Transferencias
346,828,454
Bienes Muebles e10,591,350
Inmuebles
395,943
3,500,000,000
2,500,000,000
########
2,000,000,000
0.89
0.00
0.01
0.10
0.00
0.00
1
2010
1,500,000,000
2011
1,000,000,000
500,000,000
0
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Servicios
Generales
Ayudas, Subsidios
y Transferencias
Bienes Muebles e
Inmuebles
143

Comportamiento de Ayudas, Subsidios y Transferencias del Sector Educativo

Concepto
2011
2010
Ejercido
Modificado

Respecto a:
Modificado 2011
Ejercido
Absoluta
Real 2010
Relativa
Relativa
Apoyo a Instituciones de Educacin (Estatal)
113,083,627
98,160,361
89,160,361
9,000,000
9.17%
-23.65%
Apoyo a Instituciones de Educacin (Federal)
126,732,304
164,032,564
163,444,624
587,940
0.36%
24.88%
Apoyo a Programas Educativos
130,796,479
167,218,104
60,216,425
107,001,679
63.99%
-55.42%
33,022,622
1,410,850
31,611,772
95.73%
100.00%
Educacin para Adultos IZEA
21,100,070
21,022,803
21,022,803
0.00%
-3.52%
Educacin Tecnolgica CONALEP
11,096,326
11,573,391
11,573,391
0.00%
0.997%
402,808,805
495,029,845
346,828,454
148,201,391
29.94%
-16.62%
Programas Institucionales
TOTALES
144

Grfica de los Apoyos a Instituciones de Educacin (Estatal)

Instituciones de Educacin (Estatal) 2011
Col. Est. Cient.Y
Tecn.
12%
I.T.Jerez
2%
Univ. Tec. Zac.

7%
COBAEZ
51%
I.T.Loreto
1%
2010
Concepto
Concepto
Histrica
Factor
Actualizada
2011
113,083,626
1.0327
116,781,461
Instituto Tecnolgico de Fresnillo
5,069,937
1.0327
5,235,724
89,160,361
3,518,772
Instituto Tecnolgico de Ro Grande
5,162,557
1.0327
5,331,373
3,688,141
Instituto Tecnolgico de Tlaltenango
4,341,319
1.0327
4,483,280
2,983,399
Instituto Tecnolgico de Nochistln
1,836,728
1.0327
1,896,789
1,340,214
Instituto Tecnolgico de Sombrerete
2,630,018
1.0327
2,716,020
1,538,924
Instituto Tecnolgico de Loreto
1,318,872
1.0327
1,361,999
879,676
Instituto Tecnolgico de Jerez
1,264,533
1.0327
1,305,883
1,705,668
Universidad Tecnolgica de Zacatecas
5,646,662
1.0327
5,831,308
6,071,193
Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos
18,819,416
1.0327
19,434,811
10,656,053
COBAEZ
61,977,910
1.0327
64,004,588
45,826,014
4,065,674
1.0327
4,198,622
9,690,017
950,000
1.0327
981,065
1,262,290
Universidad Politcnica de Zacatecas

Universidad Politcnica del Sur
I.T.Sombrerete
2%
I.T.Nochistln
2%
I.T.Tlaltenango
3%
I.Tec.Rio Gde.
4%
I.T.Fresnillo
4%
Univ.
Pol. del
Sur
1%
Univ. Pol. de Zac.

11%
2010
2011
5,235,724
3,518,772
0.04
5,331,373
3,688,141
0.04
I.T.Tlaltenango
4,483,280 2,983,399
I.T.Nochistln
1,896,789 1,340,214
50,000,000
I.T.Sombrerete
2,716,020 1,538,924
I.T.Loreto
1,361,999
879,676
40,000,000
I.T.Jerez
1,305,883 1,705,668
Univ. Tec. Zac.
5,831,308 6,071,193
30,000,000
Col. Est. Cient.Y Tecn. 19,434,811 10,656,053
COBAEZ
64,004,588 45,826,014
20,000,000
Univ. Pol. de Zac.
4,198,622 9,690,017
Univ. Pol. del Sur
981,065 1,262,290
89,160,361
10,000,000
0.03
0.02
0.02
0.01
0.02
0.07
0.12
0.51
0.11
0.01
1
70,000,000
I.T.Fresnillo
I.T.Ro Grande
60,000,000
2010
2011
145

Grfica de los Apoyos a Instituciones de Educacin (Federales)
Instituciones de Educacin (Federales) 2011
COBAEZ
60%
2010
Histrica
Concepto
126,732,304
Factor
1.0327
Actualizada
130,876,450
2011
163,444,624
Universidad
Politcnica del Sur
2%
COBAEZ
80,475,272
1.0327
83,106,813
CECYTEZ
29,810,544
1.0327
30,785,348
51,864,575
Universidad Politcnica de Zacatecas
13,306,718
1.0327
13,741,848
9,533,410
3,139,770
1.0327
3,242,440
3,342,000
Universidad Politcnica del Sur
CECYTEZ
32%
98,704,639
Universidad
Politcnica de
Zacatecas
6%
2010
2011
COBAEZ
83,106,813
98,704,639
100,000,000CECYTEZ
30,785,348
51,864,575
13,741,848
de Zacatecas
9,533,410
90,000,000Universidad Politcnica
Universidad Politcnica
3,242,440
del Sur 3,342,000
80,000,000
163,444,624
0.60
0.32
0.06
0.02
1.00
70,000,000
60,000,000
50,000,000
2010
2011
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
COBAEZ
CECYTEZ
Universidad
Politcnica de
Zacatecas
Universidad
Politcnica del
Sur
146

Grfica de los Apoyos a Programas Educativos

2010
Histrica
Concepto
Factor
2011
Actualizada
Apoyo a Programas educativos 2011
130,796,479
1.0327
135,073,524
60,216,425
375,000
1.0327
387,263
125,000
1,514,988
1.0327
1,564,528
6,003,157
400,000
1.0327
413,080
18,253,712
1.0327
18,850,608
17,570,700
Programa de Alternativas
4,556,200
1.0327
4,705,188
Orientacin a Padres
5,095,888
1.0327
Cevic-Innovec
3,500,000
Festival del Folklor
2010
2011
387,262.50
125,000.00
0.00
1,564,528.11
6,003,157.23
0.10
CONAFE (Convenio
413,080.00
Estatal)
0.00
0.00
18,850,608.07
17,570,700.00
0.29
4,564,950
4,705,187.74
4,564,950.00
0.08
5,262,524
4,913,654
Orientacin a Padres
5,262,523.54
4,913,654.00
0.08
1.0327
3,614,450
Cevic-Innovec 3,614,450.00
0.00
0.00
1,500,000
1.0327
1,549,050

1,549,050.00
0.00
0.00
25,000,000
1.0327
25,817,500
13,500,000
Becas PRONABES
25,817,500.00
13,500,000.00
0.22
1,057,114
1.0327
1,091,681
1,264,071
1,091,681.11
1,264,071.00
0.02
586,767
1.0327
605,954
728,397
CONALEP Mazapil605,954.36
728,397.00
0.01
Mejora de Escuelas
20,000,000
1.0327
20,654,000
Mejora de Escuelas
20,654,000.00
0.00
0.00
Programa de Apoyos Educativos
13,000,000
1.0327
13,425,100
Programa de Apoyos
13,425,100.00
Educativos
0.00
0.00
Acuerdo Secc. 34
30,921,099
1.0327
31,932,219
Acuerdo Secc.31,932,219.22
34
0.00
1,369,480
1.0327
1,414,262
960,640
1.0327
992,053
846,656
2,479,720
1.0327
2,560,807
3,418,280
Albergues Rurales
1.0327
24,450
Ayuda para Gastos de Defuncin
1.0327
975,000
225,872
1.0327
233,258
Otros Apoyos
1.0327
40,300
Bachillerato a Distancia
1.0327
874,982
Concurrencia Estatal
1.0327
500,000
Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnologicos
1.0327
4,866,828
IZEA Estatal
CONAFE (Convenio Estatal)
Becas
Becas PRONABES
CONALEP
CONALEP Mazapil
Bcalos Televisa
Bcalos
Revalorizacin de la Funcin Magisterial
Promociones de Equidad
Zig-Zag
IZEA Estatal
Becas
CONALEP
Zig-Zag
IZEA Estatal
Bcalos Televisa
1,414,262.00
0.00
Orientacin a Padres
Bcalos
846,656.00
Acuerdo Secc. 34 Magisterial

Revalorizacin de
2,560,806.84
la Funcin
3,418,280.00
Albergues Rurales
0.00
Albergues Rurales
Otros Apoyos
0.00
24,449.76

0.00
975,000.00
CONALEP Mazapil
0.01
Mejora de Escuelas
Bcalos Televisa
0.06
Bcalos

0.00
Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnologicos
0.02
0.00
0.00
0.00
40,300.00
0.00
Bachillerato a Distancia 0.00

1,000,000.00
0.00
874,982.00
0.01
500,000.00
0.01
233,257.68
Otros Apoyos
Becas
0.00
Cevic-Innovec
992,052.93
CONALEP
Becas PRONABES
Cientos
Zig-Zag
Programa Integral de Fortalecimiento

0.00
4,866,828.00
de los Institutos Tecnologicos
0.08
100,000.00
10,000.00
1,000.00
100.00
10.00
1.00
2010
0.10
Programa Integral de Fortalecimiento de los
Otros Apoyos
Albergues Rurales
1.00
Bcalos
Bcalos Televisa
Acuerdo Secc. 34
Mejora de Escuelas
60,216,424.99
CONALEP
CONALEP Mazapil
Becas PRONABES
Cevic-Innovec
Orientacin a Padres
Becas
Zig-Zag
IZEA Estatal
0.01
2011
147

Grfica de los Programas Institucionales
Programas Institucionales 2011

Becas de Apoyos a
la Prctica
Intensiva y al
Servicio Social
64%
2010
Concepto
Histrica
Factor
2011
Actualizada
Concepto
1.0327
Becas de Apoyos a la Prctica Intensiva y al Servicio Social
1.0327
909,300
Becas para Madres Jvenes y Jvenes Embarazadas
1.0327
501,550
1,410,850
Becas para Madres

Jvenes y Jvenes
Embarazadas
36%
2010
2011
Becas de Apoyos a la Prctica Intensiva

0
909,300
y al Servicio Social
0.64
1,000,000
Becas para Madres Jvenes y Jvenes

0
Embarazadas
501,550
0.36
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
2010
400,000
2011
300,000
1,410,850
200,000
100,000
0
Becas de Apoyos a la Prctica Intensiva y al
Servicio Social
Becas para Madres Jvenes y Jvenes

Embarazadas
148

Gasto Transferido a la Educacin Tecnolgica y de Adultos

Concepto
2010
Transferido
2011
Modificado
Transferido

Respecto a:
Modificado 2011
Real 2010
Absoluta
Relativa
Relativa
Instituto Zacatecano de Educacin para Adultos
21,100,070
21,022,803
21,022,803
0.00%
-3.52%
Colegio de Educacin Profesional Tcnica del Estado de Zacatecas
11,096,326
11,573,391
11,573,391
0.00%
1.00%
32,196,395
32,596,194
32,596,194
0.00%
-1.96%
TOTALES
149

Gasto Ejercido en la Educacin para Adultos por Objeto del Gasto

Respecto a:

Concepto
2011
2010
Ejercido
Transferido
Transferido 2011
Ejercido*
Absoluta
Real 2010
Relativa
Relativa
10,188,232
11,729,833
11,000,882
728,951
6.21%
4.56%
216,146
607,039
92,903
514,136
84.70%
-58.38%
Servicios Generales
4,087,335
3,969,729
6,910,654
(2,940,925)
-74.08%
63.72%
1,638,041
4,716,202
1,594,593
3,121,609
66.19%
-5.73%
0.00%
0.00%
16,129,754
21,022,803
19,599,032
1,423,771
6.77%
17.66%
TOTALES
* Informacin proporcionada por el IZEA segn oficio DG/-OFICIO-429/07/2011.
150

Gasto Ejercido en la Educacin Tecnolgica por Objeto del Gasto

Respecto a:
Transferido 2011
Real 2010

Concepto
2011
2010
Ejercido
Servicios Generales
Ejercido*
Absoluta
Relativa
Relativa
0.00%
1.18%
32.62%
-32.63%
10,523,253
10,995,567
10,995,567
96,902
100,053
67,415
32,638
464,092
477,771
477,440
331
0.07%
-0.38%
0.00%
0.00%
11,084,247
11,573,391
11,540,422
32,969
0.28%
0.82%
Ayudas Subsidios y Transferencias
TOTALES
Transferido
* Informacin proporcionada por el CONALEP segn oficio DGEZ/0786.
151

Avance de Gestión Financiera 2011 12 Educación

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Comportamiento del Gasto Pblico Programable del Sector Educativo

Comportamiento del Presupuesto

Fomento para el Desarrollo Profesional Docente

Variacin del Presupuesto Ejercido con Respecto a:

Gobierno del Estado de Zacatecas

Comportamiento Presupuestal por Subprograma del Sector Educativo

Fomento p/el Desarrollo

Gobierno del Estado de Zacatecas

Comportamiento del Presupuesto

Ayudas, Subsidios y Transferencias

Bienes Muebles e Inmuebles

Gobierno del Estado de Zacatecas

Presupuesto del Sector Educativo por Objeto del Gasto

Ayudas, Subsidios y Transferencias

Gobierno del Estado de Zacatecas

Comportamiento de Ayudas, Subsidios y Transferencias del Sector Educativo

Comportamiento del Presupuesto

Variacin del Presupuesto Ejercido con

Apoyo a Instituciones de Educacin (Estatal)

Apoyo a Instituciones de Educacin (Federal)

Apoyo a Programas Educativos

Educacin para Adultos IZEA

Educacin Tecnolgica CONALEP

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Grfica de los Apoyos a Instituciones de Educacin (Estatal)

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Instituciones de Educacin (Federales) 2011

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Apoyo a Programas educativos 2011

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Festival del Folklor

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Ayuda para Gastos de Defuncin

Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos Tecnologicos

Acuerdo Secc. 34 Magisterial

Programa de Apoyos Educativos

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