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Gobierno del Estado de Zacatecas

Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 1, 2, 3, 4, 5, y 6 Estrategia

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo
Financiera

Descripcin

100.00%

80.00% Financiera
60.00%

Descripcin

40.00% 20.00% 0.00%

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Transformacin del Modelo Educativo

Varias

1,399,972

1,399,243

99.95%

3,835,132,683

3,497,453,902 91.20%

Polticas Justas para Grupos Vulnerables

Varias

326,976

282,179

86.30%

181,323,549

95,546,393 52.69%

Vivienda Digna para Todos

Varias

10,803

211

1.95%

22,450,835

12,138,384 54.07%

Salud para Todos

Varias

3,325,539

2,161,417

64.99%

1,146,601,413

1,139,070,621 99.34%

Una Nueva Visin de la Cultura

Varias

102,121

102,542

100.41%

84,941,240

76,986,686 90.64%

Fomento a la Prctica del Deporte

Varias

69,098

43,507

62.96%

37,174,615

32,674,843 87.90%

TOTALES

5,234,509

3,989,098

76.21%

5,307,624,335

4,853,870,829 91.45%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 236

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Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.1 Estrategia 1,2y3

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Transformacin del Modelo Educativo Descripcin

Financiera

100.00%

80.00% Financiera
60.00%

40.00% 20.00%
0.00%

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Calidad en la Educacin

Varias

1,385,713

1,385,713

100.00%

3,708,446,710

3,474,945,127 93.70%

Infraestructura Educativa

Varias

13,529

13,473

99.59%

125,656,699

22,117,558 17.60%

Fomento para el Desarrollo Profesional Docente

Varias

730

57

7.81%

1,029,273

391,217 38.01%

TOTALES

1,399,972

1,399,243

99.95%

3,835,132,683

3,497,453,902 91.20%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 237

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.1 Estrategia 5.1.1

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Transformacin del Modelo Educativo Descripcin Calidad en la Educacin

Financiera

101.00% Financiera 91.00% 81.00% 71.00% 61.00% 51.00%

No. de Proy.
Secretara de Educacin y Cultura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Educacin Inicial Educacin Inicial Estatal Educacin Especial Educacin Preescolar Educacin Preescolar Estatal Educacin Primaria Educacin Primaria Estatal Educacin Secundaria Educacin Secundaria Estatal

Dependencia Proyecto Unidad de medida


Nio (a) en CENDI Atendido Nio (a) en CENDI Atendido Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Alumno Atendido Nio Atendido Adulto Alfabetizado Alumno Evaluado Escuela Atendida

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada


1,331,510 3,855 1,853 6,744 43,910 15,709 160,482 32,803 42,106 38,693 204,084 86,355 792 642,716 3,767 1 13,532 8,651 1 25,456 1,331,510

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Avance


100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Obtenida
1,331,510 3,855 1,853 6,744 43,910 15,709 160,482 32,803 42,106 38,693 204,084 86,355 792 642,716 3,767 1 13,532 8,651 1 25,456 1,331,510

Modificado

Ejercido

Avance
97.31% 93.35% 98.23% 99.17% 99.12% 98.64% 99.51% 95.79% 99.45% 98.85% 97.94% 98.12% 98.69% 34.47% 0.00% 3.55% 86.93% 33.40% 0.00% 92.58% 97.31%

2,964,827,336 2,885,192,277 30,364,263 19,461,455 138,096,991 278,276,434 98,121,839 999,586,501 171,526,399 475,491,945 430,660,249 76,655,811 18,439,188 23,806,816 256,242 36,796 434,513 15,077,550 56,315,850 500,000 131,718,494 28,344,803 19,116,648 136,945,190 275,817,379 96,785,311 994,646,035 164,305,703 472,898,664 425,698,015 75,080,300 18,092,753 23,495,958 88,330 0 15,411 13,106,300 18,811,056 0 121,944,423

Actividades de Desarrollo y Fomento Deportivo Educacin Fsica Estatal Educacin para Adultos Educacin Bsica Investigacin Cientfica y Desarrollo Tecnolgico Actividades de Medio Ambiente y Ecologa Programa Especial o Transversal Sistema de Becas Estatal Equidad de Gnero Educacin Media Superior Estatal

Proyecto en Operacin Alumno Becado Beca Otorgada Programa Implantado Alumno Atendido

Total Hoja 1

2,964,827,336 2,885,192,277

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 238

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.1 Estrategia 5.1.1

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Transformacin del Modelo Educativo Descripcin Calidad en la Educacin

Financiera

100.00% 80.00%
60.00%

Financiera

40.00% 20.00% 0.00%

No. de Proy.
Secretara de Educacin y Cultura 20 21 22 23 24 25 26 30 Educacin Superior Educacin Superior Estatal Capacitacin para el Trabajo Planeacin y Evaluacin Educativa Sistema de Bibliotecas Pblicas

Dependencia Proyecto Unidad de medida


Alumno Atendido Alumno Atendido

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada


54,203 44,778 8,198 965 5 233 1 23 N.R.

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Avance


100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% N.R.

Obtenida
54,203 44,778 8,198 965 5 233 1 23 N.R.

Modificado
743,619,374 231,376,923 56,197,221 333,111 148,159 4,762,125 198,118,348 219,516,979 33,166,509

Ejercido
589,752,850 223,701,232 54,646,054 240,954 38,805 4,635,072 180,212,256 124,867,626 1,410,850

Avance
79.31% 96.68% 97.24% 72.33% 26.19% 97.33% 90.96% 56.88% 4.25%

Persona Certificada Proceso Establecido Biblioteca instalada Dependencia Atendida Unidad Administrativa Atendida N.R.

Administracin de la Instancia Educativa Estatal Administracin de Servicios Educativos Estatales Proyectos Interinstitucionales

Total Hoja 2 TOTALES


Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas.

54,203 1,385,713

54,203 1,385,713

100.00% 100.00%

743,619,374

589,752,850

79.31% 93.70%

3,708,446,710 3,474,945,127

239

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.1 Estrategia 5.1.2

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Transformacin del Modelo Educativo Descripcin Infraestructura Educativa

Financiera

100.00% Financiera
80.00%

60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

No. de Proy. Secretara de Educacin y Cultura 27 28 Infraestructura Educativa

Dependencia Proyecto Unidad de medida

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 13,311 Escuela Beneficiada Docente Capacitado 160 13,151 218 Obra Obra Obra 80 69 69 Obtenida 13,253 102 13,151 220 100 60 60 Avance 99.56% 63.75% 100.00%
100.92%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 27,773,523 16,412,109 11,361,414 97,883,175 89,638,289 6,417,904 1,826,983 Ejercido 2,688,641 2,688,641 0 Avance 9.68% 16.38% 0.00%

Infraestructura Fsica Educativa Estatal Instituto Zacatecano para la Construccin de Escuelas

19,428,917 19.85% 12,168,548 5,807,691 1,452,678 13.58% 90.49% 79.51%

1 2 3

Construccin, Rehabilitacin y Equimamiento de Espacios Educativos Administracin de Recursos Coordinacin de la Operacin y Ejecucin de los Proyectos

125.00% 86.96% 86.96%

TOTALES

13,529

13,473

99.59%

125,656,699

22,117,558 17.60%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 240

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.1 Estrategia 5.1.3

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Transformacin del Modelo Educativo Descripcin Fomento para el Desarrollo Profesional Docente

Financiera

40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%

Financiera

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Secretara de Educacin y Cultura Unidad de medida

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 730 Escuela Beneficiada 730 Obtenida 57 57 Avance 7.81% 7.81%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 1,029,273 1,029,273 Ejercido Avance

391,217 38.01% 391,217 38.01%

29

Alianza por la Calidad Educativa

TOTALES

730

57

7.81%

1,029,273

391,217 38.01%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 241

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.2 Estrategia 1, 2, 3, 4 y 5

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Polticas Justas para Grupos Vulnerables Descripcin

Financiera

100.00% 80.00% Financiera 60.00% 40.00% 20.00%


0.00%

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Formacin Integral de la Niez y la Juventud

Varias

28,544

31,067

108.84%

27,912,656

20,198,939 72.36%

Apoyo Integral a la Mujer

Varias

7,852

4,044

51.50%

5,794,199

2,689,328 46.41%

Calidad de Vida para Adultos Mayores

Varias

2,554

223

8.73%

9,180,003

4,944,665 53.86%

Una Nueva Cultura de Integracin

Varias

101,329

86,693

85.56%

66,879,499

53,631,327 80.19%

Combate a la Pobreza y Marginacin

Varias

186,697

160,152

85.78%

71,557,192

14,082,134 19.68%

TOTALES

326,976

282,179

86.30%

181,323,549

95,546,393 52.69%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 242

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.2 Estrategia 5.2.1

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Polticas Justas para Grupos Vulnerables Descripcin Formacin Integral de la Niez y la Juventud

Financiera

120.00% Financiera
100.00%

80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Unidad de medida Persona

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 28,472 28,472 72 Trmite Crditos Eventos 12 0 60 Obtenida 30,995 30,995 72 12 0 60 Avance
108.86%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 15,873,083 15,873,083 12,039,573 1,324,717 5,209,871 5,504,985 Ejercido Avance

14,848,594 93.55% 14,848,594 93.55%

Proyecto de Asistencia Social a la Infancia y Adolescencia Instituto de la Juventud

108.86%
100.00%

5,350,345 44.44% 1,237,841 2,694,658 1,417,846 93.44% 51.72% 25.76%

1 2 3

Previsin de la Salud Juvenil Expresin Juvenil Administracin Interna de la Dependencia

100.00% 0.00% 100.00%

TOTALES

28,544

31,067

108.84%

27,912,656

20,198,939 72.36%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 243

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.2 Estrategia 5.2.2

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Polticas Justas para Grupos Vulnerables Descripcin Apoyo Integral a la Mujer

Financiera

60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Financiera

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Instituto para las Mujeres Zacatecanas Unidad de medida

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 2,994 Asesora 2,994 Obtenida 2,540 2,540 Avance 84.84% 84.84%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 1,974,668 1,974,668 Ejercido Avance

1,864,868 94.44% 1,864,868 94.44%

Proteccin de los Derechos Humanos de las Mujeres, Impulso a la Productividad y su Bienestar Econmico y Fortalecimiento Municipal Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

4,858 Persona 4,858

1,504 1,504

30.96% 30.96%

3,819,531 3,819,531

824,460 21.59% 824,460 21.59%

Proyecto de Atencin a la Mujer Zacatecana "Las Mujeres Primero"

TOTALES

7,852

4,044

51.50%

5,794,199

2,689,328 46.41%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 244

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.2 Estrategia 5.2.3

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Polticas Justas para Grupos Vulnerables Descripcin Calidad de Vida para Adultos Mayores

Financiera

60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

Financiera

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Unidad de medida Persona

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 2,554 2,554 Obtenida 223 223 Avance 8.73% 8.73%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 9,180,003 9,180,003 Ejercido Avance

4,944,665 53.86% 4,944,665 53.86%

Proyecto de Atencin a las Personas Adultas Mayores

TOTALES

2,554

223

8.73%

9,180,003

4,944,665 53.86%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 245

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.2 Estrategia 5.2.4

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Polticas Justas para Grupos Vulnerables Descripcin Una Nueva Cultura de Integracin

Financiera

86.00% 81.00% 76.00% 71.00% 66.00% 61.00% 56.00% 51.00%

Financiera

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Instituto para las Mujeres Zacatecanas Fortalecimiento y Desarrollo Institucional con Perspectiva de Gnero Administracin de Recursos Sensibilizacin y Capacitacin Sobre Una Cultura de Equidad entre los Gneros Proyectos de Gnero Comisin Estatal para la Integracin Social de las Personas con Discapacidad Integracin Laboral y Gestin a Favor de las Personas con Discapacidad. Fomento de la Integracion de Personas con Discapacidad. (INTEGRATE) Capacitacin y Difusin de los Derechos de las Personas con Discapacidad Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Proyecto de Atencin a Grupos Vulnerables Unidad de medida Dependencias Accin

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 99 36 30 2 31 26,950 150 1,800 25,000 74,280 74,280 Obtenida 99 36 30 2 31 28,260 210 2,050 26,000 58,334 58,334 Avance
100.00%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 16,522,187 461,819 8,346,965 274,774 7,438,629 16,987,194 1,232,392 9,300,307 6,454,495 33,370,117 33,370,117 Ejercido Avance

1 2 3 5

Taller Dependencias

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%


104.86%

9,224,161 55.83% 446,357 96.65% 7,824,795 93.74% 245,590 89.38% 707,421 9.51% 14,432,271 84.96% 1,173,717 95.24% 8,557,963 92.02% 4,700,592 72.83% 29,974,894 89.83% 29,974,894 89.83%

1 2 3

Persona Persona Persona

140.00% 113.89% 104.00%


78.53%

Persona

78.53%

TOTALES

101,329

86,693

85.56%

66,879,499

53,631,327 80.19%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 246

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.2 Estrategia 5.2.5

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Polticas Justas para Grupos Vulnerables Descripcin Combate a la Pobreza y Marginacin

Financiera

90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

Financiera

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Patronato Estatal de Promotores Voluntarios Unidad de medida Beneficiarios

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 5,383 5,383 181,314 Persona 181,314 Obtenida 6,137 6,137 154,015 154,015 Avance
114.01%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 5,998,012 5,998,012 65,559,180 65,559,180 Ejercido Avance

3,494,177 58.26% 3,494,177 58.26%

Acciones en Beneficio de la Sociedad Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

114.01% 84.94% 84.94%

10,587,956 16.15% 10,587,956 16.15%

Asistencia Social Contra la Pobreza y Marginacin

TOTALES

186,697

160,152

85.78%

71,557,192

14,082,134 19.68%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 247

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.3 Estrategia 1y3

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Vivienda Digna para Todos Descripcin

Financiera

60.00%

50.00% Financiera 40.00%


30.00%

20.00% 10.00%
0.00%

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Construccin y Mejoramiento de la Vivienda Regularizacin y Uso de la Tierra

Varias Varias

8,003 2,800

211 0

2.64% 0.00%

21,873,859 576,976

11,592,981 53.00% 545,403 94.53%

TOTALES

10,803

211

1.95%

22,450,835

12,138,384 54.07%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 248

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.3 Estrategia 5.3.1

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Vivienda Digna para Todos Descripcin Construccin y Mejoramiento de la Vivienda

Financiera

60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

Financiera

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Consejo Promotor de la Vivienda Popular Unidad de medida

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 8,003 Unidad Bsica de Vivienda Paquetes Actividad Actividad 1,103 6,449 143 308 Obtenida 211 0 0 70 141 Avance 2.64% 0.00% 0.00% 48.95% 45.78%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 21,873,859 11,161,663 1,236,491 1,381,321 8,094,384 Ejercido Avance

11,592,981 53.00% 1,139,493 1,196,548 1,316,732 7,940,209 10.21% 96.77% 95.32% 98.10%

1 2 4 5

Construccin de Unidades Bsicas de Vivienda Programa de Mejoramiento de Vivienda Coordinacin General Operativa Operacin Administrativa

TOTALES
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas.

8,003

211

2.64%

21,873,859

11,592,981 53.00%

249

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.3 Estrategia 5.3.3

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Vivienda Digna para Todos Descripcin Regularizacin y Uso de la Tierra

Financiera

100.00%

Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Consejo Promotor de la Vivienda Popular Unidad de medida Escritura

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 2,800 2,800 Obtenida 0 0 Avance 0.00% 0.00%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 576,976 576,976 Ejercido Avance

545,403 94.53% 545,403 94.53%

Regularizacin de la Tenencia de la Tierra Urbana

TOTALES

2,800

0.00%

576,976

545,403 94.53%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 250

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Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.4 Estrategia 1, 2 y 3

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Salud para Todos Descripcin

Financiera

100.00%

80.00% Financiera 60.00% 40.00% 20.00%


0.00%

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Calidad y Cobertura en los Servicios de Salud

Varias

445,551

265,982

59.70%

414,980,044

412,632,553 99.43%

Ampliacin y Mejoramiento de la Infraestructura

Varias

141

48

34.04%

6,092,214

6,092,214 100.00%

Prevencin para la Salud

Varias

2,879,847

1,895,387

65.82%

725,529,155

720,345,854 99.29%

TOTALES

3,325,539

2,161,417

64.99% 1,146,601,413 1,139,070,621 99.34%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 251

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Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.4 Estrategia 5.4.1

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Salud para Todos Descripcin Calidad y Cobertura en los Servicios de Salud

Financiera

100.00%

Financiera

80.00%
60.00%

40.00%
20.00% 0.00%

No. de Proy. Servicios de Salud de Zacatecas 1 3 4 5 6 7 8 9 18 20 21 38 40 41 42 43 45 49 51 52 54

Dependencia Proyecto Fortalecer el Papel Rector de los Servicios de Salud Asuntos Jurdicos Contralora Interna Fortalecer el Sistema Integral de Informacin en Salud Fortalecer el Sistema de Evaluacin del Desempeo Impulsar el Desarrollo Informtica para la Operacin de Programas, Sistemas de Informacin y Prestacin de Servicios (Proyecto E/Salud) Uso de Redes de Internet Capacitar al personal administrativo y directivo a nivel tcnico y gerencial Administracin Promover el Trasplante de rganos como una Alternativa Accesible Asegurar la Obtencin de Sangre de Donadores Voluntarios No Remunerados y la Cobertura Oportuna de Sangre Segura Fortalecer las Acciones de Salud a Poblacin en Condiciones de Pobreza y en Comunidades de Difcil Acceso Anlisis de Riesgos Sanitarios Cultura y Acciones de Prevencin Contra Riesgos Sanitarios Fortalecimiento de la Capacidad Analtica con Enfoque de Riesgos Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud Impulsar la Certificacin y/o Acreditacin de Unidades de Salud y Supervisin iIntegral Brindar Servicios de Atencin Mdica Ambulatoria y de Unidades Mviles Formar Especialistas en Materia de Salud (Enseanza) Otorgar Apoyo Econmico y en Especie en Materia de Salud a Personas Fsicas y Organizaciones de la Sociedad Civil que lo Requieran Programa del Rgimen de Proteccin Social en Salud Mejorar el Abasto de Medicamentos y Otros Insumos para la Salud (Atencin Mdica) TOTALES
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas.

Informacin Programtica Meta Semestral Unidad de medida reas Asuntos Jurdicos Documento Documento Documento Unidad Mdica Persona Documento Persona Unidad Mdica Familia Establecimiento Mensaje Muestra Receta Unidad Mdica Consulta Plaza Apoyo Persona Clave Proyectada 445,551 1 60 70 38 10 11 100 1 12 11 1 1,509 186 10,886 1 12 323,832 1,408 1 107,400 1 445,551 Obtenida 265,982 1 30 20 38 4 1 50 1 0 11 1 560 77 7,693 1 10 200,532 1,408 1 55,542 1 265,982 Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

59.70% 414,980,044 100.00% 68,213 50.00% 28.57% 100.00% 40.00% 9.09% 50.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 37.11% 41.40% 70.67% 100.00% 83.33% 61.92% 100.00% 100.00% 51.72% 100.00% 59.70% 60,360 60,360 764,522 326,950 1,423,316 164,731 152,862,932 107,895 1,323,433 0 1,034,577 72,388 2,210,566 1,191,047 918,726 11,167,447 240,625 1,000,000 237,510,400 2,471,556 414,980,044

412,632,553 99.43% 68,213 100.00% 60,360 100.00% 60,360 100.00% 764,522 100.00% 326,950 100.00% 1,423,316 100.00% 164,731 100.00% 152,862,932 100.00% 107,895 100.00% 1,323,433 100.00% 0 0.00%

1,034,577 100.00% 72,388 100.00% 2,210,566 100.00% 1,191,047 100.00% 918,726 100.00% 11,167,447 100.00% 240,625 100.00% 0 236,162,909 0.00% 99.43%

2,471,556 100.00% 412,632,553 99.43%

252

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.4 Estrategia 5.4.2

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Salud para Todos Descripcin Ampliacin y Mejoramiento de la Infraestructura

Financiera

100.00%

Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

No. de Proy. Servicios de Salud de Zacatecas 2 32 50

Dependencia Proyecto Unidad de medida

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 141 Obra Equipo Mdico Documento 70 70 1 Obtenida 48 12 35 1 Avance
34.04%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 6,092,214 106,204 305,301 5,680,709 Ejercido Avance

6,092,214 100.00% 106,204 305,301 5,680,709 100.00% 100.00% 100.00%

Disear y/o Coordinar Programas de Fortalecimiento de la Oferta de Servicios (Planes Maestros de Infraestructura en Salud) Fortalecer el Equipamiento a la Infraestructura Fsica Desarrollar Acciones de Conservacin y Mantenimiento

17.14% 50.00% 100.00%

TOTALES

141

48

34.04%

6,092,214

6,092,214 100.00%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 253

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.4 Estrategia 5.4.3

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Salud para Todos Descripcin Prevencin para la Salud

Financiera

100.00%
Financiera

80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

No. de Proy. Servicios de Salud de Zacatecas 10 11 12 13 14 15 16 17 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Promover la Eeducacin Saludable

Dependencia Proyecto Unidad de medida Escuela Nios Persona

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 1,489,934 45 283,038 723,018 18 13,500 158,694 22,622 139,059 171 18,586 1 124,184 4,760 53 1,900 5 205 75 1,489,934 Obtenida 1,194,035 45 283,038 723,018 18 3,806 54,210 13,581 102,903 171 8,949 1 0 3,723 27 510 0 9 26 1,194,035 Avance 80.14% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 28.19% 34.16% 60.03% 74.00% 100.00% 48.15% 95.00% 0.00% 78.21% 50.94% 26.84% 0.00% 4.39% 34.67% 80.14%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 38,387,525 619,143 691,124 1,811,672 999,235 1,107,356 6,285,932 6,799,921 199,827 4,125,781 649,391 3,621,765 2,263,956 663,448 1,814,530 386,048 2,691,350 1,776,369 1,880,678 38,387,525 Ejercido Avance

38,387,525 100.00% 619,143 100.00% 691,124 100.00% 1,811,672 100.00% 999,235 100.00% 1,107,356 100.00% 6,285,932 100.00% 6,799,921 100.00% 199,827 100.00% 4,125,781 100.00% 649,391 100.00% 3,621,765 100.00% 2,263,956 100.00% 663,448 100.00% 1,814,530 100.00% 386,048 100.00% 2,691,350 100.00% 1,776,369 100.00% 1,880,678 100.00% 38,387,525 100.00%

Impulsar las Comunidades Saludables Disminuir la Incidencia de Llesiones Accidentales e Intencionales Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano" Prevencin Contra la Obesidad Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva Fortalecer el Programa de Cncer Crvico -Uterino y Mamario Fortalecer el Programa de Cncer de Prstata Combatir las Adicciones Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida Fortalecer el Esquema Bsico de Vacunacin (Cartilla Nacional de Vacunacin) Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de los Adolescentes Combatir la Tuberculosis Combatir las Enfermedades de Problemas de Rezago (Clera y Lepra) Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis) Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniasis-Cisticercosis y Leptospirosis) Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS Total Hoja 1

Unidad Mdica Paciente Usuarias Citologa Persona Unidad Mdica Nacimientos Nios Defuncin Adolescentes Paciente Muestra Caso Persona Tratamiento

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 254

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.4 Estrategia 5.4.3

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Salud para Todos Descripcin Prevencin para la Salud

Financiera

100.00% Financiera 80.00% 60.00%


40.00%

20.00% 0.00%

No. de Proy. Servicios de Salud de Zacatecas 31 33 34 35 36 37 44 46 47 48 53

Dependencia Proyecto Unidad de medida

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 1,389,913 Paciente Caso Semana Atencin Consulta Unidad Mdica Caso Consulta Consulta Unidad Referencia 1,600 2,826 52 70 95,000 171 5 1,110,282 171,505 2 8,400 Obtenida 701,352 847 2,123 26 0 61,139 171 0 550,178 84,766 2 2,100 Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

50.46% 687,141,629 681,958,328 99.25% 52.94% 75.12% 50.00% 0.00% 64.36% 100.00% 0.00% 49.55% 49.42% 100.00% 25.00% 3,347,914 398,907 187,922 905,707 1,547,843 1,705,577 105,839 19,197,188 654,622,273 2,608,261 2,514,199 3,347,914 100.00% 398,907 100.00% 187,922 100.00% 905,707 100.00% 1,547,843 100.00% 1,705,577 100.00% 105,839 100.00% 16,848,153 651,788,007 87.76% 99.57%

Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor (Enfermedades Crnico Degenerativas; Cardiovasculares, Hipertensin Arterial y Diabetes Mellitus) Combatir las Enfermedades Regionales (Alacranismo y Manganismo) Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiolgica a Travs del Diagnstico Atender los Desastres y Urgencias Epidemiolgicas Fortalecer el Programa de Salud Bucal Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiolgica Operar el Programa de Prevencin y Rehabilitacin de Discapacidades Atencin Mdica de Primer Nivel Atencin Mdica de Segundo nivel Fortalecer el Programa Violencia Intrafamiliar Impulsar la Promocin de la Salud

2,608,261 100.00% 2,514,199 100.00%

Total Hoja 2 TOTALES


Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas.

1,389,913 2,879,847

701,352 1,895,387

50.46% 687,141,629 681,958,328 99.25% 65.82% 725,529,155 720,345,854 99.29%

255

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.5 Estrategia 1, 2 y 3

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Una Nueva Visin de la Cultura Descripcin

Financiera

120.00% 100.00% Financiera 80.00% 60.00%


40.00% 20.00% 0.00%

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Promocin y Descentralizacin de las Actividades Culturales

Varias

560

743

132.68%

53,044,278

48,676,333 91.77%

Apoyo a la Formacin y Capacitacin de Artistas Zacatecanos

Varias

411

234

56.93%

11,117,354

10,735,168 96.56%

Apoyo y Promocin del Patrimonio Cultural

Varias

101,150

101,565

100.41%

20,779,608

17,575,185 84.58%

TOTALES

102,121

102,542

100.41%

84,941,240

76,986,686 90.64%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 256

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.5 Estrategia 5.5.1

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Una Nueva Visin de la Cultura Descripcin Promocin y Descentralizacin de las Actividades Culturales

Financiera

140.00%
120.00%

Financiera

100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

No. de Proy. Instituto Zacatecano de Cultura 1 2 3 Difusin Cultural

Dependencia Proyecto Unidad de medida Evento Municipio Actividad

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 560 497 58 5 Obtenida 743 704 36 3 Avance
132.68%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 53,044,278 46,398,614 5,459,855 1,185,809 Ejercido Avance

48,676,333 91.77% 44,265,917 3,224,607 95.40% 59.06%

141.65% 62.07% 60.00%

Descentralizacin de las Polticas Culturales Economa de la Cultura

1,185,809 100.00%

TOTALES

560

743

132.68%

53,044,278

48,676,333 91.77%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 257

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.5 Estrategia 5.5.2

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Una Nueva Visin de la Cultura Descripcin Apoyo a la Formacin y Capacitacin de Artistas Zacatecanos

Financiera

100.00%

Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

No. de Proy. Instituto Zacatecano de Cultura 4 5

Dependencia Proyecto Unidad de medida Taller Estmulo

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 411 190 221 Obtenida 234 81 153 Avance 56.93% 42.63% 69.23%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 11,117,354 3,553,909 7,563,445 Ejercido Avance

10,735,168 96.56% 3,335,457 7,399,711 93.85% 97.84%

Programa de Sensibilizacin, Produccin y Educacin Artstica Programa de Apoyo a la Creacin Artstica

TOTALES

411

234

56.93%

11,117,354

10,735,168 96.56%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 258

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.5 Estrategia 5.5.3

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Una Nueva Visin de la Cultura Descripcin Apoyo y Promocin del Patrimonio Cultural

Financiera

120.00% 100.00% 80.00% 60.00%


40.00%

Financiera

20.00% 0.00%

No. de Proy. Instituto Zacatecano de Cultura 6

Dependencia Proyecto Unidad de medida Persona

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 100,204 100,204 946 Conferencia Obra Trmite 40 800 106 Obtenida 100,204 100,204 1,361 46 1,186 129 Avance 100.00% 100.00% 143.87% 115.00% 148.25% 121.70%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 12,075,250 12,075,250 8,704,358 3,267,545 3,490,833 1,945,980 Ejercido Avance

9,005,719 74.58% 9,005,719 74.58%

Patrimonio Cultural Material e Inmaterial Junta de Proteccin y Conservacin de Monumentos y Zonas Tpicas

8,569,467 98.45% 3,264,501 3,454,569 1,850,396 99.91% 98.96% 95.09%

1 2 3

Promocin y Difusin del Cuidado del Patromonio Cultural Edificado Proteccin y Conservacin del Patrimonio Cultural Edificado Administrativo y de Recursos

TOTALES

101,150

101,565

100.41%

20,779,608

17,575,185 84.58%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 259

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.6 Estrategia

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Fomento a la Prctica del Deporte Descripcin

Financiera

100.00%
80.00% Financiera

60.00% 40.00% 20.00%


0.00%

Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado Ejercido Avance

Infraestructura Deportiva

Varias

30,000

30,000

100.00%

8,702,290

8,465,465 97.28%

Apoyo y Fomento al Deporte

Varias

39,098

13,507

34.55%

28,472,325

24,209,378 85.03%

TOTALES

69,098

43,507

62.96%

37,174,615

32,674,843 87.90%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 260

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.6 Estrategia 5.6.1

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Fomento a la Prctica del Deporte Descripcin Infraestructura Deportiva

Financiera

100.00%

Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Instituto de Cultura Fsica y Deporte en Zacatecas Unidad de medida Usuario

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 30,000 30,000 Obtenida 30,000 30,000 Avance
100.00%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 8,702,290 8,702,290 Ejercido Avance

8,465,465 97.28% 8,465,465 97.28%

Alta Calidad en Instalaciones Deportivas

100.00%

TOTALES

30,000

30,000

100.00%

8,702,290

8,465,465 97.28%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 261

Gobierno del Estado de Zacatecas


Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje 5 Lnea 5.6 Estrategia 5.6.2

Descripcin
Progrmatica

Zacatecas Justo Descripcin Fomento a la Prctica del Deporte Descripcin Apoyo y Fomento al Deporte

Financiera

90.00% 80.00% Financiera


70.00%

60.00%
50.00%

40.00% 30.00%
20.00%

10.00% 0.00%

No. de Proy.

Dependencia Proyecto Instituto de Cultura Fsica y Deporte en Zacatecas Unidad de medida

Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 39,098 Puntaje promedio Inscripcin Hora semana Entrenador alto nivel Trmite Puntaje promedio 15 400 3 20 38,645 15 Obtenida 13,507 19 180 s/d 21 13,282 5 Avance
34.55%

Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 28,472,325 10,010,299 2,524,861 1,872,683 477,050 12,611,392 976,039 Ejercido Avance

24,209,378 85.03% 8,520,972 2,246,923 1,619,816 387,881 10,646,077 787,710 85.12% 88.99% 86.50% 81.31% 84.42% 80.70%

1 2 3 4 5 7

Impulso a las Actividades del Deporte Federado Desarrollo del Deporte Competitivo Promocin del Deporte Popular Capacitacin en el Deporte Procesos Administrativos Desarrollo de Disciplinas de Fondo en el Atletismo Zacatecano

126.80% 45.00% 0.00% 105.00% 34.37% 31.33%

TOTALES

39,098

13,507

34.55%

28,472,325

24,209,378 85.03%

Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 262