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Secretara de Finanzas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo
Financiera
Descripcin
100.00%
80.00% Financiera
60.00%
Descripcin
Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance
Varias
1,399,972
1,399,243
99.95%
3,835,132,683
3,497,453,902 91.20%
Varias
326,976
282,179
86.30%
181,323,549
95,546,393 52.69%
Varias
10,803
211
1.95%
22,450,835
12,138,384 54.07%
Varias
3,325,539
2,161,417
64.99%
1,146,601,413
1,139,070,621 99.34%
Varias
102,121
102,542
100.41%
84,941,240
76,986,686 90.64%
Varias
69,098
43,507
62.96%
37,174,615
32,674,843 87.90%
TOTALES
5,234,509
3,989,098
76.21%
5,307,624,335
4,853,870,829 91.45%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 236
Descripcin
Progrmatica
Financiera
100.00%
80.00% Financiera
60.00%
40.00% 20.00%
0.00%
Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance
Calidad en la Educacin
Varias
1,385,713
1,385,713
100.00%
3,708,446,710
3,474,945,127 93.70%
Infraestructura Educativa
Varias
13,529
13,473
99.59%
125,656,699
22,117,558 17.60%
Varias
730
57
7.81%
1,029,273
391,217 38.01%
TOTALES
1,399,972
1,399,243
99.95%
3,835,132,683
3,497,453,902 91.20%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 237
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Transformacin del Modelo Educativo Descripcin Calidad en la Educacin
Financiera
No. de Proy.
Secretara de Educacin y Cultura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Educacin Inicial Educacin Inicial Estatal Educacin Especial Educacin Preescolar Educacin Preescolar Estatal Educacin Primaria Educacin Primaria Estatal Educacin Secundaria Educacin Secundaria Estatal
Obtenida
1,331,510 3,855 1,853 6,744 43,910 15,709 160,482 32,803 42,106 38,693 204,084 86,355 792 642,716 3,767 1 13,532 8,651 1 25,456 1,331,510
Modificado
Ejercido
Avance
97.31% 93.35% 98.23% 99.17% 99.12% 98.64% 99.51% 95.79% 99.45% 98.85% 97.94% 98.12% 98.69% 34.47% 0.00% 3.55% 86.93% 33.40% 0.00% 92.58% 97.31%
2,964,827,336 2,885,192,277 30,364,263 19,461,455 138,096,991 278,276,434 98,121,839 999,586,501 171,526,399 475,491,945 430,660,249 76,655,811 18,439,188 23,806,816 256,242 36,796 434,513 15,077,550 56,315,850 500,000 131,718,494 28,344,803 19,116,648 136,945,190 275,817,379 96,785,311 994,646,035 164,305,703 472,898,664 425,698,015 75,080,300 18,092,753 23,495,958 88,330 0 15,411 13,106,300 18,811,056 0 121,944,423
Actividades de Desarrollo y Fomento Deportivo Educacin Fsica Estatal Educacin para Adultos Educacin Bsica Investigacin Cientfica y Desarrollo Tecnolgico Actividades de Medio Ambiente y Ecologa Programa Especial o Transversal Sistema de Becas Estatal Equidad de Gnero Educacin Media Superior Estatal
Proyecto en Operacin Alumno Becado Beca Otorgada Programa Implantado Alumno Atendido
Total Hoja 1
2,964,827,336 2,885,192,277
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 238
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Transformacin del Modelo Educativo Descripcin Calidad en la Educacin
Financiera
100.00% 80.00%
60.00%
Financiera
No. de Proy.
Secretara de Educacin y Cultura 20 21 22 23 24 25 26 30 Educacin Superior Educacin Superior Estatal Capacitacin para el Trabajo Planeacin y Evaluacin Educativa Sistema de Bibliotecas Pblicas
Obtenida
54,203 44,778 8,198 965 5 233 1 23 N.R.
Modificado
743,619,374 231,376,923 56,197,221 333,111 148,159 4,762,125 198,118,348 219,516,979 33,166,509
Ejercido
589,752,850 223,701,232 54,646,054 240,954 38,805 4,635,072 180,212,256 124,867,626 1,410,850
Avance
79.31% 96.68% 97.24% 72.33% 26.19% 97.33% 90.96% 56.88% 4.25%
Persona Certificada Proceso Establecido Biblioteca instalada Dependencia Atendida Unidad Administrativa Atendida N.R.
Administracin de la Instancia Educativa Estatal Administracin de Servicios Educativos Estatales Proyectos Interinstitucionales
54,203 1,385,713
54,203 1,385,713
100.00% 100.00%
743,619,374
589,752,850
79.31% 93.70%
3,708,446,710 3,474,945,127
239
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Transformacin del Modelo Educativo Descripcin Infraestructura Educativa
Financiera
100.00% Financiera
80.00%
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 13,311 Escuela Beneficiada Docente Capacitado 160 13,151 218 Obra Obra Obra 80 69 69 Obtenida 13,253 102 13,151 220 100 60 60 Avance 99.56% 63.75% 100.00%
100.92%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 27,773,523 16,412,109 11,361,414 97,883,175 89,638,289 6,417,904 1,826,983 Ejercido 2,688,641 2,688,641 0 Avance 9.68% 16.38% 0.00%
1 2 3
Construccin, Rehabilitacin y Equimamiento de Espacios Educativos Administracin de Recursos Coordinacin de la Operacin y Ejecucin de los Proyectos
TOTALES
13,529
13,473
99.59%
125,656,699
22,117,558 17.60%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 240
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Transformacin del Modelo Educativo Descripcin Fomento para el Desarrollo Profesional Docente
Financiera
Financiera
No. de Proy.
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 730 Escuela Beneficiada 730 Obtenida 57 57 Avance 7.81% 7.81%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 1,029,273 1,029,273 Ejercido Avance
29
TOTALES
730
57
7.81%
1,029,273
391,217 38.01%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 241
Descripcin
Progrmatica
Financiera
Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance
Varias
28,544
31,067
108.84%
27,912,656
20,198,939 72.36%
Varias
7,852
4,044
51.50%
5,794,199
2,689,328 46.41%
Varias
2,554
223
8.73%
9,180,003
4,944,665 53.86%
Varias
101,329
86,693
85.56%
66,879,499
53,631,327 80.19%
Varias
186,697
160,152
85.78%
71,557,192
14,082,134 19.68%
TOTALES
326,976
282,179
86.30%
181,323,549
95,546,393 52.69%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 242
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Polticas Justas para Grupos Vulnerables Descripcin Formacin Integral de la Niez y la Juventud
Financiera
120.00% Financiera
100.00%
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Unidad de medida Persona
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 28,472 28,472 72 Trmite Crditos Eventos 12 0 60 Obtenida 30,995 30,995 72 12 0 60 Avance
108.86%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 15,873,083 15,873,083 12,039,573 1,324,717 5,209,871 5,504,985 Ejercido Avance
108.86%
100.00%
1 2 3
TOTALES
28,544
31,067
108.84%
27,912,656
20,198,939 72.36%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 243
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Polticas Justas para Grupos Vulnerables Descripcin Apoyo Integral a la Mujer
Financiera
No. de Proy.
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 2,994 Asesora 2,994 Obtenida 2,540 2,540 Avance 84.84% 84.84%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 1,974,668 1,974,668 Ejercido Avance
Proteccin de los Derechos Humanos de las Mujeres, Impulso a la Productividad y su Bienestar Econmico y Fortalecimiento Municipal Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
1,504 1,504
30.96% 30.96%
3,819,531 3,819,531
TOTALES
7,852
4,044
51.50%
5,794,199
2,689,328 46.41%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 244
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Polticas Justas para Grupos Vulnerables Descripcin Calidad de Vida para Adultos Mayores
Financiera
Financiera
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Unidad de medida Persona
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 2,554 2,554 Obtenida 223 223 Avance 8.73% 8.73%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 9,180,003 9,180,003 Ejercido Avance
TOTALES
2,554
223
8.73%
9,180,003
4,944,665 53.86%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 245
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Polticas Justas para Grupos Vulnerables Descripcin Una Nueva Cultura de Integracin
Financiera
Financiera
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Instituto para las Mujeres Zacatecanas Fortalecimiento y Desarrollo Institucional con Perspectiva de Gnero Administracin de Recursos Sensibilizacin y Capacitacin Sobre Una Cultura de Equidad entre los Gneros Proyectos de Gnero Comisin Estatal para la Integracin Social de las Personas con Discapacidad Integracin Laboral y Gestin a Favor de las Personas con Discapacidad. Fomento de la Integracion de Personas con Discapacidad. (INTEGRATE) Capacitacin y Difusin de los Derechos de las Personas con Discapacidad Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Proyecto de Atencin a Grupos Vulnerables Unidad de medida Dependencias Accin
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 99 36 30 2 31 26,950 150 1,800 25,000 74,280 74,280 Obtenida 99 36 30 2 31 28,260 210 2,050 26,000 58,334 58,334 Avance
100.00%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 16,522,187 461,819 8,346,965 274,774 7,438,629 16,987,194 1,232,392 9,300,307 6,454,495 33,370,117 33,370,117 Ejercido Avance
1 2 3 5
Taller Dependencias
9,224,161 55.83% 446,357 96.65% 7,824,795 93.74% 245,590 89.38% 707,421 9.51% 14,432,271 84.96% 1,173,717 95.24% 8,557,963 92.02% 4,700,592 72.83% 29,974,894 89.83% 29,974,894 89.83%
1 2 3
Persona
78.53%
TOTALES
101,329
86,693
85.56%
66,879,499
53,631,327 80.19%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 246
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Polticas Justas para Grupos Vulnerables Descripcin Combate a la Pobreza y Marginacin
Financiera
90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
Financiera
No. de Proy.
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 5,383 5,383 181,314 Persona 181,314 Obtenida 6,137 6,137 154,015 154,015 Avance
114.01%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 5,998,012 5,998,012 65,559,180 65,559,180 Ejercido Avance
TOTALES
186,697
160,152
85.78%
71,557,192
14,082,134 19.68%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 247
Descripcin
Progrmatica
Financiera
60.00%
20.00% 10.00%
0.00%
Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance
Varias Varias
8,003 2,800
211 0
2.64% 0.00%
21,873,859 576,976
TOTALES
10,803
211
1.95%
22,450,835
12,138,384 54.07%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 248
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Vivienda Digna para Todos Descripcin Construccin y Mejoramiento de la Vivienda
Financiera
Financiera
No. de Proy.
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 8,003 Unidad Bsica de Vivienda Paquetes Actividad Actividad 1,103 6,449 143 308 Obtenida 211 0 0 70 141 Avance 2.64% 0.00% 0.00% 48.95% 45.78%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 21,873,859 11,161,663 1,236,491 1,381,321 8,094,384 Ejercido Avance
11,592,981 53.00% 1,139,493 1,196,548 1,316,732 7,940,209 10.21% 96.77% 95.32% 98.10%
1 2 4 5
Construccin de Unidades Bsicas de Vivienda Programa de Mejoramiento de Vivienda Coordinacin General Operativa Operacin Administrativa
TOTALES
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas.
8,003
211
2.64%
21,873,859
11,592,981 53.00%
249
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Vivienda Digna para Todos Descripcin Regularizacin y Uso de la Tierra
Financiera
100.00%
Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
No. de Proy.
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 2,800 2,800 Obtenida 0 0 Avance 0.00% 0.00%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 576,976 576,976 Ejercido Avance
TOTALES
2,800
0.00%
576,976
545,403 94.53%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 250
Descripcin
Progrmatica
Financiera
100.00%
Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance
Varias
445,551
265,982
59.70%
414,980,044
412,632,553 99.43%
Varias
141
48
34.04%
6,092,214
6,092,214 100.00%
Varias
2,879,847
1,895,387
65.82%
725,529,155
720,345,854 99.29%
TOTALES
3,325,539
2,161,417
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 251
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Salud para Todos Descripcin Calidad y Cobertura en los Servicios de Salud
Financiera
100.00%
Financiera
80.00%
60.00%
40.00%
20.00% 0.00%
Dependencia Proyecto Fortalecer el Papel Rector de los Servicios de Salud Asuntos Jurdicos Contralora Interna Fortalecer el Sistema Integral de Informacin en Salud Fortalecer el Sistema de Evaluacin del Desempeo Impulsar el Desarrollo Informtica para la Operacin de Programas, Sistemas de Informacin y Prestacin de Servicios (Proyecto E/Salud) Uso de Redes de Internet Capacitar al personal administrativo y directivo a nivel tcnico y gerencial Administracin Promover el Trasplante de rganos como una Alternativa Accesible Asegurar la Obtencin de Sangre de Donadores Voluntarios No Remunerados y la Cobertura Oportuna de Sangre Segura Fortalecer las Acciones de Salud a Poblacin en Condiciones de Pobreza y en Comunidades de Difcil Acceso Anlisis de Riesgos Sanitarios Cultura y Acciones de Prevencin Contra Riesgos Sanitarios Fortalecimiento de la Capacidad Analtica con Enfoque de Riesgos Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud Impulsar la Certificacin y/o Acreditacin de Unidades de Salud y Supervisin iIntegral Brindar Servicios de Atencin Mdica Ambulatoria y de Unidades Mviles Formar Especialistas en Materia de Salud (Enseanza) Otorgar Apoyo Econmico y en Especie en Materia de Salud a Personas Fsicas y Organizaciones de la Sociedad Civil que lo Requieran Programa del Rgimen de Proteccin Social en Salud Mejorar el Abasto de Medicamentos y Otros Insumos para la Salud (Atencin Mdica) TOTALES
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas.
Informacin Programtica Meta Semestral Unidad de medida reas Asuntos Jurdicos Documento Documento Documento Unidad Mdica Persona Documento Persona Unidad Mdica Familia Establecimiento Mensaje Muestra Receta Unidad Mdica Consulta Plaza Apoyo Persona Clave Proyectada 445,551 1 60 70 38 10 11 100 1 12 11 1 1,509 186 10,886 1 12 323,832 1,408 1 107,400 1 445,551 Obtenida 265,982 1 30 20 38 4 1 50 1 0 11 1 560 77 7,693 1 10 200,532 1,408 1 55,542 1 265,982 Avance
59.70% 414,980,044 100.00% 68,213 50.00% 28.57% 100.00% 40.00% 9.09% 50.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 37.11% 41.40% 70.67% 100.00% 83.33% 61.92% 100.00% 100.00% 51.72% 100.00% 59.70% 60,360 60,360 764,522 326,950 1,423,316 164,731 152,862,932 107,895 1,323,433 0 1,034,577 72,388 2,210,566 1,191,047 918,726 11,167,447 240,625 1,000,000 237,510,400 2,471,556 414,980,044
412,632,553 99.43% 68,213 100.00% 60,360 100.00% 60,360 100.00% 764,522 100.00% 326,950 100.00% 1,423,316 100.00% 164,731 100.00% 152,862,932 100.00% 107,895 100.00% 1,323,433 100.00% 0 0.00%
1,034,577 100.00% 72,388 100.00% 2,210,566 100.00% 1,191,047 100.00% 918,726 100.00% 11,167,447 100.00% 240,625 100.00% 0 236,162,909 0.00% 99.43%
252
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Salud para Todos Descripcin Ampliacin y Mejoramiento de la Infraestructura
Financiera
100.00%
Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 141 Obra Equipo Mdico Documento 70 70 1 Obtenida 48 12 35 1 Avance
34.04%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 6,092,214 106,204 305,301 5,680,709 Ejercido Avance
Disear y/o Coordinar Programas de Fortalecimiento de la Oferta de Servicios (Planes Maestros de Infraestructura en Salud) Fortalecer el Equipamiento a la Infraestructura Fsica Desarrollar Acciones de Conservacin y Mantenimiento
TOTALES
141
48
34.04%
6,092,214
6,092,214 100.00%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 253
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Salud para Todos Descripcin Prevencin para la Salud
Financiera
100.00%
Financiera
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 1,489,934 45 283,038 723,018 18 13,500 158,694 22,622 139,059 171 18,586 1 124,184 4,760 53 1,900 5 205 75 1,489,934 Obtenida 1,194,035 45 283,038 723,018 18 3,806 54,210 13,581 102,903 171 8,949 1 0 3,723 27 510 0 9 26 1,194,035 Avance 80.14% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 28.19% 34.16% 60.03% 74.00% 100.00% 48.15% 95.00% 0.00% 78.21% 50.94% 26.84% 0.00% 4.39% 34.67% 80.14%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 38,387,525 619,143 691,124 1,811,672 999,235 1,107,356 6,285,932 6,799,921 199,827 4,125,781 649,391 3,621,765 2,263,956 663,448 1,814,530 386,048 2,691,350 1,776,369 1,880,678 38,387,525 Ejercido Avance
38,387,525 100.00% 619,143 100.00% 691,124 100.00% 1,811,672 100.00% 999,235 100.00% 1,107,356 100.00% 6,285,932 100.00% 6,799,921 100.00% 199,827 100.00% 4,125,781 100.00% 649,391 100.00% 3,621,765 100.00% 2,263,956 100.00% 663,448 100.00% 1,814,530 100.00% 386,048 100.00% 2,691,350 100.00% 1,776,369 100.00% 1,880,678 100.00% 38,387,525 100.00%
Impulsar las Comunidades Saludables Disminuir la Incidencia de Llesiones Accidentales e Intencionales Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano" Prevencin Contra la Obesidad Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva Fortalecer el Programa de Cncer Crvico -Uterino y Mamario Fortalecer el Programa de Cncer de Prstata Combatir las Adicciones Fortalecer el Programa de Arranque Parejo en la Vida Fortalecer el Esquema Bsico de Vacunacin (Cartilla Nacional de Vacunacin) Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de la Infancia Desarrollar Acciones Integrales para la Salud de los Adolescentes Combatir la Tuberculosis Combatir las Enfermedades de Problemas de Rezago (Clera y Lepra) Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector (Dengue, Paludismo, Chagas, Leishmaniosis y Oncocercosis) Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, Teniasis-Cisticercosis y Leptospirosis) Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS Total Hoja 1
Unidad Mdica Paciente Usuarias Citologa Persona Unidad Mdica Nacimientos Nios Defuncin Adolescentes Paciente Muestra Caso Persona Tratamiento
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 254
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Salud para Todos Descripcin Prevencin para la Salud
Financiera
20.00% 0.00%
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 1,389,913 Paciente Caso Semana Atencin Consulta Unidad Mdica Caso Consulta Consulta Unidad Referencia 1,600 2,826 52 70 95,000 171 5 1,110,282 171,505 2 8,400 Obtenida 701,352 847 2,123 26 0 61,139 171 0 550,178 84,766 2 2,100 Avance
50.46% 687,141,629 681,958,328 99.25% 52.94% 75.12% 50.00% 0.00% 64.36% 100.00% 0.00% 49.55% 49.42% 100.00% 25.00% 3,347,914 398,907 187,922 905,707 1,547,843 1,705,577 105,839 19,197,188 654,622,273 2,608,261 2,514,199 3,347,914 100.00% 398,907 100.00% 187,922 100.00% 905,707 100.00% 1,547,843 100.00% 1,705,577 100.00% 105,839 100.00% 16,848,153 651,788,007 87.76% 99.57%
Elevar la Calidad de Vida del Adulto Mayor (Enfermedades Crnico Degenerativas; Cardiovasculares, Hipertensin Arterial y Diabetes Mellitus) Combatir las Enfermedades Regionales (Alacranismo y Manganismo) Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiolgica a Travs del Diagnstico Atender los Desastres y Urgencias Epidemiolgicas Fortalecer el Programa de Salud Bucal Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiolgica Operar el Programa de Prevencin y Rehabilitacin de Discapacidades Atencin Mdica de Primer Nivel Atencin Mdica de Segundo nivel Fortalecer el Programa Violencia Intrafamiliar Impulsar la Promocin de la Salud
1,389,913 2,879,847
701,352 1,895,387
255
Descripcin
Progrmatica
Financiera
Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance
Varias
560
743
132.68%
53,044,278
48,676,333 91.77%
Varias
411
234
56.93%
11,117,354
10,735,168 96.56%
Varias
101,150
101,565
100.41%
20,779,608
17,575,185 84.58%
TOTALES
102,121
102,542
100.41%
84,941,240
76,986,686 90.64%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 256
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Una Nueva Visin de la Cultura Descripcin Promocin y Descentralizacin de las Actividades Culturales
Financiera
140.00%
120.00%
Financiera
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 560 497 58 5 Obtenida 743 704 36 3 Avance
132.68%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 53,044,278 46,398,614 5,459,855 1,185,809 Ejercido Avance
1,185,809 100.00%
TOTALES
560
743
132.68%
53,044,278
48,676,333 91.77%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 257
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Una Nueva Visin de la Cultura Descripcin Apoyo a la Formacin y Capacitacin de Artistas Zacatecanos
Financiera
100.00%
Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 411 190 221 Obtenida 234 81 153 Avance 56.93% 42.63% 69.23%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 11,117,354 3,553,909 7,563,445 Ejercido Avance
TOTALES
411
234
56.93%
11,117,354
10,735,168 96.56%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 258
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Una Nueva Visin de la Cultura Descripcin Apoyo y Promocin del Patrimonio Cultural
Financiera
Financiera
20.00% 0.00%
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 100,204 100,204 946 Conferencia Obra Trmite 40 800 106 Obtenida 100,204 100,204 1,361 46 1,186 129 Avance 100.00% 100.00% 143.87% 115.00% 148.25% 121.70%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 12,075,250 12,075,250 8,704,358 3,267,545 3,490,833 1,945,980 Ejercido Avance
Patrimonio Cultural Material e Inmaterial Junta de Proteccin y Conservacin de Monumentos y Zonas Tpicas
1 2 3
Promocin y Difusin del Cuidado del Patromonio Cultural Edificado Proteccin y Conservacin del Patrimonio Cultural Edificado Administrativo y de Recursos
TOTALES
101,150
101,565
100.41%
20,779,608
17,575,185 84.58%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 259
Descripcin
Progrmatica
Financiera
100.00%
80.00% Financiera
Informacin Programtica Objetivos Meta Semestral Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance
Infraestructura Deportiva
Varias
30,000
30,000
100.00%
8,702,290
8,465,465 97.28%
Varias
39,098
13,507
34.55%
28,472,325
24,209,378 85.03%
TOTALES
69,098
43,507
62.96%
37,174,615
32,674,843 87.90%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 260
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Fomento a la Prctica del Deporte Descripcin Infraestructura Deportiva
Financiera
100.00%
Financiera
80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
No. de Proy.
Dependencia Proyecto Instituto de Cultura Fsica y Deporte en Zacatecas Unidad de medida Usuario
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 30,000 30,000 Obtenida 30,000 30,000 Avance
100.00%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 8,702,290 8,702,290 Ejercido Avance
100.00%
TOTALES
30,000
30,000
100.00%
8,702,290
8,465,465 97.28%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 261
Descripcin
Progrmatica
Zacatecas Justo Descripcin Fomento a la Prctica del Deporte Descripcin Apoyo y Fomento al Deporte
Financiera
60.00%
50.00%
40.00% 30.00%
20.00%
10.00% 0.00%
No. de Proy.
Informacin Programtica Meta Semestral Proyectada 39,098 Puntaje promedio Inscripcin Hora semana Entrenador alto nivel Trmite Puntaje promedio 15 400 3 20 38,645 15 Obtenida 13,507 19 180 s/d 21 13,282 5 Avance
34.55%
Informacin Financiera Comportamiento del Presupuesto Modificado 28,472,325 10,010,299 2,524,861 1,872,683 477,050 12,611,392 976,039 Ejercido Avance
24,209,378 85.03% 8,520,972 2,246,923 1,619,816 387,881 10,646,077 787,710 85.12% 88.99% 86.50% 81.31% 84.42% 80.70%
1 2 3 4 5 7
Impulso a las Actividades del Deporte Federado Desarrollo del Deporte Competitivo Promocin del Deporte Popular Capacitacin en el Deporte Procesos Administrativos Desarrollo de Disciplinas de Fondo en el Atletismo Zacatecano
TOTALES
39,098
13,507
34.55%
28,472,325
24,209,378 85.03%
Fuente de la Infomacin Programtica: Secretara de Planeacin y Desarrollo Regional. Fuente de la Infomacin Financiera: Secretara de Finanzas. 262