MUNICÍPIO DE MACATUBA

C.N.P.J. 46.200.853/0001-78

RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 1

Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 10/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05072/23 10/05/2023 19 PEDRO JUNIOR DE AMORIM 13.333.842/0001-07 598,50
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 704 SERIC-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Reserva(s) Ficha
1861 19
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4054 19 10/05/2023 598,50 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.684 CONFECÇÃO DE CAMISETA SV 15 39,90 598,50
TOTAL PEDIDO 15 598,50

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05078/23 10/05/2023 500 ALISON PAULO DA SILVA 17.329.322/0001-81 15.000,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 703 SERIC-CONSELHO TUTELAR
Reserva(s) Ficha
1864 500
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4057 500 10/05/2023 15.000,00 0,00 DISPENSA 0139/23 191/23
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.268 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO,SV
ACOMPANHAMENTO
1 E ORIENTAÇÃO
15.000,00 NA ELEIÇÃO
15.000,00
DOS CO
TOTAL PEDIDO 1 15.000,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05109/23 10/05/2023 140 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO - EPP 27.698.367/0001-87 1.836,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 201 SEDUJ- ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Reserva(s) Ficha
1870 140
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4061 140 10/05/2023 1.836,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 125.002.016 Cabo de rede externo blindado UN 2 918,00 1.836,00
TOTAL PEDIDO 2 1.836,00

TOTAL GRUPO 10/05/2023 18 17.434,50

Grupo : 11/05/2023
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 2
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 11/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05135/23 11/05/2023 76 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA 03.426.623/0003-80 589,59
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 400 SEDURB-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO U
Reserva(s) Ficha
1872 76
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4076 76 11/05/2023 589,59 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 141.002.120 BROCA AÇO 5/16" UN 5 11,88 59,40
2 141.002.121 BROCA AÇO 13/64" UN 5 6,435 32,175
3 141.002.122 BROCA AÇO 1/2" UN 2 43,92 87,84
4 141.002.123 BROCA AÇO 1/8" UN 5 5,265 26,325
5 141.002.124 BROCA AÇO 3/16" UN 5 5,85 29,25
6 141.002.125 BROCA AÇO 9/64" UN 5 5,04 25,20
7 123.007.213 DISCO DE CORTE INOX 9" X 7/8" X 5/64" UN 30 8,73 261,90
8 123.007.075 Disco de corte inox 4.1/2" X 7/8" X 1/16" UN 30 2,25 67,50
TOTAL PEDIDO 87 589,59

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05136/23 11/05/2023 76 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA 03.426.623/0003-80 64,53
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 400 SEDURB-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO U
Reserva(s) Ficha
1873 76
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4077 76 11/05/2023 64,53 64,53 DISPENSA
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 76 4077 25/05/2023 64,53
Nota: 000000270368
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 141.002.119 CHAVE ESTRELA 9/16" E 1/2" UN 3 21,51 64,53
TOTAL PEDIDO 3 64,53

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05137/23 11/05/2023 80 EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA 41.153.574/0003-49 2.762,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 128 RETROESCAVADEIRA (128) XCMG XC870BR-I CH
Reserva(s) Ficha
1874 80
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4078 80 11/05/2023 2.762,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.277 SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR SV 1 2.762,00 2.762,00
TOTAL PEDIDO 1 2.762,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05138/23 11/05/2023 76 EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA 41.153.574/0003-49 1.599,70
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 128 RETROESCAVADEIRA (128) XCMG XC870BR-I CH
Reserva(s) Ficha
1876 76
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4079 76 11/05/2023 1.599,70 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 138.006.059 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - XCMG - OLEO DO MOTORUN- 20LT 1 492,00 492,00
2 138.006.065 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - XCMG - FILTRO DE COMBUSTIVEL
UN 1 257,50 257,50
3 138.006.063 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - XCMG - FILTRO SEPARADOR
UN DE AGUA 1 230,20 230,20
4 138.006.066 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - XCMG - FILTRO ÓLEO MOTOR
UN 1 277,50 277,50
5 138.005.137 Filtro de ar externo UN 1 342,50 342,50
TOTAL PEDIDO 5 1.599,70
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 3
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 11/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05155/23 11/05/2023 325 BARRA ADESIVOS-COMUNICACAO VISUAL LTDA. 19.254.657/0001-03 800,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000011 SEDSOC- Secretaria de Desenvolvimento Social e Pro 609 SEDSOC-ESPORTES-PISCINA DO CART
Reserva(s) Ficha
1878 325
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4081 325 11/05/2023 800,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.005 SERVICOS DE CONFECCAO UN 8 100,00 800,00
TOTAL PEDIDO 8 800,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05158/23 11/05/2023 76 EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA 41.153.574/0003-49 5.458,85
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 130 MOTONIVELADORA (130) XCMG GR1803BR CHASSI XUG01803KNPB0
Reserva(s) Ficha
1879 76
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4082 76 11/05/2023 5.458,85 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 138.006.059 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - XCMG - OLEO DO MOTOR UN- 20LT 2 492,00 984,00
2 138.006.060 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - XCMG - ROST/LIMPA AR/LIMPA
UN CONTATO1 57,47 57,47
3 138.006.061 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - XCMG - CORREIA DO ARUNCONDICIONADO1 350,00 350,00
4 138.006.062 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - XCMG - PDV TRANSLUB-20
UN LT 2 597,00 1.194,00
5 138.006.063 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - XCMG - FILTRO SEPARADOR
UN DE AGUA 1 378,75 378,75
6 138.006.064 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - XCMG - FILTRO DE AR INT/EXT
KIT 1 622,61 622,61
7 138.006.065 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - XCMG - FILTRO DE COMBUSTIVEL
UN 1 390,00 390,00
8 138.006.066 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - XCMG - FILTRO ÓLEO MOTOR
UN 1 163,47 163,47
9 138.006.067 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - XCMG - FILTRO PARA ÓLEO
UN DIESEL 1 743,55 743,55
10 138.006.068 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - XCMG - FILTRO DA TRANSMISSÃO
UN 1 575,00 575,00
TOTAL PEDIDO 12 5.458,85

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05160/23 11/05/2023 368 HIPERGRAF INDUSTRIA GRAFICA E COM. LTDA ME 53.263.828/0001-07 560,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 619 SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL NA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE
Reserva(s) Ficha
1880 368
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4083 368 11/05/2023 560,00 560,00 DISPENSA
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 368 4083 22/05/2023 560,00
Nota: 000000009638
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.005 SERVICOS DE CONFECCAO UN 1 560,00 560,00
TOTAL PEDIDO 1 560,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05166/23 11/05/2023 346 ATIVAZ PRODUCOES LTDA 31.590.670/0001-39 3.500,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 601 CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS
Reserva(s) Ficha
1882 346
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4085 346 11/05/2023 3.500,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.091 OUTROS SERVICOS DE PESSOAS JURIDICAS SV 1 3.500,00 3.500,00
TOTAL PEDIDO 1 3.500,00
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 4
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 11/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05167/23 11/05/2023 80 EXTRA MAQUINAS SAO PAULO LTDA 41.153.574/0003-49 1.600,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 130 MOTONIVELADORA (130) XCMG GR1803BR CHASSI XUG01803KNPB0
Reserva(s) Ficha
1883 80
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4086 80 11/05/2023 1.600,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.277 SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR SV 1 1.600,00 1.600,00
TOTAL PEDIDO 1 1.600,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05199/23 11/05/2023 333 ALBERTO MATIELLO DIAS - ME 02.542.888/0001-10 44,50
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 619 SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL NA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE
Reserva(s) Ficha
1898 333
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4101 333 11/05/2023 44,50 44,50 DISPENSA
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 333 4101 25/05/2023 44,50
Nota: 000000003507
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 118.002.103 SACOLA PAPEL KRAFT UN 25 1,78 44,50
TOTAL PEDIDO 25 44,50

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05204/23 11/05/2023 491 B & L BACCAN PRESENTES PERSONALIZADOS E IMPRESSOS22.164.992/0001-25 1.980,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000010 SESAU-Secretaria de Saúde e Bem-Estar 319 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Reserva(s) Ficha
1899 491
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4102 491 11/05/2023 1.980,00 1.980,00 DISPENSA
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 491 4102 25/05/2023 1.980,00
Nota: 000000001097
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.524 Confecção de cartilha SV 500 3,96 1.980,00
TOTAL PEDIDO 500 1.980,00

TOTAL GRUPO 11/05/2023 644 18.959,17

Grupo : 12/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05239/23 12/05/2023 511 C & R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 13.712.200/0001-19 180.000,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato: 0033/23
000000011 SEDSOC- Secretaria de Desenvolvimento Social e Pro 614 SEDSOC - FESTA DO PEÃO DE MACATUBA
Reserva(s) Ficha
1905 511
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4105 511 12/05/2023 180.000,00 0,00 INEXIGIBILIDADE 0002/23 197
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.004.020 CONTRATAÇÃO DE SHOW DUPLA CLAYTON & ROMÁRIO SV 1 180.000,00 180.000,00
TOTAL PEDIDO 1 180.000,00
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 5
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 12/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05240/23 12/05/2023 511 OPUS ASSESSORIA E PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA 88.916.135/0001-42 110.000,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato: 0034/23
000000011 SEDSOC- Secretaria de Desenvolvimento Social e Pro 614 SEDSOC - FESTA DO PEÃO DE MACATUBA
Reserva(s) Ficha
1906 511
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4106 511 12/05/2023 110.000,00 0,00 INEXIGIBILIDADE 0003/23 198
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.004.019 CONTRATAÇÃO DE SHOW DUPLA MUNHOZ E MARIANO SV 1 110.000,00 110.000,00
TOTAL PEDIDO 1 110.000,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05241/23 12/05/2023 511 B4 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 17.796.451/0001-80 150.000,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato: 0035/23
000000011 SEDSOC- Secretaria de Desenvolvimento Social e Pro 614 SEDSOC - FESTA DO PEÃO DE MACATUBA
Reserva(s) Ficha
1907 511
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4107 511 12/05/2023 150.000,00 0,00 INEXIGIBILIDADE 0004/23 199
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.004.018 CONTRATAÇÃO DE SHOW DUPLA MATO GROSSO & MATHIAS SV 1 150.000,00 150.000,00
TOTAL PEDIDO 1 150.000,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05242/23 12/05/2023 511 JOSE CARLOS DE ASSIS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 43.706.788/0001-69 210.000,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato: 0036/23
000000011 SEDSOC- Secretaria de Desenvolvimento Social e Pro 614 SEDSOC - FESTA DO PEÃO DE MACATUBA
Reserva(s) Ficha
1908 511
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4108 511 12/05/2023 210.000,00 0,00 INEXIGIBILIDADE 0005/23 200
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.004.017 CONTRATAÇÃO DE SHOW DUPLA FERNANDO & SOROCABA SV 1 210.000,00 210.000,00
TOTAL PEDIDO 1 210.000,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05255/23 12/05/2023 10 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE
62.577.929/0001-35
S 24.000,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato: 0031/23
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 706 PUBLICIDADE LEGAL
Reserva(s) Ficha
1909 10
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4133 10 12/05/2023 24.000,00 0,00 DISPENSA 0140/23 192
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.286 SERVIÇO DE PUBLICIDADE SV 1 24.000,00 24.000,00
TOTAL PEDIDO 1 24.000,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05267/23 12/05/2023 76 CAFÉ TESOURO LTDA 45.515.277/0001-95 5.000,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 400 SEDURB-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO U
Reserva(s) Ficha
1910 76
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4134 76 12/05/2023 5.000,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 106.002.011 Café em grãos KG 100 50,00 5.000,00
TOTAL PEDIDO 100 5.000,00
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 6
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 12/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05273/23 12/05/2023 467 D. SOUZA PAINEIS - ME 24.991.717/0001-00 160,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 702 SERIC-GABINETE DO PREFEITO
Reserva(s) Ficha
1917 467
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4142 467 15/05/2023 450,00 160,00 DISPENSA
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 467 4142 16/05/2023 160,00
Nota: 000000000364
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.225 SERVIÇOS CONFECÇÃO SV 0 0,29 0,00
2 017.002.406 CONFECÇÃO DE CARTAZ UN 20 8,00 160,00
TOTAL PEDIDO 20 160,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05274/23 12/05/2023 467 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 10.681.015/0001-16 1.500,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 702 SERIC-GABINETE DO PREFEITO
Reserva(s) Ficha
1918 467
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4135 467 12/05/2023 1.500,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.018 SERVICOS DE CONFECCAO FAIXA/ BACKDROP SV 2 750,00 1.500,00
TOTAL PEDIDO 2 1.500,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05275/23 12/05/2023 467 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 10.681.015/0001-16 900,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 702 SERIC-GABINETE DO PREFEITO
Reserva(s) Ficha
1919 467
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4136 467 12/05/2023 900,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.018 SERVICOS DE CONFECCAO FAIXA/ BACKDROP SV 3 300,00 900,00
TOTAL PEDIDO 3 900,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05276/23 12/05/2023 467 BARRA ADESIVOS-COMUNICACAO VISUAL LTDA. 19.254.657/0001-03 180,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 702 SERIC-GABINETE DO PREFEITO
Reserva(s) Ficha
1920 467
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4137 467 12/05/2023 180,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.089 SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER SV 2 90,00 180,00
TOTAL PEDIDO 2 180,00

TOTAL GRUPO 12/05/2023 132 681.740,00

Grupo : 15/05/2023
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 7
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 15/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05277/23 15/05/2023 162 LUIZ ANTONIO MAGESTE 81967730806 34.236.941/0001-40 94,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 218 ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (NÍVEL PRÉ-ESCOLA)
Reserva(s) Ficha
1921 162
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4138 162 15/05/2023 94,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.305 LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EM FILTRO/BEBEDOURO DE ÁGUA SV 1 94,00 94,00
TOTAL PEDIDO 1 94,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05278/23 15/05/2023 152 LUIZ ANTONIO MAGESTE 81967730806 34.236.941/0001-40 376,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 219 ENSINO INFANTIL EM CRECHES
Reserva(s) Ficha
1922 152
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4181 152 16/05/2023 376,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.305 LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EM FILTRO/BEBEDOURO DE ÁGUA SV 4 94,00 376,00
TOTAL PEDIDO 4 376,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05279/23 15/05/2023 467 D. SOUZA PAINEIS - ME 24.991.717/0001-00 1.400,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 702 SERIC-GABINETE DO PREFEITO
Reserva(s) Ficha
1923 467
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4141 467 15/05/2023 1.400,00 1.400,00 DISPENSA
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 467 4141 16/05/2023 1.400,00
Nota: 000000000364
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.225 SERVIÇOS CONFECÇÃO SV 700 2,00 1.400,00
TOTAL PEDIDO 700 1.400,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05280/23 15/05/2023 142 LUIZ ANTONIO MAGESTE 81967730806 34.236.941/0001-40 1.034,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 201 SEDUJ- ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Reserva(s) Ficha
1924 142
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4182 142 16/05/2023 1.034,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.305 LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO EM FILTRO/BEBEDOURO DE ÁGUA SV 11 94,00 1.034,00
TOTAL PEDIDO 11 1.034,00
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 8
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 15/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05295/23 15/05/2023 325 LUIZ ANTONIO MAGESTE 81967730806 34.236.941/0001-40 805,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 606 SEDSOC-DIVISÃO DE ESPORTES
Reserva(s) Ficha
1939 325
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4149 325 15/05/2023 805,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.220 SERVIÇOS DE TROCA DE REFIS/HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS SV 1 805,00 805,00
TOTAL PEDIDO 1 805,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05300/23 15/05/2023 317 LUIZ ANTONIO MAGESTE 81967730806 34.236.941/0001-40 560,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 604 SEDSOC-CULTURA-DIVISÃO DE CULTURA
Reserva(s) Ficha
1943 317
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4150 317 15/05/2023 560,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.220 SERVIÇOS DE TROCA DE REFIS/HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS SV 1 560,00 560,00
TOTAL PEDIDO 1 560,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05304/23 15/05/2023 307 LUIZ ANTONIO MAGESTE 81967730806 34.236.941/0001-40 270,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 600 SEDSOC-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃ
Reserva(s) Ficha
1947 307
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4151 307 15/05/2023 270,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.220 SERVIÇOS DE TROCA DE REFIS/HIGIENIZAÇÃO DE BEBEDOUROS SV 1 270,00 270,00
TOTAL PEDIDO 1 270,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05323/23 15/05/2023 87 IDEALIZA CONSTRUTORA EIRELI 07.076.959/0001-50 45.977,55
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 426 SEDURB-ENGENHARIA
Reserva(s) Ficha
1963 87
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4152 87 15/05/2023 45.977,55 0,00 DISPENSA 0141/23 000201/23
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.175 EXECUÇÃO DE BASE DE CONCRETO SV 1 45.977,55 45.977,55
TOTAL PEDIDO 1 45.977,55

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05324/23 15/05/2023 101 JOSE EVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA 04438382831 26.928.856/0001-15 500,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 54 VOLKS 14.140 BOMBEIRO CPV-6215
Reserva(s) Ficha
1964 101
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4153 101 15/05/2023 500,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.026 SERVICOS DE FUNILARIA, PINTURA E LANTERNAGEM SV 1 500,00 500,00
TOTAL PEDIDO 1 500,00
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 9
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 15/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05341/23 15/05/2023 344 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS 07787805897 35.029.639/0001-84 5.800,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 601 CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS
Reserva(s) Ficha
1981 344
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4154 344 15/05/2023 5.800,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.360 RECREAÇÃO INFANTIL SV 1 5.800,00 5.800,00
TOTAL PEDIDO 1 5.800,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05354/23 15/05/2023 208 VANNI IMOBILIARIA LTDA - ME 22.665.068/0001-22 850,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 301 SESAU-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Reserva(s) Ficha
1993 208
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4238 208 16/05/2023 850,00 850,00 DISPENSA
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 208 4238 22/05/2023 850,00
Nota: 000000019027
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.993 LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL SV 1 850,00 850,00
TOTAL PEDIDO 1 850,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05382/23 15/05/2023 228 RKM - SISTEMAS LTDA ME 52.195.534/0001-14 42.781,59
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000010 SESAU-Secretaria de Saúde e Bem-Estar 319 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Reserva(s) Ficha
2000 228
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4155 228 15/05/2023 42.781,59 0,00 DISPENSA 0142/23 000202/23
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.207 LICENCA DE USO SOFTWARE PARA SAUDE SV 3 14.260,53 42.781,59
TOTAL PEDIDO 3 42.781,59

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05383/23 15/05/2023 112 NEVES METALURGIA LTDA 46.862.868/0001-00 1.780,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 412 SEDURB-CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL (ANTIGO)
Reserva(s) Ficha
2001 112
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4156 112 15/05/2023 1.780,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 143.003.002 Placa identificação cemitério / perpétua UN 200 8,90 1.780,00
TOTAL PEDIDO 200 1.780,00
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 10
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 15/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05391/23 15/05/2023 267 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA 25.240.778/0002-80 1.254,33
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 101 PEUGEOT NEW 208 LIKE ESSENCIAL 1.6 MT, FLEX, BRANCO, 2021/20
Reserva(s) Ficha
2002 267
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4157 267 15/05/2023 1.254,33 1.254,33 DISPENSA
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 267 4157 16/05/2023 1.254,33
Nota: 000000023988
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.277 SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR SV 1 1.254,33 1.254,33
TOTAL PEDIDO 1 1.254,33

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05396/23 15/05/2023 265 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA 25.240.778/0002-80 382,67
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 101 PEUGEOT NEW 208 LIKE ESSENCIAL 1.6 MT, FLEX, BRANCO, 2021/20
Reserva(s) Ficha
2003 265
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4158 265 15/05/2023 382,67 382,67 DISPENSA
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 265 4158 17/05/2023 382,67
Nota: 000000040143
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 138.006.034 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - PEUGEOT OLEO SINTETICO
UN 3,5 52,894 185,13
2 138.006.037 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - PEUGEOT FILTRO ÓLEOUN 1 48,63 48,63
3 138.006.033 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - PEUGEOT JUNTA DO BUJAO
UN 16X24 15 1 4,24 4,24
4 138.006.039 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - PEUGEOT KIT CRISTALIZADOR
KIT PARABRISA1 5,00 5,00
5 138.006.040 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - PEUGEOT LIMPA FREIOUN 1 7,50 7,50
6 138.006.041 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - PEUGEOT KIT REVISÃO KIT
3 SIL/LIMPA PAR/DE
1 8,17 8,17
7 138.006.042 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - PEUGEOT MAXX FLEX UN 1 10,00 10,00
8 138.006.043 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - PEUGEOT HIGIENIZADORUNAR CONDICIONADO1 7,00 7,00
9 138.006.044 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - PEUGEOT TREATMENT UNMOTOR 1 85,00 85,00
10 138.006.045 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - PEUGEOT DESCARBONIZANTE
UN LIMPA TBI13 9,00 9,00
11 138.006.046 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - PEUGEOT FLUSH LIMPAUNCARTER 1 7,00 7,00
12 138.006.047 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - PEUGEOT POLO BATERIAUN 1 6,00 6,00
TOTAL PEDIDO 14,5 382,67

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05400/23 15/05/2023 354 MAURO HENRIQUE DIAS 38401650836 36.420.204/0001-29 1.997,30
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 602 SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS (6 A 15 ANOS)
Reserva(s) Ficha
2004 354
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4159 354 15/05/2023 1.997,30 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.922 Apresentação de mágico SV 1 1.997,30 1.997,30
TOTAL PEDIDO 1 1.997,30

TOTAL GRUPO 15/05/2023 942,5 105.862,44

Grupo : 16/05/2023
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 11
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 16/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05410/23 16/05/2023 267 DIVELPA - DISTR. DE VEICULO LENCOIS PTA LTDA 00.012.413/0001-96 597,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 110 GM/CHEVROLET SPIN 1.8L AT PREMIER 22/23
Reserva(s) Ficha
2005 267
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4239 267 16/05/2023 597,00 597,00 DISPENSA
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 267 4239 25/05/2023 345,00
Nota: 000000036362
2 267 4239 25/05/2023 252,00
Nota: 000000036363
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.277 SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR SV 1 597,00 597,00
TOTAL PEDIDO 1 597,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05427/23 16/05/2023 265 DIVELPA - DISTR. DE VEICULO LENCOIS PTA LTDA 00.012.413/0001-96 996,44
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 110 GM/CHEVROLET SPIN 1.8L AT PREMIER 22/23
Reserva(s) Ficha
2012 265
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4240 265 16/05/2023 996,44 996,44 DISPENSA
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 265 4240 25/05/2023 996,44
Nota: 000000114644
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 138.006.029 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - GM / CHEVROLET LIMPAUNBICO FLEX 1 89,90 89,90
2 138.006.028 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - GM / CHEVROLET KIT SAÚDE
UN 1 100,00 100,00
3 138.006.020 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - GM / CHEVROLET OIL TREATMENT
UN 1 79,90 79,90
4 138.006.027 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - GM / CHEVROLET FLUSHING
UN LIMPA MOTOR 1 89,90 89,90
5 138.006.026 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - GM / CHEVROLET KIT BIO
UNAIR LIMPEZA AR
1 79,90 79,90
6 138.006.021 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - GM / CHEVROLET FILTROUNDE OLEO 1 58,36 58,36
7 138.006.024 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - GM / CHEVROLET VEDADOR
UN DE BORRACHA 1 12,78 12,78
8 138.004.220 FLUÍDO DOT 4 BH5ADOT4AA500 UN 3 49,90 149,70
9 138.006.025 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - GM / CHEVROLET LUB ACD
UN SINT.SAE 0W8 42,00 336,00
TOTAL PEDIDO 18 996,44

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05449/23 16/05/2023 267 CLAUDINEI LUCIANO TOLEDO 07795455832 34.938.965/0001-41 390,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 24 KOMBI VW 1.4 AGUA 15 LUGARES DMN-1863
Reserva(s) Ficha
2031 267
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4247 267 16/05/2023 390,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.373 SERVIÇO DE TAPEÇARIA SV 1 390,00 390,00
TOTAL PEDIDO 1 390,00
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 12
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 16/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05463/23 16/05/2023 207 JOAO BATISTA CAMPANHOLI - EPP 57.414.005/0001-88 975,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 301 SESAU-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Reserva(s) Ficha
2039 207
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4253 207 16/05/2023 975,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 120.003.057 PRATO DE SOBREMESA, DESCARTÁVEL PLÁSTICO 15CM PCT 50 1,50 75,00
2 118.002.097 SACO PLÁSTICO PICOTADO 40CM X 60CM, 1,7 MICRONS, ROLO COM
ROL
400 UNIDADES20 34,00 680,00
3 118.002.098 SACO PLÁSTICO PICOTADO 20CM X 30CM, 1,7 MICRONS, ROLO COM
ROL
400 UNIDADES20 11,00 220,00
TOTAL PEDIDO 90 975,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05490/23 16/05/2023 335 MARISA DE FATIMA TAVANO SOUZA 16196777840 26.078.851/0001-40 1.950,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 619 SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL NA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE
Reserva(s) Ficha
2043 335
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4257 335 16/05/2023 1.950,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.402 LOCAÇÃO CARRINHO PIPOCA SV 2 650,00 1.300,00
2 017.002.294 LOCAÇÃO CARRINHO ALGODÃO DOCE SV 1 650,00 650,00
TOTAL PEDIDO 3 1.950,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05492/23 16/05/2023 345 LUIS FERNANDO DA SILVA 34371083870 47.550.567/0001-03 600,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 621 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Reserva(s) Ficha
2045 345
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4285 345 16/05/2023 600,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.337 LOCAÇÃO BRINQUEDOS INFLÁVEIS SV 3 200,00 600,00
TOTAL PEDIDO 3 600,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05503/23 16/05/2023 492 AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 57.202.418/0004-41 4.644,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 321 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Reserva(s) Ficha
2056 492
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4268 492 16/05/2023 4.644,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 108.003.003 Teste rápido imunocromatográfico para a detecção do antígeno NS1 do vírus
CX da Dengue 12 387,00 4.644,00
TOTAL PEDIDO 12 4.644,00
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 13
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 16/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05504/23 16/05/2023 161 ARMAZEM TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 32.709.288/0001-64 3.491,25
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 230 ESCOLA PADRE JOSÉ CORSINI - EDUCAÇÃO INFANTIL
Reserva(s) Ficha
2082 161
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4269 161 16/05/2023 3.491,25 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 114.002.064 CORTINA EM TECIDO SEMI BLACK-OUT (CORES E MEDIDAS A DEFINIR
M2 NA SOLICITAÇÃO)
93 37,54 3.491,25
TOTAL PEDIDO 93 3.491,25

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05506/23 16/05/2023 255 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LTDA 13.904.374/0001-83 1.990,001
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 302 SESAU-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS
Reserva(s) Ficha
2059 255
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4270 255 16/05/2023 1.990,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 123.007.001 DIVISÓRIA NAVAL 35MM M2 13 153,077 1.990,001
TOTAL PEDIDO 13 1.990,001

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05523/23 16/05/2023 141 ARMAZEM TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 32.709.288/0001-64 12.535,75
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 201 SEDUJ- ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Reserva(s) Ficha
2079 141
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4281 141 16/05/2023 12.535,75 0,00 DISPENSA 0143/23 204/23
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 114.002.064 CORTINA EM TECIDO SEMI BLACK-OUT (CORES E MEDIDAS A DEFINIR
M2 NA SOLICITAÇÃO)
306 40,967 12.535,75
TOTAL PEDIDO 306 12.535,75

TOTAL GRUPO 16/05/2023 540 28.169,441

Grupo : 17/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05540/23 17/05/2023 391 ALBERTO MATIELLO DIAS - ME 02.542.888/0001-10 345,84
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 503 SEDECON-CENTRO DE SERV. ADMIN
Reserva(s) Ficha
2090 391
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4296 391 17/05/2023 345,84 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 115.003.025 Papel flip chart. bloco com 50 folhas. BLO 4 86,46 345,84
TOTAL PEDIDO 4 345,84
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 14
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 17/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05548/23 17/05/2023 106 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA 29418266881 44.783.697/0001-90 367,50
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000008 SEDURB-Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimen 436 ARENINHA JARDIM SANTA CLARA
Reserva(s) Ficha
2098 106
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4304 106 17/05/2023 367,50 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 125.002.238 Conduíte / mangueira / eletroduto corrugado 3" M 50 7,35 367,50
TOTAL PEDIDO 50 367,50

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05557/23 17/05/2023 106 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA 29418266881 44.783.697/0001-90 2.399,40
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000008 SEDURB-Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimen 436 ARENINHA JARDIM SANTA CLARA
Reserva(s) Ficha
2102 106
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4308 106 17/05/2023 2.399,40 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 123.002.020 Impermeabilizante neutrol UN 6 399,90 2.399,40
TOTAL PEDIDO 6 2.399,40

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05558/23 17/05/2023 519 EMERSON DE HYPOLITO SOCIEDADE INDIV ADVOCACIA 31.371.973/0001-60 29.400,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 902 SECONT-JURÍDICO
Reserva(s) Ficha
2103 519
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4309 519 17/05/2023 29.400,00 0,00 DISPENSA 0144/23 000205/23
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.752 CONSULTORIA JURIDICA SV 7 4.200,00 29.400,00
TOTAL PEDIDO 7 29.400,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05581/23 17/05/2023 317 VANIA ELVIRA ARRIELLO ROSSINI EIRELI-ME 03.464.317/0001-77 2.500,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 604 SEDSOC-CULTURA-DIVISÃO DE CULTURA
Reserva(s) Ficha
2107 317
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4313 317 17/05/2023 2.500,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.291 SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA SV 1 2.500,00 2.500,00
TOTAL PEDIDO 1 2.500,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05607/23 17/05/2023 305 LUIZ VALENTIM LEME 67.885.624/0001-04 187,50
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 600 SEDSOC-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃ
Reserva(s) Ficha
2108 305
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4314 305 17/05/2023 187,50 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 123.007.038 FECHADURA CROMADA COMPLETA COM TAMBOR PARA PORTA DEUN
MADEIRA 3 62,50 187,50
TOTAL PEDIDO 3 187,50
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 15
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 17/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05611/23 17/05/2023 305 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA 29418266881 44.783.697/0001-90 194,50
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 600 SEDSOC-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROMOÇÃ
Reserva(s) Ficha
2110 305
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4316 305 17/05/2023 194,50 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 123.007.123 Parafuso Sextavado com bucha 10 (para bloco vazado) UN 40 1,39 55,60
2 123.007.122 Parafuso philips com bucha 8 (para bloco vazado) UN 40 0,99 39,60
3 125.002.235 Tomada sistema X 10A UN 5 13,90 69,50
4 125.002.281 FITA DUPLA FACE 12MM PARA CANALETA ROL 2 14,90 29,80
TOTAL PEDIDO 87 194,50

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05613/23 17/05/2023 315 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA 29418266881 44.783.697/0001-90 67,60
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 604 SEDSOC-CULTURA-DIVISÃO DE CULTURA
Reserva(s) Ficha
2111 315
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4317 315 17/05/2023 67,60 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 123.007.181 FITA ZEBRADA 7CM X 200M ROL 4 16,90 67,60
TOTAL PEDIDO 4 67,60

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05614/23 17/05/2023 290 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA 01.660.863/0001-58 5.280,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 301 SESAU-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Reserva(s) Ficha
2119 289
2120 290
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4318 289 17/05/2023 4.000,00 0,00 DISPENSA
4319 290 17/05/2023 1.280,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 110.003.002 Inseticida organofosforado, frasco de 1 litro LT 10 128,00 1.280,00
2 110.003.001 Óleo mineral parafinico, galão de 20 litros LT 10 400,00 4.000,00
TOTAL PEDIDO 20 5.280,00

TOTAL GRUPO 17/05/2023 182 40.742,34

Grupo : 18/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05620/23 18/05/2023 19 D. SOUZA PAINEIS - ME 24.991.717/0001-00 595,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 704 SERIC-FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Reserva(s) Ficha
2121 19
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4327 19 18/05/2023 595,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.005 SERVICOS DE CONFECCAO UN 500 1,19 595,00
TOTAL PEDIDO 500 595,00
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 16
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 18/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05624/23 18/05/2023 106 JOSE ULYSSES LEME - EPP 58.026.881/0001-08 740,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000008 SEDURB-Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimen 436 ARENINHA JARDIM SANTA CLARA
Reserva(s) Ficha
2128 106
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4328 106 18/05/2023 740,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 123.006.029 Vergalhão CA-50, (3/16") UN 50 14,80 740,00
TOTAL PEDIDO 50 740,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05640/23 18/05/2023 139 DANIELI CAMILA ROMANI DE OLIVEIRA 34948485802 43.406.751/0001-15 328,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 232 ESCOLA WALDOMIRO FANTINI - ENSINO FUNDAMENTAL
Reserva(s) Ficha
2144 139
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4343 139 18/05/2023 328,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 123.006.081 TELA DE ARAME GALVANIZADO / TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADO
ROLFIO 1", 0,56MM1 - 1,20M X 328,00
50M 328,00
TOTAL PEDIDO 1 328,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05645/23 18/05/2023 467 ISABELA MARIA SCAPIM 31589495802 ME 38.438.807/0001-83 5.861,89
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 702 SERIC-GABINETE DO PREFEITO
Reserva(s) Ficha
2162 467
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4321 467 18/05/2023 5.861,89 5.861,89 DISPENSA
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 467 4321 22/05/2023 5.861,89
Nota: 000000000022
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.333 PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM SV 1 5.861,89 5.861,89
TOTAL PEDIDO 1 5.861,89

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05647/23 18/05/2023 176 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA & CIA TACOG.ME 05.493.434/0001-94 302,09
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 107 MERCEDES BENZ/CAIO LO 916 ORE ELF1A91 22/23
Reserva(s) Ficha
2164 176
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4346 176 18/05/2023 302,09 302,09 DISPENSA
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 176 4346 22/05/2023 302,09
Nota: 000000032203
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.995 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/AFERIÇÃO/AJUSTE DE TACÓGRAFO SV 1 302,09 302,09
TOTAL PEDIDO 1 302,09
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 17
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 18/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05650/23 18/05/2023 99 E. R. RUIZ NETO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA 06.171.894/0001-69 974,20
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 420 SEDURB-LIMPEZA PÚBLICA
Reserva(s) Ficha
2166 99
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4349 99 18/05/2023 974,20 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 124.002.072 REPARO DO CARBURADOR DO SOPRADOR STIHL BR 600 UN 5 77,50 387,50
2 124.002.073 REPARO DO CARBURADOR DO DO APARADOR CERCA VIVA STIHL HS75
UN 5 58,67 293,35
3 124.002.074 REPARO DO CARBURADOR DO DA MOTOPODA STIHL HT75 UN 5 58,67 293,35
TOTAL PEDIDO 15 974,20

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05660/23 18/05/2023 208 PAULO R CARDOSO MONTAGEM INDUSTRIAL 49.522.674/0001-45 8.134,50
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 300 SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR
Reserva(s) Ficha
2172 208
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4354 208 18/05/2023 8.134,50 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.464 MANUTENÇÃO EM TELHADO SV 1 8.134,50 8.134,50
TOTAL PEDIDO 1 8.134,50

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05662/23 18/05/2023 323 Organização Santo Antônio de Ação Social 54.724.083/0001-90 24.520,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato: 0006/23
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 606 SEDSOC-DIVISÃO DE ESPORTES
Reserva(s) Ficha
2174 323
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4359 323 18/05/2023 24.520,00 24.520,00 OUTRO NÃO APLICÁVEL 105/2023
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 323 4359 22/05/2023 24.520,00
Nota: 000000012023
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.443 PROJETO SV 0,11316 216.680,44 24.520,00
TOTAL PEDIDO 0,11316 24.520,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05664/23 18/05/2023 82 ALBERTO MATIELLO DIAS - ME 02.542.888/0001-10 1.224,99
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 400 SEDURB-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO U
Reserva(s) Ficha
2178 82
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4357 82 18/05/2023 1.224,99 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 120.003.065 CANECO FERVEDOR EM INOX 2 LITROS, PARA FOGÃO DE INDUÇÃOUN 2 187,50 375,00
2 205.002.018 Fogão UN 1 849,99 849,99
TOTAL PEDIDO 3 1.224,99
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 18
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 18/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05715/23 18/05/2023 315 PAOLA & PAOLA LTDA ME 03.115.327/0001-05 4.638,90
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 607 SEDSOC-BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
Reserva(s) Ficha
2181 315
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4360 315 18/05/2023 4.638,90 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 151.004.001 Persiana UN 5 927,78 4.638,90
TOTAL PEDIDO 5 4.638,90

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05749/23 18/05/2023 28 BRAGAS REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 45.416.434/0001-05 600,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 801 SEGEP-PAÇO MUNICIPAL 13 DE JUNHO
Reserva(s) Ficha
2191 28
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4361 28 18/05/2023 600,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.775 Remoção de equipamento SV 5 120,00 600,00
TOTAL PEDIDO 5 600,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05753/23 18/05/2023 392 BRAGAS REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 45.416.434/0001-05 450,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 503 SEDECON-CENTRO DE SERV. ADMIN
Reserva(s) Ficha
2194 392
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4362 392 18/05/2023 450,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.483 INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO 24000BTUS SV 1 450,00 450,00
TOTAL PEDIDO 1 450,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05762/23 18/05/2023 491 BRAGAS REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 45.416.434/0001-05 220,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 308 SESAU-USF PLANALTO ENFERMEIRA MARCIA MARIA CARLETTI
Reserva(s) Ficha
2196 491
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4363 491 18/05/2023 220,00 220,00 DISPENSA
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 491 4363 25/05/2023 220,00
Nota: 000000000129
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.349 SERVIÇOS DE LIMPEZA/MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 12.000
SVBTUS 1 220,00 220,00
TOTAL PEDIDO 1 220,00
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 19
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 18/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05767/23 18/05/2023 317 BRAGAS REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 45.416.434/0001-05 2.000,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000011 SEDSOC- Secretaria de Desenvolvimento Social e Pro 605 SEDSOC-CULTURA-TEATRO MUNICIPAL RENATA LYCIA DOS SANTOS
Reserva(s) Ficha
2201 317
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4364 317 18/05/2023 2.000,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.542 LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SV 2 1.000,00 2.000,00
TOTAL PEDIDO 2 2.000,00

TOTAL GRUPO 18/05/2023 586,11316 50.589,57

Grupo : 19/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05708/23 19/05/2023 101 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA & CIA TACOG.ME 05.493.434/0001-94 1.654,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 54 VOLKS 14.140 BOMBEIRO CPV-6215
Reserva(s) Ficha
2179 101
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4365 101 19/05/2023 1.654,00 1.654,00 DISPENSA
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 101 4365 25/05/2023 1.654,00
Nota: 000000032208
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.995 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/AFERIÇÃO/AJUSTE DE TACÓGRAFO SV 1 1.654,00 1.654,00
TOTAL PEDIDO 1 1.654,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05711/23 19/05/2023 256 ADILSON LUIZ ARTIOLI 066.323.888-92 13.507,69
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato: 0034/21
000000010 SESAU-Secretaria de Saúde e Bem-Estar 303 SESAU-SETOR DE REABILITAÇÃO-FISIOTERAPIA APAE
Reserva(s) Ficha
2180 256
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4366 256 19/05/2023 13.507,69 0,00 DISPENSA DIS1 406/2021
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.618 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SV 7 1.929,67 13.507,69
TOTAL PEDIDO 7 13.507,69

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05742/23 19/05/2023 494 P.C. FERREIRA MARMONTEL - ME 00.354.734/0001-79 3.800,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 500 SEDECON-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E SUST
Reserva(s) Ficha
2182 494
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4367 494 19/05/2023 3.800,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.280 LOCAÇÃO DE GERADOR SV 1 3.800,00 3.800,00
TOTAL PEDIDO 1 3.800,00
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 20
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 19/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05744/23 19/05/2023 494 C.R.S. BAR E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 10.652.494/0001-42 4.300,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 500 SEDECON-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E SUST
Reserva(s) Ficha
2185 494
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4369 494 19/05/2023 4.300,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.134 SERVIÇO BUFFET SV 1 4.300,00 4.300,00
TOTAL PEDIDO 1 4.300,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05745/23 19/05/2023 161 LUIZ VALENTIM LEME 67.885.624/0001-04 590,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 231 ESCOLA WALDOMIRO FANTINI - EDUCAÇÃO INFANTIL
Reserva(s) Ficha
2186 161
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4370 161 19/05/2023 590,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 123.003.102 Tanque UN 1 590,00 590,00
TOTAL PEDIDO 1 590,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05746/23 19/05/2023 510 BRAGAS REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 45.416.434/0001-05 50,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 812 FÓRUM
Reserva(s) Ficha
2187 510
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4371 510 19/05/2023 50,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.022 SERVIÇOS DE LIMPEZA/MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 24.000
UNBTUS 1 50,00 50,00
TOTAL PEDIDO 1 50,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05747/23 19/05/2023 368 BRAGAS REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 45.416.434/0001-05 300,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 619 SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL NA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSE
Reserva(s) Ficha
2189 368
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4372 368 19/05/2023 300,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.219 SERVICOS DE LIMPEZA/MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO 9000SV
BTUS 6 50,00 300,00
TOTAL PEDIDO 6 300,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05764/23 19/05/2023 63 LUIZ VALENTIM LEME 67.885.624/0001-04 1.003,80
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 434 CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CONSTRUÇÃO/REFORMA
Reserva(s) Ficha
2198 63
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4378 63 19/05/2023 1.003,80 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 123.002.074 TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA FOSCA 6 EM 1, 18 LITROS BAL 2 501,90 1.003,80
TOTAL PEDIDO 2 1.003,80
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 21
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 19/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05766/23 19/05/2023 63 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA 29418266881 44.783.697/0001-90 858,60
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 434 CENTRO DE CONVIVÊNCIA - CONSTRUÇÃO/REFORMA
Reserva(s) Ficha
2200 63
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4380 63 19/05/2023 858,60 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
2 123.007.216 MANTA GEOTÊXTIL PARA DRENAGEM, 2,30M (LARGURA) M 100 8,586 858,60
TOTAL PEDIDO 100 858,60

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05776/23 19/05/2023 315 LUIZ VALENTIM LEME 67.885.624/0001-04 38,70
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 604 SEDSOC-CULTURA-DIVISÃO DE CULTURA
Reserva(s) Ficha
2209 315
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4388 315 19/05/2023 38,70 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 123.003.107 Flange PVC 50mm marrom UN 2 19,35 38,70
TOTAL PEDIDO 2 38,70

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05794/23 19/05/2023 489 3L APP SEC SOLUTIONS LTDA 48.515.320/0001-00 0,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 904 SECONT-FINANCEIRO / TESOURARIA
Reserva(s) Ficha
2219 489
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.799 Licença de uso de antivirus SV 0 147,20 0,00
TOTAL PEDIDO 0 0,00

TOTAL GRUPO 19/05/2023 122 26.102,79

Grupo : 22/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05796/23 22/05/2023 76 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA 29418266881 44.783.697/0001-90 602,56
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 400 SEDURB-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO U
Reserva(s) Ficha
2221 76
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4396 76 22/05/2023 602,56 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 123.003.196 COLA LÍQUIDA PVC UN 4 49,69 198,76
2 123.003.195 CONEXÃO "Y" / JUNÇÃO PVC 100MM BRANCA UN 20 20,19 403,80
TOTAL PEDIDO 24 602,56
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 22
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 22/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05798/23 22/05/2023 487 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA
51.425.106/0001-78 2.820,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000010 SESAU-Secretaria de Saúde e Bem-Estar 311 SESAU-CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS CEM
Reserva(s) Ficha
2223 487
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4398 487 22/05/2023 2.820,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.854 Tomografia computadorizada de crânio. UN 2 1.410,00 2.820,00
TOTAL PEDIDO 2 2.820,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05814/23 22/05/2023 207 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL ME 07.696.853/0001-59 948,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 300 SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR
Reserva(s) Ficha
2230 207
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4403 207 22/05/2023 948,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 116.003.029 TINTA PARA IMPRESSORA COR PRETO, 135ML. COMPATÍVEL COM IMPRESSORA
UN CANON
3 MODELOS
79,00
G1100, G1110,237,00
G2100, G211
2 116.003.030 TINTA PARA IMPRESSORA COR CIANO, 70ML. COMPATÍVEL COM IMPRESSORA
UN CANON
3 MODELOS
79,00
G1100, G1110, G2100,
237,00 G2110,
3 116.003.032 TINTA PARA IMPRESSORA COR MAGENTA, 70ML. COMPATÍVEL COMUNIMPRESSORA CANON
3 MODELOS
79,00 G1100, G1110,
237,00
G2100, G2
4 116.003.031 TINTA PARA IMPRESSORA COR AMARELO, 70ML. COMPATÍVEL COMUNIMPRESSORA CANON
3 MODELOS
79,00 G1100, G1110,
237,00
G2100, G2
TOTAL PEDIDO 12 948,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05824/23 22/05/2023 307 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA & CIA TACOG.ME 05.493.434/0001-94 565,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 89 ONIBUS SCANIA K113 CL BWE-1234
Reserva(s) Ficha
2239 307
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4412 307 22/05/2023 565,00 565,00 DISPENSA
Liquidação(es) Nº Liq. Ficha Nº Emp.: Data Valor
1 307 4412 25/05/2023 565,00
Nota: 000000032234
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.995 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/AFERIÇÃO/AJUSTE DE TACÓGRAFO SV 1 565,00 565,00
TOTAL PEDIDO 1 565,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05827/23 22/05/2023 467 PRIXTUR - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 08.403.278/0001-11 4.369,85
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 702 SERIC-GABINETE DO PREFEITO
Reserva(s) Ficha
2243 467
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4416 467 22/05/2023 4.369,85 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.333 PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM SV 1 4.369,85 4.369,85
TOTAL PEDIDO 1 4.369,85

TOTAL GRUPO 22/05/2023 40 9.305,41

Grupo : 23/05/2023
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 23
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 23/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05829/23 23/05/2023 28 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO LTDA
31.638.469/0001-84 1.200,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 802 SEGEP-RECURSOS HUMANOS
Reserva(s) Ficha
2245 28
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4418 28 23/05/2023 1.200,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.694 SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS E LAUDOS(MEDICINA
SVE SEGURANÇA1DO TRABALHO)
1.200,00 1.200,00
TOTAL PEDIDO 1 1.200,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05831/23 23/05/2023 317 HIPERGRAF INDUSTRIA GRAFICA E COM. LTDA ME 53.263.828/0001-07 350,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 604 SEDSOC-CULTURA-DIVISÃO DE CULTURA
Reserva(s) Ficha
2247 317
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4422 317 23/05/2023 350,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.020 SERVICOS GRAFICOS UN 1 350,00 350,00
TOTAL PEDIDO 1 350,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05832/23 23/05/2023 317 HIPERGRAF INDUSTRIA GRAFICA E COM. LTDA ME 53.263.828/0001-07 510,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 604 SEDSOC-CULTURA-DIVISÃO DE CULTURA
Reserva(s) Ficha
2248 317
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4423 317 23/05/2023 510,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.020 SERVICOS GRAFICOS UN 1 510,00 510,00
TOTAL PEDIDO 1 510,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05833/23 23/05/2023 489 ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA 03.899.222/0001-86 1.472,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 904 SECONT-FINANCEIRO / TESOURARIA
Reserva(s) Ficha
2249 489
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4424 489 23/05/2023 1.472,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.799 Licença de uso de antivirus SV 10 147,20 1.472,00
TOTAL PEDIDO 10 1.472,00
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 24
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 23/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05834/23 23/05/2023 207 GILIOLI & CIA LTDA - ME 57.621.484/0001-03 532,90
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 300 SESAU-SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR
Reserva(s) Ficha
2251 207
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4425 207 23/05/2023 532,90 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 106.010.046 GELATINA EM PÓ - MORANGO 20G UN 10 1,99 19,90
2 106.010.047 GELATINA EM PÓ - ABACAXI 20G UN 10 1,99 19,90
3 106.002.019 SUCO / POLPA CONGELADA SABOR ABACAXI COM HORTELÃ, PCT C/
PCT
1KG 4 19,00 76,00
4 106.004.039 BANANA NANICA CLIMATIZADA GRAÚDA TIPO A KG 10 6,97 69,70
5 106.004.016 Maçã. KG 10 8,98 89,80
6 106.004.017 Mamão formosa KG 10 17,99 179,90
7 106.004.002 Abacaxi KG 6 12,95 77,70
TOTAL PEDIDO 60 532,90

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05847/23 23/05/2023 492 ADILSON ANTONIO PAULOCI DOCES ME 17.043.099/0001-01 315,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 321 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Reserva(s) Ficha
2253 492
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4427 492 23/05/2023 315,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 106.010.008 PIRULITO 200G PCT 30 10,50 315,00
TOTAL PEDIDO 30 315,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05852/23 23/05/2023 307 JOSE EVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA 04438382831 26.928.856/0001-15 4.100,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 82 MICRO-ONIBUS LO-812 ATILIS -M.B CAIO DJM-1459
Reserva(s) Ficha
2254 307
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4428 307 23/05/2023 4.100,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.026 SERVICOS DE FUNILARIA, PINTURA E LANTERNAGEM SV 1 4.100,00 4.100,00
TOTAL PEDIDO 1 4.100,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05858/23 23/05/2023 307 JOSE EVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA 04438382831 26.928.856/0001-15 3.900,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 84 MICRO-ONIBUS LO-812 ATILIS- M.B CAIO DJL-4397
Reserva(s) Ficha
2255 307
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4429 307 23/05/2023 3.900,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.026 SERVICOS DE FUNILARIA, PINTURA E LANTERNAGEM SV 1 3.900,00 3.900,00
TOTAL PEDIDO 1 3.900,00
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 25
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 23/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05861/23 23/05/2023 101 RODONAVES CAMINHÕES COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. 10.337.197/0006-17 781,20
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 102 CAMINHÃO DE LIXO IVECO TECTOR 17-280, DTB- 4A11, ANO/MOD 202
Reserva(s) Ficha
2256 101
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4430 101 23/05/2023 781,20 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.277 SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR SV 1 781,20 781,20
TOTAL PEDIDO 1 781,20

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05862/23 23/05/2023 479 CAMPANA & ZAGO LTDA 01.144.600/0001-96 1.846,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 806 SEGEP-ALMOXARIFADO ESTOQUE
Reserva(s) Ficha
2261 479
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4431 479 23/05/2023 1.846,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 211.002.002 CÂMERA DE SEGURANÇA IP 2MP, 30 FPS, BULLET, IR 40M UN 2 923,00 1.846,00
TOTAL PEDIDO 2 1.846,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05863/23 23/05/2023 99 RODONAVES CAMINHÕES COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. 10.337.197/0006-17 3.266,14
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 102 CAMINHÃO DE LIXO IVECO TECTOR 17-280, DTB- 4A11, ANO/MOD 202
Reserva(s) Ficha
2258 99
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4432 99 23/05/2023 3.266,14 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 138.006.072 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - IVECO LIMPA BICO DIESEL
UN 1 120,85 120,85
2 138.006.073 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - IVECO DESINGRIPANTEUN 1 74,00 74,00
3 138.006.074 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - IVECO ELEMENTO FILTROUN COMBUST 1 162,77 162,77
4 138.006.075 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - IVECO CARTUCHO FILTROUN ÓLEO 1 207,31 207,31
5 138.006.076 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - IVECO CARTUCHO FILTRANTE
UN 1 643,15 643,15
6 138.006.077 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - IVECO CARTUCHO PRE-FILTRO
UN 1 157,31 157,31
7 138.006.078 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - IVECO OLEO DE MOTORUN 15W40 10 27,72 277,20
8 138.006.079 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - IVECO GRAXA TUTELA MR2
UN 1 61,00 61,00
9 138.006.080 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - IVECO VISCOLUB LUBRIFICANTE
UN 1 91,45 91,45
10 138.006.081 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - IVECO OLEO DIFERENCIAL
UN W140 M/D 20 41,38 827,60
11 138.006.082 REVISÃO CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - IVECO ÓLEO CAMBIO SAEUN40 9 71,50 643,50
TOTAL PEDIDO 47 3.266,14

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05864/23 23/05/2023 80 VANIA ELVIRA ARRIELLO ROSSINI EIRELI-ME 03.464.317/0001-77 500,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 400 SEDURB-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO U
Reserva(s) Ficha
2259 80
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4433 80 23/05/2023 500,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.804 Treinamento de brigada SV 1 500,00 500,00
TOTAL PEDIDO 1 500,00
 RELAÇÃO DE PEDIDOS Página 26
Período (Pedido): 10/05/2023 à 23/05/2023
Período (Entrega): Geral
Só Compra Direta
Sem Sub-Pedidos

Grupo : 23/05/2023
Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total
05865/23 23/05/2023 317 VANIA ELVIRA ARRIELLO ROSSINI EIRELI-ME 03.464.317/0001-77 500,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 604 SEDSOC-CULTURA-DIVISÃO DE CULTURA
Reserva(s) Ficha
2260 317
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4434 317 23/05/2023 500,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.804 Treinamento de brigada SV 1 500,00 500,00
TOTAL PEDIDO 1 500,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05973/23 23/05/2023 259 FORMERE VINST CUIDADORES LTDA 44.340.712/0001-25 180,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000001 ALMOXARIFADO MUNICIPAL BATISTA CHIARI 302 SESAU-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS
Reserva(s) Ficha
2343 259
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4509 259 25/05/2023 180,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 017.002.029 DESPESA COM DIÁRIA SV 1 180,00 180,00
TOTAL PEDIDO 1 180,00

Nº Pedido Data Ficha Fornecedor CNPJ Valor Total

05976/23 23/05/2023 223 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTINS LTDA 10.366.801/0001-29 3.360,00
Unidade / Setor Centro de Custo Contrato:
000000010 SESAU-Secretaria de Saúde e Bem-Estar 319 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Reserva(s) Ficha
2353 223
Empenho(s) Ficha Data Valor Liquidado Nº Licitação Modalidade Nº Mod. Lic. Processo Cód. Patr. / Natureza (TCE)
4524 223 25/05/2023 3.360,00 0,00 DISPENSA
Item Cód. Produto Descrição Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
1 124.004.132 BATERIA DE ALARME PARA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS
UN 7 280,00 1.960,00
2 124.004.133 PAINEL COM GAXETA PARA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS
UN 1 640,00 640,00
3 124.004.134 DOBRADIÇA PARA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS UN 1 540,00 540,00
4 124.004.135 MICRO MOTOR PARA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS UN 1 220,00 220,00
TOTAL PEDIDO 10 3.360,00

TOTAL GRUPO 23/05/2023 168 22.813,24

TOTAL GERAL 3374,61316 1.001.718,901