EXTRACTO INTEGRADO

ELISIARIO JOSE CHILELA CAMOLACONGUE

BAIRRO MORRO BENTO KILAMBA KIAXI CASA SN

Kilamba-Kiaxi LUANDA

Data: 2023-06-04
Cliente: 182651776
Local: DEPENDENCIA HORIZONTES MORRO BENTO(0591)
SWIFT: BAIPAOLU
Período: 2023-04-04 a 2023-06-04
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RESUMO

MOEDA SALDO
Activo
Aplicações à Ordem Kz 1.017,68

DETALHE
182651776 10 001 AO06 0040 0000 8265 1776 1013 6
Activo

Aplicações à Ordem

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

SALDO INICIAL
53,48

2023-06-01 2023-06-01 Transf. pelo NIB 001000750304334701113 20.000,00 20.053,48

2023-05-31 2023-05-31 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -39,20 53,48
2023-05-31 2023-05-31 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -280,00 92,68
2023-05-31 2023-05-31 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -14.000,00 372,68
2023-05-31 2023-05-31 Pag Entidade UNITEL MONEY -200,00 14.372,68
2023-05-30 2023-05-30 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 14.572,68
2023-05-29 2023-05-29 Pag Entidade UNITEL MONEY -200,00 14.772,68
2023-05-29 2023-05-29 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -28,00 14.972,68
2023-05-29 2023-05-29 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -200,00 15.000,68
2023-05-29 2023-05-29 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -10.000,00 15.200,68
2023-05-29 2023-05-29 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 25.200,68
2023-05-26 2023-05-26 Pag Entidade UNITEL MONEY -200,00 25.400,68
2023-05-26 2023-05-26 Pag Entidade UNITEL MONEY -200,00 25.600,68
2023-05-26 2023-05-26 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 25.800,68
2023-05-26 2023-05-26 Pag Entidade UNITEL MONEY -300,00 26.000,68

A Transportar 26.000,68
 DATA: 2023-06-04 CLIENTE Nº: 182651776 Pág. 2 de 3

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

Transporte 26.000,68

2023-05-25 2023-05-25 Pag Entidade UNITEL MONEY -89,00 26.300,68

2023-05-25 2023-05-25 Pag Entidade UNITEL MONEY -400,00 26.389,68

2023-05-24 2023-05-24 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -500,00 26.789,68

2023-05-24 2023-05-24 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 27.289,68

2023-05-24 2023-05-24 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 27.489,68

2023-05-24 2023-05-24 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 27.689,68

2023-05-24 2023-05-24 Pag Entidade UNITEL MONEY -200,00 27.889,68

2023-05-23 2023-05-23 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 28.089,68

2023-05-23 2023-05-23 Pag Entidade UNITEL MONEY -200,00 28.289,68

2023-05-23 2023-05-23 Transf. pelo NIB 004000002411308810194 10.000,00 28.489,68

2023-05-22 2023-05-22 Pag Entidade UNITEL MONEY -200,00 18.489,68

2023-05-22 2023-05-22 Pag Entidade UNITEL MONEY -200,00 18.689,68

2023-05-22 2023-05-22 Pag Entidade UNITEL MONEY -200,00 18.889,68

2023-05-22 2023-05-22 Pag Entidade UNITEL MONEY -200,00 19.089,68

2023-05-22 2023-05-22 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -56,00 19.289,68

2023-05-22 2023-05-22 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -400,00 19.345,68

2023-05-22 2023-05-22 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -20.000,00 19.745,68

2023-05-19 2023-05-19 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -112,00 39.745,68

2023-05-19 2023-05-19 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -800,00 39.857,68

2023-05-19 2023-05-19 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -40.000,00 40.657,68

2023-05-19 2023-05-19 Pag Entidade UNITEL MONEY -400,00 80.657,68

2023-05-18 2023-05-18 Pag Entidade UNITEL MONEY -200,00 81.057,68

2023-05-17 2023-05-17 Pag Entidade UNITEL MONEY -200,00 81.257,68

2023-05-17 2023-05-17 Pag Entidade UNITEL MONEY -200,00 81.457,68

2023-05-16 2023-05-16 Pag Entidade UNITEL MONEY -200,00 81.657,68

2023-05-16 2023-05-16 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -1.000,00 81.857,68

2023-05-16 2023-05-16 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 82.857,68

2023-05-15 2023-05-15 Pag Entidade UNITEL MONEY -400,00 83.057,68

2023-05-15 2023-05-15 Transf. pelo NIB 004000006415115510198 5.000,00 83.457,68

2023-05-15 2023-05-15 Levantamento Sem Cartão -7.000,00 78.457,68

2023-05-15 2023-05-15 IVA s/Comissão de carregamento Pré Pago -560,00 85.457,68

2023-05-15 2023-05-15 Comissão de carregamento Visa Pré Pago -4.000,00 86.017,68

2023-05-15 2023-05-15 EMIS - Carregamento Pré-Pago - CPP 42203 -200.000,00 90.017,68

2023-05-15 2023-05-15 Transf. pelo NIB 001000750304334701113 290.000,00 290.017,68

2023-04-13 2023-04-13 Pag Entidade UNITEL MONEY -400,00 17,68

A Transportar 17,68
 DATA: 2023-06-04 CLIENTE Nº: 182651776 Pág. 3 de 3

DATA DO DATA SALDO

MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

Transporte 17,68

2023-04-12 2023-04-12 Pag Entidade UNITEL MONEY -400,00 417,68

2023-04-12 2023-04-12 Pag Entidade Recargas directas UNITEL -200,00 817,68

2023-04-10 2023-04-10 Transf. pelo NIB 001003020064515201140 1.000,00 1.017,68

SALDO FINAL 1.017,68