Manual - Especificacao Dos Processos DPM

Especificação dos Processos DPM
ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSO
Sumário
1 INTRODUÇÃO. ...................................................................................................................................... 4
1.1.1 O que é o DPM? ............................................................................................................................................................ 4
1.1.2 O que é o Nível de Primeiro Atendimento? .................................................................................................................. 4
2 PARAMENTRIZAÇÕES ........................................................................................................................... 5
2.1.1 Updates ......................................................................................................................................................................... 5
2.1.2 Acesse Auto Peças\Atualizações\Cad Gerais\Motivos Operação (OFIOA210).............................................................. 5
2.1.3 Acesse Auto Peças\Atualizações\Cad Peças\Tipos de Pedido (OFIPA850) ................................................................... 5
2.1.4 Acesse Auto Peças\Atualizações\Cad Peças\Sit Demanda (OFIOA530) ........................................................................ 6
2.1.5 Acesse Auto Peças\Atualizações\Cadastro Gerencial\Parâmetro Marca (OFIPA980) .................................................. 7
2.1.6 Acesse Configurador\Ambientes\Cadastro\Parâmetros (CFGX017) ............................................................................. 9
3 IMPORTAÇÃO DE DADOS...................................................................................................................... 12
3.1.1 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\Peças JD\Import Peças JD (OFINJD01) ...................................... 12
3.1.2 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\Peças JD\Subst Peças JD (OFINJD02) ........................................ 12
3.1.3 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\ Imp Dados Hist DPM (IMPVQ3).................................. 13
4 ESTRUTURAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕOES DO DPM ....................................................................... 15
4.1.1 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\Grupos DPM (OFINJD27) ............................................. 15
4.1.2 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\Proc Deman. Diária (OFINJD12) .................................. 16
4.1.3 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\Parts Data (DPE) (OFINJD06) ....................................... 16
4.1.4 Acesse Auto Peças\Atualizações\Cad de Pecas\Grupos de Pecas (MATA035) ............................................................. 18
4.1.4.1 Acesse Configurador\Base de Dados\Dicionario\Arquivos (CFGX034) .................................................................... 19
4.1.5 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\PMM (OFINJD09) ........................................................ 20
4.1.6 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\Reprocessa DPM (OFINJD30) ...................................... 21
4.1.7 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\Gestão PMM (OFINJD32) ............................................ 22
4.1.8 Acesse Configurador\Ambiente\Schedule\Schedule (CFGA010) .................................................................................. 23
4.1.8.1 Acesse Auto Peças\Atualizações\Cad Gerais\Equipe Tecnica (OFIOA180) .............................................................. 23
5 MOVIMENTAÇÃO DE PEÇAS PARA O DPM ............................................................................................ 25
5.1.1 No Auto Peças\Atualizações\Mov Pecas\Painel Orçamento (OFIXA018) ..................................................................... 25
5.1.2 Auto Peças\Atualizações\Mov Pecas\Transf. de Pecas (OFIOM430) ............................................................................ 26
6 SUGESTÃO DE COMPRAS BACKORDER ................................................................................................. 28
6.1.1 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Pecas\Painel Orçamento (OFIXA018) ............................................................... 28
6.1.2 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\Sugestão de Compras DMS (MATA297M) .................. 28
6.1.3 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\Pecas JD\Pedidos de Pecas JD (OFINJD10) ................................ 29
6.1.4 Acesse Compras\Atualizações\Movimentos\Documento Entrada (MATA103) ............................................................ 29
6.1.5 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Pecas\Painel Orçamento (OFIXA018) ............................................................... 30
7 RECEPCAO E TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO DPM .................................................................... 31
7.1.1 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\DPM Orders (OFINJD07). ............................................ 31
7.1.2 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\Suges. Compras DMS (MATA297M) ............................ 31
7.1.3 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\DPM Transfers (OFINJD08) ......................................... 32
7.1.4 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\Suges. Compras DMS (MATA297M) ............................ 33
7.1.5 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\Cons. Log Integr. (OFINJD19) ...................................... 33
8 PEDIDOS DE PEÇAS JOHN DEERE ........................................................................................................... 34
8.1.1 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\Peças JD\Pedido de Peças JD (OFINJD10). ................................ 34
8.1.1.1 Transmissão de Pedidos Inclusos pelo Protheus (PMLINK) ..................................................................................... 38
8.1.1.2 Importação e Atualização de Pedidos Inclusos pelo JDPOINT (Order Status) .......................................................... 39
Especificação dos Processos DPM 2

Versão 1.0
8.1.2 Acesse Compras\Atualizações\Pedidos\Eliminar Residuos (MATA235). ...................................................................... 42

9 IMPORTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE PEÇAS JOHN DEERE ........................................................................ 44
9.1.1 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\Peças JD\Imp. NF Peças JD (IMPXML) ....................................... 44
10 CHECK-LIST JOHN DEERE X TOTVS ......................................................................................................... 49
10.1.1 Processos ...................................................................................................................................................................... 49
10.1.1.1 Itens (Cadastro de Peças) ........................................................................................................................................ 49
10.1.1.2 Quantidade Disponível ............................................................................................................................................ 49
10.1.1.3 Estoque Encomendado ............................................................................................................................................ 49
10.1.1.4 Todos os campos relacionados a Vendas................................................................................................................. 50
10.1.1.5 Todos os campos relacionados a Popularidade ....................................................................................................... 50
10.1.1.6 Vendas Perdidas Atuais ........................................................................................................................................... 50
10.1.1.7 Popularidades Perdidas Atuais ................................................................................................................................ 50
10.1.2 Fase 1 - Arquivos ........................................................................................................................................................... 50
10.1.2.1 Geração Automática ................................................................................................................................................ 50
10.1.2.2 Download das Sugestões ......................................................................................................................................... 50
10.1.2.3 Utilizar o arquivo mais atual .................................................................................................................................... 50
10.1.2.4 Como gerar os arquivos manualmente? .................................................................................................................. 51
10.1.3 Fase 2 - Fluxo ................................................................................................................................................................ 51
10.1.3.1 Recebimento das Sugestões .................................................................................................................................... 51
10.1.3.2 Poka-yoke, must updated suggestions .................................................................................................................... 51
10.1.4 Processing ..................................................................................................................................................................... 51
10.1.4.1 Registro de Vendas sem Histórico ........................................................................................................................... 51
10.1.4.2 Devolução de Clientes ............................................................................................................................................. 51
10.1.5 Registro de Vendas sem Histórico - Passado................................................................................................................. 51
10.1.6 Fase 4 - Serviços de Suporte ......................................................................................................................................... 51
10.1.6.1 Transferências ......................................................................................................................................................... 51
11 OBSERVAÇÕES ...................................................................................................................................... 52

Versão 1.0
1 INTRODUÇÃO.
Este documento visa definir e nortear todo o processo padrão das rotinas do sistema TOTVS
Protheus para utilização do serviço DPM (Dealer Parts Management) disponibilizado pela John Deere aos
seus concessionários. Um conjunto de rotinas foi criado no Protheus para atender as necessidades de
envio e recebimento de informações referentes ao DPM (PMM e JDPRISM). Desta forma, durante o
processo normal de venda de peças balcão ou oficina, o nível de atendimento será medido e gravado para
posterior envio a John Deere. Após analisar as informações enviadas, a John Deere retornará sugestões de
compras ou transferência de peças entre filiais, fazendo assim o gerenciamento do estoque de peças do
concessionário entre a John Deere e entre suas próprias filiais.
1.1.1 O que é o DPM?

O DPM vem a propor uma interface de troca de informações entre a rede de concessionários John
Deere e a Fábrica da John Deere Brasil, onde a fábrica receberá as informações da rede de concessionários
referente a históricos de vendas, venda perdida e estoques de peças. Após processar estas informações,
a fábrica retornará sugestões de compras ou transferências de peças entre as lojas do grupo. Portanto, o
DPM é uma ferramenta de gestão de estoque de peças.
O processo consiste numa inicialização do histórico de todos os itens PEÇAS cadastrados no sistema,
com informações de vendas do mês atual até os 60 meses anteriores. A partir dessa inicialização será
gerado o arquivo Parts Data (histórico dos itens – DPE), o qual será enviado diariamente para a fábrica via
DTF. Tendo sido feita a análise desse histórico pelo sistema da fábrica, o mesmo retornará dois novos
arquivos ao concessionário:
 Arquivo de Orders: Itens com Sugestões de Pedidos de Compra para a fábrica.
 Arquivo de Transfers: Itens com Sugestões de Transferências de uma filial para outra.
Esses arquivos serão importados ao Protheus pelo concessionário, o qual fará a análise das sugestões
e decidirá se irá ou não realizar as transferências e pedidos sugeridos pela fábrica.
1.1.2 O que é o Nível de Primeiro Atendimento?

O Percentual de Nível de Atendimento mede o nível do serviço de atendimento ao cliente baseado
na política e procedimentos de estocagem do concessionário. É um bom indicativo da satisfação do cliente
porque reflete a frequência que um concessionário fornece aos clientes as peças que eles necessitam.

Versão 1.0
2 PARAMENTRIZAÇÕES
O preenchimento de todos os perguntes (dicionário SX1) das rotinas relacionadas ao DPM devem ser feitas
com o usuário Administrador do Protheus. A mesma orientação prevalece com relação à criação e manutenção dos
schedulers envolvidos.
Os grupos de peças devem ser definidos e criados no momento da implantação do sistema pelo
concessionário. Limite o uso de grupos de peças o máximo possível. O recomendado é não ultrapassar 30 grupos de
peças diferentes para as peças John Deere. Novos grupos podem ser criados posteriormente, mas nunca se devem
adicionar grupos já existentes ao DPM e assumir que os valores serão contabilizados retroativamente. Portanto, os
valores de grupos recém adicionados passam a valer a partir da data atual.
2.1.1 Updates
Deverá ser aplicado os seguintes updates:
 U_UPDOFILI
 U_UPDOFIN9
 U_UPDOFIN6
 U_UPDVEIHU
2.1.2 Acesse Auto Peças\Atualizações\Cad Gerais\Motivos Operação (OFIOA210)

O DPM precisará saber quais vendas foram perdidas por falta de estoque. Esta medição será feita através do
motivo de cancelamento. Portanto, cadastre pelo menos um motivo de operação com o Tipo Assunto (VS0_TIPASS)
= 000004 (CANCELAMENTO DE ORÇAMENTO), informando que se trata de um cancelamento de orçamento por
falta de estoque. Informe este motivo de cancelamento no parâmetro MV_MIL0032, que será abordado
posteriormente.
2.1.3 Acesse Auto Peças\Atualizações\Cad Peças\Tipos de Pedido (OFIPA850)

Preencha os campos obrigatórios. Atente-se ao campo Tp Ped (EDI) (VEJ_PEDEDI). Neste campo deve ser
informado o código de tipo de pedido utilizado pela John Deere (MD=Maquina Parada, SO=Pedido Programado,
TS=Promocional, WO=Garantia). Este código é informado no arquivo de retorno do DPMORDER. O tipo de pedido
utilizado para reposição de peças é SO = Stock Order.

Versão 1.0
Preencha os campos obrigatórios. Atente-se ao campo Tipo Pedido (VEJ_TIPPED). Neste campo informe o
código exclusivo para ser utilizado pelo backorder, por exemplo BO.
2.1.4 Acesse Auto Peças\Atualizações\Cad Peças\Sit Demanda (OFIOA530)

Nesta rotina deverão ser cadastrados os diversos tipos de situação de venda informando se estas situações
deverão ser consideradas como demandas. Para informar se será considerado como demanda ou não, o usuário
deve selecionar uma das opções do campo Demanda DPM (V09_DEMDPM). As opções são Considerar, Recompra,
Especial e Não considerar. Apenas as vendas relacionadas às situações Considerar e Especial serão transmitidas a
John Deere. O concessionário deverá cadastrar estas situações coerentemente as demandas para que as
informações sejam transmitidas corretamente a John Deere. Exemplos de situações de venda:
 Venda Normal: irá considerar demanda.
 Venda Especial: não irá considerar demanda (queima de estoque, por exemplo), mas irá considerar a
popularidade (hits) e valores de venda.
 Recompra: não irá considerar demanda, não irá considerar popularidade e não irá considerar valores
de venda.
Diante desses exemplos de situações de demanda, selecione a opção do campo Demanda DPM
(V09_DEMDPM) de forma com que melhor se enquadre de acordo com o que segue:
 Considerar: Selecione essa opção para cadastrar uma situação que sempre irá considerar demanda
do DPM.
 Recompra: Selecione essa opção para cadastrar uma situação de recompra que não irá considerar
demanda.

Versão 1.0
 Especial: Selecione essa opção para cadastrar uma situação de demanda especial que não irá
considerar demanda (queima de estoque, por exemplo), mas que irá considerar a popularidade (hits)
e valores de venda.
 Não considera: Selecione essa opção para qualquer outra situação que não irá considerar demanda,
diferente de recompra e especial.
2.1.5 Acesse Auto Peças\Atualizações\Cadastro Gerencial\Parâmetro Marca (OFIPA980)

A tabela de parâmetros da marca é uma das principais fontes de informação do sistema para o tratamento e
relacionamento com cada montadora. Aqui são informados vários procedimentos e ações que serão tomadas pelo
sistema em relação à montadora especificada.
Este cadastro é de fundamental importância para o bom funcionamento do sistema, e seu preenchimento
deve ser efetuado com critério.

Versão 1.0

Versão 1.0
2.1.6 Acesse Configurador\Ambientes\Cadastro\Parâmetros (CFGX017)
X6_FIL X6_VAR X6_CONTEUDO

0101 MV_MIL0005 201001
0102 MV_MIL0005 201002
0103 MV_MIL0005 201003
MV_MIL0006 JD
MV_MIL0011 1
MV_MIL0028 01
MV_MIL0029 51
MV_MIL0032 000001
MV_ARQPROD SBZ
MV_MIL0054 SBZ
MV_ESPECNF SPED
MV_MIL0043 https://fds.deere.com/FDSWeb/services/AdvanceShipNoticeWS_1_1
MV_MIL0015 https://parts.deere.com/dns/services/PMLinkWS_1_2
MV_MIL0044 https://parts.deere.com/dns/services/OrderStatusWS_1_2
 Pesquise pelo parâmetro MV_MIL0005

o Informe o código do concessionário junto a John Deere. Em casos de mais de uma filial, será
necessário configurar o parâmetro MV_MIL0005 exclusivo para cada filial.
 Exemplo para preenchimento:
 0101 = 201001 - Matriz
 0102 = 201002 – Filial

Versão 1.0
 10103 = 201003 - Filial 2

o Informe o código da marca cadastrada no sistema que se refere a John Deere. Esta marca é
cadastrada automaticamente na rotina Tab Gener Conces. (OFIOA560).
 Preenchimento obrigatório: JD (conforme determinado na tabela)

o Informe se no momento de realizar um pedido de venda na rotina Painel Orçamento
(OFIXA018) será exibida a quantidade em estoque disponível para venda no momento em
que a peça é informada ou somente após a gravação do pedido (este é o momento em que o
nível de atendimento é medido).
 Opções de preenchimento: 0 “mostra saldo ao digitar a peça”; 1 “mostra saldo
somente após gravar o pedido”

o Informe o Tipo de Operação (TES Inteligente) de saída a ser utilizado no orçamento de
transferência gerado pelo Protheus a partir da interpretação do arquivo enviado pela John
Deere (DPMTRANSFER). Este Tipo de Operação será utilizado para definir a TES de saída do
produto a ser baixado da filial de origem.
 Exemplo para preenchimento: 01 (conforme TES Inteligente criada pelo fiscal)

o Informe o Tipo de Operação (TES Inteligente) de entrada a ser utilizado no orçamento de
transferência gerado pelo Protheus a partir da interpretação do arquivo enviado pela John
Deere (DPMTRANSFER). Este Tipo de Operação será utilizado para definir a TES de entrada
do produto a ser realizado entrada na filial de destino.
 Exemplo para preenchimento: 51 (conforme TES Inteligente criada pelo fiscal)

o Informe o código de um motivo de operação com o Tipo Assunto (VS0_TIPASS) = 000004
(CANCELAMENTO DE ORÇAMENTO) informando que se trata de um cancelamento de
orçamento por falta de estoque. Esta informação é necessária para o DPM.
 Opção de preenchimento: 000001
 Pesquise pelo parâmetro MV_ARQPROD

o Informe qual será a tabela responsável por controlar o endereçamento padrão para as peças.
Normalmente, as concessionárias John Deere não trabalham com controle de
endereçamento do Protheus. Isto porque as peças possuem um endereço único, ou seja, a
peça não pode estar em dois endereços ao mesmo tempo. Portanto, os concessionários
utilizam o campo de endereçamento apenas como referência de endereço padrão da peça
Versão 1.0
no momento de busca-la no estoque. Os campos utilizados para endereço padrão são Localiz
(B5_LOCALIZ) ou Localiz (BZ_LOCALIZ).
 Opção de preenchimento: SBZ

o Informe em qual tabela serão controladas as datas de primeira compra e última venda das
peças. Este parâmetro deve ser configurado de forma semelhante ao parâmetro
MV_ARQPROD, onde é definido se será utilizada a tabela SB5 ou SBZ para controle de locação
padrão das peças. Nos casos de filiais trabalharem com o compartilhamento das tabelas SB5
e SBZ de modos diferentes, será necessário configurar o parâmetro MV_MIL0054 exclusivo
para cada filial. Possibilidades de preenchimento: SB1 (o controle será feito pela tabela SB5)
ou SBZ (o controle será feito pela tabela SBZ).
 Opção de preenchimento: SBZ
 Pesquise pelo parâmetro MV_ESPECNF

o Informe qual a espécie de nota será utilizada como padrão para criação de pré-notas de
entrada por compra de peças John Deere através da rotina de importação de arquivos xml de
peças John Deere denominada IMPXML.
 Opção de preenchimento: SPED

o Informe o endereço disponibilizado pela John Deere para comunicação com o WebService de
relação de nota fiscal de compra de peças com o pedido de compra (ADVANCE SHIP NOTICE).
 Preenchimento obrigatório:
https://fds.deere.com/FDSWeb/services/AdvanceShipNoticeWS_1_1

Pedido de Compras de Peças (PMLINK).
 Preenchimento obrigatório: https://parts.deere.com/dns/services/PMLinkWS_1_2

Pedido de Compras de Peças (ORDER STATUS).
 Preenchimento obrigatório:
https://parts.deere.com/dns/services/OrderStatusWS_1_2

Versão 1.0
3 IMPORTAÇÃO DE DADOS
Antes de iniciar os passos abaixo, é necessário que tenha efetuado a importação das peças movimentadas
no período de 36 meses contendo as peças obsoletas, após importação executar as rotinas Import Peças JD
(OFINJD01) e Subst Peças JD (OFINJD02) tenham sido executadas e o cadastro de peças esteja configurado
corretamente.
3.1.1 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\Peças JD\Import Peças JD (OFINJD01)

Clique na opção parâmetro, na janela aberta, serão exibidos parâmetros a serem preenchidos para a execução
da rotina:
1. Arquivo de Importação: informe o arquivo .DAT disponibilizado pela John Deere através do DTF (Data
Transfer Facility), um programa de uso da John Deere que gerencia a transferência dos arquivos entre a
concessionária e a John Deere através da internet. O DTF irá baixar estes arquivos e disponibilizá-los. Para
exibir a janela de navegação de pastas, deixe o conteúdo do parâmetro em branco e pressione Enter.
2. Marca: informe o código da marca a ser utilizado nos casos onde há necessidade de inclusão de novas
peças. O código informado aqui será utilizado para buscar o cadastro da montadora na rotina Parâmetro
Marca (OFIPA980).
3. Importa TES da marca?: informe se o conteúdo dos campos TES Pad.Ent (VE4_TESENT) e TES Pad. Sai
(VE4_TESSAI) da rotina Parâmetro Marca (OFIPA980) serão utilizados para gravação dos campos TE
Padrao (B1_TE) e TS Padrao (B1_TS), respectivamente.
4. Confirme o preenchimento e clique em OK para dar início ao processo de importação.
Vale ressaltar que os Preços e outras informações serão gravados nos campos abaixo:
1. Preço de Lista: campo Preço Venda (B1_PRV1);

2. Preço Net: campo Preço Venda2 (B5_PRV2);
3. Preço Core Exchange Net: campo Preço Venda3 (B5_PRV3);
4. Preço Core Exchange List: campo Preço Venda4 (B5_PRV4);
5. Preço Return Credit Net: campo Preço Venda5 (B5_PRV5);
6. Preço Return Credit List: campo Preço Venda6 (B5_PRV6);
7. Indicador de Retorno: campo Retornável (B1_REMANE);
8. Ativo para Compra: campo Pedi Produto (B1_PEDPRO).
ATENÇÃO! Nos casos em que as regras de negócios fizerem uso da tabela SBZ, o ponto de entrada ONJD01AV
servirá de auxílio para a atualização das informações necessárias a cada uma das filiais, através do tratamento
do vetor aFilis.
3.1.2 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\Peças JD\Subst Peças JD (OFINJD02)

da rotina:
Versão 1.0
1. Arquivo de Importação: informe o arquivo .DAT disponibilizado pela John Deere através do DTF (Data
Transfer Facility), um programa de uso da John Deere que gerencia a transferência dos arquivos entre a
concessionária e a John Deere através da internet. O DTF irá baixar estes arquivos e disponibilizá-los. Para
exibir a janela de navegação de pastas, deixe o conteúdo do parâmetro em branco e pressione Enter.
2. Confirme o preenchimento e clique em OK para dar início ao processo de importação.
3.1.3 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\ Imp Dados Hist DPM (IMPVQ3)
A importação dos dados de histórico deve ocorrer antes de qualquer operação relacionada ao DPM. Neste
caso, a tabela VQ3 deve estar vazia e nenhuma das tarefas de agendamento/schedule relacionadas podem estar
em execução.
Para realizar a importação o usuário deve gerar um arquivo de Parts Data (DPMEXT – Extração Diária) na
forma completa no último dia de execução do sistema legado.
da rotina:
1. Data Ref Arquivo: informe a data de geração do arquivo, no conteúdo do próprio arquivo. Abrindo o
mesmo em um editor de texto, pode-se saber a data pelo cabeçalho.
2. Confirme o preenchimento e clique em OK

3. A rotina exibirá a tela para escolha do arquivo a importar. Selecione o arquivo e clique em Salvar.

Versão 1.0
4. Durante a importação será exibido um indicador de progresso da importação.

5. Ao término da execução, a tabela VQ3 estará alimentada com os dados históricos.

Versão 1.0
4 ESTRUTURAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕOES DO DPM

Acesse o sistema com o usuário Administrador do Protheus para continuar com os passos abaixo.
4.1.1 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\Grupos DPM (OFINJD27)

Há concessionários que possuem várias empresas que utilizam o mesmo ambiente Protheus. No entanto,
estas empresas são separadas e possuem contas diferentes na John Deere. Desta forma, se faz necessário enviar
arquivos DPE e PMM separadamente, ou seja, um arquivo por empresa. Esta rotina tem por objetivo tratar desta
situação.
Ao abrir a rotina, do lado esquerdo serão exibidas as filiais configuradas através dos parâmetros MV_MIL0005
existentes para cada filial.
Existem 4 grupos que podem ser configurados para receber as informações das filiais.
Posicione sobre a filial desejada do lado esquerdo da janela.
Em seguida, clique sobre o botão >> para adicionar esta filial ao grupo desejado. Esta operação pode ser
repetida para quantas filiais o usuário desejar.
Após adicionar as filiais, clique no botão Caminho para determinar o diretório onde serão gerados os arquivos
de DPE e PMM.
ATENÇÃO! Crie um diretório por grupo. Depois, para cada um dos diretórios dos grupos, devem ser criados
dois subdiretórios com os seguintes nomes: parts_data e pmm.
Exemplo:

Versão 1.0
Confirme.
4.1.2 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\Proc Deman. Diária (OFINJD12)
Esta rotina é responsável pela geração diária de conteúdo na tabela VQ3, que é tabela utilizada pelas rotinas
do DPM para geração dos arquivos Parts Data e PMM. A rotina irá verificar todas as movimentações de peças (venda
perdida, faturamentos, entre outros), bem como o nível de primeiro atendimento e hits. Desta forma, a execução
desta rotina é indispensável para formação dos dados para o DPM.
Nesta rotina só há dois parâmetros. Entretanto, as principais parametrizações referentes à geração da
demanda devem ser feitas no cadastro de Sit Demanda (OFIOA530), pois esta rotina respeitará as informações deste
cadastro.
1. Última Entrada: este parâmetro será informado automaticamente pelo sistema. Aqui será informado o
último número do registro (RECNO) da tabela SF1 que foi processado. Em casos de reprocessamento
completo, o usuário deve zerar este campo manualmente.
2. Dias para reprocessamento: a partir da database do sistema, informe a quantidade de dias anteriores a
ser considerada pela rotina para verificação de notas fiscais de entrada de peças no estoque, atualizando
assim a informação de Primeira Entrada (Date Added) da peça. Normalmente preenchido com 15.
Clique em OK.
Será executada a rotina pela primeira vez. No entanto, esta rotina será agendada no configurador para ser
executada automaticamente utilizando os parâmetros informados aqui.
4.1.3 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\Parts Data (DPE) (OFINJD06)
Esta rotina é responsável pela geração do arquivo diário do DPM a ser enviado a John Deere. As informações
da tabela VQ3 serão lidas, processadas e, por fim, será gerado um arquivo no formato exigido pela John Deere para
leitura das informações diárias de peças do concessionário.
ATENÇÃO: A rotina Parts Data (OFINJD06) disponibilizada a partir de 06 de janeiro de 2016 passou a gerar a
versão 1.3 do DPE e não mais a versão 1.1.
1. Será exibida a tela inicial da rotina. Clique no botão Param.

Versão 1.0
2. Os parâmetros abaixo devem ser informados:

 Diretório: informe o diretório, sempre a partir do RootPath do Protheus, onde o arquivo diário a ser
enviado para a John Deere será gravado.
 Tipo de Extração: informe com quais informações o arquivo será gerado. A John Deere normalmente
solicita a opção Inicialização.
 Carregamento Dados: informe onde estas informações serão carregadas na John Deere.
Normalmente utilizada a opção Ambos.
 Grupos Considerados: informe os grupos de peças a serem considerados no levantamento. São os
grupos cadastrados para as peças originais John Deere. Devem ser informados entre barras.
 Último DPMORD: será informado automaticamente pelo sistema o último DPMORDER processado
pela concessionária. Desta forma a John Deere saberá qual foi o último DPMORDER processado.
 Último DPMXFER: será informado automaticamente pelo sistema o último DPMXFER processado pela
concessionária. Desta forma a John Deere saberá qual foi o último DPMXFER processado.
 Dt Ult. Ext: será informado automaticamente pelo sistema a data da última extração realizada.
 Nro da Conta Principal: informe o dealer number da matriz. A referência utilizada na John Deere é o
dealer number da matriz e das filiais.
 Leva Estoque?: informe se mesmo que a peça não tenha sido movimentada ela será considerada na
extração desde que tenha saldo em estoque. Normalmente utilizado com Sim.

Versão 1.0
3. Clique em OK.
4. Caso o usuário queira, a rotina poderá ser executada manualmente ao clicar em OK. No entanto, esta
rotina será agendada no configurador para ser executada automaticamente utilizando os parâmetros
informados aqui.
4.1.4 Acesse Auto Peças\Atualizações\Cad de Pecas\Grupos de Pecas (MATA035)

Os parâmetros para informar os grupos de peças a serem considerados no processamento e geração
das informações do DPM se tornaram insuficientes para alguns concessionários devido ao alto número de
grupos de peças criados. Com a criação do campo abaixo, a nova configuração será considerada

Versão 1.0
automaticamente, desconsiderando assim os parâmetros de grupos de peças da rotina Parts Data

(OFINJD06). Processo referenciado no item 4.1.4.1
Após a criação deste campo, deve-se configurar os grupos que serão considerados no DPM com o
valor 1=Sim no campo para cada grupo de produto.
4.1.4.1 Acesse Configurador\Base de Dados\Dicionario\Arquivos (CFGX034)

Para utilização do campo Cons DPM? (BM_VAIDPM), é o e necessário cria-lo no configurador
1. Campo: BM_VAIDPM
2. Tipo: Caracter
3. Tamanho: 1
4. Contexto: Real
5. Propriedade: Alterar
6. Título: Cons DPM?
7. Descrição: Considera no DPM?
8. Help: Se o grupo vai ser considerado no DPM
9. Lista de Opções: 1=Sim;0=Não
10. Inic. Padrão: 0
Clique para confirmar e salve a criação do campo.
ATENÇÃO! Esta configuração não é obrigatória. Caso a configuração que utiliza os parâmetros para
informar os grupos a serem considerados no DPM estiverem atendendo a sua necessidade, não se faz
necessário criar o campo e configurar grupo por grupo.

Versão 1.0
4.1.5 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\PMM (OFINJD09)

Esta rotina é responsável pela geração do arquivo PMM, exigido mensalmente pela John Deere para utilização
do serviço DPM. No arquivo PMM, estão contidas informações diferenciadas do arquivo DPE (Parts Data), como o
inventário da peça (saldo em estoque no final do mês).
Ao abrir a rotina, será questionado se o usuário deseja gerar os últimos 12 meses de informações para o PMM.
Caso clique em sim, serão reprocessados os últimos 12 meses. Caso clique em não, será reprocessado apenas o mês
anterior.
ATENÇÃO! A cada processamento do PMM (primeiro dia do mês referente ao mês anterior), serão criados
registros na tabela MIL_DMS_CACHE_INVENTARIO e na tabela VQL. Estes registros contém as informações de
inventário (saldo físico das peças) mensais. Desta forma, caso seja necessário reprocessar algum mês, não será
necessário recriar o saldo da peça do mês desejado, o saldo já está gravado na tabela
MIL_DMS_CACHE_INVENTARIO. Sempre serão mantidos como históricos os últimos 12 meses de inventário. Caso
haja algum problema durante a geração da tabela, o usuário pode gerar manualmente através da rotina Gestão
PMM (OFINJD32).
Clique em Não.
1. Será exibida a tela inicial da rotina. Clique no botão Param.

2. Os parâmetros abaixo devem ser informados:
 Diretório: informe o diretório, sempre a partir do RootPath do Protheus, onde o arquivo mensal a ser
enviado para a John Deere será gravado.
 Nro da Conta Principal: informe o dealer number da matriz. A referência utilizada na John Deere é o
dealer number da matriz e das filiais.
 Desconsidera Operações: informe os registros de venda que não serão considerados para demanda.
Os códigos informados aqui fazem referência ao cadastro de Sit Demanda (OFIOA530). Devem ser
informados entre barras.

Versão 1.0

3. Clique em OK.
4. Caso o usuário queira, a rotina poderá ser executada manualmente ao clicar em OK. No entanto, esta
rotina será agendada no configurador para ser executada automaticamente utilizando os parâmetros
informados aqui.
4.1.6 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\Reprocessa DPM (OFINJD30)

Esta rotina é utilizada para preparar a base de dados para reprocessar totalmente o DPM. Desta forma, todas
as informações base para geração do DPM em um determinado período serão recalculados. Normalmente, esta
rotina é utilizada para recalcular valores errôneos levantados pela John Deere devido a um procedimento errado.
ATENÇÃO! Esta rotina deve ser utilizada somente com a recomendação da John Deere e da TOTVS DMS.
1. Na janela inicial, clique em Param.
2. Informe os parâmetros abaixo:
 Data Inicial: informe a data início para que as informações sejam reprocessadas.
 Data Final: informe a data início para que as informações sejam reprocessadas.

Versão 1.0
Confirme para começar a execução.

No final do reprocessamento, será exibida a mensagem informando que o processo foi finalizado. Agora,
basta executar todo o processo novamente para gerar as informações do DPM (Processamento da Demanda Diária,
geração do DPE e geração do PMM).
4.1.7 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\Gestão PMM (OFINJD32)

Esta rotina foi criada para centralizar e facilitar a execução de funcionalidades e rotinas vinculadas ao PMM.
Isto se faz necessário pois, em alguns casos, o fechamento de estoque precisa ser realizado novamente, alterando
assim o saldo físico das peças no final do mês. O PMM precisará destas informações atualizadas e, para isso, será
necessário realizar a limpeza das informações do cache do inventário e um novo processamento terá que ser
realizado.
1. Ao abrir a rotina, do lado esquerdo serão exibidos os últimos 12 meses de cache do inventário gerados
no sistema. Caso a legenda esteja verde, o inventário para este mês está gerado. Caso a legenda esteja
vermelha, o inventário para este mês ainda não foi gerado.
2. Ao lado direito da tela existem funcionalidades referentes ao PMM que podem ser executadas. Ao
posicionar no mês desejado do lado esquerdo da tela, o usuário poderá utilizar as seguintes
funcionalidades:
 ReProc.: esta funcionalidade irá limpar todos os dados de cache do inventário e iniciará o
processamento do cache de inventário do mês selecionado. Basicamente reprocessa o inventário de
um mês.
 Processa: inicia o processamento de cache do inventário no mês selecionado.
 Limpa: limpa todos os dados de cache do inventário do mês selecionado.
 Ger. PMM: gera o PMM do mês selecionado.

Versão 1.0
4.1.8 Acesse Configurador\Ambiente\Schedule\Schedule (CFGA010)

Acesse O configurador com o usuário e senha do Admin.
Crie eventos de agendamento diários para as rotinas OFINJD12 e OFINJD06.
ATENÇÃO! A rotina OFINJD12 deve ser agendada e executada OBRIGATORIAMENTE ANTES da rotina
OFINJD06.
O horário de execução recomendado é após o final da movimentação do dia, ou seja, após o expediente.
Crie um evento de agendamento mensal para a rotina OFINJD09. A data de execução da rotina deve ser
estabelecida no primeiro dia do mês, após as rotinas OFINJD12 e OFINJD06 terem sido executadas.
4.1.8.1 Acesse Auto Peças\Atualizações\Cad Gerais\Equipe Tecnica (OFIOA180)

Acessar Equipe técnica e alterar registros dos usuários responsáveis pela geração do DPM.
Na aba Pecas verifique que foi criado um novo campo Adm DPM? (VAI_ADMDPM).
Ao configurar com 1=Sim, o usuário receberá mensagens de alerta informando as ações necessárias
a serem tomadas para normalização dos processos do DPM. Estas mensagens serão exibidas quando
algum processamento automático (scheduler) não foi executado com sucesso.

Versão 1.0
Abaixo, segue a mensagem exibida ao logar no Sistema.

Versão 1.0
5 MOVIMENTAÇÃO DE PEÇAS PARA O DPM
5.1.1 No Auto Peças\Atualizações\Mov Pecas\Painel Orçamento (OFIXA018)

Para que as operações de venda sejam classificadas em níveis de atendimento, é obrigatória a utilização desta
rotina. Portanto, vendas de peças realizadas pela rotina Orc. Por Fases (OFIXA011) serão desconsideradas pelo
DPM!
1. Do lado esquerdo da rotina, expanda as opções da pasta Pedido de Venda e clique sobre a opção Incluir.
2. Preencha as informações do cabeçalho da rotina.
3. Na parte inferior, informe as peças a serem vendidas.
4. Ao informar as peças, a quantidade em estoque poderá permanecer zerada ou ser exibida
automaticamente. Esta configuração é feita através do parâmetro MV_MIL0011. Há a necessidade de
não mostrar a quantidade disponível em estoque no primeiro momento para que o usuário não terá
conhecimento da quantidade em estoque justamente para realizar a medição do nível de atendimento
de maneira íntegra.
ATENÇÃO! O usuário deverá informar manualmente para cada item a ser vendido o campo Cod Situacao
(VS3_CODSIT), conforme cadastrado na rotina Sit Demanda (OFIOA530). Este campo é responsável por
indicar uma venda especial, nos casos onde a peça será vendida mas não será considerada na demanda
pelo DPM.
5. Selecione a opção Ações Relacionadas\Gravar.
6. Ao gravar o pedido de venda o nível de atendimento será gravado.
7. Em casos onde o cliente desiste da compra da peça por sua indisponibilidade no estoque do
concessionário, o usuário deverá apontar uma venda perdida por falta de estoque. Para isso, o usuário
poderá utilizar duas opções para remover peças do pedido e assim apontar a venda perdida:
 Cancel.Parcial: será aberta uma janela carregando todas as informações do pedido de venda
posicionado no browse do lado direito superior da janela para que o usuário realize apenas a
exclusão de linhas do orçamento (pressionar a tecla DELETE do teclado). Ao confirmar a janela, será
solicitado um motivo de cancelamento desta(s) linha(s). Para apontar uma venda perdida por falta
de estoque a ser considerada pelo DPM, deve ser informado o motivo de operação previamente
cadastrado através da rotina Sit Demanda (OFIOA530) e informado este código no parâmetro
MV_MIL0032.
 Cancel.Total: esta opção deve ser utilizada pelo usuário quando o mesmo deseja cancelar o
orçamento totalmente, ou seja, não apenas alguns itens, mas todo o orçamento, incluindo seus
itens. Ao clicar nesta opção, será exibida uma janela para que o usuário informe o motivo de
cancelamento do orçamento como um todo. Depois de informar o motivo e confirmar, será
questionado se o usuário deseja informar individualmente o motivo de cancelamento item a item.
Desta forma, o motivo do cancelamento do orçamento pode ser um, enquanto seus itens podem
ser por outros motivos. Lembrando que, para apontar uma venda perdida por falta de estoque a
ser considerada pelo DPM, deve ser informado o motivo de operação previamente cadastrado
através da rotina Sit Demanda (OFIOA530) e informado este código no parâmetro MV_MIL0032.
8. O processo da rotina deve seguir normalmente até o faturamento da mesma.

Versão 1.0
9. Caso uma venda foi realizada com um código de situação de demanda errada – Cod Situacao
(VS3_CODSIT) – é possível alterar a demanda dos itens de um pedido de venda. Para isso, posicione o
browse sobre o pedido desejado e selecione a opção Demanda Retroativa.
10. Uma janela com os itens do pedido será exibida. Informe os códigos de situação desejados para cada item
e confirme.
11. O código da situação para cada item será alterado. No entanto, para que esta alteração entre em vigor
junto a John Deere, antes de gerar os arquivos DPE e/ou PMM, será necessário executar a rotina Proc
Deman. Diária (OFINJD12).
5.1.2 Auto Peças\Atualizações\Mov Pecas\Transf. de Pecas (OFIOM430)

Na janela inicial, clique em Incluir e informar os parâmetros.
Informe os parâmetros abaixo e confirme.
Após a confirmação dos parâmetros irá apresentar na primeira linha o item informado ou o range.
Informe os campos abaixo:
 Formula: deverá ser uma formula de reposição de peças.
 Qtd Solicitada: quantidade de itens a serem transferidos.
 Tip Operacao: TES inteligente criada
 Tes Entrada: Informar a TES de entrada
 Tes Saida: Informar a TES de saída
Para digitar próximo item clicar em seta para baixo e informar o novo item e subsequentemente.
Ao termino confirmar.

Versão 1.0
No browser clique em ações relacionadas/transferir.

Informar os parâmetros e confirmar, irá apresentar para selecionar o número da nota fiscal e OK.
Movimentação efetivada com sucesso.

Versão 1.0
6 SUGESTÃO DE COMPRAS BACKORDER

A funcionalidade backorder tem como objetivo fazer uma sugestão de compras para peças que estão em
pedido e não possuem estoque. O diferencial desta sugestão é que as peças serão reservadas automaticamente no
momento em que forem lançadas no estoque, para garantir que sejam utilizadas, exclusivamente, no pedido que
deu origem à sugestão.
6.1.1 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Pecas\Painel Orçamento (OFIXA018)

Para utilizar esta funcionalidade acesse insira um novo pedido com uma peça sem estoque.
Clique no botão Confirmar para finalizar a inclusão do pedido.
Em seguida, altere o mesmo pedido, pois as opções de Backorder só estão disponíveis na alteração.
Acesse a opção de sugestão de compras backorder em Ações Relacionadas\Sug. Compras BO.
Selecione a forma de pedido referente ao backorder para a sugestão e confirme.
Em seguida o sistema irá questionar se deseja aguardar a chegada das peças solicitadas. Confirme a
mensagem e verifique o número da sugestão criada.
6.1.2 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\Sugestão de Compras DMS

(MATA297M)
Neste browse serão exibidas todas as sugestões de compras do sistema. Verifique que uma nova sugestão foi
criada para atender a peça informada do orçamento.
Selecione o registro e clique em Efetivar.
Será exibida uma janela com campos referentes à sugestão para serem preenchidos.
Na parte superior, preencha os campos necessários:
1. Tipo de Preço: Selecione o tipo de preço a ser utilizado.
2. Ger. Sol/Ped: Selecione Pedido por se tratar de uma sugestão do backorder.
Versão 1.0
3. Fornecedor e loja: Informe o código e loja do fornecedor a ser utilizado na sugestão. Lembre-se que este
fornecedor deve estar cadastrado em parâmetros da marca (Atualizações\Cad Gestão\Parâmetro Marca
- OFIPA980) e no cadastro de fornecedores (Atualizações\Cad Gerais\Fornecedores - MATA020).
4. Filial Entr.: Informe a filial de entrada.
5. Cond. Pagto.: Informe a condição de pagamento a ser utilizada.
Clique em Confirmar para confirmar a geração do Pedido de Compra.
Na parte inferior, serão exibidas a(s) peça(s) que foram solicitadas no orçamento.
No browse da rotina, o registro ficará com a legenda vermelha.
6.1.3 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\Pecas JD\Pedidos de Pecas JD (OFINJD10)

No browse da rotina, verifique que foi gerado o pedido referente à sugestão de compras efetivada
anteriormente.
6.1.4 Acesse Compras\Atualizações\Movimentos\Documento Entrada (MATA103)

Inclua um novo registro clicando em Incluir.
Aqui deve ser realizada uma nota de entrada padrão. Atente-se apenas para as seguintes instruções:

Versão 1.0
1. Utilize o mesmo fornecedor que foi informado na efetivação da sugestão de compras.

2. Em Ações Relacionadas, selecione a opção Pedido. Será exibido o pedido que foi gerado anteriormente.
Marque o pedido e confirme. Automaticamente a peça será inclusa na linha de entrada e a condição de
pagamento informada na efetivação da sugestão será preenchida na entrada.
3. Preencha os campos necessários e confirme.
No momento da inclusão da nota fiscal, as peças que foram solicitadas serão atendidas automaticamente, ou
seja, as peças já estarão comprometidas com o pedido que originou a sugestão de compras, e ficarão reservadas.
Neste momento o pedido de peças está pronto para prosseguir, com as peças já reservadas.
6.1.5 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Pecas\Painel Orçamento (OFIXA018)

Para consultar as sugestões backorder criadas e verificar se as peças de determinado pedido chegaram ou
estão a caminho.
Selecione o pedido que deseja consultar e clique em Alterar.
Em seguida acesse a opção de Consulta Pedido Backorder em Ações Relacionadas\Consulta Pedido BO.
Uma tela será apresentada com informações das sugestões geradas, dos itens relacionados às sugestões e
suas respectivas quantidades solicitadas e atendidas.

Versão 1.0
7 RECEPCAO E TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO DPM
7.1.1 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\DPM Orders (OFINJD07).

Esta rotina fica responsável por interpretar e processar o arquivo enviado diariamente pela John Deere
denominado DPMORD, que contém as peças que o DPM julga necessário serem compradas junto a fábrica.
Será exibida a tela inicial da rotina. Clique no botão Param.
Os parâmetros abaixo devem ser informados:
 Marca: informe a marca cadastrada no Protheus referente a John Deere. O código informado aqui
será utilizado para buscar o cadastro da montadora na rotina Parâmetro Marca (OFIPA980), bem
como o tipo de pedido vinculado a marca, que será informado posteriormente.
 Cond.Pgto Pedido: informe a condição de pagamento a ser utilizada no pedido de compras a ser
criado. A condição aqui utilizada deve estar de acordo com as condições existentes no JDPOINT.
Maiores detalhes podem ser consultados na documentação da rotina Pedido de Peças JD
(OFINJD10).
 Formula Prc.Rep.: informe uma fórmula para cálculo do preço das peças que serão inclusas no
pedido de compras a ser criado. Normalmente se é utilizada uma fórmula que aponte para o valor
contido no campo B5_PRV2.
 Tipo de Pedido: aqui deve ser informado o código do pedido conforme incluso anteriormente
através da rotina Tipos de Pedido (OFIPA850). Será feita a referência do tipo de pedido SO (Stock
Order) da John Deere com o tipo de pedido cadastrado no Protheus.
 Diretório de Importação: informe o diretório a ser considerado para leitura dos arquivos .txt do
DPMORDER. Os arquivos do DPMORDER possuem o seguinte prefixo: JD2DLR_DPMORD.
ATENÇÃO! Crie um subdiretório denominado salva para que a rotina faça uma cópia do arquivo
antes de processá-lo, pois após o processamento, o arquivo será apagado!
 Fornecedor e Loja: informe o código de fornecedor e loja a ser considerado na criação da sugestão
de compras referente a este DPMORDER.
Clique em OK para iniciar a importação.
A rotina irá efetuar a leitura do diretório. Caso encontre mais de um arquivo de DPMORDER, será processado
apenas o último enviado pela John Deere.
Será exibida uma mensagem informando ao usuário que o arquivo foi importado com sucesso.
7.1.2 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\Suges. Compras DMS

(MATA297M)
Verifique que foram criadas sugestões de compras para cada filial de acordo com as informações processadas
na rotina DPM Orders (OFINJD07).
Verifique também no browse da rotina que o campo Tp.Pedido (FJ_TIPPED) foi gravado com o tipo de pedido
selecionado no momento da geração do DPMORDER.
Além disso, o usuário conseguirá verificar qual é a origem do registro através do campo Ori. Pedido
(FJ_ORIPED).

Versão 1.0
Agora o usuário deve analisar as informações enviadas pela John Deere e atualizar a sugestão de compras ou
não, conforme sua necessidade.
Clique em Efetivar.
Neste momento o usuário poderá alterar a sugestão conforme desejar.
Atente-se ao preenchimento do campo Ger. Sol/Ped (FJ_TIPGER) com o conteúdo 2=Pedido. Portanto, ao
efetivar esta sugestão, será gerado um pedido de compras.
Outro campo importante é o Tipo de Preço (FJ_TPPRC). Ele determina o preço dos itens da sugestão,
conforme segue:
 Selecione Custo Standard para que o preço utilizado seja o custo standard, cadastrado no produto
(B1_CUSTD).
 Selecione Reposição para que o preço utilizado seja o último preço de compra do produto
(B1_UPRC).
 Selecione Preco de Venda para que o preço utilizado seja o preço de venda do produto (B1_PRV1).
Ainda é possível definir os preços de acordo com uma fórmula. Para isso preencha o campo Fórmula
(FJ_FORMUL). Observe que se optar por utilizar a fórmula o campo Tipo Preço (FJ_TIPPRC) será desabilitado.
Atente-se também ao campo Embalagem (DF_QE). Não será possível informar uma quantidade no campo
Qtd Infor. (DF_QTDINF) que não seja múltipla da quantidade de embalagem informada neste campo.
Após atualizar a sugestão, clique em confirmar para gerar o pedido de compra.
O processo a ser seguido agora é o de compra de peças John Deere, através da rotina Pedido de Peças JD
(OFINJD10).
7.1.3 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\DPM Transfers (OFINJD08)

Esta rotina fica responsável por interpretar e processar o arquivo enviado diariamente pela John Deere
denominado DPMXFER, que contém as peças que o DPM julga necessário serem transferidas entre as filiais do
concessionário.
 Cond.Pgto Pedido: informe a condição de pagamento padrão a ser utilizada na sugestão de
transferência.
 Formula Prc.Rep.: informe uma fórmula para cálculo do preço das peças que serão inclusas
sugestão de transferência ser criada.
 Diretório de Importação: informe o diretório a ser considerado para leitura dos arquivos .txt do
DPMXFER. Os arquivos do DPMXFER possuem o seguinte prefixo: JD2DLR_DPMXFER.
ATENÇÃO! Crie um subdiretório denominado salva para que a rotina faça uma cópia do arquivo
antes de processá-lo, pois após o processamento, o arquivo será apagado!
Clique em OK para iniciar a importação.
A rotina irá efetuar a leitura do diretório. Caso encontre mais de um arquivo de DPMXFER, será processado
apenas o último enviado pela John Deere.
Será exibida uma mensagem informando ao usuário que o arquivo foi importado com sucesso.

Versão 1.0
7.1.4 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\Suges. Compras DMS

(MATA297M)
Verifique que foram criadas sugestões de compras para cada filial de acordo com as informações processadas
na rotina DPM Transfers (OFINJD08).
O usuário conseguirá verificar qual é a origem do registro através do campo Ori. Pedido (FJ_ORIPED).
Agora o usuário deve analisar as informações enviadas pela John Deere e atualizar a sugestão de transferência
ou não, conforme sua necessidade.
Clique em Efetivar.
Neste momento o usuário poderá alterar a sugestão conforme desejar.
Atente-se ao preenchimento do campo Ger. Sol/Ped (FJ_TIPGER) com o conteúdo 3=Transferencia. Portanto,
ao efetivar esta sugestão, será gerado um orçamento de transferência.
Após atualizar a sugestão, clique em confirmar para gerar os orçamentos de transferência entre filiais.
O processo a ser seguido agora é o de transferência de peças entre filiais, através da rotina Transf. de Peças
(OFIOM430).
7.1.5 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\Cons. Log Integr. (OFINJD19)
 Data Inicial e Data Final: Informe a data a ser considerada no levantamento.
Clique em OK para iniciar o levantamento.
A rotina irá efetuar o levantamento de todas os processamentos de arquivos DPMORDER e DPMXFER
realizados pelo Protheus.
Será exibida uma janela onde o usuário poderá imprimir ou exportar este resultado para um arquivo XML.

Versão 1.0
8 PEDIDOS DE PEÇAS JOHN DEERE
8.1.1 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\Peças JD\Pedido de Peças JD (OFINJD10).

Esta rotina realizará todo o processo de envio/recebimento/atualização de pedidos de compra entre a John
Deere e o concessionário.
Os pedidos relacionados no browse desta rotina estão registrados na tabela SC7 – Pedidos de Compra.
No browse principal da rotina, clique em Incluir.

Preencha os campos do cabeçalho, se atentando ao preenchimento do campo Fornecedor. Aqui deve ser
informado o código do fornecedor referente a montadora da John Deere. Além disso, este código de fornecedor
deve estar relacionado a um registro da rotina Parâmetro Marca (OFIPA980) para a marca John Deere.
Atente-se também ao preenchimento do campo Cond. Pagto. Utilize apenas condições de pagamento
cadastradas conforme as orientações anteriores.
Em seguida, informe as peças que deseja comprar junto a John Deere.
ATENÇÃO! Depois de digitar o código da peça no campo Produto (C7_PRODUTO), ainda com o campo aberto
para digitação, pressione a tecla funcional F10 para ter acesso à rotina de consulta do item (OFIXC001) e ou
pressione a tecla funcional F11 para ter acesso à rotina de Análise de Itens (OFIOC520), ao digitar o código do
produto, com o campo ainda aberto para digitação.

Versão 1.0
Atente-se ao preenchimento do campo Tp Pedido (C7_TIPPED), que está localizado nos itens do pedido de
compra. Neste campo deve ser informado o código do pedido conforme incluso anteriormente através da rotina
Tipos de Pedido (OFIPA850).
Observe também o campo Código Promocional (C7_CODPRO) que deverá ser digitado no cabeçalho do
pedido quando houver necessidade.

Versão 1.0
Na linha do item, observe que o campo Locação será preenchido automaticamente com o código da locação
do item - campo Localiz (B5_LOCALIZ) ou campo Localiz (BZ_LOCALIZ), de acordo com a configuração do parâmetro
MV_ARQPROD - e que na linha do item também é possível identificar se o ele é retornável ou não através do campo
Retornável (B1_REMANE).
ATENÇÃO! Somente peças com o campo Pedi Produto (B1_PEDPRO) com o conteúdo 1=Sim serão
consideradas no pedido de compra. A informação que diz respeito se a peça pode ou não ser comprada é atualizada
automaticamente pela John Deere e incluso no Protheus através da rotina Import Peças JD (OFINJD01).
O preço da peça retornado nesta linha corresponderá ao valor gravado no campo Preço venda2 (B5_PRV2),
localizado na rotina Complemento Peças (MATA180). O campo Preço venda2 (B5_PRV2) é atualizado
automaticamente com o preço Net através da rotina Import Peças JD (OFINJD01).
Lembrando que ao digitar algum item que o mesmo tenha substituição ele irá informar que a pecas foi
substituída e irá permitir que efetue a consulta do novo código e ao confirmar ele irá trocar o código da pecas no
pedido.

Versão 1.0
Confirme a inclusão.

Versão 1.0
8.1.1.1 Transmissão de Pedidos Inclusos pelo Protheus (PMLINK)

No browse principal da rotina, posicione sobre o pedido incluso e selecione a opção Ações
Relacionadas/Exportação.
Será aberta uma nova janela. Clique em OK para exportar o pedido.
O número do pedido gerado pela John Deere será gravado no campo Num Ped Fab (C7_PEDFAB). O número
do item do pedido gerado pela John Deere será gravado no campo Item Pedido (C7_ITEPED). Neste momento, o
pedido de compra do Protheus foi exportado para o portal da John Deere (JDPOINT).
ATENÇÃO! A partir do momento que o pedido de compra foi transmitido para o portal e seu número foi
gravado no Protheus, não será mais possível alterar este pedido diretamente pelo Protheus. Uma vez exportado,
a John Deere não possibilita que o pedido seja enviado novamente. Caso o concessionário deseje alterar o pedido,
o mesmo deve entrar no portal e realizar a alteração por lá. Depois de alterado, o usuário deverá executar a
atualização do pedido do portal para o Protheus, conforme veremos mais adiante.
Vale ressaltar que um pedido exportado do Protheus para a John Deere ainda não está com sua entrada
confirmada junto a fábrica, ou seja, este pedido ainda não está sendo considerado no processo de atendimento da
John Deere. Portanto, após exportar o pedido do Protheus para o portal, o concessionário deverá acessar o portal
JDPOINT para realizar a conferência do pedido e, no momento que o mesmo desejar, deverá confirmar a entrada
deste pedido no portal.

Versão 1.0
Após o retorno irá apresenta o número do pedido incluso no portal John Deere.
8.1.1.2 Importação e Atualização de Pedidos Inclusos pelo JDPOINT (Order Status)

Situações que serão utilizadas a importação.
1. Quando efetuado inclusão do pedido diretamente no portal John Deere o mesmo deverá ser
importado para o Protheus para controle do pedido.

Versão 1.0
2. Substituição de peças, não é fornecida com o numero solicitado, sendo assim a John Deere efetua a
troca no portal e reordena a numeração dos itens.
3. Peças obsoletas, esta peça é excluída do pedido, com isso a John Deere reordena a numeração interna
do pedido
No browse principal da rotina, selecione a opção Ações Relacionadas/Importação.
Será aberta uma nova janela para selecionar qual filial deseja incluir/atualizar o pedido. Confirme.
Na janela aberta, serão exibidos os parâmetros a serem preenchidos para a execução da importação:
 Marca: informe o código da marca John Deere cadastrada no sistema. O código informado aqui será
utilizado para buscar o cadastro da montadora na rotina Parâmetro Marca (OFIPA980). Desta forma
o sistema saberá o código de fornecedor e loja a ser utilizado no pedido a ser importado.
 Fornecedor e Loja: de acordo com a marca informada anteriormente, serão exibidos o código do
fornecedor e a loja referentes a John Deere.
 Cond.Pagto: informe a condição de pagamento a ser utilizada neste pedido de compra.
 Número do pedido: informe o número do pedido de compra existente no JDPOINT. Este pedido de
compra do Protheus alimentará o pedido de compra do JDPOINT informado neste campo.
Confirme o preenchimento do parâmetro.
Clique em OK para importar o pedido.

Versão 1.0
Após a finalização do processo o pedido será importado.

Nos casos onde o pedido já existia no Protheus e este pedido sofreu atualização direta no portal JDPOINT,
basta repetir o processo acima, informando o número do pedido do JDPOINT no parâmetro Número do pedido.
Desta forma, a rotina localizará este pedido no Protheus e realizará a atualização do mesmo.
ATENÇÃO! Tanto para exportação como importação de pedidos, após ser realizada a integração, o sistema
não permitirá a alteração do pedido de compra manualmente pelo Protheus.

Versão 1.0
O usuário ainda poderá excluir o pedido, caso deseje, através da opção Ações Relacionadas/Excluir, desde
que o mesmo não tenha sido transmitido a John Deere.
Além disso, o usuário poderá imprimir um ou todos os pedidos de compra de peças existentes através da
opção Ações Relacionadas/Impr. Pedidos.
8.1.2 Acesse Compras\Atualizações\Pedidos\Eliminar Residuos (MATA235).

Esta rotina será realizada quando a empresa receber as entradas parciais e não serão mais atendidas pela
John Deere ou por algum motivo os pedidos não foram baixados com a entrada da nota fiscal.
ATENÇÃO! Deverá será analisado pelo gestor do estoque o período dos seus pedidos que estão em aberto e
que todas as notas fiscais de entrada sido efetuadas até a data de corte. Exemplo a John Deere demora de atender
um pedido 8 dias até a chegada da nota fiscal a concessionária, sendo assim a data de corte deverá se 8 dias para
traz.
Estes são resíduos que devem ser eliminados para que não haja reserva em estoque, o que pode atrapalhar
o atendimento de novos pedidos, visto que o estoque vai tentar primeiro atender a este.
A eliminação de resíduos é um cancelamento das pequenas quantidades que sobram nos pedidos de compras.
 Percentual Maximo?: Elimina os resíduos dos pedidos e/ou autorização de entrega cujo percentual
a entregar seja menor ou igual ao percentual digitado. Ao informar 100%,elimina também as
solicitações pendentes não atendidas.
 Data de Emissao de?: Data de emissao inicial a ser considerada na seleção dos dados para o
processo.
 Data de Emissao ate?: Data de emissao final a ser considerada na seleção dos dados para o
processo.
 Solic/Pedido de?: Número inicial do pedido de compras a ser considerado na seleção dos dados
para o processo.
 Solic/Pedido ate'?: Número final do pedido de compras a ser considerado na seleção dos dados
para o processo.
 Produto de?: Código inicial do produto a ser considerado na seleção dos dados para o processo.
 Produto ate'?: Código final do produto a ser considerado na seleção dos dados para o processo.
 Elimina Residuo por?: Eliminar os residuos dos pedidos de compras.
 Fornecedor de?: Código inicial do fornecedor a ser considerado no processo.
 Fornecedor ate'?: Código final do fornecedor a ser considerado no processo.
 Data de Entrega de?: Data de entrega inicial a ser considerada no processo.
 Data de entrega ate?: Data de entrega final a ser considerada no processo.
 Elimina SC com OP?: Elimina o residuo das solicitações amarradas a Ordem de produção?
 A partir do Item?: Informe o número do item inicial que será considerado na seleção dos registros
para impressão.
 Ate o Item?: Informe o número do item final que será considerado na seleção dos registros para
impressão.

Versão 1.0
 Contabiliza Pedido?: Contabiliza o pedido de compra ou autorização de fornecimento?

 Mostra Lanc Contab?: Exibe contabilização?

Versão 1.0
9 IMPORTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE PEÇAS JOHN DEERE
9.1.1 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\Peças JD\Imp. NF Peças JD (IMPXML)

Em posse do arquivo XML referente a nota fiscal de peças da John Deere, acesse a rotina Imp. NF Peças JD
(IMPXML).
Na janela principal, clique em Param.
Será exibida a janela para preenchimento dos parâmetros abaixo:

 Caminho do Arquivo: informe, a partir do rootpath do Protheus, o diretório onde está contido o
arquivo xml a ser processado pela rotina. Sugestão de preenchimento: /JDE/XML/
ATENÇÃO! Deverá ser criado um diretório específico para que nele contenha os arquivos XML a
serem importados. Este diretório deve estar criado dentro do rootpath do Protheus. Se o diretório
for criado fora desse caminho, a rotina não fará a importação dos arquivos, causando a interrupção
do processamento. Além disso, todos os arquivos contidos neste diretório serão importados. Caso
existam outros tipos de arquivos dentro do diretório, a rotina tentará importa-los, causando
interrupção do processamento e possível falha. Dentro deste diretório, crie um subdiretório
denominado salva. Ao processar o arquivo, uma cópia do mesmo será criada dentro deste diretório,
podendo ser utilizado como cópia de segurança para reprocessamento ou conferência futura.
 Marca: informe a marca referente a John Deere cadastrada na rotina Grupo de Peças (MATA035),
sendo relacionada através do campo Marca (BM_CODMAR). Além disso, um registro da rotina
Parâmetro Marca (OFIPA980) deve existir fazendo referência a marca informada através do campo
Marca (VE4_PREFAB).

Versão 1.0
Após preencher os parâmetros, confirme clicando em OK.

Será exibida uma janela contendo todos os arquivos do diretório. Marque os arquivos que deseja processar
para inclusão da nota fiscal e clique em OK.

Versão 1.0
Uma nova janela será exibida, perguntando ao usuário o que ele deseja fazer:
 Pré-Nota: caso seja escolhida esta opção, o arquivo XML será processado e será criado uma pré-
nota. Desta forma, o usuário poderá conferir as informações em outro momento para que, em
seguida, seja realizada a classificação da pré-nota através da rotina Documento Entrada
(MATA103).
 Classificar: nesta opção, o arquivo XML será processado, criando-se uma pré-nota de entrada. Em
sequência, será aberta uma janela da rotina Documento Entrada (MATA103) para que o usuário
confira e preencha todas as informações. Em seguida, deverá confirmar para que a pré-nota seja
classificada no sistema.
Selecione a opção desejada.
ATENÇÃO! Neste momento, será utilizado o WebService disponibilizado pela John Deere para que seja
vinculado automaticamente a nota fiscal os pedidos de compra e seus respectivos itens que foram atendidos através
desta nota. Este processo é crucial para o correto funcionamento do serviço DPM da John Deere, pois é através
deste vínculo que será realizada a baixa de estoque encomendado. Portanto, os campos No do Pedido (D1_PEDIDO)
e Item do Ped. (D1_ITEMPC) contidos nos itens da nota serão preenchidos automaticamente.
Após escolher a opção desejada, o usuário poderá realizar em:

 Pré-Nota de Entrada alguma manutenção necessária.

Versão 1.0
 Documento de entrada para realizar a classificação da nota fiscal, sendo necessário informar o tipo
de operação para que os impostos sejam calculados corretamente.
ATENÇÃO! Observe que na classificação da nota o número do pedido e item do pedido na John Deere estão
vinculados a entrada da NF, os que estão sem número não foram encontrados no sistema, sendo que esta situação
pode ocorrer nas seguintes situações:

Versão 1.0
1. Foi digitado o pedido no portal e não foi efetuada a importação do portal para o Protheus.
2. Foi efetuada a substituição de algum item no portal e não foi efetuada a compatibilização do portal
com o Protheus
3. Foi excluído algum item no portal e não foi efetuada a compatibilização do portal com o Protheus
Após a classificação somente confirmar e os itens já estão disponíveis no estoque para venda.

Versão 1.0
10 CHECK-LIST JOHN DEERE X TOTVS
10.1.1 Processos
10.1.1.1 Itens (Cadastro de Peças)

1. Obrigatório enviar todos os itens John Deere
 No arquivo para importação do concessionário deverá ser gerado com os itens movimentados
nos últimos 36 meses mesmo que estejam com quantidade zeros e ou obsoletos. Processo
referenciado no Item 3.1.1
2. As quantidades de Linhas precisam ser iguais com as informações do sistema
 Os grupos de produtos dever ter suas classificações cadastradas inclusive os obsoletos. Processo
3. Incluir Lubrificantes, Baterias, Cool Gards, Mangueiras, Graxas
 No momento da geração deverá ser informado todos os grupos de produtos. Processo
4. Todos os itens que tiveram alguma atividade de venda, venda perdida nos últimos 3 anos, que tenham
estoque, reservas ou estoque encomendados precisam ser incluídos.
 Vide item 1
10.1.1.2 Quantidade Disponível

1. Criar uma reserva a um cliente e checar se reduz o estoque disponível
 Ao gerar o pedido de venda o mesmo tem a opção de efetuar uma reserva manual dos itens a ser
entregue para o cliente. Processo referenciado no Item 5.1.1
2. Criar uma transferência não efetivada que deve reduzir o estoque disponível
 Entrar na rotina de transferência de peças e digitar as peças e confirmar, neste momento o
sistema não reserva as peças, porem fica aguardando que seja efetivada a transferência. Processo
10.1.1.3 Estoque Encomendado
1. Fazer um pedido de compra via sugestão DPM e checar se soma no Pedido Encomendado
 Criar um pedido de compra. Processo referenciado no Item 8.1.1
2. Fazer um pedido de transferência a uma filial fonte e checar se soma no encomendado da filial destino.
 Gerar um pedido de transferência para a filial e verificar se ficou como encomendado na filial,
este poderá ser feito pelo processo manual ou pelo DPM Tranfers. Processo referenciado nos
Itens 5.1.2 / 7.1.3
3. Testar processo de baixa de pedido encomendado através do lançamento da NF John Deere
 Efetuar a entrada da nota fiscal pelo IMPXML, onde o mesmo irá verificar o pedido pelo
webservice (OFINJD22). Processo referenciado no Item 9.1.1
4. Considerar somente pedidos com o status enviado a John Deere

Versão 1.0
 Verificar se todos os pedidos que contém o número da SC da John Deere esta no arquivo a ser
enviado (Parts Data). Processo referenciado no Item 4.1.3
10.1.1.4 Todos os campos relacionados a Vendas

1. Executar uma venda o mês atual
 Efetivar uma venda no painel do orçamento. Processo referenciado no Item 5.1.1
10.1.1.5 Todos os campos relacionados a Popularidade

1. Checar se a venda está somando corretamente a popularidade
 Checar demanda de venda no arquivo gerado. Processo referenciado no Item 4.1.3
2. Realizar faturamentos parciais na mesma linha e gerar apenas 1 popularidade
 Efetuar uma venda parcial de um item parcialmente e após chegar os demais faturar e verificar
se gerou somente 1 popularidade. Processo referenciado nos Itens 4.1.3 / 5.1.1
10.1.1.6 Vendas Perdidas Atuais

1. Executar uma Venda Perdida por falta de estoque e verificar se soma nas Vendas Perdidas
 Efetuar um cancelamento de um item no painel de orçamento com falta de estoque. Processo
2. Executar uma venda perdida por outros motivos e verificar se não soma Venda Perdida
 Efetuar um cancelamento de um item no painel de orçamento desistência do cliente. Processo
10.1.1.7 Popularidades Perdidas Atuais

1. Exatamente as mesmas validações acima.
 Efetuar o mesmo processo referenciado no item 10.1.1.6 para analisar a popularidade.
10.1.2 Fase 1 - Arquivos
10.1.2.1 Geração Automática

1. Testar agendamento e execução
 Criar o Schedule do envio dos arquivos DPE e PMM. Processo referenciado no Item 4.1.7
10.1.2.2 Download das Sugestões

1. Checar estabilidade da baixa das sugestões
 Efetuar a importação dos DPMORDS e DPMTRANFERS. Processo referenciado nos Itens 7.1.1 /
7.1.3
10.1.2.3 Utilizar o arquivo mais atual

1. Utilizar sempre o arquivo mais atualizado
 Sempre executar o último arquivo recebido pelo DTF. Processo referenciado nos Itens 7.1.1 /
7.1.3
Versão 1.0
10.1.2.4 Como gerar os arquivos manualmente?

1. Mostrar o passo a passo de como gerar manualmente a sugestão
 Efetuar o processo de atualização na rotina Sugestão de Compras DMS. Processo referenciado
nos Item 7
10.1.3 Fase 2 - Fluxo
10.1.3.1 Recebimento das Sugestões

1. Checar se todos os itens do arquivo ORD/TRA estão processando no sistema
 O arquivo INFOPARTS deve ser executado sempre que disponibilizado para que o sistema inclua
os novos itens e ao processar o DPMORDERS e DPMTRANFES possa ter os mesmos disponíveis
para manutenção na sugestão. Processo referenciado nos Itens 3.1.1 / 7
10.1.3.2 Poka-yoke, must updated suggestions

1. Mostrar a data e hora da importação da sugestão
 Verificar a data e hora após a importação do arquivo
2. Sempre deverá ser a sugestão mais nova
 Importar sempre o último arquivo disponibilizado pela John Deere
10.1.4 Processing
10.1.4.1 Registro de Vendas sem Histórico

1. Fazer uma venda sem histórico e verificar se realmente não soma no parts data
 Efetuar uma venda pelo painel de orçamento e informar a situação de demanda como especial
ou recompra.
10.1.4.2 Devolução de Clientes

1. Executar uma devolução de cliente, se a devolução for total, checar se baixou as vendas e as
popularidades, se parcial, checar se baixou somente as vendas
 Efetuar uma devolução de vendas e analisar o arquivo DPE
10.1.5 Registro de Vendas sem Histórico - Passado

1. Realizar vendas especiais retroativas

10.1.6 Fase 4 - Serviços de Suporte
10.1.6.1 Transferências
1. Verificar se soma Popularidade e Vendas


Versão 1.0
11 OBSERVAÇÕES
Precisamos destacar que existe rotinas que podem impactar diretamente no JDPOINT e estoque
encomendado, por exemplo:
1. Pedido de compras deverá ser executado pela rotina do Protheus. Processo referenciado no item 8.1.1
2. Eliminar resíduos dos pedidos de Peças John Deere deverá ser executado somente pelo departamento de
TI. Processo referenciado no item 8.1.2
3. Dar entrada de peças manualmente e associar o pedido de compras na rotina de classificação, em vez de
utilizar o IMPXML. Processo referenciado no item 9.1.1.
ATENÇÃO: O departamento de TI remover do acesso do usuário de compras de peças as opções de compras

dos outros módulos para evitar que use as rotinas indevidas.

Versão 1.0

Manual - Especificacao Dos Processos DPM

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Especificação dos Processos DPM

Especificação dos Processos DPM 2

8.1.2 Acesse Compras\Atualizações\Pedidos\Eliminar Residuos (MATA235). ...................................................................... 42

Especificação dos Processos DPM 3

1.1.1 O que é o DPM?

1.1.2 O que é o Nível de Primeiro Atendimento?

Especificação dos Processos DPM 4

2.1.2 Acesse Auto Peças\Atualizações\Cad Gerais\Motivos Operação (OFIOA210)

2.1.3 Acesse Auto Peças\Atualizações\Cad Peças\Tipos de Pedido (OFIPA850)

Especificação dos Processos DPM 5

2.1.4 Acesse Auto Peças\Atualizações\Cad Peças\Sit Demanda (OFIOA530)

Especificação dos Processos DPM 6

2.1.5 Acesse Auto Peças\Atualizações\Cadastro Gerencial\Parâmetro Marca (OFIPA980)

Especificação dos Processos DPM 7

Especificação dos Processos DPM 8

2.1.6 Acesse Configurador\Ambientes\Cadastro\Parâmetros (CFGX017)

X6_FIL X6_VAR X6_CONTEUDO

 Pesquise pelo parâmetro MV_MIL0005

Especificação dos Processos DPM 9

 10103 = 201003 - Filial 2

 Pesquise pelo parâmetro MV_MIL0006

 Pesquise pelo parâmetro MV_MIL0011

 Pesquise pelo parâmetro MV_MIL0028

 Pesquise pelo parâmetro MV_MIL0029

 Pesquise pelo parâmetro MV_MIL0032

 Pesquise pelo parâmetro MV_ARQPROD

 Pesquise pelo parâmetro MV_MIL0054

 Pesquise pelo parâmetro MV_ESPECNF

 Pesquise pelo parâmetro MV_MIL0043

 Pesquise pelo parâmetro MV_MIL0015

 Pesquise pelo parâmetro MV_MIL0044

Especificação dos Processos DPM 11

3.1.1 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\Peças JD\Import Peças JD (OFINJD01)

4. Confirme o preenchimento e clique em OK para dar início ao processo de importação.

1. Preço de Lista: campo Preço Venda (B1_PRV1);

3.1.2 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\Peças JD\Subst Peças JD (OFINJD02)

2. Confirme o preenchimento e clique em OK para dar início ao processo de importação.

2. Confirme o preenchimento e clique em OK

Especificação dos Processos DPM 13

4. Durante a importação será exibido um indicador de progresso da importação.

Especificação dos Processos DPM 14

4 ESTRUTURAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕOES DO DPM

4.1.1 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\Grupos DPM (OFINJD27)

Especificação dos Processos DPM 15

Especificação dos Processos DPM 16

2. Os parâmetros abaixo devem ser informados:

Especificação dos Processos DPM 17

4.1.4 Acesse Auto Peças\Atualizações\Cad de Pecas\Grupos de Pecas (MATA035)

Especificação dos Processos DPM 18

automaticamente, desconsiderando assim os parâmetros de grupos de peças da rotina Parts Data

4.1.4.1 Acesse Configurador\Base de Dados\Dicionario\Arquivos (CFGX034)

Especificação dos Processos DPM 19

4.1.5 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\PMM (OFINJD09)

1. Será exibida a tela inicial da rotina. Clique no botão Param.

Especificação dos Processos DPM 20

 Grupos Considerados: informe os grupos de peças a serem considerados no levantamento. São os

4.1.6 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\Reprocessa DPM (OFINJD30)

Especificação dos Processos DPM 21

Confirme para começar a execução.

4.1.7 Acesse Auto Peças\Atualizações\Mov Integracao JD\DPM JD\Gestão PMM (OFINJD32)

Especificação dos Processos DPM 22

4.1.8 Acesse Configurador\Ambiente\Schedule\Schedule (CFGA010)

4.1.8.1 Acesse Auto Peças\Atualizações\Cad Gerais\Equipe Tecnica (OFIOA180)