Gerar Boleto

1- No Menu Financeiro/Contas a Receber - Clique em Incluir (F2)

Nesse momento iremos criar uma contas a receber no sistema.

Clique aqui para incluir

um Contas a Receber
1.2 – Preenchendo os campos do Contas a Receber.

Duplicata
Banco
Coloca um nome para o
Vencimento documento

Cliente

Valor do boleto

Depois clica em Gravar

2- Menu Financeiro/Cobrança Escritural/Gerar Arquivo de Remessa

2.1 – Gerar o Arquivo de Remessa

Clique em
Filtrar

Esse campo observação é

Depois que clicou em filtrar, o
documento vai aparecer aqui na
listagem.
opcional, mas é bom preencher
porque essa mensagem
aparece para o cliente quando
envia boleto por e-mail direto do
sistema.

Depois é só clicar em gerar

Remessa (F10)

Obv. Quando você clicar em gerar remessa, o sistema vai criar um arquivo em uma pasta do seu computador, esse
caminho onde o sistema grava o arquivo, é definido no sistema.
3 - Banco Bradesco

Seleciona Clica em Adicionar

COBRANÇA Arquivos

Altera para o
modo de
visualizar os
arquivos,
escolha a
opção
detalhada
para ver os
arquivos
pela data.

Clica na
coluna para
colocar na
ordem
decrescente.
Fica melhor
para
escolher o
arquivo
correto para
transmitir no
banco.
3.2 – Enviar Arquivo

Clica em
Enviar
Arquivos

3.3 – Arquivo transmitido