8630690000273142

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário Agência/Código do Beneficiário
LANDRICO MINAS LTDA 341 3179/13437-8 PIX
Pagador CNPJ: 43.242.922/0001-18 - IE: 0041279040076 - FONE: (00) - Nosso número/Cód do Dcto.
ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS 07949382643 109/00019526-7
Vencimento Nº do Documento Espécie Valor do Documento
12/09/2022 0027299-0 105,00

Recibo do Pagador
LANDRICO MINAS LTDA Pág: 1 / 1
RUA ESTORIL,1227 - MTZ - SAO FRANCISCO FATURA Nº:0027299-0 Emissão: 31/08/2022
31255-190 - BELO HORIZONTE - MG Vencimento Valor a pagar
CNPJ/CPF: 07.876.409/0001-15 - IE: 0010131390007 - FONE: (31) 3441-0843 12/09/2022 105,00
Pagador: ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS 07949382643 Banco/Ag/CC beneficiário: 341 3179/13437-8
CNPJ: 43.242.922/0001-18 - IE: 0041279040076 - FONE: (00) - Nº do Documento: 0027299-0 Nosso Número: 109/00019526-7 Carteira: 109
FRETE FOB
CT-e / RPS / NFS-e Data Remetente N Fiscal Nº Val mercad Peso B Cálculo ICMS ISS ST Frete
Emis R$ Kg R$ R$ R$ R$ R$
1 00147229 23/08/22 03013690000101 TER STEEGE BRASIL VASOS E 2 000001276 5.754,86 49 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
Quantidade de documentos: 1 5.754,86 49 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

RESUMO
Quantidade de documentos 1 Valor frete/serviço não tributado 105,00
Valor frete/serviço CIF 0,00 Valor frete/serviço isento 0,00
Valor frete/serviço FOB 105,00 Valor pedágio dos CTRCs 0,00
Valor frete/serviço terceiro 0,00
Valor frete devolução / reentrega 0,00
Valor frete adicionais / abatimentos 0,00
Valor desta fatura 105,00

341-7 34191.09008 01952.673174 91343.780002 6 91060000010500

Local de Pagamento Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO 12/09/2022
Beneficiário Agência/Código beneficiário
LANDRICO MINAS LTDA - CNPJ: 07.876.409/0001-15 3179/13437-8
RUA ESTORIL,1227 - SAO FRANCISCO Nosso número
31255-190 - BELO HORIZONTE - MG 109/00019526-7
Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento (=) Valor do documento
31/08/2022 0027299-0 DM N 03/09/2022 105,00
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (-) Desconto / Abatimentos
109 R$
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-) Outras deduções
COBRAR JUROS DE R$ 0.25 AO DIA E MULTA DE R$ 2.10, APÓS VENCIMENTO.
(+) Mora / Multa

APOS VENCIMENTO O TRANSPORTE SERA SUSPENSO E NO 5O DIA DE (+) Outros acréscimos

VENCIDO O TITULO SERA ENVIADO AO CARTORIO.
(=) Valor cobrado

Pagador
ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS 07949382643 - CNPJ: 43.242.922/0001-18 - IE: 0041279040076
RUA PADRE PEDRO PINTO,606 - VENDA NOVA
31610-000 BELO HORIZONTE MG
Sacador/Avalista
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação