A340024430B

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Nacional
SONIA MARIA PEREIRA COSTA
00770030

Resumo da fatura em R$
R CIANITA 20
BARRA CEU Total da fatura anterior 1.021,11
34002-443 NOVA LIMA - MG Pagamento efetuado em 14/04/2023 - 1.021,11

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 29/04/2023 E Encargos (financiamento + moratório) 38,00
Vencimento: 11/05/2023 +
L Lançamentos atuais 1.020,63
Emissão: 28/04/2023
290423 Previsão prox. Fechamento: 28/05/2023 = Total desta fatura 1.058,63

Titular SONIA MARIA PEREIRA COSTA

Cartão 5358.XXXX.XXXX.4835

Limite total de crédito 3.750,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em:
R$ 1.058,63 11/05/2023

R$ 195,71 R$ 171,95
+8 x R$ 171,95

+IOF: R$ 15,25
Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.205,81 Total: R$ 1.562,80
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75322 01034.612521 50451.630003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00232010346/1043836 Nosso Número 175/32010346-1
Nome do Pagador/CPF/CNPJ SONIA MARIA PEREIRA COSTA - 042.338.716-28 Valor do Documento R$ 1.058,63
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 11/05/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

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Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75322 01034.612521 50451.630003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 11/05/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

11/05/2023 00232010346/1043836 FT N 28/04/2023 175/32010346-1

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.058,63
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
SONIA MARIA PEREIRA COSTA - 042.338.716-28
R CIANITA 20 - BARRA CEU - 34002-443 NOVA LIMA - MG -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WnN nw N w nNWnw NnWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
MOISES RAMOS COSTA (final 2803) 06/04 MERCPAGO -CT TODOP 53,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ NOVA LIMA
02/05 FORT BATERIAS 12/12 35,74 Lançamentos no cartão (final 4835) 597,75
VEÍCULOS .CONTAGEM
14/02 PONTO FRIO 03/12 98,98
Lançamentos: produtos e serviços
VESTUÁRIO .NOVA LIMA
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
19/03 SUPERMERCADOS BH 02/02 32,45
28/04 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99
ALIMENTAÇÃO .CONTAGEM
29/03 ARMAZEM DO POVO 15,37
28/04 ENCARGOS DE ATRASO 5,42
ALIMENTAÇÃO .NOVA LIMA
01/04 ARMAZEM DO POVO 01/02 41,73
Lançamentos produtos e serviços 12,41
ALIMENTAÇÃO .
01/04 PARA CASA 16,75
ALIMENTAÇÃO .NOVA LIMA
02/04 SITIOS E FAZENDAS 10,00 L Total dos lançamentos atuais 1.020,63
HOBBY .NOVA LIMA
06/04 MERCADOLIVRE*AZ360 124,97 Compras parceladas - próximas faturas
DIVERSOS .Osasco DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
09/04 ARMAZEM DO POVO 14,50 02/11 MERCADOLIVRE*TROCA07/10 184,90
ALIMENTAÇÃO .NOVA LIMA 02/01 DROG E FLORA SAO J05/06 48,68
26/04 SUPERMERCADOS BH 19,98 31/01 LUCENA LUCEN-CT DA04/04 37,93
ALIMENTAÇÃO .CONTAGEM 31/01 CABOCLA MODAS 04/04 41,44
Lançamentos no cartão (final 2803) 410,47 14/02 PONTO FRIO 04/12 98,98
03/03 MERCADOLIVRE*LUCIM03/03 54,63
SONIA MARIA P COSTA (final 4835) 01/04 ARMAZEM DO POVO 02/02 41,73
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 06/04 FAMA FESTAS -CT 02/02 47,70
02/11 MERCADOLIVRE*TROCA06/10 184,90 Próxima fatura 555,99
DIVERSOS .Osasco Demais faturas 1.395,22
02/01 DROG E FLORA SAO J04/06 48,68 Total para próximas faturas 1.951,21
SAÚDE .NOVA LIMA
31/01 LUCENA LUCEN-CT DA03/04 37,93 Encargos cobrados nesta fatura
SAÚDE .NOVA LIMA Juros do rotativo 15,90 % 16,56
31/01 CABOCLA MODAS 03/04 41,44 Juros de mora 1,00 % am 1,02
EDUCAÇÃO .NOVA LIMA Multa por atraso 2,00 % 20,42
03/03 MERCADOLIVRE*LUCIM02/03 54,63 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
Osasco E Total de encargos em R$ 38,00
03/03 MERCADOLIVRE*LUCIMEND - 0,04
Osasco
10/03 COMERCIAL IRMAOS C02/02 69,98 Fique atento aos encargos para o próximo
DIVERSOS .NOVA LIMA período (11/05 a 10/06)
10/03 COMERCIAL IRMAOS COUGI - 0,01
DIVERSOS .NOVA LIMA Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa
03/04 DROGARIA ARAUJO 59,54
SAÚDE .NOVA LIMA
06/04 FAMA FESTAS -CT 01/02 47,70
ALIMENTAÇÃO .

Continua...

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02003 VK045 29/04/2023 VKRPOF01 G3712 0770030

Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 1.058,63
Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 141,78
CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 862,92 100,00 %
Valor do IOF 5,40
Valor total a pagar 1.010,10

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 1.058,63
Juros do parcelamento 10,70 % am 244,45% aa
CET do parcelamento 11,33 % am 269,08 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.058,63 100,00%
Valor do IOF 15,25
Valor total a pagar 1.562,80

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 3.750,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 3.750,00 100.00 %
Valor do IOF 111,64
Valor total a pagar 7.164,48
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De pagamento de contas 3,99 % am
SONIA MARIA PEREIRA COSTA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 122,16 24 x R$ 113,63
Total: R$2.963,91 CET: 322,32 %/ano Total: R$2.756,95 CET: 269,08 %/ano

18 x R$ 132,56 18 x R$ 123,31
Total: R$2.415,07 CET: 334,34 %/ano Total: R$2.246,54 CET: 270,29 %/ano

15 x R$ 142,07 15 x R$ 132,16
Total: R$2.157,22 CET: 344,28 %/ano Total: R$2.006,74 CET: 271,10 %/ano

12 x R$ 157,51 12 x R$ 146,52
Total: R$1.911,72 CET: 359,83 %/ano Total: R$1.778,33 CET: 271,10 %/ano

9 x R$ 184,85 9 x R$ 171,95
Total: R$1.680,04 CET: 388,76 %/ano Total: R$1.562,80 CET: 271,10 %/ano

6 x R$ 242,12 6 x R$ 225,22
Total: R$1.464,27 CET: 463,48 %/ano Total: R$1.362,06 CET: 272,72 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 10,70 % a.m.

Valor total financiado inclui o valor do IOF lançado na fatura junto com a primeira parcela.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.138,05; Total à financiar: R$ 1.058,63 (93,02% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 79,42 (6,98% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 32,07; CET: 12,57% a.m. e 322,32% a.a.; Taxa efetiva de juros: 10,70% a.m. e 244,45% a.a.; Valor total a pagar: R$ 2.963,91.

PC - 00 02003 VK045 29/04/2023 VKRPOF01 G3712 0770030