Audatex - MIT043 - Especificação de Parametrização FISCAL

MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÕES
Cliente: Audatex Brasil Serviços Ltda.

Sistema: Protheus 11
Cliente: Audatex Brasil Serviços Ltda. Código: T09954

Projeto: Implantação ERP Código:
Local: Unidade São Paulo (CENESP-SP) Data: 28/08/13
LIVROS FISCAIS
Índice Analítico dos Processos

Analista de Processo Responsável pelo Levantamento: Michelle Bis
Data: 28/08/2013
Cliente: Audatex Brasil Serviços Ltda
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Sistema: PROTHEUS 11 – Livros Fiscais
1. Sequencia de Implantação 03
2. Menu Principal 03
3. Parâmetros 7
4. Compartilhamento de Tabelas 24
5. Aplicação de Update 25
6. Especificação Física 26
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Data: 28/08/2013
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1- Sequencia de Implantação
 Parametrização Inicial
 Aplicação de updates do modulo
 Cadastros
 Configuração de usuários
2- Menu Principal
Atualizações
Cadastros
Produtos
Unidades Medida
Grupo de Produtos
Complem. Produtos
Municípios
Clientes
Fornecedores
Tipos de Ent/Saida
Saldos Iniciais
Saldos Subst.trib.
Guia Nac.recolhim.
Lanc. Padronizados
Naturezas
Manutencao Ciap
Estorno Ciap
Guias de Selos
Saldos de Guias
Excecoes Fiscais
Impostos Variaveis
Formulas
Moedas
Aidf
Calend. Obrigações
Sped
Ajustes Apur. Ipi
Lanc Apuracao Icms
Ajustes Apur. Icms
Reflexo Ap Icms
Tipo Apur. Icms
Responsab. Icms
Influencia Rec Icm
Origem Trib Icms
Classificação Item
Classes de Consumo
Informações Compl.
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Processos Refer.
Países Bco Central
Lanc. Manual Apura
Movimentos
Nf Manual Entrada
Nf Manual Saida
Consultas
Cadastros
Genericos
Clientes
Fornecedores
Relatorios
Cadastros
Grupo de Produtos
Tes Inteligente
Tipos de Ent/Saida
Complem. Produtos
Saldos Iniciais
Unidades de Medida
Exceções Fiscais
Impostos Variaveis
Guia Nac.recolhim.
Aidf Eletrônica
Guias de Selos
Manutenção Ciap
Livros Oficiais
Regime Proc.dados
Reg.kardex P3
Reg.inventario P7
Reg.apur.ipi P8
Reg.apur.icms P9
Emitentes P10
Tb.materiais P11
List.op.inter. P12
Reg.iss Modelo 51
Reg.iss Modelo 53
Reg.iss Modelo 56
Reg.iss Modelo 3
Emissao Livro Ciap
Dmef
Gi-icms
Reg.armazens Ger.
Contr.estoq.cat 17
Lmp
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Reg.iss-df
Selo de Controle
Mapa Prod Quimicos
Reg. Medicamentos
Issqn Porto Alegre
Prod. Veterinarios
Estoque Agrotoxico
Ret Mensal Pis/Cof
Issqn Campinas/Sp
Deoc
Issqn Valinhos/Sp
Mapa Apur Atacad.
Comp Anual Retenca
Operacöes Sucatas
Demonstrativo E/S
Transfer Pricing
Relat Serv Telecom
Prod. Contr. - Ex
Reg. Iss Modelo I
Issqn Jundiai
List. Conferencia
Listagem P/ Transc
Relacao Trimestral
Retencao Icms
Dipj
Mapa dec. Municip.
Contr.segur.social
Resumo dos Livros
Gia Conferencia
Relat Pis/Cofins
Consistencia Ie
Produtor Rural
Relat. Dacon 2.0
Conferencia Gim-df
Conferência Dnf
Conf. Prodepe
Rio - Inf. Operac.
Pis/Cofins deprec.
Vaf-mg
Gia-rj-conferência
Prod. Contr. - Pc
Extrato Pis/Cofins
Crédito Nf-e
Dacon
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Rest. St Mg
Rel. Prodepe 31249
Rel. Prodepe 31250
Calc.cred.icms Art
Dub-icms
Dmd-ba
Rel Icms Complemen
Rel Cfem
Relatorios Tms
Credito Outorgado
Retencao de Irrf
Impressao doctos
Impressão Rps
Impr. Rps Gráfico
Miscelanea
Acertos
Acertos Fiscais
Reprocessamento
Contabilizacao
Carta de Correcao
Aglutina Títulos
Calc.cred.icms Art
Apuracoes
Apuracao de Ipi
Apuracao de Icms
Iss
Pis/Cofins
Simples Paulista
Simples Nacional
Simples Rj
Arq. Magneticos
Sintegra
Livros Em Disquete
Nova Gia-cat 46/00
Rel.disco Zfm/Alc
Dipj
Instr. Normativas
Dnf
Dctf
Integração Dipj
Sisif
Importação Nf-e
Ato Cotepe 35
Sped Fiscal
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Nf Alagoana
Config. Gi-icms
Depuracao
3- Parâmetros
NOME DESCRICAO CONTEUDO

MV_A010FAC Este parâmetro informa os campos da tabela SB1 (Descrição
Genérica de Produtos) que não são considerados no padrão.
<Vazio>
Deverá conter campos específicos da tabela SB1 para
apresentação na rotina "Facilitator".
MV_A020FAC Este parâmetro informa os campos da tabela SA2 (Cadastro de
fornecedores) que não são considerados no padrão. Deverá
<Vazio>
conter campos específicos da tabela SA2 para apresentação na
rotina "Facilitator".
MV_A030FAC Este Parâmetro informa os campos da tabela SA1 (cadastro de
Clientes) que não são considerados no padrão. Deverá conter
<Vazio>
campos específicos da tabela SA1 para apresentação na rotina
"facilitator".
MV_A080FAC Este parâmetro informa os campos da tabela SF4 (Tipos de
Entrada e Saída) que não são considerados no padrão. Deverá
<Vazio>
conter campos específicos da tabela SF4 para apresentação na
rotina "Facilitator".
MV_A089FAC Este Parâmetro informa os campos da tabela SFM (TES
Inteligente) que não são considerados no padrão. Deverá conter
<Vazio>
campos específicos da tabela SFM para apresentação na rotina
"Facilitator".
MV_A1M996 Campo do cadastro de cliente utilizado para identificar PIS/Cofins
para pessoa jurídica de direito público. Art. 7, Lei 9718(SRF).
A1_M996
Este parâmetro é utilizado na Retenção Diferenciada de PIS/Cofins.
Exemplo: A1_M996
MV_ALIQFRE Indica as alíquotas para o cálculo do ICMS incidente no frete
autônomo, quando este for calculado separadamente dos ítens da AC07AL07AM0
nota Fiscal. 7AP07BA07CE
Exemplo: SP12AC07. 07DF07ES07G
O07MA07MG1
2MS07MT07P
A07PB07PE07P
I07PR12RJ12R
N07RO07RR07
RS12SC12SE07
SP12TO07
MV_ALIQICM Define as alíquotas de ICMS a serem utilizadas. Devem ser 0/7/12/17/18/
informadas conforme Exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5. 25
Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, utilizando
2,3,5%
MV_ALIQISS percentuais definidos pelo município.
MV_APURANT Indica se o nome do arquivo de apuração do período anterior deve T
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ser informado automaticamente pela rotina de Apuração do ICMS.

MV_ATIVIDA Deve conter o campo da tabela SA1 (Cad. Clientes) que se refere
A1_ATIV
ao código da atividade.
MV_ATIVSAI Este parâmetro indica atividade de saída de viagem. Vazio
MV_ATVECON Indica o código de atividade econômica estadual do
Não aplicável.
estabelecimento.
MV_AZFRETE Indica se a alíquota de ICMS dos itens que têm alíquota zerada na
NF de origem pode ser zerada, na emissão do Conhecimento de T
Frete.
MV_B1M996 Campo do Cadastro de Produtos utilizado para identificar
PIS/Cofins para pessoa jurídica de direito público, conforme Art. 7,
Lei 9718 (SRF). B1_M996
Este parâmetro é utilizado na Retenção Diferenciada de PIS/Cofins.
Exemplo: B1_M996
MV_BICMCMP Utilizado no tratamento do cálculo do ICMS diferencial de alíquotas
(inclusão de NF e apuração de ICMS). Informa se a base do ICMS
complementar deve ser reduzida como o ICMS normal.
.T.
Quando estiver como F, indica que o cálculo deve ser efetuado
pelo valor da operação, não considerando a redução na base de
cálculo.
MV_CALCAD Parâmetro utilizado na emissão do relatório Dacon, para que sejam
definidos em quais linhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão Não aderente
ser utilizados somente para a Ficha 09 – Cálculo da Contribuição aos processos
para o PIS/Pasep – Alíquotas Diferenciadas. Exemplo: 01-501- atuais.
6107/02-502-6107/03-503-6108
MV_CENT Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na
2
moeda 1.
MV_CENT2 Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na
2
moeda 2.
2
moeda 3.
2
moeda 4.
2
moeda 5.
MV_CFGX19A Parâmetro utilizado para que seja possível controlar exclusões de
fórmulas que estejam em utilização por algum TES – Tipo de
Entrada e Saída. Quando o parâmetro estiver ativado, nessa T
situação, a fórmula não poderá ser excluída, garantindo a
integridade dos processamentos fiscais.
MV_CFODEV Códigos dos CFOPs de devolução.
Conforme retorno do chamado SCNFJQ, indica os cfops que serão
utilizados no faturamento, ao efetuar uma venda e faturá-la, se o Não se Aplica
cfop utilizado na venda constar no parâmetro, quando rodar a
rotina de atulização de consumo de vendas, o sistema gerará os
registros de vendas de um determinado mês na tabela SJ3.
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MV_CFOFAT Códigos de CFOs de faturamento.
Conforme retorno do chamado SCNFJQ, indica os cfops que serão

utilizados no faturamento, ao efetuar uma venda e faturá-la, se o Não se Aplica
cfop utilizado na venda constar no parâmetro, quando rodar a
rotina de atulização de consumo de vendas, o sistema gerará os
registros de vendas de um determinado mês na tabela SJ3.
MV_CFOPEXC Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs de exportação
que serão desconsiderados na geração do relatório - Ciap Modelo Não se Aplica
C.
MV_CFOPEXP Informar os CFOPs para movimentações equiparadas
Não se Aplica
aexportação - CIAP Modelo C
MV_CIAPCFO Informar os CFOP's de venda para a emissao do relatorio CIAP
Não se aplica
modelo C.
MV_CIAPTOT Define se o conteúdo das colunas “Saídas” e “Prestações
Tributadas” será composto:
T = Valor Total, IPI e ICMS Retido. T
F = Base do ICMS
Utilizado na rotina "Manutenção Ciap".
MV_CIAPVER Indica se, caso o parâmetro MV_CIAPCFO esteja preenchido, o TES
utilizado será verificado para indicar se a prestação é tributada no
Ciap.
Conteúdo:
T - para verificar o TES na composição das colunas Saídas e
Prestações Tributadas (coluna 1) e Total de Saídas e Prestações
(coluna 2). F
F - para que os mesmos valores sejam apresentados nas colunas
Saídas e Prestações Tributadas (coluna 1) e Total de Saídas e
Prestações (coluna 2).
Em ambos os casos, serão processados apenas os movimentos que
tenham sido efetuados com os CFOPs indicados no parâmetro
MV_CIAPCFO.
MV_CIDADE Deve ser informado o nome do município onde o contribuinte está Este
estabelecido. parâmetro
será
preenchido
conforme os
municípios de
cada
Departamento
Regional
(FIERG,
FIERGS,
FIRJAN)
MV_CIDE Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir Não será manual,
impostos manuais que deverão compor a DCTF (Impostos Manuais será realizada
do Grupo 09 – CIDE). conforme
Naturezas para o Imposto CIDE – DCTF. apuração
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MV_CKTRANS Indica se irá efetuar o bloqueio do lançamento de conhecimentos

de frete (MATA116) com o mesmo fornecedor na NF de entrada e F
na NF de frete.
MV_CODISS Neste parâmetro deve ser informado o campo da tabela SF3 (Livros
Fiscais) que se refere ao código do serviço constante no documento F3_CODISS
fiscal.
MV_COFPAUT Indica se o valor da Cofins de pauta refere-se ao valor da Cofins (.T.)
ou à base do produto (.F.)
Quando configurado com T, o valor da Cofins será calculado com
.F.
base no produto do valor da pauta dos impostos em relação à
Não há COFINS
quantidade comercializada.
de pauta.
Quando configurado com F, a base da Cofins será calculada com
base no produto do valor da pauta dos impostos em relação à
quantidade comercializada.
MV_COFVENC Define a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento
25,1
do COFINS e o período de apuração.
MV_COLICMS Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base
I
deflacionada do ICMS (deverá ser utilizado "I" (Isenta) ou "O"
Não se aplica.
(Outras)).
MV_COLIPI Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base I
deflacionada do ICMS, sendo "I" (Isenta) ou "O" (Outras). Não se aplica.
MV_COMP Caracter ASCII para compactação da impressora. Deve ser
15
informado neste campo o código decimal do caracter. Ex.: 15.
MV_CONSCGC Define se o valor consolidado das filiais deverá ser composto por
todas as filiais compreendidas no intervalo informado das
perguntas “Filial de / Filial Até” da Apuração de ICMS / Livro
Registro de Apuração de ICMS P9 ou Apuração IPI / Livro Registro
F
de Apuração de IPI P8, ou se em um determinado intervalo de filiais
solicitadas através das perguntas que possuírem os 8 primeiros
dígitos do CNPJ iguais, descartando as outras situações (8 primeiros
dígitos diferentes).
MV_DATAFIS Data limite para realização de operações fiscais. 20131201
MV_DATCIAP Data de início da vigência da LC 102/2000 para impressão dos
20010101
modelos C e D do Ciap.
MV_DBRDIF Indica se o valor a ser deduzido deverá ser calculado sobre o valor
Não se aplica
da base reduzida ou sobre o valor de redução de base.
MV_DBSTCOF Parâmetro utilizado no relatório Dacon. Indica o tratamento para
retirada do valor do ICMS solidário na base do Cofins apurado, em
que:
1 - Nunca retira
2 - Retira se houver crédito do ICMS ST 6
3 - Retira se não houver crédito do ICMS ST
4 - Retira se houver crédito do ICMS normal
5 - Retira se não houver crédito do ICMS normal
6 - Sempre retira
MV_DBSTPIS Parâmetro utilizado no relatório Dacon. Indica o tratamento para 6
retirada do valor do ICMS solidário na base do PIS apurado, em
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que:
1 - Nunca retira
2 - Retira se houver crédito do ICMS ST
3 - Retira se não houver crédito do ICMS ST
4 - Retira se houver crédito do ICMS normal
5 - Retira se não houver crédito do ICMS normal
6 - Sempre retira
MV_DCTF000 Este parâmetro deve relacionar os códigos de receita utilizados 0220=02201T;05
pelo sistema ao código de receita com variação adotado pela DCTF, 61=05615M;058
com sua respectiva periodicidade. O final do nome do parâmetro 8=05884M;1708
pode conter números de 000 a 999, permitindo a criação de =17084M;2172=
diversos parâmetros para suprir a necessidade de várias 21721M;3208=3
configurações. 2044M;5123=51
Exemplo: MV_DCTF000,MV_DCTF001,MV_DCTF002,...., 231M;5706=570
MV_DCTF999. 62X;5856=58561
M;5952=59522Q;
5960=59604Q;59
79=59794Q;5987
=59874Q;6012=6
0121T;6912=691
21M;8109=8109
2M;9453=94532
X;
MV_DEDBCOF Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditável na base de cálculo do
Cofins.
Conteúdos:
S = Retira N
N = Não Retira
I = Ret. apenas ICMS
P = Ret. apenas IPI
MV_DEDBPIS Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditável na base de cálculo do
PIS.
Conteúdos:
S = Retira N
N = Não Retira
I = Ret. apenas ICMS
P = Ret. apenas IPI
MV_DEDISS Define o momento do tratamento da dedução do ISS (na baixa ou
emissão do título).
2
1= na baixa.
2= na emissão.
MV_DESCISS Informa ao sistema se o ISS deverá ser descontado do valor do
título (SIGAFIN), se o cliente for responsável pelo recolhimento; e
também se o recolhimento de ISS na saída (SIGAFAT / SIGAFIS)
.T.
deverá ser realizado e destacado no rodapé. Caso o cliente seja
responsável pelo recolhimento (A1_RECISS = 1) e este parâmetro
estiver com o conteúdo “F”, o cálculo do ISS não será realizado e
nem destacado no rodapé da nota fiscal.
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MV_DESPICM Define se o valor das despesas acessórias e do seguro deve ou não T

incidir sobre a base do ICMS-ST.
MV_DIAISS Este parâmetro define a data do vencimento para pagamento dos
10
títulos de ISS.
MV_DICAIDF Ano e número da autorização da emissão para impressão dos {}
documentos fiscais (AIDF). Não se aplica.
MV_DIPICFO Neste parâmetro devem ser definidos os CFOPs que não constam A definição deste
nas fichas da DIPJ mas que devam ser processados no momento da parâmetro será
geração das mesmas. feita após a
Informar os CFOPs que não constam nas fichas da DIPJ mas que geração do
devem ser processados, informando a linha na qual o CFOP deve primeiro arquivo,
ser incluído, seguida de um hífen (“-”) e os CFOPs que devem onde será
compor esta linha, separados por barras (“/”). verificada a falta
de alguma
operação. Em
princípio o
padrão atende a
necessidade.
MV_DISTAUT Indica amarração entre armazém e localização utilizada nas rotinas
que consideram distribuição automática na entrada dos produtos.
MV_DOCSEQ Último número seqüencial utilizado para movimentos do Protheus.
000001
Este valor não deve ser alterado pelos usuários.
MV_DUPBRUT Utilizado ao visualizar a NF de entrada, em que indica se deve
T
mostrar o valor bruto da duplicata ou o líquido (com as deduções).
MV_ENTSF1 Parâmetro utilizado no Sintegra. Referencia o campo utilizado para
{“F1_FORENT”,”F
armazenar o código da transportadora na nota fiscal de entrada
1_LOJENT”,”F1_F
(SF1).
ILENT”}
Exemplo: {“F1_FORENT”,”F1_LOJENT”,”F1_FILENT”}
MV_ENTSF2 Parâmetro utilizado no Sintegra. Identifica qual o campo da tabela
{“F2_CLIENT”,”F2
SF2 que referencia os dados de armazenagem através do cadastro
_LOJENT”,”F2_FI
de clientes (NF Normal) ou fornecedores (NF Devolução).
LENT”}
Exemplo: {“F2_CLIENT”,”F2_LOJENT”,”F2_FILENT”}
MV_ESPECIE Este parâmetro contêm tipos de documentos fiscais utilizados na Será informado
emissão de notas fiscais. as series de
Série=Espécie; Série=espécie. exemplo: 1=RPS notas fiscais
utilizadas por
cada
Departamento
Regional (FIERGS,
FIERG, FIRJAN)
Sigla do estado da empresa usuária do sistema para efeito de
MV_ESTADO SP
cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
MV_ESTICM Alíquota de ICMS de cada estado. Deve ser informada a sigla e, em AC17AL17AM17
seguida a alíquota, para cálculo de ICMS complementar. AP17BA17CE17D
F17ES17GO17M
A17MG18MS17
MT17PA17PB17P
Pá gina 12
Data: 28/08/2013
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E17PI17PR18RJ1
8RN17RO17RR17
RS18SC17SE17SP
18TO17
MV_EX Indica o número do registro de exportação para produtos químicos, SD2-
utilizado na emissão do Mapa de Controle de Produtos Químicos. >D2_PREEMB
Não se aplica.
MV_EXCCFO Indica os CFOPs que não serão processados no relatório "Relação
Não se aplica.
de Fornecedores e das Notas Fiscais Sucatas".
MV_EXCTES Indica os Tipos de Entrada (TES) que não serão processados no
Não se aplica.
relatório "Relação de Fornecedores e das Notas Fiscais Sucatas".
MV_F3RECIS Identifica se o tratamento do ISS retido deverá ser efetuado pelo
Cadastro de Clientes (A1_RECISS) e Cadastro de Fornecedores
(A2_RECISS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECISS), onde: F
T = Tratamento pelo Livro Fiscal
F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes
MV_FAUT930 Indica se o valor referente ao frete autônomo deverá ser
apresentado nas observações do Regime de Processamento de T
dados (MATR930).
MV_FILTRAN Deve ser informado o campo da tabela SF9 que contém a filial para SF9->F9_FILTRAN
qual o ativo está sendo transferido. Utilizado na rotina Vide
"Manutenção Ciap". especificação do
módulo de Ativo
Fixo.
MV_FMINISS Define se a retenção do ISSQN deverá ser efetuada verificando-se o "1"
valor mínimo pela base de cálculo. Vide
MV_VRETISS.
MV_FRETEST Define as alíquotas internas de ICMS de cada estado a serem AC12AL12AM12
utilizadas nas notas de conhecimento de frete. Ex.: SP18MG18. AP12BA12CE12D
F12ES12GO12M
A12MG7MS12M
T12PA12PB12PE
12PI12PR7RJ7RN
12RO12RR12RS7
SC7SE12SP7TO12
MV_FSNCIAP Deve ser informado o tipo de numeração do código seqüência do
Ciap. 1
1 = Código gravado no momento do lançamento do bem Vide
2 = Código no formato 9999/99. A numeração do código do bem especificação do
será composta do número do bem, seguido dos 2 algarismos do módulo de Ativo
ano do exercício. Esse número é gerado pelo sistema, sendo que a Fixo.
numeração é reiniciada a cada ano.
MV_GISSISS Define se assumirá o código de ISS ou Código CNAE no campo 8 do F
layout dos Serviços Prestados PJ. Não se aplica.
MV_GRCMP11 Neste parâmetro deve-se indicar grupos de produtos que se Não se aplica.
refiram a venda de meios de transporte novos a particulares e
equiparados de outros estados membros.
Pá gina 13
Data: 28/08/2013
Página: 14 de 27
Ex.: 9999
MV_GRP2PRO Este parâmetro indica o grupo de produtos alternativos
correspondentes à resíduos, que serão utilizados na emissão do Não se aplica.
relatório de Mapas de Produtos Químicos.
MV_GRPACES Informar neste parâmetro a sigla do valor acessório, seguido do
grupo de tributação. Não se aplica.
Ex.: FR=004
MV_GRUPRES Este parâmetro indica os grupos de produtos que se referem a
resíduos, para a geração do Anexo XI-G dos Mapas de Produtos
Não se aplica.
Químicos Controlados, conforme códigos cadastrados na Tabela
SBM (Grupo de Produtos).
MV_HABCOEF Utilizado na rotina "Manutenção Ciap". Habilita os campos "Total
Saídas e Prest.Tributadas", "Total Todas as Saídas" e "Coeficiente Não se aplica
de Apropriação", na tela "Sugestão para Coef. Apropriação Ciap"
MV_ICMPAD Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do estado Será informada a
onde a empresa está localizada (17 ou 18%). alíquota
referente a cada
Departamento
Nacional
(FIERGS=7, FIERG
=12,FIRJAN=17)
MV_ICMPFAT Informe o campo que deverá ser multiplicado pela quantidade para
Não se aplica.
o cálculo do ICMS-ST de pauta. Exemplo: B1_PESO
MV_ICMS_IN Quando "T", calcula o ICMS com novo cálculo. T
MV_ICMSCOE Coeficiente para dividir a base do ICMS. 1
MV_ICMSNFC Quando "T", calcula o ICMS na NF Complementar. F
MV_ICMSVENC Informa a quantidade de dias úteis para pagamento de ICMS e
período de apuração a ser utilizado no cálculo do custo de entrada Não se aplica.
nas moedas 2,3,4 e 5.
MV_IEMASC Máscara para impressão de inscrição estadual em relatórios fiscais.
MV_IMPCSS Indica se o valor da Contribuição Seguridade Social será gerado no
campo "Observação" no Livro Fiscal. Será utilizado nos lançamentos
de notas fiscais de entrada/saída, quando existirem valores de S
Contribuição Seguridade Social (FunRural). Caso este parâmetro Não se aplica.
não exista, será assumido, como padrão, a impressão da
Contribuição Seguridade Social.
MV_IMPCABE Indica se o valor do parâmetro igual a (.T.) imprime o modelo do
F
relatório no cabeçalho ou (.F.) para imprimir normal.
MV_INCISS Verifica se o cálculo do ISS deve ser embutido. T
MV_IPIBRUT Permite informar o tipo de cálculo para o valor de IPI: pelo valor
S
bruto (S) - Preço da Tabela, ou pelo valor líquido (N) do pedido de
Não se aplica.
venda.
MV_IPIFAT Informe o campo que deverá ser multiplicado pela quantidade para
Não se aplica.
determinar o valor do IPI de pauta. Exemplo: B1_PESO
MV_IPINOBS Este parâmetro define, nas notas fiscais que têm incidência de IPI, SS
se o valor correspondente será apresentado no campo
Pá gina 14
Data: 28/08/2013
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“Observações”.
O parâmetro irá seguir a seguinte configuração:
SS, onde:
• O primeiro “S” corresponde à primeira posição do parâmetro =
IPI não Tributado (indica que o IPI na tributado deverá fazer parte
das observações);
• O segundo “S” corresponde à segunda posição do parâmetro =
IPI na base de ICMS (indica que, quando o IPI estiver fazendo parte
da base de cálculo do ICMS, deve ser apresentado na coluna
observações);
• Caso alguma das duas configurações não deva ser apresentada, a
respectiva posição deverá estar configurada como “N”.
MV_IPIPAUT Define a utilização do IPI de pauta. F
Não se aplica.
MV_IPIVENC Deve ser informada a quantidade de dias a ser considerada para
01,2
recolhimento do IPI e período de apuração para cálculo do custo de
Não se aplica.
entrada.
MV_ISS_COF Este parâmetro indica se será deduzido o COFINS referente ao
.F.
abatimento dos tributos federais - LC118.
MV_ISS_CSL Este parâmetro indica se será deduzido o CSLL referente ao
.F.
abatimento dos tributos federais - LC118
MV_ISS_IRF Este parâmetro indica se será deduzido o imposto de renda
.F.
referente ao abatimento dos tributos federais - LC118
MV_ISS_PIS Este parâmetro indica se será deduzido o PIS referente ao
.F.
abatimento dos tributos federais - LC118.
MV_ISSST Este parâmetro indica se utiliza a configuração de recolhimento do
F
ISS escriturado no Livro Fiscal (.T.) ou de Cadastro de
Não se aplica.
Cliente/Fornecedor (.F.).
MV_ISSVENC Informa a quantidade de dias a ser considerado para recolhimento
20,1
do ISS e período de apuração.
MV_LC102 Número de meses a ser considerado na apropriação mensal do 48
Ciap, no caso de serem informados os fatores de conversão.
MV_LENTAB Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas. LENTAB.TRM
MV_LENTEN Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de LENTEN.TRM

Entradas.
MV_LFISORD Indica se o número do livro deve ser impresso ao lado do número

da página com a indicação de eletrônico (E) nos registros de F
entrada e saída.
MV_LIMAJU Define limite para ajustes na digitação dos itens do rodapé das
0
notas fiscais de entrada.
MV_LISSAB Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de ISS. LISSAB.TRM
MV_LFISORD Utilizado na emissão do relatório "Regime de Processamento de F
Dados" para indicar se o número do livro deve ser impresso ao lado
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do número da página, com a indicação de eletrônico (E) nos

registros de entrada e saída. Conteúdo: T, para apresentar a ordem
ou F para não apresentar.
MV_LISSEN Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de ISS. LISSEN.TRM
MV_LMOD3AB Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle de LMOD3AB.TRM
Estoque e Produção (Modelo 3). Não se aplica.
MV_LMOD3EN Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de LMOD3EN.TRM
Controle de Estoque e Produção (Modelo 3). Não se aplica.
MV_LMOD7AB Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Inventário
LMOD7AB.TRM
(Modelo 7).
MV_LMOD7EN Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de
LMOD7EN.TRM
Inventário (Modelo 7).
MV_LMOD8AB Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuração de LMOD8AB.TRM
IPI. Não se aplica.
MV_LMOD8EN Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de LMOD8EN.TRM
Apuração de IPI. Não se aplica.
MV_LMOD9AB Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuração de
LMOD9AB.TRM
ICMS.
MV_LMOD9EN Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de
LMOD9EN.TRM
Apuração de ICMS.
MV_LOGMOV Ativa a verificação de movimentações para produtos com rastro
e/ou localização. Quando houver inconsistências, será gerado o N
arquivo CM??????.LOG.
MV_LPADICM Lançamento padrão para apuração de ICMS pelo ambiente de
710,711
Livros Fiscais (título, estorno).
MV_LPADIPI Lançamento padrão para apuração de IPI pelo ambiente de Livros
720,721
Fiscais (título, estorno).
MV_LPADSN Códigos de lançamento padrão para o processo do Simples
Nacional. Informe: 999,999 ou seja: código para a apuração, código Não se aplica.
para o estorno
MV_LPADSIM Define o código do lançamento padrão para apuração do ICMS pelo
Simples Federal. Deve ser informado o lançamento padrão para a
Não se aplica.
apuração e o lançamento padrão para o estorno, separados por
vírgulas (“,”) .
MV_LSAIAB Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saídas. LSAIAB.TRM
MV_LSAIEN Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Saídas. LSAIEN.TRM
MV_M978COS Este parâmetro deve conter os códigos de receita que devem ser Não se aplica
considerados no Grupo 12 – COSIRF da DCTF. para os
processos atuais.
MV_M978CSR Este parâmetro deve conter os códigos de receita que devem ser 5952/5960/5979
considerados no Grupo 11 – CSRF da DCTF. /5987
MV_M978RP Este parâmetro deve conter os códigos de receita que devem ser
Não se aplica.
considerados no Grupo 10 – RET/PATRIMONIO, da DCTF.
MV_MILHAR Utilizado na função que edita a máscara de impressão para os
relatórios. Ajusta o valor da impressão de acordo com o espaço T
disponível.
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MV_MINCOF Este parâmetro define, conforme Lei Federal nº 9.430 de 1996 - art.
68, que há um valor mínimo a ser considerado na geração de títulos
referentes ao saldo devedor de um determinado período.
10
Configurado este parâmetro com valor superior a “zero”, será
considerado na rotina de “Apuração de PIS/Cofins”.Exemplo de
conteúdo: 10
MV_MINIPI Este parâmetro é utilizado na rotina de apuração de IPI, onde
define, conforme Lei Federal nº 9.430 de 1996, art. 68, que há valor
mínimo a ser considerado na geração de títulos referente ao saldo 0
devedor de um determinado período. Existindo este parâmetro Não se aplica.
com valor superior a ZERO, será considerado na rotina de apuração
de IPI.
MV_MINPIS Este parâmetro define, conforme Lei Federal nº 9.430 de 1996 - art.
68, que há um valor mínimo a ser considerado na geração de títulos
referentes ao saldo devedor de um determinado período.
10
Configurado este parâmetro com valor superior a “zero”, será
considerado na rotina de “Apuração de PIS/Cofins”. Exemplo de
conteúdo: 10
MV_MODRISS Define o modo de retenção do ISSQN.
"1" - por titulo;
1
"2" - mensal vencimento;
"3" - por base.
MV_MOEDA1 Título da moeda 1. REAIS
MV_MOEDA2 Título da moeda 2. DÓLAR
MV_MOEDA3 Título da moeda 3. UFIR
MV_MOEDA4 Título da moeda 4. Euro
MV_MOEDA5 Título da moeda 5. IENE
MV_MOISSRS Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa ISSQNDec.
Determina os campos das tabelas SF1 e SF2 que contém o número
da matrícula da obra. Deverão ser informados os campos, em
forma de array, sendo que a primeira posição deve indicar o campo
{"",""}
da tabela SF1 e, a segunda, o campo da tabela SF2. Esses campos
Não se aplica.
somente são utilizados no caso de movimentações de construção
civil no arquivo de Serviços Tomados/Prestados (não é visível após
a importação no software). Exemplo: {“F1_MATOBR”,”
F2_MATOBR”}
MV_MR914AB Indica o nome do arquivo . TRM que contém o modelo para MTR914A.TRM
impressão do termo de abertura do livro Registro ISS modelo 3. Não se aplica.
MV_MR914EN Indica o nome do arquivo . TRM que contém o modelo para
MTR914E.TRM
impressão do termo de encerramento do livro Registro ISS modelo
Não se aplica.
3.
MV_MRETISS Define a forma de retenção do ISS nas aquisições de serviços. 1
1= na emissão do título principal; Vide
2= na baixa do título principal. especificação do
módulo
Financeiro.
MV_MRISSAB Indica o nome do arquivo .TRM que contém o modelo para MTRISSA.TRM
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impressão do termo de abertura do livro MATRISS. Não se aplica.

MV_MRISSEN Indica o nome do arquivo . TRM que contém o modelo para MTRISSE.TRM
impressão do termo de encerramento do livro MATRISS. Não se aplica.
MV_MSIDENT Identificador de registros. 0
MV_MT983PG Indica se devem ser considerados, na geração do comprovante
mensal de retenção, todos os títulos originais que tiveram PIS e/ou T
Cofins retidos, independente de seus pagamentos.
MV_MTA9551 Neste parâmetro devem ser indicados os arquivos que não devem SINT*/SISIF*/
ser exibidos na apresentação das características gerais das SEF/CAT95/
Instruções Normativas. Este conteúdo deve indicar o nome dos GIMPB*/
arquivos separados por “/”. Pode-se também indicar alguns CAT79I/
caracteres seguido de asterisco “*” (Ex: SISIF*), indicando que não CAT79M/
serão exibidos todos os arquivos que iniciarem com os caracteres CAT79D/
indicados. Importante ressaltar que cada arquivo deve sempre CONV115D/
estar separado por “/” e que o último caracter preenchido no CONV115I/
conteúdo deste parâmetro deve ser “/”. CONV115M/
VALPR04/
VALIDAPR/
TAREDF/
DESPR04/
DESFAZPR/
DESFAZIM/
DESFAZ04/
MV_MTA9811 Utilizado para imprimir os dados de cobrança do cliente na Carta de
Correção. Indica o campo da tabela SA1 que contém o endereço de A1_ENDCOB
cobrança do cliente.
Correção. Indica o campo da tabela SA1 que contém o município do A1_MUN
endereço de cobrança do cliente.
Correção. Indica o campo da Tabela SA1 que contém o estado do A1_EST
Correção. Indica o campo da Tabela SA1 que contém o CEP do A1_CEP
Correção. Indica o campo da Tabela SA1 que contém o BAIIRO do A1_BAIRRO
MV_MTR912A Arquivo de termo de abertura do livro de ISS modelo 56. MATR912A.TRM
MV_MTR912E Arquivo do termo de encerramento do livro de ISS modelo 56. MATR912E.TRM
MV_MTR9281 Parâmetro utilizado na geração do relatório Crédito Outorgado. 20
Deve conter o percentual utilizado no cálculo do valor do crédito. Não se aplica.
MV_MTR9282 Parâmetro utilizado na geração do relatório Crédito Outorgado. CTR
Deve conter a relação de espécies de notas fiscais válidas. Não se aplica.
MV_MUNGOI Campo da tabela SA1 que indica o código da cidade do tomador do
A1_XGOMUN
serviço DMS Goiânia.
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MV_NESPEC Indica o tipo de documento fiscal utilizado na emissão de notas

fiscais simplificadas de serviço na geração da Dief-RJ.
Não se aplica
Espécie (X5_CHAVE)
Exemplo: NFSS
MV_NF_IN86 Nome e contador do arquivo da Instrução Normativa. IN86000
MV_NFEQUEB Indica se, caso existam diferentes códigos de serviço no Pedido de
F
Vendas, deverá ser gerada uma nota fiscal para cada código.
MV_NFECONJ Determina quais espécies de documento fiscal são utilizadas na
emissão de notas fiscais conjugadas (produto + serviço) para a Nota SPED
Fiscal Eletrônica.
MV_NFESERV Indica se a descrição do serviço prestado na nota fiscal eletrônica e
no RPS - Recibo Provisório de Serviços será composta: 1- pedido de 2
vendas + descrição SX5 ou 2 - somente SX5.
MV_NORM Caracter ASCII utilizado para descompactação da impressora. Deve
18
ser informado o código decimal do caracter.
MV_NUMDI Este parâmetro deve conter um campo da Tabela SD1 que se refira
D1_NUMDI
ao número da Declaração de Importação (DI). Exemplo: D1_NUMDI
MV_P3CIAP Parâmetro utilizado na emissão do Livro Ciap. Indica se as F
movimentações que controlam poder de terceiro devem ser Vide
consideradas no Quadro 3 do Livro Ciap (Demonstrativo do Estorno especificação do
do Crédito). módulo de Ativo
Fixo.
MV_P9AUTO Este parâmetro determina se as linhas referentes aos valores do

ICMS Complementar serão geradas automaticamente na apuração
do ICMS.
T
T - para gerar as linhas com os valores sobre o ICMS
Complementar;
F - para que tais informações não sejam geradas.
MV_PFAPUIC Prefixo do título de contas a pagar gerado pela rotina de Apuração
ICM
de ICMS.
MV_PFAPUIP Prefixo do título de contas a pagar gerado pela rotina de Apuração
Não aplicável.
de IPI.
MV_PFAPUIS Prefixo do título de contas a pagar gerado pela rotina de Apuração
ISS
de ISS.
MV_PISPAUT Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS (.T.) ou à
base do produto (.F.). Quando configurado com T, o valor do PIS
será calculado com base no produto do valor da pauta dos
.T.
impostos em relação à quantidade comercializada. Quando
Não aplicável
configurado com F, a base do PIS será calculada com base no
produto do valor da pauta dos impostos em relação à quantidade
comercializada.
MV_PISVENC Informa a quantidade de dias as serem considerados para
25,1
recolhimento do PIS e período de apuração.
MV_PRORDIE Habilita/desabilita tratamento do “pro rata die” durante o calculo F
mensal do Ciap, em que: Vide
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T = para considerar tal tratamento; especificação do

F = para não considerar. módulo Ativo
Fixo.
MV_R54CFOP Indica quais CFOPs de Serviços farão parte dos lançamentos no
Registro Tipo 54. Deverão ser lançados, neste item, os CFOPs de
serviços. Este parâmetro será utilizado nos casos em que exista
5933
uma nota fiscal conjugada, sendo um item com o CFOP 5101, por
exemplo, e outro item de serviço (exemplo: CFOP 5933), para que
sejam gerados os registros 50 e 54 corretamente.
MV_R54IPI Habilita/desabilita a utilização do IPI nas operações em que o TES é
configurado com o campo "Calcula IPI" atribuído com o conteúdo
F
"R", "Comerciante não Atacadista", quanto à geração dos registros
54 e 75 do Sintegra.
MV_R956A1 Parâmetro utilizado na emissão do Demonstrativo de Entradas e
Saídas de Mercadorias. Deve conter o campo da tabela SA1 que
Não aplicável.
determina se o cliente é do tipo Hospital, Casa de Saúde ou
Estabelecimentos Congêneres.
Utilizado para identificar o código dado à Secretaria do Estado para Será definido
MV_RECEST pagamento do ICMS. Informar o código do fornecedor referente à posteriorment
SEFAZ de cada estado. e.
MV_RESPFIS Responsável pelo Departamento Fiscal, para efeito de contato. Será informado o
responsável da
Área
MV_RETZERO Considera para base de ICMS retido as bases de itens que tenham o
valor do ICMS retido igual a zero, sendo S (Considera) ou N (Não N
Considera).
MV_RMEDAB Este parâmetro deve conter o arquivo de impressão do Termo de
Abertura do Livro de Registro Específico de Medicamentos. Não se aplica.
Exemplo: RMEDAB.TRM
MV_RMEDEN Este parâmetro deve conter o arquivo de impressão do Termo de
Encerramento do Livro de Registro Específico de Medicamentos. Não se aplica.
Ex.: RMEDEN.TRM
MV_RNDCF3 Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins de
Substituição Tributária, podendo ser configurado com:
F
• T = arredonda o valor;
• F = não arredonda, apresenta o valor truncado
MV_RNDCIAP Habilita/desabilita o arredondamento do valor calculado na
apropriação do Ciap.
.F.
Ao final do processamento da apropriação, o valor calculado será
Vide
arredondado ou truncado em duas casas decimais, dependendo da
especificação do
configuração do parâmetro.
módulo Ativo
Informe:
Fixo.
T = para arredondar;
F = para truncar.
MV_RNDPS3 Indica o padrão de arredondamento no cálculo do Pis de F
Substituição Tributária, podendo ser configurado com:
• T = arredonda o valor;
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• F = não arredonda, apresenta o valor truncado.

MV_RODAPE Título utilizado nos rodapés dos relatórios.
MV_ROUND Arredondamento da quantidade necessária de uma matéria-prima
N
na explosão da estrutura, sendo: C (Arredondamento para cima), N
Não se aplica.
(Não Arredonda) ou B (Arredondamento para baixo).
MV_SABFERI Indica se deve considerar sábados como feriado quando da S
utilização da DataValida(). Não se aplica.
MV_SAINCON Este parâmetro deve conter a relação de CFOPs referentes à Saída
6929
Interestadual para não contribuinte.
MV_SIMB1 Símbolo utilizado pela moeda 1 do sistema. R$
MV_SIMB2 Símbolo utilizado pela moeda 2 do sistema. US$
MV_SIMB3 Símbolo utilizado pela moeda 3 do sistema. UFIR
MV_SIMB4 Símbolo utilizado pela moeda 4 do sistema. EURO
MV_SIMB5 Símbolo utilizado pela moeda 5 do sistema. IENE
MV_SIMPFIS Define se o Sistema deverá considerar apenas as notas fiscais de
T
faturamento (geradas pelo SIGAFAT e com duplicatas) para o
Não se aplica.
cálculo da receita bruta.
MV_SIMPLES Determina se a filial do Declarante se enquadra no Simples
Não se aplica.
Nacional.
MV_SIMREM TES para simples remessa em operações especiais. Não se aplica.
MV_SINT5NF Indica a forma de impressão do relatório de conferência do T
SincoNF: sintética ou analítica. Não se aplica
MV_SINTIPC Indica se o item 997 das notas fiscais de complemento devem
acompanhar a quantidade de itens da nota fiscal (reg. tipo 54) (T)
F
ou se deve gerar um único 997, amarrando todos os itens da nota
fiscal (F - padrão)
MV_SINTEG Neste parâmetro devem ser atribuídos os conteúdos de todos os
CFOPs que devem ser contemplados para atender à portaria 32/96
com relação aos registros 54 e 75 do SINTEGRA (obs.: o sistema Não se aplica.
passa a desconsiderar somente os CFOPs que estiverem definidos
no parâmetro).
MV_SOMAFRE Soma da freqüência de aferição ao uso inicial. S
Não se aplica.
MV_ST Situação quanto a Substituição Tributária do IPI, sendo: 0 (Não se
0
aplica), 1 (Substituto), 2 (Substituído) ou 3 (Ambos).
MV_STUF Este parâmetro é utilizado na rotina de apuração de ICMS para
contemplar a geração das informações de substituição tributária,
onde:
caso esteja preenchido com a sigla da Unidade da Federação onde
está domiciliado o contribuinte, a apuração será realizada apenas
para operações neste estado; caso não esteja preenchido
(conteúdo padrão), o programa efetuará a apuração de
substituição tributária englobando todas as Unidades da
Federação;
caso seja necessária a apuração de operações em outros estados, o
parâmetro deve ser definido com as siglas das Unidades da
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Federação separadas por “/”.

MV_STUFS Este parâmetro é utilizado na rotina de apuração de ICMS para
contemplar a geração das informações de substituição tributária.
Deve ser preenchido com as unidades federativas que devem ser
processadas na apuração apenas das saídas do ICMS Subst.
Tributária.
MV_SUBTRIB Inscrições Estaduais para operações de Substituição Tributária com
outros estados, utilizado nas Instruções Normativas "Sinco", Informar quando
"Norma 089", "Norma 086", "Ato Cotepe - DF" e "SPED Fiscal". existir IE de
Deve-se informar a sigla da Unidade de Federação de destino da substituto
mercadoria, seguida da Inscrição Estadual do Tributário sem tributário ICMS
máscaras: nunca usar ponto (“.”) ou hífen (“-”). Para separar nas UFs
Unidades de Federação distintas, utilize a barra (“/”)>. diferentes da
Exemplo: matriz.
SP103238426117/CE069328366/BA31375849/GO10054920
MV_TITAPUR Indica se os títulos a pagar, gerados pela apuração do ICMS,
deverão ser apresentados em tela após a confirmação da apuração T
para manutenção.
MV_TPABISS Indica a forma de abatimento do ISS nas movimentações em que o
cliente é responsável pelo recolhimento do ISS.
1 = indica que será gerado um desconto, de valor igual ao ISS da
2
movimentação, na duplicata principal.
2 = indica que será gerado um título de abatimento com o valor do
ISS da movimentação.
MV_TPALPIS Este parâmetro indica como deve ser obtida a alíquota do PIS para
retenção: 1 - apenas do cadastro de naturezas; 2 - cadastro de 2
produtos ou cadastro de naturezas ou parâmetro MV_TXPIS.
MV_TPALCOF Este parâmetro indica como deve ser obtida a alíquota da Cofins
para retenção: 1 - apenas do cadastro de naturezas; 2 - cadastro de 2
produtos ou cadastro de naturezas ou parâmetro MV_TXCOFIN.
MV_TPEMP Identifica a atividade da empresa que esteja sujeita a base de Não se aplica por
cálculo reduzida. tratar-se da DMS
de Goiânia.
MV_TPNFISS Devem ser informados os tipos de documentos que deverão
realizar o cálculo de ISS somente pela natureza.
E/S
E = Para Entrada
S = Para Saída
MV_TPSOLCF Define os tipos de Clientes/Fornecedores que utilizam cálculo de S,F,R
ICMS Solidário. Qualquer venda
para fora do
estado para
contribuinte do
ICMS, haverá
cálculo do ICM-
ST, desde que
tenha convênio
celebrado para
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isto.
MV_TXCOF Alíquota padrão para cálculo da Cofins Não-Cumulativo no sistema. 7.6
MV_TXCOFIN Alíquota padrão para cálculo da Cofins Cumulativo no sistema. 3
MV_TXCSLL Alíquota padrão para cálculo da CSLL no sistema. 1
MV_TXISS Alíquota padrão para cálculo do ISS no sistema. 2,3,5
MV_TXPIS Alíquota padrão para cálculo do PIS-Cumulativo no sistema. 0.65
MV_UNIAO Identifica o código dado à Secretaria da Receita Federal para
UNIAO
pagamento do Imposto de Renda.
Este parâmetro indica o uso do SPED Fiscal. Esse parâmetro
MV_USASPED habilitará a utilização dos ajustes de apuração de ICMS no formato T
exigido pelo Sped Fiscal.
MV_VALCNPJ Define, nos Cadastros de Clientes e de Fornecedores, a validação
do CNPJ, sendo:
1
1 - informará se o CNPJ já está sendo utilizado, permitindo inclusão;
2 - não inclui CNPJs duplicados.
MV_VALCPF Define, nos Cadastros de Clientes e de Fornecedores, a validação
do CPF, sendo:
1
1 - informará se o CPF já está sendo utilizado, permitindo inclusão;
2 - não inclui CPFs duplicados.
MV_VC11196 Determina se fara o calculo de data dos impostos Irrf,Pis,Cofins,Csll
conforme Lei 11196.1=Calcula os vencimentos de acordo com a lei 1
11.196 2=Default
MV_VISDIRF Habilita a informacao se os impostos farao parte da DIRF e a
digitacao do codigo da Retencao do IR na entrada. 1
1=Habilita;2=Nao habilita (Default)
MV_VNAGREG Indica se o campo de valor não agregado (F1_VNAGREG) deverá ser
F
apresentado na pasta "Totais" da nota fiscal de entrada.
MV_VRETISS Indica o valor mínimo para dispensa de retenção de ISS. 0.00
MV_ALIQR50 .T. = Indica se o sistema irá gerar a aliquota de ICMS no registro
.T.
50, mesmo para operações isentas.
4- Compartilhamento de Tabelas
Tabela Descrição FILIAL UNIDADE EMPRESA

SF1 Cabeçalho das NF de Entrada Exclusivo Exclusivo Exclusivo
SF2 Cabeçalho das NF de Saída Exclusivo Exclusivo Exclusivo
SF3 Livros Fiscais Exclusivo Exclusivo Exclusivo
SF4 Tipos de Entrada e Saída Exclusivo Exclusivo Exclusivo
SF5 Tipos de Movimentação Exclusivo Exclusivo Exclusivo
SF6 Guias de Recolhimento Exclusivo Exclusivo Exclusivo
SF7 Grupo de Tributação Exclusivo Exclusivo Exclusivo
SF8 Amarração NF Orig x NF Imp/Fre Exclusivo Exclusivo Exclusivo
SF9 Manutenção CIAP Exclusivo Exclusivo Exclusivo
SFA Estorno Mensal CIAP Exclusivo Exclusivo Exclusivo
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SFB Impostos Variáveis Compartilhado Compartilhado Compartilhado

SFC Amarração Tes x Impostos Compartilhado Compartilhado Compartilhado
SFE Retenções de Impostos Compartilhado Compartilhado Compartilhado
SFI Resumo Redução Z Compartilhado Compartilhado Compartilhado
SFJ Sugestão de Compra Exclusivo Exclusivo Exclusivo
SFK Saldo Inicial-Subst Tributária Compartilhado Compartilhado Compartilhado
SFM Tes Inteligente Compartilhado Compartilhado Compartilhado
SFN Guias de Selos de Controle Exclusivo Exclusivo Exclusivo
SFO Saldos Iniciais de Selo Exclusivo Exclusivo Exclusivo
SFP Controle de Formulários Compartilhado Compartilhado Compartilhado
SFQ Amarração de Parcelas Exclusivo Exclusivo Exclusivo
SFS Aidf Eletrónica Exclusivo Exclusivo Exclusivo
SFT Livro Fiscal Item Exclusivo Exclusivo Exclusivo
SFU Complemento Energia Elétrica Exclusivo Exclusivo Exclusivo
SFX Complemento de comun/telecom Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CC1 Tipo de Participante Relaciona Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CC2 Tabelas de municípios do IBGE Compartilhado Compartilhado Compartilhado
CC3 Cadastro de CNAE Compartilhado Compartilhado Compartilhado
CC4 Classifica energia/comunicação Compartilhado Compartilhado Compartilhado
CC5 Classes de consumo Compartilhado Compartilhado Compartilhado
CC6 Lançamento de Apuração de ICMS Compartilhado Compartilhado Compartilhado
CC7 Amarração TEX x Lançamento Apuração ICMS Compartilhado Compartilhado Compartilhado
CC8 Cadastro de Ajustes Compartilhado Compartilhado Compartilhado
CC9 Reflexo Apuração de ICMS Compartilhado Compartilhado Compartilhado
CCA Tipo de Apuração de ICMS Compartilhado Compartilhado Compartilhado
CCB Cadastro de Responsabilidades Compartilhado Compartilhado Compartilhado
CCC Cad. Influencia Recolhimento Compartilhado Compartilhado Compartilhado
CCD Cad. Origem Tributação Compartilhado Compartilhado Compartilhado
CCE Informações complementares Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CCF Processos referenciados Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CCG Cad. Estrutura Detalhada CNAE Compartilhado Compartilhado Compartilhado
CCH Países do Banco Central Compartilhado Compartilhado Compartilhado
CCK Cadastro Ajustes IPI Compartilhado Compartilhado Compartilhado
CD2 Livro digital de Impostos-SPED Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CD3 Complemento de gás canalizado Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CD4 Complemento de água canalizada Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CD5 Complemento de importação Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CD6 Complemento de combustíveis Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CD7 Complemento de medicamentos Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CD8 Complemento de armas de fogo Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CD9 Complemento veículo automotor Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CDA Lançamentos documento fiscal Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CDB Log dos complementos de NF Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CDC Guias recolhimento referenc. Exclusivo Exclusivo Exclusivo
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CDD Documentos referenciados Exclusivo Exclusivo Exclusivo

CDE Cupom fiscal referenciado Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CDF Locais referenciados Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CDG Processos refer. no documento Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CDH Apuração de ICMS Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CDI Cadastro de Divisão CNAE Compartilhado Compartilhado Compartilhado
CDL Complemento de Exportação Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CDM Credito de ICMS não Destacado Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CDN Cod. ISS Compartilhado Compartilhado Compartilhado
CDO Ajustes Manuais de Apur. ICMS Compartilhado Compartilhado Compartilhado
CDP Apuracoes de IPI Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CDQ Detalhes Nota Fiscal Digital Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CDR Complemento Cabeçalho ANFAVEA Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CDS Complemento Itens ANFAVEA Exclusivo Exclusivo Exclusivo
CDT Informações Complementares de NF Exclusivo Exclusivo Exclusivo
5- Aplicação de updates do módulo

 U_UPDSIGAFIS
 U_UPDSFT
 U_UPDSPED
 U_UPDLOJ28
 U_UPDLOJ40
 U_UPDLOJ59
 U_UPCOM05
 U_UPCOM07
 U_UPCOM17
6- Especificação Física
Tabelas genéricas do sistema, envolvidas nos processos fiscais:
01 Séries de Notas Fiscais
02 Identifica os Tipos de Materiais
12 Unidade Federativa (UF) - Estados
13 Natureza de Operação
42 Espécies de Documentos Fiscais
53 Numeração de Títulos de Taxas
60 Código de Serviço
Observações:
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 Para a correta geração dos arquivos magnéticos é de extrema importância que todos os cadastros
estejam devidamente preenchidos com os campos obrigatórios especificados nos documentos de
cada módulo.
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Data: 28/08/2013
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O treinamento é de extrema importância para o aperfeiçoamento dos processos que serão gerados no
Protheus, mesmo com o sistema em base de produção. Os treinamentos terão que ser feitos em base de
simulação.
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Rogerio Guido
Actual
Leandro Bueno
Audatex Brasil Serviços
Michelle Bis
Analista de Negócios
Alcinei de Oliveira
Coordenador de Negócios
Pá gina 27

Audatex - MIT043 - Especificação de Parametrização FISCAL

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MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÕES

Cliente: Audatex Brasil Serviços Ltda.

Cliente: Audatex Brasil Serviços Ltda. Código: T09954

Índice Analítico dos Processos

NOME DESCRICAO CONTEUDO

ser informado automaticamente pela rotina de Apuração do ICMS.

MV_CFOFAT Códigos de CFOs de faturamento.

Conforme retorno do chamado SCNFJQ, indica os cfops que serão

MV_CKTRANS Indica se irá efetuar o bloqueio do lançamento de conhecimentos

MV_DESPICM Define se o valor das despesas acessórias e do seguro deve ou não T

MV_LENTEN Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de LENTEN.TRM

MV_LFISORD Indica se o número do livro deve ser impresso ao lado do número

do número da página, com a indicação de eletrônico (E) nos

impressão do termo de abertura do livro MATRISS. Não se aplica.

MV_NESPEC Indica o tipo de documento fiscal utilizado na emissão de notas

MV_P9AUTO Este parâmetro determina se as linhas referentes aos valores do

T = para considerar tal tratamento; especificação do

• F = não arredonda, apresenta o valor truncado.

Federação separadas por “/”.

Tabela Descrição FILIAL UNIDADE EMPRESA

SFB Impostos Variáveis Compartilhado Compartilhado Compartilhado

CDD Documentos referenciados Exclusivo Exclusivo Exclusivo

5- Aplicação de updates do módulo

Tabelas genéricas do sistema, envolvidas nos processos fiscais:

01 Séries de Notas Fiscais

02 Identifica os Tipos de Materiais

12 Unidade Federativa (UF) - Estados

42 Espécies de Documentos Fiscais

53 Numeração de Títulos de Taxas

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