Avaliação e Qualificação de Fornecedores 2023

QUESTIONÁRIOS DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS
Emissão: 31/03/2023 Revisão: - Versão: 00 Anexo I I.T

41
Instruções para Preenchimento do Arquivo
1 - Preencher arquivo e enviar por e-mail.
2 - Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de validade , em casos de renovação o protocolo deve
está dentro dos prazos legais , enviar cópia eletrônica dos documentos junto com o questionário respondido.
3- Assinalar as células com os seguintes valores:
Nota Descrição
NA Não se aplica
0 Inexistente
1 Prática , porém não é documentado
2 Processo em implementação
3 Implementado satisfatoriamente
4- As respostas assinaladas, com exceção de "NA" e "0", deverão ser evidenciadas (enviar documento que
comprove o atendimento ao requisito) e/ou comentadas no campo comentários do questionário.
8 - Antes de iniciar ler condições abaixo:
Condições:
Estou ciente que o preenchimento deste questionário é de suma importancia para avaliação e qualificação
como fornecedor CoBAP se assim atingir pontuação e cumprir com todos requisitos legais. Todas as respostas e
informações dadas por mim neste questionário são verdadeiras e julgando necessário, CoBAP poderá solicitar ao
fornecedor informações e documentos adicionais ou realizar auditoria IN LOCO.

Certifique-se de fornecer apenas informações e dados necessários ao tratamento da solicitação e referentes à
Pessoa Jurídica envolvidas na relação cliente /fornecedor, inclusive em campos abertos para comentários e
sugestões. Não envie dados que possam identificar ou tornar identificável uma pessoa ou serem considerados
sensíveis pela legislação de proteção de dados.
Para dar continuidade, clique abaixo, concordando com as instruções:
Li, e informo que estão claras (foram entendidas) as orientações para prosseguir com o preenchimento do questionário.
Agradecemos seu interese e pedimos que aguarde nosso contato.
Próxima página
Próxima página
mento do questionário.
Emissão: 31/03/2023 Revisão: - Versão: 00 Anexo I I.T 41

1.DOCUMENTAÇÕES
1.1 DADOS DA EMPRESA
Razão Social: Parason Machinery AS
Nome Comercial: Parason Brasil
CNPJ: 110.164.34/0001-04
Endereço: Rua Alfredo Acchar, 970 - Nova Vinhedo, Vinhedo - SP, 13284-072
Cidade: Vinhedo - SP
Nome do contato: Georgia Penna Grijota
Telefone: 19 97119-1551
E-mail: Georgia@parason.com
Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e

Ramo da Atividade: peças e acessórios
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e pape

Principais Mercados de
artefatos de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados
Atuação:
anteriormente.
Contratados: Temporários:
Número de Colaboradores: 107 0
Principais Clientes com ramo West Rock, Klabin, Valmet, Santher, Melhoramentos, Saint Gobain, Lutepel, Kimberly Clark,
de atuação: Primo Tedesco S.A, International Paper, Copapa, Suzano, Sepac, Cia Andorinhas, Bignardi P
DI MARTINO IND METALURGICAS LTDA, LEALFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA, META
Principais Fornecedores:
ARGENTO EIREILI EPP
1.2 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nome: Douglas Cruyer
Cargo: Técnico de Segurança do Trabalho

E-mail: douglas.cruyer@parason.com
N° de Inscrição no Conselho
Profissional: 26.523-SP
1.3 LISTA DE DOCUMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO:

Enviar cópia simples digital dos documentos listados abaixo:
OBS.: As documentações destacadas na cor cinzas são obrigatórias.
1.3.1 Alvará de Funcionamento junto a Prefeitura Municipal;
1.3.2 Alvará, certificado, laudo ou Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
1.3.3 Alvará Sanitário emitido pela Vigilância Sanitária - Ministério da Saúde ou cópia do cadastro Municipal de
Vigilância sanitária CMVS
1.3.4 Licença de Operação junto ao órgão ambiental;
1.3.5 Comprovante de inscrição junto ao IBAMA;
1.3.6 Certidão negativa FGTS e INSS
1.3.7 Certidão negativa de debitos com a receita federal
1.3.8 Certidão negativa com SERASA
1.3.9 Certificação de Sistema de Gestão da Qualidade, Segurança de Alimentos, Meio Ambiente, Saúde,
Segurança do trabalho, Responsabilidade Social e outros (ISO 9001, ISO 22000 ou FSSC 22000, ISO 14001, ISO
45001, ISO 45001, IFS, BRC, SA 8000, ISO 17025, Global Markets e etc.) - caso possua.
Documentação Obrigatória para fornecedor de biomassa e Paletes:
1.3.10 Certidão negativa do IBAMA
1.3.11 - Cadastro Técnico Federal CTF IBAMA
1.3.12 - Documento de Origem Florestal (DOF)
1.3.13 - Autorização de Exploração (POA)
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E SERVIÇOS
Anexo I I.T 41
13284-072
papel e papelão e artefatos,
ulose, papel e papelão e

o especificados
el, Kimberly Clark, Papirus,

rinhas, Bignardi Papeis
E ACO LTDA, METALURGICA R

Status:
3
3
2
NA
NA
3
3
3
NA
NA
NA
NA
NA
xima Página
Emissão: 31/03/2023 Revisão: - Versão: 00 Anexo I
2.FORMULÁRIO GERAL
2.1 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Item
Existe uma Área de Gestão de Responsabilidade Socioambiental/Sustentabilidade

estabelecida, documentada e implementada?
1
Existe uma Política ou um plano estratégico de Responsabilidade
Socioambiental/Sustentabilidade que contemple o compromisso da empresa com a melhoria
contínua nesses aspectos?
2
A empresa estabelece e acompanha diretrizes para o atendimento dos princípios da

Responsabilidade Social: trabalho infantil, tráfico de pessoas, trabalho forçado ou
compulsório, segurança e saúde, liberdade de associação, discriminação, assédio moral e
assédio sexual, práticas disciplinares, horário de trabalho, contratação de aprendizes e de
pessoas com deficiência e remuneração em acordo com a CLT?
3
A empresa realiza PGR (Programa de Gerenciamento de risco) e LTCAT (Laudo Técnico das
4 condições do ambiente de trabalho)?
A empresa realiza PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e ASO
5 (Atestado de Saúde Ocupacional)?
A empresa realiza os treinamentos obrigatórios para as atividades e funções desempenhadas,

conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NR)? (Ex: NR10, NR 33 e NR 35).
6
Existem programas de qualidade de vida para os funcionários? Qual a porcentagem dos
7 colaboradores beneficiados?
A empresa possui programas sociais para seus colaboradores e/ou comunidades do entorno?
(descrever nos comentários)
8
A empresa possui programas ambientais? (descrever nos comentários)

9
A empresa apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Se sim, quais ODS,
10 como é realizado esse apoio?
Existe uma sistemática definida e implementada para monitoramento e avaliação dos seus
fornecedores que considere aspectos de Responsabilidade Socioambiental/Sustentabilidade,
incluindo trabalho forçado/análogo ao escravo, desmatamento e mudanças climáticas?
11
A avaliação de requisitos e assuntos de responsabilidade socioambiental é considerada em
12 reuniões pela Alta Direção e registrada em atas?
A empresa não emprega menores de 16 anos, exceto na condição de aprendizes, a partir de

14 anos, e não emprega menores de 18 anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres?
13
A empresa mantém um programa para contratação de portadores de deficiência física ou
mental (necessidades especiais) e reabilitados conforme a Lei nº 8.213/91(garantias previstas
na Constituição da República destinadas aos portadores de deficiência física, que trata dos
Planos de Benefícios da Previdência Social, no momento em que disciplina a habilitação e a
reabilitação profissional)? (Nota: a lei é aplicável a empresas a partir de 100 funcionários)
14
A empresa cumpre todas as leis de trabalho forçado/análogo ao escravo e possui política(s)
que visa(m) contribuir para a erradicação deste tipo de trabalho? Em caso positivo, quais?
15 (Descrever nos comentários)
A empresa adota medidas visando garantir aos trabalhadores terceirizados condições de

trabalho, tratamento e remuneração equivalentes aos de seus empregados diretos?
16
A empresa possui um Código de ética atuante? (enviar cópia )
17
A empresa se compromete, que sua produção e/ou fornecimento de serviços, matéria-prima

obedecem integralmente a legislação trabalhista? A empresa adota práticas que promovem
a liberdade de associação e negociação coletiva?
18
A empresa se compromete em cumprir, durante a execução dos serviços especificados em

Contrato, todas as leis, decretos, regulamentos e posturas, federais, estaduais ou municipais
vigentes, bem como providenciar a obtenção dos registros, licenças e autorizações
porventura necessárias a regular prestação dos serviços, inclusive ambientais e perante
conselhos regionais ou federais de categorias de profissionais, sendo o único responsável por
perdas e danos de qualquer natureza decorrentes de infrações a que houver dado causa, bem
como pelo pagamento das multas eventualmente aplicadas pelas autoridades competentes?
19
A empresa possui alguma política relacionada as preocupações com as mudanças climáticas?

20
A empresa tem práticas para desenvolvimento da economia local, por meio da contratação
de fornecedores locais (da região) e/ou da contratação de pequenos e médios fornecedores?
21
A empresa tem práticas, em relação ao seu quadro de empregados, visando valorização,

capacitação e emprego de pessoas com deficiência, valorização da diversidade, promoção da
equidade e garantia aos trabalhadores terceirizados condições de trabalho, tratamento e
remuneração equivalentes aos de seus empregados diretos?
22
A empresa possui uma Política Corporativa que contempla os seus aspectos ambientais,
incluíndo mudanças climáticas e cujas diretrizes são refletidas nos seus processos de
23 planejamento e gestão?
A empresa realizou, em algum momento nos últimos 3 anos, estudos sobre sua pegada de
carbono, suas vulnerabilidades frente à mudança do clima, inventário de Emissões de GEE e
24 potenciais impactos no seu negócio?
A empresa possui processos e procedimentos específicos para a gestão de carbono ou gestão
emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)?
25
A empresa considera os riscos e oportunidades apresentados pela mudança do clima no
26 planejamento estratégico e/ou no gerenciamento de riscos?
A empresa calcula a pegada de carbono de seus produtos?

27
A empresa possui certificações de responsabilidade social ou adota sistemas de gestão

ambiental ou correlatos?
29
A empresa adota práticas em relação ao seu quadro de empregados, visando valorização,
capacitação e emprego de pessoas com deficiência, a valorização da diversidade e a
29 promoção da equidade?
Em caso de situações de crise, a empresa tem capacidade de funcionar normalmente,

estabelecer plano de resposta a emergência, realizar avaliação de impacto sobre seu
processo e continuar fornecendo em condições sob seu controle?
30
A empresa cumpre todas as leis ambientais, principalmente com relação a desmatamento, e

possui política(s) que visa(m) contribuir para a erradicação de problemas ambientais? Em
caso positivo, quais? Aplicável para empresas cujas operações envolvam insumos/derivados
agrícolas e/ou florestais.
31
A empresa realiza práticas de manejo agrícola ou florestal? Em caso positivo, quais foram os
resultados/benefícios obtidos através dessas práticas? Aplicável para empresas cujas
32 operações envolvam insumos/derivados agrícolas e/ou florestais.
A empresa beneficia e/ou contribuiu para o desenvolvimento de cadeia de produtores locais

33 ou pequenos produtores/fornecedores?
TOTAL
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MATERIAIS E SERVIÇOS
00 Anexo I I.T 41
Nota Comentário
0
3
NA
NA
0
0
NA
NA
3
38%
a Questionário Específico
FORMULÁRIO

3. FORMULÁRIO ESPECÍFICO ( Clicar no serviço ou material fornecido e ir para formulário específico)
MATERIAIS
MATÉRIA-PRIMA EPI/EPC
PRODUTOS DE HIGIENE/
LIMPEZA
SERVIÇOS
CONTROLE DE PRAGAS LABORATÓRIO ANÁLISE
CALIBRAÇÃO TRASNP. DE FUNCIONÁRIOS
RESTAURANTE CONSULTORIA
MAN. EXTINTORES SPDA
SERV. TÉC.EM SEGURANÇA DO TRABALHO

FORMULÁRIO
UALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS
Versão: 00 Anexo I I.T 41

viço ou material fornecido e ir para formulário específico)
EPI/EPC EMBALAGENS
PRODUTOS QUÍMICOS
RIO ANÁLISE LIMP. CAIXA D'ÁGUA LIMP. AR CONDICIONADO
NCIONÁRIOS COLETA RESÍDUOS TRANSPORTE PRODUTOS
LTORIA SERV. MÃO-DE-OBRA MAN. EMPILHADEIRAS
LOCAÇÃO GUINDASTE/MUNCK MANUTENÇÃO
TÉC.EM SEGURANÇA DO TRABALHO
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QUESTIONÁRIOS DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇ
Emissão: 10/12/2022 Revisão: - Versão: 00 Anex

3.1 MATÉRIAS-PRIMAS, EMBALAGEM PRIMÁRIAS E ADESIVOS PROMOCIONAIS
Item Nota Co
A empresa possui Certificação em Segurança do Alimento (Ex.: ISO 22000,

1
FSSC 22000, IFS ou BRC Global) ou Qualidade (ISO 9001)?
Para embalagens: A empresa possui certificação FAMA (Disney), licenciados

2 Universal ou licenciado Mattel, o (FSC, CERFLOR, EuCertPlast ou similar.
Caso sim, enviar documento.
A empresa possui práticas de planejamento e execução, com foco na
melhoria contínua, em termos de design, rastreabilidade das matérias-
3
primas e reciclabilidade de parte de suas linhas de produto?
A empresa possui controles para evitar contaminações intencionais, como

4 situações de terrorismo, vandalismo, sabotagem e outros?
A empresa possui controles para evitar situações de fraude em seus

5
processos/produtos?
Para empresas de aditivos: Enviar cópia das licenças para substâncias
6
controladas (Polícia Federal e/ou Ministério da Justiça);
Os materiais fornecidos atendem os requisitos determinados aos Padrões
7
técnicos da CoBAP? Em caso afirmativo, favor enviar comprovante.
A empresa atende a necessidade de enviar os Laudos de Análises dos
8
requisitos de "Verificação" determinados nos Padrões Técnicos da CoBAP?
Os materiais fornecidos são registrados na ANVISA/MAPA? Quando
9
pertinente, favor enviar comprovante.
Os materiais fornecidos possuem Especificação Técnica? Em caso afirmativo,
10
favor enviar comprovante
Os materiais fornecidos possuem FISPQ - Ficha de Informação de Segurança
11 de Produtos Químicos, atendendo a Norma NBR 14725 - 2014 e está em
língua portuguesa? Em caso afirmativo, favor enviar comprovante.
Caso a empresa terceirize alguma parte do seu processo ou atividades,
possui sistemática de controle dos produtos/matérias-primas/serviços
12
terceirizados? Em caso afirmativo, favor citar em comentários quais
controles são utilizados.
A empresa dispõe de assistência técnica para os clientes?
13
A empresa possui sistema independente de gestão de Qualidade

14
implementado?
A empresa utiliza algum programa de organização (5S) ou ferramentas
15
administrativas (MRP, PDCA, 5W2H, Just in Time, ERP), visando à qualidade?
A empresa conta com sistemática de tratamento de ações corretivas e de
16
tratamento de não conformidades implementada?
Existe um meio de comunicação eficiente e eficaz com o cliente quanto a
17 necessidade de reprovações / devoluções / reposições e alterações no
processo de fabricação de produtos e/ou matérias-primas?
Existe sistemática de auditorias internas pela empresa? A equipe de
18
auditores é capacitada?
Total 0%
0 Anexo I I.T 41
Comentário
0%
Questionários
específicos
3.2. EMBALAGENS QUE NÃO TENHA CONTATO DIRETO COM O PRODUTO
Tipo de embalagem que irá fornecer:
Item Nota
A empresa é certificada na Norma ISO 9001 e/ou 14001? (enviar
1
certificado)
A empresa possui certificação voltadas para embalagens , por exemplo:
FSC (Forest Stewardship Council - Conselho de Manejo Florestal) ,
2 CERFLOR (Programa Brasileiro de Certificação Florestal), EuCertPlast ou
similar?
A empresa possui controles para evitar contaminações intencionais,

3 como situações de terrorismo, vandalismo, sabotagem e outros?
processos/produtos?
Os materiais fornecidos atendem os requisitos determinados nos
5
PadrõesTécnicos CoBAP?
A empresa atende a necessidade de envio dos Laudos/Certificados de
Análises dos requisitos "Obrigatórios" determinados nos Padrões Técnicos

6
da CoBAP, para todos os lotes de produtos enviados? Em caso afirmativo,
favor enviar comprovante

Os materiais fornecidos possuem Especificação Técnica? Em caso
8
afirmativo, favor enviar comprovante.
9
controles são utilizados.
10 A empresa dispõe de assistência técnica para os clientes?
Os resíduos são destinados conforme Política Nacional de Resíduos
Sólidos? A empresa possui a prática de Logística Reversa para as
11
embalagens dos produtos fornecidos? (Em caso afirmativo informar a
sistematica)
Caso a empresa possua alguma Norma certificada não continuar respondendo. Se a empresa não possuir certificação, cont
respondendo o questionário.
A empresa possui sistema independente de Gestão de Qualidade ou

12
Abiental implementado?
13 administrativas (MRP, PDCA, 5W2H, Just in Time, ERP), visando à
qualidade?
A empresa conta com sistemática de tratamento de ações corretivas e

14
de tratamento de não conformidades implementada?
Existe um meio de comunicação eficiente e eficaz com o cliente quanto

15 a necessidade de reprovações / devoluções / reposições e alterações no
processo de fabricação de produtos e/ou matérias-primas?

16
auditores é capacitada?
As responsabilidades /autoridades dos funcionários que desempenham as

17 atividades que afetam o desempenho dos processos, a qualidade dos
produtos estão definidas?
Existe uma sistemática para controle de higiene das instalações,

18
equipamentos, móveis e utensílios?
19 Existe uma sistemática para Manejo de Resíduos?
20
Sólidos?
Existe uma sistemática para manutenção preventiva e calibração de
21
equipamentos?
Está definido o plano de calibração/aferição para os equipamentos

22
críticos?
Está definido um plano de manutenção preventiva, para os

23 equipamentos críticos? Indicar o atendimento (PREVENTIVA,
CORRETIVA, PREDITIVA).
Existe uma sistemática para Controle integrado de vetores e pragas

24
urbanas?
Existe uma sistemática para Gestão de Fornecedores? (seleção,

25 avaliação e qualificação de matérias-primas, material de embalagem,
serviços críticos).Há registros dessa sistemática (enviar)?
Existe procedimento documentado para a gestão de produtos não

26 conformes - matérias-primas, material de embalagem, produtos em
processo e produto acabado? Como é realizado?
27 Existe sistemática de rastreabilidade implementada?
Existe procedimento definindo o manuseio, armazenamento,

28
preservação e entrega do produto final?
Há plano de inspeção estabelecido para controle da qualidade de
29
matérias-primas, material de embalagem, processo e produto final?
Existe uma sistemática documentada para controle dos registros de sua
30
operação, acessível e recuperável em tempo hábil?
A empresa possui procedimentos documentados para o controle do uso,
31
armazenagem e identificação de substâncias químicas?
Existem medidas de controle de perigos físicos: Metais, vidros e demais

32 corpos estranhos não metálicos? Citar medidas de controle no campo
cometários.
TOTAL Empresa com certificação 0%

TOTAL s/certificação 0%
S DE MATERIAIS E SERVIÇOS
são: 00 Anexo I I.T 41
Comentário
empresa não possuir certificação, continuar

0%
0%
Questionários
específicos
3.3 PRODUTOS QUÍMICOS
Assinale com um "x" no tipo de material que irá fornecer:
Produtos de higiene e limpeza Produtos para tratamento de água/efluente
Lubrificantes Produtos para utilidades (Caldeiras e torres de resfriamento)
Lubrificantes de grau alimentício Produtos para laboratório
Outros - Citar:
Itens Nota
A empresa possui alguma Norma para produto químico implematar ou

1 Norma ISO 9001, 14001 certificada? (enviar certificado)
A empresa possui sistema independente de gestão de Qualidade
2 implementado?

administrativas (MRP, PDCA, 5W2H, Just in Time, ERP), visando à
3 qualidade?
Enviar cópia das licenças para substâncias controladas (Polícia Federal
4 e/ou Ministério da Justiça) - quando pertinente;

5 controles são utilizados.
Os materiais fornecidos possuem FISPQ - Ficha de Informação de

Segurança de Produtos Químicos, atendendo a Norma NBR 14725 - 2014 e
6 está em língua portuguesa? Em caso afirmativo, favor enviar comprovante.
Os materiais fornecidos possuem Ficha Técnica? Favor enviar
7 comprovante.
Os materiais fornecidos possuem Notificação na ANVISA para produtos de

Risco I ou Registro de Produto no Diário Oficial da União - DOU para
8 produtos de Risco II? (Quando pertinente - enviar comprovante).
Os materiais fornecidos que tenham ação bactericida possuem laudo que

comprove essa característica? Em caso afirmativo, favor enviar
9 comprovante. (Somente para Produtos sanitizantes).
Os materiais fornecidos possuem Rótulo? Quando pertinente - favor enviar

10 comprovante.
Para produtos a granel, a empresa fornece o laudo de análises para todos
11 os lotes de produto fornecido?
Os veículos utilizados no transporte de produtos químicos atendem as

legislações vigentes? Em caso afirmativo, favor citar em comentários quais
12 controles são utilizados.
Os produtos destinados ao tratamento de água potável possuem o LARS
(Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde)? Em caso afirmativo,
13 favor enviar o comprovante

atividades que afetam o desempenho dos processos, a qualidade dos
14 produtos estão definidas?
15 Existe sistemática para Gestão de Fornecedores?
Há registros da sistemática de qualificação e de avaliação dos

16 fornecedores?
Existe sistemática para a gestão de produtos não conformes - matérias-

primas, material de embalagem, produtos em processo e produto
acabado? (Incluindo: identificação, área de guarda, disposição e ações
17 corretivas).
18 Existe procedimento documentado para Recolhimento/Recall de produtos?

Periodicamente é realizado simulação de Recolhimento/Recall para
19 avaliar sua eficácia?
20 Existe sistemática de rastreabilidade implementada?
21 Existe sistemática de simulação de rastreabilidade estabelecida?
Existe procedimento definindo o manuseio, armazenamento, preservação
22 e entrega do produto final?
23 O controle de qualidade é realizado nas instalações da empresa?
A empresa é capaz de enviar, sempre que solicitado, as ações corretivas

24 para os desvios e não conformidades relatados pelo cliente?

necessidade de reprovações / devoluções / reposições e alterações no
25 processo de fabricação de produtos e/ou matérias-primas?
26 A empresa dispõe de assistência técnica para os clientes?
27 auditores é capacitada?
28 A empresa conta com sistemática de codificação de produtos produzidos?

A empresa conta com sistemática de controle da validade de produtos
29 (Primeiro que Vence, Primeiro que Sai - PVPS).
A empresa possui procedimentos documentados para o controle do uso,
30 armazenagem e identificação de substâncias químicas?

situações de terrorismo, vandalismo, sabotagem e outros?
Ações voltadas para Food defense: Gestão de CFTV, controle de acessos,
serviços de vigilância e outros. Caso a resposta seja 02 ou menos, enviar
plano de ação referente as medidas tomadas pela empresa para
31 implantação completa do requisito.
processos/produtos? Ações voltadas para Food fraude: Gestão de
fornecedores de materiais e serviços, procedimentos de recebimento de
materias, utilização de lacres entre outros). Caso a resposta seja 02 ou
menos, enviar plano de ação referente as medidas tomadas pela empresa
32 para implantação completa do requisito.
A empresa possui a prática de Logística Reversa para as embalagens dos

produtos fornecidos? (Em caso afirmativo informar ao setor de Meio
33 Ambiente)
TOTAL 0%
ES DE MATERIAIS E SERVIÇOS
e água/efluente
ldeiras e torres de resfriamento)
Comentário
0%
Questionários
específicos
3.4 CONTROLE DE VETORES E PRAGAS
Itens Nota
A empresa é certificada na Norma ISO 9001 e/ou 14001? (enviar certificado)
1
A empresa possui Responsável técnico devidamente habilitado com registro em

organismo competente? Enviar a anotação de responsabilidade técnica (ART)
2 junto ao respectivo conselho regional.
3 Os colaboradores são treinados quanto às BPFs com periodicidade definida?
A empresa oferece total segurança à CoBAP quanto às atividades exercidas, as

quais não poderão acarretar riscos de explosão, contaminações do Meio
Ambiente, redes fluviais, colaboradores, matérias-primas e ingredientes,
produtos acabados e consequentemente risco à saúde dos consumidores e
4 funcionários?
Os colaboradores possuem qualificação adequada para a os serviços prestados à

5 CoBAP? Se SIM, citar a formação/qualificação.
A empresa especializada deve fornecer ao cliente o comprovante de execução

de serviço contendo, no mínimo, as seguintes informações:
01. Nome do cliente;
02. Endereço do imóvel;
03. Praga(s) alvo;
04. Data de execução dos serviços;
05. Prazo de assistência técnica, escrito por extenso, dos serviços por praga(s)
alvo;
06. Grupo(s) químico(s) do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s);
07. Nome e concentração de uso do(s) produto(s) eventualmente utilizado(s);
08. Orientações pertinentes ao serviço executado;
09. Nome do responsável técnico com o número do seu registro no conselho
profissional correspondente;
10. Número do telefone do Centro de Informação Toxicológica;
11. Identificação da empresa especializada prestadora do serviço com: razão
social, nome fantasia, endereço, telefone e números das licenças sanitária e
6 ambiental com seus respectivos prazos de validade.
A empresa está ciente da punibilidade no caso de utilização de produtos

proibidos pela regulamentação em vigor, conforme Portaria da SNVS/MS –
SDSV/MA nº 10 de 08/03/1985, publicada no DOU de 14/03/1985, bem como por
execução de serviços com imprudência, imperícia ou negligência no manuseio e
7 na manipulação de qualquer produto, assumindo inteira responsabilidade.
8 A empresa apresenta cronograma de execução de atividades?
No caso de solicitação fora no cronograma, a empresa tem condições de
9 atender de imediato?
A empresa possui Procedimento Operacional Padronizado (POP) das atividades
10 exercidas?
A empresa fornece aos seus colaboradores os EPIs necessários para a realização
11 das atividades?
Os produtos que serão utilizados são registrados no Ministério da Saúde? Enviar

12 evidências
Os produtos utilizados possuem FISPQ - Ficha de Informação de Segurança de

Produtos Químicos, atendendo a Norma NBR 14725 - 2014 e está em língua
portuguesa? Enviar cópias atualizadas para os produtos que serão utilizados na
M. Dias Branco e disponibilizar cópia para os funcionários que estarão
13 realizando a atividade.
A destinação final das embalagens dos produtos domissanitários atende a

legislação vigente? Enviar os registros de destinação (Manifesto de coleta e/ou
certificado de destinação) e ainda a licença ambiental da empresa responsável
14 pelo destino final desse resíduo. Frequência de envio: trimestral.
Os veículos para transporte dos produtos são dotados de compartimento que os

isolem dos ocupantes, sendo de uso exclusivo para atividade de Controle
Integrado de Pragas – O transporte dos produtos e equipamentos não pode ser
feito por meio de veículos coletivos em hipótese alguma, independentemente
15 de quantidades, distâncias ou formulações.
Comprovação de realização de manutenção preventiva do veículo que realizará

o transporte dos produtos, onde o mesmo deve está com ausência de
vazamentos de óleo e/ou combustível, barulho elevado, desgaste excessivo de
16 pneus.
Empresa possui atualizados os registros de treinamento de direção defensiva de

17 todos os motoristas?
Enviar cópia das licenças para substâncias controladas (Polícia Federal e/ou
18 Ministério da Justiça) - quando pertinente;

19 necessidade melhoria na prestação do serviço?

situações de terrorismo, vandalismo, sabotagem e outros?
Ações voltadas para Food defense: Gestão de CFTV, controle de acessos,
serviços de vigilância e outros. Caso a resposta seja 02 ou menos, apresentar as
ações nos comentários deste questionário, referentes as medidas tomadas pela
20 empresa para implantação completa do requisito.
processos/produtos? Ações voltadas para Food fraude: Gestão de fornecedores
de materiais e serviços, procedimentos de recebimento de materias, utilização
de lacres entre outros). Caso a resposta seja 02 ou menos, apresentar as ações
nos comentários deste questionário, referentes as medidas tomadas pela
21 empresa para implantação completa do requisito.
22 Os colaboradores possuem treinamento de manipulação de produtos químicos?
23 A empresa possui sistemática para a tratativa de não conformidades?
TOTAL 0%
ATERIAIS E SERVIÇOS
Anexo I I.T 41
Comentário
0%
Questionários
específicos
3.5 LABORATÓRIO DE ANÁLISES
Assinale com um "x" no tipo de análise que irá realizar:
Produto acabado Efluente
Água Emissões atmosféricas
Exames de colaboradores Caracterização de resíduos
Outros - Citar:
Item Nota
O laboratório é certificado pela NBR ISO/IEC 17025, teste de proficiência ou
certificado de algum programa regulatorio aprovado, para todos os tipos de
1 análises que irá realizar?
2 das atividades?
3 necessidade melhoria na prestação do serviço?

4 processos/produtos?
O laboratório possui Responsável técnico devidamente habilitado com registro
em organismo competente? Enviar a anotação de responsabilidade técnica
5 (ART) junto ao respectivo conselho regional.
A empresa possui sistemática para a tratativa de não conformidades?
6
O laboratório possui infra-estrutura e condições adequadas, compatíveis com a

7 demanda e que garantam a qualidade das análises e a salubridade do trabalho?
O laboratório possui colaboradores com qualificação adequados para o correto
desempenho das atividades, devendo a qualificação considerar a formação,
capacitação, experiência e habilidades (citar qualificações no campo
8 comentários)?
A empresa possui programa de treinamentos para garantir a capacitação do seu

9 pessoal e o mesmo é devidamente cumprido.
O laboratório possui procedimentos e evidências para prevenir, minimizar ou

eliminar o dano ao ambiente, à saúde humana, animal e vegetal causado pelas
10 atividades realizadas, atendendo legislação pertinente?
O laboratório possui implementada a sistemática de rastreabilidade dos
11 resultados analíticos? Como?
O laboratório dispõe de um profissional para atuar como responsável pelo

sistema de gestão da qualidade, com autoridade e responsabilidade definidas,
para assegurar que este sistema seja implementado e seguido
12 permanentemente?
O laboratório possui políticas, sistemas, programas, procedimentos e
instruções documentados para assegurar a qualidade dos resultados das
13 análises?
Os registros de cada análise contém informações adequadas e suficientes

para estabelecer uma linha de auditoria, possibilitar avaliações técnicas e
14 garantir sua reprodutibilidade?
O laboratório estabelece e mantém procedimentos que garantam a proteção,

guarda, recuperação, transmissão, integridade e confidencialidade dos
15 registros?
O laboratório possui procedimentos adequados para recebimento,

16 armazenamento, guarda e controle de estoque?
A destinação final das soluções químicas após o término das análises e/ou
vencidas atende a legislação vigente? Enviar os registros de destinação
(Manifesto de coleta e/ou certificado de destinação) e ainda a licença
ambiental da empresa responsável pelo destino final desse resíduo. Frequência
17 de envio: trimestral.
Os equipamentos que realizarão as análises requeridas pela CoBAP são

calibrados/aferidos? Enviar cópia do último certificado de calibração de cada
equipamento e dos padrões utilizados para a calibração destes, para os que
18 serão utilizados para as análises realizadas para a CoBAP.
Existe procedimento para Gestão de Fornecedores? (seleção, avaliação e

qualificação de equipamentos, materiais, reagentes, insumos, suprimentos e
19 serviços que afetem a qualidade das análises)
Existe procedimento documentado para controle de higiene das instalações,
equipamentos, móveis e utensílios? Qual frequencia ? É suficiente? (descrever
20 campo comentário e enviar cópia do registro da higienização).
As frequências para higienização dos equipamentos, utensílios e instalações

(produção, estoque e manuseio de matérias-primas, embalagens e produtos)
21 definidas são suficientes para garantir uma boa higienização?
Existe procedimento documentado para Controle integrado de vetores e pragas

22 urbanas? Enviar certificado de controle de pragas.
Caso a empresa realize a subcontratação de serviços junto a outros

laboratórios, esta atende os seguintes critérios:
01. Ser autorizada pelo cliente, mediante celebração de contrato, com a
indicação clara das responsabilidades e do fluxo de informações;
02. O laboratório contratado deve possuir o mesmo nível de qualificação
técnica, ou nível superior ao do laboratório contratante e atender a legislação
23 vigente.
O laboratório possui documentado o nível de biossegurança dos ambientes e

áreas, baseado nas atividades realizadas, equipamentos, instrumentos e
24 agentes de risco envolvidos?
O laboratório mantem atualizados os exames de saúde obrigatórios pela

legislação trabalhista e os comprovantes de imunização necessários para o
25 pessoal exposto a agentes de risco?
As condições ambientais dos laboratórios não interferem nos resultados das
26 análises.
TOTAL 0%
E MATERIAIS E SERVIÇOS
o: 00 Anexo I I.T 41
Comentário
0%
Questionários
específicos
3.6 LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, CISTERNAS, SILOS, TANQUES DE MATÉRIA-PRIMA E POÇOS
Caixa d´água / Cisternas Silos e Tanques de matéria prima
Item Nota Comentário
A empresa possui Responsável técnico devidamente habilitado com registro em

organismo competente? Enviar a anotação de responsabilidade técnica (ART)
1
junto ao respectivo conselho regional e/ou outro documento que comprove a
responsabilidade técnica.
A empresa oferece total segurança à CoBAP quanto às atividades exercidas, as

quais não poderão acarretar riscos ao meio ambiente , qualide e segurança dos
2
colaboradores? (descrever ou enviar cópia do procedimento e diretrizes da
empresa).

3 atividades que afetam o desempenho dos processos, a qualidade do serviço
estão definidas?
A empresa possui Procedimento Operacional Padronizado (POP) das atividades

4
exercidas?
Os colaboradores são treinados quanto a realização de Higienização de

5
rezervatórios com periodicidade definida?
Os colaboradores possuem capacitação para realização de trabalho em altura ?

6
Quando necessário.
Capacitação dos profissionais de acordo com a NR-33 - Treinamento de

Supervisor Vigia e Executante de Trabalho em Espaço Confinado (apresentar
certificado de conclusão de curso) e utilizar todos os EPI's exigidos.
7
Disponibilizar os equipamentos de acesso e resgate e de monitoramento de
gases (com certificado de calibração que deve ser apresentado no momento da
realização da atividade).
Os produtos que serão utilizados são registrados no Ministério da Saúde? Enviar

8
evidências
Produtos Químicos, atendendo a Norma NBR 14725, Parte 4 – 2014 e está em
9 língua portuguesa? Enviar cópias atualizadas para os produtos que serão
utilizados na CoBAP. Disponibilizar cópia para os funcionários que estarão
realizando a atividade.

das atividades? Colaboradores tem treinamento sobre EPI? A empresa fornce
10
Ordem de serviço e realiza treinamento admisisonal , conforme NR 01-
Disposições Gerais?
11
atender de imediato?
12
necessidade melhoria na prestação do serviço?
TOTAL 0%
Questionários
específicos
RIAIS E SERVIÇOS
Anexo I I.T 41
los e Tanques de matéria prima
Comentário
0%
Questionários
específicos
QUESTIONÁRIOS DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇO
Emissão: 10/12/2022 Revisão: - Versão: 00 Ane
3.7 LIMPEZA DE SISTEMAS DE VENTILAÇÃO, AR DE TRANSPORTE E REFRIGERAÇÃO
Item Nota
Existe recipiente exclusivo para o armazenamentos dos gases retirados dos nossos
1
equipamentos? Informar no campo "Comentário" a forma de armazenamento.
Os recipientes exclusivo para o armazenamentos dos gases retirados dos nossos

2 equipamentos são identificados? Informar no campo "Comentário" a forma de
identificação.
O destino final dado aos gases que são retirados dos equipamentos e que não
poderão ser reutilizados é adequado? Enviar os registros de destinação (Manifesto de
3
coleta e/ou certificado de destinação) e ainda a licença ambiental da empresa
responsável pelo destino final desse resíduo. Frequência de envio: trimestral.
Atendimento à Portaria MS nº 3.523, de 28/08/1998 - Aprova as medidas básicas

referentes a verificação visual do estado de limpeza, remoção de sujidades e
4
manutenção do estado de integridade e eficiência dos componentes dos sistemas de
climatização.
É emitida ART (anotação de responsabilidade técnica) para execução de serviços de

5 instalação e manutenção de sistemas condicionadores de ar e de refrigeração e para
os Laudos Técnicos apresentados? Enviar cópia do CREA do responsável técnico.
Possui autorização para destruição dos gases em instalações autorizadas? Enviar

6
cópia das Licenças (Incineração ou Coprocessamento).
A empresa possui colaboradores com qualificação apropriada? Colaboradores passam
7
por treinamentos periódicos?
8 A empresa possui manutenção preventiva de seus equipamentos?
9 A empresa fornece todos os dados para preenchimento do PMOC por parte da CoBAP?

Produtos Químicos, atendendo a Norma NBR 14725 - 2014 e está em língua
10
portuguesa? Em caso afirmativo, favor enviar comprovante. Disponibilizar cópia para
os funcionários que estarão realizando a atividade na CoBAP.
A empresa fornece aos seus colaboradores os EPIs necessários para a realização das
11
atividades? Treina seus colaboradores no uso e conservação dos EPI?
TOTAL 0.0
DE MATERIAIS E SERVIÇOS
são: 00 Anexo I I.T 41
Comentário
0.00%
Questionários
específicos
3.8 CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS
O laboratório é certificado pela NBR ISO/IEC 17025 com o escopo que
1
contemple as grandezas que irá realizar?
A empresa está credenciada e/ou regularizada por órgão competente
2
para o serviço a ser executado?
A empresa/laboratório esclarece as condições da prestação de
3
serviços antes de iniciá-los?
A empresa/laboratório avalia se tem condições de atender aos
4
requisitos de contratação antes de aceitar o pedido?
A empresa/laboratório dispõe de procedimentos escritos detalhando
5
os métodos de calibração utilizados?
Os padrões utilizados nas calibrações possuem uma relação válida com
6
padrões reconhecidos nacional ou internacionalmente?
Os equipamentos que realizarão as análises requeridas pela CoBAPsão
7 calibrados/aferidos por padrões rastreaveis pela RBC? Enviar cópia do
último certificado de calibração de cada equipamento e dos padrões
As condições
utilizados na ambientais para aspara
calibração destes, calibrações são controladas
os que serão e
utilizados nas
8
análises realizadas a M. Dias Branco.
registradas?
A empresa/laboratório registra as condições e resultados reais das
9
calibrações?
A empresa/laboratório comunica ao interessado quando os
10 dispositivos de medição e monitorização não têm condições de serem
calibrados?
A empresa/Laboratório emite certificado de calibração para os
11
dispositivos de medição e monitorização calibrados?
O certificado de calibração referencia os padrões e o procedimento
12
utilizado?
O certificado de calibração explicita as incertezas do processo de
13
calibração?
A empresa/laboratório utiliza meios de manuseio e armazenamento
14 adequados para assegurar a integridade dos dispositivos de medição e
monitorização sob sua guarda?
A empresa/laboratório é integrante da Rede Brasileira de Calibração?
15 Em caso negativo, favor citar em comentários um pequeno resumo da
situação atual do seu Sistema da Qualidade.
A empresa/laboratório utiliza softwares validados para realizar as
16
calibrações?
TOTAL 0.00%
ERIAIS E SERVIÇOS
Anexo I I.T 41
Comentário
0.00%
Questionários
específicos
3.9 CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS
Assinale com um "x" a abrangência do serviço de calibração:
Manutenção Industrial Manutenção Mecânica
Montagem de equipamento Outros -
Qual equipamento:

A empresa é responsável pela qualificação da mão de obra utilizada nos
1
serviços realizados na CoBAP? Enviar comprovante.
A empresa está ciente que deverá Atender o Código de conduta e ética da
2
CoBAP a cada serviço prestado.
A empresa atende os critérios estabelecidos pelas Normas de Segurança do
3
Trabalho.
A empresa fornece aos seus colaboradores os EPIs necessários e os treinam
4
para a realização das atividades?
5 atividades que afetam o desempenho dos processos, a qualidade do serviço
estão definidas?
6 A empresa oferece cronograma e comprovante de execução de serviços?
8
atender de imediato?
9
necessidade melhoria na prestação do serviço?
Os resíduos gerados são destinados para empresas devidamente
licenciadas? Enviar os registros de destinação (Manifesto de coleta e/ou
11 certificado de destinação) e ainda a licença ambiental da empresa
responsável pelo destino final desse resíduo. Frequência de envio:
trimestral.
A empresa oferece total segurança à CoBAP quanto às atividades exercidas,
12 as quais não poderão acarretar para meio ambiente, qualidade e seguança
dos colaboradores envolidos.

TOTAL 0.00%
Questio
espec
Questio
espec
E SERVIÇOS
Anexo I I.T 41
Comentário
0.00%
Questionários
específicos
Questionários
específicos
3.10 MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO DE CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO
O escopo do serviço de inspeção prestado pela empresa atende às

necessidades da CoBAP? ( relacionar o escopo básico para serviço de
1
caracterização/ enquadramento, adequação e inspeção de vasos de
pressão e caldeiras, conforme NR-13).
A empresa possui profissional habilitado conforme item 13.1.2 da NR-13

e Decisão Normativa Confea nº 29, de 27/05/1988? (anexar cópia do
2
registro do profissional e da empresa no CREA e ministério do
trabalho).
A empresa possui formulários padrão para emissão de relatórios de

3 inspeção e prontuários conforme regulamentação? (anexar cópia dos
formulários).
4 A empresa atende a NR-33, quando aplicável?
Os colaboradores da empresa quando realizam trabalho a quente

5
possuem qualificação?
6 A empresa emite laudo de inspeção?
7 A empresa possui colaboradores com qualificação apropriada?
A empresa fornece aos seus colaboradores os EPIs necessários para a

8
realização das atividades?
É emitida ART para os Laudos Técnicos apresentados? Enviar cópia do

9
CREA do responsável técnico.
TOTAL 0.00%
: 00 Anexo I I.T 41
Comentário
0.00%
Questionários
específicos
3.11 TRANSPORTE DE PRODUTOS
Item Nota
A empresa possui conhecimento do processo de pagamento
1
da CoBAP?
A empresa foi contactada pelo setor de Contas a Pagar da

2
CoBAP para explicar o processo de pagamento?
Os veículos possuem o compartimento do motorista e

3
ajudante isolado da carga?
Os veículos são desinfestados por empresa de controle de

pragas que possua licença sanitária e responsável técnico, no
4 mínimo a cada 6 meses, para eliminar ou prevenir pragas.
Poderá ser solicitado comprovante de desinfestação de
veículos.
Os veículos são higienizados com produtos quimicos

adequados, um procedimento e uma ferequencia pré-
5
estabelecidos, afim de garantir a limpeza da áre em contato
com a carga
Atentam a ausência de vazamentos de combustível ou óleo,

6 barulho elevado e de desgaste excessivo de pneus dos
veículos da frota que atenderá a CoBAP
Os motorista são conscientizados quanto às Boas Práticas de

7
Transporte de Produtos ? Quando pertinente
Os motorista possuem Carteira Nacional de Habilitação, com

8
a categoria necessária conforme tipo de veículo?
A empresa realiza inspeção de índice de fumaça preta

através de Escala Ringelmann ou Opacímetro? Enviar
9
evidência (item obrigatório apenas se o veículo for movido a
diesel)
Veículo com sistema de refrigeração possuem vedação

10 suficiente para impedir entrada de insetos e manter
temperatura?
Para veículos de carroceria aberta, é utilizada lona

11 impermeável e em bom estado de conservação (sem furos ou
rasgos)?
Veículos tipo baú, as portas possuem a adequada higienização

12 e possuem vedação suficiente para impedir a entradas de
insetos rasteiros e/ou voadores?
Veículos tipo baú, possuem bom estado de conservação, sem
furos que possibilitem gotejamento de água de chuva sobre a
13 carga a ser transportada? Para caminhões que apresentam
proteções laterais de madeira, estas devem estar íntegras e
serem impermeabilizadas.
Empresa possui atualizados os registros de treinamento de

14
direção defensiva de todos os motorisas?
A empresa de transportes possui Apólice de Seguros de

Resposabilidade Civil Facultativa para Desvio de Carga (RCF-
15
DC)? Enviar documentação dos mesmos devidamente
atualizados.
Existe um meio de comunicação eficiente e eficaz com o

16 cliente quanto a necessidade melhoria na prestação do
serviço?
A empresa possui sistemática para a tratativa de não

17
conformidades?
A empresa estabelece procedimentos para inscrição e

18 manutenção no registro nacional de transportadores
rodoviários de cargas?
19 A empresa possui manutenção preventiva de seus veículos?
Os resíduos de pneus, baterias, e pastilhas de freio são

20 destinados conforme Política Nacional de Resíduos Sólidos? A
empresa possui a prática de Logística Reversa?
A empresa possui algum sistema para casos de emergência

21
durante o transporte? Se sim, favor detalhar.
A empresa fornece aos seus colaboradores os EPIs necessários

22
A empresa é proprietária de veículos (cavalo mecânico e/ou

23
carretas)?
Caso a empresa realize a subcontratação de serviços junto a

outros fornecedores, esta deve se responsabilizar:
1. Pelo cumprimento das boas práticas do transporte de
24 alimentos;
2. Responder juridicamente pelas ações da empresa sub-

contratada.
A empresa possui controles como sistema de rastreamento

25
em caso de sinistros com a carga?
TOTAL 0.00%
ECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS
Comentário
0.00%
Questionários
específicos
Questionários
específicos
3.12 LOCAÇÃO MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS
Caso os resíduos gerados durante a manutenção sejam descartados
1 dentro da Unidade da CoBAP, a empresa obdece ao Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Unidade?
Os resíduos perigosos gerados (óleo lubrificante, estopas, embalagens

contaminadas, filtros de óleo, etc) são destinados para empresas
devidamente licenciadas? Enviar os registros de destinação (Manifesto de
2
coleta e/ou certificado de destinação) e ainda a licença ambiental da
empresa responsável pelo destino final desse resíduo. Frequência de
envio: trimestral.
O destino dado aos pneus usados substituídos atende a Política Nacional

de Resíduos sólidos? Enviar os registros de destinação (Manifesto de
3 coleta e/ou certificado de destinação) e ainda a licença ambiental da
empresa responsável pelo destino final desse resíduo. Frequência de
envio: trimestral.
4 Funcionários recebem treinamento para manuseio de produtos químicos?
Os colaboradores da empresa quando realizam trabalho a quente

5
possuem qualificação?
A empresa garante o atendimento pleno a NR-11 da Portaria 3.214/78 -

6
MTE?

7
TOTAL 0.00%
Anexo I I.T 41
Comentário
0.00%
Questionários
específicos
3.13 COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS
Assinale com um "x" no tipo de serviço:
Coleta e Transporte de Resíduos Destinação
Assinale com um "x" a classificação do resíduo:
Classe l Classe ll
Especificar os resíduos:
Item Nota
A empresa possui Licença ambiental para coleta e transporte de

1 resíduos, emitida pelo órgão ambiental? (Especificar nos
comentários o Nº da licença, órgão emissor e data de validade)
A empresa possui Licença ambiental para destinação de resíduos,

2 emitida pelo órgão ambiental? (Especificar nos comentários o Nº
da licença, órgão emissor e data de validade)
A empresa possui documento que evidencie a dispensa da

necessidade de Licença ambiental, emitida pelo órgão
3 competente? (Especificar nos comentários o Nº do documento,
órgão emissor e data de validade). Item não aplicável caso a
empresa atenda aos itens 1 e 2 acima.
Além da Licença Ambiental a empresa possui algum outro

documento para transporte de resíduos sólidos? (Para o município
4 de Fortaleza é obrigatório o envio do Certificado de
Credenciamento para Transporte de Resíduos Sólidos, emitido
pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos.)
A empresa possui Cadastro Técnico Federal - CTF válido, emitido

5 pelo IBAMA, caso aplicável. (Especificar nos comentários o Nº do
CTF e data de validade)
Caso a empresa atravesse mais de um estado da Federação
transportando resíduos perigosos (Classe I), a mesma possui
6
Autorização Ambiental para o Transporte Interestadual de
Produtos Perigosos - AATIPP emitido pelo do IBAMA?
O condutor do veículo possui o curso de MOPP – Movimentação

7 Operacional de Produtos Perigosos? (Aplicável somente para
transporte de resíduos Classe I)
Comprovação de que os veículos que realizam o transporte de

8 Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado - OLUC, possuem
cadastro na Agência Nacional de Petróleo – ANP.
O veículo possui Certificado de Inspeção para o Transporte de

Produtos Perigosos - CIPP válido, emitido pelo INMETRO?
9
(Aplicável somente para transporte a granel de resíduos Classe I,
como por exemplo OLUC)
O veículo possui Certificado de Inspeção Veicular - CIV válido,

10 emitido pelo INMETRO? (Aplicável somente para transporte a
granel de resíduos Classe I, como por exemplo OLUC)
Comprovação de que a empresa realiza inspeção de índice de

11 fumaça preta através de Escala Ringelmann ou Opacímetro.
(Aplicável somente para veículos movidos a diesel)
Comprovação de realização de manutenção preventiva do veículo

que realizará o transporte de resíduos, onde o mesmo deve está
12
com ausência de vazamentos de óleo e/ou combustível, barulho
elevado, desgaste excessivo de pneus.
Comprovação de que os veículos possuem acessórios de uso

13 obrigatório, como: extintor de incêndio no prazo de validade,
triângulo, cones de sinalização e fitas para isolamento de área.
Os veículos possuem Certificado de Verificação do

14 Cronotacógrafo? (Aplicável somente para transporte de resíduos
Classe I)
Comprovação de que a empresa possui cadastro no sistema

MTR/SINIR, ou outro mtr online utilizado no estado, e o utiliza
15
como registro oficial para coleta, transporte, armazenamento
temporário e/ou destinação de resíduos sólidos.
Comprovação de que a empresa que realiza o rerrefino de Óleo
16 Lubrificante Usado ou Contaminado - OLUC, possui cadastro na
Agência Nacional de Petróleo – ANP.
Empresa possui atualizados os registros de treinamento de

17
direção defensiva de todos os motoristas?

18
O transportador rodoviário de produtos perigosos possui inscrição

válida, em categoria específica, no Registro Nacional de
Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC? (Obrigação
apenas para pessoas físicas e jurídicas que tenham como
19
atividade principal o transporte rodoviário de cargas ou seja,
quem exerce tal atividade mediante remuneração, e que o
realiza em veículos com placas vermelhas (pertencentes à
categoria “aluguel”)
Os colaboradores possuem capacitação no manuseio de produtos

20
químicos?
A empresa possui algum sistema e ou procedimento para casos de

emergência (Tombamento, incêndio, vazamentos de óleo e/ou
21
combustível, colisão, etc.)durante o transporte? Se sim, favor
detalhar.
Existe um meio de comunicação eficiente e eficaz com o cliente

22
quanto a necessidade de melhoria na prestação do serviço?
A empresa que realiza o transporte dos resíduos possui Seguro

23 Ambiental? (Aplicável somente para transporte de resíduos Classe
I)

24
conformidades detectadas durante a realização do serviço?
TOTAL 0.00%
RNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS
Descaracterização de embalagem logomarcadas
Comentário
0.00%
Questionários
específicos
3.14 ALIMENTAÇÃO
1 Existe um programa de BPFs implementado, com manual formalizado?
Os colaboradores são treinados quanto às BPFs com periodicidade

2
definida?
As responsabilidades /autoridades dos funcionários que desempenham
3 as atividades que afetam o desempenho dos processos, a qualidade
dos produtos estão definidas?
Existe uma sistemática de auditorias de BPFs com periodicidade
4
definida e ações corretivas para os desvios?
Existe procedimento documentado para controle de higiene das
5
instalações, equipamentos, móveis e utensílios?
As frequências para higienização dos equipamentos, utensílios e

instalações (produção, estoque e manuseio de matérias-primas,
6
embalagens e produtos) definidas são suficientes para garantir uma
boa higienização?
7 Há registros destas das higienizações?

Existe procedimento documentado para controle da potabilidade de
8
água?
9 A água atende as necessidades do processo a que se destina?
Existe procedimento documentado para controle de higiene e saúde
10
de manipuladores?
11 Existe procedimento documentado para Manejo de Resíduos?

Sólidos? Alterado para: Os resíduos gerados são destinados para
empresas devidamente licenciadas? Enviar os registros de destinação
12
(Manifesto de coleta e/ou certificado de destinação) e ainda a licença
ambiental da empresa responsável pelo destino final desse resíduo.
Frequência de envio: trimestral.
Existe procedimento documentado para Controle integrado de vetores

13
e pragas urbanas?
Existe procedimento documentado para Gestão de Fornecedores?

(seleção, avaliação e qualificação de matérias-primas, material de
14
embalagem, serviços críticos para a qualidade/segurança do alimento
e os materiais que entram em contato com o produto em processo)
Há registros da sistemática de qualificação e de avaliação dos
15
fornecedores?
Existe procedimento definindo o manuseio, armazenamento,

16
preservação e entrega do produto final?
A empresa controla a temperatura do transporte, com instrumento de

17 medição devidamente calibrado, sempre que seja necessário garantir
a integridade, conservação, qualidade e segurança do produto?
A empresa possui procedimentos documentados para o controle do

18
uso, armazenagem e identificação de substâncias químicas?
TOTAL 0.00%
Questionários
específicos
RVIÇOS
Anexo I I.T 41
mentário
%
Questionários
específicos
3.15 SOFTWARES RELACIONADOS A SEGURANÇA DE ALIMENTOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO,
CONSULTORIA OU TREINAMENTOS
Assinale com um "x" no tipo de serviço que irá realizar:
Consultoria Softwares
Treinamento Outros - Citar: _______________________________________________
Auditoria
Item Nota
A empresa é responsável pela qualificação da mão de obra

1 utilizada na prestação do serviço, devendo comprovar à
Unidade, esta competência quando requerida.
A empresa atende a necessidade de envio das

documentações relacionadas no "Critério de Aceitação"
2 determinados no documento, de Especificação Técnica de
Serviços da CoBAP , específica para o tipo do serviço
prestado?
As responsabilidades/autoridades dos funcionários que

3 desempenham as atividades que afetam o desempenho dos
processos e a qualidade do serviço estão definidas?

4 cliente quanto aos retornos com relação às ocorrências
realizadas na Unidade?

5 cliente quanto a necessidade de melhoria na prestação do
serviço?
A empresa apresenta cronograma de execução de

6
atividades?
A empresa se compromete a atender os requisitos e

critérios de sigilo,segurança e proteção de dados, não
7 divulgando ou utilizando qualquer informação obtida de
forma presencial ou via documentos fornecidos pela M Dias
Branco.
Em caso de solicitações não programadas, a empresa tem

8
condições de atender de imediato?
9
conformidades?
TOTAL 0.00%
RNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS
EIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO,
_________________________________________
Comentário
0.00%
Questionários
específicos
3.16 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA
Mão de obra Logística Mão de obra produtivo
A empresa é responsável pela qualificação da mão de obra utilizada

1 na prestação do serviço, devendo comprovar à Unidade, esta
competência quando requerida.
As responsabilidades/autoridades dos funcionários que

2 desempenham as atividades que afetam o desempenho dos
processos e a qualidade do serviço estão definidas?
A empresa oferece total segurança à CoBAP quanto às atividades

exercidas, as quais não poderão acarretar ruptura no processo por
falta de mão de obra ou contaminações durante a
3 movimentação/manipulação interna de matérias-primas,
ingredientes, produtos em processo e acabados e
consequentemente risco à saúde dos consumidores e força de
trabalho?
Os colaboradores são treinados quanto as boas práticas de

4 armazenamento (logística) e boas práticas de fabricação
(produção) com periodicidade definida?
A empresa fornece aos seus colaboradores os EPIs necessários para

5
a realização das atividades?
6 A empresa apresenta cronograma de execução de atividades?

7
conformidades?
Caso a empresa realize a subcontratação de serviços junto a outros

fornecedores, esta atende os seguintes critérios:
1. Ser previamente autorizada pela CoBAP, mediante formalização
11
de informações da empresa subcontratada.
2. A empresa subcontratada deve atender as exigências descirtas
nas especificações técnicas da CoBAP.
TOTAL 0.00%
00 Anexo I I.T 41
Comentário
0.00%
Questionários
específicos
3.17 MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

1
nos serviços realizados à CoBAP? Enviar comprovante.
A empresa está ciente que deverá atender ao regulamento interno

2 das Boas Práticas de Fabricação, de Segurança do Trabalho e de Meio
Ambiente daCoBAP a cada serviço prestado?
A empresa atende aos critérios estabelecidos pelas normas de

3
Segurança do Trabalho?

4
A empresa possui registro da Declaração da Conformidade do

5 Fornecedor emitida pelo INMETRO, conforme Portaria 206/11? Enviar
registro vigente.
A empresa realiza as manutenções e inspeções conforme as Normas

6
Técnicas aplicáveis?
A empresa entrega comprovante de execução das manutenções e

7
inspeções conforme Normas Técnicas aplicáveis?

8
quanto à necessidade de melhoria na prestação do serviço?
Em caso de solicitações não programadas, a empresa tem condições

9
de atender de imediato?
TOTAL 0.00%
00 Anexo I I.T 41
Comentário
0.00%
Questionários
específicos
3.18 LOCAÇÃO DE GUINDASTES E MUNCKS

1
utilizada nos serviços realizados à CoBAP? Enviar comprovante.
A empresa está ciente que deverá atender ao regulamento

2 interno das Boas Práticas , de Segurança do Trabalho e de Meio
Ambiente da CoBAP a cada serviço prestado?

3

4
Os operadores de equipamentos de transporte motorizado,

5 quando em serviço, portam, em local visível, cartão de
identificação, com nome e fotografia e com validade de 1 ano?
A carga máxima de trabalho permitida é indicada, em local

6 visível, em todos os equipamentos utilizados na movimentação
de materiais?
Os cabos de aço, cordas, correntes, cintas, roldanas e ganchos

utilizados na movimentação ou transporte de materiais são
7
inspecionados de forma permanente, com a substituição das
partes defeituosas?
O Plano de Rigging e ART são elaborados conforme a atividade

8
a ser realizada?
A empresa possui check-list de pré-uso dos equipamentos que

9 inclui entre outros itens de segurança, a avaliação de
conformidade da sapata e da base de apoio ao patolamento?

10 cliente quanto à necessidade de melhoria na prestação do
serviço?

11
12
conformidades?
TOTAL 0.00%
00 Anexo I I.T 41
Comentário
0.00%
Questionários
específicos
3.19 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

1

2 das Boas Práticas , de Segurança do Trabalho e de Meio Ambiente da
CoBAPo a cada serviço prestado?

3

4
5 A empresa possui registro no CREA? Enviar comprovante.
A empresa possui Responsável Técnico devidamente habilitado?

6
Enviar comprovante.
A empresa recolhe Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

7 para a prestação dos serviços? Enviar ART antes da realização do
serviço à CoBAP.

8

9

10
conformidades?
TOTAL 0.00%
00 Anexo I I.T 41
Comentário
0.00%
Questionários
específicos
3.20 TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS

1

3

4
Os condutores comprovam participação em cursos de Direção

5 Defensiva e de Primeiros Socorros realizados por órgão executivo de
trânsito ou entidade por ele credenciada? Enviar comprovante.
Os condutores de veículo de transporte coletivo de passageiros

possuem comprovante de sua aprovação em curso especializado e em
6
curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos
termos da normatização do CONTRAN? Enviar comprovante.
Os veículos possuem Certificado de Registro e Licenciamento? Enviar

7
comprovante.
Os veículos estão dotados dos equipamentos de segurança obrigatórios

8
conforme descrito no Código de Trânsito Brasileiro?
Os veículos estão dotados de dispositivo de segurança retrorrefletores

9 afixado de acordo com as disposições constantes no Anexo I da
Resolução CONTRAN Nº 643/16?
A empresa possui autorização válida para execução de serviço de

10 fretamento emitida pelo órgão gestor (EPTI), conforme Lei Estadual
(PE) nº 13.254/17? Enviar comprovante.
A empresa possui Certificado de Registro Cadastral (CRC) válido,

11
conforme Lei Estadual (PE) 16205/17? Enviar comprovante.
Comprovação da realização de inspeção de índice de fumaça preta

12 através de Escala Ringelmann ou Opacímetro? (Obrigatório apenas
para veículos movidos a diesel)

13

14
TOTAL 0.00%
: 00 Anexo I I.T 41
Comentário
0.00%
Questionários
específicos
3.21 SERVIÇOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1 2
utilizada nos serviços realizados à CoBAP? Enviar comprovante.

2 das Boas Práticas de Fabricação, de Segurança do Trabalho e de 3
Meio Ambiente da CoBAP a cada serviço prestado?

3 2
A empresa fornece aos seus colaboradores os EPIs necessários para

4 3
a realização das atividades?
A empresa recolhe Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

5 para a prestação dos serviços? Enviar ART quando da realização do NA
serviço à CoBAP.

6 3

7 NA
A empresa possui comprovada proficiência no serviço a ser

8 3
prestado?

9 2
conformidades?
TOTAL 1800.00%
00 Anexo I I.T 41
Comentário
1800.00%
Questionários
específicos
3.23 EPIs e EPCs
O EPI ou EPC fornecido porssui Certificado de Aprovação - CA, expedido

pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no
1 trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego , esta dentro da validade e
a empresa requerer novo CA quando houver alteração das especificações
do equipamento aprovado.
O EPI ou EPC fornecido atende todas as normas reguladoras (NRs) e

2
normas técinas reguladoras pertinentes a sua categoria.
A empresa é cadastrada junto ao órgão nacional competente em matéria

3 de segurança e saúde no trabalho. Nos casos de não ser o fabricante ,
garante buscar informações junto ao fornecedor e enviar para CoBAP?
4 No EPI ou EPC comercializado, consta o número do lote de fabricação;
A empresa garante providenciar a avaliação da conformidade do EPI no

5
âmbito do SINMETRO, quando for o caso;
E empresa garante fornecer as informações referentes aos processos de

limpeza e higienização de seus EPI, indicando quando for o caso, o
número de higienizações acima do qual é necessário proceder à revisão
6 ou à substituição do equipamento, a fim de garantir que os mesmos
mantenham as características de proteção originais. Nos casos de não ser
o fabricante , garante buscar informações junto ao fornecedor e enviar
para CoBAP?
A empresa garante que o EPI fornecido apresenta em caracteres

indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o
7
lote de fabricação e o número do CA, ou, no caso de EPI importado, o
nome do importador, o lote de fabricação e o número do CA.
TOTAL 0.00%
Questionários
específicos
VIÇOS
nexo I I.T 41
mentário
Questionários
específicos
Análise da Avaliação - Uso exclusivo CoBAP
Razão Social:
CNPJ:
Validado por:
Cargo:
Data da análise:
Selecione tipo de material ou serviço: CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS
Pontuação Obtida do Questionário do Formulário Específico:
Pontuação do questionário de Responsabilidade Sócio-Ambiental: 44%
Pontuação Final: 44%
Status da classificação:
Status da documentação da empresa:
3 Alvará de Funcionamento junto a Prefeitura Municipal;
3 Alvará, certificado, laudo ou Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
2 Alvará Sanitário emitido pela Vigilância Sanitária ou cópia do cadastro Municipal de Vigilância sanitária CMVS .
NA Licença de Operação junto ao órgão ambiental;
NA Registro no cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras junto ao IBAMA;
Certificação de Sistema de Gestão da Qualidade, Segurança de Alimentos, Meio Ambiente, Saúde, Segurança do
NA trabalho, Responsabilidade Social e outros (ISO 9001, ISO 22000 ou FSSC 22000, ISO 14001, ISO 45001, ISO 45001, IFS,
BRC, SA 8000, ISO 17025, Global Markets e etc.) - caso possua.
Preencher com status da documentação do formulário específico (preenchimento obrigatório):
Documentação relacionada ao formulário específico
Descrever impacto da pendência de

documentação na qualificação e
evidências dos itens dos questionários não
enviadas:
70% a 100% - Apto a fornecer
>50% e < 70% - Aprovado para compra com determinação de plano de ação.
>0% e < 50% - Não aprovado para compra
MATÉRIAS-PRIMAS, EMBALAGEM PRIMÁRIAS E ADESIVOS PROMOCIONAIS
PRODUTOS QUÍMICOS
CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS
LABORATÓRIO DE ANÁLISES
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA / CISTERNAS / SILOS / TANQUES DE MATÉRIA-PRIMA
LIMPEZA DE SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E AR DE TRANSPORTE
CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, MANUTENÇÃO DE UTILIDADES E MANUTENÇÃO MECÂNICA DE EMBALAGEM
INSPEÇÃO DE CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO
TRANSPORTE PRODUTOS
MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS
COLETA, TRANSPORTE, DESCARACTERIZAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS
RESTAURANTE
CONSULTORIA, SISTEMAS, TREINAMENTO E AUDITORIA
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEITRIZADA
MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNCIO
LOCAÇÃO DE GUINDASTES E MUNCKS
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E TALHAS ELÉTRICAS
MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARMES DE INCÊNDIO
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
SERVIÇOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO
EPI e EPC
GERAL ESPECÍFICO NOTA
0 21 0.00%

Avaliação e Qualificação de Fornecedores 2023

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Avaliação e Qualificação de Fornecedores 2023

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QUESTIONÁRIOS DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Emissão: 31/03/2023 Revisão: - Versão: 00 Anexo I I.T

fornecedor informações e documentos adicionais ou realizar auditoria IN LOCO.

Para dar continuidade, clique abaixo, concordando com as instruções:

Agradecemos seu interese e pedimos que aguarde nosso contato.

Emissão: 31/03/2023 Revisão: - Versão: 00 Anexo I I.T 41

Razão Social: Parason Machinery AS

Nome Comercial: Parason Brasil

Nome do contato: Georgia Penna Grijota

Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e

Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e pape

1.2 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome: Douglas Cruyer

Cargo: Técnico de Segurança do Trabalho

1.3 LISTA DE DOCUMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO:

Documentação Obrigatória para fornecedor de biomassa e Paletes:

1.3.10 Certidão negativa do IBAMA

1.3.11 - Cadastro Técnico Federal CTF IBAMA

1.3.12 - Documento de Origem Florestal (DOF)

1.3.13 - Autorização de Exploração (POA)

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papel e papelão e artefatos,

ulose, papel e papelão e

el, Kimberly Clark, Papirus,

E ACO LTDA, METALURGICA R

Existe uma Área de Gestão de Responsabilidade Socioambiental/Sustentabilidade

A empresa estabelece e acompanha diretrizes para o atendimento dos princípios da

A empresa realiza os treinamentos obrigatórios para as atividades e funções desempenhadas,

A empresa possui programas ambientais? (descrever nos comentários)

A empresa não emprega menores de 16 anos, exceto na condição de aprendizes, a partir de

A empresa adota medidas visando garantir aos trabalhadores terceirizados condições de

A empresa possui um Código de ética atuante? (enviar cópia )

A empresa se compromete, que sua produção e/ou fornecimento de serviços, matéria-prima

A empresa se compromete em cumprir, durante a execução dos serviços especificados em

A empresa possui alguma política relacionada as preocupações com as mudanças climáticas?

A empresa tem práticas, em relação ao seu quadro de empregados, visando valorização,

A empresa calcula a pegada de carbono de seus produtos?

A empresa possui certificações de responsabilidade social ou adota sistemas de gestão

Em caso de situações de crise, a empresa tem capacidade de funcionar normalmente,

A empresa cumpre todas as leis ambientais, principalmente com relação a desmatamento, e

A empresa beneficia e/ou contribuiu para o desenvolvimento de cadeia de produtores locais

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Emissão: 10/12/2022 Revisão: - Versão: 00 Anexo I I.T 41

CONTROLE DE PRAGAS LABORATÓRIO ANÁLISE

CALIBRAÇÃO TRASNP. DE FUNCIONÁRIOS

MAN. EXTINTORES SPDA

SERV. TÉC.EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Versão: 00 Anexo I I.T 41

RIO ANÁLISE LIMP. CAIXA D'ÁGUA LIMP. AR CONDICIONADO

NCIONÁRIOS COLETA RESÍDUOS TRANSPORTE PRODUTOS

LTORIA SERV. MÃO-DE-OBRA MAN. EMPILHADEIRAS

LOCAÇÃO GUINDASTE/MUNCK MANUTENÇÃO

TÉC.EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Emissão: 10/12/2022 Revisão: - Versão: 00 Anex

A empresa possui Certificação em Segurança do Alimento (Ex.: ISO 22000,

Para embalagens: A empresa possui certificação FAMA (Disney), licenciados

A empresa possui controles para evitar contaminações intencionais, como

A empresa possui controles para evitar situações de fraude em seus

A empresa possui sistema independente de gestão de Qualidade

A empresa possui controles para evitar contaminações intencionais,

A empresa possui controles para evitar situações de fraude em seus

Análises dos requisitos "Obrigatórios" determinados nos Padrões Técnicos

favor enviar comprovante

A empresa possui sistema independente de Gestão de Qualidade ou