PAGADOR

JEFFERSON ELIEZER SANTANA UCHOA,

Este boleto bancário é referente à sua renegociação de débitos decorrentes do Cartão de Crédito Inter - 2306500013952623616.
Sobre o valor do débito renegociado incidirá IOF, conforme Decreto 6.306/07.
O pagamento deste boleto confirma a sua anuência com as condições gerais de renegociação.

Valor do acordo: 1.303,45

Valor da parcela: 214,33
Vencimento: 17/05/2023
Parcela: 001 de 007

Veja todas as suas parcelas referentes à sua renegociação - Contrato: 99000000001257400.

Parcela Vencimento Valor Situação
001 17/05/2023 R$ 214,33 EM ABERTO

002 17/06/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

003 17/07/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

004 17/08/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

005 17/09/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

006 17/10/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

007 17/11/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

Autenticação Mecânica

077-9 07790.00116 12000.001409 09928.107565 6 93530000021433

Local de Pagamento: Vencimento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 17/05/2023
Cedente: Agência / Código do Cedente:
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte - MG 0001-9 / 0019010-1
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
04/05/2023 9145444 99 NAO 04/05/2023 0001-9/112/0099281075-6
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
EXPRESSA 112 99 214,33
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor Pago:

Pagador:
JEFFERSON ELIEZER SANTANA UCHOA
WE69 471 CIDADE N V R GASTROCLINICA - CIDADE NOVA
PA /ANANINDEUA - CEP 67140110
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
 PAGADOR

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Este boleto bancário é referente à sua renegociação de débitos decorrentes do Cartão de Crédito Inter - 2306500013952623616.
Sobre o valor do débito renegociado incidirá IOF, conforme Decreto 6.306/07.
O pagamento deste boleto confirma a sua anuência com as condições gerais de renegociação.

Valor do acordo: 1.303,45

Valor da parcela: 181,52
Vencimento: 17/06/2023
Parcela: 002 de 007

Veja todas as suas parcelas referentes à sua renegociação - Contrato: 99000000001257400.

Parcela Vencimento Valor Situação
001 17/05/2023 R$ 214,33 EM ABERTO

002 17/06/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

003 17/07/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

004 17/08/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

005 17/09/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

006 17/10/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

007 17/11/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

Autenticação Mecânica

077-9 07790.00116 12000.001409 09928.107649 3 93840000018152

Local de Pagamento: Vencimento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 17/06/2023
Cedente: Agência / Código do Cedente:
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte - MG 0001-9 / 0019010-1
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
04/05/2023 9145445 99 NAO 04/05/2023 0001-9/112/0099281076-4
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
EXPRESSA 112 99 181,52
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor Pago:

Pagador:
JEFFERSON ELIEZER SANTANA UCHOA
WE69 471 CIDADE N V R GASTROCLINICA - CIDADE NOVA
PA /ANANINDEUA - CEP 67140110
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
 PAGADOR

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Este boleto bancário é referente à sua renegociação de débitos decorrentes do Cartão de Crédito Inter - 2306500013952623616.
Sobre o valor do débito renegociado incidirá IOF, conforme Decreto 6.306/07.
O pagamento deste boleto confirma a sua anuência com as condições gerais de renegociação.

Valor do acordo: 1.303,45

Valor da parcela: 181,52
Vencimento: 17/07/2023
Parcela: 003 de 007

Veja todas as suas parcelas referentes à sua renegociação - Contrato: 99000000001257400.

Parcela Vencimento Valor Situação
001 17/05/2023 R$ 214,33 EM ABERTO

002 17/06/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

003 17/07/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

004 17/08/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

005 17/09/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

006 17/10/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

007 17/11/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

Autenticação Mecânica

077-9 07790.00116 12000.001409 09928.107805 7 94140000018152

Local de Pagamento: Vencimento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 17/07/2023
Cedente: Agência / Código do Cedente:
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte - MG 0001-9 / 0019010-1
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
04/05/2023 9145446 99 NAO 04/05/2023 0001-9/112/0099281078-0
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
EXPRESSA 112 99 181,52
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor Pago:

Pagador:
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WE69 471 CIDADE N V R GASTROCLINICA - CIDADE NOVA
PA /ANANINDEUA - CEP 67140110
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
 PAGADOR

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Este boleto bancário é referente à sua renegociação de débitos decorrentes do Cartão de Crédito Inter - 2306500013952623616.
Sobre o valor do débito renegociado incidirá IOF, conforme Decreto 6.306/07.
O pagamento deste boleto confirma a sua anuência com as condições gerais de renegociação.

Valor do acordo: 1.303,45

Valor da parcela: 181,52
Vencimento: 17/08/2023
Parcela: 004 de 007

Veja todas as suas parcelas referentes à sua renegociação - Contrato: 99000000001257400.

Parcela Vencimento Valor Situação
001 17/05/2023 R$ 214,33 EM ABERTO

002 17/06/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

003 17/07/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

004 17/08/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

005 17/09/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

006 17/10/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

007 17/11/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

Autenticação Mecânica

077-9 07790.00116 12000.001409 09928.107987 9 94450000018152

Local de Pagamento: Vencimento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 17/08/2023
Cedente: Agência / Código do Cedente:
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte - MG 0001-9 / 0019010-1
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
04/05/2023 9145447 99 NAO 04/05/2023 0001-9/112/0099281079-8
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
EXPRESSA 112 99 181,52
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor Pago:

Pagador:
JEFFERSON ELIEZER SANTANA UCHOA
WE69 471 CIDADE N V R GASTROCLINICA - CIDADE NOVA
PA /ANANINDEUA - CEP 67140110
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
 PAGADOR

JEFFERSON ELIEZER SANTANA UCHOA,

Este boleto bancário é referente à sua renegociação de débitos decorrentes do Cartão de Crédito Inter - 2306500013952623616.
Sobre o valor do débito renegociado incidirá IOF, conforme Decreto 6.306/07.
O pagamento deste boleto confirma a sua anuência com as condições gerais de renegociação.

Valor do acordo: 1.303,45

Valor da parcela: 181,52
Vencimento: 17/09/2023
Parcela: 005 de 007

Veja todas as suas parcelas referentes à sua renegociação - Contrato: 99000000001257400.

Parcela Vencimento Valor Situação
001 17/05/2023 R$ 214,33 EM ABERTO

002 17/06/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

003 17/07/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

004 17/08/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

005 17/09/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

006 17/10/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

007 17/11/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

Autenticação Mecânica

077-9 07790.00116 12000.001409 09928.108142 3 94760000018152

Local de Pagamento: Vencimento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 17/09/2023
Cedente: Agência / Código do Cedente:
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte - MG 0001-9 / 0019010-1
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
04/05/2023 9145448 99 NAO 04/05/2023 0001-9/112/0099281081-4
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
EXPRESSA 112 99 181,52
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor Pago:

Pagador:
JEFFERSON ELIEZER SANTANA UCHOA
WE69 471 CIDADE N V R GASTROCLINICA - CIDADE NOVA
PA /ANANINDEUA - CEP 67140110
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
 PAGADOR

JEFFERSON ELIEZER SANTANA UCHOA,

Este boleto bancário é referente à sua renegociação de débitos decorrentes do Cartão de Crédito Inter - 2306500013952623616.
Sobre o valor do débito renegociado incidirá IOF, conforme Decreto 6.306/07.
O pagamento deste boleto confirma a sua anuência com as condições gerais de renegociação.

Valor do acordo: 1.303,45

Valor da parcela: 181,52
Vencimento: 17/10/2023
Parcela: 006 de 007

Veja todas as suas parcelas referentes à sua renegociação - Contrato: 99000000001257400.

Parcela Vencimento Valor Situação
001 17/05/2023 R$ 214,33 EM ABERTO

002 17/06/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

003 17/07/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

004 17/08/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

005 17/09/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

006 17/10/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

007 17/11/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

Autenticação Mecânica

077-9 07790.00116 12000.001409 09928.108480 1 95060000018152

Local de Pagamento: Vencimento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 17/10/2023
Cedente: Agência / Código do Cedente:
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte - MG 0001-9 / 0019010-1
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
04/05/2023 9145449 99 NAO 04/05/2023 0001-9/112/0099281084-8
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
EXPRESSA 112 99 181,52
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor Pago:

Pagador:
JEFFERSON ELIEZER SANTANA UCHOA
WE69 471 CIDADE N V R GASTROCLINICA - CIDADE NOVA
PA /ANANINDEUA - CEP 67140110
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação
 PAGADOR

JEFFERSON ELIEZER SANTANA UCHOA,

Este boleto bancário é referente à sua renegociação de débitos decorrentes do Cartão de Crédito Inter - 2306500013952623616.
Sobre o valor do débito renegociado incidirá IOF, conforme Decreto 6.306/07.
O pagamento deste boleto confirma a sua anuência com as condições gerais de renegociação.

Valor do acordo: 1.303,45

Valor da parcela: 181,52
Vencimento: 17/11/2023
Parcela: 007 de 007

Veja todas as suas parcelas referentes à sua renegociação - Contrato: 99000000001257400.

Parcela Vencimento Valor Situação
001 17/05/2023 R$ 214,33 EM ABERTO

002 17/06/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

003 17/07/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

004 17/08/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

005 17/09/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

006 17/10/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

007 17/11/2023 R$ 181,52 EM ABERTO

Autenticação Mecânica

077-9 07790.00116 12000.001409 09928.108555 1 95370000018152

Local de Pagamento: Vencimento:

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 17/11/2023
Cedente: Agência / Código do Cedente:
BANCO INTER S/A - CNPJ: 00.416.968.0001 - Av. Barbacena - 1.219, 13º ao 24º andar, Sto. Agostinho, CEP: 30190-131, Belo Horizonte - MG 0001-9 / 0019010-1
Data do Documento: Número do Documento: Espécie Doc: Aceite: Data do Processamento: Nosso Número:
04/05/2023 9145450 99 NAO 04/05/2023 0001-9/112/0099281085-5
Uso Banco: Carteira: Espécie: Quantidade: Valor: Valor do Documento:
EXPRESSA 112 99 181,52
Instruções: (-) Desconto / Abatimentos:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor Pago:

Pagador:
JEFFERSON ELIEZER SANTANA UCHOA
WE69 471 CIDADE N V R GASTROCLINICA - CIDADE NOVA
PA /ANANINDEUA - CEP 67140110
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação