ANEXO A LISTA DE VERIFICAGAO GERAL MEIO AMBIENTE Programa de Conformidade do SIGAEB Doe de Rfr: IR $0-20/2011 Lista de Verificasio Geral Meio Ambiente EMISSAO: xw/xw/xxxx REVISA TDENTIFICAGAO OM: Responsivel pela Conformidad Responsivel pelo Acompanham to da Inspesio: REQUISITOS GERAIS ITEM A SER VERIFICADO NC_| NIA Possui Plano de Gestdo Ambiental da OM atualizados conforme IR 50-20? Possui um militar como responsavel pelos assuntos ambientais da OM? Apresenta objetives ¢ metas bem definidos e exeqiiveis no PGA? Dispde de um acompanhamento das legislagbes pertinentes? [© pessoal envolvido com a gestdo ambiental possui capacitagdo treinamento para tal? 4 OM levantou seus passivos ambientais? A. OM tratou scus passivos ou solicitou os recursos para o tratamento dos mesmos? 4 OM levantou seus aspectos ambientais significativos? [Existe plano de mitigagao para os impactos significativas adversos diagnasticados? [A OM respondeu ao diagnéstico ambiental anual da DPIMA? [A OM implementou o programa da A3P? EDUCAGAO AMBIENTAL, ITEM A SER VERIFICADO Nc | NA [A OM desenvolve algum trabalho especifico de educagio ambiental para os seus integrantes? [A OM participa de parcerias no desenvolvimento de programas de educagio e conservagio fambiental? [A OM de ensino estabelece condigdes para a continuidade © a complementago da educagao [ambiental nos diversos graus e ciclos do ensino militar? A. OM de ensino trabalha a educagio ambiental nos cinco niveis: conscientizagao, prevengio, 18 : am preservagdo, recuperagdo e cooperacdo 16 [A.M de ensino se preocupa em estabelecer os piblicos interno e extemo sobre o papel do Exército na questo ambiental? 17 [Possui Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos (PGRS)? 18 [Existe um responsivel téenico RT pelo PGRS conforme determinado pela legislagio vigente? 19 [Existem coletores especificos na quantidade necesséria para a correta pritica da coleta seletiva? 39 [Possui local apropriado para armazenamento © destinagio dos residues (construgao civiliobras, recichiveis, organicos, perigosos, etc)? ‘Separata a0 Boletim do Exéreto n™ mibro de 2018, - 19Continuasio do ANEXO A LISTA DE VERIFICAGAO GERAL - MEIO AMBIENTE GESTAO DE RESIDUOS: ITEM A SER VERIFICADO NA A OM destina os residuos reciclaveis para a coleta piblica c/ou, a partir de processo licitatério, para associagio © cooperativa de catadores c/ou empresa de reciclagem licenciadas?” A OM acondiciona scus residuos orgénicos em coletores com tampa, protegidos das intempéries, resistentes a vazamentos e em local isolado; arejadoirefrigerado? [A OM possui destinagio correta para os residuos orginicos (empresa piblica, compostagem, etc)? A.M possui controle da quantidade didria/mensal dos residuos produzidos? [A OM possui controle do tipo ¢ classe dos residuos gerados? ‘A.OM armazena pneus usados em local protegido contra intempéries? [A OM apresenta uma destinagao adequada dos pneus usados (contrato com logistica reversa, reciclagem, ete)? [Os residuos de dejetos animais sio destinados para processo de compostagem ou biodigestores? RESIDUOS PERIGOSOS ITEM A SER VERIFICADO NIA [AS baterias e pilhas em desuso so armazenadas em local isolado e protegido? {As baterias e pilhas so destinas corretamente (empresa licenciada ou logistica reversa)? [As limpadas fluorescentes queimadasfem desuso so armazenadas em local isolado © protegido? [As limpadas Muorescentes sio destinadas corretamente (empresa licenciada ou logistica reversa)? [0 armazenamento dos residuos de dleos graxas & realizado em recipientes resistentes a }vazamentos, protegidos de intempéries, em locais impermeaveis e com baias de contenci0? xiste destinago adequada para dleo usado de cozinha? Possui destinag2o adequada para os residuos eletroeletrOnicos (logistica reversa, empresa [contratada, ete)? A limpeza das caixas de gordura ¢ das fossas sépticas ¢ realizada periodicamente? Hii a destinagio correta dos residuos oriundos da limpeza da caixa de gordura? [As empresas de destinagio dos residuos perigasos sio licenciadas? A com io de gerenciamento de residuos de salide da OM esti designada em BI? [Existe Plano de Gerenciamento de Residuos de Servigo de Satide? Existe designagio de responsavel téenico no Plano de Gerenciamento de Residuos de Serviga de Saiide? [0s residuos de servigo de saiide sdo armazenados adequadamente (armazenamento proprio, arejada, ambiente isolado, trancado...) conforme legislagao? E respeitado o limite miximo de 5 em absixo do bocal de enchimento dos recipientes| perfurocortantes ¢ os mesmos se encontram posicionados adequadamente? [O transporte dos residuos de salide (interno ou externo) & executado conforme legislagao vigento? Todos 0s residuos perigosos possuem certifi ido de destinagio © manifesto de transporte Jconforme legislagdo vigente? jparata ao Boletim do Extreito n® 38, do 21 de setombro de 2018,Continuagio do ANEXO A LISTA DE VERIFICAGAO GERAL- MEIO AMBIENTE [A destinagio final dos residuos de said & realizada para uma OM especifica de satide ou por lempresa licenciada? [Os leos lubrificantes usados, que so destinados para rerrefino, so encaminhados para’ Jempresas licenciadas pela ANP/ orgdo ambiental? ‘ABASTECIMENTO DE AGUA rs ITEM A SER VERIFICADO Ne | N/A 48 A captagio realizada por pogos ou em corpos d'igua superficiais com vazio superior a 1,0 Us sto outorgadas? 49 [A OM realiza 0 controle de qualidade da agua de acordo com a finalidade de uso, obedecendo a legislagao vigente? [A OM possui registro de controle do consumo da 4gua? A higienizagio dos reservat6rios de dgua € feita semestralmente? [A OM usa sistema de aproveitamento de aguas pluviais, constituldos por dispositivos ‘ais, Jcomo: area de contribuigdo (ou captagdo), calhas e coletores (verticais e horizontais), dispositivos de descarte de s6lidos (como folhas, gravetos e detsitos), dispositivos de desvio de digua das primeiras chuvas e reservatorios (inferior e superion)? [Os pogas artesianos sio registrados e/ou licenciados conforme legislagio estadual?” DRENAGEM PLUVIAL E GESTAO DE EFLUENTES ITEM A SER VERIFICADO_ Existe um sistema de drenagem de guas pluviais? E realizado watamento para o eflaente grado? 56 HA um monitoramentolacompanhamento do langamento dos efluentes de acordo com a Tegislagdo vigente? 37 [AS caixas de gordura estdo em estado de conservagio adequados? 58 [Os efluentes oleosos possuem tratamento especifica? 59 E realizada « adequada manutengdo das estagdes de tratamento de fluntes? 60 Todos os effuentes estiio separados da rede de aguas pluviais? PREPARO E EMPREGO DA TROPA / CUIDADOS, ITEM A SER VERIFICADO Ne_| N/A [Durante @ utilizagdo dos campos de instrugdo é realizada a destinago adequada dos residuos Sl Je fomecesse subsidios para isso? 642, | Durante utlizagao dos campos de instrugdo &realizada a preservagdo da ire, evitando-se o corte das érvores nativas? ‘63 |Purante a uilizagio dos campos de instrugio €realizada a preservagGo da Sea, evitando-se a Jcontaminagdo dos cursos d'agua? Durante @ uilizagdo dos campos de instrugio & realizada preservagio dos animais 6 | sivestres? ‘65 [Durante os acampamentos & designado uma equipe de prevengo e combate a incéndio para atender a emergéncias ¢ em condigaes de debelar 0 fogo? (66 [A OM realiza instrugBes para provenslo de acidentes com animals peyonhentos? 67 [A OM toma medida de protegio contra vetores de doengas durante manobras © acarmpamentos? ‘68 [As ordens de instrugdo da OM contemplam cuidados ambientais? ‘Separata a0 Boletim do Extreto nContinuasio do ANEXO A LISTA DE VERIFICAGAO GERAL - MEIO AMBIENTE ‘69 [Na manutengio do estande de tiro prevé-se a recuperagdo da cobertura vegetal das bermas € das demais éreas passiveis de erosio? 70 [0 eriadouro/mantenedouro/zoolégico de animais silvestres da OM possul licenciamento? 71_ [0s animais silvestres existentes na OM possuem registro? LICTTAGOES Nn TTEMA SER VERIFICADO c¢ [NC [NA 72 | Existem eritérios de sustentabilidade dentro dos processos de licitagio? [A OM implantou em seus contratos ¢ lict [dos produtos? 's um sistema que permita a logistica reversa USO E OCUPAGAO DO SOLO Ne TTEMA SER VERIFICADO © [Nc [NA 74 | As areas degradadas da OM foram identificadas? [Foram solicitades recursos (Wenicos c/ou financeiros) para: as adequagbes das drcas 75 |degradadas diagnosticadas, bem como as solugdes de supressio vegetal (solicitago de autorizagao para os orgdos competentes)? 76 | Existe 0 monitoramento e acompanhamento da recuperago das dreas deyradadas? 77_ [As APPs estio conforme prescreve a legislagio vigente? MEDIDAS DE EMERGENCIA Ne ITEM SER VERIFICADO 78 | Possui Plano de Prevencdo e Combate a Incéndios ative? 79 [Existe equipe treinada para brigada de incéndio? ‘A OM mantém mecanismos e prevé uma equipe de emergéncia treinada para acidentes incidentes ambientais? 80 1 [Existe um plano de stendimento & emergéncias no transporte (tesiduos e/ou produtos perigosos)? COMBATE A PERDAS E DESPERDICIOS. Ne ITEM A SER VERIFICADO c¢ [Nc [NA ‘A OM possui um programa para reduzir e prevenir os desperdicios ¢ possiveis vazamentos de égua gerados na fonte? 83 [A OM possui maneiras de proporcionar a economia da energia el&trica? 84 [A OM possui plano de manutengio dos equipamentos de aquecimento e/ou reftigeragio? 85 [A OM da prioridade para utilizar o seu potencial de ventilagio e iluminago natural? ‘ABASTECIMENTO/MANUTENGAO MECANICA/RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO N ITEM A SER VERIFICADO_ c¢ [NC [NA 86 | A.OM dispae de kit de emergéncia para derramamento de dleo/produtos quimicos? [Os tanques de combustiveis © produtos oleosos possuem cobertura, bacias de contengdo 87 | canaletasinterligadas @ uma caixa separadora de gua ¢ 6leo? 88_|Realiza a limpeza periédica da caixa separadora de gua e leo? 89 [0s veiculos e equipamentos possuem um plano de manutengio? 190. [8 fumagas do escapamento dos vefculos movidos a diesel esto de acordo com o permitido pela escala Ringelmann ou atendo as orientayées das legislagées local especifica? jparata ao Boletim do Extrcito n® 38, do 21 de setombro de 2018,Continuagio do ANEXO A LISTA DE VERIFICAGAO GERAL- MEIO AMBIENTE ESTOQUE DE PRODUTOS QUIMICOS N ITEM A SER VERIFICADO, c¢ | Nc [NA 91 [8 produtos estio armazenados em ambiente coberto, arcjado © proporeionando ventilagao natural? [Os produtos considerados inflamiveis esto estocades em ambientes construidos com paredes, pisos ¢ tetos resistentes ao fogo e sobre prateleiras metélicas? 93 [Produtos que apresentam corrosividade estio dispostos na parte inferior do estoque? [Todos os produtos quimicos so manuseados conforme FISPQ (licha de informagio de [seguranga do produto quimico) ¢ a mesma esta préxima a seu produto correspondent 95_ [0s produtos perigosos estdo rotulados com a simbologia de risco? Existe no local de armazenagem baias de contengao com capacidade adequada em caso de 96 |vazamentos? (Inflamiveis: o total em littos dos produtos armazenados mais 50% e Nao Inflamaveis: o total de litros dos produtos armazenados mais 20%), 97 | Bxistem extinozes e avisos de NAO FUMAR primo «entrada da estocagem dos produtos inflamaveis? jg [05 produtos quimicos quando fracionados esto identificados, possuem informaydes basicas, data de validade legiveis e se encontra em emmbalagem adequada? CONTROLE DE VETORES N ITEM A SER VERIFICADO c¢ [nc [NA 99. [AOM possui um programa integrado de controle de pragas e vetores (em execusio)? 100 [A firma de dedetizagio e desratizagao possui registro no érgio competent? Somatério Porcentagem Total de Conformagao(%TC) 1. 05 itens impeditives estio clencados no Parigrafo Unico do art 14, e caso cles reccbam a clasificagio de NAO CONFORME, independente da pontuagdo, a OM seri automaticamente impedida de receberoselo; € 2. Legenda: a. C= Conforme; b, NC= Nio conforme; ©. NA= Nilo se Aplica 3. A férmuls para calcular a Porcentagem Total de Conformagio (%TC) é X 100 Responsiveis pela Conformidade: Responsiveis pelo Acompanhamento da Inspe¢ ‘Separata ao Boletim do Extrcito n® 38, de 21 do setembro de 2018-25