ISO 9001 | ISO 14001

Treinamento
SGI
Assuntos
Projeto ESG - Status Report
Fluxo de Criação e Revisão de Documentos
Conceitos
Critérios de abertura da RACM
Responsabilidades
Controle de Desvio de indicadores
RACM - Demonstração
Manual da Qualidade - Indicadores e Objetivos Integrados
Consulta de documentos - GED
Equipe do Projeto

Demais Participantes: Todo o time do Grupo Lafaete

 Legenda

Projeto ESG - Status Report Registros sendo Gerados

Treinamentos e Registros
Pendentes
P1 - Gestão Comercial
Locação/Venda Procedimentos,
P3 - Suprimentos Treinamentos e Registros
P2 - PCP
Pendentes
P1 - MKT

P4 - Transformação e P5- Manutenção de

P6 - Logística
manutenção de Módulos Máquinas e Equipamentos

P7 - Planejamento
P8 - Recursos Humanos e
Estratégico, Qualidade, P9 - Almoxarifado
DP
SSMA

Pontos de Atenção: Manutenção de máquinas próprias e acesso a projetos,

Modificações para atender legislação de SSMA em Contagem
Projeto ESG - Status Report

Treinamento de formação de Auditores Internos

Realizado em Maio/22
Fluxo de Criação e Revisão de
Documentos
Conceitos
Não Conformidade (NC): Não atendimento a um requisito pré estabelecido

Ação Imediata: Ação imediata para conter a não conformidade.

Ação Corretiva: Ação para eliminar as causas potenciais de uma NC

Ação de melhoria: Ação implementada para eliminar as causas de uma

potencial não conformidade.

RACM: Registro de ação corretiva e melhoria - IFS

Eficácia: Avaliação das atividades planejadas e realizadas e se os

resultados planejados foram alcançados.
Critérios de abertura de RACM

Registro Obrigatório
Não conformidades de auditorias Internas e Externas

Registro Facultativo
Reclamação de cliente
Não conformidade no recebimento de produto e serviço
A critério do Gestor do SGI e Gestores das áreas
(Avaliar a recorrência e a abrangência)
Responsabilidades

Abrir RACM relacionadas ao processo ou melhoria;

Realizar a análise das causas;

GESTOR DA Definir ações, responsáveis e prazos;

Registar resultado das ações realizadas;

ÁREA
Acompanhar execução das ações de RACM
relacionadas a área;

Abrir RACMs de Auditorias Internas e Externas;

GESTOR SGI Identificar Oportunidades de Melhoria;
Acompanhar execução das RACMs;
Fazer análise de Eficácia;
Abertura de RACM

Demonstração Sistêmica
Manual da Qualidade - Indicadores
e Objetivos Integrados
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
Reduzir dos índices de acidentes, com ou sem lesão e doenças ocupacionais;
Reduzir e eliminar os riscos na execução das tarefas para prevenção de acidentes e doenças
ocupacionais;
Aumentar o grau de atendimento de requisitos de avaliação de performance em auditorias de
contratantes;
Aumentar a capacitação e cultura de segurança nas unidades e filiais.

MEIO AMBIENTE
Gerenciamento adequado de resíduos sólidos perigosos e não perigosos;
Redução do consumo de recursos naturais;
Aumentar a capacitação e cultura de meio ambiente;

QUALIDADE
Buscar a satisfação dos clientes
Desenvolvimento e treinamento dos colaboradores (capacitar os colaboradores)
Melhorar continuamente o SGI
Manual da Qualidade - Indicadores
e Objetivos Integrados

Em Validação
Manual da Qualidade - Indicadores
e Objetivos Integrados

Em Validação
Manual da Qualidade - Indicadores
e Objetivos Integrados
Manual da Qualidade - Indicadores
e Objetivos Integrados
Manual da Qualidade - Indicadores
e Objetivos Integrados
Manual da Qualidade - Indicadores
e Objetivos Integrados
Controle de Desvio de Indicadores

Acompanhamento de Indicadores via sistema Stratws;

Após 3 meses consecutivos de Indicadores abaixo da meta é obrigatória

a abertura de ação corretiva;

Ação Pode ser aberta pelo gestor do SGI ou gestor da área;

Eficácia comprovada pela melhora do Indicador;

Controle de Desvio de Indicadores
Consulta de Documentos GED
Próximos
Maio /2022
Conclusão dos Processos pendentes - até

Passos 27/05;

Junho/2022
Execução dos Processos conforme
definição e geração de registros;
Divulgação do plano de Auditoria;

Julho/2022
Auditoria Interna 05 a 07 de Julho;
Registro das RACMs
Juntos, a
gente faz
acontecer