MODELOS DE FORMULÁRIOS

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#/'*)!'*#4#5-&.'%#6$05-&'%#'/#1!*'#'74!$#8!/#$1&.'*#$%&'$#,#**9+0&'%!+'7+0&-
ridade ao monitoramento de:
riscos elevados;
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!A;0%!%#*'+#4!,0&$!%!*'!'+0*,&*'()#'!7+#*#$1!/')/!'!41!'0$,0%?$,0!'
de mudanças;
critérios de tolerância a riscos; e
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menor custo ao tratamento de riscos em vigor.
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!')/!'9+#!'#*7#,:6,!.'7+#<#+#$,0!4/#$1#'%#'!)%01&+0!'0$1#+$!'&)'compliance.
Ferramentas disponíveis
G'7!%+-&'ISO/IEC 31010'$-&'#4#$,!'1>,$0,!'&)'<#++!/#$1!'#*7#,:6,!'7!+!'#*1!'
etapa. Não obstante, são aplicáveis processos de auditoria interna, de compliance
&)'%#'!)1&F!;!40!5-&.',&$=#,0%&'7#4!'*034!'0$34#*!'H I'JH&$1+&4' #4<'I**#**/#$1KE''
C!+!'<&+/!40D!5-&'%&'7+&,#**&.'*)3#+0/&*'&*'<&+/)49+0&*'Plano de Comunicação
5W 2H, Processo de Gestão de Riscos e Avaliação Preliminar de Riscos (vide
1B70,&'LL'M'/&%#4&*'%#'<&+/)49+0&*KE'

LL'NGOPQG 'OP'RGSNTQUSVG

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 GESTÃO BASEADA EM RISCO

XY

Livro Gestão de risco.indd 56 22/08/2011 17:01:09

 MODELOS DE FORMULÁRIOS

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 GESTÃO BASEADA EM RISCO

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Metas:

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Livro Gestão de risco.indd 58 22/08/2011 17:01:10

 Fundação X de Seguridade Social - Xprev
Gestão de Risco

Livro Gestão de risco.indd 59

Formulário de Avaliação Preliminar de Riscos

Unidade: Equipe: Responsável: Data: Revisão:

Identificação Análise / Mensuração Tratamento Monitoramento

Risco Risco
Evento Causas Efeitos Resp Categoria P C Resposta Tratamento Monitoramento NP NC PC
Inerente Residual
MODELOS DE FORMULÁRIOS

C'['\+!)'%#'7+&"!"040%!%#''''''''H'['\+!)'%#',&$*#()?$,0!''''''']C'[']&1!'%#'#6,9,0!'%#'7+&"!"040%!%#'''''']H'[']&1!'%#'#6,9,0!'%#',&$*#()?$,0!

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