SEGUNDA VIA.

Nº 538506789505 Página 1/2

Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial Monofásico 12/07/2023 10/08/2023 29 12/09/2023

JOSELMA SILVA REBOUCAS

R SIMAO RODRIGUES HENRIQUES 95 - PARQUE IPE
CEP: 05762-270 - SAO PAULO/SP Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CPF: 0**.***.***-55 INSC. EST: ISENTO 202537855 605A.95E4.D176.5459.B6D2.72DE.AC1C.E2EE
NOTA FISCAL Nº 533268419 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 10/08/2023
25789258 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 0**.***.***-55 e INSC. EST. ISENTO

08/2023 28/08/2023 R$114,23

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100187746881

CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 89,88 0,84 0,74
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 89,88 3,87 3,47 AGO/23 132,000 29 LID
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 132,000 0,43727 57,72 2,38 57,72 12% 6,92 0,36683
ENERGIA (TE) KWH 132,000 0,33636 44,40 1,83 44,40 12% 5,32 0,28227 ICMS 102,12 12,00 12,24 JUL/23 155,000 30 LID
MULTA (2%) 4,74 0,00 0,00 0% 0,00 JUN/23 176,000 33 LID
JUROS DE MORA 2,48 0,00 0,00 0% 0,00 MAI/23 124,000 29 LID
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,15 0,00 0,00 0% 0,00
ABR/23 105,000 32 LID
JUROS COSIP LEI 13.479/02 0,04 0,00 0,00 0% 0,00
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL 4,70 0,00 0,00 0% 0,00 MAR/23 127,000 30 LID
FEV/23 108,000 29 LID
Subtotal Faturamento 102,12 0,00 0,00 0,00 JAN/23 116,000 32 LID
Subtotal Outros 12,11 0,00 0,00 0,00
DEZ/22 144,000 30 LID

TOTAL 114,23 4,21 102,12 12,24 NOV/22 144,000 29 LID

OUT/22 171,000 31 LID
SET/22 163,000 31 LID
AGO/22 159,000 29 LID

Medidor Grandezas
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 31/08/23, ou aqualquer momento por
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclosde faturamento após a suspensão de
14783186 ENRG ATV ÚNICO 14.089 14.221 1,000 132,000 fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
27.07.2023 126,27

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100187746881

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

PAGADOR / CPF:
JOSELMA SILVA REBOUCAS - CPF: 0**.***.***-55
R SIMAO RODRIGUES HENRIQUES 95 - PARQUE IPE - SAO PAULO/SP CEP: 05762-270
DATA DE EMISSÃO: NOTA FISCAL: REFERÊNCIA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO:
10/08/2023 533268419 08/2023 28/08/2023 R$ 114,23
Nº CONTROLE: MENSAGEM:
538506789505 Em breve você poderá pagar
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO com Pix.
O QR Code será impresso
nesse local.
Aguarde!
 Nº 538506789505 Página 2/2

X4660000 0447 14783186

JOSELMA SILVA REBOUCAS

R SIMAO RODRIGUES HENRIQUES 95 - PARQUE IPE
CEP: 05762-270 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 25789258

- Segunda via de fatura

10/08/2023 08/2023 28/08/2023