Olá, HENRY :)

0272283409 / 67
Esta é a sua fatura de Setembro, no valor de
R$255,52

Parcele sua Fatura

Precisa de Ajuda?

CENTRAL DE RELACIONAMENTO:
4003 3900 (Capitais e regiões
metropolitanas)
0800 729 3900 (Demais localidades,
somente de telefone fixo)

OUVIDORIA
0800 777 5297 (Somente de telefone fixo,
de segunda a sexta, das 09h as 17h, exceto
feriados).

APP MAIS!
R$51,39 Disponível para
Android e IOS

Juros de parcelamento de 15,99% a.m. CET 492,99% a.a.

Leia as regras de parcelamento desta fatura.

Parcela/Plano
341-7 34191.09958 32190.088545 14557.400000 6 00000000000000
Local de Pagamento Vencimento

ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU 15/09/2023

Vencimento Beneficiário Agência/Código do Beneficiário
CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO - CNPJ: 04.670.195/0001-38
15/09/2023 End.: Alameda Rio Negro, 161 / Alphaville CEP: 06454-000 8541-0/45574-0
Exercício Ano Base Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
2023 03/09/2023 0272283409 DV N 03/09/2023 109/95321900-8
Agência/Código do Beneficiário Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
8541-0/45574-0 109 REAL X 255,52
Nosso Número Instruções (+) Outros Acréscimos
109/95321900-8 Sr. Caixa:
(=) Valor do Documento Nao receber apos 29/09/2023 (-) Descontos / Abatimentos

(+) Outros Acréscimos Valor total da fatura: R$ 255,52 (-) Outras Deduções
Valor minimo para refinanciamento: R$ 63,10
(-) Descontos / Abatimentos Fatura: 272283409-67 Cartao Mais!. (+) Mora / Multa

(+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

(=) Valor Cobrado

Pagador HENRYGILEADE DOS SANTOS ARAUJO – CPF: 636.822.033-38
AVENIDA BRASIL, QD 52, Q 72, VILA JANAINA, SÃO LUIS - MA
Pagador
65058-844
Pagador / Avalista:
EDER SOUZA
Beneficiário
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CREDSYSTEM INSTITUICAO
DE PAGAMENTO
Recibo do Pagador
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO
Fat 272283409-67 FICHA DE COMPENSAÇÃO
 TOTAL DA FATURA ANTERIOR PAGAMENTOS E CRÉDITOS DESPESAS E DÉBITOS TOTAL DA FATURA

331,29 331,29 255,52 255,52

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Data Descrição Crédito Débito
21/08 PAGAMENTO EFETUADO 331,29
03/09 ANUIDADE DIFERENCIADA 14,99
03/09 ENCARGOS CONTRATUAIS 26,82

HENRY GILEADE (final 5641)

Data Estabelecimento Valor em R$
22/07 MATEUS SUPERMERCADOS 2/2 25,09
29/07 MATEUS SUPERMERCADOS 2/2 55,11
27/08 role food 28,00
01/09 11MATEUS SUPERMERCAD 1/2 65,51
25/08 INFORMA-INFORMATICA M 40,00
Sub-Total 213,71

Despesas Futuras
R$ 65,51

Encargos cobrados nesta fatura Valor em R$

IOF R$ 1,40
Juros de mora R$ 0,67
Multa por atraso R$ 6,63
Juros remuneratórios R$ 14,63
Reembolso Desp Cobrança R$ 3,49 Out/23 Nov/23 Dez/23 Jan/24

Simulação de refinanciamento do valor total da fatura: ENCARGOS e CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) Valor total dos parcelamentos
Valor em R$ Saque nacional, Juros do Rotativo e Parcelamento: IOF de 0,38% + 18X de R$ 38,77 Valor total com juros R$ 697,86
Valor total da fatura: R$ 255,52 IOF diário de 0,0082% (limitado a 3%) 16X de R$ 39,74 Valor total com juros R$ 635,84
Saque Internacional IOF de 5,38% 14X de R$ 41,13 Valor total com juros R$ 575,82
Valor financiado do total da Juros do rotativo no período 21,99% a.m CET 986,15%
R$ 322,87 12X de R$ 43,17 Valor total com juros R$ 518,04
fatura (com encargos): Juros do rotativo no próximo período 21,99% a.m CET 986,15% 10X de R$ 46,30 Valor total com juros R$ 463,00
Simulação de refinanciamento na condição de pagamento Juros por atraso 21,99% a.m CET 986,15 a.a. 08Xde R$ 51,39 Valor total com juros R$ 411,12
mínimo da fatura: Juros de mora 1,00% a.m CET 12,68% a.a
Valor em R$
07X de R$ 55,21 Valor total com juros R$ 386,47
Multa 2,00%
Pagamento mínimo
06X de R$ 60,43 Valor total com juros R$ 362,58
R$ 63,10 Juros por atraso após 60 dias: 5,90% a.m. CET 98,95% a.a.
da fatura:
Valor financiado do pagamento R$ 235,93
mínino da fatura (com encargos):

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO