Audit Doc03 Herramientas 070621

PROGRAMA AUDIT
Herramientas para el Diagnstico

en la implantacin de Sistemas de Garanta Interna de Calidad de la formacin universitaria
Documento 03
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NDICE
PRESENTACIN 1.-Flujogramas de los diferentes elementos del Alcance del Sistema. 1.1. 1.2. Interpretacin de los smbolos utilizados en los flujogramas. Flujogramas de los procesos contemplados en las directrices presentadas en el documento 02 los diferentes
2.-Cuestionarios de comprobacin de elementos del Alcance del Sistema. 2.1. 2.2. 2.3.
Interpretacin de las opciones de respuesta Cuestionarios relativos a los procesos Check-list de evidencias (orientativas)
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PRESENTACIN
Este tercer documento, ha sido diseado con la intencin de facilitar a los Centros universitarios un instrumento que les permita abordar la primera etapa en el proceso de definicin e implantacin de un Sistema de Garanta Interna de Calidad (SGIC). Durante el desarrollo de sta, el Centro debera buscar como objetivo principal obtener una fotografa lo ms ntida posible acerca del grado de definicin y control que ejerce sobre cada uno de los procesos que sern objeto de atencin. El rigor en la ejecucin del diagnstico resulta fundamental, pues los resultados que se obtengan, sern la piedra angular sobre la que se edifique posteriormente el SGIC. La deteccin temprana de las carencias y las oportunidades de mejora explcitas o latentes en su actual modelo organizativo, permitir a sus responsables realizar una adecuada planificacin de las actividades que ser necesario desarrollar.
El objetivo de la fase de diagnstico es conocer con claridad el punto de partida del proyecto.
Buscando reforzar el aspecto ms prctico del documento, se ha dado un mayor peso a la componente grfica sobre el texto escrito, a fin de facilitar la comprensin de las ideas y su aplicacin en situaciones reales. De este modo, y para cada una de las directrices (Generales y Especficas) que conforman el alcance del Sistema, tal y como se detalla en el documento 02, Directrices, definicin y documentacin de Mecanismos de Garanta Interna de Calidad de la formacin universitaria, se proporciona un diagrama de flujo que recoge, a modo de ejemplo, algunas de las principales actividades que podran desarrollarse en cada una de dichas directrices, as como un conjunto de cuestionarios adaptados, que pueden servir para evidenciar si se ha superado, o en qu grado, las principales etapas que se recogen en los diagramas. Conscientes de la naturaleza necesariamente compleja y variada de los mecanismos bajo los que opera cada uno de los Centros universitarios que
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vayan a hacer uso de esta Gua, en modo alguno se ha pretendido facilitar un ejemplo uniforme de actuacin, o que se pudiera considerar idneo, sino slo una va que ayude a reflexionar sobre cual podra ser un modo lgico de afrontar cada etapa, y dnde estaran los puntos crticos de control. Ser responsabilidad de cada Centro universitario el adaptar los ejemplos a su realidad y circunstancias concretas, buscando hacerse con una herramienta hecha a medida que le ayude a alcanzar los logros perseguidos, tanto por su facilidad en el uso, como por la ayuda que le pueda prestar de cara a la mejora.
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El Centro debe entenderse como la unidad operativa con responsabilidad en el diseo de las enseanzas, si bien es receptor de decisiones e informaciones provenientes del conjunto de la universidad. En cualquier caso, los posibles cambios que se vayan a introducir, deberan llevarse a cabo con suficiente atencin, de manera que no se desnaturalice el objetivo final perseguido, que como ya se ha indicado no es sino obtener la imagen fiel del estado de la institucin respecto a lo indicado en las Directrices del SGIC.
Los diagramas presentados en esta gua son slo un ejemplo. Su utilidad ser mayor en tanto se realice un esfuerzo de aproximacin a la operativa real de cada Centro.
Los equipos que se constituyan en los Centros para llevar a cabo el diagnstico, deberan contar con un coordinador que se ocupe, entre otros aspectos, de planificar adecuadamente los mecanismos que van a utilizar para obtener la informacin relevante, analizarla y finalmente redactar un informe basado en evidencias fidedignas. Por ltimo, destacar que en este proyecto de implantacin y certificacin de un SGIC, no exento de dificultades, las universidades y los Centros contarn con el apoyo de las diversas Agencias que, dentro del mbito autonmico o nacional, han colaborado en la realizacin de estas guas, y que estn abiertas a recibir cuantos comentarios o sugerencias de mejora se deseen aportar.
En adelante, se podr interpretar Centro como referido exclusivamente a un Centro en particular, o a la Universidad en su conjunto
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1. Flujogramas de Alcance del Sistema
los
diferentes
elementos
del
En este apartado se presentan un conjunto de diagramas de flujo, que tratan de ayudar a visualizar cmo podra ordenarse de un modo coherente el conjunto de actividades implicadas en un determinado proceso. El lector debera considerarlo ms como un ejemplo que como una referencia a seguir. En este sentido, es necesario que reflexione acerca del mejor modo de plantearse el diagnstico de cada proceso, aunque ello implique modificar total o parcialmente los diagramas. Las preguntas que se incluyen junto a las actividades, (y que se desarrollan en el apartado siguiente de este documento) constituyen un elemento adicional de ayuda, al plantear aspectos del proceso que en algunos casos podran no estar suficientemente definidos, aportando as informacin til para la realizacin del diagnstico. Se subraya adems el hecho de que, cuando se ha considerado oportuno en base a su complejidad o trascendencia, se ha procedido a desglosar un proceso en sus diferentes subprocesos, originando as otros tantos flujogramas. Los equipos que desarrollen el diagnstico en sus propios Centros, pueden plantearse este mismo ejercicio de despliegue en cualquiera de las directrices que consideren oportuno. Por ltimo, sealar que en muchos casos, un exceso de detalle puede dificultar la comprensin global de los procesos, mermando as su utilidad.
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1.1. Interpretacin flujogramas.
de
los
smbolos
utilizados
en
los
La tabla que figura a continuacin, describe el significado dado a cada uno de los pictogramas utilizados en los diagramas de flujo.
Inicio/ fin de un proceso
Actividad a desarrollar
Punto de control/ decisin
Enlace con otro proceso
Evidencia documental de la realizacin de una actividad
Elementos del entorno que deben ser tomados en consideracin para desarrollar una actividad
Inputs o entradas a un determinado proceso
Sealizador de continuidad del proceso
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1.2. Flujogramas de los procesos contemplados en las directrices de la Gua del Sistema.
Directriz 1.0. Cmo el Centro define su poltica y objetivos de calidad
Proceso para definir la Poltica y Objetivos de Calidad
INICIO
Definicin del rgano, unidades o personas involucradas en el establecimiento de la Poltica y los Objetivos de Calidad. Quin elige a los involucrados?
Anlisis de los elementos contemplados a nivel institucional como entradas para la definicin de la Poltica de Calidad Quin analiza?
Marcos de referencia: Poltica global de la universidad Visin y misin de la universidad Plan estratgico de la universidad Criterios y directrices de calidad del EEES
Definicin de la Poltica de Calidad Quin define?
Evidencia: Poltica de Calidad
No
Se aprueba? Quin o quienes aprueban?

Evidencia: Acta/ Documento aprobacin
de
Poltica de Calidad
Identificacin de los Objetivos de Calidad Quin identifica los Objetivos?
Evidencia: Documento que recoja los Objetivos de Calidad del Centro
No Se aprueban ? S
de
1
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Definicin de las actividades para difundir la Poltica y los Objetivos de Calidad Quin esta involucrado en la definicin?
Evidencia: Plan de comunicacin
Difusin de la Poltica de Calidad y de los Objetivos a todo el personal docente, PAS, y grupos de inters (institucin, estudiantes, administraciones educativas, empleadores, sociedad). Quin es el responsable de hacer efectiva dicha comunicacin?
Evidencia: Instrumentos de comunicacin. Por ejemplo: Folleto explicativo de la Poltica de Calidad, Acta de reuniones, Web
Revisin peridica de la Poltica y de los Objetivos Quin revisa la Poltica y los Objetivos?
Evidencia: Acta de revisin de la Poltica y los Objetivos de calidad
S Siguen siendo apropiados para el Centro?
No
Modificacin y Mejora de la Poltica y los Objetivos Quin es el responsable de implementar las mejoras?
Evidencia: Nuevas versiones de la Poltica y del documento que define los Objetivos
FIN
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Directriz 1.1. Cmo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos

Proceso para garantizar la calidad de los programas formativos
INICIO
Convocatoria del rgano, unidades o personas involucradas en la definicin de la oferta formativa Quin lo integra?
Elaboracin del plan de trabajo Quin lo elabora?
Evidencia: Plan de trabajo.
Programas formativos previos
Recogida y anlisis de la informacin Quin participa?
Marcos de referencia: Directrices generales MEC Entorno nacional/ internacional Contexto socioeconmico/ cultural
Definicin de la oferta formativa Quin define la oferta formativa?
No
Se aprueba la oferta? Quin puede aprobarla? S Definicin del perfil de egreso Quin participa en la definicin?
Evidencia: Documento/ aprobacin
acta
de
Evidencia: Documento que recoge los perfiles de egreso
Diseo de los programas formativos Quin participa en el diseo?
Validacin del diseo: objetivos, contenidos, relevancia y planificacin Quin valida el diseo?
Evidencia: Documento/ validacin
acta
de
No Se aprueba el diseo? Quin puede aprobarlo? S

Evidencia: Programas formativos nuevos/ actualizados
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Difusin de la oferta formativa Quin la difunde?
Realizacin de la actividad docente
Procedimiento Desarrollo de enseanza
de la
Recopilacin de datos de indicadores Quin recopila?
Anlisis de los resultados Quin realiza el anlisis?
Procedimiento de Anlisis de resultados
Revisin peridica de la oferta/ programas formativos Quin revisa?
Evidencia: Acta de revisin
No Sigue siendo apropiada? Quin lo determina? S Elaboracin de informe/ memoria anual Quin lo elabora?
Evidencia: Documentos, informes, memorias publicadas
Rendicin de cuentas a las partes implicadas Quin da a conocer los resultados? Revisin del cumplimiento de los criterios de suspensin de enseanzas Quin ejecuta esta labor?
Evidencia: Acta de revisin
Se cumplen? Quin lo determina? No
Procedimiento Suspensin enseanzas
de de
FIN
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Directriz 1.2. Cmo el Centro orienta sus enseanzas a los estudiantes

Proceso de Definicin de perfiles y admisin de estudiantes
INICIO
Anlisis de contenidos de los Programas Formativos Quin analiza?
Anlisis del sistema universitario/ social/ profesional Quin analiza?
Marcos de referencia: Poltica de admisin de la universidad Visin y misin de la universidad Plan estratgico de la universidad
Definicin de perfil de ingreso de los estudiantes Quin define?
No
Se aprueba? Quin aprueba?
Evidencia: Perfil de ingreso de los estudiantes
S
Evidencia: Acta de aprobacin
Publicacin del perfil de ingreso de los estudiantes Quin publica?
Evidencia: Instrumentos de comunicacin (Folletos explicativos, Web, etc.)
Elaboracin de procedimientos de seleccin, admisin y matriculacin Quin elabora?
No Se aprueba? Quin aprueba? S

Evidencia: Acta/ firma de aprobacin
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Comunicacin de procedimientos de seleccin, admisin y matriculacin Quin publica?
Evidencia: Procedimientos de seleccin, admisin y matriculacin
No
Realizacin de pruebas de acceso? Quin decide la realizacin? S Supera el estudiante las pruebas de acceso? S Preinscripcin de los estudiantes Quin efecta la preinscripcin? No
Publicacin lista de admitidos Quin efecta la publicacin?
Presentacin matrcula oficial
Publicacin o notificacin de la admisin de los estudiantes Quin es responsable de la publicacin o notificacin?
FIN
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Proceso de Orientacin al estudiante y desarrollo de la enseanza

INICIO
Convocatoria del rgano, unidades o personas involucradas en la definicin de acciones de orientacin al estudiante Quin lo integra?
Acciones de orientacin previas
Estudio de la necesidad de acciones de acogida/ apoyo/ accin tutorial/ formacin integral al estudiante Quin disea las acciones?
Diseo de las acciones de acogida/ apoyo/ accin tutora/ formacin integral al alumno Quin disea las acciones?
No Se aprueban? Quin las aprueba? S

Evidencia: Acta/ Documento aprobacin de
Preparacin de materiales de soporte para informar a los estudiantes Quin lo elabora?
Difusin de la informacin Quin lo difunde?
Puesta en prctica y evaluacin de las acciones de orientacin Quin lleva a cabo la puesta en prctica y evaluacin?
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Definicin de actividades de aprendizaje acordes a los objetivos del programa formativo Quin disea las metodologas?
Metodologas formativas anteriores
Se aprueban? Quin las aprueba? S
No
de
Desarrollo de la actividad de aprendizaje
Proyectos realizados, Exmenes, Trabajos finales de grado, Proyectos, Ensayos
Evaluacin de los logros de los estudiantes
Evidencia: Acta de la evaluacin/ Informe sobre competencias adquiridas
Evaluacin y anlisis de la satisfaccin de los estudiantes Quin lleva a cabo la evaluacin?
Rendicin de cuentas a las partes interesadas Quin da a conocer los resultados?
FIN
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Proceso de Gestin de la movilidad del estudiante

INICIO
Definicin del rgano, unidades o personas involucradas en la gestin de la movilidad del estudiante Quin define?
Acciones de mejora de la revisin de las actuaciones
Definicin de los objetivos y las polticas relativas a la movilidad de estudiantes Quin define?
Marcos de referencia: Convocatoria/ normativa oficial de los programas de movilidad
No
Se aprueban? Quin aprueba? S Anlisis de informacin necesaria para gestionar la movilidad (normativas, convocatorias,) Quin analiza?
Evidencia: Acta/ documento de aprobacin de los objetivos y polticas de movilidad de estudiantes
Establecimiento de acuerdos o convenios con otras universidades Quin establece?
No
Se firman los acuerdos o convenios? Quin firma? S

Evidencia: Acuerdos o convenios firmados por ambas partes
Planificacin de las actividades de movilidad Quin Planifica?
No
Se aprueba la planificacin? Quin aprueba? S

Evidencia: Planificacin aprobada de las acciones de movilidad
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Preparacin de material para informar sobre los programas de movilidad y las condiciones de participacin Quin prepara?
Evidencia: Documento informativo de los programas de movilidad
Difusin de la informacin relativa los programas de movilidad Quin es el responsable de hacer efectiva dicha comunicacin?
Gestin de los tramites para la participacin de estudiantes en los programas de movilidad Quin gestiona?
Procedimiento de Gestin de los trmites de movilidad
Desarrollo de actividades de apoyo al estudiante Quin realiza el apoyo?
Procedimiento de Orientacin al estudiante y desarrollo de la enseanza
Seguimiento de los programas de movilidad gestionados Quin realiza el seguimiento?
Procedimiento para el reconocimiento acadmico de los estudios/actividades
Reconocimiento acadmico de los estudios/ actividades realizadas por los estudiantes Quin es el responsable del reconocimiento?
Evidencia: Documentacin relativa al reconocimiento acadmico de los estudios/actividades
Medicin y anlisis de la satisfaccin en relacin a la acciones de movilidad Quin realiza la medicin y el anlisis?
Procedimiento Anlisis de resultados
de los
Procedimiento para la revisin, modificacin y mejora de las acciones de movilidad
Revisin, Modificacin y Mejora de las acciones de movilidad Quin es el responsable de la revisin, modificacin y mejora?
Evidencia: Nuevas versiones de documentacin relativa a programas de movilidad.
la los
Rendicin de cuentas a las partes implicadas Quin da a conocer los resultados?
FIN
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Proceso de Gestin de la orientacin profesional
INICIO
Definicin del rgano, unidades o personas involucradas en la orientacin profesional del estudiante Quin define?
Anlisis de la informacin relativa al mercado laboral relacionado con la titulacin Quin analiza?
Marcos de referencia: Objetivos del plan de estudios Perfil del egresado Informacin relativa al entorno profesional
Acciones de mejora originadas en la revisin de las anteriores actuaciones
Definicin de actuaciones dirigidas a la orientacin profesional Quin define?
Evidencia: Documento que recoja la definicin de la actuaciones de orientacin
No Se aprueban las actuaciones? Quin las aprueba?

Evidencia: Acta/ documento de aprobacin de las actuaciones de orientacin
Planificacin de las actuaciones de orientacin Quin Planifica?
No Se aprueba la planificacin? Quin aprueba?

Evidencia: Planificacin aprobada de las actuaciones de orientacin
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Preparacin de material para informar sobre las actuaciones de orientacin Quin prepara?
Evidencia: Documento informativo de las actuaciones de orientacin
Difusin de la informacin relativa a las orientaciones Quin es el responsable de hacer efectiva dicha comunicacin?
Desarrollo de las actuaciones planificadas Quin es el responsable del desarrollo de las actuaciones?
Medicin y anlisis de la satisfaccin en relacin a las actuaciones de orientacin Quin es el responsable de la medicin y del anlisis?
Revisin, Modificacin y Mejora de las actuaciones de orientacin Quin es el responsable de la revisin, modificacin y mejora?
Procedimiento de revisin, modificacin y mejora de las actuaciones de orientacin
FIN
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Proceso de Gestin de las prcticas externas

INICIO
Definicin del rgano, unidades o personas involucradas en las practicas externas Quin define?
Marcos de referencia: Objetivos del plan de estudios Perfil del egresado Entorno profesional Regulaciones
Acciones de mejora de la revisin anterior
Designacin de los tutores/responsables de cada prctica Quin designa?
Informacin sobre las caractersticas y calidad de los Centros
Definicin de los contenidos y requisitos mnimos de la prcticas Quin define?
Evidencia: Documento que recoja los contenidos y requisitos de las prcticas.
Bsqueda de opciones para la realizacin de prcticas en empresas o instituciones Quin realiza la bsqueda?
Establecimiento de convenios de colaboracin con empresas o instituciones Quin establece los convenios?
No
Se firma el convenio? Quin puede firmar el convenio?

Evidencia: Convenio firmado ambas partes por
S Planificacin de las prcticas Quin planifica?
No
Se aprueba la planificacin? Quin aprueba?
Evidencia: Acta/ Documento de aprobacin de la Planificacin de las prcticasexternas Evidencia: Documento informativo de la prcticas y sus condiciones
Preparacin de material para informar sobre las prcticas y sus condiciones a los estudiantes Quin prepara?
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Difusin de la informacin relativa a la prcticas externas Quin es el responsable de hacer efectiva dicha comunicacin?
Ejecucin de las acciones de acogida para orientar al alumno en el desarrollo de las prcticas Quin es el responsable de las acciones de acogida?
Procedimiento desarrollo de enseanza
de la
Revisin de las instalaciones, equipamientos y/o recursos destinados a las prcticas Quin revisa?
Evidencia: Documento que recoja los mecanismos para la gestin de las prcticas.
Gestin administrativa de las prcticas Quin gestiona?
Desarrollo y seguimiento de las prcticas Quin realiza el seguimiento?
Reconocimiento de las prcticas como crditos curriculares Quin gestiona el reconocimiento?
Procedimiento de Gestin de Reconocimiento de crditos curriculares
Medicin y anlisis de la satisfaccin con la prcticas Quin es el responsable?
Procedimiento de revisin, modificaciones y mejora de las prcticas
Revisin, Modificacin y Mejora de las prcticas Quin es el responsable de la revisin, modificacin y mejora?
Evidencia: Nuevas versiones de la doc. relativa a la definicin de las prcticas.
FIN
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Proceso de Gestin de incidencias, reclamaciones y sugerencias
INICIO
Desarrollo actividades docentes
Definicin de un canal de atencin de quejas/ reclamaciones/ alegaciones/ sugerencias Quin define el canal?
Desarrollo actividades administrativas
No
Se detecta alguna Incidencia/ sugerencia o reclamacin? Quin puede detectarla? S
No
Tiene entidad para ser documentada? Quin determina su entidad? S
FIN
Evidencia: Documento de sugerencia, queja, reclamacin o alegacin
Canalizacin de las quejas, reclamaciones, sugerencias y alegaciones Quin lo canaliza?
Determinacin de la naturaleza y alcance del problema Quin determina su naturaleza y alcance?
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Anlisis de los motivos Quin analiza los motivos?
Definicin de acciones correctivas, preventivas o de mejora Quin define estas acciones?
No
Se aprueban? Quin puede aprobarlas? S
Evidencia: Acta de aprobacin
Planificacin de su implantacin Quin lleva a cabo la planificacin?
Evidencia: Documento que recoja las planificacin de las acciones
Desarrollo de las acciones Quin puede desarrollarlas?
Evaluacin de sus resultados parciales/ finales Quin lleva a cabo la evaluacin de los resultados?
Evidencia: Informe de evaluacin
No
Han resultado eficaces? Quin determina su eficacia? S
FIN
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Directriz 1.3. Cmo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal acadmico

Proceso de Definicin de la acadmico/administracin y servicios1 Poltica de personal
INICIO
Propuestas de mejora derivadas del anlisis de resultados
Definicin de la Poltica de PDI/ PAS Quin la define?
Marcos de referencia: Visin y misin institucionales Poltica de personal Legislacin y normativa vigente. Polticas de Prevencin de riesgos
No
Se aprueba? Quin lo aprueba? S
Evidencia: Acta de reunin/ aprobacin
Definicin de los Planes Especficos Quin los define?
Procedimiento de Captacin y Seleccin del PDI/ PAS
Procedimiento Formacin del PAS
de PDI/
Procedimiento de Evaluacin y promocin del PDI/PAS
Procedimiento de Anlisis de Resultados
Definicin de propuestas de mejora Quin las define?
Evidencia: Informe/ acta de reunin
FIN
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Proceso de Captacin y administracin y servicios1
seleccin
de
personal
acadmico/
INICIO
Conclusiones informe anual acceso profesorado
Diagnstico e identificacin de las necesidades de nueva contratacin de PDI/PAS Quin realiza el diagnstico?
Marcos de referencia: Poltica de personal Marco legal vigente
Presentacin de la propuesta de contratacin al rgano competente Quin lo presenta?
No
Se aprueba la propuesta? Quin lo aprueba? S
Evidencia: Acta de reunin/ aprobacin de la propuesta
Se somete a revisin? Quin lo revisa? No
FIN
Definicin del Plan para la incorporacin de nuevo personal Quin lo realiza?
No
Se aprueba el Plan? Quin lo aprueba? S Publicacin de la informacin sobre el Plan de incorporacin de nuevo personal
Quin es responsable de la publicacin?
Evidencia: Acta de reunin/ aprobacin del Plan de incorporacin
Evidencia: Documentos donde se hace pblica la informacin sobre los planes de incorporacin de nuevo personal
1
Nota 1. Se ha incluido aqu la sistemtica para la definicin de la poltica del personal de administracin y servicios, dada la gran similitud existente con la definicin de la poltica para el personal acadmico, aunque para el PAS este aspecto se contempla en la directriz 1.4.
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1
Implementacin y desarrollo del Plan Quin lo pone en marcha?
Creacin del Comit de Seleccin Quin lo establece?
Procedimiento y criterios para la seleccin del personal
Recepcin y anlisis de las candidaturas Quin lo realiza?
Seleccin de los candidatos Quin lo realiza?
Resolucin y comunicacin Quin lo realiza?
Evidencia: Comunicacin de la resolucin del proceso de seleccin de candidatos
Elaboracin informe anual de acceso del personal Quin lo realiza?
Evidencia: Informe anual de acceso del personal
FIN
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Proceso de Formacin del personal acadmico/ administracin y servicios1

INICIO
Marcos de referencia: Visin y misin institucionales Poltica de personal (Perfiles y competencias del PDI/PAS) Modelo integral de evaluacin del personal Etapas de desarrollo profesional
Acciones de mejora derivadas del Plan anterior
Diagnstico e identificacin de las necesidades de formacin del PDI/PAS Quin realiza el diagnstico?
Definicin del Plan de Formacin y desarrollo anual Quin define el Plan?
Evidencia: Plan de formacin (profesores noveles, sujetos a promocin...)
No
Se aprueba el Plan? Quin lo aprueba?
Evidencia: Acta/ Documento de aprobacin del plan de formacin y desarrollo anual
Comunicacin de los planes a sus destinatarios Quin realiza la comunicacin de los planes?
Evidencia: Documentacin relativa a la difusin de los planes a sus destinatarios
Desarrollo de los planes de formacin Quin realiza la comunicacin de los planes?
Seguimiento de su desarrollo Quin realiza el seguimiento?
Evidencia: Informes/ documentacin de seguimiento del desarrollo de los planes
Nota 1. Se ha incluido aqu la sistemtica para la definicin de la poltica del personal de administracin y servicios, dada la gran similitud existente con la definicin de la poltica para el personal acadmico, aunque para el PAS este aspecto se contempla en la directriz 1.4.
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1
Evaluacin de la satisfaccin de los participantes Quin realiza la evaluacin?
Evidencia: Instrumentos de recogida de la informacin: cuestionarios u otras tcnicas
Anlisis de los resultados globales de los planes especficos y general Quin lo realiza?
Elaboracin de la Memoria anual del Plan de Formacin Quin elabora?
Evidencia: Informe anual/ Memoria
FIN
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V. 1.0-06/07/07
Proceso de Evaluacin, promocin y reconocimiento del personal acadmico/ administracin y servicios1

INICIO
Acciones de mejora derivadas de evaluacin anterior
Marcos de referencia:
Definicin de objetivos y consecuencias de la evaluacin del PDI/PAS Quin realiza la definicin?
Visin y misin institucionales Poltica de personal Programa DOCENTIA Legislacin
Definicin del modelo de evaluacin (para la promocin, incentivo o mejora) Quin los define?
No
Se aprueba el modelo? Quin lo aprueba? S
Evidencia: Acta de reunin/ aprobacin del modelo
Ejecucin de la evaluacin Quin la realiza?
Procedimiento anlisis de resultados
de los
Valoracin del cumplimiento de requisitos y mritos Quin lo realiza?
Evidencia: Informes de evaluacin
Ejecucin de acciones de promocin/ reconocimiento/ incentivos del PDI/PAS Quin los ejecuta?
FIN
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Directriz 1.4. Cmo el Centro gestiona y mejora sus recursos materiales y servicios
Proceso de Gestin de los recursos materiales
INICIO
Definicin del rgano, unidades y/o grupos de inters involucrados en la gestin y mejora de los recursos materiales Quin lo integra?
Marcos de referencia: Poltica y objetivos de calidad del Centro Polticas Medioambientales Polticas de sostenibilidad Polticas de prevencin de riesgos
Identificar las necesidades de recursos Quin los identifica?
Definicin de las actuaciones sobre los recursos materiales del Centro Quin los define?
Definicin de criterios de seleccin de proveedores Quin los define?
Procedimiento de seleccin y seguimiento de proveedores
Planificacin, dotacin y puesta en explotacin de recursos Quin los aprueba?

Datos tcnicos de proveedores Procedimiento para la adquisicin de bienes y servicios
Mantenimiento y gestin de incidencias de los recursos materiales Quin lo realiza?

Procedimiento para el mantenimiento de los recursos materiales Informacin sobre instalaciones y equipamiento
Recogida de informacin Quin participa?
Los datos son fiables y suficientes? Quin los valida? S
No
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Anlisis de los resultados Quin lleva a cabo el anlisis?
Los recursos son adecuados? Quin lo decide? S
No
Revisin de la poltica y actuaciones sobre recursos materiales Quin participa en la revisin?
Sigue siendo apropiada? Quin lo determina? No Modificacin de la poltica y actuaciones sobre recursos materiales Quin participa en la revisin y toma decisiones de mejora?
FIN
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Proceso de Gestin de los servicios
INICIO
Definicin del rgano, unidades y/o grupos de inters involucrados en la gestin de los servicios Quin lo integra?
Marcos de referencia: Poltica y objetivos de calidad del Centro Polticas Medioambientales Polticas de sostenibilidad Polticas de prevencin de riesgos
Evidencia: Documento que recoja los objetivos de los servicios del Centro
Definir los objetivos de los servicios Quin los define?
Definicin de las actuaciones de los servicios prestados por el Centro Quin las define?
Evidencia: Documento que recoja la planificacin de las actuaciones de los servicios
Planificacin de las actuaciones de los servicios Quin la aprueba?
Difusin interna y externa de las actividades y objetivos de los servicios prestados por el Centro Quin los difunde?
Ejecucin de la actuaciones planificadas Quin las realiza?
Procedimiento para la prestacin del servicio
Informacin sobre la prestacin del servicio
Los datos son fiables y suficientes? Quin los valida? S
No
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Anlisis de los resultados Quin lleva a cabo el anlisis?
Los servicios son adecuados? Quin lo decide? S
No
Revisin de la poltica y actuaciones sobre los servicios prestados por el Centro Quin participa en la revisin?
Sigue siendo apropiada? Quin lo determina? No Modificacin de la poltica y actuaciones sobre los servicios Quin participa en la revisin y toma decisiones de mejora?
Evidencia: Documentos, informes, memorias publicadas sobre los servicios
FIN
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Directriz 1.5. Cmo el Centro analiza y tiene en cuenta los resultados

Proceso de Anlisis de los resultados
INICIO
Definicin del rgano, unidades o personas involucradas en la medicin y anlisis de los resultados Quin lo integra?
Marcos de referencia: Poltica y objetivos de calidad del Centro Procesos recogidos en los mecanismos de Calidad Interna Programa formativo
Resultados de programas formativos
Identificacin de las categoras de resultados objeto de estudio Quin las determina?
Resultados de los egresados
Definicin de los mecanismos de obtencin de datos Quin los define?

Resultados en personal acadmico/ PAS
Los datos son fiables y suficientes?

Quin los valida?
No
S
Resultados en la sociedad
Anlisis de los resultados Quin realiza el anlisis?
Evidencia: Documento que recoja resultados del anlisis.
los
Los resultados son adecuados? Quin lo decide? No Definicin de acciones de mejora Quin participa en la toma de decisiones?
Procedimiento para definir la Poltica y los objetivos de calidad
Procedimiento de gestin de incidencias, reclamaciones y sugerencias
Procedimiento para Garantizar la calidad de los programas formativos
Documentacin de hechos relevantes Quin lleva a cabo su documentacin?
FIN
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Directriz 1.6. Cmo el Centro publica la informacin sobre las titulaciones

Proceso de Publicacin de informacin sobre titulaciones
INICIO
Oferta educativa y planificacin
Definicin del rgano, unidades o personas involucradas en la publicacin de la informacin Quin lo integra?
Marcos de referencia: Poltica y objetivos de calidad del Centro
Objetivos de las titulaciones
Polticas de acceso y orientacin a estudiantes
Definicin de los mecanismos de obtencin de informacin sobre las titulaciones y programas Quin los define?
Actividades de aprendizaje y evaluacin
Movilidad/ insercin laboral
Informacin fiable y suficiente? Quin valida? S
No
Alegaciones, reclamaciones y sugerencias
S
PDI, PAS, recursos y servicios implicados en la titulacin
Existe regulacin sobre publicidad de la informacin? Quin la aprueba?
No
Resultados de la enseanza
Definicin de un mecanismo que regule la toma de decisiones sobre la publicacin de informacin Quin lo define?
Evidencia: Informacin relativa a titulaciones, disponible canales pblicos
las en
Difusin pblica de la informacin Quin difunde la informacin?
1
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2
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1
Revisin peridica de la informacin publicada Quin participa en la toma de decisiones?
Sigue siendo apropiada/ actualizada? Quin lo determina?
No
FIN
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2. Listas de comprobacin de elementos del Alcance del Sistema
los
diferentes
Los cuestionarios facilitados a continuacin, tienen como objeto servir a los Centros como herramienta adicional para realizar el diagnstico de su situacin de partida para el diseo de un Sistema de Garanta Interna de la Calidad (SGIC) segn las recomendaciones establecidas en la presente gua. Cada uno de dichos cuestionarios se ha planteado como una batera de preguntas alusivas a las principales actividades contenidas en los diagramas de flujo presentados en el apartado anterior. Sin embargo, y con mayor motivo que en el caso de los diagramas, es necesario que cada equipo de diagnstico valore la adecuacin de aquellas a su situacin particular. En muchos casos, ser necesario un esfuerzo previo de adaptacin. El equipo que lleva a cabo el diagnstico debera conjugar la obtencin de respuestas a las preguntas, en base tanto a sus propias observaciones, como a los testimonios de las personas a las que se dirijan. Idealmente, las respuestas verbales, deberan estar apoyadas por evidencias documentadas. Por este motivo, se incluyen series de listas de chequeo (check-lists), cuyo objetivo es facilitar un instrumento que permita verificar exhaustivamente la existencia o no de las evidencias en las que se deben apoyar las respuestas. Adicionalmente, se debe valorar si la naturaleza de las preguntas aconseja que sean remitidas con antelacin suficiente a los interlocutores, de modo que stos puedan documentarse y conseguir la informacin y los datos necesarios, antes de solicitar las respuestas.
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2.1. Interpretacin de las opciones de respuesta.

Para unificar el criterio utilizado tanto por los evaluadores que llevan a cabo el diagnstico, como de las personas que respondan a los cuestionarios, a continuacin se facilita una definicin de cada una de las opciones de respuesta que se encuentran en la lista de preguntas: No/ raramente: No existe evidencia, o sta es anecdtica, acerca de la realizacin de acciones vinculadas con la cuestin planteada en la pregunta. Mejorable: Se aportan evidencias puntuales de la existencia de acciones realizadas en el sentido de la pregunta, pero no estn normalizadas, ni se practican de manera sistemtica. Suficiente: Existen evidencias de la realizacin de actividades ligadas al sentido de la cuestin, y stas se desarrollan de manera recurrente y ordenada, aunque no necesariamente se encuentre documentado el modo de realizarlo. Satisfactorio: Existen evidencias o testimonios que avalan sin lugar a dudas la realizacin sistemtica de acciones ligadas al sentido de la pregunta, y adems se desarrollan de acuerdo a una norma o estndar que los usuarios conocen y est disponible por escrito.
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2.2. Cuestionarios relativos a los procesos.

Directriz 1.0. Cmo el Centro define su Poltica y Objetivos de Calidad
Proceso para la definicin de la poltica y objetivos de calidad a) Existe algn rgano, unidad o persona responsable del establecimiento de la Poltica y objetivos de Calidad?
No/raramente Mejorable Suficiente Satisfactorio
b)
Existe una Poltica formalmente?

No/raramente
de
Calidad
del
Centro
aprobada
Mejorable
Suficiente
Satisfactorio
c)
La Poltica es difundida y conocida estudiantes y otros grupos de inters?

No/raramente Mejorable
por el
PDI/
PAS/
Suficiente
Satisfactorio
d)
Se realiza un seguimiento peridico del grado de consecucin de los objetivos de calidad?

e)
Se revisa peridicamente la validez de la Poltica de Calidad?

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Proceso para garantizar la calidad de los programas formativos a) Existe algn rgano, unidad o persona responsable de la definicin de la oferta formativa?
b)
Se han definido criterios objetivos para la aprobacin de la oferta y los programas formativos?
c)
Se llevan a cabo actividades para la difusin de dicha oferta a todas las partes implicadas?
d)
Se lleva a cabo un anlisis suficiente y sistemtico de los resultados obtenidos en los parmetros de calidad de los programas formativos?
e)
Se dan a conocer los resultados de ese anlisis a las partes implicadas?

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Proceso de definicin de perfiles y admisin de estudiantes a) Se aplican parmetros objetivos para definir el perfil de ingreso de los estudiantes?
b)
Se utilizan canales suficientes y adecuados para la difusin de los perfiles de ingreso?

c)
Existen criterios objetivos para procedimientos de admisin y estudiantes?

No/raramente Mejorable
la elaboracin de matriculacin de
Satisfactorio
los los
Suficiente
d)
Se utilizan canales suficientes y adecuados para la difusin de los procedimientos de admisin y matriculacin de los estudiantes?
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Proceso de orientacin al estudiante y desarrollo de la enseanza a) Se han determinado los integrantes y funciones del rgano responsable de la definicin de acciones de orientacin al estudiante?
b)
Existe un procedimiento para el diseo de las acciones de acogida/apoyo/ accin tutorial?

c)
Se difunde la informacin relativa a estas acciones por los canales adecuados?

d)
Existe un procedimiento para la definicin de las metodologas de enseanza?

e)
Se evala peridicamente y de acuerdo a una metodologa establecida el nivel de satisfaccin del estudiante respecto a la enseanza recibida?
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Proceso de gestin de la movilidad del estudiante a) Se han determinado los integrantes y las funciones especficas del rgano responsable de la gestin de la movilidad del estudiante?
b)
Existe un procedimiento para la definicin y aprobacin de los objetivos y polticas de movilidad?

c)
Se planifican con antelacin y detalle suficiente las actividades de movilidad a desarrollar?

d)
Se ha definido quien y cmo se difunde la informacin relativa a los programas de movilidad?

e)
Se evala peridicamente y de acuerdo a una metodologa establecida el nivel de satisfaccin del estudiante respecto a las acciones de movilidad en las que ha participado?
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Proceso de gestin de la orientacin profesional a) Se han determinado los integrantes y las funciones especficas del rgano/ unidad o persona/s responsable/s de la orientacin profesional al estudiante?
b)
Existe un procedimiento para la definicin y aprobacin del tipo de actuaciones a desarrollar en relacin a la orientacin profesional?
c)
Se planifican con antelacin y detalle suficiente las actividades de orientacin profesional a desarrollar?
d)
Se ha definido quien y cmo se difunde la informacin relativa a los programas de orientacin profesional?
e)
Se evala peridicamente y de acuerdo a una metodologa establecida el nivel de satisfaccin del estudiante respecto a las acciones de orientacin profesional en las que ha participado?
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Proceso de gestin de las prcticas externas a) Se han determinado los integrantes y las funciones especficas del rgano/ unidad o persona/s responsable/s de la realizacin de prcticas externas?
b)
Existe una norma/ procedimiento para la definicin de los contenidos y requisitos mnimos de las prcticas?
c)
Se planifican con antelacin y detalle suficiente las actividades prcticas a desarrollar?

d)
Se ha definido quien y cmo se difunde la informacin relativa a los programas de prcticas externas?
e)
Se evala peridicamente y de acuerdo a una metodologa establecida el nivel de satisfaccin del estudiante respecto a las prcticas en las que ha participado?
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Proceso gestin de incidencias, reclamaciones y sugerencias a) Se ha definido un canal para tratar adecuadamente las quejas, reclamaciones, alegaciones o sugerencias?
b)
Se utilizan criterios objetivos para determinar cuando alguna queja, incidencia, reclamacin o sugerencia debe ser documentada?
c)
Se ha establecido quien participa en el anlisis de los motivos de las quejas, reclamaciones o incidencias y en la definicin de las acciones correctivas, preventivas o de mejora?
d)
Se definen planes concretos para el logro de los objetivos de las acciones correctivas, preventivas o de mejora?
e)
Se acta ante posibles evaluaciones negativas del resultado de las acciones correctivas, preventivas o de mejora implantadas?
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Directriz 1.3. Cmo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal acadmico

Proceso de definicin de la Poltica de personal acadmico/personal de administracin y servicios a) Se han determinado los integrantes y las funciones especficas del rgano/ unidad o persona/s responsable/s de la definicin de la Poltica de PDI y del PAS?
b)
Existen criterios especficos?

No/raramente
de
actuacin
para
definir
los
planes
Mejorable
Suficiente
Satisfactorio
c)
Se evala de manera sistemtica el resultado de los planes especficos?

d)
Se utilizan los resultados de la evaluacin para definir y planificar propuestas de mejora?

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Proceso de captacin y seleccin del personal acadmico/personal de administracin y servicios a) Se han determinado los integrantes y las funciones especficas del rgano/ unidad o persona/s responsable/s de la presentacin de propuestas de contratacin de nuevo PDI/PAS?
b)
Existen criterios de actuacin para definir los planes de incorporacin del nuevo personal?
c)
Se han definido canales adecuados para divulgar los planes de incorporacin de nuevo personal?
d)
Se utilizan criterios pblicos y objetivos para seleccionar a los candidatos?

e)
Se hacen pblicos los resultados de los procesos de seleccin?

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Proceso de formacin del personal acadmico/de administracin y servicios a) Se han determinado los integrantes y las funciones especficas del rgano/ unidad o persona/s responsable/s de la definicin del Plan de Formacin del PDI/PAS?
b)
Existen criterios de actuacin y objetivos definidos para elaborar el Plan de Formacin y Desarrollo anual?
c)
Se comunican adecuadamente los planes a sus destinatarios?

d)
Se evala el grado de satisfaccin de los participantes con el plan de formacin?

e)
Se analiza la desarrolladas?
No/raramente
eficacia
de
las
acciones
formativas
Mejorable
Suficiente
Satisfactorio
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Proceso de evaluacin, promocin y reconocimiento del personal acadmico/ administracin y servicios a) Se han determinado los integrantes y las funciones especficas del rgano/ unidad o persona/s responsable/s de la definicin de los objetivos y consecuencias de la evaluacin del PDI/PAS?
b)
Se utilizan criterios objetivos para la definicin de los modelos de evaluacin para la promocin, incentivo y mejora del PDI/PAS?
c)
Se han determinado los integrantes y las funciones especficas del rgano/ unidad o persona/s responsable/s de la ejecucin de las evaluaciones del PDI/PAS?
d)
Se dan a conocer los resultados de las evaluaciones?

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Proceso de gestin y mejora de materiales a) Se han determinado los integrantes y las funciones especficas del rgano/ unidad o persona/s responsable/s de la gestin de los recursos materiales?
b)
Existen criterios de actuacin para definir los planes de dotacin y puesta en explotacin de los recursos?
c)
Se analizan peridicamente los datos relativos al rendimiento de los recursos materiales del Centro?
d)
Se informa pblicamente sobre los resultados obtenidos en la gestin y explotacin de los recursos materiales?
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Proceso de gestin de los servicios a) Se han determinado los integrantes y las funciones especficas del rgano/ unidad o persona/s responsable/s de la gestin de los servicios?
b)
Se ha definido claramente cuales son los objetivos de los servicios prestados por el centro?
c)
Existe una planificacin de las actuaciones necesarias para la correcta prestacin de los servicios?
d)
Se ha difundo informacin sobre las actividades y los objetivos de los servicios prestados por el Centro?
e)
Existe una anlisis de los resultados de los servicios prestados por el Centro (satisfaccin de los usuarios, de proceso...)?
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Proceso de anlisis de los resultados a) Se han determinado los integrantes y las funciones especficas del rgano/ unidad o persona/s responsable/s de la medicin y anlisis de los resultados?
b)
La recogida de datos se lleva a cabo de forma sistemtica y consistente?

c)
Se comprueba la validez (cuantitativa y cualitativa) de los datos obtenidos antes de proceder a su anlisis?
d)
Se utilizan los resultados (especialmente los que indican tendencias negativas) para la definicin de acciones de mejora?
e)
Se informa adecuadamente a las partes implicadas sobre los resultados obtenidos en el proceso de anlisis de los resultados?
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Proceso de publicacin de informacin sobre titulaciones a) Se han determinado los integrantes y las funciones especficas del rgano/ unidad o persona/s responsable/s de la publicacin de la informacin sobre las titulaciones?
b)
La recogida de la informacin sobre las titulaciones y programas se lleva a cabo de forma sistemtica y consistente?
c)
Se comprueba la validez (cuantitativa y cualitativa) de la informacin obtenida antes de proceder a su publicacin?

d)
Se aplican criterios objetivos para determinar la informacin que debe ser publicada?
e)
Se informa adecuadamente a las partes implicadas sobre los resultados obtenidos en el proceso de recogida de informacin sobre las titulaciones?
f)
Se valora peridicamente la pertinencia de la informacin publicada?

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2.3. Check-list de evidencias (orientativas):

Directriz 1.0. Cmo el Centro define su Poltica y Objetivos de Calidad
Proceso para la definicin de la poltica y objetivos de calidad
Tipo de evidencia
Poltica de calidad aprobada y actualizada Acta o documento de aprobacin de la Poltica de Calidad Objetivos Centro de calidad definidos para el
Si
No
Observaciones
Acta o documento de aprobacin de los objetivos de calidad Plan de comunicacin para Poltica y objetivos de calidad difundir la
Documentos, en cualquier tipo de soporte, para difundir la poltica y objetivos de calidad Acta de ltima revisin de la poltica y objetivos de calidad Versiones anteriormente aprobadas de la Poltica y objetivos de calidad

Proceso para garantizar la calidad de los programas formativos
Tipo de evidencia
Plan de trabajo para la elaboracin de los programas formativos Documento que recoja los resultados del anlisis de elementos de entrada o referencia Documento o acta de aprobacin de la oferta formativa Documento o acta de validacin de los diseos de los programas formativos Programas formativos nuevos/ actualizados, debidamente aprobados Acta de revisin peridica de la oferta y programas formativos Documentos, informes o memorias, alusivas a la adecuacin de la oferta y programas formativos Acta de revisin del cumplimiento criterios de suspensin de enseanzas de
Si
No
Observaciones
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Proceso de Definicin de perfiles y admisin de estudiantes
Tipo de evidencia
Acta/ documento de aprobacin de los perfiles de ingreso Perfiles actualizados de estudiantes ingreso de los de los
Si
No
Observaciones
Instrumentos de comunicacin perfiles de estudiantes
Acta/ documento de aprobacin de los procedimientos de seleccin, admisin y matriculacin Procedimientos actualizados de seleccin, admisin y matriculacin
Proceso de Orientacin al estudiante y desarrollo de la enseanza
Tipo de evidencia
Acta/ documento de aprobacin de los diseos de acciones de acogida/apoyo/ accin tutorial/ formacin integral del estudiante Acta/ documento de aprobacin de las actividades de aprendizaje que se aplicarn en el Centro Acta de la evaluacin/ competencias adquiridas Informe de
Si
No
Observaciones
Documentos, informes o memorias, alusivos a los resultados obtenidos en las acciones anteriores
Proceso de Gestin de la movilidad del estudiante
Tipo de evidencia
Acta/ documento de aprobacin de los objetivos y las poltica relativas a la movilidad de estudiantes Acuerdos o convenios firmados con otras universidades Planificacin aprobada de las acciones de movilidad Documentos informativos de los programas de movilidad Documentacin relativa al reconocimiento de los estudios/ actividades realizadas por los estudiantes. Versiones actualizadas de la documentacin relativa a los programas de movilidad
Si
No
Observaciones
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Proceso de Gestin de la orientacin profesional
Tipo de evidencia
Documento/s que recoja/n la definicin de las actuaciones de orientacin profesional Acta/ documento de aprobacin de las actuaciones dirigidas a la orientacin profesional de los estudiantes Planificacin aprobada de las acciones de orientacin profesional Documentos informativos de los programas de orientacin profesional
Si
No
Observaciones
Proceso de Gestin de las prcticas externas
Tipo de evidencia
Documento/s que recoja/n los contenidos y requisitos de las prcticas Convenios de colaboracin firmados con empresas o instituciones Acta/Documento de aprobacin de Planificacin de las prcticas externas la
Si
No
Observaciones
Documentos informativos de los programas de prcticas externas y sus condiciones Versiones actualizadas de la documentacin relativa a la definicin de las prcticas
Proceso de Gestin de incidencias, reclamaciones y sugerencias
Tipo de evidencia
Documento/s que recoja/n sugerencias, quejas, alegaciones o sugerencias Acta/ documento de aprobacin de las propuestas de acciones correctivas, preventivas o de mejora Planificacin de las acciones a desarrollar Documentos/ informes de evaluacin de los resultados parciales o finales de las acciones desarrolladas
Si
No
Observaciones
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Directriz 1.3. Cmo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal acadmico/administracin y servicios
Proceso de Definicin de Administracin y servicios la Poltica de personal acadmico/personal de
Tipo de evidencia
Acta/ documento de aprobacin Poltica de Personal PDI/PAS Informe/ acta de reunin propuestas de mejora de la
Si
No
Observaciones
incluyendo
Proceso de captacin y seleccin de personal
Tipo de evidencia
Acta/ documento de aprobacin propuesta de contratacin de PDI/PAS de la nuevo
Si
No
Observaciones
Acta/ documento de aprobacin del plan de incorporacin de nuevo PDI/PAS Documentos donde se hace pblica la informacin sobre los planes de incorporacin de nuevo personal Comunicacin de la resolucin del proceso de seleccin de candidatos Informe anual de acceso del personal
Proceso de formacin del personal acadmico y de administracin y servicios
Tipo de evidencia
Plan de Formacin Acta/documento de aprobacin del plan de formacin y desarrollo Documentacin relativa a la difusin de los planes a sus destinatarios Informes/ documentacin de seguimiento del desarrollo de los planes Instrumentos de recogida de la informacin: cuestionarios u otras tcnicas Informe anual/ memoria de resultados de la formacin del personal
Si
No
Observaciones
Proceso de evaluacin, promocin y reconocimiento del personal acadmico y de administracin y servicios
Tipo de evidencia
Acta de revisin/ aprobacin de los modelos de evaluacin del PDI/PAS Informes de valoracin del cumplimiento de los requisitos y mritos
Si
No
Observaciones
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Proceso de Gestin de los recursos materiales
Tipo de evidencia
Documentacin relativa al anlisis de los resultados de los recursos materiales Documentos, informes o memorias publicadas en relacin a los resultados globales en materia de recursos materiales
Si
No
Observaciones
Proceso de Gestin de los servicios
Tipo de evidencia
Documento que recoja los objetivos de los servicios del Centro Documento que recoja la planificacin de las actuaciones del servicio Documento que recoja el anlisis de los resultados de los servicios prestados Documentos, informes, memorias publicadas sobre los servicios
Si
No
Observaciones

Proceso de anlisis de los resultados
Tipo de evidencia
Documentacin que recoja los resultados de los anlisis objeto de estudio Documentos, informes o memorias publicadas en relacin a los resultados de los procesos analizados
Si
No
Observaciones

Proceso de publicacin de informacin sobre titulaciones
Tipo de evidencia
Informacin disponible en canales pblicos relativa a las titulaciones.
Si
No
Observaciones
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PROGRAMA AUDIT

Herramientas para el Diagnstico

1. Flujogramas de Alcance del Sistema

1.1. Interpretacin flujogramas.

Inicio/ fin de un proceso

Punto de control/ decisin

Enlace con otro proceso

Evidencia documental de la realizacin de una actividad

Inputs o entradas a un determinado proceso

Sealizador de continuidad del proceso

Definicin de la Poltica de Calidad Quin define?

Evidencia: Poltica de Calidad

Se aprueba? Quin o quienes aprueban?

Identificacin de los Objetivos de Calidad Quin identifica los Objetivos?

Evidencia: Documento que recoja los Objetivos de Calidad del Centro

Evidencia: Plan de comunicacin

Evidencia: Acta de revisin de la Poltica y los Objetivos de calidad

S Siguen siendo apropiados para el Centro?

Directriz 1.1. Cmo el Centro garantiza la calidad de sus programas formativos

Elaboracin del plan de trabajo Quin lo elabora?

Evidencia: Plan de trabajo.

Programas formativos previos

Recogida y anlisis de la informacin Quin participa?

Definicin de la oferta formativa Quin define la oferta formativa?

Evidencia: Documento/ aprobacin

Evidencia: Documento que recoge los perfiles de egreso

Diseo de los programas formativos Quin participa en el diseo?

Evidencia: Documento/ validacin

No Se aprueba el diseo? Quin puede aprobarlo? S

Realizacin de la actividad docente

Procedimiento Desarrollo de enseanza

Recopilacin de datos de indicadores Quin recopila?

Anlisis de los resultados Quin realiza el anlisis?

Procedimiento de Anlisis de resultados

Revisin peridica de la oferta/ programas formativos Quin revisa?

Evidencia: Acta de revisin

Evidencia: Acta de revisin

Se cumplen? Quin lo determina? No

Procedimiento Suspensin enseanzas

Directriz 1.2. Cmo el Centro orienta sus enseanzas a los estudiantes

Anlisis de contenidos de los Programas Formativos Quin analiza?

Anlisis del sistema universitario/ social/ profesional Quin analiza?

Definicin de perfil de ingreso de los estudiantes Quin define?

Se aprueba? Quin aprueba?

Evidencia: Perfil de ingreso de los estudiantes

Publicacin del perfil de ingreso de los estudiantes Quin publica?

Evidencia: Instrumentos de comunicacin (Folletos explicativos, Web, etc.)

Elaboracin de procedimientos de seleccin, admisin y matriculacin Quin elabora?

No Se aprueba? Quin aprueba? S

Publicacin lista de admitidos Quin efecta la publicacin?

Presentacin matrcula oficial

Publicacin o notificacin de la admisin de los estudiantes Quin es responsable de la publicacin o notificacin?

Proceso de Orientacin al estudiante y desarrollo de la enseanza

Acciones de orientacin previas

No Se aprueban? Quin las aprueba? S

Preparacin de materiales de soporte para informar a los estudiantes Quin lo elabora?

Difusin de la informacin Quin lo difunde?

Procedimiento de Anlisis de resultados

Metodologas formativas anteriores

Se aprueban? Quin las aprueba? S

Evidencia: Acta/ Documento aprobacin

Desarrollo de la actividad de aprendizaje

Proyectos realizados, Exmenes, Trabajos finales de grado, Proyectos, Ensayos

Evaluacin de los logros de los estudiantes