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Este adendo tem como objetivo auxiliar na tarefa de analise e liberação de solicitações
de compras (SM´s) ao Deposito Central.
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TUTORIAL DE SOLICITAÇAO DE COMPRAS AO DEPOSITO CENTRAL - OBRAS
1.2. Confirme a mensagem de alerta clicando no botão “OK”
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1.3. Utilize-se do relatório “Solic. por SM – Bloqueadas” para verificar as SM´s que aguardam
analise.
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1.5. Nos campos de filial deixe sempre “08” tanto no campo “De” quanto no campo “Até”. Nos
campos referentes a SC digite a solicitação (você pode usar de solicitação “De / Até” ou deixar
de “branco” (espaços) até “ZZZZZ” (que para o sistema significa o ultimo registro). Da
mesma forma de SM “De / Até”
1.6. O sistema vai gerar o relatório “em tela” para que possa visualizar e caso queira imprimir.
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1.7. O relatório traz os dados digitados pelo usuário das obras. Utilize para avaliar os saldos em
estoque e se for necessário a liberação para o setor de compras (central) efetuar aquisição.
1.8. Existe um outro relatório semelhante ao anterior, sendo que sai todas as SM´s e não só as
bloqueadas. A emissão é idêntica ao anterior.
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1.9. Caso defina que a compra é necessária clique na opção “Solicit. De Compras”.
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1.11. No menu que aparece em seguida, utilize-se das pesquisas e filtros para encontrar a
solicitação (SM) desejada.
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1.13. Após encontrar a SC (SM) desejada clique no botão “Aprovação”. Abrirá a seguinte
tela:
1.14. Clique no botão “Solicitação Aprovada” para liberar a solicitação para o compras
Central. Após a liberação o sistema retorna a tela anterior. Note que a legenda da solicitação
(SM) mudou para “Pendente” (mas liberada) para o processo de compras).
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1.15. Caso se defina por atender a solicitação produto em estoque deve-se usar a opção
“Eliminar resíduos”. Clique na opção conforme tela a seguir.
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1.17. Coloque os parâmetros:
1.17.1. Percentual Maximo? 100%
1.17.2. Data da emissão De? Da data da emissão da solicitação.
1.17.3. Data da emissão De? Até a data da emissão da solicitação (repita a data anterior).
1.17.4. Pedido De? Coloque o numero da solicitação – conf. Relatório.
1.17.5. Pedido Até? Coloque o numero da solicitação – conf. Relatório (repita a data anterior).
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1.18. Produto de? Informe o código do produto - conf. Relatório.
1.19. Produto de? Informe o código do produto - conf. Relatório (repita o anterior)
1.20. Elimina resíduo? Solic. Compras
1.21. Fornecedor de? Deixe em branco
1.22. Fornecedor Até? ZZZZZZ
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1.23. Data da entrega De? 01/01/00
1.24. Data da entrega Até? 31/12/20
1.25. Elimina SC sem OP? Sim
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1.26. Confirme os parâmetros e a rotina. Após a execução da rotina a solicitação (SM)
mudara de legenda passando a eliminada por resíduo.
1.27. O relatório de SM é enviado via fax ou e-mail ao Deposito Central, com a(s)
assinatura(s) de aprovação da SM e. Esta política de validação da SM se mantêm.
1.28. Importante lembrar que nesta opção, inclusão de SM´s no Deposito Central, o usuário
solicitante das obras NÂO tem acesso às opções de alteração ou exclusão de solicitações, tendo
que em caso de necessidade entrar em contato com o Deposito Central para quaisquer
correções.
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