033-7 03399.37468 18600.000121 48108.

401018 2 94990000119444
Local de Pagamento Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária 10/10/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA CNPJ: 49.937.055/0001-11
3689/03746186
AVENIDA INDIANÓPOLIS, 3.096 INDIANÓPOLIS CEP: 04062-003 SAO PAULO - SP
Data do documento No. do documento Espécie doc Aceite Data Processamento Nosso Número
02/10/2023 0000012481084 N 01/10/2023 0000012481084
Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
101 R$ 0 R$0,00 R$1.194,44
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário (-) Descontos/Abatimento
Grupo/Cota/Versão: 084726-0576-00 Contrato: 0008728133
Detalhes do recebimento:
Histórico Valor Multa Juros Devido Receber Pcl/Prazo Assembl. Vencto. (-) Outras Deduções
001-0 RECBTO. PARCELA 1.194,44 0,00 0,00 1.194,44 1.194,44 046/082 17/10/23 10/10/23

Ao pagar o boleto verifique os dados do beneficiário e os 3 primeiros dígitos da linha digitavel que deverão ser
obrigatóriamente 033 (Santander) (+) Multa

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador JOSE CARLOS DOS SANTOS NERY CPF: 635.003.535-68

TRAVESSA BAHIA S/Nº, QUADRA22 LOTE 28-JARDIM PETROLAR
48031-080 - ALAGOINHAS - BA

RECIBO DO PAGADOR Autenticação Mecânica

033-7 03399.37468 18600.000121 48108.401018 2 94990000119444

Local de Pagamento Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária 10/10/2023
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA CNPJ: 49.937.055/0001-11
3689/03746186
AVENIDA INDIANÓPOLIS, 3.096 INDIANÓPOLIS CEP: 04062-003 SAO PAULO - SP
Data do documento No. do documento Espécie doc Aceite Data Processamento Nosso Número
02/10/2023 0000012481084 N 01/10/2023 0000012481084
Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
101 R$ 0 R$0,00 R$1.194,44
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário (-) Descontos/Abatimento
Para sua segurança esse boleto estara disponível para pagamento 30 a 60 min após a emissão
Nao receber após o vencimento
Este boleto não poderá ser pago em cheque. (-) Outras Deduções

(+) Multa

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador JOSE CARLOS DOS SANTOS NERY CPF: 635.003.535-68

TRAVESSA BAHIA S/Nº, QUADRA22 LOTE 28-JARDIM PETROLAR
48031-080 - ALAGOINHAS - BA

BENEFICIÁRIO FINAL

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO