Projektqualitätsplan - Rev 00 (1) .A

OSTTERMINAL
NEUER INTERNATIONALER FLUGHAFEN

TRIPOLIS
Auftraggeber Vertragsnummer
LIBYSCHE ZIVILLUFTFAHRTBEHÖRDE 4340710

Auftragnehmer Projektleiter / Ingenieur Dok. Ref. Nr. Rev. Nr.
ODTC - JV adpi QCP-948-001 00.a

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PROJEKTQUALITÄTSPLAN
PROJEKT-QUALITÄTSPLAN
(PQP-948-001)
Firma ODEBRECHT/
TAV Contracting / LCC Company
JOINT VENTURE
(ODTC – JV)
ÜBERPRÜFUNG DURCH DAS LEITENDE MANAGEMENT DES PROJEKTS
Genehmigun
Titel Name Unterschrift g
Datum
QCM M. ALEIXO
PD M. TEPEDINO
ÄNDERUNGSHISTORIE
Problem Vorbereit
Rev. Zweck/Beschreibung der Überarbeitung Geprüft Genehmigt
Datum et
00 29.11.2008 Erste Ausgabe QAQCA QCM PD
Überarbeitet gemäß internen Managementänderungen und den am

00.a 29.04.2008 QAQCA QCM PD
28.04.2008 eingegangenen Kommentaren von ADPI.
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INDEX
1 ALLGEMEIN………………………………………………………………………………..3
2 GELTUNGSBEREICH……………………………………………………………………………………3
3
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN…………………………………………………………………………….3
4 QUALITÄTSPLAN-INPUTS……………………………………………………………….5
4.1 Referenzen……………………………………………………………………...5
4.2 Überarbeitungen………………………………………………………………………..5
5 QUALITÄTSZIELE………………………………………………………………..6
6 MANAGEMENT-VERANTWORTLICHKEITEN………………………………………………...6
7 QUALITÄTSDOKUMENTATION…………………………………………………………13
8 KONTROLLE VON DOKUMENTEN UND DATEN…………………………………………..14
9 KONTROLLE DER AUFZEICHNUNGEN……………………………………………………………..18
10 RESSOURCEN…………………………………………………………………………….18
10.1 Bereitstellung von Ressourcen…………………………………………………………18
10.2 Materialien………………………………………………………………………...20
10.3 Personalwesen………………………………………………………………20
10.4 Infrastruktur und Arbeitsumgebung…………………………………………20
11 ANFORDERUNGEN………………………………………………………………………..21
12 KUNDENKOMMUNIKATION……………………………………………………...21
13 DESIGN UND ENTWICKLUNG……………………………………………………….21
14 EINKAUF……………………………………………………………………………26
15 PRODUKTION UND LEISTUNGSERBRINGUNG…………………………………………28
15.1 Konstruktion…………………………………………………………………….28
15.2 Anlagen IBS- und Inbetriebnahmetätigkeiten………………29
15.3 Zertifikate……………………………………………………………………..29
16 INSPEKTION UND PRÜFUNG……………………………………………………………….31
16.1 Inspektion und Prüfung……………………………………………………………..31
16.2 In-Prozess-Inspektion und -Prüfung…………………………………………….33
16.3 Endabnahme und Prüfung…………………………………………………...33
16.4 Inspektions- und Prüfprotokolle……………………………………………………33
16.5 Kontrolle von Prüf-, Mess- und Prüfmitteln……………………...34
16.6 Inspektions- und Prüfstatus……………………………………………………..34
17 IDENTIFIZIERUNG UND RÜCKVERFOLGBARKEIT…………………………………………….34
18 KUNDENEIGENTUM………………………………………………………………35
19 KONSERVIERUNG DES PRODUKTS……………………………………………………..35
20 KONTROLLE DES NICHT KONFORMEN PRODUKTS…………………………………...35
21 ÜBERWACHUNG, MESSUNG UND ANALYSE………………………………...36
21.1 Leistungsverbesserungsprogramm........................................................36
21.2 Datenanalyse, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen…………………………….36
……………………………………………………………………………………37
23 ANHÄNGE…………………………………………………………………………38
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1. ALLGEMEIN
1.1. Dieser Qualitätsplan ist das vorgeschlagene Hauptqualitätsdokument für die Projektpläne für den Bau
des Neuen Internationalen Flughafens Tripolis (Ost- und Westterminals), in dem das Qualitätssystem,
die Ressourcen und die Kontrolle seiner Umsetzung im Projekt zusammengefasst sind.
1.2. Der Qualitätsplan gliedert sich in ein Narrativ und neun Anhänge:
1.2.1. Vollmachtserklärung.
1.2.2. Qualitätspolitik.
1.2.3. Projektqualitätssystemmatrix.
1.2.4. Liste der Qualitätsmanagementverfahren.
1.2.5. Ablaufdiagramme für Qualitätsmanagementprozesse.
1.2.6. Liste der anwendbaren QCPs und ITPs.
1.2.7. Projekt-Audit-Zeitplan.
1.2.8. Projektorganigramme (ODTC-JV und QA/QC).
1.2.9. Projekt autorisierte Unterschriften-Matrix für QA/QC-Organisation.
2. GELTUNGSBEREICH
2.1. Der Umfang dieses Projekt-Qualitätsplans besteht darin, spezifische Qualitätspraktiken und -
aktivitäten in Bezug auf die erbrachten Arbeiten und/oder Dienstleistungen festzulegen, einschließlich
des Baus eines neuen Passagierterminalgebäudes in zwei Einheiten und der damit verbundenen
Zugänge mit einer Gesamtkapazität von 20 Millionen Passagieren/Jahr am internationalen Flughafen
Tripolis, einschließlich der kompletten Ausstattung des Gebäudes und der Installation aller
Dienstleistungen und Ausrüstungen.
2.2. Der Projektqualitätsplan wurde von der Abteilung Qualitätsmanagement erstellt und vom Projektleiter
zur Ausstellung freigegeben.
2.3. Bei der Erstellung dieses Qualitätsplans wurde berücksichtigt, dass alle vertraglichen Normen,
Spezifikationen, Art der Arbeiten und der Arbeitsplan erstellt wurden, in denen die Anforderungen des
Qualitätsmanagementsystems der ISO 9001:2000 eingehalten wurden.
2.4. Der Qualitätsplan unterliegt weiteren Überarbeitungen, um die Qualitätsanforderungen zu erweitern,

während die geplanten und laufenden Aktivitäten voranschreiten.
2.5. DER Leistungsumfang des AUFTRAGNEHMERS ist in der Vertragsvereinbarung festgelegt.
2.6. Subunternehmer und Lieferanten sind verpflichtet, ein Qualitätsmanagementsystem gemäß der Norm
ISO 9001:2000 und den Anforderungen der Vertragsspezifikationen zu implementieren.
3. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
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3.1. Für die Zwecke dieses Projektqualitätsplans sind die Begriffe und Definitionen in ISO 9000:2005
angegeben.
3.1.1. ARBEITGEBER Libysche Zivilluftfahrtbehörde (LCAA)
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3.1.2. INGENIEUR (Berater) ADPI
3.1.3. AUFTRAGNEHMER ODEBRECHT-TAV-CCC Joint Venture (ODTC-JV)
3.1.4. QCMP Qualitätsmanagementverfahren
3.1.5. QCP Qualitätskontrollverfahren
3.1.6. PQP Projektqualitätsplan
3.1.7. ISD Abteilung Informationssystem
3.1.8. ITP Inspektions- und Prüfplan
3.1.9. FLC Flussdiagramm
3.1.10. MS Methodenanweisung
3.1.11. CAN Mitteilung über Abhilfemaßnahmen
3.1.12. AUTO Antrag auf Korrekturmaßnahme
3.1.13. NCR Nichtkonformitätsbericht
3.1.14. RFI Auskunftsersuchen
3.1.15. KPI Key Performance Indicator
3.1.16. QS Qualitätssicherung
3.1.17. QK Qualitätskontrolle
3.1.18. IFC Problem für den Bau
4. QUALITÄTSPLAN-INPUTS
4.1. Referenzen
4.1.1. ISO 10005:2005 Qualitätsmanagementsysteme - Richtlinien für Qualitätspläne.
4.1.2. ISO 9001:2000 Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen.
4.1.3. ISO 9000:2005 Qualitätsmanagementsysteme - Grundlagen und Wortschatz.
4.2. Überarbeitungen
4.2.1. Dieser PQP muss vor Beginn der Bauarbeiten auf den Status "IFC" überarbeitet und ausgestellt
werden.
4.2.2. Dieser PQP wird in Übereinstimmung mit dem Projektdokumentenkontrollsystem ausgestellt.

Revisionen mit alphabetischer Reihenfolge sind während des Überprüfungs- und
Genehmigungsprozesses zu verwenden, und numerische Codes sind nach der Genehmigung zu
verwenden. Das erste zur Umsetzung ausgestellte Dokument muss die Revision „00“ tragen und
zu „01“, „02“ usw. übergehen…
4.2.3. Die Leiter der Vorstände und des Qualitätsmanagements des Auftragnehmers sind zu allen
überarbeiteten Themen in diesen PQP zu kopieren.
4.2.4. Revisionen liegen in der Verantwortung des QA/QC-Managers oder seines Beauftragten und
müssen so durchgeführt werden, dass sie ständig das aktuelle Projektqualitätssystem und die
gesetzlichen und behördlichen Anforderungen des Vertrags widerspiegeln.
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4.2.5. Spezifische Verfahren wie QCMPs, QCPs, ITPs, FLC und MS (Method Statements submitted by
Subcontractors) werden entwickelt und implementiert, um sicherzustellen, dass alle
Qualitätsaspekte der angegebenen Arbeit berücksichtigt werden.
5. QUALITÄTSZIELE
5.1. Die Ziele des Auftragnehmers in allen Phasen der Arbeit sind:
5.1.1. Das Werk in Übereinstimmung mit den vertraglichen Spezifikationen, Standards, genehmigten
Verfahren und einer angemessenen Regelung rechtzeitig und im Rahmen des Budgets zu
produzieren.
5.1.2. Um die Arbeiten beim ersten Mal korrekt auszuführen, mit der frühesten Erkennung und
Verhinderung von Nichtkonformitäten.
5.1.3. Förderung eines offenen und freien Austauschs der Informationskultur innerhalb der
Organisationen des Auftragnehmers und der Subunternehmer.
5.1.4. Alle Möglichkeiten zu nutzen, um die Effizienz zu verbessern und die Kosten zu senken,
während die im Vertrag geforderten Mindeststandards eingehalten werden.
5.1.5. Sicherstellen, dass alle Arbeiten in Übereinstimmung mit den Anforderungen des
Projektqualitätsmanagementsystems ausgeführt werden.
5.1.6. Das Qualitätssystem für alle Aktivitäten und Vorgänge, die sich auf die Qualität der im Rahmen
des Vertrags erbrachten Produkte und Dienstleistungen auswirken, von allen Projektmitarbeitern
sowie von Lieferanten und Unterauftragnehmern und deren Unterstufen umzusetzen.
5.1.7. Überprüfung und Überwachung des Qualitätssystems in regelmäßigen Abständen während der
gesamten Vertragslaufzeit, um sowohl das System zu verbessern als auch nachteilige Trends zu
erkennen und zu korrigieren, indem die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden.
6. MANAGEMENT-VERANTWORTLICHKEITEN
6.1. Das Projektorganigramm des Auftragnehmers (siehe Anhang N⁰ 8 dieses PQP).
6.2. Verantwortlichkeiten des Projektleitpersonals in Bezug auf die Qualitätssicherung:
6.2.1. Vorstand des AUFTRAGNEHMERS

 Der Vorstand formuliert die Qualitätspolitik.
6.2.2. Projektleiter (PD)

 Der Projektleiter ist letztendlich für die Qualität der fertigen Arbeiten verantwortlich. Diese
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Verantwortung wird an Führungskräfte und Vorgesetzte delegiert, die verpflichtet sind, sich aktiv
am Qualitätssystem zu beteiligen. Alle Führungskräfte und Vorgesetzten sind direkt für die
Qualität der von ihrer Belegschaft erbrachten Arbeit oder Dienstleistungen verantwortlich.
 Gesamtverantwortung des Projektes im Sinne der vertraglichen Anforderungen:
- Initiieren und Überwachen des Qualitätssystems.
- Bereitstellung von Ressourcen, die zur Aufrechterhaltung des Qualitätssystems
erforderlich sind.
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- Führen Sie Managementüberprüfungen des Qualitätssystems durch.
6.2.3. Stellvertretender Projektleiter (DPD)


6.2.4. Projektsteuerungsmanager (PCM)


6.2.5. Engineering und Design Manager (EDM)


6.2.6. Systemmanager (SYSM)


6.2.7. Anlagen- und Ausrüstungsmanager (PEM)


6.2.8. Leiter Qualitätssicherung & Qualitätskontrolle (QCM)

 (Siehe Absatz 6.3.2.)
6.2.9. Health & Safety & Environmental Manager (HSS&EM)

 Leitung der HSE-Abteilung Die Verantwortlichkeiten und Befugnisse des Health & Safety &
Environmental Managers in Bezug auf die Qualitätssicherung sind:
 Achten Sie darauf, dass die für die SHE-Überwachung verwendeten Geräte und Materialien von
geeigneter Qualität sind und ordnungsgemäß funktionieren.
6.2.10. Finanz- und Verwaltungsmanager (Fam)

 Leitung der Finanz- und Verwaltungsabteilung Die Verantwortlichkeiten und Befugnisse des
Finanz- und Verwaltungsmanagers in Bezug auf die Qualitätssicherung sind:
- Personalqualifikationsanforderungen definieren.
- Maßnahmen zur Motivation des Personals umsetzen.
- Durchführung von Schulungen.
- Überwachung der lokalen Einkaufsaktivitäten.
6.2.11. Contracts & Administration Manager (CAM)


6.2.12. Bauleiter (CNM)

 Als Leiter der Bauabteilung sind die Verantwortlichkeiten und Befugnisse des Bauleiters in
Bezug auf die Qualitätssicherung:
- Baupersonal- und Ausrüstungsbedarf ermitteln,
- Steuerung und Überwachung von Prozessen,
- Projektstandards definieren,
- Wartung der Produktionsanlagen
6.3. Verantwortlichkeiten des Qualitätspersonals
6.3.1. Die Abteilung Qualitätssicherung & Qualitätskontrolle

 Als eigenständige Einheit zu handeln und frei von Konflikten mit Fortschritten und
Baubeschränkungen zu sein.
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 Die Abteilung Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle wird ihre Aufgabe erfüllen, um
sicherzustellen, dass die Qualität der Verarbeitung und der erbrachten Dienstleistungen mit den
Standards und der in den entsprechenden Zeichnungen und Spezifikationen beschriebenen
Qualität übereinstimmt.
6.3.2. Leiter Qualitätssicherung & Qualitätskontrolle (QCM)

 Als Leiter der QS-/QC-Abteilung sind die Verantwortlichkeiten und Befugnisse des
Qualitätsmanagers:
- Verwalten Sie das QS-/QK-Personal.
- QCM ist gegenüber dem Projektleiter für die Einrichtung eines projektspezifischen
Qualitätssystems und die genaue Überwachung der Umsetzung verantwortlich.
- Vertretung des Auftragnehmers in Qualitätsfragen gegenüber dem AG/dessen Vertreter
und Dritten.
- Einrichtung und Aufrechterhaltung des Qualitätsmanagementsystems in
Übereinstimmung mit den Vertragsanforderungen, ISO 9001:2000-Standards und
kontinuierliche Verbesserung seiner Wirksamkeit.
- Koordiniert Dokumentenkontrollaktivitäten.
- Koordiniert Inspektionen und Tests in Übereinstimmung mit den
Qualitätskontrollverfahren und Inspektions- und Testplänen.
- Verwalten Sie die Verwendung von Mess- und Prüfmitteln mit gültigem
Kalibrierungsstatus.
- Handhabt fehlerhafte Produkte.
- Führt Prüfprotokolle.
- QCM oder sein beauftragter Beauftragter muss die Umsetzung dieses Qualitätsplans
und der Aktivitäten regelmäßig überprüfen und dem Projektleiter und dem Eigentümer
zusammen mit seinen Vorschlägen für Korrektur- und Präventivmaßnahmen, falls
vorhanden, Bericht erstatten.
- Das QCM koordiniert die Anwendung des Inspektions- und Testplans, um die Priorität
der QA- und QC-Aktivitäten festzulegen.
- QCM ist dafür verantwortlich, die Schulung des Projektpersonals zu organisieren
und/oder durchzuführen, um sicherzustellen, dass dieser Projektqualitätsplan auf allen
Ebenen der Projektorganisation verstanden wird.
- QCM ist dafür verantwortlich, alle Anforderungen und/oder Anweisungen des
Eigentümers in Bezug auf QA & QC zu überprüfen und dem Projektleiter die
erforderlichen Maßnahmen vorzuschlagen.
- QCM ist für die Überprüfung und Bewertung des Qualitätssystemplans der
Lieferanten/Subunternehmer verantwortlich, gibt die Interventionspunkte für die
Inspektion des Auftragnehmers an und holt bei Bedarf die Genehmigung des
Auftraggebers und seine Interventionspunkte ein.
- QCM ist verantwortlich für die Überprüfung von Materialanforderungen und -aufträgen in
Zusammenarbeit mit Konstrukteuren und für die Einleitung und Teilnahme an
Qualitätsaudits von Auftragnehmern, Subunternehmern, Lieferanten, Unterlieferanten
und Lieferanten.
- QCM ist verantwortlich für die Einrichtung von Verfahren für die systematische
Sammlung, Zusammenstellung, Indizierung und den Abruf von Projektdokumenten,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Zeichnungen und Zertifikate innerhalb des
Projekts oder der Organisation des Auftragnehmers.
- QCM ist verantwortlich für die Kontrolle und Verteilung der Dokumentation in Bezug auf
Qualität.
- QCM delegiert seine Verantwortlichkeiten an den stellvertretenden Qualitätsmanager
und/oder seinen beauftragten Beauftragten.
- Teilnahme an Projektmanagement-Meetings zu Fragen des Projektqualitätssystems.
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- Erstellung wöchentlicher Berichte über Qualitätsprobleme, einschließlich
Nichtkonformitätsaufzeichnungen und KPIs, die vom Ingenieur als angemessen erachtet
werden.
- Erstellung eines monatlichen QS-/QC-Berichts innerhalb der ersten Woche des
Folgemonats.
6.3.3. Stellvertretender Qualitätsmanager (DQM)

 Der stellvertretende Qualitätsmanager unterstützt das QCM in allen Aspekten aller Fragen der
Qualitätssicherung/Qualitätssicherung in Übereinstimmung mit allen Vertragsaktivitäten.
 Überprüfung der Ergebnisse der durchgeführten Audits.
 Beaufsichtigung und Koordination des Projektteams der QC-Inspektoren, falls zutreffend.
 Identifizieren und dokumentieren Sie qualitätsbezogene Probleme für notwendige Korrektur- und
Vorbeugungsmaßnahmen.
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 Entwicklung und Durchführung von Schulungen zum Projektqualitätssystem für das
Projektpersonal.
6.3.4. QS/QK-Koordinator (QCC)

 QCC ist dafür verantwortlich, dass alle Richtlinien, Verfahren und Praktiken des
Qualitätssystems gemäß dem PQP und gemäß der Norm ISO 9001:2000 einheitlich und genau
kommuniziert und durchgeführt werden.
 Unterstützung des QM bei der Aktualisierung und Pflege aller Qualitätsdokumente, die auf das
Dokumentenkontrollsystem hochgeladen und an alle betroffenen Parteien verteilt werden.
 Aktualisieren schriftlicher Qualitätsverfahren und Erstellen von Organigrammen,
Flussdiagrammen und Formularen, falls erforderlich.
 Verwalten des Codierungssystems für alle Qualitätsdokumente für dieses Projekt.
 Unterstützung des QM bei der Planung von Qualitätstrainings, Planung von Qualitätsaudits für
dieses Projekt und Nachverfolgung der Ergebnisse von Qualitätsaudits.
6.3.5. Dokumentenkontrollingenieur-Manager (DCM)


6.3.6. QS-/QK-Ingenieur Ostterminal


6.3.7. QS-/QK-Ingenieur Erdarbeiten und Gebäude (QE)


6.3.8. QS-/QC-Materialingenieur (QME)


6.3.9. QS-/QK-Laborleiter (QLM)


6.4. MANAGEMENT-ENGAGEMENT
6.4.1. Der Projektleiter ist für die Genehmigung und Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur,
Werkzeuge, Personal und Materialien zur Einrichtung und Aufrechterhaltung eines wirksamen
Qualitätsmanagementsystems verantwortlich.
6.4.2. Der Projektleiter verpflichtet sich zur Lieferung dieses Systems.
6.5. MANAGEMENT-REVIEW
6.5.1. Die Geschäftsleitung des Auftragnehmers überprüft zusätzlich zu den regelmäßigen Berichten
jährlich die Effizienz des Qualitätsmanagementsystems. Der Projektleiter und der
Qualitätsmanager können nach eigenem Ermessen auch eine außerplanmäßige
außerordentliche Überprüfungssitzung einberufen. Protokolle der Review-Meetings werden vom
Qualitätsmanager erstellt und an die Begleitperson verteilt
6.5.2. Der Qualitätsmanager ist für die Planung und Durchführung der Review-Meetings verantwortlich.
Weitere Details sind in „Managementverantwortung und Review-Verfahren“ des Arbeits-
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Koordinationshandbuchs beschrieben.
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7. QUALITÄTSDOKUMENTATION
7.1. Das hierarchische Qualitätsdokumentationssystem, dargestellt in Anhang N⁰ 8 dieses PQP, umfasst

die folgenden Dokumente:
7.1.1. Erklärung zur Qualitätspolitik (siehe Anhang N⁰ 2 dieses PQP).
7.1.2. Projektqualitätsplan (PQP-948-001)

7.1.2.1. Der Zweck des PQP besteht darin, das Qualitätssystem des Auftragnehmers zu
dokumentieren, Mitarbeiter zu unterweisen und zu leiten, deren Handlungen die
Bauqualität beeinflussen, und die Kunden des Auftragnehmers darüber zu informieren,
welche Kontrollen durchgeführt werden, um die Bauqualität auf der Grundlage der
Hauptanforderungen der ISO 9001:2000 sicherzustellen.
7.1.3. Qualitätsmanagementverfahren (QMP-948-XXX)

7.1.3.1. Eine Liste der in der Arbeit anzuwendenden Qualitätsmanagementverfahren ist beigefügt
(siehe Anhang N⁰ 2 dieses PQP).
7.1.3.2. QMPs beschreiben die allgemeinen Verfahren des Qualitätssicherungssystems gemäß

ISO 9001:2000 und werden in Übereinstimmung mit dem Dokumenten- und
Datenkontrollverfahren verteilt und nach Genehmigung des Eigentümers strikt
umgesetzt.
7.1.4. Qualitätskontrollverfahren (QCP-948-XXX), einschließlich Method Statements (MS)

7.1.4.1. QCPs werden für den Bau in Übereinstimmung mit den Spezifikationen ausgestellt, die
vom Eigentümer/Vertreter des Eigentümers dem Auftragnehmer vorgelegt werden.
7.1.4.2. Die QCP enthält Method Statements (MS), die detaillierte Phasen für kritische Aktivitäten
beschreiben, in QCPs integriert und gemäß dem genehmigten Dokument und
Datenkontrollverfahren verteilt und nach Genehmigung des Eigentümers strikt umgesetzt
werden.
7.1.5. Inspektions- und Testpläne (ITP-948-XXX)

7.1.5.1. ITPs tabellieren je nach Aktivität die relevanten Qualitätsdokumente, Akzeptanzkriterien,
Testhäufigkeit, Überprüfungsdokumente und zu involvierende Inspektionsparteien.
7.1.6. QMP-Organigramme (ORG-QMP-948-XXX)

7.1.6.1.
7.1.7. QMP-Organigramme (ORG-QCP-948-XXX)

7.1.7.1.
7.1.8. QMP-Flussdiagramme (FLC-QMP-948-XXX)

7.1.8.1. FLC's zeigt die sequentiellen Qualitätskontrollpunkte und Aktivitäten zum jeweiligen
Qualitätsmanagementverfahren.
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7.1.9. QCP-Flussdiagramme (FLC-QCP-948-XXX)
7.1.9.1. FLC's zeigt die sequentiellen Qualitätskontrollpunkte und Aktivitäten zum jeweiligen
Qualitätskontrollverfahren.
7.1.10. QMP-Formulare (FM-QMP-948-XXX)

7.1.10.1. Formulare zur Erfassung von QS-Aktivitäten.
7.1.11. QCP-Formulare (FM-QCP-948-XXX)

7.1.11.1. Formulare zur Erfassung der QK-Aktivitäten
7.1.12. Qualitätsaufzeichnungen (QR)

7.1.12.1. Aufzeichnungen zur Registrierung von QA- oder QC-Aktivitäten. Zum Beispiel für die
Qualitätssicherung wie Schulungsprotokolle, Auditprotokolle und für die
Qualitätssicherung wie Messprotokolle, Testprotokolle, Laboraufzeichnungen usw.
7.1.13. Technische Zeichnungen

7.1.13.1. Alle genehmigten Projektzeichnungen.
7.1.14. Anwendbare nationale und internationale Standards

7.1.14.1. Alle relevanten Codes, Normen, Eigentümerspezifikationen und andere Anforderungen
des Eigentümers, die im Vertrag angegeben sind, sind zu berücksichtigen und werden
bei der Erstellung von Qualitätsdokumenten berücksichtigt.
7.2. Alle Mitarbeiter, die qualitätsrelevante Arbeiten leiten, ausführen und überprüfen, sind für die
Implementierung des Qualitätssicherungssystems verantwortlich. QCM ist für die Koordination,
Überwachung und Auditierung des Qualitätssystems verantwortlich. Die Umsetzung des
Qualitätssystems wird regelmäßig durch interne und externe Audits und Management-Reviews
bewertet.
8. KONTROLLE VON DOKUMENTEN UND DATEN
8.1. Die Anforderungen der Dokumentation entsprechen ISO 9001:2000 Abschnitt 4.2 und gelten für den
gesamten Umfang.
8.2. Das Projekt ernannte den Document Control Engineer Manager unter der Leitung des QA/QC
Managers zum Verantwortlichen für die Dokumenten- und Datenkontrolle.
8.3. Alle Dokumente innerhalb des Qualitätssystems, wie in diesem PQP definiert, werden im
kontrollierten Vertrieb ausgestellt.
8.4. Ein Dokumentenkontrollregister listet alle zu diesem Zeitpunkt vorgesehenen Dokumente und ihr
Zielausgabedatum auf.
8.5. Alle kontrollierten Dokumente sind zu codieren und mit dem Revisionsstand zu versehen. Revisionen
mit alphabetischer Reihenfolge sind während des Überprüfungs- und Genehmigungsprozesses zu
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verwenden, und numerische Codes sind nach der Genehmigung zu verwenden. Das erste zur
Umsetzung ausgestellte Dokument muss die Revision „00“ tragen und zu „01“, „02“ usw.
übergehen…
8.6. Es wird eine Verteilungsmatrix erstellt und gepflegt, die alle Adressaten und Arten von kontrollierten
Dokumenten abdeckt. Alle betroffenen Manager müssen Dokumente vor der Ausstellung
genehmigen.
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8.7. Eine kontrollierte Kopie dieses PQP wird an folgende Personen verteilt:
 ARBEITGEBER (LCAA)
 INGENIEURBERATER (ADPI)
 Vorstand des AUFTRAGNEHMERS (BOD)
 Projektleiter (PD)
 Stellvertretender Projektleiter (DPD)
 Projektsteuerungs-Manager (PCM)
 Engineering und Design Manager (EDM)
 Systemmanager (SYSM)
 Anlagen- und Ausrüstungsmanager (PEM)
 Leiter Qualitätssicherung & Qualitätskontrolle (QCM)
 Health & Safety & Environmental Manager (HSS&EM)
 Finanz- und Verwaltungsmanager (Fam)
 Contracts & Administration Manager (CAM)
 Bauleiter (CNM)
 Inbetriebnahme-Manager
8.8. Der Dokumentenkontrollprozess muss sicherstellen, dass alle Dokumentänderungen das gleiche
Überprüfungs- und Ausgabeverfahren durchlaufen, sofern dies von denselben Personen praktikabel
ist, wie das Originaldokument, das durch die Dokumentänderung ersetzt oder geändert wird.
8.9. Kopien von ersetzten Dokumenten sind zu vernichten. Ersetzte Master sind als „Ersetzt“ zu
kennzeichnen und separat zu archivieren.
8.10. Eine Datenbank (VBC) und (ACONEX) müssen gepflegt werden, die den Revisionsstatus aller
kontrollierten Dokumente aufzeichnen.
8.11. Alle Unterlagen müssen in erster Linie in englischer Sprache und lesbar sein.
8.12. Der Document Control Engineer Manager ist verantwortlich für die Zusammenarbeit mit der Abteilung
für Informationssysteme und für die Vereinbarung von Anforderungen an die Dokumentenkontrolle,
einschließlich:
 Verzeichnisorganisation
 Stammverzeichnisse
 Eingeschränkter Zugang zu Schränken, Schubladen und Ordnern.
8.13. Die Abteilung Informationstechnik (IT) ist verantwortlich für die Einrichtung des Systems und für die
Schulung von Dokumentensteuerungsfachkräften im Umgang mit Anwendungssoftware.
8.14. Für die Dokumentenkodierung und -kontrolle gilt das Qualitätsmanagementverfahren (QMP-948-002).
8.15. Die Dokumentation des Qualitätsmanagementsystems (mit Ausnahme von Qualitätsaufzeichnungen),

die die Aktivitäten in den Werken des Auftragnehmers unterstützen, ist vom Auftragnehmer zu
überprüfen und zu akzeptieren und dann dem Ingenieur (falls zutreffend) zur Überprüfung und
Abnahme vorzulegen, bevor die Arbeiten an den Aktivitäten beginnen.
8.16. Die Kontrolle der Dokumentation in Übereinstimmung mit der Norm ISO 9001:2000 und den
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Vertragsanforderungen ist auf die von Subunternehmern und Lieferanten bereitgestellte
Dokumentation auszudehnen.
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9. KONTROLLE DER AUFZEICHNUNGEN
9.1. Während des Projektfortschritts werden Aufzeichnungen erstellt, zusammengestellt, indiziert und
archiviert. Diese Aufzeichnungen bestehen sowohl aus Projektaufzeichnungen, die aus vertraglichen
oder regulatorischen Gründen aufbewahrt werden, als auch aus Aufzeichnungen, die Teil der
Projektübergabedokumentation sind.
9.2. Diese Aufzeichnungen umfassen unter anderem Entwurfsüberprüfungsaufzeichnungen, Inspektions-

und Testaufzeichnungen, Prozessmessungen, Arbeitsaufträge, Zeichnungen und Sitzungsprotokolle.
9.3. Aufzeichnungen werden von der "Document Control Group" als "Hardcopy" -Formular aufbewahrt.
Soweit möglich, sind Aufzeichnungen auch in elektronischer Form aufzubewahren, die auf eine
Festplatte geschrieben werden, die einer regelmäßigen „Sicherung“ unterliegt. Inspektions- und
Prüfprotokolle werden von der Qualitätsabteilung aufbewahrt.
9.4. Die QA/QC ist dafür verantwortlich, dass alle erforderlichen Dokumentationen des
Qualitätssicherungssystems zusammengestellt werden, um das Übergabe-Datenpaket zu
vervollständigen.
9.5. Das Indexierungssystem, das Format und die Anzahl der Kopien des Übergabepakets werden in
einem Übergabeverfahren beschrieben, das zu einem frühen Zeitpunkt des Projekts von den
zuständigen Projektleitern überprüft wird.
9.6. Qualitätsunterlagen müssen eine Kopie der Übergabeunterlagen enthalten und für einen Zeitraum
von drei Jahren ab dem Datum der endgültigen Übergabe des Projekts an den Ingenieur aufbewahrt
werden. Aufzeichnungen, die sich auf Streitigkeiten, Rechtsmittel, Schiedsverfahren,
Rechtsstreitigkeiten oder die Beilegung von Ansprüchen aus der Vertragserfüllung beziehen, werden
jedoch so lange aufbewahrt, bis diese Streitigkeiten, Rechtsmittel, Schiedsverfahren,
Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche endgültig beigelegt sind.
9.7. Papieraufzeichnungen sind in einem wetterfesten Raum oder Behälter feuer- und gegebenenfalls
umweltgeschützt aufzubewahren. Die Inhalte werden zusammengestellt und indiziert, um einen
einfachen Abruf zu ermöglichen.
9.8. Qualitätsaufzeichnungen müssen in Übereinstimmung mit dem Qualitätsmanagementverfahren

(QMP-948-004) geführt werden.
10. RESSOURCEN
10.1. Bereitstellung von Ressourcen
10.1.1. Die Anforderungen an Material, Ausrüstung, Personal und Infrastruktur sind im Projektplan
detailliert darzustellen. Die Verfügbarkeit und Einplanung der Ressourcen wird in der frühen
Phase des Projekts überprüft.
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10.1.2. Wenn eine bestimmte Ressource nur begrenzt verfügbar ist, müssen Vorkehrungen für die
Bereitstellung dieser Ressourcen so früh wie möglich getroffen werden, um die Nachfrage nach
konkurrierenden Projekten oder alternativer Nutzung zu mindern.
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10.2. Materialien
10.2.1. Alle permanenten Projektmaterialien müssen gemäß einer Spezifikation oder einem Standard
bereitgestellt werden, der während der Engineering-Phase des Projekts bestätigt und genehmigt
wurde.
10.2.2. Ein Beschaffungsplan muss in Übereinstimmung mit dem computergestützten

Materialverfolgungssystem (mtr) entwickelt und implementiert werden, der einen Standort- und
Zustandsstatus von der Konstruktionsfreigabe bis zur Installation für die Materialien und Geräte
kritischer Art oder ausländischer Herkunft gemäß den Vereinbarungen des UNTERNEHMENS
angibt und bei Bedarf einen detaillierten und zusammenfassenden Status bereitstellen kann.
10.2.3. Temporäre Materialien sind in den Beschaffungszeitplan aufzunehmen, wenn ihre Auslassung
aus dem Zeitplan sich nachteilig auf die Projektziele auswirken würde.
10.3. Personalwesen
10.3.1. Die personellen Ressourcen sind nach einem Personalverladeplan bereitzustellen. Für die
Auswahl und gegebenenfalls Rekrutierung und Mobilisierung von Personal ist ausreichend Zeit
einzuplanen
10.3.2. Das gesamte Baupersonal muss eine Schulung zum Qualitätsbewusstsein und zur HSE-
Einführung sowie gegebenenfalls eine Schulung zur Vertrautheit mit dem
Qualitätsmanagementsystem absolvieren. Personal, das neu für den AUFTRAGNEHMER
rekrutiert wurde, muss eine Einführungsschulung für den AUFTRAGNEHMER absolvieren.
10.3.3. Der Projektleiter bestimmt die Notwendigkeit oder Anwendbarkeit von Teamentwicklungs- und
Motivationsstrategien und welche davon für das Projektteam geeignet und vorteilhaft sind.
10.4. Infrastruktur und Arbeitsumgebung
10.4.1. Die Mobilisierung aller Phasen des Projekts muss zu einem Arbeitsumfeld führen, das
bewohnbar und sicher ist und gute Verarbeitungsstandards fördert.
10.4.2. Die Engineering- und Beschaffungsphasen des Projekts werden in klimatisierten Büros mit
ausreichendem Stauraum, Büromöbeln, Computerhardware und Software durchgeführt.
Zusätzliche technische Unterstützung und Ressourcen sind ebenfalls verfügbar.
10.4.3. Die Bauphase des Projekts wird von dem Standort aus gesteuert, an dem klimatisierte
Baustellenbüros (einschließlich Toiletten) installiert werden sollen. Der
Projektsteuerungsmanager sorgt für Dienstleistungen (Strom und Wasser) und alle anderen
notwendigen Gebäude, Strukturen, Einrichtungen, Transport- und Unterstützungsleistungen vor
Ort.
10.4.4. Werkzeuge und Ausrüstungen werden von der Abteilung „Anlagen und Ausrüstungen“ (PAE) zur
Verfügung gestellt. Wer veranlasst die rechtzeitige Mobilisierung der erforderlichen Ausrüstung
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oder Anlage auf der Baustelle?
10.4.5. Die Kommunikations- und Informationstechnologie wird von der Abteilung „Informationsdienste“
(IT) bereitgestellt, die die Installation und Inbetriebnahme aller Computerhardware und -software
umfasst, die für die Kommunikation und die Aufbewahrung von Aufzeichnungen erforderlich sind.
11. ANFORDERUNGEN
11.1. Die Projektanforderungen sind in verschiedenen anwendbaren Spezifikationen und Standards

festgelegt, die vertraglich oder durch Landesgesetze und -vorschriften festgelegt sind.
11.2. Alle unbekannten Codes und Standards werden hervorgehoben und einer eingehenden Überprüfung
unterzogen.
11.3. Die für das Projekt geltenden Landesgesetze und -vorschriften werden während der
Anforderungsprüfung ermittelt; diese Gesetze werden auch den Lieferanten und Subunternehmern für
das Projekt auferlegt.
12. KUNDENKOMMUNIKATION
12.1. Es muss einen einzigen formellen Kontaktpunkt zwischen dem Ingenieur (Berater) und der
Projektorganisation des AUFTRAGNEHMERS geben. Für DEN AUFTRAGNEHMER ist dies der
Projektleiter, durch den alle offiziellen Mitteilungen geleitet werden.
12.2. Die förmliche Korrespondenz erfolgt per Brief oder Fax und enthält eine
Korrespondenzreferenznummer.
12.3. Jegliche formelle Korrespondenz zwischen dem Ingenieur und dem AUFTRAGNEHMER wird als
Projektaufzeichnung kategorisiert.
12.4. Die informelle Korrespondenz zwischen den beiden Projektteams kann von jedem Teammitglied
mündlich, per E-Mail oder auf andere Weise erfolgen, jedoch nicht per Brief oder Fax.
12.5. Für die Übergabe von Dokumenten (wie Prüf- und Prüfpläne zur Freigabe) ist ein
Dokumentenübermittlungssystem zu verwenden
12.6. Kundenbeschwerden oder Komplimente (vom Ingenieur) sollten durch formelle Korrespondenz
kommuniziert werden.
13. DESIGN UND ENTWICKLUNG
13.1. Das Qualitätsmanagementsystem der Designgruppe muss die Anforderungen der Norm ISO
9001:2000, des Projektqualitätsplans und der Vertragsspezifikation erfüllen. Der
Konstruktionskoordinationsmanager, der dem Konstruktions- und Konstruktionsmanager untersteht,
wird beauftragt, die Konstruktionsaktivitäten mit jedem Konstruktionsunterauftragnehmer und dem
Ingenieur (Organigramm) und dem internen Konstruktions- und Konstruktionsbüro zu koordinieren.
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Der INGENIEUR hat die vertragliche Verantwortung für die Gliederung des Detailentwurfs. Der
AUFTRAGNEHMER übernimmt diesen Entwurf und übersetzt ihn in einen genehmigten Detailentwurf
für die Konstruktion. Die Koordination zwischen dem AUFTRAGNEHMER und dem INGENIEUR
erfolgt täglich und stellt sicher, dass alle Konstruktionsfragen zwischen den beiden Gruppen durch
das RFI-Verfahren (Request for Information) geklärt werden, das vom Engineering- und Design-
Manager kontrolliert wird, was dazu führt, dass alle Zeichnungen vor der Ausstellung für den Bau
vereinbart werden.
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13.2. Jeder Design-Subunternehmer muss einen Design-Manager ernennen, der die Gesamtverantwortung
für die korrekte und fristgerechte Ausführung der Design-Aktivitäten trägt und mit dem PROJEKT-
ENGINEERING- und Design-Team des AUFTRAGNEHMERS zusammenarbeitet.
13.3. Der Konstruktionskoordinationsmanager nimmt an Fortschrittsbesprechungen und

Konstruktionskoordinationsbesprechungen teil und ist der Mittelpunkt der Verbindung mit dem
AUFTRAGNEHMER und allen unabhängigen Konstruktionsprüfern.
13.4. Der ernannte Design-Checker ist verantwortlich für die Überprüfung der Design-Ergebnisse in
bestimmten Phasen (60 % und 90 %) und die Zusammenarbeit mit dem Team des Design-
Unterauftragnehmers, um eine rechtzeitige und korrekte Umsetzung ihrer Kommentare
sicherzustellen.
13.5. Design- und Entwicklungsplanung
13.5.1. Die Anforderungen dieses Abschnitts gelten für den technischen Planungsumfang für das
Projekt.
13.5.2. Der AUFTRAGNEHMER, sein Konstruktionspersonal oder der Design-Subunternehmer müssen

den Entwurfsumfang ausführen, um die vom Ingenieur genehmigten IFC-Zeichnungen zu
erreichen. Projektingenieure und disziplinarische Teamleiter werden ernannt, um die Aktivitäten
in ihren jeweiligen Disziplinen durchzuführen.
13.5.3. Für alle Entwurfs- und Entwicklungstätigkeiten ist ein Arbeitsprogramm zu erstellen und zu
genehmigen, das sowohl die vertraglichen Aspekte als auch die Anforderungen und
Einschränkungen der Projektmaterialisierung berücksichtigt. Das Arbeitsprogramm muss die für
die Erstellung und Produktion von Entwurfsleistungen erforderlichen Arbeitszeiten
veranschaulichen.
13.5.4. Die organisatorischen und technischen Schnittstellen zwischen verschiedenen Gruppen, die in
den Entwurfsprozess einfließen, sind zu definieren und die erforderlichen Informationen wie in
den internen Verfahren des Qualitätssystems vorgesehen zu dokumentieren, zu übermitteln und
zu überprüfen.
13.6. Design Input und Output
13.6.1. Die interne Engineering- und Design-Gruppe oder der Design-Subunternehmer muss Design-
Inputs identifizieren und Design-Outputs überprüfen, um sicherzustellen, dass:
 Ausgänge erfüllen die Anforderungen an den Design-Eingang

 Akzeptanzkriterien enthalten oder darauf verweisen
 Identifizieren Sie diese Merkmale des Designs, die für die sichere und ordnungsgemäße
Funktion des Produkts entscheidend sind)
13.6.2. Die Entwurfsanforderungen müssen korrekt in Entwurfsausgabedokumente (Spezifikationen,

Zeichnungen, Datenblätter, Verfahren, Anweisungen usw.) übersetzt werden, die anhand der
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Entwurfsanforderungen überprüft werden können.
13.7. Entwurfsprüfung
13.7.1. In den im Entwurfsplan festgelegten geeigneten Entwurfsphasen werden Entwurfsprüfungen

durchgeführt, um eine kritische Analyse der Lösungen auf der Grundlage des Projektbedarfs zu
gewährleisten.
13.7.2. Technische Integritätsprüfungen, wie im Entwurfsüberprüfungsverfahren definiert, sind im

Rahmen der regelmäßigen Entwurfsüberprüfungen durchzuführen und müssen in
Übereinstimmung mit den geplanten Vereinbarungen durchgeführt werden.
13.7.3. Designprüfungen sollen:

 Sicherstellung der Eignung des Designs
 Überprüfung des technischen Konzepts des Designs
 Überwachung der Projektentwicklung im Hinblick auf technische, wirtschaftliche, ökologische
und bauliche Kriterien
 Überprüfen Sie die Umsetzung der Unternehmensrichtlinien
 Sicherstellen, dass die gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden
 Bestätigen Sie, dass eine angemessene unterstützende Dokumentation vorhanden ist, um die
Grundlage und die Methode des Entwurfs zu definieren.
13.7.4. Design-Output-Dokumente müssen vor der Freigabe überprüft werden. Formale dokumentierte
Designprüfungen sind durchzuführen und Aufzeichnungen zu führen.
13.7.5. Der AUFTRAGNEHMER führt interne Designprüfungen des Designs von Unterauftragnehmern
durch, bevor er sie dem Auftraggeber vorlegt.
13.7.6. Es wird ein Zeitplan für Designüberprüfungen entwickelt; diese Überprüfungen können im Laufe
des Entwurfs durch zusätzliche Überprüfungen ergänzt werden.
13.8. Designverifizierung
13.8.1. Vor der Ausstellung von Projektdokumenten und in geeigneten Phasen des Entwurfsprozesses
muss eine Entwurfsprüfung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Ausgang der
Entwurfsphase den Eingangsanforderungen der Entwurfsphase entspricht.
13.9. Designvalidierung
13.9.1. Für die Durchführung der Entwurfsvalidierung stehen mehrere Optionen zur Verfügung
(Bestätigung, dass die Anforderungen für einen bestimmten Verwendungszweck oder eine
bestimmte Anwendung erfüllt wurden). Die Art des Produkts und die Praktikabilität der
Anwendung bestimmen die geeignete Validierungsmethode. Einige häufig verwendete
Validierungsmethoden sind:
Konstruktivitäts-, Bedienbarkeits- und Hervorhebung von Bereichen für Verbesserungen und

Wartbarkeitsstudien Bestätigung der Designintegrität.
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Technische Auswertungen Unabhängige technische Überprüfungen können
durchgeführt werden, wenn andere Überprüfungen
unpraktisch sind.
Vergleich von Testergebnissen mit Prozesssimulationstools und -software sind, wo

Nutzungs-, Prozess- oder verfügbar und angemessen, einzusetzen.
Anwendungsanforderungen.
13.9.2. Entwurfsvalidierungsaufzeichnungen sind für einen Zeitraum von 5 Jahren ab Fertigstellung des
Entwurfs einzureichen und aufzubewahren. Die Aufzeichnungen müssen lesbar und in einem
Medium geschrieben sein, das sich über die Aufbewahrungsfrist nicht verschlechtert.
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13.10. Konstruktionsänderungen
13.10.1. Konstruktionsänderungen und -änderungen werden identifiziert und unterliegen dem gleichen
Maß an Kontrolle, Genehmigung und Überprüfung wie das ursprüngliche Design.
13.10.2. Es ist eine Überprüfung durchzuführen (in der Regel interdisziplinärer Check), um die
Auswirkungen der Änderung festzustellen.
13.10.3. Alle Änderungen, die als Ergebnis der anfänglichen Konstruktionsänderung auftreten, sind auf
sekundäre Auswirkungen zu überprüfen und die Auswirkungen sind zu berücksichtigen und zu
bewerten.
13.10.4. Alle Konstruktionsänderungen sind zu dokumentieren und zu genehmigen.
13.11. Codes und Normenbibliothek
13.11.1. Der AUFTRAGNEHMER verfügt über eine Bibliothek aktueller Standards, die auf das Projekt
angewendet werden
14. EINKAUF
14.1. Die Funktion Procurement Manager gliedert sich in Procurement Manager – Local und Procurement
Manager – Offshore, die beide an den Project Controls Manager berichten.
14.2. Beschaffungsplan
14.2.1. Die Beschaffungsmanager erstellen einen „Projektbeschaffungsplan“ auf der Grundlage der
folgenden Punkte:
14.2.1.1. Bewertung von Anbietern
14.2.1.1.1. Eine Liste potenzieller Lieferanten (Lieferanten) wird unter Berücksichtigung ihres
Qualitätssystemstatus, ihrer Produktstandards, dokumentierter Erfahrungen oder
durch die Durchführung von Lieferantenbewertungen erstellt.
14.2.1.2. Beurteilungs- und Qualifikationskriterien
14.2.1.2.1. Vom Ingenieur angegebene Subunternehmer und Lieferanten

14.2.1.2.2. Subunternehmer und Lieferanten, die aufgrund zuvor nachgewiesener Erfahrungen
ausgewählt wurden.
14.2.1.2.3. Zufriedenstellende Bewertung des Subunternehmer- oder Lieferanten-
Qualitätssystems durch den AUFTRAGNEHMER (innerhalb der letzten 24 Monate).
14.2.2. Wenn ein Anbieter nachweisen kann, dass das betreffende Produkt eine Produktnorm erfüllt (z.
B. BS, ASME usw.), besteht normalerweise keine Notwendigkeit, das Qualitätssystem des
Anbieters weiter zu untersuchen.
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14.2.3. Gemäß dem Vertrag wird eine kurze Liste von drei Lieferanten mit einer Bewertung und
Empfehlung gemäß dem Vertrag für alle wichtigen aufgewandten Posten erstellt. Dies wird dem
Kunden vor jedem Kauf zur Zustimmung und endgültigen Auswahl vorgelegt.
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14.3. Einkaufsdaten und Verifizierung
14.3.1. Die Qualitätsanforderungen müssen in allen Bestellungen oder Unterauftragsvereinbarungen,

einschließlich der einschlägigen Anforderungen des Ingenieurs, klar festgelegt sein.
14.3.2. Der Einkauf aller dauerhaften Arbeiten und Materialien erfolgt gemäß dem
Qualitätsmanagementverfahren (QMP-948-006), und alle Unteraufträge werden gemäß dem
Qualitätsmanagementverfahren (QMP-948-012) vergeben.
14.3.3. Die Anfragedokumente müssen eine vollständige Spezifikation enthalten und die
Zeitplananforderungen, die Identifizierung von Produkttests und -inspektionen, die Verpackung,
die Handhabung und den Schutz sowie die Verfügbarkeit eines Qualitätsmanagementsystems
spezifizieren.
14.3.4. Während des Fortschritts des Liefervertrags kann der Projekt-QA/QC-Manager die Einhaltung
des Qualitätssystems durch die Lieferanten überprüfen. Parallel dazu muss die
Projektbeschaffungsabteilung in gegenseitigem Einvernehmen mit dem Ingenieur und den
Lieferanten gegebenenfalls die Benachrichtigung der Inspektions- und Prüfstellen
beschleunigen.
14.3.5. Die von den Lieferanten erstellten Qualitätsaufzeichnungen werden von der QS-/QC-Abteilung
des Projekts systematisch überprüft, um ihre Genauigkeit und rechtzeitige Produktion im Laufe
der Arbeit sicherzustellen.
14.3.6. In Fällen, in denen die Einrichtungen der Lieferanten geografisch vom Projekt oder den
Beschaffungsbüros entfernt sind, kann QA/QC-Personal von außerhalb des Projektteams oder
von externen Inspektionsagenturen eingesetzt werden, wobei die erforderlichen
Schulungserfahrungen und Kompetenzanforderungen beibehalten werden.
15. PRODUKTION UND LEISTUNGSERBRINGUNG
15.1. Konstruktion
15.1.1. Die Bauarbeiten finden parallel in beiden Terminals statt, wobei jeder Terminal über einen
eigenen Bauleiter verfügt, der für die Aktivitäten in seinem Bereich verantwortlich ist und direkt
dem Projektbauleiter Bericht erstattet, der dem Projektleiter Bericht erstattet.
15.1.2. Die Bautätigkeiten müssen durch qualifiziertes Management und ausreichende Arbeitskräfte -
sowohl qualifizierte als auch unqualifizierte - kontrolliert werden. Es sind Methodenanweisungen
und, sofern geeignet, genehmigte, qualifizierte Verfahren anzuwenden, deren Kombination von
der Bautätigkeit abhängt.
15.1.3. Die Bautätigkeiten werden vom Baupersonal überwacht und vom QC-Personal inspiziert.
Relevante und nützliche Daten werden gesammelt und analysiert, um festzustellen, ob positive
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oder negative Trends erkennbar sind. Zum Beispiel wird die Schweißnahtreparaturrate
aufgezeichnet und überwacht; das Verhältnis von NCRs (Non Conformance Reports) zu RFIs
(Requests for Information) wird gemessen usw.
15.1.4. Anlagen, Ausrüstungen, temporäre Gebäude, Lagereinrichtungen und alle anderen

Infrastrukturen, die für die Durchführung der Arbeiten erforderlich sind, müssen vor Beginn der
Bauarbeiten identifiziert und mobilisiert werden. Die Mobilisierung muss so geplant werden, dass
die erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung stehen, um die Arbeiten gemäß dem Zeitplan
durchzuführen.
15.1.5. Der Projektleiter überwacht zusammen mit dem Projektmanagementteam ständig die
Standortumgebung. Unerwünschte Zustände, die die Sicherheit oder Qualität beeinträchtigen,
sind zu melden. Geeignete Korrekturmaßnahmen sind festzulegen und umzusetzen
15.1.6. Alle wichtigen Bautätigkeiten und Sonderprozesse wie Lackieren, Betonieren, Rammarbeiten,
Schweißen, Auskleiden, Vergießen usw. sind bei Bedarf zu qualifizieren und durch die Erhebung
und Analyse relevanter Daten zu überwachen.
15.1.7. Der Bauleiter koordiniert und überwacht in Zusammenarbeit mit dem QS-/QC-Manager die Arbeit
der Subunternehmer. Wichtige Subunternehmer können ihre eigenen
Qualitätsmanagementsysteme implementieren, jedoch müssen alle ständigen Arbeiten vor Ort
den Anforderungen des Qualitätssicherungsplans des Projekts entsprechen.
15.2. Anlagen IBS- und Inbetriebnahmetätigkeiten
15.2.1. IBS- und Inbetriebnahmetätigkeiten sind nach einem genehmigten

Qualitätsmanagementverfahren durchzuführen.
15.2.2. Ein Gesamtplan der Inbetriebsetzungs- und Inbetriebsetzungsaktivitäten, der das relevante
Verfahren, die Methodenbeschreibung usw. für jede Aktivität identifiziert, muss lange vor Beginn
der Aktivität entwickelt werden.
15.2.3. Vor der Inbetriebnahmephase muss gegebenenfalls eine Inspektion durchgeführt werden, um
ausstehende oder defekte Artikel zu identifizieren, und eine Stanzliste wird erstellt. Die Stanzliste
wird in Übereinstimmung mit der Vertragsspezifikation und einem vom Ingenieur genehmigten
Qualitätsverfahren erstellt.
15.3. Zertifikate
15.3.1. DER AUFTRAGNEHMER ist dafür verantwortlich, nachzuweisen, dass die festgelegten
Anforderungen erfüllt wurden. Dazu gehören der Abschluss von Aktivitäten, die in Inspektions-
und Testplänen festgelegt sind, und Aktivitäten, die in der Mängelliste für jeden Bereich oder
jedes System aufgezeichnet sind.
15.3.2. Der Zertifizierungsprozess wird vom AUFTRAGNEHMER kontrolliert und nach einem
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schriftlichen Verfahren durchgeführt. Das Inspektions- und Prüfplanverfolgungssystem muss
sicherstellen, dass alle geplanten Aktivitäten abgeschlossen, gegebenenfalls getestet und von
den verantwortlichen Parteien akzeptiert wurden.
15.3.3. Zertifizierungsunterlagen, einschließlich Belege und "As Built", müssen die Einhaltung der
festgelegten Anforderungen nachweisen und dem Ingenieur zur Abnahme vorgelegt werden.
Zertifizierungs- / Umsatzaufzeichnungen müssen je nach Disziplin nach Bereich oder System
erstellt werden.
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16. INSPEKTION UND PRÜFUNG
16.1. Inspektion und Prüfung
16.1.1. Inspektions- und Testpläne (ITP's) müssen mindestens 30 Tage vor Beginn einer von der ITP
abgedeckten Bautätigkeit erstellt und dem Ingenieur zur Genehmigung vorgelegt werden. ITPs
sind vertragsgemäß darzustellen (Qualitätssicherungsanforderungen).
16.1.2. Das Inspektionspersonal wird auf der Grundlage seiner bisherigen Erfahrungen für ähnliche
Projekte eingesetzt.
16.1.3. Alle Inspektionsmitarbeiter müssen über Mindestqualifikationen verfügen, die ihre Disziplin
widerspiegeln, und müssen Kompetenzniveaus gemäß den Kompetenzstandards DES
AUFTRAGNEHMERS aufweisen.
16.1.4. Der ITP legt in Matrixform die Reihenfolge der Inspektions- und Prüfschritte, das maßgebliche
Dokument (Spezifikation, Standard usw.), die Akzeptanzkriterien, die Zeugen und die
vorzulegenden Belege fest. QCPs müssen zusätzlich zu ITPs erstellt werden, wenn Komplexität
oder spezifische Prüfanweisungen dies erfordern.
16.1.5. ITPs und QCPs müssen vor Beginn der Arbeiten vom Ingenieur vorbereitet und genehmigt
werden.
16.1.6. Die folgenden Codes und ihre Erläuterungen sind in die Spalte der Prüfstelle der ITPs
aufzunehmen.
Haltepunkt (H) : Ein kritischer Betrieb, bei dem der AUFTRAGNEHMER nach vorheriger
Vereinbarung verpflichtet ist, den Ingenieur rechtzeitig vor dem Betrieb zu
informieren, damit der Gegenstand vom Ingenieur visuell untersucht,
getestet oder gemessen werden kann, um die Einhaltung der
Vertragsanforderungen zu überprüfen. Der AUFTRAGNEHMER darf
Arbeiten, die über diese Haltepunkte hinausgehen, nur nach schriftlicher
Vereinbarung mit dem Ingenieur durchführen.
Zeugenpunkt (W) : Ein Arbeitsvorgang, der vom Ingenieur beobachtet oder visuell überprüft
wird. Der AUFTRAGNEHMER und der Ingenieur müssen vereinbaren,
Punkte vor Beginn der Arbeiten zu bezeugen. Der AUFTRAGNEHMER ist
verpflichtet, den Ingenieur rechtzeitig vor dem Betrieb zu benachrichtigen,
um sicherzustellen, dass der Ingenieur an der erforderlichen Zeugenstelle
teilnehmen kann.
Überwachung : Prozessüberwachung der Aktivitäten des Auftragnehmers in dem Maße,

(EN) das erforderlich ist, um sicherzustellen, dass der Arbeitsprozess/die
Arbeitsmethode den festgelegten Kriterien entspricht.
Überprüfungspun : Überprüfung der Inspektions- und Prüfprotokolle des

kt (R) AUFTRAGNEHMERS durch den Ingenieur auf Richtigkeit und
Vollständigkeit.
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16.1.7. ITPs oder die von ihnen referenzierten Formulare sind als Arbeitsfortschritt auszufüllen und
dürfen nicht bis zum Ende des Auftrags belassen werden. Die Abnahme und Einreichung beim
Ingenieur (falls erforderlich) erfolgt so bald wie möglich nach Abschluss der Arbeiten.
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16.1.8. Der AUFTRAGNEHMER muss den Ingenieur durch Anforderung einer Inspektion für W- und H-
Punkt-Inspektionen 24 Stunden (oder einen Arbeitstag) im Voraus benachrichtigen. Für
Inspektionen außerhalb des Standorts muss der Auftragnehmer eine Mindestfrist von 15
Kalendertagen einhalten.
16.1.9. Das Inspektionsprogramm muss ausreichende Inspektionen und Tests aller Arbeitsgegenstände
ermöglichen, einschließlich der von Subunternehmern und Lieferanten, um die Einhaltung der
geltenden technischen Spezifikationen und Zeichnungen in Bezug auf Materialien, Verarbeitung,
Konstruktion, Verarbeitung, Funktionsleistung und Identifizierung sicherzustellen.
16.1.10. Der Auftraggeber, der Ingenieur oder ein autorisierter Dritter hat das Recht, Audits,
Inspektionen und Tests aller Vertragsarbeiten durchzuführen, die vom Auftragnehmer, seinen
Beratern, Subunternehmern und Lieferanten ausgeführt werden.
16.1.11. Alle Materialprüfungen vor Ort und außerhalb des Standorts müssen von zugelassenen
Laboratorien, die von einer anerkannten internationalen Stelle akkreditiert sind, oder von
Personen, die nach einem ähnlichen Standard akkreditiert sind, durchgeführt werden.
16.1.12. Die Anwendung von NCR, CAR, RFI und Stanzliste muss in Übereinstimmung mit den
relevanten Verwaltungsverfahren und der Vertragslastenheftnummer erfolgen.
16.2. In-Prozess-Inspektion und -Prüfung
16.2.1. Alle eingehenden Produkte und Materialien unterliegen der Eingangskontrolle. Die
prozessbegleitende Inspektion wird in den ITPs und QCPs des Projekts behandelt.
16.2.2. In-Prozess-Inspektionen und -Tests müssen gemäß den genehmigten Qualitätsdokumenten

durchgeführt werden, und die Testergebnisse müssen hinsichtlich der Einhaltung der
festgelegten Anforderungen und der Erfüllung der festgelegten Akzeptanzkriterien bewertet und
akzeptiert werden.
16.3. Endabnahme und Prüfung
16.3.1. Der Prozess der Endkontrolle und Prüfung aller Produkte und Materialien wird in den ITPs und
QCPs des Projekts behandelt.
16.3.2. Inspektionsberichte, die von den Inspektoren des AUFTRAGNEHMERS erstellt werden, sind zu
überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen und gesetzlichen Vorschriften
eingehalten wurden und eingehalten werden.
16.4. Inspektions- und Prüfprotokolle
16.4.1. Arbeits-, Inspektions- und Prüfprotokolle, wie sie in ITPs und QCPs und anderen
qualitätsbezogenen Dokumenten wie Schweißberichten und Wärmebehandlungsdiagrammen
usw. angegeben sind, sind gemäß den entsprechenden Verfahren und anderen Dokumenten
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beizufügen.
16.4.2. Aufzeichnungen müssen ausreichende Informationen liefern und in jeder Phase der Überprüfung
durch den AUFTRAGNEHMER oder die Vertreter des Ingenieurs unterliegen.
16.4.3. Inspektions- und Testergebnisse werden in individuellen Berichtsformaten dargestellt, die der
Zustimmung des Ingenieurs unterliegen. Diese Formulare sind in das QC- und
Prüfprogrammdokument aufzunehmen.
16.4.4. Es ist ein computergestütztes Nachverfolgungssystem für Inspektions- und Testergebnisse und -
status zu verwenden.
16.5. Kontrolle von Prüf-, Mess- und Prüfmitteln
16.5.1. Alle im Projekt verwendeten Inspektions-, Mess- und Prüfmittel werden kontrolliert und kalibriert.
16.5.2. Ein gültiger Kalibrierungsaufkleber ist auf Inspektions-, Mess- und Prüfgeräten anzubringen und
das Fälligkeitsdatum der Neukalibrierung auf dem Aufkleber anzugeben.
16.5.3. Lieferanten und Subunternehmer (einschließlich Prüf- und Inspektionshäuser) sind für die
Kontrolle ihrer eigenen Inspektions-, Mess- und Prüfgeräte verantwortlich, die bei der Ausführung
ihrer Arbeiten verwendet werden.
16.5.4. Eine Master-Liste der Inspektions-, Mess- und Prüfmittel sowie Kalibrierungsdetails sind vom
QA/QC-Manager zu führen.
16.6. Inspektions- und Prüfstatus
16.6.1. Der Inspektions- und Prüfstatus aller Materialien und Arbeiten im Rahmen des Vertragsumfangs
muss jederzeit bekannt und überprüfbar sein.
16.6.2. Der Inspektions- und Teststatus wird mit physischen Mitteln angezeigt, bei den Arbeiten werden,
wo immer möglich, zusätzlich Inspektions- und Testergebnisse und der Status auf einem
computergestützten Nachverfolgungssystem gepflegt, das dem Ingenieur zur Überprüfung und
Prüfung zur Verfügung steht.
17. IDENTIFIZIERUNG UND RÜCKVERFOLGBARKEIT
17.1. Alle Materialien müssen in geeigneten Phasen eindeutig identifiziert und überprüft werden, um
sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entsprechen, gegebenenfalls über die erforderliche
Zertifizierung verfügen und gemäß den Zeichnungen und Spezifikationen installiert wurden. Das
Qualitätsmanagementverfahren QCMP-948-009 definiert den Ansatz, der für alle Arten von
Materialien, die ab der Einkaufsphase verwendet werden, und die Konstruktionsprozesse verfolgt
wird, um sicherzustellen, dass die richtigen Materialien verwendet werden.
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17.2. Wenn die Rückverfolgbarkeit eine vertragliche Anforderung ist, muss die Zertifizierung den Angaben
in den Vertragsunterlagen entsprechen. Sofern nicht anders angegeben, erfolgt die Zertifizierung in
englischer Sprache.
17.3. Nur Original- oder originalgeprüfte Kopien von Zertifikaten sind zulässig.
18. KUNDENEIGENTUM
18.1. Die vom Ingenieur gelieferten Produkte werden mit den gleichen Systemen gesteuert, die auch für
VOM AUFTRAGNEHMER beschaffte Produkte verwendet werden. Nach Erhalt ist das Material zu
inspizieren und die Begleitdokumentation auf Richtigkeit zu überprüfen. Alle Mängel werden über das
System unter Verwendung des Materialempfangsberichts (MRR) und der damit verbundenen NCRs
bearbeitet, und der Ingenieur wird informiert. Es gilt das Qualitätsmanagementverfahren (QMP-948-
007).
18.2. Sollte das vom Ingenieur zur Verfügung gestellte Material beschädigt oder für die beabsichtigte
Verwendung ungeeignet sein, muss es in das Nichtkonformitätssystem eingegeben und isoliert
werden, um eine unbeabsichtigte Verwendung bis zur Entsorgung zu verhindern.
19. KONSERVIERUNG DES PRODUKTS
19.1. In den Projektspezifikationen und -anweisungen sind etwaige besondere Anforderungen anzugeben.
Verfahren für die Handhabung, Lagerung, Verpackung und Lieferung müssen so beschaffen sein,
dass sie geeignet sind, Beschädigungen oder Verschlechterungen zu verhindern. DER
AUFTRAGNEHMER überwacht die Handhabung, Lagerung, Verpackung und Lieferung
19.2. Handhabung, Lagerung, Verpackung, Konservierung und Lieferung werden gemäß (QMP-948-007)
adressiert und kontrolliert und im Rahmen der Beschaffungsunterlagen an Lieferanten ausgegeben.
19.3. Die Lieferanten müssen bei Bedarf Anweisungen zur Aufbewahrung von Materialien während der
Lagerung geben. Wenn die Originalverpackung zur Durchführung von Konservierungsmaßnahmen
gestört wird, muss sie so nah wie möglich an ihren ursprünglichen Zustand zurückgegeben werden.
20. KONTROLLE DES NICHT KONFORMEN PRODUKTS
20.1. Das Nichtkonformitätssystem liegt in der Verantwortung der Qualitätsabteilung, die eine Trendanalyse
aller Nichtkonformitäten durchführt. Der QA/QC-Manager ist für die Implementierung des
Nichtkonformitätssystems gemäß QCMP-948-008 verantwortlich.
20.2. Wenn bei einer Vertragsarbeit eine Nichtkonformität festgestellt wird, die nicht innerhalb von 24
Stunden wieder in Übereinstimmung gebracht werden kann, erstellt der Auftragnehmer einen
Konformitätsbericht. Der relevante Abschnitt des Vertrags ist für die Anwendung von NCRs
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umzusetzen.
20.3. Obwohl es wahrscheinlicher ist, dass ein nicht konformes Produkt bei der Inspektion des Produkts
identifiziert wird, sind alle Projektmitarbeiter befugt, ein nicht konformes Produkt zu identifizieren.
Wenn ein nicht konformes Produkt identifiziert wird, muss es eindeutig als nicht konform
gekennzeichnet und, falls möglich, in einen Quarantänebereich gebracht werden. Wenn eine
Trennung nicht praktikabel ist, muss der Artikel deutlich gekennzeichnet sein. Zur Kennzeichnung von
nicht konformen Materialien siehe QCMP-948-007. Ein Nichtkonformitätsbericht wird dann von der
Qualitätsabteilung erstellt und dem Ingenieur zur Abnahme durch das vorherrschende bautechnische
Untersuchungssystem vorgelegt.
20.4. Nicht konforme Produkte müssen repariert, umgerüstet, verschrottet oder konzessionsweise
abgenommen werden.
20.5. Die Qualitätsabteilung führt ein Protokoll über alle Nichtkonformitäten.
20.6. Nach Überprüfung der Aufzeichnungen, Überwachung oder angemessener erneuter Inspektion muss
der QA/QC-Manager bei Bedarf Korrektur- und Präventivmaßnahmen einleiten, um ein
Wiederauftreten schwerwiegender oder wiederholter Nichtkonformitäten zu verhindern.
20.7. Größere Mängel, die während der Inspektion festgestellt und auf der Mängelliste aufgeführt werden,
erfordern auch die Erhebung von NCRs. Zusätzlich müssen Mängel an offenen NCRs, die für die zu
inspizierenden Auftragsarbeiten gelten, in der Mängelliste vermerkt werden.
21. ÜBERWACHUNG, MESSUNG UND ANALYSE
21.1. Leistungsverbesserungsprogramm.
21.1.1. Das Leistungsverbesserungsprogramm ist auf Design, Beschaffung und Bau anzuwenden.
21.1.2. Das Leistungsverbesserungsprogramm muss den in ISO 9004:2000

„Qualitätsmanagementsysteme - Leitlinien für die Leistungsverbesserung“ festgelegten
Grundsätzen entsprechen und an den Prozessansatz für Managementsysteme angepasst sein.
21.1.3. Für jeden Leistungsindikator ist eine Grundlage für sein Verhältnis zu einem Leistungsziel zu
geben. Folgende Tätigkeiten sind vor Ort zu messen:
Index Beschreibung
 C1 schweißnaht-Reparaturrate (falls zutreffend)
 C2 NCR/RFI (Gesamtdurchschnitt)
 C3 NCR/RFI (zivil)
 C4 NCR/RFI (mechanisch)
 C5 NCR/RFI (Elektrik und Instrumentierung)
21.2. Datenanalyse, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen

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Seite 37 von 62
21.2.1. Die Qualitätsabteilung sammelt und analysiert die Daten über das Feedback des Personals des
Ingenieurs in Bezug auf die Arbeiten, einschließlich größerer und kleinerer Beschwerden.
21.2.2. Der QA/QC-Manager muss eine Bewertung der Implementierung des

Qualitätsmanagementsystems vornehmen und geeignete Maßnahmen ergreifen, um
sicherzustellen, dass die vollständige Systemimplementierung aufrechterhalten wird.
21.2.3. Nichtkonformitätsdaten müssen überprüft und geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um den
Schweregrad und die Häufigkeit von Nichtkonformitätsereignissen zu minimieren.
21.2.4. Der QA/QC-Manager sammelt und überwacht Korrekturmaßnahmen aus internen und externen
Audits, Überwachungsberichten und -ergebnissen, Konzessionsanforderungen, Aufzeichnungen
über nicht konforme Produkte bei den Lieferanten und Korrekturmaßnahmenanforderungen und
nicht konforme Produkte von anderen Auftragnehmern.
21.2.5. Aufzeichnungen über alle fehlerhaften Produkte und Dispositionen sind als Teil der
Qualitätsaufzeichnungen aufzubewahren.
21.2.6. Darüber hinaus muss der QA/QC-Manager eine sorgfältige Bewertung der unten aufgeführten
Dokumente und Informationen vornehmen, um Trends in Prozessen zu ermitteln, die die
Möglichkeit für vorbeugende Maßnahmen oder eine Neugestaltung des Prozesses bieten. Ein
wesentliches Element dieser Aktivität sind historische Leistungsinformationen und gewonnene
Erkenntnisse. Dieses Wissen ist vom QS-/QK-Manager in der Bewertung zu verwenden. Die
Eingabedokumente umfassen unter anderem:
 Management-Review-Berichte
 Auditberichte
 Entwurfsüberprüfungsberichte
 Lieferantenabweichungen und Konzessionsanträge
 Arbeitsabschlussberichte
 Feedback, Komplimente und Beschwerden vom Ingenieur / Arbeitgeber
21.2.7. Bei dieser Bewertung sind auch historische Erfahrungen des AUFTRAGNEHMERS und des
Ingenieurs zu berücksichtigen.
22. AUDITS
22.1. Der Zeitplan für das Qualitätsaudit ist in Anhang N⁰ 2 dieses PQP dargestellt. Dieser Zeitplan
unterliegt der Überprüfung durch den Ingenieur und dem vereinbarten Zeitplan. Der Ingenieur erhält
mindestens drei Arbeitstage im Voraus eine Benachrichtigung über interne Audits des
AUFTRAGNEHMERS. Sollte der Ingenieur dann nicht an dem Audit teilnehmen, wird seine
Annahme der Ergebnisse vermutet.
22.2. Der QA/QC-Manager ist verantwortlich für die Durchführung von Audits in Übereinstimmung mit dem
Projektaudit-Zeitplan und in Übereinstimmung mit (QMP-948-016).
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Seite 38 von 62
22.3. Interne Prüfer gelten als kompetent, wenn sie eine der folgenden Bedingungen erfüllen:
 Sie sind nach den international anerkannten Ausbildungskursen für Wirtschaftsprüfung
qualifiziert und haben Erfahrung in ähnlicher Arbeit oder verfügen über eine nachgewiesene
Erfolgsbilanz bei anderen Großprojekten.
22.4. Alle Auditberichte sind an den Projektleiter zu richten und an den geprüften Manager und alle
anderen betroffenen Parteien zu kopieren. Eine Kopie des Auditberichts ist auch an den Ingenieur zu
senden.
22.5. Der QA/QC-Manager oder sein beauftragter Beauftragter führt ein Protokoll der Korrekturmaßnahmen
(CANs).
23. ANHÄNGE
23.1.1. Vollmachtserklärung.
23.1.2. Qualitätspolitik.
23.1.3. Projektqualitätssystemmatrix.
23.1.4. Liste der Qualitätsmanagementverfahren.
23.1.5. Ablaufdiagramme für Qualitätsmanagementprozesse.
23.1.6. Liste der anwendbaren QCPs und ITPs.
23.1.7. Projekt-Audit-Zeitplan.
23.1.8. Projektorganigramme (ODTC-JV und QA/QC).
23.1.9. Projekt autorisierte Unterschriften-Matrix für QA/QC-Organisation.
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PROJEKT-QUALITÄTSPLAN ANLAGE 1
ANLAGE 1
VOLLMACHTSERKLÄRUNG
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Seite 40 von 62
VOLLMACHTSERKLÄRUNG
1. Das Joint Venture zwischen ODEBRECHT und TAV in Partnerschaft mit LCCC (im Folgenden als
AUFTRAGNEHMER bezeichnet), wobei ODEBRECHT der Leiter des Joint Ventures ist, betreibt ein
umfassendes, dokumentiertes Qualitätsmanagementsystem, das der ISO 9001:2000 entspricht, um die
verschiedenen Systeme, Prozesse und Aktivitäten zu definieren, zu messen und zu steuern, die für den Bau
von zwei neuen Terminals am Flughafen Tripolis und den damit verbundenen Einrichtungen eingesetzt
werden sollen.
2. Der AUFTRAGNEHMER verpflichtet sich, Produkte und Dienstleistungen zu erbringen, die den
Anforderungen unseres Kunden entsprechen oder diese übertreffen. Das effektive Risikomanagement und
die Identifizierung von Chancen auf formalisierte und proaktive Weise sind für die erfolgreiche Durchführung
des Projekts von entscheidender Bedeutung.
3. Das Managementsystem wird in festgelegten Abständen überprüft, um seine fortdauernde Eignung,

Angemessenheit und Wirksamkeit bei der Erfüllung der Anforderungen dieser Richtlinie und der Projektziele
sicherzustellen. Durch jährliche Überprüfung dieser Richtlinie und Leistung wird die Leistung anerkannt und
die Geschäftsziele für das folgende Jahr festgelegt. In dem Bemühen, dies zu erreichen, werden alle
notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt. Die Fähigkeiten unserer Systeme, Einzelpersonen,
Subunternehmer, Lieferanten und Partner werden vor dem Einsatz bewertet und ihre Leistung kontinuierlich
überwacht.
4. Es liegt in der Verantwortung des Managements und der Mitarbeiter, diese Richtlinie zusammen mit ihren
kollektiven und individuellen Verantwortlichkeiten, wie sie im Managementsystem und allen Vereinbarungen
oder Verfahren definiert sind, umzusetzen. Es ist wichtig, dass diese Richtlinie, das Ziel und das
unterstützende Managementsystem in einem Maße kommuniziert werden, das es jedem Einzelnen
ermöglicht, die Anforderungen zu erfüllen und sich wiederum mit dem Eigentum, der Wartung und der
Verbesserung des Systems zu befassen.
5. Der QS- und QC-Manager ist gegenüber dem Unterzeichner für die Umsetzung verantwortlich, wobei die
Klassifizierung und Art des betreffenden Artikels oder der betreffenden Dienstleistung gebührend
berücksichtigt werden.
6. Der QA- & QC-Manager ist vom Unterzeichner ermächtigt, Qualitätsprobleme zu identifizieren und
Lösungen dafür einzuleiten, zu empfehlen und bereitzustellen. Er ist ferner berechtigt, die weitere
Verarbeitung von nicht konformen Gegenständen oder Aktivitäten zu verhindern, bis die Nichtkonformität
zufriedenstellend behoben ist.
7. Der QA- und QC-Manager muss die Ausgabe dieses Dokuments pflegen und kontrollieren, die Umsetzung
seiner Anforderungen überprüfen und dem Unterzeichner regelmäßig über den Status und die Wirksamkeit
seiner Umsetzung Bericht erstatten.
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8. Alle Streitigkeiten über die Umsetzung der Anforderungen dieses Dokuments sind zur Beilegung an den
Unterzeichneten zu verweisen
DATUM :
NAME :
TITEL : PROJEKTLEITER
UNTERSCHRIFT :
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Seite 42 von 62
PROJEKTQUALITÄTSPLAN ANLAGE 2
ANLAGE 2
QUALITÄTSPOLITIK
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Seite 43 von 62
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Seite 44 von 62
ANLAGE 3
PROJEKT-QUALITÄTSSYSTEM-
MATRIX
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NEUER INTERNATIONALER FLUGHAFEN TRIPOLIS


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Seite 45 von 62
CL. TITEL Dokument Ref. Verantwortung Typische objektive Nachweise
4 Qualitätsmanagementsystem Projektleiter
Allgemeine Anforderungen QAP-948-001 QS-/QK-Manager Projektqualitätsplan
4.2 Dokumentationspflichten QCMP-948-002 Dokumenten-Controller Dokumente, die von einem kontrollierten
Vertriebssystem ausgestellt wurden,
Verteilungsprotokolle.
Kontrolle der QCMP-948-004 QS-/QK-Manager Inspektions- und Prüfprotokolle, Auditberichte
Qualitätsaufzeichnungen Abteilungsleiter Einkaufs- / Engineering-Dokumentation…
Übergabedokumentation QCMP-948-014 Design-Manager Endgültige Umsatzdokumentation
Abteilungsleiter
5 Führungsverantwortung
5.1 Management-Engagement QAP-948-001 Projektleiter Richtlinien, Ziele, Vision und Pläne
5.2 Kundenorientierung Projektleiter Dokumentiertes Qualitätssystem
5.3 Qualitätspolitik Projektleiter Richtlinie
5.4 Planung – Qualitätsziele Projektleiter Dokumentiertes Qualitätssystem
5.5 Verantwortung, Autorität und Projektleiter Organigramm, Stellenbeschreibungen
Kommunikation Abteilungsleiter
5.6 Management-Review QCMP-948-003 QS-/QK-Manager Aufzeichnungen der Management-Review-Meetings
6 Ressourcenmanagement Projektleiter Organigramm, Stellenbeschreibungen
6.1 Bereitstellung von Ressourcen QAP-948-001 Projektleiter Organigramm, Stellenbeschreibungen
6.2 Personalwesen QCMP-948-005 HR-Manager Schulungen, Qualifikationen,
(Firmensitz) Personalbeurteilungsunterlagen
PROJEKTEINFÜHRUNGSSCH QAP-948-001 Projektleiter Schulungsaufzeichnung
Projektqualitätsschulung QAP-948-001 QS-/QK-Manager Schulungsaufzeichnung
6.3 Infrastruktur QAP-948-001 Betriebsleiter PMV-Datensätze
6.4 Arbeitsumgebung QAP-948-001 Projektleiter NA
7 Produktrealisierung
7.1 Planung zur Produktrealisierung QAP-948-001 Planungsingenieur Qualitätssicherungsplan
7.2 Kundenbezogene Prozesse QCMP-948-001 Projektleiter Aufzeichnungen zur Vertragsprüfung
QS-/QK-Manager Projektkorrespondenz
Engineering & Design Manager Technische Fragen
Procurement Manager
Baumanager
7.3 Design und Entwicklung Konstruktionsdesign Technischer Leiter Design Plan, Protokolle der Design Review Meetings,
verfahren und Pläne Check Prints, Design Output Records, Design Change
Records
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7.4 Einkauf QCMP-948-006 Procurement Manager Lieferanten-/Subunternehmer-Datensätze
Lieferantenauswahl – QCMP-948-007 Daten des Lieferantenqualitätssystems (ITPs)
Datensätze Produktzertifikate
Einkaufsinformationen Bewertungsberichte
Shop-Inspektion Unterauftragsvereinbarungen
QCMS-Dokumentation der Inspektionsberichte
Lieferanten
Konservierung von Produkten
7.5 Produktion und QAP-948-001 Baumanager IFC-Zeichnungen und Spezifikationen
Leistungserbringung PMV-Datensätze
Prozesssteuerung Inspektions- und Prüfprotokolle
WPS, PQR, ZfP-Datensätze
Beton Versuchsmix Design und Testbericht
Kennzeichen und Stempel
Rückverfolgbarkeitskarten/Diagramme
Materialprüfprotokolle,
Unterlagen zur Materialerhaltung
7.6 Steuerung von Überwachungs- QCMP-948-010 QS-/QK-Manager Verifizierungs-/Kalibrierungsprotokolle
und Messeinrichtungen
8 Messanalyse und -verbesserung
8.1 Allgemein QAP-948-001 QS-/QK-Manager Projektkorrespondenz
QS-/QK-Manager QS-/QC-Meeting-Aufzeichnungen
Anerkennungsschreiben
Kundenbeschwerden
8.2 Überwachung und Messung QCMP-948-016 QS-/QK-Manager Auditberichte
Fragebogen zur Kundenzufriedenheitsbewertung
Prüfplanung QAP-948-001 QS-/QK-Manager Inspektions- und Prüfpläne
Identifikation der Qualitätskontrollverfahren
Prüfanforderungen Method Statements
Benachrichtigung über die QAP-948-001 QS-/QC-Ingenieur Formblatt Prüfanfrage

Inspektion
Inspektions- und Prüfstatus QCMP-948-011 QS-/QC-Ingenieur Tags
Inspektionsberichte
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Seite 47 von 62
Computergestütztes QAP-948-001 QS-/QK-Manager Talisman-Ausdruck
Trackingsystem ITP-Tracking-System
8.3 Kontrolle des fehlerhaften QCMP-948-009 QC-Manager Nichtkonformitätsaufzeichnungen

Produkts
8.4 Analyse der Daten QCMP-MOA-018 QS-Manager Statistische Analyseaufzeichnungen
QC-Manager Inspektions- und Prüfprotokolle
Projektkorrespondenz
QS-/QC-Meeting-Aufzeichnungen
Anerkennungsschreiben
Auditberichte
8.5 Verbesserung QS-Manager Überarbeitete Leistungsziele
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Seite 48 von 62
ANLAGE 4
LISTE DER
QUALITÄTSMANAGEMENT-VERFA
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Seite 49 von 62
QUALITÄTSMANAGEMENTVERFAHREN
Dokument Ref. Titel
QMP-948-001 NACH DER VERTRAGSPRÜFUNG
QMP-948-002 DOKUMENTEN- UND DATENKONTROLLE
QMP-948-003 MANAGEMENT-REVIEW
QMP-948-004 QUALITÄTSAUFZEICHNUNGEN
SCHULUNGEN UND
QMP-948-005
PERSONALQUALIFIKATIONEN
QMP-948-006 EINKAUF
QMP-948-007 MATERIALKONTROLLE
QMP-948-008 KONTROLLE DES FEHLERHAFTEN PRODUKTS

MATERIALZERTIFIZIERUNG UND
QMP-948-009
RÜCKVERFOLGBARKEIT
QMP-948-010 INSPEKTIONS-, MESS- & PRÜFMITTEL
QMP-948-011 INSPEKTION, PRÜFUNG/STATUS
QMP-948-012 VERGABE VON UNTERAUFTRÄGEN
QMP-948-013 KONZESSION/INFORMATIONSANFRAGE
QMP-948-014 ENDGÜLTIGE DOKUMENTATIONSÜBERGABE
QMP-948-015 PLANUNG UND FORTSCHRITTSÜBERWACHUNG
QMP-948-016 AUDITS DES QUALITÄTSSYSTEMS

KORREKTUR- UND
QMP-948-017
VORBEUGUNGSMASSNAHMEN
QMP-948-018 QUALITÄTSMESSUNG & -VERBESSERUNG
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Seite 50 von 62
ANLAGE 5
ABLAUFDIAGRAMME FÜR
QUALITÄTSMANAGEMENTPROZESS
E
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Seite 51 von 62
OSTTERMINAL
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Seite 52 von 62
ANLAGE 6
LISTE DER ANWENDBAREN QCP'S

UND ITP' S
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Seite 53 von 62
Hinweis: Alle unten aufgeführten Verfahren und Pläne sind projektspezifische Qualitätskontrollpläne
(QCP) und Inspektions- und Testpläne (ITP), die für dieses Projekt entwickelt werden müssen. Diese
Liste ist indikativ und zeigt die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Projektqualitätsplans (PQP)
geplanten Verfahren. Die Liste kann bei Bedarf überarbeitet werden, um den Projektanforderungen
gerecht zu werden, ohne diesen PQP zu überarbeiten.
Bauverfahren
1. Qualitätskontrollverfahren
DOKUMENTE
DOKUMENTENTITEL
NREFERENZ
1 VERMESSUNG (generisch) QCP-948-001
2 ERDARBEITEN (generisch) QCP-948-002
3 FERTIGBETON FÜR BAUPFÄHLE QCP-948-003
4 BATCHANLAGE CONRETE PRODUKTION QCP-948-004
5 TESTPFAHLARBEITEN QCP-948-005
6 PFAHLBAUARBEITEN QCP-948-006
7 PFAHLPRÜFUNG QCP-948-007
8 STAHLBETONBAUTEILE QCP-948-008
2. Inspektions- und Prüfpläne
DOKUMENTE
DOKUMENTENTITEL
NREFERENZ
1 VERMESSUNG (generisch) ITP-948-001
2 ERDARBEITEN (generisch) ITP-948-002
3 FERTIGBETON FÜR BAUPFÄHLE ITP-948-003
4 BATCHANLAGE CONRETE PRODUKTION ITP-948-004
5 TESTPFAHLARBEITEN ITP-948-005
6 PFAHLBAUARBEITEN ITP-948-006
7 PFAHLPRÜFUNG ITP-948-007
8 STAHLBETONBAUTEILE ITP-948-008
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Seite 54 von 62
ANLAGE 7
PROJEKT-AUDIT-ZEITPLAN
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Seite 55 von 62
PROJEKT-AUDIT-ZEITPLAN DOKUMENTENNUMMER:
REVISION A
INDIKATIV
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN ERSTELLT VON:
FREIGEGEBEN VON:
Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Engineering Dauer des Engineerings
Audits A A
Beschaffung Beschaffungsdauer
Audits A A
Konstruktion Dauer der Bauphase
Audits A A A
Zu auditierende Elemente
4.1. Allgemeine Anforderungen   
4.2. Dokumentation       
5.1. Management-Engagement   
5.2. Kundenorientierung       
5.3. Qualitätspolitik   
5.4. Planung des
  
Qualitätssystems
5.5. Verantwortung / Befugnis   
5.6. Management-Review    
6.1. Bereitstellung von
   
Ressourcen
6.2. Personalwesen     
6.3. Infrastruktur   
6.4. Arbeitsumgebung   
7.1. Bauplanung  
7.2. Kundenbezogene Prozesse 
7.3. Design und Entwicklung  
7.4. Einkauf  
7.5. Konstruktion  
Inbetriebnahme  
7.6. Messen und Prüfen  
8.1. Messen / Analysieren     
8.2. Überwachung / Messung  
8.3. Nicht konformes Produkt       
8.4. Analyse der Daten     
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Dokumentenkategorie
Seite 57 von 62
ANLAGE 8
ODTC-JV-ORGANIGRAMM
QS-/QK-
ORGANISATIONSDIAGRAMM
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Dokumentenkategorie
Seite 58 von 62
ODEBRECHT / TAV – LCCC JV

ORGANISATION
ODTC-JV TOP MGMT. VORSTAND

ODB – Marcelo Jardim
ODB – Andre Amaro
TAV – Cummer Kaur
LCCC – Samih Zaben
PROJEKTLEITER
STELLVERTRETENDER Marcos Tepedino
PROJEKTLEITER
Tayfur Ozugurlu
HSS & E MGR PROJ-STEUERUNGEN MGR. AUSRÜSTEN &

Bill Anderson MGR AUSRÜSTEN
Mousa Naber Omar El Sakka
INBETRIEBNAHME- ENG & DESIGN MGR FINANZ- UND

MANAGER Tayfur Ozugurlu VERWALTUNGSMANAGER
Ahmed Gursoy Antonio Caiado
QA/QC MGR. SYSTEMS MGR VERTRÄGE ADMIN MGR

Miguel Aleixo Hasan Gunak Gilberto Grillo
BAUMANAGER
Nuno Domingues
OSTTERMINAL


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Seite 59 von 62
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Dokumentenkategorie
Seite 60 von 62
ANLAGE 9
PROJEKT ATHORIZEDSIGNATUREN-
MATRIX (ODTC-JV UND QA/QC)
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Dokumentenkategorie
Seite 61 von 62
TITEL UNTERSCHRIFTSBERECHTIGUNG
Autorisiert, alle schriftlichen Korrespondenzbriefe zu

Projektleiter
unterzeichnen.
QS-/QK-Manager (QCM)
Stellvertretender Qualitätsmanager (DQCM)
QS/QK-Koordinator
Dokumentenkontrollmanager
QS-/QK-Ingenieur Ostterminal
QS-/QC-Ingenieur
Erdarbeiten und Gebäude
QS-/QC-Materialingenieur
QS-/QK-Laborleiter

Projektqualitätsplan - Rev 00 (1) .A

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NEUER INTERNATIONALER FLUGHAFEN

LIBYSCHE ZIVILLUFTFAHRTBEHÖRDE 4340710

ODTC - JV adpi QCP-948-001 00.a

Überarbeitet gemäß internen Managementänderungen und den am

LIBYSCHE ZIVILLUFTFAHRTBEHÖRDE 4340710

ODTC - JV adpi QCP-948-001 00.a

LIBYSCHE ZIVILLUFTFAHRTBEHÖRDE 4340710

ODTC - JV adpi QCP-948-001 00.a

2.4. Der Qualitätsplan unterliegt weiteren Überarbeitungen, um die Qualitätsanforderungen zu erweitern,

2.5. DER Leistungsumfang des AUFTRAGNEHMERS ist in der Vertragsvereinbarung festgelegt.

LIBYSCHE ZIVILLUFTFAHRTBEHÖRDE 4340710

ODTC - JV adpi QCP-948-001 00.a

LIBYSCHE ZIVILLUFTFAHRTBEHÖRDE 4340710

ODTC - JV adpi QCP-948-001 00.a

4.1.1. ISO 10005:2005 Qualitätsmanagementsysteme - Richtlinien für Qualitätspläne.

4.1.2. ISO 9001:2000 Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen.

4.1.3. ISO 9000:2005 Qualitätsmanagementsysteme - Grundlagen und Wortschatz.

4.2.2. Dieser PQP wird in Übereinstimmung mit dem Projektdokumentenkontrollsystem ausgestellt.

LIBYSCHE ZIVILLUFTFAHRTBEHÖRDE 4340710

ODTC - JV adpi QCP-948-001 00.a

6.1. Das Projektorganigramm des Auftragnehmers (siehe Anhang N⁰ 8 dieses PQP).

6.2. Verantwortlichkeiten des Projektleitpersonals in Bezug auf die Qualitätssicherung:

6.2.1. Vorstand des AUFTRAGNEHMERS

6.2.2. Projektleiter (PD)

LIBYSCHE ZIVILLUFTFAHRTBEHÖRDE 4340710

ODTC - JV adpi QCP-948-001 00.a

LIBYSCHE ZIVILLUFTFAHRTBEHÖRDE 4340710

ODTC - JV adpi QCP-948-001 00.a

6.2.3. Stellvertretender Projektleiter (DPD)

6.2.4. Projektsteuerungsmanager (PCM)

6.2.5. Engineering und Design Manager (EDM)

6.2.6. Systemmanager (SYSM)

6.2.7. Anlagen- und Ausrüstungsmanager (PEM)

6.2.8. Leiter Qualitätssicherung & Qualitätskontrolle (QCM)

6.2.9. Health & Safety & Environmental Manager (HSS&EM)

6.2.10. Finanz- und Verwaltungsmanager (Fam)

6.2.11. Contracts & Administration Manager (CAM)

6.2.12. Bauleiter (CNM)

6.3. Verantwortlichkeiten des Qualitätspersonals

6.3.1. Die Abteilung Qualitätssicherung & Qualitätskontrolle

LIBYSCHE ZIVILLUFTFAHRTBEHÖRDE 4340710

ODTC - JV adpi QCP-948-001 00.a

6.3.2. Leiter Qualitätssicherung & Qualitätskontrolle (QCM)

LIBYSCHE ZIVILLUFTFAHRTBEHÖRDE 4340710

ODTC - JV adpi QCP-948-001 00.a

6.3.3. Stellvertretender Qualitätsmanager (DQM)

LIBYSCHE ZIVILLUFTFAHRTBEHÖRDE 4340710

ODTC - JV adpi QCP-948-001 00.a

6.3.4. QS/QK-Koordinator (QCC)

6.3.5. Dokumentenkontrollingenieur-Manager (DCM)

6.3.6. QS-/QK-Ingenieur Ostterminal

6.3.7. QS-/QK-Ingenieur Erdarbeiten und Gebäude (QE)

6.3.8. QS-/QC-Materialingenieur (QME)

6.3.9. QS-/QK-Laborleiter (QLM)

6.4.2. Der Projektleiter verpflichtet sich zur Lieferung dieses Systems.

LIBYSCHE ZIVILLUFTFAHRTBEHÖRDE 4340710

ODTC - JV adpi QCP-948-001 00.a

LIBYSCHE ZIVILLUFTFAHRTBEHÖRDE 4340710

ODTC - JV adpi QCP-948-001 00.a

7.1. Das hierarchische Qualitätsdokumentationssystem, dargestellt in Anhang N⁰ 8 dieses PQP, umfasst

7.1.1. Erklärung zur Qualitätspolitik (siehe Anhang N⁰ 2 dieses PQP).

7.1.2. Projektqualitätsplan (PQP-948-001)