Rencana Mutu Proyek - Rev 00 (1) .A

TERMINAL TIMUR
BANDARA INTERNASIONAL TRIPOLI

BARU
Klien Nomor kontrak
OTORITAS PENERBANGAN SIPIL LIBYAN 4340710

Kontraktor Direktur Proyek / Insinyur Putaran.
Dokter. referensi TIDAK.
TIDAK.
ODTC - JV sebuah dp i QCP-948-001 00.a
Kategori Dokumen
Halaman1 dari 60
RENCANA KUALITAS PROYEK

(PQP-948-001)
Perusahaan ODEBRECHT/
Kontraktor TAV / Perusahaan LCC
BEKERJA SAMA
(ODTC – JV)
TINJAUAN MANAJEMEN SENIOR PROYEK
Persetujuan
Judul Nama Tanda tangan
Tanggal
QCM M. ALEIXO
PD M.TEPEDINO
SEJARAH REVISI
Puta Masalah
Tujuan/Uraian revisi Siap Ditinjau Disetujui
ran. Tanggal
00 29.11.2008 Masalah Pertama QAQCA QCM PD
Direvisi sesuai perubahan manajemen internal dan komentar ADPI

00.a 29.04.2008 QAQCA QCM PD
yang diterima pada tanggal 28-04-2008.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman2 dari 60
INDEKS
1 UMUM………………………………………………………………………………..3
2 CAKUPAN……………………………………………………………………………………3
3 DEFINISI…………………………………………………………………………….3
4 MASUKAN RENCANA KUALITAS……………………………………………………………….5
4.1 Referensi……………………………………………………………………...5
4.2 Revisi………………………………………………………………………..5
5 TUJUAN KUALITAS………………………………………………………………..6
6 TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN………………………………………………...6
7 DOKUMENTASI KUALITAS…………………………………………………………14
8 PENGENDALIAN DOKUMEN DAN DATA…………………………………………..15
9 PENGENDALIAN REKAMAN……………………………………………………………..18
10 SUMBER DAYA…………………………………………………………………………….18
10.1 Penyediaan sumber daya…………………………………………………………18
10.2 Bahan………………………………………………………………………...19
10.3 Sumber daya manusia………………………………………………………………19
10.4 Infrastruktur dan lingkungan kerja…………………………………………19
11 PERSYARATAN………………………………………………………………………..20
12 KOMUNIKASI PELANGGAN……………………………………………………...20
13 PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN……………………………………………………….20
14 PEMBELIAN……………………………………………………………………………25
15 PROVISI PRODUKSI DAN JASA…………………………………………27
15.1 Konstruksi…………………………………………………………………….27
15.2 Kegiatan Pre-commissioning dan commissioning sistem………………28
15.3 Sertifikasi N……………………………………………………………………..28
16 INSPEKSI DAN PENGUJIAN……………………………………………………………….30
16.1 Inspeksi dan pengujian……………………………………………………………..30
16.2 Inspeksi dan pengujian dalam proses…………………………………………….31
16.3 Inspeksi dan pengujian akhir…………………………………………………...31
16.4 Catatan inspeksi dan pengujian……………………………………………………31
16.5 Pengendalian peralatan inspeksi, pengukuran dan pengujian……………………...32
16.6 Status inspeksi dan pengujian……………………………………………………..32
17 IDENTIFIKASI DAN KETERTELUSURAN…………………………………………….32
18 PROPERTI PELANGGAN………………………………………………………………33
19 PENGAWETAN PRODUK……………………………………………………..33
20 PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI…………………………………...33
21 PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN ANALISIS………………………………...34
21.1 Program peningkatan kinerja........................................................34
21.2 Analisis data, tindakan perbaikan dan pencegahan…………………………….34
……………………………………………………………………………………35
23 LAMPIRAN…………………………………………………………………………36
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman3 dari 60
1. UMUM
1.1. Rencana mutu ini adalah dokumen mutu utama yang diusulkan untuk rencana proyek pembangunan
Bandara Internasional New Tripoli (Terminal Timur & Barat) yang merangkum sistem mutu, sumber
daya, dan mengontrol implementasinya pada proyek.
1.2. Rencana Mutu dibagi menjadi narasi dan sembilan lampiran:

1.2.1. Pernyataan Otoritas.
1.2.2. Kebijakan Mutu.
1.2.3. Matriks Sistem Kualitas Proyek.
1.2.4. Daftar Prosedur Manajemen Mutu.
1.2.5. Bagan Alir Proses Manajemen Mutu.
1.2.6. Daftar QCP dan ITP yang berlaku.
1.2.7. Jadwal Audit Proyek.
1.2.8. Bagan Organisasi Proyek (ODTC-JV dan QA/QC).
1.2.9. Matriks Tanda Tangan Resmi Proyek untuk Organisasi QA/QC.
2. CAKUPAN
2.1. Ruang lingkup rencana mutu proyek ini adalah menetapkan praktik dan kegiatan mutu khusus
mengenai pekerjaan dan/atau layanan yang diberikan yang mencakup pembangunan gedung
terminal penumpang baru dalam dua unit dan akses terkait dengan total kapasitas 20 juta
penumpang/tahun pada Bandara Internasional Tripoli, termasuk pemasangan lengkap gedung, dan
pemasangan semua layanan dan peralatan.
2.2. Rencana mutu proyek telah disiapkan oleh Departemen Manajemen Mutu dan disetujui untuk
diterbitkan oleh Direktur Proyek.
2.3. Dalam penyusunan Rencana Mutu ini, telah dipertimbangkan bahwa semua standar kontrak,
spesifikasi, sifat pekerjaan, dan jadwal kerja diproduksi yang sesuai dengan persyaratan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2000.
2.4. Rencana mutu harus tunduk pada revisi lebih lanjut untuk memperluas persyaratan mutu seperti yang
direncanakan dan kegiatan berjalan saat ini berjalan.
2.5. Lingkup pekerjaan KONTRAKTOR ditentukan dalam Perjanjian Kontrak.
2.6. Subkontraktor dan Pemasok wajib menerapkan Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan standar ISO
9001:2000 dan persyaratan Spesifikasi Kontrak.
3. DEFINISI
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman4 dari 60
3.1. Untuk tujuan rencana mutu proyek ini, istilah dan definisi diberikan dalam ISO 9000:2005.
3.1.1. PEMBERI PEKERJAAN Otoritas Penerbangan Sipil Libya (LCAA)
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman5 dari 60
3.1.2. ENGINEER (Konsultan) ADPI
3.1.3. KONTRAKTOR Usaha Patungan ODEBRECHT-TAV-CCC (ODTC-JV)
3.1.4. QCMP Prosedur Manajemen Mutu
3.1.5. QCP Prosedur Kontrol Kualitas
3.1.6. PQP Rencana Kualitas Proyek
3.1.7. ISD Departemen Sistem Informasi
3.1.8. ITP Rencana Inspeksi dan Pengujian
3.1.9. FLC Flow chart
3.1.10. MS Pernyataan metode
3.1.11. BISA Pemberitahuan Tindakan Perbaikan
3.1.12. MOBIL Permintaan Tindakan Perbaikan
3.1.13. NCR Laporan Ketidaksesuaian
3.1.14. RFI Permintaan informasi
3.1.15. KPI Indikator kinerja utama
3.1.16. QA Kualitas asuransi
3.1.17. QC Kontrol kualitas
3.1.18. IFC Masalah Untuk Konstruksi
4. MASUKAN RENCANA KUALITAS
4.1. Referensi
4.1.1. ISO 10005:2005 Sistem manajemen mutu - Panduan untuk rencana mutu.
4.1.2. ISO 9001:2000 Sistem manajemen mutu - Persyaratan.
4.1.3. ISO 9000:2005 Sistem manajemen mutu - Dasar-dasar dan kosa kata.
4.2. Revisi
4.2.1. PQP ini akan direvisi menjadi status “IFC” dan diterbitkan sebelum dimulainya pekerjaan
konstruksi.
4.2.2. PQP ini harus diterbitkan sesuai dengan sistem pengendalian dokumen proyek. Revisi dengan
urutan abjad harus digunakan selama proses peninjauan dan persetujuan, dan kode angka
harus digunakan pada saat persetujuan. Dokumen pertama yang diterbitkan untuk implementasi
harus membawa revisi "00" dan berlanjut ke "01", "02" dst...
4.2.3. Kepala Kontraktor Dewan Manajemen dan Departemen Manajemen Mutu harus disalin pada
semua masalah yang direvisi untuk PQP ini.
4.2.4. Revisi akan menjadi tanggung jawab Manajer QA/QC atau orang yang ditunjuknya, dan harus
dibuat sedemikian rupa agar selalu mencerminkan sistem mutu proyek saat ini dan persyaratan
undang-undang dan peraturan kontrak.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman6 dari 60
4.2.5. Prosedur khusus, seperti QCMP, QCP, ITP, FLC, dan MS (Pernyataan Metode yang diserahkan
oleh Subkontraktor) akan dikembangkan dan diterapkan untuk memastikan bahwa semua aspek
kualitas dari pekerjaan yang ditentukan ditangani.
5. TUJUAN KUALITAS
5.1. Tujuan Kontraktor selama semua tahapan Pekerjaan adalah:
5.1.1. Untuk menghasilkan Pekerjaan sesuai dengan spesifikasi kontrak, standar, prosedur yang
disetujui dan peraturan yang sesuai tepat waktu dan sesuai anggaran.
5.1.2. Melakukan pekerjaan dengan benar pertama kali, dengan deteksi paling awal dan pencegahan
ketidaksesuaian.
5.1.3. Untuk mempromosikan budaya pertukaran informasi yang terbuka dan bebas, di dalam
organisasi Kontraktor dan Subkontraktor.
5.1.4. Memanfaatkan semua peluang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya sambil
mempertahankan standar minimum yang disyaratkan oleh Kontrak.
5.1.5. Untuk memastikan semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan Sistem
Manajemen Mutu Proyek.
5.1.6. Untuk menerapkan, oleh semua personel proyek, dan oleh vendor dan sub-kontraktor dan sub-
tingkatnya, sistem kualitas pada semua kegiatan dan operasi yang mempengaruhi kualitas
produk dan layanan yang diberikan berdasarkan kontrak.
5.1.7. Untuk meninjau dan memantau sistem mutu secara berkala selama periode kontrak baik untuk
meningkatkan sistem dan mendeteksi dan memperbaiki kecenderungan yang merugikan dengan
mengambil tindakan yang diperlukan.
6. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
6.1. Bagan Organisasi Proyek Kontraktor (Lihat Lampiran N ⁰ 8 PQP ini).
6.2. Tanggung Jawab Staf Kunci Proyek dalam Hal Penjaminan Mutu:
6.2.1. Direksi KONTRAKTOR

 Direksi menyusun Kebijakan Mutu.
6.2.2. Direktur Proyek (PD)

 Direktur Proyek pada akhirnya bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan yang telah selesai.
Tanggung jawab ini didelegasikan kepada manajer dan penyelia yang diminta untuk
berpartisipasi aktif dalam sistem mutu. Semua manajer dan penyelia bertanggung jawab
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman7 dari 60
langsung atas kualitas pekerjaan atau layanan yang dilakukan oleh tenaga kerja mereka.
 Tanggung jawab keseluruhan proyek sebagaimana didefinisikan dalam persyaratan kontrak:
- Memulai dan mengawasi sistem mutu.
- Menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memelihara sistem mutu.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman8 dari 60
- Melakukan tinjauan manajemen terhadap sistem mutu.
6.2.3. Wakil Direktur Proyek (DPD)


6.2.4. Manajer Kontrol Proyek (PCM)


6.2.5. Manajer Rekayasa dan Desain (EDM)


6.2.6. Manajer Sistem (SYSM)


6.2.7. Manajer Pabrik dan Peralatan (PEM)


6.2.8. Manajer Jaminan Kualitas & Kontrol Kualitas (QCM)

 (Lihat Paragraf 6.3.2.)
6.2.9. Manajer Kesehatan & Keselamatan & Lingkungan (HSS&EM)

 Menuju Departemen HSE tanggung jawab dan wewenang Manajer Kesehatan & Keselamatan &
Lingkungan dalam hal jaminan kualitas adalah:
 Berhati-hatilah agar peralatan dan bahan yang digunakan untuk pemantauan HSE memiliki
kualitas yang sesuai dan berfungsi dengan baik.
6.2.10. Manajer Keuangan & Administrasi (FAM)

 Mengepalai Departemen Keuangan & Administrasi tanggung jawab dan wewenang Manajer
Keuangan & Administrasi dalam hal penjaminan mutu adalah:
- Menetapkan persyaratan kualifikasi personel.
- Menerapkan langkah-langkah untuk memotivasi personel.
- Melakukan pelatihan.
- Memantau aktivitas pembelian lokal.
6.2.11. Manajer Kontrak & Administrasi (CAM)


6.2.12. Manajer Konstruksi (CNM)

 Mengepalai Departemen Konstruksi, tanggung jawab dan wewenang Manajer Konstruksi dalam
hal penjaminan mutu adalah:
- Menentukan persyaratan personel konstruksi dan peralatan,
- Mengontrol dan memantau proses,
- Menetapkan standar proyek,
- Memelihara peralatan produksi
6.3. Tanggung Jawab Staf Kunci Kualitas
6.3.1. Departemen Quality Assurance & Quality Control

 Bertindak sebagai entitas yang terpisah dan akan bebas dari konflik dengan kendala kemajuan
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman9 dari 60
dan konstruksi.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman10 dari 60
 Departemen Quality Assurance & Quality Control akan menjalankan fungsinya untuk
memastikan bahwa kualitas pengerjaan dan layanan yang dilakukan konsisten dengan Standar
dan kualitas yang dijelaskan oleh gambar dan Spesifikasi yang relevan.
6.3.2. Manajer Jaminan Kualitas & Kontrol Kualitas (QCM)

 Mengepalai Departemen QA/QC, tanggung jawab dan wewenang Manajer Mutu adalah:
- Mengelola personel QA/QC.
- QCM bertanggung jawab kepada Direktur Proyek untuk menetapkan Sistem Mutu
khusus proyek dan memantau pelaksanaannya secara ketat.
- Mewakili Kontraktor dalam masalah kualitas terhadap Pemilik/perwakilan Pemilik dan
pihak ketiga.
- Menetapkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan Persyaratan
Kontrak, standar ISO 9001:2000 dan terus meningkatkan keefektifannya.
- Mengkoordinasikan kegiatan pengendalian dokumen.
- Mengkoordinasikan inspeksi dan pengujian sesuai dengan prosedur kontrol kualitas dan
rencana inspeksi dan pengujian.
- Kelola penggunaan alat ukur dan uji dengan status kalibrasi yang valid.
- Menangani produk yang tidak sesuai.
- Memelihara catatan pemeriksaan.
- QCM atau orang yang ditunjuknya harus secara berkala mengaudit pelaksanaan
Rencana Mutu dan kegiatan ini dan melaporkan kepada Direktur Proyek dan Pemilik
beserta sarannya untuk tindakan perbaikan dan pencegahan, jika ada.
- QCM harus mengkoordinasikan penerapan Rencana Inspeksi dan Pengujian untuk
menetapkan prioritas kegiatan QA & QC.
- QCM bertanggung jawab untuk mengatur dan/atau melakukan pelatihan Personil Proyek
untuk memastikan bahwa Rencana Kualitas Proyek ini dipahami di semua tingkatan
Organisasi Proyek.
- QCM bertanggung jawab untuk meninjau semua persyaratan dan/atau instruksi Pemilik
terkait QA & QC dan mengusulkan tindakan yang diperlukan kepada Direktur Proyek.
- QCM bertanggung jawab untuk meninjau dan mengevaluasi Rencana Sistem Mutu
Pemasok/Subkontraktor, harus menunjukkan poin intervensi inspeksi Kontraktor dan
harus mendapatkan persetujuan Pemilik dan poin intervensinya sebagaimana
diperlukan.
- QCM harus bertanggung jawab atas peninjauan permintaan dan pesanan material
bersama dengan insinyur desain, dan untuk memulai dan berpartisipasi dalam Audit
Mutu Kontraktor, subkontraktor, Vendor, sub-Vendor, dan pemasok.
- QCM bertanggung jawab untuk menetapkan prosedur untuk pengumpulan,
pemeriksaan, pengindeksan dan pengambilan dokumentasi proyek yang sistematis
termasuk namun tidak terbatas pada gambar dan sertifikat baik di dalam proyek atau
organisasi Kontraktor.
- QCM bertanggung jawab untuk mengontrol dan mendistribusikan dokumentasi yang
berkaitan dengan kualitas.
- QCM mendelegasikan tanggung jawabnya kepada Deputy Quality Manager dan/atau
orang yang ditunjuknya.
- Berpartisipasi dalam rapat manajemen proyek tentang masalah yang berkaitan dengan
sistem kualitas proyek.
- Menerbitkan laporan mingguan tentang masalah kualitas termasuk catatan
ketidaksesuaian dan KPI yang dianggap tepat oleh Insinyur.
- Menerbitkan laporan QA/QC bulanan dalam minggu pertama bulan berikutnya.
6.3.3. Wakil Manajer Kualitas (DQM)

TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman11 dari 60
 Deputi Manajer Mutu akan membantu QCM dalam semua aspek dari semua masalah QA/QC
sesuai dengan semua aktivitas Kontrak.
 Menelaah hasil audit yang dilakukan.
 Pengawasan dan koordinasi tim proyek Inspektur QC yang sesuai.
 Mengidentifikasi dan mendokumentasikan masalah terkait kualitas untuk tindakan perbaikan dan
pencegahan yang diperlukan.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman12 dari 60
 Mengembangkan dan menerapkan sesi pelatihan tentang sistem kualitas proyek untuk personel
proyek.
6.3.4. Koordinator QA/QC (QCC)

 QCC bertanggung jawab memelihara dan memastikan bahwa semua kebijakan, prosedur dan
praktik sistem mutu sesuai PQP dan sesuai dengan standar ISO 9001:2000 dikomunikasikan
dan dilaksanakan secara konsisten dan akurat.
 Membantu QM dalam memperbarui dan memelihara semua Dokumen Mutu yang diunggah di
Sistem Pengendalian Dokumen dan didistribusikan ke semua pihak terkait terkait.
 Memperbarui Prosedur Mutu tertulis dan membuat bagan Organisasi, Bagan Alir, dan Formulir
jika diperlukan.
 Mengelola Sistem Pengkodean untuk semua Dokumen Mutu untuk proyek ini.
 Membantu QM dengan menjadwalkan pelatihan Kualitas, menjadwalkan audit Kualitas untuk
proyek ini dan menindaklanjuti hasil audit kualitas.
6.3.5. Manajer Insinyur Kontrol Dokumen (DCM)


6.3.6. Terminal Timur Insinyur QA/QC


6.3.7. QA/QC Insinyur Pekerjaan Tanah dan Bangunan (QE)


6.3.8. Insinyur Material QA/QC (QME)


6.3.9. Manajer Laboratorium QA/QC (QLM)


6.4. KOMITMEN MANAJEMEN
6.4.1. Direktur Proyek harus bertanggung jawab untuk mengesahkan dan menyediakan sumber daya
infrastruktur, alat, personel, dan bahan yang diperlukan untuk menetapkan dan memelihara
sistem manajemen mutu yang efektif.
6.4.2. Direktur Proyek harus berkomitmen untuk menyampaikan sistem ini.
6.5. ULASAN MANAJEMEN
6.5.1. Manajemen Eksekutif Kontraktor, selain laporan berkala, meninjau efisiensi sistem manajemen
mutu setiap tahun. Direktur Proyek dan Manajer Kualitas juga dapat, atas kebijakannya sendiri,
meminta pertemuan tinjauan luar biasa yang tidak dijadwalkan. Risalah rapat tinjauan diambil
oleh Manajer Mutu dan didistribusikan kepada petugas
6.5.2. Manajer Mutu bertanggung jawab untuk menjadwalkan dan melakukan rapat tinjauan. Rincian
lebih lanjut dijelaskan dalam 'Tanggung Jawab Manajemen dan Prosedur Tinjauan' Manual
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman13 dari 60
Koordinasi Kerja.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman14 dari 60
7. DOKUMENTASI KUALITAS
7.1. Hirarki Sistem Dokumentasi Mutu, yang digambarkan dalam Lampiran N ⁰ 8 PQP ini, terdiri dari
dokumen-dokumen berikut:
7.1.1. Deklarasi Kebijakan Mutu (Lihat Lampiran N ⁰ 2 PQP ini).
7.1.2. Rencana Kualitas Proyek (PQP-948-001)

7.1.2.1. Tujuan dari PQP adalah untuk mendokumentasikan Sistem Mutu Kontraktor, untuk
menginstruksikan dan membimbing karyawan yang tindakannya mempengaruhi kualitas
konstruksi, dan untuk menginformasikan kepada pelanggan Kontraktor kontrol apa yang
diterapkan untuk memastikan kualitas konstruksi berdasarkan persyaratan utama ISO
9001:2000.
7.1.3. Prosedur Manajemen Mutu (QMP-948-XXX)

7.1.3.1. Daftar Prosedur Manajemen Mutu yang akan diterapkan dalam Pekerjaan terlampir
(Lihat Lampiran N ⁰ 2 PQP ini).
7.1.3.2. QMP's menjelaskan prosedur sistem kualitas umum sesuai dengan ISO 9001:2000 dan
didistribusikan sesuai dengan dokumen dan prosedur pengendalian data dan
dilaksanakan secara ketat setelah persetujuan Pemilik.
7.1.4. Prosedur Kendali Mutu (QCP-948-XXX), termasuk Pernyataan Metode (MS)

7.1.4.1. QCP harus diterbitkan untuk konstruksi, sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan
oleh Pemilik/perwakilan Pemilik kepada Kontraktor.
7.1.4.2. QCP mencakup Pernyataan Metode (MS) yang menjelaskan tahapan rinci untuk
kegiatan kritis yang tergabung dalam QCP dan didistribusikan sesuai dengan dokumen
yang disetujui dan prosedur kontrol data dan diterapkan secara ketat setelah persetujuan
Pemilik.
7.1.5. Rencana Inspeksi dan Pengujian (ITP-948-XXX)

7.1.5.1. Tabulasi ITP tergantung dari aktivitas dokumen mutu yang relevan, kriteria penerimaan,
frekuensi pengujian, dokumen verifikasi dan pihak inspeksi yang akan terlibat.
7.1.6. Bagan Organisasi QMP (ORG-QMP-948-XXX)

7.1.6.1.
7.1.7. Bagan Organisasi QMP (ORG-QCP-948-XXX)

7.1.7.1.
7.1.8. Diagram Alir QMP (FLC-QMP-948-XXX)

7.1.8.1. FLC's menunjukkan poin pemeriksaan kualitas berurutan dan aktivitas pada prosedur
manajemen kualitas masing-masing.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman15 dari 60
7.1.9. Diagram Alir QCP (FLC-QCP-948-XXX)
7.1.9.1. FLC's menunjukkan poin pemeriksaan kualitas berurutan dan aktivitas untuk prosedur
kontrol kualitas masing-masing.
7.1.10. Formulir QMP (FM-QMP-948-XXX)

7.1.10.1. Formulir untuk merekam aktivitas QA.
7.1.11. Formulir QCP (FM-QCP-948-XXX)

7.1.11.1. Formulir untuk merekam kegiatan QC
7.1.12. Catatan Kualitas (QR)

7.1.12.1. Catatan untuk mendaftarkan aktivitas QA atau QC apa pun. Misalnya untuk QA seperti
catatan pelatihan, catatan audit dan untuk QC seperti catatan pengukuran, catatan
pengujian, catatan laboratorium, dll.
7.1.13. Gambar teknis

7.1.13.1. Semua gambar proyek yang disetujui.
7.1.14. Standar nasional dan internasional yang berlaku

7.1.14.1. Semua kode, standar, spesifikasi pemilik yang relevan, dan persyaratan lain dari pemilik
yang dinyatakan dalam kontrak harus dipertimbangkan, akan digabungkan selama
persiapan dokumen mutu.
7.2. Semua personel yang mengelola, melaksanakan, dan memverifikasi pekerjaan yang memengaruhi
mutu bertanggung jawab untuk menerapkan sistem mutu. QCM bertanggung jawab untuk
mengkoordinasikan, memantau dan mengaudit sistem mutu. Penerapan sistem mutu dinilai secara
berkala melalui audit internal dan eksternal serta tinjauan manajemen.
8. PENGENDALIAN DOKUMEN DAN DATA
8.1. Persyaratan dokumentasi sejalan dengan ISO 9001:2000 klausul 4.2 dan berlaku untuk seluruh ruang
lingkup.
8.2. Proyek menunjuk Manajer Insinyur Kontrol Dokumen di bawah arahan Manajer QA/QC untuk
bertanggung jawab atas kontrol dokumen dan data.
8.3. Semua dokumen dalam sistem mutu sebagaimana didefinisikan oleh PQP ini harus diterbitkan pada
distribusi yang terkendali.
8.4. Daftar kontrol dokumen mendaftar semua dokumen yang diperkirakan pada saat itu dan target
tanggal penerbitannya.
8.5. Semua dokumen yang dikendalikan harus diberi kode dan diberi tanda status revisi. Revisi dengan
urutan abjad harus digunakan selama proses peninjauan dan persetujuan, dan kode angka harus
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman16 dari 60
digunakan pada saat persetujuan. Dokumen pertama yang diterbitkan untuk implementasi harus
membawa revisi "00" dan berlanjut ke "01", "02" dst...
8.6. Matriks distribusi dikeluarkan dan dipelihara yang mencakup semua penerima dan jenis dokumen
yang dikendalikan. Semua manajer terkait harus menyetujui dokumen sebelum diterbitkan.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman17 dari 60
8.7. Salinan terkontrol dari PQP ini harus didistribusikan ke berikut ini:
 MAJIKAN (LCAA)
 Konsultan ENGINEER (ADPI)
 Direksi KONTRAKTOR (BOD)
 Direktur Proyek (PD)
 Wakil Direktur Proyek (DPD)
 Manajer Kontrol Proyek (PCM)
 Manajer Rekayasa dan Desain (EDM)
 Manajer Sistem (SYSM)
 Manajer Pabrik dan Peralatan (PEM)
 Manajer Jaminan Kualitas & Kontrol Kualitas (QCM)
 Manajer Kesehatan & Keselamatan & Lingkungan (HSS&EM)
 Manajer Keuangan & Administrasi (FAM)
 Manajer Kontrak & Administrasi (CAM)
 Manajer Konstruksi (CNM)
 Manajer komisioning
8.8. Proses pengendalian dokumen harus memastikan bahwa setiap perubahan dokumen akan melalui
prosedur peninjauan dan penerbitan yang sama, jika memungkinkan oleh orang yang sama, seperti
dokumen asli yang diganti atau diubah oleh perubahan dokumen.
8.9. Salinan dokumen pengganti harus dimusnahkan. Master yang digantikan harus diberi tanda
"Digantikan" dan diarsipkan secara terpisah.
8.10. Database (VBC) dan (ACONEX) harus dipelihara dengan merekam status revisi semua dokumen
yang dikendalikan.
8.11. Semua dokumentasi harus terutama dalam bahasa Inggris dan dapat dibaca.
8.12. Manajer Insinyur Kontrol Dokumen bertanggung jawab untuk berhubungan dengan departemen
sistem informasi dan untuk menyetujui persyaratan kontrol dokumen termasuk:
 Organisasi direktori
 Direktori file induk
 Akses terbatas ke lemari, laci, dan map.
8.13. Departemen teknologi informasi (TI) bertanggung jawab untuk menyiapkan sistem dan untuk melatih
panitera pengendalian dokumen dalam penggunaan perangkat lunak aplikasi.
8.14. Untuk pengkodean dokumen dan kontrol Prosedur Manajemen Mutu (QMP-948-002) akan berlaku.
8.15. Dokumentasi sistem manajemen mutu (kecuali catatan mutu) kegiatan pendukung dalam pekerjaan
kontraktor harus ditinjau dan diterima oleh kontraktor dan kemudian diterbitkan kepada Insinyur
(sebagaimana berlaku) untuk ditinjau dan diterima sebelum pekerjaan dimulai pada kegiatan tersebut.
8.16. Pengendalian dokumentasi sejalan dengan standar ISO 9001:2000 dan persyaratan kontrak harus
diperluas untuk mencakup dokumentasi yang disediakan oleh subkontraktor dan pemasok.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman18 dari 60
9. PENGENDALIAN REKAMAN
9.1. Selama kemajuan proyek, catatan harus dibuat, disusun, diindeks dan diarsipkan. Catatan ini akan
terdiri dari catatan proyek yang akan disimpan untuk alasan kontrak atau peraturan, dan juga catatan
yang akan menjadi bagian dari dokumentasi serah terima proyek.
9.2. Catatan tersebut akan mencakup antara lain, catatan tinjauan desain, catatan inspeksi dan pengujian,
pengukuran proses, perintah kerja, gambar dan risalah rapat.
9.3. Catatan harus disimpan dalam bentuk “hard copy” oleh “Document Control Group”. Jika
memungkinkan, catatan juga harus disimpan dalam format elektronik, ditulis ke hard disk yang dapat
“dicadangkan” secara teratur. Catatan Inspeksi dan Pengujian disimpan oleh Departemen Kualitas.
9.4. QA/QC bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua dokumentasi sistem kualitas yang
diperlukan telah disusun untuk melengkapi paket data serah terima.
9.5. Sistem pengindeksan catatan, format, jumlah salinan paket serah terima harus dirinci dalam prosedur
serah terima yang harus ditinjau oleh personel manajemen proyek yang relevan pada tahap awal
proyek.
9.6. Catatan mutu harus mencakup salinan dokumen serah terima dan harus disimpan selama jangka
waktu tiga tahun sejak tanggal serah terima akhir proyek kepada Insinyur. Namun, catatan yang
berkaitan dengan perselisihan, banding, arbitrase, litigasi atau penyelesaian klaim yang timbul dari
pelaksanaan KONTRAK akan disimpan sampai perselisihan, banding, arbitrase, litigasi atau klaim
tersebut akhirnya diselesaikan.
9.7. Rekaman hard copy harus disimpan di ruangan atau wadah yang tahan cuaca, terlindung dari api dan
lingkungan terkendali jika perlu. Konten harus disusun dan diindeks untuk memungkinkan
pengambilan yang mudah.
9.8. Catatan mutu harus dipelihara sesuai dengan Prosedur Manajemen Mutu (QMP-948-004).
10. SUMBER DAYA
10.1. Penyediaan sumber daya
10.1.1. Persyaratan bahan, peralatan, personel dan infrastruktur harus dirinci dalam rencana proyek.
Ketersediaan dan penjadwalan sumber daya harus ditinjau pada tahap awal proyek.
10.1.2. Jika sumber daya tertentu memiliki ketersediaan yang terbatas, pengaturan untuk penyediaan
sumber daya tersebut harus direncanakan sedini mungkin untuk mengurangi permintaan dari
proyek pesaing atau penggunaan alternatif.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman19 dari 60
10.2. Bahan
10.2.1. Semua bahan proyek permanen harus disediakan sesuai dengan spesifikasi atau standar yang
telah dikonfirmasi dan disetujui selama tahap rekayasa proyek.
10.2.2. Jadwal pengadaan harus dikembangkan dan dilaksanakan sejalan dengan Sistem Pelacakan
Material (MTR) terkomputerisasi yang akan memberikan status lokasi dan kondisi dari rilis
desain melalui pemasangan untuk bahan dan peralatan yang bersifat kritis atau berasal dari luar
negeri sebagaimana disetujui oleh PERUSAHAAN , dan akan mampu memberikan status
terperinci dan ringkasan bila diperlukan.
10.2.3. Bahan sementara harus dimasukkan dalam jadwal pengadaan di mana kelalaian mereka dari
jadwal akan berdampak buruk pada tujuan proyek.
10.3. Sumber daya manusia
10.3.1. Sumber daya manusia harus disediakan sesuai dengan jadwal pemuatan tenaga kerja. Waktu
yang cukup harus diberikan untuk seleksi dan jika memungkinkan, rekrutmen dan mobilisasi
personel
10.3.2. Semua personel konstruksi harus menjalani pelatihan Kesadaran Mutu dan pengenalan HSE
dan jika berlaku, pelatihan pengenalan sistem manajemen mutu. Personil yang baru direkrut
untuk KONTRAKTOR harus menjalani pelatihan induksi KONTRAKTOR.
10.3.3. Direktur Proyek harus menentukan kebutuhan atau penerapan pengembangan tim dan strategi
motivasi dan mana, jika ada yang sesuai dan bermanfaat bagi tim proyek.
10.4. Infrastruktur dan lingkungan kerja
10.4.1. Mobilisasi semua tahapan proyek harus menghasilkan lingkungan kerja yang layak huni, aman
dan mendukung standar pengerjaan yang baik.
10.4.2. Fase rekayasa dan pengadaan proyek harus dilakukan di kantor ber-AC dengan ruang
penyimpanan yang memadai, perabot kantor, perangkat keras dan perangkat lunak komputer.
Dukungan teknis tambahan dan sumber daya juga harus tersedia.
10.4.3. Fase konstruksi proyek harus dikelola dari lokasi lokasi di mana kantor lokasi ber-AC, (termasuk
toilet) akan dipasang. Manajer Kontrol Proyek harus mengatur layanan (listrik dan air) dan
bangunan, struktur, fasilitas, transportasi, dan layanan pendukung lain yang diperlukan.
10.4.4. Alat dan perlengkapan harus disediakan oleh departemen “Pabrik dan Peralatan” (PAE). Siapa
yang akan mengatur mobilisasi peralatan atau pabrik yang dibutuhkan secara tepat waktu ke
lokasi konstruksi..
10.4.5. Teknologi Komunikasi dan Informasi harus disediakan oleh "Departemen Layanan Informasi"
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman20 dari 60
(TI), yang akan mencakup pemasangan dan pengoperasian semua perangkat keras dan
perangkat lunak komputer yang diperlukan untuk komunikasi dan penyimpanan catatan.
11. PERSYARATAN
11.1. Persyaratan proyek ditentukan dalam berbagai spesifikasi dan standar yang berlaku, ditentukan oleh
kontrak atau melalui undang-undang dan peraturan negara.
11.2. Kode dan standar yang tidak dikenal akan disorot dan harus ditinjau secara mendalam.
11.3. Undang-undang dan peraturan negara yang berlaku untuk proyek harus diidentifikasi selama tinjauan
persyaratan; undang-undang ini juga akan dikenakan pada pemasok dan subkontraktor untuk proyek
tersebut.
12. KOMUNIKASI PELANGGAN
12.1. Harus ada satu kontak resmi antara Insinyur (Konsultan) dan organisasi proyek KONTRAKTOR.
Untuk KONTRAKTOR ini adalah Direktur Proyek yang menjadi tujuan semua komunikasi resmi.
12.2. Korespondensi formal dilakukan melalui transmisi surat atau faksimili dan mencantumkan nomor
referensi korespondensi.
12.3. Semua korespondensi formal antara Insinyur dan KONTRAKTOR harus dikategorikan sebagai
catatan proyek.
12.4. Korespondensi informal antara dua tim proyek dapat dilakukan oleh setiap anggota tim secara lisan,
email atau cara lain tetapi tidak melalui surat atau faks.
12.5. Sistem pengiriman dokumen harus digunakan untuk mentransfer dokumen (seperti inspeksi dan
rencana pengujian untuk persetujuan)
12.6. Keluhan atau pujian pelanggan (dari The Engineer) harus dikomunikasikan melalui korespondensi
formal.
13. PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN
13.1. Sistem manajemen mutu kelompok desain harus memenuhi persyaratan standar ISO 9001:2000,
rencana mutu proyek dan spesifikasi kontrak. Manajer Koordinasi Desain yang melapor kepada
manajer Rekayasa dan Desain harus ditugaskan untuk mengoordinasikan kegiatan desain dengan
setiap subkontraktor desain dan Insinyur (bagan organisasi) dan Kantor Rekayasa dan Desain
internal. ENGINEER memiliki tanggung jawab kontrak untuk garis besar desain rinci. KONTRAKTOR
mengambil desain ini dan menerjemahkannya ke dalam desain detail yang disetujui untuk konstruksi.
Koordinasi antara KONTRAKTOR dan ENGINEER harus dilakukan setiap hari dan harus memastikan
semua masalah desain diklarifikasi antara kedua kelompok dengan menggunakan prosedur RFI
(Permintaan Informasi) yang harus dikendalikan oleh Manajer Teknik dan Desain yang mengarah ke
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman21 dari 60
semua gambar yang disepakati sebelum dikeluarkan untuk konstruksi.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman22 dari 60
13.2. Setiap Subkontraktor Desain harus menunjuk seorang Manajer Desain yang akan memiliki tanggung
jawab keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan desain yang benar dan tepat waktu dan berinteraksi
dengan tim Rekayasa dan Desain Proyek KONTRAKTOR.
13.3. Manajer Koordinasi Desain harus menghadiri rapat kemajuan, rapat koordinasi desain, dan harus
menjadi titik fokus untuk berinteraksi dengan KONTRAKTOR dan Pemeriksa Desain Independen
mana pun.
13.4. Pemeriksa Desain yang ditunjuk harus bertanggung jawab untuk memeriksa hasil desain pada tahap
tertentu (60% dan 90%), dan berinteraksi dengan tim Subkontraktor Desain untuk memastikan
implementasi komentar mereka tepat waktu dan benar.
13.5. Perencanaan desain dan pengembangan
13.5.1. Persyaratan bagian ini berlaku untuk lingkup desain teknik untuk proyek tersebut.
13.5.2. Staf desain KONTRAKTOR atau subkontraktor Desain harus melaksanakan ruang lingkup
desain untuk mencapai gambar IFC yang disetujui oleh Insinyur. Insinyur Proyek dan Pemimpin
Tim Disiplin harus dinominasikan untuk melakukan kegiatan dalam disiplin masing-masing.
13.5.3. Sebuah program kerja harus disiapkan dan disetujui untuk semua kegiatan desain dan
pengembangan, dan akan mempertimbangkan baik aspek kontrak maupun persyaratan dan
batasan dari perwujudan proyek. Program kerja harus mengilustrasikan periode kerja yang
diperlukan untuk persiapan dan produksi penyampaian desain.
13.5.4. Antarmuka organisasi dan teknis antara kelompok yang berbeda yang dimasukkan ke dalam
proses desain harus ditetapkan, dan informasi yang diperlukan didokumentasikan, dikirimkan
dan ditinjau sebagaimana yang diperkirakan dalam prosedur sistem mutu internal.
13.6. Desain masukan dan keluaran
13.6.1. Kelompok Rekayasa dan Desain internal atau subkontraktor Desain harus mengidentifikasi input
desain dan memeriksa output desain untuk memastikan bahwa:
 Keluaran memenuhi persyaratan masukan desain

 Berisi atau membuat referensi untuk kriteria penerimaan
 Identifikasi karakteristik desain ini yang sangat penting untuk fungsi produk yang aman dan
tepat)
13.6.2. Persyaratan desain harus diterjemahkan dengan benar ke dalam dokumen keluaran desain
(spesifikasi, gambar, lembar data, prosedur, instruksi, dll.) yang dapat diverifikasi terhadap
persyaratan masukan desain.
13.7. Tinjauan desain
13.7.1. Pada tahap desain yang sesuai yang ditetapkan oleh rencana desain, tinjauan desain harus
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman23 dari 60
dilakukan untuk memastikan analisis kritis terhadap solusi berdasarkan kebutuhan proyek.
13.7.2. Tinjauan integritas teknis, sebagaimana didefinisikan dalam prosedur tinjauan desain, harus
dilakukan sebagai bagian dari tinjauan desain berkala dan harus dilaksanakan sesuai dengan
pengaturan yang direncanakan.
13.7.3. Tinjauan desain dimaksudkan untuk:

 Pastikan kesesuaian desain
 Tinjau konsep teknis desain
 Memantau perkembangan proyek dengan memperhatikan kriteria teknis, ekonomi, lingkungan
dan konstruksi
 Verifikasi pelaksanaan kebijakan Perusahaan
 Pastikan persyaratan perundang-undangan dipenuhi
 Konfirmasikan bahwa ada dokumentasi pendukung yang memadai untuk menentukan dasar
dan metode desain.
13.7.4. Dokumen keluaran desain harus ditinjau sebelum dirilis. Tinjauan desain terdokumentasi formal
harus dilakukan dan catatan harus dipelihara.
13.7.5. KONTRAKTOR harus melakukan tinjauan desain internal pada desain dari subkontraktor
sebelum diserahkan kepada Klien.
13.7.6. Jadwal tinjauan desain harus dikembangkan; ulasan ini dapat dilengkapi dengan ulasan
tambahan saat desain berlangsung.
13.8. Verifikasi desain
13.8.1. Sebelum penerbitan dokumen proyek dan pada tahapan yang sesuai dalam proses desain,
verifikasi desain harus dilakukan untuk memastikan bahwa keluaran tahap desain memenuhi
persyaratan masukan tahap desain.
13.9. Validasi desain
13.9.1. Ada beberapa opsi yang tersedia untuk melakukan validasi desain (Konfirmasi, bahwa
persyaratan untuk tujuan penggunaan atau aplikasi tertentu telah dipenuhi). Sifat produk dan
kepraktisan aplikasi akan menentukan metode validasi yang tepat. Beberapa metode validasi
yang sering digunakan adalah:
Studi Konstruksi, Operabilitas, dan Menyoroti area untuk peningkatan dan memastikan
Pemeliharaan integritas desain.
Evaluasi teknis Tinjauan teknis independen dapat dilakukan jika

tinjauan lain tidak praktis.
Perbandingan hasil pengujian Alat dan perangkat lunak simulasi proses harus
dengan penggunaan, proses atau digunakan jika tersedia dan sesuai.
persyaratan aplikasi.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman24 dari 60
13.9.2. Catatan Validasi Desain harus disimpan dan disimpan untuk jangka waktu 5 tahun sejak
selesainya desain. Rekaman harus dapat dibaca dan ditulis dalam media yang tidak akan rusak
selama periode retensi.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman25 dari 60
13.10. Perubahan desain
13.10.1. Perubahan dan modifikasi desain akan diidentifikasi dan tunduk pada tingkat kontrol,
persetujuan, dan peninjauan yang sama seperti yang diterapkan pada desain aslinya.
13.10.2. Tinjauan harus dilakukan (biasanya Inter-Discipline Check) untuk menetapkan dampak
perubahan.
13.10.3. Semua perubahan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan desain awal harus ditinjau untuk
dampak sekunder dan implikasinya harus dipertimbangkan dan dievaluasi.
13.10.4. Semua perubahan desain harus didokumentasikan dan disetujui.
13.11. Perpustakaan kode dan standar
13.11.1. KONTRAKTOR akan mengadakan perpustakaan dengan standar terkini yang diterapkan pada
Proyek
14. PEMBELIAN
14.1. Fungsi Procurement Manager terbagi menjadi Procurement Manager – Local dan Procurement
Manager – Offshore keduanya melapor kepada Project Controls Manager.
14.2. Rencana pembelian
14.2.1. Manajer Pengadaan harus menyiapkan “Rencana Pengadaan Proyek” berdasarkan hal-hal
berikut:
14.2.1.1. Evaluasi vendor
14.2.1.1.1. Daftar calon pemasok (vendor) harus disiapkan setelah mempertimbangkan status
sistem mutu, standar produk, pengalaman terdokumentasi atau dengan melakukan
evaluasi pemasok.
14.2.1.2. Kriteria penilaian dan kualifikasi
14.2.1.2.1. Sub-kontraktor dan vendor yang ditentukan oleh Insinyur

14.2.1.2.2. Sub-kontraktor dan vendor dipilih berdasarkan pengalaman yang ditunjukkan
sebelumnya.
14.2.1.2.3. Penilaian KONTRAKTOR yang memuaskan terhadap sistem kualitas sub-kontraktor
atau vendor (dalam 24 bulan sebelumnya).
14.2.2. Dimana vendor dapat menunjukkan bahwa produk yang bersangkutan memenuhi standar
produk (misalnya BS, ASME dll) biasanya tidak ada kebutuhan untuk menyelidiki sistem kualitas
vendor lebih lanjut.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman26 dari 60
14.2.3. Seperti yang dipersyaratkan oleh Kontrak, daftar singkat dari tiga pemasok dengan evaluasi dan
rekomendasi akan disiapkan sesuai Kontrak untuk semua item pengeluaran utama. Ini akan
disampaikan kepada Klien untuk persetujuannya dan pemilihan akhir sebelum pembelian apa
pun.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman27 dari 60
14.3. Pembelian data dan verifikasi
14.3.1. Persyaratan mutu harus ditentukan dengan jelas dalam semua pesanan pembelian atau
perjanjian subkontrak termasuk persyaratan Insinyur terkait.
14.3.2. Pembelian semua pekerjaan permanen dan material akan dilakukan sesuai dengan Prosedur
Manajemen Mutu (QMP-948-006), dan semua subkontrak akan diterbitkan sesuai Prosedur
Manajemen Mutu (QMP-948-012).
14.3.3. Dokumen permintaan harus memasukkan spesifikasi lengkap dan harus menentukan
persyaratan jadwal, identifikasi pengujian dan inspeksi produk, pengemasan, penanganan dan
perlindungan serta ketersediaan sistem manajemen mutu.
14.3.4. Selama kemajuan kontrak pasokan, Manajer QA/QC Proyek dapat mengaudit kepatuhan
pemasok dengan sistem mutu yang sesuai. Secara paralel, departemen pengadaan proyek
harus mempercepat titik-titik pemberitahuan inspeksi dan saksi uji yang sesuai, berdasarkan
kesepakatan bersama dengan Insinyur, dan pemasok.
14.3.5. Catatan mutu yang dibuat oleh pemasok harus ditinjau secara sistematis oleh Departemen
QA/QC proyek untuk memastikan akurasi dan produksi tepat waktu seiring kemajuan pekerjaan.
14.3.6. Dalam kasus di mana fasilitas pemasok secara geografis jauh dari proyek atau kantor
pengadaan, personel QA/QC dari luar tim proyek atau lembaga inspeksi pihak ketiga dapat
digunakan, dengan tetap mempertahankan pengalaman pendidikan dan persyaratan kompetensi
yang diperlukan.
15. PROVISI PRODUKSI DAN JASA
15.1. Konstruksi
15.1.1. Konstruksi akan terjadi secara paralel di kedua Terminal, masing-masing memiliki Manajer
Konstruksi yang ditunjuk sendiri yang bertanggung jawab atas aktivitas di wilayahnya yang
melapor langsung ke Manajer Konstruksi Proyek yang melapor kepada Direktur proyek.
15.1.2. Kegiatan konstruksi harus dikendalikan melalui penggunaan manajemen yang berkualitas dan
tenaga kerja yang cukup - baik terampil maupun tidak terampil. Pernyataan metode dan jika
sesuai, disetujui, prosedur yang memenuhi syarat harus diterapkan, kombinasinya akan
bergantung pada aktivitas konstruksi.
15.1.3. Kegiatan konstruksi akan dipantau oleh personel konstruksi dan diperiksa oleh personel QC.
Data yang relevan dan berguna akan dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan apakah tren
positif atau negatif terlihat. Misalnya tingkat perbaikan las akan dicatat dan dipantau; rasio NCR
(Laporan Ketidaksesuaian) dengan RFI (Permintaan Informasi) harus diukur, dll.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman28 dari 60
15.1.4. Pabrik, peralatan, bangunan sementara, fasilitas penyimpanan dan semua infrastruktur lain yang
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan harus diidentifikasi dan dimobilisasi sebelum
dimulainya kegiatan konstruksi, mobilisasi harus direncanakan sehingga fasilitas yang diperlukan
tersedia untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Jadwal.
15.1.5. Direktur Proyek, bersama dengan tim manajemen proyek, harus terus memantau lingkungan
lokasi. Setiap kondisi buruk yang mempengaruhi Keselamatan atau Mutu harus dilaporkan.
Tindakan korektif yang tepat harus ditentukan dan diterapkan
15.1.6. Semua kegiatan konstruksi utama dan proses khusus, seperti pengecatan, pengecoran,
pekerjaan tiang pancang, pengelasan, pelapisan, grouting dll, harus memenuhi syarat jika
diperlukan dan harus dipantau dengan pengumpulan dan analisis data yang relevan.
15.1.7. Manajer Konstruksi bersama dengan Manajer QA/QC harus mengoordinasikan dan memantau
pekerjaan subkontraktor. Subkontraktor utama dapat menerapkan sistem manajemen mutu
mereka sendiri, namun semua pekerjaan permanen di lokasi harus memenuhi persyaratan
rencana penjaminan mutu proyek.
15.2. Kegiatan Pre-commissioning dan commissioning sistem
15.2.1. Kegiatan pre-commissioning dan commissioning harus dilakukan sesuai dengan prosedur
manajemen mutu yang telah disetujui.
15.2.2. Jadwal keseluruhan kegiatan pre-commissioning dan commissioning, mengidentifikasi prosedur

yang relevan, pernyataan metode, dll. untuk setiap kegiatan, harus dikembangkan dengan baik
sebelum kegiatan dimulai.
15.2.3. Sebelum fase komisioning, jika berlaku, inspeksi harus diselesaikan untuk mengidentifikasi item
yang belum selesai atau rusak dan daftar punch akan dibuat. Daftar pukulan akan dihasilkan
sesuai dengan spesifikasi kontrak dan prosedur mutu yang disetujui oleh Insinyur.
15.3. Sertifikasi N
15.3.1. KONTRAKTOR harus bertanggung jawab untuk menunjukkan bahwa persyaratan yang
ditentukan telah dipenuhi. Ini termasuk penyelesaian aktivitas seperti yang diidentifikasi dalam
rencana inspeksi dan pengujian, dan aktivitas yang dicatat dalam daftar pukulan untuk setiap
area atau sistem.
15.3.2. Proses sertifikasi harus dikendalikan oleh KONTRAKTOR dan harus dilaksanakan sesuai
dengan prosedur tertulis. Sistem pelacakan rencana inspeksi dan pengujian harus memastikan
bahwa semua kegiatan yang direncanakan telah diselesaikan, diuji jika berlaku dan diterima oleh
pihak yang bertanggung jawab.
15.3.3. Catatan sertifikasi termasuk dokumen pendukung dan “As Built” harus menunjukkan kesesuaian
dengan persyaratan yang ditentukan, dan harus diserahkan kepada Insinyur untuk diterima.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman29 dari 60
Catatan sertifikasi / pergantian harus disiapkan berdasarkan area atau sistem yang bergantung
pada disiplin.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman30 dari 60
16. INSPEKSI DAN PENGUJIAN
16.1. Inspeksi dan pengujian
16.1.1. Inspection and Test Plans (ITP's) harus disiapkan dan diserahkan kepada Insinyur untuk
disetujui setidaknya 30 hari sebelum kegiatan konstruksi yang dicakup oleh ITP dimulai. ITP's
harus disajikan sesuai dengan kontrak (persyaratan jaminan kualitas).
16.1.2. Personel inspeksi harus ditugaskan berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya untuk proyek
serupa.
16.1.3. Semua personel inspeksi harus memiliki kualifikasi di atas minimal yang mencerminkan disiplin
mereka dan harus menampilkan tingkat kompetensi sesuai dengan standar kompetensi
KONTRAKTOR.
16.1.4. ITP harus menetapkan dalam bentuk matriks urutan langkah-langkah pemeriksaan dan
pengujian, dokumen yang mengatur (spesifikasi, standar, dll.), kriteria penerimaan, orang-orang
yang menyaksikan dan dokumen pendukung yang akan dibuat. QCP harus dibuat sebagai
tambahan dari ITP jika kompleksitas atau instruksi inspeksi khusus yang diminta.
16.1.5. ITP's dan QCP's harus disiapkan dan disetujui oleh Engineer sebelum pekerjaan dimulai.
16.1.6. Kode-kode berikut dan penjelasannya harus dicantumkan dalam kolom lembaga inspeksi ITP.
Tahan titik (H) : Suatu operasi kritis di mana, dengan persetujuan sebelumnya,
KONTRAKTOR wajib memberi tahu Enjinir dalam waktu yang wajar
sebelum operasi sehingga item dapat diperiksa, diuji, atau diukur secara
visual oleh Enjinir untuk memverifikasi kesesuaian dengan persyaratan
kontrak. KONTRAKTOR tidak boleh melanjutkan pekerjaan di luar titik
tunggu tersebut kecuali dengan persetujuan tertulis dari Enjinir.
Titik saksi (W) : Sebuah operasi kerja yang diamati diamati atau diperiksa secara visual
oleh Insinyur. KONTRAKTOR dan Enjinir harus menyetujui poin-poin
saksi sebelum pekerjaan dimulai. KONTRAKTOR wajib memberi tahu
Insinyur, dalam waktu yang wajar sebelum operasi untuk memastikan
bahwa Insinyur dapat hadir di titik saksi yang dipersyaratkan.
Pengawasan (S) : Pemantauan proses kegiatan kontraktor sampai pada tingkat yang
diperlukan untuk keyakinan bahwa proses/metode kerja sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan.
Titik tinjauan (R) : Meninjau catatan pemeriksaan dan pengujian KONTRAKTOR oleh
Insinyur untuk kebenaran dan kelengkapan.
16.1.7. ITP atau formulir yang dirujuk oleh mereka harus dilengkapi selama pekerjaan berlangsung dan
tidak boleh ditinggalkan sampai pekerjaan selesai. Penandatanganan dan penyerahan kepada
Engineer (jika diperlukan) harus dilakukan sesegera mungkin setelah pekerjaan selesai.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman31 dari 60
16.1.8. KONTRAKTOR harus memberi tahu Enjinir melalui permintaan inspeksi untuk inspeksi titik W
dan H 24 jam (atau satu hari kerja) sebelumnya. Untuk inspeksi di luar lokasi, Kontraktor harus
memberikan pemberitahuan minimal 15 hari kalender.
16.1.9. Program inspeksi harus memungkinkan inspeksi dan pengujian yang memadai dari semua item
pekerjaan, termasuk subkontraktor dan pemasok untuk memastikan kesesuaian dengan
spesifikasi teknis dan gambar yang berlaku sehubungan dengan bahan, pengerjaan, konstruksi,
penyelesaian, kinerja fungsional, dan identifikasi.
16.1.10. Pengguna Jasa, Insinyur, atau pihak ketiga yang berwenang berhak untuk melakukan audit,
inspeksi dan pengujian semua pekerjaan kontrak yang dilaksanakan oleh kontraktor, konsultan,
subkontraktor dan pemasoknya.
16.1.11. Semua pengujian bahan di lokasi dan di luar lokasi harus dilakukan oleh laboratorium yang
disetujui yang diakreditasi oleh badan internasional yang diakui yang dapat diterima atau oleh
orang yang diakreditasi dengan standar serupa.
16.1.12. Penerapan NCR, CAR, RFI dan punch list harus dilakukan sesuai dengan prosedur
manajemen yang relevan dan nomor spesifikasi kontrak.
16.2. Inspeksi dan pengujian dalam proses
16.2.1. Semua produk dan bahan yang masuk harus menerima pemeriksaan. Inspeksi dalam proses
dibahas dalam proyek ITP dan QCP.
16.2.2. Inspeksi dan pengujian dalam proses harus dilakukan sesuai dengan dokumen mutu yang
disetujui, dan hasil pengujian dievaluasi dan diterima untuk kesesuaian dengan persyaratan
yang ditentukan dan memenuhi kriteria penerimaan yang ditentukan.
16.3. Inspeksi dan pengujian akhir
16.3.1. Proses pemeriksaan akhir dan pengujian semua produk dan bahan dibahas dalam proyek ITP
dan QCP.
16.3.2. Laporan inspeksi yang disiapkan oleh inspektur KONTRAKTOR harus ditinjau untuk memastikan
bahwa semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan telah diterapkan dan dipenuhi.
16.4. Catatan inspeksi dan pengujian
16.4.1. Catatan pekerjaan, inspeksi dan pengujian sebagaimana diidentifikasi dalam ITP dan QCP dan
dokumen terkait mutu lainnya, seperti laporan las dan bagan perlakuan panas, dll., harus
dilampirkan sebagaimana ditentukan dalam prosedur yang relevan dan dokumen lainnya.
16.4.2. Rekaman harus memberikan informasi yang memadai dan dapat ditinjau oleh KONTRAKTOR
atau perwakilan Enjinir pada setiap tahap.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman32 dari 60
16.4.3. Hasil pemeriksaan dan pengujian akan disajikan dalam format laporan individu yang akan tunduk
pada persetujuan Insinyur. Formulir ini harus disertakan dalam QC dan dokumen program
inspeksi.
16.4.4. Sistem pelacakan terkomputerisasi untuk pemeriksaan dan hasil pengujian serta status harus
digunakan.
16.5. Pengendalian peralatan inspeksi, pengukuran dan pengujian
16.5.1. Semua peralatan inspeksi, pengukuran dan pengujian yang digunakan pada proyek akan
dikendalikan dan dikalibrasi.
16.5.2. Stiker kalibrasi yang masih berlaku harus ditempelkan pada barang-barang yang diperiksa, alat
ukur dan alat uji dan dicantumkan tanggal jatuh tempo kalibrasi ulang pada stiker tersebut.
16.5.3. Pemasok dan subkontraktor (termasuk rumah pengujian dan inspeksi) harus bertanggung jawab
untuk mengendalikan peralatan inspeksi, pengukuran dan pengujian mereka sendiri yang
digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan mereka.
16.5.4. Daftar induk peralatan inspeksi, pengukuran dan pengujian, bersama dengan rincian kalibrasi
harus dipelihara oleh Manajer QA/QC.
16.6. Status inspeksi dan pengujian
16.6.1. Status inspeksi dan pengujian semua bahan dan pekerjaan dalam ruang lingkup kontrak harus
diketahui dan dapat diverifikasi setiap saat.
16.6.2. Inspeksi dan status pengujian akan ditunjukkan dengan cara fisik, pada pekerjaan, jika
memungkinkan, tambahan hasil inspeksi dan pengujian dan status akan dipertahankan pada
sistem pelacakan terkomputerisasi, yang akan tersedia untuk ditinjau dan diaudit oleh Insinyur.
17. IDENTIFIKASI DAN KETERTELUSURAN
17.1. Semua bahan harus diidentifikasi secara khusus dan diperiksa pada tahap yang sesuai untuk
memastikan bahwa bahan tersebut sesuai dengan persyaratan, memiliki sertifikasi yang diperlukan
jika berlaku dan telah dipasang sesuai dengan gambar dan spesifikasi. Prosedur Manajemen Mutu
QCMP-948-009 mendefinisikan pendekatan yang diikuti untuk semua jenis bahan yang digunakan
dari tahap pembelian, dan proses konstruksi, untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan benar.
17.2. Jika ketertelusuran adalah persyaratan kontrak sertifikasi harus seperti yang ditentukan dalam
dokumen kontrak. Kecuali ditentukan lain, sertifikasi harus dalam bahasa Inggris.
17.3. Hanya salinan sertifikat asli atau asli yang dapat diverifikasi yang dapat diterima.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman33 dari 60
18. PROPERTI PELANGGAN
18.1. Produk yang disuplai Engineer akan dikontrol menggunakan sistem yang sama seperti yang
digunakan untuk produk pengadaan KONTRAKTOR. Setelah diterima, bahan harus diperiksa dan
dokumentasi yang menyertainya harus diperiksa kebenarannya. Setiap kekurangan harus diproses
melalui sistem menggunakan Material Received Report (MRR) dan NCR terkait, dan Insinyur harus
diberitahu. Prosedur Manajemen Mutu (QMP-948-007) berlaku.
18.2. Jika bahan yang disediakan oleh Insinyur ditemukan rusak atau tidak cocok untuk penggunaan yang
dimaksudkan, bahan tersebut harus dimasukkan ke dalam sistem ketidaksesuaian dan diisolasi untuk
mencegah penggunaan yang tidak disengaja sambil menunggu disposisi.
19. PENGAWETAN PRODUK
19.1. Spesifikasi dan instruksi proyek harus mengidentifikasi persyaratan khusus. Prosedur penanganan,
penyimpanan, pengepakan dan pengiriman harus sedemikian rupa untuk memastikan mereka sesuai
untuk mencegah kerusakan atau penurunan mutu. KONTRAKTOR harus memantau kegiatan
penanganan, penyimpanan, pengemasan dan pengiriman
19.2. Penanganan, penyimpanan, pengemasan, pengawetan, dan pengiriman ditangani dan dikendalikan
sesuai dengan (QMP-948-007) dan dikeluarkan untuk pemasok sebagai bagian dari dokumen
pengadaan.
19.3. Pemasok harus memberikan instruksi tentang pengawetan bahan selama penyimpanan, jika
diperlukan. Apabila kemasan asli terganggu untuk melakukan kegiatan pengawetan, kemasan
tersebut harus dikembalikan sedekat mungkin dengan kondisi aslinya.
20. PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI
20.1. Sistem ketidaksesuaian adalah tanggung jawab departemen Kualitas yang melakukan analisis
kecenderungan semua ketidaksesuaian. Manajer QA/QC bertanggung jawab untuk menerapkan
sistem ketidaksesuaian sesuai dengan QCMP-948-008.
20.2. Jika ketidaksesuaian dalam pekerjaan kontrak dicatat dan tidak dapat dikembalikan dalam waktu 24
jam, Kontraktor harus mengajukan laporan kesesuaian. Bagian yang relevan dari kontrak harus
diterapkan untuk penerapan NCR.
20.3. Meskipun lebih mungkin bahwa produk yang tidak sesuai akan diidentifikasi selama pemeriksaan
produk, semua personel proyek diberdayakan untuk mengidentifikasi produk yang tidak sesuai.
Ketika produk yang tidak sesuai diidentifikasi, produk tersebut harus ditandai dengan jelas sebagai
tidak sesuai dan, jika memungkinkan, dipindahkan ke area karantina. Jika pemisahan tidak praktis,
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman34 dari 60
barang harus ditandai dengan jelas. Untuk penandaan bahan yang tidak sesuai, lihat QCMP-948-007.
Laporan ketidaksesuaian kemudian akan diajukan oleh departemen Mutu dan diserahkan kepada
Insinyur untuk diterima melalui sistem penyelidikan teknis konstruksi yang berlaku.
20.4. Produk yang tidak sesuai akan dikenakan perbaikan, penilaian ulang, skrap atau penerimaan melalui
konsesi.
20.5. Departemen Kualitas harus memelihara log dari semua ketidaksesuaian.
20.6. Setelah meninjau catatan, pengawasan, atau pemeriksaan ulang yang sesuai, Manajer QA/QC harus
melakukan tindakan korektif dan pencegahan sebagaimana diperlukan untuk mencegah terulangnya
ketidaksesuaian yang serius atau berulang.
20.7. Cacat utama yang teridentifikasi selama inspeksi dan terdaftar pada daftar pukulan juga akan
membutuhkan NCR untuk dinaikkan. Selain itu, cacat pada NCR terbuka yang berlaku untuk
pekerjaan kontrak yang sedang diperiksa harus dicatat pada daftar pukulan.
21. PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN ANALISIS
21.1. Program peningkatan kinerja.
21.1.1. Program Peningkatan Kinerja harus diterapkan pada desain, pengadaan, dan konstruksi.
21.1.2. Program Peningkatan Kinerja harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam ISO
9004:2000 "Sistem manajemen mutu - Pedoman untuk peningkatan kinerja" dan harus
diselaraskan dengan pendekatan proses untuk sistem manajemen.
21.1.3. Untuk setiap indikator kinerja harus diberikan dasar hubungannya dengan target kinerja.
Kegiatan berikut harus diukur di lokasi:
Indeks Keterangan
 C1 tingkat perbaikan las (jika ada)
 C2 NCR/RFI (total rata-rata)
 C3 NCR/RFI (sipil)
 C4 NCR/RFI (Mekanis)
 C5 NCR/RFI (Listrik dan Instrumentasi)
21.2. Analisis data, tindakan perbaikan dan pencegahan
21.2.1. Departemen Mutu harus mengumpulkan dan menganalisis data tentang umpan balik dari
personel Insinyur sehubungan dengan pekerjaan, termasuk keluhan besar dan kecil.
21.2.2. Manajer QA/QC harus melakukan penilaian penerapan sistem manajemen mutu dan mengambil
tindakan yang tepat untuk memastikan penerapan sistem secara penuh dipertahankan.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman35 dari 60
21.2.3. Data ketidaksesuaian harus ditinjau dan tindakan yang tepat harus diambil untuk meminimalkan
keparahan dan frekuensi terjadinya ketidaksesuaian.
21.2.4. Manajer QA/QC harus menyusun dan memantau tindakan korektif dari audit internal dan
eksternal, laporan pengawasan dan hasil, permintaan konsesi, catatan produk yang tidak sesuai
pada pekerjaan pemasok dan permintaan tindakan korektif dan produk yang tidak sesuai dari
kontraktor lain.
21.2.5. Rekaman semua produk dan disposisi yang tidak sesuai harus dipelihara sebagai bagian dari
rekaman mutu.
21.2.6. Selain itu, Manajer QA/QC harus membuat penilaian yang cermat terhadap dokumen dan
informasi yang tercantum di bawah ini untuk menentukan tren dalam proses yang memberikan
peluang untuk tindakan pencegahan atau desain ulang proses. Elemen penting dari kegiatan ini
adalah informasi kinerja historis dan pelajaran yang dipetik. Pengetahuan ini harus digunakan
oleh Manajer QA/QC dalam penilaian. Dokumen masukan harus mencakup tetapi tidak terbatas
pada:
 Laporan tinjauan manajemen

 Laporan audit
 Laporan tinjauan desain
 Ketidaksesuaian pemasok dan permintaan konsesi
 Laporan penyelesaian pekerjaan
 Umpan balik, Pujian dan keluhan dari The Engineer / Majikan
21.2.7. Pengalaman historis dari KONTRAKTOR dan Insinyur juga harus diperhitungkan selama
penilaian ini.
22. AUDIT
22.1. Jadwal Audit Mutu dapat dilihat pada lampiran N ⁰ 2 PQP ini. Jadwal ini harus tunduk pada review
Engineer dan jadwal disetujui. Insinyur harus menerima pemberitahuan audit internal KONTRAKTOR
setidaknya tiga hari kerja sebelumnya. Jika Insinyur kemudian tidak menghadiri audit,
penerimaannya atas temuan akan dianggap.
22.2. Manajer QA/QC bertanggung jawab untuk melaksanakan audit sesuai dengan jadwal audit proyek
dan sesuai dengan (QMP-948-016).
22.3. Auditor internal dianggap kompeten jika memiliki salah satu dari kondisi berikut:
 Mereka memenuhi syarat sesuai dengan kursus pelatihan yang diterima secara internasional
untuk audit dan memiliki pengalaman dalam pekerjaan serupa, atau mereka memiliki catatan
yang terbukti dengan proyek besar lainnya.
22.4. Semua laporan audit harus ditujukan kepada Direktur Proyek dan disalin ke manajer yang diaudit dan
pihak terkait lainnya. Salinan laporan audit juga harus dikirim ke Insinyur.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman36 dari 60
22.5. Manajer QA/QC atau orang yang ditunjuknya harus menyimpan catatan Pemberitahuan Tindakan
Perbaikan (CAN).
23. LAMPIRAN
23.1.1. Pernyataan Otoritas.

23.1.2. Kebijakan Mutu.
23.1.3. Matriks Sistem Kualitas Proyek.
23.1.4. Daftar Prosedur Manajemen Mutu.
23.1.5. Bagan Alir Proses Manajemen Mutu.
23.1.6. Daftar QCP dan ITP yang berlaku.
23.1.7. Jadwal Audit Proyek.
23.1.8. Bagan Organisasi Proyek (ODTC-JV dan QA/QC).
23.1.9. Matriks Tanda Tangan Resmi Proyek untuk Organisasi QA/QC.
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman37 dari 60
RENCANA KUALITAS PROYEK LAMPIRAN 1
LAMPIRAN 1
PERNYATAAN OTORITAS
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman38 dari 60
PERNYATAAN OTORITAS
1. Usaha Patungan antara ODEBRECHT dan TAV dalam kemitraan dengan LCCC (selanjutnya disebut
sebagai KONTRAKTOR), ODEBRECHT sebagai pemimpin Usaha Patungan mengoperasikan Sistem
Manajemen Mutu yang komprehensif dan terdokumentasi, yang sesuai dengan ISO 9001:2000 untuk
menentukan, mengukur dan mengendalikan berbagai sistem, proses, dan aktivitas yang akan digunakan
untuk pembangunan dua terminal baru di Bandara Tripoli dan fasilitas terkait.
2. KONTRAKTOR berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan yang memenuhi atau melampaui
kebutuhan pelanggan kami. Manajemen risiko yang efektif dan identifikasi peluang, secara formal dan
proaktif, sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan proyek.
3. Sistem manajemen ditinjau pada interval tertentu untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan
efektivitasnya yang berkelanjutan dalam menangani persyaratan kebijakan ini, dan tujuan proyek. Dengan
meninjau kebijakan dan kinerja ini setiap tahun, pencapaian diakui dan tujuan bisnis ditetapkan untuk tahun
berikutnya. Dalam upaya untuk mencapai ini, semua sumber daya yang diperlukan disediakan. Kemampuan
sistem, individu, subkontraktor, pemasok, dan mitra kami dinilai sebelum digunakan dan kinerjanya terus
dipantau.
4. Merupakan tanggung jawab manajemen dan karyawan untuk menerapkan kebijakan ini bersama dengan
tanggung jawab kolektif dan individu mereka sebagaimana ditetapkan dalam sistem manajemen dan setiap
pengaturan atau prosedur. Adalah penting bahwa kebijakan, tujuan, dan sistem manajemen pendukung ini
dikomunikasikan ke tingkat yang memungkinkan setiap individu untuk mematuhi dan pada gilirannya terlibat
dengan kepemilikan, pemeliharaan, dan peningkatan sistem.
5. Manajer QA & QC harus bertanggung jawab kepada yang bertandatangan di bawah ini untuk implementasi,
dengan mempertimbangkan klasifikasi dan sifat item atau layanan yang dimaksud.
6. Manajer QA & QC diberi wewenang oleh yang bertanda tangan di bawah ini untuk mengidentifikasi masalah
kualitas dan untuk memulai, merekomendasikan dan memberikan solusinya. Dia selanjutnya berwenang
untuk. mencegah pemrosesan lebih lanjut atas item atau aktivitas yang tidak sesuai hingga ketidaksesuaian
diperbaiki secara memuaskan.
7. Manajer QA & QC harus memelihara dan mengontrol penerbitan dokumen ini, harus memverifikasi
implementasi persyaratannya dan harus secara teratur melaporkan kepada yang bertanda tangan di bawah
ini, tentang status dan keefektifan implementasinya.
8. Setiap perselisihan mengenai penerapan persyaratan dokumen ini harus dirujuk ke yang bertanda tangan di
bawah ini untuk diselesaikan
TANGGAL :
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman39 dari 60
NAMA :
JUDUL : DIREKTUR PROYEK
TANDA TANGAN :
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman40 dari 60
LAMPIRAN 2
KEBIJAKAN MUTU
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman41 dari 60
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman42 dari 60
LAMPIRAN 3
MATRIKS SISTEM KUALITAS

PROYEK
TERMINAL TIMUR
BANDARA INTERNASIONAL TRIPOLI BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman43 dari 60
CL. JUDUL Referensi Dokumen Tanggung jawab Bukti Objektif Khas
4 Sistem manajemen mutu Direktur Proyek
Ketentuan Umum QAP-948-001 Manajer QA/QC Rencana Kualitas Proyek
4.2 Persyaratan dokumen QCMP-948-002 Pengontrol dokumen Dokumen yang dikeluarkan oleh sistem distribusi
terkendali, catatan distribusi.
Pengendalian Catatan Mutu QCMP-948-004 Manajer QA/QC Catatan inspeksi dan pengujian, laporan audit
Kepala Departemen Pembelian / dokumentasi teknik…
Dokumen serah terima QCMP-948-014 Manajer desain Dokumentasi omzet akhir
Kepala Departemen
5 Tanggung jawab manajemen
5.1 Komitmen manajemen QAP-948-001 Direktur Proyek Kebijakan, tujuan, visi dan rencana
5.2 Fokus pelanggan Direktur Proyek Sistem kualitas terdokumentasi
5.3 Kebijakan mutu Direktur Proyek Kebijakan
5.4 Perencanaan – Sasaran Mutu Direktur Proyek Sistem kualitas terdokumentasi
5.5 Tanggung jawab, otoritas dan Direktur Proyek Bagan Organisasi, Deskripsi Pekerjaan
komunikasi Kepala Departemen
5.6 Ulasan Manajemen QCMP-948-003 Manajer QA/QC Catatan rapat tinjauan manajemen
6 Pengelolaan sumber daya Direktur Proyek Bagan Organisasi, Deskripsi Pekerjaan
6.1 Penyediaan sumber daya QAP-948-001 Direktur Proyek Bagan Organisasi, Deskripsi Pekerjaan
6.2 Sumber daya manusia QCMP-948-005 Manajer HR Pelatihan, kualifikasi, catatan penilaian personel
(Kantor perusahaan)
Pelatihan induksi proyek QAP-948-001 Direktur Proyek Catatan pelatihan
Pelatihan kualitas proyek QAP-948-001 Manajer QA/QC Catatan pelatihan
6.3 Infrastruktur QAP-948-001 Manajer pabrik Rekaman PMV
6.4 Lingkungan kerja QAP-948-001 Direktur Proyek NA
7 Realisasi produk
7.1 Merencanakan realisasi produk QAP-948-001 Insinyur Perencanaan Rencana Penjaminan Mutu
7.2 Proses terkait pelanggan QCMP-948-001 Direktur Proyek Catatan Tinjauan Kontrak
Manajer QA/QC Korespondensi proyek
Manajer Rekayasa & Desain Pertanyaan Teknis
Manajer Pengadaan
Mgr Konstruksi
7.3 Perancangan dan Desain teknik Engineering Manager Rencana Desain, Risalah rapat tinjauan desain, Cek
pengembangan prosedur dan Rencana cetakan, Catatan keluaran desain, Catatan Perubahan
Desain
TERMINAL TIMUR
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman44 dari 60
7.4 Membeli QCMP-948-006 Manajer Pengadaan Catatan pemasok/subkontraktor
Pemilihan pemasok – Catatan QCMP-948-007 Data sistem kualitas pemasok (ITP)
Membeli informasi Sertifikat produk
Inspeksi toko Laporan penilaian
Dokumentasi QCMS pemasok Perjanjian subkontrak
Pelestarian produk Laporan pemeriksaan
7.5 Produksi dan penyediaan QAP-948-001 Mgr Konstruksi Gambar dan Spesifikasi IFC
layanan Rekaman PMV
Pengendalian proses Catatan inspeksi dan pengujian
Catatan WPS, PQR, NDT
Desain campuran percobaan beton dan laporan
pengujian
Tanda pengenal dan stempel
Peta/diagram ketertelusuran
catatan pemeriksaan bahan,
Catatan pengawetan bahan
7.6 Kontrol perangkat pemantauan QCMP-948-010 Manajer QA/QC Catatan Verifikasi/Kalibrasi
dan pengukuran
8 Analisis pengukuran dan
perbaikan
8.1 Umum QAP-948-001 Manajer QA/QC Korespondensi Proyek
Manajer QA/QC Catatan Rapat QA/QC
Surat penghargaan
Keluhan pelanggan
8.2 Pemantauan dan pengukuran QCMP-948-016 Manajer QA/QC Laporan Audit
Kuesioner Penilaian Kepuasan Pelanggan
Perencanaan pemeriksaan QAP-948-001 Manajer QA/QC Rencana inspeksi dan pengujian
Identifikasi persyaratan Prosedur kontrol kualitas
pemeriksaan Pernyataan metode
Pemberitahuan pemeriksaan QAP-948-001 Insinyur QA/QC Permintaan formulir pemeriksaan
Status inspeksi dan pengujian QCMP-948-011 Insinyur QA/QC Tag

Laporan pemeriksaan
TERMINAL TIMUR
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman45 dari 60
Sistem pelacakan QAP-948-001 Manajer QA/QC Cetakan jimat
terkomputerisasi sistem pelacakan ITP
8.3 Pengendalian produk yang tidak QCMP-948-009 Manajer QC Catatan ketidaksesuaian

sesuai
8.4 Analisis data QCMP-MOA-018 Manajer QA Catatan analisis statistik
Manajer QC Catatan inspeksi dan pengujian
Korespondensi Proyek
Catatan Rapat QA/QC
Surat penghargaan
Laporan audit
8.5 Peningkatan Manajer QA Target kinerja yang direvisi
TERMINAL
BANDARA INTERNASIONAL TRIPOLI TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman46 dari 60
LAMPIRAN 4
DAFTAR PROSEDUR MANAJEMEN

MUTU
TERMINAL
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman47 dari 60
PROSEDUR MANAJEMEN KUALITAS
Referensi
Judul
Dokumen
QMP-948-001 TINJAUAN PASCA KONTRAK
QMP-948-002 PENGENDALIAN DOKUMEN DAN DATA
QMP-948-003 ULASAN MANAJEMEN
QMP-948-004 CATATAN KUALITAS
QMP-948-005 KUALIFIKASI PELATIHAN DAN PERSONIL
QMP-948-006 PEMBELIAN
QMP-948-007 PENGENDALIAN BAHAN
QMP-948-008 PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI
QMP-948-009 SERTIFIKASI BAHAN DAN KETERTELUSURAN

PERALATAN INSPEKSI, PENGUKURAN &
QMP-948-010
PENGUJIAN
QMP-948-011 INSPEKSI, PENGUJIAN/STATUS
QMP-948-012 SUBKONTRAK
QMP-948-013 PERMINTAAN KONSESI/INFORMASI
QMP-948-014 PENYERAHAN DOKUMENTASI AKHIR
QMP-948-015 PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN KEMAJUAN
QMP-948-016 AUDIT SISTEM KUALITAS
QMP-948-017 TINDAKAN KOREKTIF & PENCEGAHAN
QMP-948-018 PENGUKURAN & PENINGKATAN KUALITAS

TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman48 dari 60
LAMPIRAN 5
BAGAN ALIRAN PROSES

MANAJEMEN KUALITAS
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman49 dari 60
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman50 dari 60
LAMPIRAN 6
DAFTAR QCP DAN ITP YANG

BERLAKU
TERMINAL
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman51 dari 60
Catatan: Semua prosedur dan rencana yang tercantum di bawah ini adalah rencana kontrol kualitas
khusus proyek (QCP) dan rencana inspeksi dan pengujian (ITP) yang perlu dikembangkan untuk proyek
ini. Daftar ini bersifat indikatif dan menunjukkan prosedur yang direncanakan pada saat persiapan
rencana kualitas proyek (PQP) ini. Daftar ini dapat direvisi jika diperlukan untuk memenuhi persyaratan
proyek tanpa merevisi PQP ini.
Prosedur konstruksi
1. Prosedur Kontrol Kualitas
REFERENSI
JUDUL DOKUMEN
DOKUMEN
1 SURVEI (Umum) QCP-948-001
2 PEKERJAAN BUMI (Generik) QCP-948-002
3 BETON READY MIX UNTUK PIPA STRUKTURAL QCP-948-003
4 PRODUKSI BETON BATCHING PLANT QCP-948-004
5 TEST PILES BEKERJA QCP-948-005
6 PEKERJAAN STRUKTURAL PIPA QCP-948-006
7 PENGUJIAN PILES QCP-948-007
8 ELEMEN STRUKTUR BETON BERTULANG QCP-948-008
2. Rencana inspeksi dan pengujian
REFERENSI
JUDUL DOKUMEN
DOKUMEN
1 SURVEI (Umum) ITP-948-001
2 PEKERJAAN BUMI (Generik) ITP-948-002
3 BETON READY MIX UNTUK PIPA STRUKTURAL ITP-948-003
4 PRODUKSI BETON BATCHING PLANT ITP-948-004
5 TEST PILES BEKERJA ITP-948-005
6 PEKERJAAN STRUKTURAL PIPA ITP-948-006
7 PENGUJIAN PILES ITP-948-007
8 ELEMEN STRUKTUR BETON BERTULANG ITP-948-008

TERMINAL
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman52 dari 60
LAMPIRAN 7
JADWAL AUDIT PROYEK

TERMINAL TIMUR
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman53 dari 60
JADWAL AUDIT PROYEK NOMOR DOKUMEN:
REVISI A
INDIKATIF
DAPAT BERUBAH SEWAKTU- DISIAPKAN OLEH:
WAKTU DISETUJUI OLEH:
Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rekayasa Durasi Rekayasa
Audit A A
Pengadaan Durasi Pengadaan
Audit A A
Konstruksi Durasi fase konstruksi
Audit A A A
Elemen yang akan diaudit
4.1. Ketentuan Umum   
4.2. Dokumentasi       
5.1. Komitmen manajemen   
5.2. Fokus pelanggan       
5.3. Kebijakan Mutu   
5.4. Perencanaan Sistem Mutu   
5.5. Tanggung jawab / wewenang   
5.6. Ulasan Manajemen    
6.1. Penyediaan sumber daya    
6.2. Sumber daya manusia     
6.3. Infrastruktur   
6.4. Lingkungan kerja   
7.1. Perencanaan konstruksi  
7.2. Proses terkait pelanggan 
7.3. Perancangan dan
 
pengembangan
7.4. Membeli  
7.5. Konstruksi  
Komisioning  
7.6. Mengukur dan menguji  
8.1. Pengukuran / analisis     
8.2. Pemantauan / Pengukuran  
8.3. Produk yang tidak sesuai       
8.4. Analisis data     
TERMINAL
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman55 dari 60
LAMPIRAN 8
BAGAN ORGANISASI ODTC-JV

BAGAN ORGANISASI QA/QC
TERMINAL TIMUR
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman56 dari 60
ODEBRECHT / TAV – LCCC JV

ORGANISASI
MGMT TOP ODTC-JV. PAPAN

ODB – Marcelo Jardim
ODB – Andre Amaro
TAV – Cummer Kaur
LCCC – Samih Zaben
DIREKTUR PROYEK
DIR PROYEK DEPUTI Marcos Tepedino
Tayfur Ozugurlu
HSS & E MGR KONTROL PROJ MGR TANAMAN &

Bill Anderson Mousa Naber PERLENGKAPAN MGR
Omar El Sakka
KOMISI MGR ENG & DESAIN MGR MGR KEUANGAN & ADMIN
Ahmad Gursoy Tayfur Ozugurlu Antonio Caiado
QA/QC MGR. SISTEM MGR KONTRAK ADMIN MGR

Miguel Aleixo Hasan Gunak Gilberto Grillo
MGR KONSTRUKSI
Nuno Domingues
TERMINAL TIMUR
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman57 dari 60
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman58 dari 60
LAMPIRAN 9
PROJECT ATHORIZEDSIGNATURES
MATRIX (ODTC-JV DAN QA/QC)
TERMINAL TIMUR
BARU
Klien Nomor kontrak

TIDAK.
Kategori Dokumen
Halaman59 dari 60
JUDUL OTORITAS TANDA TANGAN
Berwenang menandatangani semua surat korespondensi

Direktur Proyek
tertulis.
Manajer QA/QC (QCM)
Wakil Manajer Kualitas (DQCM)
Koordinator QA/QC
Manajer Kontrol Dokumen
Terminal Timur Insinyur QA/QC
Insinyur QA/QC
Pekerjaan Tanah dan Bangunan
Insinyur Material QA/QC

Manajer Laboratorium QA/QC

Rencana Mutu Proyek - Rev 00 (1) .A

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Rencana Mutu Proyek - Rev 00 (1) .A

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

TERMINAL TIMUR

BANDARA INTERNASIONAL TRIPOLI

OTORITAS PENERBANGAN SIPIL LIBYAN 4340710

RENCANA KUALITAS PROYEK

Direvisi sesuai perubahan manajemen internal dan komentar ADPI

OTORITAS PENERBANGAN SIPIL LIBYAN 4340710

OTORITAS PENERBANGAN SIPIL LIBYAN 4340710

1.2. Rencana Mutu dibagi menjadi narasi dan sembilan lampiran:

2.5. Lingkup pekerjaan KONTRAKTOR ditentukan dalam Perjanjian Kontrak.

OTORITAS PENERBANGAN SIPIL LIBYAN 4340710

OTORITAS PENERBANGAN SIPIL LIBYAN 4340710

4. MASUKAN RENCANA KUALITAS

4.1.2. ISO 9001:2000 Sistem manajemen mutu - Persyaratan.

OTORITAS PENERBANGAN SIPIL LIBYAN 4340710

5.1. Tujuan Kontraktor selama semua tahapan Pekerjaan adalah:

6. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

6.1. Bagan Organisasi Proyek Kontraktor (Lihat Lampiran N ⁰ 8 PQP ini).

6.2.1. Direksi KONTRAKTOR

6.2.2. Direktur Proyek (PD)

OTORITAS PENERBANGAN SIPIL LIBYAN 4340710

OTORITAS PENERBANGAN SIPIL LIBYAN 4340710

6.2.3. Wakil Direktur Proyek (DPD)

6.2.4. Manajer Kontrol Proyek (PCM)

6.2.5. Manajer Rekayasa dan Desain (EDM)

6.2.6. Manajer Sistem (SYSM)

6.2.7. Manajer Pabrik dan Peralatan (PEM)

6.2.8. Manajer Jaminan Kualitas & Kontrol Kualitas (QCM)

6.2.9. Manajer Kesehatan & Keselamatan & Lingkungan (HSS&EM)

6.2.10. Manajer Keuangan & Administrasi (FAM)

6.2.11. Manajer Kontrak & Administrasi (CAM)

6.2.12. Manajer Konstruksi (CNM)

6.3. Tanggung Jawab Staf Kunci Kualitas

6.3.1. Departemen Quality Assurance & Quality Control

OTORITAS PENERBANGAN SIPIL LIBYAN 4340710

OTORITAS PENERBANGAN SIPIL LIBYAN 4340710

6.3.2. Manajer Jaminan Kualitas & Kontrol Kualitas (QCM)

6.3.3. Wakil Manajer Kualitas (DQM)

OTORITAS PENERBANGAN SIPIL LIBYAN 4340710

OTORITAS PENERBANGAN SIPIL LIBYAN 4340710

6.3.4. Koordinator QA/QC (QCC)

6.3.5. Manajer Insinyur Kontrol Dokumen (DCM)

6.3.6. Terminal Timur Insinyur QA/QC

6.3.7. QA/QC Insinyur Pekerjaan Tanah dan Bangunan (QE)

6.3.8. Insinyur Material QA/QC (QME)

6.3.9. Manajer Laboratorium QA/QC (QLM)

6.4. KOMITMEN MANAJEMEN

6.4.2. Direktur Proyek harus berkomitmen untuk menyampaikan sistem ini.

6.5. ULASAN MANAJEMEN

OTORITAS PENERBANGAN SIPIL LIBYAN 4340710

OTORITAS PENERBANGAN SIPIL LIBYAN 4340710

7.1.1. Deklarasi Kebijakan Mutu (Lihat Lampiran N ⁰ 2 PQP ini).

7.1.2. Rencana Kualitas Proyek (PQP-948-001)

7.1.3. Prosedur Manajemen Mutu (QMP-948-XXX)

7.1.4. Prosedur Kendali Mutu (QCP-948-XXX), termasuk Pernyataan Metode (MS)

7.1.5. Rencana Inspeksi dan Pengujian (ITP-948-XXX)

7.1.6. Bagan Organisasi QMP (ORG-QMP-948-XXX)

7.1.7. Bagan Organisasi QMP (ORG-QCP-948-XXX)

7.1.8. Diagram Alir QMP (FLC-QMP-948-XXX)

OTORITAS PENERBANGAN SIPIL LIBYAN 4340710

7.1.10. Formulir QMP (FM-QMP-948-XXX)

7.1.11. Formulir QCP (FM-QCP-948-XXX)

7.1.12. Catatan Kualitas (QR)

7.1.13. Gambar teknis