Configurações e Preenchimentos para o envio da Série 4000 da EFD REINF - Fortes ...

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Configurações e Preenchimentos para o envio

da Série 4000 da EFD REINF
8 min

Olá!! Espero que esteja tudo bem com você.

A partir da versão 7.204.0.1 , você consegue realizar o preenchimento de todas as
informações necessárias para o envio da Série 4000 da EFD REINF. Quer saber
como? Acompanhe o nosso material .

O que mudou no Fortes Fiscal

1. Cadastros
1.1 Histórico da Empresa - SCP

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Ao clicar em SCP, foram incluídos os campos de Participação % e Encerramento.

Estes campos serão utilizados para a geração do registro R-1050 - Entidades

Ligadas, onde:
→ Participação % - Percentual que o beneficiário possui na sociedade em conta de
participação
→ Encerramento - Data de encerramento das atividades, em caso de extinção de
sociedade.

1.2 Participantes dos Documentos Fiscais

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Inclusão de campos quando o participante for do Exterior:

→ Indicativo NIF
→ Nº Identificação Fiscal
→ Forma de Tributação

Estes campos são necessários quando os pagamentos forem efetuados à residente

fiscal no exterior e serão gerados para cada um dos eventos em que o participante
for citado.

1.3 Serviços (ISS e ICMS)

No cadastro de serviços foram incluídas as tabelas de Natureza de Rendimentos.
Estas tabelas são responsáveis por informar se o serviço está sujeito à retenção.

Cada uma das tabelas será identificada em eventos específicos. Então, para ajudá-
los na configuração deste cadastro, identificamos a qual evento pertence cada
tabela.

É importante que os código de receita também sejam preenchidos. Pois é a partir

deles que o sistema saberá se as retenções devem ser geradas individualmente ou
de forma agregada.

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- Caso insira o código de receita na CSRF, os tributos (PIS, COFINS e CSL) irão para
a REINF de forma agregada.

Atenção!
A Receita Federal disponibilizou uma tabela com as Naturezas de Rendimentos
(http://sped.rfb.gov.br/arquivo/download/5889)e os impostos possíveis para cada
uma das naturezas. Por este motivo, é importante consultar a tabela e analisar se os
códigos de receita informados podem ser utilizados para o tipo de rendimento
selecionado nos cadastros de serviços ISS ou ICMS.

2. Movimentos
2.1 Notas Fiscais de Entrada (NFS-e, NF-e, NF3-e, CT-e OS, NF Serviço de
Transporte, NF de Comunicação e Telecomunicação)
*Obs: NF-e somente quando se tratar de documentos com serviço

Nos modelos de notas fiscais supracitadas, incluímos uma nova aba "Retenções de
COFINS, PIS, CSL e IR".

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• A aba “Retenções de COFINS, PIS, CSL e IR” será preenchida de acordo com as
informações da aba “Tributos Federais”

• É possível realizar o preenchimento manualmente ou através da utilização de uma

ferramenta (NOVIDADE!) que será apresentada posteriormente neste material,
pois a estrutura dos XMLs não contempla retenção de Tributos Federais por item,
apenas pelo total do documento.

As notas fiscais de entrada serão responsáveis por gerar os eventos:

→ R-4010 - Se participante for Pessoa Física
→ R-4020 - Se participante for Pessoa Jurídica.

2.2 Notas fiscais de saída (NFS-e e NF-e)

*Obs: NF-e somente quando se tratar de documentos com serviço.

Nos modelos de notas fiscais supracitadas, incluímos uma nova aba "Retenções de
IR".

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• A aba “Retenções de IR” será preenchida de acordo com as informações da aba

“Tributos Federais”

• É possível realizar o preenchimento manualmente ou através da utilização de uma

ferramenta (NOVIDADE!) que será apresentada posteriormente neste material,
pois a estrutura dos XMLs não contempla retenção de Tributos Federais por item,
apenas pelo total do documento.

As notas fiscais de saída serão responsáveis por gerar o evento:

→ R-4080 - Retenções no Recebimento

2.3 Tributos Federais - Outras Despesas

Inclusão de nova aba "Retenções de COFINS, PIS, CSL e IR"

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Na aba Outros, inclusão de tabelas de Natureza de Rendimentos, conforme cada um

dos eventos possíveis para a movimentação.

A partir de Outras Despesas, será possível transmitir os eventos, a depender da

Natureza de rendimento informado e participante identificado (ou não) no
lançamento:
→ R-4010 - Rendimento pago/creditado a Pessoa Física (Ex. Pagamento de aluguel)
→ R-4020 - Rendimento pago/creditado a Pessoa Jurídica
→ R-4040 - Rendimento pago/creditado a Beneficiário não identificado

2.4 Tributos Federais - Ganhos de Capital e Outras Receitas

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Inclusão de nova aba de Retenções de IR

Na aba Outros, inclusão de tabelas de Natureza de Rendimentos, conforme cada um

dos eventos possíveis para a movimentação.

→ A partir de Ganhos de Capital e Outras Receitas, será possível transmitir o

evento R-4080 - Retenção no Recebimento

3. Utilitários
3.1 Ferramenta de Manutenção
Nova ferramenta para Preenchimento de Retenções de PIS, COFINS, CSL e IR.

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Como sabemos, a nota fiscal não disponibiliza as retenções por serviço, apenas por
totalizador. Desta forma, para que os campos sejam devidamente preenchidos para
a aba de Retenções de PIS, COFINS, CSL e IR, é necessária a utilização da nova
ferramenta.

• Acesse Utilitários → Ferramentas de Manutenção → Preencher Retenções

PIS/COFINS/IR e CSL

• Com a ferramenta aberta, utilize os filtros que achar necessário, depois marque
qual(is) tributos deseja o preenchimento, selecione o tipo de documento que
desejar e por último clique em OK (F9).

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• A opção “Considerar o valor líquido do documento como Base de Cálculo da

Retenção para as notas de Serviço e Serviço Eletrônico” deverá ser marcada
quando desejar que a Base de Cálculo das retenções seja o valor do serviço
deduzindo os descontos incondicionais.

• Ao fim do processamento, o TC Fiscal trará uma lista com os documentos

alterados:

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• A aba “Retenções de COFINS, PIS, CSL e IR” ficará da seguinte forma

Informações adicionais

Como o envio das retenções de COFINS, PIS, CSL devem obedecer a visão
financeira, ou seja o reconhecimento do pagamento, deve-se gerar as faturas do
documento fiscal na aba “Faturas” e posteriormente realizar a baixa através do
controle de vencimentos.

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Para saber mais sobre a geração e baixa dos títulos no Fortes Fiscal, clique aqui
(https://fortestecnologia.movidesk.com/kb/article/364802)

EM BREVE!!!
Após nova atualização, prevista para 04/10, serão disponibilizados:
- Novos relatórios para conferência de cada um dos eventos;
- Mudanças no Painel da EFD REINF, que contempla o envio dos novos
eventos.

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