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16185 0 OR
REQUISICION DE COMPRAS
Fecha/Date 21/01/2016
DESPACHESE Y FACTURESE A / SHIP AND INVOICE TO SUPLIDOR / SUPPLIER
TAPAS CORONA, S.A. 9801 PROVEEDOR COMPRAS NACIONALES
Av. Eugenio Mendoza, Edif. Banco de Lara
Cond.Pago/Terms F.Entrega/Deliver Date Entreguese A/Deliver To Incoterms Dpto.Requiriente/Requested By Requisición No. Ref.Proveedor
80.889,86
TOTAL
Autorizado por / Authorized by
No. 16185 0 OR
REQUISICION DE COMPRAS
Fecha/Date 21/01/2016
DESPACHESE Y FACTURESE A / SHIP AND INVOICE TO SUPLIDOR / SUPPLIER
TAPAS CORONA, S.A. 9801 PROVEEDOR COMPRAS NACIONALES
Av. Eugenio Mendoza, Edif. Banco de Lara
Cond.Pago/Terms F.Entrega/Deliver Date Entreguese A/Deliver To Incoterms Dpto.Requiriente/Requested By Requisición No. Ref.Proveedor
80.889,86
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No. 16185 0 OR
REQUISICION DE COMPRAS
Fecha/Date 21/01/2016
DESPACHESE Y FACTURESE A / SHIP AND INVOICE TO SUPLIDOR / SUPPLIER
TAPAS CORONA, S.A. 9801 PROVEEDOR COMPRAS NACIONALES
Av. Eugenio Mendoza, Edif. Banco de Lara
Cond.Pago/Terms F.Entrega/Deliver Date Entreguese A/Deliver To Incoterms Dpto.Requiriente/Requested By Requisición No. Ref.Proveedor
220.762,01
TOTAL
Autorizado por / Authorized by
BO022203
Orden de compra Timbre Factura
5000048619 RK 414415 ENVASES METALICOS DE ORIENTE, C.A.
J-304819366
Forma de pago AV. EUGENIO MENDOZA ENTRE 1RA. Y 2DA. TR EDIF.
Pago Adelantado BANCO DE LARA PISO 05 OF. A-1 A-2
Codigo IVA URBANIZACIÓN LA CASTELLANA, VE Venezuela
Factura Fecha
Direción remesa Factura
ENVASES METALICOS DE ORIENTE, C.A.
2015413259 02.12.2015 J-304819366
AV. EUGENIO MENDOZA ENTRE 1RA. Y 2DA. TR EDIF.
BANCO DE LARA PISO 05 OF. A-1 A-2
URBANIZACIÓN LA CASTELLANA, VE Venezuela
CON LA PRESENTE SI DICHIARA CHE LA MERCE DI CUI ALLA PRESENTE FATTURA NON RIENTRA NELL'ELENCO DEI BENI COME DA
REGOLAMENTO UE 1382/2014 E RELATIVE MODIFICHE.
Entrega P.Car.
80841507 S1
80844725 S1
80845621 ZS
Descripcion Cantidad UM Precio Unitario Importe Cod.
USD USD IVA
001196 1141057 2 UD 780,91 1.561,82 NB
CONTROL VENTILADOR PRI 490
001197 PTV01122023 1 UD 228,40 228,40 NB
TUBO
001198 02316115 10 UD 1,46 14,60 NB
ESLABON
001199 PTC02728028 4 UD 51,04 204,16 NB
MUELLE
001200 STT02704012 1 UD 108,46 108,46 NB
BARRA
001201 STT02702024 1 UD 100,80 100,80 NB
PLACA
001202 PMC25007924 12 UD 90,72 1.088,64 NB
SECTOR
001203 PMC25008900 10 UD 84,98 849,80 NB
SECTOR
001204 PMC30021001 8 UD 105,91 847,28 NB
SONDA
001205 01067202 50 UD 24,24 1.212,00 NB
RUEDA
001206 RICSACMI 1 UD 415,98 415,98 NB
REPUESTO
001207 05600204 4 UD 219,47 877,88 NB
SOPLADOR
001208 05600268 4 UD 59,97 239,88 NB
FILTRO
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BO022203
Orden de compra Timbre Factura
5000048619 RK 414415 ENVASES METALICOS DE ORIENTE, C.A.
J-304819366
Forma de pago AV. EUGENIO MENDOZA ENTRE 1RA. Y 2DA. TR EDIF.
Pago Adelantado BANCO DE LARA PISO 05 OF. A-1 A-2
Codigo IVA URBANIZACIÓN LA CASTELLANA, VE Venezuela
Factura Fecha
Direción remesa Factura
ENVASES METALICOS DE ORIENTE, C.A.
2015413259 02.12.2015 J-304819366
AV. EUGENIO MENDOZA ENTRE 1RA. Y 2DA. TR EDIF.
BANCO DE LARA PISO 05 OF. A-1 A-2
URBANIZACIÓN LA CASTELLANA, VE Venezuela
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No. 17020 0 OC
ORDEN DE COMPRA SIN VALOR COMERCIAL
Fecha/Date 12/02/2016
DESPACHESE Y FACTURESE A / SHIP AND INVOICE TO SUPLIDOR / SUPPLIER
FACTURESE A/INVOICE TO:TAPAS CORONA, S.A. 5 ENVASES CORONA MAV, S.C.S.
Av. Eugenio Mendoza, Edif. Banco de Lara Av. Eugenio Mendoza, Edif. Banco de Lara
DESPACHESE A/SHIP TO: D/PLANTA: Av. Principal, Zona Industrial Telf: 0212 2630511 Fax: 0212 2630511 Rif: J299867586
Email:
los Mesones, Barcelona, Edo. Anzoategui
Origen: Embarque:
Telf: 0281 2745818 Fax: 0281 2746559 Rif: J000358729
Shipment From:
Item Código Interno Descripción/Description Unit Cantidad Precio Unitario Valor Total
Internal Code Quantity Unit Price Total Amount
1 E2300173005 FILTRO DE FIELTRO Ñ 6153911. PZ 4,00 3.098,04 12.392,16
FILTRO DE FIELTRO Ñ 6153911.
DESPACHESE A/SHIP TO: D/PLANTA: Av. Principal, Zona Industrial Telf: 0212 2630511 Fax: 0212 2630511 Rif: J299867586
Email:
los Mesones, Barcelona, Edo. Anzoategui
Origen: Embarque:
Telf: 0281 2745818 Fax: 0281 2746559 Rif: J000358729
Shipment From:
Item Código Interno Descripción/Description Unit Cantidad Precio Unitario Valor Total
Internal Code Quantity Unit Price Total Amount
MUELLE FLEJE PTC02728028