Manual da Qualidade para

Fornecedores
M-CO-SU-0001 Revisão: 02

Processo Emitente: Suprimentos

Aprovador: Coordenador de Suprimentos
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SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.............................................................................................3

2. OBJETIVO................................................................................................... 4

3. DEFINIÇÕES...............................................................................................5

3.1 Fornecedores de Materiais Produtivos......................................................6

3.2 Fornecedores de Materiais Improdutivos e Serviços.................................7

4. AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE FORNECEDORES..............................8

4.1.1 Fornecedores de materiais produtivos nacionais....................................8

4.1.2 Fornecedores de materiais produtivos internacionais...........................11

4.2 Fornecedores de Materiais Improdutivos.................................................11

4.3 Fornecedores de Serviços.......................................................................11

Motivo da Revisão..........................................................................................11

5. ANEXO...................................................................................................... 12

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1. INTRODUÇÃO

A Cromex, especializada no mercado de masterbatches de cores, aditivos para

plásticos e distribuição de resinas termoplásticas e especialidades, busca
manter sua competitividade, por meio do comprometimento com a melhoria
contínua no atendimento aos clientes e aos requisitos ambientais e de saúde e
segurança no trabalho.

Entre os princípios da Política de Excelência de Gestão da Cromex

ressaltamos o nosso compromisso de agir preventivamente em situações que
possam vir a comprometer os requisitos da qualidade, como também em
relação à poluição, acidentes/ incidentes e às doenças ocupacionais e de
atender a legislação e outros requisitos pertinentes ao Sistema Integrado de
Gestão.

Da mesma forma buscamos que todos os envolvidos em nossa cadeia de

fornecimento tenham o compromisso de atendimentos ao Sistema Integrado de
Gestão, possibilitando assim o cumprimento das nossas metas.

Os fornecedores devem estar conscientes do papel de buscarem a melhoria

continua em seus produtos e serviços, pois são participantes ativos nos nossos
processos de aprimoramento dos padrões de qualidade e competitividade no
mercado.

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2. OBJETIVO

O objetivo deste manual é informar aos fornecedores os critérios de

qualificação, avaliação e monitoramento do desempenho de cada serviço e
qualidade dos produtos entregues à Cromex, proporcionando subsídios para
que os requisitos das certificações das normas NBR ISO 9001, ISO 14001 e
OHSAS 18001 sejam atendidos.

Este Manual se aplica a todas as empresas de material produtivo, improdutivo

e serviços que desejam fazer ou já fazem parte do grupo de fornecedores
ativos da Cromex, englobando o mercado nacional e internacional
(importação), excetuando-se os fornecedores de materiais improdutivos
(compras spot).

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3. DEFINIÇÕES

A Cromex define os termos que compõem o Processo de Suprimentos

conforme segue abaixo:

 Materiais Produtivos: são os materiais que integram o produto final.

 Materiais Improdutivos: são os materiais que fazem parte do sistema

produtivo, porém não se integram no produto final.

 Serviços: são todas as aquisições de mão de obra e as intervenções de

terceiros com fornecimento de material ou não por um período pré-
acordado.

 Contratos: são caracterizados por um negócio bilateral gerando obrigações

entre as partes. Todos os contratos antes de serem efetivados devem ser
previamente analisados e validados pelo departamento Jurídico da Cromex.

 Índice de Qualificação de Fornecedores: corresponde ao resultado da

avaliação dos fornecedores de materiais produtivos referente ao
desempenho do atendimento dos padrões de qualidade do produto e
serviços das entregas em um determinado período de tempo.

 Fornecedor: parte responsável pelo produto, processo ou serviço

adquirido pela Cromex, capaz de assegurar que a Garantia da Qualidade
seja praticada conforme requisitos do Sistema Integrado de Gestão. Esta
definição aplica-se aos fabricantes, distribuidores, representantes e
prestadores de serviços.

 Fornecedor de Compra Spot: São fornecedores de materiais

improdutivos de fornecimento único, ou de baixa probabilidade de se
efetuar nova compra.

 Fornecedor Ativo: Empresas que tenham fornecido produto à Cromex nos

últimos 12 meses.

 Fornecedor Estratégico: são fornecedores caracterizados de forma

diferenciada considerando parâmetros como: condições logísticas
(distância física, custo do frete), condições comerciais (preço, prazo de
pagamento); características técnicas (qualidade, inovações, tecnologia,
patentes), disponibilidade (prazo de entrega ou execução, disponibilidade)
de um determinado produto ou serviço.

A Cromex seleciona e homologa seus fornecedores com base no atendimento

aos seguintes requisitos:

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3.1 Fornecedores de Materiais Produtivos

A qualificação de fornecedores de Material Produtivo consiste no

preenchimento do Formulário de Auto Avaliação - SGI – Sistema Gestão
Integrada, pelos fornecedores ativos, que tenham fornecido produtos à Cromex
nos últimos 12 meses.

O preenchimento do Formulário de Auto Avaliação identificará se o fornecedor

possui ou não as normas NBR ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. Nos
casos de os fornecedores possuírem as certificações nas normas, as cópias
dos certificados deverão ser encaminhados à área de Suprimentos.

O Formulário de Auto Avaliação - SGI será avaliado com base nos seguintes
critérios:

Sistema da qualidade ISO 9001 70 pontos

Sistema de gestão ambiental ISO 14001 20 pontos
Sistema de saúde e segurança no trabalho
10 pontos
OHSAS18001

Nota máxima corresponde a 100 pontos, sendo que consideraremos

fornecedores aptos para fornecimento aqueles com nota igual ou superior a 80
pontos.

Os fornecedores que não atingirem 80 pontos deverão apresentar um plano de

ação para adequação das pendências apontadas e seu fornecimento somente
será possível com a aprovação do plano de ação.

Nota: Para distribuidores e representantes, a qualificação será concluída após

a validação do Formulário de Auto Avaliação - SGI preenchido pelo distribuidor
e/ou pelo fabricante.

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3.2 Fornecedores de Materiais Improdutivos e Serviços

O processo de qualificação de Fornecedores de Materiais Improdutivos se dará
por consulta de CNPJ.

A consulta do CNPJ é realizada através dos sites Sintegra e / ou Receita

Federal para verificar a situação cadastral da empresa, devendo apresentar
status “ativo”.

Nos casos em que se fizer necessário o adiantamento de pagamento ao

fornecedor, o CNPJ também será submetido à consulta no SERASA, pelo
Departamento Financeiro.
Para prestação de serviços, documentos relacionados à requisitos
legais/normativos serão solicitados conforme aplicável ao tipo de serviço a ser
executado.

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4. AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

4.1.1 Fornecedores de materiais produtivos nacionais

A avaliação dos fornecedores de materiais produtivos é realizada através do

IQF - Índice da Qualidade de Fornecedor, que corresponde ao resultado da
avaliação referente ao desempenho de um fornecedor em um determinado
período.

Os critérios definidos pela Cromex para avaliação dos fornecedores produtivos

nacionais são listados a seguir:

 Formulário de Auto Avaliação - SGI;

 Cumprimento dos prazos de entrega;
 RMNC (Relatório de Material Não Conforme);
 Análise de Matéria Prima;
 Documentação.

O Índice da Qualidade de Fornecedor é calculado através do somatório dos

cinco critérios definidos acima:

IQF =a.[Formulário
Auditoria:deNota
AutoMáxima
Avaliação SGI
= 30 (30 pontos) + Prazos (25 pontos) +
Pontos
RMNC (20 pontos) + Análise de Matéria Prima (15 pontos) + Documentos (10
a.pontos)]
Formulário de Auto Avaliação SGI: Nota Máxima = 30 Pontos

Esta pontuação é obtida multiplicando-se por 0,3 a nota atingida no Formulário

de Auto Avaliação - SGI.

 Formulário de Auto Avaliação SGI: formulários padrão enviado aos

fornecedores, onde são avaliados os Requisitos do Sistema Integrado de
Gestão.

b. Cumprimento dos prazos de entrega: Nota Máxima = 25 Pontos

Esta nota é obtida de acordo com o cumprimento dos prazos previstos nos
pedidos de compras. Para cada entrega será confrontada a data efetiva de
entrada do material com a data prevista de entrega e subtraído 1 ponto da nota
máxima para cada 1 dia de atraso ou antecipação. A nota mensal será obtida
através da média das notas de cada entrega do referido mês.

c. Relatório de Material Não Conforme: Nota Máxima = 20 Pontos

Esta nota representa a quantidade de reclamações abertas para um

fornecedor, em um determinado período.

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A nota mensal será obtida através da tabela abaixo.

Quantidade de reclamação
Pontos
junto ao fornecedor
Zero 20
1 10
2 ou mais 0

As reclamações encaminhadas ao fornecedor (RMNC) para análise de causa

raiz e plano de ação devem ser respondidas e devolvidas para análise do
departamento de Suprimentos preferencialmente em 10 dias corridos. Prazos
diferenciados serão tratados pontualmente caso a caso, dependendo da
complexidade da reclamação.

d. Análise de Matéria Prima: Nota Máxima = 15 pontos

Esta nota é obtida através dos resultados dos testes de qualidade realizados,
em um determinado período, tomando-se como base o percentual em volume
de Matéria Prima reprovada. A nota mensal será obtida através da tabela a
seguir.

Percentual (%) em volume

de reprovação de MP dentro Pontos
de um mês

Zero 15
Acima de 0% até 5% 10
Acima de 5% até 10% 5
Acima de 10% Zero

e. Documentos: Nota Máxima = 10 Pontos

Esta nota é obtida como resultado do input realizado no momento do

recebimento do material produtivo quanto ao cumprimento de entrega do
certificado de análise, tomando-se como base o percentual de certificados
entregues durante um determinado período. A nota mensal será obtida através
da tabela abaixo.

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Percentual (%) de
Pontos
documentos entregues
100% 10
Abaixo de 100% até 70% 5
Abaixo de 70% Zero

A classificação dos fornecedores será da seguinte forma:

Resultado do
Classificação Status
IQF (pontos)
 Não é necessário apresentação de plano
>=80 Verde de ação.
 Compra normal.
 Solicitar plano de ação.
 Continua-se com a compra se o plano de
>=60;<80 Amarelo
ação apresentado atender as
necessidades da Cromex
 Convidar o fornecedor e/ou seu
representante a visitar a Cromex, com o
objetivo de explicar o motivo de a
pontuação estar abaixo de 60 pontos. No
<60 Vermelho caso de impossibilidade de presença
física, outros meios deverão ser
providenciados em prol da adequação.
 Deve ser determinado um Plano de Ação.
 Compra restrita.

4.1.2 Fornecedores de materiais produtivos internacionais

Para fornecedores internacionais, a avaliação (IQF) é semestral e consiste nos

seguintes critérios:

Nº de Reclamações Abertas
Pontos
ao Fornecedor

Zero 60
1 40
2 20
3 Zero

Formulário de Auto Avaliação SGI: Nota Máxima = 40 Pontos

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Esta pontuação é obtida através do Formulário de Auto Avaliação - SGI,

multiplicando-se a nota por 0,4 (isso ocorre no momento da seleção do
fornecedor). O Formulário pode ser substituído pelos certificados ISO. A
reavaliação ocorre a cada três anos no caso do Formulário SGI. No caso dos
certificados, a reavaliação ocorre quando do seu vencimento.

4.1.3 Fornecedores de Serviços e de Materiais Improdutivos

Para prestadores de serviços via contrato, a avaliação é feita por Suprimentos

juntamente à área solicitante através de uma Pesquisa Interna de Satisfação
de Prestação de Serviço, conforme anexo. Caso o prestador continue com o serviço ou
produto após o vencimento do primeiro período de vigência do contrato, a reavaliação é a
mesma pesquisa com a área solicitante. As pesquisas devem ocorrer na metade da vigência do
contrato ou no máximo a cada 12 meses. Os critérios são os seguintes:

Nota Definição
Insatisfeito - deverá ser encaminhado um plano de ação
ao prestador de serviço. No término da vigência do
De 0,0 a 4,0
contrato, outras opções de fornecedores serão
consultadas como preferenciais.
De 4,1 a 7,0 Regular.
Satisfeito - o prestador contratado tem preferência em
De 7,1 a 10,0
renegociações no término de vigência do contrato.

Para os fornecedores críticos de improdutivos/prestadores de serviço sem

contrato, a avaliação é realizada conforme sua frequência de vendas para a
Cromex.

Nota2: Fornecedores críticos são aqueles cujos produtos adquiridos ou

serviços prestados podem ter efeito na realização do produto, no meio
ambiente ou na saúde e segurança ocupacional.

A avaliação é realizada por meio de Pesquisa de Satisfação, de acordo com a

sistemática a seguir:

Frequência média de venda do Quantidade de aplicação de

fornecedor/prestação de serviço Pesquisa de Satisfação
>=1x ao mês Semestralmente
~1x por trimestre Anual
Após a execução do
Demais frequências
serviço/entrega do produto

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Os critérios de classificação são os seguintes:

Nota Definição
Insatisfeito - deverá ser encaminhado um plano de ação
ao prestador de serviço. No término da vigência do
De 0,0 a 4,0
contrato, outras opções de fornecedores serão
consultadas como preferenciais.
De 4,1 a 7,0 Regular.
Satisfeito - o prestador contratado tem preferência em
De 7,1 a 10,0
renegociações no término de vigência do contrato.

Motivo da Revisão
Revisão geral do manual, o qual se encontrava no código
00 Nov/2015
M-CO-SI-0001.
Revisão referente à metodologia de avaliação de
01 Dez/2015 fornecedores improdutivos e prestadores de serviços sem
contratos (pontos abordados no item 4.1.3).
02 Jan/2018 Reaprovação do documento.

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5. ANEXO

Anexo - Protocolo de Recebimento e Aceite dos Termos deste Manual.

Eu, , por meio desta carta, representando a empresa, , afirmo ter recebido o

Manual da Qualidade para Fornecedores da Cromex S/A, tenho ciência das

informações contidas e estou de acordo.

_________________________
Assinatura

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