LOGOTIPO Procedimento PQ 07

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1. SUMÁRIO

1.1. Este procedimento define os requisitos para a criação, revisão, aprovação, distribuição,
utilização e revisão da [nome da empresa].
1.2. Este procedimento só se aplica aos documentos que instruem o pessoal da [Nome da empresa]
a forma de realizar atividades e tarefas; isso inclui manuais, procedimentos, formulários e
folhas de instrução. Documentos fora deste âmbito não necessitam de controle.

2. PROCEDIMENTO

2.1. NOVOS DOCUMENTOS

 Os documentos são criados por um especialista no assunto.

 Todos os documentos internos são criados como arquivos em (MS Word®, etc).
 As versões preliminares deve, então, ser enviada para o aprovador(es) para análise e
aprovação.
 Versões iniciais dos documentos será indicado como revisão "0". (Rever este método de
revisão conforme sua preferência.)

2.2. EMISSÃO E APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS E DADOS

A hierarquia de aprovação de documentos é:

 emitido por: campo não obrigatório

 revisado por: campo não obrigatório
 aprovado por: campo obrigatório

Emitente elabora o documento/ dado E consulta os departamentos envolvidos quanto à

aplicabilidade do documento/ dado e envia o documento para aprovação.

O procedimento e/ou norma é considerado aprovado com pelo menos a assinatura de 01 (um) dos
aprovadores, sendo entretanto, oficializado na lista mestra e disponibilizado em sistema eletrônico
ou cópia física.

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NOME DATA APROVAÇÃO VISTO

APROVADOR

APROVADOR

APROVADOR

A Lista Mestra dos documentos, considerada um dado, é analisada criticamente e aprovada, sendo
mantido somente a última atualização.

As responsabilidades/ autoridades descritas podem ser executadas por pessoal hierarquicamente

superior as funções definidas.

2.3. ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS

Emitente consulta departamentos envolvidos quanto à aplicabilidade da alteração do documento,

preenche o campo “alterações” do documento e informa a Garantia da Qualidade que procede e
oficializa as alterações no documento e sua distribuição.

As alterações em documentos são analisadas criticamente e aprovadas.

A Garantia da Qualidade altera Lista Mestra, quanto à revisão, recolhe e identifica revisão anterior
como obsoleto e distribui as cópias dos documentos controlados aos setores segundo lista de
distribuição, mantendo o original da versão anterior.

2.4. DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS

Os setores usuários assinam colocam a data na lista de distribuição.

A Garantia da Qualidade mantém lista de distribuição junto ao original da revisão pertinente, após
distribuição de todas as cópias.

2.5. CONTROLE DE DADOS

Emitente identifica a necessidade de dados, emite ou utiliza documentos que incluam ou definam
sua estrutura, sendo obrigatório estarem evidenciados o emitente, data e aprovação.

Responsável analisa criticamente e aprova os dados sempre que emitidos/alterados. As alterações

em dados são analisadas criticamente e aprovadas pelas mesmas funções/ órgãos que realizaram
a análise crítica e aprovação dos originais, salvo, prescrição em contrário.

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2.6. IDENTIFICAÇÃO DE "STATUS" DE DOCUMENTOS

2.6.1 DOCUMENTO CONTROLADO

Versões atuais de documentos distribuídos aos usuários, carimbar em todas as páginas de todas as
cópias na cor azul, conforme abaixo:

CÓPIA CONTROLADA
REPRODUÇÃO PROIBIDA

Obs.: Os originais não possuem carimbo para possibilitar a execução das cópias.

2.6.2 DOCUMENTO NÃO-CONTROLADO

Documentos para simples informação, não utilizados para execução das atividades, carimbar em
todas as páginas de todas as cópias na cor vermelha, conforme abaixo:

CÓPIA NÃO-CONTROLADA
REPRODUÇÃO PROIBIDA

2.6.3 DOCUMENTO OBSOLETO

Versões anteriores ao documento original quando mantidas por motivos legais e/ou para
preservação de conhecimentos, são arquivadas na garantia da qualidade carimbadas como copias
obsoletas.

CÓPIA OBSOLETA

2.7. CONTROLE DE DOCUMENTOS DE DADOS DE ORIGEM EXTERNA

Documentos externos deverão ser identificadas e controladas. Anualmente uma revisão na lista
mestre deve ser feita, onde a fonte destas normas deverá ser consultada para verificar se existem
normas obsoletas.

Quando documentos de dados de origem externa, recebidos em forma física, os mesmos são
identificados e “carimbados”.

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NOME DA EMPRESA

Documento controlado Nº: _________

Onde:

"Documento controlado Nº: _______" = número seqüencial que possibilita a identificação do

documento;

"Área responsável: ____________" = nome da área que solicitou e recebeu o documento.

2.8. ANÁLISE PERIÓDICA DOS DOCUMENTOS

Os documentos são atualizados a cada 2 anos.

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ALTERAÇÕES

REVISÃO DATA ALTERAÇÃO

APROVAÇÃO

NOME DATA APROVAÇÃO VISTO

APROVADOR

APROVADOR

APROVADOR

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