Nº da Conta: 0349898119 www.vivo.com.

br/meuvivo
Mês de referência: 05/2020
Período: 11/04/2020 a 10/05/2020 Fale conosco: Central de Relacionamento
Data de emissão: 12/05/2020 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco
Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62
ANA CAMILA DIAS FERREIRA DE ANDRADE
R MUCUGE, 202
. CASA
JARDIM MARACANA
02839-060 S PAULO - SP
Vencimento
26/05/2020

Total a Pagar - R$
49,34

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O que está sendo cobrado Quantidade de Quantidade de Valor R$ Incluso Utilizado Valor Total
Plano/Pacote Números Vivo Plano/Pacote Plano/Pacote Minutos/Unidades R$

Serviços Contratados
VIVO CTRL DIGITAL-3GB ILIM_ 1 1 54,99 - - 45,83
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II 1 1 0,00 - - -
Subtotal 45,83

Outros Lançamentos
Encargos Financeiros 3,51
Subtotal 3,51

TOTAL A PAGAR 49,34

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2019. Para comprovação
do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras
operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total
dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.
________________________________________________________________________________________________________________________________

Vencimento Total a Pagar - R$

Nome do Cliente
ANA CAMILA DIAS FERREIRA DE ANDRADE 26/05/2020 49,34

Cód. Débito Automático 0349898119-8 Nº da Conta 0349898119 Mês Referência 05/2020

846000000006 493400800014 103498981192 052082005266 Autenticação Mecânica

 ANA CAMILA DIAS FERREIRA DE ANDRADE CPF/CNPJ: 062.409.535-55
R MUCUGE, 202 Inscrição Estadual: ISENTO
. CASA Número da conta:0349898119
JARDIM MARACANA
02839-060 S PAULO - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. Nº NFST: 136600545/05/2020 NºSérie:C Sub-Série:
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções Periodo: 11/04/2020 a 10/05/2020 Emissão: 12/05/2020
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
I.E.: 108383949112 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq. Cód Serviço Descrição Quantidade ICMS Valor R$

1 1570 Serviços Contratados Vivo Móvel 3 25% 32,50
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A. 32,50
Informações Complementares
ICMS 25,00% Base de Cálculo R$ 32,50 Valor ICMS R$ 8,13 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
PIS 0,65% Base de Cálculo R$ 24,38 Valor PIS R$ 0,16 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00
COFINS 3,00% Base de Cálculo R$ 24,38 Valor COFINS R$ 0,73 Serv. Isentos/Não Tributável R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,23 e FUNTTEL 0,5% = R$0,11 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 2e23.39f4.d6a6.1b86.30a2.1679.aa22.9dd3

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO MÓVEL 11-94204-0929

SERVIÇOS CONTRATADOS
Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote
VIVO CTRL DIGITAL-3GB ILIM_ 11/04/20 a 10/05/20 - - 32,50

Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote

BONUS CONTA DIGITAL 11/04/20 a 10/05/20 - - 0,00

Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$ Plano/Pacote

VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II 11/04/20 a 10/05/20 - - 9,16

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Combo Digital
Descrição Período Incluso Plano/Pacote Utilizado Minutos/Unidades Valor R$
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II 11/04/20 a 10/05/20 - - 5,00
VIVO CONTROLE SERV DIGITAL II 22/04/20 a 26/04/20 - - -0,83
Subtotal 4,17

Número da Conta: 0349898119 Mês de Referência: 05/2020 Pág. 2/3

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VALOR DO VIVO MÓVEL 11-94204-0929

Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS 41,66
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74 4,17

TOTAL 45,83

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA PARA OUTROS LANÇAMENTOS

OUTROS LANÇAMENTOS
ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição Referência Valor R$

Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal Fev/2020 1,64
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 Fev/2020 0,10
Juros Serviço Móvel Pessoal Fev/2020 1,67
Juros Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74 Fev/2020 0,10
Subtotal 3,51

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS 3,51

Número da Conta: 0349898119 Mês de Referência: 05/2020 Pág. 3/3