DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

2ª Via
Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. Página 1/1
CNPJ: 06.272.793/0001-84 | Insc. Estadual: 120.515.11-3
Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quitandinha,
Altos do Calhau - São Luís - MA CEP: 65.070-900
Classificação: Residencial Pleno Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V
Data das Leitura Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura
LILIANE DA SILVA E SILVA Leituras 17/10/2023 16/11/2023 30 18/12/2023
INSTALAÇÃO: 2000808983 Parceiro de Negócio
CPF: ***.228.36*-**
R. ZOTA BAYMA , 14 , RUA MARIA CONSUELO N 14 1001076554 NOTA FISCAL Nº 064928961 - SÉRIE 000 /
CEP: 65400-000 SAO SEBASTIAO - CODO - MA DATA DE EMISSÃO: 16/11/2023
Conta Contrato Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
3017619240 chave de acesso:
21231106272793000184660000649289612099176184
Conta Mês Vencimento Total a Pagar Protocolo de autorização: 3212300028805538 -
16/11/2023 às 14:12:15
11/2023 24/11/2023 R$ 69,77

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Notificamos alteração na tarifa desta Conta Contrato devido a mudança da classe de consumo. Atente para as novas datas de leitura e vencimento da próxima fatura. Períodos: Band. Tarif.: Verde : 18/10 - 16/11
TAR. SOCIAL CANCELADA. RENDA MAIOR QUE PERMITIDA. INF. PELO TEL. 116

Itens de Fatura Quant. Preço Unit.(R$) Tarifa PIS/ ICMS Valor(R$) Tributo Base(R$) Aliquota(%) Valor(R$)
com Tributos Unit.(R$) COFINS(R$) (R$) ICMS 65,93 20,0000 13,19
Consumo (kWh) 71 0,928592 0,718810 1,71 13,19 65,93 PIS 52,74 0,5800 0,30
COFINS 52,74 2,6730 1,41
ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic 3,84

MAR/23 77
ABR/23 71
C MAI/23 91
O
N JUN/23 85
S JUL/23 89
U AGO/23 81
M
O SET/23 166
OUT/23 157
k
W NOV/23 71
h

Ativo

Medidor Grandeza Posto Horário Leitura Leitura Const. Consumo Reservado ao Fisco
Anterior Atual Medidor
17050707164 Consumo ATIVO TOTAL 817 888 1,00 71 kWh 3A31.94CC.0E64.9446.A1F8.CD3C.BBBF.02C7

Resolução ANEEL Apresentação Nº do Programa Social

3251/23 16/11/2023

REAVISO DE VENCIMENTO

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Nome do Cliente: C.C: Unidade de Leitura: Competência: Vencimento: Valor cobrado (R$):
LILIANE DA SILVA E SILVA 3017619240 CK09B011 11/2023 69,77

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER