POP - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Localizador: Data da Elaboração: Folha: Revisão: Data da Revisão:

01/11/2022 1 01 01/11/2023
Título: Colocação de pedido de reposição e Elaborado por: Júlia Reis
processo

1. Objetivo
Inserir os pedidos de reposição e processo no sistema.
2. Campo de aplicação (Setor)
Será realizado pelo Supply Chain.
3. Executante da tarefa (Cargo)
O responsável pela aplicação e execução da tarefa é o Assistente de Logística Compras Internacionai
4. Referências (Outros documentos relacionados)
-
5. Símbolos (Siglas e abreviaturas)
-
6. Recursos necessários
Acesso ao Protheus
Acesso a pasta COMPRAS IMPORTAÇÃO
Acesso ao Reports BI
7. Principais passos (Descritivo)
Regras e considerações

Para os pedidos de reposição com saída da MB Matriz para as Unidades, levar em consideração a tabela abaixo: *

CLIENTE TRANSPORTE LOJA CLIENTE COD PAGAMENTO OPERAÇÃO

008099 - FILIAL 000032 01 001 (À VISTA) 10
000354 - LM BIKE 121 01 007 (60 DIAS) 01
000355 - LM MOTO 121 01 007 (60 DIAS) 01
000245 - WSUL 108 01 007 (60 DIAS) 01
000594 - WSP 108 01 007 (60 DIAS) 01
424444 - WCO 108 01 301 (30 DIAS) 01
428659 – WNE 01 121 01 01 (180 DIAS) 01
428659 – WNE 02 121 01 01 (180 DIAS) 01

Para os pedidos de reposição com saída da WSUL para as Unidades, levar em consideração a tabela abaixo:*

CLIENTE TRANSPORTE LOJA CLIENTE COD PAGAMENTO OPERAÇÃO

012759 - MB FILIAL 000001 00 601 (60 DIAS) 01
011738 - LM BIKE 300015 00 601 (60 DIAS) 01
010433 - LM MOTO 300015 00 601 (60 DIAS) 01
012116 - WSP 300015 00 601 (60 DIAS) 01
014991 - WCO 300015 00 301 (30 DIAS) 01
148857 - WNE 01 300015 01 601 (60 DIAS) 01
442099 - WNE 02 300015 01 601 (60 DIAS) 01

Revisado por: Júlia Reis Validação da revisão: Júlia Reis

 POP - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Localizador: Data da Elaboração: Folha: Revisão: Data da Revisão:
01/11/2022 2 01 01/11/2023
Título: Colocação de pedido de reposição e Elaborado por: Júlia Reis
processo

Para as situações abaixo, considerar as seguintes regras de preços*:

 Saída WSUL de itens inativos Origem 1: utilizar o último preço comprado WSUL + 17,5%.
 Saída WSUL de itens inativos Origem 2: utilizar o último preço comprado MB Matriz + 17,5%.
 Saída WSUL de itens ativos Origem 1: utilizar o último preço comprado WSUL + 25%.
 Saída WSUL de itens ativos Origem 2: utilizar o último preço comprado Matriz + 25%.

Para as situações abaixo, considerar as seguintes regras de preços*:

 Saída Matriz de itens inativos: utilizar o último preço Matriz + 17,5%, exceto Filial.
 Saída MB Filial para unidades de itens inativos: utilizar o último preço Matriz + 17,5%.
 Saída Filial (MB) para unidades de itens ativos: utilizar o último preço Matriz + 25%.
 Pedido entre unidades de itens inativos: utilizar o último preço Matriz + 17,5%.
 Pedido entre unidades de itens ativos: utilizar o último preço Matriz + 25%.

Para pedidos entre as unidades, se atentar sempre ao CNPJ da unidade de destino conforme quadro abaixo:

Unidade Razão Social CNPJ

WSul Logística W SUL Distribuição e Importação de Motopeças e Bicipeças LTDA 08.111.865/0001-37
LM Moto LM Comercial e Distribuidora Ltda 70.963.418/0003-41
MB Filial MB Importação e Distribuição Ltda 06.752.049/0002-68
WSP Logística WSP Logística e Distribuição de Motopeças e Bicipeças Ltda 11.247.454/0001-88
WCO WCO Logística em Duas Rodas Ltda 19.246.547/0001-08
WNE W.NORDESTE Comercio Peças e Acessórios de Motos e Bicicletas Ltda 22.101.582/0001-35
MB Matriz MB Importação e Distribuição Ltda 06.752.049/0001-87

 Para pedidos entre unidades, a regra para a condição de pagamento é a mesma da MB Matriz e WSUL.

Em relação aos produtos contidos na solicitação de pedido, tanto de Processo quanto Reposição, considerar as regras:
 Considerar o máximo de 30 linhas para cada pedido.
 Considerar valor máximo de R$ 250.000,00.
 Itens fracionados (preenchimento amarelo), devem ser digitados separadamente, como Prioridade 1 e nos
campos Mensagem Nota e Observação, sempre inserir “FRACIONADOS”. Ex.: REPOSIÇÃO PRIORIDADE 1 –
MOTO – FRACIONADOS.
 Itens novos devem ser digitados separadamente, sempre como Prioridade 1 e nos campos Mensagem Nota e
Observação, inserir “NOVOS”. Ex.: REPOSIÇÃO PRIORIDADE 1 – MOTO – NOVOS.
Para pedidos de MOTO, considerar as peculiaridades abaixo para processo e reposição:
 Capacete: digitar considerando um pedido por modelo e sempre Prioridade 7.
 Kit Transmissão: digitar separadamente dos demais itens.
 X11: digitar separadamente dos demais itens.
 Câmaras e pneus: digitar marcas e produtos separadamente.
 Baterias: digitar separadamente dos demais itens.

Para pedidos de BIKE, considerar as peculiaridades abaixo para processo e reposição:

 Aro WG: digitar separadamente dos demais itens.
 Super B, DT Swiss, Fsa e Tec: digitar separadamente dos demais itens.
 Velosteel: digitar separadamente dos demais itens e sempre com Prioridade 8.
 Rim Master: digitar separadamente dos demais itens.

Revisado por: Júlia Reis Validação da revisão: Júlia Reis

 POP - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Localizador: Data da Elaboração: Folha: Revisão: Data da Revisão:
01/11/2022 3 01 01/11/2023
Título: Colocação de pedido de reposição e Elaborado por: Júlia Reis
processo

 Câmaras e pneus: digitar marcas e produtos separadamente. Ex.: Apenas câmara Pirelli em um pedido e apenas
pneu Chaoyang em um novo pedido. (Não há limite para a quantidade, apenas deve ser considerado múltiplo
de 200).
 Óleo, graxa, lubrificante e selante: digitar separadamente dos demais itens.
 Cesta: digitar separadamente dos demais itens.
 TEC: digitar separadamente dos demais itens.
 FSA: digitar separadamente dos demais itens.


Pedido – Digitado Manualmente

1. Protheus
1.1. No ambiente 05, da unidade saída desejada, clicar em Entrar.
1.2. Clicar em Atualizações.
1.3. Clicar em Pedidos.
1.4. Clicar em Pedidos de Venda.
1.5. Clicar em Incluir.
1.6. No caso da Matriz e WNE, selecionar a filial de saída desejada.
1.7. Preencher os campos Operação; Cliente (selecionar sempre BCI 6); Transp.; Cond. Pagto; Frete; Mens. p/ Nota;
Observação; Prioridade.
1.8. Inserir os códigos dos produtos.
1.9. Inserir quantidade.
1.10. Retirar o valor do campo Desconto (Pressionar duas vezes a tecla Enter no Custo Unitário).
1.11. Inserir Tipo de Operação.
1.12. Inserir Tipo de Saída (caso não seja preenchido automaticamente após o tipo de operação).
1.13. Clicar em Salvar.

Pedido – Incluído via CSV

1. Para criação da planilha, considerar as orientações abaixo:
1.1. Criar pasta com o nome do processo ou reposição.
1.2. Salvar a planilha padrão na pasta (nesse ponto, recomendo não fechar a planilha e apenas ajustar os pedidos
nela e salvando com os respectivos nomes).
1.3. Abrir a planilha, selecioná-la por completo e transformar em texto:
1.4. Preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

 C5_TIPO: preencher sempre N.

 C5_YTPED: utilizar 02 para IMPORTAÇÃO ESTOQUE e 03 para IMPORTAÇÃO PROCESSO.
 C5_CLIENTE: preencher sempre o campo com 6 dígitos. EX.: 008099; 000245; 424444.
 C5_LOJACLI: seguir de acordo com os quadros. *
 C5_YBCI: preencher sempre 06.
 C5_TRANSP: preencher com 6 dígitos (ex.: 000048; 000032), exceto para WSUL, preencher sempre 118.
 C5_CONDPAG: para a MB utilizar 001; para WCO utilizar 301; para WSUL, WSP e LM utilizar 007; e para a WNE01.
 C5_MENNOTA: preencher de acordo com o que será a Mensagem da Nota do pedido.
 C5_HAWB: não há necessidade de preenchimento.
 C5_YPRIORI: utilizar 01 para Prioridade 1, 02 para Prioridade 2 e 03 para Prioridade 3.
 C5_YOBS: preencher de acordo com o que será a Observação da Nota do pedido.
 Column1: não há necessidade de preenchimento.
 C6_PRODUTO: colar ou digitar o(s) código(s) desejado(s) sempre com 6 dígitos.

Revisado por: Júlia Reis Validação da revisão: Júlia Reis

 POP - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Localizador: Data da Elaboração: Folha: Revisão: Data da Revisão:
01/11/2022 4 01 01/11/2023
Título: Colocação de pedido de reposição e Elaborado por: Júlia Reis
processo

 C6_QTDVEN: colar ou digitar a(s) quantidade(s) referente ao(s) código(s).

 C6_PRCVEN: colar ou digitar o(s) preço(s) do(s) código(s).
 C6_OPER: utilizar 10 para a MB Filial e 01 para as demais.
 Salvar como, renomeando a planilha e sempre em CSV.

Observações:
 Para colar os códigos, quantidades e preços na planilha, sempre colar antes no bloco de notas.
 Sempre alterar o cabeçalho quando necessário (Prioridade, OBS, Cliente, Cond. de Pagamento).
 As quantidades não podem ter pontos entre os números. Ex.: (1.000, 10.000)
 Buscar sempre o preço da Última Compra. Caso a nota tenha sido emitida após o último Fluxo, retirar o relatório
SB1, no Ambiente 02 da Matriz, selecionando os campos 02 (Código) e FF (Ult. Preço).
 Para o preço do pedido, gentileza considerar a regra de preços *.

2. Para importação da planilha no sistema, considerar as orientações abaixo:

2.1. No Protheus, Ambiente 05 do Grupo (unidade) desejado, clicar em entrar.
2.2. Clicar em Atualizações.
2.3. Clicar em Pedidos.
2.4. Clicar em Pedidos de Venda.
2.5. No canto superior esquerdo, clicar em Outras Ações.
2.6. Clicar em Importa Pedido (CSV).
2.7. Clicar em Procurar.
2.8. Clicar em Users.
2.9. Clicar no nome do seu usuário.
2.10. Clicar em Desktop.
2.11. Clicar na pasta desejada.
2.12. Clicar em Abrir.
2.13. Clicar em OK.
2.14. Clicar em OK novamente.

Observações:
 Ficar atento na inclusão dos pedidos para que, caso haja erro, poder visualizá-lo e corrigi-lo.
 Não fechar a planilha inicial, apenas alterar e salvar renomeando.

PEDIDO DEVOLUÇÃO
1. Considerar o mesmo caminho do pedido de reposição na unidade de saída da devolução.
2. Selecionar em Tipo Pedido, a opção D - Dev. Compras.
3. Verificar CNPJ, dados e prioridade.
4. Inserir o código do produto.
5. No campo NF Original (parte final), clicar no campo 2 vezes e apertar F4. (Em alguns notebooks é necessário a
ativação das teclas Fn+F4 para que o sistema busque as notas fiscais).
6. Selecionar a NF mais recente e sempre verificar a data. Obs.: Utilizar o campo data de emissão para que sejam
filtradas por data, evitando o risco de não selecionar a última NF).
7. Dar Enter no campo NF Original.
8. Verificar se os campos Cod. Fiscal e Tipo de Saida foram preenchidos. Obs.: Caso não preencha automaticamente,
ir ao campo Tp. de Saída e clicar em Enter.
9. Inserir quantidade.
10. No campo Prc. Unitário clicar em Enter duas vezes para zerar o campo Desconto.

Revisado por: Júlia Reis Validação da revisão: Júlia Reis

 POP - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Localizador: Data da Elaboração: Folha: Revisão: Data da Revisão:
01/11/2022 5 01 01/11/2023
Título: Colocação de pedido de reposição e Elaborado por: Júlia Reis
processo

11. Repetir o processo para cada item.

12. Inserir nova linha caso a NF mais recente não tenha saldo suficiente para suprir a quantidade necessária. Repetir o
processo até que seja colocada a quantidade total.
13. Clicar em Salvar.

8. Cadeia de ajudar (Ações em caso de anomalia)

Revisado por: Júlia Reis Validação da revisão: Júlia Reis

 POP - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Localizador: Data da Elaboração: Folha: Revisão: Data da Revisão:
01/11/2022 1 01 01/11/2023
Título: Colocação de pedido de reposição e Elaborado por: Júlia Reis
processo

1. Objetivo
Inserir os pedidos de reposição e processo no sistema.
2. Campo de aplicação (Setor)
Será realizado pelo Supply Chain.
3. Executante da tarefa (Cargo)
O responsável pela aplicação e execução da tarefa é o Assistente de Logística Compras Internacionai
4. Referências (Outros documentos relacionados)
-
5. Símbolos (Siglas e abreviaturas)
-
6. Recursos necessários
Acesso ao Protheus
Acesso a pasta COMPRAS IMPORTAÇÃO
Acesso ao Reports BI
7. Principais passos (Descritivo)
Regras e considerações

Para os pedidos de reposição com saída da MB Matriz para as Unidades, levar em consideração a tabela abaixo: *

CLIENTE TRANSPORTE LOJA CLIENTE COD PAGAMENTO OPERAÇÃO

008099 - FILIAL 000032 01 001 (À VISTA) 10
000354 - LM BIKE 121 01 007 (60 DIAS) 01
000355 - LM MOTO 121 01 007 (60 DIAS) 01
000245 - WSUL 108 01 007 (60 DIAS) 01
000594 - WSP 108 01 007 (60 DIAS) 01
424444 - WCO 108 01 301 (30 DIAS) 01
428659 – WNE 01 121 01 01 (180 DIAS) 01
428659 – WNE 02 121 01 01 (180 DIAS) 01

Para os pedidos de reposição com saída da WSUL para as Unidades, levar em consideração a tabela abaixo:*

CLIENTE TRANSPORTE LOJA CLIENTE COD PAGAMENTO OPERAÇÃO

012759 - MB FILIAL 000001 00 601 (60 DIAS) 01
011738 - LM BIKE 300015 00 601 (60 DIAS) 01
010433 - LM MOTO 300015 00 601 (60 DIAS) 01
012116 - WSP 300015 00 601 (60 DIAS) 01
014991 - WCO 300015 00 301 (30 DIAS) 01
148857 - WNE 01 300015 01 601 (60 DIAS) 01
442099 - WNE 02 300015 01 601 (60 DIAS) 01

Revisado por: Júlia Reis Validação da revisão: Júlia Reis

 POP - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Localizador: Data da Elaboração: Folha: Revisão: Data da Revisão:
01/11/2022 2 01 01/11/2023
Título: Colocação de pedido de reposição e Elaborado por: Júlia Reis
processo

Para as situações abaixo, considerar as seguintes regras de preços*:

 Saída WSUL de itens inativos Origem 1: utilizar o último preço comprado WSUL + 17,5%.
 Saída WSUL de itens inativos Origem 2: utilizar o último preço comprado MB Matriz + 17,5%.
 Saída WSUL de itens ativos Origem 1: utilizar o último preço comprado WSUL + 25%.
 Saída WSUL de itens ativos Origem 2: utilizar o último preço comprado Matriz + 25%.

Para as situações abaixo, considerar as seguintes regras de preços*:

 Saída Matriz de itens inativos: utilizar o último preço Matriz + 17,5%, exceto Filial.
 Saída MB Filial para unidades de itens inativos: utilizar o último preço Matriz + 17,5%.
 Saída Filial (MB) para unidades de itens ativos: utilizar o último preço Matriz + 25%.
 Pedido entre unidades de itens inativos: utilizar o último preço Matriz + 17,5%.
 Pedido entre unidades de itens ativos: utilizar o último preço Matriz + 25%.

Para pedidos entre as unidades, se atentar sempre ao CNPJ da unidade de destino conforme quadro abaixo:

Unidade Razão Social CNPJ

WSul Logística W SUL Distribuição e Importação de Motopeças e Bicipeças LTDA 08.111.865/0001-37
LM Moto LM Comercial e Distribuidora Ltda 70.963.418/0003-41
MB Filial MB Importação e Distribuição Ltda 06.752.049/0002-68
WSP Logística WSP Logística e Distribuição de Motopeças e Bicipeças Ltda 11.247.454/0001-88
WCO WCO Logística em Duas Rodas Ltda 19.246.547/0001-08
WNE W.NORDESTE Comercio Peças e Acessórios de Motos e Bicicletas Ltda 22.101.582/0001-35
MB Matriz MB Importação e Distribuição Ltda 06.752.049/0001-87

 Para pedidos entre unidades, a regra para a condição de pagamento é a mesma da MB Matriz e WSUL.

Em relação aos produtos contidos na solicitação de pedido, tanto de Processo quanto Reposição, considerar as regras:
 Considerar o máximo de 30 linhas para cada pedido.
 Considerar valor máximo de R$ 250.000,00.
 Itens fracionados (preenchimento amarelo), devem ser digitados separadamente, como Prioridade 1 e nos
campos Mensagem Nota e Observação, sempre inserir “FRACIONADOS”. Ex.: REPOSIÇÃO PRIORIDADE 1 –
MOTO – FRACIONADOS.
 Itens novos devem ser digitados separadamente, sempre como Prioridade 1 e nos campos Mensagem Nota e
Observação, inserir “NOVOS”. Ex.: REPOSIÇÃO PRIORIDADE 1 – MOTO – NOVOS.
Para pedidos de MOTO, considerar as peculiaridades abaixo para processo e reposição:
 Capacete: digitar considerando um pedido por modelo e sempre Prioridade 7.
 Kit Transmissão: digitar separadamente dos demais itens.
 X11: digitar separadamente dos demais itens.
 Câmaras e pneus: digitar marcas e produtos separadamente.
 Baterias: digitar separadamente dos demais itens.

Para pedidos de BIKE, considerar as peculiaridades abaixo para processo e reposição:

 Aro WG: digitar separadamente dos demais itens.
 Super B, DT Swiss, Fsa e Tec: digitar separadamente dos demais itens.
 Velosteel: digitar separadamente dos demais itens e sempre com Prioridade 8.
 Rim Master: digitar separadamente dos demais itens.

Revisado por: Júlia Reis Validação da revisão: Júlia Reis

 POP - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Localizador: Data da Elaboração: Folha: Revisão: Data da Revisão:
01/11/2022 3 01 01/11/2023
Título: Colocação de pedido de reposição e Elaborado por: Júlia Reis
processo

 Câmaras e pneus: digitar marcas e produtos separadamente. Ex.: Apenas câmara Pirelli em um pedido e apenas
pneu Chaoyang em um novo pedido. (Não há limite para a quantidade, apenas deve ser considerado múltiplo
de 200).
 Óleo, graxa, lubrificante e selante: digitar separadamente dos demais itens.
 Cesta: digitar separadamente dos demais itens.
 TEC: digitar separadamente dos demais itens.
 FSA: digitar separadamente dos demais itens.


Pedido – Digitado Manualmente

1. Protheus
1.1. No ambiente 05, da unidade saída desejada, clicar em Entrar.
1.2. Clicar em Atualizações.
1.3. Clicar em Pedidos.
1.4. Clicar em Pedidos de Venda.
1.5. Clicar em Incluir.
1.6. No caso da Matriz e WNE, selecionar a filial de saída desejada.
1.7. Preencher os campos Operação; Cliente (selecionar sempre BCI 6); Transp.; Cond. Pagto; Frete; Mens. p/ Nota;
Observação; Prioridade.
1.8. Inserir os códigos dos produtos.
1.9. Inserir quantidade.
1.10. Retirar o valor do campo Desconto (Pressionar duas vezes a tecla Enter no Custo Unitário).
1.11. Inserir Tipo de Operação.
1.12. Inserir Tipo de Saída (caso não seja preenchido automaticamente após o tipo de operação).
1.13. Clicar em Salvar.

Pedido – Incluído via CSV

1. Para criação da planilha, considerar as orientações abaixo:
1.1. Criar pasta com o nome do processo ou reposição.
1.2. Salvar a planilha padrão na pasta (nesse ponto, recomendo não fechar a planilha e apenas ajustar os pedidos
nela e salvando com os respectivos nomes).
1.3. Abrir a planilha, selecioná-la por completo e transformar em texto:
1.4. Preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

 C5_TIPO: preencher sempre N.

 C5_YTPED: utilizar 02 para IMPORTAÇÃO ESTOQUE e 03 para IMPORTAÇÃO PROCESSO.
 C5_CLIENTE: preencher sempre o campo com 6 dígitos. EX.: 008099; 000245; 424444.
 C5_LOJACLI: seguir de acordo com os quadros. *
 C5_YBCI: preencher sempre 06.
 C5_TRANSP: preencher com 6 dígitos (ex.: 000048; 000032), exceto para WSUL, preencher sempre 118.
 C5_CONDPAG: para a MB utilizar 001; para WCO utilizar 301; para WSUL, WSP e LM utilizar 007; e para a WNE01.
 C5_MENNOTA: preencher de acordo com o que será a Mensagem da Nota do pedido.
 C5_HAWB: não há necessidade de preenchimento.
 C5_YPRIORI: utilizar 01 para Prioridade 1, 02 para Prioridade 2 e 03 para Prioridade 3.
 C5_YOBS: preencher de acordo com o que será a Observação da Nota do pedido.
 Column1: não há necessidade de preenchimento.
 C6_PRODUTO: colar ou digitar o(s) código(s) desejado(s) sempre com 6 dígitos.

Revisado por: Júlia Reis Validação da revisão: Júlia Reis

 POP - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Localizador: Data da Elaboração: Folha: Revisão: Data da Revisão:
01/11/2022 4 01 01/11/2023
Título: Colocação de pedido de reposição e Elaborado por: Júlia Reis
processo

 C6_QTDVEN: colar ou digitar a(s) quantidade(s) referente ao(s) código(s).

 C6_PRCVEN: colar ou digitar o(s) preço(s) do(s) código(s).
 C6_OPER: utilizar 10 para a MB Filial e 01 para as demais.
 Salvar como, renomeando a planilha e sempre em CSV.

Observações:
 Para colar os códigos, quantidades e preços na planilha, sempre colar antes no bloco de notas.
 Sempre alterar o cabeçalho quando necessário (Prioridade, OBS, Cliente, Cond. de Pagamento).
 As quantidades não podem ter pontos entre os números. Ex.: (1.000, 10.000)
 Buscar sempre o preço da Última Compra. Caso a nota tenha sido emitida após o último Fluxo, retirar o relatório
SB1, no Ambiente 02 da Matriz, selecionando os campos 02 (Código) e FF (Ult. Preço).
 Para o preço do pedido, gentileza considerar a regra de preços *.

2. Para importação da planilha no sistema, considerar as orientações abaixo:

2.1. No Protheus, Ambiente 05 do Grupo (unidade) desejado, clicar em entrar.
2.2. Clicar em Atualizações.
2.3. Clicar em Pedidos.
2.4. Clicar em Pedidos de Venda.
2.5. No canto superior esquerdo, clicar em Outras Ações.
2.6. Clicar em Importa Pedido (CSV).
2.7. Clicar em Procurar.
2.8. Clicar em Users.
2.9. Clicar no nome do seu usuário.
2.10. Clicar em Desktop.
2.11. Clicar na pasta desejada.
2.12. Clicar em Abrir.
2.13. Clicar em OK.
2.14. Clicar em OK novamente.

Observações:
 Ficar atento na inclusão dos pedidos para que, caso haja erro, poder visualizá-lo e corrigi-lo.
 Não fechar a planilha inicial, apenas alterar e salvar renomeando.

PEDIDO DEVOLUÇÃO
1. Considerar o mesmo caminho do pedido de reposição na unidade de saída da devolução.
2. Selecionar em Tipo Pedido, a opção D - Dev. Compras.
3. Verificar CNPJ, dados e prioridade.
4. Inserir o código do produto.
5. No campo NF Original (parte final), clicar no campo 2 vezes e apertar F4. (Em alguns notebooks é necessário a
ativação das teclas Fn+F4 para que o sistema busque as notas fiscais).
6. Selecionar a NF mais recente e sempre verificar a data. Obs.: Utilizar o campo data de emissão para que sejam
filtradas por data, evitando o risco de não selecionar a última NF).
7. Dar Enter no campo NF Original.
8. Verificar se os campos Cod. Fiscal e Tipo de Saida foram preenchidos. Obs.: Caso não preencha automaticamente,
ir ao campo Tp. de Saída e clicar em Enter.
9. Inserir quantidade.
10. No campo Prc. Unitário clicar em Enter duas vezes para zerar o campo Desconto.

Revisado por: Júlia Reis Validação da revisão: Júlia Reis

 POP - PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Localizador: Data da Elaboração: Folha: Revisão: Data da Revisão:
01/11/2022 5 01 01/11/2023
Título: Colocação de pedido de reposição e Elaborado por: Júlia Reis
processo

11. Repetir o processo para cada item.

12. Inserir nova linha caso a NF mais recente não tenha saldo suficiente para suprir a quantidade necessária. Repetir o
processo até que seja colocada a quantidade total.
13. Clicar em Salvar.

8. Cadeia de ajudar (Ações em caso de anomalia)

Revisado por: Júlia Reis Validação da revisão: Júlia Reis