SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL – SESDS

ANEXO IA – MONITORAMENTO DE PROCESSOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PELA SUPLAN

PRAZO
CARGA DO MÁX.
PROCESSO ETAPAS/ATIVIDADES (DIAS
ÚTEIS)
INICIAR DEMANDA
A demanda deve conter, no mínimo:
a. Solicitação formal do gestor do órgão;
b. Projeto Arquitetônico;
c. Justificativa da contratação;
ÓRGÃO
d. Projeto Básico;
INTERESSADO
e. Projeto Executivo;
f. Planilha orçamentária;
g. Cronograma físico-financeiro;
h. Memorial de cálculo; INÍCIO
i. Declaração de Projeto Básico;
j. Se a fonte de recursos for convênio, indicação do Plano de Ação e do Exercício.
CONFERIR PROCESSO Se a documentação estiver incompleta, fazer
a. Conferir a presença dos documentos retornar ao interessado informando os
NPD exigidos; documentos que faltam.
Se a documentação estiver completa, encaminhar
para abertura de processo na GA (etapa 1).
1 – ANÁLISE
2
1.1 - Cadastrar o processo no sistema;
1.2 – Despachar com o Secretário para início da Se o Secretário não autorizar, arquivar o processo
instrução processual. na GA (etapa 1A)
GA 5
Se o Secretário autorizar, encaminhar para o
NAMO (etapa 1B)
Havendo pendências, demandar para o setor responsável. 15
1A – ARQUIVAR
GA 1A.1 – Arquivar por determinação do Secretário ou por inviabilidade de prosseguimento; FIM
1A.2 - Informar ao órgão interessado o arquivamento.
1B – INSTRUÇÃO TÉCNICA
1B.1 - Sanar possíveis inconsistências ou inadequações e propostas de melhorias, quando couber;
1B.2 - Incluir Projeto Básico;
1B.3 - Incluir Declaração de Projeto Básico;
1B.4 - Incluir Projeto Executivo;
1B.5 - Incluir Memorial de Cálculo;
NAMO 15
1B.6 - Incluir Cronograma físico-financeiro;
1B.7 - Incluir Planilha Orçamentária do SINAPE;
1B.8 - Incluir documentação do local onde será realizada a obra/serviço;
1B.9 – Realizar visita técnica;
1B.10 – Elaborar relatório de visita técnica;
1B11 – Despachar com GA sobre a conformidade.
2 – RELATÓRIO DE CONFORMIDADE
2.1 - Analisar, fiscalizar e aferir todos documentos Se houver pendências, demandar para o setor
do processo; responsável, mediante despacho no PBDOC e com 5
USCI
retorno para o setor no prazo de 10 dias.
Se não houver pendências, prosseguir para o item 2.2.
2.2 - Emitir relatório de conformidade.
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 3 – AUTORIZAÇÃO DO PROCESSO
3.1 - Analisar e decidir pela continuidade; Se autorizado, determinar o andamento da obra
ou serviço a ser executado, prosseguirá para o item
3.2. 2
Se não autorizado, determinar o arquivamento do
SESDS
processo na GA (etapa 3A).
3.2 - Autorizar reserva orçamentária;
3.3 - Encaminhar à SUPLAN.
INSTRUÇÃO PROCESSUAL
30
SUPLAN a. Realizará a instrução processual, em virtude de enquadramento nos
termos do Decreto nº 30.609/09.
3A – ARQUIVAR
GA 3A.1 – Arquivar por determinação do Secretário ou por inviabilidade de prosseguimento; FIM
3A.2 - Informar ao órgão interessado o arquivamento.
4 – RESERVA ORÇAMENTÁRIA
GEPLAN 2
4.1 - Realizar a reserva orçamentária.
5 – TERMO DE COOPERAÇÃO OU PROTOCOLO
2
5.1 - Elaborar o Termo de Cooperação, Protocolo ou TED;
CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO OU DE PROTOCOLO
SUPLAN/SESDS 5
a. Assinar o Termo de Cooperação ou de Protocolo.
5.2 - Inserir no sistema REPRO:
a. Justificativa do termo de protocolo;
b. Plano de trabalho;
5
GPCONV c. Parecer referencial da PGE;
d. Assinatura do secretário;
5.3 - Encaminhar ofício à SEPLAG/SEFAZ solicitando a descentralização orçamentária.
DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SEPLAG/SEFAZ a. Descentralizar os recursos financeiros para realização de obras ou 15
serviços de engenharia.
PUBLICAR EM DOE
CGE a. Publicar no Diário Oficial do Estado; 2
b. Incluir o Processo no sistema on-line da CGE.
6 – ACOMPANHAR E ARQUIVAR
NAMO 6.1 - Acompanhar a execução da obra ou serviço de engenharia; FIM
6.2 - Arquivar o processo.

PRAZO MÍNIMO = 85 dias úteis

PRAZO MÁXIMO* = 110 dias úteis

* Prazo considerando uma intercorrência em cada ponto de decisão e/ou demanda.

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