A582550005B

PC -00

!#/%u" SEVERINO CANUTO BEZZERRA

R ANTON DAVILA LINS 222
00120282

Resumo da fatura em R$
CENTRO
58255-000 BELEM - PB Total da fatura anterior 3.363,48

Pagamento efetuado em 10/12/2021 - 3.363,48

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 24/12/2021
L Lançamentos atuais 2.861,46
Vencimento: 10/01/2022
= Total desta fatura 2.861,46
Emissão: 24/12/2021
241221 Previsão prox. Fechamento: 24/01/2022

Titular SEVERINO CANUTO BEZZERRA

Cartão 5453.XXXX.XXXX.1986

Limite total de crédito 26.450,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 2.861,46
Disponível para saque no Brasil 520,00
R$ 2.861,46 10/01/2022 Disponível para saque no exterior 1.820,00

R$ 429,22 R$ 361,83
+23x R$ 361,83

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 3.253,42 Total: R$ 8.683,92

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75371 71529.042047 00173.090002 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00137715290/0069615 Nosso Número 175/37715290-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ SEVERINO CANUTO BEZZERRA - 626.101.807-30 Valor do Documento R$ 2.861,46
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 10/01/2022
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75371 71529.042047 00173.090002 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas do Grupo Big, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 10/01/2022
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

10/01/2022 00137715290/0069615 FT N 24/12/2021 175/37715290-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.861,46
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
SEVERINO CANUTO BEZZERRA - 626.101.807-30
R ANTON DAVILA LINS 222 - 58255-000 BELEM - PB - - CENTRO
Sacador Avalista:

<w Nn wNn wnWNwnW n W n W n W n W n W nNw N n w wnN nwWwN n wNWnNwnWnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
SEVERINO C BEZERRA (final 1986) 04/12 SUPERMERCADO AQUARIUS 46,41
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ JOAO PESSOA
02/05 AME DIGITAL 08/12 557,65 06/12 POSTO SHEKINAH 60,00
RIO DE JANEIR VARZEA NOVA
06/07 CASAS BAHIA 06/08 1.037,27 06/12 GRILETTO MANAIRA 44,80
CAMPO BOM JOAO PESSOA
09/10 REDEPHARMA 03/05 39,06 06/12 GK COMERCIO DE ALI01/03 16,64
GUARABIRA
09/10 REDEPHARMA 03/04 20,00 06/12 MD BANDA LARGA 01/03 40,50
GUARABIRA
11/10 POSTO OPCAO 03/03 50,00 08/12 NETFLIX.COM 55,90
GUARABIRA SAO PAULO
12/10 DROGASIL 2339 03/03 23,61 13/12 SUPERMERCADO VIDA NOVA 42,56
JOAO PESSOA BELEM
14/10 MD BANDA LARGA 03/03 41,06 18/12 MR SHAKE 10,00
JOAO PESSOA GUARABIRA
30/10 CP AUTO PECAS 02/06 59,35 18/12 SUPEMERCADO VIDA NOVA 14,71
JOAO PESSOA Belem
30/10 CP AUTO PECAS - 0,10 18/12 VERONILDO COUTINHO DE 30,00
JOAO PESSOA GUARABIRA
02/11 MP *CLOSETDAMILE 02/02 215,00 18/12 POSTO SAO JORGE 40,00
PATOS BELEM
08/11 AME DIGITAL 02/04 12,26 Lançamentos no cartão (final 1986) 2.861,46
OSASCO
08/11 AME DIGITAL - 0,09
OSASCO L Total dos lançamentos atuais 2.861,46
26/11 SUPERMERCADO VIDA NOVA 57,82
BELEM
26/11 SUPERMERCADO VIDA NOVA 28,37 Compras parceladas - próximas faturas
BELEM DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
26/11 POSTO SAO JORGE 30,00 02/05 AME DIGITAL 09/12 557,65
BELEM 06/07 CASAS BAHIA 07/08 1.037,27
28/11 POSTO SAO JORGE 60,00 09/10 REDEPHARMA 04/05 39,06
BELEM 09/10 REDEPHARMA 04/04 20,00
29/11 AME DIGITAL 01/04 23,00 30/10 CP AUTO PECAS 03/06 59,35
08/11 AME DIGITAL 03/04 12,26
29/11 ASSAI ATACADISTA 01/02 68,26 29/11 AME DIGITAL 02/04 23,00
29/11 ASSAI ATACADISTA 02/02 68,26
29/11 POSTO OPCAO 01/03 33,34 29/11 POSTO OPCAO 02/03 33,34
06/12 GK COMERCIO DE ALI02/03 16,64
30/11 SUPERMERCADO AQUARIUS 34,28 06/12 MD BANDA LARGA 02/03 40,50
JOAO PESSOA Próxima fatura 1.907,33
02/12 SHOPPING CENTER MANAIR 25,00 Demais faturas 3.076,07
JOAO PESSOA Total para próximas faturas 4.983,40
02/12 GRILETTO MANAIRA 44,80
JOAO PESSOA Encargos cobrados nesta fatura
Juros do rotativo 15,40 % 0,00

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 24/12/2021 VKRPOF21 G2356 0120282

Encargos cobrados nesta fatura
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,01118 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (10/01 a 09/02)
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 2.861,46
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 374,56
CET do financiamento da fatura 16,12 % am 515,88 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.432,24 100,00 %
Valor do IOF 17,40
Valor total a pagar 2.824,20

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 2.861,46
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,37 % am 412,23 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.971,81 100,00%
Total a financiar (1) 2.861,46 96,29 %
Valor do IOF (2) 110,35 3,71%
Valor total a pagar 8.683,92

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros e Crediário próximo

período
Limite de crédito 26.450,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,40 % am 112,71 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 26.450,00 100.00 %
Valor do IOF 1.035,31
Valor total a pagar 50.533,44

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 13,33 % am
De pagamento de contas 0,99 % am
PC - 00 02384 VK030 24/12/2021 VKRPOF21 G2356 0120282