MANUAL DE FORNECEDORES

Aprovao Inicial: 11.09.95 Reviso: 19 Data Reviso: 17.12.2010

MANUAL DE FORNECEDORES
(Avaliao e Desenvolvimento)

Elaborao:

Analista Tcnico de Compras Diretor Presidente

Consenso:

Diretor Industrial Diretor de Desenvolvimento de Negcios

Aprovao:

Diretor Presidente

Este documento substitui e cancela os anteriores.

RUDOLPH USINADOS S/A. Fone:+ 55 (047) 3281 - 2800 Fax:+ 55 (047) 3281 - 2839 Rodovia SC 416 Km 1,5 Nmero: 2661 CEP: 89120-000 Timb SC Caixa Postal 141 E-mail geral: info@rudolph.com.br Site: www.rudolph.com.br

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ndice
1 O MANUAL DO FORNECEDOR ..............................................................................................................................3 1.1 INTRODUO ...................................................................................................................................................3 1.2 OBJETIVO..........................................................................................................................................................3 1.3 CRENA, VISO, MISSO E POLTICA RUDOLPH.........................................................................................3 2 DESENVOLVENDO FORNECEDORES ..................................................................................................................4 2.1 FASE DE HOMOLOGAO ..............................................................................................................................4 2.1.1 Visita e comunicao ..................................................................................................................................4 2.1.2 Homologao..............................................................................................................................................5 2.1.3 Auditorias de processo ...............................................................................................................................5 2.1.4 Avaliao ambiental....................................................................................................................................6 2.1.5 Avaliao CQI-9, CQI-11 e CQI-12 .........................................................................................................7 2.1.6 Fontes aprovadas pelo Cliente ...................................................................................................................7 2.1.7 Requisitos de laboratrio ............................................................................................................................7 2.1.8 Planejamento avanado da qualidade (APQP) ..........................................................................................7 2.1.8.1 Processo de aprovao de peas de produo (PPAP) .........................................................................8 2.2 FASE DE MANUTENO E CONTROLE DO FORNECEDOR.........................................................................8 2.2.1 ndice de Qualificao do Fornecedor (IQF) ..............................................................................................8 2.2.2 Frmula e critrios para o clculo...............................................................................................................8 2.2.3 Envio do desempenho de IQF ao Fornecedor .........................................................................................10 2.2.4 Bloqueio de fornecimento .........................................................................................................................10 2.2.5 Relatrio de no-conformidade ................................................................................................................10 2.2.6 Critrio de aceitao do produto recebido................................................................................................11 2.2.7 Desempenho de entrega ..........................................................................................................................11 2.2.8 Desempenho dos processos do Fornecedor............................................................................................11 2.2.9 Fornecimento corrente..............................................................................................................................11 2.2.10 Concesses ............................................................................................................................................12 4. HISTRICO DE REVISES ..................................................................................................................................12

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1 O MANUAL DO FORNECEDOR 1.1 INTRODUO A finalidade deste Manual de Fornecedores aprimorar a relao entre a RUDOLPH e seus Fornecedores. Para que este objetivo possa ser alcanado, o corpo diretivo da RUDOLPH entende como premissa bsica a necessidade de acordos que tenham como base os princpios de nossas empresas, pois, caso contrrio, em situaes de dificuldade, logo deixaro de ser cumpridos. Assim, este Manual representa e documenta a sistemtica utilizada entre a RUDOLPH e seus Fornecedores visando, alm da segurana no projeto, no desenvolvimento, na produo, na instalao e na assistncia de nossos produtos, contribuir para o xito dos negcios. Temos plena conscincia da importncia da aplicao dos quesitos constantes neste Manual e por isso, esperamos o total comprometimento dos Fornecedores na obteno e fornecimento de produtos que atendam aos nveis de desempenho, segurana, qualidade, confiabilidade e custos exigidos. 1.2 OBJETIVO Avaliar o potencial do Sistema de Gesto da Qualidade aplicado pelo Fornecedor, qualific-lo em funo dos requisitos exigidos pela RUDOLPH e desenvolv-lo a fim de atender os requisitos da ISO / TS 16949, ISO 14001 e demais normas especficas aplicadas. Este sistema deve assegurar a deteco de eventuais no-conformidades durante o desenvolvimento e processo de fabricao, ter foco em aes corretivas rpidas e eficazes visando melhoria e a garantia de entrega dos produtos de acordo com os requisitos especificados. 1.3 CRENA, VISO, MISSO E POLTICA RUDOLPH Crena Somos feitos imagem e semelhana de Deus. Assim, ns e tudo que somos e fazemos, deve testemunhar a grandeza e liderana de Deus. Viso Ser um modelo de negcio, focado em pessoas. Misso Prestao de servios na rea metal-mecnica, com especializao em usinagem. Poltica 1 - O Smbolo da RUDOLPH Usinados deve ser Qualidade*. 3

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2 - Zelamos por um ambiente motivador, apoiado em preveno, que resulte em desenvolvimento pessoal e profissional, fundamentado em uma cultura de comprometimento. 3 - Nosso critrio de qualidade mais importante a satisfao dos nossos Acionistas, Funcionrios, Clientes e Fornecedores, assim como o respeito aos requisitos legais. 4 - Visamos que as solicitaes, especificaes e postura de todos ns, e com quem interagimos, estejam de acordo com nossos princpios e nossa capacidade de servir. 5 - A recomendao para novos pedidos deve estar alicerada na contnua melhoria dos nossos servios, produtos, tecnologia e custos. 6 - Nosso compromisso com Funcionrios, Clientes, Fornecedores e Comunidade contribuir no seu desenvolvimento e compartilhar resultados.

*Qualidade para a Rudolph tem significado amplo: envolve desde qualquer planejamento at a gesto de todos os processos;
visa atender expectativas explcitas(pedidos) e implcitas(desejos, cultura, valor); e, tem o foco no desenvolvimento das pessoas e do meio ambiente.

Wolfgang Rudolph Dezembro/2009 2 DESENVOLVENDO FORNECEDORES 2.1 FASE DE HOMOLOGAO 2.1.1 Visita e comunicao A RUDOLPH encoraja o desenvolvimento do Fornecedor atravs de visitas s nossas instalaes, o que deve ocorrer atravs de uma solicitao antecipada junto rea de Suprimentos. Os Fornecedores no devem hesitar em perguntar quando h dvidas ou necessidade de assistncia tcnica. As interfaces para assistncia ao Fornecedor em nossa empresa so: os Analistas de Compras, os Analistas Tcnicos de Compras, os Analistas e/ou Auditores da Qualidade e os Analistas e/ou Engenheiros de Processos. Reservamo-nos o direito de visitar as instalaes do Fornecedor a qualquer tempo. Estas visitas podem incluir nosso Cliente, quando apropriado, e sempre que possvel, sero agendadas com antecedncia. Se houver necessidade, relatrios de visita devem ser elaborados pelo Fornecedor ou pela RUDOLPH descrevendo os assuntos tratados, as pendncias e os respectivos responsveis pela soluo.

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2.1.2 Homologao
A RUDOLPH seleciona seus Fornecedores em funo da necessidade, e a deciso da escolha feita pelas reas de Suprimentos, Engenharia e Garantia da Qualidade. O Fornecedor de matria prima e/ou servios para ser inserido no Relatrio de Fornecedores Aprovados RUDOLPH, deve atender aos seguintes requisitos: Check list de Auto Avaliao Ambiental Adequao s Exigncias Ambientais (AMB-002) Certificao na norma ISO 9001 Certificao na norma ISO TS 16949 (desejvel) Auto-Avaliao para as normas CQI-9, CQI-11 e CQI-12, quando aplicvel Auditoria de Processo realizada pela RUDOLPH

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Tero preferncia os Fornecedores que possuem certificao ISO/TS 16949. So permitidos Fornecedores sem certificao no Relatrio de Fornecedores aprovados pela RUDOLPH apenas mediante liberao do Cliente. Aos Fornecedores que no sejam certificados na ISO/TS 16949 recomendado adequao aos seus requisitos.

2.1.3 Auditorias de processo

Quando necessrio, auditorias especficas em determinados processos ou produtos so agendadas junto aos Fornecedores que apresentarem no-conformidades e/ou no obtiverem um desempenho satisfatrio durante um determinado perodo. Nestas auditorias sero avaliados tambm o atendimento aos requisitos da ISO/TS 16949 pelo Sistema de Gesto da Qualidade do Fornecedor. O objetivo desta auditoria alavancar o processo de melhoria contnua no Fornecedor e reduzir e/ou eliminar problemas quanto s especificaes. Os critrios de classificao de acordo com a pontuao obtida na auditoria so: Pontuao Maior de 90 Entre 70 e 89 Abaixo de 69 Aprovado Aprovado Condicional, requer plano de ao Fornecimento suspenso at a implementao de aes Classificao

O plano de ao deve ser submetido em 30 dias e o prazo mximo para fechamento do plano de ao de 12 meses, quando agendada a re-auditoria.

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Em relao aos Fornecedores de leos, produtos qumicos, embalagens descartveis (papelo) e matria prima importada somente sero monitorados os certificados de acordo com a norma ISO 9001, sendo assim, no so realizadas auditorias. Os Fornecedores de ferramentas especiais no so auditados, porm so monitorados internamente atravs das inspees de recebimento e os desenvolvimentos so, preferencialmente, com Fornecedores certificados na ISO 9001.

2.1.4 Avaliao ambiental solicitado aos Fornecedores a adequao norma ISO 14001, tendo preferncia os Fornecedores certificados, ou, como requisito mnimo, adequao ao Check-list de Auto-Avaliao Ambiental (Adequao s Exigncias Ambientais) que est baseado na legislao do rgo ambiental estadual competente. Esta Avaliao tem validade de 2 anos. Em Santa Catarina, o rgo ambiental estadual competente para adequao ao Check-list de Avaliao Ambiental RUDOLPH a Fundao do Meio Ambiente (FATMA), que emite a Licena Ambiental Prvia - LAP, a Licena Ambiental de Instalao - LAI e a Licena Ambiental de Operao - LAO. Este monitoramento aplica-se a todos os Fornecedores que possuem algum tipo de impacto ambiental (tambm relacionados no pedido de compra) na operao RUDOLPH, como: Fornecedores de leo, produtos qumicos, servios, matria-prima, recuperao de toalhas industriais, descarte de leos, descarte de lmpadas ou Fornecedores para os quais so transportados e destinados nossos resduos. Os Fornecedores de produtos qumicos controlados devem apresentar o certificado de registro emitido pela Policia Federal. Os Fornecedores de manuteno que utilizam gases poluentes (exemplo: manuteno de ar condicionado) devem apresentar, no mnimo, o cadastro no IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis e os Fornecedores de coleta de leo, devem apresentar tambm o certificado da ANP Agncia Nacional do Petrleo. Os Fornecedores que trafegam com caminhes no ptio da RUDOLPH so monitorados de acordo com a Legislao Federal, conforme Portarias Minter n 100 e Ibama 85/96, quanto emisso de fumaa preta. Este monitoramento realizado com a escala de Ringelmann (avaliao pela densidade colorimtrica da fumaa) sendo que, quando apresentar um nvel de enegrecimento superior a 2 (dois), o Fornecedor notificado, a fim de agir sobre o problema e evitar a reincidncia. So considerados Fornecedores Crticos ao Sistema de Gesto Ambiental da RUDOLPH: manuteno de ar condicionado e sistema de climatizao, disposio de resduos crticos, rerrefino de leo lubrificante usado, limpeza de toalhas industriais, tratamento superficial, descontaminao de lmpadas e empresas que prestam servio de tratamento de efluentes.

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Para os Fornecedores Crticos, sero realizadas auditorias ambientais pela RUDOLPH a fim de verificar adequaes aos requisitos ambientais. Esta auditoria tem validade de 2 anos para os Fornecedores Aprovados e de 1 ano para os Fornecedores Aprovados com Restries. 2.1.5 Avaliao CQI-9, CQI-11 e CQI-12 Estas normas aplicam-se aos Fornecedores de tratamento trmico, tratamento superficial e pintura (interno ou terceirizado) os quais so avaliados e devem buscar adequao s seguintes normas: CQI-9 Heat Treatment System Assessment - HTSA (Avaliao do tratamento trmico); CQI-11 Plating System Assessment (Avaliao do Tratamento Superficial); CQI-12 Coating System Assessment (Avaliao do Processo de pintura); O Fornecedor deve realizar a adequao e nos enviar a avaliao devidamente preenchida com o respectivo plano de ao para os requisitos no atendidos. A RUDOLPH tambm se reserva o direito de auditar o Fornecedor quando julgar necessrio. Esta Avaliao tem validade de 2 anos. 2.1.6 Fontes aprovadas pelo Cliente Quando requerido o uso da Lista de Fornecedores Aprovados do Cliente, qualquer incluso de uma nova fonte no Relatrio de Fornecedores Aprovados RUDOLPH somente realizada se o Fornecedor cumprir e for aprovado nos critrios de avaliao RUDOLPH ou mediante liberao formal do Cliente. 2.1.7 Requisitos de laboratrio Os Fornecedores de calibrao, metrologia e ensaios so considerados aptos desde que os laboratrios estejam acreditados na norma ISO/IEC 17025, equivalente nacional como INMETRO, RBC, RBLE ou que seja evidenciada uma auditoria de segunda parte que atendam aos requisitos da ISO/IEC 17025 ou equivalente nacional. 2.1.8 Planejamento avanado da qualidade (APQP) A RUDOLPH deseja que todos os Fornecedores utilizem para novos desenvolvimentos ferramenta APQP Planejamento Avanado da Qualidade e Plano de Controle, de acordo com o manual da AIAG, distribudo no Brasil pelo IQA Instituto da Qualidade Automotiva. entendido que a excelente comunicao entre o Fornecedor e a RUDOLPH durante o APQP fundamental para o sucesso do projeto.

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2.1.8.1 Processo de aprovao de peas de produo (PPAP) A submisso exigida para o Processo de Aprovao de Pea de Produo (PPAP) aos Fornecedores de matria-prima e servios de Nvel 3 (trs), de acordo com o Manual de PPAP 4 Edio do AIAG. Quando da necessidade de submisso de PPAP em Nvel 5 (cinco), a fim de atender os requisitos especficos de nossos Clientes, comunicaremos previamente. As peas ou lotes de amostra devem ser enviados a RUDOLPH sempre acompanhados da documentao de PPAP, conforme Nvel de submisso solicitado. Caso a sistemtica no seja cumprida, nos reservamos o direito de rejeitar e devolver as peas ou o lote ao Fornecedor. Os documentos solicitados no manual de PPAP do AIAG que estrategicamente no podem ser entregues a RUDOLPH devem estar disponveis para consulta nas dependncias do Fornecedor. 2.2 FASE DE MANUTENO E CONTROLE DO FORNECEDOR O Fornecedor monitorado e acompanhado atravs do IQF ndice de Qualificao do Fornecedor conforme os critrios abaixo estabelecidos: 2.2.1 ndice de Qualificao do Fornecedor (IQF) Os Fornecedores de matria-prima e servios so monitorados atravs do ndice de Qualificao do Fornecedor (IQF), baseado nos seguintes critrios: Qualidade do produto ou servio adquirido avaliao em cada lote recebido ndice de No Conformidades avaliao mensal ndice de PPM avaliao mensal Desempenho de entrega avaliao em cada lote recebido Sade Financeira avaliao anual Avaliao do Sistema de Gesto da Qualidade do Fornecedor 2.2.2 Frmula e critrios para o clculo ndice da Qualidade do Produto ou servio Fornecido Qualidade do produto ou servio Lote aprovado Skip-Lote Lote aprovado com restrio / concesso Lote reprovado Pontuao 20 20 10 0

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ndice de No Conformidades Este indicador tem por objetivo medir a eficcia dos planos de ao em no confomidades apontadas no recebimento.

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PACs emitidas (PAC - Plano de Ao Corretiva) Nenhuma PAC emitida no ms Mais que 90% das PACs respondidas corretamente e no prazo De 50% a 89% das PACs respondidas corretamente e no prazo Menos que 50% das PACs respondidas corretamente e no prazo ndice de PPM PPM em peas At 5.000 PPM Entre 5.001 e 5.500 PPM Mais que 5.500 PPM ndice de Qualidade de Entrega Desempenho de Entrega Entrega na data Atraso de um (1) dia Antecipao superior a cinco (5) dias Pontuao 30 0 0 Pontuao 10 5 0

Pontuao 10 8 5 0

Nota: Consideram-se, para efeito de clculo, as datas previstas nos pedidos de compra comparando as datas reais de entrega do material na RUDOLPH. Deve ser enviado pelo Fornecedor Anlise Crtica de cada pedido de compra recebido com confirmao do material, quantidade e data de entrega. Eventuais emendas devem ser previamente negociadas pelos Fornecedores a fim de evitar paradas na linha de produo da RUDOLPH. ndice de Mercado Sade Financeira Fornecedor sem restries financeiras Fornecedor com restries financeiras Pontuao 20 0

Este indicador tem por base pesquisa da situao do Fornecedor perante o SERASA.

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ndice da Qualidade do Sistema de Gesto Para o critrio de Avaliao do Sistema de Gesto da Qualidade do Fornecedor utilizada a nota da Auditoria de Sistema mais recente, conforme tabela abaixo: Sistema da Qualidade Fornecedor certificado ISO/TS 16949 Fornecedor certificado ISO 9001 Fornecedor sem certificao Fornecedor certificado ISO 14001 Pontuao 8 6 0 + 2 pontos

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Exemplo: Fornecedor certificado ISO/TS 16949 e ISO 14001 somar 10 pontos.

IQF = da pontuao obtida em cada item

2.2.3 Envio do desempenho de IQF ao Fornecedor O ndice de Qualificao de Fornecedor informado mensalmente para todos os Fornecedores de matria-prima e servios constantes na lista de Fornecedores Aprovados. 2.2.4 Bloqueio de fornecimento O bloqueio de fornecimento de um Fornecedor realizado com base no ndice de Qualificao do Fornecedor (IQF) monitorado mensalmente. O Fornecedor que permanecer por 3 meses consecutivos na classificao Ruim pode ser bloqueado a emisso de novos pedidos at a apresentao de plano de ao. Segue tabela de classificao do IQF:

IQF Mensal Maior 94 (meta) Entre 80 e 93,99 Menor 80

Classificao Excelente Bom Ruim

Nota: Aps bloqueio, para que o Fornecedor volte a fornecer, o mesmo deve apresentar um plano de ao a fim de se classificar no mnimo como BOM. 2.2.5 Relatrio de no-conformidade Quando no-conformidades de responsabilidade do Fornecedor forem detectadas no ato do recebimento, na linha de produo ou em campo (Cliente), a RUDOLPH emitir uma notificao formal (RNCE Relatrio de No-Conformidade Externa), que encaminhada ao Fornecedor. 10

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O Fornecedor deve ter o comprometimento junto anlise da causa, aes de conteno, aes corretivas e preventivas cabveis a fim de solucionar o problema e evitar reincidncias. Aps o fechamento das aes, tambm devem ser enviadas RUDOLPH evidncias da implementao. O prazo para resposta das aes de conteno de 48 horas e a anlise da causa juntamente com as aes corretivas / preventivas de 10 dias. Caso o Fornecedor no apresente o relatrio no prazo, a RUDOLPH se reserva no direito de analisar e efetuar o bloqueio do Fornecedor para novos desenvolvimentos ou pedidos correntes at que as pendncias sejam regularizadas. O Fornecedor responsvel em notificar a RUDOLPH caso sejam expedidos materiais no conformes a fim de realizarmos a conteno de forma adequada ou evitar a abertura de RNCE caso o material ainda no tenha sido inspecionado. 2.2.6 Critrio de aceitao do produto recebido Todos os materiais recebidos so inspecionados por amostragem de acordo com o plano de controle definido por nossa Engenharia. O critrio de aceitao utilizado para avaliao dos produtos no ato do recebimento definido conforme a norma NBR 5426 NQA zero defeito. 2.2.7 Desempenho de entrega Os Fornecedores devem atender os prazos de entregas e quantidades determinadas ou negociadas em 100%, de acordo com os pedidos de compra. Este desempenho monitorado pela rea de Suprimentos, que aponta as divergncias e envia mensalmente aos Fornecedores a performance atravs do IQF, a fim de promover aes corretivas. O no-cumprimento dos prazos de entrega, que geram fretes especiais a nossos Clientes, so monitorados, sendo os custos repassados ao Fornecedor. Um plano de ao solicitado para evitar reincidncias. 2.2.8 Desempenho dos processos do Fornecedor Trimestralmente, a rea de Suprimentos faz uma avaliao no IQF ndice de Qualificao do Fornecedor. Aos Fornecedores que obtiverem mdia inferior a 90 pontos, sero solicitados alguns indicadores para acompanhar o desempenho de seus processos de manufatura, com o intuito de auxililos na busca da melhoria contnua e reduo de problemas reincidentes que afetam nosso IQF. 2.2.9 Fornecimento corrente A cada lote enviado, o Fornecedor deve submeter o Certificado de Qualidade dos produtos fornecidos, constando a Composio Qumica (quando aplicvel), o Relatrio Dimensional e os Ensaios Mecnicos. 11

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O Fornecedor deve manter um sistema de rastreabilidade seguro, de modo que todos os materiais e peas enviadas a RUDOLPH sejam rastreveis pela Nota Fiscal. O Fornecedor deve reter pelo prazo mnimo de 3 (trs) anos-calendrio, todos os registros relacionados ao controle de produto, tais como: ensaios, testes, inspees, relatrios, entre outros, realizados nos materiais e produtos entregues. 2.2.10 Concesses O Fornecedor deve requerer autorizao formal antes do envio de qualquer produto, material e/ou servio que no atenda s especificaes, desenhos ou que foram fabricados em processos diferentes dos anteriormente aprovados. Para os casos de autorizao definitiva, o Fornecedor deve requerer da RUDOLPH toda a documentao controlada devidamente alterada. Para os casos de autorizao temporria, o Fornecedor deve exigir a aprovao formal do Engenheiro e/ou Analista de Processo RUDOLPH. requerida a identificao em cada embalagem fornecida quando de autorizaes temporrias, bem como, uma cpia desta concesso deve ser anexada ao certificado de qualidade do lote fornecido. 4. HISTRICO DE REVISES Revises 15 16 17 18 19 Descrio da Modificao Adequao a ISO-14.001, reviso geral do manual e incluso os itens 2.1.7, 2.1.8 e 2.1.9. Revisado forma de calculo do IQF (ndice de Qualificao de Fornecimento) Retirado item 2.1.9 (avaliao de transporte), Alterado item 2.2.5. Revisado Poltica Rudolph, incluso os itens apoio a preveno e respeito aos requisitos legais, atendendo assim a Norma ISO 14001:2004 Atualizado Manual da Qualidade, incluso a descrio sobre QUALIDADE na Poltica Rudolph. Revisado forma de clculo do IQF e auditorias de avaliao dos Fornecedores *** FIM *** Data Implementao 30/09/08 11/08/09 03/11/09 08/12/09 15/12/10

Nosso zelo e responsabilidade para com o Meio Ambiente nos estimulam a cuidados especiais em relao aos diversos processos existentes na Empresa. Ainda que a gerao de efluentes e resduos seja baixa, estes so neutralizados e/ou eliminados dentro de critrios coerentes com os nossos Princpios, sem poluir ou degradar o meio ambiente.
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Todos os itens abordados neste Manual so norteados pela Poltica da Empresa. Estes tpicos, se respeitados e cumpridos, constituem-se em excelentes meios para a verdadeira conquista da Satisfao de nossos Acionistas, Funcionrios, Clientes e Fornecedores.

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