2 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Econômica - ASECO, do Gabinete da Secretaria Municipal
da Fazenda, vaga 27112, critérios gerais estabelecidos na
Lei 17.708/21.
2. VINÍCIUS PEDRON MACARIO, RF 811.161.8, do cargo
de Assessor IV, Ref. CDA-4, da Assessoria Econômica -
ASECO, do Gabinete da Secretaria Municipal da Fazenda,
vaga 27117, critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO aos 18 de
janeiro de 2024, 470° da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
Prefeito
O seguinte documento publico integra este ato 096914028
Documento: 097017159 | Portaria
Portaria nº 83 de 18 de janeiro de 2024
Processo SEI 6010.2024/0000138-1
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Exonerar a senhora KEITH BENTO DOS SANTOS, RF
917.629.2, do cargo de Diretor I, Ref. CDA-4, da Secretaria
Municipal de Mobilidade e Trânsito, vaga 20996, critérios gerais
estabelecidos na Lei 17.708/21 e do Decreto 61.368/22.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO aos 18 de
janeiro de 2024, 470° da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
Prefeito
O seguinte documento publico integra este ato 096917853
Documento: 097017177 | Portaria
Portaria nº 84 de 18 de janeiro de 2024
Processo SEI 6016.2024/0004997-2
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
EXONERAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1. KARINA GOMES ICHIHARA, RF 802.145.7, vínculo 1, a
partir de 01/01/2024, do cargo de Assistente de Diretor de
Escola, da EMEF Carlos Francisco Gaspar, da Diretoria
Regional de Educação Capela do Socorro, da Secretaria
Municipal de Educação, vaga 5579.
2. ANDREA LOTERIO DA SILVA, RF 812.002.1, vínculo 1,
a partir de 02/01/2024, do cargo de Assistente de Diretor de
Escola, do CEMEI Andaguaçu, da Diretoria Regional de
Educação Campo Limpo, da Secretaria Municipal de
Educação, vaga 16621.
3. SILVANA PEREIRA BALDERRAMAS, RF 724.547.5,
vínculo 1, a pedido e a partir de 15/01/2024, do cargo de
Assistente de Diretor de Escola, da EMEI Luiz Gonzaga do
Nascimento - Gonzagão, da Diretoria Regional de Educação
Capela do Socorro, da Secretaria Municipal de Educação,
vaga 7971.
4. IVETE TEIXEIRA DOS SANTOS, RF 681.330.5, vínculo
2, a pedido e a partir de 01/01/2024, do cargo de Secretário
de Escola, da EMEF Plínio Salgado, da Diretoria Regional
de Educação Capela do Socorro, da Secretaria Municipal de
Educação, vaga 4373.
5. WILLIAM NUNES DE SOUZA, RF 786.140.1, vínculo 3, a
partir de 01/01/2024, do cargo de Assistente de Diretor de
Escola, do CEU EMEF Jardim Eliana, da Diretoria Regional
de Educação Capela do Socorro, da Secretaria Municipal de
Educação, vaga 3722.
6. ANA CRISTINA SANTOS, RF 751.104.3, vínculo 1, a
pedido e a partir de 08/01/2024, do cargo de Assistente de
Diretor de Escola, da EMEI Borba Gato, da Diretoria
Regional de Educação Santo Amaro, da Secretaria
Municipal de Educação, vaga 7709.
7. GRACE ZAGGIA UTIMURA, RF 751.610.0, vínculo 1, a
pedido e a partir de 02/01/2024, do cargo de Assistente
Técnico de Educação I, da Diretoria Regional de Educação
Jaçanã/Tremembé, da Secretaria Municipal de Educação,
vaga 5045.
8. LAISE REBECCA DOS SANTOS MACHADO VIANA,
RF 796.103.1, vínculo 1, a pedido e a partir de 02/01/2024,
do cargo de Assistente de Diretor de Escola, da EMEF
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Professora Esmeralda Salles Pereira Ramos, da Diretoria
Regional de Educação Jaçanã / Tremembé, da Secretaria
Municipal de Educação, vaga 7054.
9. MARIANA DIAS FONSECA, RF 752.802.7, vínculo 1, a
pedido e a partir de 14/01/2024, do cargo de Assistente de
Diretor de Escola, do CEI Vereador Roberto Gomes
Pedrosa, da Diretoria Regional de Educação São Mateus, da
Secretaria Municipal de Educação, vaga 16995.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 18 de
janeiro de 2024, 470°da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
Prefeito
O seguinte documento publico integra este ato 096957213
Documento: 097017235 | Portaria
Portaria nº 85 de 18 de janeiro de 2024
Processo SEI 6010.2024/0000138-1
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
EXONERAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E
CIDADANIA
1. ADILSON FERREIRA, RF 642.904.1, do cargo de Assessor
I, Ref. CDA-1, da Divisão de Desenvolvimento Profissional,
do Departamento de Gestão de Pessoas, da Coordenadoria
de Administração e Finanças, da Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e Cidadania, vaga 21915, critérios gerais
estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e
61.498/22.
2. EDUARDO ALVES DA SILVA, RF 888.192.8, do cargo de
Assessor I, Ref. CDA-1, da Divisão de Equipamentos de
Abastecimento do Departamento de Abastecimento, da
Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional e
de Abastecimento, da Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania, critérios gerais estabelecidos na Lei
17.708/21 e do Decreto 62.361/23, vaga 22051.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO aos 18 de
janeiro de 2024, 470° da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
Prefeito
O seguinte documento publico integra este ato 096916775
Documento: 097017299 | Portaria
Portaria nº 86 de 18 de janeiro de 2024
Processo SEI 6010.2024/0000138-1
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
EXONERAR
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
1. ELISABETE DE ANDRADE, RF 532.005.4, a partir de
08/01/2024, do cargo de Assessor II, Referência CDA-2, do
Gabinete do Secretário, da Secretaria Municipal das
Subprefeituras, critérios gerais estabelecidos na Lei
17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e 61.500/22, vaga 21474.
2. SONIA REGINA GAONA SALLE, RF 611.371.1, do cargo
de Assessor I, Referência CDA-1, do Gabinete do
Secretário, da Secretaria Municipal das Subprefeituras,
critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos
61.242/22 e 61.500/22, vaga 21731.
3. MARCIA MACHADO RIBEIRO DE OLIVEIRA, RF
560.018.9, do cargo de Assessor I, Referência CDA-1, da
Supervisão de Gestão de Pessoas, da Coordenadoria de
Administração e Finanças, da Subprefeitura Cidade
Tiradentes, critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21,
dos Decretos 61.242/22 e 61.731/22, vaga 26756.
4. CAMILO DE LELIS BARBOSA, RF 783.360.1, do cargo
de Chefe de Unidade I, Referência CDA-3, da Unidade
Técnica de Projetos e Obras em Vias Públicas, da
Supervisão Técnica de Projetos e Obras, da Coordenadoria
de Projetos e Obras, da Subprefeitura Jabaquara, critérios
gerais estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos
61.242/22 e 61.731/22, vaga 26917.
5. MARIA AMELIA RITA DE CASSIA ROZ IGLESIAS, RF
546.654.7, do cargo de Chefe de Unidade I, Referência
CDA-3, da Unidade de Ingresso, Movimentação e
Desligamento, da Supervisão de Gestão de Pessoas, da
Coordenadoria de Administração e Finanças, da
Subprefeitura Jabaquara, critérios gerais estabelecidos na
Lei 17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e 61.731/22, vaga
26908.
6. SOLANGE MARIA JOSÉ BERNARDO DE LEMOS, RF
633.602.7, a pedido e a partir de 05/01/2024, do cargo de
Chefe de Unidade I, Referência CDA-3, da Unidade de
Compras, da Supervisão de Administração e Suprimentos,
da Coordenadoria de Administração e Finanças, da
Subprefeitura Jabaquara, critérios gerais estabelecidos na
Lei 17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e 61.731/22, vaga
26906.
7. ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, RF 689.824.6, do
cargo de Assessor I, Referência CDA-1, da Coordenadoria
de Administração e Finanças, da Subprefeitura Jabaquara,
critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos
61.242/22 e 61.731/22, vaga 26921.
8. JULIANA FIGUEIREDO CHAGAS SANTIAGO, RF
636.218.4, a pedido e a partir de 03/01/2024, do cargo de
Assessor I, Referência CDA-1, da Supervisão de Esportes e
Lazer, da Coordenadoria de Governo Local, da
Subprefeitura Lapa, critérios gerais estabelecidos na Lei
17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e 61.731/22, vaga 26084.
9. CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES, RF 616.722.5,
do cargo de Chefe de Unidade I, Referência CDA-3, da
Unidade de Cadastro, da Coordenadoria de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, da Subprefeitura Lapa, critérios
gerais estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos
61.242/22 e 61.731/22, vaga 26012.
10. CLEITON LUIZ DO NASCIMENTO CANTÃO, RF
733.323.4, do cargo de Chefe de Unidade I, Referência
CDA-3, da Unidade de Varrição, da Supervisão Técnica de
Limpeza Pública, da Coordenadoria de Manutenção da
Infraestrutura Urbana, da Subprefeitura Lapa, critérios
gerais estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos
61.242/22 e 61.731/22, vaga 26017.
11. ELZA MENDES BALHE, RF 508.877.1, do cargo de Chefe
de Unidade I, Referência CDA-3, da Unidade de Autos de
Infração, da Coordenadoria de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, da Subprefeitura Lapa, critérios
gerais estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos
61.242/22 e 61.731/22, vaga 26011.
12. ELIZABETH GOMES TEIXEIRA, RF 714.462.8, do cargo
de Assessor I, Referência CDA-1, da Unidade Técnica de
Fiscalização, da Supervisão Técnica de Fiscalização, da
Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano,
da Subprefeitura Sé, critérios gerais estabelecidos na Lei
17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e 61.731/22, vaga 26304.
13. LUCIANA DE SANTIS PINTO, RF 734.350.7, do cargo de
Assessor I, Referência CDA-1, da Supervisão Técnica de
Fiscalização, da Coordenadoria de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, da Subprefeitura Sé, critérios
gerais estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos
61.242/22 e 61.731/22, vaga 26289.
14. GENIVALDO ANTONIO, RF 921.405.4, a partir de
08/01/2024, do cargo de Supervisor, Referência CDA-4, da
Supervisão de Esportes e Lazer, da Coordenadoria de
Governo Local, da Subprefeitura Sé, critérios gerais
estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e
61.731/22, vaga 26105.
15. CAROLINE RIBEIRO DO PRADO, RF 857.841.9, a
pedido e a partir de 08/01/2024, do cargo de Assessor V,
Referência CDA-5, do Gabinete do Subprefeito, da
Subprefeitura Sé, critérios gerais estabelecidos na Lei
17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e 61.731/22, vaga 26102.
16. HELENE APARECIDA DE SOUZA, RF 889.864.2, do
cargo de Supervisor, Referência CDA-4, da Supervisão de
Esportes e Lazer, da Coordenadoria de Governo Local, da
Subprefeitura Santana/Tucuruvi, critérios gerais
estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e
61.731/22, vaga 25682.
17. JOSÉ NUNES DOS REIS, RF 612.423.2, do cargo de
Assessor I, Referência CDA-1, da Supervisão Técnica de
Fiscalização, da Coordenadoria de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, da Subprefeitura Capela do
Socorro, critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21, dos
Decretos 61.242/22 e 61.731/22, vaga 26995.
18. ALBERTO GEBRIM FILHO, RF 627.220.7, do cargo de
Chefe de Unidade I, Referência CDA-3, da Unidade Técnica
de Projetos e Obras em Vias Públicas, da Supervisão
Técnica de Projetos e Obras, da Coordenadoria de Projetos e
Obras, da Subprefeitura Capela do Socorro, critérios gerais
estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e
61.731/22, vaga 26980.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 18 de
janeiro de 2024, 470°da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
Prefeito
 3 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
O seguinte documento publico integra este ato 096966080
Documento: 097017335 | Portaria
Portaria nº 87 de 18 de janeiro de 2024
Processo SEI 6011.2024/0000182-4
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
EXONERAR
GABINETE DO PREFEITO
1- IVANILTON PEREIRA DA SILVA, RF 811.112.0, do cargo de
Assessor III, Ref. CDA-3, do Gabinete do Prefeito, vaga 20060,
critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21.
2- ANA CRISTINA SILVEIRA TEIXEIRA, RF 817.518.7, do
cargo de Assessor IV, Ref. CDA-4 do Gabinete do Prefeito, vaga
20041, critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 18 de
janeiro de 2024, 470°da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
Prefeito
O seguinte documento publico integra este ato 097007416
Documento: 097017356 | Portaria
Portaria n° 88 de 18 de janeiro de 2024
Processo SEI 6073.2024/0000029-0
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
EXONERAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES
INTERNACIONAIS
1- MARISA GROS LASO, RF 802.530.4, do cargo de Assessor
III, Ref. CDA-3, do Gabinete da Secretária - GAB, da Secretaria
Municipal de Relações Internacionais, vaga 19659.
2- ALAN BARBOZA MATHEUS, RF 878.602.0, do cargo de
Assessor III, Ref. CDA-3, da Coordenação de Assuntos
Internacionais Bilaterais - CAIB, da Secretaria Municipal de
Relações Internacionais, vaga 19755.
3- THABATA GABRIELE DE SOUZA CAMPOS, RF 887.905.2,
a partir de 17/01/2024, do cargo de Assessor III, Ref. CDA-3, da
Coordenação de Assuntos Internacionais Multilaterais e Redes de
Cidades - CAIM, da Secretaria Municipal de Relações
Internacionais, vaga 19757.
4- MARIA DE FATIMA GUADALUPE ROBUSTELLI, RF
890.718.8, a partir de 17/01/2024, do cargo de Assessor III, Ref.
CDA-3, da Assessoria de Comunicação - ASCOM, da Secretaria
Municipal de Relações Internacionais, vaga 19662.
5- JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, RF 917.957.7, do cargo de
Coordenador I, Ref. CDA-5, da Coordenação de Assuntos
Internacionais Bilaterais - CAIB, da Secretaria Municipal de
Relações Internacionais, vaga 19765.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 18 de
janeiro de 2024, 470º da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
Prefeito
O seguinte documento publico integra este ato 097012257
Documento: 097017407 | Portaria
Portaria nº 89 de 18 de janeiro de 2024
Processo SEI 6024.2023/0013649-4
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Tornar insubsistente a Portaria 15-PREF, de 02 de janeiro de 2024,
publicada no DOC de 03 de janeiro de 2024, vaga 23217.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 18 de
janeiro de 2024, 470°da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
Prefeito
O seguinte documento publico integra este ato 096967298
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
PORTARIA DO CHEFE DE GABINETE DO
PREFEITO
Documento: 097017460 | Portaria do Chefe de Gabinete do
Prefeito
Portaria nº 08 de 18 de janeiro de 2023
Processo 6010.2024/0000138-1
VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Chefe de Gabinete do Prefeito,
usando das atribuições conferidas pelo artigo 1º, inciso I, alínea
“a”, do Decreto 58.696, de 3 de abril de 2019,
RESOLVE:
Designar a senhora ROSANA APARECIDA SANTANA, RF
655.730.9, para exercer o cargo de Gestor de Equipamento Público
I, Ref. CDA-3, da Biblioteca Pública Municipal Paulo Duarte, do
Núcleo Regional de Bibliotecas Leste e Sul, da Supervisão de
Bibliotecas, da Coordenação do Sistema Municipal de Bibliotecas,
da Secretaria Municipal de Cultura, vaga 21484, critérios gerais
estabelecidos na Lei 17.708/21 e do Decreto 61.242/22.
VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO
Chefe de Gabinete do Prefeito
O seguinte documento publico integra este ato 096960118
Documento: 097017473 | Portaria do Chefe de Gabinete do
Prefeito
Portaria nº 09 de 18 de janeiro de 2024
Processo SEI 6010.2024/0000138-1
VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO, Chefe de Gabinete do Prefeito,
usando das atribuições conferidas pelo artigo 1º, inciso I, alínea a,
do Decreto 58.696, de 03 de abril de 2019,
RESOLVE:
Cessar os efeitos do ato que designou o senhor ROBSON DE
JESUS RIBEIRO, RF 858.391.9, a partir de 09/01/2024, para
responder pelo cargo de Supervisor, Ref. CDA-4, da Supervisão de
Serviços de Abrangência Municipal - SUSAM, da Coordenadoria
de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Gestão SUAS,
da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social,
vaga 23282, critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21, dos
Decretos 61.242/22, 61.594/22 e 62.032/22.
VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO
Chefe de Gabinete do Prefeito
O seguinte documento publico integra este ato 096915204
TÍTULOS DE NOMEAÇÃO
Documento: 097017071 | Título de Nomeação
Título de Nomeação 35, de 18 de janeiro de 2024
Processo SEI 6010.2024/0000138-1
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
NOMEAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1. MARIA PAULA VICENTIN, RF 681.027.6, a partir de
01/02/2024, para exercer o cargo de Assistente de Diretor de
Escola, da EMEF Dom Pedro I, da Diretoria Regional de
Educação Jaçanã / Tremembé, da Secretaria Municipal de
Educação, vaga 7109.
2. CLEISE MARIA MADELLA SIVERO MAYWORM, RF
721.225.9, a partir de 01/02/2024, para exercer o cargo de
Assistente de Diretor de Escola, da EMEF Ernani Silva
Bruno, da Diretoria Regional de Educação Pirituba /
Jaraguá, da Secretaria Municipal de Educação, vaga 7294.
3. FABIO CESAR CAMPANHOLI, RF 837.022.2, a partir de
01/02/2024, para exercer o cargo de Assistente de Diretor de
Escola, do CEI Professora Maria José Vasconcelos Mankel,
da Diretoria Regional de Educação Pirituba / Jaraguá, da
Secretaria Municipal de Educação, vaga 16950.
4. LIDIANE ALVARENGA MATOSO DE ANDRADE, RF
773.517.1, para exercer o cargo de Secretário de Escola, da
EMEF Professora Daisy Amadio Fujiwara, da Diretoria
Regional de Educação Butantã, da Secretaria Municipal de
Educação, vaga 4114.
5. NADIJA DE FATIMA CARVALHO, RF 691.729.1, para
exercer o cargo de Secretário de Escola, da EMEF Professor
Josué de Castro, da Diretoria Regional de Educação Pirituba
/ Jaraguá, da Secretaria Municipal de Educação, vaga 4514.
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
6. ELIO MARCOS MUNIZ DA CRUZ, RG 30.692.XXX-4-
SSP/SP, para exercer o cargo de Assessor II, Ref. CDA-2, do
Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, vaga 27926.
7. MAYRA REGINA VIDAL, RF 807.762.2, a partir de
01/02/2024, para exercer o cargo de Assistente de Diretor de
Escola, da EMEI Monte Castelo, da Diretoria Regional de
Educação Butantã, da Secretaria Municipal de Educação,
vaga 8498.
8. ISALTINA ELISABETE SANTOS AMORIM, RF
886.580.9, para exercer o cargo de Secretário de Escola, da
EMEF Francisco Rebolo, da Diretoria Regional de
Educação Butantã, da Secretaria Municipal de Educação,
vaga 3767.
9. DANIELA SOUSA DA SILVA, RF 770.043.1, a partir de
01/02/2024, para exercer o cargo de Assistente de Diretor de
Escola, do CEI Coronel Geraldo de Arruda Penteado, da
Diretoria Regional de Educação Capela do Socorro, da
Secretaria Municipal de Educação, vaga 16826.
10. VALÉRIA HELENO DE SOUZA, RF 723.544.5, a partir de
01/02/2024, para exercer o cargo de Assistente de Diretor de
Escola, do CEI Parque Cocaia, da Diretoria Regional de
Educação Capela do Socorro, da Secretaria Municipal de
Educação, vaga 16969.
11. LENITA BATISTA PEREIRA, RF 747.971.9, a partir de
01/02/2024, para exercer o cargo de Assistente de Diretor de
Escola, da EMEF Aureliano Leite, da Diretoria Regional de
Educação Guaianases, da Secretaria Municipal de Educação,
vaga 8388.
12. MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, RF
810.304.6, a partir de 01/02/2024, para exercer o cargo de
Assistente de Diretor de Escola, da EMEI Antonio Pereira
Lima, da Diretoria Regional de Educação Guaianases, da
Secretaria Municipal de Educação, vaga 8367.
13. NIVIA MARCELA FAGIAN MACHADO, RF 724.480.1, a
partir de 01/02/2024, para exercer o cargo de Assistente de
Diretor de Escola, da EMEI Orlando Villas Boas, da
Diretoria Regional de Educação Capela do Socorro, da
Secretaria Municipal de Educação, vaga 7936.
14. MÔNICA CRISTINA RICORDI, RF 773.566.9, para
exercer o cargo de Assistente Técnico de Educação I, da
Diretoria Regional de Educação Capela do Socorro, da
Secretaria Municipal de Educação, vaga 4817.
15. KATIA CRISTINA DA SILVA, RF 757.430.4, para exercer
o cargo de Secretário de Escola, da EMEFM Professor
Derville Allegretti, da Diretoria Regional de Educação
Jaçanã / Tremembé, da Secretaria Municipal de Educação,
vaga 3953.
16. PATRICIA HELENA DA SILVA BALTOR, RF 721.337.9, a
partir de 01/02/2024, para exercer o cargo de Assistente de
Diretor de Escola, da EMEF Professor Jairo de Almeida, da
Diretoria Regional de Educação Pirituba / Jaraguá, da
Secretaria Municipal de Educação, vaga 4735.
17. ALEXANDRE GESTEIRA DE MELO, RF 827.650.1, para
exercer o cargo de Secretário de Escola, da EMEF
Aclamado, da Diretoria Regional de Educação São Mateus,
da Secretaria Municipal de Educação, vaga 16770.
18. MADALENA DE SOUZA SILVA VELAME, RF 695.057.4,
a partir de 01/02/2024, para exercer o cargo de Assistente de
Diretor de Escola, da EMEF Mururés, da Diretoria Regional
de Educação São Miguel, da Secretaria Municipal de
Educação, vaga 5376.
19. SARAH CAZELLA, RF 819.530.7, a partir de 01/02/2024,
para exercer o cargo de Assistente de Diretor de Escola, da
EMEF Recanto dos Humildes, da Diretoria Regional de
Educação Pirituba / Jaraguá, da Secretaria Municipal de
Educação, vaga 7374.
20. THIAGO PEREIRA SOUZA, RF 820.807.7, a partir de
01/02/2024, para exercer o cargo de Assistente de Diretor de
Escola, da EMEF Professor Olavo Pezzotti, da Diretoria
Regional de Educação Butantã, da Secretaria Municipal de
Educação, vaga 8556.
21. CILENE REGINA GALVÃO DOS SANTOS, RF
812.984.3, para exercer o cargo de Assistente Técnico de
Educação I, da Diretoria Regional de Educação Butantã, da
Secretaria Municipal de Educação, vaga 4600.
22. PAULA REGINA MEDEIROS DE MELLO, RF 793.708.3,
a partir de 01/02/2024, para exercer o cargo de Assistente de
Diretor de Escola, da EMEF Recanto dos Humildes, da
Diretoria Regional de Educação Pirituba / Jaraguá, da
Secretaria Municipal de Educação, vaga 7373.
23. GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS LAUDINO, RF
809.418.7, a partir de 01/02/2024, para exercer o cargo de
Assistente de Diretor de Escola, da EMEF Raul Pilla, da
Diretoria Regional de Educação São Miguel, da Secretaria
Municipal de Educação, vaga 3736.
 4 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
24. CASSIA LIBERI DAMETTA, RF 749.080.1, para exercer o
cargo de Assessor III, Ref. CDA-3, do Gabinete da
Secretaria Municipal de Educação, vaga 25038.
25. KATIA CRISTINA PROFENZANO, RF 723.691.3, para
exercer o cargo de Assistente Técnico de Educação I, da
Diretoria Regional de Educação Penha, da Secretaria
Municipal de Educação, vaga 4604.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 18 de
janeiro de 2024, 470°da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
Prefeito
o seguinte documento público integra este ato 096905878
Documento: 097017108 | Título de Nomeação
Título de Nomeação 36, de 18 de janeiro de 2024
Processo SEI 6010.2024/0000138-1
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
NOMEAR
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
1. LUCIANA APARECIDA FERREIRA DA SILVA, RF
888.776.4, vínculo 1, para exercer o cargo de Assessor I,
Ref. CDA-1, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, da
Secretaria Executiva de Gestão Administrativa, da Secretaria
Municipal da Saúde, vaga 18846, critérios gerais
estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e
61.374/22.
2. SOELI RODRIGUES DA SILVA, RF 726.674.0, vínculo 1,
excepcionalmente, a partir de 16/01/2024, para exercer o
cargo de Gestor de Equipamento Público I, Ref. CDA-3, do
Centro de Convivência e Cooperativa Parque Raul Seixas,
da Supervisão Técnica de Saúde Itaquera, da Coordenadoria
Regional de Saúde Leste, da Secretaria Executiva de
Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde, da
Secretaria Municipal da Saúde, vaga 19932, critérios gerais
estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e
61.374/22.
3. LUCIANA PRADO CASTRO, RF 920.550.1, para exercer
o cargo de Assessor III, Ref. CDA-3, da Coordenadoria
Jurídica, da Secretaria Municipal da Saúde, vaga 19452,
critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos
61.242/22 e 61.374/22.
4. GRACE KELLY DUARTE SANT’ANNA, RF 783.590.6,
vínculo 1, excepcionalmente, a partir de 05/01/2024, para
exercer o cargo de Gestor de Equipamento Público I, Ref.
CDA-3, do Centro de Testagem e Aconselhamento em
DST/AIDS Guaianases, da Supervisão Técnica de Saúde
Guaianases, da Coordenadoria Regional de Saúde Leste, da
Secretaria Executiva de Atenção Básica, Especialidades e
Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde,
vaga 19950, critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21,
dos Decretos 61.242/22 e 61.374/22.
5. DULCIDES DUARTE DE MACEDO NEVES, RF
830.556.1, para exercer o cargo de Assessor II, Ref. CDA-2,
do Gabinete do Secretário, da Secretaria Municipal da
Saúde, vaga 19362, critérios gerais estabelecidos na Lei
17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e 61.374/22.
6. FRANCISCO DE SALLES COLLET E SILVA, RF
558.538.4, vínculo 1, excepcionalmente, a partir de
09/01/2024, para exercer o cargo de Diretor II, Ref. CDA-5,
do Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, da
Secretaria Executiva de Atenção Hospitalar, da Secretaria
Municipal da Saúde, vaga 18507, critérios gerais
estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e
61.374/22.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 18 de
janeiro de 2024, 470°da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
Prefeito
o seguinte documento público integra este ato 096906301
Documento: 097017131 | Título de Nomeação
Título de Nomeação 37, de 18 de janeiro de 2024
Processo SEI 6010.2024/0000138-1
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
NOMEAR
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
1. LAURA ROSA BATISTA CAPELAS, RF 548.080.9, a
partir de 03/02/2024, para exercer o cargo de Chefe de
Equipe I, Ref. CDA-2, da Subdivisão de Atendimento ao
Contribuinte Cobranaça Direta Extrajudicial de Custódia de
Documentos e de Protocolo - FISC-11, da Procuradoria de
Ajuizamento e Cobranaça - FISC-1, do Departamento Fiscal
- FISC, da Procuradoria Geral do Município, vaga 23734,
critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21.
2. CRISTHIANI FIGUEIRA, RF 639.916.9, para exercer o
cargo de Assessor I, Ref. CDA-1, do Departamento Fiscal -
FISC, da Procuradoria Geral do Município, vaga 23744,
critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 18 de
janeiro de 2024, 470° da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
Prefeito
o seguinte documento público integra este ato 096912761
Documento: 097017168 | Título de Nomeação
Título de Nomeação 38, de 18 de janeiro de 2024
Processo SEI 6010.2024/0000138-1
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Nomear a senhora JACIARA DA SILVA NUNES DE GOIS, RG
45.743.XXX-4-SSP/SP, excepcionalmente, a partir de 17/01/2024,
para exercer o cargo de Diretor I, Ref. CDA-4, da Divisão de
Gestão das Informações, do Departamento de Planejamento
Habitacional, da Secretaria Municipal de Habitação, vaga 19082 ,
critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 18 de
janeiro de 2024, 470° da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
Prefeito
o seguinte documento público integra este ato 096913630
Documento: 097017234 | Título de Nomeação
Título de Nomeação 39, de 18 de janeiro de 2024
Processo SEI 6010.2024/0000138-1
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Nomear o senhor VINÍCIUS PEDRON MACARIO, RF
811.161.8, para exercer o cargo de Chefe de Assessoria I, Ref.
CDA-5, da Assessoria Econômica - ASECO, do Gabinete da
Secretaria Municipal da Fazenda, vaga 27112, critérios gerais
estabelecidos na Lei 17.708/21.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO aos 18 de
janeiro de 2024, 470° da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
Prefeito
o seguinte documento público integra este ato 096914374
Documento: 097017277 | Título de Nomeação
Título de Nomeação 40, de 18 de janeiro de 2024
Processo SEI 6010.2024/0000138-1
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
NOMEAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E Gestão de Pessoas, da Coordenadoria de Administração e
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
1. ADRIANA FURLANETI, RG 22.834.XXX-9-SSP/SP,
excepcionalmente, a partir de 08/01/2024, para exercer o
cargo de Supervisor, Ref. CDA-4, da Supervisão de
Assistência Social - Vila Mariana - SAS VM, da
Coordenadoria de Gestão do Sistema Único de Assistência
Social - Gestão SUAS, da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social, vaga 23013, critérios
gerais estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos
61.242/22 e 61.594/22, Tabela “ B'', Anexo I.
2. HELENE APARECIDA DE SOUZA, RF 889.864.2,
excepcionalmente, a partir de 09/01/2024, para exercer o
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
cargo de Supervisor, Ref. CDA-4, da Supervisão de Serviços
de Abrangência Municipal - SUSAM, da Coordenadoria de
Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Gestão
SUAS, da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, vaga 23282, critérios gerais
estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos 61.242/22,
61.594/22 e 62.032/22.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO aos 18 de
janeiro de 2024, 470° da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
Prefeito
o seguinte documento público integra este ato 096915680
Documento: 097017324 | Título de Nomeação
Título de Nomeação 41, de 18 de janeiro de 2024
Processo SEI 6010.2024/0000138-1
RESOLVE:
Nomear a senhora ROZINEIDE VIANA ROCHA, RG
34.928.XXX-9-SSP/SP, para exercer o cargo de Diretor I, Ref.
CDA-4, da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, vaga
20996, critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21 e do
Decreto 61.368/22.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO aos 18 de
janeiro de 2024, 470° da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
Prefeito
o seguinte documento público integra este ato 096918222
Documento: 097017348 | Título de Nomeação
Título de Nomeação 42, de 18 de janeiro de 2024
Processo SEI 6010.2024/0000138-1
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
NOMEAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E
CIDADANIA
1. RAFAELLA MOREIRA DA SILVA CORREIA, RG
52.490.XXX-1-SSP/SP, excepcionalmente, a partir de
10/01/2024, para exercer o cargo de Assessor II, Ref. CDA-
2, da Coordenação de Políticas para a População em
Situação de Rua, da Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania, vaga 21788, critérios gerais
estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e
61.498/22.
2. LUCAS APARECIDO BATISTA, RG 48.482.XXX-8-
SSP/SP, excepcionalmente, a partir de 04/01/2024, para
exercer o cargo de Assessor II, Ref. CDA-2, da Coordenação
de Políticas para LGBTI, da Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e Cidadania, vaga 28054, critérios gerais
estabelecidos na Lei 17.708/21 e do Decreto 63.085/23.
3. KYLIE PESSÔA, RG 21.811.XXX-9-SSP/SP,
excepcionalmente, a partir de 04/01/2024, para exercer o
cargo de Assessor III, Ref. CDA-3, da Coordenação de
Políticas para LGBTI, da Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania, vaga 28052, critérios gerais
estabelecidos na Lei 17.708/21 e do Decreto 63.085/23.
4. BRUNA SVETLIC, RF 825.022.7, excepcionalmente, a
partir de 04/01/2024, para exercer o cargo de Assessor III,
Ref. CDA-3, da Coordenação de Políticas para LGBTI, da
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania,
vaga 28053, critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21 e
do Decreto 63.085/23.
5. LUANA ROSAS DA SILVA, RG 53.676.XXX-1-SSP/SP,
para exercer o cargo de Assessor I, Ref. CDA-1, da Divisão
de Desenvolvimento Profissional, do Departamento de
Finanças, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania, vaga 21915, critérios gerais estabelecidos na Lei
17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e 61.498/22.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO aos 18 de
janeiro de 2024, 470° da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
Prefeito
o seguinte documento público integra este ato 096917153
Documento: 097017390 | Título de Nomeação
 5 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Título de Nomeação 43, de 18 de janeiro de 2024
Processo SEI 6010.2024/0000138-1
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
NOMEAR
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
1. SONIA REGINA GAONA SALLE, RF 611.371.1, para
exercer o cargo de Assessor II, Referência CDA-2, do
Gabinete do Secretário, da Secretaria Municipal das
Subprefeituras, critérios gerais estabelecidos na Lei
17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e 61.500/22, vaga 21474.
2. EDUARDO ALVES DA SILVA, RF 888.192.8, para exercer
o cargo de Assessor II, Referência CDA-2, da Assessoria de
Comunicação, do Gabinete do Secretário, da Secretaria
Municipal das Subprefeituras, critérios gerais estabelecidos
na Lei 17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e 61.500/22, vaga
21341.
3. EDVALDO FERREIRA DE ALENCAR, RF 728.626.1,
para exercer o cargo de Assessor I, Referência CDA-1, da
Supervisão de Gestão de Pessoas, da Coordenadoria de
Administração e Finanças, da Subprefeitura Cidade
Tiradentes, critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21,
dos Decretos 61.242/22 e 61.731/22, vaga 26756.
4. MAURO MENDES RINO, RF 674.013.8, para exercer o
cargo de Chefe de Unidade I, Referência CDA-3, da
Unidade Técnica de Projetos e Obras em Vias Públicas, da
Supervisão Técnica de Projetos e Obras, da Coordenadoria
de Projetos e Obras, da Subprefeitura Jabaquara, critérios
gerais estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos
61.242/22 e 61.731/22, vaga 26917.
5. ROSANA DALVA DA SILVA, RF 740.700.9, para exercer o
cargo de Chefe de Unidade I, Referência CDA-3, da
Unidade de Ingresso, Movimentação e Desligamento, da
Supervisão de Gestão de Pessoas, da Coordenadoria de
Administração e Finanças, da Subprefeitura Jabaquara,
critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos
61.242/22 e 61.731/22, vaga 26908.
6. MARIA AMELIA RITA DE CASSIA ROZ IGLESIAS, RF
546.654.7, para exercer o cargo de Chefe de Unidade I,
Referência CDA-3, da Unidade Técnica de Controle
Orçamentário, da Supervisão de Finanças, da Coordenadoria
de Administração e Finanças, da Subprefeitura Jabaquara,
critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos
61.242/22 e 61.731/22, vaga 26913.
7. ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, RF 689.824.6,
para exercer o cargo de Chefe de Unidade I, Referência
CDA-3, da Unidade de Compras, da Supervisão de
Administração e Suprimentos, da Coordenadoria de
Administração e Finanças, da Subprefeitura Jabaquara,
critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos
61.242/22 e 61.731/22, vaga 26906.
8. CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES, RF 616.722.5,
para exercer o cargo de Assessor I, Referência CDA-1, da
Supervisão de Esportes e Lazer, da Coordenadoria de
Governo Local, da Subprefeitura Lapa, critérios gerais
estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e
61.731/22, vaga 26084.
9. CLEITON LUIZ DO NASCIMENTO CANTÃO, RF
733.323.4, para exercer o cargo de Chefe de Unidade I,
Referência CDA-3, da Unidade de Cadastro, da
Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano,
da Subprefeitura Lapa, critérios gerais estabelecidos na Lei
17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e 61.731/22, vaga 26012.
10. ELZA MENDES BALHE, RF 508.877.1, para exercer o
cargo de Chefe de Unidade I, Referência CDA-3, da
Unidade de Varrição, da Supervisão Técnica de Limpeza
Pública, da Coordenadoria de Manutenção da Infraestrutura
Urbana, da Subprefeitura Lapa, critérios gerais estabelecidos
na Lei 17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e 61.731/22, vaga
26017.
11. MARGARETE RAMA FLOR, RF 733.513.0, para exercer o
cargo de Chefe de Unidade I, Referência CDA-3, da
Unidade de Autos de Infração, da Coordenadoria de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano, da Subprefeitura
Lapa, critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21, dos
Decretos 61.242/22 e 61.731/22, vaga 26011.
12. RONI FERREIRA DOS SANTOS, RG 28.960.XXX-2-
SSP/SP, para exercer o cargo de Assessor I, Referência
CDA-1, do Gabinete do Subprefeito, da Subprefeitura
Moóca, critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21, dos
Decretos 61.242/22 e 61.731/22, vaga 26054.
13. JOÃO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, RG
43.609.XXX-4-SSP/SP, para exercer o cargo de Supervisor,
Referência CDA-4, da Supervisão Técnica de Planejamento
Urbano, da Coordenadoria de Planejamento e
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Desenvolvimento Urbano, da Subprefeitura
Santana/Tucuruvi, critérios gerais estabelecidos na Lei
17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e 61.731/22, vaga 25685.
14. CLOVIS PEREIRA JURADO, RF 601.276.1, para exercer o
cargo de Assessor I, Referência CDA-1, da Unidade de
Varrição, da Supervisão Técnica de Limpeza Pública, da
Coordenadoria de Manutenção da Infraestrutura Urbana, da
Subprefeitura Santana/Tucuruvi, critérios gerais
estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e
61.731/22, vaga 25779.
15. PETRONIO SOARES DA ROCHA, RF 741.073.5, para
exercer o cargo de Assessor I, Referência CDA-1, da
Unidade Técnica de Fiscalização, da Supervisão Técnica de
Fiscalização, da Coordenadoria de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, da Subprefeitura Sé, critérios
gerais estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos
61.242/22 e 61.731/22, vaga 26304.
16. ROSANGELA MILANI FRAGOSO, RF 726.812.2, para
exercer o cargo de Assessor I, Referência CDA-1, da
Supervisão Técnica de Fiscalização, da Coordenadoria de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano, da Subprefeitura
Sé, critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21, dos
Decretos 61.242/22 e 61.731/22, vaga 26289.
17. GENIVALDO ANTONIO, RF 921.405.4,
excepcionalmente, a partir de 08/01/2024, para exercer o
cargo de Assessor V, Referência CDA-5, do Gabinete do
Subprefeito, da Subprefeitura Sé, critérios gerais
estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e
61.731/22, vaga 26102.
18. JOSUE GOMES DA SILVA, RF 688.059.2, para exercer o
cargo de Assessor I, Referência CDA-1, da Supervisão
Técnica de Fiscalização, da Coordenadoria de Planejamento
e Desenvolvimento Urbano, da Subprefeitura Capela do
Socorro, critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21, dos
Decretos 61.242/22 e 61.731/22, vaga 26995.
19. FABRICIO TADEU DE ALMEIDA, RF 757.977.2, para
exercer o cargo de Chefe de Unidade I, Referência CDA-3,
da Unidade Técnica de Projetos e Obras em Vias Públicas,
da Supervisão Técnica de Projetos e Obras, da
Coordenadoria de Projetos e Obras, da Subprefeitura Capela
do Socorro, critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/21,
dos Decretos 61.242/22 e 61.731/22, vaga 26980.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO aos 18 de
janeiro de 2024, 470° da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
Prefeito
o seguinte documento público integra este ato 096966137
Documento: 097017410 | Título de Nomeação
Título de Nomeação 44, de 18 de janeiro de 2024
Processo SEI 6010.2024/0000138-1
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE:
Nomear a senhora JANAINA ALVES DOS SANTOS, RF
801.459.1, excepcionalmente, a partir de 16/01/2024, para exercer
o cargo de Assessor IV, Ref. CDA-4, da Coordenadoria de Gestão
de Tecnologia da Informação e Comunicação, da Secretaria
Municipal de Inovação e Tecnologia, vaga 22331, critérios gerais
estabelecidos na Lei 17.708/21, dos Decretos 61.242/22 e
61.499/22.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 18 de
janeiro de 2024, 470° da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
Prefeito
o seguinte documento público integra este ato 096958064
Documento: 097017472 | Apostila de Título de Nomeação
APOSTILA DO TÍTULO DE NOMEAÇÃO 28-PREF, ITEM 4,
DE 12/01/2024, PUBLICADO NO DOC DE 15/01/2024
Processo SEI 6013.2024/0007605-0
É o Título de Nomeação em referência apostilado para consignar
que a nomeação da senhora MARIA LUIZA VILELLA, RF
917.934.8, vaga 28045, é, excepcionalmente, a partir de
08/01/2024.
VITOR DE ALMEIDA SAMPAIO
Chefe de Gabinete do Prefeito
o seguinte documento público integra este ato 096950903
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
DESPACHOS DO PREFEITO
Documento: 096977638 | Despacho
SEI 6016.2023/0138692-0
DESPACHO
I. À vista dos elementos de convicção que instruem o presente
expediente, especialmente a justificativa exposta pela Secretaria
Municipal Educação (docs. 094400241, 096777217 e 096850639) e
considerando os pronunciamentos favoráveis da Secretaria
Municipal de Gestão (docs. 096903719, 096860617 e 096903696), da
Secretaria Municipal da Fazenda (docs. 096914937, 096916288 e
096916288) e da Junta Orçamentária Financeira - JOF (doc.
096946789), no que concerne aos aspectos orçamentário-
financeiros, que demonstram estar a solicitação conforme as
disposições da Lei Orçamentária n° 18.063 de 28 de dezembro de
2023, do Decreto nº 63.124 de 10 de janeiro de 2024, e da Lei
Complementar Federal n° 101 de 4 de maio de 2000, AUTORIZO
a nomeação de 3.675 (três mil, seiscentos e setenta e cinco)
candidatos aprovados no concurso para Professor de Educação
Infantil e Ensino Fundamental I, do Quadro dos Profissionais de
Educação.
II. Publique-se e encaminhe-se o expediente à SME para adoção
das demais providências cabíveis.
RICARDO NUNES
PREFEITO
Documento: 096975558 | Despacho
SEI 6016.2023/0138780-2
DESPACHO
I. À vista dos elementos de convicção que instruem o presente
expediente, especialmente a justificativa exposta pela Secretaria
Municipal Educação (docs. 094410732, 096782805, 096842433) e
considerando os pronunciamentos favoráveis da Secretaria
Municipal de Gestão (docs. 096863912, 096911971 e 096912018), da
Secretaria Municipal da Fazenda (docs. 096917381 e 096917381) e
da Junta Orçamentária Financeira - JOF (doc. 096946647), no que
concerne aos aspectos orçamentário-financeiros, que demonstram
estar a solicitação conforme as disposições da Lei Orçamentária n°
18.063 de 28 de dezembro de 2023, do Decreto nº 63.124 de 10 de
janeiro de 2024, e da Lei Complementar Federal n° 101 de 4 de
maio de 2000, AUTORIZO a nomeação de 4.067 (quatro mil e
sessenta e sete) candidatos aprovados no concurso para Professor
de Ensino Fundamental II e Médio, do Quadro dos Profissionais
de Educação.
II. Publique-se e encaminhe-se o expediente à SME para adoção
das demais providências cabíveis.
RICARDO NUNES
PREFEITO
Secretaria de Governo Municipal
SGM/ASSESSORIA JURÍDICA
Documento: 096746081 | Despacho Autorizatório
Processo 6029.2023/0004897-5
Interessados: SMSU / PREFEITURA MUNICIPAL DE
CASEMIRO DE ABREU - RJ
Assunto: Doação de bens móveis - Veículos.
D E S P A C H O:
I - À vista dos elementos constantes do presente, da instrução
levada a efeito, em especial, dos Despachos da senhora Secretária
Municipal de Segurança Urbana dando conta da baixa dos bens
(docs. 092033373, 092033475, 092157283, 092179215 e 092033547) e
da condição de irrecuperabilidade/antieconomicidade destes, e da
manifestação da Assessoria Jurídica deste Gabinete, AUTORIZO,
nos termos do que dispõe o § único do artigo 3º do Decreto
59.036/19, o prosseguimento das medidas visando a doação dos
veículos abaixo identificados, devendo, a seguir, ser observado
rigorosamente o procedimento previsto nos artigos 5º e seguintes
do referido Decreto.
- Motocicleta, marca Honda, prefixo MC 1039.0, placas BYY
0054, chassi 9C2MD34004R017328, ano/modelo 2004.
- Motocicleta, marca Honda, prefixo MC 1045.4, placas BYY
0062, chassi 9C2MD34004R017319, ano/modelo 2004.
- Motocicleta, marca Honda, prefixo MC 0980-4, placas BYZ
1359, chassi 9C2MD34003R115617, ano/modelo 2003.
- Motocicleta, marca Honda, prefixo MC 0987-1, placas BYZ
1364, chassi 9C2MD34003R115616, ano/modelo 2004.
- Veículo Ducato Multi, marca FIAT, prefixo DF 1783.5, placas
GCM 0675, chassi 93W245H33920422201, ano/modelo 2009.
 6 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

II - Publique-se, encaminhando-se, a seguir, à SMSU-G para as 6.656.321,58 (seis milhões e seiscentos e cinquenta e seis mil e Informamos a alteração do local da Sessão de Licitação, agendada
providências subsequentes. trezentos e vinte um reais e cinquenta e oito centavos)., leia-se: para 20 de fevereiro de 2024, que passará a ocorrer no endereço
CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL DE REFERÊNCIA: valor a ser Rua da Consolação, 94, Biblioteca Mário de Andrade - Auditório.
EDSON APARECIDO DOS SANTOS considerado como base para a PROPOSTA COMERCIAL das Em consonância com esta alteração, comunicamos a seguinte
LICITANTES, no valor de R$ 6.662.113,51 (seis milhões e errata no Edital e Anexo I do Edital - Modelos e Declarações (doc.
Secretário do Governo seiscentos e sessenta e dois mil e cento e treze reais e cinquenta e SEI! 097009682):
um centavos).;
SGM
Documento Onde se lê Leia-se
1.3. Onde se lê: DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: data
Documento: 096746897 | Despacho Autorizatório correspondente ao dia [●], entre [●] horas e [●] horas, quando A sessão de licitação ocorrerá na A sessão de licitação ocorrerá na
deverão ter sido entregues, no endereço [●], São Paulo - SP, todos data de 20/02/2024 às 09h. Os data de 20/02/2024 às 09h. Os
envelopes contendo a proposta envelopes contendo a proposta
Processo 6029.2023/0016456-8 os documentos necessários à participação na LICITAÇÃO, leia-se: comercial e os documentos de comercial e os documentos de
DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: data correspondente ao Edital
habilitação deverão ser entregues habilitação deverão ser entregues
na data de 20/02/2024, entre 10h e na data de 20/02/2024, entre 10h e
Interessados: SMSU / PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS dia 27 de fevereiro de 2024, entre 10 horas e 11 horas, quando 12h, no endereço Viaduto do Chá, 12h, no endereço Rua da
nº 15, 6º andar, ed. Matarazzo, Consolação, 94, São Paulo - SP,
FAUSTO - SP deverão ter sido entregues, no endereço Viaduto do Chá, nº 15, 6º Sala de Coletiva da SECOM, São Biblioteca Mário de Andrade -
andar, Centro Histórico, São Paulo - SP, todos os documentos Paulo-SP. Auditório.
Assunto: Doação de bens móveis - Veículos. necessários à participação na LICITAÇÃO;
A sessão de abertura dos
A sessão de abertura dos
envelopes ocorrerá no dia
D E S P A C H O: 1.4. Onde se lê: EDITAL: o Edital nº [●], que contém o conjunto 20/02/2024 às 12h00, no endereço envelopes ocorrerá no dia
20/02/2024 às 12h00, no endereço
de regras e condições necessárias à orientação da LICITAÇÃO, Edital
Viaduto do Chá, nº 15, 6º andar,
ed. Matarazzo, Sala de Coletiva Rua da Consolação, 94, São Paulo
I - À vista dos elementos constantes do presente, da instrução leia-se: EDITAL: o Edital nº EC 009/2023/SGM-SEDP, que da SECOM, São Paulo-SP, - SP, Biblioteca Mário de Andrade
- Auditório, observadas as
levada a efeito, em especial, do Despacho da senhora Secretária contém o conjunto de regras e condições necessárias à orientação observadas as condições do
Edital. condições do Edital.
Municipal de Segurança Urbana dando conta da baixa do bem da LICITAÇÃO; e
(SEI 6029.2022/0014280-5), da condição de DATA DE ENTREGA DAS DATA DE ENTREGA DAS
irrecuperabilidade/antieconomicidade deste, e da manifestação da 1.5. Onde se lê: VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: valor de PROPOSTAS: data PROPOSTAS: data
correspondente ao dia 20/02/2024, correspondente ao dia 20/02/2024,
Assessoria Jurídica deste Gabinete, AUTORIZO, nos termos do R$ 2.162.235.031,09 (dois bilhões e cento e sessenta e dois entre 10h e 12h, quando deverão entre 10h e 12h, quando deverão
que dispõe o § único do artigo 3º do Decreto 59.036/19, o milhões e duzentos e trinta e cinco mil e trinta e um reais e nove Edital
ser entregues, no endereço
Viaduto do Chá, nº 15, 6º andar,
ser entregues, no endereço Rua da
Consolação, 94, São Paulo - SP,
prosseguimento das medidas visando a doação do veículo centavos), que corresponde ao somatório dos valores da ed. Matarazzo, Sala de Coletiva Biblioteca Mário de Andrade -
da SECOM, São Paulo-SP, todos Auditório, todos os documentos
Motocicleta, marca Honda, prefixo MC 1161-2, placas BYY 1316, CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA e do APORTE, durante os documentos necessários à necessários à participação na
chassi 9C2ND0910CR405040, ano/modelo 2012. todo o prazo de vigência do CONTRATO, leia-se: VALOR participação na LICITAÇÃO; LICITAÇÃO;

ESTIMADO DO CONTRATO: valor de R$ 2.169.831.785,22 (dois

II - Publique-se, encaminhando-se, a seguir, à SMSU-G para as bilhões, cento e sessenta e nove milhões, oitocentos e trinta e um Em Modelo de Fiança Bancária: Em Modelo de Fiança Bancária:
Anexo I do Edital - Modelos e Endereço: Viaduto do Chá, nº 15, Endereço: Rua da Consolação, 94,
providências subsequentes. mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), que Declarações 6º andar, ed. Matarazzo, Sala de São Paulo - SP, Biblioteca Mário
Coletiva de Secom, São Paulo-SP. de Andrade - Auditório.
corresponde ao somatório dos valores da CONTRAPRESTAÇÃO
EDSON APARECIDO DOS SANTOS MENSAL DE REFERÊNCIA e do APORTE, durante todo o prazo
Em Modelo de Solicitação de Em Modelo de Solicitação de
de vigência do CONTRATO. Esclarecimentos: Endereço: Esclarecimentos: Endereço: Rua
Secretário do Governo Anexo I do Edital - Modelos e Viaduto do Chá, nº 15, 6º andar, da Consolação, 94, São Paulo -
Declarações ed. Matarazzo, Sala de Coletiva SP, Biblioteca Mário de Andrade -
2. Anexo VII do Contrato - Matriz de Risco: de Secom, São Paulo-SP. Auditório.
SGM
2.1. Supressão do risco “A suspensão da imissão provisória na Em Modelo de Carta de Em Modelo de Carta de
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO posse dos imóveis e/ou terrenos das ÁREAS DA CONCESSÃO do Anexo I do Edital - Modelos e
Apresentação dos Documentos de Apresentação dos Documentos de
Habilitação: Endereço: Viaduto do Habilitação: Endereço: Rua da
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - CEU Brasilândia, do CEU Parque das Flores e do CEU Declarações Chá, nº 15, 6º andar, ed.
Matarazzo, Sala de Coletiva de
Consolação, 94, São Paulo - SP,
Biblioteca Mário de Andrade -
PAGAMENTOS Pirajuçara”. Secom, São Paulo-SP. Auditório.

3. Apêndice II do Anexo VIII do Contrato - Minuta de Contrato de Em Declaração de Pessoa Física: Em Declaração de Pessoa Física:
Documento: 096882551 | Despacho Autorizatório Instrumento de Operacionalização da Conta Aporte: Anexo I do Edital - Modelos e Endereço: Viaduto do Chá, nº 15, Endereço: Rua da Consolação, 94,
Declarações 6º andar, ed. Matarazzo, Sala de São Paulo - SP, Biblioteca Mário
Coletiva de Secom, São Paulo-SP. de Andrade - Auditório.
INTERESSADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A 3.1. No Item 2.1, onde se lê: Nos termos da Cláusula 29ª do
ASSUNTO: Fornecimento de Cilindro de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) envasado
CONTRATO, a CONTA APORTE é uma conta corrente de Em Declaração de Em Declaração de
em cilindro de 45 Kg (P45) - Marca /Fabricante Ultragaz/Petrobras. movimentação restrita e de titularidade do PODER Enquadramento como
Microempresa e Empresa de
Enquadramento como
Microempresa e Empresa de
Anexo I do Edital - Modelos e
CONCEDENTE, que visa a assegurar a realização do pagamento Declarações
Pequeno Porte: Endereço: Viaduto Pequeno Porte: Endereço: Rua da
Despacho Autorizatório do Chá, nº 15, 6º andar, ed. Consolação, 94, São Paulo - SP,
do APORTE devido à CONCESSIONÁRIA de modo integral e Matarazzo, Sala de Coletiva de Biblioteca Mário de Andrade -
I - À vista dos elementos contidos no processo, em especial as informações de SEI! nº tempestivo, no valor de R$ 330.000.000,00 (trezentos e trinta Secom, São Paulo-SP. Auditório.

096882378 e SEI! nº 087358242, nos termos da competência delegada pela Portaria milhões de reais), conforme calculado na data base da DATA DE
SGM nº 219/2018, AUTORIZO o pagamento em favor da COMPANHIA ENTREGA DAS PROPOSTAS., leia-se: Nos termos da Cláusula Anexo I do Edital - Modelos e
Em Declarações Gerais: Em Declarações Gerais:
Endereço: Viaduto do Chá, nº 15, Endereço: Rua da Consolação, 94,
ULTRAGAZ S.A, inscrita no CNPJ ° 61.602.199/0001-12, no Banco do Brasil, 29ª do CONTRATO, a CONTA APORTE é uma conta corrente de Declarações 6º andar, ed. Matarazzo, Sala de São Paulo - SP, Biblioteca Mário
agência n° 3132-1, Conta Corrente n° 1.102-9, através da Nota de Liquidação e Coletiva de Secom, São Paulo-SP. de Andrade - Auditório.
movimentação restrita e de titularidade do PODER
Pagamento nº 7.396/2024 e Nota de Empenho nº 23.230/2023.
CONCEDENTE, que visa a assegurar a realização do pagamento
Em Modelo de Apresentação da Em Modelo de Apresentação da
II - PUBLIQUE-SE, a seguir restituir o presente para SGM/CAF/DEOF para do APORTE devido à CONCESSIONÁRIA de modo integral e Proposta Comercial: Endereço: Proposta Comercial: Endereço:
Anexo I do Edital - Modelos e
providências subsequentes. tempestivo, no valor de R$ 336.000.000,00 (trezentos e trinta e Declarações
Viaduto do Chá, nº 15, 6º andar, Rua da Consolação, 94, São Paulo
ed. Matarazzo, Sala de Coletiva - SP, Biblioteca Mário de Andrade
seis milhões de reais), conforme calculado na data base da DATA de Secom, São Paulo-SP. - Auditório.

COORDENADORIA DE DESESTATIZAÇÃO E DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.; e

PARCERIAS 3.2. No Item 5.1, onde se lê: Constitui o SALDO DA CONTA APORTE o
Em Modelo de Declaração de Em Modelo de Declaração de
Regularidade ao Art. 7º, XXXIII, Regularidade ao Art. 7º, XXXIII,
Anexo I do Edital - Modelos e da Constituição Federal: da Constituição Federal:
montante inicial de R$ 330.000.000,00 (trezentos e trinta milhões de reais), Declarações Endereço: Viaduto do Chá, nº 15, Endereço: Rua da Consolação, 94,
Documento: 096848814 | Comunicado conforme calculado na data base da DATA DE ENTREGA DAS
6º andar, ed. Matarazzo, Sala de São Paulo - SP, Biblioteca Mário
Coletiva de Secom, São Paulo-SP. de Andrade - Auditório.
PROPOSTAS, que sofrerá deduções mediante os pagamentos do APORTE
Edital de Concorrência: EC/009/2023/SGM-SEDP DEVIDO, conforme previsto na Cláusula 29ª do CONTRATO., leia-se: Em Modelo de Declaração de Em Modelo de Declaração de
Ausência de Impedimento para a Ausência de Impedimento para a
Constitui o SALDO DA CONTA APORTE o montante inicial de R$ Anexo I do Edital - Modelos e Participação na Licitação: Participação na Licitação:
Processo Administrativo: 6011.2022/0002235-6 336.000.000,00 (trezentos e trinta e seis milhões de reais), Declarações Endereço: Viaduto do Chá, nº 15, Endereço: Rua da Consolação, 94,
6º andar, ed. Matarazzo, Sala de São Paulo - SP, Biblioteca Mário
conforme calculado na data base da DATA DE ENTREGA DAS Coletiva de Secom, São Paulo-SP. de Andrade - Auditório.
Interessados: PMSP, SGM, SME PROPOSTAS, que sofrerá deduções mediante os pagamentos do
APORTE DEVIDO, conforme previsto na Cláusula 29ª do Em Modelo de Declaração de Em Modelo de Declaração de
Objeto: Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de CONTRATO.. Anexo I do Edital - Modelos e
Pleno Conhecimento: Endereço: Pleno Conhecimento: Endereço:
concessão administrativa para a implantação, manutenção e Declarações
Viaduto do Chá, nº 15, 6º andar, Rua da Consolação, 94, São Paulo
ed. Matarazzo, Sala de Coletiva - SP, Biblioteca Mário de Andrade
conservação de Centros Educacionais Unificados (CEUs) na Os respectivos documentos alterados estarão disponíveis no site da de Secom, São Paulo-SP. - Auditório.

Cidade de São Paulo - 2º Lote. Prefeitura de São Paulo, na página da Secretaria de Governo-
Em Modelo de Declaração de Não Em Modelo de Declaração de Não
Desestatização / Projetos, por meio dos links: Cadastramento de Inexistência de Cadastramento de Inexistência de
Assunto: Errata de Edital. Débitos para com a Fazenda do Débitos para com a Fazenda do
Anexo I do Edital - Modelos e Município de São Paulo: Município de São Paulo:
Link: Declarações Endereço: Viaduto do Chá, nº 15, Endereço: Rua da Consolação, 94,
O Município de São Paulo, representado pelo Secretário Executivo https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/desestatizacao_p 6º andar, ed. Matarazzo, Sala de São Paulo - SP, Biblioteca Mário
de Desestatização e Parcerias, torna pública Errata referente ao Coletiva de Secom, São Paulo-SP. de Andrade - Auditório.
p=344708
Edital de Concorrência nº 009/2023/SGM-SEDP, publicado em 19
de dezembro de 2023, cujo objeto trata da Parceria Público- Link reduzido: https://tinyurl.com/3u9xbxck
Em Modelo de Atestado para Fins Em Modelo de Atestado para Fins
de Qualificação-Técnica: de Qualificação-Técnica:
Anexo I do Edital - Modelos e
Privada (PPP) na modalidade de concessão administrativa para a Declarações
Endereço: Viaduto do Chá, nº 15, Endereço: Rua da Consolação, 94,
6º andar, ed. Matarazzo, Sala de São Paulo - SP, Biblioteca Mário
implantação, manutenção e conservação de Centros Educacionais MARTIM TASSINARI AGUIAR Coletiva de Secom, São Paulo-SP. de Andrade - Auditório.
Unificados (CEUs) na Cidade de São Paulo - 2º Lote, nos termos
do que segue: Coordenador de Desestatização e Parcerias Em Modelo de Declaração de que Em Modelo de Declaração de que
Dispõe dos Meios Necessários Dispõe dos Meios Necessários
Anexo I do Edital - Modelos e para Cumprimento do Objetivo: para Cumprimento do Objetivo:
1. Anexo I do Edital - Glossário: Documento: 097003551 | Comunicado Declarações Endereço: Viaduto do Chá, nº 15, Endereço: Rua da Consolação, 94,
6º andar, ed. Matarazzo, Sala de São Paulo - SP, Biblioteca Mário
Coletiva de Secom, São Paulo-SP. de Andrade - Auditório.
1.1. Onde se lê: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO:
comissão instituída pela Portaria nº [●], a qual será responsável Processo SEI!: 6011.2022/0001035-8
por receber, examinar e julgar todos os documentos e conduzir os Os respectivos documentos alterados estarão disponíveis no site da
procedimentos relativos à LICITAÇÃO, leia-se: COMISSÃO Edital de Concorrência: 008/2023/SGM-SEDP Prefeitura de São Paulo, na página da Secretaria de Governo-
ESPECIAL DE LICITAÇÃO: comissão instituída pela Portaria nº Desestatização / Projetos, por meio dos links:
Objeto: Permissão de uso de uso qualificada, a título oneroso e
001/2024/SGM-SEDP, a qual será responsável por receber,
mediante licitação na modalidade concorrência, de 29 (vinte e Link:
examinar e julgar todos os documentos e conduzir os
nove) áreas situadas em equipamentos culturais municipais do https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/desestatizacao_p
procedimentos relativos à LICITAÇÃO;
Município de São Paulo, destinadas à instalação, operação e p=358096
1.2. Onde se lê: CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL DE manutenção de espaços gastronômicos.
REFERÊNCIA: valor a ser considerado como base para a Link reduzido: https://tinyurl.com/bdd5c7nr
Assunto: Alteração do local da Sessão de Licitação e errata do
PROPOSTA COMERCIAL das LICITANTES, no valor de R$ R$
Edital.
7 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Sumário
Esta edição é composta por 300 páginas
Subprefeitura do Jaçanã / Tremembé 158
Atos do Executivo 001 Subprefeitura de M'Boi Mirim 158
Gabinete do Prefeito 001 Subprefeitura Penha 158
Secretaria de Governo Municipal 005 Subprefeitura Perus/Anhanguera 158
Secretaria Municipal de Gestão 009 Subprefeitura de Santo Amaro 158
Secretaria Municipal de Habitação 017 Subprefeitura de Sapopemba 159
Secretaria Municipal da Educação 022 Autarquia Hospitalar Municipal 159
Secretaria Municipal da Fazenda 027 Hospital do Servidor Público Municipal 160
Secretaria Municipal de Saúde 032 Instituto de Previdência Municipal de São Paulo 163
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 041 Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia 163
Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito 042 Negócios 163
Procuradoria Geral do Município 048 Secretaria de Governo Municipal 163
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana 050 Secretaria Municipal da Educação 164
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 050 Secretaria Municipal da Fazenda 202
Secretaria Municipal de Cultura 051 Secretaria Municipal de Saúde 202
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 052 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 215
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho 054 Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana 216
Controladoria Geral do Município 054 Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia 216
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 055 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 223
Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento 058 Secretaria Municipal de Cultura 225
Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Portal 063 Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 241
Secretaria Municipal das Subprefeituras 071 Secretaria Municipal de Segurança Urbana 241
Subprefeitura de Aricanduva / Formosa / Carrão 075 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho 242
Subprefeitura do Butantã 075 Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência 242
Subprefeitura do Campo Limpo 076 Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 242
Subprefeitura da Casa Verde / Cachoeirinha 078 Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento 243
Subprefeitura da Cidade Ademar 079 Secretaria Municipal de Turismo 243
Subprefeitura Cidade Tiradentes 079 Secretaria Municipal das Subprefeituras 243
Subprefeitura da Freguesia do Ó / Brasilândia 080 Subprefeitura de Aricanduva / Formosa / Carrão 248
Subprefeitura de Guaianases 081 Subprefeitura do Butantã 249
Subprefeitura do Ipiranga 081 Subprefeitura da Casa Verde / Cachoeirinha 249
Subprefeitura do Itaim Paulista 082 Subprefeitura da Cidade Ademar 249
Subprefeitura de Itaquera 082 Subprefeitura de Ermelino Matarazzo 250
Subprefeitura do Jabaquara 082 Subprefeitura de Guaianases 250
Subprefeitura do Jaçanã / Tremembé 083 Subprefeitura do Ipiranga 250
Subprefeitura da Lapa 083 Subprefeitura de Itaquera 251
Subprefeitura de M'Boi Mirim 084 Subprefeitura do Jabaquara 251
Subprefeitura da Mooca 085 Subprefeitura Penha 251
Subprefeitura de Parelheiros 086 Subprefeitura de Pirituba / Jaraguá 251
Subprefeitura Penha 086 Subprefeitura de Santo Amaro 252
Subprefeitura Perus/Anhanguera 089 Subprefeitura de São Miguel Paulista 253
Subprefeitura de Pinheiros 089 Subprefeitura Vila Mariana 253
Subprefeitura de Pirituba / Jaraguá 094 Hospital do Servidor Público Municipal 254
Subprefeitura de Santana / Tucuruvi 094 São Paulo Turismo 254
Subprefeitura de Santo Amaro 095 São Paulo Parcerias S/A 254
Subprefeitura de São Mateus 096 São Paulo Urbanismo 255
Subprefeitura de São Miguel Paulista 096 São Paulo Transporte S/A 255
Subprefeitura da Sé 097 Concursos 255
Subprefeitura da Capela do Socorro 102 Secretaria Municipal de Gestão 255
Subprefeitura Vila Maria / Vila Guilherme 103 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo 258
Subprefeitura Vila Mariana 103 Editais 262
Subprefeitura da Vila Prudente 106 Secretaria Municipal de Gestão 262
Subprefeitura de Sapopemba 106 Secretaria Municipal da Educação 263
Autarquia Hospitalar Municipal 107 Secretaria Municipal da Fazenda 266
Hospital do Servidor Público Municipal 110 Secretaria Municipal de Saúde 269
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo 114 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 272
Fundação Theatro Municipal de São Paulo 115 Secretaria Municipal de Cultura 278
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo 115 Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 278
São Paulo Turismo 120 Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 279
São Paulo Obras 120 Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento 279
Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo 120 Subprefeitura do Butantã 279
Servidores 123 Subprefeitura de Guaianases 280
Secretaria de Governo Municipal 123 Subprefeitura do Jabaquara 280
Secretaria Municipal de Justiça 123 Subprefeitura da Lapa 284
Secretaria Municipal de Gestão 123 Subprefeitura da Mooca 286
Secretaria Municipal de Habitação 136 Subprefeitura Penha 286
Secretaria Municipal da Educação 136 Subprefeitura de Pinheiros 287
Secretaria Municipal da Fazenda 146 Subprefeitura de Santana / Tucuruvi 287
Secretaria Municipal de Saúde 146 Subprefeitura da Sé 288
Procuradoria Geral do Município 152 Subprefeitura da Capela do Socorro 290
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana 152 Subprefeitura Vila Maria / Vila Guilherme 290
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia 152 Subprefeitura Vila Mariana 290
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 152 Subprefeitura da Vila Prudente 290
Secretaria Municipal de Cultura 152 Fundação Theatro Municipal de São Paulo 291
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 153 Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo 291
Secretaria Municipal de Segurança Urbana 153 Companhia Metropolitana de Habitação 291
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 153 São Paulo Obras 291
Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento 153 Câmara Municipal de São Paulo 293
Secretaria Municipal das Subprefeituras 155 Atos da CMSP 293
Subprefeitura do Campo Limpo 157 Câmara Municipal de São Paulo 293
Subprefeitura da Casa Verde / Cachoeirinha 157 Atos do TCM-SP 297
Subprefeitura de Ermelino Matarazzo 157 Tribunal de Contas do Município 297
Subprefeitura da Freguesia do Ó / Brasilândia 158
8 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Secretarias

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CASA CIVIL CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretário: CARLOS BEZERRA JR Secretário: FABRICIO COBRA ARBEX Controlador Geral do Município: DANIEL FALCÃO
Rua Líbero Badaró, nº 425 – 35º andar – PABX: 3291-9666 – Centro Viaduto do Chá, 15 – 6º andar - CEP 01002-900 - PABX: 3113-8000 – Viaduto do Chá, 15– 10º andar – PABX: 3291-8000 – Centro
E-MAIL: smads@prefeitura.sp.gov.br Centro E-MAIL: controladoriageral@prefeitura.sp.gov.br
E-MAIL: casacivil@prefeitura.sp.gov.br

CULTURA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Secretária: ALINE NASCIMENTO BARROZO TORRES Secretária: ALINE PEREIRA CARDOSO DE SÁ BARABINOT Secretária: SONIA FRANCINE GASPAR MARMO
Rua Líbero Badaró, nº 346 – 35º andar – PABX: 3397-0000 – Centro Rua Líbero Badaró, nº 425 - 8º e 12º andares – PABX: 3224-6000 – Rua Libero Badaró, 119 – 6º andar – Tel. 2833-4150 – Centro
E-MAIL: cultura@prefeitura.sp.gov.br Centro E-MAIL: smdhcgabinete@prefeitura.sp.gov.br
E-MAIL: comunicacaosmdet@prefeitura.sp.gov.br

EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER FAZENDA

Secretário: FERNANDO PADULA NOVAES Secretário: FELIPE BECARI COMENALE Secretário: LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO
Rua Borges Lagoa, 1230 – PABX: 3396-0600 – Vila Clementino Alameda Iraé, 35 – PABX: 3396-6544 – Indianópolis Rua Líbero Badaró, nº 190 – 22º andar – Centro
E-MAIL: smegab@prefeitura.sp.gov.br E-MAIL: esportes@prefeitura.sp.gov.br E-MAIL: gabsf@sf.prefeitura.sp.gov.br

GESTÃO GOVERNO MUNICIPAL HABITAÇÃO

Secretária: MARCELA CRISTINA ARRUDA NUNES Secretário: EDSON APARECIDO DOS SANTOS Secretário: MILTON VIEIRA PINTO
Viaduto do Chá, 15 – 8° andar – PABX: (11) 3113-8000 – Centro Edifício Matarazzo – Viaduto do Chá nº15 – PABX: PABX: 3113-8000 R.São Bento, 405 – 22º andar – PABX: 3322-4500– Centro
– Centro E-MAIL: sehabimprensa@prefeitura.sp.gov.br

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS INOVAÇÃO E TECNOLOGIA JUSTIÇA

Secretário: MARCOS MONTEIRO Secretário: BRUNO MARCELLO DE OLIVEIRA LIMA Secretária: EUNICE APARECIDA DE JESUS PRUDENTE
Rua 15 de Novembro, 165 – PABX: 3337-9900 – Centro Rua Líbero Badaró, 425 – 27º e 34º andares –Tel. 2075-7280– Centro Edifício Matarazzo – Viaduto do Chá nº 15 – 10º andar – PABX: (11)
E-MAIL: siurb.agenda@prefeitura.sp.gov.br E-MAIL: inovacao@prefeitura.sp.gov.br 3113-8000 – Centro
E-MAIL: smjcomunicacao@prefeitura.sp.gov.br

MOBILIDADE E TRÂNSITO PESSOA COM DEFICIÊNCIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretário: CELSO GONÇALVES BARBOSA Secretária: SILVIA REGINA GRECCO Procuradora-geral: MARINA MAGRO BERINGHS MARTINEZ
Rua Boa Vista, nº 128/136 – CEP 01014-000 PABX: 3293-2700– Rua Líbero Badaró, 425 – 32º andar – PABX: 3913-4000 – Centro Viaduto do Chá, 15 - 10º andar – CEP 01002-900 - PABX: (11) 3113-
Centro E-MAIL: smped@prefeitura.sp.gov.br 8000 – Centro
E-MAIL: smt@prefeitura.sp.gov.br E-MAIL: gabinetepgm@prefeitura.sp.gov.br

RELAÇÕES INTERNACIONAIS SAÚDE SEGURANÇA URBANA

Secretária: MARTA TERESA SUPLICY Secretário: LUIZ CARLOS ZAMARCO Secretária: ELZA PAULINA DE SOUZA
Viaduto do Chá, 15 – 7º andar – PABX: (11) 3113-8000 – Centro Rua General Jardim, 36 - PABX: 3397-2000 – Vila Buarque Rua da Consolação, 1379 - Tel. 3124-5100 – Consolação
E-MAIL: smri@prefeitura.sp.gov.br E-MAIL: sms@prefeitura.sp.gov.br

SUBPREFEITURAS TURISMO URBANISMO E LICENCIAMENTO

Secretário: ALEXANDRE MODONEZI DE ANDRADE Secretário: RODOLFO MARINHO Secretário: MARCOS DUQUE GADELHO
Rua São Bento, 405, Centro e Rua Libero Badaró, 504 – 23º e 24º Rua Boa Vista, 280 - 4º andar – Tel. 3396-7116 – Centro Rua São Bento, 405 – 22º andar - PABX: 3243-1000 – Centro
Andar PABX: 4934-3000 e 4934-3300 – Centro E-MAIL: imprensaturismo@prefeitura.sp.gov.br E-MAIL: imprensasel@prefeitura.sp.gov.br
E-MAIL: smsp@prefeitura.sp.gov.br

VERDE E MEIO AMBIENTE

Secretário: RODRIGO PIMENTEL PINTO RAVENA
Rua do Paraiso, 387 – Tel. 5187-0100 – Paraiso
E-MAIL: svma@prefeitura.sp.gov.br
 9 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Subprefeituras

SUBPREFEITURA – ARICANDUVA/ FORMOSA/ CARRÃO SUBPREFEITURA – BUTANTÃ SUBPREFEITURA – CAMPO LIMPO

Subprefeito: Rafael Dirvan Martinez Meira Subprefeito: Sidinei Couto Junior
Rua Atucuri, 699 – Vila Carrão – PABX: 3396-0800 – Vila Carrão Rua Ulpianos da Costa Manso, 201 - PABX: 3397-4600 – Jd.Peri-
E-MAIL: aricanduva@smsub.prefeitura.sp.gov.br Peri
E-MAIL:
subprefeiturabutanta@smsub.prefeitura.sp.gov.br
Subprefeito: Ricardo Bittar
Avenida Giovanni Gronchi, 7143 - Tel.: 3397-0500 – Vila Andrade
E-MAIL: campolimpo@smsub.prefeitura.sp.gov.br

SUBPREFEITURA – CAPELA DO SOCORRO SUBPREFEITURA – CASA VERDE / CACHOEIRINHA SUBPREFEITURA – CIDADE ADEMAR
Subprefeito: Claudio Schefer Jimenez Subprefeito: Guaracy Fontes Monteiro Filho Subprefeito: Rogério Balzano
Rua Cassiano dos Santos, 499 - PABX: 3397-2700 – Jd. Clipe Av. Ordem de Progresso, 1001 - Tel.: 3855-3800 – Casa Verde Av. Yervant Kissajikian, 416 - PABX: 5670-7000 – Cidade Ademar
E-MAIL: capeladosocorro@smsub.prefeitura.sp.gov.br E-MAIL: casaverde@smsub.prefeitura.sp.gov.br E-MAIL: cidadeademar@smsub.prefeitura.sp.gov.br

SUBPREFEITURA – CIDADE TIRADENTES SUBPREFEITURA – ERMELINO MATARAZZO SUBPREFEITURA – FREGUESIA / BRASILÂNDIA

Subprefeito: Lucas Santos Sorrillo Subprefeito: Oziel Evangelista de Souza Subprefeito: Sergio Rodrigues Gonelli
Estrada do Iguatemi, 2.751 Tel.: 3396-0000 – Cidade Tiradentes Av. São Miguel, 5.550 - Tel.: 2114-0333 – E. Matarazzo Rua João Marcelino Branco, 95 - PABX: 3981-5000 – V. Nova
E-MAIL: tiradentes@smsub.prefeitura.sp.gov.br E-MAIL: ermelinomatarazzo@smsub.prefeitura.sp.gov.br Cachoeirinha
E-MAIL: freguesia@smsub.prefeitura.sp.gov.br

SUBPREFEITURA – GUAIANASES SUBPREFEITURA – IPIRANGA SUBPREFEITURA – ITAIM PAULISTA

Subprefeito: Thiago Della Volpi Subprefeito: Rodrigo Bagnatori Ribeiro Subprefeito: Guilherme Henrique
Rua Hipólito de Camargo - 479 - PABX: 2392-1030 – Guaianases Rua Lino Coutinho, 444 - PABX: 2808-3600 – Ipiranga Av. Marechal Tito, 3.012 - PABX: 2561-6064 – Itaim Paulista
E-MAIL: guaianases@smsub.prefeitura.sp.gov.br E-MAIL: ipiranga@smsub.prefeitura.sp.gov.br E-MAIL: itaimpaulista@smsub.prefeitura.sp.gov.br

SUBPREFEITURA – ITAQUERA SUBPREFEITURA – JABAQUARA SUBPREFEITURA – JAÇANÃ / TREMEMBÉ

Subprefeito: Rafael Limonta Costa Subprefeito: Roberto Bonilha Subprefeito: Fabio Polillo
Rua Augusto Carlos Baumann, 851 PABX: 2070-1600 – Itaquera Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2.314 PABX: 3397-3200 – Av. Luiz Stamatis, 300 - Tel.: 3218-4700 – Jaçanã
E-MAIL: itaqueragabinete@smsub.prefeitura.sp.gov.br Jabaquara E-MAIL: jtcomunicacao@smsub.prefeitura.sp.gov.br
E-MAIL: jabaquara@smsub.prefeitura.sp.gov.br

SUBPREFEITURA – LAPA SUBPREFEITURA – M’ BOI MIRIM SUBPREFEITURA – MOOCA

Subprefeito: Luiz Carlos Smith Pepe Subprefeito: João Paulo Lo Prete Subprefeito: Marcus Vinicius Valério
Rua Guaicurus, 1.000 - Tel.: 3396-7500 – Lapa Av. Guarapiranga, 1.265 PABX: 3396-8400 – Parque Alves de Lima Rua Taquari, 549 - PABX: 2292-2122 – Moóca
E-MAIL: lapa@smsub.prefeitura.sp.gov.br E-MAIL: mboimirim@smsub.prefeitura.sp.gov.br E-MAIL: moocagab@smsub.prefeitura.sp.gov.br

SUBPREFEITURA – PARELHEIROS SUBPREFEITURA – PENHA SUBPREFEITURA – PERUS /ANHANGUERA

Subprefeito: Marco Antonio Furchi Subprefeito: ALFREDO MARANO Subprefeita: Luciana Torralles Ferreira
Av. Sadamu Inoue, 5252 - PABX: 5926-6500 – Jardim dos Alamos Rua Candapuí, 492 - PABX: 3397-5100 – Vila Marieta Rua Ylídio Figueiredo, 349 - PABX: 3396-8600 – V. Nova Perus
E-MAIL: parelheiros@smsub.prefeitura.sp.gov.br E-MAIL: gabinetepenha@smsub.prefeitura.sp.gov.br E-MAIL: perus@smsub.prefeitura.sp.gov.br

SUBPREFEITURA – PINHEIROS SUBPREFEITURA – PIRITUBA/JARAGUÁ SUBPREFEITURA – SANTANA / TUCURUVI

Subprefeito: Leonardo William Casal Santos Subprefeito: Marcos Antonio Zerbini Subprefeito: Sidney Doring Guerra
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7123 - PABX: 3095-9595 – Alto de Rua Doutor Carlos Afrânio da Cunha Matos, 67 PABX: 3973-2510 – Av. Tucuruvi, 808 PABX: 2987-3844 – Santana
Pinheiros Pirituba E-MAIL: santanagabinete@smsub.prefeitura.sp.gov.br
E-MAIL: pinheiros@smsub.prefeitura.sp.gov.br E-MAIL: pirituba@smsub.prefeitura.sp.gov.br

SUBPREFEITURA – SANTO AMARO SUBPREFEITURA – SÃO MATEUS SUBPREFEITURA – SÃO MIGUEL PAULISTA
Subprefeita: Thamyris Nagell Bernardo Subprefeito: Roberto Bernal Subprefeita: Damaris Dias Moura Kuo
Pça. Floriano Peixoto, 54 - PABX: 3396-6100 – Santo Amaro Av. Ragueb Chohfi, 1400 Tel.: 3397-1100 – Pq. São Lourenço Rua Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 Tel.: 2297-9200 – Jacuí
E-MAIL: santoamaro@smsub.prefeitura.sp.gov.br E-MAIL: saomateus@smsub.prefeitura.sp.gov.br E-MAIL: saomiguelpaulista@smsub.prefeitura.sp.gov.br

SUBPREFEITURA – SAPOPEMBA SUBPREFEITURA – SÉ SUBPREFEITURA – VILA MARIA / VILA GUILHERME

Subprefeito: Marlon Sales da Silva Subprefeito: Álvaro Batista Camilo Subprefeito: Roberto de Godoi Carneiro
Avenida Sapopemba, 9064 Tel: 2705-1089 – Jardim Planalto Rua Alvares Penteado, 49/53 PABX: 3397-1200 – Centro Rua General Mendes, 111 - PABX: 2967 8100 – Vila Maria Alta
E-MAIL: sapopemba@smsub.prefeitura.sp.gov.br E-MAIL: gabinetese@smsub.prefeitura.sp.gov.br E-MAIL: vilamariagabinete@smsub.prefeitura.sp.gov.br

SUBPREFEITURA – VILA MARIANA SUBPREFEITURA – VILA PRUDENTE

Subprefeito: Luis Felipe Miyabara Subprefeita: Elisete Aparecida Mesquita
Rua José de Magalhães, 450 PABX: 3397-4100 – Vila Mariana Av. do Oratório, 172 - PABX: 3397-0800 – Vila Prudente
E-MAIL: vilamariana@smsub.prefeitura.sp.gov.br E-MAIL:
vilaprudentegabineteexp@smsub.prefeitura.sp.gov.br

§3º Os Planos de Trabalho Institucional deverão ser registrados no SUBPREFEITURA LAPA

Sistema Eletrônico de Informações - SEI, no mesmo processo da SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS : LISTA
Secretaria Municipal de Gestão Portaria de implantação do regime de teletrabalho de cada 2024-2-11
órgão.”(NR)
SEGES/AJ/PESSOAL COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E
Art.12-A. Os órgãos e entes deverão encaminhar suas propostas de DESENVOLVIMENTO URBANO
Documento: 096678077 | Portaria portarias de implantação do regime permanente de teletrabalho, ENDERECO: .
bem como eventuais alterações, para avaliação da Secretaria PROCESSOS DA UNIDADE SUB-LA/CPDU/UNAI
PORTARIA Nº 2/SEGES/2024 Municipal de Gestão, previamente à publicação. 2004-0.014.939-3 TING JUN SHIN
DEFERIDO
Altera a Portaria nº 63/SEGES/2023. Parágrafo único. As Subprefeituras deverão encaminhar suas A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
propostas de portarias de implantação do regime permanente de PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
A Secretária Municipal de Gestão, no uso das competências que teletrabalho, bem como eventuais alterações, para avaliação e DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
lhe foram atribuídas pelo artigo 4º, inciso I, do Decreto 59.755, de aprovação da Secretaria Municipal das Subprefeituras, FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
14 de setembro de 2020, previamente ao envio à Secretaria Municipal de Gestão.” (NR) HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
E PELA COMPETENTE IN
RESOLVE: Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
VIGOR. RESOLVO DEFERIR
Art. 1º A Portaria nº 63/SEGES/2023 passa a vigorar com as ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL O CANCELAMENTO DO AM 12-110.003-1.
seguintes alterações: 2004-0.029.402-4 LOCAL PUBLICIDADE LTDA
Documento: 097008846 | SIMPROC - Despachos DEFERIDO
“Art. 1º A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
............................................................................................................ PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS : DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
§2º Os servidores efetivos e empregados públicos concursados FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança podem LISTA 2024-2-11
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
optar pelo regime de teletrabalho desde que expressamente E PELA COMPETENTE IN
autorizado pela chefia imediata, a partir de uma avaliação do não GABINETE DO SECRETARIO
ENDERECO: AVENIDA SAO JOAO, 473 - 11 ANDAR STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
prejuízo da medida para eficiência dos serviços da unidade em que VIGOR. RESOLVO DEFERIR
o servidor ou empregado estiver lotado.” (NR) PROCESSOS DA UNIDADE SMC/CONPRESP
2009-0.093.487-1 TATIANA RESNIK O CANCELAMENTO DO AM 12-110.197-5.
DOCUMENTAL 2004-0.048.772-8 JARDIM ESCOLA RECANTO DOS
“Art. 5º SABIDINHOS LTDA
............................................................................................................ COM BASE NAS INFORMACOES CONTIDAS NO
PRESENTE PROCESSO E TENDO EM DEFERIDO
VISTA QUE O ASSUNTO ESTA SENDO TRATADO ATRAVES A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
§1º O Plano de Trabalho Institucional terá validade de, no
DO PROCESSO 1020.20 PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
máximo, 12 meses.
22/0022050-1 - ARQUIVE-SE DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
............................................................................................................ FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
10 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
E PELA COMPETENTE IN
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
VIGOR. RESOLVO DEFERIR
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.656-0.
2004-0.050.415-0 CEDIL CENTRO DIAGNOSTICO MEDICO
LAPA S/C LTDA
DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
E PELA COMPETENTE IN
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
VIGOR. RESOLVO DEFERIR
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.711-6.
2004-0.055.481-6 LORETA GUANCIALE
DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
E PELA COMPETENTE IN
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
VIGOR. RESOLVO DEFERIR
O CANCELAMENTO DOS AM'S 12-110.814-7 E 12-110.757-4.
2004-0.056.033-6 JURUA AUTO POSTO LTDA
DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
E PELA COMPETENTE IN
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
VIGOR. RESOLVO DEFERIR
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.831-7.
2004-0.059.720-5 EGIDIO ZIVIANE
DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
E PELA COMPETENTE IN
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
VIGOR. RESOLVO DEFERIR
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.574-1.
2004-0.068.502-3 POSTO DE SERVICO ALVORADA LTDA
DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
E PELA COMPETENTE IN
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
VIGOR. RESOLVO DEFERIR
O CANCELAMENTO DO AM 12-111.037-1.
2004-0.075.654-0 EXIBICAO PROPAGANDA LTDA S/C
DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
E PELA COMPETENTE IN
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
VIGOR. RESOLVO DEFERIR
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.657-8.
2004-0.075.697-4 EXIBICAO PROPAGANDA LTDA S/C
DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
E PELA COMPETENTE IN
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
VIGOR. RESOLVO DEFERIR
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.654-3.
2004-0.080.553-3 LAERTE ALVES DA SILVA
DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
E PELA COMPETENTE IN
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
VIGOR. RESOLVO DEFERIR
O CANCELAMENTO DO AM 12-111.320-5.
2004-0.081.125-8 DEZ MANDAMENTOS MOVEIS E
TAPECARIA LTDA ME
DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
E PELA COMPETENTE IN
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM E PELA COMPETENTE IN
VIGOR. RESOLVO DEFERIR STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.523-7. VIGOR. RESOLVO DEFERIR
2004-0.084.080-0 MIRA SAO PAULO OUT DOOR LTDA OS AUTOS DE MULTA Nº 12-111.306-0, 12-111.307-8 E 12-
DEFERIDO 111.308-6.
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO 2004-0.110.898-4 EVEN CONSTRUTORA E
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES INCORPORADORA S/A.
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE DEFERIDO
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
E PELA COMPETENTE IN DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
VIGOR. RESOLVO DEFERIR HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.971-2. E PELA COMPETENTE IN
2004-0.084.398-2 CLAUDIO QUEIROZ STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
DEFERIDO VIGOR. RESOLVO DEFERIR
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO OS AUTOS DE MULTA Nº 12-111.498-8 E 12-111.499-6.
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES 2004-0.111.661-8 POSTO ARAUJO LTDA
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE DEFERIDO
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
E PELA COMPETENTE IN DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
VIGOR. RESOLVO DEFERIR HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
O CANCELAMENTO DO AM 12-111.106-7. E PELA COMPETENTE IN
2004-0.084.540-3 PUBLICIDADE KLIMES SAO PAULO LTDA STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
DEFERIDO VIGOR. RESOLVO DEFERIR
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO O CANCELAMENTO DO AM 12-111.595-0.
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES 2004-0.111.710-0 BUONO ORO JOALHERIA E OTICA LTDA
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE DEFERIDO
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
E PELA COMPETENTE IN DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
VIGOR. RESOLVO DEFERIR HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.670-5. E PELA COMPETENTE IN
2004-0.085.448-8 PUBLICIDADE KLIMES SAO PAULO LTDA STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
DEFERIDO VIGOR. RESOLVO DEFERIR
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO O CANCELAMENTO DOS AM'S 12-111.019-2 E 12-111.020-6.
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES 2004-0.117.154-6 MARKETING BRASIL PROMOCOES E
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE EVENTOS S/C LTDA
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL DEFERIDO
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
E PELA COMPETENTE IN PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
VIGOR. RESOLVO DEFERIR FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.664-1. HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
2004-0.085.643-0 CONFEITARIA AMERICANA LTDA. E PELA COMPETENTE IN
DEFERIDO STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO VIGOR. RESOLVO DEFERIR
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES O CANCELAMENTO DOS AM'S 12-112.336-7, 12-112.339-1,
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE 12-112.342-1,
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL 12-112.344-8 E 12-112.353-7.
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS 2004-0.182.391-8 POSTO ARAUJO LTDA
E PELA COMPETENTE IN DEFERIDO
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
VIGOR. RESOLVO DEFERIR PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.840-6. DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
2004-0.086.728-8 LAVE PARK ESTACIONAMENTO E LAVA- FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
RAPIDO LTDA ME HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
DEFERIDO E PELA COMPETENTE IN
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES VIGOR. RESOLVO DEFERIR
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE O CANCELAMENTO DO AM 12-112.819-9.
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL 2004-0.185.856-8 CALMAC VEICULOS LTDA
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS DEFERIDO
E PELA COMPETENTE IN A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
VIGOR. RESOLVO DEFERIR DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
O CANCELAMENTO DO AM 12-111.335-3. FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
2004-0.096.739-8 AUGUSTO COELHO NETO HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
DEFERIDO E PELA COMPETENTE IN
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES VIGOR. RESOLVO DEFERIR
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE O CANCELAMENTO DOS AM'S 12-112.823-7 E 12-112.822-9.
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL 2004-0.242.997-0 SOC. UNIFIC P.ENSINO RENOVADO
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS OBJETIVO SUPERO
E PELA COMPETENTE IN DEFERIDO
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
VIGOR. RESOLVO DEFERIR PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
O CANCELAMENTO DO AM 12-111.034-6. DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
2004-0.108.730-8 PAULUCCI COMERCIO DE TINTAS LTDA FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
DEFERIDO HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO E PELA COMPETENTE IN
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE VIGOR. RESOLVO DEFERIR
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL O CANCELAMENTO DO AM 12-113.216-1.
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS 2005-0.000.802-3 SANT LOUIS PARTICIPACOES LTDA
E PELA COMPETENTE IN DEFERIDO
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
VIGOR. RESOLVO DEFERIR PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
O CANCELAMENTO DOS AMS 12-111.367-1, 12-111.368-0, DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
12-111.369-8 E FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
12-111.384-1. HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
2004-0.110.611-6 WOCAT DISTRIB.DE MATERIAIS PARA E PELA COMPETENTE IN
CONSTRUCAO LTDA STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
DEFERIDO VIGOR. RESOLVO DEFERIR
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO O CANCELAMENTO DO AM 12-114.040-7.
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES 2005-0.000.817-1 SANT LOUIS PARTICIPACOES LTDA
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE DEFERIDO
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
11 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE SISTENCIA DO PROCESSO, MANIFESTADA PELO(S) DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL INTERESSADO(S). REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS 2022-0.027.649-0 SPO VITTA RESIDENCIAL 181 SPE LTDA. 7.776/17.
E PELA COMPETENTE IN INDEFERIDO 2024-0.000.348-0 JOSE ANTONIO DA SILVA
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM INDEFERIDO, NOS TERMOS DO ART. 34 E 35 DA LEI DEFERIDO
VIGOR. RESOLVO DEFERIR 14.141/06, FACE A DE DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
O CANCELAMENTO DO AM 12-114.144-6. SISTENCIA DO PROCESSO, MANIFESTADA PELO(S) REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
INTERESSADO(S). 7.776/17.
SUBPREFEITURA MOOCA MOOCA 2022-0.027.658-0 SPO VITTA RESIDENCIAL 181 SPE LTDA. 2024-0.000.350-1 GABRIEL LAGNADO JADOUL
SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS : LISTA INDEFERIDO DEFERIDO
2024-2-11 INDEFERIDO, NOS TERMOS DO ART. 34 E 35 DA LEI DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
14.141/06, FACE A DE REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
SUBPREFEITURA MOOCA MOOCA SISTENCIA DO PROCESSO, MANIFESTADA PELO(S) 7.776/17.
ENDERECO: RUA TAQUARI, 549 INTERESSADO(S). 2024-0.000.351-0 VALDINEI APARECIDO BERALDO
PROCESSOS DA UNIDADE SUB-MO/PE 2022-0.027.659-8 SPO VITTA RESIDENCIAL 181 SPE LTDA. DEFERIDO
2016-0.158.676-7 FRANCISCO JOSE DA CRUZ INDEFERIDO DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
INDEFERIDO INDEFERIDO, NOS TERMOS DO ART. 34 E 35 DA LEI REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
INDEFERIDO NOS TERMOS DO INCISO III DO ARTIGO 59 14.141/06, FACE A DE 7.776/17.
DA LEI 16.642/17 SISTENCIA DO PROCESSO, MANIFESTADA PELO(S) 2024-0.000.352-8 GABRIEL LAGNADO JADOUL
NAO ATENDIMENTO AO COMUNIQUE-SE NO PRAZO INTERESSADO(S). DEFERIDO
CONCEDIDO. 2022-0.027.660-1 SPO VITTA RESIDENCIAL 181 SPE LTDA. DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
INDEFERIDO REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
SUBPREFEITURA PIRITUBA-JARAGUA INDEFERIDO, NOS TERMOS DO ART. 34 E 35 DA LEI 7.776/17.
SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS : LISTA 14.141/06, FACE A DE 2024-0.000.353-6 SERGIO FERNANDO DOMINGUES
2024-2-11 SISTENCIA DO PROCESSO, MANIFESTADA PELO(S) DEFERIDO
INTERESSADO(S). DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
SUBPREFEITURA PIRITUBA-JARAGUA
2022-0.027.661-0 SPO VITTA RESIDENCIAL 181 SPE LTDA. REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
ENDERECO: RUA LUIS CARNEIRO 193 - 2 ANDAR
INDEFERIDO 7.776/17.
PROCESSOS DA UNIDADE SUB-PJ/PE
INDEFERIDO, NOS TERMOS DO ART. 34 E 35 DA LEI 2024-0.000.354-4 GABRIEL LAGNADO JADOUL
2014-0.359.731-2 CARLOS ALBERTO BAHDUR VIEIRA
14.141/06, FACE A DE DEFERIDO
INDEFERIDO
SISTENCIA DO PROCESSO, MANIFESTADA PELO(S) DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
INDEFERIDO NOS TERMOS DAS LEIS: 11.228/92, 16.402/16
INTERESSADO(S). REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
E 16.050/14.
2022-0.027.667-9 SPO VITTA RESIDENCIAL 181 SPE LTDA. 7.776/17.
2018-0.102.344-8 LUCIANO EMILIO FERNANDES
INDEFERIDO 2024-0.000.355-2 SERGIO FERNANDO DOMINGUES
INDEFERIDO
INDEFERIDO, NOS TERMOS DO ART. 34 E 35 DA LEI DEFERIDO
INDEFERIDO NOS TERMOS DAS LEIS: 16.642/17, 16.402/16
14.141/06, FACE A DE DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
E 16.050/14.
SISTENCIA DO PROCESSO, MANIFESTADA PELO(S) REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E INTERESSADO(S). 7.776/17.
LICENCIAMENTO 2023-0.005.652-2 LIGIA MAXIMO VILLAR PALACIO 2024-0.000.356-0 SERGIO FERNANDO DOMINGUES
SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS : LISTA INDEFERIDO DEFERIDO
2024-2-11 INDEFERIDO NOS TERMOS DO INCISO III DO ARTIGO 59 DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
DA LEI 16.642/17 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E NAO ATENDIMENTO AO COMUNIQUE-SE NO PRAZO 7.776/17.
LICENCIAMENTO CONCEDIDO. 2024-0.000.358-7 GABRIEL LAGNADO JADOUL
ENDERECO: RUA SAO BENTO, 405 - 18 ANDAR 2023-0.009.189-1 ER2 LOCACAO DE MAQUINAS E DEFERIDO
PROCESSOS DA UNIDADE SMUL/RESID/DRH DEMOLICOES LTDA DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
2022-0.028.192-3 MICHEL FIGUEIREDO CUSTODIO DEFERIDO REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
DEFERIDO DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 16642/17 E DECRETO 7.776/17.
DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI N 16.402/16 COM PDE 57776/17 2024-0.000.367-6 EDUARDO DIAS LEME
16.050/14, E DECR 2023-0.009.970-1 FABIANO OLIVEIRA DEFERIDO
ETO 57.521/16, E LEI N 16.642/17, REGULAMENTADA PELO DEFERIDO DEFERIDOCONFORME LEI 16.642/17 REGULAMENTADA
DECRETO N 57. DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 16642/17 E DECRETO PELO DECRETO 57.776/
776/17. 57776/17. 17 EDECRETO 53.289/12 ALTERADO PELO DECRETO
2023-0.001.245-2 FILIPE ALVES PEREIRA 2024-0.000.128-2 CAMILA KELLY ROCHA DE OLIVEIRA 54.787/14
INDEFERIDO DEFERIDO 2024-0.000.368-4 MAURO MARTIN MARTIN JUNIOR
INDEFERIDO NOS TERMOS DO INCISO III DO ARTIGO 59 DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 16642/17 E DECRETO DEFERIDO
DA LEI 16.642/17 57776/17 DEFERIDOCONFORME LEI 16.642/17 REGULAMENTADA
NAO ATENDIMENTO AO COMUNIQUE-SE NO PRAZO 2024-0.000.334-0 CARLOS EDUARDO ARROIO BARRETO PELO DECRETO 57.776/
CONCEDIDO. DEFERIDO 17 EDECRETO 53.289/12 ALTERADO PELO DECRETO
2023-0.008.952-8 GABRIELLA DECOTTIGNIES DEFERIDOCONFORME LEI 16.642/17 REGULAMENTADA 54.787/14
DEFERIDO PELO DECRETO 57.776/
17 EDECRETO 53.289/12 ALTERADO PELO DECRETO SMUL/COORDENADORIA DE EDIFICACAO DE SERVICOS
DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 16642/17 E DECRETO
54.787/14 E USO INSTITUCIONAL
57776/17.
2024-0.000.335-8 ANISIO SILVA ENDERECO: RUA SAO BENTO, 405
SMUL/COORDENADORIA DE APROVACAO DE DEFERIDO PROCESSOS DA UNIDADE SMUL/SERVIN
EDIFICACOES DE PEQUENO PORTE DEFERIDOCONFORME LEI 16.642/17 REGULAMENTADA 2019-9.142.334-5 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO
ENDERECO: . PELO DECRETO 57.776/ DOCUMENTAL
PROCESSOS DA UNIDADE SMUL/CAEPP/DECPP/PE 17 EDECRETO 53.289/12 ALTERADO PELO DECRETO DOACAO DE AREA PARA ALARGAMENTO DE CALCADA
2021-0.008.378-0 ALICE MIKAN 54.787/14 NOS TERMOS DO ART. 6.
INDEFERIDO 2024-0.000.337-4 RODRIGO YOSHIO MATAI DA LEI 11.228/92. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO
INDEFERIDO NOS TERMOS DO INCISO III DO ARTIGO 59 DEFERIDO INTEGRAL DA PORTARI
DA LEI 16.642/17 DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17, A N. 48/22020/SEL.G, NESTA DATA. ENCERRO O PRESENTE
NAO ATENDIMENTO AO COMUNIQUE-SE NO PRAZO REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5 PROCESSO, NAO
CONCEDIDO. 7.776/17. PODENDO NADA LHE SER ACRESCENTADO.
2022-0.008.746-9 MARIO TIBURCIO TIBERIO
INDEFERIDO 2024-0.000.339-0 FERNANDO MARTINS CARMONA Documento: 097007734 | SIMPROC - Despachos
INDEFERIDO NOS TERMOS DO INCISO III DO ARTIGO 59 DEFERIDO
DA LEI 16.642/17 DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
NAO ATENDIMENTO AO COMUNIQUE-SE NO PRAZO REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5 SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS :
CONCEDIDO. 7.776/17. LISTA 2024-2-11
2022-0.027.644-0 SPO VITTA RESIDENCIAL 181 SPE LTDA. 2024-0.000.340-4 SERGIO FERNANDO DOMINGUES
INDEFERIDO DEFERIDO GABINETE DO SECRETARIO
INDEFERIDO, NOS TERMOS DO ART. 34 E 35 DA LEI DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17, ENDERECO: AVENIDA SAO JOAO, 473 - 11 ANDAR
14.141/06, FACE A DE REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5 PROCESSOS DA UNIDADE SMC/CONPRESP
SISTENCIA DO PROCESSO, MANIFESTADA PELO(S) 7.776/17. 2009-0.093.487-1 TATIANA RESNIK
INTERESSADO(S). 2024-0.000.342-0 EDSON DE SOUZA GONCALVES DOCUMENTAL
2022-0.027.646-6 SPO VITTA RESIDENCIAL 181 SPE LTDA. DEFERIDO COM BASE NAS INFORMACOES CONTIDAS NO
INDEFERIDO DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17, PRESENTE PROCESSO E TENDO EM
INDEFERIDO, NOS TERMOS DO ART. 34 E 35 DA LEI REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5 VISTA QUE O ASSUNTO ESTA SENDO TRATADO ATRAVES
14.141/06, FACE A DE 7.776/17. DO PROCESSO 1020.20
SISTENCIA DO PROCESSO, MANIFESTADA PELO(S) 2024-0.000.344-7 VALDINEI APARECIDO BERALDO 22/0022050-1 - ARQUIVE-SE
INTERESSADO(S). DEFERIDO
2022-0.027.647-4 SPO VITTA RESIDENCIAL 181 SPE LTDA. DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17, SUBPREFEITURA LAPA
INDEFERIDO REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5 SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS : LISTA
INDEFERIDO, NOS TERMOS DO ART. 34 E 35 DA LEI 7.776/17. 2024-2-11
14.141/06, FACE A DE 2024-0.000.345-5 SERGIO FERNANDO DOMINGUES
SISTENCIA DO PROCESSO, MANIFESTADA PELO(S) DEFERIDO COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E
INTERESSADO(S). DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17, DESENVOLVIMENTO URBANO
2022-0.027.648-2 SPO VITTA RESIDENCIAL 181 SPE LTDA. REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5 ENDERECO: .
INDEFERIDO 7.776/17. PROCESSOS DA UNIDADE SUB-LA/CPDU/UNAI
INDEFERIDO, NOS TERMOS DO ART. 34 E 35 DA LEI 2024-0.000.346-3 SERGIO FERNANDO DOMINGUES 2004-0.014.939-3 TING JUN SHIN
14.141/06, FACE A DE DEFERIDO DEFERIDO
12 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
E PELA COMPETENTE IN
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
VIGOR. RESOLVO DEFERIR
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.003-1.
2004-0.029.402-4 LOCAL PUBLICIDADE LTDA
DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
E PELA COMPETENTE IN
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
VIGOR. RESOLVO DEFERIR
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.197-5.
2004-0.048.772-8 JARDIM ESCOLA RECANTO DOS
SABIDINHOS LTDA
DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
E PELA COMPETENTE IN
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
VIGOR. RESOLVO DEFERIR
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.656-0.
2004-0.050.415-0 CEDIL CENTRO DIAGNOSTICO MEDICO
LAPA S/C LTDA
DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
E PELA COMPETENTE IN
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
VIGOR. RESOLVO DEFERIR
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.711-6.
2004-0.055.481-6 LORETA GUANCIALE
DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
E PELA COMPETENTE IN
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
VIGOR. RESOLVO DEFERIR
O CANCELAMENTO DOS AM'S 12-110.814-7 E 12-110.757-4.
2004-0.056.033-6 JURUA AUTO POSTO LTDA
DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
E PELA COMPETENTE IN
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
VIGOR. RESOLVO DEFERIR
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.831-7.
2004-0.059.720-5 EGIDIO ZIVIANE
DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
E PELA COMPETENTE IN
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
VIGOR. RESOLVO DEFERIR
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.574-1.
2004-0.068.502-3 POSTO DE SERVICO ALVORADA LTDA
DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
E PELA COMPETENTE IN
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
VIGOR. RESOLVO DEFERIR
O CANCELAMENTO DO AM 12-111.037-1.
2004-0.075.654-0 EXIBICAO PROPAGANDA LTDA S/C
DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
E PELA COMPETENTE IN
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
VIGOR. RESOLVO DEFERIR
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.657-8.
2004-0.075.697-4 EXIBICAO PROPAGANDA LTDA S/C
DEFERIDO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS E PELA COMPETENTE IN
E PELA COMPETENTE IN STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM VIGOR. RESOLVO DEFERIR
VIGOR. RESOLVO DEFERIR O CANCELAMENTO DO AM 12-111.034-6.
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.654-3. 2004-0.108.730-8 PAULUCCI COMERCIO DE TINTAS LTDA
2004-0.080.553-3 LAERTE ALVES DA SILVA DEFERIDO
DEFERIDO A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS E PELA COMPETENTE IN
E PELA COMPETENTE IN STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM VIGOR. RESOLVO DEFERIR
VIGOR. RESOLVO DEFERIR O CANCELAMENTO DOS AMS 12-111.367-1, 12-111.368-0,
O CANCELAMENTO DO AM 12-111.320-5. 12-111.369-8 E
2004-0.081.125-8 DEZ MANDAMENTOS MOVEIS E 12-111.384-1.
TAPECARIA LTDA ME 2004-0.110.611-6 WOCAT DISTRIB.DE MATERIAIS PARA
DEFERIDO CONSTRUCAO LTDA
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO DEFERIDO
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
E PELA COMPETENTE IN HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM E PELA COMPETENTE IN
VIGOR. RESOLVO DEFERIR STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.523-7. VIGOR. RESOLVO DEFERIR
2004-0.084.080-0 MIRA SAO PAULO OUT DOOR LTDA OS AUTOS DE MULTA Nº 12-111.306-0, 12-111.307-8 E 12-
DEFERIDO 111.308-6.
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO 2004-0.110.898-4 EVEN CONSTRUTORA E
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES INCORPORADORA S/A.
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE DEFERIDO
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
E PELA COMPETENTE IN DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
VIGOR. RESOLVO DEFERIR HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.971-2. E PELA COMPETENTE IN
2004-0.084.398-2 CLAUDIO QUEIROZ STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
DEFERIDO VIGOR. RESOLVO DEFERIR
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO OS AUTOS DE MULTA Nº 12-111.498-8 E 12-111.499-6.
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES 2004-0.111.661-8 POSTO ARAUJO LTDA
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE DEFERIDO
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
E PELA COMPETENTE IN DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
VIGOR. RESOLVO DEFERIR HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
O CANCELAMENTO DO AM 12-111.106-7. E PELA COMPETENTE IN
2004-0.084.540-3 PUBLICIDADE KLIMES SAO PAULO LTDA STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
DEFERIDO VIGOR. RESOLVO DEFERIR
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO O CANCELAMENTO DO AM 12-111.595-0.
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES 2004-0.111.710-0 BUONO ORO JOALHERIA E OTICA LTDA
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE DEFERIDO
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
E PELA COMPETENTE IN DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
VIGOR. RESOLVO DEFERIR HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.670-5. E PELA COMPETENTE IN
2004-0.085.448-8 PUBLICIDADE KLIMES SAO PAULO LTDA STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
DEFERIDO VIGOR. RESOLVO DEFERIR
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO O CANCELAMENTO DOS AM'S 12-111.019-2 E 12-111.020-6.
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES 2004-0.117.154-6 MARKETING BRASIL PROMOCOES E
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE EVENTOS S/C LTDA
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL DEFERIDO
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
E PELA COMPETENTE IN PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
VIGOR. RESOLVO DEFERIR FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.664-1. HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
2004-0.085.643-0 CONFEITARIA AMERICANA LTDA. E PELA COMPETENTE IN
DEFERIDO STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO VIGOR. RESOLVO DEFERIR
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES O CANCELAMENTO DOS AM'S 12-112.336-7, 12-112.339-1,
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE 12-112.342-1,
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL 12-112.344-8 E 12-112.353-7.
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS 2004-0.182.391-8 POSTO ARAUJO LTDA
E PELA COMPETENTE IN DEFERIDO
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
VIGOR. RESOLVO DEFERIR PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
O CANCELAMENTO DO AM 12-110.840-6. DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
2004-0.086.728-8 LAVE PARK ESTACIONAMENTO E LAVA- FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
RAPIDO LTDA ME HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
DEFERIDO E PELA COMPETENTE IN
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES VIGOR. RESOLVO DEFERIR
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE O CANCELAMENTO DO AM 12-112.819-9.
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL 2004-0.185.856-8 CALMAC VEICULOS LTDA
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS DEFERIDO
E PELA COMPETENTE IN A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM PRESENTE E DAS MANIFESTACOES
VIGOR. RESOLVO DEFERIR DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE
O CANCELAMENTO DO AM 12-111.335-3. FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL
2004-0.096.739-8 AUGUSTO COELHO NETO HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS
DEFERIDO E PELA COMPETENTE IN
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES VIGOR. RESOLVO DEFERIR
13 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

O CANCELAMENTO DOS AM'S 12-112.823-7 E 12-112.822-9. 2022-0.008.746-9 MARIO TIBURCIO TIBERIO 2024-0.000.339-0 FERNANDO MARTINS CARMONA
2004-0.242.997-0 SOC. UNIFIC P.ENSINO RENOVADO INDEFERIDO DEFERIDO
OBJETIVO SUPERO INDEFERIDO NOS TERMOS DO INCISO III DO ARTIGO 59 DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
DEFERIDO DA LEI 16.642/17 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO NAO ATENDIMENTO AO COMUNIQUE-SE NO PRAZO 7.776/17.
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES CONCEDIDO. 2024-0.000.340-4 SERGIO FERNANDO DOMINGUES
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE 2022-0.027.644-0 SPO VITTA RESIDENCIAL 181 SPE LTDA. DEFERIDO
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL INDEFERIDO DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS INDEFERIDO, NOS TERMOS DO ART. 34 E 35 DA LEI REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
E PELA COMPETENTE IN 14.141/06, FACE A DE 7.776/17.
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM SISTENCIA DO PROCESSO, MANIFESTADA PELO(S) 2024-0.000.342-0 EDSON DE SOUZA GONCALVES
VIGOR. RESOLVO DEFERIR INTERESSADO(S). DEFERIDO
O CANCELAMENTO DO AM 12-113.216-1. 2022-0.027.646-6 SPO VITTA RESIDENCIAL 181 SPE LTDA. DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
2005-0.000.802-3 SANT LOUIS PARTICIPACOES LTDA INDEFERIDO REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
DEFERIDO INDEFERIDO, NOS TERMOS DO ART. 34 E 35 DA LEI 7.776/17.
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO 14.141/06, FACE A DE 2024-0.000.344-7 VALDINEI APARECIDO BERALDO
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES SISTENCIA DO PROCESSO, MANIFESTADA PELO(S) DEFERIDO
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE INTERESSADO(S). DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL 2022-0.027.647-4 SPO VITTA RESIDENCIAL 181 SPE LTDA. REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS INDEFERIDO 7.776/17.
E PELA COMPETENTE IN INDEFERIDO, NOS TERMOS DO ART. 34 E 35 DA LEI 2024-0.000.345-5 SERGIO FERNANDO DOMINGUES
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM 14.141/06, FACE A DE DEFERIDO
VIGOR. RESOLVO DEFERIR SISTENCIA DO PROCESSO, MANIFESTADA PELO(S) DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
O CANCELAMENTO DO AM 12-114.040-7. INTERESSADO(S). REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
2005-0.000.817-1 SANT LOUIS PARTICIPACOES LTDA 2022-0.027.648-2 SPO VITTA RESIDENCIAL 181 SPE LTDA. 7.776/17.
DEFERIDO INDEFERIDO 2024-0.000.346-3 SERGIO FERNANDO DOMINGUES
A VISTA DAS INFORMACOES CONSTANTES NO INDEFERIDO, NOS TERMOS DO ART. 34 E 35 DA LEI DEFERIDO
PRESENTE E DAS MANIFESTACOES 14.141/06, FACE A DE DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
DA ASSESSORIA JURIDICA E SUPERVISAO DE SISTENCIA DO PROCESSO, MANIFESTADA PELO(S) REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
FISCALIZAÇAO, AS QUAIS ACOL INTERESSADO(S). 7.776/17.
HO NOS TERMOS DA COMPETENCIA A MIM ATRIBUIDAS 2022-0.027.649-0 SPO VITTA RESIDENCIAL 181 SPE LTDA. 2024-0.000.348-0 JOSE ANTONIO DA SILVA
E PELA COMPETENTE IN INDEFERIDO DEFERIDO
STANCIA ADMINISTRATIVA E DEMAIS NORMAS EM INDEFERIDO, NOS TERMOS DO ART. 34 E 35 DA LEI DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
VIGOR. RESOLVO DEFERIR 14.141/06, FACE A DE REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
O CANCELAMENTO DO AM 12-114.144-6. SISTENCIA DO PROCESSO, MANIFESTADA PELO(S) 7.776/17.
INTERESSADO(S). 2024-0.000.350-1 GABRIEL LAGNADO JADOUL
SUBPREFEITURA MOOCA MOOCA 2022-0.027.658-0 SPO VITTA RESIDENCIAL 181 SPE LTDA. DEFERIDO
SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS : LISTA INDEFERIDO DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
2024-2-11 INDEFERIDO, NOS TERMOS DO ART. 34 E 35 DA LEI REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
14.141/06, FACE A DE 7.776/17.
SUBPREFEITURA MOOCA MOOCA SISTENCIA DO PROCESSO, MANIFESTADA PELO(S) 2024-0.000.351-0 VALDINEI APARECIDO BERALDO
ENDERECO: RUA TAQUARI, 549 INTERESSADO(S). DEFERIDO
PROCESSOS DA UNIDADE SUB-MO/PE 2022-0.027.659-8 SPO VITTA RESIDENCIAL 181 SPE LTDA. DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
2016-0.158.676-7 FRANCISCO JOSE DA CRUZ INDEFERIDO REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
INDEFERIDO INDEFERIDO, NOS TERMOS DO ART. 34 E 35 DA LEI 7.776/17.
INDEFERIDO NOS TERMOS DO INCISO III DO ARTIGO 59 14.141/06, FACE A DE 2024-0.000.352-8 GABRIEL LAGNADO JADOUL
DA LEI 16.642/17 SISTENCIA DO PROCESSO, MANIFESTADA PELO(S) DEFERIDO
NAO ATENDIMENTO AO COMUNIQUE-SE NO PRAZO INTERESSADO(S). DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
CONCEDIDO. 2022-0.027.660-1 SPO VITTA RESIDENCIAL 181 SPE LTDA. REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
INDEFERIDO 7.776/17.
SUBPREFEITURA PIRITUBA-JARAGUA INDEFERIDO, NOS TERMOS DO ART. 34 E 35 DA LEI 2024-0.000.353-6 SERGIO FERNANDO DOMINGUES
SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS : LISTA 14.141/06, FACE A DE DEFERIDO
2024-2-11 SISTENCIA DO PROCESSO, MANIFESTADA PELO(S) DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
INTERESSADO(S). REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
SUBPREFEITURA PIRITUBA-JARAGUA
2022-0.027.661-0 SPO VITTA RESIDENCIAL 181 SPE LTDA. 7.776/17.
ENDERECO: RUA LUIS CARNEIRO 193 - 2 ANDAR
INDEFERIDO 2024-0.000.354-4 GABRIEL LAGNADO JADOUL
PROCESSOS DA UNIDADE SUB-PJ/PE
INDEFERIDO, NOS TERMOS DO ART. 34 E 35 DA LEI DEFERIDO
2014-0.359.731-2 CARLOS ALBERTO BAHDUR VIEIRA
14.141/06, FACE A DE DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
INDEFERIDO
SISTENCIA DO PROCESSO, MANIFESTADA PELO(S) REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
INDEFERIDO NOS TERMOS DAS LEIS: 11.228/92, 16.402/16
INTERESSADO(S). 7.776/17.
E 16.050/14.
2022-0.027.667-9 SPO VITTA RESIDENCIAL 181 SPE LTDA. 2024-0.000.355-2 SERGIO FERNANDO DOMINGUES
2018-0.102.344-8 LUCIANO EMILIO FERNANDES
INDEFERIDO DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO, NOS TERMOS DO ART. 34 E 35 DA LEI DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
INDEFERIDO NOS TERMOS DAS LEIS: 16.642/17, 16.402/16
14.141/06, FACE A DE REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
E 16.050/14.
SISTENCIA DO PROCESSO, MANIFESTADA PELO(S) 7.776/17.
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E INTERESSADO(S). 2024-0.000.356-0 SERGIO FERNANDO DOMINGUES
LICENCIAMENTO 2023-0.005.652-2 LIGIA MAXIMO VILLAR PALACIO DEFERIDO
SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS : LISTA INDEFERIDO DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
2024-2-11 INDEFERIDO NOS TERMOS DO INCISO III DO ARTIGO 59 REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
DA LEI 16.642/17 7.776/17.
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E NAO ATENDIMENTO AO COMUNIQUE-SE NO PRAZO 2024-0.000.358-7 GABRIEL LAGNADO JADOUL
LICENCIAMENTO CONCEDIDO. DEFERIDO
ENDERECO: RUA SAO BENTO, 405 - 18 ANDAR 2023-0.009.189-1 ER2 LOCACAO DE MAQUINAS E DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17,
PROCESSOS DA UNIDADE SMUL/RESID/DRH DEMOLICOES LTDA REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5
2022-0.028.192-3 MICHEL FIGUEIREDO CUSTODIO DEFERIDO 7.776/17.
DEFERIDO DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 16642/17 E DECRETO 2024-0.000.367-6 EDUARDO DIAS LEME
DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI N 16.402/16 COM PDE 57776/17 DEFERIDO
16.050/14, E DECR 2023-0.009.970-1 FABIANO OLIVEIRA DEFERIDOCONFORME LEI 16.642/17 REGULAMENTADA
ETO 57.521/16, E LEI N 16.642/17, REGULAMENTADA PELO DEFERIDO PELO DECRETO 57.776/
DECRETO N 57. DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 16642/17 E DECRETO 17 EDECRETO 53.289/12 ALTERADO PELO DECRETO
776/17. 57776/17. 54.787/14
2023-0.001.245-2 FILIPE ALVES PEREIRA 2024-0.000.128-2 CAMILA KELLY ROCHA DE OLIVEIRA 2024-0.000.368-4 MAURO MARTIN MARTIN JUNIOR
INDEFERIDO DEFERIDO DEFERIDO
INDEFERIDO NOS TERMOS DO INCISO III DO ARTIGO 59 DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 16642/17 E DECRETO DEFERIDOCONFORME LEI 16.642/17 REGULAMENTADA
DA LEI 16.642/17 57776/17 PELO DECRETO 57.776/
NAO ATENDIMENTO AO COMUNIQUE-SE NO PRAZO 2024-0.000.334-0 CARLOS EDUARDO ARROIO BARRETO 17 EDECRETO 53.289/12 ALTERADO PELO DECRETO
CONCEDIDO. DEFERIDO 54.787/14
2023-0.008.952-8 GABRIELLA DECOTTIGNIES DEFERIDOCONFORME LEI 16.642/17 REGULAMENTADA
DEFERIDO PELO DECRETO 57.776/ SMUL/COORDENADORIA DE EDIFICACAO DE SERVICOS
DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 16642/17 E DECRETO 17 EDECRETO 53.289/12 ALTERADO PELO DECRETO E USO INSTITUCIONAL
57776/17. 54.787/14 ENDERECO: RUA SAO BENTO, 405
2024-0.000.335-8 ANISIO SILVA PROCESSOS DA UNIDADE SMUL/SERVIN
SMUL/COORDENADORIA DE APROVACAO DE DEFERIDO 2019-9.142.334-5 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO
EDIFICACOES DE PEQUENO PORTE DEFERIDOCONFORME LEI 16.642/17 REGULAMENTADA DOCUMENTAL
ENDERECO: . PELO DECRETO 57.776/ DOACAO DE AREA PARA ALARGAMENTO DE CALCADA
PROCESSOS DA UNIDADE SMUL/CAEPP/DECPP/PE 17 EDECRETO 53.289/12 ALTERADO PELO DECRETO NOS TERMOS DO ART. 6.
2021-0.008.378-0 ALICE MIKAN 54.787/14 DA LEI 11.228/92. TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO
INDEFERIDO 2024-0.000.337-4 RODRIGO YOSHIO MATAI INTEGRAL DA PORTARI
INDEFERIDO NOS TERMOS DO INCISO III DO ARTIGO 59 DEFERIDO A N. 48/22020/SEL.G, NESTA DATA. ENCERRO O PRESENTE
DA LEI 16.642/17 DEFERIDO, CONFORME LEI N 16.642/17, PROCESSO, NAO
NAO ATENDIMENTO AO COMUNIQUE-SE NO PRAZO REGULAMENTADA PELO DECRETO N 5 PODENDO NADA LHE SER ACRESCENTADO.
CONCEDIDO. 7.776/17.
 14 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
Documento: 095030256 | Despacho Autorizatório
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Gestão
ASSUNTO: Autorização de Reserva/Empenho 2024 - Herança
vacante - Condomínio Edifício SANTA ELISA - Largo do
Arouche, 109 - ap. 510
DESPACHO
I - À vista dos elementos contidos no presente processo, no uso
das competências delegadas por meio do Art. 2º da Portaria nº
32/SEGES/2022, AUTORIZO a emissão de nota de reserva e
empenho no valor de R$ 4.795,20 (quatro mil setecentos e
noventa e cinco reais e vinte centavos), a favor do Condomínio
Edifício SANTA ELISA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
61.569.075/0001-82, para cobertura das despesas condominiais do
imóvel situado à Largo do Arouche, 109 - ap. 510, advindo de
herança vacante, relativamente ao exercício de 2024, onerando a
dotação orçamentária nº 13.10.04.122.3024.2574.3.3.90.39.00.00 -
Gestão do Patrimônio Imobiliário Municipal.
II - PUBLIQUE-SE. Após, à Divisão de Gestão Orçamentária e
Financeira desta Pasta, para providências em prosseguimento
quando da abertura do orçamento de 2024.
Documento: 095031329 | Despacho Autorizatório
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Gestão
ASSUNTO: Autorização de Reserva/Empenho 2024 - Herança
vacante - Condomínio Edifício SAINT CHARLES - Rua
Martins Fontes, 164 apto 203 B
DESPACHO
I - À vista dos elementos contidos no presente processo, no uso
das competências delegadas por meio do Art. 2º da Portaria nº
32/SEGES/2022, AUTORIZO a emissão de nota de reserva e
empenho no valor de R$ 6.791,64 (seis mil setecentos e noventa
e um reais e sessenta e quatro centavos), a favor do
Condomínio Edifício SAINT CHARLES, inscrito no CNPJ/MF
sob o nº 57.855.629/0001-30, para cobertura das despesas
condominiais do imóvel situado à Rua Martins Fontes, 164 apto
203 B, advindo de herança vacante, relativamente ao exercício de
2024, onerando a dotação orçamentária nº
13.10.04.122.3024.2574.3.3.90.39.00.00 - Gestão do Patrimônio
Imobiliário Municipal.
II - PUBLIQUE-SE. Após, à Divisão de Gestão Orçamentária e
Financeira desta Pasta, para providências em prosseguimento
quando da abertura do orçamento de 2024.
COORDENADORIA DE GESTÃO DE BENS E
SERVIÇOS
Documento: 096981821 | Despacho Autorizatório de
Abertura de Licitação
PROCESSO: 6013.2023/0000609-4
INTERESSADA: SECRETARIA MUNCIPAL DE GESTÃO -
SEGES
ASSUNTO: ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO
DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PADRÃO
DESPACHO
I - À vista dos elementos contidos no presente processo, com
fundamento na Lei Federal 14.133/21, Decreto Municipal nº
62.100/22, Decreto Municipal n.º 62.208/23 e Portaria SEGES n.º
06/23 e, no exercício da competência a mim delegada prevista no
artigo 3º, inciso I, da Portaria n.º 32/22, AUTORIZO a abertura
de licitação, na modalidade PREGÃO, por meio eletrônico, para
Registro de Preço para Prestação de Serviços de fornecimento de
mobiliário padrão às Unidades da Prefeitura do Município de São
Paulo, conforme especificações e detalhamentos estabelecidos na
minuta de edital doc. SEI 096974740, a qual aprovo.
II - Para o processamento do certame DESIGNO em face da
delegação prevista no artigo 3º, inciso I, alínea b, da Portaria nº
32/SEGES/2022, designo para a condução do certame o agente de
contratação Senhor José Eudes Alves da Silva - RF nº 750.882-4-
6, o qual irá exercer a função de pregoeiro e indicará sua própria
equipe de apoio.
III - Publique-se, após, remetam-se os autos à
SEGES/COBES/DPAC/DL para as medidas em prosseguimento.
NÚCLEO DE DESPACHO DO DRH
Documento: 096873884 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096798846 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária Autos n°
- . . . . (cumprimento de sentença n°
- . . . . ) - 12ª Vara de Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, proposta por CLAUDIO BENEDITO
GURDOS, FRANCISCO ADRIAO NEVES DA SILVA,
GUSTAVO BEUTTEN MULLER, LUZIA HELENA DOS
SANTOS BARROS, LUCIA DE JESUS CARDOSO OLIVEIRA
JULIANI, MILTON TADEU MOTTA, MIRIAN NOBILE DINIZ,
OSWALDO LANDGRAF JUNIOR, OTAVIO PRADO,
PATRICIA MARRA SEPE e RONALDO MALHEIROS
FIGUEIRA (qualificados às fls.04/05 do documento 096798835)
ANOTE-SE a decisão nos assentamentos funcionais dos autores
CLAUDIO BENEDITO GURDOS, FRANCISCO ADRIAO
NEVES DA SILVA, GUSTAVO BEUTTEN MULLER, LUZIA
HELENA DOS SANTOS BARROS, LUCIA DE JESUS
CARDOSO OLIVEIRA JULIANI, MILTON TADEU MOTTA,
MIRIAN NOBILE DINIZ, OSWALDO LANDGRAF JUNIOR,
OTAVIO PRADO, PATRICIA MARRA SEPE e RONALDO
MALHEIROS FIGUEIRA (qualificados às fls.04/05 do
documento 096798835); Destaque-se que o cumprimento deve ser
realizado apenas para os vínculos funcionais de provimento
originário iniciados antes do ajuizamento da ação (24.11.2004) e
que estiveram sujeitos ao regime da Lei Municipal n°
11.512/1.994; Promovendo-se a evolução funcional dos autores
por tempo na carreira com fundamento na Lei Municipal n°
11.512/1.994, com consequentes repercussões em evoluções
posteriores ou em acomodação em novos regimes jurídicos e
carreiras, cadastrando o novo enquadramento final, se o caso, a
partir de janeiro de 2.024; Elaborando-se demonstrativos de
diferenças remuneratórias pretéritas decorrentes da evolução
funcional e novo enquadramento, mês a mês, adotando-se como
termo inicial 24.11.1999 (prescrição quinquenal) ou, se posterior,
a data em que cabível a primeira evolução funcional, e como
termo final a véspera do cadastramento do novo
enquadramento final, se o caso.
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096921841 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096919426 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária Autos n°
- . . . . - 1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, proposta por Maria
Claudia dos Santos Teixeira (qualificada à fl.01 do documento
096887194). ANOTE-SE a decisão havida nos assentamentos
funcionais da autora Maria Claudia dos Santos Teixeira
(qualificada à fl.01 do documento 096887194); Concedendo-se, a
partir de janeiro de 2.024, a Gratificação por Serviço Noturno,
correspondente a 25% do valor da respectiva hora-trabalho
noturna, nos termos do previsto no artigo 104 da Lei Municipal
n° 8.989/1.979, exclusivamente durante os meses em que a
autora laborar em período noturno - 22h00 às 06h00;
Elaborando-se demonstrativo dos valores pretéritos devidos em
razão do reconhecimento do direito à Gratificação por Serviço
Noturno (apenas para os meses em que houve labor em período
noturno), adotando-se como termo inicial 05.07.2017, ou, se
posterior, a data em que a autora passou a laborar em período
noturno, e como termo final a véspera do cadastramento da
ação ou, se anterior, o último mês em que a autora laborou em
período noturno, com reflexos em 13° salário e 1/3 de férias;
Destacando-se que devem ser indicados os descontos
previdenciários. Caso a vantagem não integre a base de cálculo da
contribuição previdenciária ou caso a autora tenha optado pela
exclusão da verba da base de cálculo da contribuição
previdenciária, solicito informar expressamente.
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096953473 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096929542 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária Autos n°
- . . . . - 3ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, proposta por FLAVIO
AMORIM LOPES (qualificado à fl.01 do documento 096915216).
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
ANOTE-SE a decisão havida nos assentamentos funcionais do
autor FLAVIO AMORIM LOPES (qualificado à fl.01 do
documento 096915216); Concedendo-se, a partir de janeiro de
2.024, a Gratificação por Serviço Noturno, correspondente a 25%
do valor da respectiva hora-trabalho noturna, nos termos do
previsto no artigo 104 da Lei Municipal n° 8.989/1.979,
exclusivamente durante os meses em que o autor laborar em
período noturno - 22h00 às 06h00; Elaborando-se
demonstrativo dos valores pretéritos devidos em razão do
reconhecimento do direito à Gratificação por Serviço Noturno
(apenas para os meses em que houve labor em período noturno),
adotando-se como termo inicial 13.10.2017, ou, se posterior, a
data em que o autor passou a laborar em período noturno, e
como termo final a véspera do cadastramento da ação ou, se
anterior, o último mês em que o autor laborou em período
noturno, com reflexos em 13° salário, descanso semanal
remunerado e 1/3 de férias; Destacando-se que devem ser
indicados os descontos previdenciários. Caso a vantagem não
integre a base de cálculo da contribuição previdenciária ou caso o
autor tenha optado pela exclusão da verba da base de cálculo da
contribuição previdenciária, solicito informar expressamente.
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096891290 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096883740 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária n.º -
. . . . , proposta por Luiz Carlos Moreira dos
Santos e outros ANOTE-SE a decisão havida no prontuário da
parte autora mencionada (fls. 01/02 do SEI 096883556), exceto
Sérgio Dias, para quem a demanda foi extinta sem julgamento de
mérito; Alterando-se, a partir do presente mês, a base de
cálculo da gratificação por horas-extras, para que passe a ser
calculado sobre os vecimentos integrais, assim considerado o
padrão de vencimento devido a parte autora acrescido das
vantagens incorporadas; Elaborando-se demonstrativo de
diferenças devida a parte autora, considerando o que foi pago e a
nova forma de cálculo definida pelo juízo - incluindo seus reflexos
em férias e seu terço constitucional, bem como nos décimos
terceiro salários -, adotando-se como termo inicial
Dezembro/2016 (prescrição quinquenal); e, como termo final, a
VÉSPERA DO CADASTRAMENTO, ou A DATA DE
EVENTUAL APOSENTADORIA, se anterior;
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096853504 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096850406 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária n.º -
. . . . , proposta por RODRIGO PABLO DA SILVA
ANOTE-SE a decisão no prontuário da parte autora
mencionada; Alterando-se, caso já não tenha sido feito
anteriormente, a partir do presente mês, a folha de pagamento
da parte autora para incluir a gratificação por prestação de
serviço noturno, no percentual de 25% sobre o valor da hora
trabalho, nos termos do artigo 99, II, e 104, da Lei Municipal
nº 8.989/79; Elaborando-se os demonstrativos das diferenças
devidas para a parte autora, mês a mês, com os devidos
reflexos em 13º salário e férias, adotando-se como termo inicial
SETEMBRO/2017 OU o início do cumprimento de horas
noturnas, se posterior; e como termo final a véspera do
cadastramento (agora ou anterior em razão de tutela
antecipada ou sentença de processo coletivo) OU a data da
APOSENTADORIA, se anterior;
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
 15 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Documento: 096874116 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096859794 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária n.º - sexta-parte paga à parte autora para que passe a incidir
. . . . , proposta por MARCIA APARECIDA
REZENDE ANOTE-SE a decisão no prontuário da parte
autora mencionada; Alterando-se, caso já não tenha sido feito
anteriormente, a partir do presente mês, a folha de pagamento
da parte autora para incluir a gratificação por prestação de
serviço noturno, no percentual de 25% sobre o valor da hora
trabalho, nos termos do artigo 99, II, e 104, da Lei Municipal
nº 8.989/79; Elaborando-se os demonstrativos das diferenças
devidas para a parte autora, mês a mês, com os devidos
reflexos em 13º salário e férias, adotando-se como termo inicial
JUNHO/2018 OU o início do cumprimento de horas noturnas,
se posterior; e como termo final a véspera do cadastramento
(agora ou anterior em razão de tutela antecipada ou sentença
de processo coletivo) OU a data da APOSENTADORIA, se
anterior;
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096915414 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/FISC doc SEI
nº 096902098, em cumprimento decorrente de decisão proferida na
ação ordinária, autos n.º 1074187-31.2022.8.26.0053, proposta por
ARACI APARECIDA ALEXANDRE, perante a 3ª Vara do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, DETERMINO
cessar os descontos a título de imposto de renda.
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
1. DGF/Núcleo de Gestão e Sistemas, para alteração cadastral,
conforme orientação de PGM/FISC doc SEI nº 096902098;
2. Após, retornar a PGM/FISC, para comprovação do
cumprimento.
Documento: 096872681 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096869572 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária Autos n°
- . . . . - 3ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, proposta por Ingrid
Carolina Dias (qualificada à fl.01 do documento 096869558).
ANOTE-SE a decisão havida nos assentamentos funcionais da
autora Ingrid Carolina Dias (qualificada à fl.01 do documento
096869558); Conceder, a partir de janeiro de 2.024, a Gratificação
por Serviço Noturno, correspondente a 25% do valor da respectiva
hora-trabalho noturna, nos termos do previsto no artigo 104 da
Lei Municipal n° 8.989/1.979, exclusivamente durante os meses
em que a autora laborar em período noturno - 22h00 às 06h00;
Elaborando-se demonstrativo dos valores pretéritos devidos em
razão do reconhecimento do direito à Gratificação por Serviço
Noturno (apenas para os meses em que houve labor em período
noturno), adotando-se como termo inicial 19.07.2017, ou, se
posterior, a data em que a autora passou a laborar em período
noturno, e como termo final a véspera do cadastramento da
ação ou, se anterior, o último mês em que a autora laborou em
período noturno, com reflexos em 13° salário, descanso
semanal remunerado e 1/3 de férias, conforme expressamente
determinado no acórdão; Destacando-se que devem ser
indicados os descontos previdenciários. Caso a vantagem não
integre a base de cálculo da contribuição previdenciária ou caso a
autora tenha optado pela exclusão da verba da base de cálculo da
contribuição previdenciária, solicito informar expressamente.
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096965230 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096925708 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária n.º 1042264-
89.2019.8.26.0053, proposta por Ciro de Ramos Siqueira
ANOTE-SE a decisão no prontuário da parte autora
mencionada; Alterando-se, caso já não tenha sido feito
anteriormente, a partir do presente mês, a base de cálculo da
também sobre parcela remuneratória denominada VOP,
enquanto por ela percebida referida rubrica; Elaborando-se os
demonstrativos das diferenças devidas para a autora, mês a
mês, adotando-se como termo inicial AGOSTO/2014 OU o
início do recebimento dessa verba, se posterior; e como termo
final a véspera do cadastramento (agora ou anterior em razão
de tutela antecipada ou sentença de processo coletivo);
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096988644 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096983099 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária n.º - ANOTE-SE no prontuário da parte autora a decisão havida;
. . . . , proposta por EDUARDO AMORIM GITO
ANOTE-SE a decisão no prontuário da parte autora
mencionada; Elaborando-se os demonstrativos das diferenças
entre o valor efetivamente pago e o valor de insalubridade
calculado o percentual sobre o padrão B1 com jornada: ( X )
cumprida pelo requerente; ( ) de 40 horas, devidas para a
parte autora, mês a mês, adotando-se como termo inicial
FEVEREIRO/2018 OU o início do recebimento dessa verba, se
posterior; e como termo final a véspera do cadastramento do
novo valor de insalubridade pago pela Lei nº 17.722/21;
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096952453 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096930736 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária Autos n°
- . . . . - 1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, proposta por Katia
Cristina Nobre Colado da Silva (qualificada à fl.01 do documento
096917440). ANOTE-SE a decisão havida nos assentamentos
funcionais da autora Katia Cristina Nobre Colado da Silva
(qualificada à fl.01 do documento 096917440); Concedendo-se, a
partir de janeiro de 2.024, a Gratificação por Serviço Noturno,
correspondente a 25% do valor da respectiva hora-trabalho
noturna, nos termos do previsto no artigo 104 da Lei Municipal
n° 8.989/1.979, exclusivamente durante os meses em que a
autora laborar em período noturno - 22h00 às 06h00;
Elaborando-se demonstrativo dos valores pretéritos devidos em
razão do reconhecimento do direito à Gratificação por Serviço
Noturno (apenas para os meses em que houve labor em período
noturno), adotando-se como termo inicial 24.01.2018, ou, se
posterior, a data em que a autora passou a laborar em período
noturno, e como termo final a véspera do cadastramento da
ação ou, se anterior, o último mês em que a autora laborou em
período noturno; Destacando-se que devem ser indicados os
descontos previdenciários. Caso a vantagem não integre a base de
cálculo da contribuição previdenciária ou caso a autora tenha
optado pela exclusão da verba da base de cálculo da contribuição
previdenciária, solicito informar expressamente.
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096874298 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096858863 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária n.º -
. . . . , proposta por JOEL NUNES DE BRITO
ANOTE-SE a decisão no prontuário da parte autora
mencionada; Elaborando-se os demonstrativos das diferenças
entre o valor efetivamente pago e o valor de insalubridade
calculado o percentual sobre o padrão B1 com jornada: ( )
cumprida pelo requerente; ( X ) de 40 horas, devidas para a
parte autora, mês a mês, adotando-se como termo inicial
ABRIL/2016 OU o início do recebimento dessa verba, se
posterior; e como termo final a véspera do cadastramento do
novo valor de insalubridade pago pela Lei nº 17.722/21;
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096918127 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096912586 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária n.º 1074592-
67.2022.8.26.0053, proposta por Guerino Barbalaco Neto
Aposentando-se a parte autora, nos termos do título executivo
formado na demanda, isso é, de acordo com as regras de
aposentadoria especial (artigo 40, § 4º, III, CF, c/c artigo 57 e 58
da Lei Federal nº 8.213/1991, aplicáveis nos termos da SV
33/STF), observando-se, ainda, o reconhecimento do direito à
paridade e integralidade; Elaborando-se planilha de atrasados
correspondentes aos valores de aposentadoria que seriam devidos à
parte autora desde o requerimento administrativo até a data da
efetiva aposentação.
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096853841 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096851717 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária Autos n°
- . . . . - 4ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, proposta por Cristiane
Evaristo Ledo de Sá Oliveira (qualificada à fl.01 e às fls.10/12 do
documento 096851487) ANOTE-SE a decisão havida nos
assentamentos funcionais da autora Cristiane Evaristo Ledo de Sá
Oliveira (qualificada à fl.01 e às fls.10/12 do documento
096851487); Alterando-se a base de cálculo do Adicional de
Insalubridade recebido pela autora, isto para que seja calculado
com base no padrão de vencimento da Lei Municipal n°
13.652/2.003 B1 correspondente à jornada de trabalho
cumprida, bem como elaborar demonstrativo das diferenças
decorrentes do recálculo, adotando-se como termo inicial
31.10.2015 ou, se posterior, a data de concessão do Adicional, e
como termo final a data em que a verba deixou de ser paga ou
a partir do pagamento do Adicional de Insalubridade de acordo
com a Lei Municipal n° 17.722/2.021; Destaco que NÃO devem
ser indicados reflexos em 13° salário, conforme expressamente
determinado na sentença.
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096980674 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096825482 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária Autos n°
- . . . . - 2ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, proposta por Dyanne
da Conceição Alves (qualificada à fl.01 e às fls.22/30 do
 16 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
documento 096814699). ANOTE-SE a decisão havida nos
assentamentos funcionais da autora Dyanne da Conceição Alves
(qualificada à fl.01 e às fls.22/30 do documento 096814699);
Concedendo-se, a partir de janeiro de 2.024, a Gratificação por
Serviço Noturno, correspondente a 25% do valor da respectiva
hora-trabalho noturna, nos termos do previsto no artigo 104 da
Lei Municipal n° 8.989/1.979, exclusivamente durante os meses
em que a autora laborar em período noturno - 22h00 às 06h00;
Elaborando-se demonstrativo dos valores pretéritos devidos em
razão do reconhecimento do direito à Gratificação por Serviço
Noturno (apenas para os meses em que houve labor em período
noturno), adotando-se como termo inicial 25.04.2018, ou, se
posterior, a data em que a autora passou a laborar em período
noturno, e como termo final a véspera do cadastramento da
ação ou, se anterior, o último mês em que a autora laborou em
período noturno; Destacando-se que devem ser indicados os
descontos previdenciários. Caso a vantagem não integre a base de
cálculo da contribuição previdenciária ou caso a autora tenha
optado pela exclusão da verba da base de cálculo da contribuição
previdenciária, solicito informar expressamente.
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096872588 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096853540 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária n.º - cadastramento (agora ou anterior em razão de tutela
. . . . , proposta por CLAUDINEI NORIVAL
BERTOLUCCI ANOTE-SE a decisão no prontuário da parte
autora mencionada; Alterando-se, caso já não tenha sido feito
anteriormente, a partir do presente mês, a folha de pagamento
da parte autora para incluir a gratificação por prestação de
serviço noturno, no percentual de 25% sobre o valor da hora
trabalho, nos termos do artigo 99, II, e 104, da Lei Municipal
nº 8.989/79; Elaborando-se os demonstrativos das diferenças
devidas para a parte autora, mês a mês, com os devidos
reflexos em 13º salário e férias, adotando-se como termo inicial
JULHO/2017 OU o início do cumprimento de horas noturnas,
se posterior; e como termo final a véspera do cadastramento
(agora ou anterior em razão de tutela antecipada ou sentença
de processo coletivo) OU a data da APOSENTADORIA, se
anterior;
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096988264 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096984550 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária n.º -
. . . . , proposta por ROBSON CRISOSTOMO
DOS SANTOS ANOTE-SE a decisão no prontuário da parte
autora mencionada; Alterando-se, caso já não tenha sido feito
anteriormente, a partir do presente mês, a folha de pagamento
da parte autora para incluir a gratificação por prestação de
serviço noturno, no percentual de 25% sobre o valor da hora
trabalho, nos termos do artigo 99, II, e 104, da Lei Municipal
nº 8.989/79; Elaborando-se os demonstrativos das diferenças
devidas para a parte autora, mês a mês, com os devidos
reflexos em 13º salário e férias, adotando-se como termo inicial
AGOSTO/2016 OU o início do cumprimento de horas
noturnas, se posterior; e como termo final a véspera do
cadastramento (agora ou anterior em razão de tutela
antecipada ou sentença de processo coletivo) OU a data da
APOSENTADORIA, se anterior.
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096887216 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/FISC doc SEI
nº 096869634, em cumprimento da tutela de urgência, decorrente de
decisão proferida na ação ordinária, autos n.º 1088887-
75.2023.8.26.0053, proposta por CONCEIÇÃO APARECIDA
SPERA LOUZADA, perante a 2ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública, DETERMINO cessar os descontos a título de
imposto de renda da remuneração da autora.
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
1. DGF/Núcleo de Gestão e Sistemas, para alteração cadastral,
conforme orientação de PGM/FISC doc SEI nº 096869634;
2. Após, retornar a PGM/FISC, para comprovação do
cumprimento.
Documento: 096843470 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096840365 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária n.º - folha do reajuste (se o caso) e para a elaboração de demonstrativos
. . . . , proposta por ARNALDO HONORATO DE
AMORIM ANOTE-SE a decisão no prontuário da parte
autora mencionada; Alterando-se, caso já não tenha sido feito
anteriormente, a partir do presente mês, a folha de pagamento
da parte autora para incluir a gratificação por prestação de
serviço noturno, no percentual de 25% sobre o valor da hora
trabalho, nos termos do artigo 99, II, e 104, da Lei Municipal
nº 8.989/79; Elaborando-se os demonstrativos das diferenças
devidas para a parte autora, mês a mês, com os devidos
reflexos em 13º salário e férias, adotando-se como termo inicial
AGOSTO/2018 OU o início do cumprimento de horas
noturnas, se posterior; e como termo final a véspera do
antecipada ou sentença de processo coletivo) OU a data da
APOSENTADORIA, se anterior;
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096874508 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096854386 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária n.º - razão do reconhecimento do direito à Gratificação por Serviço
. . . . , proposta por ROSÂNGELA FERREIRA
NEVES ANOTE-SE a decisão no prontuário da parte autora
mencionada; Elaborando-se os demonstrativos das diferenças
entre o valor efetivamente pago e o valor de insalubridade
calculado o percentual sobre o padrão B1 com jornada: ( )
cumprida pelo requerente; ( X ) de 40 horas, devidas para a
parte autora, mês a mês, adotando-se como termo inicial
MAIO/2016 OU o início do recebimento dessa verba, se
posterior; e como termo final a véspera do cadastramento do
novo valor de insalubridade pago pela Lei nº 17.722/21;
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096951922 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096926789 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida na Ação Coletiva n° 0415960-
06.1999.8.26.0053. Cumprimento n° 1016230-87.2013. . . . ordinária Autos
11ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, proposta
por Rita de Cassia Chagas e outros ANOTE-SE a decisão havida
nos assentamentos funcionais dos exequentes qualificados às fls.
01/04 do documento SEI 089349078; Adotando-se os mesmos
parâmetros observados no cumprimento feito na Ação Coletiva
(Processo Administrativo n° 1999-0.229.052-3), ou seja,
reequacionar a média aritmética entre receitas e despesas, sem
correção destas, aplicando-se para os quadrimestres de março a
junho de 1.995 (9,51%), de julho a outubro de 1.995 (7,55%), de
novembro de 1.997 a fevereiro de 1.998 (1,18%) e de março a
junho de 1.998 (1,10%) os percentuais de reajuste pertinentes,
sendo que não poderá ultrapassar o limite de 40%, nos termos do
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
§3° do artigo 4° da Lei Municipal n° 11.722/1.995; Recalculando-
se o valor das parcelas mencionadas no artigo 3° da Lei Municipal
n° 12.397/1.997, desconsiderando-se as compensações dos
percentuais elencados no seu artigo 2°, apurando-se, então, a
diferença que deverá ser paga da forma estabelecida pelo artigo 3°
da Lei Municipal n° 12.397/1.997, à exceção dos exequentes que
já tenham cumprimento da obrigação de fazer em outras ações
com a incidência do percentual de 34,18% ou 48,83% para
dezembro/94 sem as compensações do artigo 2° da Lei Municipal
n° 12.397/1.997 e/ou qualquer outra ação em que já tenha obtido o
recálculo do artigo 3° da Lei Municipal n ° 12.397/97, ante a
reinclusão dos percentuais mencionados no artigo 2° desta mesma
lei; Cadastrando-se o percentual final alcançado para o presente
mês; Elaborando-se demonstrativos de diferenças devidas aos
exequentes, mês a mês, adotando-se como termo inicial janeiro de
1.995 (em razão da parcela prevista no artigo 2°, I, da Lei
Municipal n° 12.397/1.997), observando-se os termos iniciais das
parcelas da Lei e reajustes quadrimestrais seguintes, e como termo
final a véspera do cadastramento; De acordo com o decidido nesse
caso, ( ) deverão ( X ) não deverão ser observadas eventuais
reestruturações das carreiras dos exequentes; Informar se para
estes exequentes já houve cumprimento em outro processo,
fornecendo os dados; Por expressa determinação judicial, o
cumprimento deve abarcar inclusive vínculos formados após o
fato gerador; Observar o teto remuneratório para a aplicação em
pretéritos; Caso não existam valores devidos em razão da
aplicação do teto remuneratório, informar expressamente.
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096924556 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096921304 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária Autos n°
- . . . . - 1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, proposta por Marlene
Aparecida Almeida de Carvalho (qualificada à fl.01 do documento
096887788). ANOTE-SE a decisão havida nos assentamentos
funcionais da autora Marlene Aparecida Almeida de Carvalho
(qualificada à fl.01 do documento 096887788); Concedendo-se, a
partir de janeiro de 2.024, a Gratificação por Serviço Noturno,
correspondente a 25% do valor da respectiva hora-trabalho
noturna, nos termos do previsto no artigo 104 da Lei Municipal
n° 8.989/1.979, exclusivamente durante os meses em que a
autora laborar em período noturno - 22h00 às 06h00;
Elaborando-se demonstrativo dos valores pretéritos devidos em
Noturno (apenas para os meses em que houve labor em período
noturno), adotando-se como termo inicial 15.12.2017, ou, se
posterior, a data em que a autora passou a laborar em período
noturno, e como termo final a véspera do cadastramento da
ação ou, se anterior, o último mês em que a autora laborou em
período noturno; Destacando-se que devem ser indicados os
descontos previdenciários. Caso a vantagem não integre a base de
cálculo da contribuição previdenciária ou caso a autora tenha
optado pela exclusão da verba da base de cálculo da contribuição
previdenciária, solicito informar expressamente.
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096960446 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096914608 e SEI nº 096955586 em cumprimento definitivo da
obrigação de fazer, decorrente de decisão proferida da ação
º - . . . . I ide te
- . . . . , proposta por Meico Fugita e outros
RETIFICO o despacho constante no SEI nº 096742031, para
fazer constar Cadastrando-se o percentual alcançado para o mês
de JANEIRO/2024, incluindo-o em folha de pagamento.
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
 17 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096964401 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096926730 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária Autos n°
- . . . . - 1ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, proposta por Neiva
Inocencio Pereira (qualificada à fl.01 do documento 096888340).
ANOTE-SE a decisão havida nos assentamentos funcionais da
autora Neiva Inocencio Pereira (qualificada à fl.01 do documento
096888340); Concedendo-se, a partir de janeiro de 2.024, a
Gratificação por Serviço Noturno, correspondente a 25% do valor
da respectiva hora-trabalho noturna, nos termos do previsto no
artigo 104 da Lei Municipal n° 8.989/1.979, exclusivamente
durante os meses em que a autora laborar em período noturno
- 22h00 às 06h00; Elaborando-se demonstrativo dos valores
pretéritos devidos em razão do reconhecimento do direito à
Gratificação por Serviço Noturno (apenas para os meses em que
houve labor em período noturno), adotando-se como termo inicial
19.12.2017, ou, se posterior, a data em que a autora passou a
laborar em período noturno, e como termo final a véspera do
cadastramento da ação ou, se anterior, o último mês em que a
autora laborou em período noturno; Destacando-se que devem
ser indicados os descontos previdenciários. Caso a vantagem não
integre a base de cálculo da contribuição previdenciária ou caso a
autora tenha optado pela exclusão da verba da base de cálculo da
contribuição previdenciária, solicito informar expressamente.
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096989598 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096982624 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária n.º - mencionada; Aplicando-se os índices de 19,04% para outubro
. . . . , proposta por VIVIANE ALMEIDA
BARRETO TEMISTOCLES E OUTROS ANOTE-SE a
decisão no prontuário da parte autora mencionada (cf. fls.
01/02 do SEI 096941378); Elaborando-se os demonstrativos das
diferenças entre o valor efetivamente pago e o valor de
insalubridade calculado o percentual sobre o padrão B1 com
jornada: ( X ) cumprida pelo requerente; ( ) de 40 horas,
devidas para a parte autora, mês a mês, adotando-se como
termo inicial MAIO/2018 OU o início do recebimento dessa
verba, se posterior; e como termo final a véspera do
cadastramento do novo valor de insalubridade pago pela Lei
nº 17.722/21;
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096989169 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096983354 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida no Mandado de Segurança
Coletivo nº 0402415-05.1995.8.26.0053 da 9ª VFP , impetrado
pelo SINDSEP, proposta por Edvaldo Luiz Pereira Fagundes
ANOTE-SE a decisão havida no prontuário da autora
mencionada; Aplicando-se os índices de 19,04% para outubro
de 1994 e 34,18% para dezembro de 1994, efetuando-se as
compensações determinadas pela Lei 12.397/1997; no período
de maio de 1997 até março de 1998 deve ser considerado o
estabelecido pela Lei nº 12.397/1997; DESDE QUE O AUTOR
JÁ TIVESSE VÍNCULO NA ÉPOCA DO FATO GERADOR,
elaborar demonstrativo das diferenças de vencimentos em
atraso, mês a mês, adotando-se como termo inicial
FEVEREIRO DE 1995 e como termo final MARÇO DE 1998,
pois a partir de abril de 1998 os salários já foram recompostos
pela Lei nº 12.397/1997;
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096921425 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096918735 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida no Mandado de Segurança
Coletivo nº 0402415-05.1995.8.26.0053 da 9ª VFP , impetrado
pelo SINDSEP, proposta por Ariovaldo Ferreira da Silva
ANOTE-SE a decisão havida no prontuário da autora
mencionada; Aplicando-se os índices de 19,04% para outubro
de 1994 e 34,18% para dezembro de 1994, efetuando-se as
compensações determinadas pela Lei 12.397/1997; no período
de maio de 1997 até março de 1998 deve ser considerado o
estabelecido pela Lei nº 12.397/1997; DESDE QUE O AUTOR
JÁ TIVESSE VÍNCULO NA ÉPOCA DO FATO GERADOR,
elaborar demonstrativo das diferenças de vencimentos em
atraso, mês a mês, adotando-se como termo inicial
FEVEREIRO DE 1995 e como termo final MARÇO DE 1998,
pois a partir de abril de 1998 os salários já foram recompostos
pela Lei nº 12.397/1997.
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096922367 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096919385 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida no Mandado de Segurança
Coletivo nº 0402415-05.1995.8.26.0053 da 9ª VFP , impetrado
pelo SINDSEP, proposta por Rosana Aparecida dos Santos
ANOTE-SE a decisão havida no prontuário da autora
de 1994 e 34,18% para dezembro de 1994, efetuando-se as
compensações determinadas pela Lei 12.397/1997; no período
de maio de 1997 até março de 1998 deve ser considerado o
estabelecido pela Lei nº 12.397/1997; DESDE QUE O AUTOR
JÁ TIVESSE VÍNCULO NA ÉPOCA DO FATO GERADOR,
elaborar demonstrativo das diferenças de vencimentos em
atraso, mês a mês, adotando-se como termo inicial
FEVEREIRO DE 1995 e como termo final MARÇO DE 1998,
pois a partir de abril de 1998 os salários já foram recompostos
pela Lei nº 12.397/1997;
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096987935 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096981122 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária n.º - Secretaria Municipal de Habitação
. . . . , proposta por IDA DA SILVA VIANA
ANOTE-SE a decisão no prontuário da parte autora
mencionada; Elaborando-se os demonstrativos das diferenças
entre o valor efetivamente pago e o valor de insalubridade
calculado o percentual sobre o padrão B1 com jornada: ( )
cumprida pelo requerente; ( X ) de 40 horas, devidas para a
parte autora, mês a mês, adotando-se como termo inicial
SETEMBRO/2016 OU o início do recebimento dessa verba, se
posterior; e como termo final a véspera do cadastramento do
novo valor de insalubridade pago pela Lei nº 17.722/21;
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Documento: 096962672 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096927751 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária n.º -
. . . . - 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo, proposta por Debora Lambert
(qualificada à fl.01 do documento 096910363) ANOTE-SE a
decisão havida nos assentamentos funcionais da autora Debora
Lambert (qualificada à fl.01 do documento 096910363); Alterando-
se a base de cálculo do Adicional de Insalubridade recebido pelos
autores, isto para que seja calculado com base no padrão de
vencimento da Lei Municipal n° 13.652/2.003 B1-J40, bem como
elaborar demonstrativos das diferenças decorrentes do recálculo,
adotando-se como termo inicial 09.02.2018 ou, se posterior, a
data de concessão do Adicional, e como termo final a data em
que a verba deixou de ser paga ou a partir do pagamento do
Adicional de Insalubridade de acordo com a Lei Municipal n°
17.722/2.021.
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
Documento: 096961450 | Despacho Autorizatório-Ação
Judicial
DESPACHO
I - Nos termos da orientação estabelecida por PGM/JUD doc SEI
nº 096928454 em cumprimento definitivo da obrigação de fazer,
decorrente de decisão proferida da ação ordinária Autos n°
- . . . . - 4ª Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, proposta por
MAURICIO HONORIO, MARIA ARLEIDE SALES SILVERIO,
MARIA MIRIAM DA SILVA, MIRIAN APARECIDA DA SILVA
e WALTER ARISTHEO DE CARVALHO (qualificados às
fls.01/02 do documento 096913053). ANOTE-SE a decisão havida
nos assentamentos funcionais dos autores MAURICIO
HONORIO, MARIA ARLEIDE SALES SILVERIO, MARIA
MIRIAM DA SILVA, MIRIAN APARECIDA DA SILVA e
WALTER ARISTHEO DE CARVALHO (qualificados às fls.01/02
do documento 096913053); Alterando-se a base de cálculo das
horas suplementares recebidas pelos autores, isto para incluir em
sua base de cálculo a Sexta-Parte, a Gratificação de Função
Permanente e a Diferença de Ação Judicial - Lei n° 13.748/2.004
(caso os autores recebam estas verbas),cadastrando a partir de
janeiro de 2.024; Elaborando-se demonstrativos das diferenças
decorrentes do recálculo, adotando-se como termo inicial
08.09.2017 (em virtude da prescrição quinquenal) ou, se
posterior, a data em que os autores passaram a perceber horas
suplementares, e como termo final o último mês em que os
autores receberam horas suplementares, a véspera do
apostilamento a que se refere o item 2 ou eventual alteração
legislativa que tenha determinado que as horas suplementares
devem ser calculadas sobre os vencimentos totais, o que
ocorrer antes, com reflexos em férias e terço de férias;
Observando-se o teto remuneratório, tanto para o apostilamento
como para a elaboração de demonstrativos.
II - Publique-se. Encaminhe-se para:
a) Anotar a decisão havida no assentamento do (s) servidor (es);
b) DGF/Núcleo de Ações Judiciais para elaboração dos
demonstrativos dos atrasados e demais providências, conforme
orientação de PGM/JUD 2;
c) Após retornar a JUD, tendo em vista o prazo judicial em curso.
COORDENADORIA DE TRABALHO SOCIAL -
CTS
Documento: 092068539 | Despacho Autorizatório
Nº SEI: 6014.2023/0002173
Interessados : CH Guarapiranga
Considerando as informações constantes nos autos, em especial, a
manifestação juntada em docs. SEI 088300516 ,090982881 e
092069210, que acolho como razão de decidir e passa a integrar a
presente decisão, DETERMINO 1. A renovação do benefício do
Auxílio Aluguel aos munícipes indicados abaixo, pelo prazo de 12
(doze) meses, com fundamento na decisão judicial contida em doc.
051907016 e no art. 2º IV c/c art. 9º, III, da Portaria SEHAB nº
131/2015:
Nº Nome completo do beneficiário CPF do beneficiário
 18 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

1 ALEX CARDOSO DA SILVA 379.***.***.**

Documento: 093314130 | Despacho deferido DIVISÃO REGIONAL DE TRABALHO SOCIAL -
SUL
2 ANDRÉ DA CUNHA 289.***.***.** Assunto: Pagamento de indenização de construções havidas em
assentamentos urbanos de interesse social Documento: 097009856 | Convocação
BIANCA FERREIRA
3 488.***.***.**
ALCANTARA Área: Alfredo Ávila
CONVOCAÇÃO
4 CAROLINE GOMES SANTANA 235.***.***.** Interessado: Claudia Barbosa da Silva Santos
A Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB, vem por meio
5 CRISTIANE MARIA DA SILVA 421.***.***.** Processo: 6014.2022/0003955-7 desta, convocar os munícipes a comparecer, entre os 24/01, 29/01
e 30/01 ou 01/02 e 02/02, com a equipe de DTS Sul, na Rua São
6 DANIEL BRITO DA CRUZ 377.***.***.** Considerando as informações constantes nos autos, em especial, a Bento, 404, sala 73 A, Centro - São Paulo, das 11h às 16h, para
manifestação juntada em doc. SEI nº 077712675 e 081114542 que tratar de assunto relacionado à habitação. Para orientações e
7 EDNA APARECIDA SEIXAS 354.***.***.** acolho como razão de decidir e passa a integrar a presente decisão, dúvidas, entrar em contato no telefone (11) 3322-4541.
DETERMINO:
8
HERICLIS FERREIRA
384.***.***.** O não comparecimento acarretará implicação/exclusão de cadastro
ANDRADE
1. A exclusão do(a) munícipe Claudia Barbosa da Silva Santos, habitacional.
CPF 393.***.***-** da demanda de compromisso de atendimento
9 JAINE SOUZA EVANGELISTA 429.***.***.**
habitacional dessa Secretaria em razão de seu atendimento Área Nome Filiação
Genival Gomes Gonçalves e
habitacional definitivo com o pagamento de indenização de Sapé Henrique Gonçalves Marinho
Geane Marcia da Silva Marinho
JESSICA LILIAN BEZERRA DA
10 SILVA 425.***.***.** construções havidas em assentamentos urbanos de interesse social; Sapé Bianca Gonçalves Marinho Genival Gomes Gonçalves e
Geane Marcia da Silva Marinho

11 JOSÉ CLEMENTINO LEITE 151.***.***.** 2. Encaminha-se o presente para SEHAB/CTS com a finalidade da
publicação e adoção das demais providências pertinentes. GABINETE DO SECRETÁRIO
12 JOSÉ VALDIR DA SILVA 780.***.***.**

Documento: 088692159 | Despacho deferido Documento: 096843328 | Despacho deferido

JUAN CARLOS CORDEIRO
13 435.***.***.**
FREIRE
Assunto: Exclusão por atendimento habitacional definitivo 6014.2024/0000011-5 - CENTS: Solicitação de cadastro ou
LARISSA NEVES DOS recadastramento
14 496.***.***.**
SANTOS Área: Alfredo Ávila
Despacho deferido
15
MARIA DO SOCORRO GOMES
817.***.***.** Interessada (o): Alice Barbosa Pereira
DA SILVA
Interessados: COOPERATIVA HABITACIONAL PROSPER
Considerando as informações constantes nos autos, em especial, a LAR, CNPJ 34.931.197/0002-85
RENATA APARECIDA DA
16
COSTA
339.***.***.** manifestação juntada em doc. SEI nº 077710363 e 081113674 que
acolho como razão de decidir e passa a integrar a presente decisão, DESPACHO: À vista do que consta nos autos, em especial nos
17 TAMIRIS DE SOUZA SILVA 456.***.***.** DETERMINO: docs. 096818934 e 096826092, que acolho como razão de decidir e
passa a integrar a presente decisão, DEFIRO o pedido de
VANDERSON LOPES DE 1. A exclusão do(a) munícipe Alice Barbosa Pereira; CPF: inscrição no Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro
18 055.***.***.**
MELO 489.***.***-** da demanda de compromisso de atendimento Setor (CENTS), da COOPERATIVA HABITACIONAL
habitacional dessa Secretaria em razão de seu atendimento PROSPER LAR, CNPJ 34.931.197/0002-85, com fundamento no
2. A seguir, encaminhe-se para Coordenadoria de Trabalho Social - habitacional definitivo com o pagamento de indenização de artigo 5º do Decreto nº 52.830, de 1º de dezembro de 2011.
CTS com a finalidade de adoção das providências pertinentes e, na construções havidas em assentamentos urbanos de interesse social,
sequência, encaminhe-se os autos para o Departamento de com fundamento no Art 3º, IV, da LEI Nº 17.777, DE 19 DE DIVISÃO DE TRABALHO SOCIAL EM
Planejamento Habitacional - DEPLAN, para que proceda aos ABRIL DE 2022;
MANANCIAIS
registros pertinentes no sistema de informação.
2. A seguir, encaminhe-se para Coordenadoria de Trabalho Social -
CTS, com a finalidade de adoção das providências pertinentes e, Documento: 096312332 | Despacho Autorizatório
Documento: 094741559 | Despacho Autorizatório na sequência, encaminhe-se os autos para o Departamento de
Planejamento Habitacional - DEPLAN, para que proceda aos 6014.2024/0000022-0- Inclusão no Auxílio Aluguel de benefício
Processo SEI Nº: 6029.2023/0007236-1 registros pertinentes no sistema de informação continuado
Interessada: Famílias da área Parque Europa III Documento: 093312966 | Despacho deferido Interessadas: Secretaria Municipal de Habitação
Considerando as informações constantes nos autos, em especial, as Considerando as informações constantes nos autos, em especial, a
manifestações juntadas em docs SEI nº 094385832, 094382835 e Assunto: Pagamento de indenização de construções havidas em
manifestação juntada em doc. (096279989) e (096308227), que
094742353 que acolho como razão de decidir e passa a integrar a assentamentos urbanos de interesse social
acolho como razão de decidir e passa a integrar a presente decisão,
presente decisão, DETERMINO: DETERMINO:
Área: Alfredo Ávila
1. A concessão do benefício do Auxílio Aluguel aos munícipes 1. A concessão do benefício do Auxílio Aluguel os munícipes
indicados abaixo, com fundamento no art. 2º, inciso I da Portaria Interessado: Sueli Gomes de Souza
indicados abaixo, com fundamento no art. 2°, inciso I, da Portaria
SEHAB nº 131/2015: SEHAB nº 131/2015:
Processo: 6014.2023/0002325-3

Nº Nome completo do beneficiário CPF do beneficiário
1 João Freitas dos Santos 453.***.***-**
2 Kleber Nascimento e Silva 440.***.***-**
2. A inclusão dos referidos munícipes na lista da demanda por
atendimento habitacional definitivo dessa Secretaria (Demanda
Fechada), com fundamento no Art. 14º do Decreto nº 61.282/2022.
3. O encaminhamento do presente à SEHAB/CTS com a finalidade
de adoção das providências pertinentes e, na sequência,
encaminhe-se os autos para DEPLAN para que proceda aos
registros pertinentes no sistema de informação.
Documento: 093314560 | Despacho deferido
Assunto: Pagamento de indenização de construções havidas em
assentamentos urbanos de interesse social
Área: Alfredo Ávila
Interessado: André Ferreira de França
Processo: 6014.2023/0000353-8
Considerando as informações constantes nos autos, em especial, a
manifestação juntada em doc. SEI nº 080049859 e 081840083 que
acolho como razão de decidir e passa a integrar a presente decisão,
DETERMINO:
1. A exclusão do(a) munícipe André Ferreira de França, CPF
359.***.***-** da demanda de compromisso de atendimento
habitacional dessa Secretaria em razão de seu atendimento
habitacional definitivo com o pagamento de indenização de
construções havidas em assentamentos urbanos de interesse social;
2. Encaminha-se o presente para SEHAB/CTS com a finalidade da
publicação e adoção das demais providências pertinentes.
Considerando as informações constantes nos autos, em especial, a
manifestação juntada em doc. SEI nº 087422312 e 088509077 que
acolho como razão de decidir e passa a integrar a presente decisão,
DETERMINO:
1. A exclusão do(a) munícipe Sueli Gomes de Souza, CPF
087.***.***-** da demanda de compromisso de atendimento
habitacional dessa Secretaria em razão de seu atendimento
habitacional definitivo com o pagamento de indenização de
construções havidas em assentamentos urbanos de interesse social;
2. Encaminha-se o presente para SEHAB/CTS com a finalidade da
publicação e adoção das demais providências pertinentes.
Documento: 093313678 | Despacho deferido
Assunto: Pagamento de indenização de construções havidas em
assentamentos urbanos de interesse social
Área: Alfredo Ávila
Interessado: Luis Caetano
Processo: 6014.2023/0000339-2
Considerando as informações constantes nos autos, em especial, a
manifestação juntada em doc. SEI nº 084059744 e 089321857 que
acolho como razão de decidir e passa a integrar a presente decisão,
DETERMINO:
1. A exclusão do(a) munícipe Luis Caetano, CPF 166.***.***-**
da demanda de compromisso de atendimento habitacional dessa
Secretaria em razão de seu atendimento habitacional definitivo
com o pagamento de indenização de construções havidas em
assentamentos urbanos de interesse social;
2. Encaminha-se o presente para SEHAB/CTS com a finalidade da
publicação e adoção das demais providências pertinentes.
1. ANDRE RICARDO NOGUEIRA - CPF: 309.**.***-**
2. KAROLAINE MUNIZ DA COSTA - CPF: 444.***.***-**
3. REINALDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 428.***.***-**
4. BRUNA VALENTIM VIEIRA - CPF: 375.***.***-**
5. DAVI VIEGAS - CPF: 361.***.***-**
6. GUSTAVO DE OLIVEIRA MAGALHÃES - CPF:
507.***.***-**
2. A inclusão dos munícipes descritos acima na lista da demanda
por atendimento habitacional definitivo desta Secretaria (Demanda
Fechada), com fundamento no Art. 14 § 4º do Decreto nº
61.282/2022;
3. A seguir, encaminhe-se para Coordenadoria de Trabalho Social -
CTS ou Secretaria Executiva do Programa Mananciais - SEPM
com a finalidade de adoção das providências pertinentes e, na
sequência, encaminhe-se os autos para o Departamento de
Planejamento Habitacional - DEPLAN, para que proceda aos
registros pertinentes no sistema de informação.
4. Publique-se.
São Paulo, 04 de Janeiro de 2024.
Documento: 096836832 | Despacho Autorizatório
6014.2024/0000169-3 - Reativação de Ciclo
Interessado : Maria Aparecida Pereira da Conceição
Considerando as informações constantes nos autos, em especial, a
manifestação juntada em doc. SEI nº 096836395, que acolho como
razão de decidir e passa a integrar a presente decisão,
DETERMINO:
 19 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
1. A reativação de ciclo do benefício do Auxílio Aluguel da
munícipe Maria Aparecida Pereira da Conceição, CPF:
349.***.***-**, com fundamento no art. 2, I, da Portaria SEHAB
nº 131/2015;
2. Publique-se.
São Paulo, 16 de Janeiro de 2024
Documento: 095593627 | Despacho Autorizatório
6014.2023/0005315-2 - Inclusão no Auxílio Aluguel de benefício
continuado
Interessadas: Secretaria Municipal de Habitação
Considerando as informações constantes nos autos, em especial, a
manifestação juntada em doc. (095589623) e (095590356), que
acolho como razão de decidir e passa a integrar a presente decisão,
DETERMINO:
1. A concessão do benefício do Auxílio Aluguel os munícipes
indicados abaixo, com fundamento no art. 2°, inciso I, da Portaria
SEHAB nº 131/2015:
1. Carlos Henrique Nascimento de Barros - CPF: 404.***.***-**
2. Christopher Rafael Gomes Vieira - CPF: 523.***.***-**
3. Exyly de Jesus Brito - CPF: 537.***.***-**
4. Fabio Lino da Silva - CPF: 474.***.***-**
5. Fernando Carvalho Pereira - CPF: 050.***.***-**
6. Francisco de Assis Soares - CPF: 053.***.***-**
2. A inclusão dos munícipes descritos acima na lista da demanda
por atendimento habitacional definitivo desta Secretaria (Demanda
Fechada), com fundamento no Art. 14 § 4º do Decreto nº
61.282/2022;
3. A seguir, encaminhe-se para Coordenadoria de Trabalho Social -
CTS ou Secretaria Executiva do Programa Mananciais - SEPM
com a finalidade de adoção das providências pertinentes e, na
sequência, encaminhe-se os autos para o Departamento de
Planejamento Habitacional - DEPLAN, para que proceda aos
registros pertinentes no sistema de informação.
4. Publique-se.
São Paulo, 20 de Dezembro de 2023.
Documento: 096552738 | Despacho Autorizatório
6014.2023/0004373-4 - Inclusão no Auxílio Aluguel de benefício
continuado
Interessadas: Secretaria Municipal de Habitação
Considerando as informações constantes nos autos, em especial, a
manifestação juntada em doc. (093369066) e (093369757), que
acolho como razão de decidir e passa a integrar a presente decisão,
DETERMINO:
1. A concessão do benefício do Auxílio Aluguel, também aos
munícipes indicados abaixo, com fundamento no art. 2°, inciso I,
da Portaria SEHAB nº 131/2015:
1. Maria de Lourdes da Silva - CPF: 385.***.***-**
2. Micheli Lino da Silva - CPF: 452.***.***-**
3. Silvaneide Rosa dos Santos - CPF: 359.***.***-**
2. A inclusão dos munícipes descritos acima na lista da demanda
por atendimento habitacional definitivo desta Secretaria (Demanda
Fechada), com fundamento no Art. 14 § 4º do Decreto nº
61.282/2022;
3. A seguir, encaminhe-se para Coordenadoria de Trabalho Social -
CTS ou Secretaria Executiva do Programa Mananciais - SEPM
com a finalidade de adoção das providências pertinentes e, na
sequência, encaminhe-se os autos para o Departamento de
Planejamento Habitacional - DEPLAN, para que proceda aos
registros pertinentes no sistema de informação.
4. Publique-se.
Documento: 095123759 | Despacho Autorizatório
6014.2023/0005118-4 - Inclusão no Auxílio Aluguel de benefício
continuado
Interessadas: Secretaria Municipal de Habitação
Considerando as informações constantes nos autos, em especial, a
manifestação juntada em doc. (095120680) e (095121255), que
acolho como razão de decidir e passa a integrar a presente decisão,
DETERMINO:
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
1. A concessão do benefício do Auxílio Aluguel os munícipes
indicados abaixo, com fundamento no art. 2°, inciso I, da Portaria
SEHAB nº 131/2015:
1. ALEX DAMACENA ARAUJO - CPF: 287.***.***-**
2. ANA CARLA MARIA DA SILVA - CPF: 056.***.***-**
3. ANDREIA ALVES DO SANTOS - CPF: 035.***.***-**
4. ANDREZA MARIA DA SILVA - CPF: 333.***.***-**
5. ANE CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF:
531.***.***-**
6. ARIANA MARIA DOS SANTOS - CPF: 370.***.***-**
7. MARIA DA CONCEIÇÃO ANJOS DE SOUSA - CPF:
361.***.***-**
2. A inclusão dos munícipes descritos acima na lista da demanda
por atendimento habitacional definitivo desta Secretaria (Demanda
Fechada), com fundamento no Art. 14 § 4º do Decreto nº
61.282/2022;
3. A seguir, encaminhe-se para Coordenadoria de Trabalho Social -
CTS ou Secretaria Executiva do Programa Mananciais - SEPM
com a finalidade de adoção das providências pertinentes e, na
sequência, encaminhe-se os autos para o Departamento de
Planejamento Habitacional - DEPLAN, para que proceda aos
registros pertinentes no sistema de informação.
4. Publique-se.
São Paulo, 13 de Dezembro de 2023.
Documento: 095814244 | Despacho Autorizatório
6014.2023/0005356-0 - Inclusão no Auxílio Aluguel de benefício
continuado
Interessadas: Secretaria Municipal de Habitação
Considerando as informações constantes nos autos, em especial, a
manifestação juntada em doc. (095669320) e (095802816) que acolho
como razão de decidir e passa a integrar a presente decisão,
DETERMINO:
1. A concessão do benefício do Auxílio Aluguel os munícipes
indicados abaixo, com fundamento no art. 2°, inciso I, da Portaria
SEHAB nº 131/2015:
1. Noelia Ribeiro Rocha - CPF: 411.***.***-**
2. Rita de Paula Alves Pereira - CPF: 077.***.***-**
3. Samara Alves Barbosa - CPF: 468.***.***-**
4. Tcharley Borges de Abreu - CPF: 343.***.***-**
5. Thalita Souza de Lima - CPF: 497.***.***-**
6. Vanielle Lima Assunção - CPF: 376.***.***-**
2. A inclusão dos munícipes descritos acima na lista da demanda
por atendimento habitacional definitivo desta Secretaria (Demanda
Fechada), com fundamento no Art. 14 § 4º do Decreto nº
61.282/2022;
3. A seguir, encaminhe-se para Coordenadoria de Trabalho Social -
CTS ou Secretaria Executiva do Programa Mananciais - SEPM
com a finalidade de adoção das providências pertinentes e, na
sequência, encaminhe-se os autos para o Departamento de
Planejamento Habitacional - DEPLAN, para que proceda aos
registros pertinentes no sistema de informação.
4. Publique-se.
São Paulo, 22 de Dezembro de 2023.
Documento: 095922784 | Despacho Autorizatório
6014.2023/0005403-5- Inclusão no Auxílio Aluguel de benefício
continuado
Interessadas: Secretaria Municipal de Habitação
Considerando as informações constantes nos autos, em especial, a
manifestação juntada em doc. (095921221) e (095921840), que
acolho como razão de decidir e passa a integrar a presente decisão,
DETERMINO:
1. A concessão do benefício do Auxílio Aluguel os munícipes
indicados abaixo, com fundamento no art. 2°, inciso I, da Portaria
SEHAB nº 131/2015:
1. Alan Vitor Felix Silva - CPF: 505.***.***-**
2. Luciene Dias de Sousa - CPF: 321.***.***-**
3. Maria Selma de Alcantara Bispo - CPF: 321.***.***-**
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
4. Martins Francisco do Nascimento - CPF:.024.***.***-**
5. Rayane Gomes Zacarias - CPF: 468.***.***-**
2. A inclusão dos munícipes descritos acima na lista da demanda
por atendimento habitacional definitivo desta Secretaria (Demanda
Fechada), com fundamento no Art. 14 § 4º do Decreto nº
61.282/2022;
3. A seguir, encaminhe-se para Coordenadoria de Trabalho Social -
CTS ou Secretaria Executiva do Programa Mananciais - SEPM
com a finalidade de adoção das providências pertinentes e, na
sequência, encaminhe-se os autos para o Departamento de
Planejamento Habitacional - DEPLAN, para que proceda aos
registros pertinentes no sistema de informação.
4. Publique-se.
São Paulo, 26 de Dezembro de 2023.
SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA
MANANCIAIS
Documento: 094555177 | Portaria
Portaria SEHAB nº 4, de 11 de Janeiro de 2024.
MILTON VIEIRA PINTO, SECRETARIO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO da SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 48 a 53 da Lei
Municipal nº 17.975 de 08/07/2023 Plano Diretor Estratégico -
que prevê a constituição de Conselhos Gestores compostos por
representantes dos moradores, do Poder Executivo e da sociedade
civil organizada, para participarem da formulação e
implementação das intervenções a serem realizadas na área da
ZEIS Guaicuri, Angelo Remazotti, Canto da Noite, Ladainha do
Mar e Mar Desconhecido sob jurisdição da subprefeitura Cidade
Ademar.
CONSIDERANDO os artigos 45 e 46 do Decreto Municipal nº
59.885/20, que estabelecem diretrizes para a constituição dos
Conselhos Gestores de ZEIS.
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 56.021, de 31 de
março de 2015, que regulamenta a Lei nº 15.946 de 23 de
dezembro de 2013, e dispõe sobre a obrigatoriedade de, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) de mulheres na composição
dos conselhos de controle social do Município;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 146/2016 - SEHAB,
que estabelece as diretrizes para constituição dos Conselhos
Gestores, bem como para a elaboração, aprovação e
implementação dos Planos de Urbanização em áreas de ZEIS, em
especial seu artigo 4º, que estabelece a possibilidade de
constituição de Comissão Eleitoral para eleição dos representantes
da sociedade civil para o Conselho Gestor de ZEIS.
RESOLVE:
Art. 1º. Tornar público a Comissão Eleitoral e o Regulamento do
Processo de Eleição dos representantes da sociedade civil que
integrarão conselho gestor previsto no artigo 48 da Lei
Municipal nº 17.975 de 08/07/2023, para a área demarcada como
ZEIS Guaicuri, Angelo Remazotti, Canto da Noite, Ladainha do
Mar e Mar Desconhecido sob jurisdição da subprefeitura Cidade
Ademar.
Art. 2º. O conselho gestor será composto por no máximo 03 (três)
membros titulares representantes da sociedade civil e respectivos
suplentes e igual número de representantes do Poder Público.
DA FINALIDADE DO CONSELHO GESTOR
Art. 3º O Conselho Gestor tem por objetivo discutir e acompanhar
as intervenções que estão sendo com ampla participação dos
moradores.
DA COMISSÃO ELEITORAL
Art. 4. Compõe a Comissão Eleitoral, os seguintes representantes:
DO PODER PÚBLICO
i. Rita De Cassia Corrêa Madureira - RF. 3056201.03
ii. Vanessa Padia de Souza - RF. 750.400-4
iii. Maria Lucia Viana - RF. 308.175.3/10
DA SOCIEDADE CIVIL
I - O seguinte representante da sociedade civil da ZEIS Guaicuri,
Angelo Remazotti, Canto da Noite, Ladainha do Mar e Mar
Desconhecido escolhido em reunião designada para este fim:
i. Jailma Conceição da Silva- RG nº 49.318.810-1
Parágrafo único: Os membros da Comissão Eleitoral
representantes dos moradores não poderão ser candidatos ao
 20 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Conselho Gestor.
Art. 5. Compete à Comissão Eleitoral:
I - Organizar e acompanhar o processo eleitoral;
II - Criar condições para que o processo eleitoral aconteça com
transparência;
III - Distribuir materiais de divulgação e afixar os resultados em
locais visíveis;
IV- Realizar as inscrições das candidaturas;
V - Lavrar ata de abertura e encerramento do processo eleitoral;
VI - Lacrar e preservar a urnas eleitorais;
VII - Receber e acompanhar a listagem de votação no dia da
eleição;
VIII - Tornar público o resultado da eleição.
Parágrafo Único: Os documentos produzidos durante o processo
eleitoral serão encartados em processo administrativo autuado para
este fim pela Secretaria Executiva do Programa Mananciais,
conforme Portaria da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB
nº 76/2023.
DO REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL DOS
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
DAS CANDIDATURAS
Art. 6. Para se inscrever na qualidade de morador, o candidato
deverá:
I - Antes de efetuar a inscrição, os/as interessados/as deverão
conhecer o Regulamento e certificar-se de que preenchem os
requisitos exigidos.
II - Preencher os instrumentais vigentes estipulados pela Secretaria
Municipal de Habitação e entregar as cópias dos documentos
solicitados de acordo com os incisos: V e VI deste artigo, no dia
30/01/2024 no horário das 10h às 12h e das 14h às 18h no
endereço: Rua Antonio Vieira Marcondes, 35, Parque Primavera -
CANTEIRO DE OBRAS DO MANDIOQUINHA;
III - Ser maior de 18 anos;
IV - Ter disponibilidade para participar das reuniões do Conselho
Gestor, bem como de eventos pertinentes ao desempenho da
função de Conselheiro;
V - Apresentar cópia dos documentos pessoais RG e CPF do
candidato a conselheiro, ao representante legal da instituição;
VI - Apresentar uma cópia do comprovante de endereço do
candidato ou declaração de residência, em conformidade com a lei
nº 7.115 de 29 de agosto de 1983;
VII -Residir em perímetro de abrangência da ZEIS- área do
Guaicuri, Angelo Remazotti, Canto da Noite, Ladainha do Mar e
Mar Desconhecido;
VIII - Assinar autorização de imagem a título gratuito e sem fins
lucrativos, para divulgação no Conselho Gestor da ZEIS Guaicuri,
Angelo Remazotti, Canto da Noite, Ladainha do Mar e Mar
Desconhecido;
PARÁGRAFO ÚNICO: No momento da inscrição, será
registrada a foto do candidato (a), para divulgação nas peças
publicitárias do Conselho Gestor;
Art. 7. As inscrições são unicamente realizadas por
comparecimento pessoal dos candidatos, vedada a inscrição por
procuração.
DA ANÁLISE DAS CANDIDATURAS E APROVAÇÃO DAS
MESMAS
Art. 8. É atribuição da Comissão Eleitoral analisar os documentos
obrigatórios às inscrições.
Art. 9. Caso a Comissão Eleitoral identifique documentos faltantes
e/ou outros necessários para complementar, será concedido um
único prazo, de 03 (três) dias uteis.
Parágrafo Único - Se os(as) candidato (as) não se manifestarem
dentro do prazo estabelecido ou não apresentarem os documentos
solicitados, suas candidaturas não serão habilitadas.
Art. 10. Caso as candidaturas forem insuficientes em relação às
vagas disponíveis, haverá reabertura das inscrições, com nova data
indicada.
Art. 11. As candidaturas serão consideradas aptas se todos os
documentos exigidos neste Regulamento, e até outros, se
solicitados, forem apresentados nas datas estabelecidas em
cronograma.
Art. 12. A lista de candidaturas deferidas pela Comissão Eleitoral
será divulgada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Parágrafo Único: A aprovação dos (as) candidatos (as) poderão
sofrer alteração mediante análise de recurso apresentado, se
houver.
DO MANDATO DO CONSELHEIRO
Art.13. O mandato dos (as) conselheiros (as) de que trata o
presente Regulamento terá duração de 03 (três) anos, permitida
uma única reeleição, por igual período.
Art.14. É de inteira responsabilidade dos/as candidatos/as
acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados
referentes a este Regulamento no local de inscrição e no Diário
Oficial do Munícipio de São Paulo.
Art.15. Incorporará ao presente Regulamento, para todos os
efeitos, quaisquer aditamentos complementares relativos à
composição de Conselho Gestor, que vierem a ser publicados.
Art.16. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão
Eleitoral.
DO CRONOGRAMA DAS ELEIÇÕES
Art.17. A eleição acontecerá ocorrerá no dia 24/02/2024, no local
Rua Antonio Vieira Marcondes, 35, Parque Primavera -
CANTEIRO DE OBRAS DO MANDIOQUINHA, das 10:00 às
17:00h.
Art.18. No dia da eleição, o eleitor terá que apresentar um
documento oficial com foto e comprovante de endereço.
Parágrafo único: Serão considerados para fins de identificação os
seguintes documentos: Carteira de Identidade (RG), Carteira
Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) e documento de identificação expedido
por Conselho de Classe.
Art. 19 A cada eleitor será permitida a escolha de apenas um
candidato por segmento, conforme disposto nos itens de I e II do
art. 5º.
Parágrafo único: As cédulas de votação que possuírem mais de 1
(um) nome assinalado serão anuladas.
DA PROPAGANDA
Art. 20 A propaganda dos candidatos somente será permitida no
dia subsequente do período de inscrição até às 23h59min do dia,
23/02/2024 dia anterior a eleição.
Art. 21. Não será tolerada propaganda:
I - De guerra, de processos violentos para subverter o regime, a
ordem política e social ou de preconceitos de raça ou de classes;
II - Que provoque animosidade entre as forças armadas ou contra
elas, ou delas contra as classes e instituições civis;
III - de incitamento de atentado contra pessoa ou bens;
IV - De instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei
de ordem pública; dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer
natureza;
VI - Que perturbe o sossego público, com algazarra ou abusos de
instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
VII - por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente
ou rústica possa confundir com moeda;
VIII - que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha
a posturas municipais ou a outra qualquer restrição de direito;
IX - Que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem
como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública;
X - Que utilize os nomes e marcas que façam alusão à PMSP,
Comissão Eleitoral, demais órgão públicos, assim como partidos
políticos.
Art.22. No dia da eleição, não será permitida propaganda dos
candidatos no interior do local de votação.
DA FISCALIZAÇÃO
Art.23. O processo de eleição admitirá um fiscal para acompanhar
a eleição e apuração dos votos.
Art.24. No momento do credenciamento, o fiscal deverá
apresentar cópias do RG, do CPF e do comprovante de endereço
atualizado, bem como número de telefone de contato.
DA CONTAGEM DOS VOTOS
Art.25. A apuração ocorrerá, imediatamente após as eleições no
mesmo dia e local.
Art.26. A contagem de votos será realizada pela Comissão
Eleitoral devidamente acompanhada pelos fiscais, imediatamente
após o encerramento da votação, no mesmo local.
Art.27. Será considerado Voto Válido aquele em que o eleitor
morador da área, assinalar na cédula apenas 01 candidato.
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Art. 28. Será considerado Voto Branco aquele em que o eleitor não
tiver manifestado ou preenchido um dos campos da cédula de
votação.
Art. 29. Será considerado Voto Nulo quando houver rasura na
cédula, ou ainda qualquer alusão (nomes, marcas, mensagens ou
assinatura), que não corresponda à formalidade requerida.
Art. 30. Serão considerados eleitos os candidatos por segmento
que tiverem o maior número de votos, e assim sucessivamente, até
completar o número de vagas por segmento, observando o Decreto
56.021/2015 sendo :
§ 1º - Em caso de empate, será considerado eleito o candidato mais
antigo na área de intervenção, mediante a comprovação;
§ 2º - Não será permitida a suspensão dos trabalhos de apuração
durante a contagem de votos constantes nas urnas, sendo contatos
os votos até o fim.
DOS RECURSOS
Art. 31. Qualquer candidato poderá interpor recurso do resultado
do pleito, dirigido à Comissão Eleitoral, no prazo de dois dias úteis
da divulgação do resultado no Diário Oficial.
§ 1º - A Comissão Eleitoral julgará o recurso, no prazo de dois dias
úteis, e fixará o teor da decisão em local visível a todos, na área do
perímetro da ZEIS;
§ 2º - As cédulas permanecerão sob a guarda da Comissão
Eleitoral até a proclamação final do resultado, a fim de garantir
eventual recontagem de votos.
§ 3º - A Comissão Eleitoral comunicará, por escrito, a Secretária
Executiva do Programa Mananciais, quanto ao resultado da
eleição.
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, NOMEAÇÃO E
POSSE
Art.32. A Secretaria Municipal de Habitação, através da Secretaria
Executiva do Programa Mananciais, homologará o resultado da
eleição e nomeará os membros, titulares e suplentes, que
comporão o Conselho Gestor. Nos termos do disposto no Decreto
56.021/2015, o resultado será publicado em duas listas sendo:
I - Na primeira lista de classificação dos candidatos, será por
ordem de número de votos obtidos;
II- Na segunda, a classificação final, aplicando-se a exigência do
mínimo de 50% de vagas preenchidas por mulheres, ainda que
haja homens, que tenham obtido maior votação do que as mulheres
classificadas.
Art.33. A publicação em Diário Oficial do Município com a
divulgação dos/as candidatos/as aclamados/as pelos votantes se
dará em até 30 (trinta) dias após a eleição.
Art.34. Os/as candidatos/as eleitos/as nos termos deste
Regulamento serão empossados/as e nomeados/as na primeira
reunião do Conselho Gestor e entrarão em exercício a partir da
posse.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 35. Publicado o resultado da eleição, o Conselho Gestor será
instalado por portaria da Secretaria Municipal de Habitação.
Art. 36. Os membros do conselho Gestor não receberão
remuneração de qualquer espécie e natureza pelas atividades
exercidas.
Art. 37. Os casos omissos serão decididos pela Comissão
Eleitoral, com recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a
Secretária Executiva do Programa Mananciais da Secretaria
Municipal de Habitação.
Art. 38. A estrutura do Conselho Gestor, as atividades, os
processos de reeleição, bem como o seu funcionamento, serão
definidos em Regimento Interno do Conselho
Art. 39. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Documento: 094557184 | Portaria
Portaria SEHAB nº 5, de 11 de Janeiro de 2024.
MILTON VIEIRA PINTO, SECRETARIO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO da SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 48 a 53 da Lei
Municipal nº 17.975 de 08/07/2023 Plano Diretor Estratégico -
que prevê a constituição de Conselhos Gestores compostos por
representantes dos moradores, do Poder Executivo e da sociedade
civil organizada, para participarem da formulação e
implementação das intervenções a serem realizadas na área da
ZEIS Jardim Apurá, Paulistas I/Luigi Mancinelli e Paulistas II sob
jurisdição da subprefeitura Cidade Ademar.
CONSIDERANDO os artigos 45 e 46 do Decreto Municipal nº
59.885/20, que estabelecem diretrizes para a constituição dos
 21 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Conselhos Gestores de ZEIS.
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 56.021, de 31 de
março de 2015, que regulamenta a Lei nº 15.946 de 23 de
dezembro de 2013, e dispõe sobre a obrigatoriedade de, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) de mulheres na composição
dos conselhos de controle social do Município;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 146/2016 - SEHAB,
que estabelece as diretrizes para constituição dos Conselhos
Gestores, bem como para a elaboração, aprovação e
implementação dos Planos de Urbanização em áreas de ZEIS, em
especial seu artigo 4º, que estabelece a possibilidade de
constituição de Comissão Eleitoral para eleição dos representantes
da sociedade civil para o Conselho Gestor de ZEIS.
RESOLVE:
Art. 1º. Tornar público a Comissão Eleitoral e o Regulamento do
Processo de Eleição dos representantes da sociedade civil que
integrarão conselho gestor previsto no artigo 48 da Lei
Municipal nº 17.975 de 08/07/2023, para a área demarcada como
ZEIS Jardim Apurá, Paulistas I/Luigi Mancinelli e Paulistas II sob
jurisdição da subprefeitura Cidade Ademar.
Art. 2º. O conselho gestor será composto por no máximo 03 (três)
membros titulares representantes da sociedade civil e respectivos
suplentes e igual número de representantes do Poder Público.
DA FINALIDADE DO CONSELHO GESTOR
Art. 3º O Conselho Gestor tem por objetivo discutir e acompanhar
as intervenções que estão sendo com ampla participação dos
moradores.
DA COMISSÃO ELEITORAL
Art. 4. Compõe a Comissão Eleitoral, os seguintes representantes:
DO PODER PÚBLICO
i. Rita De Cassia Corrêa Madureira - RF. 3056201.03
ii. Vanessa Padia de Souza - RF. 750.400-4
iii. Maria Lucia Viana - RF. 308.175.3/10
DA SOCIEDADE CIVIL
I - Os seguintes representantes da sociedade civil da ZEIS Jardim
Apurá, Paulistas I/Luigi Mancinelli e Paulistas II escolhidos em
reunião designada para este fim:
i. Patricia de Barros de Oliveira - RG nº 36.277.055-5;
ii. Nayane Darley da Costa - RG nº 47.849.285-6
Parágrafo único: Os membros da Comissão Eleitoral
representantes dos moradores não poderão ser candidatos ao
Conselho Gestor.
Art. 5. Compete à Comissão Eleitoral:
I - Organizar e acompanhar o processo eleitoral;
II - Criar condições para que o processo eleitoral aconteça com
transparência;
III - Distribuir materiais de divulgação e afixar os resultados em
locais visíveis;
IV- Realizar as inscrições das candidaturas;
V - Lavrar ata de abertura e encerramento do processo eleitoral;
VI - Lacrar e preservar a urnas eleitorais;
VII - Receber e acompanhar a listagem de votação no dia da
eleição;
VIII - Tornar público o resultado da eleição.
Parágrafo Único: Os documentos produzidos durante o processo
eleitoral serão encartados em processo administrativo autuado para
este fim pela Secretaria Executiva do Programa Mananciais,
conforme Portaria da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB
nº 76/2023.
DO REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL DOS
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
DAS CANDIDATURAS
Art. 6. Para se inscrever na qualidade de morador, o candidato
deverá:
I - Antes de efetuar a inscrição, os/as interessados/as deverão
conhecer o Regulamento e certificar-se de que preenchem os
requisitos exigidos.
II - Preencher os instrumentais vigentes estipulados pela Secretaria
Municipal de Habitação e entregar as cópias dos documentos
solicitados de acordo com os incisos: V e VI deste artigo, no dia
01/02/2024 no horário das 10h às 12h e das 14h às 18h a Rua
Antonio Vieira Marcondes, nº 35, Parque Primavera - CANTEIRO
DE OBRAS DO MANDIOQUINHA;
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
III - Ser maior de 18 anos;
IV - Ter disponibilidade para participar das reuniões do Conselho
Gestor, bem como de eventos pertinentes ao desempenho da
função de Conselheiro;
V - Apresentar cópia dos documentos pessoais RG e CPF do
candidato a conselheiro, ao representante legal da instituição;
VI - Apresentar uma cópia do comprovante de endereço do
candidato ou declaração de residência, em conformidade com a lei
nº 7.115 de 29 de agosto de 1983;
VII -Residir em perímetro de abrangência da ZEIS - área do
Jardim Apurá, Paulistas I/Luigi Mancinelli e Paulistas II;
VIII - Assinar autorização de imagem a título gratuito e sem fins
lucrativos, para divulgação no Conselho Gestor da ZEIS Jardim
Apurá, Paulistas I/Luigi Mancinelli e Paulistas II;
PARÁGRAFO ÚNICO: No momento da inscrição, será
registrada a foto do candidato (a), para divulgação nas peças
publicitárias do Conselho Gestor;
Art. 7. As inscrições são unicamente realizadas por
comparecimento pessoal dos candidatos, vedada a inscrição por
procuração.
DA ANÁLISE DAS CANDIDATURAS E APROVAÇÃO DAS
MESMAS
Art. 8. É atribuição da Comissão Eleitoral analisar os documentos
obrigatórios às inscrições.
Art. 9. Caso a Comissão Eleitoral identifique documentos faltantes
e/ou outros necessários para complementar, será concedido um
único prazo, de 03 (três) dias uteis.
Parágrafo Único - Se os(as) candidato (as) não se manifestarem
dentro do prazo estabelecido ou não apresentarem os documentos
solicitados, suas candidaturas não serão habilitadas.
Art. 10. Caso as candidaturas forem insuficientes em relação às
vagas disponíveis, haverá reabertura das inscrições, com nova data
indicada.
Art. 11. As candidaturas serão consideradas aptas se todos os
documentos exigidos neste Regulamento, e até outros, se
solicitados, forem apresentados nas datas estabelecidas em
cronograma.
Art. 12. A lista de candidaturas deferidas pela Comissão Eleitoral
será divulgada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.
Parágrafo Único: A aprovação dos (as) candidatos (as) poderão
sofrer alteração mediante análise de recurso apresentado, se
houver.
DO MANDATO DO CONSELHEIRO
Art.13. O mandato dos (as) conselheiros (as) de que trata o
presente Regulamento terá duração de 03 (três) anos, permitida
uma única reeleição, por igual período.
Art.14. É de inteira responsabilidade dos/as candidatos/as
acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados
referentes a este Regulamento no local de inscrição e no Diário
Oficial do Munícipio de São Paulo.
Art.15. Incorporará ao presente Regulamento, para todos os
efeitos, quaisquer aditamentos complementares relativos à
composição de Conselho Gestor, que vierem a ser publicados.
Art.16. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão
Eleitoral.
DO CRONOGRAMA DAS ELEIÇÕES
Art.17. A eleição acontecerá ocorrerá no dia 25/02/2024, no local
CEU Alvarenga, Estrada do Alvarenga, nº 3.752 - Balneário São
Francisco, São Paulo - SP, CEP: 04474-340, das 10:00 às 17:00h.
Art.18. No dia da eleição, o eleitor terá que apresentar um
documento oficial com foto e comprovante de endereço.
Parágrafo único: Serão considerados para fins de identificação os
seguintes documentos: Carteira de Identidade (RG), Carteira
Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) e documento de identificação expedido
por Conselho de Classe.
Art. 19 A cada eleitor será permitida a escolha de apenas um
candidato por segmento, conforme disposto nos itens de I e II do
art. 5º.
Parágrafo único: As cédulas de votação que possuírem mais de 1
(um) nome assinalado serão anuladas.
DA PROPAGANDA
Art. 20 A propaganda dos candidatos somente será permitida no
dia subsequente do período de inscrição até às 23h59min do dia,
24/02/2024 dia anterior a eleição.
Art. 21. Não será tolerada propaganda:
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
I - De guerra, de processos violentos para subverter o regime, a
ordem política e social ou de preconceitos de raça ou de classes;
II - Que provoque animosidade entre as forças armadas ou contra
elas, ou delas contra as classes e instituições civis;
III - de incitamento de atentado contra pessoa ou bens;
IV - De instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei
de ordem pública; dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer
natureza;
VI - Que perturbe o sossego público, com algazarra ou abusos de
instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
VII - por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente
ou rústica possa confundir com moeda;
VIII - que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha
a posturas municipais ou a outra qualquer restrição de direito;
IX - Que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem
como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública;
X - Que utilize os nomes e marcas que façam alusão à PMSP,
Comissão Eleitoral, demais órgão públicos, assim como partidos
políticos.
Art.22. No dia da eleição, não será permitida propaganda dos
candidatos no interior do local de votação.
DA FISCALIZAÇÃO
Art.23. O processo de eleição admitirá um fiscal para acompanhar
a assembleia de eleição e apuração dos votos.
Art.24. No momento do credenciamento, o fiscal deverá
apresentar cópias do RG, do CPF e do comprovante de endereço
atualizado, bem como número de telefone de contato.
DA CONTAGEM DOS VOTOS
Art.25. A apuração ocorrerá, imediatamente após as eleições no
mesmo dia e local.
Art.26. A contagem de votos será realizada pela Comissão
Eleitoral devidamente acompanhada pelos fiscais, imediatamente
após o encerramento da votação, no mesmo local.
Art.27. Será considerado Voto Válido aquele em que o eleitor
morador da área, assinalar na cédula apenas 01 candidato.
Art. 28. Será considerado Voto Branco aquele em que o eleitor não
tiver manifestado ou preenchido um dos campos da cédula de
votação.
Art. 29. Será considerado Voto Nulo quando houver rasura na
cédula, ou ainda qualquer alusão (nomes, marcas, mensagens ou
assinatura), que não corresponda à formalidade requerida.
Art. 30. Serão considerados eleitos os candidatos por segmento
que tiverem o maior número de votos, e assim sucessivamente, até
completar o número de vagas por segmento, observando o Decreto
56.021/2015 sendo:
§ 1º - Em caso de empate, será considerado eleito o candidato mais
antigo na área de intervenção, mediante a comprovação;
§ 2º - Não será permitida a suspensão dos trabalhos de apuração
durante a contagem de votos constantes nas urnas, sendo contatos
os votos até o fim.
DOS RECURSOS
Art. 31. Qualquer candidato poderá interpor recurso do resultado
do pleito, dirigido à Comissão Eleitoral, no prazo de dois dias úteis
da divulgação do resultado no Diário Oficial.
§ 1º - A Comissão Eleitoral julgará o recurso, no prazo de dois dias
úteis, e fixará o teor da decisão em local visível a todos, na área do
perímetro da ZEIS;
§ 2º - As cédulas permanecerão sob a guarda da Comissão
Eleitoral até a proclamação final do resultado, a fim de garantir
eventual recontagem de votos.
§ 3º - A Comissão Eleitoral comunicará, por escrito, a Secretária
Executiva do Programa Mananciais, quanto ao resultado da
eleição.
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, NOMEAÇÃO E
POSSE
Art.32. A Secretaria Municipal de Habitação, através da Secretaria
Executiva do Programa Mananciais, homologará o resultado da
eleição e nomeará os membros, titulares e suplentes, que
comporão o Conselho Gestor. Nos termos do disposto no Decreto
56.021/2015, o resultado será publicado em duas listas sendo:
I - Na primeira lista de classificação dos candidatos, será por
ordem de número de votos obtidos;
II- Na segunda, a classificação final, aplicando-se a exigência do
mínimo de 50% de vagas preenchidas por mulheres, ainda que
 22 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
haja homens, que tenham obtido maior votação do que as mulheres
classificadas.
Art.33. A publicação em Diário Oficial do Município com a
divulgação dos/as candidatos/as aclamados/as pelos votantes se
dará em até 30 (trinta) dias após a eleição.
Art.34. Os/as candidatos/as eleitos/as nos termos deste
Regulamento serão empossados/as e nomeados/as na primeira
reunião do Conselho Gestor e entrarão em exercício a partir da
posse.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 35. Publicado o resultado da eleição, o Conselho Gestor será
instalado por portaria da Secretaria Municipal de Habitação.
Art. 36. Os membros do conselho Gestor não receberão
remuneração de qualquer espécie e natureza pelas atividades
exercidas.
Art. 37. Os casos omissos serão decididos pela Comissão
Eleitoral, com recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a
Secretária Executiva do Programa Mananciais da Secretaria
Municipal de Habitação.
Art. 38. A estrutura do Conselho Gestor, as atividades, os
processos de reeleição, bem como o seu funcionamento, serão
definidos em Regimento Interno do Conselho
Art. 39. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Secretaria Municipal da Educação
NÚCLEO DE PENALIDADES DE SERVIÇOS
Documento: 096911792 | Convocação
SME - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CONVOCAÇÃO
COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Fica a
empresa SINGULAR GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA , inscrita
no CNPJ nº05.951.758/0001-29, Contrato nº
36/SME/CODAE/2017, convocada para no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da data desta publicação a comparecer na
Secretaria Municipal de Educação - Setor Financeiro da
Coordenadoria de Alimentação Escolar((cl)), localizado à Rua
Libero Badaró nº 425 -26º andar - Centro - São Paulo, no horário
das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 hs., para retirada do(s)
Documento(s) de Arrecadação do Município de São Paulo -
DAMSP(s), relativo(s) à(s) aplicação(ões) de penalidade(s)
contratual(ais) conforme processo(s) relacionado(s).
A DAMSP poderá ser impressa diretamente através do Sistema
SEI - link
https://processos.prefeitura.sp.gov.br/Forms/consultarProcessos.aspx.
Informamos ainda, que caso a empresa convocada não efetue o
pagamento no prazo do vencimento, o documento será
encaminhado para inscrição no Cadastro Informativo Municipal
(CADIN e Divida Ativa), bem como cobrança judicial do débito.
OBS: Após efetuar o pagamento, encaminhar comprovante
original no endereço acima citado.
PROC. PAGTO Nº : 6016.2023/0132181-0 - VALOR (DAMSP) :
R$ 93,92 - VENCIMENTO: 31/01/2024
NÚCLEO DE CONTRATOS
Documento: 096961620 | Apostilamento
São Paulo, 18 de janeiro de 2024
TERMO DE CONTRATO Nº 245/SME/2023.
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6016.2022/0127807-6.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/SEGES-
COBES/2021 ..
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020-COBES.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO através da Secretaria Municipal de Educação.
CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA CIEE - CNPJ 61.600.839/0001-55.
OBJETO: Prestação de serviço por Instituição Especializada em
Administração de Programa de Estágio objetivando o
preenchimento de 9.452 (nove mil quatrocentos e cinquenta e
duas) vagas a serem ocupadas por estudantes regularmente
matriculados em estabelecimentos de ensino superior, sendo: 4.867
(quatro mil oitocentos e sessenta e sete) vagas para o Programa
“Parceiros da Aprendizagem”, 4.214 (quatro mil duzentos e
catorze) vagas para o Programa “Aprender Sem Limite”, e 371
(trezentos e setenta e uma) vagas para o Programa “Diversos”,
conforme condições e especificações contidas no ANEXO I -
Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 010/2020-
COBES e na Ata de Registro de Preços nº 001/SEGES-
COBES/2021.
APOSTILAMENTO.
I- Considerando o Termo de Contrato nº 245/SME/2023,
constante em documentos SEI 085626159 com extrato em SEI
085626586, publicado em DOC de 29/06/2023, e o Termo de
Aditamento nº 144/SME/2023, constante em documentos SEI
092511774, com extrato em SEI 092537965, publicado em DOC
de 31/10/2023, faz necessário seu apostilamento, para fazer
constar novo valor de referência para pagamento do auxílio
transporte individual MENSAL no importe de R$ 220,00
(duzentos reais), a partir de 01/01/2024,, de acordo com o
solicitado em SEI 096734470 em encaminhamento da
SME/COPED.
Para onde se lê: ... dotação(ões) orçamentária(s)
16.10.12.122.3024.2106.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 e
16.10.12.361.3024.2106.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0
Leia-se: ... dotação(ões) orçamentária(s)
16.10.12.122.3024.2106.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0,
16.10.12.361.3024.2106.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0
16.10.12.367.3024.2106.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0.
II- Os demais itens deste termo permanecem inalterados.
SETOR DE CONCESSIONÁRIAS
Documento: 096990053 | Portaria
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO IPIRANGA
PORTARIA Nº 16 DE 18 DE JANEIRO DE 2024.
6016.2024/0006597-8
Em atendimento ao contido na Portaria SF nº 170/2020, e
alterações posteriores, o estabelecido no Decreto nº 54.873/2014, e
alterações posteriores, a Diretoria Regional de Educação Ipiranga
publica o nomes dos responsáveis na DRE IP e em cada Unidade
Educacional, para acompanhamento da distribuição de Kits
Pedagógicos desde o recebimento e conferência até sua efetiva
entrega no ano de 2024, os quais exercerão toda e qualquer ação
geral e fiscalização contratual no âmbito de suas competências.
Para cabal cumprimento de suas atribuições, os servidores
poderão, dentre outros procedimentos, fazer recebimento, solicitar
dados, levantamentos e informações, bem como examinar registros
e quaisquer documentos que se fizerem necessários, emitir
documentos (Ateste, entre outros), assinar e datar nota fiscal
sempre com identificação clara do servidor (RF e nome legíveis)
assim como da unidade educacional.
KIT PEDAGÓGICO
DRE/CEI/EMEI/EMEF/EMEFM/CIEJA
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO IPIRANGA
FISCAL: Elaine Aparecida Nunes de Carvalho Sardinha RF:
751.033.1
SUPLENTE 1 = Gilson Felix de Andrade RF: 627.500.1
SUPLENTE 2 = Angela Janini RF: 555.694.5
SUPLENTE 3 = Neuza Rampazo da Silva - RF: 556.291.1
CEI 13 de Maio
FISCAL: Joana D´arc Pereira de Souza - RF: 692.765.3
SUPLENTE 1 = Marcos Aurélio Martins Alves - RF: 696.442.7
SUPLENTE 2 = Carmen Albelia Trindade Magno - RF: 713.976.4
SUPLENTE 3 = Palmer Roger De Souza Bucker - RF: 780.943.3
CEI CEU Meninos
FISCAL: Pérola Ruzi Berzuino - RF: 791.685.0
SUPLENTE 1 = Anderson de Souza Cabral - RF: 881.704.9
SUPLENTE 2 = Edinéia de Fátima Soares - RF: 744.668.3
SUPLENTE 3 = Esmara Gonçalves Dos Santos- RF: 773.232-5
CEI CEU Parque Bristol
FISCAL: Cleide Tino Dos Santos - RF: 742.955.0
SUPLENTE 1 = Dulce Ferrari - RF: 723.075.3
SUPLENTE 2 = Neide Aparecida Horacio - RF: 615.343.7
SUPLENTE 3 = Tiago De Melo Pinto - RF: 799.137.1
CEI Eduardo de Campos Rosmaninho, Dr.
FISCAL: Karina Da Silva Martins - RF: 776.300.0
SUPLENTE 1 = Walkiria Rosa Santilli - RF: 677.079.7
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
SUPLENTE 2 = Silvana Argentieri - RF: 795.562.6
SUPLENTE 3 = Claudio Gonçalves Custódio - RF: 883.726.1
CEI Enedina de Sousa Carvalho
FISCAL: Karina Grace Tavares de Oliveira - RF: 696.639.0.2
SUPLENTE 1 = Leila Martins - RF: 818.143.8.1
SUPLENTE 2 = Valéria Mendes Ezar - RF: 771.668.1.1
SUPLENTE 3 = Neide Alves Cavalcanti da Silva - RF:775.097.8.2
CEI Francisco Perez, Ver.
FISCAL: Thais Lages De Magalhaes - RF: 695.360.3
SUPLENTE 1 = Gisele De Oliveira Pinto - RF: 749.109.3
SUPLENTE 2 = Geanete De Oliveira - RF: 724.234.4
SUPLENTE 3 = Monica Cristina de Siqueira Kanashiro - RF:
726.363.9
e
CEI Genoveva D'Ascoli
FISCAL: Jucineide Barbosa Da Cruz - RF: 736.004.5
SUPLENTE 1 = Silvana Mora - RF: 687.686.2
SUPLENTE 2 = Silvana Aparecida Marques De Oliveira Silva -
RF: 730.974.1
SUPLENTE 3 = Tatiane Aparecida Comitre Nunes Barbosa - RF:
775.116.8
CEI Gregorio Westrup, Pe.
FISCAL: Alessandra Palomares Palharine - RF: 690.890.0
SUPLENTE 1 = Siglia Pavanello Palmieri - RF: 681.105.1
SUPLENTE 2 = Stenio Alves Oliveira Santos - RF: 803.095.2
SUPLENTE 3 = Helena Maria Gomes Delfini - RF:730.449.8.1
CEI Içami Tiba
FISCAL: Alvina Vicente - RF: 638.117.1
SUPLENTE 1 = Marina Caro - RF: 774.093.0
SUPLENTE 2 = Yukie Rosa Ogawa Guerhardt - RF: 684.383.2
SUPLENTE 3 = Adriana Reig Simarro - RF: 695.790.1
CEI Indianópolis
FISCAL: Daniela Bratti Costa - RF: 818.457.7
SUPLENTE 1 = Roberta Evangelista Matos Correia Do
Nascimento - RF: 840.353.8
SUPLENTE 2 = Adriana Sanches Nabarrete - RF: 743.647.5
SUPLENTE 3 = Fabio Poli - RF: 805.018.0
CEI Inez Menezes Maria
FISCAL: Ingrid Alessandra Ribeiro - RF: 817.104.1
SUPLENTE 1 = Claudia Ferreira Soares - RF: 756.911.4
SUPLENTE 2 = Silvania Carmelo - RF: 789.743.0
SUPLENTE 3 = Andréia Zanini - RF: 772.190.1
CEI Inocoop Ipiranga
FISCAL: Rosângela Forno Vazquez - RF:672.170.2
SUPLENTE 1: Rosemeire Schimidt - RF:692.755.6
SUPLENTE 2: Bruna Pupo Alves Goveia - RF:883.051.7
SUPLENTE 3 = Luana Rodrigues Abrão Aguiar - RF: 920.789.9
CEI JARDIM CLIMAX II
FISCAL: Claudio Medeiros Almeida - RF 638.527.3
SUPLENTE 1: Fernanda Carvalho Hashizume - RF 752.443.9
SUPLENTE 2 = Rita de Cassia Marques de Almeida - RF
730.319.0
SUPLENTE 3 = Isabel Campos de Siqueira - RF 775.243.2
CEI Jardim Guairacá
FISCAL: Marcelo de Melo - RF: 721899.1
SUPLENTE 1: Song Já Lee De Souza - RF: 822.836.1
SUPLENTE 2 = Lenice Da Silva- RF: 803.372.2
SUPLENTE 3 = Janiele Pereira Da Silva Sousa - RF: 881.836.3
23 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
CEI José de Moura, Ver.
FISCAL: Naidê Da Costa Soares Souza - RF: 772.628.7
SUPLENTE 1: Elaine Cristina Gialluisi Novaes - RF: 804.302-7
SUPLENTE 2: Ricardo Fernandes Barbosa - RF: 774.455-2
SUPLENTE 3: Tatiana Alves Do Prado - RF: 770.818.1
CEI José Gomes de Moraes Netto, Ver.
FISCAL: Simone Gimenes Palazzi - RF: 722.212.2
SUPLENTE 1: Marines Vila D'Alva - RF: 758.638.8
SUPLENTE 2: Silvia Andréia Payão dos Santos - RF: 803.344-7
SUPLENTE 3: Cláudia Simão Leite - RF: 667.880.7
CEI Monumento
FISCAL: Valda Crispim de Araújo Grahor - RF: 686.269.1.3
SUPLENTE 1: Rosane Nunes Rodrigues - RF: 723.180.6
SUPLENTE 2: Paula Tatiana Gherardi - RF: 818.340.6
SUPLENTE 3: Thalitta Claudino da Silva - RF: 820.173.1
CEI Parque Fongaro
FISCAL: Kelly Damiana de Morais Antunes - RF: 722.587.3
SUPLENTE 1: Sandra Helena Cardoso - RF: 784.103.5
SUPLENTE 2: Silvia Rogeria Pereira Baroca dos Santos - RF:
730.411.1
SUPLENTE 3: Luciana Frederice Franchi - RF: 734.558.3
CEI Santa Teresa
FISCAL: Wesley Candido De Oliveira -RF: 818.288.4
SUPLENTE 1: Silvana Maria Da Silva - RF: 687.068.6
SUPLENTE 2: Cristina Lourenço Gobatti - RF: 823.230.0
SUPLENTE 3: Flavia Aparecida Dos Reis Boy - RF: 773.150.7
CEI Sílvia Covas
FISCAL: Marcia Barros Ajaj RF 670.400.0
SUPLENTE 1: Helsink Cristina De Moraes - RF: 686.151.2
SUPLENTE 2: Roberta Laddanza Badia Tiusso - RF: 777.797.3
SUPLENTE 3: Rosa Marta Bittencourt Bastos - RF: 818.684.7
CEI Vicentina Velasco
FISCAL: Maura Aparecida Ferreira Do Valle Todesco - RF:
749.282.1
SUPLENTE 1: Evelyn Rigueira Nogueira - RF: 827.646.3
SUPLENTE 2: Natalie Venâncio - RF: 804.787.1
SUPLENTE 3: Adriana De Souza Pinto - RF: 856.630.5.1
CEI Wilson José Abdalla
FISCAL: Raphael Gregory Bazílio Lopes - RF: 801.804.9
SUPLENTE 1: Alessandra Monteiro - RF:724.965.9
SUPLENTE 2: Daniela Carla Cazarini - RF:748.456.9
SUPLENTE 3: Priscila Cristina dos Santos Carvalho - RF:
835.874.5
CEMEI Suzana Campos Tauil
FISCAL: Maria De Fatima Borges De Oliveira- RF: 556.356.9
SUPLENTE 1: Laira Thaislaine Tavares Barbosa - RF: 927.260.7
SUPLENTE 2: Luiz Vicente De Medeiros Neto- RF: 930.521.1
SUPLENTE 3: Elisabete Guedes Da Silva - RF: 680.430.6
CEMEI Vila Alpina
FISCAL: Ana Paula Sobreira Guiotti - RF: 772.053.0
SUPLENTE 1: Renata Marques Catarim - RF: 826.863.1
SUPLENTE 2: Thyrza de Morais Bonometti- RF: 882.166.6
SUPLENTE 3: Luciana Hilst Selli- RF: 791.077.1
CIEJA Clóvis Caitano Miquelazzo
FISCAL: Selma De Fatima Da Cruz - RF: 682.458.7
SUPLENTE 1: Vanda Neves Matos Souza - RF: 738.299.5
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
SUPLENTE 2: Vera Lucia Guimarães Nakayama - RF: 673.380.9
SUPLENTE 3: Lucia Pedro Sarkissian - RF: 666.178.5
CIEJA Paulo Emílio Vanzolini (Cambuci)
FISCAL: Maria Adélia Gonçalves Routolo - RF: 568.661.0
SUPLENTE 1: Denise Aparecida Felipe de Abreu - RF: 690.953.1
SUPLENTE 2: Camila Aparecida Souza Santos - RF: 808.440.8
SUPLENTE 3: Daniela Cavalcanti Gonini - RF: 795.476.0
EMEBS Helen Keller
FISCAL: Sheila De Sousa Ferreira - RF: 744.653.5
SUPLENTE 1: Bruna Santos Sartor - RF: 842.001-7
SUPLENTE 2: Nathalia Leite Piovesani - RF: 818.427.5-1
SUPLENTE 3: Sandra Regina Farah - RF: 571.094.4
EMEF Abrão Huck, Dr.
FISCAL: Claziane Pereira de Lima - RF: 793.084.4
SUPLENTE 1: Evellym Ludvig da Silva - RF: 802.059.1
SUPLENTE 2: Erika Renata de Freitas Najjar - RF: 744.148.7
SUPLENTE 3: Cristiane Paccanari - RF: 794.469.1
EMEF Altino Arantes
FISCAL: Maria Rozineide Rodrigues - RF: 747.788.1
SUPLENTE 1: Ademir Cioti - RF: 668.272.3
SUPLENTE 2: Telma Maria Dos Santos Leite - RF: 583.829.1
SUPLENTE 3: Kátia Ane Da Silva Garcia - RF: 730.627.0
EMEF Álvares de Azevedo
FISCAL: Francisca Alves de Menezes - RF: 724.032.5
SUPLENTE 1: Celso Antonio Sereia - RF: 553.181.1
SUPLENTE 2: Kleber Matias da Rocha - RF: 778.108.3
SUPLENTE 3: Marcos Antonio Pedro da Silva - RF: 788.714.1
EMEF Antônio de Alcântara Machado
FISCAL: Rodrigo Tadeu Nunes Vallerio - RF: 675.953.0
SUPLENTE 1: Marisa Aparecida Romeiro Noronha - RF:
770.686.3
SUPLENTE 2: Elaine Fernandes Silva - RF: 789.310.8
SUPLENTE 3: Ana Lucia Sabino - RF: 721.060.4
EMEF Áurea Ribeiro Xavier Lopes
FISCAL: Flávia do Nascimento Coutinho RF 725.578.8.1
SUPLENTE 1: Deise Covizzi Rodrigues - R.F:826.155.5.1
SUPLENTE 2: Eliana da Silva Pinheiro Rodrigues- R.F:
782.096.8.1
SUPLENTE 3: Elisangela De Almeida Bellanda - R.F: 844.363.3
EMEF Campos Salles, Pres.
FISCAL: Patrícia Cabelo Caram - RF: 826.484.8
SUPLENTE 1: Gabriela Maria Aguiar Zanetti - RF: 888.024.7/1
SUPLENTE 2: Talita Tatiane da Cruz - RF: 729.901.0
SUPLENTE 3: Thais Farias Toku - RF: 803.149.5
EMEF Cassiano Ricardo
FISCAL: Marcos Cesar Bim - RF: 676.990.0
SUPLENTE 1: Sandra Helena Raad - RF: 507.134.8
SUPLENTE 2: Ana Lúcia Barbosa Badin - RF: 721.218.6
SUPLENTE 3:Paulo Roberto Cezário - RF: 681.098.5
EMEF Caxias, Duque de
FISCAL: Maria Emília Alves Rangon de Lima - RF: 794.205.2
SUPLENTE 1: Claudia Caroline da Silva Miranda - RF: 835.724.2
SUPLENTE 2: Rodrigo Sanches - RF: 781.267.1
SUPLENTE 3: Janete Amelia dos Santos Macedo - RF: 892.400.7
EMEF Celso Leite Ribeiro Filho
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
FISCAL: Rosimeire De Oliveira Soares Juraitis - RF: 673.713.7
SUPLENTE 1: Edna Guimarães Vieira - RF: 532.269.3
SUPLENTE 2: Roberto Marinheiro De Oliveira - RF: 793.892.6
SUPLENTE 3: Robert Silva Gomes - RF: 729.970.2
EMEF Cleomenes Campos
FISCAL: Nilton Marcilio De Oliveira Campos - RF: 791.661.2
SUPLENTE 1: Estela Fernanda Dangelo - RF: 677.066.5
SUPLENTE 2: Luciana Leite Serafim - RF: 793.796.2
SUPLENTE 3: Alessandra Viotto Andrade - RF: 668.127.1
EMEF Eurico Gaspar Dutra, Mal.
FISCAL: Frederico Fernandes Leal - RF: 740.078.1
SUPLENTE 1: Everton Ruan Cordeiro - RF: 783.390.3
SUPLENTE 2: José Caetano Latanza - RF: 729.079.5
SUPLENTE 3: Vinicius Genovesi - RF: 892.285.3
EMEF Faria Lima, Brig.
FISCAL: Wilhaerte Antonio Silva - RF: 845.063.3
SUPLENTE 1: Cylene Firmo - RF: 756.035.4
SUPLENTE 2: Ana Maria Prado Falco - RF: 887.947.8
SUPLENTE 3: Cirnei Mendes Rodrigues - RF: 774.910.4
EMEF Francisco da Silveira Bueno, Prof.
FISCAL: Raquel Lujan Camilo - RF: 694.646.1
SUPLENTE 1: Márcia Maria Tripodi - RF: 724.839.3
SUPLENTE 2: Ana Lucia Gomes - RF: 788.703.5
SUPLENTE 3: Cristiane Ribeiro da Costa - RF: 730.613.0
EMEF Francisco Meirelles, Des.
FISCAL: Ana Paula Castilho Pereira - RF: 792.501.8
SUPLENTE 1: Alice De Moraes Santos - RF: 818.389.9
SUPLENTE 2: Terezinha Aparecida Moras - RF: 789.954.8
SUPLENTE 3: Rodrigo Ferreira Da Silva - RF: 818.579.4
EMEF Hercilia de Campos Costa
FISCAL: Zilda Maria da Rocha de Moura - RF: 694.459.1
SUPLENTE 1: Roberta de Oliveira Mancebo Garbelotti - RF:
694.196.6
SUPLENTE 2: Rogerio Fagundes Moreira - RF: 700.939.9
SUPLENTE 3: Cintia Stefany de Oliveira Santos - RF: 886.269.9
EMEF Irineu Marinho
FISCAL: Rita De Cassia Ferreira De Lemos - RF: 629.965.2
SUPLENTE 1: Maura Deienno - RF: 697.497.0
SUPLENTE 2: Joseane Fonseca De Jesus - RF: 826.077.0
SUPLENTE 3: Patricia Cristina Modesto De Abreu - RF:
729.942.7
EMEF Jean Mermoz
FISCAL: Lais Abenza Pitombo - RF: 775.882.7
SUPLENTE 1: Luiz Carlos de Oliveira - RF: 740.194.9
SUPLENTE 2: Ricardo Alves de Moura - RF: 893.579.3
SUPLENTE 3: Elizangela Felix de Vasconcelos Pinheiro - RF:
818.525.5
EMEF João Carlos da Silva Borges
FISCAL: Siméia de Matos Oliveira - RF: 608.821.0
SUPLENTE 1: Valéria Oliveira Ferreira de Jesus - RF: 729.092.6
SUPLENTE 2: Francisca Ivanilda Dos Santos Faria - RF:
826.360.4
SUPLENTE 3: Eliane Firmino da Silva - RF: 660.854.0
EMEF Joaquim Nabuco
FISCAL: Regiane Veschi - RF: 795.222.8
SUPLENTE 1: Andréia Freitas Silva - RF: 797.543.1
 24 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
SUPLENTE 2: Silvana Tavares Ferrarez - RF: 793.910.8
SUPLENTE 3: Giselli Maria Barros - RF. 775.103.6.1
EMEF José do Patrocínio
FISCAL: Laura Aparecida Del Solo Martinez - RF: 525.792.1
SUPLENTE 1: Ricardo Alves Moreira - RF: 783.368-7
SUPLENTE 2: Rubens Pereira de Mendonça - RF: 665.968-3
SUPLENTE 3: Ricardo Balzano Pacheco - RF: 782.705-9
EMEF José Maria Lisboa
FISCAL: Juliana Mareco Fantazia - RF: 802.607.6
SUPLENTE 1: Maria Fernanda Andrade da Silva - RF: 754.451.1
SUPLENTE 2: Clodoaldo Pereira Vanzeto - RF: 882.666.8
SUPLENTE 3: Maria Lucia Alves dos Santos - RF: 826.469.4
‘ EMEF Prudente de Morais, Pres.
EMEF Leão Machado, Prof.
FISCAL: Bianca Delfino Marchioni - RF:801.938.0
SUPLENTE 1: Tais Patricia Viegas de Andrade - RF: 816.113.5
SUPLENTE 2: Gerson Ribas - RF:735.167.4
SUPLENTE 3: Amanda Sugawara Martins - RF: 776.548.7
EMEF Luiz Gonzaga do Nascimento Jr. - Gonzaguinha
FISCAL: Ilma Tânia Ciriaco Magalhães - RF: 724.674.9
SUPLENTE 1: Mirlena Aparecida Fernandes da Silva - RF:
660.859.1
SUPLENTE 2: Samuel de Andrade - RF: 773.494.8
SUPLENTE 3: Andre Souza Mota - RF: 826.461.9
EMEF Manoel de Paiva, Pe.
FISCAL: Sonia Maria Ferraro Garcia - RF: 505.915.1
SUPLENTE 1: Carla Mara Aurelio - RF: 722.431.1
SUPLENTE 2: Valeria Gonçalves Capella Nogueira - RF:
788.438.9
SUPLENTE 3: Marli Alves de Amorim - RF: 730.069.7
EMEF Mara Cristina Tartaglia Sena
FISCAL: José Henrique Da Silva - RF: 825912.7
SUPLENTE 1: Priscila Pepe Bastos - RF: 827.611.1
SUPLENTE 2: Maria Jose Siebra - RF: 782.915.9
SUPLENTE 3: Nataly Costa De Oliveira - RF: 779.740.1
EMEF Marlene Rondelli, Profa.
FISCAL: Alexia Simelmann Quinteros - RF: 602.340.1
SUPLENTE 1: Janaina De Souza Meris De Abreu - RF: 789.248.9
SUPLENTE 2: Maria De Fatima Da Silva Pinto- RF: 735.157.7
SUPLENTE 3: Izilda Leite Vedovato - RF: 809.591.4
EMEF Mascarenhas de Moraes, Mal.
FISCAL: Anelisa Biaggio Cabral De Vasconcellos - RF: 744.488.5
SUPLENTE 1: Marcia Barbosa De Oliveira Ribeiro - RF:
725.438.5
SUPLENTE 2: Tania Cristina Do Nascimento - RF: 730.401.3
SUPLENTE 3: Cristina Aparecida Pedro Gagliardi - RF:
774.547.8
EMEF CEU Meninos
FISCAL: Marjorie Tomaz - RF: 748.270.1
SUPLENTE 1: Thanie Lopes Garcez - RF: 781.180.2
SUPLENTE 2: Marcos Paulo Bailo - RF: 886.302.4
SUPLENTE 3: Tania Aparecida Bocato Ferreira - RF: 736.759.7
EMEF Olavo Fontoura
FISCAL: Silvana Balbino Battestin - RF: 668.444.1
SUPLENTE 1: Roselane Maria da Silva - RF: 744.577.6
SUPLENTE 2: Luiz Henrique Tabachin Ferreira - RF: 803.128.2
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
SUPLENTE 3: David Anisio da Silveira - RF: 803.819.8
EMEF Osório, Gen.
FISCAL: Patricia Zattar Piuchi - RF: 826.182.2
SUPLENTE 1: Renata Damiane de Castro Fernandes - RF:
882.597.1
SUPLENTE 2: Antonio Gilmar da Silva Junior - RF: 883.441.5
SUPLENTE 3: Valesca Scolozub - RF: 745.321.3
EMEF Péricles Eugênio da Silva Ramos
FISCAL: Maria Eugênia da Silva Ramos - RF: 794.117.0
SUPLENTE 1: Angela Solfarello - RF: 731.986.0
SUPLENTE 2: Felipe Matos Correia Do Nascimento - RF:
890.091.4
SUPLENTE 3: Joyce Colem Martins Lopes - RF: 889.981.9
FISCAL: Carla Cristiane Toneli Pepe - RF: 648.035.7
SUPLENTE 1: Cibele Cristina Almeida - RF: 826.178.4
SUPLENTE 2: Flávia Da Silva Teixeira - RF: 781.896.3
SUPLENTE 3: Valéria Navarro Penha Ribeiro - RF: 681.380.1
EMEF Queiroz Filho, Prof.
FISCAL: Ricardo Faro - RF: 575.250.7
SUPLENTE 1: Magali Aparecida Mingareli Del Valle - RF:
550.856.8
SUPLENTE 3: Pedro Henrique Araujo Dos Santos - RF:
826.624.7
SUPLENTE 2: Thaise Vedat Da Silva Arueira - RF: 825.028.6
EMEF Roberto Plínio Colacioppo, Prof.
FISCAL: Lucieda Sales Da Silva- RF: 694.443.4
SUPLENTE 1: Ivone Lopes Da Silva Soares - RF: 752.259.2
SUPLENTE 2: Glaucia Mendes Rocha - RF: 856.165.6
SUPLENTE 3: Bianca Siqueira Ferreira Da Luz - RF: 826.071.1
EMEF Ruth Lopes Andrade, Profa.
FISCAL: Rodrigo Leitão e Silva - RF: 790.475.4
SUPLENTE 1: Rafael Lopes Modesto - RF: 826.082.6
SUPLENTE 2: Cláudio Fernando Szwec Araújo - RF: 730.512.5
SUPLENTE 3: Mara Regina Alcasas - RF: 779.037.6
EMEF Sylvia Martin Pires, Profa.
FISCAL: Carolina Hamako Moriguchi Otani - RF: 745.584.4
SUPLENTE 1: Margarete Pereira - RF: 773.075.6
SUPLENTE 2: Patricia Almeida Rivera Sesoko - RF: 782.076.3
SUPLENTE 3: Lucia Granero Bergamini - RF: 791.710.4
EMEI Afonso Celso
FISCAL: Ary Araújo - RF: 818.742.8
SUPLENTE 1: Andréa P. De Almeida - RF:626.155.8
SUPLENTE 2: Eliene De Jesus Barbosa - RF: 775.445.1
SUPLENTE 3: Tatiana Domingues Macarrão - RF: 690.842.0
EMEI Alberto de Oliveira
FISCAL: Debora Nogueira Sanches - RF: 801.066.8
SUPLENTE 1: Marli Aparecida Alves De Britto - RF: 786.625.9
SUPLENTE 2: Renata Montrezol Brandstatter - RF: 721.261.5
SUPLENTE 3: Alessandra Neves Da Silva - RF: 822.063.8
EMEI Alceu Maynard de Araújo, Prof.
FISCAL: Simone De Castro Paier - RF: 6913326
SUPLENTE 1: Rafael Augusto Agena - RF: 7798466
SUPLENTE 2: Roberto Da Silva Pereira Junior - RF: 8041245
SUPLENTE 3: Cristina Lins Barbosa - RF: 8040621
EMEI Ana Rosa de Araújo, Da.
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
FISCAL: Ana Maria Spina Avino - RF: 728.232.0
SUPLENTE 1: Teresa Tieko Adachi Hirata - RF: 782.398.3
SUPLENTE 2: Maria Augusta de Moura Botelho - RF: 730.606.7
SUPLENTE 3: Cristiane Teixeira Magen - RF: 729.741.6
EMEI Ângelo Martino
FISCAL: Maria Rosa Ana Silva - RF: 790.291.3
SUPLENTE 1: Roberto Vieira Cardoso - RF: 729.972.9
SUPLENTE 2: Silvia França - RF: 811.389.1
SUPLENTE 3: Thais Rodrigues Feitosa - RF: 835.738.2
EMEI Anita Costa, Da.
FISCAL: Isis Danieli Gentini Dib - RF: 774.483.8
SUPLENTE 1: Talita Silva Lima - RF: 775.669.1
SUPLENTE 2: Alessandra Girolami Gatti Gola - RF: 773.335.6
SUPLENTE 2: Fabiana Serafim Lambstain - RF: 691.539.6
EMEI Antônio Figueiredo Amaral
FISCAL: Nathalia Cordazzo dos Santos - RF: 816.120.8
SUPLENTE 1: Lucymara Cordeiro Bernardes Machado - RF:
684.308.5
SUPLENTE 2: Katia Katsue Nishio - RF: 544.421.7
SUPLENTE 3: Patricia Nunes De Almeida - RF: 886.668.6
EMEI Antônio Francisco Lisboa
FISCAL: Alessandra Camargo Tamanini - RF: 744.396.0
SUPLENTE 1: Ana Cristina de Almeida - RF: 686.684.1
SUPLENTE 2: Sandra Cristina Martins Santana Silva - RF:
743.759.5
SUPLENTE 3: Fabíola Marques Dos Santos - RF: 795.563.4
EMEI Antônio Rubbo Muller, Prof.
FISCAL: Anny Monteiro Borges Arruda - RF: 805.629.3
SUPLENTE 1: Eliana Caprino - RF: 730.383.1
SUPLENTE 2: Luci Sabino Pinheiro - RF: 648.013.6
SUPLENTE 3: Eliana Rosangela Galdino Prince - RF: 665.048.1
EMEI Armando de Arruda Pereira
FISCAL: Andre Luis Cabral Panachi - RF: 752.588.5
SUPLENTE 1: Vanderlandia Carvalho Lima - RF: 782.195.6
SUPLENTE 2: Mary Santoro Meller - RF: 600.088.6
SUPLENTE 3: Eni Pereira De Souza - RF: 656.407.1
EMEI Batista Cepelos
FISCAL: Rita de Cassia Nunes - RF: 811.962.7
SUPLENTE 1: Ana Maria Esquiezaro Pires - RF: 609.625.5
SUPLENTE 2: Luciano de Melo - RF: 826.367.1
SUPLENTE 3: Maria Isabel De La Torre Santos - RF: 671.642.3
EMEI Benno Hubert Stollenwerk
FISCAL: Jéssica Gomes de Campos Cajuela - RF: 803.386.2
SUPLENTE 1: Ivanilde De Fátima Zanon - RF: 824.344.4
SUPLENTE 2: Gabriel Kalil Rodrigues - RF: 778.584.4
SUPLENTE 3: Maria Teresa De Oliveira Ferrareze - RF:
671.704.7
EMEI Brenno Ferraz do Amaral
FISCAL: Heliane Cristina Ormenez - RF: 723.975.1
SUPLENTE 1: Renata Bonifácio - RF: 730.381.5
SUPLENTE 2: Silmara Gilvia Batista da Silva - RF: 736.537.1
SUPLENTE 3: Eliane de Lima Mouro Baldassin - RF: 607.149.0
EMEI Carlos Eduardo de Camargo Aranha, Dr.
FISCAL: Maria das Graças Silva Borges - RF: 681.988.5
SUPLENTE 1: Maria De Lourdes Mendonça Feitosa - RF:
621.049.0
25 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
SUPLENTE 2: Renata Aparecida Do Nascimento - RF: 533.177.3
SUPLENTE 3: Denise Conti Bigal Catelli - RF: 627.356.4
EMEI Carvalho Pinto, Gov.
FISCAL: Eliana Aparecida Ribeiro Rodrigues - RF: 681.415.8
SUPLENTE 1: Felipe Henrique Da Cunha - RF: 693.483.8
SUPLENTE 2: Vilma Aparecida Ferreira De Araujo - RF:
804.720.1
SUPLENTE 3: Alessandra Zeman do Nascimento Sousa - RF:
694.648.8
EMEI Cidade do Sol
FISCAL: Maria Aparecida Reginato Viana - RF: 695.576.2
SUPLENTE 1: Marcia Regina de Oliveira - RF: 806.254.4
SUPLENTE 2: Jovilina Leal Costa Cais - RF: 698.171.2
SUPLENTE 3: Marcelo Gonçalves Augusto - RF: 897.722.4
EMEI Delfino Azevedo
FISCAL: Paula Darie Azevedo Semaan - RF: 715.699.5
SUPLENTE 1: Eliana Cristina dos Santos - RF: 580.621.6
SUPLENTE 2: Cecilia Maria de Souza Muniz - RF: 781.041.5
SUPLENTE 3: Sandra Puerta - RF: 591.205.9
EMEI Fatima Regina da Cruz Sabino Calaça
FISCAL: Mara Lucia Nascimento Carvalho - RF: 723.514.3
SUPLENTE 1: Fernanda Mastromonico - RF: 680.321.1
SUPLENTE 2: Vanilza Costa Novaes - RF: 758.774.1
SUPLENTE 3: Kelly Lucas Oriolo Gonçalves - RF: 805.673.1
EMEI Feijó, Reg.
FISCAL: Andrea Paula Angelotti - RF: 733.077.4
SUPLENTE 1: Maria de Sousa Bamonte - RF: 812.141.9
SUPLENTE 2: Silvana Martini Correia de Alemida - RF:
817.664.7
SUPLENTE 3: Roseli Rosa Muniz Damaso - RF: 803.527.0
EMEI Gabriel Prestes
FISCAL: Elizangela Segantin Procopio - RF: 727.621.4
SUPLENTE 1: Joao Kleber De Santana Souza - RF: 676.823.7
SUPLENTE 2: Maria Da Conceição Fernandes De Sousa - RF:
773.453.1
SUPLENTE 3: Vanessa De Oliveira Santos - RF: 793.853.5
EMEI Heitor Villa Lobos
FISCAL: Deborah Regina Guimarães Felippe - RF: 748.760.6
SUPLENTE 1: Alex De Oliveira - RF: 729.986.9
SUPLENTE 2: Renata Carla Beolchi Adami Mamede - RF:
537.633.5
SUPLENTE 3: Isabela Lopes Poppi - RF: 795.235.0
EMEI Ignácio Henrique Romeiro, Prof.
FISCAL: Ana Paula de Macedo Reinfederon - RF: 735.619.6
SUPLENTE 1: Sidnéia Rodrigues Suitsu - RF: 729.906.1
SUPLENTE 2: Ana Maria Salgado Gigliotti Neiman - RF:
549.330.7
SUPLENTE 3: Cristina Ribeiro Pereira - RF: 734.441.4
EMEI Isabel, Princesa
FISCAL: Giselle Machado Fernandes - RF: 694.450.7
SUPLENTE 1: Priscilla Ximenes Centurion - RF: 734.606.9
SUPLENTE 2: Aliny Cristina Lourenço - RF: 671.803.5
SUPLENTE 3: Carmen de Jesus Augusto da Silva - RF: 817.073.8
EMEI Isolina Leonel Ferreira, Profa.
FISCAL: Egle Vaitekaites - RF: 720.942.8
SUPLENTE 1: Alcir Vanderlei Ferreira - RF: 660.595.8
SUPLENTE 2: Vania Maria Ygesca dos Santos - RF: 734.624.7
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
SUPLENTE 3: Valeria Cury - RF: 561.870.3
EMEI João Theodoro
FISCAL: Edgar Miguel Pereira Junior - RF: 782.166.2
SUPLENTE 3: Roseli Rodrigues da Silva - RF: 694.273.3
SUPLENTE 2: Elaine Norte Garcia - RF 686.905.0/2
SUPLENTE 3: Lucilene Aparecida Procopio Cantante - RF:
681.230.9
EMEI Joaquim Antônio da Rocha
FISCAL: Adilson de Souza - RF: 720.602.0
SUPLENTE 1: Telma Cristina Gatti Santiago - RF: 691.922.7
SUPLENTE 2: Decio Hermes Cestari Junior - RF: 732.168.6
SUPLENTE 3: Maria Roseli da Rocha - RF: 924.861.7
EMEI José Veríssimo
FISCAL: Carla Roberta Lins - RF: 775.421.3
SUPLENTE 1: Cristine Venturineli - RF: 775.421.3
SUPLENTE 2: Fabio Carlo De Lima Real Camargo - RF:
730.379.3
SUPLENTE 3: Daniela Passos Pinto - RF: 752.566.4
EMEI Josemaria Escrivá, Bem-Aventurado
FISCAL: Dulcineia Gomes da Silva de Souza - RF: 587.053.4
SUPLENTE 1: Denise Valente J. R. da Cunha - RF: 738.045.3
SUPLENTE 2: Emerson Dias Rodrigues - RF: 718.762.9
SUPLENTE 3: Aricia Aparecida Gouvea Dias - RF: 714.426.1
EMEI CEU Luciana Azevedo Pompermayer
FISCAL: Tereza Rodrigues Paes - RF: 886.195.1.1
SUPLENTE 1: Adauto Dio De Almeida - RF: 918.051.6.1
SUPLENTE 2: Marta Arantes - RF: 656.427.5
SUPLENTE 3: Eneida Cristina De Faria Lario - RF: 770.770.3
EMEI Lucy Garcia Salgado
FISCAL: Ana Carolina Weiss - RF: 735.898.9
SUPLENTE 1: Joana Alves Da Silva - RF: 725.667.1
SUPLENTE 2: Carolina Rocha Sampaio De Goes - RF: 886.257.5
SUPLENTE 3: Mayumi Kikuchi Cadiz - RF: 780.623.0
EMEI Manuel Soares Neiva, Cel.
FISCAL: Maria Madalena da Silva Mesquita - RF: 730.197.9
SUPLENTE 1: Mariana Maia da Silva Pereira - RF: 771.793.8
SUPLENTE 2: Vivian Meneses De Lima Santos Garcez - RF:
794.434.9
SUPLENTE 3: Renata Quaresma De Avila - RF: 746.017.1
EMEI Maria Luiza Moretti Gentile, Profa.
FISCAL: Márcia Aparecida Gorgatti Marco Antonio - RF:
710.886.9
SUPLENTE 1: Edmilson Dos Santos - RF: 773.227.9
SUPLENTE 2: Luciana Varnauskas - RF: 788.826.1
SUPLENTE 3: Ozolita Maria Freitas Da Silva - RF: 786.268.7
EMEI Mário Marques e Serra, Pe.
FISCAL: Sandra Aparecida Ciquielo RF: 743.817.6
SUPLENTE 1: Fabiane Martineli Alves - RF: 772.631.7
SUPLENTE 2: Célia Barbosa Dos Santos - RF: 731.537.6
SUPLENTE 3: Marlene Dos Santos Silva De Arruda - RF:
682.203.7
EMEI Marisa Ricca Ximenes, Profa.
FISCAL: Nilton Carlos Pereira - RF: 748.444.5
SUPLENTE 1: Felipe Alexandre Herculano - RF: 783.942.1
SUPLENTE 2: Cintia de Jesus Chagas - RF: 722.558.0
SUPLENTE 2: Michele Pezzotti Da Silva Alvarenga - RF:
804.213.6
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
EMEI Milton Improta, Prof.
FISCAL: Sonia Regina Tonetto - RF: 691.414.4
SUPLENTE 1: Patrícia Cristina Santos da Silva - RF: 838.788.5
SUPLENTE 2: Marcia Arrabal Fernandez Jabbour - RF: 774.402.1
SUPLENTE 3: Ana Maria Martins Linhares - RF: 777.930.5
EMEI Monteiro Lobato
FISCAL: Greice Margaret De Souza Costa - RF: 731.031.5
SUPLENTE 1: Claudia Roda De Oliveira - RF: 724.103.8
SUPLENTE 2 Thiago Vandré da Silva RF. 773.454.9.1
SUPLENTE 3: Maria Claudia Vieira Fernandes - RF: 676.253.1
EMEI Montese
FISCAL: Rosangela De Almeida Felipe - RF: 721.364.6
SUPLENTE 1: Patrícia Geni Galhango Mateotta - RF: 773.079.9
SUPLENTE 2: Alessandra Ehrhardt Ferreira Bento - RF:
741.676.8
EMEI Oswaldo Cruz
FISCAL: Karla Karine Magrini Mediotti - RF: 782.789.0
SUPLENTE 1: Maria Leila Machado Fernandes De Oliveira - RF:
803.504.1
SUPLENTE 2: Carlos Alberto Da Rosa - RF: 748.469.1
SUPLENTE 3: Hilda Aparecida Bueno Do Prado - RF: 826.719.7
EMEI Otávio José da Silva Júnior
FISCAL: Daniela Maria Figueiredo Padovan - RF: 772.669.4
SUPLENTE 1: Érica Alvarez Vieira - RF: 781.245.1
SUPLENTE 2: Ana Tereza Farias - RF: 649.744.6
SUPLENTE 3: Gislaine Cristina Do Espírito Santo - RF:
794.708.9
EMEI Patrícia Galvão
FISCAL: Natalia Gonçalves - RF: 743.820.6
SUPLENTE 1: Andréa Célia Cristina Gomes de Bento Gimenez -
RF: 799.788.4
SUPLENTE 2: Orlandina Rodrigues Rocha - RF: 712.983.1
SUPLENTE 3: Orenice Maria Teixeira - RF: 775.218.1
EMEI Paulo Alves, Tte.
FISCAL: Renata Dora Cantarim - RF: 776.556.8
SUPLENTE 1:Sandra Akiko Kojima - RF: 828.615-9
SUPLENTE 2: Valéria Castrogiovanni - RF: 628.021.8
SUPLENTE 3: Maderli Aparecida Valim Francischini - RF:
828.401.6
EMEI Pedro I, Dom
FISCAL: Ana Paula Rodrigues Ortiz - RF: 823.888.0
SUPLENTE 1: Tania Dos Santos Correa - RF: 676.748.6.1
SUPLENTE 2: Angela Maria Coletti Pires - RF: 693.193.6
SUPLENTE 3: Rivania Kalil Duarte - RF: 230.450.3
EMEI Quinta das Paineiras
FISCAL: Claudinei Martins Bastos - RF: 749.600.1
SUPLENTE 1: Tamara Silva Venceslau - RF: 827.617.1
SUPLENTE 2: Maria das Dores Oliveira Morello - RF: 616.873.6
SUPLENTE 3: Audrey Regina Ponce - RF: 674.120.4
EMEI Santo Dias da Silva
FISCAL: Maury Pereira Da Silva - RF: 616.541.9
SUPLENTE 1: Alessandra Cardoso Mello Ramos - RF: 727.786.5
SUPLENTE 2: Simone Romano Soares - RF: 728.739.9
SUPLENTE 3: Maria Rita da Silva - RF. 734.608.5.
EMEI São Bento
FISCAL: Cintia Alves dos Santos - RF: 592.248.8
SUPLENTE 1: Maria Cristina Santana Lerner - RF: 633.832.1
 26 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
SUPLENTE 2: Regina Cleia Almeida - RF: 779.921.7
SUPLENTE 3: Rita de Cássia Ribeiro Rodrigues - RF: 515.114.7
EMEI São Paulo
FISCAL: Andrea Claudia Farah Mastrorosa - RF: 612.538.7
SUPLENTE 1: Maria Luiza Correa Carvalho Dos Santos - RF:
116.899-1
SUPLENTE 2: Romy Schinzare - RF: 551.201-8
SUPLENTE 3: Rogério De Oliveira Santos - RF: 777.922-4
EMEI Sebastião Sanches Martinez
FISCAL: Cibele Aparecida De Moraes Dos Santos - RF:
555.667.9
SUPLENTE 1: Renata De Cassia Dini José - RF: 671.748.9
SUPLENTE 2: Leide Dantas De Souza Braga - RF: 710.104.0
SUPLENTE 3: Rosely Barros Ribeiro Pereira - RF: 682.549.4
EMEI Silvio Caldas, Compositor
FISCAL: Gislene Aparecida Turati - RF: 776.229.1
SUPLENTE 1: Solange Gama Bezerra - RF: 775.964.9
SUPLENTE 2: Juliana Aparecida Da Costa - RF: 694.011.1
SUPLENTE 3: Rosangela Colem - RF: 734.558.5
EMEI Therezinha Batista Pettan, Profa.
FISCAL: Nelia Argentieri Ferreira - RF: 737.382.1
SUPLENTE 1: Cornélia Toshimi Hagiwara - RF: 695.185.6
SUPLENTE 2: Alessandra Kronemberger de Souza Eleutério - RF:
730.849.3
SUPLENTE 3: Antonio Carlos Alves Junior - RF: 738.047.0
EMEI Vila Ema
FISCAL: Regina Maturana de Carvalho Oliveira - RF: 692.594.4
SUPLENTE 1:Jessica Vanessa Ramos - RF: 777.965.8
SUPLENTE 2: Adilia Gomes Siqueira - RF: 691.395.4
SUPLENTE 3: Ronize Da Costa Silva - RF: 745.105.9
EMEI Zenaide Grandini, Profa.
FISCAL: Luiz Kizilis Antoniassi - RF: 818.578.6
SUPLENTE 1:Jailde Vieira Medrado da Silva - RF: 724.365.1
SUPLENTE 2: Cicero Alves da Silva - RF: 730.605.9
SUPLENTE 3: Soraia Ferreira Guedes Gonçalves - RF: 712.818.5
Marta Malheiros Adriano
Diretora Regional de Educação
DIVISÃO DOS CENTROS EDUCACIONAIS
UNIFICADOS E DA EDUCAÇÃO INTEGRAL -
DICEU
Documento: 096939952 | Comunicado
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO IPIRANGA
COMUNICADO Nº 04 DE 18 DE JANEIRO DE 2024
Processo SEI 6016.2023/0136996-0
A DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas
atribuições legais, COMUNICA:
A Diretoria Regional de Educação Ipiranga, em conformidade com
o disposto no item 8.8.2 do Edital de Credenciamento SME
n°05/2023 publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em
10/11/2023, às págs. 400 a 405 e retificação, conforme publicação
em DOC 11/12/2023, página 377 e 378 COMUNICA a realização
de Sorteio Público, afim de definir a ordem de contratação de
Agentes de Recreação Inclusivos e Agentes de Recreação Nível I,
credenciados nesta Diretoria Regional, que se realizará na
modalidade virtual, no dia 23/01/2024, às 10 horas, no seguinte
endereço eletrônico: https://acesse.one/T0wVB
Marta Malheiros Adriano
Diretora Regional de Educação
SETOR JURÍDICO
Documento: 096977221 | Portaria
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO IPIRANGA
6016.2019/0071359-8
PORTARIA Nº 19 DE 18 DE JANEIRO DE 2024
A Diretora Regional de Educação da Diretoria Regional de
Educação Ipiranga, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade ao Decreto n º 57.817/2017, alterado pelo Decreto
nº 58.986/19 e Instrução Normativa SME nº 28/2019, tendo em
vista a necessidade de prosseguir com os trabalhos da Comissão
Especial de Estágio Probatório - CEEP, constituída pela Portaria nº
276 de 30/10/2019, publicada no DOC de 02/11/2019, página 54,
referente ao CEU EMEI ANTONIO FRANCISCO LISBOA.
RESOLVE:
Art. 1º - Excluir da Comissão as servidoras:
Solange Gama Bezerra R.F. 777.964.9/3
Christiana Maria Pereira Iazzetta R.F. 748.414.3/1
Gislene Aparecida Turati R.F. 776.229.1/1
Adriana dos Santos Honorato R.F. 692.719.0/1
Ana Paula Batista Talhari R.F. 723.799.5/1
Art. 2º - Incluir na Comissão as servidoras:
Alessandra Camargo Tamanini R.F. 744.396.0/1 Assistente de
Diretor de Escola
Fabíola Marques dos Santos R.F. 795.563.4/1 Coordenador
Pedagógico
Ligia Vergueiro R.F. 800.284.3/1 Professor de Educação Infantil e
Fund. I
Neide Aveiro Jacinto Gazillo R.F. 809.890.5 Professor de
Educação Infantil e Fund. I
Ana Cristina de Almeida R.F. 686.684.1 Auxiliar Técnico de
Educação
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
mantendo inalteradas as demais disposições constantes na Portaria
nº 276/2019.
Marta Malheiros Adriano
Diretora Regional de Educação
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO
DE CONTAS - BENS PATRIMONIAIS
Documento: 096984389 | Despacho Autorizatório
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SÃO MIGUEL
SEI Nº 6016.2024/0007000-9
SETOR DE BENS PATRIMONIAIS
BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO
CEU EMEI PROFESSOR APPARECIDO DOMINGUES
I - A vista dos elementos contidos no presente, em especial às
manifestações no memorando n° 05/2024 (096983780) com base na
competência que me foi delegada pela Portaria nº 2.324/2017 e
ainda, nos termos dos Decretos 56.214/2015 e Portarias SF
90/2022 e SF 339/2021. AUTORIZO observadas as formalidades
legais e cautela de estilo, a baixa dos bens patrimoniais
relacionados no Anexo I Laudo de Vistoria nº 01/2023 (096983949)
do processo administrativo supracitado, por se tratar de bens
irrecuperáveis.
II - Publique-se;
III - Encaminhe-se a DRE-MP - Setor de Bens Patrimoniais para
prosseguimento.
Jair Sipioni RF 5518091/2
Diretor Regional de Educação
NÚCLEO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - EI
Documento: 096966364 | Despacho Autorizatório
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
SEI NO: 6016.2024/0001209-2
SETOR DE PARCERIAS
ASSUNTO: CREDENCIAMENTO EDUCACIONAL
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO CULTURAL,
EDUCACIONAL, DESPORTIVA PROJETO ACREDITAR
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
PORTARIA Nº 014, DE 18 DE JANEIRO DE 2024
O Diretor Regional de Educação de São Miguel, no uso das
atribuições legais conferidas pela Instrução Normativa SME No.10
de 27/04/2023, e estando de acordo coma as manifestações que
constam no SEI 6016.2024/0001209-2, e
CONSIDERANDO:
- o disposto na Lei federal nº 9.394/16, Lei Federal nº 13.019/14, o
Decreto Municipal nº 57.575/16 e alterações posteriores;
RESOLVE:
Art. 1º A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ASSOCIAÇÃO CULTURAL, EDUCACIONAL,
DESPORTIVA PROJETO ACREDITAR, CNPJ:
10.263.858/0001-00, situada na Rua Rio Criciúma, 63. Bairro:
União de Vila Nova, São Paulo, fica credenciada, nos termos da
Instrução Normativa SME 10/23, com a Secretaria Municipal de
Educação de São Paulo, por meio da Diretoria Regional de
Educação DRE São Miguel.
Art. 2º O Credenciamento de que trata esta Portaria comprova que
a entidade detém condições para a prestação de serviços de
Educação Infantil.
Art. 3º Para fins de comprovação do credenciamento efetuado, a
Diretoria Regional de Educação São Miguel emitirá “Certificado
de Credenciamento Educacional” que habilitará a Organização
para a celebração de parceria com a Secretaria Municipal de
Educação, na conformidade das normas específicas em vigor.
Art. 4º O Certificado referido no artigo anterior terá validade de
3(três) anos, podendo ser renovado por igual período.
Art. 5º O Certificado de Credenciamento Educacional poderá ser
cancelado, a qualquer tempo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa, nos termos da legislação vigente, quando:
I - não mantidas as condições do credenciamento;
II - comprovada irregularidade na documentação;
III - a Organização da Sociedade Civil que mantém parceira com
esta Pasta tiver Termo de Convênio/Colaboração denunciado
unilateralmente pela Administração por irregularidades em seu
cumprimento, quando não atendidas às exigências na prestação de
contas final.
Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
JAIR SIPIONI - DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO - RF
5518091
Documento: 096783063 | Despacho Autorizatório
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO
AMARO
Do Processo SEI Nº 6016.2019/0048224-3
INTERESSADO: EMEF DOUTOR ANTONIO CARLOS
ABREU SODRE
ASSUNTO: BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS
DESPACHO
I- À vista dos elementos contidos no presente, em especial às
manifestações no memorando, SEI 019747666, com base na
competência que me foi delegada pela Portaria nº 5.318 de
24/08/2020 e ainda, nos termos do Decreto nº 53.484/12 alterado
pelo Decreto 56.214/15 e Portaria SF n.º 90/2022, AUTORIZO
observadas as formalidades legais e cautela de estilo, a baixa dos
bens patrimoniais relacionados no Anexo I, SEI 074351645, do
laudo de Vistoria, SEI 074351474, do processo administrativo
supracitado, por se tratar de bens irrecuperáveis.
II - PUBLIQUE-SE
III - Após, a Bens Patrimoniais da DRE-SA para demais
providências pertinentes.
Diretora Regional de Educação de Santo Amaro em Substituição
Solange Alencar de Sousa
Documento: 096711952 | Despacho Autorizatório
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO
AMARO
Do Processo SEI Nº 6016.2020/0063606-4
INTERESSADO: EMEF DESEMBARGADOR MANOEL
CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ
ASSUNTO: BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS
DESPACHO
I- À vista dos elementos contidos no presente, em especial às
manifestações no memorando, SEI 031299360, com base na
 27 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
competência que me foi delegada pela Portaria nº 5.318 de
24/08/2020 e ainda, nos termos do Decreto nº 53.484/12 alterado
pelo Decreto 56.214/15 e Portaria SF n.º 90/2022, AUTORIZO
observadas as formalidades legais e cautela de estilo, a baixa dos
bens patrimoniais relacionados no Anexo I do laudo de Vistoria,
SEI 096665974, do processo administrativo supracitado, por se
tratar de bens irrecuperáveis.
II - PUBLIQUE-SE
III - Após, a Bens Patrimoniais da DRE-SA para demais
providências pertinentes.
Diretora Regional de Educação de Santo Amaro em Substituição
Solange Alencar de Sousa
Documento: 096729723 | Despacho Autorizatório
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO
AMARO
Do Processo SEI Nº 6016.2020/0063612-9
INTERESSADO: EMEF DESEMBARGADOR MANOEL
CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ
ASSUNTO: BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS
DESPACHO
I- À vista dos elementos contidos no presente, em especial às
manifestações no memorando, SEI 031300547, com base na
competência que me foi delegada pela Portaria nº 5.318 de
24/08/2020 e ainda, nos termos do Decreto nº 53.484/12 alterado
pelo Decreto 56.214/15 e Portaria SF n.º 90/2022, AUTORIZO
observadas as formalidades legais e cautela de estilo, a baixa dos
bens patrimoniais relacionados no Anexo I do laudo de Vistoria,
SEI 096650939, do processo administrativo supracitado, por se
tratar de bens irrecuperáveis.
II - PUBLIQUE-SE
III - Após, a Bens Patrimoniais da DRE-SA para demais
providências pertinentes.
Diretora Regional de Educação de Santo Amaro em Substituição
Solange Alencar de Sousa
Documento: 096710651 | Despacho Autorizatório
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO
AMARO
Do Processo SEI Nº 6016.2020/0063608-0
INTERESSADO: EMEF DESEMBARGADOR MANOEL
CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ
ASSUNTO: BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS
DESPACHO
I- À vista dos elementos contidos no presente, em especial às
manifestações no memorando, SEI 031299571, com base na
competência que me foi delegada pela Portaria nº 5.318 de
24/08/2020 e ainda, nos termos do Decreto nº 53.484/12 alterado
pelo Decreto 56.214/15 e Portaria SF n.º 90/2022, AUTORIZO
observadas as formalidades legais e cautela de estilo, a baixa dos
bens patrimoniais relacionados no Anexo I do laudo de Vistoria,
SEI 096644240, do processo administrativo supracitado, por se
tratar de bens irrecuperáveis.
II - PUBLIQUE-SE
III - Após, a Bens Patrimoniais da DRE-SA para demais
providências pertinentes.
Diretora Regional de Educação de Santo Amaro em Substituição
Solange Alencar de Sousa
Secretaria Municipal da Fazenda
CONSELHO MUNICIPAL DE TRIBUTOS -
NÚCLEO DE ENTRADA
Documento: 097000880 | Pauta
PAUTA DE JULGAMENTO DA 4ª Câmara Julgadora
Data: 1 de fevereiro de 2024 Hora: 09h30
Local: Conselho Municipal de Tributos - Sala de Sessão 1
574 ª Sessão Ordinária
PA: 6017.2023/0023598-2
Recorrente: NÚCLEO DE ALTO RENDIMENTO ESPORTIVO
DE SÃO PAULO
CCM: 5.178.503-0
CNPJ: 12.663.239/0001-20
Advogado(s): Dr(a) Renata Correia Cubas (OAB 166.251)
Subseção (SP).
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Relator: Eduardo de Paiva Gomes Processo 6017.2022/0032522-0
Créditos tributários recorridos: ISS/AII 6.802.973-0, ISS/AII
6.802.974-8, ISS/AII 6.802.975-6, ISS/AII 6.802.976-4, ISS/AII DESPACHO
6.802.977-2, ISS/AII 6.802.979-9, ISS/AII 6.802.980-2, ISS/AII
6.802.982-9, ISS/AII 6.802.983-7, ISS/AII 6.802.984-5, ISS/AII Formalidades legais cumpridas, AUTORIZO, com fundamento na
6.802.985-3, ISS/AII 6.802.986-1, ISS/AII 6.802.987-0, ISS/AII Portaria SF nº 317/2023, processamentos de empenho onerando o
6.802.988-8, ISS/AII 6.802.989-6, ISS/AII 6.802.990-0 e ISS/AII Orçamento 2024 em até
6.802.991-8
1. R$ 167.144,40 (Cento e Sessenta e Sete Mil e Cento e Quarenta
PA: 6017.2023/0009362-2 e Quatro Reais e Quarenta Centavos) da Dotação Orçamentária
Recorrente: JHMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 17.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.36.00.00.1.500.9001.0;
S/A 2. R$ 33.428,88 (Trinta e Três Mil e Quatrocentos e Vinte e Oito
CNPJ: 00.074.529/0001-50 Reais e Oitenta e Oito Centavos) da Dotação Orçamentária
Relator: Silvio Luis de Camargo Saiki 17.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.47.00.00.1.500.9001.0.
Créditos tributários recorridos: ITBI/AII(Sujeito Passivo)
90.044.177-1 Érika de Cássia Roberto Marcelino Ferreira
Coordenadora de Administração Substituta
PA: 6017.2023/0034514-1 SF/COADM/Gabinete
Recorrente: TIMBRE SERVICOS LTDA
CCM: 2.128.903-4 Documento Original 096894254
CNPJ: 69.217.644/0001-32
Advogado(s): Dr(a) Alfredo Bernardini Neto (OAB 231.856) DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
Subseção (SP); Dr(a) Barbara Galhardo Paiva (OAB 391.865)
Subseção (SP); Dr(a) Vinicius Domingues de Faria (OAB Documento: 096929659 | Ordem Interna
414.471) Subseção (SP).
Relator: Pedro de Moraes Perri Alvarez ORDEM INTERNA nº 04 de 17 de janeiro de 2024
Créditos tributários recorridos: ISS/AII 6.813.207-7, ISS/AII
6.813.208-5, ISS/AII 6.813.209-3 e AINF/SIMPLES O CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
02900071070111100000045202219 FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
PA: 6017.2023/0048346-3 1. Convocar o(s) servidor(es) público(s) municipal(is) abaixo
Recorrente: ALEXANDRE LUIZ ALVES relacionado(s) para prestar(em) serviços no âmbito de Plantão para
CPF: ***.712.808-** acompanhamento dos serviços de DEDETIZAÇÃO do Edifício
Advogado(s): Dr(a) Guilherme Monken de Assis (OAB 274.494) Othon do Edifício Othon, sede da Secretaria Municipal da
Subseção (SP). Fazenda, no(s) seguinte(s) dia(s) e horário(s):
Relator: Eduardo de Paiva Gomes
Créditos tributários recorridos: IPTU/NL SQL 043.091.0060-0 DATA: 20/01/2024 - Dia da semana: sábado - HORÁRIO:
EXERCÍCIO 2017 NL 01 , IPTU/NL SQL 043.091.0060-0 13:00 às 17:00
EXERCÍCIO 2018 NL 01 e Sem crédito-Imunidade/Isenção
Impugnação ao indef. pedido de isenção *MAURO CESAR BALDUINO SILVA PRETTO - RF
7405120
PA: 6017.2023/0045453-6
Recorrente: APRESS CONSULTORIA CONTABIL S/S - EPP 2. Ao(s) servidor(es) listado(s) no item 1 e que efetivamente
CCM: 9.815.265-3 prestarem serviços nas datas determinadas, será concedido 1 (um)
CNPJ: 62.461.884/0001-39 dia de descanso por dia trabalhado, como compensação, que será
Advogado(s): Dr(a) Marcelo Bolognese (OAB 173.794) Subseção escolhido pelo servidor, o qual será usufruído, da seguinte
(SP). maneira:
Relator: Nathalia Ferraz Massena
Créditos tributários recorridos: AINF/SIMPLES 2.1 Para concessão do descanso previsto no caput deste artigo, será
02900071070111100000055202254 publicada a listagem dos servidores que efetivamente prestarem
serviços nas datas determinadas, sendo que o dia de descanso
PA: 6017.2023/0053280-4 deverá ter anuência da chefia imediata e ser usufruído até
Recorrente: IGREJA PRESBITERIANA MONTE SIAO 31/12/2025.
CNPJ: 47.412.903/0001-43
Relator: Raquel Harumi Iwase 3. Excepcionalmente para esta ação, será disponibilizado serviço
Créditos tributários recorridos: Sem crédito-Imunidade/Isenção de táxi para ida ao Edifício Othon e retorno à residência, inclusive
164.029.0039-6 para fora do município de São Paulo.
PA: 6017.2023/0059119-3 4. Esta Ordem Interna entrará em vigor na data de sua publicação.
Recorrente: RODOLFO REIS MORALES
CPF: ***.207.548-** COORDENADORIA JURÍDICA
Advogado(s): Dr(a) Fernando Brandão Escudero (OAB 303.073)
Subseção (SP); Dr(a) Deuany Berg Fontes (OAB 350.245) Documento: 096991448 | Portaria
Subseção (SP).
Relator: Lúcio Masaaki Yamazato
ATOS E DESPACHOS DO GABINETE
Créditos tributários recorridos: IPTU/NL SQL 085.614.0531-7
EXERCÍCIO 2021 NL 01 PORTARIA CONJUNTA SF/SGM n° 2, DE 18 DE JANEIRO
DE 2024
PA: 6017.2023/0059114-2
Recorrente: PATRÍCIA PIPPA DEFINO Dispõe sobre os procedimentos específicos para a execução
CPF: ***.056.748-** orçamentária e financeira no exercício de 2024.
Advogado(s): Dr(a) Fernando Brandão Escudero (OAB 303.073)
Subseção (SP); Dr(a) Deuany Berg Fontes (OAB 350.245) O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA SUBSTITUTO
Subseção (SP). e o SECRETÁRIO DO GOVERNO MUNICIPAL , no uso de
Relator: Lúcio Masaaki Yamazato suas atribuições legais e regulamentares,
Créditos tributários recorridos: IPTU/NL SQL 085.614.0573-2
EXERCÍCIO 2021 NL 01 CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 53.687, de 02 de
janeiro de 2013, que cria a Junta Orçamentário-Financeira - JOF,
PA: 6017.2023/0059111-8
Recorrente: ELIFAS LEVI FISZER JUNIOR CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 63.124, de 10 de
CPF: ***.975.688-** janeiro de 2024, que fixa as normas referentes à execução
Advogado(s): Dr(a) Fernando Brandão Escudero (OAB 303.073) orçamentária e financeira para o exercício de 2024,
Subseção (SP); Dr(a) Deuany Berg Fontes (OAB 350.245)
Subseção (SP). RESOLVEM:
Relator: Lúcio Masaaki Yamazato
Créditos tributários recorridos: IPTU/NL SQL 085.614.0533-3 Art. 1º A execução da despesa orçamentária pelas Unidades
EXERCÍCIO 2021 NL 01 Orçamentárias da Administração Direta, suas Autarquias e
Fundações, Empresa Estatal Dependente e Fundos Municipais,
PA: 6017.2023/0059115-0 bem como do Poder Legislativo, obedecerá aos valores das Cotas
Recorrente: BIANCA DE SOUZA SILVA PIETROFORTE Orçamentárias por Dotação, na conformidade dos limites
CPF: ***.510.038-** estabelecidos no Anexo Único desta Portaria.
Advogado(s): Dr(a) Fernando Brandão Escudero (OAB 303.073)
Subseção (SP); Dr(a) Deuany Berg Fontes (OAB 350.245) § 1º. As cotas orçamentárias dos Órgãos poderão ser alteradas por
Subseção (SP). determinação da JOF, a qualquer tempo, visando compatibilizar as
Relator: Lúcio Masaaki Yamazato liquidações de despesas com a evolução das receitas, em
Créditos tributários recorridos: IPTU/NL SQL 085.614.0563-5 conformidade com o previsto no art. 38 da Lei nº 17.976/2023.
EXERCÍCIO 2021 NL 01
§ 2º. As cotas orçamentárias liberadas estão em consonância com a
capacidade de arrecadação da receita orçamentária estimada,
DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
ensejando que nas eventuais necessidades adicionais de cota
FINANCEIRA orçamentária para executar determinada despesa seja considerada,
inicialmente, a redução de outras despesas do órgão.
Documento: 096944753 | Despacho
 28 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Art. 2º Compete aos Órgãos e às Unidades Orçamentárias:
I - a correta identificação dos itens de despesas nas notas de
empenho e do Detalhamento da Ação - DA nas notas de
liquidação.
II - o gerenciamento das suas disponibilidades de cotas, atentando
para que, em nenhuma hipótese, sejam utilizadas para a realização
de novas despesas, em detrimento das já existentes e a aplicação
em finalidade diversa daquela para o qual foi liberado o recurso,
em conformidade com as orientações constantes nos artigos 4º, 5º
e 6º do Decreto nº 63.124/2024.
§ 1º. Para cumprimento do disposto no artigo 35 e parágrafos do
Decreto nº 63.124/2024, as liquidações feitas até o dia 15 de cada
mês deverão ser regionalizadas pelos Órgãos e Unidades
Orçamentárias até o final do mês corrente; já as liquidações feitas
após o dia 15 de cada mês deverão ser regionalizadas até o dia 15
do mês subsequente;
§ 2º. A falta ou incorreção na identificação do DA nas respectivas
notas de liquidação para além do prazo previsto no parágrafo
anterior poderão acarretar o bloqueio da liberação de cotas
orçamentárias até a adequação do enquadramento.
§ 3º. A alocação de cotas no Sistema SOF será vinculada por
dotação orçamentária, de acordo com as respectivas autorizações.
Art. 3º As cotas orçamentárias iniciais atribuídas às Autarquias,
Fundações e Empresa Estatal Dependente são as definidas no
Anexo Único desta Portaria.
§ 1º. As liberações de cotas orçamentárias posteriores estarão
condicionadas ao cumprimento dos parágrafos 5º, 6º e 7º do artigo
3º do Decreto nº 63.124/2024.
§ 2º. O Departamento de Administração Financeira - DEFIN, da
Secretaria Municipal da Fazenda, efetuará o repasse financeiro
referente à execução descentralizada da Fonte “00 - Tesouro
Municipal” às Autarquias, Fundações e Empresa Estatal
Dependente, no primeiro dia útil de cada decêndio, até o limite das
cotas orçamentárias autorizadas, conforme Anexo Único desta
Portaria e mediante solicitação prévia acompanhada de Fluxo de
Caixa que justifique o valor solicitado e de avaliação preliminar da
secretaria a qual esteja vinculada.
Art. 4º A execução de recursos provenientes de Nota de Reserva
com Transferência - NRT, nos termos do art. 12 do Decreto nº
63.124/2024, onera as cotas da unidade cedente, pelo qual a
solicitação de cotas, nos termos do art. 3º do Decreto nº
63.124/2024, quando necessária, deverá ser providenciada pela
respectiva unidade cedente.
§ 1º Nos casos em que a NRT se der entre uma unidade
orçamentária da Administração Direta e uma entidade da
Administração Indireta, ou entre unidades orçamentárias da
Administração Indireta, o titular da unidade/entidade cedente
declarará expressamente a entidade que executará os referidos
recursos por delegação, bem como a respectiva finalidade, por
meio de despacho próprio.
§ 2º Para fins de controle das transferências realizadas nos termos
do caput deste artigo, os procedimentos contábeis, financeiros e de
execução orçamentária ocorrerão no âmbito da unidade/entidade
cedente, sendo que a responsabilidade pela respectiva execução da
despesa orçamentária é solidaria entre cedente e executor.
§ 3º A unidade cedente deverá acompanhar a respectiva execução
dos recursos de forma imediata no Sistema de Orçamento e
Finanças - SOF. Desta forma, fica dispensado relatório
orçamentário-financeiro específico, além dos disponibilizados no
SOF.
§ 4º Para a transferência dos recursos, a unidade/entidade cedente
deverá requisitar a criação de unidade específica à Coordenadoria
do Orçamento - CGO, da Secretaria Municipal da Fazenda, através
do Sistema Eletrônico de Informação - SEI, abrindo um processo
específico com o tipo “Orçamento - Reserva com Transferência”,
devendo conter o formulário disponível no SEI como folha de
informação, Tipo de Documento “CADASTRO DE UNIDADES -
RESERVA COM TRANSFERÊNCIA” e cópia de despacho para
os casos previstos no § 1º deste artigo.
§ 5º Após a validação das informações encaminhadas nos termos
do § 4º deste artigo, a CGO encaminhará o processo SEI à Divisão
de Gerenciamento do Sistema de Execução Orçamentária - DISEO
para os procedimentos de cadastro no SOF.
Art. 5º Os casos omissos e situações excepcionais serão resolvidos
pela JOF.
Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA CONJUNTA SF/SGM Nº 2, DE 18 DE
JANEIRO DE 2024, doc. nº 096991210
Publicação referente ao SEI! nº 096699528
Documento: 096986079 | Portaria
ATOS E DESPACHOS DO GABINETE
PORTARIA CONJUNTA SF/SGM n° 1, DE 18 DE JANEIRO
DE 2024
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Dispõe sobre os procedimentos específicos para a execução
orçamentária e financeira no exercício de 2023.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA SUBSTITUTO
e o SECRETÁRIO DO GOVERNO MUNICIPAL, no uso de
suas atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 53.687, de 02 de
janeiro de 2013, que cria a Junta Orçamentário-Financeira - JOF,
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 62.147, de 16 de
janeiro de 2023, que fixa as normas referentes à execução
orçamentária e financeira para o exercício de 2023,
RESOLVEM:
Art. 1º A execução da despesa orçamentária pelas Unidades
Orçamentárias da Administração Direta, suas Autarquias e
Fundações, Empresa Estatal Dependente e Fundos Municipais,
bem como do Poder Legislativo, obedecerá aos valores das Cotas
Orçamentárias por Dotação, na conformidade dos limites
estabelecidos no Anexo Único desta Portaria, observadas as
seguintes regras:
I - a cota orçamentária inicial para as atividades orçamentárias das
Fontes “00 - Tesouro Municipal e 08 - Tesouro Municipal
Vinculado será concedida para o exercício, exceto para os casos
previstos no § 3º, art. 3º do Decreto nº 62.147, de 16 de janeiro de 2023;
II - a cota para projetos de Fonte “00 - Tesouro Municipal” será
alocada mediante encaminhamento de planilha consolidando os
compromissos decorrentes dos projetos em andamento,
acompanhada de detalhamento de seus respectivos cronogramas de
desembolso e após avaliação pela Junta Orçamentário-Financeira -
JOF, nos termos do art. 33 do Decreto nº 62.147/2023;
III - a cota orçamentária destinada às Operações Especiais será
concedida, especificamente, de acordo com a solicitação do Órgão
responsável, nos termos do § 4º, art. 3º, do Decreto nº 62.147/2023.
§ 1º As cotas orçamentárias dos Órgãos poderão ser alteradas por
determinação da JOF, a qualquer tempo, visando compatibilizar as
liquidações de despesas com a evolução das receitas, em
conformidade com o previsto no art. 40 da Lei nº 17.839/2022.
§ 2º As cotas orçamentárias liberadas estão em consonância com a
capacidade de arrecadação da receita orçamentária estimada,
ensejando que nas eventuais necessidades adicionais de cota
orçamentária para executar determinada despesa, seja considerada,
inicialmente, a redução de outras despesas do órgão.
§ 3º A Coordenadoria de Planejamento - COPLAN informará à
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Municipal - SUPOM,
após o encerramento de cada bimestre, a receita realizada no
bimestre de referência, destacando a base para a apuração dos
recursos vinculados à Educação, nos termos do art. 208 da Lei
Orgânica do Município de São Paulo - LOM, e para a Saúde, nos termos
da Emenda Constitucional nº 29/2000, para viabilizar o cumprimento
do art. 38 da Lei nº 17.839/2022.
Art. 2º Compete aos Órgãos e às Unidades Orçamentárias:
I - a correta identificação dos itens de despesas nas notas de
empenho e do Detalhamento da Ação - DA nas notas de
liquidação;
II - o gerenciamento das suas disponibilidades de cotas, atentando
para que, em nenhuma hipótese, sejam utilizadas para a realização
de novas despesas, em detrimento das já existentes e a aplicação
em finalidade diversa daquela para o qual foi liberado o recurso,
em conformidade com as orientações constantes nos artigos 4º, 5º
e 6º do Decreto nº 62.147/2023.
§ 1º Para cumprimento do disposto no artigo 33 e parágrafos do
Decreto nº 62.147/2023, as liquidações feitas até o dia 15 de cada mês
deverão ser regionalizadas pelos Órgãos e Unidades Orçamentárias
até o final do mês corrente; já as liquidações feitas após o dia 15
de cada mês deverão ser regionalizadas até o dia 15 do mês
subsequente.
§ 2º A falta ou incorreção na identificação do DA nas respectivas
notas de liquidação para além do prazo previsto no parágrafo
anterior poderão acarretar o bloqueio da liberação de cotas
orçamentárias até a adequação do enquadramento.
§ 3º A alocação de cotas no Sistema SOF será vinculada por
dotação orçamentária, de acordo com as respectivas autorizações.
Art. 3º As cotas orçamentárias iniciais atribuídas às Autarquias,
Fundações e Empresa Estatal Dependente são as definidas no
Anexo Único desta Portaria.
§ 1º As liberações de cotas orçamentárias posteriores estarão
condicionadas ao cumprimento dos parágrafos 5º, 6º e 7º do artigo
3º do Decreto nº 62.147/2023.
§ 2º O Departamento de Administração Financeira - DEFIN, da
Secretaria Municipal da Fazenda, efetuará o repasse financeiro
referente à execução descentralizada da Fonte “00 - Tesouro
Municipal” às Autarquias, Fundações e Empresa Estatal
Dependente, no primeiro dia útil de cada decêndio, até o limite das
cotas orçamentárias autorizadas, conforme Anexo Único desta
Portaria e mediante solicitação prévia acompanhada de Fluxo de
Caixa que justifique o valor solicitado e de avaliação preliminar da
Secretaria a qual esteja vinculada.
Art. 4º As dotações com fonte de recurso diversa da Fonte 00 -
Tesouro Municipal serão mantidas indisponíveis e sua liberação
poderá ser solicitada mediante processo SEI específico a ser
encaminhado à Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Municipal - SUPOM, da Secretaria Municipal da Fazenda,
acompanhada de informações quanto às condições formalizadas
para o ingresso da respectiva fonte, bem como de detalhamento do
cronograma físico-financeiro, no caso de obras, e outras
informações de natureza financeira, a exemplo de extrato bancário,
para subsidiar a decisão da JOF.
§ 1º Em complemento ao disposto no caput deste artigo, em
havendo a respectiva adequação orçamentária para fins de
liberação de cota, poderão ser considerados os saldos financeiros
de ano anterior e os respectivos ingressos das receitas
correspondentes.
§ 2º Excetuam-se do caput deste artigo as atividades que
possuírem recursos financeiros de fonte diversa da Fonte “00 -
Tesouro Municipal”, mas com repasses contínuos, cuja cota inicial
foi estabelecida no Anexo Único desta Portaria.
§ 3º Para as despesas financiadas por fontes diversas e que
possuírem contrapartida de Fonte “00 - Tesouro Municipal” deverá
ser apresentado no mesmo documento o cronograma físico-
financeiro das diferentes fontes.
Art. 5º A execução de recursos provenientes de Nota de Reserva
com Transferência - NRT, nos termos do art. 12 do Decreto nº
62.147/2023, onera as cotas da unidade cedente, pelo qual a
solicitação de cotas, nos termos do art. 3º do Decreto nº 62.147/2023,
quando necessária, deverá ser providenciada pela respectiva
unidade cedente.
§ 1º Nos casos em que a NRT se der entre uma unidade
orçamentária da Administração Direta e uma entidade da
Administração Indireta, ou entre unidades orçamentárias da
Administração Indireta, o titular da unidade/entidade cedente
declarará expressamente a entidade que executará os referidos
recursos por delegação, bem como a respectiva finalidade, por
meio de despacho próprio.
§ 2º Para fins de controle das transferências realizadas nos termos
do caput deste artigo, os procedimentos contábeis, financeiros e de
execução orçamentária ocorrerão no âmbito da unidade/entidade
cedente, sendo que a responsabilidade pela respectiva execução da
despesa orçamentária é solidaria entre cedente e executor.
§ 3º A unidade cedente deverá acompanhar a respectiva execução
dos recursos de forma imediata no Sistema de Orçamento e
Finanças - SOF, ficando dispensado relatório orçamentário-
financeiro específico, além dos disponibilizados no SOF.
§ 4º Para a transferência dos recursos, a unidade/entidade cedente
deverá requisitar a criação de unidade específica à Coordenadoria
do Orçamento - CGO, da Secretaria Municipal da Fazenda, através
do Sistema Eletrônico de Informação - SEI, abrindo um processo
específico com o tipo “Orçamento - Reserva com Transferência”,
devendo conter o formulário disponível no SEI como folha de
informação, Tipo de Documento “CADASTRO DE UNIDADES -
RESERVA COM TRANSFERÊNCIA” e cópia de despacho para
os casos previstos no § 1º deste artigo.
§5º Após a validação das informações encaminhadas nos termos
do §4º deste artigo, a CGO encaminhará o processo SEI à Divisão
de Gerenciamento do Sistema de Execução Orçamentária - DISEO
para os procedimentos de cadastro no SOF.
Art. 6º Os casos omissos e situações excepcionais serão resolvidos
pela JOF.
Art. 7º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 16/01/2023.
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA CONJUNTA SF/SGM Nº 1, DE 18 DE
JANEIRO DE 2024, doc. nº 096985776.
Publicação referente ao SEI! nº 086431843
NÚCLEO DE ENTRADA
Documento: 096920592 | Decisão Tributária
IDENTIFICAÇÃO
SQL(s): 170.042.0228-2
Contribuinte: CLAUDIO JORGE CHAMUN
CPF/CNPJ: XXX.360.420-XX
DESPACHO
( ) ACEITO
(X) NÃO ACEITO
Base Legal: (X) Lei 14.107/05 (X) Lei 10.235/86 (X) Decreto 52.884/2011 (X) Lei 6.989/66 (X) Lei
15.406/2011
Mensagem:
NÃO ACEITO O PEDIDO. QUANTO AO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE USO, FOI FEITA
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E A MESMA NÃO FOI
ATENDIDA. QUANTO À ÁREA CONSTRUÍDA, CONSTA A METRAGEM DE 83M² DEVIDO A
ALTERAÇÕES NO TÉRREO E AUMENTO DA ÁREA CONSTRUÍDA NA COBERTURA.
NADA A PROVIDENCIAR.
 29 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

PUBLICAÇÃO DADOS RELACIONADOS À DECLARAÇÃO NOME DO INTERESSADO/PROPRIETÁRIO:THIAGO

( ) DEC
SANTOS TEIXEIRA
(X) DOC
IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: Rua Philonilia Gonçalves dos
Santos, 103 Apto 11 Prédio 3 CEP: 02996-165 São Paulo-SP NÚMERO DO CONTRIBUINTE: . . -
SUBDIVISÃO DE CARTOGRAFIA FISCAL
NOME DO INTERESSADO: CLAUDIA REGINA TUMA, CPF: DESPACHO:DECLARAÇÃO ACEITA
Documento: 096168045 | Despacho deferido ***.067.018-**
Para o imóvel de SQL 120.303.0024-0, altere-se o USO(10)
PROCESSO SEI Nº: 6017.2023/0071377-9 para Residencial, conforme fotos google , com efeitos a partir
DESPACHO
de Março/2023.
Declaração de Existência/Inexistência de Lançamento Fiscal e DATA DA DECLARAÇÃO: 02/01/2024
Inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal - IPTU Documento: 096989410 | Decisão Tributária
DESPACHO
DADOS RELACIONADOS À DECLARAÇÃO Solicitação DEFERIDA. Com base nas informações presentes no processo, Publico, em seu inteiro teor, a decisão exarado pelo Auditor Fiscal
declara-se que está situado no Setor Fiscal 214, não sendo, até o momento, Tributário do Município:
IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: Av. Ministro Petronio
objeto de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU..
Portela,732 CEP: 02959-000 São Paulo-SP NÚMERO DO PROCESSO:6017.2022/0073747-1
As informações prestadas nos termos deste despacho serão válidas
NOME DO INTERESSADO: SEBASTIAO MUNHOZ, CPF: NOME DO INTERESSADO/PROPRIETÁRIO:JOSE
por 90 (noventa) dias, a contar da data de intimação do solicitante,
***.610.898-** CLAUDIO SPINA
conforme definido no artigo 3º da Ordem Interna SF/SUREM nº
PROCESSO SEI Nº: 6017.2023/0071256-0 07, de 29 de Outubro de 2018.
NÚMERO DO CONTRIBUINTE:001.032.0030-4
DATA DA DECLARAÇÃO: 02/01/2024 Documento: 096178978 | Despacho deferido DESPACHO:DECLARAÇÃO ACEITA
DESPACHO 6017.2023/0071864-9 - (SF) Atendimento ao contribuinte Altere-se o uso do SQL 001.032.0030-4 para loja, a partir de
01/2019.
Solicitação DEFERIDA. Com base nas informações presentes no processo, Despacho deferido
declara-se que possui lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano -
NÚCLEO DE APOIO - PUBLICAÇÃO DE
IPTU pelo contribuinte número 104.070.0016-9. Interessados: DARCI FELIX DE BARROS
DESPACHOS DE INDEFERIMENTOS OU
As informações prestadas nos termos deste despacho serão válidas DESPACHO: Declaração de Existência/Inexistência de DEFERIMENTOS PARCIAIS
por 90 (noventa) dias, a contar da data de intimação do solicitante, Lançamento Fiscal e Inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal -
conforme definido no artigo 3º da Ordem Interna SF/SUREM nº IPTU Documento: 096990338 | Decisão Tributária
07, de 29 de Outubro de 2018.
DADOS RELACIONADOS À DECLARAÇÃO Publico, em seu inteiro teor, a decisão exarado pelo Auditor Fiscal
Documento: 095905217 | Despacho deferido Tributário do Município:
IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: Rua Canindé, 503 - Ap. 303
DESPACHO NÚMERO DO PROCESSO: . / -
NOME DO INTERESSADO: Darci Felix de Barros (CPF
***.412.038-**)
Declaração de Existência/Inexistência de Lançamento Fiscal e NOME DO INTERESSADO/PROPRIETÁRIO: MARCELLO
Inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal - IPTU PROCESSO SEI Nº: 6017.2023/0071864-9 DA SILVA

DADOS RELACIONADOS À DECLARAÇÃO NÚMERO DO CONTRIBUINTE: 053.031.0039-1

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: Rua Frei Pedro Crisólogo, n.º
329 CEP: 05790-260 São Paulo-SP
NOME DO INTERESSADO: ADAMO COSTA MENEGALE,
CPF: ***.873.148-**
PROCESSO SEI Nº: 6017.2023/0068722-0
DATA DA DECLARAÇÃO: 26/12/2023
DESPACHO
Solicitação DEFERIDA . Com base nas informações presentes no processo,
declara-se que o imóvel possui lançamento do Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU, em maior área, pelo contribuinte
número 184.208.0904-6.
As informações prestadas nos termos deste despacho serão válidas
por 90 (noventa) dias, a contar da data de intimação do solicitante,
conforme definido no artigo 3º da Ordem Interna SF/SUREM nº
07, de 29 de Outubro de 2018.
DATA DA DECLARAÇÃO: 02/01/2024
DESPACHO
Solicitação DEFERIDA. Com base nas informações presentes no
processo, declara-se que o imóvel possui lançamento do Imposto
Predial e Territorial Urbano - IPTU, em maior área, pelo
contribuinte número 018.059.0182-6.
As informações prestadas nos termos deste despacho serão válidas
por 90 (noventa) dias, a contar da data de intimação do solicitante,
conforme definido no artigo 3º da Ordem Interna SF/SUREM nº
07, de 29 de Outubro de 2018.
Documento: 096169605 | Despacho indeferido
DESPACHO
Declaração de Existência/Inexistência de Lançamento Fiscal e
Inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal - IPTU
DADOS RELACIONADOS À DECLARAÇÃO
DECISÃO TRIBUTÁRIA: DECLARAÇÃO NÃO ACEITA
Não aceitos os dados declarados para o SQL 053.031.0039-1. Falta
de legitimidade. O requerente não apresentou documento hábil
conferindo-lhe poderes para representar a interessada Igreja
Batista da Lagoinha Carrão. Quanto ao mérito, caso fosse
analisado, também não seria aceito. Constatada a existência de
instalação elétrica em nome de empresa no local. Mantido o uso
imóvel de uso coletivo, com utilização múltipla.
Em caso de DECLARAÇÃO NÃO ACEITA ou
PARCIALMENTE ACEITA, o contribuinte poderá impugnar a
decisão nos termos do art. 95, § 4º, inciso I, do Decreto Municipal
nº 52.884/2011, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
publicação da decisão no Diário Oficial da Cidade de São Paulo,
na Solução de Atendimento Virtual (https://sav.prefeitura.sp.gov.br/),
mediante uso de Certificado Digital ou Senha web.
(https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/servico
Documento: 096920039 | Decisão Tributária

Documento: 096155501 | Despacho deferido IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: Rua Padre Aldemar Moreira, Publico, em seu inteiro teor, a decisão exarado pelo Auditor Fiscal
337 Bloco 1 Apto 52 CEP: 08471-010 São Paulo-SP Tributário do Município:
DESPACHO NÚMERO DO PROCESSO: 6017.2022/0057495-5
NOME DO INTERESSADO: ANA PAULA LISBOA ANDRADE,
Declaração de Existência/Inexistência de Lançamento Fiscal e CPF: ***.765.278-**
NOME DO INTERESSADO/PROPRIETÁRIO: JOSE
Inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal - IPTU PROCESSO SEI Nº: 6017.2023/0071610-7 VITOR DE CARVALHO
DADOS RELACIONADOS À DECLARAÇÃO DATA DA DECLARAÇÃO: 02/01/2024 NÚMERO DO CONTRIBUINTE: 151.166.0108-1
IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: Rua Sabiá Branco, 138 Bloco 7 DECISÃO TRIBUTÁRIA: DECLARAÇÃO NÃO ACEITA
DESPACHO
AP 21 CEP: 05328-140 São Paulo-SP
Solicitação INDEFERIDA. Com base nas informações presentes no VERIFICOU-SE A EXISTÊNCIA DE EDIFICAÇÃO SOBRE A
NOME DO INTERESSADO: MERCIA MARIA ALVES, CPF: LINHA DIVISÓRIA DAS ÁREAS DOS TERRENOS
processo, declara-se que não foi possível a localização do imóvel, já que as
***.058.364-** informações constantes no processo não são suficientes para a sua PRETENDIDOS NO DESDOBRO, NÃO SENDO POSSÍVEL A
identificação inequívoca. Em nosso cadastro, o bloco 1 possui SUA SEPARAÇÃO FÁTICA E IMPLICANDO EM
PROCESSO SEI Nº: 6017.2023/0071264-0 LANÇAMENTO ÚNICO DO IPTU (ENGLOBAMENTO
apartamentos com numeração de 01 a 04, 11 a 14, 21 a 24, 31 a 34
DATA DA DECLARAÇÃO: 02/01/2024 e 41 a 44. Não encontramos, em nosso cadastro, o apartamento FÁTICO), CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART. 106, § 3º,
com a numeração 52. DO DECRETO MUNICIPAL Nº 52.884/2011.
DESPACHO
As informações prestadas nos termos deste despacho serão válidas Em caso de DECLARAÇÃO NÃO ACEITA ou
Solicitação DEFERIDA. Com base nas informações presentes no processo, por 90 (noventa) dias, a contar da data de intimação do solicitante, PARCIALMENTE ACEITA, o contribuinte poderá impugnar a
declara-se que possui lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - conforme definido no artigo 3º da Ordem Interna SF/SUREM nº decisão nos termos do art. 95, § 4º, inciso I, do Decreto Municipal
IPTU pelo contribuinte número 079.797.0159-3. 07, de 29 de Outubro de 2018. nº 52.884/2011, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
publicação da decisão no Diário Oficial da Cidade de São Paulo,
As informações prestadas nos termos deste despacho serão válidas NÚCLEO DE APOIO - PUBLICAÇÃO DE na Solução de Atendimento Virtual (https://sav.prefeitura.sp.gov.br/),
por 90 (noventa) dias, a contar da data de intimação do solicitante, mediante uso de Certificado Digital ou Senha web.
DESPACHOS DE DEFERIMENTOS (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/servico
conforme definido no artigo 3º da Ordem Interna SF/SUREM nº
07, de 29 de Outubro de 2018.
Documento: 097003639 | Decisão Tributária
Documento: 096949857 | Decisão Tributária
Documento: 096156433 | Despacho deferido
Publico, em seu inteiro teor, a decisão exarado pelo Auditor Fiscal Publico, em seu inteiro teor, a decisão exarado pelo Auditor Fiscal
Tributário do Município: Tributário do Município:
DESPACHO
NÚMERO DO PROCESSO:6017.2023/0008579-4 NÚMERO DO PROCESSO: 6017.2022/0073412-0
Declaração de Existência/Inexistência de Lançamento Fiscal e
Inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal - IPTU
 30 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
NOME DO INTERESSADO/PROPRIETÁRIO: SANDRA
BARDELLA DE REVOREDO MACEDO SOARES
NÚMERO DO CONTRIBUINTE: . . - contribuinte.
DECISÃO TRIBUTÁRIA:
DECLARAÇÃO NÃO ACEITA
Não aceitos os dados declarados para o SQL 015.115.0031-1.
Constatada existência de construções sobre a linha divisória das
áreas dos lotes pretendidos no desdobro, não sendo possível a
realização do desdobro, ainda que haja matrículas individualizadas
no Cartório de Registro de Imóveis, devendo o lançamento do
IPTU permanecer unificado, nos termos do art. 106, § 3º, do
Decreto Municipal nº 52.884/2011.
Em caso de DECLARAÇÃO NÃO ACEITA ou
PARCIALMENTE ACEITA, o contribuinte poderá impugnar a
decisão nos termos do art. 95, § 4º, inciso I, do Decreto Municipal
nº 52.884/2011, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
publicação da decisão no Diário Oficial da Cidade de São Paulo,
na Solução de Atendimento Virtual (https://sav.prefeitura.sp.gov.br/),
mediante uso de Certificado Digital ou Senha web.
(https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/servico
Documento: 096989852 | Decisão Tributária
Publico, em seu inteiro teor, a decisão exarado pelo Auditor Fiscal
Tributário do Município:
NÚMERO DO PROCESSO: 6017.2022/0073431-6
NOME DO INTERESSADO/PROPRIETÁRIO: MARIA DO
ROSARIO MENDES ADAO
NÚMERO DO CONTRIBUINTE: . . - para 370 m2 e o ano da construção 1995.
DECISÃO TRIBUTÁRIA: DECLARAÇÃO NÃO ACEITA
Perda de objeto. O desdobro do SQL 136.138.0014-3 foi realizado
por meio do Processo SEI nº 6017.2022/0030925-9, de acordo
com a seguinte Decisão Tributária: CONFORME
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, CANCELADO SQL
136.138.0014-3, POR DESDOBRO P/ LTS. 0058-5 (Nº 116,
AT=147, AC=300), 0059-3 (Nº 122, AT=144, AC=314).
PROVIDÊNCIAS A PARTIR DE 07/2022.
Em caso de DECLARAÇÃO NÃO ACEITA ou
PARCIALMENTE ACEITA, o contribuinte poderá impugnar a
decisão nos termos do art. 95, § 4º, inciso I, do Decreto Municipal
nº 52.884/2011, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
publicação da decisão no Diário Oficial da Cidade de São Paulo,
na Solução de Atendimento Virtual (https://sav.prefeitura.sp.gov.br/),
mediante uso de Certificado Digital ou Senha web.
(https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/servico
EQUIPE AUDITORES
Documento: 096895788 | Despacho deferido
6017.2023/0067113-8 - (SF) Análise de Não Incidência do ITBI
Despacho deferido
Interessados: MARCIA APARECIDA XAVIER PETRONI
DESPACHO: Em face dos elementos constantes dos autos do
referido processo administrativo e com base na informação da
Auditora-Fiscal, DEFIRO o pedido de retificação de guia, a fim de
fazer constar na DTI que originou a DAMSP n° 55.071.979-2 que
o imóvel objeto da transação é o AP 1509 do bloco B da Rua
Pedro Cacunda, 400, cadastrado em área maior pelos SQLs
069.078.0012-8 e 069.078.0073-1, descrito e caracterizado na
matrícua 296.142 do 15º CRI.
Documento: 096943697 | Despacho deferido
PROCESSO: 6017.2024/0001139-3
ASSUNTO: Pedido de retificação de guia de recolhimento de ITBI
INTERESSADO: MARINES BARROS DE SOUZA
SQL: 076.078.0070-0
DESPACHO:
Em face dos elementos constantes dos autos do referido processo
administrativo e com base na informação do Auditor Fiscal,
DEFIRO o pedido inicial, para fazer constar que o SQL
informado nas DTIs 55.121.434-1 e 55.149.993-1, pagas
respectivamente nos valores de R$ 4.448,98 e R$ 518,92 em
24/11/2023 e 22/12/23 é 076.078.0070-0, complementadas pelo
recolhimento da DTI 55.161.202-9 no valor de R$ 348,72, esta
última paga em 12/01/2024.
OMAR ALFONSO SANNINI
Diretor de Divisão
DITBI
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
NÚCLEO AFTM 4 3.3 Dessa forma, na presente situação, constatamos que a regra apresentada acima foi respeitada. Ainda
que, relativamente ao Imposto Territorial a diferença entre o valor em 2022 e em 2021 tenha sido de
magnitude superior, a diferença entre o valor do Imposto Predial em 2022 (R$ 25.418,20) e em 2021 (R$
23.107,50) respeitou o limite de 10% (dez por cento). Desta feita, estando o lançamento do valor do IPTU
Documento: 096853106 | Decisão Tributária em conformidade com a legislação tributária municipal, não merecem prosperar as alegações da
4. DESPACHO: NÃO CONHECIDA (INTEMPESTIVO/ILEGÍTIMO/PERDA DO OBJETO)
DECISÃO:
4.1. A instância administrativa encontra-se encerrada nos termos do art. 27 da Lei 14.107/2005.
5. BASE LEGAL: Decreto nº 50.895/09; Decreto nº 61.810/22 (Consolidação da Legislação Tributária
Processo: 6017.2022/0025368-7 Municipal); art.12, II, Lei nº 10.235/86; art.422, §1º do CPC/15.
6. Intime-se o contribuinte da presente decisão por meio da publicação de seu extrato no Diário Oficial da
SQL nº: 310.101.0023-5 Cidade - DOC, conforme dispõe o art.28, inciso I, da Lei Municipal nº 14.107, de 12/12/2005.
4. ENCAMINHAMENTO: ARQUIVO.
Contribuinte: NOME CPF CNPJ
ANDREA NISTA Documento: 096966935 | Decisão Tributária
125.960.698-81 -
RICHTER
Representante: NOME CPF OAB DECISÃO:
- - - Processo: 6017.2022/0015488-3 SGD: -
Assunto: IPTU - IMPUGNAÇÃO
DE LANÇAMENTO
SQL nº: 072.025.0057-4
NL: 01/2022
Contribuinte: NOME CPF CNPJ
JANAINA DE
CARVALHO DA xxx.148.438-xx -
ANÁLISE, FUNDAMENTAÇÃO E PROVIDÊNCIAS: COSTA
1. LEGITIMIDADE: COMPROVADA (Decreto nº 50.895/09) Representante: NOME CPF OAB
2.TEMPESTIVIDADE: PEDIDO EM 06/08/2022; VENCIMENTO DA 1ª PARCELA/PRESTAÇÃO
ÚNICA: 14/07/2022: (NL 01/2022); (Art.36, inciso II, Lei nº 14.107/05). Cuida-se de impugnação de
lançamento de IPTU, referente ao imóvel sob cadastro 310.101.0023-5, formalizados pelas Notificações Assunto: IPTU - IMPUGNAÇÃO
DE LANÇAMENTO
01/2022. TEMPESTIVO.
Alega o impugnante:
02/2021, 01/2022 e
NL:
02/2022
1) A área construída é de 375,29 m2.
Torno sem efeito a decisão proferida no documento nº 077136047 em razão de revisão processual
ocorrida.
ANÁLISE, FUNDAMENTAÇÃO E PROVIDÊNCIAS:
Como houve deferimento da anistia, a NL 03/2019 deve ser cancelada, restabelecendo a área construída
1. LEGITIMIDADE: COMPROVADA (Decreto nº 50.895/09)
Já para o exercício de 2020 e seguintes, a área construída deve ser retificada para 409,59 m2 (375,59 m2
indicados em planta + 34 m2 da piscina), que, atendendo ao arredondamento disposto no parágrafo único 2. TEMPESTIVIDADE: PEDIDO EM 22/03/2022; VENCIMENTO DA 1ª PARCELA/PRESTAÇÃO
do Art. 12 da Lei nº 10.235, de 16/12/86, com a redação da Lei nº 14.256, de 29/12/06, deve ser lançado o ÚNICA: 10/05/2022: TEMPESTIVO (Art.36, inciso II, Lei nº 14.107/05)
valor de 410 m2. A área ocupada deve ser de 375,59 m2 que, arredondando, é de 376 m2. O número de
pavimentos deve ser 2, térreo e subsolo. 3. Em cumprimento ao disposto no art. 39 da Lei Municipal nº 14.107/2005, proferimos a decisão abaixo:
Pelas razões expostas, conheço da impugnação e INDEFIRO o pedido julgando a impugnação - NÃO CONHEÇO da alegação do contribuinte relativa ao pedido de apropriação/compensação de
IMPROCEDENTE valores, posto que a causa de pedir fundamentada na compensação não afronta qualquer elemento da
3. DESPACHO: IMPROCEDENTE (CABE RECURSO ORDINÁRIO, NOS TERMOS DA IN
constituição do crédito, sendo a motivação alheia ao contencioso fiscal e, por isso, fora do alcance da
competência desta Divisão de Julgamento. Ressaltamos que o procedimento mais correto seria a
SF/SUREM nº 10, DE 04/12/2019) restituição do valor pago. O pedido de restituição de eventuais pagamentos realizados deverá ser efetuado
pelo sujeito passivo do imposto perante o órgão competente da Secretaria Municipal da Fazenda
4. BASE LEGAL: Decreto nº 50.895/09; Decreto nº 61.810/22 (Consolidação da Legislação Tributária (SUREC), conforme disposto em
Municipal); art.12, II, Lei nº 10.235/86; art.422, §1º do CPC/15. https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/index.php?
5. PRAZO RECURSAL: O sujeito passivo deverá quitar o débito fiscal ou, no prazo de 30 (trinta) dias, p=11153.
contados a partir da data de ciência desta decisão, interpor recurso ordinário dirigido ao Conselho
Municipal de Tributos, sob pena de inscrição dos créditos tributários na Dívida Ativa do Município. - CONHEÇO da impugnação oposta à Notificação de Lançamento NL 02/2021, 01/2022 e 02/2022, uma
5.1. Considera-se data de ciência da decisão a data da publicação do extrato no Diário Oficial da Cidade,
vez que o pedido é legítimo e tempestivo e, no mérito, JULGO-A IMPROCEDENTE.
nos casos de contribuintes desobrigados ao credenciamento no Domicílio Eletrônico do Cidadão 3.1 Por meio da conjugação de imagens do Mapa Digital e da rede mundial de computadores, concluímos
que o local do imóvel se encontra corretamente cadastrado.
Paulistano - DEC, conforme dispõe a Instrução Normativa SF/SUREM nº 14/2015, alterada pela
Instrução Normativa SF/SUREM nº 2/2016.
4. DESPACHO: IMPROCEDENTE (CABE RECURSO ORDINÁRIO, NOS TERMOS DA IN
SF/SUREM nº 10, DE 04/12/2019)
5.2. Nos termos do disposto na Instrução Normativa SF/SUREM nº 10, de 04 de dezembro de 2019,
eventual recurso ordinário deverá obrigatoriamente ser apresentado por meio do aplicativo Solução de
5. BASE LEGAL: Decreto nº 50.895/09; Decreto nº 61.810/22 (Consolidação da Legislação Tributária
Atendimento Virtual - SAV, disponibilizado no endereço eletrônico https://sav.prefeitura.sp.gov.br/, de
segunda a sexta-feira, das 06h00 às 23h59, e será acessível por meio de Senha Web ou certificado digital. Municipal); art.12, II, Lei nº 10.235/86; art.422, §1º do CPC/15.
5.3. Para os casos previstos nos art. 2º e 3º da Instrução Normativa SF/SUREM nº 10/2019, que implicam 6. PRAZO RECURSAL: O sujeito passivo deverá quitar o débito fiscal ou, no prazo de 30 (trinta) dias,
a impossibilidade de protocolização de impugnações e recursos pelo SAV, eventual recurso deverá ser contados a partir da data de ciência desta decisão, interpor recurso ordinário dirigido ao Conselho
Municipal de Tributos, sob pena de inscrição dos créditos tributários na Dívida Ativa do Município.
protocolizado no Centro de Atendimento da Fazenda Municipal (CAF), acompanhado dos documentos
obrigatórios previstos em legislação própria e da cópia da decisão que concedeu a reabertura.
6.1. Considera-se data de ciência da decisão a data da publicação do extrato no Diário Oficial da Cidade,
6. Intime-se o contribuinte da presente decisão mediante a publicação do seu extrato no Diário Oficial da nos casos de contribuintes desobrigados ao credenciamento no Domicílio Eletrônico do Cidadão
Cidade - DOC, conforme dispõe o art.28, inciso I, da Lei Municipal nº 14.107, de 12/12/2005. Paulistano - DEC, conforme dispõe a Instrução Normativa SF/SUREM nº 14/2015, alterada pela
Instrução Normativa SF/SUREM nº 2/2016.
7. ENCAMINHAMENTO: DICLE para cancelamento da NL 03/2018,
6.2. Nos termos do disposto na Instrução Normativa SF/SUREM nº 10, de 04 de dezembro de 2019,
eventual recurso ordinário deverá obrigatoriamente ser apresentado por meio do aplicativo Solução de
Atendimento Virtual - SAV, disponibilizado no endereço eletrônico
NÚCLEO AFTM 7 https://sav.prefeitura.sp.gov.br/, de segunda a sexta-feira, das 06h00 às 23h59, e será
acessível por meio de Senha Web ou certificado digital.
6.3. Para os casos previstos nos art. 2º e 3º da Instrução Normativa SF/SUREM nº 10/2019, que implicam
Documento: 096960741 | Decisão Tributária a impossibilidade de protocolização de impugnações e recursos pelo SAV, eventual recurso deverá ser
protocolizado no Centro de Atendimento da Fazenda Municipal (CAF), acompanhado dos documentos
obrigatórios previstos em legislação própria e da cópia da decisão que concedeu a reabertura.
DECISÃO: 7. Intime-se o contribuinte da presente decisão mediante a publicação do seu extrato no Diário Oficial da
Cidade - DOC, conforme dispõe o art.28, inciso I, da Lei Municipal nº 14.107, de 12/12/2005.
4. ENCAMINHAMENTO: ARQUIVO.
Processo: 6017.2022/0014302-4 SGD: -
SQL nº: 014.015.0225-3
NÚCLEO AFTM 13
Contribuinte: NOME CPF CNPJ
Documento: 096972612 | Decisão Tributária
MARCELO ROSSI
xxx.025.138-xx -
NOBRE
DECISÃO TRIBUTÁRIA
Representante: NOME CPF OAB Processo: 6017.2023/0045506-0
- SQL nº: 100.060.0025-7
Assunto:
IPTU - IMPUGNAÇÃO Contribuinte: DENIZE FELIPE DOS SANTOS
DE LANÇAMENTO
CPF nº: XXX.882.868-XX
NL: 01/2022
Assunto: Impugnação de Lançamento Tributário (IPTU)
ANÁLISE, FUNDAMENTAÇÃO E PROVIDÊNCIAS:
Notificações: 02/2018, 02/2019, 02/2020, 02/2021, 02/2022,
02/2023, 03/2022 e 03/2023
1. LEGITIMIDADE: COMPROVADA (Decreto nº 50.895/09)
2. TEMPESTIVIDADE: PEDIDO EM 17/03/2022; VENCIMENTO DA 1ª PARCELA/PRESTAÇÃO ANÁLISE, FUNDAMENTAÇÃO E PROVIDÊNCIAS:
ÚNICA: 09/02/2022: TEMPESTIVO (Art.36, inciso II, Lei nº 14.107/05)
3. Em cumprimento ao disposto no art. 39 da Lei Municipal nº 14.107, de 12/12/2005, determino: 1. LEGITIMIDADE: COMPROVADA (Decreto nº
- NÃO CONHEÇO da impugnação oposta à Notificação de Lançamento NL 01/2022, uma vez que 50.895/2009).
referida notificação foi paga, restando o pedido, portanto, prejudicado, nos termos do art. 35 da Lei nº
14.141/06.
3.1 Ainda que a impugnação não tenha sido conhecida, sobre o aumento do valor de imposto a pagar,
2. TEMPESTIVIDADE: pedido em 29/07/2023; vencimentos da
cumpre informar que este decorre da atualização dos valores unitários de metro quadrado de construção e 1ª parcela ou prestação única do IPTU em 30/07/2023:
de terreno compõe a Planta Genérica de Valores do Município de São Paulo e constam na Lei 10.235, de
16 de dezembro de 1986, atualizada recentemente pela Lei nº 17.719, de 2021 (PGV 2022), o que TEMPESTIVO (art. 36, II, da Lei 14.107/2005, com a redação da
acarretou a atualização do valor venal do imóvel. Lei 14.256/2006).
3.2 Por sua vez, a PGV 2022 não alterou o inciso II, do parágrafo 4º, do art. 9º, da Lei nº 15.889, de 2013
(PGV 2014), portanto, referida regra continua vigente no sentido de que o limite para a diferença nominal
entre o crédito tributário do exercício do lançamento e o do exercício anterior “será aplicado
3. Em cumprimento ao disposto no art. 39 da Lei Municipal nº
exclusivamente para o cálculo do Imposto Predial no caso de imóveis construídos para os quais conste 14.107/2005:
excesso de área”. E, no imóvel em tela, constata-se a existência de excesso de área no valor de 1.053 m2.
 31 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
3.1. NÃO CONHEÇO da impugnação oposta às Notificações de
Lançamento do IPTU nº 02/2022 e nº 02/2023, referentes ao
imóvel de SQL nº 100.060.0025-7, e DENEGO o seu seguimento,
tendo em vista que se encontra PREJUDICADA por perda de seu
objeto, nos termos do art. 35 da Lei Municipal nº 14.141/2006,
pois as referidas NLs foram canceladas e substituídas pelas NLs nº
03/2022 e nº 03/2023 no sistema do IPTU desta municipalidade
(doc. nº 096903837); e
3.2. CONHEÇO da impugnação oposta às Notificações de
Lançamento do IPTU nº 02/2018, nº 02/2019, nº 02/2020, nº
02/2021, nº 03/2022 e nº 03/2023, referentes ao imóvel de SQL nº
100.060.0025-7, e, no mérito, julgo-a PROCEDENTE,
determinando a retificação das áreas construída e ocupada do
imóvel para 217 m2, a partir de 01/2018, conforme planta anexada
(doc. nº 087325908) e situação fática apurada (doc. nº 096904137).
3.3. DE OFÍCIO, determino a retificação, a partir de 01/2019, do
número de pavimentos da edificação para 1 (um), tendo em vista a
planta apresentada (doc. nº 087325908) e a situação fática do
imóvel (doc. nº 096904137), e a correção do nome da proprietária
para “DENIZE FELIPE DOS SANTOS”, conforme documento de
identificação (doc. nº 087325905) e matrícula da propriedade (doc.
nº 087325902).
4. Em síntese, a contribuinte contestou as Notificações do IPTU,
referentes aos exercícios de 2018 a 2023, alegando a incorreção
das áreas construída e ocupada do imóvel que foram consideradas
nos referidos lançamentos e solicitando a sua alteração,
respectivamente, de 590 m2 para 217 m2 e de 295 m2 para 217 m2.
4.1. Consultando os nossos registros, verificamos que o valor de
590 m2 para a área construída do imóvel e de 295 m2 para a sua
área ocupada passaram a ser considerados a partir de 01/2018, em
face de atualização cadastral efetuada de ofício, por meio da FAC
nº 2107762 (doc. nº 096903992), que também retificou outros dados
avaliativos da edificação, diante da constatação da incorreção das
informações anteriormente registradas. Tais alterações tiveram
como base dados relacionados à situação fática do imóvel, obtidos
pela fiscalização tributária no âmbito do projeto de telemetria a
laser do parque imobiliário municipal, e foram determinadas no
bojo do Processo Sei! nº 6017.2023/0000682-7, com respaldo no
que estabelece o art. 95, § 5º, do Decreto Municipal nº
52.884/2011: “caso haja omissão do sujeito passivo, ou a
Administração Tributária não concorde com as declarações por ele
prestadas, esta inscreverá ou atualizará, de ofício, os dados do
imóvel no Cadastro Imobiliário Fiscal com base nos dados de que
tenha ciência”.
4.2. Analisando a documentação apresentada pela impugnante,
especialmente a planta anexada (doc. nº 087325908) - que foi
elaborada por profissional competente e identifica adequadamente
a construção -, e considerando também a situação fática do imóvel
- que pode ser observada por meio do Mapa Digital da Cidade
(doc. nº 096904077) e por outras imagens disponíveis na rede
mundial de computadores (doc. nº 096904137) -, concluímos que o
número de pavimentos da edificação deve ser alterado para 1 (um)
e que as áreas construída e ocupada do imóvel devem ser
retificadas para 217 m2 (conforme planta e imagens), nos termos
do que dispõe o art. 12 da Lei Municipal nº 10.235/1986.
5. DESPACHO:
5.1. NÃO CONHECIDA POR PERDA DO OBJETO - NLs
CANCELADAS (LEI Nº 14.141/2006, ART. 35): Notificações de
Lançamento do IPTU nº 02/2022 e nº 02/2023.
5.1.1. A instância administrativa encontra-se encerrada nos termos
do art. 27 da Lei nº 14.107/2005.
5.2. PROCEDENTE: Notificações de Lançamento do IPTU nº
02/2018, nº 02/2019, nº 02/2020, nº 02/2021, nº 03/2022 e nº
03/2023.
5.2.1. A instância administrativa encontra-se encerrada nos termos
do art. 27 da Lei nº 14.107/2005.
6. BASE LEGAL: Decreto nº 50.895/2009; Decreto nº
52.884/2011; Lei nº 14.107/2005; Lei nº 14.141/2006; e Anexo
Único do Decreto nº 62.137/2022 (Consolidação da Legislação
Tributária Municipal).
7. Intime-se o contribuinte da presente decisão mediante a sua
publicação no Diário Oficial da Cidade - DOC, conforme dispõe o
art. 28, inciso I, da Lei Municipal nº 14.107/2005.
8. ENCAMINHAMENTO: IPTU/FAC e DICLE/TPCL-D (para
providências quanto ao exercício decadente, conforme decisão).
NÚCLEO AFTM 17
Documento: 096984250 | Decisão Tributária
DECISÃO:
SEI! N.º
Processo: 6017.2022/0052022-7
SGD:
SQL nº: 161.116.0029-9
Contribuinte: NOME CPF CNPJ
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
MÁRIO LUIZ
IV - calculada na forma do § 2º deste artigo, nos demais casos nele previstos.
BONSIANI MOREIRA ***.342.888-** § 2º. Será adotada a média das idades apuradas, ponderada de acordo com as respectivas áreas, nos
casos de:
Representante: NOME CNPJ / CPF OAB I - ampliação da área construída que não tenha ocasionado reforma substancial, nos termos do inciso II
do § 1º deste artigo;
II - lançamento tributário que abranja duas ou mais edificações, concluídas em exercícios diversos.
-
§ 3º. No cálculo da média ponderada, a que se refere o parágrafo anterior, serão consideradas as
eventuais alterações na idade dos edifícios, resultantes da ocorrência de reformas, na forma do § 1º.
Impugnação de
Notificação de § 4º. Quando o acréscimo de área edificada em imóvel residencial resultar da construção de abrigo para
Assunto: Lançamento (NL) - veículos ou de piscina, não será alterada a idade do edifício.
IPTU
§ 5º. No resultado do cálculo da idade da edificação será desprezada a fração de ano. “
Qualquer reforma executada na edificação, sendo ela pequena reforma, parcial ou substancial, alterará o
NL(s):
03k/2017, 03k/2018,
03k/2019, 03k/2020, ano da construção corrigido (note-se a existência do termo corrigido, em alusão ao fato de que deve tal
02k/2021 e 02k/2022 parâmetro ser alterado em função de algum fato desencadeador da correção). Não é necessário que haja
alteração da área construída, basta que exista reforma.
Nos termos do inciso I do parágrafo 1º do artigo 31 do Decreto 52.884/2011, a idade de cada edifício
ANÁLISE, FUNDAMENTAÇÃO E PROVIDÊNCIAS: “será reduzida de 20% nos casos de pequena reforma ou reforma parcial, não se caracterizando como tal
aquela que apenas acresce ou somente suprime área construída, ainda que parcial” ou, quando há reforma
que altere significativamente o imóvel, mesmo sem alteração de área, o inciso II do mesmo parágrafo
regulamentará o procedimento de apuração do novo ano da construção corrigido. A modificação de área é
1. LEGITIMIDADE: COMPROVADA (Decreto nº 50.895/09) contemplada no parágrafo 2º do mesmo artigo, por média ponderada das áreas construídas, existente e a
ser acrescida, e respectivas datas de conclusão.
2. TEMPESTIVIDADE: (Art. 36, II, da Lei 14.107/05, com a redação da Lei 14.256/06)
Assim, pelo exposto, nota-se que não há necessidade de que haja modificação de área construída para que
Data da Impugnação: 19/09/2022 - Processo: TEMPESTIVO haja correção do ano de construção para determinação do fator de obsolescência, todo tipo de reforma do
imóvel será considerado em tal procedimento, independentemente de alteração da área construída.
Notificação / Vencimento da 1ª Parcela/Parcela única / Tempestividade quanto à NL
Decorre, portanto, da necessidade de alteração do ano da construção corrigido (ACC) em consonância
- - 02/2022 - - - - 20/08/2022 - - - - TEMPESTIVO com tais revitalizações/adaptações.
O Cadastro Imobiliário Fiscal foi atualizado, de ofício, com as informações levantadas pela equipe de
- - 02/2021 - - - - 20/08/2022 - - - - TEMPESTIVO
fiscalização, face à constatação de erro de fato nos dados cadastrais do imóvel.
- - 03/2020 - - - - 20/08/2022 - - - - TEMPESTIVO
Em consulta realizada aos sistemas informatizados desta Secretaria de Fazenda, constatamos que os
- - 03/2019 - - - - 20/08/2022 - - - - TEMPESTIVO valores lançados para o IPTU do imóvel estão em consonância com o que determina a legislação
paulistana, em especial os normativos que atualizam anualmente os valores unitários de metro quadrado
- - 03/2018 - - - - 20/08/2022 - - - - TEMPESTIVO de construção e de terreno constantes da Planta Genérica de Valores.
- - 03/2017 - - - - 20/08/2022 - - - - TEMPESTIVO Entretanto, quando o contribuinte entender que o valor venal apurado pela Administração não está
3. O requerente apresentou a impugnação solicitando a anulação dos créditos tributários de IPTU
condizente com aquele que se obteria no mercado em uma venda à vista do imóvel considerado, poderá
ser impugnada a base de cálculo obtida pela aplicação dos procedimentos previstos na Lei 10.235/86,
constantes das Notificações de Lançamento Complementares, de 2017 a 2022, uma vez que discorda dos
valores lançados de valor venal do imóvel, IPTU e correspondentes dados avaliativos de área de terreno,
mediante a avaliação contraditória, na forma e condições estabelecidas pela Secretaria Municipal de
Finanças e Desenvolvimento Econômico, atual Secretaria da Fazenda (art. 18 da Lei 10.235/86, com a
testada de cálculo, área construída bruta e ano de construção corrigido (ACC). redação da Lei 15.889/13).
Esta é, em suma, a controvérsia. O contribuinte não apresentou elementos comprobatórios suficientes que demonstrassem erro nos
A impugnação oposta às Notificações de Lançamento - NLs N.ºs 03k/2017, 03k/2018, 03k/2019,
lançamentos efetuados, ou que justifique a alteração da exigência fiscal. Consoante o disposto nos artigos
36, caput, e 37, inciso V, da Lei Municipal nº 14.107/05, a impugnação deve ser instruída com os
03k/2020, 02k/2021 e 02k/2022, apesar de legítima e tempestiva, não deve ser conhecida dada a extinção
do crédito tributário pelo pagamento, nos termos do art.156, inciso I do CTN.
documentos comprobatórios necessários, bem como mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Deste modo, NÃO CONHEÇO da impugnação apresentada, face a constatação da perda de objeto, por
conseguinte, DENEGO o seu seguimento.
Em face do exposto, ficam mantidos os lançamentos fiscais questionados e não há como ser atendido ao
pleito de anulação dos créditos tributários de IPTU expressos nas Notificações de Lançamento NLs - N.ºs
Quanto ao mérito, se conhecida fosse, seria decidida pela não procedência do pedido.
03k/2017, 03k/2018, 03k/2019, 03k/2020, 02k/2021 e 02k/2022.
Em cumprimento ao disposto no Art. 39 da Lei Municipal nº 14.107/05, proferimos a presente
Relatado o essencial, passemos à análise do mérito.
DECISÃO, relativa ao processo SEI! n.º 6017.2022/0052022-7:
O IPTU é lançado com base nos dados do Cadastro Imobiliário Fiscal. (Art. 1º da Lei 10.819/89 c/c a Lei
12.782/98).
NÃO CONHEÇO da impugnação apresentada em relação às Notificações de Lançamento - NLs n.ºs
03k/2017, 03k/2018, 03k/2019, 03k/2020, 02k/2021 e 02k/2022, emitidas para o imóvel de SQL n.º
A inscrição do imóvel e as respectivas atualizações devem ser promovidas pelo sujeito passivo da
161.116.0029-9, face a constatação da perda de objeto, por conseguinte, DENEGO o seu seguimento.
obrigação tributária. Entretanto, a entrega do formulário de inscrição ou atualização não faz presumir a A impugnação oposta, apesar de legítima e tempestiva, não deve ser conhecida dada a extinção do crédito
aceitação, pela Administração, dos dados nele declarados. (Art. 3º da Lei 10.819/89). tributário pelo pagamento, nos termos do art.156, inciso I do CTN.
Consideram-se sonegados à inscrição os imóveis cuja inscrição e respectivas atualizações não forem
promovidas e aqueles cujos formulários de inscrição apresentem falsidade, erro ou omissão quanto a
4. DESPACHO:
qualquer elemento de declaração obrigatória, ou complementar, quando expressamente exigido. (Art. 4º (X) PERDA DO OBJETO (NL CANCELADA OU PAGA) - NÃO CONHECER - LEI 14.141/06 ART.
da Lei 10.819/89). 35
Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, caso haja omissão do sujeito passivo, ou a
Administração Tributária não concorde com as declarações prestadas pelo mesmo, esta inscreverá ou
4.1. A instância administrativa encontra-se encerrada nos termos do art. 27 da Lei 14.107/2005.
atualizará, de ofício, os dados do imóvel no Cadastro Imobiliário Fiscal com base nos dados de que tenha 5. BASE LEGAL: Decreto nº 50.895/09; Decreto nº 61.810/22 (Consolidação da Legislação Tributária
ciência, inclusive aqueles fornecidos, mediante convênio, nos termos do artigo 199, da Lei Federal n.º Municipal); art.12, II, Lei nº 10.235/86; art.422, §1º do CPC/15.
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). (§5º do Art. 95 do Regulamento do IPTU
- Decreto 52.884/11). 6. NOTIFICAÇÃO:
Cabe ainda salientar que os lançamentos retroativos do imposto estão devidamente respaldados no Art. 5º Intime-se o contribuinte da presente decisão mediante publicação do seu extrato no Diário Oficial da
da Lei Municipal nº 14.107/05, o qual estabelece que as medidas de fiscalização e o lançamento podem
ser revistos, a qualquer momento, desde que respeitado o disposto no parágrafo único do Art. 149 do
Cidade - DOC, conforme dispõe o art.28, inciso I, da Lei Municipal nº 14.107, de 12/12/2005.
Código Tributário Nacional, que, por sua vez, determina que a revisão do lançamento só pode ser iniciada 7. ENCAMINHAMENTO:
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
(X) ARQUIVO
Assim, ocorrido o fato gerador da obrigação tributária, bem como constatado fato não apreciado por
ocasião do lançamento anterior, a autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, tem o dever
de efetuar o lançamento do tributo ou rever o lançamento anteriormente efetuado, desde que não extinto o
direito da Fazenda Pública, nos termos do Art. 173 do supracitado Código.
A decisão atinente à defesa apresentada, nos termos da conclusão,
Os dados do terreno são cadastrados no Cadastro Imobiliário Fiscal - CIF levando-se em consideração
aquela descrita na matrícula ou transcrição do Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do disposto no
compete ao Auditor - Fiscal Tributário Municipal − AFTM analista
art.93, §4º, I c/c art.96, §1º, I, ambos do Decreto nº 52.884, de 28 de dezembro de 2011. de DIJUL, conforme art.1º da Portaria SF nº 271/2016.
“Art.93, §4º. A cada imóvel urbano corresponderá um número de inscrição no Cadastro Imobiliário
Fiscal, entendendo-se como imóvel: I - a área de terreno, construído ou não, definida em matrícula do
competente Serviço de Registro de Imóveis ou em transcrições ainda vigentes realizadas no livro do Documento: 096995403 | Decisão Tributária
oficial do cartório de imóveis, anteriores ao regime instituído pela Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973; ...
DECISÃO:
Art.96, §1º. A inscrição ou atualização no Cadastro Imobiliário Fiscal dos dados referidos nos incisos IV
a VI do § 7º do artigo 93 deste regulamento, deverá observar o estabelecido na Subseção I da Seção I do
Capítulo IV deste regulamento, bem como o seguinte: I - a localização do imóvel, sua área do terreno,
testada, número de frentes e esquinas, servidões de passagem, e demais características do terreno
relevantes para a tributação serão obtidas da matrícula ou da transcrição do imóvel no Cartório de Processo: SEI! N.º
6017.2023/0058434-0
SGD:
Registro de Imóveis competente;”
No caso concreto, portanto, não deve ser providenciada correções da área de terreno e testada de cálculo, SQL nº: 101.572.0003-4
posto que os valores lançados estão de acordo daqueles constantes da Matrícula nº 197.225, registrada
junto ao 11º Cartório de Registro de Imóveis/SP.
Consoante ao disposto no Art. 12 da Lei 10.235/86, com a redação da Lei nº 14.256/2006, a área Contribuinte: NOME CPF CNPJ
construída bruta é obtida por meio das seguintes medições da situação fática do imóvel: I - nas áreas
cobertas, pelas medidas de seus contornos externos das paredes ou pilares; II - nas áreas pavimentadas
descobertas de terraços, sacadas, quadras esportivas, helipontos e heliportos, pelas medidas de seus MARIA APPARECIDA
contornos externos; III - nas coberturas de postos de serviços e assemelhados, pelas medidas de sua COMANDONI ***.374.698-**
projeção vertical sobre o terreno; IV - nas piscinas, pelas medidas dos contornos internos de suas paredes. MARQUES
Quando a área construída bruta for representada por número que contenha fração de metro quadrado, é
realizado o arredondamento para a unidade imediatamente superior.
O requerente não apresentou os documentos de regularização atualizados da construção, tais como,
Representante: NOME CPF OAB
Alvará de Aprovação e Execução de Edificação, Certificado de Conclusão/Habite-se, Declaração
Tributária de Conclusão de Obra - DTCO, plantas atuais aprovadas e imagens completas do imóvel,
interna e externa, restando por prejudicada uma avaliação mais aprofundada.
CRISTIANE SIMÕES
LITZ
***.285.378-** Não possui
A planta/croqui apresentado, aparentemente, não representa integralmente a construção atualmente
existente no imóvel, deixando de considerar acréscimos na área construída bruta não computados no
Impugnação de
cálculo de áreas total.
Assunto: Notificação de
A área construída bruta, ano de construção corrigido (ACC) e demais dados avaliativos constantes do Lançamento (NL) -
Cadastro Imobiliário Fiscal (CIF) e que serviram de base aos lançamentos contestados estão pertinentes IPTU
ao apurado através do processo de revisão SEI! nº 6017.2022/0003802-6 e à verificação com base na
situação fática, conforme imagem de GEO PROCESSAMENTO da Prefeitura, utilizando-se do Novo
Mapa Digital - MDSF Geosampa e das imagens disponíveis na rede mundial de computadores. NL(s): 02/2020, 02/2021,
PROJETO TELEMETRIA LÁSER; MALHA FISCAL IPTU; PORT. SF/SUREM Nº 056/19; DEC. Nº 02/2022 e 02/2023
52884/11, ART. 28º.
O fator de obsolescência é determinado pela idade do imóvel, que por sua vez é calculada considerando-
se o ano de construção corrigido (ACC). ANÁLISE, FUNDAMENTAÇÃO E PROVIDÊNCIAS:
Para o cálculo da idade do imóvel, devemos obedecer aos ditames do artigo 31 do Decreto nº
52.884/2011.
“Art. 31. A idade de cada edifício, para aplicação do fator de obsolescência de que trata a Tabela IV,
1. LEGITIMIDADE: COMPROVADA (Decreto nº 50.895/09)
corresponderá à diferença entre o exercício a que se refere o lançamento tributário e o ano do término 2. TEMPESTIVIDADE: (Art. 36, II, da Lei 14.107/05, com a redação da Lei 14.256/06)
da construção, observado o disposto no § 2º do artigo 28 deste regulamento, ou, quando anterior, o de
Data da Impugnação: 05/10/2023 - Processo: TEMPESTIVO
sua efetiva ocupação.
§ 1º. A idade de cada edifício será: Notificação / Vencimento da 1ª Parcela/Parcela única / Tempestividade quanto à NL
I - reduzida de 20% (vinte por cento), nos casos de pequena reforma ou reforma parcial, não se
caracterizando como tal aquela que apenas acresce ou somente suprime área construída, ainda que
- - 02/2023 - - - - 06/09/2023 - - - - TEMPESTIVO
parcial; - - 02/2022 - - - - 06/09/2023 - - - - TEMPESTIVO
II - contada a partir do ano da conclusão da reforma, quando esta for substancial, caracterizada como a - - 02/2021 - - - - 06/09/2023 - - - - TEMPESTIVO
obra que:
- - 02/2020 - - - - 06/09/2023 - - - - TEMPESTIVO
a) altera significativamente as características anteriores do imóvel por acréscimo superior a 50%
(cinquenta por cento) da sua área edificada ou de sua volumetria; ou 3. A requerente apresentou a impugnação solicitando a anulação dos créditos tributários de IPTU
constantes das Notificações de Lançamento Complementares, de 2020 a 2023, em função da adesão do
b) altera significativamente as características anteriores do imóvel, por modificação de estrutura ou da contribuinte à Anistia para Regularização Imobiliária, devendo ser cancelado e remido, nos termos do art.
distribuição e divisão dos espaços internos de sua compartimentação; ou 26 da Lei n° 17.202/2019.
III - mantida, nos casos em que somente haja de demolição parcial de área construída que não implique Adicionalmente, requer a correção da área construída bruta e área ocupada pela edificação.
em alteração significativa das características anteriores do imóvel;
 32 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Esta é, em suma, a controvérsia. 36, II, da Lei 14.107/2005, com a redação da Lei 14.256/2006). DIVISÃO DE RESTITUIÇÕES, COMPENSAÇÕES
4. CONHEÇO da impugnação oposta às Notificações de Lançamento - NLs n.ºs 02/2020, 02/2021,
02/2022 e 02/2023, visto ser legítima e tempestiva.
3. Em cumprimento ao disposto no art. 39 da Lei Municipal nº
E REGIMES ESPECIAIS A03
Relatado o essencial, passemos à análise do mérito. 14.107/2005, NÃO CONHEÇO da impugnação oposta às
4.1. NÃO CONHEÇO do pedido de remissão dos créditos tributários relativos ao IPTU dos exercícios Notificações de Lançamento do IPTU nº 02K/2022 e 02K/2023, Documento: 097000179 | Decisão Tributária
de 2020 a 2023, visto não ser objeto de impugnação ao lançamento, devendo ser apreciado pelo setor
competente da Subsecretaria da Receita Municipal (Divisão de Imunidades e Isenções - DIMIS), nos referentes ao imóvel de SQL nº 071.408.0043-1, e DENEGO o
termos do artigo 35-A do Decreto 58030/2017 e Lei 14.107/2005. seu seguimento, tendo em vista que se encontra PREJUDICADA Processo : 6017.2023/0002121-4
4.1.1. O interessado deverá protocolizar o pedido de remissão do IPTU no Centro de Atendimento da por perda de seu objeto, nos termos do art. 35 da Lei Municipal nº
Fazenda (CAF), localizado na Praça do Patriarca, nº 69, Centro, São Paulo - SP (horário de
funcionamento das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira), mediante agendamento prévio obrigatório por 14.141/2006, pois as referidas Notificações foram canceladas e Interessado: SUELI AFONSO MODESTO
meio do endereço eletrônico https://agendamentosf.prefeitura.sp.gov.br . substituídas pelas Notificações nº 03/2022 e 04/2023,
respectivamente. CPF nº: XXX.091.318-XX
O IPTU é lançado com base nos dados do Cadastro Imobiliário Fiscal. (Art. 1º da Lei 10.819/89 c/c a Lei
12.782/98).

A inscrição do imóvel e as respectivas atualizações devem ser promovidas pelo sujeito passivo da CONHEÇO da impugnação oposta às Notificações de SQL nº: 052.057.0059-9
obrigação tributária. Entretanto, a entrega do formulário de inscrição ou atualização não faz presumir a Lançamento do IPTU nº 02K/2018 a 02K/2021, referentes ao
aceitação, pela Administração, dos dados nele declarados. (Art. 3º da Lei 10.819/89).
imóvel de SQL nº 071.048.0043-1, e, no mérito, julgo-a Assunto: Restituição de IPTU
Consideram-se sonegados à inscrição os imóveis cuja inscrição e respectivas atualizações não forem
promovidas e aqueles cujos formulários de inscrição apresentem falsidade, erro ou omissão quanto a PROCEDENTE.
qualquer elemento de declaração obrigatória, ou complementar, quando expressamente exigido. (Art. 4º Advogada: PRISCILA APARECIDA FERRANDO MARTI
da Lei 10.819/89).
Não observamos inconsistências na planta apresentada em LUTFI, OAB/SP 441034
Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, caso haja omissão do sujeito passivo, ou a
comparação com a situação fática, portanto alteramos área
Administração Tributária não concorde com as declarações prestadas pelo mesmo, esta inscreverá ou DECISÃO:
atualizará, de ofício, os dados do imóvel no Cadastro Imobiliário Fiscal com base nos dados de que tenha
ciência, inclusive aqueles fornecidos, mediante convênio, nos termos do artigo 199, da Lei Federal n.º
construída para 238m² a partir do exercício de 2018, sendo os
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). (§5º do Art. 95 do Regulamento do IPTU exercícios de 2022 e 2023 de ofício. 1. DEFIRO o pedido de restituição de IPTU, restituindo os
- Decreto 52.884/11).
valores pagos indevidamente relativo ao exercício de 2021,
Cabe ainda salientar que os lançamentos retroativos do imposto estão devidamente respaldados no Art. 5º 4. Em síntese, o contribuinte contestou as Notificações de
da Lei Municipal nº 14.107/05, o qual estabelece que as medidas de fiscalização e o lançamento podem corrigidos nos termos do art. 25 da lei n° 14.125/2005.
ser revistos, a qualquer momento, desde que respeitado o disposto no parágrafo único do Art. 149 do Lançamento do IPTU, alegando que a área construída é de
Código Tributário Nacional, que, por sua vez, determina que a revisão do lançamento só pode ser iniciada
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
237,73m². 2. Base Legal: Artigo 165, I, do Código Tributário Nacional,
Artigo 25 da Lei 14.125 de 30/12/2005.
Assim, ocorrido o fato gerador da obrigação tributária, bem como constatado fato não apreciado por
ocasião do lançamento anterior, a autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, tem o dever 5. DESPACHO: PROCEDENTE.
de efetuar o lançamento do tributo ou rever o lançamento anteriormente efetuado, desde que não extinto o
direito da Fazenda Pública, nos termos do Art. 173 do supracitado Código. 3. Notifique-se o contribuinte e, após, encaminhe-se a DIPED para
5.1. A instância administrativa encontra-se encerrada nos termos
prosseguir conforme autorização supra.
Consoante ao disposto no Art. 12 da Lei 10.235/86, com a redação da Lei nº 14.256/2006, a área
construída bruta é obtida por meio das seguintes medições da situação fática do imóvel: I - nas áreas
do art. 27 da Lei nº 14.107/2005.
cobertas, pelas medidas de seus contornos externos das paredes ou pilares; II - nas áreas pavimentadas
descobertas de terraços, sacadas, quadras esportivas, helipontos e heliportos, pelas medidas de seus
6. BASE LEGAL: Decreto nº 50.895/2009; Decreto nº DIVISÃO DO DISPONÍVEL
contornos externos; III - nas coberturas de postos de serviços e assemelhados, pelas medidas de sua
projeção vertical sobre o terreno; IV - nas piscinas, pelas medidas dos contornos internos de suas paredes. 52.884/2011; Lei nº 14.107/2005; e Anexo Único do Decreto nº
Quando a área construída bruta for representada por número que contenha fração de metro quadrado, é
realizado o arredondamento para a unidade imediatamente superior. 62.137/2022 (Consolidação da Legislação Tributária Municipal). Documento: 096892721 | Despacho Autorizatório
A área construída bruta, área ocupada pela edificação e demais dados avaliativos constantes do Cadastro
Imobiliário Fiscal (CIF) e que serviram de base aos lançamentos contestados estão pertinentes ao apurado 7. Intime-se o contribuinte da presente decisão mediante a sua Despacho Autorizatório
através da DTCO nº 2023-1.004.025-4, de 10/07/2023, e à verificação com base na situação fática,
conforme imagem de GEO PROCESSAMENTO da Prefeitura, utilizando-se do Novo Mapa Digital - publicação no Diário Oficial da Cidade - DOC, conforme dispõe o
MDSF Geosampa e das imagens disponíveis na rede mundial de computadores. art. 28, inciso I, da Lei Municipal nº 14.107/2005. Processo 6017.2018/0008042-4
Em face do exposto, ficam mantidos os lançamentos fiscais questionados e não há como ser atendido ao
pleito de anulação dos créditos tributários de IPTU expressos nas Notificações de Lançamento
Complementares - NLs n.ºs 02/2020, 02/2021, 02/2022 e 02/2023.
8. ENCAMINHAMENTO: IPTU/FAC 2167557 e São Paulo, 18 de Janeiro de 2024.
DICLE/TPCLD
Em cumprimento ao disposto no Art. 39 da Lei Municipal nº 14.107/05, proferimos a presente
DECISÃO, relativa ao processo SEI! n.º 6017.2023/0058434-0: I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
CONHEÇO da impugnação oposta às Notificações de Lançamento de IPTU - NLs n.ºs 02/2020, DIVISÃO DE JULGAMENTO competência delegada pelo item 1.1.5 do art. 1° da Portaria
02/2021, 02/2022 e 02/2023, emitidas para o imóvel de SQL n.º 101.572.0003-4, e, quanto ao mérito, SF/SUTEM n° 02/2015, com redação da Portaria 01/18 -
julgo-a IMPROCEDENTE.
Documento: 097017736 | Decisão Tributária SF/SUTEM, autorizo reserva, empenho e liquidação pelo valor de
5. DESPACHO:
R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) onerando a dotação
(X) IMPROCEDENTE (CABE RECURSO ORDINÁRIO, NOS TERMOS DOS ARTS. 43 E 45 DA LEI 28.17.11.334.3019.7204.44903900.00, referente custeio ARENA
14.107/05). SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO - FII, CNPJ
6. BASE LEGAL: Decreto nº 50.895/09; Decreto nº 61.810/22 (Consolidação da Legislação Tributária SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
14.149.745/0001-21, pela utilização dos Certificados de Incentivo
Municipal); art.12, II, Lei nº 10.235/86; art.422, §1º do CPC/15.
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E JULGAMENTO
ao Desenvolvimento - CID, para pagamento de impostos das
7. PRAZO RECURSAL: DIVISÃO DE JULGAMENTO
empresas detentoras de sua titularidade no ano de 2024, em
O sujeito passivo deverá quitar ou parcelar o débito fiscal dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a Nos termos do §1º do artigo 5º do Decreto Municipal nº 56.223, de
partir da data de ciência desta decisão ou, em igual prazo, interpor recurso ordinário dirigido ao Conselho atendimento à Lei Municipal 15.413/11, regulamentada pelo
1º de julho de 2015, alterado pelo Decreto Municipal nº 56.881, de
Municipal de Tributos, sob pena de inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa do Município. Decreto n° 52.871/2011, artigo 5°, inciso IV e Deliberação
18 de março de 2016, fica credenciado de ofício no Domicílio
Considera-se data de ciência da decisão a data da publicação do extrato no Diário Oficial da Cidade, nos 01/2018.
casos de contribuintes desobrigados ao credenciamento no Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano - Eletrônico do Cidadão Paulistano - DEC, a partir da data desta
DEC, conforme dispõe a Instrução Normativa SF/SUREM nº 14/2015, alterada pela Instrução Normativa
publicação:
SF/SUREM nº 2/2016.
DIVISÃO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS,
Considera-se data de ciência da decisão a data atribuída pelo Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano
- DEC, nos casos de contribuintes e/ou representantes legais obrigados ao credenciamento previsto no art. Nome: LUCIANA YAZEJI SIMONSEN DEVOLUÇÕES E CUSTÓDIA DE CAUÇÕES -
1º da Instrução Normativa SF/SUREM nº 14/2015, alterada pela Instrução Normativa SF/SUREM nº
2/2016.
CPF: XXX.374.377-XX EQUIPE DA AVERBAÇÃO
OAB: 204.849
Nos termos do disposto na Instrução Normativa SF/SUREM nº 10/2019, eventual recurso ordinário
deverá obrigatoriamente ser apresentado por meio do aplicativo Solução de Atendimento Virtual - SAV,
disponibilizado no endereço eletrônico https://sav.prefeitura.sp.gov.br/ , de segunda a sexta- Nome: GMS HOLDING PATRIMONIAL LTDA Documento: 096202906 | Despacho Autorizatório
feira, das 06h00 às 23h59, e será acessível por meio de Senha Web ou certificado digital. CNPJ: 32.283.226/0001-33
Para os casos previstos nos art. 2º e 3º da Instrução Normativa SF/SUREM nº 10/2019, que implicam a Interessado: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
impossibilidade de protocolização de impugnações e recursos pelo SAV, eventual recurso deverá ser
protocolizado no Centro de Atendimento da Fazenda Municipal (CAF), acompanhada dos documentos Nome: ADRIANO DE SALLES OLIVEIRA BARCHA
obrigatórios previstos em legislação própria e da cópia da decisão que concedeu a reabertura. CPF: XXX.248.118-XX CNPJ: 46.377.222/0001-29
8. NOTIFICAÇÃO: OAB: 362.477
Referência Processo nº: 6017.2023/0009155-7
Intime-se o contribuinte da presente decisão mediante publicação do seu extrato no Diário Oficial da
Cidade - DOC, conforme dispõe o art.28, inciso I, da Lei Municipal nº 14.107, de 12/12/2005. Nome: MICHELE CARVALHO PAES CAPPELLETTO
9. ENCAMINHAMENTO: CNPJ: 28.640.671/0001-36 I - Em face dos elementos contidos no presente, em especial os
Ofícios nº 71 e 72/2023 de 20 de dezembro de 2023 (096200180 e
(X) ARQUIVO
Nome: ODAIR DOMINGUES FERREIRA 096200284), da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e
CPF: XXX.684.418-XX Relatórios (096200212 e 096200284 da pág. 02), que disciplina a
A decisão atinente à defesa apresentada, nos termos da conclusão, OAB: 102.240 arrecadação e o pedido de repasse da cota-parte da restituição do
compete ao Auditor - Fiscal Tributário Municipal − AFTM analista Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores, de acordo
de DIJUL, conforme art.1º da Portaria SF nº 271/2016. Nome: IRENE EMIKO MATUO FERREIRA com a Resolução de SF nº 76/2020, e Resoluções SFP nº 05/2022 e
CPF: XXX.513.888-XX 47/2022 por cópias em anexo, às quais acolho, DEFIRO o pedido
NÚCLEO AFTM 33 OAB: 223.751 formulado pela mesma, no valor de R$ 196.214,41 (cento e
Nome: LEONEL HAMMERL MARTINS noventa e seis mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e um
CNPJ: 29.272.950/0001-57 centavos), relativo aos ressarcimentos efetuados no mês de
Documento: 096985213 | Decisão Tributária
Nome:BRUNA ESTER RAMIREZ DA SILVA PLANTES. novembro/2023, e no valor de R$ 1.665,63 (Um mil, seiscentos e
CPF: XXX.086.658-XX sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos), dos
Processo: 6017.2023/0063923-4 ressarcimentos efetuados por meio de expediente no mês de
OAB: 434.624
novembro/2023, totalizando o montante de R$ 197.880,04 (Cento
SQL nº: 071.408.0043-1
Nome: JULIO CESAR LEAL e noventa e sete mil, oitocentos e oitenta reais e quatro centavos).
Contribuinte: OTAVIO BATISTA DE OLIVEIRA CPF: XXX.349.728-XX
OAB: 351.189 Fica ressalvado que, qualquer divergência identificada futuramente
CPF nº: XXX.749.778-XX será objeto de compensação ou pedido de ressarcimento.
Nome: KATIA DINIZ
CPF: XXX.165.358-XX II - Após, a SF/SUTEM/DIPED, para as providências cabíveis.
Procuradora: RAQUEL CRISTINA SILVA DECARES
OAB: 401.926
III - Publique-se.
CPF nº: XXX.014.998-XX
DIVISÃO DE IMUNIDADES E ISENÇÕES - São Paulo, 18 de janeiro de 2024
Assunto: Impugnação de Lançamento Tributário (IPTU) NÚCLEO PUBLICAÇÃO
Marcelo Soares de Souza
Notificações: 02K/2018 a 02K/2023
Documento: 096998753 | Termo
ANÁLISE, FUNDAMENTAÇÃO E PROVIDÊNCIAS: Diretor Técnico do Departamento
Nos termos do artigo 5º do Decreto Municipal nº 56.223 de
1. LEGITIMIDADE: COMPROVADA (Decreto nº de Administração Financeira
1º/07/2015, alterado pelo decreto 56.881 de 18/03/2016, fica
50.895/2009). credenciada de ofício no Domicílio Eletrônico do Cidadão SUTEM/DEFIN
Paulistano - DEC, a partir desta, o advogada ANDREZA DE
2. TEMPESTIVIDADE: pedido em 06/11/2023; vencimento da AZEVEDO PEREIRA - OAB/SP 227.969 - CPF: 190.722.558-79
1ª parcela ou prestação única em 09/08/2023: TEMPESTIVO (art. Secretaria Municipal de Saúde
 33 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS / AÇÃO JUDICIAL
Documento: 096835029 | Despacho Autorizatório
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial a
necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos da
competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de:
1260 unidades de FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO,
TAMANHO M (BIGFRAL PLUS REGULAR), por meio da Ata
de Registro de Preços nº 376/2023-SMS-G, cuja detentora é a
empresa FORCE MEDICAL INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA
LTDA, CNPJ nº 24.067.457/0001-81, pelo valor total de R$
2.520,00, onerando a dotação nº
84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.91.00.00.1.500.9001.0, por meio
da Nota de Reserva nº 3.396/2024.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de
Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante
na Ata de Registro de Preços.
III. PUBLIQUE-SE.
IV. A seguir, à SMS/CFO para emissão da Nota de Empenho e
posterior encaminhamento à SMS/AJ/COMPRAS para
prosseguimento.
Documento: 096836039 | Despacho Autorizatório
D E S PAC H O
I - Considerando os elementos constantes no presente
administrativo, e face à competência delegada pela Portaria nº
890/2013-SMS-G, RERRATIFICO o despacho de autorização
proferido no processo em epígrafe, publicado no DOC/SP de
06/12/2023, pág. 34, como segue:
onde se lê:
“12 unidades do item ADESIVO (PROVOX STABILIBASE ),
pelo valor total de R$ 2.169,60 (dois mil cento e sessenta e nove
reais e sessenta centavos)
06 unidades do item - PERMUTADOR DE CALOR E
UMIDADE (PROVOX XTRAMOIST HME ), pelo valor total
de R$ 464,88 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e
oito centavos)
06 unidades do item - COLA DE SILICONE PARA
ADERÊNCIA DE ADESIVOS A PELE, pelo valor total de R$
5.848,44 (cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e
quatro centavos)
04 unidades do item - LENÇO BARREIRA PROTEÇÃO E
PREPARO PERI-ESTOMA (SKIN BARRIER), pelo valor
total de R$ 76,00 (setenta e seis reais)
Por meio da Ata de Registro de Preços nº 599/2023-SMS-G, cuja
detentora é a empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA, CNPJ
nº 02.794.555/0005-01, pelo valor total de R$ 8.558,92 (oito mil
quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos) ,
onerando a dotação nº
84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.91.00.00.1.501.9001.1, por meio
da Nota de Reserva nº 81.111/2023”
leia-se
“ 48.939.276/0001-66, por mais um período de 12 (doze) meses, a
180 unidades do item ADESIVO (PROVOX STABILIBASE ),
pelo valor total de R$ 2.169,60 (dois mil cento e sessenta e nove
reais e sessenta centavos)
180 unidades do item - PERMUTADOR DE CALOR E
UMIDADE (PROVOX XTRAMOIST HME ), pelo valor total
de R$ 464,88 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e
oito centavos)
06 unidades do item - COLA DE SILICONE PARA
ADERÊNCIA DE ADESIVOS A PELE, pelo valor total de R$
5.848,44 (cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e
quatro centavos)
200 unidades do item - LENÇO BARREIRA PROTEÇÃO E
PREPARO PERI-ESTOMA (SKIN BARRIER), pelo valor
total de R$ 76,00 (setenta e seis reais)
Por meio da Ata de Registro de Preços nº 599/2023-SMS-G, cuja
detentora é a empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA, CNPJ
nº 02.794.555/0005-01, pelo valor total de R$ 56.138,84
(cinquenta e seis mil cento e trinta e oito reais e oitenta e quatro
centavos) , onerando a dotação nº
84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.91.00.00.1.500.9001.0, por meio
da Nota de Reserva nº 3.352/2024
” Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante
e não como constou, permanecendo inalteradas as demais
disposições do referido despacho.
II - Publique-se.
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
III - A seguir à SMS-2, para emissão da respectiva Nota de
Empenho e adoção das providências subseqüentes.
Documento: 096982995 | Despacho Autorizatório
Despacho Autorizatório
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial a
necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos da
competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de:
1.800 unidades de FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA
ADULTO, TAMANHO M , por meio da Ata de Registro de
Preços nº 391/2022-SMS-G, cuja detentora é a empresa
CERTAME COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,
CNPJ nº : 08.070.275/0001-03, pelo valor total de R$ 3.708,00
(três mil setecentos e oito reais), onerando a dotação nº
84.10.10.301.3003.2530.339091.00, Fonte 00.1.500.9001.0, por
meio da Nota de Reserva nº 3.584/2024.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de
Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante
na Ata de Registro de Preços.
III. PUBLIQUE-SE.
IV. A seguir, à SMS/CFO para emissão da Nota de Empenho e
posterior encaminhamento à SMS/AJ/COMPRAS para
prosseguimento.
Documento: 096955504 | Despacho Autorizatório
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial a
necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos da
competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de 10 UNIDADES DE DUPILUMAB
300 MG SUBCUTÂNEO, por meio da Ata de Registro de Preços
nº 499/2023-SMS-G, cuja detentora é a empresa SANOFI-
MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ nº
10.588.595/0010-92, pelo valor total de R$ 36.989,00, onerando a
dotação nº 84.10.10.303.3003.2519.339091.00, Fonte
00.1.500.9001.0, por meio da Nota de Reserva nº 5.507/2024.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de
Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante
na Ata de Registro de Preços.
III. PUBLIQUE-SE.
IV. A seguir, à SMS/CFO para emissão da Nota de Empenho e
posterior encaminhamento à SMS/AJ/COMPRAS para
prosseguimento.
Documento: 096953654 | Despacho Autorizatório
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial a
necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos da
competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de 12 UNIDADES DE SENSOR
FREESTYLE LIBRE, por meio da Ata de Registro de Preços nº
413/2023-SMS-G, cuja detentora é a empresa ABBOTT
LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA, CNPJ nº
56.998.701/0034-84, pelo valor total de R$ 4.198,80 (quatro mil
cento e noventa e oito reais e oitenta centavos), onerando a
dotação nº 84.10.10.301.3003.2530.339091.00, Fonte
00.1.500.9001.0, por meio da Nota de Reserva nº 5.740/2024.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de
Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante
na Ata de Registro de Preços.
III. PUBLIQUE-SE.
IV. A seguir, à SMS/CFO para emissão da Nota de Empenho e
posterior encaminhamento à SMS/AJ/COMPRAS para
prosseguimento.
Documento: 096984215 | Despacho Autorizatório
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial a
necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos da
competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de:
1800 unidades de FRALDA DESCARTÁVEL, INFANTIL,
TAMANHO XXG (PAMPERS CONFORT SEC), por meio da Ata
de Registro de Preços nº 314/2023-SMS-G, cuja detentora é a
empresa TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI,
CNPJ nº 24.155.164/0001-56, pelo valor total de R$ 3.024,00
(três mil vinte e quatro reais), onerando a dotação nº
84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.91.00.00.1.500.9001.0, por meio
da Nota de Reserva nº 6.767/2024.
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de
na Ata de Registro de Preços.
III. PUBLIQUE-SE.
IV. A seguir, à SMS/CFO para emissão da Nota de Empenho e
posterior encaminhamento à SMS/AJ/COMPRAS para
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
prosseguimento.
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Documento: 096906519 | Despacho Autorizatório
PROCESSO Nº: 6018.2022/0104025-9
I -À vista dos elementos constantes no presente processo, que
acolho como razão de decidir, nos termos do art. 13 da Lei
Municipal nº 13.278/02 e em face a competência delegada pela
Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a prorrogação das
Atas de Registro de Preço nºs:
246/2023-SMS.G, cujo objeto é o fornecimento dos Itens 01/02 -
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO CONTENDO
ATIVADOR DE COAGULO, COM GEL, VOLUME DE
ASPIRACAO DE 4 A 5 ML, firmada com a empresa INJEX
INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
59.309.302/0001-99 e
247/2023-SMS.G, cujo objeto é o fornecimento dos Itens 03/04 -
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO,
CONTENDO EDTA, VOLUME DE ASPIRACAO DE 4 ML,
firmada com a empresa BIOSUL PRODUTOS
DIAGNÓSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
05.905.525/0001-90,
por mais um período de 12 (doze) meses, a partir de
17/05/2024.
Documento: 096932051 | Despacho Autorizatório
PROCESSO Nº: 6018.2023/0000879-5
I -À vista dos elementos constantes no presente processo, que
acolho como razão de decidir, nos termos do art. 13 da Lei
Municipal nº 13.278/02 e em face a competência delegada pela
Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a prorrogação da Ata
de Registro de Preço nº 266/2023-SMS.G cujo objeto é o
fornecimento dos Itens 01/02 - FIBRA GELIFICANTE 100%
NAO TECIDO, ESTERIL, SEM PRATA - 10 X 10 CM; 03/04 -
FIBRA GELIFICANTE 100% NAO TECIDO, ESTERIL,
SEM PRATA - 2 X 45 CM; 05 - FIBRA GELIFICANTE 100%
NAO TECIDO, ESTERIL, COM PRATA - 15 X 15 CM; 06/07
- FIBRA GELIFICANTE 100% NAO TECIDO, ESTERIL,
COM PRATA - 2 X 45 CM; 08 - FIBRA GELIFICANTE 100%
NAO TECIDO, ESTERIL, COM PRATA - 20 X 30 CM,
firmada com a empresa JUPITER DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 05.793.185/0001-52, por mais um
período de 12 (doze) meses, a partir de 25/05/2024.
Documento: 096933885 | Despacho Autorizatório
PROCESSO Nº: 6018.2022/0102324-9
I -À vista dos elementos constantes no presente processo, que
acolho como razão de decidir, nos termos do art. 13 da Lei
Municipal nº 13.278/02 e em face a competência delegada pela
Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a prorrogação da Ata
de Registro de Preço nº 235/2023-SMS.G cujo objeto é o
fornecimento dos Itens 01/02 - ATADURA, RAYON, 7,5 CM X
500 CM; 03/04 - ATADURA DE RAYON ESTERIL - 7,5 X 40
CM, firmada com a empresa MEDI HOUSE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
partir de 10/05/2024.
Documento: 096934875 | Despacho Autorizatório
PROCESSO Nº: 6018.2023/0013701-3
I -À vista dos elementos constantes no presente processo, que
acolho como razão de decidir, nos termos do art. 13 da Lei
Municipal nº 13.278/02 e em face a competência delegada pela
Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a prorrogação da Ata
de Registro de Preço nº 249/2023-SMS.G cujo objeto é o
fornecimento dos Itens 03/04 - BROCA, CARBIDE,
ESFERICA, CIRURGICA, ALTA ROTAÇÃO, PESCOÇO
LONGO, NR. 2; 05/06 - BROCA, CARBIDE, ESFERICA,
CIRURGICA, ALTA ROTAÇÃO, PESCOÇO LONGO, NR. 4,
firmada com a empresa E.C.S. TECNOLOGIA EM SAÚDE,
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 35.706.397/0001-16, por mais um
período de 12 (doze) meses, a partir de 18/05/2024.
Documento: 096905508 | Despacho Autorizatório
PROCESSO Nº: 6018.2023/0002300-0
I -À vista dos elementos constantes no presente processo, que
acolho como razão de decidir, nos termos do art. 13 da Lei
Municipal nº 13.278/02 e em face a competência delegada pela
Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a prorrogação da Ata
de Registro de Preço nº 240/2023-SMS.G cujo objeto é o
fornecimento dos Itens 01/02 - FILME P/ RAIO X, 18 CM X 24
CM, 100 UNIDADES; 03/04 - FILME P/ RAIO X, 24 CM X 30
CM, 100 UNIDADES, firmada com a empresa MINAS
SOLUÇÕES EM IMAGENS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
 34 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
33.791.137/0001-60, por mais um período de 12 (doze) meses, a
partir de 12/05/2024.
Documento: 096856915 | Despacho Autorizatório
PROCESSO Nº: 6018.2023/0000816-7
I -À vista dos elementos constantes no presente processo, que
acolho como razão de decidir, nos termos do art. 13 da Lei
Municipal nº 13.278/02 e em face a competência delegada pela
Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a prorrogação da Ata
de Registro de Preço nº 231/2023-SMS.G cujo objeto é o
fornecimento do Item 01 - CREME HIDRATANTE
REPARADOR EPIDERMÓLISE BOLHOSA E LESÕES
CRÔNICAS DE DIFICIL RESOLUÇÃO, firmada com a
empresa NANA CARE COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº 03.685.486/0001-37, por mais um período de 12 (doze)
meses, a partir de 08/05/2024.
Documento: 096856268 | Despacho Autorizatório
PROCESSO Nº: 6018.2023/0003344-7
I -À vista dos elementos constantes no presente processo, que
acolho como razão de decidir, nos termos do art. 13 da Lei
Municipal nº 13.278/02 e em face a competência delegada pela
Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a prorrogação da Ata
de Registro de Preço nº 264/2023-SMS.G cujo objeto é o
fornecimento do Item 01 - EQUIPO, IRRIGAÇÃO,
CISTOSCOPIA, 4 VIAS, firmada com a empresa ZAMMI
INSTRUMENTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
30.450.803/0001-09, por mais um período de 12 (doze) meses, a
partir de 25/05/2024.
Documento: 096857557 | Despacho Autorizatório
PROCESSO Nº: 6018.2023/0023773-5
I -À vista dos elementos constantes no presente processo, que
acolho como razão de decidir, nos termos do art. 13 da Lei
Municipal nº 13.278/02 e em face a competência delegada pela
Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a prorrogação da Ata
de Registro de Preço nº 234/2023-SMS.G cujo objeto é o
fornecimento do Item 04 - CLARITROMICINA 500 MG
COMPRIMIDO, firmada com a empresa FUTURA
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
08.231.734/0001-93, por mais um período de 12 (doze) meses, a
partir de 10/05/2024.
Documento: 096982703 | Despacho Rerratificação
D E S PAC H O
I - Considerando os elementos constantes no presente
administrativo, e face à competência delegada pela Portaria nº
890/2013-SMS-G, RERRATIFICO o despacho de autorização
proferido no processo em epígrafe, publicado no DOC/SP de
20/12/2023, pág. 43, como segue:
onde se lê:
“25 unidades de INSULINA DEGLUDECA, 100 UI/ML,
CANETA DESCARTÁVEL, 3 ML (TRESIBA FLEXTOUCH),
por meio da Ata de Registro de Preços nº 642/2023-SMS-G, cuja
detentora é a empresa ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ
nº 04.307.650/0025-02, pelo valor total de R$ 2.374,25 (dois mil
trezentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos),
onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.501.9001.1, por meio
da Nota de Reserva nº 86.336/2023.
40 unidades de INSULINA ASPARTE, 100 UI/ML, CANETA
DESCARTÁVEL, 3 ML, por meio da Ata de Registro de Preços
nº 681/2023-SMS-G, cuja detentora é a empresa ONCO PROD
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 04.307.650/0025-02, pelo
valor total de R$ 1.077,60 (um mil setenta e sete reais e sessenta
centavos), onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.501.9001.1, por meio
da Nota de Reserva nº 86.336/2023.”
leia-se
“25 unidades de INSULINA DEGLUDECA, 100 UI/ML,
CANETA DESCARTÁVEL, 3 ML (TRESIBA FLEXTOUCH),
por meio da Ata de Registro de Preços nº 642/2023-SMS-G, cuja
detentora é a empresa ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ
nº 04.307.650/0025-02, pelo valor total de R$ 2.374,25 (dois mil
trezentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos),
onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.500.9001.0, por meio
da Nota de Reserva nº 6627/2024.”
40 unidades de INSULINA ASPARTE, 100 UI/ML, CANETA
DESCARTÁVEL, 3 ML, por meio da Ata de Registro de Preços
nº 681/2023-SMS-G, cuja detentora é a empresa ONCO PROD
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 04.307.650/0025-02, pelo
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
valor total de R$ 1.077,60 (um mil setenta e sete reais e sessenta
centavos), onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.500.9001.0, por meio
da Nota de Reserva nº 6627/2024.”
e não como constou, permanecendo inalteradas as demais
disposições do referido despacho.
II - Publique-se.
III - A seguir à SMS-2, para emissão da respectiva Nota de
Empenho e adoção das providências subseqüentes.
Documento: 096980093 | Despacho Rerratificação
D E S PAC H O
I - Considerando os elementos constantes no presente
administrativo, e face à competência delegada pela Portaria nº
890/2013-SMS-G, RERRATIFICO o despacho de autorização
proferido no processo em epígrafe, publicado no DOC/SP de
14/12/2023, pág. 33, como segue:
onde se lê:
“20 unidades de INSULINA DETEMIR, 100 UI/ML, CANETA
DESCARTÁVEL, 3 ML (LEVEMIR FLEXPEN), por meio da
Ata de Registro de Preços nº 642/2023-SMS-G, cuja detentora é
a empresa ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº
04.307.650/0025-02, pelo valor total de R$ 1.139,60 (um mil
cento e trinta e nove reais e sessenta centavos), onerando a dotação
nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.501.9001.1, por
meio da Nota de Reserva nº 86.081/2023.
10 unidades de INSULINA ASPARTE, 100 UI/ML, REFIL 3 ML
(NOVORAPID PENFILL), por meio da Ata de Registro de
Preços nº 681/2023-SMS-G, cuja detentora é a empresa ONCO
PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 04.307.650/0025-02, pelo
valor total de R$ 278,50 (duzentos e setenta e oito reais e
cinquenta centavos), onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.501.9001.1, por meio
da Nota de Reserva nº 86.081/2023.”
leia-se
“20 unidades de INSULINA DETEMIR, 100 UI/ML, CANETA
DESCARTÁVEL, 3 ML (LEVEMIR FLEXPEN), por meio da
Ata de Registro de Preços nº 642/2023-SMS-G, cuja detentora é
a empresa ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº
04.307.650/0025-02, pelo valor total de R$ 1.139,60 (um mil
cento e trinta e nove reais e sessenta centavos), onerando a dotação
nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.500.9001.0, por
meio da Nota de Reserva nº 5628/2024.
10 unidades de INSULINA ASPARTE, 100 UI/ML, REFIL 3 ML
(NOVORAPID PENFILL), por meio da Ata de Registro de
Preços nº 681/2023-SMS-G, cuja detentora é a empresa ONCO
PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 04.307.650/0025-02, pelo
valor total de R$ 278,50 (duzentos e setenta e oito reais e
cinquenta centavos) onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.500.9001.0, por meio
da Nota de Reserva nº 5628/2024.
e não como constou, permanecendo inalteradas as demais
disposições do referido despacho.
II - Publique-se.
III - A seguir à SMS-2, para emissão da respectiva Nota de
Empenho e adoção das providências subseqüentes.
Documento: 096907551 | Despacho Rerratificação
D E S PAC H O
I - Considerando os elementos constantes no presente
administrativo, e face à competência delegada pela Portaria nº
890/2013-SMS-G, RERRATIFICO o despacho de autorização
proferido no processo em epígrafe, publicado no DOC/SP de
02/01/2024, pág. 99, como segue:
onde se lê:
“AUTORI)O a aquisição de 14 UNIDADES DE DUPILUMABE
200 MG, SUBCUTÂNEO (DUPIXENT), por meio da Ata de
Regist o de P eços º / -SMS-G, cuja detentora é a
empresa SANOFI-MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ nº
10.588.595/0010-92, pelo valo total de . , i ue ta e
u il sete e tos e oite ta e uat o eais e sesse ta e tavos ,
onerando a dotação nº . . . . . . . , Fonte
00.1.501.9001.1, por meio da Nota de Reserva nº 90.455/2023.”
leia-se
“AUTORI)O a aquisição de 14 UNIDADES DE DUPILUMABE
200 MG, SUBCUTÂNEO (DUPIXENT), por meio da Ata de
Regist o de P eços º / -SMS-G, cuja detentora é a
empresa SANOFI-MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ nº
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
10.588.595/0010-92, pelo valo total de . , i ue ta e
u il sete e tos e oite ta e uat o eais e sesse ta e tavos ,
onerando a dotação nº . . . . . . . , Fonte
00.1.500.9001.0, por meio da Nota de Reserva nº 3.232/2024.”
e não como constou, permanecendo inalteradas as demais
disposições do referido despacho.
II - Publique-se.
III - A seguir à SMS-2, para emissão da respectiva Nota de
Empenho e adoção das providências subseqüentes.
Documento: 096981952 | Despacho Rerratificação
D E S PAC H O
I - Considerando os elementos constantes no presente
administrativo, e face à competência delegada pela Portaria nº
890/2013-SMS-G, RERRATIFICO o despacho de autorização
proferido no processo em epígrafe, publicado no DOC/SP de
21/12/2023, pág. 29, como segue:
onde se lê:
“30 unidades de INSULINA DEGLUDECA, 100 UI/ML, REFIL 3
ML (TRESIBA PENFILL), por meio da Ata de Registro de
Preços nº 642/2023-SMS-G, cuja detentora é a empresa ONCO
PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 04.307.650/0025-02, pelo
valor total de R$ 2.849,40 (dois mil oitocentos e quarenta e nove
reais e quarenta centavos), onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.501.9001.1, por meio
da Nota de Reserva nº 86.332/2023.
20 unidades de INSULINA ASPARTE, 100 UI/ML, REFIL 3 ML
(NOVORAPID PENFILL), por meio da Ata de Registro de
Preços nº 681/2023-SMS-G, cuja detentora é a empresa ONCO
PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 04.307.650/0025-02, pelo
valor total de R$ 557,00 (quinhentos e cinquenta e sete reais)
onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.501.9001.1, por meio
da Nota de Reserva nº 86.332/2023.”
leia-se
“30 unidades de INSULINA DEGLUDECA, 100 UI/ML, REFIL 3
ML (TRESIBA PENFILL), por meio da Ata de Registro de
Preços nº 642/2023-SMS-G, cuja detentora é a empresa ONCO
PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 04.307.650/0025-02, pelo
valor total de R$ 2.849,40 (dois mil oitocentos e quarenta e nove
reais e quarenta centavos), onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.500.9001.0, por meio
da Nota de Reserva nº 5648/2024.
20 unidades de INSULINA ASPARTE, 100 UI/ML, REFIL 3 ML
(NOVORAPID PENFILL), por meio da Ata de Registro de
Preços nº 681/2023-SMS-G, cuja detentora é a empresa ONCO
PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 04.307.650/0025-02, pelo
valor total de R$ 557,00 (quinhentos e cinquenta e sete reais)
onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.500.9001.0, por meio
da Nota de Reserva nº 5648/2024.
e não como constou, permanecendo inalteradas as demais
disposições do referido despacho.
II - Publique-se.
III - A seguir à SMS-2, para emissão da respectiva Nota de
Empenho e adoção das providências subseqüentes.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-11
Documento: 096941638 | Comunicado
COMUNICADO DE RETOMADA DE PREGÃO
PROCESSO Nº 6018.2023/0095605-7
PREGÃO ELETRÔNICO: 800/2023/SMS.G
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O
FORNECIMENTO DE FRASCO PARA DRENAGEM
TORACICA, ESTERIL - 250 ML E 2000 ML.
I. Comunicamos aos participantes do certame supramencionado,
que considerando a REPROVAÇÃO das amostras da empresa
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS
CIRURGICOS E HOSPITALARES - S/A, vencedora do item
02 retomaremos a sessão para prosseguimento do certame. Fica
agendada a sessão de retomada para 23/01/2024 as 09h00.
II. Publique-se no DOU e portal e-Negócios.
III. Após, devolva-se para SMS/CG/CPL11.
NÚCLEO DE ELABORAÇÃO DE RESERVA
REFERENTE SUPRIMENTOS
 35 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Documento: 096970238 | Despacho Autorizatório
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pela Portaria nº 041/2023/SMS.G,
AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho e respectiva Nota de
Liquidação e Pagamento em favor da FUNDO DO REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPJ nº
16.727.230/0001-97, no valor de R$ 89.518,90 (oitenta e nove mil
quinhentos e dezoito reais e noventa centavos), para fazer face à
despesa com a taxa de ocupação referente à ação de reintegração
de posse, onerando as dotações orçamentárias nº
84.10.10.122.3024.2.100.33904700.00.1.500.9001.0 e básica e o desempenho essencial em relação a: 1. Proteção contra
84.10.10.302.3026.2.507.3.3.90.47.00.00.1.500.9001.0, conforme
Notas de Reserva nº 6.722/2024 e 6.730/2024 (SEI nº 096969476 e
096969517).
II - PUBLIQUE-SE
III - Após, à CFO para emissão de respectiva Nota de Empenho e
demais providências que julgar necessárias.
São Paulo, 18 de JANEIRO de 2024
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-10
Documento: 097008599 | Ata
TERMO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº 950/2023-SMS.G
Processo: 6018.2023/0097493-4
Trata o presente de analisar a IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do
Pregão Eletrônico nº 950/2023/SMS, destinado ao AQUISIÇÃO
DE CAMA HOSPITALAR FAWLER MECÂNICA (OBESO),
POR EMENDA FEDERAL, CONTEMPLANDO ENTREGA,
INSTALAÇÃO, TREINAMENTO OPERACIONAL E TESTE
DE FUNCIONAMENTO DURANTE O PERÍODO DA
GARANTIA, PARA HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETÚBAL,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SÃO PAULO, apresentada tempestivamente pela empresa RC
MÓVEIS LTDA.
Da impugnação:
O impugnante traz no bojo de sua peça SEI 096783743:
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO Att. Comissão
de Licitação Pregão Eletrônico nº 950/2023 Objeto: AQUISIÇÃO
DE CAMA HOSPITALAR FAWLER MECÂNICA (OBESO).
Ref. Ao Item: Ø 01 - 40 Unidades de CAMA HOSPITALAR TIPO
FAWLER MECÂNICA R.C. MÓVEIS LTDA, empresa inscrita no
CNPJ sob nº 02.377.937/0001-06, sediada à Av. Moises Forti nº
1.230, Distrito Industrial, na cidade de Capivari, Estado de São
Paulo, CEP 13360-000, portadora da Autorização de
Funcionamento nº 8031608, concedida por publicação em Diário
Oficial da União por meio da Resolução nº 2658 publicada em
21/06/2006, por intermédio de sua representante legal, Sra. Clélia
Machado Pinto Corrêa, portadora da Carteira de Identidade nº
18.074.010-6/ SSP-SP e do CPF nº 178.794.178-77, vem
respeitosamente e tempestivamente, através desta, apresentar
Impugnação ao Pregão Eletrônico nº 950/2023, a fim de corrigir
vícios contidos no ato convocatório que comprometem a
legalidade do procedimento licitatório em tela, nos termos e nas
razões a seguir aduzidas. A IMPUGNANTE eleva sua
consideração a esta Douta Comissão de Licitação e esclarece que o
objetivo desta impugnação ao edital da licitação em referência não
é o de procrastinar o bom e regular revistos, pois se mantidos
provocarão a violação dos princípios e regras que regulam o
processo licitatório, de forma especial, o Princípio da Legalidade.
O fito da presente Impugnação é trazer maior segurança técnica e
jurídica à Instituição tendo em vista que após análise do referido
edital constatou-se que o mesmo carece de solicitação de
documentos importantes ao presente certame. No caso em tela,
vimos, imbuídos de boa-fé e certeza no compromisso da Ilma.
Sr(a) Pregoeiro(a) e Comissão de Apoio com a lisura do
procedimento, expor apontamentos que podem incorrer na
ausência do cumprimento de disposições legais obrigatórias ao
seguinte item, a saber: ITEM Nº 01 CAMA HOSPITALAR TIPO
FAWLER MECÂNICA: Ausência de exigência da norma ABNT
NBR IEC 60601-2-52:2013 - Parte 2 - 52: Requisitos particulares
para a segurança básica e o desempenho essencial das camas
hospitalares. Inicialmente, salientamos que um dos principais
aliados à Isonomia na Administração Pública é a realização de
procedimentos licitatórios onde devemos sempre buscar a proposta
mais vantajosa. É fato, portanto, que não podemos e nem devemos
nos desviar de tal conduta. Considerando o exposto, é sabido que
proposta mais vantajosa deve ser sempre aliada a critérios
objetivos de avaliação, em consonância com o melhor preço. O
doutrinador Hely Lopes Meirelles (MEIRELLES, HELY LOPES.
Direito Administrativo Brasileiro, p. 274) é primoroso em sua
definição: “Licitação é o procedimento administrativo mediante o
qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa
para o contrato de seu interesse. Como o procedimento
desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos
vinculantes para a Administração e para os licitantes, o que
propicia igual oportunidade a todos os interessados e atua como
fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos(...)”.
No caso em tela, a melhor proposta seria, sem sombra de dúvida,
aquela do produto que atendesse a norma ATUALIZADA da
ABNT a respeito da qualidade e segurança das camas hospitalares.
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
A norma referenciada é a certificação ABNT NBR IEC 60601-2-
52:2013, conforme preconizado pela Anvisa (Anvisa é quem edita
no âmbito do Ministério da Saúde as normas (leis) especiais que
devem ser seguidas por todas as fabricantes e de que um produto, devidamente identificado, atende aos
distribuidores/revenda de produtos para saúde). A norma NBR
60601.2-52:2013 trata dos requisitos particulares para a segurança
básica e o desempenho essencial das camas hospitalares, e segue
as orientações do FDA - Órgão Norte Americano: “Guidance for
Industry and FDA Staff: Hospital Bed System Dimensional and
Assessment Guidance to Reduce Entrapment do FDA (órgão
Americano)”, onde, entre outros aspectos, garante a segurança
aprisionamento do PACIENTE em partes não móveis ou zonas de
“armadilhas”. 2. Resistência e confiabilidade do travamento da
grade lateral; 3. Sistemas com dispositivos de proteção mecânica;
4. Proteção contra quedas inadvertidas do PACIENTE; 5. Ensaios
mecânicos do mecanismo de ajuste de altura; 6. Equilíbrio do fator
humano com o posicionamento da PLATAFORMA DE SUPORTE
DO COLCHÃO; 7. Fator de segurança da tração; 8. Ângulos e
altura da CAMA HOSPITALAR, para evitar a queda do paciente;
10. Movimentação não intencional; 11. Faixa de ajuste de altura da
PLATAFORMA DE SUPORTE DO COLCHÃO; 12.
Gerenciamento de Risco A Anvisa editou as normas RDC 27/2011,
RDC 40/2015, IN 04/2015 (alterado pela IN 22/2017), sobre a
obrigatoriedade dos equipamentos eletromédicos (Cama Fawler
Elétrica), de terem Certificação de Conformidade Técnica Inmetro
conforme a Instrução Normativa 03/2011 ou suas atualizações
(atual = IN 22/2017). RDC 27/2011 - Anvisa: Art. 1º Fica
aprovado o Regulamento Técnico que estabelece os procedimentos
para certificação compulsória dos equipamentos sob regime de
Vigilância Sanitária, nos termos desta Resolução. Art. 2º Os
equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária deverão
comprovar o atendimento à Resolução RDC ANVISA nº 56, de 06
de abril de 2001, que Estabelece os Requisitos Essenciais de
Segurança e Eficácia Aplicáveis aos Produtos para Saúde, por
meio de certificação de conformidade no âmbito do Sistema
Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC). § 1º Para o
cumprimento do disposto no caput deste artigo, dever-se-á tomar
como base as prescrições contidas em normas técnicas indicadas
por meio da Instrução Normativa da ANVISA IN nº 3, de 21 de
junho de 2011 (obs.: IN 03/2011 substituída pela IN 04/2015 -
alterada pela IN 22/2017), ou suas atualizações. § 2º Serão
considerados equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária,
inclusive suas partes e acessórios: I - os equipamentos com
finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica,
utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, tratamento,
reabilitação e monitoração em seres humanos; Resolução Anvisa -
RDC 40/2015: Art. 4º Para solicitar o cadastro de produtos
médicos, o fabricante ou o importador deve apresentar: III - cópia
autenticada do Certificado de Conformidade emitido no âmbito do
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC),
aplicável apenas para os produtos médicos com certificação
compulsória, relacionados pela ANVISA em regulamentos
específicos; A IN 22/2017-Anvisa, traz a obrigatoriedade de
Certificação e Manutenção de Certificação na norma ABNT NBR
IEC 60601.2-52:2013, sendo que todo o processo deve ser
auditado pela Portaria Inmetro 54/2016. Tendo em vista que o item
01 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA- é
eletromédico (aquele que depende de alimentação elétrica para
executar seus movimentos), é precípuo que seja solicitado no
edital a apresentação do Certificado de Conformidade Técnica
Inmetro na NBR IEC 60601.2-52:2013, pois trata-se de norma
atualizada conforme padrões de saúde internacional. Todos os
fabricantes Europeus e Americanos já fabricam desde 2013 seus
equipamentos seguindo esta normatização de segurança do
paciente. No Brasil, há muitas empresas sérias e que tem ampla
consciência sobre o tema de segurança do paciente que já
atualizaram seus projetos com base nesta normativa. As empresas
que por sua vez possuem Certificados com a normativa anterior
(NBR 60601.2- 38), ainda que estejam regulares devido à validade
do Certificado até o vencimento do respectivo documento (em
virtude do direito adquirido preconizado no ordenamento jurídico),
não estão atualizadas nas condições de fornecimento de segurança
atualmente exigidas pela ANVISA. Infelizmente, ainda tem
empresas que pensam somente em si mesma, que tem o
Certificado na norma antiga 60601.2-38:1998 em vigência, seus
equipamentos não atendem as normativas de segurança do
paciente e ficam “lutando” para que as Instituições adquiriram um
equipamento obsoleto somente pelo motivo que o documento,
papel, está em validade; a norma 60601.2-38:1998 existe há 21
anos, e, não há como ter evolução num projeto baseado numa
norma de 21 anos atrás. A Impugnante preza pela qualidade no
fornecimento de seu produto, bem como pelo princípio do
Interesse Público, onde é fundamental para a Administração não só
aliar-se ao menor preço, mas sim ao conceito de melhor proposta e
critérios de avaliação bem definidos, tendo em vista
principalmente o atendimento às finalidades Administrativas. Por
fim, a intenção precípua da Impugnante é apenas garantir que a
inserção da exigência da normativa NBR 60601.2-52:2013
contribua para a escolha, pela Administração, da melhor proposta,
ao aumentar a qualidade dos itens objeto do presente Edital.
Infelizmente, tem Instituições e Órgãos Públicos que vão ater-se
tão somente ao papel, e aceitam um equipamento obsoleto; mas
felizmente há Órgãos e Instituições que primam pela evolução e
qualidade, somente adquirindo equipamentos em consonância com
o mais alto grau de segurança e confiabilidade preconizado na
NBR 60601.2-52:2013. A Anvisa traz claramente a informação em
seu site que o atendimento a NBR IEC 60601.2- 52:2013 é
obrigatório para todos os fabricantes, disponível em
http://portal.anvisa.gov.br/2017- 2020/produtos, tema 8.7 -
Certificação de Equipamentos sob regime de vigilância sanitária
no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
(SBAC), mas infelizmente ainda tem empresas negligentes que
atuam de forma clandestina, sem o devido respaldo do Inmetro e
Anvisa. “A certificação de conformidade é a demonstração formal
requisitos de normas ou regulamentos técnicos específicos. Essa
atividade tem suas ações detalhadas pelo Sistema Brasileiro de
Avaliação da Conformidade (SBAC). Para os equipamentos sob
regime de vigilância sanitária, os procedimentos para certificação
compulsória são estabelecidos pela RDC 27/2011. Para fins de
concessão, alteração ou revalidação de registro ou cadastro de seu
produto na Anvisa, todos os fornecedores desses equipamentos
devem apresentar certificado de conformidade emitido por
organismo acreditado no âmbito do SBAC. Os equipamentos
sujeitos à certificação são aqueles estabelecidos atualmente pela
IN 04/2015 e IN 22/2017, que determinam as normas técnicas,
bem como os prazos estabelecidos para exigibilidade da
certificação compulsória. Os prazos levam em consideração o
tempo de adequação do setor regulado para atender aos requisitos
de cada norma, desde a concepção de projeto até a fabricação e,
principalmente, o tempo de capacitação e acreditação do
laboratório que faça parte do SBAC para atender às referidas
normas.”
Sabemos que infelizmente ainda há certificados na norma
60601.2-38 em vigência tendo em vista que no ordenamento
jurídico brasileiro há o princípio do direito adquirido - art. 6º da
Lei 4657/1942, no caso em questão o papel dentro do prazo de
vigência que lhe é atribuído; e, a Anvisa mesmo contrariando suas
normas internas ((http://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19392845/do1-2017-
11-03-instrucao-normativa-in-n-22- de-20-de-outubro-de-2017-
-19392753) e (http://portal.anvisa.gov.br/2017-2020/produtos,
tema 8.7)), é obrigada a aceitar este argumento, mas que não
precisa ser aceito pelo órgão, pois este tem discricionariedade para
escolher o melhor para seus jurisdicionados. Não basta a licitante
ter um papel em validade, o que deveria ser primado pela
Administração Pública são as normas de segurança do paciente,
que não estão aplicadas na norma obsoleta 60601.2-38:1998. O
órgão jamais poderia aceitar um equipamento que está embasado
numa norma desatualizada há mais de 15 anos em relação a norma
mais atualizada (uma é do ano 1998 e a outra do ano 2013) A
norma 60601.2.38 é de 1998, há exatos 21 anos, como pode uma
norma de 21 anos atrás ter todas as referências necessárias
preconizadas na mais balizada doutrina de SEGURANÇA DO
PACIENTE?! NÃO HÁ MOTIVOS PARA A INSTITUIÇÃO/
ÓRGÃO PÚBLICO ADQUIRIR UM EQUIPAMENTO
OBSOLETO! É DINHEIRO PÚBLICO QUE DEVE SER BEM
APROVEITADO, COM MELHOR QUALIDADE E
SEGURANÇA PARA OS USUÁRIOS. O TEMA SEGURANÇA
DO PACIENTE, hoje é uma cultura enraizada na Anvisa e nas
Instituições que primam por seus pacientes. A cultura de segurança
do paciente (CSP) é considerada um importante componente
estrutural dos serviços de saúde, que favorece a implantação de
práticas seguras e a diminuição da ocorrência de eventos adversos
(danos aos pacientes causados por falhas durante a assistência
prestada). Pode ser definida como o produto de valores, atitudes,
percepções, competências e padrões de comportamento de grupos
e de indivíduos que determina o compromisso, o estilo e a
proficiência no manejo da segurança dos pacientes nos serviços de
saúde. Por fim, o Código de Defesa do Consumidor traz no art. 39
que: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de
11.6.1994) VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer
produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos
órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não
existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);” O edital é a lei
do certame e por isso mesmo não pode furtar-se ao princípio da
legalidade, ou seja, ao Administrador Público somente é permitido
o que está dentro da lei, ao que está VIGENTE, e a lei de saúde
pública preceitua que deve ser seguido as normas vigentes da
Anvisa, no caso em tela a aplicação da IN 22/2017 com a
obrigatoriedade de que os equipamentos eletromédicos estejam
certificados na NBR IEC ABNT 60601-2-52:2013. Não se trata no
caso em questão deste órgão licitante ser ou não um agente
fiscalizador do cumprimento da lei, mas sim, de ser conivente ou
não com empresas que infelizmente não cumprem a lei sanitária
brasileira. Como é cediço, o edital é a Lei do certame, portanto o
que não estiver disposto torna-se difícil ser questionado
futuramente, incorrendo desta forma na participação de empresas
que não cumprem os requisitos legais. Para finalizar façamos uso
das palavras do Sr. Thiago Daross Stefanello, Secretário Municipal
de Saúde da cidade de Toledo, estado do Paraná, através do Oficio
699/2017 de 03/07/2017, destacada abaixo, em referência a
obrigatoriedade de adequação a NBR IEC 60601.2-52:2013,
vigente desde 2013, portanto tempo suficiente para as empresas se
adequarem, - Pregão Presencial 098/2017. “Ademais, ressalte-se
que a NBR IEC 60.601.2-38 dispõe somente sobre questões
particulares de segurança para as camas hospitalares operadas
eletricamente, enquanto a NBR IEC 60.601.2-52 é muito mais
abrangente e detalhada, expondo não só questões de segurança,
mas detalha regras específicas para eficiência do produto. Neste
sentido, a municipalidade, ao solicitar que a licitante esteja em
conformidade técnica com a NBR IEC 60.601.2-52 não está
restringindo o certame, ao contrário, está buscando produtos
regularizados, que tenham maior segurança e eficiência quando da
posterior utilização nos leitos hospitalares, tudo como preconizam
os princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal.
Abrem-se aspas para dizer que referida norma técnica está vigente
desde 2013, tendo sido inserida pela Anvisa como parâmetro desde
aquela data; logo, as empresas que atuam no respectivo
 36 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
seguimento tiveram anos para se adequar, não podendo agora
alegar que a exigência de conformidade técnica com a NBR IEC
60.601.2-52 restringiria o certame ao diminuir (em tese) a
quantidade de empresas que estariam aptas ao procedimento. É de
se observar, outrossim, que inúmeras empresas no país estão
devidamente certificadas com base na NBR IEC 60.601.2-52 e, se
interessadas, podem participar livremente da licitação.” DA
EMPRESA RC MÓVEIS.
Aproveitamo-nos do ensejo para informar que a empresa RC
Móveis Ltda está no mercado há 19 anos, ganhando
reconhecimento ao longo de sua história por sua política ética e
dinâmica, buscando sempre a melhoria continua de seus processos
e produtos, aliada ao respeito e dedicação aos nossos clientes e
colaboradores. A empresa RC Móveis consolidou-se no mercado
como a empresa que mais fez em um curto espaço de tempo, e,
hoje é reconhecida como a Maior Fábrica de Móveis Hospitalares
do Brasil com um parque fabril de 18mil metros quadrados. Nosso
processo de fabricação está adequado as Boas Práticas de
Fabricação da Anvisa possuindo todas as certificações perante aos
órgãos reguladores: Autorização de Funcionamento Anvisa,
Certificado de Capacidade Técnica Inmetro, Registro no CREA,
Licença da Vigilância Sanitária, Licença Cetesb, Licença
Bombeiros. DOS PEDIDOS O edital é a lei da licitação, e o que
não está escrito, em tese, não pode ser cobrado, abrindo margem
desta forma para empresas ilícitas aproveitarem-se e colocarem no
mercado produtos sem a qualidade e segurança evidenciado
através do Inmetro e Anvisa, contrariando a legislação sanitária
brasileira. A exigência de solicitação de Certificado de
Conformidade Técnica Inmetro na norma ABNT NBR IEC
60601.2-52:2013 é item essencial, tendo em vista que somente
com este documento poderá o órgão precaver-se e adquirir um
equipamento regularizado nas normas de saúde pública brasileira,
não incorrendo em penalidades perante o Tribunal de Contas do
Estado e da União. Com a finalidade de cumprir, de forma integral,
ao que dispõe os princípios e normas que regem o processo
licitatório, a IMPUGNANTE vem requerer ao (a) Ilmo (a)
pregoeiro (a), que avalie esta peça de Impugnação e
consequentemente reavalie o presente edital convocatório, para o
fim de: Ø Incluir a solicitação de apresentação de Certificado de
Conformidade Técnica na norma ABNT NBR IEC 60601.2-
52:2013 Ø SUSPENDER o ato convocatório para posterior
republicação com as devidas correções, como medida de
obediência ao sistema normativo vigente, transparência e justiça!.
Ø Que a resposta da presente Impugnação seja encaminhada para o
e-mail: licitacoes@rcmoveis.com.br
Da análise:
A impugnação foi encaminhada ao setor demandante ENG.
CLINICA SEI 096807728, onde temos abaixo a manifestação da
impugnação:
Trata-se de Impugnação apresentada pela empresa R. C MÓVEIS
LTDA, CNPJ 02.2377.937/0001-06, ao Edital do Pregão
Eletrônico nº 950/2023, cujo objeto é a aquisição de mobiliário
médico hospitalar, Cama Hospitalar Fawler mecânica - obeso.
A impugnação protocolada pela empresa R.C MÓVEIS LTDA
alega, de forma resumida, a presença de vícios no instrumento
convocatório relacionados à documentação de qualificação técnica
para o item 01 - Cama Fawler Mecânica. Solicita-se a
reformulação do Edital com as seguintes alterações:
1) Inclusão da exigência para apresentação do Certificado de
Conformidade Técnica conforme a norma ABNT NBR IEC
60601.2-52:2013.
Inicialmente, é pertinente esclarecer que todas as exigências
estipuladas no Edital do Pregão Eletrônico nº 950/2023 foram
estruturadas em total conformidade com a legislação vigente, não
caracterizando qualquer ato ilegal ou restritivo. Tal conformidade
será devidamente evidenciada pelos fundamentos expostos a
seguir.
No que diz respeito à ausência de exigência da norma ABNT NBR
IEC 60601-2-52:2013, extrai-se:
Em diligência ao portal da ANVISA, colhe-se da RDC Nº
27/2011: Art 3º O Fornecedor de equipamento sob regime de
Vigilância Sanitária deverá apresentar, para fins de concessão,
alteração ou revalidação de registro ou cadastro de seu
produto na ANVISA, cópia autentica do certificado de
conformidade emitido por organismo acreditado no âmbito do
SBAC. (grifo nosso)
Concomitantemente, observa-se que o item 6.1.10, alínea a, do
descritivo do item no edital requer a apresentação do registro do
produto na ANVISA. Dessa forma, a exigência de documentação
para empresas que já obtiveram aprovação da Agência Nacional
para o registro do produto poderia ser considerada um excesso de
formalidade, o que prejudicaria o andamento regular do processo.
Essa abordagem contrariaria os princípios da eficiência e da
economicidade, pois poderia, inadvertidamente, restringir a
participação de empresas que cumpriram os requisitos exigidos
pela agência reguladora e obtiveram o devido registro do produto.
Assim, a exigência ora requerida mostra-se indevida, tendo em
vista que o instrumento convocatório previu a obrigatoriedade do
Registro de Produtos emitido pela Agência Nacional de Vigilância
do Ministério da Saúde. Tal requisito está detalhado no descritivo
técnico do item Cama fawler mecânica, conforme descrito na
página 7 do Edital, subitens 6.1.10.
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Para aferição preliminar da compatibilidade do produto ofertado
frente solicitado, deverá ser apresentado juntamente com a
Proposta de Preços, ao ser solicitado pelo Pregoeiro, os seguintes
documentos:
a) Comprovação da regularidade do produto na Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - ANVISA, através de cópia do registro ou
da isenção, ou de notificação ou cadastramento, ou ainda, se for o
caso, comprovação de que o produto não está sob controle
sanitário;
Com base nos fatos e fundamentos anteriormente apresentados,
decidimos indeferir a impugnação apresentada pela empresa R.C
MÓVEIS LTDA.
Do Julgamento:
Pelo exposto, com esteio na manifestação de cunho estritamente
técnico da área que detém a competência e expertise para a análise
da questão, julgo pela NÃO PROCEDÊNCIA das impugnações
ora trazidas.
12ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
- SMS
Documento: 097016376 | Comunicado
COMUNICADO DE ABERTURA DO PREGÃO
PROCESSO SEI No. 6018.2023/0046088-4
PREGÃO ELETRÔNICO: 807/2023
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O
FORNECIMENTO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
A 12a. CPL/SMS, COMUNICA informamos que após alterações
de quantitativo do objeto será aberta a sessáo do Pregão
Eletrônico. Sendo assim, o Pregão n. 807/2023, ocorrerá no dia
06/02/2024, às 09h00.
O edital deste pregão poderá ser consultado e/ou obtido pelo link
SEI n. 097016291, pelo endereço: www.gov.br/compras, ou pelo
Painel de Negócios da PMSP.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-16
Documento: 096931670 | Despacho Autorizatório de
Abertura de Licitação
DESPACHO AUTORIZAÇÃO ABERTURA DE PREGÃO
Processo n.º 6018.2023/0093054-6
I - Em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-
SMS.G, AUTORIZO a abertura do procedimento licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico, objetivando o REGISTRO DE
PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SABONETE,
GLICERINA, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278 de 07
de janeiro de 2002, Decreto Municipal 62.100 de 27 de dezembro
de 2022 e Lei Federal 14.133 de 1º de abril de 2021, e APROVO a
minuta do edital (SEI nº 096931518) anexo ao presente processo.
II - DESIGNO o servidor Juliano Carvalho Dalapé, RF
7732724, para atuar como Pregoeiro e conduzir o procedimento
licitatório, mediante apoio da equipe relacionada na Portaria
484/2023 - SMS.G.
São Paulo, 17 de janeiro de 2024
Documento: 096947569 | Aviso de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
16ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES/SMS
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 6018.2023/0093054-6
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90046/2024
A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE torna público
o PREGÃO ELETRÔNICO nº 90046/2024-SMS.G, do tipo
menor preço, processo 6018.2023/0093054-6, destinado ao
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE
SABONETE, GLICERINA. A abertura/realização da sessão
pública do pregão ocorrerá a partir das 09h00m do dia 07 de
fevereiro de 2024, através da plataforma de
compras, www.compras.gov.br, a cargo da 16ª Comissão
Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
O edital deste pregão poderá ser consultado e/ou obtido pelo
link SEI nº 096947522 ou pelo WWW.COMPRAS.GOV.BR ou
pelo Painel de Negócios da PMSP,
endereço https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_controlado
acao=negocios_pesquisar.
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO
TRABALHADOR
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Documento: 096962025 | Despacho indeferido
COVISA / DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO
TRABALHADOR
A Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador, de acordo com
Lei 13.725 de 09/01/04, art.1º, inciso IV, art. 145, torna público os
seguintes despachos e procedimentos administrativos:
DESPACHO
Proc. nº 6018.2022/0051944-5
Interessado: Arcos Dourados Comercio de Alimentos SA
Endereço: Avenida Liberdade nº 774, SP/SP
Assunto: Recurso do Auto de Multa
I-Recebo o recurso por tempestivo.
II-No merito nego-Ihe provimento pois a multa aplicada é legal e
proporcional as irregularidades constatadas e admitidas pela
empresa.
III-Porém, examinando o Auto de Multa, SEI 096119157, vê-se
que padece de vício de lavratura no item 86. Por esta razão declaro
nulo o Auto de Multa nº 63-000.864-7, no valor de R$ 100.000,00,
que deverá ser cancelado.
IV- Lavre-se novo auto de multa no mesmo valor, que atenda a
todos os requisitos estabelecidos no art. 135 da Lei nº 13.725/04,
reabrindo-se para o infrator o prazo para recurso, a partir de sua
ciência.
Advogado: Samantha Rodrigues Avelino - OAB/SP: 346.225
APOIO ADMINISTRATIVO
Documento: 096943384 | Apostila de Portaria
A Secretária Executiva de Atenção Básica, Especialidades e
Vigilância em Saúde, no uso de suas atribuições que lhe foram
delegadas pelo Decreto nº59.685 de 13 de agosto de 2020, e,
Portaria nº1199/2019 SMS.G/COVISA inciso II, com fundamento
do art.101, §3º do Código Sanitário Municipal, Lei Municipal
nº13.725 de 09/01/04, regulamentada pelo art.5º do Decreto
nº50.079 de 07/10/08, AUTORIZA, como segue:
Apostila feita à portaria nº 651/2023-
SMS/SEABEVS/COVISA, publicada no doc.de 25/09/2023 -
págs.176/187, reratificada no DOC. de 27/10/2023 -
págs.201/210.
É a presente apostilada, consignando as alterações abaixo :
RESOLVE:
I - Credenciar, retificar, e excluir no âmbito de suas respectivas
competências, as seguintes AUTORIDADES SANITÁRIAS,
abaixo relacionadas, as quais passarão a compor a equipe de
Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde - SMS /
PMSP, no período de 24/09/2023 a 23/03/2024.
Incluir :
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - CRS
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - UVIS
NOME REG. FUNC. / RG
DUMARA MARIA DIAS HASCKEL DE LIMA 830.577.3-3
Excluir :
BRAS CARLOS PEREIRA DA SILVA 778.227.6-1
Correções :
UVIS
CAMILA MANOEL BISPO 746.505.0-1
SILVANA VIEIRA NOVAIS ANSELMO 914.313.1-1
CRST
ROBERTA ANDREA APARECIDA SILVA 826.060.5-1
II - Publique-se
Sandra Maria Sabino Fonseca
Secretária Executiva
SMS/SEABEVS
ASSISTÊNCIA JURÍDICA
Documento: 096834896 | Designação de Fiscal
Designação de Fiscal
 37 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
I - À vista dos elementos constantes do processo eletrônico
administrativo nº. 6018.2021/0054803-6, neste ato representado,
pela sua Coordenadora a Sra. PAULETE SECCO ZULAR, RF:
609.085-1 pela competência a mim conferida pelo Decreto
Municipal nº 59.685/2020 e pela Portaria nº 727/2018/SMS e suas
posteriores alterações, com fundamento no artigo 121, Decreto
Municipal nº 62.100/2022, tendo em vista o exercício regular da
contratação da empresa CLEANMAX SERVIÇOS LTDA, CNPJ
nº 01.392.228/0001-37, através do TERMO DE CONTRATO Nº
012/SMS/CRS-C/2021, DESIGNAR como fiscal responsável da
supervisão e fiscalização dos serviços do contrato, os seguintes
servidores em suas respectivas unidades:
· UDI SÉ
FISCAL: Osvaldo de Souza - RF: 7291507
SUPLENTE: Israel da Silva Monteiro - RF:8031843
CRST ANDRÉ GRABOIS
Documento: 097009725 | Despacho
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
I - Considerando informação contida no SEI (096985528), e da
Autoridade Sanitária SEI (096986564) defiro o prazo solicitado pela
empresa, para: regularização do sistema de ar condicionado.
Devendo a equipe técnica, esgotado o prazo concedido, retornar
para nova inspeção, verificando se foram sanadas todas as
irregularidades constatadas no auto de infração.
II - Publique-se.
III - Por fim, informe a autoridade sanitária se já foi lavrado a
penalidade de advertência, autorizada em SEI (095287343).
DIVISÃO DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SAÚDE
Documento: 096964563 | Despacho Rerratificação
SEI Nº 6018.2023/0106738-8
2014-0.337.140-3
I - À vista do noticiado no presente administrativo, considerando a
essencialidade dos serviços e a impossibilidade de solução de
continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, face a
delegação excepcional contida na Portaria 702/2018-SMS.G, e
suas alterações e conforme SEI 6018.2023/0106738-8, TORNO
SEM EFEITO o despacho publicado no link 096904585,
publicado no Atos do Executivo nº 730313, Disponibilização:
18/01/2024, Publicação: 18/01/2024, referente ao PLANO DE
TRABALHO AVANÇA SAUDE DA MULHER E DO HOMEM,
que será custeado com saldo em contido em conta da OSS,
autorizado nos termos da disposição do item 7.3.4, da Cláusula
Sétima, do contrato de Gestão R010/2015-SMS/NTCSS.
II - AUTORIZO a rerratificação, por meio da celebração do
TERMO ADITIVO Nº 162/2023 ao Contrato de Gestão nº
R010/2015-SMS/NTCSS firmado entre esta Pasta e a entidade
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, CNPJ nº
60.742.616/0001-60, cujo objeto consubstancia-se no PLANO DE
TRABALHO AVANÇA SAUDE DA MULHER E DO
HOMEM, que será custeado com saldo em contido em conta da
OSS, autorizado nos termos da disposição do item 7.3.4, da
Cláusula Sétima, do contrato de Gestão R010/2015-SMS/NTCSS,
no valor de R$ 73.773,00 (setenta e três mil setecentos e setenta
e três reais), para a realização dos serviços no mês de
Novembro/2023.
III - Publique-se.
IV - Deverá constar no termo de aditamento cláusula de anuência
da entidade em relação à utilização dos saldos financeiros no
montante pactuado, visando a manutenção dos quantitativos
previstos no plano de trabalho.
V- Encaminhe-se à DPCSS/CRS.Leste para as devidas
deliberações.
Documento: 096978813 | Despacho Rerratificação
SEI 6018.2023/0109612-4
2014-0.337.134-9
I - À vista do noticiado no presente administrativo, considerando a
essencialidade dos serviços e a impossibilidade de solução de
continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, face a
delegação excepcional contida na Portaria 702/2018-SMS.G, e
suas alterações e conforme SEI 6018.2023/0109612-4, TORNO
SEM EFEITO o despacho publicado no link 096042491, publicado
no Atos do Executivo nº 708616, Disponibilização: 29/12/2023,
Publicação: 29/12/2023, referente adequação do RH do Hospital
Dia São Mateus.
II - AUTORIZO a rerratificação, por meio da celebração do
TERMO ADITIVO Nº 157/2023 ao Contrato de Gestão nº
R009/2015-SMS.NTCSS firmado entre esta Pasta e a entidade
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
FUNDAÇÃO DO ABC, CNPJ nº 57.571.275/0001-0 cujo objeto
consubstancia-se cujo objeto consubstancia-se no gerenciamento e
execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da
rede assistencial da Supervisão Técnica de São Mateus,
objetivando a aprovação do plano de trabalho e orçamentário
referente a adequação do RH do Hospital Dia São Mateus no valor
de R$ 115.682,43 (cento e quinze mil seiscentos e oitenta e dois
reais e quarenta e três centavos), onerando a dotação
84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00001.500.9001.0.
III - Publique-se.
IV - Deverá constar no termo de aditamento cláusula de anuência
da entidade em relação à utilização dos saldos financeiros no
montante pactuado, visando a manutenção dos quantitativos
previstos no plano de trabalho.
V - Encaminhe-se à DPCSS/CRS-Leste para as devidas
deliberações.
GABINETE
Documento: 096983826 | Despacho Autorizatório
CRS-L/SAF/PATRIMÔNIO
I - À vista do contido neste administrativo, e face as atribuições
que me são conferidas por Lei, AUTORIZO a baixa patrimonial
dos bens relacionados com fulcro no § 2.º, artigo 1º do Decreto
Municipal 41.776/02 e o artigo 18 do Decreto Municipal
53.484/2012 e Portaria de SF 262/15, tendo em vista a solicitação
de baixa Patrimonial, conforme documento SEI 094361860.
II - Encaminhe-se à CRS-Leste/SAF/Patrimônio para as
providências pertinentes.
Documento: 096983334 | Despacho Autorizatório
CRS-L/SAF/PATRIMÔNIO
I - À vista do contido neste administrativo, e face as atribuições
que me são conferidas por Lei, AUTORIZO a baixa patrimonial
dos bens relacionados com fulcro no § 2.º, artigo 1º do Decreto
Municipal 41.776/02 e o artigo 18 do Decreto Municipal
53.484/2012 e Portaria de SF 262/15, tendo em vista a solicitação
de baixa Patrimonial, conforme documento SEI 096861788.
II - Encaminhe-se à CRS-Leste/SAF/Patrimônio para as
providências pertinentes.
Documento: 096982957 | Despacho Autorizatório
CRS-L/SAF/PATRIMÔNIO
I - À vista do contido neste administrativo, e face as atribuições
que me são conferidas por Lei, AUTORIZO a baixa patrimonial
dos bens relacionados com fulcro no § 2.º, artigo 1º do Decreto
Municipal 41.776/02 e o artigo 18 do Decreto Municipal
53.484/2012 e Portaria de SF 262/15, tendo em vista a solicitação
de baixa Patrimonial, conforme documento SEI 090961900.
II - Encaminhe-se à CRS-Leste/SAF/Patrimônio para as
providências pertinentes.
Documento: 096923311 | Despacho
I - Nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021 e da competência
delegada pela Portaria Intersecretarial 01/05-SMS/SMSP/SMG e
Portarias nº 890/2013-SMS.G e 727/2018, atendendo as
solicitações dos Fiscais do Contrato, da Assessoria Técnica de
Planejamento Avaliação e Acompanhamento e à vista da
manifestação da Assistência Jurídica desta CRS-Norte, no qual
acolho como razão de decidir, AUTORIZO o Aditamento do
Termo de Contrato nº 009/2018/SMS/CRS- NORTE, celebrado
com empresa LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
EIRELI., inscrita no CNPJ n.º 05.408.502/0001-70, cujo objeto
versa sobre a contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de vigilância patrimonial desarmada perante as unidades
de saúde pertencentes a esta Coordenadoria Regional de Saúde
Norte, a fim de PRORROGAR o TC 009/2018/SMS/CRS-
NORTE, pelo período de 01 (um) mês, à partir de 24.01.2024, na
excepcionalidade com cláusula resolutiva, haja vista o
procedimento licitatório em trâmite nos autos do Processo
Administrativo SEI nº 6018.2023/0103831-0, no valor mensal de
R$ 280.468,41 (duzentos e oitenta mil quatrocentos e sessenta e
oito reais e quarenta e um centavos), onerando a dotação
orçamentária nº
84.23.10.301.3003.2.520.3.3.90.37.00.00.1.500.9001.0 para o
exercício de 2024, conforme Nota de Reserva nº 4.987/2024 e
5.138/2024 (link 096904916 e 096905208).
II - Em consequência AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho
pertinente que deverá onerar a dotação orçamentária que vier a
existir, bem como o cancelamento de eventual saldo não utilizado
em Nota de Reserva ou em Nota de Empenho.
III - Devolver a A.J. para os atos de publicação e confecção do
Termo Aditivo e publicação do seu extrato.
Documento: 096857775 | Apostilamento
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 002/ 2024 DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº R025/2021-CPCSS\SMS
PROCESSO N°: 6018.2021/0004503-4
PARTÍCIPES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO /
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - COORDENADORIA
REGIONAL DE SAÚDE NORTE E SBCD - SOCIEDADE
BENEFICIENTE CAMINHO DE DAMASCO ENTIDADE SEM
FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO
SOCIAL ..
OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E
EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM
UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA
SUPERVISÃO TÉCNICA DE
SANTANA/TUCURUVI/JAÇANÃ/TREMEMBÉ
OBJETO DO ADITAMENTO: Retificação do publicado no
Termo Aditivo de 019/2022 ANEXO V
Aos 10 dias do mês de janeiro de 2024, por intermédio da
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NORTE
(CRSN), da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS-SP),
que através da Portaria 792/2023-SMS.G prorroga o prazo de
delegação prevista no Art. 1º da Portaria nº 702/2018-SMS para
até 31 de dezembro de 2024 e de acordo com o item 10.3 do CG
R 008/2015, com sede nesta cidade, na Rua Paineira do Campo,
902, Santana, nos termos do art. 136 da Lei Federal nº
14.133/2021, foi lavrado o presente TERMO DE
APOSTILAMENTO Nº 002 AO TERMO DE CONTRATO DE
GESTÃO nº 025/2021 - SMS/NTCSS, visando Retificação do
publicado no Termo Aditivo de 019/2022 ANEXO V.
O PSM Santana será retirado do objeto de aditamento devido a
previsão em breve de execução de obras de infraestrutura no local
(futura UPA Santana), tendo o valor correspondente de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) redistribuído para as
unidades UBS Jardim das Pedras e UBS Jardim Fontális, incluindo
itens e necessidades no memorial descritivo, bem como as
estimativas de custos dessas unidades, mantendo o valor global
estimado originalmente.
Os valores da UBS Jardim das Pedras passa de R$ 3.000,00 (três
mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) e o Jardim Fontális de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), conforme a tabela abaixo. PERÍODO Unidade
Fevereiro/2022 TOTAL Investimento /Obra AMA/UBS Lauzane
Paulista R$ 44.000,00 R$ 44.000,00 UBS Dona Mariquinha
Sciascia R$ 48.000,00 R$ 48.000,00 UBS Flor de Maio R$
7.500,00 R$ 7.500,00 UBS Jaçanã R$ 48.000,00 R$ 48.000,00
UBS Jardim das Pedras R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 UBS Jardim
Fontalis R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 UBS Jardim Joamar R$
24.500,00 R$ 24.500,00 UBS Jova Rural R$ 12.000,00 R$
12.000,00 UBS Toledo Piza R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 UBS Vila
Albertina R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 Total R$ 215.000,00 R$
215.000,00.
Mantendo inalteradas as demais cláusulas contratuais bem como
seus anexos técnicos, no que não colidem com o presente termo.
São Paulo, 16 de janeiro de 2024.
________________________________________
DRA. ANA CRISTINA KANTZOS
Coordenadora de Saúde
Documento: 096924031 | Despacho interno
São Paulo, 17 de janeiro de 2024.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 153/2023 AO CONTRATO
Nº R004/2015-CPCSS/SMS
PROCESSO nº 2014-0.321.812-5
CONTRATANTE: PMSP/SMS/CRS-NORTE
CONTRATADA: Organização Social SPDM - Associação Paulista
para o Desenvolvimento da Medicina
- OBJETO DO CONTRATO: Gerenciamento e execução de ações
e serviços de saúde em unidades de saúde da rede assistencial da
Supervisão Técnica de Saúde de Perus e Supervisão Técnica de
Saúde de Pirituba.
- OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de recursos de
investimentos para aquisição de bens permanentes e recurso de
custeio para aquisição de material de consumo, conforme
portaria SF nº 90/2022, para a UBS União das Vilas de Taipas,
no período de 01 a 31 de dezembro de 2023, de intervenção local.
NOTA DE EMPENHO : nº 127041/2023 no valor de R$
15.120,00; Onerando a dotação:
84.10.10.301.3003.2520.3.3.50.85.00.00.1.501.7999.1.00.1.501.799
NOTA DE EMPENHO : nº 127049/2023 no valor de R$
142.420,00; Onerando a dotação:
84.10.10.301.3003.2520.4.4.50.52.00.00.1.500.7999.1.00.1.501.799
 38 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Documento: 096910224 | Despacho interno
São Paulo, 17 de janeiro de 2024.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 096/2023 AO CONTRATO
Nº R008/2015-CPCSS/SMS
PROCESSO nº 2014-0.136.154-0
CONTRATANTE: PMSP/SMS-CRS/NORTE - CONTRATADA:
SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA
- OBJETO DO CONTRATO: Gerenciamento e execução de ações
e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial
da Supervisão Técnica de Saúde de Vila Maria/Vila Guilherme.
- OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de recursos de emenda
parlamentar de investimento para aquisição de equipamentos
para a UBS Vila Ede
NOTA DE EMPENHO : nº 127012/2023 no valor de R$
70.000,00; Onerando a dotação:
84.10.10.301.3003.2520.4.4.50.52.00.00.2.500.7011.1.00.2.500.701
Documento: 096920329 | Despacho interno
São Paulo, 17 de janeiro de 2024.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 160/2023 AO CONTRATO
Nº R004/2015-CPCSS/SMS
“PROCESSO nº 2014-0.321.812-5
CONTRATANTE: PMSP/SMS-CRS/NORTE
CONTRATADA: Organização Social SPDM - Associação Paulista
para o Desenvolvimento da Medicina
- OBJETO DO CONTRATO: Gerenciamento e execução de ações
e serviços de saúde em unidades de saúde da rede assistencial da
Supervisão Técnica de Saúde de Perus e Supervisão Técnica de
Saúde de Pirituba.
- OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de emenda
parlamentar para aquisição e instalação de toldo para UBS City
Jaraguá, o período de 01 a 31 de dezembro de 2023.
NOTA DE EMPENHO : nº 130250/2023 no valor de R$
16.000,00; Onerando a dotação:
84.10.10.301.3003.1526.4.4.50.51.00.00.1.501.7018.1.00.1.501.701
NOTA DE EMPENHO : nº 130361/2023 no valor de R$
21.775,00; Onerando a dotação:
84.10.10.301.3003.2520.3.3.50.85.00.00.1.501.7018.1.00.1.501.701
Documento: 096925583 | Despacho interno
São Paulo, 17 de janeiro de 2024.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 160/2023 AO CONTRATO
Nº R004/2015-CPCSS/SMS
“PROCESSO nº 2014-0.321.812-5 -
CONTRATANTE: PMSP/SMS-CRS/NORTE -
CONTRATADA: Organização Social SPDM - Associação Paulista
Para O Desenvolvimento Da Medicina
- OBJETO DO CONTRATO: Gerenciamento e execução de ações
e serviços de saúde em unidades de saúde da rede assistencial da
supervisão técnica de saúde de perus e supervisão técnica de
saúde de Pirituba.
- OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de recurso de
transposição para aquisição de equipamento para a UBS Jardim
Panamericano, no período de 01 a 31 de dezembro de 2023.
NOTA DE EMPENHO : nº 126235/2023 no valor de R$
14.600,00; Onerando a dotação:
84.10.10.301.3003.2520.4.4.50.52.00.00.1.500.9001.1.00.1.500.900
Documento: 097002237 | Despacho interno
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 064/2023 AO CONTRATO
Nº R025/2021-SMS.G/CPCS
“PROCESSO nº 6018.2021/01004503-4
CONTRATANTE: PMSP/SMS-CRS/NORTE -
CONTRATADA: SBCD - Sociedade Brasileira Caminho de
Damasco
- OBJETO DO CONTRATO: Gerenciamento e execução de ações
e serviços de saúde em unidades de saúde da rede assistencial da
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Supervisão Técnica de Saúde
Santana/Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé
- OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de recursos de
investimento para aquisição de bens permanentes e de custeio
para aquisição de material de consumo para o Centro de
Cuidados Odontológicos - CCO Tucuruvi.
NOTA DE EMPENHO : nº 130097/2023 no valor de R$
801.516,30 e 130104/2023 no valor de R$ 198.483,70
Onerando a dotação:
07.10.10.301.3003.5204.4.4.50.52.00.08.2.759.1224.1.08.2.759.122
e
84.10.10.301.3003.2520.3.3.50.85.00.00.1.500.001.0.00.1.500.9001
Documento: 096922848 | Despacho interno
São Paulo, 17 de janeiro de 2024.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 154/2023 AO CONTRATO
Nº R004/2015-CPCSS/SMS
PROCESSO nº 2014-0.321.812-5
CONTRATANTE: PMSP/SMS-CRS/NORTE
CONTRATADA: Organização Social SPDM - Associação Paulista
para o Desenvolvimento da Medicina
- OBJETO DO CONTRATO: Gerenciamento e execução de ações
e serviços de saúde em unidades de saúde da rede assistencial da
Supervisão Técnica de Saúde de Perus e Supervisão Técnica de
Saúde de Pirituba.
- OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de recursos de emenda
parlamentar para aquisição de aparelhos de ar condicionado
com instalação para a UBS Moinho Velho, no período de 01 a 31
de dezembro de 2023.
NOTA DE EMPENHO : nº 127071/2023 no valor de R$ 5.000,00;
Onerando a dotação:
84.10.10.301.3003.2520.4.4.50.52.00.00.1.500.7020.1.00.1.500.702
Documento: 096909183 | Despacho interno
São Paulo, 17 de janeiro de 2024.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 061/2023 AO CONTRATO
Nº R025/2021-SMS.G/CPCS
“PROCESSO nº 6018.2021/0004503-4
CONTRATANTE: PMSP/SMS-CRS/NORTE
CONTRATADA: SBCD - Sociedade Brasileira Caminho de
Damasco
- OBJETO DO CONTRATO: gerenciamento e execução de ações
e serviços de saúde em unidades de saúde da rede assistencial da
Supervisão Técnica de Saúde
Santana/Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé
- OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação, com efeitos
retroativos, de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário,
durante o período de novembro e dezembro de 2023, para cobrir
as despesas com complementação financeira, especifica para
pagamento do 13° salário, devendo haver posterior comprovação
dos mesmos na prestação de contas.
NOTA DE EMPENHO : nº 115299/2023 no valor de R$
12.171.996,53; Onerando a dotação:
84.10.10.301.3003.2520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0.00.1.500.900
NOTA DE EMPENHO : nº 115302/2023 no valor de R$
291.030,92; Onerando a dotação:
84.10.10.301.3003.2520.3.3.50.85.00.00.1.501.9001.1.00.1.501.900
Documento: 096921861 | Despacho interno
São Paulo, 17 de janeiro de 2024.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 155/2023 AO CONTRATO
Nº R004/2015-CPCSS/SMS
PROCESSO nº 2014-0.321.812-5
CONTRATANTE: PMSP/SMS-CRS/NORTE -
CONTRATADA: Organização Social SPDM - Associação Paulista
Para O Desenvolvimento Da Medicina
- OBJETO DO CONTRATO: Gerenciamento e execução de ações
e serviços de saúde em unidades de saúde da rede assistencial da
Supervisão Técnica de Saúde de Perus e Supervisão Técnica de
Saúde de Pirituba.
- OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de recursos de
investimento, intervenção local, para execução de reforma geral
na UBS União das Vilas de Taipas.
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
NOTA DE EMPENHO : nº 130178/2023 no valor de R$
775.294,25; Onerando a dotação:
84.10.10.301.3003.1526.4.4.50.51.00.00.1.501.7999.1.00.1.501.799
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
Documento: 096953551 | Despacho deferido
6018.2024/0000310-8 - Publicações Oficiais
Despacho deferido
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE SUDESTE
DEFERIMENTO DE FERIAS
810.637.1 DANIELA LOPES DO CARMO, CHEFE DE EQUIPE
I, CDA-2, 15 DIAS, REFERENTE AO EXERCICIO 2024, A
PARTIR DE 14/03/2024.
836.488.5 MAIRA KOZUE OGAWA, GESTOR DE
EQUIPAMENTO PUBLICO I, CDA-3, 10 DIAS, REFERENTE
AO EXERCICIO 2024, A PARTIR DE 01/04/2024.
DIVISÃO REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM
SAÚDE - SUDESTE
Documento: 096990222 | Despacho
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPIRANGA
A Unidade de Vigilância em Saúde Ipiranga de acordo com o
disposto no artigo 1º, inciso IV, artigo 140,145 e 149 da Lei
Municipal 13.725 de 09/01/2004 através de sua Coordenadora
torna públicos os seguintes despachos e procedimentos
administrativos de infração sanitária:
PRAZO PARA ADEQUAÇÃO
Proc. / Estabelecimento / Endereço / Nº do Auto de Infração /
Despacho
6018.2023/0111884-5 / CASA DE REPOUSO E CRECHE PARA
IDOSOS LIBERTY LTDA / RUA: ITAPARI nº 55 - VILA
MONUMENTO - SÃO PAULO - SP / DEFERIMENTO DO
PRAZO DE ADEQUAÇÕES DE 60 DIAS A PARTIR DE
08/01/2024.
Documento: 096986811 | Despacho
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPIRANGA
A Unidade de Vigilância em Saúde Ipiranga de acordo com o
disposto no artigo 1º, inciso IV, artigo 140,145 e 149 da Lei
Municipal 13.725 de 09/01/2004 através de sua Coordenadora
torna públicos os seguintes despachos e procedimentos
administrativos de infração sanitária:
DEFESA INTEMPESTIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO
Proc. / Estabelecimento / Endereço / Nº do Auto de Infração /
Despacho
6018.2023/0120251-0 / VITÁLITAS FARMÁCIA E
LABORATÓRIO HOMEOPÁTICO LTDA / AV. BOSQUE DA
SAÚDE nº 2020 - JARDIM DA SAÚDE - SÃO PAULO - SP / H -
037156 / 12/12/23.
ASSESSORIA JURÍDICA
Documento: 096927949 | Despacho
HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE ESCOLA DR.
MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER SILVA
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO
TÉCNICO
PROCESSO DE PAGAMENTO Nº. 6018.2023/0109153-0
PROCESSO DE COMPRA Nº. 6018.2023/0098535-9
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 603/2023-SMS.G
NOTA DE EMPENHO Nº. 103.869/2023
I - À vista do noticiado no PE Nº 6018.2023/0109153-0, em
especial a Informação 094504275 e Parecer 096926380, que acolho
como razão de decidir, nos termos da Lei nº 14.133/2021, art. 146
do Decreto nº 62.100/2022 e ante a competência a mim delegada
através da Portaria nº 727/2018-SMS.G, DEFIRO A DEFESA
PRÉVIA apresentada pela empresa PORTAL LTDA, CNPJ nº
05.005.873/0001-00, afastando-se, por conseguinte, a aplicação da
penalidade sugerida na Notificação 093786014, publicada no
DOC/SP, de 23/11/2023, pag. 31.
II - Publique-se.
III - Após, remetam-se os autos à Gerência de Finanças e
Contabilidade, para adoção das medidas subseqüentes, atentando-
se a NÃO aplicação da penalidade.
Documento: 096857706 | Despacho Autorizatório
 39 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE ESCOLA DR.
MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER SILVA
DESPACHO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO
TÉCNICO
PROCESSO DE PAGAMENTO Nº. 6018.2023/0085054-2
PROCESSO DE COMPRA Nº. 6018.2023/0074330-4
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 184/2023-SMS.G
NOTA DE EMPENHO Nº. 82.065/2023
APENAÇÃO Nº. 84.021.0024/2024
I) À vista do noticiado no presente, em especial o informado pela
Unidade Requisitante no doc. SEI nº. 089122963 e pela Fiscal do
Contrato no Ateste de Recebimento SEI nº. 089388584, bem como,
o parecer dispensado pela ATJ deste nosocômio no SEI nº.
096857642, que acolho como razão de decidir, e ainda, nos termos
da competência delegada através da Portaria nº. 727/2018-SMS.G,
do inciso VII do artigo 93 do Decreto Municipal nº. 62.100/2022 e
do artigo 14 do Decreto Municipal nº. 63.124/2024, indefiro a
DEFESA PRÉVIA apresentada pela empresa SOMA/MG
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ Nº.
12.927.876/0001-67, contratada por meio da ATA DE RP nº.
184/2023-SMS.G, Nota de Empenho nº. 82.065/2023 e Ordem de
Fornecimento nº. 266/2023, po ua to as azões ap ese tadas
ão afasta as co se uê cias advi das do i adi ple e to do
ite . . da Ata de RP, por conseguinte, APLICO-LHE a
penalidade de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do
ajuste, equivalendo a quantia de R$ 6,10 (seis reais e dez
centavos), em detrimento do atraso de 02 (dois) dias na devolução
da Nota de Empenho nº. 82.065/2023 e Ordem de Fornecimento
nº. 266/2023, conforme previsto no subitem 8.1.2 da referida Ata
de RP, e, com fundamento no artigo 86 da Lei Federal nº.
8.666/1993.
II) Outrossim, fica a CONTRATADA NOTIFICADA do prazo
de 15 (quinze) dias úteis para interposição de eventual recurso, a
contar da publicação do presente despacho, conforme previsto no
artigo 166 da Lei Federal nº. 14.133/2021, devendo ser
protocolado no endereço eletrônico
hmvncjuridico@prefeitura.sp.gov.br ou pessoalmente na Assistência
Técnica Jurídica do Hospital Municipal Maternidade Escola Dr.
Mário de Moraes Altenfelder Silva, localizado na Avenida
Deputado Emílio Carlos, 3.100 - Vila Nova Cachoeirinha - São
Paulo - SP. Caso haja interesse, à vista dos autos, esta poderá ser
solicitada através do referido endereço eletrônico.
III) PUBLIQUE-SE.
IV) A seguir, à Assistência Técnica Jurídica para as demais
providências, em especial a inclusão da presente penalidade no
“sistema integrado de gestão de suprimentos e serviços - módulo
apenações.
Documento: 096905843 | Notificação
PROCESSO DE PAGAMENTO Nº. 6018.2024/0005122-6
PROCESSO DE COMPRA Nº. 6018.2023/0122784-9
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 762/2023-SMS.G
NOTA DE EMPENHO Nº. 127.527/2023
I) Tendo em vista o descumprimento do prazo previsto no subitem
5.10.1 da Ata de RP nº. 762/2023-SMS.G, conforme informado
pela Fiscal do Contrato no Ateste de Recebimento SEI nº.
096841577, vimos pelo presente NOTIFICAR a empresa CUIDA
PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA., CNPJ Nº.
31.997.707/0001-48, que encontra-se sujeita a ser sancionada com
a penalidade de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do
ajuste, equivalendo a quantia de R$ 21,88 (vinte e um reais e
oitenta e oito centavos), em detrimento do atraso de 02 (dois) dias
para a devolução da Nota de Empenho nº. 127.527/2023 e Ordem
de Fornecimento nº. 526/2023, de acordo com o previsto no
subitem 8.4.5 da referida Ata de RP.
II) Desta forma, informamos que está aberto o prazo de 15
(quinze) dias úteis para oferecimento de Defesa Prévia, conforme
preconiza o artigo 157 da Lei Federal nº 14.133/2021, a qual
poderá ser protocolada no endereço eletrônico
hmvncjuridico@prefeitura.sp.gov.br ou pessoalmente na
Assistência Técnica Jurídica do Hospital Municipal Maternidade
Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, localizado na
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3.100 - Vila Nova Cachoeirinha
- São Paulo - SP. Caso haja interesse, à vista dos autos, esta poderá
ser solicitada através do referido endereço eletrônico.
III) PUBLIQUE-SE.
DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES,COMPRAS
E SERVIÇOS
Documento: 096874929 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0003055-5
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de ESTABILIZADOR DE CATETER
VENOSO NEONATAL E PEDIATRICO - 50 UNIDADES E
ESTABILIZADOR DE CATETER VENOSO ADULTO - 2.050
UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº
015/2024-SMS.G, cuja detentora é a empresa CBS MÉDICO
CIENTÍFICA LTDA, CNPJ nº 48.791.685/0001-68, pelo valor
de R$ 140.973,00, onerando as dotações nº
84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0 e detentora é a empresa QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E
84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
das Notas de Reserva nº 4.085/2024 E 4.088/2024. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao
Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota
de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
Documento: 096889897 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0000366-3
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de FLUXOMETRO DE AR
COMPRIMIDO COM GRADUACAO MILIDECIMAL 0-
15L/MIN - FÊMEA P/ REDE DE GASES - 420 UNIDADES,
por meio da Ata de Registro de Preços nº 806/2023-SMS.G, cuja
detentora é a empresa ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA CNPJ:
13.644.713/0001-30, pelo valor de R$ 17.850,00, onerando as
dotações nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0
e 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0 por meio
das Notas de Reserva nº 4.821/2024 e 4.832/2024. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao
Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota
de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
Documento: 096891336 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0001547-5
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de LEVODOPA 200 MG +
BENSERAZIDA 50 MG COMPRIMIDO - 1.800.000
UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº
510/2023-SMS.G, cuja detentora é a empresa: CIAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ:
05.782.733/0001-49, pelo valor de R$ 2.016.000,00 onerando a
dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0,
por meio da Nota de Reserva nº 4.937/2024. A detentora receberá
por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo
Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de
Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
Documento: 096882490 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0001660-9
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de BECLOMETASONA
DIPROPIONATO 50 MCG/ DOSE PO, SOLUCAO INAL
ANTE OU AEROSSOL ORAL FRASCO 200 DOSES - 22.000
UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº /202-
SMS.G, cuja detentora é a empresa CHIESI FARMACÊUTICA
LTDA CNPJ: 61.363.032/0015-41, pelo valor de R$ 649.000,00,
onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0, por meio
da Nota de Reserva nº 4.482/2024. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
Documento: 096893976 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0002043-6
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de RISPERIDONA 2 MG
COMPRIMIDO - 3.000.000 UNIDADES, por meio da Ata de
Registro de Preços nº 653/2022-SMS.G, cuja detentora é a
empresa PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 28.123.417/0001-60, pelo
valor de R$ 222.000,00 onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0, por meio
da Nota de Reserva nº 4.783/2024. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Documento: 096873378 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0001272-7
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de ACICLOVIR 30 MG/G (3%)
POMADA OFTALMICA BISNAGA 4,5 - 50 UNIDADES, por
meio da Ata de Registro de Preços nº 460/2023-SMS.G, cuja
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ:
07.118.264/0001-93, pelo valor de R$ 2.007,50, onerando a
dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0,
por meio da Nota de Reserva nº 4.095/2024. A detentora receberá
por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo
Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de
Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
Documento: 096897884 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0002190-4
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de VELOCIDADE
HEMOSSEDIMENTACAO, VHS, TESTE, EQUIPAMENTO
EM COMODATO - 8.000 UNIDADES, por meio da Ata de
Registro de Preços nº 755/2023-SMS.G, cuja detentora é a
empresa VYTTRA DIAGNÓSTICO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO S.A. CNPJ: 00.904.728/0012-09, pelo valor de
R$ 39.200.00, onerando a dotação nº
84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
da Nota de Reserva nº 4.829/2024. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
Documento: 096888699 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0002566-7
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de CIMENTO DE FOSFATO DE
ZINCO, PO E LIQUIDO - 156 UNIDADES, por meio da Ata
de Registro de Preços nº 092/2023-SMS.G, cuja detentora é a
empresa AIRMED EIRELI EPP CNPJ: 23.637.718/0001-99,
pelo valor de R$ 4.427,28, onerando a dotação nº
84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
da Nota de Reserva nº 3.963/2024. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
Documento: 096978247 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0003346-5
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de CEFEPIMA PO PARA SOLUCAO
INJETAVEL 1000 MG FR-AMP - 10.000 UNIDADES, por
meio da Ata de Registro de Preços nº 502/2023-SMS.G, cuja
detentora é a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS
FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ: 44.734.671/0022-86, pelo
valor de R$ 74.000,00, onerando a dotação nº
84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
da Nota de Reserva nº 5.920/2024. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
Documento: 096900177 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0002134-3
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de TUBO CONICO,
POLIPROPILENO, GRADUADO, TAMPA DE ROSCA, 50
ML - 6.500 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços
nº 833/2023-SMS.G, cuja detentora é a empresa ALFAPLAST
COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS
LTDA ME CNPJ: 04.919.019/0001-97, pelo valor de R$
3.315,00, onerando a dotação nº
84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
da Nota de Reserva nº 4.847/2024. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
 40 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Documento: 096895683 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0002511-0
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de ZIEHL-NIELSEN, COLORACAO,
COMPOSTA: 500 ML FUCSINA FENICADA, 500 ML AZUL
DE METILENO, 500 ML ALCOOL AC. - 50 UNIDADES, por
meio da Ata de Registro de Preços nº 363/2023-SMS.G, cuja
detentora é a empresa NEW MED IMPORTADORA E
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA CNPJ:
42.639.607/0001-66, pelo valor de R$ 2.497,00, onerando a
dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0,
por meio da Nota de Reserva nº 4.896/2024. A detentora receberá
por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo
Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de
Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
Documento: 096978901 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0003166-7
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de DOMPERIDONA EM
SUSPENSAO ORAL, C/ 1MG/ML - 600 UNIDADES, por meio
da Ata de Registro de Preços nº 605/2023-SMS.G, cuja detentora
é a empresa SPHOSPITALAR LTDA CNPJ: 27.817.504/0001-
55, pelo valor de R$ 8.490,00, onerando a dotação nº
84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
da Nota de Reserva nº 5.936/2024. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
Documento: 096903669 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0000848-7
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de RETINOL, ACETATO (VIT.A)
50.000 UI/ML + COLECALCIFEROL (VIT.D) 10.000 UI/ML
SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 10 ML - 350.000
UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº
628/2023-SMS.G, cuja detentora é a empresa ELFA
MEDICAMENTOS S.A. CNPJ: 09.053.134/0001-45, pelo valor
de R$ 1.781.500,00, onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.168-0, por meio da
Nota de Reserva nº 4.859/2024. A detentora receberá por meio do
endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
Documento: 096887064 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0002581-0
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de CONE DE GUTA PERCHA, 120
CONES, PRIMEIRA SERIE NR. 25 - 50 UNIDADES E CONE
DE GUTA PERCHA, 120 CONES, PRIMEIRA SERIE NR. 30
- 50 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº
/202-SMS.G, cuja detentora é a empresa ATHENA COMÉRCIO
DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 34.412.925/0001-61, pelo
valor de R$ 3.857,00, onerando a dotação nº
84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
da Nota de Reserva nº 3.966/2024. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
Documento: 096895337 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0002336-2
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de IVERMECTINA 6 MG
COMPRIMIDO - 120.000 UNIDADES, por meio da Ata de
Registro de Preços nº 713/2022-SMS.G, cuja detentora é a
empresa DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA CNPJ: 41.511.821/0001-70, pelo valor de R$ 65.100,00
onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0, por meio
da Nota de Reserva nº 4.848/2024. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
Documento: 096901815 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0001913-6
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de CARBAMAZEPINA 200 MG
COMPRIMIDO - 10.000.000 UNIDADES, por meio da Ata de
Registro de Preços nº 382/2023-SMS.G, cuja detentora é a
empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0004-91, pelo valor de R$ 1.638.000,00,
onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
da Nota de Reserva nº 4.959/2024. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
Documento: 096897089 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0002416-4
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de MORFINA SULFATO 1 MG/ML
SOLUCAO INJETAVEL AMP. 2 ML - 1.500 UNIDADES, por
meio da Ata de Registro de Preços nº 295/2023-SMS.G, cuja
detentora é a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA
NACIONAL S/A, CNPJ 60.665.981/0009-75, pelo valor de R$
4.200,00 onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
da Nota de Reserva nº 4.912/2024. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
Documento: 096896700 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0002326-5
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de ALBENDAZOL 400 MG
COMPRIMIDO MASTIGAVEL - 48.000 UNIDADES, por
meio da Ata de Registro de Preços nº 640/2023-SMS.G, cuja
detentora é a empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CNPJ: 73.856.593/0001-66, pelo valor de R$ 16.800,00,
onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
da Nota de Reserva nº 4.939/2024. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
Documento: 096919509 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0000841-0
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de ESTRADIOL VALERATO 1 MG -
84.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº
601/2023-SMS.G, cuja detentora é a empresa MG2
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ:
47.893.919/0001-15, pelo valor de R$ 112.560,00 onerando a
dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0,
por meio da Nota de Reserva nº 5.383/2024. A detentora receberá
por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo
Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de
Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
Documento: 096852057 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0001747-8
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de FRALDA DESCARTAVEL
GERIATRICA ADULTO, TAMANHO G - 6.730.110
UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº
392/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa CERTAME
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ:
08.070.275/0001-03, pelo valor de R$ 14.469.736,50, onerando a
dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0,
por meio da Nota de Reserva nº 3.249/2024. A detentora receberá
por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo
Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de
Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Documento: 096848121 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0002472-5
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de FRALDA DESCARTAVEL
GERIATRICA ADULTO, TAMANHO M - 3.809.250
UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº
391/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa CERTAME
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ:
08.070.275/0001-03, pelo valor de R$ 7.847.055,00, onerando a
dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0,
por meio da Nota de Reserva nº 3.297/2024. A detentora receberá
por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo
Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de
Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
Documento: 096921623 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0001465-7
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de SULFADIAZINA 150 MG/ML
SOLUCAO ORAL 150 ML - 10 UNIDADES, por meio da Ata
de Registro de Preços nº 743/2023-SMS.G, cuja detentora é a
empresa FAMADER FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
CNPJ: 08.145.933/0001-89, pelo valor de R$ 599,00 onerando a
dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0,
por meio da Nota de Reserva nº 5.491/2024. A detentora receberá
por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo
Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de
Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
Documento: 096913629 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0000628-0
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de CLORETO DE SODIO 9 MG/ML
(0,9% - 0,154 MEQ/ML) SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA
FECHADO 100 ML - 552.000 UNIDADES, por meio da Ata de
Registro de Preços nº 258/2023-SMS.G, cuja detentora é a
empresa FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO
FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA CNPJ:
06.628.333/0001-46, pelo valor de R$ 1.435.200,00 onerando as
dotações nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0
e 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0 por meio
das Notas de Reserva nº 5.249/2024 e 5.254/2024. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao
Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota
de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
Documento: 096874251 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0002371-0
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de LEVOFLOXACINO 500 MG
COMPRIMIDO - 1.400 UNIDADES, por meio da Ata de
Registro de Preços nº 318/2023-SMS.G, cuja detentora é a
empresa SPHOSPITALAR LTDA CNPJ: 27.817.504/0001-55,
pelo valor de R$ 868,00, onerando a dotação nº
84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
da Nota de Reserva nº 4.082/2024. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
Documento: 096899266 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0002160-2
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de TUBO PARA COLETA DE
SANGUE A VACUO, CONTENDO EDTA, VOLUME DE
ASPIRACAO DE 4 ML - 150.000 UNIDADES, por meio da Ata
de Registro de Preços nº 247/2023-SMS.G, cuja detentora é a
empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA
CNPJ: 05.905.525/0001-90, pelo valor de R$ 48.000,00,
onerando a dotação nº
84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
da Nota de Reserva nº 4.779/2024. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
 41 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Documento: 096896215 | Despacho Autorizatório Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, 32160-5 660,32 1.320,65 1.320,65 1.320,65 1.320,65

conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. TOTAL 2023

PROCESSO: 6018.2024/0002380-0
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de FINASTERIDA 5 MG
COMPRIMIDO - 990.000 UNIDADES, por meio da Ata de
Registro de Preços nº 306/2022-SMS.G, cuja detentora é a
empresa ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ:
04.274.988/0001-38, pelo valor de R$ 237.600,00 onerando a
dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0,
por meio da Nota de Reserva nº 4.844/2024. A detentora receberá
por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo
Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de
Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
Documento: 096922902 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0001471-1
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de FLUCONAZOL 100 MG
CAPSULA - 600 UNIDADES - 600 UNIDADES, por meio da
Ata de Registro de Preços nº 336/2023-SMS.G, cuja detentora é
a empresa INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA CNPJ:
43.295.831/0001-40, pelo valor de R$ 22.680,00 onerando a
dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0,
por meio da Nota de Reserva nº 5.494/2024. A detentora receberá
por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo
Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de
Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
Documento: 096920343 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0000847-9
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de VITAMINAS DO COMPLEXO B
EM SOLUÇÃO ORAL - 320 UNIDADES; VITAMINAS DO
COMPLEXO B EM COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS
REVESTIDOS OU DRAGEAS - 15.300 UNIDADES, por meio
da Ata de Registro de Preços nº 611/2023-SMS.G, cuja detentora
é a empresa COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS
LTDA CNPJ: 39.906.592/0001-40, pelo valor de R$ 1.542,10
onerando a dotação nº
84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
da Nota de Reserva nº 5.195/2024. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
Documento: 096914769 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0000635-2
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de RINGER + LACT SOL INJ SIST
FECH (COMP POR L: CL 109MEQ,NA130MEQ, K4MEQ,
CA 2,7MEQ, LACT 27,7 MEQ) SIST FECH 500ML - 83.000
UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº
206/2023-SMS.G, cuja detentora é a empresa LABORATORIOS
B. BRAUN S.A. CNPJ: 31.673.254/0016-80, pelo valor de R$
346.940,00 onerando as dotações nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0 e ESPORTIVOS INDIRETOS
84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0 por meio
das Notas de Reserva nº 5.288/2024 e 5.307/2024. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao
Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota
de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
Documento: 096924112 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: 6018.2024/0001478-9
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
5.942,92
JANEIRO
1.320,65
FEVEREIRO
1.320,65
MARÇO
1.320,65
ABRIL
1.320,65
MAIO
1.320,65
JUNHO JULHO TOTAL 2024
TOTAL
Documento: 096915725 | Despacho Autorizatório 1.320,65 1.320,65 9.244,55
PARCELAS
12
PROCESSO: 6018.2024/0000840-1 II - PROVIDÊNCIAS POSTERIORES:
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da 1. Publique-se.
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de TESTOSTERONA UNDECILATO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO ESPORTE DE
250 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMP 4 ML - 2.500
UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº ALTO RENDIMENTO
256/2023-SMS.G, cuja detentora é a empresa SPHOSPITALAR
LTDA CNPJ: 27.817.504/0001-55, pelo valor de R$ 462.500,00 Documento: 096814176 | Portaria
onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio Portaria 020 SEME-DGEA/2024
da Nota de Reserva nº 5.369/2024. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Art. 1º. AUTORIZAR o uso da piscina do Centro Olímpico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser Treinamento e Pesquisa (COTP) pela Liga Esportiva Universitária
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Paulista, CNPJ nº CNPJ 07.263223/0001-90 ,dias 10 de março, 05
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA de maio, 30 de junho, 25 de agosto, 29 de setembro e 24 de
SMS nº 1246/2016. novembro de 2024, das 07:00 às 14:00, para realização da do Open
e Master de Natação no COTP.
Documento: 096876351 | Despacho Autorizatório
Art.2º. AUTORIZAR a isenção do pagamento do preço público,
com fulcro no artigo 2º, inciso IV, do Decreto Municipal nº
PROCESSO: 6018.2024/0000642-5
40.780/2001, incluindo-se o evento descrito no art. 1º desta
À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da Portaria no calendário da Secretaria Municipal de Esportes e
competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G, Lazer (SEME).
AUTORIZO a aquisição de CONTRASTE RADIOLOGICO
Art.3º. Fica a SEME/DGEA responsável em encaminhar a Liga
IODADO NAO IONICO -180 UNIDADES, por meio da Ata de
Esportiva Universitária Paulista o termo de responsabilidade
Registro de Preços nº 396/202-SMS.G, cuja detentora é a
previsto no art. 3º, do Decreto Municipal n. 40.780/2001.
empresa ORTO MEDICAL MATERIAIS CIRÚRGICOS
LTDA CNPJ: 11.994.394/0001-67, pelo valor de R$ 51.300,00, Art.4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
onerando a dotação nº revogadas eventuais disposições em sentido contrário.
84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
da Nota de Reserva nº 4.058/2024. A detentora receberá por meio MARIO MAEDA JUNIOR
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser Diretor de Departamento de Gestão do Esporte de Alto
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Rendimento
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016. DGEA/SEME
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS E
PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER
CHEFIA DE GABINETE
Documento: 093992332 | Portaria
Documento: 096852504 | Despacho Autorizatório
PORTARIA Nº 420/SEME/2023
I. DESPACHO:
CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA, Secretário
Processo SEI nº 6019.2024/0000205-0 Municipal de Esportes e Lazer, no uso de suas atribuições legais,
com fundamento do Decreto Municipal nº. 55.684/2014 e na Lei
1. À vista dos elementos constantes do presente, especialmente da Municipal nº. 12.264/1996, e considerando o que consta do
informação proferida por SEME/DGPAR (096762834) e o parecer processo nº 6055.2023/0001327-8.
da Assessoria Jurídica desta Pasta (096839704), considerando o
estabelecido no Decreto Municipal nº 52.830/2011 e na Portaria nº R E S O LV E
34/SMG/2017, diante da competência delegada pela Portaria nº
I - Autorizar a Implantação da “Rua de Lazer” na Rua José Carlos
081/SEME/2013, publicada no DOC de 01/11/2013, AUTORIZO
Mastromônico, no trecho entre a Rua Baltazar Santana e a Rua
a inscrição da entidade ASPA - ASSOCIAÇÃO PAULISTA
Albará, pertencente à Subprefeitura de São Miguel Paulista.
ALIANÇA, CNPJ nº 41.245.087/0001-44, no Cadastro Único de
Entidades do Terceiro Setor - CENTS, na categoria de II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Organização da Sociedade Civil (OSC).
III - Publique-se.
II. PROVIDÊNCIAS POSTERIORES:
CARLOS AUGUSTO MANOEL VIANNA
1. Publique-se.
Secretário
2. Após, à SEME/DGPAR para cadastro.
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
3. Posteriormente, encaminhe-se o Processo à Secretaria Executiva
de Gestão - SEGES para cumprimento do disposto no caput do art.
6º e §1º, do Decreto Municipal nº 52.830/2011.
DIVISÃO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS
Documento: 097004474 | Despacho Rerratificação
Documento: 096966911 | Comunicado
Processo nº 6019.2023/0003021-4
COMUNICADO.40/2024
I - DESPACHO RERRATIFICAÇÃO:
DO: DGEE
1. RETIFICO o despacho autorizatório (087604888), que passa a
constar: PARA: Clube da Comunidade, Pedro José Nunês.
Onde se lê: O Departamento de Gestão Estratégica dos Equipamentos -
DGEE, no uso de suas atribuições faz publicar em DOC o
CLASSIFICAÇ
NOME DT DE NASC IDADE CPF AGÊNCIA resultado da eleição realizada durante a Assembléia Geral do dia
ÃO
Arthur dos Santos 29/11/2023
82 24/08/2005 17 549178258-06 1521-0
Kellner

AUTORIZO a aquisição de CETOCONAZOL 20 MG/G (2%) CTA

CORRENTE
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO A atual Diretoria, eleita para o biênio de 2023/2025 ficou assim
CREME BISNAGA 30 MG - 122.000 UNIDADES, por meio da 32160-5 660,32 1.320,65 1.320,65 1.320,65 1.320,65 constituída: Presidente: Marcos Roberto Santos da Silva, Vice-
Ata de Registro de Preços nº 369/2023-SMS.G, cuja detentora é TOTAL 2023 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO Presidente: Valdemar Monteiro da Silva; Secretário: Alcides
a empresa MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5.942,92 1.320,65 1.320,65 1.320,65 660,32 660,32 Uchoa de Lima, Tesoureiro: Romero Nunes da Silva; Segundo
LTDA CNPJ: 47.893.919/0001-15, pelo valor de R$ 345.260,00 JUNHO JULHO TOTAL 2024
TOTAL
PARCELAS Tesoureiro: Fernando Silveira, Lacerda dos Santos; Presidente do
onerando as dotações nº 660,32 660,32 6.603,23 12 Conselho Fiscal: Janaina da Silva Santos; Vice-Presidente
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0 e Conselho Fiscal: Sirlene Silva, Conselheiro, Vanderlei Cardoso da
84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0 por meio Leia-se: Silva, Primeiro Conselheiro Suplente: Osnar Fermino dos Santos;
das Notas de Reserva nº 5.500/2024 e 5.503/2024. A detentora Segundo Suplente: Sandro Roberto Ramos de Oliveira.
CLASSIFICAÇ
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao ÃO
NOME DT DE NASC IDADE CPF AGÊNCIA

Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota 82

Arthur dos Santos
24/08/2005 17 549178258-06 1521-0
COMUNICADO 41/2024.
Kellner
de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira CTA
CORRENTE
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO DO: DGEE
 42 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
PARA: Clube da Comunidade, “ESTRELA DO CAMPO
GRANDE ” O Departamento de Gestão Estratégica dos
Equipamentos Indiretos - DGEEI, no uso de suas atribuições faz
publicar em DOC o resultado da eleição realizada durante a
Assembléia Geral do dia 05/12/2023.
A atual Diretoria, eleita para o biênio de 2023/2025, ficou assim
constituída: Presidente: JOSE FRANCISCO DA SILVA; Vice-
Presidente: ANTONIO CARLOS DOS ANJOS ;Secretário:
EDUARDO NELO TAVARES; 1º Tesoureiro:SERGIO FELIPE
PEREIRA; 2º tesoureiro: GUTEMBERG TAVARES DA
FRANÇA ;Presidente do Conselho Fiscal: DOUGLAS ALMEIDA
DOS ANJOS ; Vice Presidente Conselho Fiscal:CESAR
AUGUSTO DOS SANTOS, Conselheiro:RICHARDLUCAS
GONÇALVES; 1º Suplente:MAURO SILVA BATISTA, 2º
Suplente:VITOR CAVALCANTI DA SILVA .
Documento: 096994308 | Comunicado
COMUNICADO 42/2024
DO: DGEE
PARA: Clube da Comunidade,“Parque Ecológico Vila
Prudente”.
O Departamento de Gestão Estratégica dos Equipamentos -
DGEE, no uso de suas atribuições faz publicar em DOC o
resultado da eleição realizada durante a Assembléia Geral do dia
27/11/2023:
A atual Diretoria, eleita para o biênio de 2023/2025 ficou assim
constituída: Presidente: Paulo Cesar Spinelli; Vice-Presidente:
Roberto Sergio Cunico; Secretário: Dorival Ribeiro da Costa;
Primeiro Tesoureiro: Ronycler Luiz de Oliveira; Segundo
Tesoureiro: José Paulo Zaparolli; Presidente do Conselho Fiscal:
Pedro Melão Filho; Vice-Presidente do Conselho Fiscal: Daniel
Ribeiro da Costa; Conselheiro: João Norberto Araújo; Primeiro
Conselheiro Suplente: Marco Antônio Carlos Martins; Segundo
Conselheiro Suplente: Victor de Melo Cunico.
Secretaria Municipal de Mobilidade e
Trânsito
ASSESSORIA JURÍDICA
Documento: 096348833 | Despacho
INTERESSADO A : BRUNO RODRIGUES DA SILVA
ASSSUNTO: Restituição de outorga onerosa - Táxi Preto -
Decreto Municipal nº 61.929/2022
DESPACHO
I. Em face dos elementos que instruem o presente, especialmente a
manifestação do Departamento de Transportes Públicos - DTP e da
Assessoria Jurídica desta Pasta, que adoto como razão de decidir,
com fundamento no artigo 3º do Decreto nº 61.929/2022, Portaria
SMT.SETRAM nº 071/2022, artigo 1º da Portaria Conjunta
SMT.SETRAM/SF nº 01/2023 e demais disposições legais
aplicáveis à espécie, observadas as cautelas de praxe,
RECONHEÇO o direito à restituição do valor de R$ 10.765,66
(dez mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis
centavos), relativo aos valores pagos a título de outorga onerosa -
Táxi Preto por BRUNO RODRIGUES DA SILVA, inscrito(a) no
CPF/MF sob nº 312.xxx.xxx-21, em favor do procurador Sr. JOSÉ
COELHO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF/MF sob nº
384.XXX.XXX-68.
II. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho, no valor citado
no item I deste despacho, atualizado conforme artigo 4º da Portaria
Conjunta SMT.SETRAM/SF nº 01/2023, que deverá onerar a
dotação orçamentária nº
20.10.26.123.0000.6.837.33909300.00.1.500.9001 do presente
exercício.
III. AUTORIZO, em consequência, o pagamento ao(à) requerente
do valor especificado no item I, devidamente atualizado.
IV. PUBLIQUE-SE.
V. Encaminhe-se a SMT/DAF/DF para as providências de sua
alçada.
JOÃO BONETT NETO
Secretário Executivo de Transporte e Mobilidade Urbana em
exercício - SETRAM
Documento: 096373754 | Despacho
INTERESSADO A : CLAUDINEI XAVIER
ASSSUNTO: Restituição de outorga onerosa - Táxi Preto -
Decreto Municipal nº 61.929/2022
DESPACHO
I. Em face dos elementos que instruem o presente, especialmente a
manifestação do Departamento de Transportes Públicos - DTP e da
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Assessoria Jurídica desta Pasta, que adoto como razão de decidir,
com fundamento no artigo 3º do Decreto nº 61.929/2022, Portaria
SMT.SETRAM nº 071/2022, artigo 1º da Portaria Conjunta
SMT.SETRAM/SF nº 01/2023 e demais disposições legais
aplicáveis à espécie, observadas as cautelas de praxe,
RECONHEÇO o direito à restituição do valor de R$ 9.436,68
(nove mil quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e oito
centavos), relativo aos valores pagos a título de outorga onerosa -
Táxi Preto, em favor de CLAUDINEI XAVIER, inscrito(a) no
CPF/MF sob nº 074.xxx.xxx-32.
II. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho, no valor citado
no item I deste despacho, atualizado conforme artigo 4º da Portaria
Conjunta SMT.SETRAM/SF nº 01/2023, que deverá onerar a
dotação orçamentária nº
20.10.26.123.0000.6.837.33909300.00.1.500.9001 do presente
exercício.
III. AUTORIZO, em consequência, o pagamento ao(à) requerente
do valor especificado no item I, devidamente atualizado.
IV. PUBLIQUE-SE.
V. Encaminhe-se a SMT/DAF/DF para as providências de sua
alçada.
JOÃO BONETT NETO
Secretário Executivo de Transporte e Mobilidade Urbana em
exercício - SETRAM
Documento: 096775332 | Despacho
INTERESSADA: Noely Rufino de Oliveira
ASSUNTO: Solicitação de restituição de outorga onerosa - Táxi
Preto - Decreto Municipal nº 61.929/2022
DESPACHO
I. Em face dos elementos que instruem o presente, especialmente a
manifestação do Departamento de Transportes Públicos - DTP e da
Assessoria Jurídica desta Pasta, que adoto como razão de decidir,
com fundamento no artigo 3º do Decreto nº 61.929/2022, Portaria
SMT.SETRAM nº 071/2022, artigo 1º da Portaria Conjunta
SMT.SETRAM/SF nº 01/2023 e demais disposições legais
aplicáveis à espécie, observadas as cautelas de praxe,
RECONHEÇO o direito à restituição do valor de R$ 17.334,82
(dezessete mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois
centavos), relativo aos valores pagos a título de outorga onerosa -
Táxi Preto, em favor de Noely Rufino de Oliveira, inscrita no
CPF/MF sob nº 132.xxx.xxx-23.
II. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho, no valor citado
no item I deste despacho, atualizado conforme artigo 4º da Portaria
Conjunta SMT.SETRAM/SF nº 01/2023, que deverá onerar a
dotação orçamentária nº
20.10.26.123.0000.6.837.33909300.00.1.500.9001 do presente
exercício.
III. AUTORIZO, em consequência, o pagamento ao requerente
do valor especificado no item I, devidamente atualizado.
IV. PUBLIQUE-SE.
V. Encaminhe-se a SMT/DAF/DF para as providências de sua
alçada.
JOÃO BONETT NETO
Secretário Executivo de Transporte e Mobilidade Urbana em
exercício - SETRAM
Documento: 096621946 | Despacho
INTERESSADO A : PAULO CESAR GABRIEL ROSA
ASSSUNTO: Restituição de outorga onerosa - Táxi Preto -
Decreto Municipal nº 61.929/2022
DESPACHO
I. Em face dos elementos que instruem o presente, especialmente a
manifestação do Departamento de Transportes Públicos - DTP e da
Assessoria Jurídica desta Pasta, que adoto como razão de decidir,
com fundamento no artigo 3º do Decreto nº 61.929/2022, Portaria
SMT.SETRAM nº 071/2022, artigo 1º da Portaria Conjunta
SMT.SETRAM/SF nº 01/2023 e demais disposições legais
aplicáveis à espécie, observadas as cautelas de praxe,
RECONHEÇO o direito à restituição do valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), relativo aos valores pagos a título de outorga
onerosa - Táxi Preto, em favor de PAULO CESAR GABRIEL
ROSA, inscrito(a) no CPF/MF sob nº 205.xxx.xxx-50.
II. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho, no valor citado
no item I deste despacho, atualizado conforme artigo 4º da Portaria
Conjunta SMT.SETRAM/SF nº 01/2023, que deverá onerar a
dotação orçamentária nº
20.10.26.123.0000.6.837.33909300.00.1.500.9001 do presente
exercício.
III. AUTORIZO, em consequência, o pagamento ao(à) requerente
do valor especificado no item I, devidamente atualizado.
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
IV. PUBLIQUE-SE.
V. Encaminhe-se a SMT/DAF/DF para as providências de sua
alçada.
JOÃO BONETT NETO
Secretário Executivo de Transporte e Mobilidade Urbana em
exercício - SETRAM
Documento: 096371233 | Despacho
INTERESSADO A : AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS
ASSSUNTO: Restituição de outorga onerosa - Táxi Preto -
Decreto Municipal nº 61.929/2022
DESPACHO
I. Em face dos elementos que instruem o presente, especialmente a
manifestação do Departamento de Transportes Públicos - DTP e da
Assessoria Jurídica desta Pasta, que adoto como razão de decidir,
com fundamento no artigo 3º do Decreto nº 61.929/2022, Portaria
SMT.SETRAM nº 071/2022, artigo 1º da Portaria Conjunta
SMT.SETRAM/SF nº 01/2023 e demais disposições legais
aplicáveis à espécie, observadas as cautelas de praxe,
RECONHEÇO o direito à restituição do valor de R$ 19.764,82
(dezenove mil setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois
centavos), relativo aos valores pagos a título de outorga onerosa -
Táxi Preto, em favor de AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS,
inscrito(a) no CPF/MF sob nº 835.xxx.xxx-53.
II. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho, no valor citado
no item I deste despacho, atualizado conforme artigo 4º da Portaria
Conjunta SMT.SETRAM/SF nº 01/2023, que deverá onerar a
dotação orçamentária nº
20.10.26.123.0000.6.837.33909300.00.1.500.9001 do presente
exercício.
III. AUTORIZO, em consequência, o pagamento ao(à) requerente
do valor especificado no item I, devidamente atualizado.
IV. PUBLIQUE-SE.
V. Encaminhe-se a SMT/DAF/DF para as providências de sua
alçada.
JOÃO BONETT NETO
Secretário Executivo de Transporte e Mobilidade Urbana em
exercício - SETRAM
Documento: 096354931 | Despacho
INTERESSADO A : ALEXANDRE ALVES DA SILVA
ASSSUNTO: Restituição de outorga onerosa - Táxi Preto -
Decreto Municipal nº 61.929/2022
DESPACHO
I. Em face dos elementos que instruem o presente, especialmente a
manifestação do Departamento de Transportes Públicos - DTP e da
Assessoria Jurídica desta Pasta, que adoto como razão de decidir,
com fundamento no artigo 3º do Decreto nº 61.929/2022, Portaria
SMT.SETRAM nº 071/2022, artigo 1º da Portaria Conjunta
SMT.SETRAM/SF nº 01/2023 e demais disposições legais
aplicáveis à espécie, observadas as cautelas de praxe,
RECONHEÇO o direito à restituição do valor de R$ 19.477,32
(dezenove mil quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e dois
centavos), relativo aos valores pagos a título de outorga onerosa -
Táxi Preto, em favor de ALEXANDRE ALVES DA SILVA,
inscrito(a) no CPF/MF sob nº 282.xxx.xxx-08.
II. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho, no valor citado
no item I deste despacho, atualizado conforme artigo 4º da Portaria
Conjunta SMT.SETRAM/SF nº 01/2023, que deverá onerar a
dotação orçamentária nº
20.10.26.123.0000.6.837.33909300.00.1.500.9001 do presente
exercício.
III. AUTORIZO, em consequência, o pagamento ao(à) requerente
do valor especificado no item I, devidamente atualizado.
IV. PUBLIQUE-SE.
V. Encaminhe-se a SMT/DAF/DF para as providências de sua
alçada.
JOÃO BONETT NETO
Secretário Executivo de Transporte e Mobilidade Urbana em
exercício - SETRAM
Documento: 096773721 | Despacho
INTERESSADO: Gildson de Lima Cavalcante
ASSUNTO: Solicitação de restituição de outorga onerosa - Táxi
Preto - Decreto Municipal nº 61.929/2022.
DESPACHO
I. Em face dos elementos que instruem o presente, especialmente a
manifestação do Departamento de Transportes Públicos - DTP e da
 43 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Assessoria Jurídica desta Pasta, que adoto como razão de decidir,
com fundamento no artigo 3º do Decreto nº 61.929/2022, Portaria
SMT.SETRAM nº 071/2022, artigo 1º da Portaria Conjunta
SMT.SETRAM/SF nº 01/2023 e demais disposições legais
aplicáveis à espécie, observadas as cautelas de praxe,
RECONHEÇO o direito à restituição do valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), relativo aos valores pagos a título de outorga
onerosa - Táxi Preto, em favor de Gildson de Lima Cavalcante,
inscrito no CPF/MF sob nº 309.xxx.xxx-89.
II. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho, no valor citado
no item I deste despacho, atualizado conforme artigo 4º da Portaria
Conjunta SMT.SETRAM/SF nº 01/2023, que deverá onerar a
dotação orçamentária nº
20.10.26.123.0000.6.837.33909300.00.1.500.9001 do presente
exercício.
III. AUTORIZO, em consequência, o pagamento ao requerente
do valor especificado no item I, devidamente atualizado.
IV. PUBLIQUE-SE.
V. Encaminhe-se a SMT/DAF/DF para as providências de sua
alçada.
JOÃO BONETT NETO
Secretário Executivo de Transporte e Mobilidade Urbana em
exercício - SETRAM
Documento: 096651508 | Despacho Autorizatório
INTERESSADO(A): LENIR APARECIDA BARBOSA
SIQUEIRA
ASSUNTO: Restituição de outorga onerosa - Táxi Preto - Decreto
Municipal nº 61.929/2022
DESPACHO
I. Em face dos elementos que instruem o presente, especialmente a
manifestação do Departamento de Transportes Públicos - DTP e da
Assessoria Jurídica desta Pasta, que adoto como razão de decidir,
com fundamento no artigo 3º do Decreto nº 61.929/2022, Portaria
SMT.SETRAM nº 071/2022, artigo 1º da Portaria Conjunta
SMT.SETRAM/SF nº 01/2023 e demais disposições legais
aplicáveis à espécie, observadas as cautelas de praxe,
RECONHEÇO o direito à restituição do valor de R$ 11.664,28
(onze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito
centavos), relativo aos valores pagos a título de outorga onerosa -
Táxi Preto, em favor de LENIR APARECIDA BARBOSA
SIQUEIRA, inscrito(a) no CPF/MF sob nº 053.xxx.xxx-37.
II. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho, no valor citado
no item I deste despacho, atualizado conforme artigo 4º da Portaria
Conjunta SMT.SETRAM/SF nº 01/2023, alterada pela Portaria
Conjunta SMT.SETRAM/SF nº 01/2024, que deverá onerar a
dotação orçamentária nº
20.10.26.123.0000.6.837.33909300.00.1.500.9001 do exercício de
2024.
III. AUTORIZO, em consequência, o pagamento ao(à) requerente
do valor especificado no item I, devidamente atualizado.
IV. PUBLIQUE-SE.
V. Encaminhe-se a SMT/DAF/DF para as providências de sua
alçada.
JOÃO BONETT NETO
Secretário Executivo de Transporte e Mobilidade Urbana em
exercício - SETRAM
Documento: 096651171 | Despacho Autorizatório
INTERESSADO(A): MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS
ASSUNTO: Restituição de outorga onerosa - Táxi Preto - Decreto
Municipal nº 61.929/2022
DESPACHO
I. Em face dos elementos que instruem o presente, especialmente a
manifestação do Departamento de Transportes Públicos - DTP e da
Assessoria Jurídica desta Pasta, que adoto como razão de decidir,
com fundamento no artigo 3º do Decreto nº 61.929/2022, Portaria
SMT.SETRAM nº 071/2022, artigo 1º da Portaria Conjunta
SMT.SETRAM/SF nº 01/2023 e demais disposições legais
aplicáveis à espécie, observadas as cautelas de praxe,
RECONHEÇO o direito à restituição do valor de R$ 11.659,65
(onze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco
centavos), relativo aos valores pagos a título de outorga onerosa -
Táxi Preto, em favor de MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS,
inscrito(a) no CPF/MF sob nº 276.xxx.xxx-82.
II. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho, no valor citado
no item I deste despacho, atualizado conforme artigo 4º da Portaria
Conjunta SMT.SETRAM/SF nº 01/2023, alterada pela Portaria
Conjunta SMT.SETRAM/SF nº 01/2024, que deverá onerar a
dotação orçamentária nº
20.10.26.123.0000.6.837.33909300.00.1.500.9001 do exercício de
2024.
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
III. AUTORIZO, em consequência, o pagamento ao(à) requerente
do valor especificado no item I, devidamente atualizado.
IV. PUBLIQUE-SE.
V. Encaminhe-se a SMT/DAF/DF para as providências de sua
alçada.
JOÃO BONETT NETO
Secretário Executivo de Transporte e Mobilidade Urbana em
exercício - SETRAM
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS
Documento: 096959285 | Despacho deferido
6020.2023/0099605-0 - Transportes públicos: inclusão de
serviços
Despacho deferido
Interessado
Sr. Adriano Jose de Melo.
Assunto
Inclusão de permissionário no Ponto Privativo n.º 1175.
DESPACHO
I - Considerando a Portaria 102/2020 - SMT/DTP de 14/09/2020,
DEFIRO o requerimento, autorizando a inclusão do Sr. Adriano
Jose de Melo - Condutax n.º 262.748-33 no Ponto Privativo n.º
1175, situado na Rua Murtinho Nobre.
II - O condutor terá prazo máximo de 90 (noventa) dias, por meio
do endereço eletrônico dtp.depe@prefeitura.sp.gov.br ou, ainda,
através do agendamentodtp.prodam.sp.gov.br, para cumprimento
de todas as formalidades exigidas para efetivar a inclusão no
ponto, sendo que, em não fazendo implicará no arquivamento do
presente.
Documento: 096907229 | Despacho deferido
6020.2024/0002510-2 - Transportes públicos: inclusão de
serviços
Despacho deferido
Interessado
Davidson Ponce Andrade 28423435814.
Assunto
Emissão de novo Certificado de Registro Municipal.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Transporte Escolar Gratuito
(DTEG), cumpridas todas as formalidades legais e regulamentares
exigidas para este procedimento, DEFIRO o pedido de emissão do
Certificado de Registro Municipal Pessoa Física ou Pessoa
Jurídica (CRMPF/PJ) nos termos da forma requerida;
II- Publique-se. Após, encaminhar à Divisão de Transporte Escolar
Gratuito (DTEG) para efetivação da emissão;
III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a partir
desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
Documento: 096892607 | Despacho deferido
6020.2024/0002162-0 - Transportes públicos: inclusão de
serviços
Despacho deferido
Interessado
A C Cavalcante Transporte e Turismo.
Assunto
Transferência de CRM/PJ n.º 045.751-00.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Transporte Escolar Gratuito
(DTEG), cumpridas todas as formalidades legais e regulamentares
exigidas para este procedimento, DEFIRO o pedido de
transferência do Certificado de Registro Municipal Pessoa Física
ou Pessoa Jurídica (CRMPF/PJ) nos termos da forma requerida,
ficando condicionada a efetivação da transferência desde que
cumpridas às demais exigências e formalidades legais;
II- Publique-se. Após, encaminhar à Divisão de Transporte Escolar
Gratuito (DTEG) para efetivação da transferência;
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a partir
desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
Documento: 096956307 | Despacho deferido
6020.2024/0003093-9 - Transportes públicos: inclusão de
serviços
Despacho deferido
Interessado
Jorge Eduardo Brotas Leal.
Assunto
Transferência de CRM/PF n.º 010.935-00.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial manifestação da Divisão de Transporte Escolar Gratuito
(DTEG), cumpridas todas as formalidades legais e regulamentares
exigidas para este procedimento, DEFIRO o pedido de
transferência do Certificado de Registro Municipal Pessoa Física
ou Pessoa Jurídica (CRMPF/PJ) nos termos da forma requerida.
ficando condicionada a efetivação da transferência desde que
cumpridas às demais exigências e formalidades legais;
II- Publique-se. Após, encaminhar à Divisão de Transporte Escolar
Gratuito (DTEG) para efetivação da transferência;
III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a partir
desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
Documento: 096957833 | Despacho deferido
6020.2023/0099567-3 - Transportes públicos: inclusão de
serviços
Despacho deferido
Interessado
Sr. Jose Pedro da Silva Irmãos.
Assunto
Inclusão de permissionário no Ponto Privativo n.º 2541.
DESPACHO
I - Considerando a Portaria 102/2020 - SMT/DTP de 14/09/2020,
DEFIRO o requerimento, autorizando a inclusão do Sr. Jose Pedro
da Silva Irmãos - Condutax n.º 191.597-30 no Ponto Privativo n.º
2541, situado na Rua Lorenzo Valla.
II - O condutor terá prazo máximo de 90 (noventa) dias, por meio
do endereço eletrônico dtp.depe@prefeitura.sp.gov.br ou, ainda,
através do agendamentodtp.prodam.sp.gov.br, para cumprimento
de todas as formalidades exigidas para efetivar a inclusão no
ponto, sendo que, em não fazendo implicará no arquivamento do
presente.
Documento: 096894292 | Despacho deferido
6020.2024/0002052-6 - Transportes públicos: inclusão de
serviços
Despacho deferido
Interessado
Joilson do Nascimento Cerqueira.
Assunto
Transferência de CRM/PF n.º 039.829-00.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Transporte Escolar Gratuito
(DTEG), cumpridas todas as formalidades legais e regulamentares
exigidas para este procedimento, DEFIRO o pedido de
transferência do Certificado de Registro Municipal Pessoa Física
ou Pessoa Jurídica (CRMPF/PJ) nos termos da forma requerida,
ficando condicionada a efetivação da transferência desde que
cumpridas às demais exigências e formalidades legais;
II- Publique-se. Após, encaminhar à Divisão de Transporte Escolar
Gratuito (DTEG) para efetivação da transferência;
III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a partir
desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
Documento: 096953127 | Despacho deferido
6020.2024/0003227-3 - Transportes públicos: inclusão de
serviços
Despacho deferido
 44 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Interessado
Rosane Moreira Gonçalves.
Assunto
Transferência de CRM/PF n.º 036.899-00.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Transporte Escolar Gratuito
(DTEG), cumpridas todas as formalidades legais e regulamentares
exigidas para este procedimento, DEFIRO o pedido de
transferência do Certificado de Registro Municipal Pessoa Física
ou Pessoa Jurídica (CRMPF/PJ) nos termos da forma requerida,
ficando condicionada a efetivação da transferência desde que
cumpridas às demais exigências e formalidades legais;
II- Publique-se. Após, encaminhar à Divisão de Transporte Escolar
Gratuito (DTEG) para efetivação da transferência;
III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a partir
desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
Documento: 096956330 | Despacho deferido
6020.2023/0099165-1 - Transportes públicos: inclusão de
serviços
Despacho deferido
Interessado
Sr. Paulo Mendes Sobrinho.
Assunto
Transferência da titularidade do Ponto Privativo n.º 1145.
DESPACHO
I Ante os elementos de convicção carreados ao presente
expediente, DEFIRO a transferência de titularidade do Ponto
Privativo nº 1145, situado na Rua Caiowaá, do Sr. Paulo Mendes
Sobrinho condutax n.º 048.906-39 para a Sra. Vanessa Ribeiro de
Jesus - Condutax n.º 288.306-36.
II - O condutor terá prazo máximo de 90 (noventa) dias, por meio
do endereço eletrônico dtp.depe@prefeitura.sp.gov.br ou, ainda,
através do agendamentodtp.prodam.sp.gov.br, para cumprimento
de todas as formalidades exigidas para efetivar a inclusão no
ponto, sendo que, em não fazendo implicará no arquivamento do
presente.
Documento: 096906597 | Despacho deferido
6020.2024/0002952-3 - Transportes públicos: inclusão de
serviços
Despacho deferido
Interessado
Transporte Escolar tio Leal Ltda.
Assunto
Emissão de novo Certificado de Registro Municipal.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Transporte Escolar Gratuito
(DTEG), cumpridas todas as formalidades legais e regulamentares
exigidas para este procedimento, DEFIRO o pedido de emissão do
Certificado de Registro Municipal Pessoa Física ou Pessoa
Jurídica (CRMPF/PJ) nos termos da forma requerida;
II- Publique-se. Após, encaminhar à Divisão de Transporte Escolar
Gratuito (DTEG) para efetivação da emissão;
III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a partir
desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
Documento: 096908222 | Despacho deferido
6020.2024/0002605-2 - Transportes públicos: inclusão de
serviços
Despacho deferido
Interessado
Izaias Bento do Monte.
Assunto
Emissão de novo Certificado de Registro Municipal.
DESPACHO.
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Transporte Escolar Gratuito
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
(DTEG), cumpridas todas as formalidades legais e regulamentares
exigidas para este procedimento, DEFIRO o pedido de emissão do
Certificado de Registro Municipal Pessoa Física ou Pessoa
Jurídica (CRMPF/PJ) nos termos da forma requerida;
II- Publique-se. Após, encaminhar à Divisão de Transporte Escolar
Gratuito (DTEG) para efetivação da emissão;
III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a partir
desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
Documento: 096998711 | Despacho deferido
6020.2023/0084458-6 - Transportes públicos: inclusão de
serviços
Despacho deferido
Interessado
Sr. Renato Correa Flores.
Assunto
Transferência da titularidade do Ponto Privativo n.º 226.
DESPACHO
I - Ante os elementos de convicção carreados ao presente
expediente, DEFIRO a transferência de titularidade do Ponto
Privativo n.º 226, situado na Rua Peixoto Gomide, do Sr. Renato
Correa Flores - Condutax n.º 128.292-34 para o Sr. Roberto Correa
Flores - Condutax n.º 289.113-34.
II - O condutor terá prazo máximo de 90 (noventa) dias, por meio
do endereço eletrônico dtp.depe@prefeitura.sp.gov.br ou, ainda,
através do agendamentodtp.prodam.sp.gov.br, para cumprimento
de todas as formalidades exigidas para efetivar a inclusão no
ponto, sendo que, em não fazendo implicará no arquivamento do
presente.
Documento: 096881205 | Despacho deferido
6020.2024/0002606-0 - Transportes públicos: inclusão de
serviços
Despacho deferido
Interessado
Elizabeth Aparecida Rodrigues de Souza.
Assunto
Transferência de CRM/PF n.º 044.091-00.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Transporte Escolar Gratuito
(DTEG), cumpridas todas as formalidades legais e regulamentares
exigidas para este procedimento, DEFIRO o pedido de
transferência do Certificado de Registro Municipal Pessoa Física
ou Pessoa Jurídica (CRMPF/PJ) nos termos da forma requerida,
ficando condicionada a efetivação da transferência desde que
cumpridas às demais exigências e formalidades legais;
II - Publique-se. Após, encaminhar à Divisão de Transporte
Escolar Gratuito (DTEG) para efetivação da transferência;
III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a partir
desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
Documento: 096896332 | Despacho deferido
6020.2023/0098404-3 - Táxi: ponto de táxi - transferência de
condutores
Despacho deferido
Interessado
Sr. Ailson Ferreira Costa.
Assunto
Permuta de ponto entre taxistas dos Pontos Privativos n.º 2270 e
911.
DESPACHO
I - Considerando o disposto no Artigo 1º do Decreto 43.810/2003
que regulamentou o Art. 30 da Lei Municipal 7329/1969,
DEFIRO a presente solicitação, autorizando o Sr. Ailson Ferreira
Costa - Condutax n.º 250.133-35, lotado no Ponto Privativo n.º
2270, situado na Rua Cordilheiros e o Sr. Jose Adailton Caetano de
Araujo - Condutax n.º 176.529-36, lotado no Ponto Privativo n.º
911, situado na Rua Maranhão a efetivarem a permuta entre os
pontos.
II - Os condutores terão prazo máximo de 90 (noventa) dias, por
meio do endereço eletrônico dtp.depe@prefeitura.sp.gov.br ou ainda
através do agendamentodtp.prodam.sp.gov.br para cumprimento
de todas as formalidades exigidas para efetivarem as inclusões nos
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
pontos, sendo que, em não fazendo implicará no arquivamento do
presente.
Documento: 096893434 | Despacho deferido
6020.2024/0002021-6 - Transportes públicos: inclusão de
serviços
Despacho deferido
Interessado
Wagner Roberto Aragão.
Assunto
Transferência de CRM/PF n.º 040.706-00.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Transporte Escolar Gratuito
(DTEG), cumpridas todas as formalidades legais e regulamentares
exigidas para este procedimento, DEFIRO o pedido de
transferência do Certificado de Registro Municipal Pessoa Física
ou Pessoa Jurídica (CRMPF/PJ) nos termos da forma requerida,
ficando condicionada a efetivação da transferência desde que
cumpridas às demais exigências e formalidades legais;
II- Publique-se. Após, encaminhar à Divisão de Transporte Escolar
Gratuito (DTEG) para efetivação da transferência;
III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a partir
desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
Documento: 096943803 | Despacho deferido
6020.2024/0003046-7 - Transportes públicos: inclusão de
serviços
Despacho deferido
Interessado
Sueli Aparecida Ramos do Prado.
Assunto
Transferência de CRM/PF n.º 038.001-00.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Transporte Escolar Gratuito
(DTEG), cumpridas todas as formalidades legais e regulamentares
exigidas para este procedimento, DEFIRO o pedido de
transferência do Certificado de Registro Municipal Pessoa Física
ou Pessoa Jurídica (CRMPF/PJ) nos termos da forma requerida,
ficando condicionada a efetivação da transferência desde que
cumpridas às demais exigências e formalidades legais;
II- Publique-se. Após, encaminhar à Divisão de Transporte Escolar
Gratuito (DTEG) para efetivação da transferência;
III- O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a partir
desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
Documento: 096959972 | Despacho deferido
6020.2023/0103867-2 - Transportes públicos: inclusão de
serviços
Despacho deferido
Interessado
Sr. Rafael Schmidt.
Assunto
Troca de categoria de táxi acessível para categoria luxo com opção
para o Ponto Privativo n.º 1039.
DESPACHO
I - Ante os elementos de convicção carreados ao presente Processo
Administrativo, DEFIRO a solicitação pleiteada pelo Sr. Rafael
Schmidt - Condutax n.º 220.171-35 autorizando sua inclusão no
Ponto Privativo de Táxi n.º 1039, categoria luxo, situado na Rua
Saint Hilaire.
II - O condutor terá prazo máximo de 90 (noventa) dias, por meio
do endereço eletrônico dtp.depe@prefeitura.sp.gov.br ou, ainda,
através do agendamentodtp.prodam.sp.gov.br, para cumprimento
de todas as formalidades exigidas para efetivar a inclusão no
ponto, sendo que, em não fazendo implicará no arquivamento do
presente.
SETOR DE TRANSFERÊNCIA DE ALVARÁ
Documento: 096885829 | Despacho deferido
 45 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
6020.2023/0042173-1 - Táxi: Alvará de Estacionamento -
Transferência
DESPACHO DEFERIDO
Interessado
VIVIANE SOUZA DE LIMA
Assunto
Transferência do Alvará de Estacionamento nº 006.929-21.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Cadastro e Controle do
Transporte Diferenciado - DTD, cumpridas todas as formalidades
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em questão
da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da
transferência desde que cumpridas às demais exigências e
formalidades;
II- Publique-se. Após, à DTD para efetivação da transferência
referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 05 de
maio de 2008;
III- A falta de apresentação da Declaração de Concordância de
Cessão e Transferência dos Direitos Sobre o Alvará de
Estacionamento por meio do endereço eletrônico
dtp.tnome@prefeitura.sp.gov.br, com o cumprimento de todas as
formalidades exigidas no referido documento ou, a inércia do
interessado no comparecimento ao DTP no prazo de 90 (noventa)
dias contados a partir desta publicação, implicará no arquivamento
do presente.
Documento: 096927941 | Despacho deferido
6020.2023/0042534-6 - Táxi: Alvará de Estacionamento -
Transferência
Prioridade na Tramitação: §3º do Art. 71 da Lei 10.741/2003
(Estatuto da Pessoa Idosa).
DESPACHO DEFERIDO
Interessado
JOAQUIM GREGORIO DE SOUZA
Assunto
Transferência do Alvará de Estacionamento nº 029.310-28.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Cadastro e Controle do
Transporte Diferenciado - DTD, cumpridas todas as formalidades
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em questão
da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da
transferência desde que cumpridas às demais exigências e
formalidades;
II- Publique-se. Após, à DTD para efetivação da transferência
referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 05 de
maio de 2008;
III- A falta de apresentação da Declaração de Concordância de
Cessão e Transferência dos Direitos Sobre o Alvará de
Estacionamento por meio do endereço eletrônico
dtp.tnome@prefeitura.sp.gov.br, com o cumprimento de todas as
formalidades exigidas no referido documento ou, a inércia do
interessado no comparecimento ao DTP no prazo de 90 (noventa)
dias contados a partir desta publicação, implicará no arquivamento
do presente.
Documento: 096870958 | Despacho deferido
6020.2023/0044888-5 - Táxi: alvará de estacionamento -
transferência
Prioridade na Tramitação: §3º do Art. 71 da Lei 10.741/2003
(Estatuto da Pessoa Idosa)
Despacho deferido
Interessado
ANA EDVIRGES RAMOS PEREIRA
Assunto
Transferência do Alvará de Estacionamento nº 028.795-22.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Cadastro e Controle do
Transporte Diferenciado - DTD, cumpridas todas as formalidades
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em questão
da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da
transferência desde que cumpridas às demais exigências e
formalidades;
II- Publique-se. Após, à DTD para efetivação da transferência
referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 05 de
maio de 2008;
III- A falta de apresentação da Declaração de Concordância de
Cessão e Transferência dos Direitos Sobre o Alvará de
Estacionamento por meio do endereço eletrônico
dtp.tnome@prefeitura.sp.gov.br, com o cumprimento de todas as
formalidades exigidas no referido documento ou, a inércia do
interessado no comparecimento ao DTP no prazo de 90 (noventa)
dias contados a partir desta publicação, implicará no arquivamento
do presente.
Documento: 096906942 | Despacho deferido
6020.2023/0045676-4 - Táxi: alvará de estacionamento -
transferência
Prioridade na Tramitação: §3º do Art. 71 da Lei 10.741/2003
(Estatuto da Pessoa Idosa)
Despacho deferido
Interessado
JOÃO ANTONIO BALBINO
Assunto
Transferência do Alvará de Estacionamento nº 017.506-23.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Cadastro e Controle do
Transporte Diferenciado - DTD, cumpridas todas as formalidades
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em questão
da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da
transferência desde que cumpridas às demais exigências e
formalidades;
II- Publique-se. Após, à DTD para efetivação da transferência
referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 05 de
maio de 2008;
III- A falta de apresentação da Declaração de Concordância de
Cessão e Transferência dos Direitos Sobre o Alvará de
Estacionamento por meio do endereço eletrônico
dtp.tnome@prefeitura.sp.gov.br, com o cumprimento de todas as
formalidades exigidas no referido documento ou, a inércia do
interessado no comparecimento ao DTP no prazo de 90 (noventa)
dias contados a partir desta publicação, implicará no arquivamento
do presente.
Documento: 096907401 | Despacho deferido
6020.2023/0042321-1 - Táxi: Alvará de Estacionamento -
Transferência
Prioridade na Tramitação: §3º do Art. 71 da Lei 10.741/2003
(Estatuto da Pessoa Idosa).
DESPACHO DEFERIDO
Interessado
JURANDIR ANDRADE GASPAR
Assunto
Transferência do Alvará de Estacionamento nº 012.270-25.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Cadastro e Controle do
Transporte Diferenciado - DTD, cumpridas todas as formalidades
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em questão
da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da
transferência desde que cumpridas às demais exigências e
formalidades;
II- Publique-se. Após, à DTD para efetivação da transferência
referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 05 de
maio de 2008;
III- A falta de apresentação da Declaração de Concordância de
Cessão e Transferência dos Direitos Sobre o Alvará de
Estacionamento por meio do endereço eletrônico
dtp.tnome@prefeitura.sp.gov.br, com o cumprimento de todas as
formalidades exigidas no referido documento ou, a inércia do
interessado no comparecimento ao DTP no prazo de 90 (noventa)
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
dias contados a partir desta publicação, implicará no arquivamento
do presente.
Documento: 096887077 | Despacho deferido
6020.2023/0045894-5 - Táxi: alvará de estacionamento -
transferência
Prioridade na Tramitação: §3º do Art. 71 da Lei 10.741/2003
(Estatuto da Pessoa Idosa)
Despacho deferido
Interessado
EDUARDO FERREIRA DOS REIS
Assunto
Transferência do Alvará de Estacionamento nº 004.840-24.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Cadastro e Controle do
Transporte Diferenciado - DTD, cumpridas todas as formalidades
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em questão
da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da
transferência desde que cumpridas às demais exigências e
formalidades;
II- Publique-se. Após, à DTD para efetivação da transferência
referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 05 de
maio de 2008;
III- A falta de apresentação da Declaração de Concordância de
Cessão e Transferência dos Direitos Sobre o Alvará de
Estacionamento por meio do endereço eletrônico
dtp.tnome@prefeitura.sp.gov.br, com o cumprimento de todas as
formalidades exigidas no referido documento ou, a inércia do
interessado no comparecimento ao DTP no prazo de 90 (noventa)
dias contados a partir desta publicação, implicará no arquivamento
do presente.
Documento: 096897569 | Despacho deferido
6020.6020.2023/0044511-8- Táxi: alvará de estacionamento -
transferência
Prioridade na Tramitação: §3º do Art. 71 da Lei 10.741/2003
(Estatuto da Pessoa Idosa)
Despacho deferido
Cedente: Antonio Carlos Correa da Silva
Cessionário: Antonio Dario de Oliveira
Assunto
Transferência do Alvará de Estacionamento nº. 019.781-28
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Cadastro e Controle do
Transporte Diferenciado - DTD, cumpridas todas as formalidades
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em questão
da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da
transferência desde que cumpridas às demais exigências e
formalidades;
II- Publique-se. Após, à DTD para efetivação da transferência
referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 05 de
maio de 2008;
III- A falta de apresentação da Declaração de Concordância de
Cessão e Transferência dos Direitos Sobre o Alvará de
Estacionamento por meio do endereço eletrônico
dtp.tnome@prefeitura.sp.gov.br, com o cumprimento de todas as
formalidades exigidas no referido documento ou, a inércia do
interessado no comparecimento ao DTP no prazo de 90 (noventa)
dias contados a partir desta publicação, implicará no arquivamento
do presente.
Documento: 096873568 | Despacho deferido
6020.2023/0043680-1 - Táxi: alvará de estacionamento -
transferência
Despacho deferido
Interessado
CICERO BIZERRA LEITE
Assunto
Transferência do Alvará de Estacionamento nº 002.483-20
 46 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Cadastro e Controle do
Transporte Diferenciado - DTD, cumpridas todas as formalidades
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em questão
da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da
transferência desde que cumpridas às demais exigências e
formalidades;
II- Publique-se. Após, à DTD para efetivação da transferência
referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 05 de
maio de 2008;
III- A falta de apresentação da Declaração de Concordância de
Cessão e Transferência dos Direitos Sobre o Alvará de
Estacionamento por meio do endereço eletrônico
dtp.tnome@prefeitura.sp.gov.br, com o cumprimento de todas as
formalidades exigidas no referido documento ou, a inércia do
interessado no comparecimento ao DTP no prazo de 90 (noventa)
dias contados a partir desta publicação, implicará no arquivamento
do presente.
Documento: 096893427 | Despacho deferido
6020.2023/0044339-5 - Táxi: alvará de estacionamento -
transferência
Despacho deferido
Cedente: Maria de Fátima Dervelan Marques
Representante Legal: Daniel da Fonseca Pacheco
Cessionário: Marcelo Sarzi
Assunto
Transferência do Alvará de Estacionamento nº 005.976-27.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Cadastro e Controle do
Transporte Diferenciado - DTD, cumpridas todas as formalidades
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em questão
da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da
transferência desde que cumpridas às demais exigências e
formalidades;
II- Publique-se. Após, à DTD para efetivação da transferência
referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 05 de
maio de 2008;
III- A falta de apresentação da Declaração de Concordância de
Cessão e Transferência dos Direitos Sobre o Alvará de
Estacionamento por meio do endereço eletrônico
dtp.tnome@prefeitura.sp.gov.br, com o cumprimento de todas as
formalidades exigidas no referido documento ou, a inércia do
interessado no comparecimento ao DTP no prazo de 90 (noventa)
dias contados a partir desta publicação, implicará no arquivamento
do presente.
Documento: 096915806 | Despacho deferido
6020.2023/0045891-0 - Táxi: alvará de estacionamento -
transferência
Despacho deferido
Cedente: JOSE ORSINI MONTEIRO
Representante Legal: KATIA APARECIDA MONTEIRO
Cessionário: KATIA APARECIDA MONTEIRO
Assunto
Transferência do Alvará de Estacionamento nº. 017.539-24
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Cadastro e Controle do
Transporte Diferenciado - DTD, cumpridas todas as formalidades
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em questão
da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da
transferência desde que cumpridas às demais exigências e
formalidades;
II- Publique-se. Após, à DTD para efetivação da transferência
referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 05 de
maio de 2008;
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
III- A falta de apresentação da Declaração de Concordância de
Cessão e Transferência dos Direitos Sobre o Alvará de
Estacionamento por meio do endereço eletrônico
dtp.tnome@prefeitura.sp.gov.br, com o cumprimento de todas as
formalidades exigidas no referido documento ou, a inércia do
interessado no comparecimento ao DTP no prazo de 90 (noventa)
dias contados a partir desta publicação, implicará no arquivamento
do presente.
Documento: 096916481 | Despacho deferido
6020.2023/0044108-2 - Táxi: alvará de estacionamento -
transferência
Despacho deferido
Interessado
LAFAYETE ALVES BARRETO
Assunto
Transferência do Alvará de Estacionamento nº 023.460-28
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Cadastro e Controle do
Transporte Diferenciado - DTD, cumpridas todas as formalidades
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em questão
da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da
transferência desde que cumpridas às demais exigências e
formalidades;
II- Publique-se. Após, à DTD para efetivação da transferência
referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 05 de
maio de 2008;
III- A falta de apresentação da Declaração de Concordância de
Cessão e Transferência dos Direitos Sobre o Alvará de
Estacionamento por meio do endereço eletrônico
dtp.tnome@prefeitura.sp.gov.br, com o cumprimento de todas as
formalidades exigidas no referido documento ou, a inércia do
interessado no comparecimento ao DTP no prazo de 90 (noventa)
dias contados a partir desta publicação, implicará no arquivamento
do presente.
Documento: 096033612 | Despacho deferido
6020.2023/0087620-8 - Táxi: Alvará de Estacionamento -
Transferência
Prioridade na Tramitação: §3º do Art. 71 da Lei 10.741/2003
(Estatuto da Pessoa Idosa).
DESPACHO DEFERIDO
Interessado
BORIVOJE ZIVKOVIC
Assunto
Transferência do Alvará de Estacionamento nº 012.280-21.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Cadastro e Controle do
Transporte Diferenciado - DTD, cumpridas todas as formalidades
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em questão
da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da
transferência desde que cumpridas às demais exigências e
formalidades;
II- Publique-se. Após, à DTD para efetivação da transferência
referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 05 de
maio de 2008;
III- A falta de apresentação da Declaração de Concordância de
Cessão e Transferência dos Direitos Sobre o Alvará de
Estacionamento por meio do endereço eletrônico
dtp.tnome@prefeitura.sp.gov.br, com o cumprimento de todas as
formalidades exigidas no referido documento ou, a inércia do
interessado no comparecimento ao DTP no prazo de 90 (noventa)
dias contados a partir desta publicação, implicará no arquivamento
do presente.
Documento: 096899130 | Despacho deferido
6020.2023/0043704-2 - Táxi: alvará de estacionamento -
transferência
Prioridade na Tramitação: §3º do Art. 71 da Lei 10.741/2003
(Estatuto da Pessoa Idosa)
Despacho deferido
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Interessado
RAILTON OLIVEIRA SANTOS
Assunto
Transferência do Alvará de Estacionamento nº 040.905-27.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Cadastro e Controle do
Transporte Diferenciado - DTD, cumpridas todas as formalidades
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em questão
da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da
transferência desde que cumpridas às demais exigências e
formalidades;
II- Publique-se. Após, à DTD para efetivação da transferência
referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 05 de
maio de 2008;
III- A falta de apresentação da Declaração de Concordância de
Cessão e Transferência dos Direitos Sobre o Alvará de
Estacionamento por meio do endereço eletrônico
dtp.tnome@prefeitura.sp.gov.br, com o cumprimento de todas as
formalidades exigidas no referido documento ou, a inércia do
interessado no comparecimento ao DTP no prazo de 90 (noventa)
dias contados a partir desta publicação, implicará no arquivamento
do presente.
Documento: 096866197 | Despacho deferido
6020.2023/0043562-7 - Táxi: alvará de estacionamento -
transferência
Despacho deferido
Interessado
HELENITA DE ALMEIDA REIS
Assunto
Transferência do Alvará de Estacionamento nº 040.829-23
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Cadastro e Controle do
Transporte Diferenciado - DTD, cumpridas todas as formalidades
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em questão
da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da
transferência desde que cumpridas às demais exigências e
formalidades;
II- Publique-se. Após, à DTD para efetivação da transferência
referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 05 de
maio de 2008;
III- A falta de apresentação da Declaração de Concordância de
Cessão e Transferência dos Direitos Sobre o Alvará de
Estacionamento por meio do endereço eletrônico
dtp.tnome@prefeitura.sp.gov.br, com o cumprimento de todas as
formalidades exigidas no referido documento ou, a inércia do
interessado no comparecimento ao DTP no prazo de 90 (noventa)
dias contados a partir desta publicação, implicará no arquivamento
do presente.
Documento: 096865386 | Despacho deferido
6020.2023/0045180-0 - Táxi: alvará de estacionamento -
transferência
Despacho deferido
Interessado
EDMAR NEVES MARTINS
Assunto
Transferência do Alvará de Estacionamento nº 015.261-20
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Cadastro e Controle do
Transporte Diferenciado - DTD, cumpridas todas as formalidades
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em questão
da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da
transferência desde que cumpridas às demais exigências e
formalidades;
II- Publique-se. Após, à DTD para efetivação da transferência
referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 05 de
maio de 2008;
 47 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

III- A falta de apresentação da Declaração de Concordância de Interessado II- Publique-se. Após, à DTD para efetivação da transferência
Cessão e Transferência dos Direitos Sobre o Alvará de referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 05 de
Estacionamento por meio do endereço eletrônico DOGINALDO AGUIAR DE MACEDO maio de 2008;
dtp.tnome@prefeitura.sp.gov.br, com o cumprimento de todas as
formalidades exigidas no referido documento ou, a inércia do Assunto III- A falta de apresentação da Declaração de Concordância de
interessado no comparecimento ao DTP no prazo de 90 (noventa) Cessão e Transferência dos Direitos Sobre o Alvará de
dias contados a partir desta publicação, implicará no arquivamento Transferência do Alvará de Estacionamento nº 034.747-20. Estacionamento por meio do endereço eletrônico
do presente. dtp.tnome@prefeitura.sp.gov.br, com o cumprimento de todas as
DESPACHO formalidades exigidas no referido documento ou, a inércia do
interessado no comparecimento ao DTP no prazo de 90 (noventa)
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em dias contados a partir desta publicação, implicará no arquivamento
Documento: 096854222 | Despacho deferido especial a manifestação da Divisão de Cadastro e Controle do
do presente.
Transporte Diferenciado - DTD, cumpridas todas as formalidades
6020.2023/0043505-8 - Táxi: alvará de estacionamento - legais e regulamentares exigidas para este procedimento, da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o Documento: 096870639 | Despacho deferido
transferência
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em questão
Despacho deferido da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da 6020.2023/0044763-3 - Táxi: alvará de estacionamento -
transferência desde que cumpridas às demais exigências e transferência
Interessado formalidades;
Prioridade na Tramitação: §3º do Art. 71 da Lei 10.741/2003
CLAUDINEI DA SILVA CAMPOS TRINDADE II- Publique-se. Após, à DTD para efetivação da transferência (Estatuto da Pessoa Idosa)
referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 05 de
Assunto maio de 2008; Despacho deferido

Transferência do Alvará de Estacionamento nº 016.925-26
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Cadastro e Controle do
Transporte Diferenciado - DTD, cumpridas todas as formalidades
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em questão
da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da
transferência desde que cumpridas às demais exigências e
formalidades;
II- Publique-se. Após, à DTD para efetivação da transferência
referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 05 de
maio de 2008;
III- A falta de apresentação da Declaração de Concordância de
Cessão e Transferência dos Direitos Sobre o Alvará de
Estacionamento por meio do endereço eletrônico
dtp.tnome@prefeitura.sp.gov.br, com o cumprimento de todas as
formalidades exigidas no referido documento ou, a inércia do
interessado no comparecimento ao DTP no prazo de 90 (noventa)
dias contados a partir desta publicação, implicará no arquivamento
do presente.
Documento: 096917869 | Despacho deferido
6020.2023/0044541-0 - Táxi: alvará de estacionamento -
transferência
Prioridade na Tramitação: §3º do Art. 71 da Lei 10.741/2003
(Estatuto da Pessoa Idosa)
Despacho deferido
Cedente: Roberto Severo de Gois
III- A falta de apresentação da Declaração de Concordância de
Cessão e Transferência dos Direitos Sobre o Alvará de
Estacionamento por meio do endereço eletrônico
dtp.tnome@prefeitura.sp.gov.br, com o cumprimento de todas as
formalidades exigidas no referido documento ou, a inércia do
interessado no comparecimento ao DTP no prazo de 90 (noventa)
dias contados a partir desta publicação, implicará no arquivamento
do presente.
Documento: 096867825 | Despacho deferido
6020.2023/0045205-0 - Táxi: alvará de estacionamento -
transferência
Despacho deferido
Interessado
CLAUDIO MARCELO SAMPAIO DE LIMA
Assunto
Transferência do Alvará de Estacionamento nº 036.516-22
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Cadastro e Controle do
Transporte Diferenciado - DTD, cumpridas todas as formalidades
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em questão
da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da
transferência desde que cumpridas às demais exigências e
formalidades;
II- Publique-se. Após, à DTD para efetivação da transferência
referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 05 de
maio de 2008;
Interessado
JOAO BATISTA FACHETTI
Assunto
Transferência do Alvará de Estacionamento nº 018.635-25.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Cadastro e Controle do
Transporte Diferenciado - DTD, cumpridas todas as formalidades
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em questão
da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da
transferência desde que cumpridas às demais exigências e
formalidades;
II- Publique-se. Após, à DTD para efetivação da transferência
referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 05 de
maio de 2008;
III- A falta de apresentação da Declaração de Concordância de
Cessão e Transferência dos Direitos Sobre o Alvará de
Estacionamento por meio do endereço eletrônico
dtp.tnome@prefeitura.sp.gov.br, com o cumprimento de todas as
formalidades exigidas no referido documento ou, a inércia do
interessado no comparecimento ao DTP no prazo de 90 (noventa)
dias contados a partir desta publicação, implicará no arquivamento
do presente.
Documento: 096863915 | Despacho deferido
6020.2023/0044059-0 - Táxi: alvará de estacionamento -
transferência
Despacho deferido

III- A falta de apresentação da Declaração de Concordância de Interessado

Cessionário: Marcos de Melo Cabral
Assunto
Transferência do Alvará de Estacionamento nº. 040.301-25
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Cadastro e Controle do
Transporte Diferenciado - DTD, cumpridas todas as formalidades
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em questão
da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da
transferência desde que cumpridas às demais exigências e
formalidades;
II- Publique-se. Após, à DTD para efetivação da transferência
referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 05 de
maio de 2008;
III- A falta de apresentação da Declaração de Concordância de
Cessão e Transferência dos Direitos Sobre o Alvará de
Estacionamento por meio do endereço eletrônico
dtp.tnome@prefeitura.sp.gov.br, com o cumprimento de todas as
formalidades exigidas no referido documento ou, a inércia do
interessado no comparecimento ao DTP no prazo de 90 (noventa)
dias contados a partir desta publicação, implicará no arquivamento
do presente.
Documento: 096915340 | Despacho deferido
6020.2023/0045983-6 - Táxi: alvará de estacionamento -
transferência
Prioridade na Tramitação: §3º do Art. 71 da Lei 10.741/2003
(Estatuto da Pessoa Idosa)
Despacho deferido
Cessão e Transferência dos Direitos Sobre o Alvará de
Estacionamento por meio do endereço eletrônico
dtp.tnome@prefeitura.sp.gov.br, com o cumprimento de todas as
formalidades exigidas no referido documento ou, a inércia do
interessado no comparecimento ao DTP no prazo de 90 (noventa)
dias contados a partir desta publicação, implicará no arquivamento
do presente.
Documento: 096906364 | Despacho deferido
6020.2023/0042278-9 - Táxi: Alvará de Estacionamento -
Transferência
Prioridade na Tramitação: §3º do Art. 71 da Lei 10.741/2003
(Estatuto da Pessoa Idosa).
DESPACHO DEFERIDO
Interessado
DARCI NERINO COTA
Assunto
Transferência do Alvará de Estacionamento nº 001.495-27.
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Cadastro e Controle do
Transporte Diferenciado - DTD, cumpridas todas as formalidades
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em questão
da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da
transferência desde que cumpridas às demais exigências e
formalidades;
PAULO JOSE CARDOSO
Assunto
Transferência do Alvará de Estacionamento nº 041.243-24
DESPACHO
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
especial a manifestação da Divisão de Cadastro e Controle do
Transporte Diferenciado - DTD, cumpridas todas as formalidades
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento em questão
da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da
transferência desde que cumpridas às demais exigências e
formalidades;
II- Publique-se. Após, à DTD para efetivação da transferência
referenciada, conforme artigo 1º da Portaria nº 114/08, de 05 de
maio de 2008;
III- A falta de apresentação da Declaração de Concordância de
Cessão e Transferência dos Direitos Sobre o Alvará de
Estacionamento por meio do endereço eletrônico
dtp.tnome@prefeitura.sp.gov.br, com o cumprimento de todas as
formalidades exigidas no referido documento ou, a inércia do
interessado no comparecimento ao DTP no prazo de 90 (noventa)
dias contados a partir desta publicação, implicará no arquivamento
do presente.
Documento: 096956690 | Despacho indeferido
6020.2023/0099428-6 - Transportes públicos: inclusão de
serviços
Despacho indeferido
 48 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Interessado 6020.2024/0002778-4 - Transportes públicos: inclusão de II - Publique-se, após, arquive-se.

serviços
Sr. Jose Gonçalves Silva.
Despacho indeferido Procuradoria Geral do Município
Assunto
Interessado PGM/CGGM/SAF/DIVISÃO DE ORÇAMENTO E
Inclusão de permissionário no Ponto Privativo n.º 2492. GESTÃO
Elisabete Francotti Castro Fonseca.
DESPACHO
Assunto Documento: 097011975 | Despacho
I - Considerando que não há vaga disponível no Ponto de Táxi n.º
2492, situado na Rua Dr. Meira Penna, INDEFIRO o Transferência de CRM/PF n.º 011.471-00. Processo: 6021.2023/0023325-6.
requerimento;
DESPACHO Interessado: LG Representacao Comercial de Produtos de
II - Publique-se, após, arquive-se. Higiene Ltda.
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em
Documento: 096880389 | Despacho indeferido especial a manifestação da Divisão de Transporte Escolar Gratuito Assunto: Solicitação de pagamento indenizatório.
(DTEG), não estando de acordo com as formalidades legais e
regulamentares exigidas para este procedimento, INDEFIRO o DESPACHO nº 035/2024- PGM.CGGM
6020.2023/0098705-0 - Transportes públicos: inclusão de
pedido de transferência do Certificado de Registro Municipal
serviços À vista da deliberação de PGM/G/NDA/IND no doc. 096716878 e
Pessoa Física ou Pessoa Jurídica (CRMPF/PJ) nos termos da
forma requerida. da manifestação da SAF/DOG no doc. 097011813, bem como das
Despacho indeferido
disposições do Decreto nº 63.124/2024, da competência
Interessado II- Publique-se. estabelecida pelo artigo 19 incisos IV e V do Decreto nº
57.263/2016, e pela Portaria PGM.G nº 24/2017, AUTORIZO a
Sr. Kazuto Takase. Documento: 096879763 | Despacho indeferido emissão da Nota de Empenho e da Nota de Liquidação e
Pagamento em nome de LG Representação Comercial de Produtos
Assunto 6020.2024/0002619-2 - Transportes públicos: inclusão de de Higiene Ltda, CNPJ 05.073.297/0001-39, no valor R$ 2.248,71
serviços (dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e um
Transferência da titularidade do Ponto Privativo n.º 547. centavos), onerando a operação especial
Despacho indeferido 28.21.28.062.0000.0036.3.3.90.93.00.00.1.500.9001.0 do
DESPACHO orçamento vigente.
Interessado
I - Ante os elementos de convicção carreados ao presente 1. Publique-se.
expediente, DEFIRO a transferência de titularidade do Ponto Locatranselias - Locadora de Transporte Escolar Ltda.
Privativo n.º 547, situado na Rua General Serra Martins do Sr. 2. Após, remeta-se o presente à SAF/DOG para a emissão da Nota
Kazuto Takase - Condutax n.º 034.997-31, para o Sr. André Assunto de Empenho e da Nota de Liquidação e Pagamento.
Ribeiro Takase - Condutax n.º 205.575-31.
Transferência de CRM/PJ n.º 038.266-00. São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
II - O condutor terá prazo máximo de 90 (noventa) dias, por meio
do endereço eletrônico dtp.depe@prefeitura.sp.gov.br ou ainda através DESPACHO VINÍCIUS GOMES DOS SANTOS
do agendamentodtp.prodam.sp.gov.br para cumprimento de todas
as formalidades exigidas para efetivar a inclusão no ponto, sendo I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em Procurador Coordenador da Coordenadoria Geral de Gestão e
que, em não fazendo implicará no arquivamento do presente. especial a manifestação da Divisão de Transporte Escolar Gratuito Modernização
(DTEG), não estando de acordo com as formalidades legais e
regulamentares exigidas para este procedimento, INDEFIRO o Responsável pela Execução Orçamentária
Documento: 096906300 | Despacho indeferido
pedido de transferência do Certificado de Registro Municipal
Procuradoria Geral do Município
6020.2024/0001930-7 - Transportes públicos: inclusão de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica (CRMPF/PJ) nos termos da
serviços forma requerida.
OAB/SP nº 221.793
II- Publique-se.
Despacho indeferido Documento: 096790849 | Despacho
Interessado Documento: 096997560 | Despacho indeferido
Processo: 6021.2023/0052823-0.
Claudeli Crepaldi de Souza 6020.2023/0083414-9 - Transportes públicos: inclusão de
Interessado: Raphael Karpischek Martinez.
serviços
Representante do espólio de
Assunto: Solicitação de pagamento indenizatório.
Despacho indeferido
Elisio Moreira de Souza
DESPACHO nº 011/2024- PGM.CGGM
Interessado
Assunto
À vista da deliberação de PGM/G/NDA/IND no doc. 095477746 e
Sr. Marcelo Marques Duarte.
Transferência de CRM/PF n.º 027.605-00. da manifestação da SAF/DOG no doc. 096790509, bem como das
Assunto disposições do Decreto nº 63.124/2024, da competência
DESPACHO estabelecida pelo artigo 19 inciso V do Decreto nº 57.263/2016, e
Solicita troca do Ponto Privativo n.º 1019 para o Ponto Privativo pela Portaria PGM.G nº 24/2017, AUTORIZO a emissão da Nota
I- Ante os elementos de convicção que instruem o presente, em n.º 1024, categoria luxo. de Empenho e da Nota de Liquidação e Pagamento em nome de
especial a manifestação da Divisão de Transporte Escolar Gratuito Raphael Karpischek Martinez, CPF 399.883.998/47, no valor R$
(DTEG), não estando de acordo com as formalidades legais e DESPACHO 110,00 (Cento e dez reais), onerando a operação especial
regulamentares exigidas para este procedimento, INDEFIRO o 28.21.28.062.0000.0036.3.3.90.93.00.00.1.500.9001.0 do
pedido de transferência do Certificado de Registro Municipal I - Ante os elementos de convicção carreados ao presente orçamento vigente.
Pessoa Física ou Pessoa Jurídica (CRMPF/PJ) nos termos da expediente, INDEFIRO a solicitação;
forma requerida. 1. Publique-se.
II - Publique-se, após, arquive-se.
II- Publique-se. 2. Após, remeta-se o presente à SAF/DOG para a emissão da Nota
Documento: 096969677 | Despacho indeferido de Empenho e da Nota de Liquidação e Pagamento.
Documento: 096979682 | Despacho indeferido
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
6020.2023/0086430-7 - Transportes públicos: inclusão de
6020.2024/0001738-0 - Transportes públicos: inclusão de serviços VINÍCIUS GOMES DOS SANTOS
serviços
Despacho indeferido Procurador Coordenador da Coordenadoria Geral de Gestão e
Despacho indeferido Modernização
Interessado
Interessado Responsável pela Execução Orçamentária
Manuel Cesario da Costa Neto.
Noely Rufino de Oliveira. Procuradoria Geral do Município
Assunto
Assunto OAB/SP nº 221.793
Solicita prorrogação de prazo para finalização do Processo SEI n.º
Pedido de reativação do Alvará de Estacionamento nº 042.439-27. 6020.2023/0068223-3.
Documento: 096838918 | Despacho
DESPACHO DESPACHO
Processo: 6021.2023/0030842-6.
I- Ante os elementos de convicção carreados no presente, em I - Versando o presente feito sobre pleito visando dilação de prazo
especial a informação da Divisão de Cadastro e Controle do para o cumprimento da inclusão de veículo no Alvará de Interessado: Rafael Aparecido Dias.
Transporte Diferenciado - DTD e parecer da Assessoria Jurídica - Estacionamento n.º 045.769-26, conforme constou no despacho de
DTP/AJ, INDEFIRO o pedido do interessado; deferimento no processo administrativo 6020.2023/0068223-3, Assunto: Solicitação de pagamento indenizatório.
considerando que o despacho fora publicado no Diário Oficial da
II- Publique-se, após, ao DTD para ciência e providências DESPACHO nº 026/2024- PGM.CGGM
Cidade de São Paulo em 15/09/2023 tendo o interessado o prazo
eventualmente cabíveis; de 30 (trinta) dias para cumprir, prazo este que expirou em À vista da deliberação de PGM/G/NDA/IND no doc. 096276201 e
17/10/2023, não havendo justificativa plausível a guarnecer o da manifestação da SAF/DOG no doc. 096838511, bem como das
III- Por fim, ao arquivo. requerido, inclusive pela não comprovação de disponibilidade de disposições do Decreto nº 63.124/2024, da competência
veículo a ser incluído no referido alvará, INDEFIRO o
estabelecida pelo artigo 19 inciso V do Decreto nº 57.263/2016, e
Documento: 096878283 | Despacho indeferido requerimento; pela Portaria PGM.G nº 24/2017, AUTORIZO a emissão da Nota
 49 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
de Empenho e da Nota de Liquidação e Pagamento em nome de
Rafael Aparecido Dias, CPF 229.970.098-63, no valor de R$
2.609,00 (Dois mil e seiscentos e nove reais), onerando a operação
especial 28.21.28.062.0000.0036.3.3.90.93.00.00.1.500.9001.0 do
orçamento vigente.
1. Publique-se.
2. Após, remeta-se o presente à SAF/DOG para a emissão da Nota
de Empenho e da Nota de Liquidação e Pagamento.
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
VINÍCIUS GOMES DOS SANTOS
Procurador Coordenador da Coordenadoria Geral de Gestão e
Modernização
Responsável pela Execução Orçamentária
Procuradoria Geral do Município
OAB/SP nº 221.793
DEPARTAMENTO DE DESAPROPRIAÇÕES
Documento: 096974726 | Despacho Autorizatório
Interessado: MARINA ROLFSEN
Assunto: Pagamento de honorários provisórios de Perito Judicial
na Ação de desapropriação de autos nº 1087464-
80.2023.8.26.0053 - 15ª VFP
Objeto: Autorização para emissão de Nota de Empenho
DESPACHO
1. Em face dos elementos que instruem o presente, bem como pela
competência delegada na Portaria nº 01/16 - PGM/CGGM.G,
AUTORIZO a emissão de nota de empenho, onerando a dotação
n° 21.00.21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.91.00.00 do orçamento
vigente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conforme nota
de reserva de recursos (Doc. 096647713), em nome de MARINA
ROLFSEN, CPF nº 285.031.928-70, correspondente ao
pagamento dos honorários periciais provisórios fixados em juízo.
2. Publique-se.
3. Na sequência, remeta-se à DESAP 6 para as providências
cabíveis.
José Luiz Gouveia Rodrigues
Procurador do Município
Diretor Substituto do Departamento de Desapropriações
OAB/SP 173.028
Documento: 096963989 | Despacho Autorizatório
Interessado: FRANCISCO LUIZ BARCI JUNIOR
Assunto: Pagamento de honorários provisórios de Perito Judicial
na Ação de desapropriação de autos nº 1085170-
55.2023.8.26.0053 - 13ª VFP
Objeto: Autorização para emissão de Nota de Empenho
DESPACHO
1. Em face dos elementos que instruem o presente, bem como pela
competência delegada na Portaria nº 01/16 - PGM/CGGM.G,
AUTORIZO a emissão de nota de empenho, onerando a dotação
n° 21.00.21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.91.00.00 do orçamento
vigente no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) conforme nota
de reserva de recursos (Doc. 096219765), em nome de
FRANCISCO LUIZ BARCI JUNIOR, CPF nº 175.119.818-95,
correspondente ao pagamento dos honorários periciais provisórios
fixados em juízo.
2. Publique-se.
3. Na sequência, remeta-se à DESAP 6 para as providências
cabíveis.
José Luiz Gouveia Rodrigues
Procurador do Município
Diretor Substituto do Departamento de Desapropriações
OAB/SP 173.028
Documento: 096971039 | Despacho Autorizatório
Interessado: FABIO FERREIRA DE MELLO
Assunto: Pagamento de honorários provisórios de Perito Judicial
na Ação de desapropriação de autos nº 1090009-
26.2023.8.26.0053 - 14ª VFP
Objeto: Autorização para emissão de Nota de Empenho
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
DESPACHO
1. Em face dos elementos que instruem o presente, bem como pela
competência delegada na Portaria nº 01/16 - PGM/CGGM.G,
AUTORIZO a emissão de nota de empenho, onerando a dotação
n° 21.00.21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.91.00.00 do orçamento
vigente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) conforme nota de
reserva de recursos (Doc. 096648882), em nome de FABIO
FERREIRA DE MELLO, CPF nº 076.647.568-98,
correspondente ao pagamento dos honorários periciais provisórios
fixados em juízo.
2. Publique-se.
3. Na sequência, remeta-se à DESAP 6 para as providências
cabíveis.
José Luiz Gouveia Rodrigues
Procurador do Município
Diretor Substituto do Departamento de Desapropriações
OAB/SP 173.028
Documento: 096974839 | Despacho Autorizatório
Interessado: JOAQUIM VICENTE DE RESENDE LOPES
Assunto: Pagamento de honorários provisórios de Perito Judicial
na Ação de desapropriação de autos nº 1089945-
16.2023.8.26.0053 - 7ª VFP
Objeto: Autorização para emissão de Nota de Empenho
DESPACHO
1. Em face dos elementos que instruem o presente, bem como pela
competência delegada na Portaria nº 01/16 - PGM/CGGM.G,
AUTORIZO a emissão de nota de empenho, onerando a dotação
n° 21.00.21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.91.00.00 do orçamento
vigente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) conforme nota
de reserva de recursos (Doc. 096647423), em nome de JOAQUIM
VICENTE DE RESENDE LOPES, CPF nº 870.268.218-49,
correspondente ao pagamento dos honorários periciais provisórios
fixados em juízo.
2. Publique-se.
3. Na sequência, remeta-se à DESAP 6 para as providências
cabíveis.
José Luiz Gouveia Rodrigues
Procurador do Município
Diretor Substituto do Departamento de Desapropriações
OAB/SP 173.028
Documento: 096961020 | Despacho Autorizatório
Interessado: OSMAR LEANDRO
Assunto: Pagamento de honorários provisórios de Perito Judicial
na Ação de desapropriação de autos nº 1089258-
39.2023.8.26.0053 - 2ª VFP
Objeto: Autorização para emissão de Nota de Empenho
DESPACHO
1. Em face dos elementos que instruem o presente, bem como pela
competência delegada na Portaria nº 01/16 - PGM/CGGM.G,
AUTORIZO a emissão de nota de empenho, onerando a dotação
n° 21.00.21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.91.00.00 do orçamento
vigente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conforme nota
de reserva de recursos (Doc. 096648434), em nome de OSMAR
LEANDRO, CPF nº 022.326.588-80, correspondente ao
pagamento dos honorários periciais provisórios fixados em juízo.
2. Publique-se.
3. Na sequência, remeta-se à DESAP 6 para as providências
cabíveis.
José Luiz Gouveia Rodrigues
Procurador do Município
Diretor Substituto do Departamento de Desapropriações
OAB/SP 173.028
Documento: 096973124 | Despacho Autorizatório
Interessado: WANDA LUCIA GIOIA PAIVA
Assunto: Pagamento de honorários provisórios de Perito Judicial
na Ação de desapropriação de autos nº 1087517-
61.2023.8.26.0053 - 9ª VFP
Objeto: Autorização para emissão de Nota de Empenho
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
DESPACHO
1. Em face dos elementos que instruem o presente, bem como pela
competência delegada na Portaria nº 01/16 - PGM/CGGM.G,
AUTORIZO a emissão de nota de empenho, onerando a dotação
n° 21.00.21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.91.00.00 do orçamento
vigente no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) conforme nota de
reserva de recursos (Doc. 096219864), em nome de WANDA
LUCIA GIOIA PAIVA, CPF nº 103.565.008-85, correspondente
ao pagamento dos honorários periciais provisórios fixados em
juízo.
2. Publique-se.
3. Na sequência, remeta-se à DESAP 6 para as providências
cabíveis.
José Luiz Gouveia Rodrigues
Procurador do Município
Diretor Substituto do Departamento de Desapropriações
OAB/SP 173.028
Documento: 096937232 | Despacho Autorizatório
Interessado: FERNANDO FLAVIO DE ARRUDA SIMÕES
Assunto: Pagamento de honorários provisórios de Perito Judicial
na Ação de desapropriação de autos nº 1087282-
94.2023.8.26.0053 - 7ª VFP
Objeto: Autorização para emissão de Nota de Empenho
DESPACHO
1. Em face dos elementos que instruem o presente, bem como pela
competência delegada na Portaria nº 01/16 - PGM/CGGM.G,
AUTORIZO a emissão de nota de empenho, onerando a dotação
n° 21.00.21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.91.00.00 do orçamento
vigente no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) conforme nota de
reserva de recursos (Doc. 096216340), em nome de FERNANDO
FLAVIO DE ARRUDA SIMÕES, CPF nº 035.371.358-90,
correspondente ao pagamento dos honorários periciais provisórios
fixados em juízo.
2. Publique-se.
3. Na sequência, remeta-se à DESAP 6 para as providências
cabíveis.
São Paulo, 17 de janeiro de 2024.
LCGS/DESAP
Documento: 096974953 | Despacho Autorizatório
Interessado: JACQUES GERAB JÚNIOR
Assunto: Pagamento de honorários provisórios de Perito Judicial
na Ação de desapropriação de autos nº 1085287-
46.2023.8.26.0053 - 16ª VFP
Objeto: Autorização para emissão de Nota de Empenho
DESPACHO
1. Em face dos elementos que instruem o presente, bem como pela
competência delegada na Portaria nº 01/16 - PGM/CGGM.G,
AUTORIZO a emissão de nota de empenho, onerando a dotação
n° 21.00.21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.91.00.00 do orçamento
vigente no valor de R$ 19.980,00 (dezenove mil novecentos e
oitenta reais) conforme nota de reserva de recursos (Doc.
096905936), em nome de JACQUES GERAB JÚNIOR, CPF nº
101.259.158-10, correspondente ao pagamento dos honorários
periciais provisórios fixados em juízo.
2. Publique-se.
3. Na sequência, remeta-se à DESAP 6 para as providências
cabíveis.
José Luiz Gouveia Rodrigues
Procurador do Município
Diretor Substituto do Departamento de Desapropriações
OAB/SP 173.028
Documento: 096972042 | Despacho Autorizatório
Interessado: LUIS FRANCISCO BUENO PINHEIRO
FRANCO
Assunto: Pagamento de honorários provisórios de Perito Judicial
na Ação de desapropriação de autos nº 1055032-
47.2023.8.26.0053 - 4ª VFP
Objeto: Autorização para emissão de Nota de Empenho
DESPACHO
 50 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
1. Em face dos elementos que instruem o presente, bem como pela
competência delegada na Portaria nº 01/16 - PGM/CGGM.G,
AUTORIZO a emissão de nota de empenho, onerando a dotação
n° 21.00.21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.91.00.00 do orçamento
vigente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) conforme nota de
reserva de recursos (Doc. 085483038), em nome de LUIS
FRANCISCO BUENO PINHEIRO FRANCO, CPF nº
943.190.658-91, correspondente ao pagamento dos honorários
periciais provisórios fixados em juízo.
2. Publique-se.
3. Na sequência, remeta-se à DESAP 6 para as providências
cabíveis.
José Luiz Gouveia Rodrigues
Procurador do Município
Diretor Substituto do Departamento de Desapropriações
OAB/SP 173.028
Documento: 096937492 | Despacho Autorizatório
Interessado: VÂNIA MAGDALENA GOMES RODRIGUES
MOUTINHO
Assunto: Pagamento de honorários de Perito Judicial na Ação de
desapropriação de autos nº 0016436.31.2013.8.26.0053
Objeto: Autorização para emissão de Nota de Empenho
DESPACHO
1. Em face dos elementos que instruem o presente, bem como pela
competência delegada na Portaria nº 01/16 - PGM/CGGM.G,
AUTORIZO a emissão de nota de empenho, onerando a dotação
n° 21.00.21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.91.00.00 do orçamento
vigente no valor de R$ 6.240,00 (seis mil, duzentos e quarenta
reais) conforme nota de reserva de recursos (Doc. 096216190), em
nome de VÂNIA MAGDALENA GOMES RODRIGUES
MOUTINHO, CPF nº 076.379.998-07, correspondente ao
pagamento dos honorários periciais fixados em juízo.
2. Publique-se.
3. Na sequência, remeta-se à DESAP 6 para as providências
cabíveis.
São Paulo, 17 de janeiro de 2024.
LCGS/DESAP
Documento: 096974288 | Despacho Autorizatório
Interessado: MARCELLO CECILIO LUTFI
Assunto: Pagamento de honorários provisórios de Perito Judicial
na Ação de desapropriação de autos nº 1087497-
70.2023.8.26.0053 - 6ª VFP
Objeto: Autorização para emissão de Nota de Empenho
DESPACHO
1. Em face dos elementos que instruem o presente, bem como pela
competência delegada na Portaria nº 01/16 - PGM/CGGM.G,
AUTORIZO a emissão de nota de empenho, onerando a dotação
n° 21.00.21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.91.00.00 do orçamento
vigente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conforme nota
de reserva de recursos (Doc. 096220220), em nome de
MARCELLO CECILIO LUTFI, CPF nº 293.590.708-66,
correspondente ao pagamento dos honorários periciais provisórios
fixados em juízo.
2. Publique-se.
3. Na sequência, remeta-se à DESAP 6 para as providências
cabíveis.
José Luiz Gouveia Rodrigues
Procurador do Município
Diretor Substituto do Departamento de Desapropriações
OAB/SP 173.028
Documento: 096963348 | Despacho Autorizatório
Interessado: JERÔNIMO CABRAL PEREIRA FAGUNDES
NETO
Assunto: Pagamento de honorários provisórios de Perito Judicial
na Ação de desapropriação de autos nº 1090287-
27.2023.8.26.0053 - 5ª VFP
Objeto: Autorização para emissão de Nota de Empenho
DESPACHO
1. Em face dos elementos que instruem o presente, bem como pela
competência delegada na Portaria nº 01/16 - PGM/CGGM.G,
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
AUTORIZO a emissão de nota de empenho, onerando a dotação
n° 21.00.21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.91.00.00 do orçamento
vigente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) conforme nota
de reserva de recursos (Doc. 096906687), em nome de
JERÔNIMO CABRAL PEREIRA FAGUNDES NETO, CPF
nº 022.445.208-89, correspondente ao pagamento dos honorários
periciais provisórios fixados em juízo.
2. Publique-se.
3. Na sequência, remeta-se à DESAP 6 para as providências
cabíveis.
José Luiz Gouveia Rodrigues
Procurador do Município
Diretor Substituto do Departamento de Desapropriações
OAB/SP 173.028
PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO
Documento: 096689321 | Despacho indeferido
SEI Nº 6021.2024/0001049-6
INTERESSADO(A): WILLIAM ALEXANDRE SOUZA DA
SILVA
ASSUNTO: Pedido de ressarcimento. Buraco na via pública.
Alegado dano causado em veículo. Proposta de indeferimento.
DESPACHO DO COORDENADOR DO NÚCLEO DE
DESJUDICIALIZAÇÃO E ARBITRAGEM Nº 019/2024 -
PGM.NDA
1 - Com base na atribuição a mim conferida pelo art. 3º do Decreto
nº 57.739/17, e à vista dos elementos constantes do presente, em
especial a manifestação da Assessoria Jurídico-Consultiva,
INDEFIRO o pedido de indenização formulado pelo interessado.
2 - Fica, desde já, franqueada vista do inteiro teor do processo ao
interessado pelo prazo de 20 (vinte) dias.
3 - Publique-se e aguarde-se o transcurso do prazo recursal de 15
(quinze) dias.
Documento: 096694117 | SP-156: Indeferido
SEI Nº 6021.2023/0059344-9
INTERESSADO(A): MARIZONETE DOS REIS BATISTA
ASSUNTO: Pedido de ressarcimento. Quebra de caixa de esgoto e
calçada durante operação de tapa-buraco. Proposta de
indeferimento.
DESPACHO DO COORDENADOR DO NÚCLEO DE
DESJUDICIALIZAÇÃO E ARBITRAGEM Nº 021/2024 -
PGM.NDA
1 - Com base na atribuição a mim conferida pelo art. 3º do Decreto
nº 57.739/17, e à vista dos elementos constantes do presente, em
especial a manifestação da Assessoria Jurídico-Consultiva,
INDEFIRO o pedido de indenização formulado pela interessada.
2 - Fica, desde já, franqueada vista do inteiro teor do processo à
interessada pelo prazo de 20 (vinte) dias.
3 - Publique-se e aguarde-se o transcurso do prazo recursal de 15
(quinze) dias.
Documento: 096846788 | SP-156: Indeferido
SEI Nº 6021.2023/0067499-6
INTERESSADO: MESSIAS SANTOS CABRAL
ASSUNTO: Ressarcimento de danos - Queda de árvore ou galho
sobre veículo - Indeferimento.
DESPACHO DO COORDENADOR DO NÚCLEO DE
DESJUDICIALIZAÇÃO E ARBITRAGEM Nº 022/2024-
PGM.G/NDA
1 - Com base na atribuição a mim conferida pelo art. 3º do Decreto
nº 57.739/17 e à vista dos elementos constantes do presente, em
especial a manifestação da Assessoria Jurídico-Consultiva,
INDEFIRO o pedido formulado por MESSIAS SANTOS
CABRAL.
2 - O parecer que fundamentou este despacho poderá ser
consultado no processo SEI nº 6021.2023/0067499-6.
3 - Fica desde já franqueada vista do inteiro teor do processo ao
interessado pelo prazo de 20 (vinte) dias.
4 - Publique-se e aguarde-se o transcurso do prazo recursal.
Documento: 096832831 | SP-156: Indeferido
SEI Nº 6021.2023/0074156-1
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
INTERESSADO: ANDRE DO PRADO BELINELLO
ASSUNTO: Pedido de ressarcimento de danos. Valeta no
cruzamento de vias. Alegado dano causado em veículo.
Indeferimento.
DESPACHO DO COORDENADOR DO NÚCLEO DE
DESJUDICIALIZAÇÃO E ARBITRAGEM Nº 020/2024-
PGM.G/NDA
1 - Com base na atribuição a mim conferida pelo art. 3º do Decreto
nº 57.739/17 e à vista dos elementos constantes do presente, em
especial a manifestação da Assessoria Jurídico-Consultiva,
INDEFIRO o pedido formulado por ANDRE DO PRADO
BELINELLO, considerando que o dano alegado decorreu de
batida em tampa desnivelada da SABESP.
2 - O parecer que fundamentou este despacho poderá ser
consultado no processo SEI nº 6021.2023/0074156-1.
3 - Fica desde já franqueada vista do inteiro teor do processo ao
interessado pelo prazo de 20 (vinte) dias.
4 - Publique-se e aguarde-se o transcurso do prazo recursal.
Documento: 096915509 | SP-156: Parcialmente deferido
SEI Nº 6021.2023/0065949-0
INTERESSADO: TIAGO ROBERTO DA SILVA TOKUMOTO
ASSUNTO: Ressarcimento de danos - Queda de árvore sobre
veículo - Proposta de deferimento parcial.
DESPACHO DO COORDENADOR DO NÚCLEO DE
DESJUDICIALIZAÇÃO E ARBITRAGEM Nº 023/2024-
PGM.G/NDA
1 - Com base na atribuição a mim conferida pelo art. 3º do Decreto
nº 57.739/17, e à vista dos elementos constantes do presente, em
especial a manifestação da Assessoria Jurídico-Consultiva,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de indenização formulado
pelo interessado TIAGO ROBERTO DA SILVA TOKUMOTO, no
valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), a ser pago na conta
informada pelo interessado no requerimento inicial.
2 - Fica desde já franqueada vista do inteiro teor do processo ao
interessado pelo prazo de 20 (vinte) dias.
3 - Publique-se, atribua-se à PGM/AJC/Secretaria para anotações e
encaminhe-se à PGM - SAF-DIV.OG, para as providências
cabíveis quanto à inscrição do valor atualizado do débito, desde a
publicação do presente até a liquidação, em registro cronológico
para pagamento, nos termos do art. 4º do Decreto n. 57.739/17.
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana
DIVISÃO DE PROJETOS DE DRENAGEM
Documento: 096956257 | Comunique-se
Prezado (a) Senhor (a)
Em data de 18 de janeiro de 2024 foi exarado do Processo SEI n.º
6022.2023/0007043-3, o seguinte comunique-se: - Detalhamento
do Projeto de Interligação de Galerias de Águas Pluviais:
1) No PVEX-1.06 há um total de 6 ligações, para reduzir a
quantidade sugerimos que crie-se um PVAP-1.06 para receber as
ligações das bocas de lobo existente próximo a Rua Luís Pales
Matos, desse modo o PVEX-1.06 ficará com 4 ligações,
preservando de melhor forma sua estrutura.
2) Próximo ao PVAP-1.03 solicitamos que seja criado 2 pares de
bocas de lobo duplas para receber as águas pluviais superficiais
tanto da Rua Queirós Ribeiro como da Rua Luiz Carlos Kakiuthi.
Qualquer dúvida entrar em contato com o eng.º André Ramos
Evaristo da Silva (3100-1523)
Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Documento: 096981502 | Comunicado
COMUNICADO COMAS-SP Nº03/2024
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
SÃO PAULO - COMAS-SP, NO USO DAS COMPETÊNCIAS
QUE LHE CONFEREM A LEI FEDERAL Nº8.742/1993 DE 07
DE DEZEMBRO DE 1993, ALTERADA PELA LEI FEDERAL
Nº12.435/2011 DE 06 DE JULHO 2011; A LEI MUNICIPAL
Nº12.524/1997 DE 1º DE DEZEMBRO DE 1997,
REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº38.877/1999 DE 21
DE DEZEMBRO DE 1999; E, EM CUMPRIMENTO A ALÍNEA
“C” DO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 9° DA RESOLUÇÃO
 51 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
COMAS-SP Nº568/2012 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012, QUE
DISPÕE SOBRE O SEU REGIMENTO INTERNO; CONVOCA
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR
AMPLIADO - CDA, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE
JANEIRO DE 2024, SEXTA-FEIRA, DAS 9H ÀS 12H.
GUSTAVO FELICIO FERREIRA PINTO
PRESIDENTE COMAS-SP
Documento: 096981618 | Comunicado
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO
PAULO - COMAS-SP
COMUNICADO COMAS-SP Nº 04/2024
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
SÃO PAULO - COMAS-SP, NO USO DAS COMPETÊNCIAS
QUE LHE CONFEREM A LEI FEDERAL Nº8.742/1993 DE 07
DE DEZEMBRO DE 1993, ALTERADA PELA LEI FEDERAL
Nº12.435/2011 DE 06 DE JULHO 2011; A LEI MUNICIPAL
Nº12.524/1997 DE 1º DE DEZEMBRO DE 1997,
REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº38.877/1999 DE 21
DE DEZEMBRO DE 1999; E, EM CUMPRIMENTO A ALÍNEA
“C” DO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 9° DA RESOLUÇÃO
COMAS-SP Nº568/2012 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2012, QUE
DISPÕE SOBRE O SEU REGIMENTO INTERNO; CONVOCA ,
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS - CRI A SER
REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024, PRÓXIMA
TERÇA-FEIRA, DAS 9H ÀS 12H.
GUSTAVO FELICIO FERREIRA PINTO
PRESIDENTE COMAS-SP
Secretaria Municipal de Cultura
CCULT/POLO CULTURAL E CRIATIVO
MUNICIPAL VILA ITORORÓ
Documento: 096996791 | Despacho
SMC/CAF/SLC/PUBLICAÇÃO
Trata-se de solicitação contida na informação de cessão do Centro
Cultural Vila Itororó: 096983004
Para realização do evento Cultura Circular, a cessão compreenderá
o dia 21 de Janeiro de 2024 das 09h às 19h incluindo montagem e
desmontagem.
Foram anexados os documentos: 096983591 e 096983843
Representante legal/Produtor Responsável: Luciana Mazzili
Formulários de solicitação de cessão de espaço FCEA1 e
Solicitação ao CCULT 096984284e FCEA2 Parecer do Gestor
Local: 096996542
Termo de autorização de uso : 096996651
Feitas tais considerações, eu, Ellie Gatos Kazakos - RF: 847.376-5
Gestora Local, atesto que o presente tem condições de prosseguir e
manifesto-me favorável a pretensão da solicitante.
Portanto, mediante assinatura do respectivo termo de
responsabilidade e cumprimento das demais obrigações
estabelecidas pela legislação, autorizo a cessão nos termos acima.
NÚCLEO CADASTRO DE ENTIDADE DO
TERCEIRO SETOR CENTS
Documento: 096995894 | Despacho deferido
6025.2024/0002112-0- CENTS: Solicitação de cadastro ou
recadastramento
Despacho Deferido
Interessados: INSTITUTO ESPAÇO ARTERIAL
DESPACHO:
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da
competência delegada pela Portaria nº 37/2020/SMC-G, DEFIRO
o requerimento de inscrição da entidade sem fins lucrativos
INSTITUTO ESPAÇO ARTERIAL, inscrita no CNPJ nº
09.446.294/0001-54, como Entidade Parceira do Terceiro Setor
- EPTS, junto ao Cadastro Municipal Único de Entidades
Parceiras do Terceiro Setor - CENTS, nos termos do Decreto
Municipal nº 52.830, de 1º de dezembro de 2011.
São Paulo, 18 de Janeiro de 2024
Bruno Saraiva Santana
Supervisor
SMC - SPAR
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
CONSELHO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E
AMBIENTAL
Documento: 095460359 | Resolução
RESOLUÇÃO Nº 15/CONPRESP/2023
O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico,
Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo - CONPRESP, no
uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei n° 10032, de 27
de dezembro de 1985, e suas alterações, de acordo com a decisão
dos Conselheiros presentes à 788ª Reunião Ordinária realizada
em 11 de dezembro de 2023, e:
CONSIDERANDO a relevância do Conjunto Arquitetônico do
Antigo Colégio Visconde de Porto Seguro, antiga Deutsche
Schule, no âmbito do provimento de educação privada em São
Paulo;
CONSIDERANDO a presença marcante do Conjunto
Arquitetônico do Antigo Colégio Visconde de Porto Seguro na
paisagem da Praça Roosevelt; CONSIDERANDO a
representatividade da arquitetura do Edifício Principal do Antigo
Colégio Visconde de Porto Seguro, desenvolvida pelo arquiteto
alemão Augusto Fried em 1910, a qual expressa uma forma de
organização do espaço educacional do início do século XX e uma
presença imponente no espaço urbano, por meio de sua
implantação elevada em relação à rua e de sua linguagem
arquitetônica;
CONSIDERANDO a representatividade da arquitetura do
Casarão Anexo do Antigo Colégio Visconde de Porto Seguro,
desenvolvida pelo arquiteto italiano Giulio Micheli em 1912, que
expressa uma forma de organização do espaço doméstico do início
do século XX e complementa uma série de antigas residências
burguesas paulistanas já tombadas;
CONSIDERANDO o tombamento, pelo CONDEPHAAT -
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, do Edifício Principal
do Antigo Colégio Visconde de Porto Seguro, por meio da
Resolução SC 03/1979, retificada pela Resolução SC 15/1980 e o
tombamento do Conjunto Arquitetônico do Antigo Colégio
Visconde de Porto Seguro, por meio da Resolução SC 15/2022;
CONSIDERANDO o tombamento ex-officio, pelo CONPRESP -
Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico,
Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo, do Edifício
Principal do Antigo Colégio Visconde de Porto Seguro, no n° 111
da R. João Guimarães Rosa (Praça Franklin Roosevelt) e do
Casarão Anexo, no n° 129 da R. João Guimarães Rosa (Praça
Franklin Roosevelt), por meio da Resolução 05/CONPRESP/1991,
Item 23 e a Regulamentação de Área Envoltória para esse bem,
por meio da Resolução 08/CONPRESP/2014;
CONSIDERANDO o contido no processo SEI n°
6025.2023/0006023-0;
RESOLVE:
Artigo 1° - TOMBAR EX-OFFICIO, nos termos do Parágrafo
Único do Artigo 7° da Lei Municipal n° 10032/1985, O
CONJUNTO ARQUITETÔNICO DO ANTIGO COLÉGIO
VISCONDE DE PORTO SEGURO, tombado pela Resolução
SC n° 15, de 24 de fevereiro de 2022, situado à Rua João
Guimarães Rosa (Praça Franklin Roosevelt) n° 111 e 129 e Rua
Gravataí n° 59, lotes contribuintes 006.011.0048-4 e
006.011.0042-5 da Secretaria Municipal da Fazenda, registrado
sob a matrícula n° 4097 do 5° Oficial de Registro de Imóveis da
Capital (área maior), bem como REGULAMENTAR A SUA
ÁREA ENVOLTÓRIA.
Artigo 2° - O Conjunto Arquitetônico do Antigo Colégio Visconde
de Porto Seguro é composto: I) Pelo Edifício Principal,
localizado no lote contribuinte 006.011.0048-4; II) Pelo Casarão
Anexo (antiga residência de professores, curso de admissão e
escola infantil), localizado no lote contribuinte 006.011.0042-5;
III) Pelo Antigo Edifício da Sala de Ginástica e Auditório,
localizado no lote contribuinte 006.011.0048-4; IV) Pela Antiga
Edícula, localizada no lote contribuinte 006.011.0048-4.
Artigo 3° - A Área Envoltória do Conjunto Arquitetônico do
Antigo Colégio Visconde de Porto Seguro é composta: I) Pelos
lotes contribuintes 006.011.0043-3 e 006.011.0044-1 do cadastro
da Secretaria Municipal da Fazenda; II) Por um polígono
irregular a leste do conjunto tombado, que se inicia na esquina da
Rua Martinho Prado com a Rua Augusta; segue pela Rua Augusta
até a Rua João Guimarães Rosa; segue pela Rua João Guimarães
Rosa até o encontro com o eixo da Rua Gravataí; deflete à direita
na projeção em linha reta a partir do eixo da Rua Gravataí
cruzando a Praça Franklin Roosevelt até a Rua Martinho Prado; e
segue pela Rua Martinho Prado até o ponto inicial, conformando o
polígono.
Artigo 4° - Qualquer projeto de intervenção no Perímetro
Tombado especificado nos Artigos 1° e 2° ou na Área Envoltória
especificada no Artigo 3°, incluindo demolições, construções
novas ou reformas, deverá ser previamente analisado e deliberado
pelo DPH/CONPRESP, a fim de que as propostas apresentem
soluções que respeitem e valorizem o conjunto tombado, se
mantendo em conformidade com as especificidades tipológicas,
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
materiais, construtivas, espaciais, volumétricas e arquitetônicas
dos bens protegidos, não comprometendo a qualidade ambiental e
a fruição dos mesmos.
Parágrafo primeiro: Ficam dispensadas de prévia análise e
deliberação pelo DPH/CONPRESP as ações de limpeza e
zeladoria rotineira que ocorrerem no Perímetro Tombado
especificado nos Artigos 1° e 2° ou na Área Envoltória
especificada no Artigo 3°, desde que não alterem ou impactem a
ambiência, visibilidade e harmonia do bem tombado, em especial
por meio de mudanças de cor, textura ou material de seus
fechamentos, coberturas e pisos.
Parágrafo segundo: Não serão permitidas edificações de caráter
permanente dentro do polígono descrito no Item II do Artigo 3°,
parte integrante da Área Envoltória do bem tombado.
Parágrafo terceiro: Ficam sujeitas à análise e deliberação pelo
DPH/CONPRESP a instalação de elementos de identificação
visual, bancas comerciais, pontos de parada de transporte coletivo,
postos policiais, abrigos para táxi e quaisquer outros elementos de
mobiliário urbano dentro da Área Envoltória descrita no Artigo 3°,
vetando-se a instalação de anúncios publicitários e antenas de
telecomunicações.
Artigo 5° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da Cidade, revogadas as disposições
em contrário, em especial o Item 23 da Resolução
05/CONPRESP/1991 e a Resolução 08/CONPRESP/2014.
Anexo: MAPA (095462117)
DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO - GABINETE
Documento: 096919345 | Despacho deferido
Departamento do Patrimônio Histórico
6025.2024/0000085-9 (Eventos e/ou Instalações Temporárias em
Bem Tombado e Área Envoltória)
Despacho Deferido
Interessado: MKT LAB PROJETOS CULTURAIS LTDA
DESPACHO: Com base no disposto nos artigos 18 e 21 da Lei nº
10.032, de 27 de dezembro de 1985, endossamos o parecer técnico
favorável emitido pela Divisão de Preservação do Patrimônio (SEI
096746624), e AUTORIZAMOS o pedido de realização, no dia 20
de janeiro de 2024 - das 12h00 às 20h00, conforme elementos
técnicos constantes nos documentos SEI 096203982 e 096203983, do
evento denominado Vozes Ativas, no Parque Dom Pedro II,
situado à Avenida do Estado, s/nº - Sé (SQL 002.001.0001-QP),
caracterizado como área envoltória de proteção do Palácio das
Indústrias, bem tombado ex-officio pela Resolução nº
05/CONPRESP/1991 e com área envoltória de proteção
regulamentada pela Resolução nº 02/CONPRESP/2019,
condicionado ao atendimento das seguintes ressalvas:
1. Todas as estruturas do evento que envolvam montagem deverão
ser autoportantes, apenas apoiadas sobre o piso e/ou solo, de modo
que não seja necessário realizar furações ou fixações em qualquer
superfície;
2. As áreas de piso e/ou solo, nas quais estejam previstas a
instalação de sanitários químicos e geradores elétricos, deverão ser
protegidas por camada impermeável, de modo a evitar o
derramamento de líquidos;
3. O nível de ruído deverá atender ao limite estabelecido na
LPUOS;
4. Em até 30 dias após a finalização do evento, apresentar relatório
fotográfico que demonstre a execução da proposta,
compreendendo montagem, realização e desmontagem, fazendo
menção a intercorrências, se houver, e à autoria das fotos;
5. A não apresentação do relatório fotográfico requerido no item
retro implicará na inviabilidade do deferimento de novos pedidos
de eventos e/ou instalações temporárias para o mesmo proponente.
Salientamos que a presente análise é focada exclusivamente na
salvaguarda dos bens protegidos do ponto de vista da legislação
preservacionista municipal, devendo ser observadas pelo
proponente as demais legislações pertinentes, notadamente o
Decreto nº 49.969/2008, considerando a estimativa de público, os
protocolos sanitários e a necessidade de emissão de autorizações
por outros órgãos da administração pública, inclusive CPPU, se for
o caso.
Por fim, advertimos que os pedidos para análise e aprovação de
eventos e/ou instalações temporárias devem ser protocolados no
DPH/CONPRESP com no mínimo 30 dias de antecedência do
início da data de montagem.
I. Publique-se, a seguir tome-se as providências necessárias
visando informar o interessado e posterior retorno para
SMC/DPH-SS para aguardar relatório fotográfico.
Documento: 096745946 | Despacho Documental
Departamento do Patrimônio Histórico
 52 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
6025.2023/0035304-0 (Instalação de Antenas, e/ou Anúncios em
Bem Tombado e Área Envoltória)
Despacho Documental
Interessado: ITAÚ UNIBANCO S.A.
DESPACHO: Com base no disposto nos artigos 18 e 21 da Lei n°
10.032, de 27 de dezembro de 1985, e conforme manifestação
técnica (SEI 094510651), informamos que a instalação de anúncio
pretendida para o imóvel à Av. Paulista, 07 - Paraíso (SQL
036.010.0007-5), conforme elementos técnicos aos SEI 094243266
e 094243289, está dispensada de anuência do DPH/CONPRESP, por
efeito de aplicação do Artigo 12 da Resolução nº
02/CONPRESP/2007, que transfere à Secretaria Municipal das
Subprefeituras, por meio das Subprefeituras, a aplicação da citada
resolução, inclusive a aprovação de anúncios via sistema
computadorizado, sendo que as diretrizes de preservação das
resoluções de proteção incidentes pelo CONPRESP (área
envoltória) no tocante a esse assunto serão analisadas diretamente
pela Subprefeitura responsável.
Salientamos que deverá ser atendida toda a legislação edilícia
incidente, bem como serem consultados os órgãos de preservação
estadual e federal, quando couber.
I. Publique-se, a seguir tome-se as providências necessárias
visando informar o interessado e posterior arquivamento.
NÚCLEO DE COMUNIQUE-SE
Documento: 097002145 | Comunique-se
COMUNIQUE-SE - DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO
PA SEI N°.: 6025.2021/0028805-9
Interessado: LUIS FELIPE PALOMARES
Local: Rua General Almério de Moura, 146 - Vila Tramontano
COMUNIQUE-SE:
Apresentar relatório fotográfico que demonstre a execução da
proposta, compreendendo montagem, realização e desmontagem,
fazendo menção à intercorrências, se houver, e à autoria das fotos;
conforme constou expressamente do despacho de deferimento.
Prazo: 30 dias
Documento: 096998529 | Comunique-se
COMUNIQUE-SE - DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO
PA SEI N°.: 6025.2021/0028371-5
Interessado: Fundação Memorial da América Latina
Local: Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664
COMUNIQUE-SE:
Apresentar relatório fotográfico que demonstre a execução da
proposta, compreendendo montagem, realização e desmontagem,
fazendo menção à intercorrências, se houver, e à autoria das fotos;
conforme constou expressamente do despacho de deferimento.
Prazo: 30 dias
Documento: 096995653 | Comunique-se
COMUNIQUE-SE - DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO
PA SEI N°.: 6025.2021/0023549-4
Interessado: CRS MUSIC PROMOÇÕES E EVENTOS
MUSICAIS LTDA
Local: Av. São João, 281
COMUNIQUE-SE:
Apresentar relatório fotográfico que demonstre a execução da
proposta, compreendendo montagem, realização e desmontagem,
fazendo menção à intercorrências, se houver, e à autoria das fotos;
conforme constou expressamente do despacho de deferimento
Prazo: 30 dias
Documento: 096993686 | Comunique-se
COMUNIQUE-SE - DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO
PA SEI N°.: 6025.2023/0029052-9
Interessado: IHS Brasil - Cessão de Infraestruturas S.A
Local: Rua Xavantes, 52
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
COMUNIQUE-SE:
1. Confirmar/corrigir o nome do proprietário e endereço
correspondentes ao pedido, posto que foram registrados dois
Condomínios com endereços distintos: a) R. Xavantes (Brás) -- no
requerimento padrão; b) Avenida dos Gusmões (Santa Ifigência) --
- conforme os documentos postados. Para análise do processo foi
considerado o Condomínio Gusmões. Se correto deverá apresentar
os documentos listados no item subsequente;
2. Apresentar os documentos e dados faltantes em conformidade
com a Resolução 54/Conpresp/2018, artigo 3º, II.11, como:
2.1. Indicar em planta ou foto aérea das torres ou antenas
próximas, em um raio de 100 metros do local proposto;
2.2. Justificativa técnica, assinada por profissional habilitado,
sobre a necessidade da implantação da estrutura nesse local e da
solução apresentada, considerando a tecnologia existente e o
alcance necessário;
2.3. Apresentar Memorial Descritivo mais detalhado, com
especificação e metodologia técnicas a serem adotadas;
2.4. Indicar no Projeto (planta, corte e elevação) todas as
distâncias e as medidas dos equipamentos em relação à construção
e respectivas alturas. Corrigir a cota de nível -- 31,85 m -- pois há
repetição no mesmo desenho (Fachada e Corte AA), em alturas
distintas. Indicar, ainda, em planta o Corte AA. Reduzir ao
máximo a altura dos equipamentos que compõe a instalação de
Antenas e ERBs, considerando que a edificação em análise situa-
se em área envoltória de edifícios e conjuntos tombados, visando
necessariamente seu menor impacto na sua paisagem;
2.6. Apresentar Relatório Fotográfico atualizado da área externa do
edifício/cobertura com croqui demonstrando as visadas das fotos.
Apresentar fotomontagem a partir de pontos focais externos, à
distância, tendo como referência a torre ou mastro, ou demais
equipamentos na paisagem, tanto no nível do pedestre, como da
paisagem urbana.
Prazo: 30 dias
Documento: 096997175 | Comunique-se
COMUNIQUE-SE - DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO
PA SEI N°.: 6025.2021/0023741-1
Interessado: SALT CONTEUDO ARTISTICO LTDA - EPP
Local: Rua do Bucolismo, 77
COMUNIQUE-SE:
1) Apresentar relatório fotográfico que demonstre a execução da
proposta, compreendendo montagem, realização e desmontagem,
fazendo menção à intercorrências, se houver, e à autoria das fotos;
conforme constou expressamente do despacho de deferimento.
Prazo: 30 dias
Documento: 096994652 | Comunique-se
COMUNIQUE-SE - DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO
PA SEI N°.: 6025.2023/0011248-5
Interessado: Karina Galdi
Local: Av. São João, 536
COMUNIQUE-SE:
1. Complementar a documentação de acordo com a Resolução
54/2018/CONPRESP, sobretudo em relação ao item 5- Restauro.
2. Aprofundar a análise para a definição dos elementos que fazem
parte da composição da argamassa, sobretudo os tipos de
agregados, através de análise petrográfica e composição
mineralógica. Estudar a possibilidade da fachada ser revestida por
argamassa de pedra fingida.
3. Apresentar cópia do memorial e do projeto aprovado em 2010.
4. As propostas de intervenção, sobretudo no pavimento térreo,
devem conter memorial descritivo, plantas, cortes e fachadas em
escala adequada.
Prazo: 30 dias
Documento: 096996454 | Comunique-se
COMUNIQUE-SE - DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO
PA SEI N°.: 6025.2021/0025816-8
Interessado: Fundabom
Local: Viaduto do Chá, 15
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
COMUNIQUE-SE:
Apresentar relatório fotográfico que demonstre a execução da
proposta, compreendendo montagem, realização e desmontagem,
fazendo menção à intercorrências, se houver, e à autoria das fotos;
conforme constou expressamente do despacho de deferimento.
Prazo: 30 dias
Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente
ASSESSORIA JURÍDICA
Documento: 096962725 | Despacho Rerratificação
Processo SEI nº 6027.2023/0010556-0
Interessado: SVMA/CAF/DCF
Assunto: Emissão de empenho para atender as despesas com
água e esgoto nos Planetários Municipais.
DESPACHO
I. À vista dos elementos do presente processo, especialmente a
informação de SVMA/CAF/DCF, sob SEI 096926277,
RERRATIFICO o despacho publicado no Diário Oficial da
Cidade de São Paulo, em 28/12/2023, Atos do Executivo nº
706397, que passa a constar a seguinte redação no “Item I”,
conforme segue:
i.a) Onde constou: “I. À vista dos elementos constantes do
presente, em especial a manifestação sob SEI 095662584,
095662584 e Planilha de Estimativa de Despesas 095662999; com
fundamento nos dispositivos das Lei Federal nº. 4.320/64,
AUTORIZO a emissão de nota de empenho estimativo, com vistas
a atender as despesas com água e esgoto, nos Planetários
Municipais, no exercício de 2024, no valor estimado de R$
198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais);”
i.b) Passa a constar: I. À vista dos elementos constantes do
presente, em especial a manifestação sob SEI 095662584, 095662584
e Planilha de Estimativa de Despesas 095662999; com fundamento
nos dispositivos das Lei Federal nº. 4.320/64 e no artigo 24, inciso
VIII, da Lei Federal nº. 8.666/93, AUTORIZO a emissão de nota
de empenho estimativo, em favor da empresa CIA DE
SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
SABESP, CNPJ nº 43.776.517/0001-80, com vistas a atender as
despesas com água e esgoto, nos Planetários Municipais, no
exercício de 2024, no valor estimado de R$ 198.000,00 (cento e
noventa e oito mil reais);
II. Os demais itens ficam ratificados;
III. PUBLIQUE-SE;
IV. Após, à Divisão de Contabilidade e Finanças - DCF para
empenhamento da despesa e demais providências cabíveis.
RODRIGO PIMENTEL PINTO RAVENA
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente
Documento: 096960343 | Despacho Rerratificação
Processo SEI nº 6027.2023/0010557-9
Interessado: SVMA/CAF/DCF
Assunto: Emissão de empenho para atender as despesas com
energia elétrica no Parques Municipais Naturais.
DESPACHO
I. À vista dos elementos do presente processo, especialmente a
informação de SVMA/CAF/DCF, sob SEI 096926537,
RERRATIFICO o despacho publicado no Diário Oficial da
Cidade de São Paulo, em 28/12/2023, Atos do Executivo nº
706705, que passa a constar a seguinte redação no “Item I”,
conforme segue:
i.a) Onde constou: “I. À vista dos elementos constantes do
presente, em especial a manifestação sob SEI 095659267, 095760883
e Planilha de Estimativa de Despesas 095660138; com fundamento
nos dispositivos das Lei Federal nº. 4.320/64, AUTORIZO a
emissão de nota de empenho estimativo, com vistas a atender as
despesas com energia elétrica, nos Parques Municipais Naturais,
no exercício de 2024, no valor estimado R$ 39.600,00 (trinta e
nove mil e seiscentos reais);”
i.b) Passa a constar: “I. À vista dos elementos constantes do
presente, em especial a manifestação sob SEI 095659267, 095760883
e Planilha de Estimativa de Despesas 095660138; com fundamento
nos dispositivos das Lei Federal nº. 4.320/64 e do artigo 24, inciso
XXII, da Lei Federal nº. 8.666/93, AUTORIZO a emissão de nota
de empenho estimativo, em favor da empresa ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.,
CNPJ nº 61.695.227/0001-93, com vistas a atender as despesas
com energia elétrica, nos Parques Municipais Naturais, no
exercício de 2024, no valor estimado R$ 39.600,00 (trinta e nove
mil e seiscentos reais);”
 53 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
II. Os demais itens ficam ratificados;
III. PUBLIQUE-SE;
IV. Após, à Divisão de Contabilidade e Finanças - DCF para
empenhamento da despesa e demais providências cabíveis.
RODRIGO PIMENTEL PINTO RAVENA
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente
NÚCLEO CONTRATOS
Documento: 097014275 | Ato
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6027.2023/0016619-5
INTERESSADO: MAURÍCIO BATEMAN PELA
ASSUNTO: TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA -
TAC Nº 04/SVMA/CFA/2024
EXTRATO
Auto de Infração nº 26623, lavrado em 10/10/23;
Auto de Multa nº 67-015.153-0, lavrado em 10/10/23;
Valor do Auto de Multa: R$ 10.668,00 (dez mil, seiscentos e
sessenta e oito reais);
Motivo da autuação: Cortar ou remover 04 (quatro) árvores cuja
espécie seja protegida por lei, em descumprimento ao Termo de
Compromisso Ambiental - TCA nº 032/2020, localizado na Rua
Murajuba, nº 92 - Alto de Pinheiros, São Paulo/SP;
Interessados: Maurício Bateman Pela (CPF/MF nº 283.996.898-
31) e Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA.
OBJETO DA REPARAÇÃO:
Constitui objeto do TAC ora firmado, obrigando-se
COMPROMISSÁRIO a:
a) Realizar a aquisição e instalação de itens para o playground do
Parque Linear Ipiranguinha, administrado pela Divisão de Gestão
de Parques Urbanos - DGPU (Diretor: Vinicius de Souza
Almeida), da Coordenação de Gestão de Parques e Biodiversidade
Municipal - CGPABI, conforme orçamentos e informações
anexadas sob documentos 096578458, 096578645, 096578692 e
096569909 do Processo Administrativo SEI nº
6027.2023/0016619-5;
b) Realizar a aquisição e entrega de itens para a base de
manutenção administrada pela Divisão de Gestão de Parques
Urbanos - DGPU (Diretor: Vinicius de Souza Almeida), da
Coordenação de Gestão de Parques e Biodiversidade Municipal -
CGPABI, conforme especificações e informações anexadas sob
documentos 096578356 e 096569909 do Processo Administrativo
SEI nº 6027.2023/0016619-5.
Valor da multa a ser recolhido: 60% (sessenta por cento) do
valor do Auto de Multa nº 67-015.153-0 devidamente atualizado,
conforme previsto no artigo 24 do Decreto Municipal nº
54.421/13, e nos termos da Lei Municipal nº 13.275/02.
Documento: 097014589 | Ato
PPROCESSO ADMINISTRATIVO SEI
6027.2023/0011675-9
INTERESSADO: LUÍS CARLOS RODRIGUES GUEDES
ASSUNTO: TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA -
TAC Nº 131/SVMA/CFA/DFA/2023
EXTRATO
Autos de Infração nº 049346 e 26653, lavrados em 08/08/23 e
20/09/23;
Autos de Multa nº 67-015.003-7 e 67-015.009-6, lavrados em
08/08/23 e 20/09/23;
Valores dos Autos de Multa: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e
R$ 6.000,00 (seis mil reais);
Motivos das autuações: Destruir, danificar, lesar ou maltratar 07
(sete) espécimes vegetais de porte arbóreo, e cortar ou transplantar
03 (três) espécimes vegetais de porte arbóreo sem autorização do
órgão municipal competente, localizados na Rua Parque da Fonte,
nº 429 - Tucuruvi, São Paulo/SP;
Interessados: Luís Carlos Rodrigues Guedes (CPF/MF nº
083.255.808-79) e Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente - SVMA.
OBJETO DA REPARAÇÃO:
Constitui objeto do TAC ora firmado, obrigando-se o
COMPROMISSÁRIO a realizar a aquisição e entrega de itens
para o playground do Parque Chácara do Jockey, administrado
pela Divisão de Gestão de Parques Urbanos - DGPU (Diretor:
Vinicius de Souza Almeida), da Coordenação de Gestão de
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Parques e Biodiversidade Municipal - CGPABI, conforme
especificações e orçamentos anexados sob documentos
095276880, 095279784, 095277021 e 095279928 do Processo
Administrativo SEI nº 6027.2023/0011675-9.
Valores das multas a serem recolhidos: 60% (sessenta por
cento) dos valores dos Autos de Multa nº 67-015.003-7 e 67-
015.009-6 devidamente atualizados, conforme previsto no artigo
24 do Decreto Municipal nº 54.421/13, e nos termos da Lei
Municipal nº 13.275/02.
GRUPO TÉCNICO DE RECUPERAÇÃO
AMBIENTAL DE ÁREAS DEGRADADAS
Documento: 097012913 | Comunique-se
6027.2023/0019949-2 - TAC - Análise de Termo de Ajustamento
de Conduta
Interessados: GRUPO CARREFOUR SA
COMUNIQUE-SE: Fica o Grupo Carrefour SA, CNPJ
45543915/0376-97, situado à Avenida George Corbisier 273,
Jabaquara, CEP 04345-000, ou seu representante legal,
convocados a apresentar as seguintes
modificações/complementações ao Projeto Técnico de Reparação
Ambiental: 1- Seguir expressamente às diretrizes contidas em
Termo de Referência vigente nesta unidade, Portaria
001/DECONT-G/2014 - Publicado em DOC em 16 de janeiro de
2014 (pág. 17); 2- Solicitar boleto de taxa pública via e-mail
(svmatac@prefeitura.sp.gov.br) e recolher a respectiva guia de
análise técnica, anexando-a ao presente SEI; 3- A responsabilidade
pela busca/levantamento de locais para a reparação de dano
ambiental é total do interessado, bem como a busca de
autorizações pertinentes; 4- Não existe, neste GTRAAD, a
possibilidade de indicação de conversão total ou parcial de mudas
da reparação ambiental, como solicitado; 5- Não foram
apresentadas as comprovações de cálculos, nem de fatores de
agravância, exigidos em TR; 6- Não houve especificação de custos
e de valores em tabela 1 (orçamento); 5- Não houve a apresentação
o
de cronograma completo de atividades; 6- Não houve apresentação
de projeto gráfico de proposta de implantação de mudas. O
interessado terá 30 dias contados a partir da data de recebimento
de AR, para anexar as alterações/complementações solicitadas, sob
pena de indeferimento. Dúvidas, tratar com o Eng. Florestal José
Hamilton pelo e-mail jhamilton@prefeitura.sp.gv.br.
COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
Documento: 096922263 | Despacho deferido
Processo SEI: 6027.2024/0000727-7
I . A Coordenadora do Licenciamento Ambiental, no exercício de
sua competência legal, à vista dos elementos informativos do SEI
6027.2024/0000727-7, especialmente da manifestação do Grupo
Técnico, APROVA O PLANO DE ATENDIMENTO À
EMERGÊNCIA - PAE para os produtos constantes na tabela a
seguir, apresentada pela empresa: DC SOLUÇÕES EM
LOGÍSTICA LTDA, CNPJ: 27.050.984/0001-71, localizada no
endereço: Rua Nailton Santos Moura n° 69 - Jardim América -
Paulínia - SP - 13.140-583, tendo seu Responsável legal: Daniel
Paulo da Costa, e a empresa de atendimento
credenciada:UNYBRASIL AMBIENTAL E TRANSPORTE
LTDA - 19.183.860/0001-36, por atender o Decreto Municipal nº
Nº 50.446, de 20 de fevereiro de 2009 e Portaria SVMA nº 54, de 25
de março de 2009.
Link da tabela: 096500420
II - Após remeta-se ao DAA/GTPAE para prosseguimento.
Documento: 096922853 | Despacho deferido
Processo SEI: 6027.2024/0000893-1
I . A Coordenadora do Licenciamento Ambiental, no exercício de
sua competência legal, à vista dos elementos informativos do SEI
6027.2024/0000893-1, especialmente da manifestação do Grupo
Técnico, APROVA O PLANO DE ATENDIMENTO À
EMERGÊNCIA - PAE para os produtos constantes na tabela a
seguir, apresentada pela empresa: PMLOG TRANSPORTES E
LOGÍSTICA LTDA, CNPJ: 03.083.899/0001-41 , localizada no
endereço: R. JOSÉ SEMIAO RODRIGUES AGOSTINHO n°
1370 - GALPAO 58 - ÁGUA ESPRAIADA - EMBU DAS
ARTES - SP - 06833-370, tendo seu Responsável legal:
EVELINE PEREIRA MELO, e a empresa de atendimento
credenciada: AMBIPAR RESPONSE S/A - 11.414.555/0001-04,
por atender o Decreto Municipal nº 50.446, de 20 de fevereiro de
2009 e Portaria SVMA nº 54, de 25 de março de 2009.
Link da tabela: 096547595
II - Após remeta-se ao DAA/GTPAE para prosseguimento.
Documento: 096844496 | Despacho deferido
Processo SEI: 6027.2023/0021422-0
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
I . A Coordenadora do Licenciamento Ambiental, no exercício de
sua competência legal, à vista dos elementos informativos do SEI
6027.2023/0021422-0, especialmente da manifestação do Grupo
Técnico, APROVA O PLANO DE ATENDIMENTO À
EMERGÊNCIA - PAE para os produtos constantes na tabela a
seguir, apresentada pela empresa: COMERCIO E
TRANSPORTE DE GAS ZANFORLIN LTDA, CNPJ:
01.740.742/0001-16 , localizada no endereço: R.
MAL.FLORIANO PEIXOTO n° 1541 - TAQUARITUBA - sp -
18740-000, tendo seu Responsável legal: LUCIANO DE
ANDRADE ZANFORLIN, e a empresa de atendimento
credenciada: AMBIPAR RESPONSE S/A - 11.414.555/0001-04,
por atender o Decreto Municipal nº 50.446, de 20 de fevereiro de
2009 e Portaria SVMA nº 54, de 25 de março de 2009.
Link da tabela: 096050636
II - Após remeta-se ao DAA/GTPAE para prosseguimento.
Documento: 096962852 | Despacho deferido
SEI: 6027.2021/0000779-4
ASSUNTO: Solicitação de Licença Ambiental de Operação
INTERESSADO: G.F. Indústria e Comércio de Guardanapos e
Artigos Descartáveis Ltda. EPP
LOCAL: Rua Arroio Grande 542 - Sacomã, São Paulo/SP - CEP:
04253-050
I - À vista dos elementos constantes do SEI 6027.2021/0000779-4
e no exercício de minhas atribuições legais, fundamentado no
artigo 225 da Constituição Federal e inciso VI do artigo 23 da
Constituição Federal, combinado com o parágrafo 3º do artigo 183
da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com o disposto
no Decreto Municipal n. 58.625/2019, Resolução n.
207/CADES/2020 e Portaria n. 05/DECONT/2018, defiro a
emissão de Licença Ambiental de Operação - Regularização
sob n° 008/2024 (doc. SEI: 096962529), com validade até:
18/01/2027, para G.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
GUARDANAPOS E ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA.
EPP, CNPJ 05.578.880/0001-00.
GRUPO TÉCNICO DE ÁREAS CONTAMINADAS
Documento: 096774434 | Comunique-se
6027.2023/0019077-0 - Áreas contaminadas: Avaliação
Ambiental
Interessados: FLEURY S.A. - A+ MEDICINA
DIAGNÓSTICA
COMUNIQUE-SE 016/GTAC/2024
Conforme procedimento estabelecido pelo Grupo Técnico de
Áreas Contaminadas, solicita-se:
1. Apresentar o contrato social para a identificação do Responsável
Legal;
2. Informar quanto e quais são os Processos Administrativos
existentes para a área, em curso na PMSP e o motivo de autuação
dos mesmos;
3. Apresentar o Relatório de Avaliação Ambiental Preliminar
(maio/2022) protocolado junto à CETESB;
4. Apresentar Declaração de Compatibilidade CETESB conforme
Anexo D da “Lista de Documentos - Processo de Avaliação
Ambiental” disponível na página eletrônica de Áreas
Contaminadas da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente;
5. Apresentar cópia de Pareces Técnicos, Despachos ou outras
manifestações técnicas emitidas pela CETESB para a área, não
protocoladas anteriormente no processo;
6. Apresentar cópia dos estudos e relatórios ambientais realizados
para a área e analisados por CETESB, não protocoladas
anteriormente no processo;
7. Apresentar cópia da guia e do comprovante de pagamento do
preço público referente a “emissão de parecer técnico para área
gerenciada pelo órgão ambiental estadual” (item 29.1.10.5., código
4894), conforme o Decreto Municipal nº 63.076/2023, em formato
pdf com resolução que permita sua identificação e leitura. A guia
de pagamento do preço público pode ser solicitada através do
email: svmagtac@prefeitura.sp.gov.br;
8. Em caso de direito à isenção do recolhimento do preço público,
o interessado deve protocolar solicitação de isenção, informando a
legislação incidente e apresentando a documentação
comprobatória.
Prazo para atendimento: 60 dias contados a partir da data da
publicação no DOC. A documentação deverá ser apresentada em
arquivos digitais separados, legíveis e em formato pdf, na
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA. A
documentação de atendimento ao Comunique-se poderá ser
encaminhada pelo e-mail svmagtac@prefeitura.sp.gov.br. O não
atendimento no prazo estabelecido será considerado como
desistência do pleito. Após realizar vistas ao processo, dúvidas
 54 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
sobre o Comunique-se podem ser encaminhadas para o e-mail
svmagtac@prefeitura.sp.gov.br.
Caso o tempo para atendimento seja insuficiente, o interessado
deverá encaminhar solicitação de prorrogação de prazo, contendo
justificativa plausível e o período necessário para atendimento ao
solicitado.
Documento: 096774998 | Comunique-se
6027.2021/0014620-4 - Áreas contaminadas: Avaliação
Ambiental
Interessados: NOVA VALENCIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
COMUNIQUE-SE 017/GTAC/2024
Conforme procedimento estabelecido pelo Grupo Técnico de
Áreas Contaminadas, solicita-se:
1. Apresentar Declaração de Compatibilidade conforme Anexo B
da “Lista de Documentos - Processo de Avaliação Ambiental”,
devidamente preenchida e assinada, conforme apontado no Parecer
Técnico nº 120/GTAC/2022;
2. Apresentar Declaração de Compatibilidade CETESB conforme
Anexo D da “Lista de Documentos - Processo de Avaliação
Ambiental”, devidamente preenchida e assinada;
3. Apresentar lista de todos os Processos Administrativos
existentes para a área, em curso na PMSP e o motivo de autuação
dos mesmos, conforme apontado no Parecer Técnico nº
120/GTAC/2022;
4.Apresentar, após sua emissão, cópia das certidões e alvarás
referentes à demolição, instalação de stand de vendas, aprovação e
execução de edificação nova do empreendimento;
5. Apresentar, após emissão, cópia de manifestação favorável da
CETESB, nos termos do Parecer Técnico nº 003/2022/ICR;
6. Apresentar, após emissão da manifestação favorável da
CETESB, cópia dos demais Pareces Técnicos, Despachos ou
outras manifestações técnicas emitidas pela CETESB não
protocoladas no processo;
7. Apresentar, após emissão da manifestação favorável da
CETESB, cópia dos estudos ambientais e documentos técnicos
realizados para a área, apresentados em CETESB e não
protocoladas no processo.
Prazo para atendimento: 180 dias contados a partir da data da
publicação no DOC. A documentação deverá ser apresentada em
arquivos digitais separados, legíveis e em formato pdf, na
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA. A
documentação de atendimento ao Comunique-se poderá ser
encaminhada pelo e-mail svmagtac@prefeitura.sp.gov.br. O não
atendimento no prazo estabelecido será considerado como
desistência do pleito. Após realizar vistas ao processo, dúvidas
sobre o Comunique-se podem ser encaminhadas para o e-mail
svmagtac@prefeitura.sp.gov.br.
Caso o tempo para atendimento seja insuficiente, o interessado
deverá encaminhar solicitação de prorrogação de prazo, contendo
justificativa plausível e o período necessário para atendimento ao
solicitado.
Documento: 096937422 | Comunique-se
6027.2023/0018499-1 - Áreas contaminadas: Avaliação
Ambiental
Interessados: ASSOCIACAO DOS INTEGRANTES DA VIDA
NATURAL & S
COMUNIQUE-SE: 018/GTAC/2024
O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas solicita:
1.Ao responsável legal ou seu representante autorizado, realizar
vistas à Informação Técnica nº 023/GTAC/2024. As vistas devem
ser solicitadas através do email svmagtac@prefeitura.sp.gov.br
2.Apresentar estudo de Avaliação Ambiental Preliminar, conforme
as diretrizes da Decisão de Diretoria nº 038/2017/C da CETESB.
Prazo para atendimento: 30 dias contados a partir da data da
publicação no DOC. A documentação deverá ser encaminhada
à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA,
situada na Rua do Paraíso, 387, Paraíso-SP, CEP:04103-00 ou
poderá ser encaminhada por meio do email
svmagtac@prefeitura.sp.gov.br. O não atendimento no prazo
estabelecido será considerado como desistência do pleito. Caso
o tempo para atendimento seja insuficiente o interessado
deverá encaminhar solicitação de prorrogação de prazo,
contendo justificativa plausível, e o período necessário para
atendimento ao solicitado.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
SUPERVISÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E
PARCERIAS
Documento: 096958081 | Extrato
Termo de Cooperação nº 003/2024/SMDET
6064.2023/0000788-9
Parceiras: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Trabalho - SMDET, cnpj 04.537.740/0001-12; Subprefeitura de
Cidade Ademar.
Objeto da parceria: cessão de espaço físico, gratuitamente, na
Prefeitura de Cidade Ademar, para implantação e manutenção da
unidade do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo -
CATE, no âmbito de oferecer à população seus serviços de
intermediação de mão de obra, emissão de carteira de trabalho,
habilitação do seguro-desemprego, oficinas de orientação para o
trabalho, formalização do microempreendedor individual — MEI e
empreendedorismo, entre outros. Não haverá repasse de recursos
Vigência: a partir da assinatura, 24 (vinte e quatro) meses,
podendo ser prorrogado.
Assinatura: 17/01/2024
Signatários: Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot, pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho -
SMDET; Rogerio Balzano, pela Subprefeitura de Cidade Ademar.
Controladoria Geral do Município
COMISSÃO PROCESSANTE PARA APURAÇÃO
DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA
Documento: 097005959 | Despacho interno
PROCESSO 6067.2019/0009511-6
Despacho interno CGM/CORR/CPP-PAR-9 Nº 096998446
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
CGM/CORR - CPP-PAR-9
Senhores Comissários
DESPACHO - SEI 6067.2019/0009511-6
I - Considerando o encerramento da instância administrativa, nos
termos do art.18, §4º do Decreto Municipal nº 55.107/2014, deve
ter início imediato a adoção das providências determinadas no
dispositivo da decisão proferida pelo Senhor Controlador Geral do
Município de São Paulo (doc.SEI 064133101), publicada no DOC
de 28/07/2022 (doc.SEI 067908347), integralmente mantida pela
decisão do doc.SEI 091493503 (DOC de 11/10/2023 -
doc.SEI 091633822), bem como pelo despacho do
doc.SEI 092194303 (DOC de 17/01/2024).
Nestes termos:
a) Expeça-se ofício ao Ministério Público do Estado de São Paulo,
via Corregedora Geral do Município de São Paulo, para remessa
de cópia integral do presente, nos termos do artigo 15 da Lei
Federal nº 12.846/2013;
b) Expeça-se ofício à Secretaria Municipal de Saúde, via
Corregedora Geral do Município de São Paulo, com cópia integral
do presente, para decidir a respeito das infrações administrativas à
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do § 9º
do art.3º do Decreto Municipal nº 55.107/2014, com a redação
vigente na data da instauração do presente processo administrativo
de responsabilização;
c) Expeça-se guia DAMSP, intimando-se após a pessoa jurídica
LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI, inscrita no
CNPJ sob o nº 05.408.502/0001-70, para o pagamento da multa
administrativa, no prazo de 30 (trinta) dias, no valor de R$
399.033,09 (trezentos e noventa e nove mil, trinta e três reais e
nove centavos) e, na hipótese de inadimplemento, remetam-se os
presentes autos ao Departamento Fiscal da Procuradoria Geral do
Município de São Paulo, para inscrição do referido débito na
Dívida Ativa do Município;
d) Intime-se a pessoa jurídica LÓGICA SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
05.408.502/0001-70, por intermédio de seu procurador
regularmente constituído, para que providencie a publicação
extraordinária da decisão condenatória, às suas expensas, em razão
da prática de ato lesivo previsto no art. 5º, inciso IV, alíneas “a” e
“d”, da Lei Federal nº 12.846/2013, com fundamento no artigo 6º,
incisos I e II, da Lei Federal nº 12.846/2013 e nos artigos 21 e 22,
§ 1º, ambos do Decreto Municipal nº 55.107/2014;
e). Adotem-se as medidas cabíveis para o registro da penalidade no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, conforme
determina o artigo 22, §1º da Lei Federal nº 12.846/2013, bem
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
como o artigo 41 do Decreto Municipal nº 55.107/2014, com a
regulamentação dada pela Portaria nº 50/2022/CGM.
II - Publique-se o presente despacho no Diário Oficial da Cidade
de São Paulo, intimando-se a defesa na pessoa de
seu defensor técnico constituído, fazendo constar expressamente o
nome da pessoa jurídica LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 05.408.502/0001-70, bem
como o Processo SEI nº 6067.2019/0009511-6. Sem
prejuízo, envie-se cópia do presente despacho aos endereços
eletrônicos constantes da procuração do doc. SEI 052305480, com
confirmação de recebimento, juntando-se cópia do referido e-mail
nos presentes autos. ADVOGADOS: LUÍS CLÁUDIO DA
COSTA SEVERINO (OAB/SP 210.445) e ANA PAULA
CERRATO TAVARES (OAB/SP 343.610).
III - Após, à custódia até o pagamento da multa administrativa ou
vencimento do prazo, o que ocorrer primeiro. Depois, conclusos.
ADVOGADOS: D . LUÍS CLAUDIO DA COSTA SEVERINO, OAB/SP
Nº . e D a. ANA PAULA CERRATO TAVARES, OAB/SP Nº
.
COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE -
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
ESPECIAL
Documento: 097015380 | Despacho deferido
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Gabinete do Controlador Geral
6067.2019/0026259-4 - Procedimentos disciplinares: processo
administrativo de responsabilização de pessoa jurídica
Interessado(s): CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO E
GALVÃO ENGENHARIA S.A
Assunto: PROCESSO DE APURAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA. Pedido de
prorrogação de prazo.
I. Diante das justificativas apresentadas pelo Presidente da
Comissão Processante constituída pela Portaria nº 181/2019-CGM
(documento SEI nº 024481266 - DOC de 27/12/2019), e alterada
pela Portaria nº 40/2020 (documento SEI nº 026259763 - DOC de
27/02/2020), que acolho e adoto como razão de decidir, no uso da
competência prevista pela Lei Municipal nº 15.764/2013,
conforme a Lei Municipal nº 16.974/2018, bem como pelo artigo
10, §§3º e 4º, da Lei Federal nº 12.846/2013 e pelo artigo 6º,
parágrafo único, do Decreto Municipal nº 55.107/2014,
considerando ainda as providências já adotadas e a necessidade de
complementação da instrução, prorrogo por mais 60 (sessenta)
dias, a partir de 25/01/2024, o prazo para conclusão dos trabalhos
da Comissão no presente processo administrativo de apuração de
responsabilidade de pessoa jurídica.
II. Publique-se
DANIEL FALCÃO
CONTROLADOR GERAL
ADVOGADOS: Ana Luiza Simoni Paganini - OAB/SP 234.318,
Guilherme Ferreira Gomes Luna - OAB/SP 247.093, Jessica
Bueno Moreira - OAB/SP 343.128, Kamila Soares de Lima -
OAB/SP 336.09
Documento: 097015417 | Despacho deferido
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Gabinete do Controlador Geral
6067.2019/0026258-6 - Procedimentos disciplinares: processo
administrativo de responsabilização de pessoa jurídica
Despacho deferido
Interessado(s): CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO E
ÁLYA CONSTRUTORA S/A (atual denominação de
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A)
Assunto: PROCESSO DE APURAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA. Pedido de
prorrogação de prazo.
I. Diante das justificativas apresentadas pelo Presidente da
Comissão Processante constituída pela Portaria nº 180/2019-CGM
(documento SEI nº 024481227 - DOC de 27/12/2019), e alterada
pela Portaria nº 42/2020 (documento SEI nº 026260339 - DOC de
27/02/2020), que acolho e adoto como razão de decidir, no uso da
competência prevista pela Lei Municipal nº 15.764/2013,
conforme a Lei Municipal nº 16.974/2018, bem como pelo artigo
10, §§3º e 4º, da Lei Federal nº 12.846/2013 e pelo artigo 6º,
parágrafo único, do Decreto Municipal nº 55.107/2014,
considerando ainda as providências já adotadas e a necessidade de
complementação da instrução, prorrogo por mais 60 (sessenta)
 55 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
dias, a partir de 25/01/2024, o prazo para conclusão dos trabalhos
da Comissão no presente processo administrativo de apuração de
responsabilidade de pessoa jurídica.
II. Publique-se.
DANIEL FALCÃO
CONTROLADOR GERAL
ADVOGADOS: José Roberto Manesco - OAB/SP 61.471, Ane
Elisa Perez - OAB/SP 138.128, Fábio Barbalho Leite - OAB/SP
168.881-B, Luis Justiniano Haiek Fernandes - OAB/SP 119.324 e
OAB/DF 2.193-A, Lucas Cheren de Camargo Rodrigues -
OAB/SP 182.496, Raul Felipe Borelli - OAB/ SP 278.674 e
OAB/MG 98.747, Maís Moreno - OAB/SP 290.881 e OAB/RJ
195.801, Julia Duprat Ruggeri - OAB/SP 439.362
Documento: 097015452 | Despacho deferido
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Gabinete do Controlador Geral
6067.2019/0026267-5 - Procedimentos disciplinares: processo
administrativo de responsabilização de pessoa jurídica
Despacho deferido
Interessados: CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO E
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ
CONSTRUTORA S.A.
Assunto: PROCESSO DE APURAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA. Pedido de
prorrogação de prazo.
I. Diante das justificativas apresentadas pelo Presidente da
Comissão Processante, constituída pela Portaria nº 189/2019-CGM
(documento SEI nº 024481475 - DOC de 27/12/2019), e alterada
pela Portaria nº 32/2020 (documento SEI nº 026257955 - DOC de
27/02/2020), que acolho e adoto como razão de decidir, no uso da
competência prevista pela Lei Municipal nº 15.764/2013,
conforme a Lei Municipal nº 16.974/2018, bem como pelo artigo
10, §§3º e 4º, da Lei Federal nº 12.846/2013 e pelo artigo 6º,
parágrafo único, do Decreto Municipal nº 55.107/2014,
considerando ainda as providências já adotadas e a necessidade de
complementação da instrução, prorrogo por mais 180 (cento e
oitenta) dias, a partir de 25/01/2024, o prazo para conclusão dos
trabalhos da Comissão no presente processo administrativo de
apuração de responsabilidade de pessoa jurídica.
II. Publique-se.
DANIEL FALCÃO
CONTROLADOR GERAL
ADVOGADOS: Carlos Eduardo Silva Antônio - OAB/SP
191.851, Daniel Santa Barbara Esteves - OAB/SP 276.376,
Daniela Camara Maurer - OAB/SP 162.540, Glauro Bráulio
Santos - OAB/MG 42.437 e Ivan Augusto Saraiva Marcondes -
OAB/ SP 225.460
Documento: 097015513 | Despacho deferido
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Gabinete do Controlador Geral
6067.2019/0026255-1 - Procedimentos disciplinares: processo
administrativo de responsabilização de pessoa jurídica
Despacho deferido
Interessado(s): CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO E
ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
INTERNACIONAL S.A.
Assunto: PROCESSO DE APURAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA. Pedido de
prorrogação de prazo.
I. Diante das justificativas apresentadas pelo Presidente da
Comissão Processante constituída pela Portaria nº 177/2019-CGM
(documento SEI nº 024480874 - DOC de 27/12/2019), e alterada
pela Portaria nº 44/2020 (documento SEI nº 026260680 - DOC de
27/02/2020), que acolho e adoto como razão de decidir, no uso da
competência prevista pela Lei Municipal nº 15.764/2013,
conforme a Lei Municipal nº 16.974/2018, bem como pelo artigo
10, §§ 3º e 4º, da Lei Federal nº 12.846/2013 e pelo artigo 6º,
parágrafo único, do Decreto Municipal nº 55.107/2014;
considerando ainda as providências já adotadas e a necessidade de
complementação da instrução; prorrogo por mais 180 (cento e
oitenta) dias, a partir de 25/01/2024, o prazo para conclusão dos
trabalhos da Comissão no presente processo administrativo de
apuração de responsabilidade de pessoa jurídica.
II. Publique-se.
DANIEL FALCÃO
CONTROLADOR GERAL
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
ADVOGADOS: Ana Luiza Nascimento de Souza Polak -
OAB/SP 342.501, Ana Patrícia Soares Nogueira - OAB/BA
11.459, Bruno Matos de Freitas Godoy - OAB/RJ 183.774, Carla
Nadeu Bushatsky - OAB/SP 271.356, Carolina Cariola Rahal -
OAB/SP 204.403, Cicero Augusto Alves dos Santos - OAB/ SP
384.369, Ciro Cardoso Brasileiro Borges - OAB/SP 206.631,
Daniela Pereira da Silva - OAB/RJ 102.041, Diogo Negrão Raiol
Ferreira - OAB/SP 335.246, Eduardo Oliveira Gedeon - OAB/BA
10.263, Eduardo Del Peloso Neto - OAB/MG 115.421, Ernesto
Luís Silva Vaz - OAB/MG 96.334, Fernanda de Goes Pittelli
Granato - OAB/SP 195.015, Heloísa Polesel Mena - OAB/SP
251.166, Isamara Guimarães Campos, OAB/RJ 157.194, Larissa
Pradines de Mendonça Mello - OAB/RJ 222.101, Luciana Gertum
Pereira de Oliveira Costa - OAB/RJ 132.080, Maria Cecilia Dias
de Andrade Santos - OAB/BA 12.650 e OAB/SP 176.392-A,
Mariana Deperon Grimaldi de Oliveira - OAB/SP 222.589, Marta
Pacheco Kramer - OAB/SP 224.589, Paula de Ghivizzano Prado
Fonseca Poiatti - OAB/SP 231.087, Rodrigo Maluf Cardoso -
OAB/SP 207.618, Rodrigo Marques França - OAB/SP 210.829,
Tiago Junqueira Carneiro Leão - OAB/RJ 143.568, José Carlos
Wahle - OAB/SP 120.025-B, Felipe Bastos - OAB/RJ 122.082,
Mateus Aimoré Carreteiro - OAB/SP 256.748, Fábio Pedro Alem -
OAB/SP 207.019, Priscila David Sansone Tutikian - OAB/ SP
361.418, Renata Cristina Rabelo Gomes - OAB/SP 215.582-B,
Rebeca Arruda Gomes - OAB/SP 310.295, Débora Daneluzzi
Oliveira - OAB/SP 299.856, Flavio Junqueira Volpe - OAB/SP
305.311, Amanda Celli Cascaes - OAB/SP 404.652, Beatriz
Mantovani Bergamo - OAB/SP 300.048, Igor Cunha Arantes
Castro - OAB/SP 343.522, Priscilla Villa Nova de Oliveira - OAB/
SP 316.910, Amanda Mattos Rudzit - OAB/SP 391.841, Vitoria
dos Santos Garbin - OAB/SP 408.521, Elora Neto Godry Farias -
OAB/SP 412.497, Amanda Izabel de Bortole - OAB/SP 424.257,
Camilla Dietrich Lacerda Soares - OAB/SP 426.505, Bruno
Andreoli Vargas de Almeida Braga - OAB/SP 433.370, Verena
Moura Waisberg - OAB/SP 435.607, Alberto Afonso Monteiro -
OAB/RJ 156.581, Mauro Hiane de Moura - OAB/RS 52.270,
Bianca Soares Silva Correia - OAB/SP 354.809, Livia Cristina
Lavandeira Gândara de Carvalho - OAB/RJ 172.487
Documento: 097015576 | Despacho deferido
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Gabinete do Controlador Geral
6067.2019/0026256-0 - Procedimentos disciplinares: processo
administrativo de responsabilização de pessoa jurídica
Interessada: CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO E
CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S.A
Assunto: PROCESSO DE APURAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA. Pedido de
prorrogação de prazo.
I - Diante das justificativas apresentadas pelo Presidente da
Comissão Processante (SEI 096918869) constituída pela Portaria nº
178/2019-CGM (documento SEI nº 024481052 - DOC de
27/12/2019), e alterada pela Portaria nº 43/2020 (documento SEI
nº 026260503 - DOC de 27/02/2020), que acolho e adoto como
razão de decidir, no uso da competência prevista pela Lei
Municipal nº 15.764/2013, conforme a Lei Municipal nº
16.974/2018, bem como pelo artigo 10, §§ 3º e 4º, da Lei Federal
nº 12.846/2013 e pelo artigo 6º, parágrafo único, do Decreto
Municipal nº 55.107/2014; considerando ainda as providências já
adotadas e a necessidade de complementação da instrução;
prorrogo por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de
25/01/2024, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão no
presente processo administrativo de apuração de responsabilidade
de pessoa jurídica.
II - Publique-se.
DANIEL FALCÃO
CONTROLADOR GERAL
ADVOGADOS: Luciano Feldens - OAB/RS 75.825, Antenor
Madruga - OAB/DF 25.930, Débora Poeta - OAB/RS 62.866,
Mario Azambuja Neto - OAB/RS 77.001, Rubens Hofmeister Neto
- OAB/RS 115.151
Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
Documento: 096380930 | Portaria
Portaria nº. 001/SMDHC/2024
SONIA FRANCINE GASPAR MARMO, Secretária Municipal
de Direitos Humanos e Cidadania, no uso de suas atribuições
legais e na conformidade do disposto na Lei Municipal nº 13.278,
de 07 de janeiro de 2002 e alterações posteriores.
RESOLVE:
I - Fica alterada a Comissão Especial de Análise e Julgamento do
Edital de Credenciamento nº 001/SMDHC/2021 - Projeto Rede
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Cozinha Cidadã-Comunidades, instituída pela Portaria nº
026/SMDHC/2023, para a seguinte composição:
YASSER NASSER MAZLOUM, RF 843.678.9 - Presidente
EMANUEL COELHO DA SILVA, RF 853.406-3 - Membro
NATHÁLIA LAMANNA NOGUEIRA GOMES, RF 780.347.8 -
Membro
DANIELA DENIZO HOMEM DE MELLO, RF 887.274.1 -
Membro
FELIPE SALES FARIAS, RF 823.667.4 - Membro
LEANDRO LIMA SANTOS, RF 911.162-0 - Membro
JEFFERSON EDUARDO CHAVES, RF 580.434-5 - Membro
II - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua
publicação.
SONIA FRANCINE GASPAR MARMO
Secretária Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E
CIDADANIA
Documento: 096379701 | Portaria
Portaria nº. 002/SMDHC/2024
SONIA FRANCINE GASPAR MARMO Secretária Municipal
de Direitos Humanos e Cidadania, no uso de suas atribuições
legais e na conformidade do disposto na Lei Municipal n.º 13.278,
de 07 de janeiro de 2002 e alterações posteriores.
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica alterada a Comissão Especial de Análise e
Julgamento do Edital de Credenciamento n.º 001/SMDHC/2022B
- Projeto Rede Cozinha Cidadã (Pop Rua), instituída pela Portaria
nº 037/SMDHC/2023, para a seguinte composição:
YASSER NASSER MAZLOUM, RF 843.678.9 - Presidente
EMANUEL COELHO DA SILVA, RF 853.406-3 - Membro
NATHÁLIA LAMANNA NOGUEIRA GOMES, RF 780.347.8 -
Membro
DANIELA DENIZO HOMEM DE MELLO, RF 887.274.1 -
Membro
FELIPE SALES FARIAS, RF 823.667.4 - Membro
LEANDRO LIMA SANTOS, RF 911.162-0 - Membro
JEFFERSON EDUARDO CHAVES, RF 580.434-5 - Membro
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua
publicação..
SONIA FRANCINE GASPAR MARMO
Secretária Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E
CIDADANIA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO
Documento: 096837511 | Despacho
6074.2023/0010074-3
Interessado: Luana Silva Brito.
Assunto: Proposta de Revogação do TPU do Box: 79, rua B,da
Central de Abastecimento Pátio do Pari.
Despacho:
I-À vista dos elementos que instruem o presente processo
administrativo, notadamente da manifestação do encaminhamento
da Divisão de Equipamentos de Abastecimento/DEA(doc. Sei nº
095431915), da manifestação da Assessoria Jurídica (doc. sei nº
096837485) e pela competência conferida pelo Decreto 62.361/2023
e Portaria nº 18/SMSUB/2022, que acolho e adoto como razões de
decidir e em razão da violação ao disposto no artigo 25, inciso II
do Decreto nº 41.425/2001, SUSPENDO PELO PRAZO DE 14
(CATORZE) DIAS, as atividades da empresa permissionária
Luana Silva Brito, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº
29.113.052/0001-56, permissionária da Central de Abastecimento
Pátio do Pari, Box 79, rua B.
II- Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, conforme disposto no caput do Art. 36 da Lei Municipal
nº 14.141/06.
III- Publique-se.
 56 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
IV - Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DEA para providências
cabíveis.
Documento: 096861294 | Despacho
6074.2024/0000125-9
Interessado: O Mundo de Manu Comércio de Utilidades
Domesticas Ltda.
Assunto: Proposta de Revogação do TPU do Box 16 do Mercado
de Guaianases.
Despacho:
I-À vista dos elementos que instruem o presente processo
administrativo, notadamente da manifestação do encaminhamento
da Divisão de Equipamentos de Abastecimento/DEA(doc. Sei nº
096552104), da manifestação da Assessoria Jurídica (doc. sei nº
096860929) e pela competência conferida pelo Decreto 62.361/2023
e Portaria nº 18/SMSUB/2022, que acolho e adoto como razões de
decidir e em razão da violação ao disposto no artigo 25, inciso II
do Decreto nº 41.425/2001, SUSPENDO PELO PRAZO DE 07
(SETE) DIAS, as atividades da empresa permissionária O Mundo
de Manu Comércio de Utilidades Domesticas Ltda, devidamente
inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.098.501/0001-1, permissionária do
Mercado Leonor Quadros -Guaianases, Box 16.
II- Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, conforme disposto no caput do Art. 36 da Lei Municipal
nº 14.141/06.
III- Publique-se.
IV - Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DEA para providências
cabíveis.
Documento: 096828742 | Despacho
6074.2024/0000122-4
Interessado: Mariza Shizuko Nisizaka Maciel.
Assunto: Proposta de Revogação do TPU do Box 14 do Mercado
de Guaianases.
Despacho:
I- À vista dos elementos que instruem o presente processo
administrativo, notadamente do encaminhamento da Divisão de
Equipamentos de Abastecimento/DEA(doc. Sei nº 096537390), da
manifestação da Assessoria Jurídica (doc. sei nº 096828719) e pela
competência conferida pelo Decreto 62.361/2023 e Portaria
18/SMSUB/2022, que acolho e adoto como razões de decidir e em
razão da violação ao disposto no artigo 25, inciso II do Decreto nº
41.425/2001, SUSPENDO PELO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS,
com fundamento no inciso II, artigo 25, do parágrafo único do
Decreto nº 41.425/2001, as atividades da empresa Mariza Shizuko
Nisizaka Maciel, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº
02.644.468/0001-44, Titular da Permissão de Uso nº 3094-5,
permissionária do Mercado Leonor Quadros - Guaianases, Box 14.
II- Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, conforme disposto no caput do Art. 36 da Lei Municipal
nº 14.141/06.
III- Publique-se.
IV - Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DEA para providências
cabíveis.
Documento: 096833803 | Despacho
6074.2023/0010085-9
Interessado: B S DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA.
Assunto: Proposta de Revogação do TPU do Box Box: 11/12/13,
rua J,da Central de Abastecimento Pátio do Pari.
Despacho:
I-À vista dos elementos que instruem o presente processo
administrativo, notadamente da manifestação do encaminhamento
da Divisão de Equipamentos de Abastecimento/DEA(doc. Sei nº
095742505), da manifestação da Assessoria Jurídica (doc. sei nº
096832509) e pela competência conferida pelo Decreto 62.361/2023
e Portaria nº 18/SMSUB/2022, que acolho e adoto como razões de
decidir e em razão da violação ao disposto no artigo 25, inciso II
do Decreto nº 41.425/2001, SUSPENDO PELO PRAZO DE 14
(CATORZE) DIAS, as atividades da empresa permissionária B S
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob nº 22.836.577/0001-70, permissionária da Central
de Abastecimento Pátio do Pari, Box 11/12/13, rua J.
II- Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, conforme disposto no caput do Art. 36 da Lei Municipal
nº 14.141/06.
III- Publique-se.
IV - Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DEA para providências
cabíveis.
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Documento: 096841234 | Despacho
6074.2023/0008144-7
Interessado: Alessandro Ribeiro da Silva ME.
Assunto:Proposta de Revogação do TPU do Box 02 ARM -Rua C,
da Central de Abastecimento Pátio do Pari.
Despacho:
I-À vista dos elementos que instruem o presente processo
administrativo, notadamente da manifestação do encaminhamento
da Divisão de Equipamentos de Abastecimento/DEA(doc. Sei nº
095430201), da manifestação da Assessoria Jurídica (doc. sei nº
096839803) e pela competência conferida pelo Decreto 62.361/2023
e Portaria nº 18/SMSUB/2022, que acolho e adoto como razões de
decidir e em razão da violação ao disposto no artigo 25, inciso II
do Decreto nº 41.425/2001, SUSPENDO PELO PRAZO DE 14
(CATORZE) DIAS, as atividades da empresa permissionária
Alessandro Ribeiro da Silva ME, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob nº 11.927.045/0001-22, permissionária da Central
de Abastecimento Pátio do Pari, Box 02 ARM, rua C.
II- Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, conforme disposto no caput do Art. 36 da Lei Municipal
nº 14.141/06.
III- Publique-se.
IV - Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DEA para providências
cabíveis.
Documento: 096860635 | Despacho
6074.2024/0000126-7
Interessado: Silverio e Costa Embalagens Ltda.
Assunto: Proposta de Revogação do TPU do Box 18 do Mercado
de Guaianases.
Despacho:
I-À vista dos elementos que instruem o presente processo
administrativo, notadamente da manifestação do encaminhamento
da Divisão de Equipamentos de Abastecimento/DEA(doc. Sei nº
096549955)e da manifestação da Assessoria Jurídica (doc. sei nº
096860023) e pela competência conferida pelo Decreto 62.361/2023
e Portaria nº 18/SMSUB/2022, que acolho e adoto como razões de
decidir e em razão da violação ao disposto no artigo 25, inciso II
do Decreto nº 41.425/2001, SUSPENDO PELO PRAZO DE 07
(SETE) DIAS, as atividades da empresa permissionária Silverio e
Costa Embalagens Ltda, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº
07.819.111/0001-73, permissionária do Mercado Leonor Quadros -
Guaianases, Box 18.
II- Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, conforme disposto no caput do Art. 36 da Lei Municipal
nº 14.141/06.
III- Publique-se.
IV - Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DEA para providências
cabíveis.
Documento: 096836219 | Despacho
6074.2023/0010083-2
Interessado: Trevisan Dist. Varejão Hortifru Eirelli ME.
Assunto: Proposta de Revogação do TPU do Box: 32/33, rua I,da
Central de Abastecimento Pátio do Pari.
Despacho:
I- À vista dos elementos que instruem o presente processo
administrativo, notadamente da manifestação do encaminhamento
da Divisão de Equipamentos de Abastecimento/DEA(doc. Sei nº
095437756), da manifestação da Assessoria Jurídica (doc. sei nº
096834689) e pela competência conferida pelo Decreto 62.361/2023
e Portaria nº 18/SMSUB/2022, que acolho e adoto como razões de
decidir e em razão da violação ao disposto no artigo 25, inciso II
do Decreto nº 41.425/2001, SUSPENDO PELO PRAZO DE 14
(CATORZE) DIAS, as atividades da empresa permissionária
Trevisan Dist. Varejão Hortifru Eirelli ME, devidamente inscrita
no CNPJ/MF sob nº 01.141.842/0001-26, permissionária da
Central de Abastecimento Pátio do Pari, Box 32/33, rua I.
II- Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, conforme disposto no caput do Art. 36 da Lei Municipal
nº 14.141/06.
III- Publique-se.
IV - Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DEA para providências
cabíveis.
Documento: 096859309 | Despacho
6074.2024/0000127-5
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Interessado: Manu Nathy Utilidades Domesticas Ltda.
Assunto: Proposta de Revogação do TPU do Box 19 do Mercado
de Guaianases.
Despacho:
I-À vista dos elementos que instruem o presente processo
administrativo, notadamente da manifestação do encaminhamento
da Divisão de Equipamentos de Abastecimento/DEA(doc. Sei nº
096548900), da manifestação da Assessoria Jurídica (doc. sei nº
096858506) e pela competência conferida pelo Decreto 62.361/2023
e Portaria nº 18/SMSUB/2022, que acolho e adoto como razões de
decidir e em razão da violação ao disposto no artigo 25, inciso II
do Decreto nº 41.425/2001, SUSPENDO PELO PRAZO DE 07
(SETE) DIAS, as atividades da empresa permissionária Manu
Nathy Utilidades Domesticas Ltda, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob nº 13.040.822/0001-48, permissionária do Mercado
Leonor Quadros -Guaianases, Box 19.
II- Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, conforme disposto no caput do Art. 36 da Lei Municipal
nº 14.141/06.
III- Publique-se.
IV - Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DEA para providências
cabíveis.
Documento: 096827595 | Despacho
6074.2024/0000132-1
Interessado: Peixaria Maciel Ltda.
Assunto: Proposta de Revogação do TPU do Box 48 do Mercado
de Guaianases.
Despacho:
I-À vista dos elementos que instruem o presente processo
administrativo, notadamente do encaminhamento da Divisão de
Equipamentos de Abastecimento/DEA(doc. Sei nº 096545521), da
manifestação da Assessoria Jurídica (doc. sei nº 096826000) e pela
competência conferida pelo Decreto 62.361/2023 e Portaria
18/SMSUB/2022, que acolho e adoto como razões de decidir e em
razão da violação ao disposto no artigo 25, inciso II do Decreto nº
41.425/2001, SUSPENDO PELO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS,
com fundamento no inciso II, artigo 25, do parágrafo único do
Decreto nº 41.425/2001, as atividades da empresa Peixaria Maciel
Ltda, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 47.409.155/0001-
40, Titular da Permissão de Uso nº 3094-5, permissionária do
Mercado Leonor Quadros - Guaianases, Box 48.
II- Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, conforme disposto no caput do Art. 36 da Lei Municipal
nº 14.141/06.
III- Publique-se.
IV - Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DEA para providências
cabíveis.
Documento: 096857608 | Despacho
6074.2024/0000129-1
Interessado: Mareg. Mercearia Frios e Laticinios Ltda.
Assunto:Proposta de Revogação do TPU do Box 22 do Mercado
de Guaianases.
Despacho:
I-À vista dos elementos que instruem o presente processo
administrativo, notadamente da manifestação do encaminhamento
da Divisão de Equipamentos de Abastecimento/DEA(doc. Sei nº
096547659), da manifestação da Assessoria Jurídica (doc. sei nº
096857004) e pela competência conferida pelo Decreto
62.361/2023 e Portaria nº 18/SMSUB/2022, que acolho e adoto
como razões de decidir e em razão da violação ao disposto no
artigo 25, inciso II do Decreto nº 41.425/2001, SUSPENDO
PELO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS, as atividades da empresa
permissionária Mareg. Mercearia Frios e Laticinios Ltda,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 67.206.656/0001-36,
permissionária do Mercado Leonor Quadros -Guaianases, Box 22.
II- Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, conforme disposto no caput do Art. 36 da Lei Municipal
nº 14.141/06.
III- Publique-se.
IV - Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DEA para providências
cabíveis.
Documento: 096846706 | Despacho
6074.2023/0009421-2
Interessado: PASTELARIA KATAYAMA LTDA - ME.
 57 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Assunto: Proposta de Revogação do TPU do Box 71 -Rua A, da
Central de Abastecimento Pátio do Pari.
Despacho:
I-À vista dos elementos que instruem o presente processo
administrativo, notadamente da manifestação do encaminhamento
da Divisão de Equipamentos de Abastecimento/DEA(doc. Sei nº
095435185), da manifestação da Assessoria Jurídica (doc. sei nº
096845612) e pela competência conferida pelo Decreto 62.361/2023
e Portaria nº 18/SMSUB/2022, que acolho e adoto como razões de
decidir e em razão da violação ao disposto no artigo 25, inciso II
do Decreto nº 41.425/2001, SUSPENDO PELO PRAZO DE 14
(CATORZE) DIAS, as atividades da empresa permissionária
PASTELARIA KATAYAMA LTDA - ME, devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob nº 15.350.649/0001-00, permissionária da Central
de Abastecimento Pátio do Pari, Box 71 -rua A.
II- Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, conforme disposto no caput do Art. 36 da Lei Municipal
nº 14.141/06.
III- Publique-se.
IV - Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DEA para providências
cabíveis.
Documento: 096831347 | Despacho
6074.2024/0000130-5
Interessado: Wr Frios e Laticinios Ltda.
Assunto: Proposta de Revogação do TPU do Box 24 do Mercado
de Guaianases.
Despacho:
I- À vista dos elementos que instruem o presente processo
administrativo, notadamente do encaminhamento da Divisão de
Equipamentos de Abastecimento/DEA(doc. Sei nº 096544153), da
manifestação da Assessoria Jurídica (doc. sei nº 096831321) e pela
competência conferida pelo Decreto 62.361/2023 e Portaria
18/SMSUB/2022, que acolho e adoto como razões de decidir e em
razão da violação ao disposto no artigo 25, inciso II do Decreto nº
41.425/2001, SUSPENDO PELO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS,
com fundamento no inciso II, artigo 25, do parágrafo único do
Decreto nº 41.425/2001, as atividades da empresa Wr Frios e
Laticinios Ltda, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº
04.516.588/0001-91, Titular da Permissão de Uso nº 2338-8,
permissionária do Mercado Leonor Quadros - Guaianases, Box 24.
II- Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, conforme disposto no caput do Art. 36 da Lei Municipal
nº 14.141/06.
III- Publique-se.
IV - Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DEA para providências
cabíveis.
Documento: 096861922 | Despacho deferido
6074.2024/0000277-8 - Requerimento eletrônico de TFL - TPU
de Feira Livre
Despacho deferido
Interessados: EDVALDO ALVES DA SILVA.
DESPACHO:
I - À vista dos documentos acostados ao presente, do
encaminhamento da Divisão de Feiras Livres/DFL (doc SEI nº
096806227), da manifestação da Assessoria Jurídica (doc SEI nº
096823375) e pela competência conferida pelo Decreto 62.361/2023
e Portaria 18/SMSUB/2022, DEFIRO a solicitação apresentada
por Edvaldo Alves da Silva, titular da Matrícula nº 023.539.01-
1(TPU nº TFL/DFL/000076736/2021) referente a baixa total da
permissão para o Grupo 14, a partir de 15 de janeiro de 2024 ,
diante das disposições contidas no inciso II, Art. 25, do Decreto nº
48.172/2007.
II - Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, conforme disposto no caput do Art. 36 da Lei Municipal
nº 14.141/06.
III - Publique-se.
IV- Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DFL para providências
cabíveis.
Documento: 096862653 | Despacho deferido
6074.2023/0011589-9 - Requerimento eletrônico de TFL - TPU
de Feira Livre
Despacho deferido
Interessados: LINCOLN PINTO DE MACEDO.
DESPACHO:
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
I - À vista dos documentos acostados ao presente, do
encaminhamento da Divisão de Feiras Livres/DFL (doc SEI nº
096835330), da manifestação da Assessoria Jurídica (doc SEI nº
096862334) e pela competência conferida pelo Decreto 62.361/2023
e Portaria 18/SMSUB/2022, DEFIRO a solicitação apresentada
por Lincoln Pinto de Macedo, titular da Matrícula nº
019.866.01.1(TPU nº TFL/DFL/000072970/2022) referente a
baixa dos equipamentos sob registro 4059-2 e 1091-0, diante das
disposições contidas no inciso II, Art. 25, do Decreto nº
48.172/2007.
II - Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, conforme disposto no caput do Art. 36 da Lei Municipal
nº 14.141/06.
III - Publique-se.
IV- Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DFL para providências
cabíveis.
Documento: 096863671 | Despacho deferido
6074.2024/0000293-0 - Requerimento eletrônico de TFL - TPU
de Feira Livre
Despacho deferido
Interessados: C. B. VELOSO AMBULANTE.
DESPACHO:
I - À vista dos documentos acostados ao presente, do
encaminhamento da Divisão de Feiras Livres/DFL (doc SEI nº
096853056), da manifestação da Assessoria Jurídica (doc SEI nº
096863507) e pela competência conferida pelo Decreto 62.361/2023
e Portaria 18/SMSUB/2022, DEFIRO a solicitação apresentada
por C. B. Veloso Ambulante, titular da Matrícula nº 015.063.01-
1(TPU nº TFL/DFL/000078708/2023) referente a baixa total da
permissão para o Grupo 18, a partir de 16 de janeiro de 2024,
diante das disposições contidas no inciso II, Art. 25, do Decreto nº
48.172/2007.
II - Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, conforme disposto no caput do Art. 36 da Lei Municipal
nº 14.141/06.
III - Publique-se.
IV- Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DFL para providências
cabíveis.
Documento: 096794985 | Despacho deferido
6074.2024/0000001-5 - Requerimento eletrônico de TFL - TPU
de Feira Livre
Despacho deferido
Interessados: ADIR GREFF DOS SANTOS JUNIOR.
DESPACHO:
I - À vista dos documentos acostados ao presente, do
encaminhamento da Divisão de Feiras Livres/DFL (SEI nº
096637137), da manifestação da Assessoria Jurídica (SEI nº
096794814) e pela competência conferida pelo Decreto Municipal
nº 62.361/2023 e Portaria 18/SMSUB/22, DEFIRO o pedido de
baixa total da permissão para o Grupo 20, a partir de 02 de janeiro
de 2024, apresentada por Adir Greff dos Santos Junior
34562619856 -CNPJ nº 28.965.490/0001-80, titular da matrícula
nº 009.582.03-7(TPU nº TFL/DFL/000075963/2022),pois tem
amparo legal, diante das disposições contidas no inciso II, Art. 25,
do Decreto nº 48.172/2007.
II - Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, nos termos do caput do Art. 36 da Lei Municipal nº
14.141/06.
III - Publique-se.
IV- Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DFL para providências
cabíveis.
Documento: 096863265 | Despacho deferido
6074.2024/0000295-6 - Requerimento eletrônico de TFL - TPU
de Feira Livre
Despacho deferido
Interessados: VALDIVINO DA SILVA SOUZA.
DESPACHO:
I - À vista dos documentos acostados ao presente, do
encaminhamento da Divisão de Feiras Livres/DFL (doc SEI nº
096851042), da manifestação da Assessoria Jurídica (doc SEI nº
096863096) e pela competência conferida pelo Decreto 62.361/2023
e Portaria 18/SMSUB/2022, DEFIRO a solicitação apresentada
por VALDIVINO DA SILVA SOUZA, titular da Matrícula nº
018.820.01-8(TPU nº TFL/DFL/000075488/2021), referente a
baixa do equipamento de abastecimento sob registro 7031-9,
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
diante das disposições contidas no inciso II, Art. 25, do Decreto nº
48.172/2007.
II - Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, conforme disposto no caput do Art. 36 da Lei Municipal
nº 14.141/06.
III - Publique-se.
IV- Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DFL para providências
cabíveis.
Documento: 096848568 | Despacho deferido
6074.2024/0000278-6 - Requerimento eletrônico de TMM -
TPU de Mercado Municipal
Despacho deferido
Interessados: PRADO COMERCIO DE LEGUMES LTDA.
DESPACHO:
I - À vista dos documentos acostados ao presente, do
encaminhamento da Divisão de Equipamento de
Abastecimento/DEA (doc SEI nº 096831666), manifestação da
Assessoria Juridica (doc. sei nº 096846431) e pela competência
conferida pelo Decreto 62.361/23 e Portaria 18/SMSUB/2022,
DEFIRO o pedido de correção da área do Box 51/52/53, rua D, da
permissionária PRADO COMERCIO DE LEGUMES LTDA-
CNPJ nº 21.657.313/0001-9, cuja metragem correta é 32,94 m²
conforme confirmação de
SMDHC/SESANA/ABAST/DIEM(096827023).
II- Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, nos termos do caput do Art. 36 da Lei Municipal nº
14.141/06.
III - PUBLIQUE-SE.
IV- Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DEA para correção do
Termo de Permissão de Uso.
Documento: 096430724 | Despacho deferido
6074.2023/0008142-0
Despacho deferido
Interessados: José Barbosa dos Santos
DESPACHO:
I - À vista dos documentos acostados ao presente, do
encaminhamento da Divisão de Feiras Livres/DFL (doc SEI nº
096402215), da manifestação da Assessoria Jurídica (doc SEI nº
096410486) e pela competência conferida pelo Decreto 62.361/2023
e Portaria 18/SMSUB/22, DEFIRO o pedido de baixa do
equipamento de abastecimento sob registro nº 7400-4 (Permissão
de uso nº 020.695.01-2), conforme inciso II, Art. 25, do Decreto nº
48.172/2007.
II - Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, nos termos do caput do Art. 36 da Lei Municipal nº
14.141/06.
III - Publique-se
IV- Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DFL para providências
cabíveis.
Documento: 096426173 | Despacho deferido
6074.2023/0011877-4 - Requerimento eletrônico de TFL - TPU
de Feira Livre
Despacho deferido
Interessados: IRONILDO LIMA SILVA, EGILDO SOARES
SANTOS.
DESPACHO:
I - À vista dos documentos acostados ao presente, do
encaminhamento da Divisão de Feiras Livres/DFL (doc. SEI nº
096405598), da manifestação da Assessoria Jurídica (doc. SEI nº
096424580)e pela competência conferida pelo Decreto 62.361/2023
e Portaria 18/SMSUB/2022, DEFIRO a solicitação para
transferência da Matrícula nº 025.070.01-0(TPU nº TFL/DFL
000073037/2022), em nome de Ironildo Lima Silva- CNPJ nº
03.821.475/0001-37 para Egildo Soares Santos-CNPJ nº
51.209.019/0001-83 conforme disposições contidas no Art. 18,
“caput” do Decreto Municipal nº 48.172/2007.
II - Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, conforme disposto no caput do Art. 36 da Lei Municipal
nº 14.141/06.
III - Publique-se.
IV- Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DFL para providências
cabíveis.
 58 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Documento: 096422209 | Despacho deferido
6074.2023/0011663-1 - Atos Normativos: Procedimento Interno
Despacho deferido
Interessados: MARIA HELENA MUSSI.
DESPACHO:
I - À vista dos documentos acostados ao presente, do
encaminhamento da Divisão de Feiras Livres/DFL (doc SEI nº
095947620), da manifestação da Assessoria Jurídica (doc SEI nº
096421001) e pela competência conferida pelo Decreto 62.361/2023
e Portaria 18/SMSUB/2022, DEFIRO o pedido de regularização
cadastral para a matrícula nº 019.894.01-5( TPU nº
TFL/DFL/0000776001/2022)em nome de Maria Helena Mussi
CNPJ Nº 22.989.971/0001-49 para CNPJ nº 53.202.450/0001-23,
conforme disposições contidas na Portaria nº 33/2023 -
SMDHC/SESANA.
II - Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, nos termos do caput do Art. 36 da Lei Municipal nº
14.141/06.
III - Publique-se.
IV- Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DFL para providências
cabíveis.
Documento: 096866483 | Despacho deferido
6074.2023/0011828-6 - Atos Normativos: Procedimento Interno
Despacho deferido
Interessados: CLAUDIO PIRES DE MIRANDA.
DESPACHO:
I - À vista dos documentos acostados ao presente, do
encaminhamento da Divisão de Equipamentos de
Abastecimento/DEA (doc SEI nº 096835179), da manifestação da
Assessoria Jurídica (doc SEI nº 096866120) e pela competência
conferida pelo Decreto 62.631/2023 e Portaria 18/SMSUB/22,
DEFIRO o pedido de baixa total e REVOGAÇÃO da matrícula
nº 021.698.01-5(TPU nº TFL/DFL/000074933/2021), do
permissionário CLAUDIO PIRES DE MIRANDA, tendo como
data fim 04/06/2023, ano do óbito do permissionário.
II - Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, nos termos do caput do Art. 36 da lei Municipal nº
14.141/06.
III - Publique-se.
IV- Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DEA para providencias
cabíveis.
Documento: 096792254 | Despacho deferido
6074.2023/0008146-3 - Requerimento eletrônico de TFL - TPU
de Feira Livre
Despacho deferido
Interessados: MARIA JOSE DE ANDRADE GOMES. KLEBER
DA SILVA SILVANO.
DESPACHO:
I - À vista dos documentos acostados ao presente, do
encaminhamento da Divisão de Feiras Livres/DFL (doc SEI nº
096574795), da manifestação da Assessoria Jurídica (doc SEI nº
096792024) e pela competência conferida pelo Decreto 62.361/2023
e Portaria 18/SMSUB/2022, DEFIRO a solicitação para
transferência da matrícula nº 49.320.01-7(TPU nº
TFL/DFL/000076223/2022), em nome de Maria Jose de Andrade
Gomes - CNPJ nº 31.764.942/0001-70 para Kleber da Silva
Silvano -CNPJ nº 47.644.226/0001-99, conforme disposições
contidas no Art. 18, “caput” do Decreto Municipal nº 48.172/2007.
II - Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, conforme disposto no caput do Art. 36 da Lei Municipal
nº 14.141/06.
III - Publique-se.
IV- Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DFL para providências
cabíveis.
Documento: 096865614 | Despacho indeferido
6074.2024/0000088-0 - Requerimento eletrônico de TMM -
TPU de Mercado Municipal
Despacho indeferido
Interessados: YOUCO-DOCES E SALGADOS LTDA.
DESPACHO:
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
I - À vista dos documentos acostados ao presente, do
encaminhamento da Divisão de Equipamentos de
Abastecimentos/DEA (doc SEI nº 096506092), da manifestação da
Assessoria Jurídica (doc SEI nº 096865485) e pela competência
conferida pelo Decreto 62.361/2023 e Portaria 18/SMSUB/22,
INDEFIRO o pedido de aumento de área do box 35,no Mercado
do Ipiranga, apresentada pela permissionária YOUCO-DOCES e
SALGADOS LTDA, titular da Matrícula nº 1334-0 (TPU nº
TMM/DEA/000087102/2022), por falta de amparo legal
(metragem solicitada excede a permitida).
II - Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, nos termos do caput do Art. 36 da Lei Municipal nº
14.141/06.
III - Publique-se.
IV- Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DEA para providências
cabíveis.
Documento: 096786387 | Despacho indeferido
6012.2022/0028082-2 - Requerimento eletrônico de TFL - TPU
de Feira Livre
Despacho indeferido
Interessados: IRONEIDE GARCIA DA SILVA-ME, CARLA
BARREIRA.
DESPACHO:
I - À vista dos documentos acostados ao presente, do
encaminhamento da Divisão de Feiras Livres/DFL (doc SEI nº
096694914), da manifestação da Assessoria Jurídica (doc SEI nº
096786371) e pela competência conferida pelo Decreto 62.361/2023
e Portaria 18/SMSUB/22, INDEFIRO o pedido de transferência
da permissionária Ironeide Garcia da Silva - ME - CNPJ nº
27.522.049/0001-60, vez que o pedido não atende aos documentos
estabelecidos na Portaria n° 004/13-SMSP/ABAST.
II - Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, conforme disposto no caput do Art. 36 da Lei Municipal
nº 14.141/06.
III - Publique-se.
IV- Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DFL para providências
cabíveis.
Documento: 096793349 | Despacho indeferido
6012.2022/0007069-0 - Requerimento eletrônico de TFL - TPU
de Feira Livre
Despacho indeferido
Interessados: JOSENILDO FIRMINO DOS SANTOS, JOSE
JONAS SANTOS.
DESPACHO:
I - À vista dos documentos acostados ao presente, do
encaminhamento da Divisão de Feiras Livres/DFL (doc SEI nº
096750410), da manifestação da Assessoria Jurídica (doc SEI nº
096793094) e pela competência conferida pelo Decreto 62.361/2023
e Portaria 18/SMSUB/22, INDEFIRO o pedido de inclusão do
preposto da permissionária Josenildo Firmino dos Santos-CNPJ nº
23.159.803/0001-99, titular da permissão de uso nº 206.306.01.6,
vez que o pedido não atende aos documentos estabelecidos na
Portaria n° 004/13-SMSP/ABAST.
II - Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, conforme disposto no caput do Art. 36 da Lei Municipal
nº 14.141/06.
III - Publique-se.
IV- Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DFL para providências
cabíveis.
Documento: 096793793 | Despacho indeferido
6012.2022/0017101-2 - Requerimento eletrônico de TFL - TPU
de Feira Livre
Despacho indeferido
Interessados: ML COMERCIO DE CALDO DE CANA LTDA.
DESPACHO:
I - À vista dos documentos acostados ao presente, do
encaminhamento da Divisão de Feiras Livres/DFL (doc SEI nº
096743310), da manifestação da Assessoria Jurídica (doc SEI nº
096773027) e pela competência conferida pelo Decreto 62.361/2023
e Portaria 18/SMSUB/22, INDEFIRO o pedido de correção de
dados cadastrais -titular e alteração de indicação de preposto da
permissionária ML Comercio de Caldo de Cana Ltda -CNPJ nº
10.889.072/0001-05, vez que o pedido não atende aos documentos
estabelecidos na Portaria n° 004/13-SMSP/ABAST.
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
II - Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, conforme disposto no caput do Art. 36 da Lei Municipal
nº 14.141/06.
III - Publique-se.
IV- Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DFL para providências
cabíveis.
Documento: 096794189 | Despacho indeferido
6012.2023/0002718-5 - Requerimento eletrônico de TFL - TPU
de Feira Livre
Despacho indeferido
Interessados: MARCELINA SIVA DE QUEIROZ.
DESPACHO:
I - À vista dos documentos acostados ao presente, do
encaminhamento da Divisão de Feiras Livres/DFL (doc SEI nº
096697523), da manifestação da Assessoria Jurídica (doc SEI nº
096794072) e pela competência conferida pelo Decreto 62.361/2023
e Portaria 18/SMSUB/22, INDEFIRO o pedido de aumento de
metragem para o Grupo 01.00, da permissionária Marcelina Silva
de Queiroz-CNPJ nº 18.764.267/0001-10, vez que o pedido não
atende aos documentos estabelecidos na Portaria n° 004/13-
SMSP/ABAST.
II - Fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias para eventual
recurso, conforme disposto no caput do Art. 36 da Lei Municipal
nº 14.141/06.
III - Publique-se.
IV- Após, a SMDHC/SESANA/ABAST/DFL para providências
cabíveis.
Secretaria Municipal de Urbanismo e
Licenciamento
COMISSÃO DE PROTEÇÃO À PAISAGEM
URBANA
Documento: 096964951 | Despacho deferido
Despacho SMUL/ATECC/CPPU/003/2024
Processo: 6068.2023/0011304-4
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL
PROFISSIONALIZANTE - ESPRO
Local: AVENIDA ARQUITETO ROBERTO AFLALO, 1141
Assunto: INSTALAÇÃO DE LETREIRO
PROCESSO DEFERIDO
1. Em relação à solicitação apresentada pelo interessado
Considerando a Lei Municipal nº 14.223/2006, que dispõe sobre
os elementos de comunicação visual dos eventos realizados na
Cidade de São Paulo;
Considerando a informação SP-URB/SPE-ASS-PURB
(096794116);
DEFIRO o anúncio indicativo na Avenida Arquiteto Roberto
Aflalo, 1141, por estar em acordo com a legislação vigente.
2. A presente anuência não exime o interessado da obtenção das
demais licenças e autorizações necessárias junto aos órgãos
públicos competentes, em especial na obtenção do CADAN.
3. Publique-se.
4. Encaminhe-se à Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha para
conhecimento e providências cabíveis.
5. Arquive-se.
Documento: 096966084 | Despacho indeferido
Despacho SMUL/ATECC/CPPU/004/2024
Processo: 6068.2023/0011942-5
Interessado: AGÊNCIA 947 EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA
Local: SHOPPING CIDADE SÃO PAULO
Assunto: EVENTO: ANIVERSÁRIO DE SÃO PAULO
PROCESSO INDEFERIDO
1. Em relação à solicitação apresentada pelo interessado
Considerando a Lei Municipal nº 14.223/2006, que dispõe sobre a
ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana do
Município de São Paulo;
Considerando a Resolução SMDU.CPPU/020/2015, que
regulamenta os elementos de comunicação visual dos eventos
realizados na Cidade de São Paulo;
 59 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Considerando a Informação SP-URB/SPE-ASS-PURB nº dotação orçamentária n.º -DEFERIDO:

096865869; 29.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, conforme A INICIAL, DEFIRO O PEDIDO DE CERTIFICADO DE
Nota de Reserva nº 7.109/2024 (096996593) para abarcar a CONCLUSAO, NOS TERMOS DA(S) LEI 16.402/16, LEI
INDEFIRO a comunicação visual de Ativação da Comemoração despesa em questão, consequentemente AUTORIZO o 16.050/14,16.642/17, EXPEÇA-SE O CERTIFICADO DE
de 470 anos da cidade de São Paulo, do evento intitulado “BIC EZ cancelamento da Nota de Empenho nº 119.233/2023 (094633086), CONCLUSAO.
Reach”, previsto para ser realizado na Av. Paulista, n° 1230, no dia emitida no exercício anterior;
25 de janeiro de 2024, por não incorporar a agenda oficial do -6068.2024/0000199-0 SQL/INCRA 0001608103218-1 002
aniversário de 470 anos da cidade de São Paulo e pelo caráter II - Permanecem inalterados os demais itens que não conflitarem ITARUMA SUZANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
predominantemente promocional e publicitário, com exposição da com o presente; SPE LTDA
marca do produto comercial visível do logradouro público. APOSTILAMENTO DO CERTIFICADO DE CONCLUSAO
III - PUBLIQUE-SE, após à CAF/DOF para providências. -INDEFERIDO:
2. Publique-se. A INICIAL, INDEFIRO O PEDIDO DE APOSTILAMENTO DO
DIVISÃO DE PROCESSOS DEFERIDOS CERTIFICADO DE CONCLUSAO, NOS TERMOS DO ART. 35
3. Encaminhe-se à Subprefeitura Sé para conhecimento e DA LEI 14.141/06, POR PERDA DE OBJETO UMA VEZ QUE
providências cabíveis. O ALVARÁ Nº 2017/19588-02 BEM COMO A PLANTA
Documento: 096977313 | Ato
APROVADA APRESENTAM AS MESMAS ÁREAS
4. Arquive-se. CONSTANTES DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO Nº
EDITAL DE DESPACHO (SISACOE)
2022/81108-00, NÃO HAVENDO ERRO A SER APOSTILADO.*
Documento: 096966693 | Despacho indeferido
-COORDENADORIA DE EDIFICACAO DE USO
-COORD.PARC.SOLO E HABITACAO DE INTERESSE
RESIDENCIAL - SMUL/RESID
Despacho SMUL/ATECC/CPPU/005/2024 SOCIAL - SMUL/PARHIS
RUA SAO BENTO, 405 - SE
Processo: 6068.2024/0000391-7 RUA SAO BENTO, 405 - SE
Interessado: ACCURACY PROMO SERVIÇOS DESPACHOS DO(A) DIVISAO TEC.DE EDIFICACAO DE
TEMPORÁRIOS E DE MARKETING PROMOCIONAL LTDA DESPACHOS DO(A) DIVISÃO DE HABITAÇÃO DE INT.
USO RESID. VERTICAL SEL/RESID 2
Local: MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA - AV. MÁRIO DE SOC. E MER. POP. DE PEQ. PORTE
ANDRADE, 664 -0000.2018/0092484-0 SQL/INCRA 0006917400092-1 001
Assunto: SHOW DE DRONES -6068.2022/0001061-8 SQL/INCRA 0003108600850-1 001 NMTJ
CORPOTEC CONSTRUTORA EMPREEND IMOBILIARIOS
PARTICIPACOES LTDA
LTDA
PROCESSO INDEFERIDO ALVARA DE APROVACAO E EXECUCAO DE EDIFICACAO
ALVARA DE APROVACAO E EXECUCAO DE EDIFICACAO
NOVA
NOVA
1. Em relação à solicitação apresentada pelo interessado -INDEFERIDO:
-DEFERIDO:
NOS TERMOS DO DO INCISO V DO ART.82 DO DECRETO
DEFERIDO O PEDIDO DE ALVARA DE APROVACAO E
Considerando a Lei Municipal nº 14.223/2006, que dispõe sobre a 59.885/20 COMBINADO COM O ART.59 DA LEI 16.642/17,
EXECUCAO DE EDIFICACAO NOVA NOS TERMOS DAS
ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana do
LEIS 16.050/14, 16.402/16, 16.642/17 E RESPECTIVOS -COORD. ATIVIDADE ESPECIAL E SEGURANCA DE USO -
Município de São Paulo;
DECRETOS REGULAMENTADORES; SMUL/SEGUR
Considerando a Resolução SMDU.CPPU/014/2012, que dispõe
DESPACHOS DO(A) DIVISAO TEC. DE CONJ. RESID. DE RUA SAO BENTO, 405 - SE
sobre elementos de comunicação visual, não permitindo a
GRANDE PORTE SEL/RESID 3
utilização de elementos nos imóveis públicos e privados;
DESPACHOS DO(A) DIVISAO TECNICA DE ATIVIDADE
-1010.2022/0008064-0 SQL/INCRA 0010209800800-1 001 ESPECIAL SEL/SEGUR 1
Considerando a Informação SP-URB/SPE-ASS-PURB nº BATUNS DIALOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
096939095;
LTDA. -0000.2012/0249251-3 SQL/INCRA 0006323500191-1 008
ALVARA DE APROVACAO DE EDIFICACAO NOVA ADRIA GIACCHERI
INDEFIRO a comunicação visual do “SHOW DE DRONES” a
ser realizado no Memorial da América Latina, localizado na Av. -DEFERIDO: CERTIFICADO DE ACESSIBILIDADE
O PEDIDO DE ALVARA DE APROVACAO DE EDIFICACAO -INDEFERIDO:
Mário de Andrade, 664, no dia 25 de janeiro e 04 de fevereiro de
NOVA, NOS TERMOS DA LEIS 16.050/14, 16.402/16, 16.642/17 INDEFIRO A PRESENTE SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO
2024, a partir das 23h, pelos elementos de comunicação visuais
E DECRETOS 57.521/16, 57.776/17. DE ACESSIBILIDADE , FACE AO NÃO ATENDIMENTO DO
possuírem fins promocionais ou publicitários, que contribuem com
a divulgação e promoção da marca/produto e pela atividade em ¿COMUNIQUE-SE¿ PUBLICADO EM 14/12/2023 .
-6068.2023/0009908-4 SQL/INCRA 0002904801324-1 003
questão não estar incluída no Edital de Carnaval de rua em São PORTE RADIAL III EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE
Paulo de 2024. -0000.2015/0276339-3 SQL/INCRA 0001504000439-1 005
LTDA CONDOMINIO EDIFICIO PBK
APOSTILAMENTO DE ALVARA DE APROVACAO DE CERTIFICADO DE ACESSIBILIDADE
2. Publique-se.
EDIFICACAO NOVA -INDEFERIDO:
3. Encaminhe-se à Subprefeitura Lapa para conhecimento e -DEFERIDO: INDEFIRO A PRESENTE SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO
providências cabíveis. O PEDIDO DE APOSTILAMENTO DE ALVARA DE DE ACESSIBILIDADE , FACE AO NÃO ATENDIMENTO DO
APROVACAO DE EDIFICACAO NOVA, NOS TERMOS DA ¿COMUNIQUE-SE¿ PUBLICADO EM 11/10/2022 .
4. Arquive-se. LEI 16.642/17 E DECRETO 57.776/17.
-0000.2017/0143113-7 SQL/INCRA 0005312100773-1 007
-COORD.EDIF.SERVICO E USO INSTITUCIONAL - MITRA ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SMUL/SERVIN
FINANÇAS CERTIFICADO DE ACESSIBILIDADE
-INDEFERIDO:
RUA SAO BENTO, 405 - SE INDEFIRO A PRESENTE SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO
Documento: 096938067 | Despacho Autorizatório DE ACESSIBILIDADE , FACE AO NÃO ATENDIMENTO DO
DESPACHOS DO(A) DIVISAO TEC.EDIF.SERV.E USO INST.
¿COMUNIQUE-SE¿ PUBLICADO EM 20/01/2022 .
Processo: 6068.2023/0005589-3 GRANDE PORTE SEL/SERVIN 3
-0000.2018/0104877-7 SQL/INCRA 0000501501606-1 001
Assunto: Apostilamento de reajuste definitivo do Termo de -6068.2023/0006208-3 SQL/INCRA 0016300500291-1 014
ORGANIZACAO TOLEDO LARA ED ARGOS
Contrato 24/2013/SMUL. MOTEL INTERLAGOS LTDA
CERTIFICADO DE ACESSIBILIDADE
CERTIFICADO DE REGULARIZACAO
-INDEFERIDO:
I - À vista dos elementos contidos no presente, em especial as -DEFERIDO:
INDEFIRO A PRESENTE SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO
manifestações de CAF/DLC em docs. 096831327 e 096884955, e nos DEFERIDO O PEDIDO DE CERTIFICADO DE
DE ACESSIBILIDADE , FACE AO NÃO ATENDIMENTO DO
termos da competência delegada pela Portaria nº REGULARIZACAO, NOS TERMOS DA LEI Nº 16.050/2014,
¿COMUNIQUE-SE¿ PUBLICADO EM 25/05/2022 .
09/2021/SMUL.G, AUTORIZO o apostilamento de reajuste LEI Nº 16.402/2016, LEI Nº 16.642/2017, DECRETO Nº
definitivo do Termo de Contrato 24/2013/SMUL (090186124), 57.521/2016 E DECRETO Nº 57.776/2017. DESPACHOS DO(A) DIVISAO TECNICA DE LOCAL DE
oriundo da adesão à Ata de RP nº 01/SMIT/2023), que tem por REUNIAO SEL/SEGUR 3
objeto a prestação de Serviços técnicos especializados de pesquisa -COORD. EDIF. USO COMERCIAL E INDUSTRIAL -
e aconselhamento. SMUL/COMIN -6068.2023/0011898-4 SQL/INCRA 0008731401708-2 125 AS
EVENTOS EIRELLI EPP
II - Em consequência, AUTORIZO o empenhamento no valor de RUA SAO BENTO, 405 - SE
ALVARA DE AUTORIZACAO
R$ 16.823,72 (dezesseis mil, oitocentos e vinte e três reais e -DEFERIDO:
DESPACHOS DO(A) PROCESSO ELETRONICO -
setenta e dois centavos) para abarcar despesas com o reajuste DEFIRO O PEDIDO DE ALVARA DE AUTORIZACAO PARA O
SMUL/COMIN
definitivo no período de 01/01/2024 a 17/09/2024. EVENTO FESTA DE FORMATURA MEDICINA EPM A SER
-0000.2024/2000029-0 SQL/INCRA 0030102003367-1 002 BN REALIZADO NO(A) TRANSAMÉRICA EXPO CENTER
III - APROVO a Minuta acostada em doc. 096858633. (PAVILHÕES F E G - PARCIAL), - DATA DO EVENTO:
ENGENHARIA S.A.
CERTIFICADO DE CONCLUSAO 20/01/2024, PARA UMA LOTAÇÃO MÁXIMA DE 1800
IV - PUBLIQUE-SE. PESSOAS.
-DEFERIDO:
V - Após, á CAF/DOF para providências. LEI 16.642/17 E DECRETO 57.776/17
COORDENADORIA DE CONTROLE E USO DE
-0000.2024/2000024-9 SQL/INCRA 0006845301255-1 007 IMÓVEIS
Documento: 097002974 | Despacho Rerratificação DANIEL MARCHETTI
CERTIFICADO DE CONCLUSAO
Processo nº 6068.2023/0007363-8 Documento: 096544505 | Despacho deferido
-DEFERIDO:
LEI 16.642/17 E DECRETO 57.776/17
I - À vista dos elementos constantes no presente, RERRATIFICO 6068.2023/0011967-0 - Fiscalização: Elevador - Alteração de
o item II do despacho publicado no DOC de 05/12/2023, página n° DESPACHOS DO(A) DIVISAO TEC.EDIF.USO COMERCIAL dados cadastrais de elevador
92 (094589757), fazendo constar o que segue, tendo em vista a E INDUST. GRANDE SEL/COMIN 3
abertura do orçamento do presente exercício: Despacho deferido
-6068.2023/0010024-4 SQL/INCRA 0000403403502-1 007
Item II - AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho, em favor SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E Interessados: DUO SP COMERCIO DE VEICULOS LTDA
do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE CIDADANIA (CNPJ: 38.052.083/0001-35)
INDUSTRIAL - INPI, inscrito no CNPJ n° 42.521.088/0001-37, CERTIFICADO DE CONCLUSAO
no valor de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais), onerando a
 60 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 89 do Documento: 096888270 | Despacho deferido DOUTOR GASTAO VIDIGAL, 001437 - VL LEOPOLDINA
Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresentados pelo CONVALIDO O ATO ADMINISTRATIVO O DESPACHO
requerente no presente processo. 6068.2023/0011761-9 - Fiscalização: Elevador - Baixa de Chapa PUBLICADO EM 20/03/2012 EMITIDO PELA SUPERVISORA
DE USO DO SOLO E LICENCIAMENTO CPDU-PR-LA.
Documento: 096883364 | Despacho deferido Despacho deferido
Determinação(ões) do Diretor de Divisão Técnica:
Interessados: PAULO HENRIQUE LARA SALOMÃO 2018-0.081.796-3 - MITRA ARQUIDIOCESANA DE SAO
6068.2023/0011112-2 - Fiscalização: Elevador - Renovação de
PAULO; R NEBRASKA, 868 - BROOKLIN.
Registro de Empresa Conservadora de Aparelhos
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 89 do FICA NEGADO O PRAZO SOLICITADO PARA A
Despacho deferido Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresentados pelo CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS CONSTANTES NA
requerente no presente processo em atendimento ao Decreto nº I.E.O.S. Nº 00055/SMUL/CONTRU/DACESS/ 2023,
Interessados: QUALITÁ ELEVADORES LTDA (CNPJ: 52.340/11. PUBLICADA EM 25/7/2023 E A VENCER EM 21/1/2024,
08.074.920/0001-66) CONSIDERANDO A NÃO APRESENTAÇÃO DE PEDIDO
Documento: 096888835 | Despacho deferido COM JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS RELEVANTES,
DESPACHO: Defiro a solicitação da Renovação da Concessão de CONFORME § ÚNICO DO ARTIGO 58 DA LEI 16.642/2017
Registro nº 0162/2008, nos termos dos artigos 6º e 9º do Decreto 6068.2023/0011079-7 - Fiscalização: Elevador - Alteração de INFORMANDO A SITUAÇÃO DAS OBRAS DE ADAPTAÇÃO
nº 52.340/11, a vista das informações e documentos apresentados dados cadastrais de elevador CONSTANTES NO PROJETO ACEITO, VISTO AINDA QUE O
pelo requerente. PEDIDO NÃO FOI ASSINADO PELO PROPRIETÁRIO E
Despacho deferido RESPONSÁVEL PELO USO, ACOMPANHADO DO
Documento: 096888107 | Despacho deferido RESPONSÁVEL TÉCNICO, DEVIDAMENTE LEGITIMADOS
Interessados: CONDOMINIO PEDROSO ALVARENGA (CNPJ: NO PROCESSO, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 7º DA
49.947.943/0002-04) LEI 16.642/2017.
6068.2023/0011186-6 - Fiscalização: Elevador - Alteração de
dados cadastrais de elevador Determinação(ões) do Diretor de Divisão Técnica:
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 89 do
Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresentados pelo 2015-0.250.364-2 - IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL O
Despacho deferido
requerente no presente processo. BRASIL PARA CRISTO,R CARLOS VICARI, 124 - POMPEIA
Interessados: CONDOMINIO EDIFICIO VILLE DE NIVELLES FICA CONCEDIDO PRAZO COMPLEMENTAR DE 180 DIAS,
(CNPJ: 08.506.986/0001-88) Documento: 096888562 | Despacho deferido CONTADOS A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DESTA,
PARA ATENDIMENTO DA I.E.O.S. Nº
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 89 do 00010/SEGUR/DLR/2019, PUBLICADA EM 16/04/2019 E
6068.2023/0011716-3 - Fiscalização: Elevador - Alteração de
Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresentados pelo dados cadastrais de elevador VENCIDA 13/10/2019, COM BASE NO PARAGRAFO ÚNICO
requerente no presente processo em atendimento ao Decreto nº DO ART. 58 DA LEI 16.642 DE 9 DE MAIO DE 2017, FINDO O
52.340/11. Despacho deferido QUAL DEVERÃO SER APRESENTADOS TODOS OS
DOCUMENTOS E ATESTADOS EXIGIDOS NA MESMA.
Documento: 096888419 | Despacho deferido Interessados: MONTELE IND.DE MONTACARGA E
ELEV.LTDA CNPJ 17.609.256/0007-99 Documento: 096983291 | Comunique-se
6068.2023/0011596-9 - Fiscalização: Elevador - Baixa de Chapa
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 89 do PROCESSO *6059.2020/0004854-0* - Licenciamento de Obras
Despacho deferido Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresentados pelo e Edificações
requerente no presente processo.
Interessados: SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA (CNPJ: DETERMINAÇÃO:
61.070.694/0001-28) Documento: 096890366 | Despacho deferido
FICA ACEITO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 89 do 6068.2023/0011293-5 - Fiscalização: Elevador - Baixa de Chapa RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOLICITADO PELO
Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresentados pelo INTERESSADO, TENDO EM VISTA A APRESENTAÇÃO DE
requerente no presente processo. Despacho deferido ART DO ENG° CIVIL RUBENS HENRIQUE MADURO
SOUZA, QUE DEMONSTRA A VINCULAÇÃO DO NOVO
Documento: 096887977 | Despacho deferido Interessados: SAO PAULO TRANSPORTES S.A CNPJ PROFISSIONAL COM A EMPRESA REQUERENTE.
60.498.417/0001-58
6068.2023/0011691-4 - Fiscalização: Elevador - Alteração de DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 89 do
dados cadastrais de elevador
Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresentados pelo
Documento: 097005452 | Comunique-se
Despacho deferido requerente no presente processo.
PROCESSO *6068.2022/0001830-9* - Licenciamento de Obras
Interessados: PRELUDE MODAS SA (CNPJ: 61.084.745/0001- Documento: 096890709 | Despacho deferido e Edificações
70)
6068.2023/0011632-9 - Fiscalização: Elevador - Alteração de NOTIFICAÇÃO:
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 89 do dados cadastrais de elevador
Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresentados pelo LONDRES AUTO POSTO LTDA FICA O INTERESSADO
requerente no presente processo. Despacho deferido INTIMADO A REQUERER O CADASTRO DE TANQUES
BOMBAS E EQUIPAMENTOS AFINS, NOS TERMOS DO
Documento: 096889160 | Despacho deferido Interessados: MEIRELES IMÓVEIS EMPREEND. IMOB. - INCISO III DO ARTIGO 58 DO DECRETO Nº 60.061/2021 NO
EIRELI (CNPJ: 23.179.798/0001-86) PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DA DATA DESTA
6068.2023/0011140-8 - Fiscalização: Elevador - Alteração de PUBLICAO.
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 89 do
dados cadastrais de elevador Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresentados pelo
requerente no presente processo. DIVISÃO DE LOCAL DE REUNIÃO
Despacho deferido

Documento: 096890868 | Despacho deferido Documento: 096997691 | Despacho deferido

Interessados: SANDRA RASSAM MALULI

DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 89 do 6068.2023/0011770-8 - Fiscalização: Elevador - Baixa de Chapa 6068.2023/0011873-9
Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresentados pelo BPC PARTICIPACOES E NEGOCIOS EMPRESARIAIS - Defiro
requerente no presente processo. Despacho deferido o pedido de ALVARA DE AUTORIZACAO para o evento JAO a
ser realizado no(a) Allianz parque, - Data do Evento: 20 e 21 de
Documento: 096888980 | Despacho deferido Interessados: HOSPITAL SANTA ISABEL S.A. (CNPJ: janeiro de 2024, para uma lotação máxima de 45459 pessoas.
43.808.692/0001-01)
6068.2023/0011857-7
6068.2023/0011303-6 - Fiscalização: Elevador - Baixa de Chapa MKT LAB PROJETOS CULTURAIS LTDA - Defiro o pedido de
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 89 do
Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresentados pelo ALVARA DE AUTORIZACAO para o evento VOZES ATIVAS a
Despacho deferido
requerente no presente processo. ser realizado no(a) PARQUE DOM PEDRO II, - Data do Evento:
Interessados: 02.637.570/0001-12 - SENSOR QUALYTON 20/01/2024, para uma lotação máxima de 1500 pessoas.
APLICAÇÕES MECÂNICAS E ELETRÔNICAS LTDA Documento: 096890493 | Despacho deferido
6068.2023/0011823-2
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 89 do GUILHERME MAGALHAES RIGO - COLETIVO ZEENI -
6068.2023/0011078-9 - Fiscalização: Elevador - Alteração de Defiro o pedido de ALVARA DE AUTORIZACAO para o evento
Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresentados pelo dados cadastrais de elevador
requerente no presente processo. SAMBA DA ROSA a ser realizado no(a) MART-CENTER - Rua
Chico Pontes, 1380, - Data do Evento: 20/01/24 ; 16/03/24 ;
Despacho deferido
13/04/24 ; 18/05/24 e 15/06/24, para uma lotação máxima de 2500
Documento: 096891899 | Despacho deferido pessoas.
Interessados: HISBRATEC ASSISTENCIA TECNICA DE
6068.2023/0011829-1 - Fiscalização: Elevador - Alteração de ELEVADORES LTDA (CNPJ: 08.414.803/0001-02)
6068.2023/0011779-1
dados cadastrais de elevador DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 89 do
CARLOS CAPSLOCK PRODUCOES LTDA - Defiro o pedido de
Despacho deferido Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresentados pelo
ALVARA DE AUTORIZACAO para o evento *CARLOS
requerente no presente processo.
CAPSLOCK* a ser realizado no(a) Fabriketa - R. do Bucolismo,
Interessados: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA 88 - 77, - Data do Evento: 20/01/2024, para uma lotação máxima
PORCELANA (CNPJ: 26.015.920/0001-77) DIVISÃO DE ADAPTAÇÃO À ACESSIBILIDADE de 2000 pessoas.
DESPACHO: Defiro a solicitação inicial nos termos do art. 89 do Documento: 097002583 | Despacho Interlocutório 6068.2023/0011824-0
Decreto nº 60.061/21 com base nos elementos apresentados pelo
requerente no presente processo. CIRCUS MAIS DIVERSOES LTDA - Defiro o pedido de
Despacho(s) do Diretor de Divisão Técnica:
2012-0.053.083-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CEF,AV ALVARA DE AUTORIZACAO para o evento Reder Circus a ser
realizado no(a) Shopping Aricanduva, - Data do Evento:
 61 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
19/01/2024 à 19/06/2024, para uma lotação máxima de 900
pessoas.
Documento: 097006675 | Comunique-se
O Processo nº 6068.2024/0000552-9 foi objeto de Comunique-se.
Para acessar o teor do comunicado, acessar:
https://processos.prefeitura.sp.gov.br/Forms/consultarProcessos.asp
1. O prazo para atendimento deste comunique-se é de no máximo
05 (cinco) dias corridos conforme §1º e §2º do Artigo 16 do
Decreto 49.969/2008. Documentos entregues após o prazo de
atendimento deste Comunique-se, deverão ser juntados somente
após o pagamento da Guia de Arrecadação referente à junção de
folhas;
2. O atendimento deste Comunique-se deverá ser feito por meio
eletrônico anexando-se os documentos e esclarecimentos
requeridos, item a item, em arquivos individualizados no processo
SEI;
3. O atendimento deve ser feito através de encaminhamento dos
documentos para o e-mail: contrudlr@prefeitura.sp.gov.br.
Documento: 086772257 | Notificação
NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAR A EDIFICAÇÃO
QUANTO AO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE LOCAL
DE REUNIÃO OU REVALIDAÇÃO
PROCESSO Nº 6068.2023/0006607-0
NOTIFICAÇÃO Nº 0073/ CONTRU/DLR / 2023
DATA DA EMISSÃO: 04/12/2023
SUBPREFEITURA: PIRITUBA-JARAGUÁ
1 - DADOS DA EDIFICAÇÃO
Razão Social: IGREJA DO EVANGELHO PLENO EM CRISTO
Endereço: AV MUTINGA, 1513/ 1515/ 1517 - PIRITUBA
SÃO PAULO/SP - CEP: 05110-000
S.Q.L./INCRA: 078.334.0004-1
2 - FATO GERADOR DA NOTIFICAÇÃO
Não solicitação do documento Municipal que permita ao
Estabelecimento o seu Funcionamento, em cumprimento do
Decreto 49.969/2008.
3 - ATENDIMENTO DA NOTIFICAÇÃO
De acordo com o disposto no inciso II do artigo 3° da Lei
9.433/1982, fica V. Sª, notificada para, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos contados da data da publicação da presente no Diário
Oficial da Cidade de São Paulo, sem possibilidade de prorrogação
deste prazo, a requerer o Alvará de Funcionamento de Local de
Reunião Ou a Revalidação, nos termos do Decreto 49.969/2008.
4 - PENALIDADES
O não atendimento desta notificação no prazo acarretará a
aplicação de multa no valor constante do quadro II da lei nº
9.433/1982, renovável por duas vezes a cada 60 (sessenta) dias,
após o que, não sendo requerido o documento será a edificação
interditada, nos termos do artigo 4° da Lei 9.433/1982.
5 - OBSERVAÇÕES
a) Quando do atendimento desta notificação mencionar o número
do processo que a gerou e o número do processo do pedido de
Alvará de Funcionamento de Local de Reunião Ou a Revalidação;
b) Fica ressalvado que o recebimento desta por preposto ou
empregado do intimado, implica no seu recebimento por este, não
podendo ser alegada ignorância ou desconhecimento;
c) A notificação não suspende a ação fiscalizatória e aplicação das
sanções por iniciativa da Subprefeitura;
d) O pedido de Alvará de Funcionamento de Local de Reunião Ou
a Revalidação suspende a ação fiscalizatória até a emissão do
documento ou indeferimento do pedido.
6 - IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SMUL / CONTRU/ DLR
7 - EM CASO DE DÚVIDAS: LOCAL E HORÁRIO PARA
ATENDIMENTO
Rua São Bento, 405 19° andar- Sala 193A - CONTRU-DLR - das
13:00 às 17:00 horas (Agendar pelo email:
seldlr@prefeitura.sp.gov.br)
DIVISÃO DE SEGURANÇA DE USO
Documento: 096984083 | Despacho deferido
PROCESSO *6068.2023/0005398-0* - Licenciamento de Obras
e Edificações
DESPACHO:
INTERESSADO: CLARO S.A. . DEFIRO O PRESENTE E
EXPEÇO O CERTIFICADO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA
DE SEGURANÇA PARA O LOCAL, NOS TERMOS DO
DECRETO Nº 32.963/1993, FACE ÀS INFORMAÇÕES E
DOCUMENTOS APRESENTADOS PELOS RESPONSÁVEIS E
TÉCNICOS, QUE ATESTAM A SEGURANÇA E
ESTABILIDADE DA EDIFICAÇÃO, NOS TERMOS DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Documento: 096952662 | Comunique-se
PROCESSO *1010.2023/0012550-6* - Licenciamento de Obras
e Edificações
COMUNIQUE-SE:
ASSUNTO: FICAM - FICHA DE INSCRIÇÃO DO CADASTRO
DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA. O
INTERESSADO IPCAL COMERCIAL LTDA DEVERA
ATENDER OS ITENS CONSTANTES DO COMUNIQUE-SE
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR
DA DATA DESTA PUBLICACAO.
Documento: 096952547 | Comunique-se
PROCESSO *6068.2023/0011961-1* - Licenciamento de Obras
e Edificações
COMUNIQUE-SE:
ASSUNTO: CERTIFICADO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA
DE SEGURANÇA. O INTERESSADO CONDOMINIO
PARQUE DA CIDADE (24.302.343/0005-00) DEVERA
ATENDER OS ITENS CONSTANTES DO COMUNIQUE-SE
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR
DA DATA DESTA PUBLICACAO.
Documento: 096973586 | Comunique-se
PROCESSO *6068.2022/0006014-3* - Licenciamento de Obras
e Edificações
COMUNIQUE-SE:
ASSUNTO: CERTIFICADO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA
DE SEGURANÇA. O INTERESSADO CONDOMINIO
EDIFICIO METROPOLIS CNPJ: 02.045.851/0001-86 DEVERA
ATENDER OS ITENS CONSTANTES DO COMUNIQUE-SE
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR
DA DATA DESTA PUBLICACAO.
Documento: 096991339 | Comunique-se
PROCESSO *6068.2023/0008647-0* - Licenciamento de Obras
e Edificações
COMUNIQUE-SE:
ASSUNTO: CERTIFICADO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA
DE SEGURANÇA. O INTERESSADO EDIFÍCIO VILA
OLIMPIA CORPORATE PLAZA DEVERA ATENDER OS
ITENS CONSTANTES DO COMUNIQUE-SE NO PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DESTA
PUBLICACAO.
Documento: 096992591 | Comunique-se
PROCESSO *6068.2023/0011655-8* - Licenciamento de Obras
e Edificações
COMUNIQUE-SE:
ASSUNTO: CERTIFICADO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA
DE SEGURANÇA. O INTERESSADO CONDOMINIO
EDIFICIO JK PROFISSIONAL CENTER (CNPJ:
00.523.130/0001-09) DEVERA ATENDER OS ITENS
CONSTANTES DO COMUNIQUE-SE NO PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DESTA
PUBLICACAO.
Documento: 096989829 | Comunique-se
PROCESSO *1010.2024/0000090-0* - Licenciamento de Obras
e Edificações
COMUNIQUE-SE:
ASSUNTO: FICAM - FICHA DE INSCRIÇÃO DO CADASTRO
DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA. O
INTERESSADO IRMÃS IMACULADAS DE FÁTIMA
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. ME DEVERA
ATENDER OS ITENS CONSTANTES DO COMUNIQUE-SE
NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR
DA DATA DESTA PUBLICACAO.
Documento: 096997886 | Comunique-se
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
PROCESSO *6068.2023/0011374-5* - Licenciamento de Obras
e Edificações
COMUNIQUE-SE:
ASSUNTO: CERTIFICADO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA
DE SEGURANÇA. O INTERESSADO HELBOR OFFICES SAO
PAULO (CNPJ: 18.605.414/0001-00) DEVERA ATENDER OS
ITENS CONSTANTES DO COMUNIQUE-SE NO PRAZO DE
30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DESTA
PUBLICACAO.
Documento: 096990640 | Comunique-se
PROCESSO *6068.2023/0011139-4* - Licenciamento de Obras
e Edificações
COMUNIQUE-SE:
ASSUNTO: CERTIFICADO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA
DE SEGURANÇA. FICA CONCEDIDO AO INTERESSADO
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA CNPJ
03.840.986/0018-44 PRAZO ADICIONAL DE 30 (TRINTA)
DIAS, NOS TERMOS DO § 2º DO ART.49 DO DECRETO Nº
57.776/2017, CONTADOS A PARTIR DA DATA DESTA
PUBLICACAO.
DIVISÃO DE MONITORAMENTO DO USO DO
SOLO
Documento: 096885288 | Comunique-se
6068.2023/0010807-5 - Uso e ocupação do solo: Certidão de
Transferência do Direito de Construir
Interessados: SAO GABRIEL 605 EMPREENDIMENTOS E
REALIZACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA CNPJ
36.298.785/0001-78
COMUNIQUE-SE: Para continuidade na análise ora requerida, o
interessado deverá apresentar:
1. Requerimento - Anexo IV do Decreto 57.536/16 assinado pelo
proprietário atual do imóvel cedente.
2. Do imóvel cedente, pertencente à pessoa jurídica: CNPJ e
estatuto social, acompanhado de ata de eleição da atual diretoria,
para sociedades em ações e entidades sem fins lucrativos, nos
termos do art. 8º do decreto 57.536/16.
3. Do imóvel receptor, planilha de outorga e projeto com valores e
informações compatíveis entre si.
4. Caso haja representação por procurador, procuração firmada
pelo(s) proprietário(s) e cópias do RG e CPF do outorgado e
outorgante.
5. Para cumprimento deste comunique-se, os documentos devem
ser encaminhados por e-mail para capdpci@prefeitura.sp.gov.br.
6. Os documentos solicitados deverão se r apresentados no prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da publicação
deste D.O.C. O não atendimento do prazo estabelecido implicará
no indeferimento do pedido e arquivamento do processo
administrativo.
Documento: 096972919 | Comunique-se
6068.2023/0010576-9 - Declaração de Transferência do Direito
de Construir
Interessados: FUNDACAO PAULISTA CONTRA A
HANSENIASE CNPJ 62.405.295/0001-33
COMUNIQUE-SE: Portanto, sugerimos emitir o seguinte
comunique-se:
1. Para continuidade na análise ora requerida, o interessado deverá
apresentar:
2. Cópia do RG e CPF da pessoa representante que assina e
outorga a procuração;
3. Para cumprimento deste comunique-se, os documentos devem
ser encaminhados por e-mail para capdpci@prefeitura.sp.gov.br.
4. Os documentos solicitados deverão ser apresentados no prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da publicação
deste D.O.C. O não atendimento do prazo estabelecido implicará
no indeferimento do pedido e arquivamento do processo
administrativo
Documento: 096965241 | Comunique-se
6068.2023/0009103-2 - Declaração de Transferência do Direito
de Construir
Interessados: ZS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA CNPJ:
03.129.821/0001-10
COMUNIQUE-SE: Para a emissão da Declaração de Potencial
Construtivo Passível de Transferência SMUL/DEUSO ZEPAM
 62 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
002/24 o interessado deverá:
1) De acordo com o § 2º do artigo 6 do Decreto nº 57.536/16,
providenciar AVERBAÇÃO na Matrícula nº 179.915, registrada
no 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, o potencial
construtivo passível de transferência de 4.248,87 m² (quatro mil
duzentos e quarenta e oito metros e oitenta e sete decímetros
quadrados) originado sem a doação do imóvel, nos termos da
Declaração de Potencial Construtivo Transferível SMUL/DEUSO
ZEPAM 002/24 , a ser emitida conforme SEI 6068.2023/0009103-
2.
2) Apresentar à DEUSO/SMUL via original ou cópia autenticada
da matrícula atualizada do imóvel contendo a averbação do
potencial construtivo passível de transferência, para a retirada da
via original da Declaração de Potencial Construtivo Passível de
Transferência SMUL/DEUSO ZEPAM 002/24.
3) Para cumprimento deste comunique-se, os documentos devem
ser encaminhados por email para capdpci@prefeitura.sp.gov.br.
4) O Documento Final - Declaração de Potencial Construtivo
Passível de Transferência SMUL/DEUSO ZEPAM 002/24 - será
entregue por meio de contato da Diretoria de Monitoramento de
Uso do Solo - DMUS/DEUSO.
5) Os documentos solicitados deverão ser apresentados no prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da publicação
deste D.O.C. O não atendimento do prazo estabelecido implicará
no indeferimento do pedido e arquivamento do processo
administrativo, conforme o disposto no artigo 7° do Decreto Nº
57.536, de 2016.
Documento: 096886754 | Comunique-se
6068.2023/0011343-5 - Declaração de Transferência do Direito
de Construir
Interessados: B3 S. A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (CNPJ:
09.346.601/0001-25)
COMUNIQUE-SE: Para a emissão da Declaração de Potencial
Construtivo Passível de Transferência SMUL/DEUSO 0547/24 o
interessado deverá:
1) De acordo com o § 2º do artigo 6 do Decreto nº 57.536/16, e
atendendo ao Artigo 58, I, “b” da Lei Municipal nº 17.844/2022,
providenciar CANCELAMENTO do potencial construtivo
passível de transferência constante na averbação nº 11 das
Matrículas nº 19.889 e 114.122, registradas no 4º Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo, em função do cancelamento da
Declaração de Potencial Construtivo Passível de Transferência
SMUL/DEUSO 0327/20; e AVERBAÇÃO na mesma matrícula
do potencial construtivo passível de transferência de 1.648,41 m²
(Hum mil e seiscentos e quarenta e oito metros e quarenta e
um decímetros quadrados) originado sem a doação do imóvel,
nos termos da Declaração de Potencial Construtivo Transferível
SMUL/DEUSO 0547/24, a ser emitida conforme SEI
6068.2023/0011343-5, observando ainda o disposto no Ofício
001/SMUL/DEUSO/2023, integrante do SEI 6068.2023/0003878-
6, recebido pelo 4º Cartório de Registro de Imóveis da Capital em
08/05/2023.
2) Apresentar à DEUSO/SMUL via original ou cópia autenticada
da matrícula atualizada do imóvel contendo a averbação do
potencial construtivo passível de transferência, para a retirada da
via original da Declaração de Potencial Construtivo Passível de
Transferência SMUL/DEUSO 0547/24.
3) Para cumprimento deste comunique-se, os documentos devem
ser encaminhados por email para capdpci@prefeitura.sp.gov.br.
4) O Documento Final - Declaração de Potencial Construtivo
Passível de Transferência SMUL/DEUSO 0547/24 - será entregue
por meio de contato da Diretoria de Monitoramento de Uso do
Solo - DMUS/DEUSO.
5) Os documentos solicitados deverão ser apresentados no prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da publicação
deste D.O.C. O não atendimento do prazo estabelecido implicará
no indeferimento do pedido e arquivamento do processo
administrativo, conforme o disposto no artigo 7° do Decreto Nº
57.536, de 2016.
GABINETE DO SECRETÁRIO
Documento: 097002577 | Portaria
PORTARIA Nº 008, DE 18 DE JANEIRO DE 2024
Constitui Comissão Eleitoral responsável pelo processo de eleição
dos representantes da sociedade civil junto ao Grupo de Gestão da
Operação Urbana Consorciada Água Branca.
Marcos Duque Gadellho, Secretário Municipal de Urbanismo e
Licenciamento, usando das atribuições que lhe são conferidas por
lei, resolve:
I. Constituir Comissão Eleitoral para o processo de indicação dos
membros da sociedade civil no Grupo de Gestão da Operação
Urbana Consorciada Água Branca, período 2024-2026, nos termos
da Lei Municipal 15.893, de 07 de novembro 2013, artigo 61,
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
parágrafos 2º e 3º, e do Decreto 54.911, de 10 de março de 2014,
especialmente artigos 2º e 3º, com seguinte composição:
a) REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento
Ricardo Nagliati Toppan, RF. 842.056-4
Pollyanna Sjobon Veras, RF. 892.525-9
São Paulo Urbanismo
Daniel Wasem Quesada, RF. 0060283
Sergio Cordeiro de Andrade, RF. 0060241
Bruna Rodrigues Lopes Aguiar, RF. 0060585
b) REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
Maria Laura Fogaça Zei, RG X.XXX.005-1
Francisco João Moreirão de Magalhães, RG XX.XXX.698-1
Claudia Lukianchuki, RG X.XXX.634
José de Jesus Ferreira da Silva, RG XX.XXX.691-6
Azenate Maria de Jesus Souza, RG XX.XXX.777-3
II. A Comissão Eleitoral será coordenada pelos representantes da
Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL, e
secretariada pelos representantes da São Paulo Urbanismo.
Marcos Duque Gadelho
Secretário Municipal de Urbanismo e Licenciamento
SMUL
COORDENADORIA DE EDIFICAÇÃO DE USO
RESIDENCIAL
Documento: 096957592 | Despacho Documental
1020.2022/0018602-8
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
INTERESSADO: CONSTRUTORA DITOLVO LTDA (CNPJ:
72.766.736/0001-86)
ASSUNTO: ALVARÁ DE APROVAÇÃO DE EDIFICAÇÃO
NOVA
DESPACHO:
I. À vista da comprovação do pagamento do valor remanescente da
contrapartida financeira relativa à outorga onerosa de potencial
construtivo adicional, conforme consulta no sistema Aprova
Digital - AD (doc. 096953626) e a manifestação da assessoria
técnica da Coordenadoria da Edificação do Uso Residencial -
RESID (doc. 096955200), fundamento e decido.
REVIGORO os efeitos do Alvará de Aprovação de Edificação
Nova nº 18725-22-SP-ALV, publicado em 20/03/2023, através do
processo administrativo nº 1020.2022/0018602-8 (doc.094814857),
aprovado nos termos da Lei 16.050, de 31 de julho de 2014, Lei 16.402,
de 22 de março de 2016 e Lei 16.642, de 09 de maio de 2017, objeto da
construção de conjunto residencial agrupado verticalmente e uso
não residencial compatível com a vizinhança residencial, situado à
Rua Treze de Maio, nº 1434, no bairro Bela Vista, na Subprefeitura
da Sé, cadastrado pelo contribuinte nº 009.052.0028-4, nos termos
do artigo 68 da Lei 16.642, de 09 de maio de 2017 e artigo 57 do
Decreto 57.776, de 7 de julho de 2017.
II. Publique-se o item I;
III. Cadastrar nos sistemas pertinentes que o alvará descrito no
item I está em pleno vigor;
IV. Encaminhar ofício para o 4º Oficial de Registro de Imóveis
com as informações dos procedimentos adotados para o
empreendimento relacionado ao imóvel objeto da matrícula nº
108.222 do 4º Oficial de Registro de Imóveis;
V. Encaminhar o presente processo, mantendo-o aberto nesta
unidade, para Subprefeitura da Sé - SE para ciência e demais
providências cabíveis.
Documento: 096989624 | Comunique-se
6068.2023/0010180-1
São Paulo, 18 de janeiro de 2024
INTERESSADO: ROQUE PETRONI DO BRASIL PROJETOS
IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 12.423.850/0001-81)
ASSUNTO: ÁREA PÚBLICA: AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE
ÁREA
COMUNIQUE-SE:
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
1. Instruções Gerais
O interessado deverá enviar os arquivos apartados por item para
upload no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, originais ou
digitalizados por meio da sua via original, observado o limite de
50 megabytes por arquivo.
O prazo para atendimento deste comunique-se é de 10 (dez) dias a
partir da data de sua publicação no Diário Oficial da Cidade -
DOC, podendo ser prorrogado por mais 5 (cinco) dias, sob pena de
indeferimento do pedido por abandono nos termos da Lei 14.141, de
27 de março de 2006.
O conteúdo deste processo administrativo poderá ser consultado
através do Portal de Processos Administrativos.
2. Documentos
2.1. Escritura de doação de área;
2.2. Matrícula do imóvel encerrada, se houver;
2.3. Matrículas da área de doação;
2.4. Matrícula da área remanescente, se houver.
Documento: 096986074 | Comunique-se
6068.2023/0010583-1
São Paulo, 18 de janeiro de 2024
INTERESSADO: MANZANILLO EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA (CNPJ: 42.722.530/0001-93)
ASSUNTO: ÁREA PÚBLICA: AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE
ÁREA
COMUNIQUE-SE:
1. Instruções Gerais
O interessado deverá enviar os arquivos apartados por item para
upload no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, originais ou
digitalizados por meio da sua via original, observado o limite de
50 megabytes por arquivo.
O prazo para atendimento deste comunique-se é de 10 (dez) dias a
partir da data de sua publicação no Diário Oficial da Cidade -
DOC, podendo ser prorrogado por mais 5 (cinco) dias, sob pena de
indeferimento do pedido por abandono nos termos da Lei 14.141, de
27 de março de 2006.
O conteúdo deste processo administrativo poderá ser consultado
através do Portal de Processos Administrativos.
2. Documentos
2.1. Escritura de doação de área;
2.2. Matrícula do imóvel encerrada, se houver;
2.3. Matrículas da área de doação;
2.4. Matrícula da área remanescente, se houver.
Documento: 096995201 | Comunique-se
6068.2023/0010173-9
São Paulo, 18 de janeiro de 2024
INTERESSADO: ROQUE PETRONI DO BRASIL PROJETOS
IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 12.423.850/0001-81)
ASSUNTO: ÁREA PÚBLICA: AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE
ÁREA
COMUNIQUE-SE:
1. Instruções Gerais
O interessado deverá enviar os arquivos apartados por item para
upload no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, originais ou
digitalizados por meio da sua via original, observado o limite de
50 megabytes por arquivo.
O prazo para atendimento deste comunique-se é de 10 (dez) dias a
partir da data de sua publicação no Diário Oficial da Cidade -
DOC, podendo ser prorrogado por mais 5 (cinco) dias, sob pena de
indeferimento do pedido por abandono nos termos da Lei 14.141, de
27 de março de 2006.
O conteúdo deste processo administrativo poderá ser consultado
através do Portal de Processos Administrativos.
2. Documentos
2.1. Escritura de doação de área;
2.2. Matrícula do imóvel encerrada, se houver;
2.3. Matrículas da área de doação;
2.4. Matrícula da área remanescente, se houver.
 63 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

DIVISÃO DE SERVIÇOS E USO INSTITUCIONAL Interessado: Eduardo Portas. Processo SEI: 1020.2024/0001653-3
DE MÉDIO PORTE O processo de número 27170-23-SP-ALV e assunto Alvará de Interessado: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e
Aprovação e Execução de Edificação Nova (Exceto HIS/ HMP) Participações CBR.
Documento: 096960336 | Comunique-se foi deferido.
O processo de número 36811-24-SP-APO e assunto
PROCESSO *6068.2023/0008317-0* - Licenciamento de Obras DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 16642/17 E DECRETO Apostilamento foi deferido.
e Edificações 57776/17
Deferido nos termos da Lei 16.642/17 e Decreto 57.776/17.
COMUNIQUE-SE: Documento: 096997371 | Despacho deferido
Documento: 096937384 | Despacho deferido
O INTERESSADO DEVERA ATENDER AOS ITENS
Processo SEI: 1020.2023/0025667-2
CONSTANTES DO COMUNIQUE-SE NO PRAZO DE 30 Processo SEI: 1020.2023/0011312-0
(TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DESTA PUBLICACAO. Interessado: Auto Posto Novo Mundo I Ltda..
Interessado: Kathelin Domingues.
Documento: 096994023 | Comunique-se O processo de número 35537-23-SP-CDT e assunto Cadastro de
tanque de armazenagem, bomba, filtro de combustível e O processo de número 29552-23-SP-REF e assunto Alvará de
PROCESSO *6068.2023/0009230-6* - Licenciamento de Obras equipamentos afins foi deferido. Aprovação e Execução de Reforma (Exceto HIS e HMP) foi
e Edificações deferido.
Defiro a presente solicitação.<br/> <br/>Cadastram-se os tanques,
COMUNIQUE-SE: bombas e equipamentos afins, nos termos do art. 56 do Código de nos termos das Leis nº 16.050/14, nº 16.402/16, nº 16.642/17 e
Obras Lei nº 16.642/17 e suas regulamentações, a vista das respectivos Decretos regulamentadores.
O INTERESSADO DEVERA ATENDER AOS ITENS informações e documentos apresentados pelo requerente.<br/>
CONSTANTES DO COMUNIQUE-SE NO PRAZO DE 30 Documento: 096962612 | Despacho deferido
(TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DESTA PUBLICACAO. Documento: 097009164 | Despacho deferido
Processo SEI: 1020.2023/0023590-0
Secretaria Municipal de Urbanismo e Processo SEI: 1020.2024/0001837-4
Interessado: João Carlos Dutra Mendes.
Licenciamento - Portal Interessado: Guilherme Sallum Nahas.
O processo de número 35073-23-SP-ALV e assunto Alvará de
SMUL/UNIDADE DO APROVA DIGITAL O processo de número 37106-24-SP-APO e assunto Execução de Edificação Nova (HIS/ HMP) foi deferido.
Apostilamento foi deferido.
DEFERIDO o pedido de Alvará de Execução de Edificação Nova
Documento: 096938866 | Despacho deferido (HIS/HMP) nos termos das Leis 16.050/14, 16.402/16, 16.642/17,
Deferido nos termos da Lei 16.642/17 e Decreto 57.776/17.
17.975 de 8 de julho de 2023 e dos Decretos 56.089/15, 57.776/17
Processo SEI: 1020.2024/0000252-4 e 59.885/20.
Documento: 097004632 | Despacho deferido
Interessado: Flavio dos Santos de Abreu.
Processo SEI: 1020.2023/0024703-7 Documento: 096958701 | Despacho deferido
O processo de número 36708-23-SP-CCE e assunto Certificado
de Conclusão foi deferido. Interessado: Roque Mariano Guilherme. Processo SEI: 1020.2023/0023084-3

DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 16642/17 E DECRETO O processo de número 35325-23-SP-ALV e assunto Alvará de Interessado: RUIRU EMPREENDIMENTOS
57776/17 Aprovação e Execução de Edificação Nova (Exceto HIS/ HMP) IMOBILIÁRIOS LTDA RUIRU EMPREENDIMENTOS
foi deferido. IMOBILIÁRIOS LTDA.
Documento: 096998000 | Despacho deferido
nos termos das Leis 17.975/23, 16.402/16, 16.642/17 e respectivos O processo de número 34716-23-SP-ALV e assunto Alvará de
Decretos regulamentadores. Execução de Edificação Nova (Exceto HIS/ HMP) foi deferido.
Processo SEI: 1020.2023/0025457-2
Documento: 096994753 | Despacho deferido Deferido nos termos da Lei 16.642/17 e Decreto 57.776/17.
Interessado: Auto Posto Novo Mundo I Ltda..

O processo de número 35538-23-SP-CER e assunto Certificado Processo SEI: 1020.2023/0026085-8 Documento: 096955268 | Despacho deferido
de Estanqueidade foi deferido.
Interessado: CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA Processo SEI: 1020.2023/0023925-5
Defiro, nos termos do Decreto 38.231 de 26/08/1999, o Certificado S.A..
de Estanqueidade, a vista das informações e documentos Interessado: URBEN ARQUITETURA LTDA URBEN
apresentados pelo interessado. O processo de número 35944-23-SP-APO e assunto ARQUITETURA.
Apostilamento foi deferido.
O processo de número 34262-23-SP-ALV e assunto Alvará de
Documento: 097008209 | Despacho deferido
DEFERIDO NOS TERMOS DAS LEIS 16.050/14, 16.402/16, Execução de Edificação Nova (Exceto HIS/ HMP) foi deferido.
16.642/17 E DECRETOS 56.089/15, 57.521/16, 59.885/20,
Processo SEI: 1020.2024/0001312-7 57.776/17. Deferido nos termos da Lei 16.642/17 e Decreto 57.776/17.
Interessado: EVANDRO PACHECO JANUARIO.
Documento: 097010031 | Despacho deferido Documento: 096957664 | Despacho deferido
O processo de número 36904-24-SP-CCE e assunto Certificado
de Conclusão foi deferido. Processo SEI: 1020.2023/0011622-6 Processo SEI: 1020.2023/0027492-1

DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 16642/17 E DECRETO Interessado: Marcos Gusmão. Interessado: Ramon Falchi Maceiras.
57776/17.
O processo de número 29730-23-SP-ALV e assunto Alvará de O processo de número 36009-23-SP-CCE e assunto Certificado
Aprovação e Execução de Edificação Nova (Exceto HIS/ HMP) de Conclusão foi deferido.
Documento: 097009503 | Despacho deferido
foi deferido.
Deferido nos termos da Lei 16.642/17, Decreto 57.776/17, Portaria
Processo SEI: 1020.2024/0000257-5 DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 16642/17 E DECRETO SMUL-G/221/2017 e parágrafo 3º do artigo 24 do Decreto
57776/17. 57.776/17.
Interessado: Douglas de Carvalho.

O processo de número 36806-24-SP-CCE e assunto Certificado Documento: 096997756 | Despacho deferido Documento: 096949952 | Despacho deferido
de Conclusão foi deferido.
Processo SEI: 1020.2022/0018776-8 Processo SEI: 1020.2024/0001816-1
DEFERIDO NOS TERMOS DAS LEIS 16.050/14, 16.402/16,
16.642/17 E DECRETOS 56.089/15, 57.521/16, 59.885/20, Interessado: Auto Posto Medelin Ltda.. Interessado: VALTER ANTONIO CHAMMAS FILHO .
57.776/17.
O processo de número 20774-22-SP-CER e assunto Certificado O processo de número 36982-24-SP-AUT e assunto Alvará de
de Estanqueidade foi deferido. Autorização de Avanço do Tapume Sobre Parte do Passeio
Documento: 097007786 | Despacho deferido
Público foi deferido.
Defiro, nos termos do Decreto 38.231 de 26/08/1999, o Certificado
Processo SEI: 1020.2023/0018914-2 de Estanqueidade, a vista das informações e documentos
apresentados pelo interessado.
Interessado: José Rubens Ferri. Documento: 096938918 | Despacho deferido
O processo de número 32465-23-SP-APO e assunto Documento: 096990527 | Despacho deferido
Apostilamento foi deferido. Processo SEI: 1020.2023/0022430-4
Processo SEI: 1020.2024/0001655-0
Defiro o pedido de Apostilamento do Cadastro de Sistema Interessado: Flavio dos Santos de Abreu.
Especial de Segurança no. 10797-SP-CDT, publicado em Interessado: Vivian Marcolongo Cunha.
28/04/2022, nos termos da Lei 16.642/2017 e suas O processo de número 34420-23-SP-CCE e assunto Certificado
regulamentações, fazendo constar a alteração às tabelas de cálculo O processo de número 37039-24-SP-APO e assunto de Conclusão foi deferido.
de lotação nas novas plantas apresentadas no processo original. Apostilamento foi deferido.
DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 16642/17 E DECRETO
nos termos da Lei 16.642/17 e Decreto 57.776/17. 57776/17
Documento: 097007913 | Despacho deferido
Documento: 096997626 | Despacho deferido Documento: 096938894 | Despacho deferido
Processo SEI: 1020.2023/0006342-4
Processo SEI: 1020.2023/0020148-7
 64 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Interessado: Flavio dos Santos de Abreu. Processo SEI: 1020.2022/0007067-4
O processo de número 33499-23-SP-ALV e assunto Alvará para Interessado: COMPANHIA BRASILEIRA DE
Desmembramento/ Remembramento/ Reparcelamento foi DISTRIBUIÇÃO.
deferido.
O processo de número 12557-22-SP-CER e assunto Certificado
DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 16642/17 E DECRETO de Segurança foi indeferido e encerrado.
57776/17
Indefiro e encerro o presente pedido de CERTIFICADO DE
Documento: 096938882 | Despacho deferido SEGURANÇA, nos termos do inciso VI do Art. 59 da Lei
16.642/2017, conforme declarado pelo interessado e que o assunto
referente às condições de segurança foram tratadas através do
Processo SEI: 1020.2023/0019647-5
processo de Alvará de Aprovação e Execução de Reforma no.
Interessado: Flavio dos Santos de Abreu. 11141-22-SP-REF, no qual foi emitido o Certificado de Conclusão
no. 34903-23-SP-CCE.
O processo de número 33301-23-SP-ALV e assunto Alvará de
Aprovação e Execução de Edificação Nova (Exceto HIS/ HMP) Documento: 096972068 | Despacho indeferido
foi deferido.
Processo SEI: 1020.2023/0015277-0
DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 16642/17 E DECRETO
57776/17 Interessado: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA.
Documento: 096948718 | Despacho deferido O processo de número 31262-23-SP-CER e assunto Certificado
de Segurança foi indeferido.
Processo SEI: 1020.2024/0001805-6
Indefiro o presente pedido de CERTIFICADO DE SEGURANÇA,
Interessado: Conx Empreendimentos Imobiliários Ltda. nos termos do inciso III do art. 59 da Lei nº 16.642/2017, tendo em
vista o não atendimento integral de comunique-se publicado em
O processo de número 35981-23-SP-AUT e assunto Alvará de 26/10/2023.
Autorização de Avanço do Tapume Sobre Parte do Passeio
Público foi deferido. Documento: 096973664 | Despacho indeferido
Processo SEI: 1020.2022/0003776-6
Documento: 096936793 | Despacho deferido Interessado: H2 ARQUITETURA LTDA.
Processo SEI: 1020.2023/0021396-5 O processo de número 11558-22-SP-ALV e assunto Alvará de
Aprovação de Edificação Nova (Exceto HIS/ HMP) foi
Interessado: EVANDRO PACHECO JANUARIO. indeferido e encerrado.
O processo de número 34236-23-SP-CCE e assunto Certificado CONCLUÍMOS e INDEFERIMOS o presente processo,
de Conclusão foi deferido. considerando o não pagamento dos valores devidos de Outorga
Onerosa.<br/><br/>Alvará de Aprovação nº 11558-22-SP-ALV,
DEFERIDO NOS TERMOS DAS LEIS 16.050/14, 16.402/16, publicado em 27/07/2023, CASSADO em 28/11/2023.
16.642/17 E DECRETOS 56.089/15, 57.521/16, 59.885/20,
57.776/17. Documento: 097001235 | Despacho indeferido
Documento: 096938831 | Despacho deferido Processo SEI: 1020.2022/0000634-8
Processo SEI: 1020.2024/0001558-8 Interessado: FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS
EDUCACIONAIS LTDA.
Interessado: Fabio Soares de Souza Russo .
O processo de número 9554-21-SP-CER e assunto Certificado de
O processo de número 37000-24-SP-CCE e assunto Certificado Segurança foi indeferido.
de Conclusão foi deferido.
Indefiro o presente pedido de CERTIFICADO DE SEGURANÇA,
DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 16642/17 E DECRETO nos termos do inciso V do art. 59 da Lei nº 16.642/2017, tendo em
vista o não atendimento da IEOS, publicada em 22/12/2022 e
57776/17
prazo concedido em 21/06/2023.
Documento: 097009879 | Despacho deferido
Documento: 097000851 | Despacho indeferido
Processo SEI: 1020.2023/0009445-1
Processo SEI: 1020.2023/0019798-6
Interessado: Eduardo Portas.
Interessado: BANCO BRADESCO S.A..
O processo de número 28704-23-SP-ALV e assunto Alvará para
Desmembramento/ Remembramento/ Reparcelamento foi O processo de número 32815-23-SP-CER e assunto Certificado
deferido. de Acessibilidade foi indeferido.
DEFERIDO NOS TERMOS DA LEI 16642/17 E DECRETO INDEFIRO o presente pedido para Certificado de Acessibilidade,
nos termos do inciso III do art. 59, da Lei 16.642/2017, tendo em
57776/17.
vista o não atendimento do comunique-se publicado em
29/11/2023.
Documento: 096937788 | Despacho indeferido
Documento: 097004783 | Despacho indeferido
Processo SEI: 1020.2021/0017310-2
Interessado: patricia duccini. Processo SEI: 1020.2022/0011498-1
O processo de número 7402-21-SP-ALV e assunto Alvará de Interessado: SYNAL'S ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
Aprovação de Edificação Nova (Exceto HIS/ HMP) foi
indeferido. O processo de número 14698-22-SP-CER e assunto Certificado
de Segurança foi indeferido.
nos termos do inciso III do artigo 59 da Lei 16.642/17, tendo em
vista que não houve, dentro do prazo legal de 30 dias, o Indefiro o presente pedido de CERTIFICADO DE SEGURANÇA,
nos termos do inciso V do art. 59 da Lei nº 16.642/2017, tendo em
atendimento do comunicado emitido.
vista o não atendimento da IEOS, publicada em 20/12/2022 e
prazo concedido em 22/06/2023. Novo prazo solicitado foi
Documento: 096972691 | Despacho indeferido
recusado por falta de amparo legal.
Processo SEI: 1020.2022/0005995-6
Documento: 097004209 | Despacho indeferido
Interessado: VALIDE COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES
Processo SEI: 1020.2022/0016683-3
LTDA..
O processo de número 12265-22-SP-CER e assunto Certificado Interessado: silas oliveira.
de Acessibilidade foi indeferido.
O processo de número 18733-22-SP-ALV e assunto Alvará de
Indefiro o presente pedido para Certificado de Acessibilidade, face Aprovação e Execução de Edificação Nova (Exceto HIS/ HMP)
ao disposto no Inciso III do Artigo 59 da Lei 16.642/2017, foi indeferido e encerrado.
considerando o não atendimento do comunicado publicado em
11/10/2023, Doc. nº 091469326. nos termos do artigo 60 da Lei 16.642/17, tendo em vista que não
houve interposição de recurso, dentro do prazo legal de 30 dias,
Documento: 096967244 | Despacho indeferido com o devido pagamento da guia referente ao pedido.
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Documento: 097009870 | Despacho indeferido
Processo SEI: 1020.2023/0026100-5
Interessado: Itamar beresin.
O processo de número 35624-23-SP-ALV e assunto Alvará de
Aprovação de Edificação Nova (Exceto HIS/ HMP) foi
indeferido.
nos termos do inciso I do artigo 59 da Lei 16.642/17, combinado
com o artigo 52 do Decreto 57.776/17, tendo em vista que os
arquivos de projeto apresentados estão fora da formatação correta
e não abrem no sistema, impedindo a análise e decisão do pedido,
conforme relatado no encaminhamento técnico.
Documento: 096936630 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0017591-5
Interessado: ACCO BRANDS BRASIL LTDA
A prorrogação de prazo de atendimento ao comunique-se foi
concedida. Este comunique-se deverá ser acessado e respondido
através do Portal do Licenciamento, referente ao processo de
número 30538-23-SP-CER e assunto Certificado de
Acessibilidade. O prazo de atendimento é de 30 dias, contados a
partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 097007314 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0001873-9
Interessado: INSTITUTO CULTURAL ISRAELITA
BRASILEIRO
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 8854-
21-SP-DLR e assunto Alvará de Funcionamento de Local de
Reunião. O prazo de atendimento é de 30 dias, contados a partir
da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096965711 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0023226-9
Interessado: Stefan Ambrosini Halas
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 34827-
23-SP-CCE e assunto Certificado de Conclusão. O prazo de
atendimento é de 30 dias, contados a partir da data de publicação
no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096987639 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0003403-3
Interessado: NEVIO & MOYA ARTEFATOS DE ALUMÍNIO
LTDA
A prorrogação de prazo de atendimento ao comunique-se foi
concedida. Este comunique-se deverá ser acessado e respondido
através do Portal do Licenciamento, referente ao processo de
número 25606-23-SP-CER e assunto Certificado de Segurança.
O prazo de atendimento é de 180 dias, contados a partir da data de
publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096992975 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0013904-8
Interessado: REENTRY SPORT CENTER ARTIGOS
DESPORTIVOS LTDA
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 30271-
23-SP-CER e assunto Certificado de Acessibilidade. O prazo de
atendimento é de 30 dias, contados a partir da data de publicação
no D.O.C.
 65 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096969242 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2022/0024368-4
Interessado: Masanori Suzuki
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 24040-
22-SP-ALV e assunto Alvará de Aprovação e Execução de
Edificação Nova (Exceto HIS/ HMP). O prazo de atendimento é
de 30 dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096986159 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2022/0021836-1
Interessado: Carlos Rodrigues Alves
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 22543-
22-SP-ALV e assunto Alvará de Execução de Edificação Nova
(Exceto HIS/ HMP). O prazo de atendimento é de 30 dias,
contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 097007809 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0017484-6
Interessado: POSTO MARTINELLI - COMERCIO
VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
A prorrogação de prazo de atendimento ao comunique-se foi
concedida. Este comunique-se deverá ser acessado e respondido
através do Portal do Licenciamento, referente ao processo de
número 32331-23-SP-CER e assunto Certificado de
Estanqueidade. O prazo de atendimento é de 30 dias, contados a
partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 097010869 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2021/0010701-0
Interessado: cintia baptista de souza
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 5291-
21-SP-ALV e assunto Alvará de Aprovação e Execução de
Edificação Nova (HIS/ HMP). O prazo de atendimento é de 30
dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096990042 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0013544-1
Interessado: Mitra Diocesana de Campo Limpo
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 28832-
23-SP-CER e assunto Certificado de Acessibilidade. O prazo de
atendimento é de 30 dias, contados a partir da data de publicação
no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 097006068 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0014728-8
Interessado: ORGANIZACAO FARMACEUTICA NAKANO
LTDA
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 31004-
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
23-SP-CER e assunto Certificado de Acessibilidade. O prazo de
atendimento é de 30 dias, contados a partir da data de publicação
no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096997491 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2022/0016405-9
Interessado: EVANDRO PACHECO JANUARIO
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 19794-
22-SP-ALV e assunto Alvará de Aprovação e Execução de
Edificação Nova (HIS/ HMP). O prazo de atendimento é de 30
dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096987476 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0025250-2
Interessado: HEXAG VESTIBULARES LTDA.
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 35518-
23-SP-CER e assunto Certificado de Segurança. O prazo de
atendimento é de 30 dias, contados a partir da data de publicação
no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096996745 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2022/0013928-3
Interessado: Thais Sousa de Melo
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 17002-
22-SP-ALV e assunto Alvará de Aprovação e Execução de
Edificação Nova (HIS/ HMP). O prazo de atendimento é de 30
dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096988512 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0014321-5
Interessado: Eder de Paula Nunes
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 31056-
23-SP-ALV e assunto Alvará de Aprovação e Execução de
Edificação Nova (HIS/ HMP). O prazo de atendimento é de 30
dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 097008064 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0014836-5
Interessado: ADIL DE SOUZA SENA
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 27543-
23-SP-CER e assunto Certificado de Acessibilidade. O prazo de
atendimento é de 30 dias, contados a partir da data de publicação
no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 097000747 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2022/0010898-1
Interessado: ANA MARIA YAMADA
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 13506-
22-SP-REF e assunto Alvará de Aprovação e Execução de
Reforma (Exceto HIS e HMP). O prazo de atendimento é de 30
dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096998863 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2022/0017393-7
Interessado: Sergio Kipnis
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 19851-
22-SP-ALV e assunto Alvará de Aprovação e Execução de
Edificação Nova (Exceto HIS/ HMP). O prazo de atendimento é
de 30 dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096998737 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0015404-7
Interessado: Igreja Universal do Reino de Deus
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 10148-
22-SP-CER e assunto Certificado de Acessibilidade. O prazo de
atendimento é de 30 dias, contados a partir da data de publicação
no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 097005229 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0012675-2
Interessado: José Carlos Bianchi
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 30372-
23-SP-ALV e assunto Alvará de Aprovação e Execução de
Edificação Nova (HIS/ HMP). O prazo de atendimento é de 30
dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 097002011 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0008513-4
Interessado: Sabrina Esteves Vieira
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 28405-
23-SP-ALV e assunto Alvará de Aprovação e Execução de
Edificação Nova (HIS/ HMP). O prazo de atendimento é de 30
dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096996297 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0013728-2
Interessado: Larissa Barbara de Oliveira
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 22058-
22-SP-CER e assunto Certificado de Acessibilidade. O prazo de
atendimento é de 30 dias, contados a partir da data de publicação
no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 097001573 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0015409-8
Interessado: Igreja Universal do Reino de Deus
 66 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 8422-
21-SP-CER e assunto Certificado de Acessibilidade. O prazo de
atendimento é de 30 dias, contados a partir da data de publicação
no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 097006954 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2021/0013413-1
Interessado: WELBER OLIVEIRA
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 6630-
21-SP-ALV e assunto Alvará de Aprovação e Execução de
Edificação Nova (HIS/ HMP). O prazo de atendimento é de 30
dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 097003957 | Comunique-se
Processo SEI: 1010.2020/0008080-9
Interessado: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 31-20-
SP-NEW e assunto Certificado de Acessibilidade. O prazo de
atendimento é de 30 dias, contados a partir da data de publicação
no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 097003340 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0021579-8
Interessado: CARLOS JOSE FRANCISCO
A prorrogação de prazo de atendimento ao comunique-se foi
concedida. Este comunique-se deverá ser acessado e respondido
através do Portal do Licenciamento, referente ao processo de
número 34162-23-SP-ALV e assunto Alvará para
Desmembramento/ Remembramento/ Reparcelamento. O
prazo de atendimento é de 30 dias, contados a partir da data de
publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 097004342 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0022687-0
Interessado: Maíra Griecco
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 34618-
23-SP-ALV e assunto Alvará de Execução de Edificação Nova
(HIS/ HMP). O prazo de atendimento é de 30 dias, contados a
partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 097004397 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0013923-4
Interessado: MOTEL ABSINTO LTDA.
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 30767-
23-SP-CER e assunto Certificado de Acessibilidade. O prazo de
atendimento é de 30 dias, contados a partir da data de publicação
no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 097005492 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0023463-6
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Interessado: HIM & A2 Serviços Ltda
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 34873-
23-SP-ALV e assunto Alvará de Aprovação de Edificação Nova
(Exceto HIS/ HMP). O prazo de atendimento é de 30 dias,
contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096958598 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0017671-7
Interessado: SOMOS SISTEMAS DE ENSINO S.A.
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 31968-
23-SP-CER e assunto Certificado de Acessibilidade. O prazo de
atendimento é de 30 dias, contados a partir da data de publicação
no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096951993 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0011576-9
Interessado: Silvia Valeria Ribeiro de Souza
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 29712-
23-SP-ALV e assunto Alvará para Desmembramento/
Remembramento/ Reparcelamento. O prazo de atendimento é
de 30 dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096966677 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0015133-1
Interessado: leandro destro
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 31272-
23-SP-ALV e assunto Alvará de Aprovação e Execução de
Edificação Nova (Exceto HIS/ HMP). O prazo de atendimento é
de 30 dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096936729 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0027490-5
Interessado: GAMALIEL CAMILO TIBIRIÇÁ
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 36438-
23-SP-ALV e assunto Alvará de Aprovação e Execução de
Edificação Nova (HIS/ HMP). O prazo de atendimento é de 30
dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096953148 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0019693-9
Interessado: André Del Nero
A prorrogação de prazo de atendimento ao comunique-se foi
concedida. Este comunique-se deverá ser acessado e respondido
através do Portal do Licenciamento, referente ao processo de
número 33512-23-SP-SAO e assunto Desmembramento para
Secção em ZEIS. O prazo de atendimento é de 30 dias, contados a
partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096970224 | Comunique-se
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Processo SEI: 1020.2023/0019833-8
Interessado: Nubia Nunes Lacerda
A prorrogação de prazo de atendimento ao comunique-se foi
concedida. Este comunique-se deverá ser acessado e respondido
através do Portal do Licenciamento, referente ao processo de
número 33156-23-SP-ALV e assunto Alvará para
Desmembramento/ Remembramento/ Reparcelamento. O
prazo de atendimento é de 30 dias, contados a partir da data de
publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096965089 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0012871-2
Interessado: AUTO POSTO MONTEMOR LTDA
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 29639-
23-SP-CDT e assunto Cadastro de tanque de armazenagem,
bomba, filtro de combustível e equipamentos afins. O prazo de
atendimento é de 30 dias, contados a partir da data de publicação
no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096978672 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0000857-1
Interessado: José Freire
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 24529-
23-SP-ALV e assunto Alvará de Aprovação e Execução de
Edificação Nova (HIS/ HMP). O prazo de atendimento é de 30
dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096960776 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2022/0016736-8
Interessado: Claudio da Silva
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 19212-
22-SP-ALV e assunto Alvará de Aprovação e Execução de
Edificação Nova (Exceto HIS/ HMP). O prazo de atendimento é
de 30 dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096971536 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0021923-8
Interessado: ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CIRURGIÕES
DENTISTAS
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 26101-
23-SP-CER e assunto Certificado de Segurança. O prazo de
atendimento é de 30 dias, contados a partir da data de publicação
no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096957235 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0013816-5
Interessado: ANDERSON MARTINS DE SOUZA
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 30567-
23-SP-ALV e assunto Alvará para Desmembramento/
Remembramento/ Reparcelamento. O prazo de atendimento é
de 30 dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
 67 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096988672 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2022/0011435-3
Interessado: HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DA USP
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 2954-
21-SP-CER e assunto Certificado de Acessibilidade. O prazo de
atendimento é de 30 dias, contados a partir da data de publicação
no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096964218 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2022/0013204-1
Interessado: Celso Luis de Carvalho Migliorini
A prorrogação de prazo de atendimento ao comunique-se foi
concedida. Este comunique-se deverá ser acessado e respondido
através do Portal do Licenciamento, referente ao processo de
número 15359-22-SP-ALV e assunto Alvará de Aprovação de
Edificação Nova (Exceto HIS/ HMP). O prazo de atendimento é
de 30 dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096972354 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0006562-1 - Certificado de
Acessibilidade.
Interessado: FENIX HOTEL BOM RETIRO LTDA .
Intimação para Execução de Obras e Serviços -
272/CONTRU/2021. O interessado deverá atender aos itens
constantes da intimação, disponível no Portal de Licenciamento,
no prazo de 180 dias, contados a partir da data de publicação no
D.O.C.
Documento: 096987846 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2022/0019479-9
Interessado: MITRA ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 15527-
22-SP-DLR e assunto Alvará de Funcionamento de Local de
Reunião. O prazo de atendimento é de 30 dias, contados a partir
da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096985886 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2022/0002099-5
Interessado: Caroline Torres Dantas
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 10970-
22-SP-ALV e assunto Alvará de Aprovação e Execução de
Edificação Nova (HIS/ HMP). O prazo de atendimento é de 30
dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096956452 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0006326-2
Interessado: ANDERSON MARTINS DE SOUZA
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 26910-
23-SP-ALV e assunto Alvará de Aprovação e Execução de
Edificação Nova (Exceto HIS/ HMP). O prazo de atendimento é
de 30 dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096988784 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0007713-1
Interessado: João Fernando Homor
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 28039-
23-SP-ALV e assunto Alvará de Aprovação e Execução de
Edificação Nova (HIS/ HMP). O prazo de atendimento é de 30
dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096960657 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0028879-5
Interessado: Wislley Ribeiro
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 36508-
23-SP-ALV e assunto Alvará de Execução de Edificação Nova
(Exceto HIS/ HMP). O prazo de atendimento é de 30 dias,
contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096972184 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0022577-7
Interessado: CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA
S.A.
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 34745-
23-SP-INT e assunto Alvará de Desmembramento + Alvará de
Aprovação e Execução de Edificação Nova (Plano integrado).
O prazo de atendimento é de 30 dias, contados a partir da data de
publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096974484 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0021493-7
Interessado: Goodman Jaguaré I Empreendimento
Imobiliarios Ltda Goodman Jaguaré I
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 33950-
23-SP-REF e assunto Alvará de Aprovação e Execução de
Reforma (Exceto HIS e HMP). O prazo de atendimento é de 30
dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096986539 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0011521-1
Interessado: Fabio Soares de Souza Russo
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 29873-
23-SP-ALV e assunto Alvará de Aprovação e Execução de
Edificação Nova (HIS/ HMP). O prazo de atendimento é de 30
dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096962427 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0017127-8
Interessado: Rodrigo Uhlendorff
A prorrogação de prazo de atendimento ao comunique-se foi
concedida. Este comunique-se deverá ser acessado e respondido
através do Portal do Licenciamento, referente ao processo de
número 32222-23-SP-DIR e assunto Certidão de Diretrizes
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Urbanísticas. O prazo de atendimento é de 30 dias, contados a
partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096990718 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0007552-0
Interessado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
A prorrogação de prazo de atendimento ao comunique-se foi
concedida. Este comunique-se deverá ser acessado e respondido
através do Portal do Licenciamento, referente ao processo de
número 27770-23-SP-CER e assunto Certificado de
Acessibilidade. O prazo de atendimento é de 30 dias, contados a
partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096982049 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0010385-0
Interessado: Ricardo Fratic Bacic Junior
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 29513-
23-SP-ALV e assunto Alvará de Aprovação e Execução de
Edificação Nova (HIS/ HMP). O prazo de atendimento é de 30
dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 097000413 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2022/0018103-4
Interessado: G 10 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 20523-
22-SP-CDT e assunto Cadastro de tanque de armazenagem,
bomba, filtro de combustível e equipamentos afins. O prazo de
atendimento é de 30 dias, contados a partir da data de publicação
no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 096978744 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0015131-5
Interessado: leandro destro
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 31273-
23-SP-ALV e assunto Alvará para Desmembramento/
Remembramento/ Reparcelamento. O prazo de atendimento é
de 30 dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
Documento: 097008788 | Comunique-se
Processo SEI: 1020.2023/0015514-0
Interessado: CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA
S.A.
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através do
Portal do Licenciamento, referente ao processo de número 31622-
23-SP-ALV e assunto Alvará de Aprovação e Execução de
Edificação Nova (HIS/ HMP). O prazo de atendimento é de 30
dias, contados a partir da data de publicação no D.O.C.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito
conforme disponibilidade do analista do processo, mediante
agendamento com o Núcleo de Atendimento, pelos telefones 3243-
1007 ou 3243-1008, das 10h às 16h.
PORTAL - GESTÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE
REGULARIZAÇÃO 1/ANÁLISE
68 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Documento: 096992185 | Comunique-se Documento: 096942691 | Comunique-se INTERESSADOS: MARIA CONCEICAO DA COSTA SANTOS
ROSSI
\SEL\GTEC\GTEC-1\Análise \SEL\GTEC\GTEC-1\Análise CLOVIS JOSE ROSSI

PROCESSO Nº 1020.2020/0013203-0 PROCESSO Nº 1020.2021/0017826-0 ASSUNTO:CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI

17.202/2019
INTERESSADOS: BRUNO FAUSTO FELIX INTERESSADOS: J. L. PARTICIPACAO LTDA
VALERIA ALVES VASSOLER HWU SU FAN COMUNIQUE-SE (COMPLEMENTAR)

ASSUNTO: CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI ASSUNTO:CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através
17.202/2019 17.202/2019 do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a
COMUNIQUE-SE COMUNIQUE-SE (COMPLEMENTAR) partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no
D.O.C..
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito,
do Portal de Licenciamento. do Portal de Licenciamento. às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00,
O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou
partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no pelo telefone 3243-1263.
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no D.O.C..
próprio Portal. Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito, Documento: 096938699 | Comunique-se
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito, às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00,
às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00, mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou
\SEL\GTEC\GTEC-2\Análise
mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou pelo telefone 3243-1263.
pelo telefone 3243-1263. PROCESSO Nº 1020.2023/0015181-1
Documento: 096942526 | Comunique-se
Documento: 097006216 | Comunique-se INTERESSADOS: BLUE WATER S/A - ADMINISTRACAO,
\SEL\GTEC\GTEC-1\Análise EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
\SEL\GTEC\GTEC-1\Análise OSVALDO TERUO KOBAYASHI
PROCESSO Nº 1020.2021/0001570-1
PROCESSO Nº 1020.2022/0018535-8 ASSUNTO: CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI
INTERESSADOS: IRACEMA DE JESUS PEREIRA DA 17.202/2019
INTERESSADOS: SILVANA MATEUS ROMERO MOTTA
NORBERTO MENSÓRIO COMUNIQUE-SE
NORBERTO MENSORIO ASSUNTO: CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI
FERNANDO PEDROSO MENSORIO 17.202/2019 Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através
JUREMA PEDROSO MENSORIO do Portal de Licenciamento.
FLAVIA PEDROSO MENSORIO COMUNIQUE-SE O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a
partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no
ASSUNTO:CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no
17.202/2019 do Portal de Licenciamento. próprio Portal.
O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito,
COMUNIQUE-SE (COMPLEMENTAR) partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00,
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através próprio Portal. pelo telefone 3243-1263.
do Portal de Licenciamento. Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito,
O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00, Documento: 096932039 | Comunique-se
partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou
D.O.C.. pelo telefone 3243-1263. \SEL\GTEC\GTEC-2\Análise
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito,
às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00, Documento: 097004928 | Comunique-se PROCESSO Nº 1020.2020/0001873-3
mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou
pelo telefone 3243-1263. \SEL\GTEC\GTEC-1\Análise INTERESSADOS: ELIANA APARECIDA DA SILVA
ALMEIDA ALBUQUERQUE
Documento: 096937229 | Comunique-se PROCESSO Nº 1020.2020/0013478-4 IVAN ALMEIDA DE ALBUQUERQUE
RITA DE CASSIA ALBUQUERQUE ALTERIO
\SEL\GTEC\GTEC-1\Análise INTERESSADOS: ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA RAFAEL FIORAVANTE ALTERIO

PROCESSO Nº 1020.2020/0014108-0 ASSUNTO: CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI ASSUNTO: CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI
17.202/2019 17.202/2019
INTERESSADOS: AMAURI ARIAS SILVA
COMUNIQUE-SE COMUNIQUE-SE
ASSUNTO:CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI
17.202/2019 Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através
do Portal de Licenciamento. do Portal de Licenciamento.
COMUNIQUE-SE (COMPLEMENTAR) O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a
partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no
do Portal de Licenciamento. próprio Portal. próprio Portal.
O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito, Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito,
partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00, às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00,
D.O.C.. mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito, pelo telefone 3243-1263. pelo telefone 3243-1263.
às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00,
mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou PORTAL - GESTÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE Documento: 096984300 | Comunique-se
pelo telefone 3243-1263. REGULARIZAÇÃO 1/DIRETOR
\SEL\GTEC\GTEC-2\Análise
Documento: 096996089 | Comunique-se Documento: 096940848 | Despacho de Edificações - Súmula
PROCESSO Nº 1020.2023/0025084-4
\SEL\GTEC\GTEC-1\Análise
Processo nº 1020.2021/0001571-0 INTERESSADOS: CELSO TOMAZ DE AQUINO BUTTINI
PROCESSO Nº 1020.2020/0013464-4
DEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respectivo ASSUNTO: CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI
INTERESSADOS: EULARIO HIDEYUKI KURASHIMA Decreto regulamentador. Expeça-se o CERTIFICADO DE 17.202/2019
KIMIE KURASHIMA ITO REGULARIZAÇÃO - LEI 17.202/2019.
SATIO KURASHIMA COMUNIQUE-SE
REGINA YUKIKO KURASHIMA Documento: 096940930 | Despacho de Edificações - Súmula
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através
ASSUNTO: CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI Processo nº 1020.2020/0004238-3 do Portal de Licenciamento.
17.202/2019 O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a
DEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respectivo partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no
COMUNIQUE-SE Decreto regulamentador. Expeça-se o CERTIFICADO DE D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no
REGULARIZAÇÃO - LEI 17.202/2019. próprio Portal.
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito,
do Portal de Licenciamento. PORTAL - GESTÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00,
O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou
partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no REGULARIZAÇÃO 2/ANÁLISE pelo telefone 3243-1263.
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no
próprio Portal. Documento: 096952683 | Comunique-se Documento: 096975328 | Comunique-se
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito,
às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00, \SEL\GTEC\GTEC-2\Análise \SEL\GTEC\GTEC-2\Análise
mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou
pelo telefone 3243-1263. PROCESSO Nº 1020.2020/0006852-8 PROCESSO Nº 1020.2021/0001336-9
69 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

INTERESSADOS: TAREK AL MAESARANI Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a
do Portal de Licenciamento. partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no
ASSUNTO: CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no
17.202/2019 partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no próprio Portal.
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito,
COMUNIQUE-SE próprio Portal. às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00,
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito, mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00, pelo telefone 3243-1263.
do Portal de Licenciamento. mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou
O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a pelo telefone 3243-1263.
partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no PORTAL - GESTÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no REGULARIZAÇÃO 2/DIRETOR
Documento: 096968795 | Comunique-se
próprio Portal.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito, Documento: 096943033 | Despacho de Edificações - Súmula
às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00, \SEL\GTEC\GTEC-2\Análise
mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou Processo nº 1020.2020/0015958-2
pelo telefone 3243-1263. PROCESSO Nº 1020.2020/0016082-3
DEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respectivo
INTERESSADOS: RAMILTON HENRIQUE SAWAYA
Documento: 096980210 | Comunique-se Decreto regulamentador. Expeça-se o CERTIFICADO DE
SACAMOTO
REGULARIZAÇÃO - LEI 17.202/2019.
PAULO SERGIO RIBEIRO
\SEL\GTEC\GTEC-2\Análise ANA PAULA CORREA COSTA RIBEIRO
Documento: 096940282 | Despacho de Edificações - Súmula
PROCESSO Nº 1020.2021/0001337-7 ASSUNTO: CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI
17.202/2019 Processo nº 1020.2021/0002836-6
INTERESSADOS: MARIA CELESTE RAMALHO DE
AZEVEDO E SILVA COMUNIQUE-SE DEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respectivo
Decreto regulamentador. Expeça-se o CERTIFICADO DE
ASSUNTO: CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através REGULARIZAÇÃO - LEI 17.202/2019.
17.202/2019 do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a Documento: 096949228 | Despacho de Edificações - Súmula
COMUNIQUE-SE partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através Processo nº 1020.2021/0003970-8
próprio Portal.
do Portal de Licenciamento. Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito,
O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a INDEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respectivo
às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00, Decreto regulamentador, em face do não atendimento de
partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no pendências financeiras. O prazo recursal é de 60 (sessenta) dias.
pelo telefone 3243-1263.
próprio Portal.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito, Documento: 096949155 | Despacho de Edificações - Súmula
Documento: 096951386 | Comunique-se
às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00,
mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou Processo nº 1020.2022/0005776-7
pelo telefone 3243-1263. \SEL\GTEC\GTEC-2\Análise
INDEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respectivo
PROCESSO Nº 1020.2023/0018373-0 Decreto regulamentador, em face do não atendimento de
Documento: 097004272 | Comunique-se
INTERESSADOS: MARCOS DUARTE LOPES pendências financeiras. O prazo recursal é de 60 (sessenta) dias.
\SEL\GTEC\GTEC-2\Análise
ASSUNTO:CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI Documento: 096993214 | Comunique-se
PROCESSO Nº 1020.2023/0005008-0 17.202/2019
\SEL\GTEC\GTEC-2
INTERESSADOS: MARIA DE FATIMA AMADOR BARRETO COMUNIQUE-SE (COMPLEMENTAR)
PROCESSO Nº 1020.2022/0002244-0
ASSUNTO: CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através
17.202/2019 do Portal de Licenciamento. INTERESSADOS: MARINA MITIKO NAKAHARA DE
O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a MATTOS
COMUNIQUE-SE partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no
D.O.C.. ASSUNTO:CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito, 17.202/2019
do Portal de Licenciamento. às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00,
O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou COMUNIQUE-SE
partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no pelo telefone 3243-1263.
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no Para prosseguir no pagamento da Outorga Onerosa do
próprio Portal. Direito de Construir, o interessado deverá acessar a seção
Documento: 096959075 | Comunique-se
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito, Pagamentos do Portal de Licenciamento.
às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00, O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a
mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou \SEL\GTEC\GTEC-2\Análise partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no
pelo telefone 3243-1263. D.O.C.
PROCESSO Nº 1020.2023/0027332-1 Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito,
Documento: 096947828 | Comunique-se às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante
INTERESSADOS: ANTONIO RAYA SANCHES
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.
CRISTIANE MEIRELES RAYA SANCHES
\SEL\GTEC\GTEC-2\Análise
ASSUNTO: CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI Documento: 096992336 | Comunique-se
PROCESSO Nº 1020.2022/0004100-3 17.202/2019
\SEL\GTEC\GTEC-2
INTERESSADOS: CLAUDIO ADALBERTO BRANDOLIN COMUNIQUE-SE
PROCESSO Nº 1020.2021/0003699-7
ASSUNTO:CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através
17.202/2019 do Portal de Licenciamento. INTERESSADOS: ANDERSON SOARES
O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a
COMUNIQUE-SE (COMPLEMENTAR) partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no ASSUNTO:CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no 17.202/2019
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através próprio Portal.
do Portal de Licenciamento. Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito, COMUNIQUE-SE
O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00,
partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou Para prosseguir no pagamento da Outorga Onerosa do
D.O.C.. pelo telefone 3243-1263. Direito de Construir, o interessado deverá acessar a seção
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito, Pagamentos do Portal de Licenciamento.
às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00, O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a
Documento: 096975064 | Comunique-se
mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no
pelo telefone 3243-1263. D.O.C.
\SEL\GTEC\GTEC-2\Análise Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito,
Documento: 096947941 | Comunique-se às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante
PROCESSO Nº 1020.2023/0020222-0
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262.
\SEL\GTEC\GTEC-2\Análise INTERESSADOS: Jeyson Ferreira
SUELI BONITO BARONE PORTAL - GESTÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE
PROCESSO Nº 1020.2020/0015090-9 LUIZ ANTONIO QUEIROZ BARONE REGULARIZAÇÃO 3/ANÁLISE
INTERESSADOS: JULIO CESAR BAMBINI DE TOLEDO ASSUNTO: CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI Documento: 096992007 | Comunique-se
17.202/2019
ASSUNTO: CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI
17.202/2019 COMUNIQUE-SE \SEL\GTEC\GTEC-3\Análise

COMUNIQUE-SE Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através PROCESSO Nº 1020.2023/0017560-5
do Portal de Licenciamento.
70 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

INTERESSADOS: PIEDADE MADEIRA BORGES ASSUNTO: CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através
EDUARDO MADEIRA BORGES 17.202/2019 do Portal de Licenciamento.
PAULO MADEIRA BORGES O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a
COMUNIQUE-SE partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no
ASSUNTO: CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI D.O.C..
17.202/2019 Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito,
do Portal de Licenciamento. às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00,
COMUNIQUE-SE O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou
partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no pelo telefone 3243-1263.
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no
do Portal de Licenciamento. próprio Portal. Documento: 096991691 | Comunique-se
O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito,
partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00,
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou \SEL\GTEC\GTEC-3\Análise
próprio Portal. pelo telefone 3243-1263.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito, PROCESSO Nº 1020.2023/0018667-4
às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00, Documento: 096988134 | Comunique-se INTERESSADOS: LUIS FERNANDO DE ARAUJO
mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou
GUSTAVO LUIS ANTUNES DE ARAUJO
pelo telefone 3243-1263.
\SEL\GTEC\GTEC-3\Análise FERNANDA CRISTINA ANTUNES DE ARAUJO PEPICELLI
Documento: 096973425 | Comunique-se PROCESSO Nº 1020.2021/0003286-0 ASSUNTO:CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI
17.202/2019
\SEL\GTEC\GTEC-3\Análise INTERESSADOS: ROGERIO AUGUSTO MENDES RINO
REGINA APARECIDA ALCASSER COMUNIQUE-SE (COMPLEMENTAR)
PROCESSO Nº 1020.2022/0006497-6
ASSUNTO: CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através
INTERESSADOS: WILSON CALDEIRA PAIVA 17.202/2019 do Portal de Licenciamento.
O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a
ASSUNTO:CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI COMUNIQUE-SE partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no
17.202/2019 D.O.C..
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito,
COMUNIQUE-SE (COMPLEMENTAR) do Portal de Licenciamento. às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00,
O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no pelo telefone 3243-1263.
do Portal de Licenciamento. D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no
O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a próprio Portal. Documento: 096986687 | Comunique-se
partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito,
D.O.C.. às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00,
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito, mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou \SEL\GTEC\GTEC-3\Análise
às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00, pelo telefone 3243-1263.
mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou PROCESSO Nº 1020.2023/0029828-6
pelo telefone 3243-1263. Documento: 096977030 | Comunique-se INTERESSADOS: GUILHERME AUGUSTO LOPES
Documento: 096939427 | Comunique-se \SEL\GTEC\GTEC-3\Análise ASSUNTO: CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI
17.202/2019
\SEL\GTEC\GTEC-3\Análise PROCESSO Nº 1020.2020/0011490-2
COMUNIQUE-SE
PROCESSO Nº 1020.2020/0004063-1 INTERESSADOS: MARCIANA CATIA FRESE
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através
INTERESSADOS: CLOVIS SAVIAN ASSUNTO: CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI do Portal de Licenciamento.
VALDIVIA GONCALVES SAVIAN 17.202/2019 O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a
partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no
ASSUNTO: CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI COMUNIQUE-SE D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no
17.202/2019 próprio Portal.
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito,
COMUNIQUE-SE do Portal de Licenciamento. às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00,
O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no pelo telefone 3243-1263.
do Portal de Licenciamento. D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no
O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a próprio Portal. Documento: 097003089 | Comunique-se
partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito,
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00,
próprio Portal. mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou \SEL\GTEC\GTEC-3\Análise
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito, pelo telefone 3243-1263.
às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00, PROCESSO Nº 1020.2020/0011494-5
mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou Documento: 096989883 | Comunique-se INTERESSADOS: SERGIO CRESPI MARENCO
pelo telefone 3243-1263.
FLAVIO ALEXANDRE JACOMO CRESPI MARENCO
\SEL\GTEC\GTEC-3\Análise ROBERTO MARENCO
Documento: 096951898 | Comunique-se
PROCESSO Nº 1020.2021/0014844-2 ASSUNTO: CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI
\SEL\GTEC\GTEC-3\Análise 17.202/2019
INTERESSADOS: MITSUHARU KUAMOTO
PROCESSO Nº 1020.2020/0011488-0 COMUNIQUE-SE
ASSUNTO: CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI
INTERESSADOS: MARIA AUGUSTA FORTES NATAL 17.202/2019 Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através
JOAO ROBERTO FORTES NATAL do Portal de Licenciamento.
LUIS FERNANDO FORTES NATAL COMUNIQUE-SE O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a
partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no
ASSUNTO: CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no
17.202/2019 do Portal de Licenciamento. próprio Portal.
O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito,
COMUNIQUE-SE partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00,
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou
Este comunique-se deverá ser acessado e respondido através próprio Portal. pelo telefone 3243-1263.
do Portal de Licenciamento. Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito,
O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00,
partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no
PORTAL - GESTÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE
mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou
D.O.C., prorrogáveis por igual período mediante pedido no pelo telefone 3243-1263. REGULARIZAÇÃO 3/DIRETOR
próprio Portal.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito, Documento: 096982711 | Comunique-se Documento: 096940437 | Despacho de Edificações - Súmula
às terças-feiras e quintas-feiras, das 12:00 às 16:00,
mediante agendamento eletrônico pelo site da prefeitura ou \SEL\GTEC\GTEC-3\Análise Processo nº 1020.2022/0019292-3
pelo telefone 3243-1263.
PROCESSO Nº 1020.2021/0012477-2 DEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respectivo
Documento: 096932907 | Comunique-se Decreto regulamentador. Expeça-se o CERTIFICADO DE
INTERESSADOS: REGINA VILELA DE SOUZA REGULARIZAÇÃO - LEI 17.202/2019.
\SEL\GTEC\GTEC-3\Análise
ASSUNTO:CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI Documento: 096943059 | Despacho de Edificações - Súmula
PROCESSO Nº 1020.2023/0000894-6 17.202/2019
Processo nº 1020.2021/0018356-6
INTERESSADOS: ALBERTO DA COSTA COMUNIQUE-SE (COMPLEMENTAR)
VALDETE APARECIDA ROMARIZ DA COSTA
71 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

DEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respectivo Processo nº 1020.2024/0001773-4 eventos da SMSUB, em decorrência de dispensa de licitação nos
Decreto regulamentador. Expeça-se o CERTIFICADO DE termos do artigo 24, inciso XI, da Lei federal 8.666/93, a empresa
REGULARIZAÇÃO - LEI 17.202/2019. DEFERIDO automaticamente nos termos da Lei nº 17.202/2019 e FAQUI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - CNPJ N
respectivo Decreto regulamentador. Expeça-se o Certificado de 02.428.619/0001-27.
Documento: 096943037 | Comunique-se Regularização - Lei 17.202/2019.
DESPACHO
\SEL\GTEC\GTEC-3 Documento: 096983432 | Despacho de Edificações - Súmula
I. Diante dos elementos que instruem o presente, em especial a
justificativa de SMSUB/CADM (096907486), manifestação de
PROCESSO Nº 1020.2020/0006793-9 Processo nº 1020.2021/0014444-7
SMSUB/NúcleoParecerLicitações (096983214), com fundamento
INTERESSADOS: TERESA SECCO DEFERIDO automaticamente nos termos da Lei nº 17.202/2019 e na Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 24, inciso XI, com fulcro na
NILVA SECCO respectivo Decreto regulamentador. Expeça-se o Certificado de competência a mim delegada pela Portaria nº 014/SMSUB/2019,
CLAUDIA MORENO SECCO Regularização - Lei 17.202/2019. AUTORIZO a contratação da FAQUI SEGURANÇA E
Renata Moreno Secco VIGILÂNCIA LTDA - CNPJ N 02.428.619/0001-27, pelo
Gustavo Hellmeister Bellorio período de 06 (seis) meses, contados a partir da data de assinatura,
Documento: 096974023 | Despacho de Edificações - Súmula
CLAUDIO SECCO para prestação de serviços de vigilância/segurança desarmada,
sendo 10.753 vigilantes o valor da diária de R$ 364,00 (trezentos e
Processo nº 1020.2021/0000137-9 sessenta e quatro reais), perfazendo o total de R$ 3.914.092,00
ASSUNTO:CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO - LEI
17.202/2019 (três milhões novecentos e quatorze mil e noventa e dois reais), e
DEFERIDO automaticamente nos termos da Lei nº 17.202/2019 e ainda, 1.076 inspetores de segurança, sendo da diária de R$ 525,00
respectivo Decreto regulamentador. Expeça-se o Certificado de (quinhentos e vinte e cinco mil), perfazendo o total de R$
COMUNIQUE-SE Regularização - Lei 17.202/2019. 564.900,00 (quinhentos e sessenta e quatro mil e novecentos
Para prosseguir no pagamento da Outorga Onerosa do reais), perfazendo o valor total da contratação de 4.478.992,00
Direito de Construir, o interessado deverá acessar a seção Documento: 096941024 | Despacho de Edificações - Súmula (quatro milhões quatrocentos e setenta e oito mil, novecentos e
Pagamentos do Portal de Licenciamento. noventa e dois reais).
O prazo para atendimento é de 30 (trinta) dias corridos, a Processo nº 1020.2024/0001781-5
partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação no II. Outrossim, APROVO a Minuta acostada em doc. SEI nº
D.O.C. DEFERIDO automaticamente nos termos da Lei nº 17.202/2019 e 096977271.
Em caso de dúvidas, o atendimento técnico poderá ser feito, respectivo Decreto regulamentador. Expeça-se o Certificado de
às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 17:00, mediante Regularização - Lei 17.202/2019. III. AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspondente
agendamento pelo telefone 3243-1263 e 3243-1262. Nota de Empenho a favor da referida empresa onerando a dotação
Documento: 096974257 | Despacho de Edificações - Súmula orçamentária nº
PORTAL - GESTÃO TÉCNICA DE ANÁLISE DE 12.00.12.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, para
Processo nº 1020.2022/0010643-1 suportar as despesas do referido contrato no exercício vigente,
REGULARIZAÇÃO observando o princípio da anualidade, autorizando o cancelamento
INDEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respectivo de eventuais saldos de reserva e de empenho.
Documento: 096940996 | Despacho de Edificações - Súmula Decreto regulamentador.
IV. DESIGNO com o fundamento no art. 6º do Decreto Municipal
Processo nº 1020.2024/0001739-4 54.873/2014, para fiscalização dos serviços contratados, os
Secretaria Municipal das Subprefeituras servidores: Fiscal: Mauro Ramos dos Santos - RF: 920.253-6 e
DEFERIDO automaticamente nos termos da Lei nº 17.202/2019 e Suplente: Jessyca Sousa do Nascimento - RF: 850.599-3.
respectivo Decreto regulamentador. Expeça-se o Certificado de COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES
Regularização - Lei 17.202/2019. V. Publique-se e, em seguida, SMSUB/DFIN para emissão de
Nota de Empenho.
Documento: 096960080 | Despacho Autorizatório
Documento: 097006579 | Despacho de Edificações - Súmula
Rode Felipe Bezerra
PROCESSO Nº 6012.2023/0022938-1
Processo nº 1020.2020/0013480-6 Chefe de Gabinete
REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
DEFERIDO automaticamente nos termos da Lei nº 17.202/2019 e 22/SMSUB/COGEL/2022 Secretaria Municipal das Subprefeituras
respectivo Decreto regulamentador. Expeça-se o Certificado de
Regularização - Lei 17.202/2019. PREGÃO PRESENCIAL N°02/SMSUB/COGEL/2022 Documento: 096954680 | Despacho Autorizatório

Documento: 096939039 | Despacho de Edificações - Súmula PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2021/0008620-0

PROCESSO SEI Nº 6012.2022/0022069-2
Processo nº 1020.2021/0009513-6 TERMO RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº
798/SMSUB/COGEL/2023 CONCORRÊNCIA Nº 005/SMSUB/COGEL/2022

INDEFERIDO nos termos da Lei nº 17.202/2019 e respectivo TERMO DE CONTRATO Nº 212/SMSUB/COGEL/2023

Decreto regulamentador. ASSUNTO: Rescisão do Termo de Contrato nº
798/SMSUB/COGEL/2023, celebrado com a empresa SOEBE ASSUNTO: Prorrogação de execução do Termo de Contrato nº
CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S.A., inscrita no CPNJ 212/SMSUB/COGEL/2023, celebrado com o CONSÓRCIO
Documento: 096941009 | Despacho de Edificações - Súmula sob o nº 43.677.822/0001-14, cujo objeto é a realização de CÓRREGO ITAQUERA, inscrito no CNPJ sob o nº
REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE 49.757.514/0001-02, constituído pelas empresas
Processo nº 1020.2024/0001772-6 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CONSTRUTORA ETAMA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
MALHA VIÁRIA DA CIDADE DE SÃO PAULO. 03.867.171/0001-00, e DPBARROS PAVIMENTAÇÃO E
DEFERIDO automaticamente nos termos da Lei nº 17.202/2019 e
respectivo Decreto regulamentador. Expeça-se o Certificado de CONSTRUÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 04.780.776/0001-22,
D E S PA C H O
Regularização - Lei 17.202/2019. cujo objeto consiste na contratação para execução de obras de
I. Diante dos elementos que instruem o presente, em especial a revitalização do córrego Itaquera - trecho: entre a Rua Milagre dos
Documento: 096941036 | Despacho de Edificações - Súmula Informação de SMSUB/CONSEMAVI (Doc. SEI nº 095482049), Peixes até 760m a jusante, logo após a Estrada Manuel de Oliveira
bem como o parecer de SMSUB/NúcleoParecerLicitações (Doc. Ramos.
Processo nº 1020.2024/0001794-7 SEI nº 096274184) e, com base no inciso II do Art. 79 da Lei
Federal nº 8.666/93, AUTORIZO a RESCISÃO do Termo de D E S PA C H O
DEFERIDO automaticamente nos termos da Lei nº 17.202/2019 e Contrato nº 798/SMSUB/COGEL/2023, celebrado com a
I. Diante dos elementos que instruem o presente, em especial a
respectivo Decreto regulamentador. Expeça-se o Certificado de empresa SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S.A.,
manisfestação de SMSUB/ATOS (096480668), o parecer de
Regularização - Lei 17.202/2019. inscrita no CNPJ nº 43.677.822/0001-14, em razão da perda do
SMSUB/NúcleoParecerLicitações (096593499) e consoante o
objeto do contrato, conforme documentos que instruem o presente disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Municipal nº
Documento: 096941004 | Despacho de Edificações - Súmula processo. 13.278/2002 regulamentada pelo Decreto Municipal nº
II. Outrossim, APROVO a minuta encartada em doc. SEI nº 44.279/2003 e alterações, em face da competência delegada pela
Processo nº 1020.2024/0001759-9 Portaria nº 14/SMSUB/2019, AUTORIZO a prorrogação da
096261220.
execução do Termo de Contrato nº 212/SMSUB/COGEL/2023,
DEFERIDO automaticamente nos termos da Lei nº 17.202/2019 e III. Publique-se. Após, remeter à SMSUB/COGEL para celebrado com o CONSÓRCIO CÓRREGO ITAQUERA,
respectivo Decreto regulamentador. Expeça-se o Certificado de providências ulteriores. inscrito no CNPJ sob o nº 49.757.514/0001-02, constituído pelas
Regularização - Lei 17.202/2019. empresas CONSTRUTORA ETAMA LTDA., inscrita no CNPJ
Rode Felipe Bezerra sob o nº 03.867.171/0001-00, e DPBARROS PAVIMENTAÇÃO
Documento: 096970945 | Despacho de Edificações - Súmula E CONSTRUÇÃO , inscrita no CNPJ sob o nº 04.780.776/0001-
Chefe de Gabinete 22, cujo objeto consiste consiste na contratação para execução de
Processo nº 1020.2021/0007374-4 obras de revitalização do córrego Itaquera - trecho: entre a Rua
Secretaria Municipal das Subprefeituras Milagre dos Peixes até 760m a jusante, logo após a Estrada
DEFERIDO automaticamente nos termos da Lei nº 17.202/2019 e Manuel de Oliveira Ramos, em 45 (quarenta e cinco) dias,
respectivo Decreto regulamentador. Expeça-se o Certificado de Documento: 097017181 | Despacho Autorizatório contados a partir de 10/01/2024, com previsão de encerramento em
Regularização - Lei 17.202/2019. 23/02/2024, conforme cronograma constante em doc. Sei.
094016429, sem alteração de valor.
PROCESSO SEI Nº 6012.2024/0001373-9
Documento: 096941031 | Despacho de Edificações - Súmula
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/SMSUB/COGEL/2023 II. Outrossim, APROVO a Minuta do Aditamento acostada em
doc. SEI nº 096571032.
Processo nº 1020.2024/0001793-9
PROCESSO Nº 6012.2023/0021325-6
III. Publique-se. A seguir à SMSUB/COGEL, para as devidas
DEFERIDO automaticamente nos termos da Lei nº 17.202/2019 e providências subsequentes.
respectivo Decreto regulamentador. Expeça-se o Certificado de DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. , INCISO XI - LEI FEDERAL
Regularização - Lei 17.202/2019. . /
Rode Felipe Bezerra
ASSUNTO: Contratação da empresa prestação de serviços de
Documento: 096941017 | Despacho de Edificações - Súmula Chefe de Gabinete
vigilância/segurança desarmada, para atendimento parcelado aos
 72 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Secretaria Municipal das Subprefeituras
Documento: 097008148 | Despacho Autorizatório
Processo SEI nº 6054.2024/0000149-7
Processo Administrativo nº 6012.2021/0011305-3
Ata de Registro de Preços nº 09/SMSUB/COGEL/2022
Assunto: Utilização referente a Ata de Registro de Preços nº
09/SMSUB/COGEL/2022, cujo objeto é o registro de preços para
fornecimento de Pedras Britadas Limpas nº 01, 02 e 03, Brita
Corrida e Pedra Marroada.
DESPACHO
I. Diante dos elementos que instruem o presente, em especial a
manifestação de SMSUB/COGEL/CARP (doc. 097007333), nos
termos da competência a mim conferida pela Portaria nº
014/SMSUB/2019, com fundamento no art. 24, §3º do Decreto
Municipal nº 56.144/2015 e Lei Municipal nº 13.278/2002,
AUTORIZO a UTILIZAÇÃO da Ata de Registro de Preços nº
09/SMSUB/COGEL/2022, da qual a detentora é a empresa
MULTICOM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.345.178/0001-
00, que tem como objeto o registro de preços para fornecimento de
Pedras Britadas Limpas nº 01, 02 e 03, Brita Corrida e Pedra
Marroada, para utilização das seguintes quantidades a serem
contratadas pela Subprefeitura de São Mateus:
Item 2 - 400 (quatrocentos) metros cúbicos de Pedra Britada nº
02;
II. Publique-se.
III. Remeta-se o processo à SMSUB/COGEL/CARP para adoção
das providências que se fizerem necessárias.
Rode Felipe Bezerra
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal das Subprefeituras
Documento: 097013218 | Despacho Autorizatório
PROCESSO SEI N° 6012.2023/0029409-4
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 9003/2024
INTERESSADO: Secretaria Municipal das Subprefeituras
ASSUNTO: Aquisição de protetor solar para uso e distribuição às
unidades da Secretaria Municipal das Subprefeituras para
realização do Carnaval de Rua 2024.
D E S PA C H O
I. Diante dos elementos que instruem o presente, em especial a
justificativa de CADM (doc. SEI n° 095991683 bem como a
dispensa de licitação realizada através do sistema Comprasnet do
Governo Federal (doc. SEI n° 096660107 ) consoante ao disposto
no artigo 75, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em face da
competência delegada pela Portaria nº 14/SMSUB/2019,
ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO o resultado da Dispensa
Eletrônica 9003/2024 cujo objeto consiste na aquisição de protetor
solar para uso e distribuição às unidades da Secretaria Municipal
das Subprefeituras para realização do Carnaval de Rua 2024, à
empresa JRT INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o n° 21.570.824/0001-77 no importe de R$
44.258,02 (quarenta e quatro mil duzentos e cinquenta e oito
reais e dois centavos), conforme especificações contidas no
Termo de Referência (doc. SEI n° 095994473).
II. AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspondente
Nota de Empenho e seu respectivo Anexo a favor da referida
empresa, em substituição ao contrato nos termos do artigo 95 da
Lei nº 14.133/2021, para suportar as despesas que a contratação
ensejará neste exercício, onerando a dotação orçamentária n°
12.00.12.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0,
autorizando-se o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de
empenho.
III. DESIGNO com o fundamento no art. 6º do Decreto
Municipal 54.873/2014, o servidor Eduardo Souza de Almeida RF:
928.119-3 como FISCAL e a servidora Katia Kristal da Silva RF:
930.077-5 como SUPLENTE.
IV. PUBLIQUE-SE e, em seguida, SMSUB/DFIN, para as
devidas providências subsequentes.
Rode Felipe Bezerra
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal das Subprefeituras
Documento: 097015428 | Apostilamento
2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº
130/SMSUB/COGEL/2021
PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0016542-8
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
- SMSUB
CONTRATADA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO - PRODAM-SP - S.A - CNPJ nº 49.269.236/0001-17
OBJETO DO CONTRATO: : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PARA A SUSTENTAÇÃO E MELHORIAS DE TIC SÃO PAULO
- PRODAM-SP, COM BASE NO DISPOSTO NO ARTIGO 24,
INCISO XVI, DA LEI FEDERAL NO. 8.666 DE 21/06/93, COM
NOVA REDAÇÃO NA LEI NO. 8.883 DE 08.06.94, LEI
MUNICIPAL NO. 13.278/02 E DECRETO MUNICIPAL NO.
44.279/03
OBJETO DO APOSTILAMENTO: RATIFICAÇÃO DA
CLÁUSULA 2.6 DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO
TERMO DE CONTRATO Nº 130/SMSUB/COGEL/2021, para
inclusão do número da Nota de Empenho.
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por
intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DAS
SUBPREFEITURAS, neste ato representada por sua Chefe de
Gabinete, Sra. Rode Felipe Bezerra, tendo em vista a prorrogação
realizada observado o princípio da anualidade, resolve apostilar o
3º termo de aditamento ao Termo de contrato Nº
130/SMSUB/COGEL/2021, em face da competência delegada
pela Portaria 014/SMSUB/2019, com base na Lei Federal nº
10.192/01, no Decreto Municipal nº 25.236/87 e no Decreto
Municipal nº 48.971/07, bem como Lei Federal nº 8.666/1993, e
mediante as seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA INCLUSÃO DO NÚMERO DA
NOTA DE EMPENHO.
1.1. Fica apostilada a cláusula 2.6. do 3º termo de aditamento ao
Termo de contrato Nº 130/SMSUB/COGEL/2021, para fazer
constar que “Com as alterações o valor total do contrato passa a
ser de R$ 26.967.256,74 (vinte e seis milhões, novecentos e
sessenta e sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e
quatro centavos), onerando a dotação orçamentária nº
12.00.12.10.15.126.3024.2.171.3.3.90.40.00.00.1.500.9001 através
da Notas de Empenho nº 2.683/2024 e 2.691/2024, observado o
princípio da anualidade”.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO
2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato.
RODE FELIPE BEZERRA
CHEFE DE GABINETE
SMSUB
Documento: 097015677 | Apostilamento
2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO
TERMO DE CONTRATO N° 134/SMSUB/COGEL/2021
PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0010067-9
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6012.2021/0010067-9
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
- SMSUB
CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, inscrita
no CNPJ sob o nº 65.577.929/0001-35
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de migração e
fornecimento de nuvem para os sistemas da Secretaria Municipal
das Subprefeituras.
OBJETO DO APOSTILAMENTO: RATIFICAÇÃO DA
CLÁUSULA 1.2 DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO
TERMO DE CONTRATO Nº 134/SMSUB/COGEL/2021, para
inclusão do número da Nota de Empenho.
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por
intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DAS
SUBPREFEITURAS, neste ato representada por sua Chefe de
Gabinete, Sra. Rode Felipe Bezerra, tendo em vista a prorrogação
realizada observado o princípio da anualidade, resolve apostilar o
3º termo de aditamento ao Termo de contrato Nº
134/SMSUB/COGEL/2021, em face da competência delegada
pela Portaria 014/SMSUB/2019, com base na Lei Federal nº
10.192/01, no Decreto Municipal nº 25.236/87 e no Decreto
Municipal nº 48.971/07, bem como Lei Federal nº 8.666/1993, e
mediante as seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA INCLUSÃO DO NÚMERO DA
NOTA DE EMPENHO.
1.1. Fica apostilada a cláusula 1.2. do 3º termo de aditamento ao
Termo de contrato Nº 134/SMSUB/COGEL/2021, para fazer
constar que “O valor total do Termo de Contrato passa a ser de R$
7.744.079,55 (sete milhões e setecentos e quarenta e quatro mil e
setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), onerando a
dotação orçamentária nº
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
12.10.15.126.3024.2.171.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0, conforme
Nota de Empenho nº 1.504/2024 e 1.518/2024, observado o
princípio da anualidade”.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO
2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato.
RODE FELIPE BEZERRA
CHEFE DE GABINETE
SMSUB
Documento: 096975653 | Apostilamento
2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº
01/SMSUB/SPUA/2020
PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0000400-7
PROCESSO SEI! nº 6012.2017/0000368-6
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/SMSUB/COGEL/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
26/SMSUB/COGEL/2019
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS
SUBPREFEITURAS - SMSUB
CONTRATADA: USICITY PAVIMENTAÇÃO LTDA -
inscrita no CNPJ nº 10.728.901/0001-58
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO A
QUENTE (CBUQ) FORNECIDOS SEM FRETE, PARA AS
SUBPREFEITURAS REGIONAIS E SPUA/NEC DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
OBJETO DO APOSTILAMENTO: RATIFICAÇÃO DA
CLÁUSULA 2.2 DO 7º TERMO DE ADITAMENTO AO
TERMO DE CONTRATO Nº 01/SMSUB/SPUA/2020, para
inclusão do número da Nota de Empenho.
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por
intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DAS
SUBPREFEITURAS, neste ato representada por sua Chefe de
Gabinete, Sra. Rode Felipe Bezerra, tendo em vista a prorrogação
realizada observado o princípio da anualidade, resolve apostilar o
7º termo de aditamento ao Termo de contrato Nº
01/SMSUB/SPUA/2020, em face da competência delegada pela
Portaria 014/SMSUB/2019, com base na Lei Federal nº 10.192/01,
no Decreto Municipal nº 25.236/87 e no Decreto Municipal nº
48.971/07, bem como Lei Federal nº 8.666/1993, e mediante as
seguintes Cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA INCLUSÃO DO NÚMERO DA
NOTA DE EMPENHO.
1.1. Fica apostilada a cláusula 2.2. do 7º termo de aditamento ao
Termo de contrato Nº 01/SMSUB/SPUA/2020, para fazer constar
que “O valor total da prorrogação é de R$ 16.733.844,84
(dezesseis milhões, setecentos e trinta e três mil, oitocentos e
quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), que onerarão a
dotação orçamentária nº
12.10.15.452.3022.2340.33.90.39.00.00.1.500.9001.0, conforme
Nota de Empenho nº 1.318/2024 e 1.334/2024, observado o
princípio da anualidade”.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO
2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato.
RODE FELIPE BEZERRA
CHEFE DE GABINETE
SMSUB
Documento: 096978660 | Ata
PROCESSO SEI N° 6012.2023/0024916-1
INTERESSADO: Secretaria Municipal das Subprefeituras
ASSUNTO: Concorrência Eletrônica nº
023/SMSUB/COGEL/2023
OBJETO: Contratação da Prestação de Serviços de Conservação
e Manutenção em Vias de Tráfego Leve da Malha Viária do
Município De São Paulo.
ATA DA SESSÃO PÚBLICA
Às 11 horas do dia 12 de janeiro de 2024, reuniram-se a Agente de
Contratação Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio da Comissão, designados pelo instrumento legal da
Portaria 102/SMSUB/2023, em atendimento às disposições
contidas na Lei Federal nº 14.133/21, do Decreto Municipal nº
62.100/2022, Decreto Municipal nº 56.475/2015 e da Lei
Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº
147/2014 e demais alterações, referente ao Processo SEI nº
6012.2023/0024916-1, para realizar os procedimentos relativos ao
Concorrência Eletrônica nº 023/SMSUB/COGEL/2023 - cujo
 73 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
objeto consiste no contratação da prestação de serviços de
conservação e manutenção em vias de tráfego leve da malha viária
do Município de São Paulo - ÁREA 04.
I. ABERTURA: Aberta a sessão pública em 12/01/2024 às
11h00min, inicialmente a Agente de Contratação em conformidade
com as disposições contidas no Edital, abriu a Sessão Pública
divulgando as propostas recebidas pelos seguintes licitantes
conforme relatório em doc. SEI n° 096978417.
II. FASE DE LANCES: Abriu-se em seguida a fase de lances
para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados,
tendo sido obtidos os melhores valores nas seguintes condições:
GCR CONSTRUCOES S/A R$ 85.684.268,67
JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO
R$ 94.497.049,38
LTDA
FREMIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES
LTDA R$ 95.476.756,52
SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO
R$ 95.937.003,65
S.A.
O histórico completo dos lances ofertados poderá ser obtido
através do Relatório constante em doc. SEI nº 096978417.
III. DIREITO DE PREFERÊNCIA
ME/EPP/COOPERATIVAS: Não houve concessão de desempate
para ME/EPP.
IV. ETAPA DE NEGOCIAÇÃO: Foi convocada a empresa GCR
CONSTRUCOES S/A, inscrita no CNPJ sob o nº
35.538.939/0001-99, melhor classificada, a se manifestar acerca da
possibilidade de negociação, alcançando-se assim o valor de
R$85.679.342,00 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e
nove mil e trezentos e quarenta e dois reais), porém da análise da
planilha apresentada, constatou-se que o valor correto da proposta
era de R$ 85.678.676,65 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e
setenta e oito mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e
cinco centavos) representando um valor R$ 665,35 (seiscentos e
sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) abaixo do ofertado,
sendo assim solicitou-se que a licitante adequasse o valor da
proposta no campo de negociação, porém, convocada a negociar a
licitante não se manifestou, ensejando em sua desclassificação.
Ato contínuo, a empresa JOFEGE PAVIMENTACAO E
CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
62.162.847/0001-20, foi convocada a se manifestar acerca da
possibilidade de negociação, alcançando-se assim o valor de R$
94.396.503,38 (noventa e quatro milhões, trezentos e noventa e
seis mil, quinhentos e trinta e oito centavos), porém da análise da
planilha apresentada, constatou-se que o valor correto da proposta
era de R$ 94.396.503,01 (noventa e quatro milhões, trezentos e
noventa e seis mil, quinhentos e três reais e um centavo)
representando um valor R$ 0,37 (trinta e sete centavos) abaixo do
ofertado, sendo assim, solicitou-se que a licitante adequasse o
valor da proposta no campo de negociação.
V. ACEITABILIDADE DOS PREÇOS: Encerrada a negociação,
a pregoeira realizou a aceitabilidade do preço, mediante regular
apresentação pela licitante dos documentos relativos às propostas.
VI. HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO: Após, foram
apresentados os documentos de habilitação, e por estarem de
acordo com o especificado no edital, a empresa JOFEGE
PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº 62.162.847/0001-20, foi devidamente HABILITADA.
VII. RECURSOS: Não houve manifestação de intenção de
recursos.
VIII. ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO: Por todo o exposto
o certame foi encerrado pela Pregoeira Oficial, restando Proposto à
Autoridade que seja ADJUDICADO o objeto e indicativas poderão ser alocadas no formato vertical ou horizontal,
HOMOLOGADO o resultado do certame, declarando como
vencedora a empresa JOFEGE PAVIMENTACAO E
CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
62.162.847/0001-20, pelo valor total global de R$ 94.396.503,01
(noventa e quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil,
quinhentos e três reais e um centavo).
A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço
https://www.gov.br/compras - Concorrência nº
023/SMSUB/COGEL/2023 - UASG 925004.
Aline Oliveira
Agente de Contratação
Portaria nº 102/SMSUB/2023
Sidnei Silva Souza
Equipe de Apoio
Portaria nº 102/SMSUB/2023
Henrique da Silva
Equipe de Apoio
Portaria nº 102/SMSUB/2023
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Natalia Dias Custódio
Equipe de Apoio
Portaria nº 102/SMSUB/2023
Kerolaynny Brenda Pinto Maia
Equipe de Apoio
Portaria nº 102/SMSUB/2023
DEPARTAMENTO DE CONTROLE E USO DAS
VIAS PÚBLICAS
Documento: 096967381 | Despacho deferido
INT.: VISUAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CONSTRUÇÕES
LTDA.
ASS.: Restituição de Preço Público recolhido em duplicidade.
D E S P A C H O:
I - Tendo em vista a carta da interessada (096522609), bem como
informação retro, (096523272), com fundamento na Portaria nº
62/2015, da Secretaria de Finanças, AUTORIZO a restituição dos
preços públicos arrecadados em duplicidade, no montante total de
R$ 1.793,86 (um mil setecentos e noventa e três reais e oitenta e
seis centavos), sem incidência de atualização monetária, em favor
da VISUAL SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CONSTRUÇÕES
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.018.675/0001-68.
II - Publique-se.
Documento: 096928320 | Despacho Documental
Assunto : Cancelamento de TCE
Interessada : GLOBAL SITES
D E S P A C H O:
I - Nos termos do documento 096927994, CANCELO o TCE nº
0223.2022 (076343711).
II - Publique-se.
Documento: 096926173 | Despacho Documental
Assunto : Cancelamento de TCE
Interessada : GLOBAL SITES
D E S P A C H O:
I - Nos termos do documento 096926095, CANCELO o TCE nº
0028.2023 (080926674).
II - Publique-se.
DEPARTAMENTO DE ADOÇÃO
Documento: 092992772 | Termo de Cooperação de Adoção de
Áreas Públicas
TERMO DE COOPERAÇÃO SGZ/TC/3656
COOPERANTE: ANTONIO FERREIRA
OBJETO DA COOPERAÇÃO: PC. PDE JULIO CAMPO
CANTERO
ÁREA (m2) /EXTENSÃO (m linear): 851.0
IMPLEMENTAÇÕES E SERVIÇOS PROPOSTOS:
Bancos.
Lixeiras para coleta seletiva.
NÚMERO DE PLACAS OU ADESIVOS INDICATIVOS DA
COOPERAÇÃO: 2
TAMANHO DAS PLACAS OU ADESIVOS: "As mensagens
indicativas poderão ser alocadas no formato vertical ou horizontal,
em placas comuns, devendo ter dimensões máximas de 0,40cm
(quarenta centímetros) de altura por 0,60cm(sessenta centímetros)
de largura, e 0,50cm (cinquenta centímetros) de suporte(entre o
solo e o início da placa)."
PRAZO DE VIGÊNCIA: 36 Meses, contados a partir da data de
assinatura deste Termo.
DO PROCESSO SEI: 6012.2023/0023592-6
A Municipalidade de São Paulo, por intermédio da Subprefeitura
PENHA, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) Alfredo Marano
e o(a) Cooperante, Senhor(a) ANTONIO FERREIRA, objetivando
a conservação, execução e manutenção de melhorias urbanas,
ambientais e paisagísticas de praças e de áreas verdes do
Município de São Paulo no âmbito do "Programa Adote Uma
Praça", em termos com o Decreto nº 61.170 de 22 de março de
2022, têm entre si assente o que segue:
1. O(A) COOPERANTE compromete-se a executar, pelo prazo
mencionado acima, os serviços/implementações: Bancos., Lixeiras
para coleta seletiva. no seguinte local/endereço: AV. GOV
CARVALHO PINTO.
2. A participação da Municipalidade, através da Subprefeitura de
PENHA, consistirá em fiscalizar a execução dos serviços
propostos, promovendo os entendimentos necessários junto aos
demais órgãos públicos envolvidos.
3. A Subprefeitura e/ou Secretaria Municipal das Subprefeituras
fornecerá as instruções necessárias à perfeita execução deste
Termo, dirimindo as dúvidas eventualmente existentes.
4. O(A) COOPERANTE será a única responsável pela realização
dos serviços descritos na sua proposta de cooperação, arcando com
todas as despesas decorrentes da execução do presente Termo, sem
qualquer ônus para a Prefeitura do Município de São Paulo,
ficando responsável por qualquer dano causado à Administração
Pública e a terceiros.
5. O(A) COOPERANTE compromete-se a iniciar os serviços
propostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a assinatura
deste Termo de Cooperação, executando-os durante todo o seu
prazo de vigência.
6. O(A) COOPERANTE poderá colocar no local 2 placa(s)
(adesivo) indicativa(s) da cooperação, tal como aprovado pela
Secretaria Municipal das Subprefeituras.
7. A critério da Secretaria Municipal das Subprefeituras, as
mensagens indicativas da cooperação poderão ter sua localização
alterada, devido a razões de interesse público, como a realização
de obras no local.
8. O(A) COOPERANTE se responsabilizará pela instalação e
segurança das mensagens indicativas, bem como pela reparação de
danos que porventura causar, direta ou indiretamente, às pessoas
ou à propriedade municipal, ou de terceiros, especialmente no que
se refere a acidentes de qualquer natureza, inclusive com seus
prepostos.
9. Declaro que irei efetuar, no mínimo com a frequência abaixo
indicada, a manutenção da área adotada: Semanalmente a limpeza
da área; mensalmente o corte de grama e despraguejamento.
10. O(A) COOPERANTE não poderá, em qualquer hipótese, sob
pena de imediata rescisão do Termo de Cooperação, promover o
fechamento da área objeto da cooperação ou, por qualquer modo,
restringir seu uso público, bem como não poderá utilizá-la para
fins diversos daqueles estabelecidos neste Termo.
11. O(A) COOPERANTE neste ato se responsabiliza quanto à
ocorrência de qualquer infração ambiental, respondendo nos
âmbitos administrativo, civil e criminal.
12. A Subprefeitura de PENHA exercerá permanente fiscalização
sobre os serviços propostos. Bem como, a qualquer tempo e a seu
exclusivo critério, o termo de cooperação poderá ser rescindido
por ato unilateral e escrito, devidamente justificado, pelo
Subprefeito e/ou Secretário Municipal de Subprefeituras, em razão
do interesse público, ou por solicitação do cooperante.
13. No caso de descumprimento do presente Termo o(a)
COOPERANTE será notificado(a) para, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, comprovar a regularização dos serviços, sob pena de sua
imediata rescisão, sem prejuízo da adoção das medidas judiciais
cabíveis.
14. Encerrada a cooperação, as melhorias dela decorrentes
passarão a integrar o patrimônio público municipal, sem qualquer
direito de retenção ou indenização, devendo o(a) COOPERANTE
retirar as placas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
15. Encerrado o prazo previsto nos itens 12 e 13 supra, não sendo
retiradas as placas, serão as mesmas consideradas anúncios
irregularmente instalados, ficando sujeitas às penalidades previstas
na Lei n° 14.223/06.
16. O(A) COOPERANTE aceita todas as condições deste Termo, o
qual lido e achado conforme, e assinado digitalmente pelas partes.
Documento: 096002391 | Termo de Cooperação de Adoção de
Áreas Públicas
TERMO DE COOPERAÇÃO SGZ/TC/3710
COOPERANTE: NORDIC VEICULOS LTDA
OBJETO DA COOPERAÇÃO: Canteiro central Av. Dr. Gastão
Vidigal - R. Silva Airosa x Av. Engenheiro Roberto Zuccolo
ÁREA (m2) /EXTENSÃO (m linear): 6972.0
IMPLEMENTAÇÕES E SERVIÇOS PROPOSTOS:
Painéis informativos.
NÚMERO DE PLACAS OU ADESIVOS INDICATIVOS DA
COOPERAÇÃO: 9
TAMANHO DAS PLACAS OU ADESIVOS: "As mensagens
em placas comuns, devendo ter dimensões máximas de 0,40cm
(quarenta centímetros) de altura por 0,60cm(sessenta centímetros)
de largura, e 0,50cm (cinquenta centímetros) de suporte(entre o
solo e o início da placa)."
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 Meses, contados a partir da data de
assinatura deste Termo.
DO PROCESSO SEI: 6012.2023/0027757-2
A Municipalidade de São Paulo, por intermédio da Subprefeitura
LAPA, neste ato representada pelo(a) Senhor(a) LUIZ CARLOS
SMITH PEPE e a empresa Cooperante, NORDIC VEICULOS
LTDA, CNPJ nº 10474715000130, representada pelo(a) LUIZ DI
STASI ORTEGA, objetivando a conservação, execução e
manutenção de melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas de
praças e de áreas verdes do Município de São Paulo no âmbito do
"Programa Adote Uma Praça", em termos com o Decreto nº
61.170 de 22 de março de 2022, têm entre si assente o que segue:
1. O(A) COOPERANTE compromete-se a executar, pelo prazo
mencionado acima, os serviços/implementações: Painéis
informativos. no seguinte local/endereço: AV. DR GASTAO
VIDIGAL.
2. A participação da Municipalidade, através da Subprefeitura de
LAPA, consistirá em fiscalizar a execução dos serviços propostos,
promovendo os entendimentos necessários junto aos demais
órgãos públicos envolvidos.
3. A Subprefeitura e/ou Secretaria Municipal das Subprefeituras
fornecerá as instruções necessárias à perfeita execução deste
Termo, dirimindo as dúvidas eventualmente existentes.
 74 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
4. O(A) COOPERANTE será a única responsável pela realização
dos serviços descritos na sua proposta de cooperação, arcando com
todas as despesas decorrentes da execução do presente Termo, sem
qualquer ônus para a Prefeitura do Município de São Paulo,
ficando responsável por qualquer dano causado à Administração
Pública e a terceiros.
5. O(A) COOPERANTE compromete-se a iniciar os serviços
propostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a assinatura
deste Termo de Cooperação, executando-os durante todo o seu
prazo de vigência.
6. O(A) COOPERANTE poderá colocar no local 9 placa(s)
(adesivo) indicativa(s) da cooperação, tal como aprovado pela
Secretaria Municipal das Subprefeituras.
7. A critério da Secretaria Municipal das Subprefeituras, as
mensagens indicativas da cooperação poderão ter sua localização
alterada, devido a razões de interesse público, como a realização
de obras no local.
8. O(A) COOPERANTE se responsabilizará pela instalação e
segurança das mensagens indicativas, bem como pela reparação de
danos que porventura causar, direta ou indiretamente, às pessoas
ou à propriedade municipal, ou de terceiros, especialmente no que
se refere a acidentes de qualquer natureza, inclusive com seus
prepostos.
9. Declaro que irei efetuar, no mínimo com a frequência abaixo
indicada, a manutenção da área adotada: Semanalmente a limpeza
da área; mensalmente o corte de grama e despraguejamento.
10. O(A) COOPERANTE não poderá, em qualquer hipótese, sob
pena de imediata rescisão do Termo de Cooperação, promover o
fechamento da área objeto da cooperação ou, por qualquer modo,
restringir seu uso público, bem como não poderá utilizá-la para
fins diversos daqueles estabelecidos neste Termo.
11. O(A) COOPERANTE neste ato se responsabiliza quanto à
ocorrência de qualquer infração ambiental, respondendo nos
âmbitos administrativo, civil e criminal.
12. A Subprefeitura de LAPA exercerá permanente fiscalização
sobre os serviços propostos. Bem como, a qualquer tempo e a seu
exclusivo critério, o termo de cooperação poderá ser rescindido
por ato unilateral e escrito, devidamente justificado, pelo
Subprefeito e/ou Secretário Municipal de Subprefeituras, em razão
do interesse público, ou por solicitação do cooperante.
13. No caso de descumprimento do presente Termo o(a)
COOPERANTE será notificado(a) para, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, comprovar a regularização dos serviços, sob pena de sua
imediata rescisão, sem prejuízo da adoção das medidas judiciais
cabíveis.
14. Encerrada a cooperação, as melhorias dela decorrentes
passarão a integrar o patrimônio público municipal, sem qualquer
direito de retenção ou indenização, devendo o(a) COOPERANTE
retirar as placas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
15. Encerrado o prazo previsto nos itens 12 e 13 supra, não sendo
retiradas as placas, serão as mesmas consideradas anúncios
irregularmente instalados, ficando sujeitas às penalidades previstas
na Lei n° 14.223/06.
16. O(A) COOPERANTE aceita todas as condições deste Termo, o
qual lido e achado conforme, e assinado digitalmente pelas partes.
Documento: 096002392 | Termo de Cooperação de Adoção de
Áreas Públicas
TERMO DE COOPERAÇÃO SGZ/TC/3720
COOPERANTE: GALLO IMPORTS REPARADORA DE
VEÍCULOS LTDA
OBJETO DA COOPERAÇÃO: Praça Sem Nome
ÁREA (m2) /EXTENSÃO (m linear): 378.0
IMPLEMENTAÇÕES E SERVIÇOS PROPOSTOS:
NÚMERO DE PLACAS OU ADESIVOS INDICATIVOS DA
COOPERAÇÃO: 1
TAMANHO DAS PLACAS OU ADESIVOS: "As mensagens
indicativas poderão ser alocadas no formato vertical ou horizontal,
em placas comuns, devendo ter dimensões máximas de 0,40cm
(quarenta centímetros) de altura por 0,60cm(sessenta centímetros)
de largura, e 0,50cm (cinquenta centímetros) de suporte(entre o
solo e o início da placa)."
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18 Meses, contados a partir da data de
assinatura deste Termo.
DO PROCESSO SEI: 6012.2023/0028563-0
A Municipalidade de São Paulo, por intermédio da Subprefeitura
ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAO, neste ato representada
pelo(a) Senhor(a) Rafael Dirvan Martinez Meira e a empresa
Cooperante, GALLO IMPORTS REPARADORA DE VEÍCULOS
LTDA, CNPJ nº 14893158000142, representada pelo(a) CARLOS
AFONSO ALVES, objetivando a conservação, execução e
manutenção de melhorias urbanas, ambientais e paisagísticas de
praças e de áreas verdes do Município de São Paulo no âmbito do
"Programa Adote Uma Praça", em termos com o Decreto nº
61.170 de 22 de março de 2022, têm entre si assente o que segue:
1. O(A) COOPERANTE compromete-se a executar, pelo prazo
mencionado acima, os serviços/implementações: no seguinte
local/endereço: PRAÇA ESTEVAM RIBEIRO NETO.
2. A participação da Municipalidade, através da Subprefeitura de
ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAO, consistirá em fiscalizar a
execução dos serviços propostos, promovendo os entendimentos
necessários junto aos demais órgãos públicos envolvidos.
3. A Subprefeitura e/ou Secretaria Municipal das Subprefeituras
fornecerá as instruções necessárias à perfeita execução deste
Termo, dirimindo as dúvidas eventualmente existentes.
4. O(A) COOPERANTE será a única responsável pela realização
dos serviços descritos na sua proposta de cooperação, arcando com
todas as despesas decorrentes da execução do presente Termo, sem
qualquer ônus para a Prefeitura do Município de São Paulo,
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
ficando responsável por qualquer dano causado à Administração
Pública e a terceiros.
5. O(A) COOPERANTE compromete-se a iniciar os serviços
propostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a assinatura
deste Termo de Cooperação, executando-os durante todo o seu
prazo de vigência.
6. O(A) COOPERANTE poderá colocar no local 1 placa(s)
(adesivo) indicativa(s) da cooperação, tal como aprovado pela
Secretaria Municipal das Subprefeituras.
7. A critério da Secretaria Municipal das Subprefeituras, as
mensagens indicativas da cooperação poderão ter sua localização
alterada, devido a razões de interesse público, como a realização
de obras no local.
8. O(A) COOPERANTE se responsabilizará pela instalação e
segurança das mensagens indicativas, bem como pela reparação de
danos que porventura causar, direta ou indiretamente, às pessoas
ou à propriedade municipal, ou de terceiros, especialmente no que
se refere a acidentes de qualquer natureza, inclusive com seus
prepostos.
9. Declaro que irei efetuar, no mínimo com a frequência abaixo
indicada, a manutenção da área adotada: Semanalmente a limpeza
da área; mensalmente o corte de grama e despraguejamento.
10. O(A) COOPERANTE não poderá, em qualquer hipótese, sob
pena de imediata rescisão do Termo de Cooperação, promover o
fechamento da área objeto da cooperação ou, por qualquer modo,
restringir seu uso público, bem como não poderá utilizá-la para
fins diversos daqueles estabelecidos neste Termo.
11. O(A) COOPERANTE neste ato se responsabiliza quanto à
ocorrência de qualquer infração ambiental, respondendo nos
âmbitos administrativo, civil e criminal.
12. A Subprefeitura de ARICANDUVA/FORMOSA/CARRAO
exercerá permanente fiscalização sobre os serviços propostos. Bem
como, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, o termo de
cooperação poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito,
devidamente justificado, pelo Subprefeito e/ou Secretário
Municipal de Subprefeituras, em razão do interesse público, ou por
solicitação do cooperante.
13. No caso de descumprimento do presente Termo o(a)
COOPERANTE será notificado(a) para, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, comprovar a regularização dos serviços, sob pena de sua
imediata rescisão, sem prejuízo da adoção das medidas judiciais
cabíveis.
14. Encerrada a cooperação, as melhorias dela decorrentes
passarão a integrar o patrimônio público municipal, sem qualquer
direito de retenção ou indenização, devendo o(a) COOPERANTE
retirar as placas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
15. Encerrado o prazo previsto nos itens 12 e 13 supra, não sendo
retiradas as placas, serão as mesmas consideradas anúncios
irregularmente instalados, ficando sujeitas às penalidades previstas
na Lei n° 14.223/06.
16. O(A) COOPERANTE aceita todas as condições deste Termo, o
qual lido e achado conforme, e assinado digitalmente pelas partes.
NÚCLEO DE GESTÃO DA CONCESSÃO DO
VALE DO ANHANGABAÚ
Documento: 096973909 | Despacho
6012.2024/0000692-9 - Autorização para Evento Temporário
com Acesso Restrito.
Interessado: Viva o Vale Concessionária SPE S.A.
DESPACHO
I. À vista das informações constantes nos autos e dos demais
elementos de convicção, nos termos do artigo 114, § 5º da Lei
Orgânica do Município de São Paulo, DEFIRO o pedido,
conforme informações descritas abaixo:
Proponente: Viva o Vale Concessionária SPE S.A.
CNPJ: 42.571.468/0001-86
Endereço: Rua Líbero Badaró, 377 - 8º. Andar - Sala 02 - Centro,
CEP 01009-906 - São Paulo/SP
Interessado: GRANITO EVENTOS SOCIEDADE
UNIPESSOAL LTDA.
CNPJ: 42.022.502/0001-63
Endereço: Rua Júlio Conceição, nº 92, 7º andar, sala 01, Bom
Retiro, CEP: 01126-000, São Paulo - SP.
Responsáveis:
1 - Sr. Tiago Simões Granito Maciel
CPF: 331.025.098-94
2 - Sr. Mesaque Mota Bispo (Responsável Técnico)
CPF: 477.945.345-34
Acontecimento Social: Evento “Festa Vai - Vai”
Objetivo: Lazer e entretenimento.
Locais: Vale do Anhangabaú (Setores 1, 2, 3, 4 e 5).
Período e Horário: 27 de janeiro de 2024 das 20h00 às 05h00 do
dia 28 de janeiro de 2024.
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Montagem: A partir das 22h00 do dia 23 de janeiro de 2024.
Desmontagem: Até às 19h00 do dia 29 de janeiro de 2024.
Área total do evento (m2): 20.556 m²
Estrutura: Constante em protocolo SMUL - SEI nº
6068.2023/0011813-5
II. O fechamento, com restrição do acesso, dos setores abrangidos
pelo evento somente poderá ocorrer com antecedência de 24 (vinte
e quatro) horas do início do referido evento;
III. Durante todo o período estabelecido para montagem,
desmontagem e realização do evento, todos os demais setores do
Vale do Anhangabaú, não abrangidos pelo evento, deverão estar
livres e desimpedidos para o trânsito do público em geral;
IV. Até 12 (doze) horas da finalização do evento as passagens
essenciais do Vale do Anhangabaú deverão estar liberadas para
todos os transeuntes, com especial atenção aos locais onde estão
dispostas as sinalizações táteis, com a retirada total dos gradis e
tapumes que circundam os bens tombados;
V. O presente Despacho só terá validade com o deferimento da
autorização emitida pela SMUL - Secretaria Municipal de
Urbanismo e Licenciamento, por meio do Processo Eletrônico SEI
nº 6068.2023/0011813-5;
VI. Publique-se.
ALEXANDRE MODONEZI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
Documento: 096974710 | Portaria
PORTARIA nº 05/SMSUB/2024
Autoriza o uso do espaço concedido, objeto do contrato nº
018/SUB-SE/2021, para a realização de evento temporário com
acesso restrito denominado “Festa Vai-Vai”.
PORTARIA nº 05/SMSUB/2024
Autoriza o uso do espaço concedido, objeto do contrato nº
018/SUB-SE/2021, para a realização de evento temporário com
acesso restrito denominado “Festa Vai-Vai”.
ALEXANDRE MODONEZI, Secretário Municipal das
Subprefeituras, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
lei, em especial pelo decreto nº 61.375, de 31 de maio de 2022,
R E S O L V E:
Art. 1º Autorizar, nos termos do despacho proferido no bojo do
processo eletrônico SEI nº 6012.2024/0000692-9, o uso do espaço
concedido, objeto do contrato nº 018/SUB-SE/2021, para a
realização de evento temporário com acesso restrito, conforme
previsto no parágrafo 5º do artigo 114 da Lei Orgânica do
Município de São Paulo.
Art. 2º Deverão ser observados os limites de ruídos, conforme
estabelecido na Lei Municipal nº 16.402/2016, regulamentada pelo
Decreto Municipal nº 57.443/2016.
Art. 3º Fica vedada a comercialização de bebidas alcoólicas para
menores de 18 (dezoito) anos, nos termos da Lei Municipal nº
14.450/2007, que institui o programa de combate à venda ilegal de
bebida alcoólica e de desestímulo ao seu consumo por crianças e
adolescentes no Município de São Paulo.
Art. 4º A comercialização de alimentos e bebidas alcoólicas, no
espaço concedido, dependerá de obtenção de autorização prévia
das autoridades competentes, nos termos do Decreto n.º 55.085/14.
Art. 5º Fica a Concessionária responsável pela limpeza e descarte
do lixo produzido no local.
Art. 6º O responsável pelo evento deverá manter à disposição
ambulância e equipe médica no local, nos termos da legislação
aplicável.
Art. 7º O responsável pelo evento deverá requerer:
I - os serviços de água e de energia que se fizerem necessários,
diretamente aos órgãos e às concessionárias competentes;
II - os laudos técnicos necessários junto ao Corpo de Bombeiros;
III - a organização do trânsito nas vias adjacentes, bem como as
autorizações necessárias à Companhia de Engenharia de Tráfego;
IV - antecipadamente ao evento, as autorizações competentes junto
à Comissão de Proteção à Paisagem Urbana - CPPU e ao
Departamento do Patrimônio Histórico - DHP.
Parágrafo único. O responsável pelo evento deverá observar todas
as recomendações e obrigações apresentadas pelos órgãos acima
referidos.
Art. 8º A execução do evento fica condicionada:
 75 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
I - à reserva de áreas, sinalizadas adequadamente, para a circulação
de pedestres;
II - à proibição da circulação de veículos no passeio público, bem
como nos calçadões e nas áreas destinadas ao tráfego de pedestres;
III - à disponibilização de banheiros químicos para homens,
mulheres e pessoas com deficiência, proporcionais ao público
estimado;
IV - à vedação da comercialização de bebidas em latas e em
garrafas, devendo o organizador do evento observar às disposições
previstas na Lei Municipal nº 17.261/2020;
V - à vedação de faixas, cartazes, placas e assemelhados, bem
como, a proibição de distribuição de qualquer material impresso de
divulgação, incluindo panfletos e assemelhados, em conformidade
com a Lei Municipal nº 14.223/06, regulamentada pelo Decreto nº
47.950/06.
Art. 9º Fica proibido, a qualquer título, o exercício e a prestação de
serviços de comércio ambulante.
Art. 10 A concessionária e o solicitante do evento serão
responsáveis por eventuais danos, pessoais ou patrimoniais,
decorrentes do evento, ainda que dele supervenientes, isentando,
por consequência, a Municipalidade.
Art. 11 Qualquer infração aos termos estabelecidos nesta Portaria
poderá prejudicar a concessão de futuras autorizações para a
realização de novos eventos de qualquer ordem, sem prejuízo da
aplicação de multas e das demais sanções legais cabíveis.
Art. 12 Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE MODONEZI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
Subprefeitura de Aricanduva / Formosa /
Carrão
SUPERVISÃO TÉCNICA DE USO DO SOLO E
LICENCIAMENTOS
Documento: 096916792 | Despacho indeferido
6030.2023/0004415-0 - Cadastro de Anúncios
Despacho indeferido
Interessados: NAMI-NUCLEO DE ATENDIMENTO
MULTIDISCIPLINAR INTEGRADO.
DESPACHO: Indefiro o pedido de Cadastro de Anúncio nos
termos da Lei 14.223/06 por infração ao artigo 5º inciso III da
Resolução Normativa 02/Compresp/SMC/2007.
Documento: 096783351 | Despacho indeferido
6061.2022/0001283-3 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Despacho indeferido
Interessados: VENANCIO'S DOCE LTDA.
DESPACHO: Indefiro o pedido de Auto de Licença de
Funcionamento com base no Artigo 18 Inciso I Decreto
49.969/08.
Documento: 096822314 | Despacho indeferido
6030.2022/0002590-1 - SISACOE: Auto de Licença de
Funcionamento Integrado
Despacho indeferido
Interessados: MARIANGELA E SOUZA ROCHA
DESPACHO: Indefiro o pedido de Auto de Licença de
Funcionamento nos termos do Artigo 18 Inciso I Decreto
49.969/08 não atendeu ao comunique-se sei 081186721 de
SVMA.
NÚCLEO DE AVALIAÇÃO DE ÁRVORE EM
ÁREA INTERNA
Documento: 096732364 | Despacho deferido
6030.2024/0000195-0 - Solicitação de autorização de remoção
em manejo arbóreo com laudo interno
Despacho deferido
Interessados: LUCINETE LOUBAK SANTANA
DESPACHO: I- No uso das atribuições que me foram conferidas
por Lei, a vista dos elementos constantes do presente, diante do
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
exposto em Laudo Técnico sob responsabilidade da engª agrônoma
Lucinete Loubak, CREA 5068949512, e baseado na Lei nº
17.794/22, Art. 14, Inciso IV, AUTORIZO os serviços da
solicitação de SUPRESSÃO de 01 (uma) árvore: Schinus
terebinthifolia, localizada em área interna do imóvel situado na
Rua Curupá nº 667 - Vila Formosa. O REQUERENTE deverá
providenciar o plantio de 01 (uma) muda de espécie arbórea
nativa, constante da Lista de Espécies Arbóreas Nativas do
Município de São Paulo (Portaria SVMA nº 61/2011), em área
interna do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias após a execução do
serviço seguindo as orientações do Manual Técnico de
Arborização Urbana da SVMA, 3° Edição com posterior
apresentação de relatório fotográfico comprobatório do plantio de
compensação a esta SUB-AF. II- EMISSÃO de Termo de
Autorização para Manejo de Exemplar Árbóreo, após publicação.
III- PUBLIQUE-SE.
UNIDADE DE PROCESSOS DO PROGRAMA TÔ
LEGAL
Documento: 096940976 | Despacho deferido
A vista do contido no processo 6030.2024/0000253-0 - DIRCEU
DE OLIVEIRA RAMALHO - DEFIRO A SOLICITAÇÃO DE
DESCONTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA
O TERMO DE PERMISSÃO DE USO para Banca de Jornais e
Revistas para o ano corrente. Data de solicitação: 17/01/2024
Documento: 096941838 | Despacho deferido
A vista do contido no 6030.2024/0000254-9 - 12.136.532 SIRLEY
SOUZA NUNES - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº
58.831/2019.
Documento: 096941839 | Despacho deferido
A vista do contido no 6030.2024/0000255-7 - BRUNO SANTOS
MIZAEL - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para
Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº
58.831/2019.
Documento: 096943864 | Despacho deferido
A vista do contido no processo 6030.2024/0000256-5 - MARCIA
GARBOSSA GARUTT - DEFIRO A SOLICITAÇÃO DE
DESCONTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA
O TERMO DE PERMISSÃO DE USO para Banca de Jornais e
Revistas para o ano corrente. Data de solicitação: 18/01/2024
Subprefeitura do Butantã
EMPREENDA FÁCIL
Documento: 096976794 | Despacho deferido
6031.2024/0000194-7 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa PORT CLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS
LTDA CNPJ 38259789000172 teve sua licença deferida.
Documento: 096978165 | Despacho deferido
6031.2024/0000198-0 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa PROVISION SEGURANCA LTDA CNPJ
35653016000188 teve sua licença deferida.
Documento: 096961640 | Despacho deferido
6031.2024/0000188-2 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa PRISCILA ZANOM CANDIDO ALVARENGA CNPJ
31189308000150 teve sua licença deferida.
Documento: 096961937 | Despacho deferido
6031.2024/0000190-4 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa PRISCILA ZANOM CANDIDO ALVARENGA CNPJ
31189308000150 teve sua licença deferida.
Documento: 096961822 | Despacho deferido
6031.2024/0000189-0 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa PRISCILA ZANOM CANDIDO ALVARENGA CNPJ
31189308000150 teve sua licença deferida.
Documento: 096977340 | Despacho deferido
6031.2024/0000197-1 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa PORT CLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS
LTDA CNPJ 38259789000172 teve sua licença deferida.
Documento: 096976619 | Despacho deferido
6031.2024/0000193-9 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa PORT CLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS
LTDA CNPJ 38259789000172 teve sua licença deferida.
Documento: 096977081 | Despacho deferido
6031.2024/0000195-5 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa PORT CLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS
LTDA CNPJ 38259789000172 teve sua licença deferida.
Documento: 096977205 | Despacho deferido
6031.2024/0000196-3 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa PORT CLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS
LTDA CNPJ 38259789000172 teve sua licença deferida.
Documento: 096976517 | Despacho deferido
6031.2024/0000192-0 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa PORT CLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS
LTDA CNPJ 38259789000172 teve sua licença deferida.
Documento: 096978337 | Despacho deferido
6031.2024/0000199-8 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa PROVISION SEGURANCA LTDA CNPJ
35653016000188 teve sua licença deferida.
UNIDADE TÉCNICA DE APROVAÇÃO DE
PROJETOS
Documento: 096960286 | Comunique-se
6031.2021/0000048-1 - SISACOE: Certificado de
Regularização
Interessados:
Mario Collantes Candia, Claudia Naomi Mori
COMUNIQUE-SE:
1- Para o deferimento do processo o interessado deverá anexar o
Certificado de Quitação do ISS.
2- Fazer o download do memorando anexo ao presente expediente
e fazer o procedimento pelo portal da Secretaria da Fazenda
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/servicos/iss/
3- Horário de atendimento do expediente para atendimento de
comunique-se, segunda a sexta das 9h as 12h.
UNIDADE TÉCNICA DE LICENCIAMENTOS
Documento: 096954864 | Comunique-se
6040.2023/0002960-1 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
COMUNIQUE-SE:
Apresentar os documentos indicados abaixo no prazo de 30 (trinta)
dias, nos termos do artigo 16, parágrafos 1º e 2º, do Decreto
49.969/08:
 76 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

1. Cadastro na Vigilância Sanitária.
OBS: O atendimento do Comunique-se pode ser feito de 2ª. a 6ª.
feira, das 10:00 as 12:00h e a documentação deve estar no pen
drive e identificada em arquivo único.
6. RG e CPF do responsável pela atividade.
OBS: O atendimento do Comunique-se pode ser feito de 2ª. a 6ª.
feira, das 10:00 as 12:00h e a documentação deve estar no pen
drive e identificada em arquivo único.
contribuinte nº 300.061.0126-4, conforme minuta e tela juntadas
em doc's 096819240 096817663 096817751da Unidade Técnica de
Autos de Infração.
II - Publique-se

Documento: 096952991 | Comunique-se Documento: 096965699 | Comunique-se III - Encaminhe-se a CPDU/UNAI para expedição da Certidão,
pagas as devidas taxas.
6042.2023/0004470-9 - SISACOE: Auto de Licenca de 6044.2024/0000079-8 - Cadastro de Anúncios
Funcionamento Subprefeitura do Campo Limpo
Interessados: ITAÚ UNIBANCO S.A
Interessados: G S H CORP PARTICIPAÇÕES S.A
COMUNIQUE-SE: ASSESSORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO
COMUNIQUE-SE: Atender integralmente e corretamente ao
comunicado anterior. Apresentar: Documento: 096956144 | Comunicado

Documento: 096951297 | Comunique-se 1. Contrato social; ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA

2. Contrato de locação; DEZEMBRO/2023
6031.2023/0005622-7 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento 3. Informar a testada usada para a instalação do anúncio. Ao décimo terceiro dia do décimo segundo mês do ano de 2.023,
em segunda convocação às 19h30min, horário de Brasília, no
COMUNIQUE-SE: OBS: O atendimento do Comunique-se pode ser feito de 2ª. a 6ª. auditório da Subprefeitura do Campo Limpo, localizada na
feira, das 10:00 as 12:00h e a documentação deve estar no pen Avenida Giovanni Gronchi, 7.143, bairro de Vila Andrade, na
Apresentar os documentos indicados abaixo no prazo de 30 (trinta) drive e identificada em arquivo único.
dias, nos termos do artigo 16, parágrafos 1º e 2º, do Decreto cidade de São Paulo, nos termos da Lei 15.764/2013,
49.969/08: regulamentada pelo Decreto 59.023/2019 e Portaria
GABINETE DO SUBPREFEITO nº002/PREF/CC/SERS/2020, deu-se início a reunião plenária
1. Anexo (s) I e II preenchido(s) e assinado(s); ordinária do Conselho Participativo Municipal do Campo Limpo
Documento: 096850744 | Despacho deferido (CPM-CL) sob coordenação da Sra. Bianca Amendola. Sendo
2. CNPJ referente a atividade; informado a todos que a reunião estaria sendo gravada para fins de
6031.2024/0000139-4 - Solicitação de Certidão de Multas elaboração da ata, que ficou a cargo da secretária, Sra. Bianca
3. AVCB ou CLCB; Amendola. Contou-se com a presença de 08 (oito) conselheiros,
Despacho deferido representantes da Subprefeitura e munícipes, conforme lista que se
4. CCM do responsável técnico. segue: Função
Interessados: AMAURI TEIXEIRA FERNANDEZ
OBS: O atendimento do Comunique-se pode ser feito de 2ª. a 6ª. Nome Presença Justificativa
feira, das 10:00 as 12:00h e a documentação deve estar no pen DESPACHO:
drive e identificada em arquivo único. Conselheiro(a) Alexandra Gonçalves da Silva Ausente -
I - Expeça-se Certidão de Auto de Multa para o imóvel sito à Rua
Documento: 096958669 | Comunique-se Dom Paulo Pedrosa nr. 606 - PT LT 22 QD F N2 - Paineiras do Conselheiro(a) Bianca Amendola Presente -
Morumbi, lançado pelo contribuinte nº 300.061.0016-0, conforme
minuta e tela juntadas em doc's 096771633 096766562 096766735da Conselheiro(a)Edna Maria da Silva Moreira Presente -
6031.2024/0000045-2 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento Unidade Técnica de Autos de Infração.
Conselheiro(a) Eva Silva Cunha Ausente -
COMUNIQUE-SE: II - Publique-se
Conselheiro(a) Fernando Fonseca de Andrade Renúncia dez/23 -
Apresentar os documentos indicados abaixo no prazo de 30 (trinta) III - Encaminhe-se a CPDU/UNAI para expedição da Certidão,
pagas as devidas taxas. Conselheiro(a) Graziela Larissa da Silva Santos Renúncia out/23 -
dias, nos termos do artigo 16, parágrafos 1º e 2º, do Decreto
49.969/08: Conselheiro(a)Jaqueline Souza de Santana Ausente -
Documento: 096857663 | Despacho deferido
1. Anexo I preenchido e assinado; Conselheiro(a) Marcelo Louverde Magela Ausente -
6031.2024/0000150-5 - Solicitação de Certidão de Multas
2. Carteira de Registro Profissional do Responsável Técnico; Conselheiro(a) Marcos Sousa Santos Ausente -
Despacho deferido
3. ART/RRT, devidamente quitada; Conselheiro(a) Matheus Lucca Silva Presente -
Interessados: AMAURI TEIXEIRA FERNANDEZ
4. CCM do responsável técnico. Conselheiro(a) Monica Oliveira Santos Silva Presente -
DESPACHO:
OBS: O atendimento do Comunique-se pode ser feito de 2ª. a 6ª. Conselheiro(a) Priscila Marrone Lacaz Vieira Presente -
feira, das 10:00 as 12:00h e a documentação deve estar no pen I - Expeça-se Certidão de Auto de Multa para o imóvel sito à Rua
drive e identificada em arquivo único. Dom Paulo Pedrosa s/nº LT 23 Bairro: Real Parque , lançado pelo Conselheiro(a) Renilda Aguiar P. Ribeiro Mota Ausente -
contribuinte nº 300.061.0127-2, conforme minuta e tela juntadas
Documento: 096956348 | Comunique-se em doc's 096822242 096821659 096821750 da Unidade de Autos de Conselheiro(a) Rosana Bispo de Araújo Ausente -
Infração.
Conselheiro(a) Rosangela da Conceição Silva Ausente -
6060.2024/0000042-6 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento II - Publique-se
Conselheiro(a) Rubens Santana de Oliveira Ausente -
Interessados: ORTEGA ODONTOLOGIA LTDA - III - Encaminhe-se a CPDU/UNAI para expedição da Certidão,
pagas as devidas taxas. Conselheiro(a) Susanne Elisabeth Spengler Presente -
36.100.234.0001.58
Conselheiro(a) Valdecy Dias Gomes dos Santos Presente -
COMUNIQUE-SE: Documento: 096856993 | Despacho deferido
Conselheiro(a) Valdemir José Trindade Ausente -
Apresentar os documentos indicados abaixo no prazo de 30 (trinta) 6031.2024/0000137-8 - Solicitação de Certidão de Multas
dias, nos termos do artigo 16, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Conselheiro(a) Wellyene Gomes Bravo Presente -
49.969/08: Despacho deferido
Interlocutor (a) Jacqueline Santos Oliveira Presente -
1. Cadastro na Vigilância Sanitária. Interessados: AMAURI TEIXEIRA FERNANDEZ
Coord. Projetos e Obras Fernando Heli Teodoro da Silva Presente -
OBS: O atendimento do Comunique-se pode ser feito de 2ª. a 6ª. DESPACHO:
feira, das 10:00 as 12:00h e a documentação deve estar no pen Chefe Fiscalização - CPDUVera Lúcia Mendes Ausente -
drive e identificada em arquivo único. I - Expeça-se Certidão de Auto de Multa para o imóvel sito à Rua
Dom Paulo Pedrosa s/nº - Lote 21 - QD F, lançado pelo Coord. de Governo Local Tereza Cristina dos Santos Ausente -
Documento: 096957039 | Comunique-se contribuinte nº 300.061.0001-2, conforme minuta e tela juntadas
em doc's 096813614 096812620 096812711 da Unidade de Autos de Supervisora de Cultura Ivana Tenório da Silva Ausente -
6031.2024/0000056-8 - SISACOE: Auto de Licenca de Infração.
Subprefeito Alan Eduardo do Amaral Ausente -
Funcionamento
II - Publique-se Munícipe Marinez Lourenço Cruz Ausente
COMUNIQUE-SE: Pauta
III - Encaminhe-se a CPDU/UNAI para expedição da Certidão,
pagas as devidas taxas. Aberta 1. Eleição dos Cargos Diretivos do CPM Campo Limpo -
Apresentar os documentos indicados abaixo no prazo de 30 (trinta)
dias, nos termos do artigo 16, parágrafos 1º e 2º, do Decreto período de dezembro/23 a abril/24 (Coordenador, Secretário Geral
49.969/08: Documento: 096858291 | Despacho deferido e Secretário Adjunto), com declaração de posse dos eleitos. Eleitos
para o cargo de Coordenador: Bianca Amendola, Secretário Geral:
1. Anexo I preenchido e assinado; Matheus Lucca Silva e Secretário Adjunto: Susanne Elisabeth
6031.2024/0000146-7 - Solicitação de Certidão de Multas
Spengler.
2. CCM referente a atividade; Despacho deferido
2. Solicitar à SEHAB retornos sobre a fila da habitação. Não
3. Cadastro na Vigilância Sanitária; Interessados: AMAURI TEIXEIRA FERNANDEZ houve retorno da SEHAB para o ofício encaminhado pelo CPM e
tampouco para o ofício encaminhado pelo Sr. Alan Eduardo do
4. AVCB ou CLCB; DESPACHO: Amaral Sebastião, subprefeito. Será confirmado com o subprefeito
o próximo passo neste sentido.
5. Contrato Social; I - Expeça-se Certidão de Auto de Multa para o imóvel sito à Rua
Bernardo Sanches s/nº - Lote 23A - Vl. Morumby , lançado pelo
 77 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

3. Apresentação do projeto final para o Núcleo TEA e respostas CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL DO CAMPO 6032.2024/0000223-0 - Auto de Licença de Funcionamento
sobre: LIMPO - BIÊNIO 2022-2024 Integrado para o Empreenda Fácil

a. Quem tem que dar o aceite para o projeto? Edital de Convocação reunião extraordinária CPM Campo DEFERIDO
Limpo
b. Foi dado? A empresa AUDITTO TECNOLOGIA S/A CNPJ
14ª Reunião Ordinária - Janeiro/2024 20228002000140 teve sua licença deferida.
c. Foi publicado? 24 de Janeiro de 2024 às 19h na sede da Subprefeitura do Campo
Limpo Documento: 096988818 | Despacho deferido
d. Como está o empenho da verba? CPM deu o aceite. Foi Localizada na Av. Giovanni Gronchi, 7.143 - Vila Andrade - CEP:
publicado. A verba está empenhada. A licitação acontecerá ainda 05724-005. Estacionamento no local.
em 26 de dezembro de 2023 presencialmente na Subprefeitura do 6032.2024/0000220-5 - Auto de Licença de Funcionamento
Campo Limpo. A Conselheira Wellyene relembrou que conforme Integrado para o Empreenda Fácil
Pauta:
reunião realizada em 24/03/2023, que contou com a participação:
DEFERIDO
● pelo Poder Público: Arq Marcos, Interlocutora Jacqueline e 1. Abertura com informes da Coordenadoria do CPM Campo
Coordenadora Taria; ● CPM: Conselheiras Wellyene e Mônica, e Limpo. A empresa AUDITTO TECNOLOGIA S/A CNPJ
● Representantes de movimentos que atuam em defesa da 20228002000140 teve sua licença deferida.
população TEA do Campo Limpo: Sra. Marinez Lourenço, Sra. 2. Leitura e aprovação da ata da 13a. Reunião Ordinária
Maria e Sra.Milena. Na ocasião foi apresentada a estrutura básica (13/12/2023).
Documento: 097011563 | Despacho deferido
mínima necessária, composta de 2 salas de grupo, sendo uma para
crianças e outra para adolescentes, com aprox. 50m2 e 40m2; uma 3. Apresentação das Autoridades Presentes, contando com a
sala de suporte de 30m2; sala de espera, 2 banheiros acessíveis, participação: 6032.2024/0000229-9 - Auto de Licença de Funcionamento
uma saleta de espera/recepção com lavabo para uso de a. Subprefeito Ricardo Bittar para apresentação; Integrado para o Empreenda Fácil
funcionários, conjugada com uma área de administração; e b. Márcia Dias para apresentação das ações de apoio à Secretaria
cozinha. Comentou ainda que a pedido da subprefeitura, no inicio da Saúde. DEFERIDO
de outrubro/2023 foi enviado um croqui, via email para foi a sub e
4. Definição das ações a serem tomadas após a Reunião com a A empresa H.M.S.EMPREITEIRA & CONSTRUCOES LTDA
compartilhado, bem como disponibilizado no grupo ZAP. O
Secretaria de Saúde CNPJ 10652231000133 teve sua licença deferida.
Coordenador de Obras informou que está ciente dessa reunião
realizada com o Arq Marcos e assim que for definido o ganhador (09/01/2024) relativa a:
da licitação , modalidade concorrência, com propostas a serem a. Apresentação do Projeto Final para o Núcleo TEA. Documento: 097008999 | Despacho deferido
analisadas em 26/12/2023, na Subprefeitura, a vencedora irá
5. Definição das medidas a serem tomadas para a falta de retorno 6032.2024/0000227-2 - Auto de Licença de Funcionamento
elaborar o projeto do espaço. Por fim, confirmou que recebeu o
do Secretário de Integrado para o Empreenda Fácil
esboço referente a estrutura básica necessária para a construção da
Habitação para as solicitações do CPM do Campo Limpo, em
edificação. A conselheira Priscila comentou que teve
especial para: DEFERIDO
subprefeituras que receberam mais dinheiro que outra. A
a. Confirmação de encaminhamento do Ofício à SEHAB e
conselheira Wellyene comentou que o que soube foi que algumas
agendamento de A empresa RESENDE TERRAPLANAGEM E LOCACOES
subprefeituras complementaram a verba recebida pelo CPM, com
reunião presencial para retornos sobre a fila da habitação e reajuste LTDA CNPJ 48942009000148 teve sua licença deferida.
recursos da dotação Melhorias de Bairro. O Coordenador de Obras
do aluguel
esclareceu à conselheira Priscila que a dotação 1170 melhoramento
social. Documento: 096989198 | Despacho deferido
de bairros, rubrica orçamentária da subprefeitura.
A conselheira Wellyene lembrou que os brinquedos a serem 6. Encaminhamentos gerais de Zeladoria e CET.
instalados na Praça, foram obtidos via termo de Cooperação entre 6032.2024/0000222-1 - Auto de Licença de Funcionamento
a ErêLab, Agência Solano e Subprefeitura e contou com apoio do 7. Abertura da palavra aos Munícipes e Conselheiros. Integrado para o Empreenda Fácil
CPM (montante de aproximadamente 500 mil reais). O
Coordenador de Obras Fernando informou que trata-se de recursos 8. Encerramento. DEFERIDO
da Dotação 1170, de melhoramento de bairros. Apreciação dos
suplentes convocados após publicação de perda de mandato dos A empresa AUDITTO TECNOLOGIA S/A CNPJ
EMPREENDA FÁCIL 20228002000140 teve sua licença deferida.
conselheiros Rubens Santana de Oliveira; Valdemir José Trindade
e Eva Silva Cunha. Os suplentes que assumiram não chegaram a
comparecer nesta reunião. Formalizada a perda de mandato dos Documento: 097008887 | Despacho deferido Documento: 097012625 | Despacho deferido
conselheiros Rubens Santana de Oliveira, Valdemir José Trindade,
Eva Silva Cunha e a renúncia do Conselheiro Fernando Fonseca de 6032.2024/0000226-4 - Auto de Licença de Funcionamento 6032.2024/0000230-2 - Auto de Licença de Funcionamento
Andrade. Integrado para o Empreenda Fácil Integrado para o Empreenda Fácil
4. Solicitação da dotação anual de 3 mil reais (a confirmar) para DEFERIDO DEFERIDO
despesas do CPM. A conselheira Wellyene Gomes Bravo informou
que todo ano o CPM tem rubrica orçamentária de manutenção e A empresa RESENDE TERRAPLANAGEM E LOCACOES A empresa H.M.S.EMPREITEIRA & CONSTRUCOES LTDA
operação dos espaço participativo - dotação 3012, cujo LTDA CNPJ 48942009000148 teve sua licença deferida. CNPJ 10652231000133 teve sua licença deferida.
procedimento é fazer requisição ao CAF via Interlocutora
informando o motivo e a finalidade do uso do recurso, juntando 3 Documento: 096989034 | Despacho deferido SUPERVISÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO
orçamentos. Em 2023 o valor total nas dotações foram de R$
2.000,00, 2.500, e 1.000. 6032.2024/0000221-3 - Auto de Licença de Funcionamento Documento: 096898517 | Despacho deferido
Integrado para o Empreenda Fácil
5. Definição do Calendário de Reuniões para 2024. Definido
alteração das reuniões para a terceira semana de cada mês, terceira DEFERIDO 6032.2021/0000451-2 - Multas: cancelamento
quarta-feira. Excepcionalmente em janeiro será realizada na quarta
semana do mês. A empresa AUDITTO TECNOLOGIA S/A CNPJ Despacho deferido
20228002000140 teve sua licença deferida.
6. Definição das ações a serem defendidas no ano 2024. Será Interessados: GILSON MORAIS OLIVEIRA
definido através de enquete principalmente considerando Saúde e Documento: 096989571 | Despacho deferido DESPACHO:
Habitação. Informação Complementar: Foi definido pelos
conselheiros a permanência dos grupos de trabalho criados na 6032.2024/0000225-6 - Auto de Licença de Funcionamento À vista dos elementos constantes do presente e nas manifestações
reunião de maio/23, a saber: Integrado para o Empreenda Fácil dos setores competentes, DEFIRO o pedido de cancelamento do
● Saúde: Bianca Amendola, Edna Maria da Silva Moreira, AM nº 15-357.569-7, tendo em vista a informação da equipe
DEFERIDO técnica de que não é factível a ligação de esgoto à rede coletora.
Matheus Lucca Silva, Valdecy Dias Gomes dos Santos e Monica
Oliveira Santos Silva. A empresa AUDITTO TECNOLOGIA S/A CNPJ I - Para publicação no D.O.C.
20228002000140 teve sua licença deferida.
● Meio ambiente: Valdecy Dias Gomes dos Santos, Matheus
II - À SP-CL/CPDU/UNAI para as providências cabíveis.
Lucca Silva. As conselheiras que haviam manifestado interesse no
grupo do WhatsApp são: Susanne Elisabeth Spengler e Priscila Documento: 096959117 | Despacho deferido
Marrone Lacaz Vieira. Documento: 096952993 | Despacho indeferido
6032.2024/0000217-5 - Auto de Licença de Funcionamento
● Habitação: Alexandra Gonçalves da Silva, Priscilla Marrone Integrado para o Empreenda Fácil 6017.2023/0037643-8 - PAF: Impugnação de Lançamento
Lacaz Vieira, Wellyene Gomes Bravo e Matheus Lucca Silva. Tributário
Próximas Ações: Número Demanda Responsável 1 Fazer moção DEFERIDO
em desagravo à dificuldade de contar com a presença do Secretário Despacho indeferido
da Habitação ou técnico por ele definido para participar e A empresa ESTETICA COMENDADOR SANTANA LTDA CNPJ
apresentar na reunião do conselho as informações solicitadas em 43565125000171 teve sua licença deferida. Interessados: SHIRLEY DAIANA NASCIMENTO DE
ofício. Grupo de Habitação: Priscilla Marrone Lacaz Vieira, OLIVEIRA, C&A MODAS S.A.
Wellyene Gomes Bravo e Matheus Lucca Silva 2 Educação - Documento: 096989428 | Despacho deferido
aguardando definição da pauta. À ser definido. 3 UBS da região DESPACHO:
Grupo da Saúde: Bianca Amendola, Edna Maria da Silva Moreira, 6032.2024/0000224-8 - Auto de Licença de Funcionamento À vista das informações e elementos constantes dos autos,
Matheus Lucca Silva, Valdecy Dias Gomes dos Santos e Monica Integrado para o Empreenda Fácil INDEFIRO o pedido de cancelamento do Auto de Multa nº 15-
Oliveira Santos Silva. 4 5 6 Pauta para a Próxima Reunião: 359.302-4, por infração ao artº 136 da Lei 16.402/16.
Número Demanda Responsável 1 Reunião com a Secretaria de DEFERIDO
Saúde. Grupo da Saúde 2 Solução para a falta de retorno do I - Para publicação no D.O.C.
Secretário de Habitação. Grupo de Habitação 3 Encaminhamentos A empresa AUDITTO TECNOLOGIA S/A CNPJ
gerais de Zeladoria e CET. CPM Campo Limpo 20228002000140 teve sua licença deferida. II - À SP-CL/CPDU/UNAI para as providências cabíveis.
Foto após a finalização da reunião: Próxima reunião: 24 de janeiro
de 2024 às 19h. Ata elaborada pela secretária: Bianca Amendola. Documento: 096989319 | Despacho deferido SUPERVISÃO TÉCNICA DE USO DO SOLO E
Documento: 096963825 | Comunicado
LICENCIAMENTOS
78 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Documento: 097002200 | Despacho deferido
6050.2023/0018716-3 - Cadastro de Anúncios
Despacho deferido
Interessados: DROGARIA SÃO PAULO S/A
DESPACHO: DEFERIDO o presente pedido de Licença de
Anúncio conforme documento 096999647 e nos termos da Lei
14.223/06.
Documento: 097001563 | Despacho deferido
6032.2020/0002723-5 - Cadastro de Anúncios
Despacho deferido
Interessados: MYCHELLE DOS SANTOS QUIRINO
DESPACHO: DEFERIDO o presente pedido de Licença de
Anúncio conforme documento 097000897 e nos termos da Lei
14.223/06.
UNIDADE TÉCNICA DE LICENCIAMENTOS
Documento: 097003943 | Comunique-se
6056.2024/0000243-5 - Cadastro de Anúncios
Interessados: @interessados_virgula_espaco_maiusculas@
COMUNIQUE-SE: O INTERESSADO DEVERÁ:
1- APRESENTAR O CCM DO TÉCNICO;
2- COMPROVAR A LEGITIMIDADE DO REQUERENTE.
Documento: 097005207 | Comunique-se
6056.2024/0000241-9 - Cadastro de Anúncios
Interessados: DROGARIA SAO PAULO S.A.
COMUNIQUE-SE: O interessado deverá apresentar:
1- Requerimento totalmente preenchido;
2- CCM do responsável técnico;
3- Documento que comprove a legitimidade do requerente.
UNIDADE DE PROCESSOS DO PROGRAMA TÔ
LEGAL
Documento: 096941867 | Despacho deferido
A vista do contido no 6032.2024/0000215-9 - IVANI DANTAS
PAIVA - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para
Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº
58.831/2019.
Documento: 096941787 | Despacho deferido
A vista do contido no 6032.2024/0000216-7 - ZENILDA
CORREIA DA SILVA COSTA - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941849 | Despacho deferido
A vista do contido no 6032.2024/0000211-6 - VINICIUS
OLIVEIRA DE ARAUJO - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941856 | Despacho deferido
A vista do contido no 6032.2024/0000212-4 - EDNILSON
MOURA DE FREITAS 90575369191 - DEFIRO A PORTARIA
DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941785 | Despacho deferido
A vista do contido no 6032.2024/0000209-4 - MARIA RAMOS
DA SILVA - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para
Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº
58.831/2019.
Documento: 096941836 | Despacho deferido
A vista do contido no 6032.2024/0000210-8 - PANELA DE
BARRO - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DEFIRO A
PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de
Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941868 | Despacho deferido
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
A vista do contido no 6032.2024/0000208-6 - PANELA DE ao disposto no inciso I do artigo 59 da Lei 16.642/17, combinado
BARRO - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - DEFIRO A com artigo 52 do Decreto 57.776/17.
PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de
Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019. II - Publique-se
Documento: 096941852 | Despacho deferido Observação:
1. O prazo para reconsideração de despacho é de 30 dias a partir da
A vista do contido no 6032.2024/0000213-2 - MONICA DE publicação do presente documenbto em Diário Oficial, conforme
MACEDO FREITAS - DEFIRO A PORTARIA DE artigo 60 da Lei 16.642/17;
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019. 2. Os documentos a serem apresentados em reconsideração de
despacho deverão ser em formato digital;
Documento: 096941837 | Despacho deferido
3. Não é permitido o recebimento de documentação via endereço
eletrônico;
A vista do contido no 6032.2024/0000214-0 - IVANI DANTAS
PAIVA - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para
Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº 4. Os atendimentos técnicos são às terças e quintas-feiras, das 14h
58.831/2019. às 17h.
Documento: 096957952 | Comunique-se
Subprefeitura da Casa Verde /
Cachoeirinha 6037.2022/0001431-2 - SISACOE: AUTO DE LICENÇA DE
FUNCIONAMENTO
ASSESSORIA JURÍDICA Interessados: CEI Cândido Portinari
Documento: 096921792 | Despacho indeferido COMUNIQUE-SE:
6033.2024/0000034-8 - Multas: recurso 1. O interessado deverá se manifestar quanto ao interesse no
prosseguimento do presente, tendo em vista emissão do Auto de
Despacho indeferido Licença de Funcionamento via Empreenda Fácil para o mesmo
contribuinte.
Interessados: MARIA HELENA GOMES REIS, CPF
25615309814 UNIDADE TÉCNICA DE LICENCIAMENTOS
DESPACHO:
Documento: 096986721 | Comunique-se
I - à vista dos elementos constantes dos autos, especialmente as
manifestações do setor técnico competente, que acolho como 6056.2022/0017557-3 - SISACOE: Auto de Licenca de
razões para decidir, e no uso das atribuições a mim conferidas pela Funcionamento
Lei 13.399/2002, CERTIFICO O ENCERRAMENTO das
instâncias administrativas e por conseguinte, NÃO CONHEÇO do Interessados: ESCOLA INTERNACIONAL DE SÃO PAULO
recurso interposto, MANTENDO-SE o Auto de Multa nº 29- LTDA
040.017-1;
COMUNIQUE-SE: (Nos termos do artigo 16 parágrafos 1º e 2º do
II - PUBLIQUE-SE; decreto 49.969/08, apresentar os documentos indicados abaixo no
prazo de 30 (trinta) dias. 1-Comprovante de regularidade da
III - À CPDU para ciência e arquivamento. edificação;2-AVCB;3-Requerimento e Formulários completamente
instruídos e assinados - (Anexo I da PORTARIA SMSUB - 17 DE
SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS 7 DE MARÇO DE 2023; 4-Certificado de Acessibilidade;5-
Informar lotação e número de vagas de veículos).
Documento: 096930890 | Portaria
Documento: 096995386 | Comunique-se
PORTARIA N° 004/SUB-CV/GAB/2024 - Constituição da
Comissão Especial de Estágio Probatório: 6060.2021/0003077-0 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
TÍTULO: COMISSÃO ESPECIAL DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
- CEEP / SUBPREFEITURA CASA Interessados: @interessados_virgula_espaco_maiusculas@
VERDE/LIMÃO/CACHOEIRINHA
COMUNIQUE-SE: (Nos termos do artigo 16 parágrafos 1º e 2º do
decreto 49.969/08, apresentar os documentos indicados abaixo no
Em atendimento ao Decreto n° 57.817, de 3 de agosto de 2017, e
tendo em vista a existência de servidores da carreira de prazo de 30 (trinta) dias. Requerimento e Formulários
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE GESTÃO - A.A.G. em completamente instruídos e assinados - (Anexo I da PORTARIA
estágio probatório, fica instituída a Comissão Especial de Estágio SMSUB - 17 DE 7 DE MARÇO DE 2023);2-AVCB;3-
Probatório - CEEP - A.A.G., formada pelos membros: Comprovante da regularidade da edificação e do uso pretendido -
art. 25 parágrafo 1º (planta aprovada com o Habite-se, Auto de
SERVIDOR RF/VÍNC. CARGO Vistoria, Auto ou Certificado de Conclusão; planta com o Alvará
Claudenir Donizeti Paina 709.794.8/3 A.A.G. de Conservação ou Auto de Regularização; 4-cópias da carteira do
Danilo Sousa da Silva 793.131.0/1 A.A.G. CREA ou do CAU do responsável técnico, devidamente quitada da
Durval Tenáglia Barwick Leite 726.514.5/1 A.A.G.
A.R.T. ou R.R.T. do responsável técnico;e do C.C.M. do
Leandro José Santos da Cruz 755.152.5/4 A.A.G.
Luciane Martins Alves de Matos 781.129.2/1 A.A.G.
responsável técnico;)
Nilce Clara Vannucci 639.140.1/1 A.A.G.
Suseley Imene Negrini 562.624.2/2 A.A.G. SUPERVISÃO TÉCNICA DE PROJETOS E OBRAS
A Comissão Especial de Estágio Probatório - CEEP tem 30 dias
Documento: 096702616 | Despacho deferido
consecutivos a partir desta publicação para estabelecer os critérios
e parâmetros da Avaliação Especial de Desempenho - AED e
apresentar ao Departamento de Planejamento e Gestão de 6033.2024/0000098-4 - Comunicações Administrativas: Ofício
Carreiras - DPGC, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas -
COGEP, da Secretaria Municipal de Gestão - SEGES para prévia Despacho deferido
aprovação (§ 1° do artigo 10°).
Do Proc N.º 2005-0.148.984-0
Esta Portaria entra em vigor a partir da data da publicação.
INTERESSADO: SABESP CIA SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
SUPERVISÃO TÉCNICA DE USO DO SOLO E
LICENCIAMENTOS ASSUNTO: CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS
Documento: 097013648 | Despacho indeferido DESPACHO: - DEFERIDO
1. À vista da informação da Coordenadoria de Infra-estrutura
6033.2021/0000333-3 - SISACOE: Certificado de Urbana e Obras, onde relata parecer favorável à emissão de
Acessibilidade Certificado de Conclusão de Obras à empresa SABESP CIA
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no
Despacho indeferido uso da competência a mim delegada através da Lei Municipal
Interessados: JOSE CARLOS DA SILVA, CPF 035.250.628-85, 13614/03, Decreto 53.414/12 e suas alterações posteriores, portaria
intersecretarial 06/SMSP/SGM/SGP/02 autorizo a emissão de
SQL 305.123.0022-1 (se não houver interessados, favor apagar)
C.C.O.
DESPACHO:
2. PUBLIQUE-SE.
I - Indefiro o presente, tendo em vista ausência de documentação
exigida em na Seção 3.F da Portaria nº 221/SMUL-G/2017 e Documento: 096705630 | Despacho deferido
projeto apreentado com insuficiência de informações, observando
 79 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
6033.2024/0000101-8 - Comunicações Administrativas: Ofício
Despacho deferido
Do Proc N.º 2005-0.062.737-8
INTERESSADO: SABESP CIA SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS
DESPACHO: - DEFERIDO
1. À vista da informação da Coordenadoria de Infra-estrutura
Urbana e Obras, onde relata parecer favorável à emissão de
Certificado de Conclusão de Obras à empresa INFRACON
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, Contatada pela SABESP
CIA SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
no uso da competência a mim delegada através da Lei Municipal
13614/03, Decreto 53.414/12 e suas alterações posteriores, portaria
intersecretarial 06/SMSP/SGM/SGP/02 autorizo a emissão de
C.C.O.
2. PUBLIQUE-SE.
Documento: 096704328 | Despacho deferido
6033.2024/0000100-0 - Comunicações Administrativas: Ofício
Despacho deferido
Do Proc N.º 2004-0.136.675-4
INTERESSADO: SABESP CIA SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS
DESPACHO: - DEFERIDO
1. À vista da informação da Coordenadoria de Infra-estrutura
Urbana e Obras, onde relata parecer favorável à emissão de
Certificado de Conclusão de Obras à empresa SABESP CIA
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no
uso da competência a mim delegada através da Lei Municipal
13614/03, Decreto 53.414/12 e suas alterações posteriores, portaria
intersecretarial 06/SMSP/SGM/SGP/02 autorizo a emissão de
C.C.O.
2. PUBLIQUE-SE.
Subprefeitura da Cidade Ademar
ASSESSORIA JURÍDICA
Documento: 097004780 | Despacho Autorizatório de
Abertura de Licitação
Processo nº 6034.2020/0000070-2
INEXIGIBILIDADE nº 001/2024
I - À vista dos elementos contidos no presente processo, e no uso
das atribuições que me foram conferidas pela Lei 13.399/02
AUTORIZO, com fulcro no Art. 74 e 107 da Lei Federal nº
14.133/21, com suporte na Lei Municipal nº 13.278/02, a
Prorrogação da contratação por inexigibilidade de licitação, entre a
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
e a SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR, objetivando a
prestação de serviços de postagem e correspondências em geral
para a Subprefeitura Cidade Ademar, no valor estimado de R$
20.000,00 (vinte mil reais), a serem utilizados por mais 12 (doze)
meses a partir de 22/02/2024, conforme informações constantes
do processo epigrafado.
II - AUTORIZO em consequência a emissão da Nota de
Empenho em nome da EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0031-29, no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para os exercícios de
2024/2025, onerando a dotação nº
56.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 do
orçamento vigente e dotação equivalente no próximo exercício,
observando o princípio da anualidade.
III - Publique-se.
IV - Em seguida, encaminhe-se o presente à Supervisão de
Finanças para as demais providências.
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
Documento: 096986028 | Despacho Autorizatório
I - À vista dos elementos contidos no presente e no uso das
atribuições que me foram conferidas pela Lei Municipal nº
13.399/02, da Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 13.278/2003,
com fulcro no inciso I, do artigo 2º da Portaria
001/SF/SUTEM/2020, AUTORIZO a emissão das Notas de
Empenho em nome da empresa DAIMIO S/A
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, inscrita no CNPJ
Nº 07.768.358/0001-08, nos valores de R$ 380.409,00 (trezentos e
oitenta mil e quatrocentos e nove reais), onerando a Dotação
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Orçamentária
56.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.47.00.00.1.500.9001.0,
pagamento de ALUGUÉRES no valor de R$ 630.505,92
(seiscentos e trinta mil e quinhentos e cinco reais e noventa e dois
centavos), onerando a Dotação Orçamentária
56.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, ambas do
exercício de 2024.
II - Publique-se.
III - Em seguida, encaminhe-se a Assessoria Jurídica para
certificação da publicação e após, à Supervisão de Finanças para
as demais providências.
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
SUPERVISÃO DE FINANÇAS
Documento: 096997358 | Extrato
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº
001/SUB-AD/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº: 6034.2019/0001608-
9 Documento: 096991357 | Extrato
CONTRATADA: SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS -
EIRELLE
CNPJ : 16.575.939/0001-14
OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços
de Recepção descrito no Anexo I Edital Pregão Eletrônico nº
013 SUB-AD/2019.
Aos 18 ( dezoito ) dias do mês de janeiro de 2024, na sede da
Subprefeitura Cidade Ademar, à Av. Yervant Kissajikian, 416 Vila
Constância , foi lavrado o presente APOSTILAMENTO ao
Contrato nº 001/SUB-AD/2020, visando à fixação do valor
resultante da aplicação do índice de reajuste previsto no Contrato
ora apostilado, nos termos que se seguem:
1 - Com base nas informações lançadas nos autos do processo de
reajuste SEI 6034.2021/0001847-6, e considerando-se as
disposições contidas na Planilha de Memória Cálculo de Reajuste
em Link 095097898, o valor mensal do contrato a partir de
02/12/2023 é de R$ 7.423,32 (sete mil quatrocentos e vinte e três
reais e trinta e dois centavos).
2 - Os valores ora apostilados, são resultantes da aplicação do
índice do IPC-FIPE em 3,1505% nos termos do disposto na
Portaria SF nº 389 de 18/12/2017, conforme link 095097845.
3 - As despesas decorrentes deste reajustamento, no presente
exercício, correrão por conta da dotação orçamentária nº
56.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.
4. Assina o presente Apostilamento o Senhor Subprefeito.
Subprefeitura Cidade Tiradentes
UNIDADE TÉCNICA DE LICENCIAMENTOS
Documento: 096969802 | Despacho indeferido
6030.2023/0004492-4 - SISACOE: Auto de Licença de
Funcionamento Integrado
Despacho indeferido
Interessado: JESSICA ALVES ROSA- RECICLAGEM - CNPJ
37.309.527/0001-02
DESPACHO: INDEFIRO a solicitação de AUTO DE LICENÇA
DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADA com base no ítem II,
artigo 3º do Decreto52.857/11, que regulamenta a Lei 15.499/11.
Documento: 096988917 | Comunique-se
6055.2023/0003390-2 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: EDC -GAS COMÉRCIO DE GLP
COMUNIQUE-SE COMPLEMENTAR: Esclarecer ítem 13 do
requerimento (área total da edificação) 38mts X projeto
simplificado E=R 160mts X Escritura; Apresentar guia de
recolhimento quitado das ART'S.
Documento: 096959634 | Comunique-se
6043.2023/0003486-5 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTIA E DANÇA
S.A.
COMUNIQUE-SE: Apresentar AUTO DE LICENÇA DE
FUNCIONAMENTO da atividade principal.
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
nº CPO/SUPERVISÃO TÉCNICA DE PROJETOS E
e OBRAS
nº Documento: 096989766 | Extrato
Processo nº 6035.2023/0001804-1 - Termo de Contrato nº
33/SUB-CT/2023. Contratante: PREFEITURA DE SÃO PAULO -
SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES - CNPJ
05.529.895/0001-70 - Contratada: APENG SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ: 30.037.029/0001-09. Objeto
do Contrato: REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO
MUNICIPAL SITUADO NA TRAVESSA AUGUSTO
FREDERICO SCHMIDT - CIDADE TIRADENTES. O valor
total do presente contrato é de R$ 79.843,93 (Setenta e nove mil e
oitocentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos). Para
fazer frente às despesas do presente exercício, existem recursos
orçamentários empenhados onerando a dotação nº
71.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00.1.501.7999.1, do
orçamento vigente, através da nota de empenho nº 125.254/2023.
Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias corridos - Assinado em
26/12/2023 por LUCAS SANTOS SORRILLO - Subprefeito da
SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES e ADRIANO
PESSOA DOS SANTOS - representante legal da empresa
APENG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Processo nº 6035.2023/0001803-3 - Termo de Contrato nº
35/SUB-CT/2023. Contratante: PREFEITURA DE SÃO PAULO -
SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES - CNPJ
05.529.895/0001-70 - Contratada: ELEV OBRAS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 35.193.511/0001-51.
Objeto do Contrato: REVITALIZAÇÃO DE PISTA DE SKATE
LOCALIZADA NO CDC PASSAGEM FUNDA - AV. DR.
GUILHERME DE ABREU SODRÉ - CIDADE
TIRADENTES. O valor total do presente contrato é de R$
321.582,13 (trezentos e vinte e um mil quinhentos e oitenta e dois
reais e treze centavos). Para fazer frente às despesas do presente
exercício, existem recursos orçamentários empenhados onerando a
dotação nº 71.10.15.451.3022.1.170.44903900.00.1.500.7049.1,
do orçamento vigente, através da nota de empenho nº
125.284/2023. Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias corridos -
Assinado em 26/12/2023 por LUCAS SANTOS SORRILLO -
Subprefeito da SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES e
ALEF PESSOA DOS SANTOS - representante legal da empresa
ELEV OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI.
Documento: 096987516 | Extrato
Processo nº 6035.2023/0001862-9 - Termo de Contrato nº
038/SUB-CT/2023. Contratante: PREFEITURA DE SÃO PAULO
- SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES - CNPJ
05.529.895/0001-70 - Contratada: NOVA JRA
EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ:
44.721.630/0001-20. Objeto do Contrato: REVITALIZAÇÃO
EM ÁREA PÚBLICA SITUADA NA RUA SEVERINO
SOUTO MAIOR X AV. LUIZ JOSÉ COSTA-LEANDRO -
CIDADE TIRADENTES. O valor total do presente contrato é de
R$ 1.868.964,64 (um milhão, oitocentos e sessenta e oito mil
novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
Para fazer frente às despesas do presente exercício, existem
recursos orçamentários empenhados conforme segue discriminado:
Reserva nº 85.697/2023, dotação
71.10.15.451.3022.1.170.44903900.00.1.501.7999.1 no valor de
R$ 1.440.661,07 (Um Milhão e Quatrocentos e Quarenta Mil e
Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Sete Centavos); Reserva nº
90.319/2023 dotação
71.10.15.451.3022.1.170.44905100.00.1.501.7999.1 no valor de
R$ 25.382,01 (Vinte e Cinco Mil e Trezentos e Oitenta e Dois
Reais e Um Centavo); Reserva nº 90.320/2023, dotação
71.10.15.451.3022.1.170.44903900.00.1.501.7999.1, com valor de
R$ 44.789,30 (Quarenta e Quatro Mil e Setecentos e Oitenta e
Nove Reais e Trinta Centavos); Reserva nº 90.322/2023, dotação
71.10.15.451.3022.1.170.44903900.00.2.500.7999.1, com valor de
R$ 144.672,21 (Cento e Quarenta e Quatro Mil e Seiscentos e
Setenta e Dois Reais e Vinte e Um Centavos); Reserva nº
90.324/2023, dotação
71.10.15.451.3022.1.170.44903900.00.1.500.7049.1, valor de R$
78.417,87 (Setenta e Oito Mil e Quatrocentos e Dezessete Reais e
Oitenta e Sete Centavos); Reserva nº 90.325/2023, dotação
71.10.15.451.3022.1.170.44903900.00.1.501.7999.1 no valor de
R$ 61.495,00 (Sessenta e Um Mil e Quatrocentos e Noventa e
Cinco Reais),e; Reserva nº 90.422/2023 dotação
71.10.15.451.3022.1.170.44903900.00.2.500.9001.1 no valor de
R$ 73.547,18 (Setenta e Três Mil e Quinhentos e Quarenta e Sete
Reais e Dezoito Centavos). Valor Total dos Empenhos: R$
1.868.964,64 (um milhão e oitocentos e sessenta e oito mil e
novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)
do orçamento vigente, através das NOTAS DE EMPENHO nºs
130.113, 130.242, 130.255, 130.260, 130.285, 130.300, 130.309.
Prazo: 90 (NOVENTA) dias corridos - Assinado em 28/12/2023
por LUCAS SANTOS SORRILLO - Subprefeito da
SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES e ALEXANDRE
DOS SANTOS RUSSO - representante legal da empresa NOVA
JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA.
Documento: 096992152 | Extrato
Processo nº 6035.2023/0001801-7 - Termo de Contrato nº
37/SUB-CT/2023. Contratante: PREFEITURA DE SÃO PAULO -
 80 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES - CNPJ
05.529.895/0001-70 - Contratada: APENG SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 30.037.029/0001-09. Objeto
do Contrato: REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO
MUNICIPAL SITUADO NA RUA CABOCLO DA LUA
NOVA, 69 - CIDADE TIRADENTES. O valor total do presente
contrato é de R$ 31.040,50 (trinta e um mil quarenta reais e
cinquenta centavos). Para fazer frente às despesas do presente
exercício, existem recursos orçamentários empenhados onerando a
dotação nº 71.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00.1.500.7002.1,
do orçamento vigente, através da nota de empenho nº
127.951/2023. Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias corridos -
Assinado em 28/12/2023 por LUCAS SANTOS SORRILLO -
Subprefeito da SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES e
ADRIANO PESSOA DOS SANTOS - representante legal da
empresa APENG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Documento: 096999442 | Extrato
Processo nº 6035.2023/0001754-1 - Termo de Contrato nº
021/SUB-CT/2023. Contratante: PREFEITURA DE SÃO PAULO
- SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES - CNPJ
05.529.895/0001-70 - Contratada: CONSTRUTORA LETTIERI
CORDARO LTDA - CNPJ: 07.879.965/0001-45. Objeto do
Contrato: REVITALIZAÇÃO DOS SEGUINTES ESPAÇOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS: RUA ANTÔNIO CARLOS
MINGUES LOPES, ALTURA DO NÚMERO 1002; RUA
CORAÇÃO DE MAÇÃ, ALTURA DO NÚMERO 257 - CONJ.
HAB. CASTRO ALVES; RUA CAVALEIRO DE JORGE,
ALTURA DO NÚMERO 375 - CONJ. HAB. CASTRO
ALVES; RUA AVE DE PRATA, ALTURA DO NÚMERO 46,
CONJ. HAB. CASTRO ALVES; RUA SARA
KUBITSCHECK, ALTURA DO NÚMERO 200 E TAMBÉM
NA ALTURA DO NÚMERO 240; RUA CONTO DE AREIA,
ALTURA DO NÚMERO 225 - CONJ. HAB. CASTRO
ALVES; - CIDADE TIRADENTES. O valor da presente
contratação importa em R$ 2.887.359,55 (dois milhões, oitocentos
e oitenta e sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta
e cinco centavos). Para fazer frente às despesas do presente
exercício, existem recursos orçamentários empenhados onerando a
dotação nº 71.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00.1.501.9001.1,
do orçamento vigente, através da nota de empenho nº
125.291/2023. Prazo: 120 (cento e vinte) dias corridos - Assinado
em 27/12/2023 por LUCAS SANTOS SORRILLO - Subprefeito
da SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES e RODRIGO
CORDARO - representante legal da empresa CONSTRUTORA
LETTIERI CORDARO LTDA.
Documento: 096993031 | Extrato
Processo nº 6035.2023/0001755-0 - Termo de Contrato nº
034/SUB-CT/2023. Contratante: PREFEITURA DE SÃO PAULO
- SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES - CNPJ
05.529.895/0001-70 - Contratada: CONSTRUTORA LETTIERI
CORDARO LTDA - CNPJ: 07.879.965/0001-45. Objeto do
Contrato: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DONA GRAÇA E
CANTEIROS DA AV. SOUZA RAMOS - CIDADE
TIRADENTES. O valor da presente contratação importa em R$
2.759.179,44 (dois milhões, setecentos e cinquenta e nove mil,
cento e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). Para
fazer frente às despesas do presente exercício, existem recursos
orçamentários empenhados onerando a dotação nº
71.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00.1.501.9001.1, do
orçamento vigente, através da nota de empenho nº 125.293/2023.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias corridos - Assinado em
26/12/2023 por LUCAS SANTOS SORRILLO - Subprefeito da
SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES e RODRIGO
CORDARO - representante legal da empresa CONSTRUTORA
LETTIERI CORDARO LTDA.
UNIDADE DE PROCESSOS DO PROGRAMA TÔ
LEGAL
Documento: 096941788 | Despacho deferido
A vista do contido no 6035.2024/0000087-0 - CLAUDEMIR
ARAUJO FERNANDES - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Subprefeitura da Freguesia do Ó /
Brasilândia
EMPREENDA FÁCIL
Documento: 097012683 | Despacho deferido
6037.2024/0000162-1 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa OCULOS MANIA BRASILANDIA LTDA CNPJ
44984875000140 teve sua licença deferida.
Documento: 097012645 | Despacho deferido
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
6037.2024/0000161-3 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa OCULOS MANIA BRASILANDIA LTDA CNPJ
44984875000140 teve sua licença deferida.
SUPERVISÃO TÉCNICA DE USO DO SOLO E
LICENCIAMENTOS
Documento: 096989002 | Comunique-se
6037.2023/0002382-8 - Fiscalização: vistoria
Interessados: ALVARO CARDOSO
Referente a Banca de Jornal e Revistas situadaAv. Itaberaba,
nº 2.586
COMUNIQUE-SE: Por ordem da Sra. Coordenadora 096939709 o
interessado deverá no Prazo de 15 (quinze) dias a partir da
data de Publicação deste comunicado no Diário Oficial do
Município; Apresente a indicação de um novo local para
transferência da Banca de Jornal, sob pena de prosseguimento
dessa Ação Fiscalizatória de Remoção da referida Banca de
Jornal.
GABINETE DO SUBPREFEITO
Documento: 096990425 | Despacho deferido
6037.2024/0000121-4 - Comunicações Administrativas:
Memorando
1- DESPACHO
2- DEFERIDO: PODA DE ÁRVORE / REMOÇÃO / SEM
RECOMENDAÇÃO
O Subprefeito da Freguesia do Ó/Brasilândia, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, com fundamento no(s)
inciso(s) III do artigo 14 da Lei Municipal 17.794/22, DEFERE a
solicitação feita através do pedido em questão, referente à
remoções e podas de árvores em área pública.
ORDEM DE SERVIÇOS: PARA PODAS
1. 8152812 - Avenida Inajar de Souza, 5657
2. 8590413 - Rua Carlos da Costa Carvalho, 261
3. 8584519 - Rua Domingos Condoleu, 217
4. 8600913 - Rua Doutor Mário de Sanctis, 29
5. 8193704 - Rua Félix Batista, 240
6. 8186416 - Rua José Pedreschi, 657
7. 8540599 - Rua São Gonçalo do Rio de Baixo, 597
ORDEM DE SERVIÇOS: PARA REMOÇÃO
1. 8189322 - Rua João Rodrigues Pereira, 217
ORDEM DE SERVIÇOS: SEM RECOMENDAÇÃO
1. 8299622 - Rua Félix Batista, 198
2. 8464682 - Rua José Maria Rebelo, 250
3. 8607318 - Rua Pompeu Pequeno de Souza Brasil, 150
4. 8638073 - Rua São Gonçalo do Rio de Baixo, 232
5. 8538562 - Rua Silva Ramos, 128 | 156
6. 8193420 - Rua Spencer Vampré, 663
7. 8586734 - Rua Visconde de Assis Martins, 80
As pessoas que discordarem da remoção, poderão no prazo de 06
dias contados a partir da data de publicação apresentar recursos
devidamente fundamentados e protocolados nesta Subprefeitura.
Documento: 096989721 | Despacho deferido
6037.2024/0000142-7 - Comunicações Administrativas:
Memorando
1- DESPACHO
2- DEFERIDO: PODA DE ÁRVORE / REMOÇÃO / SEM
RECOMENDAÇÃO
O Subprefeito da Freguesia do Ó/Brasilândia, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, com fundamento no(s)
inciso(s) III do artigo 14 da Lei Municipal 17.794/22, DEFERE a
solicitação feita através do pedido em questão, referente à
remoções e podas de árvores em área pública.
ORDEM DE SERVIÇOS: PARA PODAS
1. 8610963 - Avenida Inajar de Souza, 2711
2. 8786443 - Avenida Humberto Gomes Maia, 80
3. 7655191 - Rua Abaibas, 138
4. 8186012 - Rua Delfim Moreira, 05
5. 8068879 - Rua Lourenço Rodrigues Souza, 301
ORDEM DE SERVIÇOS: PARA REMOÇÃO
1. 8786443 - Avenida Humberto Gomes Maia, 80
2. 8186012 - Rua Delfim Moreira, 05
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
ORDEM DE SERVIÇOS: SEM RECOMENDAÇÃO
1. 8624941 - Rua Cap. Penade Oliveira, 72
As pessoas que discordarem da remoção, poderão no prazo de 06
dias contados a partir da data de publicação apresentar recursos
devidamente fundamentados e protocolados nesta Subprefeitura.
Documento: 096950151 | Despacho Documental
SEI 6037.2024/0000122-2
Comunicação de poda em área interna
Interessados: Guilherme Rainho de Almeida e Condomínio
Lady Loury
COMUNICAÇÃO: Recebemos ART 2620240061595 e laudo de
poda de 01 árvore (Ficus benjamina) no imóvel na Rua Barnabé
Coutinho, 337 - Condomínio Lady Loury, sendo responsável
técnico o Eng. Agrônomo Guilherme Rainho de Almeida, CREA
nº 5070369499-SP.
Documento: 097015373 | Portaria
PORTARIA nº. 005/SUB-FB/GAB/2024
SÉRGIO RODRIGUES GONELLI, Subprefeito da
Freguesia/Brasilândia, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei, à vista do requerido pelo PEDRO
MALDONADO NETO com endereço na Rua Acarapereira, 50,
São Paulo, Sítio Morro Grande - SP, CEP:2809-030 através do SEI
nº 6037.2024/0000044-7, nos termos dispostos no artigo 114, § 5º
da Lei Orgânica do Município de São Paulo e no exercício da
competência estabelecida no Artigo 9º da Lei Municipal nº 13.399,
de 1º de agosto de 2002.
CONSIDERANDO a competência do Subprefeito em fiscalizar,
no âmbito da sua Subprefeitura, na região administrativa
correspondente, o cumprimento das leis, portarias e regulamentos,
fornecer subsídios para a elaboração das políticas municipais,
definir normas e padrões de atendimento das diversas atividades
de responsabilidade do Município e decidir, na instância que lhe
couber, os assuntos da área de sua competência.
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 11.804/95, Lei 16.402/16
e Decreto Municipal n. 34.569/1994, o qual dispõe sobre avaliação
da aceitabilidade de ruídos na cidade de São Paulo visando o
conforto da comunidade.
RESOLVE:
Artigo 1º - AUTORIZAR a realização do evento denominado
“Ensaio Bloco Urubó”, a ser realizado nos dias 21 e 28 de janeiro
de 2024 (domingo), das 11h00 às 17h00, em nossa circunscrição,
no Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó - Freguesia do Ó - São
Paulo - SP, 02925-040, Horário da Apresentação: 11h00 às 17h00,
devendo efetuar intervalo das 11h00 às 12h00 respeitando o
horário previsto para Missa, uma vez que aos domingos a Paróquia
Nossa Senhora da Expectação celebra sua Missa em horário
concomitante ao evento, atendendo o previsto na Lei Orgânica do
Município de São Paulo, § 5º do artigo 114;
Artigo 2º - O evento será organizado pelo PEDRO
MALDONADO NETO, conforme estabelecido no processo
administrativo SEI nº 6037.2024/0000044-7;
Artigo 3º - Em cumprimento à Legislação Municipal vigente os
organizadores responsáveis devem observar os limites de ruídos,
conforme estabelecido na Lei nº 11.804/95, Lei 16.402/16 e
Decreto Municipal n. 34.569/1994;
Artigo 4º - Caso o evento necessite de apoio relativo à operação do
sistema viário, deverá requerê-lo diretamente à Companhia de
Engenharia de Tráfego, recolhendo o preço público devido,
ficando a presente autorização condicionada à anuência do referido
órgão, nos termos do Decreto nº 51.953/10;
Artigo 5º - Proíbe-se realização de propaganda político-partidária
e/ou distribuição de qualquer material impresso, incluindo
panfletos, flyer, entre outros, bem como, a colocação de faixas,
cartazes, placas e assemelhados;
Artigo 6º - O uso da área pública não deverá bloquear, obstruir ou
dificultar o acesso de pedestres, devendo ser preservado 1,20 m de
passeio livre para a circulação, em especial, dos deficientes físicos;
Artigo 7º - O interessado fica obrigado a:
I) Não utilizar a área para finalidade diversa da estabelecida nesta
Portaria;
II) Responsabilizar-se pelo atendimento às leis de incomodidade
referente aos ruídos emitidos, nos termos da Lei nº 11.804/95, Lei
16.402/16 e Decreto Municipal n. 34.569/1994;
III) Atender as condições de segurança do evento, nos termos do
Decreto nº. 49.969/08;
IV) A limpeza da área pública deverá ser efetuada imediatamente
após o término do evento, sendo de responsabilidade de seus
organizadores que deverão entregar o local conforme recebido,
responsabilizando-se pela segurança, limpeza, manutenção,
 81 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
conservação e coleta de lixo do local, incluindo-se as áreas
ajardinadas, no período cedido;
V) O Organizador Responsável pelo evento deverá obter junto aos
setores competentes, caso necessário, os seguintes serviços e
apoio:
a) Ambulância e equipe médica;
b) Enel/Sabesp: serviços relativos à energia e água a serem
fornecidas no local;
c) Corpo de Bombeiros: laudos técnicos necessários;
d) CET: organização do trânsito nas vias e adjacentes.
Artigo 8º - Em cumprimento a Resolução SSP-122, de 24/09/85,
em havendo necessidade, a interessada deverá oficiar a Polícia
Militar;
Artigo 9º - No caso de veiculação de qualquer tipo de publicidade
ou propaganda no local, obter junto à CPPU - Comissão de
Proteção à Paisagem Urbana, as autorizações competentes,
observando as restrições e recomendações técnicas por ela
apresentadas, nos termos da Lei Municipal 14.223/2006;
Artigo 10º - Das Proibições:
a) Venda de Bebidas Alcoólicas na área do evento;
b) O uso de veículos no passeio público, bem como nas áreas de
circulação de pedestres;
c) Fogos de artifícios e fogueiras;
d) Instalação de comércio ambulante, a título oneroso ou não para
o local, exceto artista de rua, nos termos da Lei específica, e da
feira de artesanato nos termos do Decreto nº 43.798/03;
Artigo 11º - Obedecer aos protocolos Sanitários exigidos pelas
legislações quanto aos assuntos relacionados ao uso de máscaras,
utilização de álcool em gel e distanciamento social
Artigo 12º - Responsabiliza-se civil e criminalmente pelos danos
decorrentes de sua ação ou omissão, bem como por quaisquer
danos causados ao Patrimônio Público;
Artigo 13º - Fica a Supervisão de Limpeza Pública responsável
pela fiscalização das condições anteriores e posteriores da área, a
fim de apurar o cumprimento do item IV desta Portaria;
Artigo 14º - A expedição desta Autorização isenta a
Municipalidade de qualquer responsabilidade por danos pessoais
ou patrimoniais eventualmente decorrentes do Evento, ainda que
dele supervenientes;
Artigo 15º - Empregar-se-ão, além da legislação municipal, as
normas federais e estaduais aplicáveis à espécie;
Artigo 16º - Quaisquer infrações às diretrizes estabelecidas nesta
Portaria implicam na suspensão de concessões de autorizações
para a realização de novos eventos de qualquer ordem, sem
prejuízo das multas e demais sanções legais cabíveis. No mais, a
responsabilidade por danos pessoais ou patrimoniais
eventualmente decorrentes do evento cabe ao solicitante
responsável pelo evento, ainda que dele supervenientes, por
consequência, isentando a Municipalidade; e,
Artigo 17º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua
publicação.
UNIDADE DE PROCESSOS DO PROGRAMA TÔ
LEGAL
Documento: 096941814 | Despacho deferido
A vista do contido no 6037.2024/0000158-3 - CLAUDIO ALVES
DA COSTA - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para
Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº
58.831/2019.
Subprefeitura de Guaianases
ASSESSORIA JURÍDICA
Documento: 096958377 | Despacho Autorizatório
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
SEI 6038.2022/0000881-4
Interessado: SUB-G
Assunto: EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
D E S PA C H O
I - Em face do disposto no artigo 24, inciso X da Lei n º 8666/93 e
em vista dos elementos contidos no presente, e no exercício das
atribuições a mim conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal nº
13.399/02, regulamentada pelo Decreto nº 42.325/02,
AUTORIZO a emissão de Nota de Reserva e respectiva Nota de
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Empenho em favor de SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E
SERVICOS LTDA, CNPJ 07.432.517/0001-07, para prestação de
serviços de Locação, instalação, configuração, gerenciamento
remoto e suporte de serviços dos seguintes equipamentos:
microcomputadores, notebooks e monitores com fornecimento de
hardware, software da Subprefeitura Guaianases, no valor de R$
281.290,28 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Duzentos e Noventa
Reais e Vinte e Oito Centavos), para o período de 01/01/2024 a
29/11/2024, que onerará a dotação orçamentária nº
68.00.68.10.04.126.3011.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0,
conforme Nota de Reserva 83 (096660255).
AUTORIZO também o apostilamento do Reajuste de 3,30 a
partir de 30/11/2023.
II - PUBLIQUE-SE.
III - Providências Posteriores: À Supervisão de Finanças para as
providências complementares.
SUPERVISÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO
Documento: 096989903 | Despacho deferido
6038.2024/0000148-1 / PA 2014-0.169.916-4 - Comunicação de
Regularização MPL - Muro, Passeio e Limpeza
Despacho deferido
Interessados: EXPEDITA ALVES DE SOUSA COSTA
DESPACHO: Face ao tempo decorrido DEFIRO o comunicado de
regularização referente ao AM nº 23027.280-1, lavrado conforme
artigos 7º, 11º e 15º da Lei 15.442/11, artigo 1º da Lei 15.733/13 e
artigo 21º do Decreto 52.903/12.
Documento: 096988317 | Despacho deferido
6038.2024/0000147-3 / PA 2014-0.245.577-8 - Comunicação de
Regularização MPL - Muro, Passeio e Limpeza
Despacho deferido
Interessados: FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE E
SILVA
DESPACHO: Face ao tempo decorrido DEFIRO o comunicado de
regularização referente ao AM nº 23-028.322-5, lavrado conforme
artigos 7º, 11º e 15º da Lei 15.442/11, artigo 21º do Decreto nº
52.903/12.
Documento: 096991791 | Despacho deferido
6038.2024/0000149-0 /2016 - 0.042.245-0 - Comunicação de
Regularização MPL - Muro, Passeio e Limpeza
Despacho deferido
Interessados: PEDREIRA SÃO MATHEUS - LAGEADO S/A
DESPACHO: Face ao tempo decorrido DEFIRO o pedido de
cancelamento do AM nº 23-029.331-0 lavrado conforme artigos 1º,
11º e 15º da Lei 15.442/11, art. 1º e 21º do Decreto 52.903/12 e art.
1º da Lei 15.733/13.
Documento: 096993521 | Despacho deferido
6038.2024/0000150-3 / PA 2014-0.192.761-1 - Comunicação de
Regularização MPL - Muro, Passeio e Limpeza
Despacho deferido
Interessados: RAIMUNDO BOSCO BRAGA
DESPACHO: Face ao tempo decorrido I - DEFIRO, o pedido de
cancelamento do AM nº 23-028.338-1 pela incidência de
prescrição dada pelo art. 4º do Decreto 57.645/17. II - DEFIRO o
pedido de comunicação de regularização referente ao AM nº 23-
028.339-0, lavrado conforme art. 7º, 11º e 15º da Lei 15.442/11,
art. 1º da Lei 15.733/13 e art. 7º e 21º do Decreto 52.903/12.
Documento: 096995189 | Despacho deferido
6038.2024/0000151-1 / PA 2014-0.108.762-7 - Comunicação de
Regularização MPL - Muro, Passeio e Limpeza
Despacho deferido
Interessados: MOACIR CORREIA
DESPACHO: Face ao tempo decorrido DEFIRO o pedido para
comunicação de regularização, referente ao Auto de Multa nº 23-
028.481-7, lavrada conforme artigos 7º, 11º e 15º da Lei
15.442/11, artigos 7º e 21º do Decreto 52.903/12 e artigo 1º da Lei
15.733/13.
Documento: 096996513 | Despacho deferido
6038.2024/0000152-0 / PA 2014-0.262.295-0 - Comunicação de
Regularização MPL - Muro, Passeio e Limpeza
Despacho deferido
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Interessados: FELICIANO BARBOSA DE ABREU
DESPACHO: Face ao tempo decorrido DEFIRO o pedido para
comunicação de regularização, referente ao Auto de Multa nº 23-
028.316-1, lavrada conforme artigos 7º, 11º e 15º da Lei
15.442/11, artigos 7º e 21º do Decreto 52.903/12 e artigo 1º da Lei
15.733/13.
UNIDADE TÉCNICA DE LICENCIAMENTOS
Documento: 096988955 | Despacho deferido
6038.2023/0003025-0 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Despacho deferido
Interessados: CENTRO DE FORMAÇÃO CONDUTORES AB
FENIX LTDA
DESPACHO: Concedido trinta dias de prazo
Subprefeitura do Ipiranga
SUPERVISÃO DE FINANÇAS
Documento: 096691681 | Despacho Autorizatório
PROCESSO: . / -
ASSUNTO: PAGAMENTO DE CONCESSIONÁRIA
1 - A vista dos elementos constantes no presente, notadamente a
manifestação da Coordenadoria de Administração e Finanças que
acolho em razão de decidir e, no exercício das atribuições a mim
conferidas pela Lei municipal 13.399/02 e Decreto 42.325/02,
AUTORIZO o empenhamento por estimativa para cobertura das
despesas com a concessionária TELEFONICA (VIVO)
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A, CNPJ
02.558.157/0001-62 bem como os demais empenhamentos que
vierem a ocorrer durante o exercício de 2023, no valor de R$
15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais) , onerando a dotação
53.10.15.122.3024.2.100.3390.3900.00.00.1.500.9001.0 do
orçamento vigente.
2 - Publique-se.
EMPREENDA FÁCIL
Documento: 096967048 | Despacho deferido
6039.2024/0000228-9 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa BWJ PECAS AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ
50379267000100 teve sua licença deferida.
Documento: 096982373 | Despacho deferido
6039.2024/0000233-5 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa TRET NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ
53552866000171 teve sua licença deferida.
Documento: 096967137 | Despacho deferido
6039.2024/0000229-7 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa BWJ PECAS AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ
50379267000100 teve sua licença deferida.
Documento: 096982470 | Despacho deferido
6039.2024/0000234-3 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa TRET NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ
53552866000171 teve sua licença deferida.
Documento: 096982293 | Despacho deferido
6039.2024/0000232-7 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa TRET NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ
53552866000171 teve sua licença deferida.
82 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Documento: 097002196 | Despacho deferido 6040.2024/0000094-0 - Auto de Licença de Funcionamento DESPACHO

Integrado para o Empreenda Fácil
6039.2024/0000237-8 - Auto de Licença de Funcionamento DEFIRO para o presente nos termos da Lei 16.402/16 e Decreto
Integrado para o Empreenda Fácil DEFERIDO 49.969/08:

DEFERIDO A empresa DARCI PACHECO COLASSO CNPJ - 17.0.01 - Auto de Licença de Funcionamento.
74212770000134 teve sua licença deferida.
A empresa BANCO DO BRASIL SA CNPJ 526207 teve sua Documento: 096908227 | Comunique-se
licença deferida. Documento: 096989144 | Despacho deferido
6048.2021/0003073-1 - SISACOE: Auto de Licenca de
Documento: 096982210 | Despacho deferido 6040.2024/0000097-4 - Auto de Licença de Funcionamento Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
6039.2024/0000231-9 - Auto de Licença de Funcionamento Interessados: SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS
Integrado para o Empreenda Fácil DEFERIDO ESPORTIVOS S.A

DEFERIDO A empresa DARCI PACHECO COLASSO CNPJ COMUNIQUE-SE:

74212770000134 teve sua licença deferida.
A empresa TRET NEGOCIOS DIGITAIS LTDA CNPJ Concedido 30 (trinta) dias de prazo, para atendimento do
53552866000171 teve sua licença deferida. Documento: 096989005 | Despacho deferido comunique-se.

Documento: 097011408 | Despacho deferido 6040.2024/0000096-6 - Auto de Licença de Funcionamento UNIDADE DE PROCESSOS DO PROGRAMA TÔ
Integrado para o Empreenda Fácil LEGAL
6039.2024/0000240-8 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil DEFERIDO Documento: 096941796 | Despacho deferido

DEFERIDO A empresa DARCI PACHECO COLASSO CNPJ

74212770000134 teve sua licença deferida. A vista do contido no 6041.2024/0000172-0 - 30.375.656
RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA - DEFIRO A PORTARIA DE
A empresa DAY ONE COMMERCE LTDA CNPJ AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
51333871000168 teve sua licença deferida. SUPERVISÃO TÉCNICA DE USO DO SOLO E termos Decreto nº 58.831/2019.
LICENCIAMENTO
Documento: 097011327 | Despacho deferido
Documento: 096298592 | Despacho deferido
Subprefeitura do Jabaquara
6039.2024/0000239-4 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil 6048.2023/0004482-5 - Cadastro de Anúncios UNIDADE DE ÁREAS VERDES
DEFERIDO Despacho deferido Documento: 097005536 | Despacho deferido
A empresa DAY ONE COMMERCE LTDA CNPJ Interessados: SEARA ALIMENTOS LTDA.
51333871000168 teve sua licença deferida. 6042.2024/0000130-0 - Solicitação de Remoção de árvore
externa
DESPACHO: DEFIRO o pedido de Licença de Anúncio-Cadan
SUPERVISÃO TÉCNICA DE USO DO SOLO E nos termos da Lei 14.223/2006, artigo 6º, inciso I, alínea a, Despacho Deferido
LICENCIAMENTOS regulamentada pelo Decreto 47.950/2006.
DESPACHO:
Documento: 096964461 | Despacho deferido GABINETE DO SUBPREFEITO
1. Diante dos elementos que instruem o presente, notadamente o
Documento: 097008212 | Despacho Rerratificação Laudo Técnico elaborado pelo Engenheiro Agrônomo desta
6047.2024/0000019-0 - Cadastro de Anúncios Subprefeitura, que adoto como razão de decidir, com base no
Artigo 14, inciso III da Lei nº 17.794 de 27/04/2022, DEFIRO:
Despacho deferido COMUNICADO
RUA DR. VITOR EUGENIO DO
Interessados: INSTITUTO MARIA IMACULADA Assunto: Suspensão de Atendimento SACRAMENTO, 154 01(uma) Pterocarpus violaceus - Remoção, com substituição por
(LATERAL DA CASA) - Áldrago 1(uma) muda de pequeno porte
JARDIM ORIENTAL
DESPACHO: DEFIRO o presente pedido nos termos da Lei GUILHERME BAHIA HENRIQUES - Subprefeito do Itaim Paulista,
14.223/06 e Decreto 47.950/06. no uso das suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei 2. Publique-se. A seguir encaminhe-se para prosseguimento
Municipal nº 13.399 (DOM de 02/08/2002), que dispõe sobre a
Documento: 096820008 | Despacho indeferido criação de Subprefeituras, decide, em virtude da criação de uma Documento: 097002728 | Despacho deferido
praça provisória de atendimento, suspender os serviços prestados
PA 2016-.116.943-0 - SISACOE: Certificado de Acessibilidade ao público no dia 19/01/2024 (sexta-feira), a saber; Praça de
Atendimento, COHAB, SPTRANS e CATE, devido a 6042.2024/0000150-5 - Solicitação de Remoção de árvore
externa
Despacho indeferido implantação do DESCOMPLICA.

Interessados:BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
DESPACHO: INDEFIRO o presente pedido nos termos do inciso
I, Art.59 da Lei 16.642/2017 em função do interessado ter
encerrado a atividade no local.
UNIDADE DE PROCESSOS DO PROGRAMA TÔ
LEGAL
Documento: 096941873 | Despacho deferido
A vista do contido no 6039.2024/0000223-8 - DAVID MANOEL
BONFIM FILHO 13503938869 - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941869 | Despacho deferido
A vista do contido no 6039.2024/0000222-0 - WELLINGTON
DOS SANTOS FELICIANO 49243281895 - DEFIRO A
PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de
Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019.
Subprefeitura do Itaim Paulista
EMPREENDA FÁCIL
Onde se lê: 19/01/2024 (sexta-feira) leia se: 23/01/2024 (terça- Despacho Deferido
feira).
DESPACHO:
Subprefeitura de Itaquera 1. Diante dos elementos que instruem o presente, notadamente o
Laudo Técnico elaborado pelo Engenheiro Agrônomo desta
Subprefeitura, que adoto como razão de decidir, com base no
EMPREENDA FÁCIL Artigo 14, inciso IV da Lei nº 17.794 de 27/04/2022, DEFIRO:
Documento: 097000463 | Despacho deferido
Rua General Manuel Vargas, nº Remoção, com substituição por 1
1(uma) Psidium sp - Goiabeira
525 - Cidade Vargas (uma) muda de pequeno porte
6041.2024/0000181-0 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
2. Publique-se. A seguir encaminhe-se para prosseguimento
DEFERIDO
Documento: 097006543 | Despacho deferido
A empresa RENOVADORA 3M DE PNEUS LTDA CNPJ
28312859000155 teve sua licença deferida. 6042.2024/0000132-7 - Solicitação de Poda de árvore externa
UNIDADE TÉCNICA DE LICENCIAMENTO Despacho Deferido
DESPACHO:
Documento: 096992507 | Despacho deferido
1. Com fundamento no Artigo 19 da Lei Municipal 17.794 de
6046.2022/0007078-5 - SISACOE: Auto de Licenca de 27/04/2022, fica Deferida caso haja necessidade, a ENEL a
Funcionamento executar a Poda e desobstrução da rede elétrica, face a
competência.
Interessados: ITAÚ UNIBANCO S/A.
DESPACHO Rua Ziza, 126 - Vila Guarani
01(um) Handroanthus Poda de desobstruição de rede
pentaphyllus - Ipê de El Salvador elétrica

Documento: 096988855 | Despacho deferido DEFIRO para o presente nos termos da Lei 16.402/16 e Decreto
49.969/08: 2. Publique-se. A seguir encaminhe-se para prosseguimento.
6040.2024/0000095-8 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil - 17.0.01 - Auto de Licença de Funcionamento. COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO URBANO
DEFERIDO Documento: 096971309 | Despacho deferido
Documento: 096939553 | Despacho deferido
A empresa DARCI PACHECO COLASSO CNPJ 6041.2022/0000360-6 - SISACOE: Auto de Licenca de
74212770000134 teve sua licença deferida. Funcionamento
6033.2023/0001229-8 - Solicitação de Certidão de Demolição
Documento: 096988591 | Despacho deferido Interessados: REPORTER DA MODA LTDA. Despacho deferido
 83 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Interessados: RB LEONARDO DA VINCI
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
DESPACHO: DEFIRO o pedido de Certidão de Demolição nos
termos da lei 14141/06 e decreto 51714/10.
SUPERVISÃO TÉCNICA DE USO DO SOLO E
LICENCIAMENTOS
Documento: 096966301 | Despacho deferido
6042.2023/0004079-7 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Despacho deferido
Interessados: INSTITUTO PEMBA - TERREIRO UMBANDA
DESPACHO: Defiro o pedido nos termos das leis 10205/86,
16402/16 e decretos 49969/08, 57298/16 e 57378/16.
GABINETE DO SUBPREFEITO
Documento: 097007972 | Despacho
PROCESSO SEI 6042.2024/0000153-0
DESPACHO nº 18/2024/SUB-JA/GAB
Interessado: INSTITUTO COLETIVO ESPELHO, ESPELHO
MEU
I - Considerando que a Prefeitura do Município de São Paulo visa
dar cumprimento aos programas e metas, objetivando a qualidade
de vida local e o cumprimento da função social da cidade,
conforme previsto no Artigo 182 da Constituição Federal;
II - Considerando que os Artigos 3º e 5º da Lei Municipal nº
13.399/02 atribuem ao Subprefeito a decisão, direção, gestão e
controle dos assuntos municipais em nível local, e que adoto como
razão para decidir, AUTORIZO o INSTITUTO COLETIVO
ESPELHO, ESPELHO MEU, CNPJ nº 52.XXX.531/0001-XX,
com endereço à Rua Jean Baptiste D'Alembert, 148 - Jardim
Coimbra - CEP: 03693-110 - São Paulo - SP, aqui representado por
sua Presidente, Sra. Viviane Regina da Cunha, R.G. nº
32.XXX.097-2, a realizar o evento denominado Festa Vivência
Brincante com Espelho, no dia 20/01/2024, das 13h00 às 15h00
no endereço: Rua Artur Nunes da Silva, 19, entre a Rua Rainha
Vitória e Príncipe das Arturias, conforme croqui apresentado em
documento SEI 096969814.
III - O evento é beneficente, sem fins lucrativos, e proporcionará
atividades de entretenimento, recreação e lazer para a população
infantil local, com momentos de descontração e integração entre os
participantes. Haverá lanches e refrigerantes, brinquedos, capoeira,
sessões de leitura e música para o público infantil.
IV - Público previsto: 50 (cinquenta) pessoas.
V - O evento não afetará a população local, bem como, não haverá
custos para o Município, devendo ser realizado nos estritos termos
solicitados, observados os termos de segurança.
IV - Publique-se.
V - Após, encaminhe-se para demais providências.
Subprefeitura do Jaçanã / Tremembé
SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA
Documento: 096806688 | Despacho deferido
6043.2024/0000161-6 - Solicitação de Poda e Remoção de
árvore externa
Despacho Deferido
Após análise do parecer Técnico da Unidade de Áreas Verdes,
constante no Laudo SEI 096761314, AUTORIZO, com fundamento
no art. 19 da Lei Municipal 17.794/22, a poda de limpeza/sanitária
de 04 (quatro) exemplares de Ficus, de 02 (dois) exemplares de
Angico, de 02 (dois) exemplares de Sibipiruna a ser executada em
passeio público, situado na Rua São José do Sezerdelo, 291.
Documento: 096890560 | Despacho deferido
6043.2023/0003632-9 - Comunicação de poda em manejo
arbóreo interno
Despacho deferido
Interessados: MARCELO FAVERO PAES
DESPACHO: Nos termos do parecer técnico da Unidade de Áreas
Verdes e manifestação tecnica do Engenheiro Agrônomo, em (SEI
096203162) AUTORIZO, com fundamento na Lei Municipal
17.794/2022, de acordo com o Manual Tecnico de Arborização
Urbana
(https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente
p=188452) poda de levantamento e poda limpeza/sanitaria de 17
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
exemplares de Pinheiro; 2 exemplares Mangueira; 6 exemplares de 6043.2024/0000057-1 - Comunicação de poda em manejo
Jerivá; 01 exemplar de Paineira; 01 exemplar de Pau-Cigarra; 01 arbóreo interno
exemplar de Palmeira Leque; 01 exempalr de Palmeira Fênix; 01
exemplar de Ipê-Roxo; 01 exemplar de Sibipiruna; 01 exemplar de Despacho deferido
Coqueiro a ser executado em área interna particular, situada Rua
Mateus Garcia, 201 onde os serviços correrão a expensas do Interessados: GUILHERME RAINHO DE ALMEIDA
interessado.
DESPACHO: Nos termos do parecer técnico da Unidade de Áreas
Verdes e manifestação tecnica do Engenheiro Agrônomo, em (SEI
Documento: 096806570 | Despacho deferido
096443924) AUTORIZO, com fundamento na Lei Municipal
17.794/2022, de acordo com o Manual Tecnico de Arborização
6043.2024/0000167-5- Solicitação de Poda e Remoção de Urbana
árvore externa (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente
p=188452) poda de levantamento, poda limpeza/sanitaria de 05
Despacho Deferido exemplares de Cinamomo; 01 exemplar de Tapiá; 01 exemplar de
Goiabeira; 01 exemplar de Ingazeiro; 01 exemplar de Ipê Roxo de
Após análise do parecer Técnico da Unidade de Áreas Verdes,
Bola; 01 exemplar de Palmeira Leque; 01 exemplar de Pitanga; 01
constante no Laudo SEI 096804502, AUTORIZO, com fundamento
exemplar de Abacateiro; 01exemplar de Jabuticabeira; 01
no art. 19 da Lei Municipal 17.794/22, a poda de limpeza/sanitária
exemplar de Quaresmeira a ser executado em área interna
de 01 (um) exemplar de Ipê-Rosa, de 01 (um) exemplar de Ipê-
particular, situada Rua do Horto, 1508 onde os serviços correrão a
Amarelo, de 01 (um) exemplar de Chapéu-de-sol , e de 06 (seis)
expensas do interessado.
exemplares de Ficus, a ser executada em passeio público, situado
na Rua Ministro Fonseca Filho, 311.
Subprefeitura da Lapa
Documento: 096806648 | Despacho deferido
SUPERVISÃO DE CULTURA
6043.2024/0000168-3 - Solicitação de Poda e Remoção de
árvore externa Documento: 097007618 | Portaria
Despacho Deferido
PORTARIA Nº 097007618/2024
Após analise do parecer técnico da Unidade de Áreas Verdes,
constante no Laudo SEI 096805096, AUTORIZO, com fundamento RICARDO GRAZIANI ROMARIS, Coordenador de Governo
Local da Lapa, usando das atribuições que lhe são conferidas por
no art. 14 da Lei Municipal 17.794/22 a eliminação/corte de 01
lei, à vista do requerido formulado por BRASSBREW
(um) exemplar de Ipê e o plantio de 01(uma) muda de porte
CERVEJARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 34.613.154/0001-70 ,
pequeno, de acordo com o Manual Técnico de Arborização Urbana
desde que observado o estrito cumprimento dos requisitos da
(https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente
Portaria 14/SUB-LA/2023, de 22/06/2023, e com base no disposto
p=188452) a ser executado em passeio público, situado na Rua
no artigo 114, § 5º da Lei Orgânica do Município de São Paulo e
Padre Francisco Pires, 34.
no exercício da competência estabelecida no Artigo 9º, inciso
XXVI, da Lei Municipal nº 13.399, de 1º de agosto de 2002,
Documento: 096810043 | Despacho deferido
RESOLVE:
6043.2024/0000158-6 - Solicitação de Poda e Remoção de
árvore externa Artigo 1º - AUTORIZAR a empresa BRASSBREW
CERVEJARIA LTDA, a utilizar a área pública, Avenida Francisco
Despacho Deferido Matarazzo, 2000 , para a realização do Evento denominado
SAMBA SOL , no dia 21 de janeiro de 2024, das 12:00 às 00:00
Após análise do parecer Técnico da Unidade de Áreas Verdes, horas, para realização do evento.
constante no Laudo SEI 096760856, AUTORIZO, com fundamento
no art. 19 da Lei Municipal 17.794/22, a poda de limpeza/sanitária UNIDADE DE ÁREAS VERDES
de 01 (um) exemplar de Tipuana e de 01 (um) exemplar de Espécie
não identificada a ser executada em passeio público, situado na
Rua Rafael D. Santoro, 62. Documento: 096933568 | Despacho deferido
Documento: 096811914 | Despacho deferido SEI: 6044.2024/0000255-3 - Solicitação de Remoção de Árvore
em Passeio Público
6043.2024/0000159-4 - Solicitação de Poda e Remoção de Despacho deferido
árvore externa
DESPACHO: No uso das atribuições que me foram conferidas por
Despacho Deferido Lei e com fundamento na Lei nº 10.365/87 e suas alteraçōes, com
especial atenção a Lei nº 17.794/22, e na manifestação técnica
Após analise do parecer técnico da Unidade de Áreas Verdes,
(096681767); DEFIRO: I - REMOÇÃO de 01 (um) exemplar
constante no Laudo SEI 096761083, AUTORIZO, com fundamento
arbóreo, localizado na Área Pública - PASSEIO da RUA
no art. 14 da Lei Municipal 17.794/22 a eliminação/corte de 01
GUSTAVO TEIXEIRA, nº 313 - PACAEMBU; II - O serviço
(um) exemplar de Alfeneiro, e poda de limpeza/sanitária de 01
deverá ser executado às expensas desta SUB-LA; III -
(um) exemplar de Ipê a ser executada em passeio público, situado
DETERMINO o plantio de 01 (uma) muda de espécie arbórea de
na Rua São Gabriel Confessor, 2.
MÉDIO porte padrão DEPAVE no prazo de 30 (trinta) dias após a
Documento: 096899525 | Despacho deferido
remoção; IV - PUBLIQUE-SE em atendimento ao estabelecido
na Lei nº 14.141/06 Art. 25 e Decreto n º 29.586/91; V -
Encaminhe-se a STLP/UAV para providências posteriores.
6043.2024/0000166-7 - Solicitação de autorização de remoção
em manejo arbóreo com laudo interno EMPREENDA FÁCIL
Despacho deferido
Documento: 096949807 | Despacho deferido
Interessados: MARCELO FAVERO PAES
6044.2024/0000443-2 - Auto de Licença de Funcionamento
DESPACHO: Nos termos do parecer técnico da Unidade de Áreas Integrado para o Empreenda Fácil
Verdes e manifestação tecnica do Engenheiro Agrônomo, em (SEI
096813258) AUTORIZO, com fundamento na Lei Municipal DEFERIDO
17.794/2022, art. 14 e INC III o corte de 01 exemplar de Jatobá e o
A empresa MARAZUL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS
plantio compensatório de 01 muda de acordo com o Manual
LTDA CNPJ 19361558001950 teve sua licença deferida.
Tecnico de Arborização Urbana
(https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente
p=188452) a ser executada em área interna particular, situada a Av. Documento: 096951464 | Despacho deferido
Nova Cantareira, 5790 onde os serviços correrão a expensas do
interessado. 6044.2024/0000445-9 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
Documento: 096836954 | Despacho deferido
DEFERIDO
6043.2024/0000173-0 - Solicitação de Poda e Remoção de
árvore externa A empresa VOLTA INDUSTRIAL AGROPECUARIA LTDA
CNPJ 45450285000109 teve sua licença deferida.
Despacho Deferido
Documento: 096951513 | Despacho deferido
Após análise do parecer Técnico da Unidade de Áreas Verdes,
constante no Laudo SEI 096835419, AUTORIZO, com fundamento 6044.2024/0000446-7 - Auto de Licença de Funcionamento
no art. 19 da Lei Municipal 17.794/22, a poda de limpeza/sanitária Integrado para o Empreenda Fácil
emergêncial de 01 (um) exemplar de Mirindiba a ser executada em
passeio público, situado na Rua Sebastiano Festa, 267. DEFERIDO
Documento: 096890371 | Despacho deferido
84 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
A empresa VOLTA INDUSTRIAL AGROPECUARIA LTDA
CNPJ 45450285000109 teve sua licença deferida.
Documento: 097001821 | Despacho deferido
6044.2024/0000462-9 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa FLORICULTURA PS FLORES LTDA CNPJ
53558040000110 teve sua licença deferida.
Documento: 096977029 | Despacho deferido
6044.2024/0000455-6 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa HZ ESPORTES E ACADEMIAS LTDA CNPJ
27669382000105 teve sua licença deferida.
Documento: 096976949 | Despacho deferido
6044.2024/0000454-8 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa HZ ESPORTES E ACADEMIAS LTDA CNPJ
27669382000105 teve sua licença deferida.
Documento: 096976837 | Despacho deferido
6044.2024/0000453-0 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa HZ ESPORTES E ACADEMIAS LTDA CNPJ
27669382000105 teve sua licença deferida.
Documento: 097002592 | Despacho deferido
6044.2024/0000464-5 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa FLORICULTURA PS FLORES LTDA CNPJ
53558040000110 teve sua licença deferida.
Documento: 096977115 | Despacho deferido
6044.2024/0000456-4 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa HZ ESPORTES E ACADEMIAS LTDA CNPJ
27669382000105 teve sua licença deferida.
Documento: 097002471 | Despacho deferido
6044.2024/0000463-7 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa FLORICULTURA PS FLORES LTDA CNPJ
53558040000110 teve sua licença deferida.
UNIDADE DE PROCESSOS DO PROGRAMA TÔ
LEGAL
Documento: 096941809 | Despacho deferido
A vista do contido no 6044.2024/0000437-8 - DIVANILTO
ALVES DOS SANTOS - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941801 | Despacho deferido
A vista do contido no 6044.2024/0000439-4 - RAMON ELIECER
MARTINEZ KOOCK - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941854 | Despacho deferido
A vista do contido no 6044.2024/0000438-6 - LUCAS NIVALDO
AFRISIO DE LIRA - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941802 | Despacho deferido
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
A vista do contido no 6044.2024/0000436-0 - CRISTIANA DE
LIRA VIEIRA - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº
58.831/2019.
Documento: 096941826 | Despacho deferido
A vista do contido no 6044.2024/0000435-1 - MARIA
APARECIDA DA SILVA DOS SANTOS - DEFIRO A PORTARIA
DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941848 | Despacho deferido
A vista do contido no 6044.2024/0000440-8 - MIGUEL
ARCANJO DE CARVALHO - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Subprefeitura de M'Boi Mirim
SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E
SUPRIMENTOS
Documento: 096968301 | Despacho Autorizatório
INTERESSADO: SUB-MB/CMIU-STM
ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA LAVRATURA DE
TERMO DE ADITAMENTO AO TC 02/SUB-MB/2022
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6045.2021/0002801-3
OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL
DESPACHO:
À vista dos elementos constantes no presente, em especial as
manifestações das áreas técnicas competentes, e, no exercício da
competência que me foi conferida pela Lei 13.399/02, e em
conformidade com inciso II do artigo 57, e § 8º do artigo 65 da Lei
Federal n° 8.666/93, e alterações subsequentes,
I. AUTORIZO o aditamento do ajuste celebrado com a empresa
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA, inscrita no cadastro nacional de pessoa
jurídica n° 65.035.222/0001-9, consubstanciado através do Termo
de Contrato nº 02/SUB-MB/2022, cujo objeto é a LOCAÇÃO
DE UMA MÁQUINA MOTONIVELADORA TIPO CAT 120H
FIATT ALLIS FG 70, OU SIMILAR, COM OPERADOR E
COMBUSTÍVEL, para constar:
II. Prorrogação de prazo contratual por 12 (doze) meses, com
início em 25/01/2024 e término previsto para 23/01/2025.
III. O Valor da hora é de R$ 289,76 (duzentos e oitenta e nove
Reais e setenta e seis centavos).
IV. O Valor Total Estimado do Aditamento é de R$ 695.424,00
(seiscentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro
Reais), para uma previsão de utilização de 200 (duzentas)
horas/mês.
V. Emita-se Nota de Empenho no valor correspondente, onerando
a dotação 58.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0,
do exercício vigente.
VI. Publique-se.
VII. Encaminhe-se à CAF/Supervisão de Finanças para
prosseguimento.
São Paulo, 18 de JANEIRO de 2023
Documento: 096888396 | Convocação
Ofício nº 02/SUB-MB/CAF/2024
Assunto: Convocação para Assinatura de Termo de Aditamento
Termo de Contrato n° 27/SUB-MB/2023 - Processo nº
6045.2023/0000697-8
Referência: Tomada de Preços nº 16/SUB-MB/2023
Objeto: Execução de Obras para Readequação de Área Pública
Municipal Campo do Rexona, na Rua José Rodrigues Maciel, nº
23 - Cep 05823-070 - Jardim São Luis - Distrito do Jardim São
Luis - São Paulo/SP.
Fica esta empresa convocada a apresentar-se nesta Subprefeitura,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir do primeiro dia
útil após a publicação da presente, com os documentos abaixo
relacionados para a assinatura do Termo de Aditamento:
1. CNPJ - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda.
2. CNU- Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União;
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
3. CRF - Certificado de Regularidade de Situação para com o
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), com prazo de
validade em vigor;
4. CNDT - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452/43 (NR);
5. CTM - Certidão Negativa de Débitos Tributários Mobiliários,
expedida pela Secretaria Municipal das Finanças deste Município
de São Paulo, ainda que a empresa tenha sede em outro Município;
6. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida
pelo distribuidor do principal estabelecimento da pessoa jurídica,
em data não superior a 60 (sessenta) dias da abertura do certame,
se outro prazo não constar documento. 7. Indicação do responsável
técnico pela execução dos serviços objeto do contrato, e o preposto
que a representará no local dos trabalhos;
7. Instrumento público ou particular de procuração e/ou Contrato
ou estatuto social do outorgante, o mesmo deverá outorgar o poder
de representação, o mandante deve descriminar os atos que o
mandatário pode praticar de maneira clara e minuciosa, visando
todos os atos, em especial para assinatura de Termo de Contrato.
8. Declaração firmada pelo representante legal, sob as penadas da
Lei, da não inscrição da empresa no CADIN Cadastro Informativo
Municipal, acompanhada da consulta via internet.
À
Macor Engenharia Construções e Comercio Ltda
Rua Marcelino Champagnat, nº 580 - Jardim da Gloria - CEP:
04114-000 - São Paulo - SP - e-mail:
contratos@macorengenharia.com.br
Documento: 097001941 | Extrato
SUB-MB/COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS/SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E
SUPRIMENTOS
INTERESSADO: CPO/SPO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO TC
N° 01/SUB-MB/2023
REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRONICO Nº16/SUB-MB/2022
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E
TERRAPLANAGEM POR MEIO DE VEÍCULOS E
MÁQUINAS PESADAS COM OPERADOR/MOTORISTA,
COMBUSTÍVEL E TRANSPORTE DAS MÁQUINAS
CONTRATANTE: PMSP - SUBPREFEITURA M’BOI MIRIM
CONTRATADA: CONSTRUTORA ANASTACIO S/A
OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO
CONTRATUAL
DATA DA ASSINATURA: 16/01/2023
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 4.728.000,00
SUPERVISÃO DE FINANÇAS
Documento: 096404774 | Despacho
APOSTILAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL
Com base nas informações dos autos, em especial a manifestação
da área técnica competente SEI 096236561, e estando em
conformidade com a redação do parágrafo 8º do artigo 65 da Lei
Federal nº 8666/93, APOSTILO o valor do reajuste do preço dos
serviços contratados através do Termo de Contrato nº 01/SUB-
MB/2022, celebrado com a empresa CLARO S.A., CNPJ n°
40.432.544/0001-47, em aproximadamente, 3,31%, passando o
valor mensal de R$ 3.394,50 (três mil trezentos e noventa e quatro
reais e cinquenta centavos) para R$ 3.506,86 (três mil quinhentos e
seis reais e oitenta e seis centavos).
UNIDADE DE ÁREAS VERDES
Documento: 096956843 | Despacho deferido
INTERESSADO: SUBPREFEITURA M' BOI
MIRIM
ASSUNTO: REMOÇÃO
ENDEREÇO: Rua Monsenhor João Pedro Fusenig,
18 - Jardim Sao Luis - São Paulo, SP
DESPACHO
DECISÃO SOBRE O PEDIDO
No exercício das atribuições a mim delegadas e pela
portaria nº 025/SPMB/GAB/2015 e considerando o
teor do laudo técnico, com base na Lei Municipal nº
17.794/2022 e Decreto nº 61.859/2022:
DEFIRO a SUPRESSÃO / CORTE de 1 árvore(s)
da espécie Espatódea localizada(s) NO PASSEIO
PUBLICO, A SUBPREFEITURA deverá
COMPENSAR com PLANTIO de 1 árvore(s)
padrão DEPAVE, no mesmo local, no prazo de 30
(trinta) dias.
PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES
1 - Publique-se.
85 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
2 - A seguir a STLP/UAV para as providências
pertinentes.
Documento: 096963426 | Despacho deferido
INTERESSADO: SUBPREFEITURA M' BOI
MIRIM
ASSUNTO: REMOÇÃO
ENDEREÇO: Rua Verdun, 358 - Jardim São
Francisco - São Paulo, SP
DESPACHO
DECISÃO SOBRE O PEDIDO
No exercício das atribuições a mim delegadas e pela
portaria nº 025/SPMB/GAB/2015 e considerando o
teor do laudo técnico, com base na Lei Municipal nº
17.794/2022 e Decreto nº 61.859/2022:
DEFIRO a SUPRESSÃO / CORTE de 1 árvore(s)
da espécie Jaqueira localizada(s) NO PASSEIO
PUBLICO, A SUBPREFEITURA deverá
COMPENSAR com PLANTIO de 1 árvore(s),
padrão DEPAVE, no mesmo local, no prazo de 30
(trinta) dias.
PROVIDÊNCIAS SUBSEQUENTES
1 - Publique-se.
2 - A seguir a STLP/UAV para as providências
pertinentes.
UNIDADE DE PROCESSOS DO PROGRAMA TÔ
LEGAL
Documento: 096941786 | Despacho deferido
A vista do contido no 6045.2024/0000131-5 - CLEIA GOMES DE
OLIVEIRA - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para
Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº
58.831/2019.
Documento: 096941793 | Despacho deferido
A vista do contido no 6045.2024/0000130-7 - ELIANE ALVES
DE OLIVEIRA - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº
58.831/2019.
Documento: 096941812 | Despacho deferido
A vista do contido no 6045.2024/0000132-3 - DOUGLAS
SILVANO DA SILVA 40013904850 - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941789 | Despacho deferido
A vista do contido no 6045.2024/0000133-1 - 22.944.586 JANES
CLAUDIA SOUZA DE JESUS - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Subprefeitura da Mooca
UNIDADE DE ÁREAS VERDES
Documento: 096998053 | Comunicado
Considerando os pareceres técnicos, com fundamento na Lei
Municipal n°17.794/22, informamos os serviços de manejo
arbóreo que serão efetuados pela PMSP nos termos do Art. 16,
inciso II, da Lei Municipal nº 17.794/2022, conforme segue:
OS 6196058 - RUA CUIABÁ, nº 170 - 01 PODA, sendo 01
Sibipiruna (Cenostigma pluviosum);
OS 6448146 - RUA MADRE DE DEUS, nº 243 - 01 PODA,
sendo 01 Ficus (Ficus benjamina);
OS 6663528 - RUA ITAQUERI, nº 713 - 01 PODA, sendo 01
Alecrim-de-campinas (Holocalyx balansae);
OS 4738316 - RUA TAQUARI, nº 1292 - 01 PODA, sendo 01
Ficus (Ficus benjamina);
OS 8607310 - RUA JOSÉ COELHO, nº 111 - 02 PODAS, sendo
02 Ficus (Ficus benjamina);
OS 8599487 - RUA CAPITUBA, nº 202 - 01 PODA, sendo 01
Acácia (Acacia spp.);
OS 8601317 - RUA PANTOJO, nº 321 - 01 PODA, sendo 01
Resedá (Lagerstroemia indica);
OS 8606584 - AVENIDA REGENTE FEIJÓ, nº 490 e nº 494 - 02
PODAS, sendo 01 Ipê-de-el salvador (Tabebuia pentaphylla) e 01
Primavera (Bougainvillea spectabilis).
A programação do serviço será em conformidade com a Lei
Municipal nº 10.919/90 e Decreto 29.586/91. As pessoas ou
entidades que discordarem, poderão apresentar recurso,
devidamente fundamentado, no prazo de 06 (seis) dias, contados
da data desta publicação.
EMPREENDA FÁCIL
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Documento: 096936804 | Despacho deferido
6046.2024/0000532-4 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MARMITA EXPRESSO COMIDA CASEIRA LTDA
CNPJ 43828660000178 teve sua licença deferida.
Documento: 096936781 | Despacho deferido
6046.2024/0000531-6 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MARMITA EXPRESSO COMIDA CASEIRA LTDA
CNPJ 43828660000178 teve sua licença deferida.
Documento: 096939714 | Despacho deferido
6046.2024/0000536-7 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa W.J.A. DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA CNPJ 58831348000100 teve sua licença deferida.
Documento: 096959436 | Despacho deferido
6046.2024/0000548-0 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MIRAI SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA CNPJ
8833856000230 teve sua licença deferida.
Documento: 096959589 | Despacho deferido
6046.2024/0000549-9 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MIRAI SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA CNPJ
8833856000230 teve sua licença deferida.
Documento: 096936826 | Despacho deferido
6046.2024/0000533-2 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MARMITA EXPRESSO COMIDA CASEIRA LTDA
CNPJ 43828660000178 teve sua licença deferida.
Documento: 097008802 | Despacho deferido
6046.2024/0000567-7 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa PONTUAL SP CONSULTORIA, ASSESSORIA E
ORGANIZACAO CONTABIL E FISCAL S/S LTDA. CNPJ
5401603000119 teve sua licença deferida.
Documento: 097008910 | Despacho deferido
6046.2024/0000568-5 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa Black Zone Tatuape Serra de Braganca - BARBEARIA
LTDA CNPJ 52509326000142 teve sua licença deferida.
Documento: 096939696 | Despacho deferido
6046.2024/0000535-9 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa W.J.A. DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA CNPJ 58831348000100 teve sua licença deferida.
Documento: 096959701 | Despacho deferido
6046.2024/0000550-2 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MIRAI SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA CNPJ
8833856000230 teve sua licença deferida.
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Documento: 097009161 | Despacho deferido
6046.2024/0000570-7 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa PONTUAL SP CONSULTORIA, ASSESSORIA E
ORGANIZACAO CONTABIL E FISCAL S/S LTDA. CNPJ
5401603000119 teve sua licença deferida.
Documento: 097008981 | Despacho deferido
6046.2024/0000569-3 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa Black Zone Tatuape Serra de Braganca - BARBEARIA
LTDA CNPJ 52509326000142 teve sua licença deferida.
SUPERVISÃO TÉCNICA DE USO DO SOLO E
LICENCIAMENTOS
Documento: 096957811 | Despacho indeferido
PROCESSO: 6052.2023/0005724-4
INTERESSADO: LUJO LOGISTICA INTEGRADA PARA
EVENTOS LTDA
DESPACHO: O Supervisor do Uso do Solo e Licenciamentos no
uso das atribuições conferidas por lei, e consoante manifestação
emitida pela Unidade Técnica do Licenciamento, resolve
INDEFERIR o pedido de Auto de Licença de Funcionamento,
tendo em vista o não atendimento na íntegra ao comunique-se
(Planta aprovada, habite-se, Certificado de Segurança (AVS),
CCM do técnico responsável e ART/RRT), nos termos do artigo 18
inciso I do Decreto 49.969/08.
Publique-s
UNIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO
Documento: 095508917 | Despacho indeferido
6046.2023/0009611-5 - Multas: recurso
Despacho indeferido
Interessado(a): JULI PARTICIPAÇÕES S.A. (BFX
Construções Ltda EPP)
DESPACHO: O Supervisor de Fiscalização da Mooca, no uso das
competências que lhe são atribuídas por Lei, à vista das
manifestações contidas no presente, em especial as informações do
Fiscal de Posturas Municipais que, no momento da fiscalização a
Empresa em questão, proprietaria da obra, lançava concreto na
sarjerta obstruindo bueiros, sarjetas e valas, que acolhe, resolve
INDEFERIR o pedido inicial e, por via de conseqüência,
MANTER o auto de multa nº 08-280.592-0, por descumprimento
das disposições da Lei 13.478/02, alterado pelas Leis 15244/10 e
17916/23 e Decreto 42992/03.
Documento: 096505796 | Despacho indeferido
6046.2022/0009008-5 - Multas: recurso
Despacho indeferido
Interessado(a): DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A, (ANDRÉ
STREITAS - OAB/SP nº. 288.668)
DESPACHO: O Supervisor de Fiscalização da Mooca, no uso das
competências que lhe são atribuídas por Lei, à vista das
manifestações contidas no presente, em especial as informações do
Supervisor Substituto de SUSL (096308266), que acolhe, resolve
INDEFERIR o pedido inicial e, por via de conseqüência,
MANTER o auto de multa nº 08-276.305-4, por descumprimento
das disposições da Lei 16642/17 e Decreto 57776/17.
Documento: 096565742 | Despacho indeferido
6046.2023/0011142-4 - Multas: recurso
Despacho indeferido
Interessado(a): Jinhong Ye (Jing Ye)
DESPACHO: O Supervisor de Fiscalização da Mooca, no uso das
competências que lhe são atribuídas por Lei, à vista das
manifestações contidas no presente, em especial as informações do
Fiscal de Posturas Municipais, que acolhe, resolve INDEFERIR o
pedido inicial e, por via de conseqüência, MANTER o auto de
multa nº 08-279.397-2, por descumprimento das disposições da
Lei 13.478/02, alterada pelas Leis 15.244/10 e 17.916/23,
combinado com o Decreto 32.992/03.
GABINETE DO SUBPREFEITO
 86 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Documento: 097009085 | Despacho indeferido
Processo: 6046.2023/0010947-0
Evento: ALASITAS - Rua Coimbra
Interessado: Maria Sônia Navarro Bonifácio
DESPACHO INDEFERIDO
Considerando que a expectativa de público para o evento em
epígrafe é superior a 250 pessoas, conforme verificado nas edições
anteriores realizadas na circunscrição da Subprefeitra da Mooca.
Considerando que nos termos do Decreto 49.969, de 28 de agosto
de 2008, a realização de eventos temporários em logradouros
públicos, com público superior a 250 pessoas, dependerá da prévia
expedição de Alvará de Autorização, a ser concedido pela
Secretaria Municipal de Licenciamento - SMUL, o Subprefeito da
Mooca, no uso das competências atribuídas pela Lei 13.399/02,
resolve INDEFERIR o pedido, haja vista esta Subprefeitura não
possuir competência para deliberar sobre expedição de Alvará de
Autorização.
UNIDADE DE PROCESSOS DO PROGRAMA TÔ
LEGAL
Documento: 097004439 | Despacho deferido
A vista do contido no processo 6046.2024/0000560-0 - CARLOS
ALBERTO CHOLLA MILANO - DEFIRO A SOLICITAÇÃO DE
DESCONTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA
O TERMO DE PERMISSÃO DE USO para Banca de Jornais e
Revistas para o ano corrente. Data de solicitação: 18/01/2024
Documento: 096941797 | Despacho deferido
A vista do contido no 6046.2024/0000545-6 - APARECIDA
NANCI CAETANO DOS SANTOS - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941862 | Despacho deferido
A vista do contido no 6046.2024/0000541-3 - ELIZABETE DE
MORAES RAMOS - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941782 | Despacho deferido
A vista do contido no 6046.2024/0000544-8 - MARIA GORETE
DE OLIVEIRA LOPES - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941847 | Despacho deferido
A vista do contido no 6046.2024/0000539-1 - ANTONIO
RAFAEL GALDINO - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941808 | Despacho deferido
A vista do contido no 6046.2024/0000540-5 - CARLOS
AUGUSTO DE JESUS ALVES - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941781 | Despacho deferido
A vista do contido no 6046.2024/0000537-5 - JOSE CARNEIRO
DA COSTA - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para
Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº
58.831/2019.
Documento: 096941811 | Despacho deferido
A vista do contido no 6046.2024/0000542-1 - FABIO PEREIRA
DA SILVA FARIAS 34589599805 - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941806 | Despacho deferido
A vista do contido no 6046.2024/0000538-3 - CARLOS
AUGUSTO DE JESUS ALVES - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941872 | Despacho deferido
A vista do contido no 6046.2024/0000543-0 - GISLAINE
RODRIGUES RAMOS DE SOUZA 41079972862 - DEFIRO A
PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de
Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 097004445 | Despacho deferido
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
A vista do contido no processo 6046.2024/0000561-8 - RENATO
MIRANDA MILANO - DEFIRO A SOLICITAÇÃO DE
DESCONTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA
O TERMO DE PERMISSÃO DE USO para Banca de Jornais e
Revistas para o ano corrente. Data de solicitação: 18/01/2024
Subprefeitura de Parelheiros
UNIDADE TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO E
ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL
Documento: 096888460 | Portaria
Portaria 003/SUB/PA- Constituição da Comissão Especial de
Estágio Probatório:
TÍTULO: COMISSÃO ESPECIAL DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
- CEEP/SUBPREFEITURA PARELHEIROS.
Em atendimento ao Decreto nº57.817, de 3 de agosto de 2017, e
tendo em vista a existência de servidores da carreira de Assistente
Administrativo de Gestão em estágio probatório, fica instituída a
Comissão Especial de Estágio Probatório - CEEP, formada pelos
membros:
EULALIA DE MORAES ROSA RF6363873 ASSISTENTE ADM
GESTÃO
DANIELA COSTA DE LIMA RF7932421 ASSISTENTE ADM
GESTÃO
FABIO GOMES COELHO RF7101902 ASSISTENTE ADM
GESTÃO
A Comissão Especial de Estágio Probatório - CEEP tem 30 dias
consecutivos a partir desta publicação para estabelecer os critérios
e parâmetros da Avaliação Especial de Desempenho - AED e
apresentar ao Departamento de Planejamento e Gestão de
Carreiras - DPGC, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas -
COGEP, da Secretaria Municipal de Gestão - SMG PARA
PRÉVIA APROVAÇÃO (§1º DO ARTIGO 10º).
Esta portaria entra em vigor a partir da data de publicação
GABINETE DO SUBPREFEITO
Documento: 096998616 | Comunicado
SUBPREFEITURA PARELHEIROS
GABINETE DO SUBPREFEITO
COMUNICADO
Informamos que com as obras para a implantação do Descomplica
SP na Subprefeitura Parelheiros, no dia 22 de Janeiro de 2024, o
atual local de atendimento da Praça de Atendimento e do CATe
terão as atividades interrompidas para que ocorra a mudança física
de seus equipamentos para um local de atendimento provisório. O
atendimento volta ao normal no dia 23 de Janeiro.
MARCO ANTONIO FURCHI
SUBPREFEITO
Subprefeitura Penha
ASSESSORIA JURÍDICA
Documento: 097014166 | Edital
Edital de Chamamento Público nº 001/SUB-PE/2024
OBJETO: Organização do evento denominado “FEIRA
GASTRONÔMICA POPULAR DA PENHA - CARNAVAL
2024”, com realização nos dias 03, 04, 10, 11 e 12 de fevereiro,
das 16h00 às 03h00, no espaço público situado à Rua Atuaí, em
área adjacente à Estação de Metrô Vila Matilde.
PREÂMBULO
A Subprefeitura Penha torna público o interesse em escolher,
mediante critérios estipulados no presente instrumento, um
representante para, em conjunto, organizar e promover o evento
“FEIRA GASTRONÔMICA POPULAR DA PENHA -
CARNAVAL 2024”, que irá acontecer nos dias 03, 04, 10, 11 e 12
de fevereiro, das 16h00 às 03h00, no espaço público situado à Rua
Atuaí, em área pública municipal adjacente à Estação de Metrô
Vila Matilde.
É dever da Administração Municipal incentivar o comércio de
alimentos em feiras gastronômicas, como prevê o Decreto
55.085/2014 e, por ocasião dos festejos do Carnaval dos Bairros
2024, trabalharemos em conjunto com a comunidade local.
1. OBJETO
Este edital tem por finalidade a escolha de um representante que
ficará encarregado de promover e organizar o regular exercício das
atividades correspondentes ao evento “FEIRA GASTRONÔMICA
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
POPULAR DA PENHA - CARNAVAL 2024”, com realização nos
dias 03, 04, 10, 11 e 12 de fevereiro, das 16h00 às 03h00, no
espaço público situado à Rua Atuaí, em área adjacente à Estação
de Metrô Vila Matilde, no que concerne à comercialização de
gêneros alimentícios na feira gastronômica.
2. CREDENCIAMENTO
Poderão se credenciar para participação no processo seletivo os
representantes que cumprirem os requisitos de habilitação
descritos no Item 3.
O representante legal de cada um dos interessados deverá se
credenciar com apresentação de documento oficial com foto (RG,
CNH ou documento de entidades de classe como OAB, CREA,
etc.), assim como deverá apresentar procuração com poderes para
poder firmar compromisso junto ao poder público assumindo os
compromissos decorrentes da parceria ora discutida.
Por fim, deverá apresentar Contrato social ou documento
equivalente de constituição da interessada.
3. HABILITAÇÃO
Apresentar em envelope lacrado, que deverá ser entregue no
gabinete da Subprefeitura Penha, até o dia 24/01/2023,
acompanhada dos documentos previstos no credenciamento, os
seguintes documentos:
3.1 Proposta nos moldes do ANEXO I;
.2 Apresentar documentos que comprovem a regularidade fiscal e
jurídica da interessada:
3.2.1 Certidão Negativa de Débitos Fiscais Mobiliários e
Imobiliários do Município de São Paulo.
3.2.2 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do
domicílio ou sede do licitante, relativa aos tributos relacionados
com a prestação licitada, mediante a apresentação da Certidão
sobre Tributos Mobiliários.
3.2.3 Caso a empresa não seja inscrita no Cadastro de
Contribuintes Mobiliários deste Município de São Paulo, também
deverá apresentar declaração, firmada por seu representante legal,
sob as penas da lei, do não cadastramento e de que nada deve à
Fazenda Municipal de São Paulo, relativamente aos tributos
relacionados ao objeto do presente (ANEXO II).
3.2.4 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - CND e
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
por lei.
3.2.5 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ).
3.2.6 Documentos que comprovem a realização de eventos
similares.
3.2.7 Documento de indicação do Responsável Técnico/Preposto
que a representará no local dos trabalhos em todos os dias do
evento ANEXO VI, acompanhado de fotocópia de documento
original com foto.
3.2.9 Todos os documentos de cada um dos expositores, conforme
item 8 deste Edital.
A comissão de julgamento/fiscal do evento poderá exigir mais
documentos e realizar diligência na sede da interessada com
intuito de confirmar a veracidade das informações prestadas.
4. JULGAMENTO
A Subprefeitura Penha designará comissão julgadora para avaliar
as propostas recebidas, e decidir pela maior vantajosidade em
relação ao público que irá comparecer ao evento.
Para tanto, é necessário que as interessadas apresentem proposta,
conforme ANEXO I, de modo que se possa verificar objetivamente
os valores que serão praticados pelos expositores durante todo o
evento, não podendo sofrer alterações após a homologação deste
procedimento.
Fica estabelecido que os valores da proposta do ANEXO I,
deverão considerar e se referir à unidade de cada produto, sendo
que o valor mínimo de cada um deles se refere ao produto simples
e o máximo ao produto especial, tendo em vista as variações que
cada comida pode apresentar com base no acréscimo de
ingredientes, assim como as variações de existência de marcas e
preços de bebidas.
Não é vedado a qualquer dos participantes ofertar o mesmo valor
unitário para o produto simples e para o especial.
Para fins de julgamento, o preço total de cada um dos 09 produtos
será considerado a somatória do preço simples com o preço
especial.
Assim, por exemplo, se o participante propor R$ 1,00 (um real)
pelo preço comum de um produto (COLUNA A) e R$3,00 (três
reais) pelo preço do produto especial (COLUNA B), o valor total
deste produto será de R$4,00 (quatro reais) na COLUNA C.
 87 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

O critério de julgamento para decidir sobre a empresa vencedora, 6.12 recolher o devido preço público pela exploração do espaço COLUNA A COLUNA B COLUNA C
consiste na proposta que apresentar o menor valor total, conforme público, no valor de R$ 388,38 (trezentos e oitenta e oito reais e
tabela do ANEXO I, condicionado à regularidade dos documentos trinta e oito centavos), com base no Parágrafo 6º do Decreto Soma do valor do
referentes à habilitação (item 3). Municipal nº 55.085/2014 e no Decreto Municipal nº 62.085/22. Produto Simples Produto Especial
Produto Simples
com o Produto
Produtos
Especial
comercializados (Valor Unitário) (Valor Unitário)
5. OBRIGAÇÕES 6.13 Além das 10 (dez) barracas, a empresa vencedora, querendo, nas barracas Valor Total
poderá instalar no no máximo mais 02 (duas) barracas para R$ R$

A Subprefeitura Penha irá emitir portaria de autorização do uso do utilização exclusiva de apoio para a realização da feira, ou seja, R$

espaço público, mediante o recolhimento do preço público pela expressamente vedada a utilização para comercialização de
interessada vencedora da melhor proposta, garantindo a ocupação produtos. 1 Pernil (sanduíche)

do espaço nos dias e horários descritos no objeto.

8. DOS EXPOSITORES 2 Cachorro Quente

A vencedora da melhor proposta deverá se certificar que cada um

dos expositores detenham o devido licenciamento sanitário para Os participantes deverão apresentar relação nominal de todos os 3 Pastel

comercialização dos gêneros alimentícios que estiver expositores para obtenção da permissão de uso, instruído com os
disponibilizando ao público. seguintes documentos de cada um deles: 4
Espetinho de
churrasco

A vencedora da melhor proposta deverá cumprir toda a legislação · Documento oficial com foto (fotocópia); Batata Frita (porção
municipal vigente relativa ao objeto, em especial, a inerente à 5 com média de 150
Vigilância Sanitária e ao Manuel das Boas Práticas. · Cartão de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) do gramas)

Ministério da Fazenda (fotocópia). Documento dispensado na

Bolo (pedaço ou em
6. DOS RECURSOS hipótese de já constar no documento oficial com foto; 6 pote de 250 gramas)

Da decisão da Comissão, caberá recurso ao Subprefeito, · Comprovante de residência: Refrigerante (lata

autoridade competente para celebrar o Termo de Permissão, no 7 350 ml) servido no
copo
prazo de 2 (dois) dias úteis contados a partir da publicação. · Curso de Manipulação de Alimentos certificado por profissional
competente ou pela COVISA;
Água Mineral
7. DA ESTRUTURA 8 (garrafa plástica de
· Declaração do proponente de que tem ciência de que a sua 500 ml)

A vencedora da melhor proposta deverá: possível seleção e credenciamento não gerarão qualquer vínculo
funcional com a Municipalidade e de que conhece e aceita 09
Cerveja (lata 350
ml) servido no copo
6.1 respeitar os limites do layout determinado por esta incondicionalmente as regras do presente Edital (ANEXO IV).
Subprefeitura (ANEXO III), para a instalação de 10 (dez) barracas
VALOR TOTAL
com medidas de no máximo 3mx3m cada uma delas e todas · Declaração de que não é funcionário público em nenhuma das (COLUNA A +
padronizadas; esferas municipal, estadual ou federal (ANEXO V). COLUNA B) R$

6.1.1 As 10 (dez) barracas deverão ser compostas da seguinte
forma:
· 02 (duas) barracas para comercialização de sanduíche de pernil;
· 02 (duas) barracas para comercialização de cachorro-quente;
· 01 (uma) barraca para comercialização de batata frita;
· 01 (uma) barraca para comercialização de espetinho de
churrasco;
· 01 (uma) barraca para comercialização de pastel;
· 01 (uma) barraca para comercialização de bolo por pedaço
· 02 (duas) barracas para comercialização de bebidas (água,
refrigerante, cerveja e suco).
6.2 providenciar, às suas custas, o fornecimento de energia elétrica
a todas as 10 (dez) barracas, sem uso de iluminação pública;
6.3 certificar que toda e qualquer barraca que opera com
manipulação de alimento mediante a utilização de gás de cozinha,
deverá, obrigatoriamente, estar equipada com registro e
mangueiras para alta pressão e resistente ao gás GLP botijão P13,
tendo em vista as boas práticas da segurança;
6.4 providenciar, às suas custas, no mínimo 01 (um) brigadista de
incêndio durante todo o horário de funcionamento dos dias do
evento;
6.5 providenciar, às suas custas, os extintores necessários à
segurança do local do evento;
6.6 providenciar, às suas custas, a contratação de, no mínimo, 02
(dois) seguranças durante 24 horas nos dias de realização do
evento, devidamente capacitados com curso de vigilância, com o
fim de manter a realização do evento sem intercorrências e como
forma de auxiliar a proibição do comércio irregular no espaço
onde ocorrerá o evento, assim como para manter a vigilância e
segurança das estruturas das barracas nos intervalos de horários
em que não ocorre o evento;
6.7 disponibilizar, durante todos os dias do evento, em seu quadro
de prestadores de serviços, um eletricista ou responsável técnico
que possa garantir a ininterrupção dos serviços que serão
prestados.
6.8 providenciar, às suas custas, durante todos os dias do evento,
gerador(es) de energia capazes de manter o funcionamento dos
equipamentos, com a respectiva ART-Anotação de
Responsabilidade Técnica.
8.1 Todos os expositores deverão estar devidamente Valor Total ofertado é de R$ _____________________ (valor por
uniformizados, equipados com touca e luvas descartáveis durante extenso).
o manuseio dos alimentos e atendimento ao público.
ANEXO II
8.2 É expressamente proibida a comercialização de qualquer
bebida alcoólica, que não seja cerveja. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS
MUNICIPAIS DE SÃO PAULO
8.3 É expressamente proibida a comercialização de qualquer
bebida acondicionada em garrafas de vidro. CHAMAMENTO N° 001/SUB-PE/2024.
8.4 A cerveja e o refrigerante deverão, obrigatoriamente, ser SEI Nº 6048.2024/0000193-1
servidos em copos descartáveis, de modo a evitar que o público
tenha acesso à lata de alumínio. Eu,
______________________________________________________
9. PENALIDADES na qualidade de representante Legal, declaro, para os devidos fins,
que a
A não observância das obrigações decorrentes dessa parceria, e ______________________________________________________
que afrontem a legislação vigente estará submetida ao rito da CNPJ nº _____________________________, estabelecida no
esfera em que for enquadrada a infração. Município de ______________________________________,
(Rua, Avenida, Alameda, etc.)
Ilícitos penais serão imediatamente comunicados à autoridade __________________________________________________,
policial, para que seja providenciada a abertura do correspondente nº_______________, CEP ___________________, nada deve à
inquérito.
Fazenda Municipal de São Paulo, relativamente aos tributos
relacionados ao objeto do presente.
Serão corresponsáveis pelo funcionamento das barracas dos
expositores, o permissionário e também o representante legal da
São Paulo, ___ de ______________ de 2024.
vencedora da melhor proposta.
_________________________________
Da mesma forma, em caso de apuração sobre qualquer
irregularidade, recairá sobre ambos a responsabilidade por Representante Legal da Empresa (Assinatura e Carimbo)
qualquer dano que sobrevier no curso do evento da feira
gastronômica. ANEXO III
10. RESCISÃO LAYOUT DO LOCAL DA FEIRA
A parceria será rescindida caso a vencedora da melhor proposta CHAMAMENTO N° 001/SUB-PE/2024.
não cumpra com as exigências constantes neste edital e na portaria
de autorização do espaço público. SEI Nº 6048.2024/0000193-1
11. INFORMAÇÕES GERAIS
A Subprefeitura designará fiscais para acompanhamento da
execução dos serviços decorrentes dessa parceria, que estarão
aptos a auxiliar a vencedora da melhor proposta na solução de
problemas que sejam da competência da administração regional da
Penha.
A comissão organizadora irá se reunir no dia 29/01/2024 para
analisar e decidir sobre do processo de seleção, o qual será
divulgado no dia seguinte através do Diário Oficial da Cidade de
São Paulo.
ANEXO I

6.9 Manter em seus respectivos pontos de comercialização de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/SUB-PE/2024

alimentos, depósitos de captação dos resíduos sólidos e líquidos
gerados para posterior descarte de acordo com a legislação em
vigor.
6.10 Providenciar a limpeza permanente da área ao redor do
equipamento durante o exercício da atividade, após o término de
cada dia de evento, de modo a possibilitar a coleta ao término
diário.
6.11 Prover fonte, própria e autônoma, de utilização de água
potável para higienização de mãos, utensílios, equipamentos e
bancadas em todas as barracas que comercializam alimentos.
PROCESSO Nº 6048.2024/0000193-1
MODELO DE PROPOSTA DE VALORES DOS PRODUTOS
A (empresa), estabelecida na (endereço), inscrita no CNPJ/MF sob
nº _____, através do seu representante legal ________, inscrito no
CPF nº ______, vem por meio desta apresentar proposta de preços
para os produtos comercializados pelas barracas que irão compor a
“FEIRA GASTRONÔMICA POPULAR DA PENHA -
CARNAVAL 2024”, a ser realizada nos dias 03, 04, 10, 11 e 12 de
fevereiro, das 16h00 às 03h00, no espaço público situado à Rua
Atuaí, em área adjacente à Estação de Metrô Vila Matilde.
89 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Documento: 096994599 | Despacho deferido A empresa SORVETERIA CASTROLE LTDA CNPJ 6050.2024/0000952-6 - Auto de Licença de Funcionamento
53086372000149 teve sua licença deferida. Integrado para o Empreenda Fácil
6048.2024/0000239-3 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil UNIDADE TÉCNICA DE LICENCIAMENTOS DEFERIDO

DEFERIDO A empresa CYBER HORIZON HOLDING E PARTICIPACOES

Documento: 096958937 | Comunique-se LTDA CNPJ 53550429000119 teve sua licença deferida.
A empresa BM DAYCHOUM RESTAURANE E LANCHOENTE
CNPJ 8304988000194 teve sua licença deferida. 6038.2023/0003205-9 - SISACOE: Auto de Licenca de Documento: 096991974 | Despacho deferido
Funcionamento
Documento: 097008290 | Despacho deferido Interessados: @interessados_virgula_espaco_maiusculas@ 6050.2024/0000992-5 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
6048.2024/0000245-8 - Auto de Licença de Funcionamento COMUNIQUE-SE:
Integrado para o Empreenda Fácil DEFERIDO
Apresentar em até 30 dias, após a publicação no Diário Oficial:
DEFERIDO A empresa OZER LTDA CNPJ 46779255000103 teve sua licença
1-Requerimento-padrão de Uso e Ocupação do Solo, devidamente deferida.
A empresa SAET EQUIPAMENTOS E MONTAGENS preenchido;
INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 27458893000170 teve sua licença Documento: 096999402 | Despacho deferido
deferida. 2-Termo de ciência quanto a obtenção do Cadastro Municipal de
Vigilância Sanitária (Anexo VII); -Documento comprobatório do 6050.2024/0001006-0 - Auto de Licença de Funcionamento
UNIDADE DE PROCESSOS DO PROGRAMA TÔ atendimento às condições de segurança da edificação, nos termos Integrado para o Empreenda Fácil
do art. 26 do Decreto 49.969/08 e alterações;
LEGAL
DEFERIDO
3-AVCB do Corpo de Bombeiros:
Documento: 096941791 | Despacho deferido A empresa PAVIMENTARE INFRAESTRUTURA LTDA CNPJ
4-Termo de Anuência ou Permissão do proprietário do imóvel, 47951211000173 teve sua licença deferida.
A vista do contido no 6048.2024/0000236-9 - EDELVA PILAR para o pedido de Auto de Licença de Funcionamento de Baixo
OLIVEIRA 19855492803 - DEFIRO A PORTARIA DE Risco, reconhecido firma ou com cópia do RG; Documento: 096999199 | Despacho deferido
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019. 5-Autorização de contato por e-mail;
6050.2024/0001004-4 - Auto de Licença de Funcionamento
6-Apresentar Ccm válido do responsável técnico: Integrado para o Empreenda Fácil
Documento: 096941792 | Despacho deferido
7-RRT/ART relativa ao Auto de Licença de Funcionamento de DEFERIDO
A vista do contido no 6048.2024/0000235-0 - EDELVA PILAR Baixo Risco, constando a declaração de atendimento ao Decreto
OLIVEIRA 19855492803 - DEFIRO A PORTARIA DE Federal nº 5.296/2004, ABNT e legislação pertinente à A empresa PAVIMENTARE INFRAESTRUTURA LTDA CNPJ
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos acessibilidade e declaração quanto aos parâmetros de 47951211000173 teve sua licença deferida.
termos Decreto nº 58.831/2019. incomodidade e condições de instalação;
Documento: 096995742 | Despacho deferido
Subprefeitura Perus/Anhanguera 8-Relatório de Inspeção Anual (RIA) dos aparelhos de transporte
vertical; (se for o caso); 6050.2024/0001002-8 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
EMPREENDA FÁCIL A documentação para atendimento do comunique-se deve ser
enviada por e-mail para: DEFERIDO
Documento: 096959855 | Despacho deferido peruslicenciamento@smsub.prefeitura.sp.gov.br (em formato
PDF, com o limite por arquivo de 50mb). A empresa DIRECTHEALTH TECNOLOGIA EM SISTEMAS E
6049.2024/0000078-7 - Auto de Licença de Funcionamento SERVICOS DO BRASIL LTDA CNPJ 3046220000144 teve sua
Integrado para o Empreenda Fácil dúvidas enviar e-mail para: licença deferida.
peruslicenciamento@smsub.prefeitura.sp.gov.br
DEFERIDO Documento: 097006211 | Despacho deferido
UNIDADE DE PROCESSOS DO PROGRAMA TÔ
A empresa SORVETERIA CASTROLE LTDA CNPJ LEGAL 6050.2024/0001021-4 - Auto de Licença de Funcionamento
53086372000149 teve sua licença deferida. Integrado para o Empreenda Fácil
Documento: 096941840 | Despacho deferido
Documento: 096959328 | Despacho deferido DEFERIDO
A vista do contido no 6049.2024/0000072-8 - ELZITA DAS A empresa ONER TRAVEL PLATAFORMA LTDA. CNPJ
6049.2024/0000075-2 - Auto de Licença de Funcionamento DORES DA SILVA - DEFIRO A PORTARIA DE
Integrado para o Empreenda Fácil 40678751000186 teve sua licença deferida.
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
DEFERIDO Documento: 096988506 | Despacho deferido

A empresa SORVETERIA CASTROLE LTDA CNPJ Documento: 096941821 | Despacho deferido

6050.2024/0000982-8 - Auto de Licença de Funcionamento
53086372000149 teve sua licença deferida. Integrado para o Empreenda Fácil
A vista do contido no 6049.2024/0000071-0 - VANESSA DA
Documento: 096959633 | Despacho deferido SILVA BISPO 35113509809 - DEFIRO A PORTARIA DE DEFERIDO
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019. A empresa GERIBA ENERGY VAP CURI S.A. CNPJ
6049.2024/0000077-9 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil 53505424000174 teve sua licença deferida.
Documento: 096941842 | Despacho deferido
DEFERIDO Documento: 096995585 | Despacho deferido
A vista do contido no 6049.2024/0000073-6 - MARCOS SILVA
A empresa SORVETERIA CASTROLE LTDA CNPJ DO NASCIMENTO - DEFIRO A PORTARIA DE 6050.2024/0001001-0 - Auto de Licença de Funcionamento
53086372000149 teve sua licença deferida. AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos Integrado para o Empreenda Fácil
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096990142 | Despacho deferido DEFERIDO
Subprefeitura de Pinheiros A empresa DIRECTHEALTH TECNOLOGIA EM SISTEMAS E
6049.2024/0000082-5 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil SERVICOS DO BRASIL LTDA CNPJ 3046220000144 teve sua
EMPREENDA FÁCIL licença deferida.
DEFERIDO
Documento: 096936278 | Despacho deferido Documento: 096959262 | Despacho deferido
A empresa TRANSCOL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ 947027000358 teve sua licença deferida. 6050.2024/0000902-0 - Auto de Licença de Funcionamento 6050.2024/0000949-6 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil Integrado para o Empreenda Fácil
Documento: 096960027 | Despacho deferido
DEFERIDO DEFERIDO
6049.2024/0000079-5 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil A empresa KND Educacao Ltda CNPJ 17229021000186 teve sua A empresa GRUPO PONTOCOM LTDA CNPJ 6322345000148
licença deferida. teve sua licença deferida.
DEFERIDO
Documento: 096992752 | Despacho deferido Documento: 096986107 | Despacho deferido
A empresa SORVETERIA CASTROLE LTDA CNPJ
53086372000149 teve sua licença deferida. 6050.2024/0000994-1 - Auto de Licença de Funcionamento 6050.2024/0000972-0 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil Integrado para o Empreenda Fácil
Documento: 096959519 | Despacho deferido
DEFERIDO DEFERIDO
6049.2024/0000076-0 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil A empresa HELPMED GESTAO DEZESSEIS SPE LTDA CNPJ A empresa CLAUDIA MELLO ACADEMIA DE GINASTICA
53529261000160 teve sua licença deferida. LTDA CNPJ 67184135000125 teve sua licença deferida.
DEFERIDO
Documento: 096962182 | Despacho deferido Documento: 096988654 | Despacho deferido
90 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
6050.2024/0000983-6 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa GERIBA ENERGY VAP CURI S.A. CNPJ
53505424000174 teve sua licença deferida.
Documento: 096996065 | Despacho deferido
6050.2024/0001003-6 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa DIRECTHEALTH TECNOLOGIA EM SISTEMAS E
SERVICOS DO BRASIL LTDA CNPJ 3046220000144 teve sua
licença deferida.
Documento: 096991796 | Despacho deferido
6050.2024/0000991-7 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa OZER LTDA CNPJ 46779255000103 teve sua licença
deferida.
Documento: 097006067 | Despacho deferido
6050.2024/0001020-6 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ONER TRAVEL PLATAFORMA LTDA. CNPJ
40678751000186 teve sua licença deferida.
Documento: 096988749 | Despacho deferido
6050.2024/0000985-2 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa GERIBA ENERGY VAP CURI S.A. CNPJ
53505424000174 teve sua licença deferida.
Documento: 097001930 | Despacho deferido
6050.2024/0001011-7 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa JAZZ SIDE SERVICOS DE RESERVAS LTDA CNPJ
11674045000168 teve sua licença deferida.
Documento: 096986391 | Despacho deferido
6050.2024/0000978-0 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MONITORIA DE DADOS SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 33540244000116 teve sua
licença deferida.
Documento: 096984310 | Despacho deferido
6050.2024/0000969-0 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa FLY PACK OPERADORA DE TURISMO LTDA
CNPJ 4470074000142 teve sua licença deferida.
Documento: 096999285 | Despacho deferido
6050.2024/0001005-2 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa PAVIMENTARE INFRAESTRUTURA LTDA CNPJ
47951211000173 teve sua licença deferida.
Documento: 096995350 | Despacho deferido
6050.2024/0001000-1 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa DIRECTHEALTH TECNOLOGIA EM SISTEMAS E
SERVICOS DO BRASIL LTDA CNPJ 3046220000144 teve sua
licença deferida.
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Documento: 096986302 | Despacho deferido
6050.2024/0000976-3 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MONITORIA DE DADOS SERVICOS
ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 33540244000116 teve sua
licença deferida.
Documento: 096984475 | Despacho deferido
6050.2024/0000971-2 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa FLY PACK OPERADORA DE TURISMO LTDA
CNPJ 4470074000142 teve sua licença deferida.
Documento: 096984401 | Despacho deferido
6050.2024/0000970-4 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa FLY PACK OPERADORA DE TURISMO LTDA
CNPJ 4470074000142 teve sua licença deferida.
Documento: 097005958 | Despacho deferido
6050.2024/0001019-2 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ONER TRAVEL PLATAFORMA LTDA. CNPJ
40678751000186 teve sua licença deferida.
Documento: 097003298 | Despacho deferido
6050.2024/0001013-3 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa N. DE L. CARDOSO LTDA CNPJ 50742878000170
teve sua licença deferida.
Documento: 096999652 | Despacho deferido
6050.2024/0001007-9 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa PAVIMENTARE INFRAESTRUTURA LTDA CNPJ
47951211000173 teve sua licença deferida.
Documento: 097005785 | Despacho deferido
6050.2024/0001018-4 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ONER TRAVEL PLATAFORMA LTDA. CNPJ
40678751000186 teve sua licença deferida.
Documento: 097001838 | Despacho deferido
6050.2024/0001010-9 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa JAZZ SIDE SERVICOS DE RESERVAS LTDA CNPJ
11674045000168 teve sua licença deferida.
Documento: 096983817 | Despacho deferido
6050.2024/0000966-6 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa H21 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ 44549315000168 teve sua licença deferida.
Documento: 097002041 | Despacho deferido
6050.2024/0001012-5 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa JAZZ SIDE SERVICOS DE RESERVAS LTDA CNPJ
11674045000168 teve sua licença deferida.
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Documento: 097005564 | Despacho deferido
6050.2024/0001017-6 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ONER TRAVEL PLATAFORMA LTDA. CNPJ
40678751000186 teve sua licença deferida.
Documento: 096994849 | Despacho deferido
6050.2024/0000999-2 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa DIRECTHEALTH TECNOLOGIA EM SISTEMAS E
SERVICOS DO BRASIL LTDA CNPJ 3046220000144 teve sua
licença deferida.
Documento: 096957449 | Despacho deferido
6050.2024/0000946-1 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LIVANCE SERVICOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA. CNPJ 26917632001503 teve sua
licença deferida.
Documento: 096947117 | Despacho deferido
6050.2024/0000933-0 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa MARCELA CESTARI DERMATOLOGIA LTDA
CNPJ 38013658000100 teve sua licença deferida.
Documento: 096936320 | Despacho deferido
6050.2024/0000903-8 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa KND Educacao Ltda CNPJ 17229021000186 teve sua
licença deferida.
Documento: 096938851 | Despacho deferido
6050.2024/0000909-7 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ALTO DOS PINHEIROS TAE KWON DO CLUBE
CNPJ 1329161000196 teve sua licença deferida.
Documento: 096957144 | Despacho deferido
6050.2024/0000945-3 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LIVANCE SERVICOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA. CNPJ 26917632001503 teve sua
licença deferida.
Documento: 096983408 | Despacho deferido
6050.2024/0000963-1 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa H21 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ 44549315000168 teve sua licença deferida.
Documento: 096939205 | Despacho deferido
6050.2024/0000911-9 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa HORUS COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ
45089783000160 teve sua licença deferida.
Documento: 096956909 | Despacho deferido
6050.2024/0000943-7 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
91 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

A empresa LIVANCE SERVICOS DE APOIO DEFERIDO 6050.2024/0000965-8 - Auto de Licença de Funcionamento

ADMINISTRATIVO LTDA. CNPJ 26917632001503 teve sua Integrado para o Empreenda Fácil
licença deferida. A empresa ELLA VASCONCELOS LTDA CNPJ
53122659000187 teve sua licença deferida. DEFERIDO
Documento: 096939214 | Despacho deferido
Documento: 096936849 | Despacho deferido A empresa H21 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ 44549315000168 teve sua licença deferida.
6050.2024/0000912-7 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil 6050.2024/0000908-9 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil Documento: 096980757 | Despacho deferido
DEFERIDO
DEFERIDO 6050.2024/0000961-5 - Auto de Licença de Funcionamento
A empresa HORUS COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ Integrado para o Empreenda Fácil
45089783000160 teve sua licença deferida. A empresa ELLA VASCONCELOS LTDA CNPJ
53122659000187 teve sua licença deferida. DEFERIDO
Documento: 096938963 | Despacho deferido
Documento: 096956801 | Despacho deferido A empresa CSF LTDA CNPJ 53320202000187 teve sua licença
deferida.
6050.2024/0000910-0 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil 6050.2024/0000942-9 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil Documento: 096939951 | Despacho deferido
DEFERIDO
DEFERIDO 6050.2024/0000916-0 - Auto de Licença de Funcionamento
A empresa TOP GLOBAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Integrado para o Empreenda Fácil
PARA COZINHAS ECOMMERCE LTDA CNPJ A empresa LIVANCE SERVICOS DE APOIO
18436955000151 teve sua licença deferida. ADMINISTRATIVO LTDA. CNPJ 26917632001503 teve sua DEFERIDO
licença deferida.
Documento: 096936667 | Despacho deferido A empresa LC SAUDE E ESTETICA AVANCADA LTDA CNPJ
Documento: 096984117 | Despacho deferido 51256226000199 teve sua licença deferida.
6050.2024/0000901-1 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil 6050.2024/0000968-2 - Auto de Licença de Funcionamento Documento: 096986190 | Despacho deferido
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO 6050.2024/0000974-7 - Auto de Licença de Funcionamento
DEFERIDO Integrado para o Empreenda Fácil
A empresa OZER LTDA CNPJ 46779255000103 teve sua licença
deferida. A empresa FLY PACK OPERADORA DE TURISMO LTDA DEFERIDO
CNPJ 4470074000142 teve sua licença deferida.
Documento: 096939938 | Despacho deferido A empresa MONITORIA DE DADOS SERVICOS
Documento: 096947048 | Despacho deferido ADMINISTRATIVOS LTDA CNPJ 33540244000116 teve sua
licença deferida.
6050.2024/0000915-1 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil 6050.2024/0000932-1 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil Documento: 096946965 | Despacho deferido
DEFERIDO
DEFERIDO 6050.2024/0000931-3 - Auto de Licença de Funcionamento
A empresa LC SAUDE E ESTETICA AVANCADA LTDA CNPJ Integrado para o Empreenda Fácil
51256226000199 teve sua licença deferida. A empresa MARCELA CESTARI DERMATOLOGIA LTDA
CNPJ 38013658000100 teve sua licença deferida. DEFERIDO
Documento: 096939930 | Despacho deferido
Documento: 096986243 | Despacho deferido A empresa MARCELA CESTARI DERMATOLOGIA LTDA
CNPJ 38013658000100 teve sua licença deferida.
6050.2024/0000914-3 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil 6050.2024/0000975-5 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil Documento: 096959145 | Despacho deferido
DEFERIDO
DEFERIDO 6050.2024/0000948-8 - Auto de Licença de Funcionamento
A empresa LC SAUDE E ESTETICA AVANCADA LTDA CNPJ Integrado para o Empreenda Fácil
51256226000199 teve sua licença deferida. A empresa CLAUDIA MELLO ACADEMIA DE GINASTICA
LTDA CNPJ 67184135000125 teve sua licença deferida. DEFERIDO
Documento: 096936692 | Despacho deferido
Documento: 096954968 | Despacho deferido A empresa GRUPO PONTOCOM LTDA CNPJ 6322345000148
teve sua licença deferida.
6050.2024/0000906-2 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil 6050.2024/0000939-9 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil Documento: 096992836 | Despacho deferido
DEFERIDO
DEFERIDO 6050.2024/0000995-0 - Auto de Licença de Funcionamento
A empresa ELLA VASCONCELOS LTDA CNPJ Integrado para o Empreenda Fácil
53122659000187 teve sua licença deferida. A empresa Alley Bar e Restaurante LTDA CNPJ 53438241000183
teve sua licença deferida. DEFERIDO
Documento: 096936350 | Despacho deferido
Documento: 096983176 | Despacho deferido A empresa HELPMED GESTAO DEZESSEIS SPE LTDA CNPJ
53529261000160 teve sua licença deferida.
6050.2024/0000904-6 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil 6050.2024/0000962-3 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil Documento: 096954902 | Despacho deferido
DEFERIDO
DEFERIDO 6050.2024/0000938-0 - Auto de Licença de Funcionamento
A empresa KND Educacao Ltda CNPJ 17229021000186 teve sua Integrado para o Empreenda Fácil
licença deferida. A empresa MODERA ENGENHARIA LTDA CNPJ
28256567000142 teve sua licença deferida. DEFERIDO
Documento: 096939908 | Despacho deferido
Documento: 097003402 | Despacho deferido A empresa Alley Bar e Restaurante LTDA CNPJ 53438241000183
teve sua licença deferida.
6050.2024/0000913-5 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil 6050.2024/0001014-1 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil Documento: 096980688 | Despacho deferido
DEFERIDO
DEFERIDO 6050.2024/0000960-7 - Auto de Licença de Funcionamento
A empresa LC SAUDE E ESTETICA AVANCADA LTDA CNPJ Integrado para o Empreenda Fácil
51256226000199 teve sua licença deferida. A empresa N. DE L. CARDOSO LTDA CNPJ 50742878000170
teve sua licença deferida. DEFERIDO
Documento: 096936651 | Despacho deferido
Documento: 096957048 | Despacho deferido A empresa CSF LTDA CNPJ 53320202000187 teve sua licença
deferida.
6050.2024/0000905-4 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil 6050.2024/0000944-5 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil Documento: 097003477 | Despacho deferido
DEFERIDO
DEFERIDO 6050.2024/0001015-0 - Auto de Licença de Funcionamento
A empresa ELLA VASCONCELOS LTDA CNPJ Integrado para o Empreenda Fácil
53122659000187 teve sua licença deferida. A empresa LIVANCE SERVICOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA. CNPJ 26917632001503 teve sua DEFERIDO
Documento: 096936759 | Despacho deferido licença deferida.
A empresa N. DE L. CARDOSO LTDA CNPJ 50742878000170
Documento: 096983699 | Despacho deferido teve sua licença deferida.
6050.2024/0000907-0 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
 92 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
SUPERVISÃO TÉCNICA DE USO DO SOLO E
LICENCIAMENTOS
Documento: 095906503 | Despacho indeferido
6043.2021/0001942-0 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Despacho indeferido
Interessados: TELEFONICA BRASIL S..A (02.558.157/0890-
40).
DESPACHO: INDEFIRO nos termos da Lei nº 16.402/16 e do
Decreto nº 49969/08 por terem encerradas as atividades no local.
Documento: 097010364 | Comunique-se
6050.2022/0022629-9 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: YARA BARSIL FERTILIZANTES S/A
COMUNIQUE-SE: esclarecer se a empresa esta estabelecida no
1º andar somente, devera corrigir o requerimento e área
ocupada.
Documento: 097004477 | Comunique-se
6050.2023/0009088-7 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: @interessados_virgula_espaco_maiusculas@
COMUNIQUE-SE: Por se tratar de show roon, devera
transformar o presente ALF em ALF de BAIXO RISCO, com
base na portaria 29/SMSP/17.
!- Apresentar requerimento e o anexo 2 para B.Risco devidamente
preenchido e assinado.
2- AVCB
3-ART devera ser complementada para B. Risco.
Documento: 096988729 | Comunique-se
6060.2023/0001543-0 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: CHANGSENG PHARMA BRAZIL LTDA
COMUNIQUE-SE: (em até 30 dias após a publicação no Diário Oficial,
apresentar: 1- os documentos relacionados a seguir em atendimento ao
determinado no Memo SMSUB/DEGOUS/008, ou seja, a Licença de
Funcionamento do Condomínio ou: Plantas Aprovadas; Certificado de
Conclusão completo; AVS ou Certificado de Manutenção do Sistema de
Segurança; AVCB; Certificado de Acessibilidade ou protocolo de solicitação
do mesmo).
Documento: 097009167 | Comunique-se
6053.2022/0006631-0 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
COMUNIQUE-SE: 1-Apresentar o Auto de conclusão ,
conforme solicitação no sei 093582979.
2- Corrigir a ART/RRT, informndo que é de Baixo Risco.
Documento: 096991074 | Comunique-se
6058.2023/0001385-1- Auto de Licença de Funcionamento
Interessados: CSPC Weisheng
COMUNIQUE-SE: (em até 30 dias após a publicação no Diário Oficial,
apresentar: 1- os documentos relacionados a seguir em atendimento ao
determinado no Memo SMSUB/DEGOUS/008, ou seja, a Licença de
Funcionamento do Condomínio ou: Plantas Aprovadas; Certificado de
Conclusão completo; AVS ou Certificado de Manutenção do Sistema de
Segurança; AVCB; Certificado de Acessibilidade ou protocolo de solicitação
do mesmo).
UNIDADE TÉCNICA DE APROVAÇÃO DE
PROJETOS
Documento: 096960626 | Comunique-se
6050.2024/0000950-0 - SISACOE: Alvara de Aprovação e
Execução de Reforma
Interessados: Wilma Pinto de Moura (gabigornati@hotmail.com)
COMUNIQUE-SE: Processo físico nº 2010-0.284.379-7, SQL
013.051.0002-6
1. Apresentar CAU e CCM atualizados da Arquiteta responsável,
foi apresentado o CREA, documento não válido atualmente.
2. Apresentar documento de identidade de todos os 4 proprietários.
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
3. Esclarecer se o projeto se trata de Alvará de Aprovação e
Execução de Reforma OU Auto de Regularização, observando que
o Alvará de Reforma pode englobar a regularização da edificação.
4. Apresentar Certificado de Quitação do ISS da área objeto de
regularização.
5. Por se tratar de Zona de Centralidade Linear, onde só é
permitido o acesso de veículos pela via que a estrutura, rever a
proposta de acessos de veículos, e indicar em nota na(s) peça(s)
gráfica(s) de projeto: NÃO HAVERÁ ACESSO DE VEÍCULOS
PELA(S) VIA(S) QUE NÃO ESTRUTURA(M) A ZONA DE
CENTRALIDADE LINEAR.
6. Atender a Resolução CONPRESP 07/2004:
6.1. Cotar recuos, esclarecendo o atendimento ao inciso III do Art.
3º.
6.2. Atender o inciso VI do Art. 3º na face da R. Atlântica.
6.3. Rever a tabela de vegetação nos termos do inciso VII do Art.
3º, devendo ser indicados apenas os elementos ARBÓREOS.
6.4. Prever área ajardinada de 20% do recuo da Av. Atlântica, além
do existente na Av. Brasil, em atenção ao inciso VIII do Art. 3º.
6.5. Apresentar levantamento fotográfico, identificando os
elementos arbóreos em cada foto, nos termos do inciso XIV do
Art. 3º.
7. Rever o assunto do projeto: Alvará de Aprovação e Execução de
Reforma.
8. Rever as informações do profissional habilitado, em caso de
Arquiteta, deve constar nº do CAU.
9. No endereço, informar as 2 ruas para as quais o imóvel faz
frente.
10. Informar o CEP e CODLOG de ambas as vias.
11. Rever declaração na folha de rosto DECLARO QUE A
APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO
RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO
DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.
12. Declarar em nota na peça gráfica, conforme o caso: O LOCAL
(NÃO) É SERVIDO POR REDE PÚBLICA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETORA DE ESGOTO”.
13. Declarar em nota na peça gráfica, conforme o caso: O LOCAL
(NÃO) É SERVIDO POR REDE DE GÁS CANALIZADO.
14. Rever o bairro: Jardim América.
15. Informar a subprefeitura onde se encontra o imóvel.
16. No quadro de áreas, informar a Taxa de Permeabilidade
adotada no projeto.
17. Indicar a área objeto da reforma.
18. Na categoria de uso indicar: nR1: serviços profissionais, e
especificar a atividade.
19. Esclarecer o atendimento ao quadro 2/a anexo à parte III da
Lei 13.885/04, em relação a área computável máxima e número
mínimo de vagas.
20. Declarar em nota na(s) peça(s) gráfica(s) de projeto, conforme
o caso: O PROJETO PREVÊ A LIGAÇÃO DE ESGOTO POR
CANALIZAÇÃO LIGADA À REDE COLETORA, DE
ACORDO COM AS NORMAS MUNICIPAIS E DA
CONCESSIONÁRIA COMPETENTE
21. Indicar na implantação da peça gráfica de projeto os acessos de
pedestres e veículos.
22. Cotar ou corrigir as cotas de nível nas planta e cortes,
conforme indicado na(s) peça(s) gráfica(s) de projeto, em todo
vértice de terreno e em todo plano de piso, de modo a ser
compreensível toda a altimetria, incluindo no passeio.
23. Indicar projeção de vazio no térreo e vazio no superior, onde
constam as árvores “internas”.
24. Descontar vazio “jardim” no quadro de áreas, face item
anterior.
25. Indicar, as alturas de todos os trechos dos muros de divisa.
26. Declarar em nota na(s) peça(s) gráfica(s) de projeto: O
PROJETO ATENDE AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE
DA EDIFICAÇÃO CONFORME NBR 9050 EM VIGOR E
LEGISLAÇÃO FEDERAL CORRELATA.
27. O projeto deverá atender às disposições do Decreto Federal nº
5.296/04 quanto a implementação da acessibilidade na edificação.
28. Esclarecer o atendimento a vagas PNE, idoso, moto e bicicleta.
29. Por se tratar de imóvel em zona urbana, declarar em nota na(s)
peça(s) gráfica(s) de projeto: O PROJETO ATENDE ÀS
DISPOSIÇÕES REFERENTES A ABERTURAS PARA
TERRENO VIZINHO DO ART. 1.301 DA LEI FEDERAL
10.406/02.
30. Por se tratar de reforma em que o cumprimento das exigências
relativas a vagas é impossível no próprio local sem demolição,
declarar em nota na(s) peça(s) gráfica(s) de projeto, conforme o
caso: AS VAGAS EXIGIDAS NÃO ATENDIDAS NESTE
PROJETO SERÃO ATENDIDAS EM IMÓVEL DISTINTO
SITUADO A ATÉ 200m, ou AS VAGAS EXIGIDAS NÃO
ATENDIDAS NESTE PROJETO SERÃO ATENDIDAS EM
IMÓVEL DISTINTO MEDIANTE CONVÊNIO COM
ESTACIONAMENTO E SERVIÇO DE MANOBRISTAS.
UNIDADE TÉCNICA DE LICENCIAMENTOS
Documento: 097000108 | Comunique-se
6058.2023/0001384-3 - Auto de Licença de Funcionamento
Interessados: CSPC Innovation Brazil Ltda.
COMUNIQUE-SE: (em até 30 dias após a publicação no Diário Oficial,
apresentar: 1- os documentos relacionados a seguir em atendimento ao
determinado no Memo SMSUB/DEGOUS/008, ou seja, a Licença de
Funcionamento do Condomínio ou: Plantas Aprovadas; Certificado de
Conclusão completo; AVS ou Certificado de Manutenção do Sistema de
Segurança; AVCB; Certificado de Acessibilidade ou protocolo de solicitação
do mesmo).
Documento: 096993127 | Comunique-se
6041.2022/0001683-0 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
COMUNIQUE-SE: Reitero comunicado anterior, atendendo ao
pedido de prazo.
GABINETE DO SUBPREFEITO
Documento: 096898186 | Despacho Autorizatório
Ref: Processo SEI 6050.2024/0000819-8
Int: Subprefeitura de Pinheiros
Ass: Remoção de árvore(s) em área pública
DESPACHO:
I - À vista do Laudo Técnico da Unidade de Áreas Verdes que
acolho, autorizo a remoção de 01 exemplar(es) arbóreo(s) sito à
Rua Henrique Schaumann, 182 - Pinheiros, com fundamento
no(s) inciso(s) III do artigo 14 da Lei Municipal 17.794/22.
II - Determino que seja providenciado pela SUB-PI/STLP/UAV o
plantio compensatório de 01 novo(s) exemplar(es) arbóreo(s), de
espécie nativa, padrão DEPAVE, em local adequado, no prazo de
até 30 (trinta) dias após a completa remoção, conforme o artigo 43
da Lei Municipal nº 17.794/22.
III - O referido despacho atende o artigo 16 da Lei Municipal
17.794/22.
IV - À SUB-PI/CPO para publicação e prosseguimento.
Documento: 096920059 | Despacho Autorizatório
Ref: Processo SEI 6050.2024/0000854-6
Int: Subprefeitura de Pinheiros
Ass: Remoção de árvore(s) em área pública
DESPACHO:
I - À vista do Laudo Técnico da Unidade de Áreas Verdes que
acolho, autorizo a remoção de 01 (um) exemplar(es) arbóreo(s)
sito à Rua Artur de Azevedo, 511 - Cerqueira César, com
fundamento no(s) inciso(s) III do artigo 14 da Lei Municipal
17.794/22.
II - Determino que seja providenciado pela SUB-PI/STLP/UAV o
plantio compensatório de 01 (um) novo(s) exemplar(es)
arbóreo(s), de espécie nativa, padrão DEPAVE, em local adequado,
no prazo de até 30 (trinta) dias após a completa remoção,
conforme o artigo 43 da Lei Municipal nº 17.794/22.
III - O referido despacho atende o artigo 16 da Lei Municipal
17.794/22.
IV - À SUB-PI/CPO para publicação e prosseguimento.
Documento: 096919341 | Despacho Autorizatório
Ref: Processo SEI 6050.2024/0000847-3
Int: Vistoria de monitoramento
Ass: Remoção de árvore(s) em área pública
DESPACHO:
 93 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
I - À vista do Laudo Técnico da Unidade de Áreas Verdes que
acolho, autorizo a remoção de 01 (um) exemplar(es) arbóreo(s)
sito à Rua Ferreira de Araújo, 809 - Pinheiros, com fundamento
no(s) inciso(s) IV do artigo 14 da Lei Municipal 17.794/22.
II - Determino que seja providenciado pela SUB-PI/STLP/UAV o
plantio compensatório de 01 (um) novo(s) exemplar(es)
arbóreo(s), de espécie nativa, padrão DEPAVE, em local adequado,
no prazo de até 30 (trinta) dias após a completa remoção,
conforme o artigo 43 da Lei Municipal nº 17.794/22.
III - O referido despacho atende o artigo 16 da Lei Municipal
17.794/22.
IV - À SUB-PI/CPO para publicação e prosseguimento.
Documento: 096969879 | Despacho Autorizatório
Ref: Processo SEI 6050.2024/0000929-1
Int: Subprefeitura Pinheiros
Ass: Remoção de árvore em área pública
DESPACHO:
I - À vista do Laudo Técnico que acolho, autorizo a remoção de 01
exemplar arbóreo sito à Rua Fidalga, 826 - Vila Madalena, com
fundamento no inciso III e IV do artigo 14 da Lei Municipal
17.794/22.
II - Determino que seja providenciado pela SUB-PI/STLP/UAV o
plantio compensatório de 01 novo exemplar arbóreo, de espécie
nativa, padrão DEPAVE, em local adequado, no prazo de até 30
(trinta) dias após o corte, conforme o artigo 43 da Lei Municipal nº
17.794/22.
III - O referido despacho atende os Artigos 1º, 2º e 3º da Lei
Municipal 10.919/90.
IV - À SUB-PI/CPO para publicação e prosseguimento.
Documento: 096972640 | Despacho Autorizatório
Ref: Processo SEI 6050.2024/0000951-8
Int: Subprefeitura Pinheiros
Ass: Remoção de árvore em área pública
DESPACHO:
I - À vista do Laudo Técnico que acolho, autorizo a remoção de 01
exemplar arbóreo sito à Rua Girassol, 384 - Vila Madalena, com
fundamento no inciso III do artigo 14 da Lei Municipal 17.794/22.
II - Determino que seja providenciado pela SUB-PI/STLP/UAV o
plantio compensatório de 01 novo exemplar arbóreo, de espécie
nativa, padrão DEPAVE, em local adequado, no prazo de até 30
(trinta) dias após o corte, conforme o artigo 43 da Lei Municipal nº
17.794/22.
III - O referido despacho atende os Artigos 1º, 2º e 3º da Lei
Municipal 10.919/90.
IV - À SUB-PI/CPO para publicação e prosseguimento.
Documento: 096920149 | Despacho Autorizatório
Ref: Processo SEI 6050.2024/0000848-1
Int: Subprefeitura de Pinheiros
Ass: Remoção de árvore(s) em área pública
DESPACHO:
I - À vista do Laudo Técnico da Unidade de Áreas Verdes que
acolho, autorizo a remoção de 01 (um) exemplar(es) arbóreo(s)
sito à Rua Ferreira de Araújo, 880 - Pinheiros, com fundamento
no(s) inciso(s) III do artigo 14 da Lei Municipal 17.794/22.
II - Determino que seja providenciado pela SUB-PI/STLP/UAV o
plantio compensatório de 01 (um) novo(s) exemplar(es)
arbóreo(s), de espécie nativa, padrão DEPAVE, em local adequado,
no prazo de até 30 (trinta) dias após a completa remoção,
conforme o artigo 43 da Lei Municipal nº 17.794/22.
III - O referido despacho atende o artigo 16 da Lei Municipal
17.794/22.
IV - À SUB-PI/CPO para publicação e prosseguimento.
Documento: 096915627 | Despacho Autorizatório
Ref: Processo SEI 6050.2024/0000388-9
Int: CCOI SIGRC 31901407-PI
Ass: Remoção de árvore em área pública
DESPACHO:
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
I - À vista do Laudo Técnico que acolho, autorizo a remoção de 01
exemplar arbóreo sito à Rua Bryaxis, 01 - Vila Nova Conceição,
com fundamento no inciso IV do artigo 14 da Lei Municipal
17.794/22.
II - Determino que seja providenciado pela SUB-PI/STLP/UAV o
plantio compensatório de 01 novo exemplar arbóreo, de espécie
nativa, padrão DEPAVE, em local adequado, no prazo de até 30
(trinta) dias após o corte, conforme o artigo 43 da Lei Municipal nº
17.794/22.
III - O referido despacho atende os Artigos 1º, 2º e 3º da Lei
Municipal 10.919/90.
IV - À SUB-PI/CPO para publicação e prosseguimento.
Documento: 096915160 | Despacho Autorizatório
Ref: Processo SEI 6050.2024/0000845-7
Int: Subprefeitura de Pinheiros
Ass: Remoção de árvore(s) em área pública
DESPACHO:
I - À vista do Laudo Técnico da Unidade de Áreas Verdes que
acolho, autorizo a remoção de 01 exemplar(es) arbóreo(s) sito à
Rua Purpurina, 155 - Vila Madalena, com fundamento no(s)
inciso(s) III do artigo 14 da Lei Municipal 17.794/22.
II - Determino que seja providenciado pela SUB-PI/STLP/UAV o
plantio compensatório de 01 novo(s) exemplar(es) arbóreo(s), de
espécie nativa, padrão DEPAVE, em local adequado, no prazo de
até 30 (trinta) dias após a completa remoção, conforme o artigo 43
da Lei Municipal nº 17.794/22.
III - O referido despacho atende o artigo 16 da Lei Municipal
17.794/22.
IV - À SUB-PI/CPO para publicação e prosseguimento.
Documento: 096970778 | Despacho Autorizatório
Ref: Processo SEI 6050.2024/0000846-5
Int: Subprefeitura Pinheiros
Ass: Remoção de árvore em área pública
DESPACHO:
I - À vista do Laudo Técnico que acolho, autorizo a remoção de 01
exemplar arbóreo sito à Av. Fonseca Rodrigues x Av. Queiroz
Filho (Praça Apecatu), com fundamento no inciso III do artigo
14 da Lei Municipal 17.794/22.
II - Determino que seja providenciado pela SUB-PI/STLP/UAV o
plantio compensatório de 01 novo exemplar arbóreo, de espécie
nativa, padrão DEPAVE, em local adequado, no prazo de até 30
(trinta) dias após o corte, conforme o artigo 43 da Lei Municipal nº
17.794/22.
III - O referido despacho atende os Artigos 1º, 2º e 3º da Lei
Municipal 10.919/90.
IV - À SUB-PI/CPO para publicação e prosseguimento.
Documento: 096972999 | Despacho Autorizatório
Ref: Processo SEI 6050.2024/0000930-5
Int: Subprefeitura Pinheiros
Ass: Remoção de árvore em área pública
DESPACHO:
I - À vista do Laudo Técnico que acolho, autorizo a remoção de 01
exemplar arbóreo sito à Rua Fidalga, 800 - Vila Madalena, com
fundamento no inciso III e IV do artigo 14 da Lei Municipal
17.794/22.
II - Determino que seja providenciado pela SUB-PI/STLP/UAV o
plantio compensatório de 01 novo exemplar arbóreo, de espécie
nativa, padrão DEPAVE, em local adequado, no prazo de até 30
(trinta) dias após o corte, conforme o artigo 43 da Lei Municipal nº
17.794/22.
III - O referido despacho atende os Artigos 1º, 2º e 3º da Lei
Municipal 10.919/90.
IV - À SUB-PI/CPO para publicação e prosseguimento.
Documento: 096972457 | Despacho Autorizatório
Ref: Processo SEI 6050.2024/0000953-4
Int: Subprefeitura Pinheiros
Ass: Remoção de árvore em área pública
DESPACHO:
I - À vista do Laudo Técnico que acolho, autorizo a remoção de 01
exemplar arbóreo sito à Rua Girassol, 302 - Vila Madalena, com
fundamento no inciso III do artigo 14 da Lei Municipal 17.794/22.
II - Determino que seja providenciado pela SUB-PI/STLP/UAV o
plantio compensatório de 01 novo exemplar arbóreo, de espécie
nativa, padrão DEPAVE, em local adequado, no prazo de até 30
(trinta) dias após o corte, conforme o artigo 43 da Lei Municipal nº
17.794/22.
III - O referido despacho atende os Artigos 1º, 2º e 3º da Lei
Municipal 10.919/90.
IV - À SUB-PI/CPO para publicação e prosseguimento.
Documento: 096915300 | Despacho Autorizatório
Ref: Processo SEI 6050.2024/0000844-9
Int: Subprefeitura de Pinheiros
Ass: Remoção de árvore(s) em área pública
DESPACHO:
I - À vista do Laudo Técnico da Unidade de Áreas Verdes que
acolho, autorizo a remoção de 01 exemplar(es) arbóreo(s) sito à
Rua Purpurina, 84 - Sumarezinho, com fundamento no(s)
inciso(s) III do artigo 14 da Lei Municipal 17.794/22.
II - Determino que seja providenciado pela SUB-PI/STLP/UAV o
plantio compensatório de 01 novo(s) exemplar(es) arbóreo(s), de
espécie nativa, padrão DEPAVE, em local adequado, no prazo de
até 30 (trinta) dias após a completa remoção, conforme o artigo 43
da Lei Municipal nº 17.794/22.
III - O referido despacho atende o artigo 16 da Lei Municipal
17.794/22.
IV - À SUB-PI/CPO para publicação e prosseguimento.
Documento: 096915474 | Despacho Autorizatório
Ref: Processo SEI 6050.2024/0000842-2
Int: Subprefeitura de Pinheiros
Ass: Remoção de árvore(s) em área pública
DESPACHO:
I - À vista do Laudo Técnico da Unidade de Áreas Verdes que
acolho, autorizo a remoção de 01 exemplar(es) arbóreo(s) sito à
Rua Girassol, 52 - Vila Madalena, com fundamento no(s)
inciso(s) III do artigo 14 da Lei Municipal 17.794/22.
II - Determino que seja providenciado pela SUB-PI/STLP/UAV o
plantio compensatório de 01 novo(s) exemplar(es) arbóreo(s), de
espécie nativa, padrão DEPAVE, em local adequado, no prazo de
até 30 (trinta) dias após a completa remoção, conforme o artigo 43
da Lei Municipal nº 17.794/22.
III - O referido despacho atende o artigo 16 da Lei Municipal
17.794/22.
IV - À SUB-PI/CPO para publicação e prosseguimento.
UNIDADE DE PROCESSOS DO PROGRAMA TÔ
LEGAL
Documento: 096941861 | Despacho deferido
A vista do contido no 6050.2024/0000918-6 - LILIAM
APARECIDA SAMUEL DE SOUSA - DEFIRO A PORTARIA
DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941810 | Despacho deferido
A vista do contido no 6050.2024/0000919-4 - SABRINA
PATRICIO DE SOUZA - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941824 | Despacho deferido
A vista do contido no 6050.2024/0000921-6 - OSVALDO VIEIRA
SILVA FILHO - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº
58.831/2019.
Documento: 096941805 | Despacho deferido
A vista do contido no 6050.2024/0000928-3 - MARCELO
SUPLIANO DA SILVA - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941831 | Despacho deferido
 94 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

A vista do contido no 6050.2024/0000926-7 - NAYLA
GABRIELA BEZERRA COSTA - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941860 | Despacho deferido
A vista do contido no 6050.2024/0000924-0 - RAMYR
EURIPEDES SOARES SILVA BUENO - DEFIRO A PORTARIA
DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941865 | Despacho deferido
A vista do contido no 6050.2024/0000927-5 - CAIO
MARCELINO LUCAS - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
6051.2024/0000230-6 - Auto de Licença de Funcionamento deve ter no máximo 1,50m);
Integrado para o Empreenda Fácil 3. Cotar as medidas dos beirais;
4. Apresentar cotas de nível nas áreas permeáveis onde indicado.
DEFERIDO
Prazo para atendimento: em até 30 (trinta) dias após a publicação
A empresa Mercatos SP LTDA CNPJ 53379520000113 teve sua no DOC
licença deferida.
UNIDADE DE PROCESSOS DO PROGRAMA TÔ
UNIDADE TÉCNICA DE APROVAÇÃO DE LEGAL
PROJETOS
Documento: 096939942 | Despacho deferido
Documento: 096875190 | Comunique-se
A vista do contido no processo 6051.2024/0000215-2 - RICARDO
6051.2023/0003238-6 - SISACOE: Auto de Regularização LOPES FORNAZARI - DEFIRO A SOLICITAÇÃO DE
DESCONTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA
Interessados: ALFRED JACOB E OUTRO O TERMO DE PERMISSÃO DE USO para Banca de Jornais e
Revistas para o ano corrente. Data de solicitação: 17/01/2024
Referente ao Processo físico nº 2003-1.011.498-1

De ordem do Sr. Coordenador Documento: 096941832 | Despacho deferido

Documento: 096941827 | Despacho deferido
COMUNIQUE-SE:
A vista do contido no 6050.2024/0000922-4 - RONILTON LEAL
DE SOUZA 28662994857 - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941859 | Despacho deferido
A vista do contido no 6050.2024/0000923-2 - MONIQUE
ROGERIO PAZ - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº
58.831/2019.
Documento: 096983789 | Despacho deferido
A vista do contido no processo 6050.2024/0000941-0 -
EDUARDO TORRES - DEFIRO A SOLICITAÇÃO DE
DESCONTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA
O TERMO DE PERMISSÃO DE USO para Banca de Jornais e
Revistas para o ano corrente. Data de solicitação: 18/01/2024
1.
Apresentar AVCB atualizado válido (protocolo não
vale), conforme item 2 do comunique-se anterior;
2.
Indicar o índice de permeabilidade em relação ao
lote, bem como memória de cálculo das áreas
permeáveis (conforme item 6 do comunicado
anterior);
3.
A vista do contido no 6051.2024/0000217-9 - JOYCE DE SOUZA
FERREIRA LIRA - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº
58.831/2019.
Documento: 096941816 | Despacho deferido
A vista do contido no 6051.2024/0000219-5 - ANTONIO
MARCOS DE SANTANA 25245142856 - DEFIRO A PORTARIA
DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941834 | Despacho deferido
A vista do contido no 6051.2024/0000220-9 - ADALBERTO
GONCALVES LIRA JUNIOR - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941829 | Despacho deferido

Documento: 096941874 | Despacho deferido Declarar em nota a quantidade de vagas a serem A vista do contido no 6051.2024/0000218-7 - BEATRIZ
locadas a menos de 200m (mínimo 1/75m²); PORTELA SILVA - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO
A vista do contido no 6050.2024/0000925-9 - NEIDIANE DE para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº
ALMEIDA SANTOS 05785078546 - DEFIRO A PORTARIA DE 58.831/2019.
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019. 4.
Subprefeitura de Santana / Tucuruvi
Documento: 096983806 | Despacho deferido
Rever assinaturas dos proprietários, e/ou UNIDADE DE ÁREAS VERDES
apresentar procuração devidamente registrada em
A vista do contido no processo 6050.2024/0000956-9 - ALBERTO cartório, com a devida identificação do procurador
DOS SANTOS GRINE - DEFIRO A SOLICITAÇÃO DE Documento: 095485027 | Despacho
em folha de rosto;
DESCONTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA
O TERMO DE PERMISSÃO DE USO para Banca de Jornais e Interessado: SUBPREFEITURA DE SANTANA/TUCURUVI
Revistas para o ano corrente. Data de solicitação: 18/01/2024
5. Local: R. ALMIRANTE NORONHA, 53
Documento: 096941875 | Despacho deferido
D E S PA C H O
Esclarecer subcategoria de uso e rever uso E-5;
A vista do contido no 6050.2024/0000920-8 - CARLOS I - Deferido.
ALBERTO VIEIRA DA SILVA 04405530327 - DEFIRO A
PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Autorizo a eliminação/corte de 01 resedá, em conformidade com o
Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019. 6. parecer do técnico desta subprefeitura em doc. sei! 095426520.

Subprefeitura de Pirituba / Jaraguá Declarar em planta onde indicado bem como

II - Justificativa:

apresentar fotos de que não há aberturas a menos Estado fitossanitário; risco iminente de queda;
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E de 0,75m perpendicular à divisa;
DESENVOLVIMENTO URBANO (Lei 17.794/2022, artigo 14, incisos III e IV);

funcionários de empresas contratadas pelo Poder Executivo

Documento: 096920256 | Despacho deferido Municipal para a execução destes serviços;
7.
6051.2024/0000130-0 - Solicitação de Concessão de Numeração (Lei 17.794/2022, artigo 16, § 2º, inciso II);
Apresentar Certificado de Quitação do ISS. (retirar
Interessado: Carlos Albertode Mello o memorando no setor de expediente de SUSL) III - Publique-se.

DESPACHO: Documento: 095761416 | Despacho deferido

DEFERIDO nos termos do Decreto número 49.346/08 de
27/03/2008. Em atendimento a solicitação de número oficial para o Interessado: SUBPREFEITURA DE SANTANA/TUCURUVI
Prazo para atendimento: Em até 30 (trinta) dias após a publicação
imóvel localizado na Avenida Paula Ferreira, contribuintes: no DOC. Local: Rua Parque da Fonte, 366
077.026.0079-9, 077.026.0080-2, 077.026.0081-0, 077.026.0083-
7, 077.026.0084-5, 077.026.0085-3, 077.026.0088-8, Documento: 096951356 | Comunique-se D E S PA C H O
077.026.0089-6, 077.026.0091-8, 077.026.0092-6, 077.026.0094-
2, 077.026.0095-0, 077.026.0096-9, 077.026.0097-7, I - Deferido.
077.026.0098-5, 077.026.0099-3, 077.026.0100-0, 077.026.0101- 6051.2023/0003720-5 - SISACOE: Certificado de
9, 077.026.0102-7, 077.026.0103-5, 077.026.0104-3, Regularização
Autorizo a eliminação/corte de 01 ipê-amarelo, em conformidade
077.026.0105-1, 077.026.0106-1, 077.026.0107-8, 077.026.0108- com o parecer do técnico desta subprefeitura em doc. sei! .
Interessados: LUIZ CESAR SCHNEIDER PENTEADO
6, 077.026.0109-4, 077.026.0111-6, 077.026.0112-4,
077.026.0113-2, 077.026.0114-0, 077.026.0115-9, 077.026.0116- Referente ao processo físico nº 2018-0.071.673-3 II - Justificativa:
7, 077.026.0117-5, 077.026.0118-3 e 077.026.0065-9, CEP 02915-
100, Codlog 15.626-4 concedemos o número 2961 (antigo 2953 De ordem do Sr. Coordenador Estado fitossanitário;
ou 2919).
COMUNIQUE-SE: (Lei 17.794/2022, artigo 14, inciso III);
EMPREENDA FÁCIL
1. Rever a medida perimetral frontal de 18,00m (na matrícula funcionários de empresas contratadas pelo Poder Executivo
consta em linha reta Municipal para a execução destes serviços;
Documento: 096985999 | Despacho deferido
e no projeto está em curva);
2. Cotar altura dos muros de fechamento de frente (pelas restrições (Lei 17.794/2022, artigo 16, § 2º, inciso II);
do loteamento
 95 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

III - Publique-se. 8737250 12/01/2024 AL. CALCUTA 45

CHACARA SANTO ANTONIO
(ZONA SUL)
8704730 09/01/2024 R. BR DO TRIUNFO 614 BROOKLIN PAULISTA
8704654 09/01/2024 R. EDSON 1153 CAMPO BELO
8736869 12/01/2024 R. JOAO DE SOUSA DIAS 551 CAMPO BELO 8704621 09/01/2024 R. DR JESUINO MACIEL 1358 CAMPO BELO
EMPREENDA FÁCIL 8736660 12/01/2024
R. CENERINO BRANCO DE
ARAUJO 367 VILA CAMPO GRANDE 8704600 09/01/2024 R. BRAGANCA PAULISTA 385 VILA CRUZEIRO
8704590 09/01/2024 R. CD DE PORTO ALEGRE 1855 CAMPO BELO
AV. ENG ALBERTO DE
8736575 12/01/2024 633 JARDIM TAQUARAL 8704551 09/01/2024 R. MORAIS DE BARROS 152 CAMPO BELO
Documento: 096978198 | Despacho deferido ZAGOTTIS
8704516 09/01/2024 R. CD DE PORTO ALEGRE 1955 CAMPO BELO
8735317 12/01/2024 R. TAMOIOS 430 JARDIM AEROPORTO
8734851 12/01/2024 R. TEBAS 401 JARDIM BRASIL (ZONA SUL) 8704478 09/01/2024 R. PASCAL 1494 CAMPO BELO
6052.2024/0000308-1 - Auto de Licença de Funcionamento 8734700 12/01/2024 R. BRAGANCA PAULISTA 812 VILA CRUZEIRO 8704244 09/01/2024 R. ITAGYBA SANTIAGO 254 VILA ALEXANDRIA

Integrado para o Empreenda Fácil 8734631 12/01/2024 R. TONINHAS 73 VILA GEA 8704032 09/01/2024 R. PINDAUVA 72 JARDIM AEROPORTO
8734516 12/01/2024 AL. STO AMARO 0 SANTO AMARO 8704003 09/01/2024 R. PDE VICENTE HECKEL 190 PARQUE JABAQUARA
8734463 12/01/2024 R. TAPES 568 JARDIM AEROPORTO 8703955 09/01/2024 R. MAL DEODORO 1279 SANTO AMARO
DEFERIDO 8703731 09/01/2024 R. PASCOAL DA RIBEIRA 470 JARDIM CONSORCIO
CHACARA SANTO ANTONIO
8734367 12/01/2024 R. BOOKER PITTMAN 14 (ZONA SUL) R. PROFA HELOISA
8703531 09/01/2024 561 JARDIM AEROPORTO
A empresa NEUROREABKIDS - CLINICA DE 8733010 12/01/2024 R. S BENEDITO 528 SANTO AMARO CARNEIRO

DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA CNPJ 8732883 12/01/2024 R. RICARDO LUNARDELLI 251

CHACARA SANTO ANTONIO 8703472 09/01/2024
R. ANATALICIA FERREIRA
SILVA 71 SANTO AMARO
(ZONA SUL)
49691591000180 teve sua licença deferida. 8730283 11/01/2024 R. ANGELO DE LUCIA 221 VILA ALMEIDA 8703358 09/01/2024 R. CASSIANO RICARDO 540 JARDIM CORDEIRO
8729983 11/01/2024 R. CD DE PORTO ALEGRE 979 CAMPO BELO 8703291 09/01/2024 R. ATICA 516 JARDIM BRASIL (ZONA SUL)
8703248 09/01/2024 R. DR JESUINO MACIEL 373 CAMPO BELO
Documento: 096978316 | Despacho deferido 8728780 11/01/2024 R. ACACIO VASCONCELOS 215 PARQUE JABAQUARA
CHACARA SANTO ANTONIO
8728135 11/01/2024 R. DR JOAO PEDRO PEROTTI 98 JARDIM PETROPOLIS 8703219 09/01/2024 R. FRANCISCO DE MORAIS 124 (ZONA SUL)
8727918 11/01/2024 R. CARLOS PINTO ALVES 834 JARDIM AEROPORTO
6052.2024/0000309-0 - Auto de Licença de Funcionamento 8727445 11/01/2024 AV. PROF VICENTE RAO 2104 JARDIM PETROPOLIS 8703045 09/01/2024
R. JOAQUIM ANSELMO DE
OLIVEIRA 339 JARDIM BELGICA
Integrado para o Empreenda Fácil 8726933 11/01/2024 R. CARUTAPERA 15
JARDIM SANTA CRUZ 8703007 09/01/2024 R. CEL TOBIAS COELHO 120 PARQUE JABAQUARA
(CAMPO GRANDE)
8702524 09/01/2024 R. CD DE PORTO ALEGRE 1845 CAMPO BELO
8726790 11/01/2024 R. EMBOABAS 600 BROOKLIN PAULISTA
DEFERIDO 8726737 11/01/2024 R. PAIAGUAS 208 VILA CONGONHAS
8702450 09/01/2024 R. DEMOSTENES 1072 CAMPO BELO
8702389 09/01/2024 R. DOMINGOS LOPES 540 CAMPO BELO
8726681 11/01/2024 R. LAPLACE 181 BROOKLIN PAULISTA
A empresa NEUROREABKIDS - CLINICA DE 8726590 11/01/2024 R. CASIMIRO DE ABREU 559 VILA CONGONHAS
8702364 09/01/2024 R. DOMINGOS LOPES 161 CAMPO BELO
8701440 09/01/2024 R. GASPAR COLACO VILELA 133 JARDIM CONSORCIO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA CNPJ 8726113 11/01/2024 R. CASIMIRO DE ABREU 640 VILA CONGONHAS
8701396 09/01/2024 R. FERDINANDO FRANTZ 43 VILA DO CASTELO
49691591000180 teve sua licença deferida. 8725733 11/01/2024 R. CORNELIO SCHIMIDT 54 PARQUE JABAQUARA
8700775 09/01/2024 R. JOAO DE SOUSA DIAS 757 CAMPO BELO
8725622 11/01/2024 R. CAJUBURA 189 JARDIM SABARA
8700663 09/01/2024 R. GALILEU 247 JARDIM AEROPORTO
8725554 11/01/2024 R. JORGE N. HAIDAR 45 CAMPO BELO
UNIDADE DE PROCESSOS DO PROGRAMA TÔ 8725537 11/01/2024 R. GALILEU 600 JARDIM AEROPORTO
8700384
8699483
09/01/2024
08/01/2024
R. PEDRO RENDON
R. DEMOSTENES
26
276
JARDIM CONSORCIO
CAMPO BELO
LEGAL 8725360
8725340
11/01/2024
11/01/2024
R. VIEIRA DE MORAIS
R. VIEIRA DE MORAIS
289
1853
CAMPO BELO
CAMPO BELO
8699204 08/01/2024 AV. DA INVERNADA 264 VILA CONGONHAS
8699058 08/01/2024 R. SEN VERGUEIRO 634 SANTO AMARO
8725274 11/01/2024 R. BELTERRA 102 SANTO AMARO
8698996 08/01/2024 PC. COMTE LINNEU GOMES 1 CAMPO BELO
Documento: 096941820 | Despacho deferido 8725191 11/01/2024 R. DR JOAO PEDRO PEROTTI 10 JARDIM PETROPOLIS
8698966 08/01/2024 AV. WASHINGTON LUIS 5928 SANTO AMARO
8725167 11/01/2024 R. PDE JOSE DE ANCHIETA 265 SANTO AMARO
8698687 08/01/2024 R. NOVE DE JULHO 35 SANTO AMARO
8725158 11/01/2024 R. BR DO TRIUNFO 276 BROOKLIN PAULISTA
A vista do contido no 6052.2024/0000301-4 - CELIO G. COSTA - R. ANTONIO DE MACEDO
8698677 08/01/2024 R. MONS ANTONIO PEPE 395 PARQUE JABAQUARA
8724640 11/01/2024 1700 CAMPO BELO
DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e SOARES 8698593 08/01/2024
R. COMEN EDUARDO
SACCAB 392 BROOKLIN PAULISTA
Prestação de Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019. 8724365 11/01/2024 R. DEMOSTENES 1083 CAMPO BELO
8698555 08/01/2024 R. CEL TOBIAS COELHO 132 PARQUE JABAQUARA
8724151 11/01/2024 R. VISC DE CASTRO 583 PARQUE COLONIAL
8698537 08/01/2024 R. BR DO TRIUNFO 612 BROOKLIN PAULISTA
8724050 11/01/2024 R. PDE JOSE DE ANCHIETA 113 SANTO AMARO
8698534 08/01/2024 R. PACOTI 15 VILA ISA
Documento: 096941819 | Despacho deferido 8724014 11/01/2024
R. DR SILVINO CANUTO
74 VILA CONGONHAS
ABREU 8698395 08/01/2024 R. CEL TOBIAS COELHO 100 PARQUE JABAQUARA
8723726 11/01/2024 R. MAL DEODORO 790 SANTO AMARO 8697979 08/01/2024 R. S LUDGERO 242 GRANJA JULIETA
A vista do contido no 6052.2024/0000302-2 - VERA DE ARAUJO 8723022 11/01/2024
R. DR RUBENS GOMES
543 VARZEA DE BAIXO
8697625 08/01/2024 R. ALVARES DE AZEVEDO 120 VILA SOFIA
- DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e BUENO 8697486 08/01/2024 AV. WASHINGTON LUIS 7140 SANTO AMARO
8722593 11/01/2024 R. PRSA ISABEL 1152 BROOKLIN PAULISTA CHACARA SANTO ANTONIO
Prestação de Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019. 8722185 11/01/2024 R. DR ANTONIO BENTO 607 SANTO AMARO
8697451 08/01/2024 R. DA PAZ 1318 (ZONA SUL)
8722142 11/01/2024 R. ROSARIO CATANZARO 275 VILA CONGONHAS 8697088 08/01/2024 R. EMBOABAS 96 BROOKLIN PAULISTA

Subprefeitura de Santo Amaro 8722102

8721564
11/01/2024
11/01/2024
R. CDSSA DO PINHAL
AV. BR DE VALLIM
325
56
PARQUE COLONIAL
CAMPO BELO
8697081
8696415
08/01/2024
08/01/2024
AV. WASHINGTON LUIS
AV. DAS NACOES UNIDAS
000
20915
VILA CONGONHAS
CHACARA ITAIM
8721308 11/01/2024 AV. VITOR MANZINI 123 SANTO AMARO 8696167 08/01/2024 R. ALESSANDRO MANZONI 99 VILA ARRIETE

UNIDADE DE ÁREAS VERDES 8721289 11/01/2024

R. DR RUBENS GOMES
BUENO 539 VARZEA DE BAIXO
8696069
8696056
08/01/2024
08/01/2024
R. DEMOSTENES
R. MAL DEODORO
1083
1132
CAMPO BELO
SANTO AMARO
8719010 11/01/2024 R. PAULO ASSUNCAO 51 VILA CRUZEIRO 8695680 08/01/2024 R. FERDINANDO FRANTZ 79 VILA DO CASTELO
Documento: 096944951 | Comunicado 8718566 10/01/2024 R. ALCEU ANTONIO DA LUZ 321 JARDIM CAMPO GRANDE 8695516 08/01/2024 R. PROF JAMIL ANDERAOS 115 VILA CRUZEIRO
8718440 10/01/2024 R. LUIS DA GAMA ROSA 58 VILA DO CASTELO R. JANUARIO DA ROCHA
8695468 08/01/2024 510 VILA CAMPO GRANDE
R. CONCEICAO MARCONDES FRANCA
8718035 10/01/2024 124 VILA CONGONHAS
Assunto: SILVA 8695243 08/01/2024 R. MAL DEODORO 1205 SANTO AMARO
8717162 10/01/2024 R. MORAIS DE BARROS 288 CAMPO BELO R. MARIO ENZIO VILA SAO FRANCISCO
8694820 08/01/2024 370
8716635 10/01/2024 R. DR MARIO MOURAO 43 PARQUE JABAQUARA PASQUALUCCI (ZONA SUL)
Considerando a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2085569- R. DR SEBASTIAO 8693361 08/01/2024 R. CANUMA 92 JARDIM DOS ESTADOS
32.2023.8.26.0000 que restitui a vigência da lei Municipal 8716039 10/01/2024 LAPPETINA RUSSO 179 JARDIM PROMISSAO
8693276 08/01/2024 R. HUITACA 132 JARDIM DA CAMPINA
10.919/90 para publicidade de manejo arbóreo e de acordo com os 8716019 10/01/2024 R. PDE VICENTE HECKEL 205 PARQUE JABAQUARA 8692682 08/01/2024 R. AMARO ANDRE 1 SANTO AMARO
pareceres técnicos , fundamentados na Lei 10.365/87, informamos 8715925 10/01/2024
R. EMB COELHO DE
ALMEIDA 254 PARQUE JABAQUARA 8690376 07/01/2024 R. MAL DEODORO 1205 SANTO AMARO
8686822 06/01/2024 R. ALBERTO HODGE 82 SANTO AMARO
os serviços de manejos arbóreos de poda que serão executados na 8715538 10/01/2024
R. PROFA HELOISA
24 JARDIM AEROPORTO R. DR ANTONIO RAMOS
circunscrição da Subprefeitura de Santo Amaro com referência CARNEIRO 8686784 06/01/2024 LEITE 152 VILA ISA
8715508 10/01/2024 R. BR DE JACEGUAI 180 CAMPO BELO
primeira quinzena de janeiro de 2024 e não como constou em 8715478 10/01/2024 R. PASCAL 1907 CAMPO BELO
8686760 06/01/2024 R. BAXIUVA 384 SANTO AMARO

096905447 , conforme segue: R. BALDOMERO CORTADA

8686685 06/01/2024 R. DOM CANDIDO PENSO 25 PARQUE JABAQUARA
8715336 10/01/2024 158 JARDIM CARAVELAS 8686517 06/01/2024 R. BENEDITO FERNANDES 270 SANTO AMARO
DE ALMEIDA
CHACARA SANTO ANTONIO
Ordem de Criado em 8715025 10/01/2024 AV. NSRA DE SABARA 3390 VILA EMIR 8686367 06/01/2024 R. AMERICO BRASILIENSE 1561
Logradouro Número Bairro (ZONA SUL)
Serviço 8714791 10/01/2024 R. ZACARIAS DE GOIS 966 PARQUE COLONIAL
8684287 06/01/2024 R. JOAO ALVARES SOARES 319 CAMPO BELO
8769305 15/01/2024 R. CESAR MARENGO 56 VILA CAMPO GRANDE 8714677 10/01/2024 R. JOAQUIM NABUCO 1842 BROOKLIN PAULISTA
8681950 05/01/2024 TV. ITUMBIARA 48 CAMPO BELO
8767308 15/01/2024 R. PDE JOSE DE ANCHIETA 415 SANTO AMARO 8714443 10/01/2024 R. BENJAMIN COSTA 214 JARDIM AEROPORTO
R. EDMUNDO LUIS DE N.
R. LEONTINA ATTUY 8714276 10/01/2024 R. CAMILO LOPES DE SOUZA 67 VILA EMIR 8681797 05/01/2024 336 JARDIM DA CAMPINA
8766837 15/01/2024 213 JARDIM SANTO AMARO TEIXEIRA
NOGUEIRA
PC. AIRTON AYRES DE 8681367 05/01/2024 R. ALSACIA 359 JARDIM AEROPORTO
8765581 15/01/2024 R. ANTONIO DE SAAVEDRA 120 SANTO AMARO 8714073 10/01/2024 39 CHACARA MONTE ALEGRE
ABREU
8681306 05/01/2024 R. MAL DEODORO 810 SANTO AMARO
8765353 15/01/2024 R. RUGENDAS 67 PARQUE JABAQUARA 8713948 10/01/2024 AV. DAS NACOES UNIDAS 19 CHACARA ITAIM
8680934 05/01/2024 R. DR JESUINO MACIEL 1337 CAMPO BELO
8765213 15/01/2024 R. JOAO ALVARES SOARES 413 CAMPO BELO 8713885 10/01/2024 R. JOAQUIM NABUCO 2004 BROOKLIN PAULISTA
R. CEL JAIME BUENO DE
8765028 15/01/2024 R. ALSACIA 285 JARDIM AEROPORTO 8713884 10/01/2024 AV. DORIA 251 VILA ALEXANDRIA 8680399 05/01/2024 1 JURUBATUBA
CAMARGO
8764772 15/01/2024 PC. HELIO SMIDT 35 CHACARA MONTE ALEGRE CHACARA SANTO ANTONIO 8680200 05/01/2024 R. BRAGANCA PAULISTA 16741 VILA CRUZEIRO
8713567 10/01/2024 R. PIRES DE OLIVEIRA 1319
8764366 15/01/2024 R. EPIRO 117 VILA ALEXANDRIA (ZONA SUL)
8679993 05/01/2024 R. THOMAS DELONEY 631 SANTO AMARO
8764326 15/01/2024 R. MAL RENATO PAQUET 4 JARDIM MARAJOARA 8713320 10/01/2024 AV. ENG EUSEBIO STEVAUX 2653 JURUBATUBA
8679753 05/01/2024 R. DOM CANDIDO PENSO 683 PARQUE JABAQUARA
8763766 15/01/2024 R. CD DE PORTO ALEGRE 1665 CAMPO BELO 8713151 10/01/2024 R. LACEDEMONIA 868 JARDIM BRASIL (ZONA SUL)
8679282 05/01/2024 R. VICENTE LEPORACE 1346 CAMPO BELO
8763343 15/01/2024 R. JOAO ALVARES SOARES 440 CAMPO BELO 8713015 10/01/2024 R. DR JESUINO MACIEL 409 CAMPO BELO
8678985 05/01/2024 R. CD DE IPANEMA 52 PARQUE COLONIAL
8763342 15/01/2024 R. ALVARO NUNES 162 VILA CONGONHAS CHACARA SANTO ANTONIO
8712498 10/01/2024 R. INACIO BORBA 847 AV. PROF RUBENS GOMES DE
(ZONA SUL) 8678776 05/01/2024 900 JARDIM CORDEIRO
8762826 15/01/2024 R. VISC DE PORTO SEGURO 1127 JARDIM DOS ESTADOS SOUZA
8712132 10/01/2024 R. MIN JOSE G. R. ALCKMIN 217 SANTO AMARO
8762693 15/01/2024 R. COMEN ELIAS ZARZUR 1759 SANTO AMARO 8678738 05/01/2024 AV. JOAO PEIXOTO VIEGAS 1048 JARDIM CONSORCIO
8712053 10/01/2024 R. AMBROSIO PEREIRA 54 VILA CONGONHAS
8762434 15/01/2024 R. JACATIRAO 738 CHACARA MONTE ALEGRE AV. ENG ALBERTO DE
R. EDMUNDO LUIS DE N. 8678717 05/01/2024 1300 JARDIM TAQUARAL
8761826 15/01/2024 R. JOAO CARLOS DE ARTUR 62 VILA SANTANA 8711357 10/01/2024 289 JARDIM DA CAMPINA ZAGOTTIS
TEIXEIRA
R. PROF MIGUEL MAURICIO AV. MANOEL DOS REIS
8761634 15/01/2024 114 BROOKLIN PAULISTA 8711298 10/01/2024 R. ALVARO NUNES 122 VILA CONGONHAS 8678407 05/01/2024 1025 JARDIM MARAJOARA
DA ROCHA ARAUJO
8710663 10/01/2024 R. JOAO SCATAMACCHIA 464 VILA CAMPO GRANDE 8678172 05/01/2024 R. ANGELO CIRELLO 63 SANTO AMARO
8756448 14/01/2024 R. SONIA RIBEIRO 1067 BROOKLIN PAULISTA
8710090 10/01/2024 AV. DA INVERNADA 53 VILA CONGONHAS R. CENERINO BRANCO DE
R. PROF GUILHERME 8678166 05/01/2024 674 VILA CAMPO GRANDE
8755427 14/01/2024 144 CAMPININHA 8710050 10/01/2024 R. ZACARIAS DE GOIS 2111 PARQUE COLONIAL ARAUJO
BELFORT SABINO
8755337 14/01/2024 AV. DAS NACOES UNIDAS 1880 CHACARA ITAIM 8710022 10/01/2024 AV. PEDRO BUENO 994 JABAQUARA 8677133 05/01/2024 R. REGINA BADRA 863 JARDIM DOS ESTADOS
8754939 14/01/2024 R. COMEN ELIAS ZARZUR 1785 SANTO AMARO 8709514 10/01/2024 R. PDE ARNALDO PEREIRA 334 PARQUE JABAQUARA PC. DR HERMANN JOSE DE
8674040 04/01/2024 61 JARDIM DOS ESTADOS
REVOREDO
8754549 14/01/2024 R. AURELIA PEREZ ALVAREZ 361 JARDIM DOS ESTADOS 8707976 09/01/2024 R. MIN JOSE G. R. ALCKMIN 2395 SANTO AMARO
R. ANTONIO JOSE DE
8754125 14/01/2024 R. JOB LANE 883 JARDIM PETROPOLIS 8707942 09/01/2024 R. MATILDE DIEZ 174 VILA DO CASTELO 8673927 04/01/2024 30 JARDIM AEROPORTO
FREITAS
8750936 14/01/2024 R. VAPABUSSU 448 JARDIM AEROPORTO 8707576 09/01/2024 PC. COMTE LINNEU GOMES 10 CAMPO BELO 8673897 04/01/2024 R. VAPABUSSU 554 JARDIM AEROPORTO
8749860 13/01/2024 AV. MARIO LOPES LEAO 1500 SANTO AMARO 8707466 09/01/2024 R. VISC DE PORTO SEGURO 1648 JARDIM DOS ESTADOS 8672552 04/01/2024 AV. VER JOSE DINIZ 2512 SANTO AMARO
8748453 13/01/2024 R. DEMOSTENES 1039 CAMPO BELO 8707008 09/01/2024 R. GASPAR COLACO VILELA 133 JARDIM CONSORCIO 8671387 04/01/2024 R. LAPLACE 1109 BROOKLIN PAULISTA
8748350 13/01/2024 R. ANGELO LUIS SALTO 223 CHACARA MONTE ALEGRE 8706144 09/01/2024 R. CD DE PORTO ALEGRE 321 CAMPO BELO 8671139 04/01/2024 R. VIAZA 389 JARDIM AEROPORTO
R. MIN ALVARO DE SOUZA R. FRANCISCO ANTONIO 8671128 04/01/2024 R. AI-PIXUNA 3 CAMPO BELO
8748093 13/01/2024 283 JARDIM MARAJOARA 8705976 09/01/2024 32 JARDIM AEROPORTO
LIMA GONCALVES
8671005 04/01/2024 R. MIRANDA GUERRA 495 JARDIM PETROPOLIS
AV. PROF ALCEU MAYNARD 8705906 09/01/2024 R. CARLOS PINTO ALVES 290 JARDIM AEROPORTO
8748035 13/01/2024 0 VILA CRUZEIRO R. EDMUNDO LUIS DE N.
ARAUJO 8705846 09/01/2024 AV. MASCOTE 1561 VILA MASCOTE 8670817 04/01/2024 382 JARDIM DA CAMPINA
TEIXEIRA
8746378 13/01/2024 R. DR FERREIRA LOPES 95 VILA SOFIA 8705743 09/01/2024 AV. MASCOTE 1563 VILA MASCOTE 8670040 04/01/2024 R. MARILIA DE DIRCEU 402 JARDIM AEROPORTO
R. NIDERAU FELIX AV. SARG GERALDO
8746353 13/01/2024 205 VILA SAO PEDRO 8705433 09/01/2024 820 JARDIM TAQUARAL CHACARA SANTO ANTONIO
MACHADO SANT'ANA 8669881 04/01/2024 R. BOOKER PITTMAN 276 (ZONA SUL)
8741023 12/01/2024 R. BR DE JACEGUAI 418 CAMPO BELO R. BALDOMERO CORTADA
8705377 09/01/2024 158 JARDIM CARAVELAS AV. JOAO BATISTA DI
AV. MANOEL DOS REIS DE ALMEIDA 8669691 04/01/2024 84 JARDIM CONSORCIO
8741010 12/01/2024 284 JARDIM MARAJOARA VITORIANO
ARAUJO 8705362 09/01/2024 R. VITO BOVINO 44 JARDIM DA CAMPINA AV. OCTALLES MARCONDES
8740912 12/01/2024 R. DANIEL DEFOE 198 VILA ARRIETE 8705025 09/01/2024 R. PASCAL 1494 CAMPO BELO 8669278 04/01/2024 122 JURUBATUBA
FERREIRA
8739534 12/01/2024 R. GUAJARATUBA 154 VILA SANTANA 8704891 09/01/2024 AV. DA INVERNADA 81 VILA CONGONHAS 8668825 04/01/2024 R. MAL DEODORO 314 SANTO AMARO
8739129 12/01/2024 R. VISC DE CASTRO 155 PARQUE COLONIAL 8704831 09/01/2024 R. CORNELIO SCHIMIDT 49 PARQUE JABAQUARA R. GUILHERME ASBAHR
8666446 03/01/2024 347 CHACARA MONTE ALEGRE
8738953 12/01/2024 R. JOSE DOS SANTOS JUNIOR 32 CAMPO BELO 8704825 09/01/2024 R. DEMOSTENES 1079 CAMPO BELO NETO
R. ANTONIO DE MACEDO 8704795 09/01/2024 R. BR DE SURUI 30 VILA CONGONHAS 8664931 03/01/2024 R. LAPLACE 1853 BROOKLIN PAULISTA
8738757 12/01/2024 1295 CAMPO BELO
SOARES 8664039 03/01/2024 R. LAPLACE 1523 BROOKLIN PAULISTA
JARDIM PALMARES (ZONA
R. DR FRANCISCO MALTA 8704784 09/01/2024 R. CONSTANTINO SERGIO 135
8737420 12/01/2024 250 JARDIM CORDEIRO SUL) 8663434 03/01/2024 R. ELIAS MAHFUS 139 SANTO AMARO
CARDOSO
8704773 09/01/2024 R. PASCAL 1499 CAMPO BELO R. CENERINO BRANCO DE
8662846 03/01/2024 298 VILA CAMPO GRANDE
8704764 09/01/2024 R. ZACARIAS DE GOIS 1792 PARQUE COLONIAL ARAUJO
 96 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

8662781
8662764
03/01/2024
03/01/2024
R. BR DO TRIUNFO
R. ABILIO MARQUES
1700
150
BROOKLIN PAULISTA
JARDIM BELGICA
Documento: 096971973 | Despacho deferido Subprefeitura de São Miguel Paulista
8662712 03/01/2024 R. PROF GASTAO STRANG 195 CHACARA POUSO ALEGRE
SEI:
8662520 03/01/2024
R. DOM CARLOS DUARTE
COSTA 160 CHACARA MONTE ALEGRE ASSESSORIA JURÍDICA
8662317 03/01/2024
R. MADRE RITA AMADA DE
JESUS 20 GRANJA JULIETA DEFERIDO.
8662203 03/01/2024 R. MAL DEODORO 306 SANTO AMARO Documento: 096949132 | Portaria
8662045 03/01/2024
R. MARIA LUISA DE
173 JARDIM CORDEIRO
Para publicação no Diario Oficial da Cidade, conforme segue:
ANDRADE M.ROQUE
8661963 03/01/2024 R. GEORGIA 238 BROOKLIN PAULISTA PORTARIA Nº 002/SUB-MP/GAB/AJ/2024
R. MARIA LUISA DE
Concessão de Numeração Oficial para o contribuinte:
8656868 02/01/2024 ANDRADE M.ROQUE 193 JARDIM CORDEIRO 252.006.0009-8: DAMARIS DIAS MOURA KUO, Subprefeita da Subprefeitura
8656693 02/01/2024 R. MAL DEODORO 306 SANTO AMARO
de São Miguel Paulista, no exercício da competência que lhe foi
8656209 02/01/2024 R. FERNANDES MOREIRA 666
CHACARA SANTO ANTONIO Estrada da Adutora do Rio Claro, antigo s/nº para o atual nº 1066. conferida pela Lei 13.399/02, e à vista do requerido pela, e à vista
(ZONA SUL)
8654037 02/01/2024 R. BEIJUI 487 VILA ISA do requerido pela Associação Morumbizinho MC, pessoa
8653940 02/01/2024
R. DR ABELARDO
435 VILA ALEXANDRIA Documento: 096956561 | Despacho deferido jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
VERGUEIRO CESAR
R. DR RUBENS DE AZEVEDO 31.171.229/0001-12, nos autos do Processo SEI nº
8653077 02/01/2024 21 CHACARA MONTE ALEGRE
MARQUES SEI: 6055.2024/0000128-0, representada por seu representante legal Sr.
8652799 02/01/2024 R. JAIME RODRIGUES 85 JARDIM SABARA
Presidente Edson Pinheiro Lima, com fundamento no § 5º, Art.
R. ENG DOMICIO DE L.
8652064 02/01/2024 PACHECO E SILVA 365 VILA CAMPO GRANDE DEFERIDO. 114 da Lei Orgânica do Município de São Paulo e Decreto nº
49.969/2008,
Para publicação no Diario Oficial da Cidade, conforme segue:
EMPREENDA FÁCIL RESOLVE:
Concessão de Numeração Oficial para o contribuinte:
Documento: 096936950 | Despacho deferido 152.257.0130-1: I - AUTORIZAR a Associação Morumbizinho MC, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
6053.2024/0000242-0 - Auto de Licença de Funcionamento Rua Diogo de Moraes Lara, antigo nº 56 para o atual nº 1121. 31.171.229/0001-12, a utilizar o bem público, na Praça Fortunato
Integrado para o Empreenda Fácil da Silveira entre as ruas João Felisberto Moreira,rua Vilma,22
Documento: 096995654 | Despacho deferido e rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, - São Miguel Paulista
DEFERIDO - São Paulo/SP, nos dias: 21/01, 18/02 e 17/03/2024, das 09h00
SEI: às 16h00 horas, para realização de evento gratuito, de cunho
A empresa Eliana Ribeiro Grotti Fisioterapia S/S Ltda CNPJ cultural e social , denominado Encontro de Carros Antigos de
47840601000176 teve sua licença deferida. DEFERIDO. São Miguel Paulista, para um público estimado de 250 (duzentos
e cinquenta) pessoas.
Documento: 096936901 | Despacho deferido Para publicação no Diario Oficial da Cidade, conforme segue:
II - Caso o evento necessite de apoio relativo à operação do
6053.2024/0000241-2 - Auto de Licença de Funcionamento Concessão de Numeração Oficial para o contribuinte: sistema viário, deverá requerê-lo diretamente à Companhia de
Integrado para o Empreenda Fácil 150.001.0084-1: Engenharia de Tráfego - CET, recolhendo o preço público devido,
ficando a presente autorização condicionada à anuência do referido
DEFERIDO Avenida Aricanduva, antigo s/nº para os atuais nº 7430 e 7370. órgão, nos termos do Decreto nº 51.953/10;

A empresa Eliana Ribeiro Grotti Fisioterapia S/S Ltda CNPJ EMPREENDA FÁCIL III - Proíbe-se a distribuição de qualquer material impresso,
47840601000176 teve sua licença deferida. incluindo panfletos, flyer, entre outros, bem como, a colocação de
Documento: 096985853 | Despacho deferido faixas, cartazes, placas e assemelhados;
NÚCLEO DE AVALIAÇÃO DE ÁRVORE EM IV - Fica vedada a comercialização de quaisquer produtos, bens ou
ÁREA INTERNA 6054.2024/0000179-9 - Auto de Licença de Funcionamento materiais na área do evento;
Integrado para o Empreenda Fácil
Documento: 096514607 | Despacho indeferido V - O uso da área pública não deverá bloquear, obstruir ou
DEFERIDO dificultar o acesso de pedestres, devendo ser preservado 1,20 m de
6053.2022/0001844-7 - PEDIDO DE REMOÇÃO passeio livre para a circulação, em especial, dos deficientes físicos;
A empresa DLG MANUTENCAO E SERVICOS DE
REFORMAS LTDA CNPJ 10982638000129 teve sua licença VI - O Requerente fica OBRIGADO a:
Despacho Indeferido
deferida.
Interessados: Claus Embden a) Não utilizar as áreas para finalidades diversas da estabelecida
Documento: 096968335 | Despacho deferido nesta Portaria;
DESPACHO: Indefiro conforme manifestação técnica
(096499410) a supressão de 01 (um) exemplar arbóreo 6054.2024/0000174-8 - Auto de Licença de Funcionamento b) Responsabilizar-se pelo atendimento dos limites de emissão de
localizado na Rua Paulo Roberto Paes de Almeida, 34 por falta Integrado para o Empreenda Fácil ruído estabelecidos pela Lei Municipal nº 16.402/16;
de amparo legal de acordo com a Lei Municipal 17.794/22 -
Art. IX. DEFERIDO c) Atender as condições de segurança do evento, nos termos do
Decreto nº. 49.969/08;
UNIDADE DE PROCESSOS DO PROGRAMA TÔ A empresa INSTITUTO NOVO TEMPO MUNDIAL CNPJ
11757645001161 teve sua licença deferida. d) Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos
LEGAL decorrentes de sua ação ou omissão, bem como por quaisquer
Documento: 096968237 | Despacho deferido danos causados ao Patrimônio Público.
Documento: 096941817 | Despacho deferido
e) Responsabilizar-se pela segurança, limpeza, manutenção,
6054.2024/0000173-0 - Auto de Licença de Funcionamento conservação e coleta de lixo do local, incluindo-se as áreas
A vista do contido no 6053.2024/0000244-7 - RAIMUNDO Integrado para o Empreenda Fácil
BESERRA DA SILVA - DEFIRO A PORTARIA DE ajardinadas, se houver, no período cedido;
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos DEFERIDO VII - No caso de veiculação de qualquer tipo de publicidade ou
termos Decreto nº 58.831/2019.
propaganda no local a empresa deverá atender aos termos da Lei
A empresa INSTITUTO NOVO TEMPO MUNDIAL CNPJ Municipal 14.223/2006;
Documento: 096941863 | Despacho deferido 11757645001161 teve sua licença deferida.
VIII - A Municipalidade declara que se isenta, através do
A vista do contido no 6053.2024/0000243-9 - KARLA SOARES SUPERVISÃO TÉCNICA DE USO DO SOLO E instrumento ora expedido, de qualquer responsabilidade por danos
CAVALCANTE - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO LICENCIAMENTOS pessoais ou patrimoniais, devendo a AUTORIZADA providenciar
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº garantias necessárias, antes, durante e após o evento:
58.831/2019.
Documento: 096949108 | Despacho de Retificação
IX- A presente Autorização refere-se exclusivamente à Legislação
Municipal, devendo, ainda serem observadas as legislações
Subprefeitura de São Mateus PROCESSO: 6060.2023/0003344-6 - AUTO DE LICENÇA DE Estadual e Federal pertinentes;
FUNCIONAMENTO
UNIDADE DE CADASTRO X - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
INTERESSADO: ROMARIO ALVES DA CRUZ
Documento: 096976906 | Despacho deferido São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
ASSUNTO: RETIFICAÇÃO DE DESPACHO DE
INDEFERIMENTO DO AUTO DE LICENÇA DE
SEI: FUNCIONAMENTO
SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E
SUPRIMENTOS
DEFERIDO. TORNO SEM EFEITO O DESPACHO DE INDEFERIDO
PUBLICADO EM D.O.C. DE 27/12/2023, FACE AO Documento: 096446214 | Despacho Autorização
Para publicação no Diario Oficial da Cidade, conforme segue: ATENDIMENTO DO COMUNIQUE-SE DENTRO DO PRAZO.
Concessão de Numeração Oficial para o contribuinte: À vista dos elementos contidos no presente e no uso da
152.380.0026-9:
UNIDADE DE PROCESSOS DO PROGRAMA TÔ competência que me foi delegada pela Lei Municipal nº 13.399/02,
LEGAL CONSIDERANDO: As disposições expressas nos artigos 9º do
Avenida Sapopemba, antigo nº 21.990 para o atual nº 13.055. Decreto Municipal 56.779/2016, 121 do Decreto Municipal
Documento: 096941843 | Despacho deferido 62.100/22 e 1º da Portaria SF nº 08, de 14 de janeiro de 2016, que
Para publicação no Diário Oficial da Cidade, conforme segue: alterou a Portaria SF nº 92, no que diz respeito à necessidade de
indicação de Fiscal de Contrato para exercer as atribuições de
A vista do contido no 6054.2024/0000164-0 - MICHELE
Concessão de Numeração Oficial para o contribuinte: fiscalização dos processos de liquidação e pagamento das despesas
MACIEL KARAT - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO
152.380.0042-0 provenientes de compras, prestação dos serviços ou execução de
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº
obras; RESOLVE: artigo 1º - A partir de 04/01/2024, designo os
Avenida Sapopemba, antigo nº 22000 para o atual nº 13.045. 58.831/2019.
seguintes servidores públicos FELIPE AUGUSTO
GONÇALVES, RF 807.588-3, como titular e SANDRA
 97 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
CUSTODIO DE AMORIM, RF 633.499-7 como suplente para Interessado: FEIRA DO BOM RETIRO LTDA - CNPJ:
exercer, individualmente a atribuição de Fiscal das despesas com o 44.936.619/0001-88.
consumo de água/esgoto a favor da Empresa COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP. Assunto: Permissão e Autorização de Evento Temporário - 2º
FESTIVAL DO ANO NOVO LUNAR - ASIÁTICO.
São Paulo, 08 de janeiro de 2024.
PORTARIA Nº 029/SUB-SÉ/GAB/AC/2024.
SUPERVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
1. À vista dos elementos e informações contidos no presente
processo, com fundamento na Lei Orgânica do Município de São
Documento: 096968290 | Comunique-se Paulo, em seu artigo 114, § 5º e na Lei Municipal nº 13.399/02,
artigos 3º; e 9º inciso XXVI, observadas as formalidades legais e
SEI 6055-2024.0000058-5 Nos termos da lei 10.919/1990 cautelas de estilo, AUTORIZO O USO DO ESPAÇO PÚBLICO
informamos que serão feitas podas de acordo com a Lei para a REALIZAÇÃO do 2º FESTIVAL DO ANO NOVO
17794/2022, artigos 8º, 9º e 19º nos seguintes logradouros LUNAR - ASIÁTICO, sob responsabilidade de FEIRA DO
descritos abaixo. Nos termos do artigo 3º, as pessoas interessadas BOM RETIRO LTDA - CNPJ. 44.936.619/0001-88, sito à Rua
têm 6 (seis) dias úteis, a partir da informação publicada, para Cônego Martins, 59, Bom Retiro, São Paulo, SP, CEP: 01120-020,
apresentarem recursos junto à Administração Municipal. na seguinte conformidade:
8791583 - R. CAUVI;244 1.1. Proponente: FEIRA DO BOM RETIRO LTDA. - CNPJ:
44.936.619/0001-88.
8791045 - R. CLAREAR;293
1.2. Acontecimento Social: 2º FESTIVAL DO ANO NOVO
8790685 - R. FRANCISCO DE PAULA COLLI;18 LUNAR - ASIÁTICO.
8790248- R. DONA AMELIA DE LEUCHTEMBERG;12 1.3. Objetivo: Festividade de Ano Novo Lunar das comunidades
asiáticas.
8790188 - R. VARZELANDIA;426
1.4. Local: Praça Coronel Fernando Prestes, São Paulo/SP.
8790126 - R. VARZELANDIA;424
1.5. Período e Horário: Dias 03 e 04 de fevereiro - das 09h00 às
8790035 - R. IAPEGU;24 21h00.
8789956 - R. ERVA DO SERENO;642 1.6. Montagem: 01/02/2024 - a partir das 14h00 e desmontagem:
04/02 à partir das 22h00.
8789936 - R. GRINALDA DE NOIVA;347
1.7. Público Estimado: 2.500 pessoas por dia durante todo o
8789901 - R. ERVA DO SERENO;637 evento.
8789369 - R. MANUEL DUARTE FERRO;625
1.8. Estrutura: 01 palco de 10 x 12, som, iluminação, Telão, 46
barracas, 5 tendas 4 x 4, grades, 200 mesas, 800 cadeiras e 25
8788464 - AV. INAJA-GUACU;56
banheiros químicos.
8787066 - R. ANTONIO CANOVA;164
2. Deverão ser observadas as seguintes determinações:
8786825 - AV. JOAO NERI DE CARVALHO;702
2.1. Os limites de ruídos, conforme estabelecido na LEI Nº 16.402
8786623 - R. TINGARANA;361 DE 22 DE MARÇO DE 2016, regulamentada pelo
Regulamentado pelo Decreto nº 57.443/2016;
8786011 - R. GUARABU;99
2.2. Deverão ser adotadas todas as providências para que não haja
8785214 - R. RAINHA-DO-BOSQUE;322 qualquer dano a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico no local e no entorno do evento;
EMPREENDA FÁCIL
2.3. Fica vedada a comercialização de bebidas alcoólicas nos
termos da Lei nº 14.450/2007, que institui o programa de combate
Documento: 096940684 | Despacho deferido à venda ilegal de bebida alcoólica e de desestímulo ao seu
consumo por crianças e adolescentes, no âmbito do município de
6055.2024/0000166-2 - Auto de Licença de Funcionamento São Paulo; e dos equipamentos previstos no artigo 4º do Decreto
Integrado para o Empreenda Fácil nº 55.085/14, exceto as condições da hipótese prevista no Capítulo
VI - Do Comércio de Alimentos durante a Realização de Eventos;
DEFERIDO
2.4. Após o encerramento, o responsável, restou obrigado a
A empresa DRICAMED TESTE DO BRASIL & SERVICOS entregar o logradouro público inteiramente livre e desimpedido de
MEDICOS LTDA CNPJ 42245505000166 teve sua licença bens e objetos. A limpeza da área pública deve ser efetuada
deferida. imediatamente após o término diário do evento, sendo de
responsabilidade de seus coordenadores, a retirada do lixo
Documento: 096940583 | Despacho deferido produzido. O local deve ser entregue conforme recebido, devendo
ser zelada a sua conservação, no tocante a jardinagem, canteiros,
6055.2024/0000165-4 - Auto de Licença de Funcionamento grades, lixeiras, muretas, postes etc.;
Integrado para o Empreenda Fácil
2.5. Fica a Supervisão de Limpeza Pública responsável pela
DEFERIDO fiscalização das condições anteriores e posteriores da área, a fim
de apurar o cumprimento do item IV desta Portaria;
A empresa DRICAMED TESTE DO BRASIL & SERVICOS
MEDICOS LTDA CNPJ 42245505000166 teve sua licença 2.6. O responsável deve obter junto ao setor competente de saúde:
deferida. ambulância e equipe médica, quando necessário; junto à
Enel/Sabesp: serviços relativos à energia e água a serem fornecidas
no local; junto ao Corpo de Bombeiros: laudos técnicos
Subprefeitura da Sé necessários; obter junto a CET - Companhia de Engenharia de
Tráfego, as autorizações competentes, observando as restrições e
ASSESSORIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO recomendações técnicas por ela apresentadas; obter,
antecipadamente, junto a Comissão de Proteção à Paisagem
Documento: 096958612 | Despacho de Retificação Urbana - CPPU, as autorizações competentes, observando as
restrições e recomendações técnicas por ela apresentadas;
DESPACHO DEFERIDO: VOZES ATIVAS 2.7. Fica proibida a instalação de comércio ambulante, a título
oneroso ou não para o local, exceto artista de rua, nos termos da
Retificamos que em doc SEI 096852183, onde se lê: Lei específica;
Público estimado: 150 pessoas.
2.8. Quaisquer infrações às diretrizes estabelecidas nesta Portaria
Leia-se: 1500 pessoas. implicam na suspensão de concessões de autorizações para a
realização de novos eventos de qualquer ordem, sem prejuízo das
Por este motivo, esta portaria está condicionada ao Deferimento do multas e demais sanções legais cabíveis. No mais, a
CONTRU. responsabilidade por danos pessoais ou patrimoniais
eventualmente decorrentes do evento cabe ao solicitante
Publique-se. responsável pelo evento, ainda que dele supervenientes, por
consequência, isentando a Municipalidade.
Documento: 096923159 | Despacho deferido 3. Esta autorização não exige pagamento da Taxa de Emissão
de Termo de Permissão de Uso - Logradouros - TPU p/
Despacho Autorizador Utilização de Passeio Público - Decreto Nº 57.548/2016.
Processo SEI Nº 6056.2024/0000296-6. 4. PUBLIQUE-SE.
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Documento: 096846899 | Despacho deferido
Despacho Autorizador
Processo SEI Nº 6025.2024/0000948-1.
Interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA -
CNPJ. 49.269.244/0001-63.
Assunto: Permissão e Autorização de Evento Temporário -
Aniversário de São Paulo - 470 anos.
PORTARIA Nº 026/SUB-SÉ/GAB/AC/2024.
1. À vista dos elementos e informações contidos no presente
processo, com fundamento na Lei Orgânica do Município de São
Paulo, em seu artigo 114, § 5º e na Lei Municipal nº 13.399/02,
artigos 3º; e 9º inciso XXVI, observadas as formalidades legais e
cautelas de estilo, AUTORIZO O USO DO ESPAÇO PÚBLICO
para a REALIZAÇÃO do evento de Aniversário de São Paulo -
470 anos, sob responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL
DE CULTURA - CNPJ. 49.269.244/0001-63, situada à Rua
Líbero Badaró, 346 - 9º andar, Centro, São Paulo, SP, CEP: 01008-
905, na seguinte conformidade:
1.1. Proponente: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
- CNPJ. 49.269.244/0001-63.
1.2. Acontecimento Social: Aniversário de São Paulo - 470
anos.
1.3. Objetivo: Evento de comemoração de do aniversário de 470
anos da cidade de São Paulo.
1.4. Local: Avenida São João, entre a Avenida Ipiranga e Rua
Aurora - São Paulo, SP.
1.5. Período e Horário: Dia 25 de janeiro de 2024, das 12h00 às
22h00.
1.6. Montagem: Dia 24 de janeiro de 2024 a partir das 22h00 e
desmontagem em 25 de janeiro de 2024 a partir das 22h00.
1.7. Público Estimado: 5000 pessoas durante todo o dia.
1.8. Estrutura: 01 palco de 10,00 mts x 8,00 mts, geradores, 02
tendas de 5,00 mts x 5,00 mts, tapumes e gradis para isolamento
da área.
2. Deverão ser observadas as seguintes determinações:
2.1. Os limites de ruídos, conforme estabelecido na LEI Nº 16.402
DE 22 DE MARÇO DE 2016, regulamentada pelo
Regulamentado pelo Decreto nº 57.443/2016;
2.2. Deverão ser adotadas todas as providências para que não haja
qualquer dano a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico no local e no entorno do evento;
2.3. Fica vedada a comercialização de bebidas alcoólicas nos
termos da Lei nº 14.450/2007, que institui o programa de combate
à venda ilegal de bebida alcoólica e de desestímulo ao seu
consumo por crianças e adolescentes, no âmbito do município de
São Paulo; e dos equipamentos previstos no artigo 4º do Decreto
nº 55.085/14, exceto as condições da hipótese prevista no Capítulo
VI - Do Comércio de Alimentos durante a Realização de Eventos;
2.4. Após o encerramento, o responsável, restou obrigado a
entregar o logradouro público inteiramente livre e desimpedido de
bens e objetos. A limpeza da área pública deve ser efetuada
imediatamente após o término diário do evento, sendo de
responsabilidade de seus coordenadores, a retirada do lixo
produzido. O local deve ser entregue conforme recebido, devendo
ser zelada a sua conservação, no tocante a jardinagem, canteiros,
grades, lixeiras, muretas, postes etc.;
2.5. Fica a Supervisão de Limpeza Pública responsável pela
fiscalização das condições anteriores e posteriores da área, a fim
de apurar o cumprimento do item IV desta Portaria;
O responsável deve obter junto ao setor competente de saúde:
ambulância e equipe médica, quando necessário; junto à
Enel/Sabesp: serviços relativos à energia e água a serem fornecidas
no local; junto ao Corpo de Bombeiros: laudos técnicos
necessários; obter junto a CET - Companhia de Engenharia de
Tráfego, as autorizações competentes, observando as restrições e
recomendações técnicas por ela apresentadas; obter,
antecipadamente, junto a Comissão de Proteção à Paisagem
Urbana - CPPU, as autorizações competentes, observando as
restrições e recomendações técnicas por ela apresentadas;
2.6. Fica proibida a instalação de comércio ambulante, a título
oneroso ou não para o local, exceto artista de rua, nos termos da
Lei específica;
2.7. Quaisquer infrações às diretrizes estabelecidas nesta Portaria
implicam na suspensão de concessões de autorizações para a
realização de novos eventos de qualquer ordem, sem prejuízo das
multas e demais sanções legais cabíveis. No mais, a
responsabilidade por danos pessoais ou patrimoniais
eventualmente decorrentes do evento cabe ao solicitante
responsável pelo evento, ainda que dele supervenientes, por
consequência, isentando a Municipalidade.
 98 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
2.8. Quaisquer infrações às diretrizes estabelecidas nesta Portaria
implicam na suspensão de concessões de autorizações para a
realização de novos eventos de qualquer ordem, sem prejuízo das
multas e demais sanções legais cabíveis. No mais, a
responsabilidade por danos pessoais ou patrimoniais
eventualmente decorrentes do evento cabe ao solicitante
responsável pelo evento, ainda que dele supervenientes, por
consequência, isentando a Municipalidade.
3. Esta autorização não exige pagamento da Taxa de Emissão
de Termo de Permissão de Uso - Logradouros - TPU p/
Utilização de Passeio Público - Decreto Nº 57548/2016.
4. PUBLIQUE-SE.
Documento: 096925578 | Despacho deferido
Despacho Autorizador
Processo SEI Nº 6056.2023/0019197-0.
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE EMPREENDEDORES
BOLIVIANOS - CNPJ: 16.573.730/0001-11.
Assunto: Permissão e Autorização de Evento Temporário -
FEIRA CULTURAL ALASITA.
PORTARIA Nº 020/SUB-SÉ/GAB/AC/2024.
1. À vista dos elementos e informações contidos no presente
processo, com fundamento na Lei Orgânica do Município de São
Paulo, em seu artigo 114, § 5º e na Lei Municipal nº 13.399/02,
artigos 3º; e 9º inciso XXVI, observadas as formalidades legais e
cautelas de estilo, AUTORIZO O USO DO ESPAÇO PÚBLICO
para a REALIZAÇÃO da FEIRA CULTURAL ALASITA, sob
responsabilidade de ASSOCIAÇÃO DE EMPREENDEDORES
BOLIVIANOS - CNPJ: 16.573.730/0001-11, situada na Rua
Coimbra, 189, Brás, São Paulo, SP, CEP: 03052-030, na seguinte
conformidade:
1.1. Proponente: ASSOCIAÇÃO DE EMPREENDEDORES
BOLIVIANOS - CNPJ: 16.573.730/0001-11.
1.2. Acontecimento Social: FEIRA CULTURAL ALASITA.
1.3. Objetivo: Celebração cultural boliviana da cidade de La Paz,
sendo realizada em diversos países do mundo sempre no dia 24 de
janeiro.
1.4. Local: Praça Cívica Ulisses Guimarães, São Paulo/SP.
1.5. Período e Horário: Dia 24 de janeiro de 2024, das 08h00 às
22h00.
1.6. Montagem: Dia 23 de janeiro de 2024, a partir das 08h00 e
desmontagem em 24 de janeiro de 2024 a partir das 22h00.
1.7. Público Estimado: 2.500 pessoas por dia durante todo o
evento.
1.8. Estrutura: 01 palco de 10,00 mts x 8,00 mts, 01 equipamento
de som completo, 01 equipamento de iluminação, 05 geradores, 01
testeira de palco, 02 laterais de palco, 01 outdoor, 04 tendas de
10,00 mts x 10,00 mts, 04 ambulâncias, 100 tendas de 3,00 mts x
3,00 mts, 30 tendas de 3,00 mts x 6,00 mts, 200 mesas, 800
cadeiras e 25 banheiros químicos.
2. Deverão ser observadas as seguintes determinações:
2.1. Os limites de ruídos, conforme estabelecido na LEI Nº 16.402
DE 22 DE MARÇO DE 2016, regulamentada pelo
Regulamentado pelo Decreto nº 57.443/2016;
2.2. Deverão ser adotadas todas as providências para que não haja
qualquer dano a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico no local e no entorno do evento;
2.3. Fica vedada a comercialização de bebidas alcoólicas nos
termos da Lei nº 14.450/2007, que institui o programa de combate
à venda ilegal de bebida alcoólica e de desestímulo ao seu
consumo por crianças e adolescentes, no âmbito do município de
São Paulo; e dos equipamentos previstos no artigo 4º do Decreto
nº 55.085/14, exceto as condições da hipótese prevista no Capítulo
VI - Do Comércio de Alimentos durante a Realização de Eventos;
2.4. Após o encerramento, o responsável, restou obrigado a
entregar o logradouro público inteiramente livre e desimpedido de
bens e objetos. A limpeza da área pública deve ser efetuada
imediatamente após o término diário do evento, sendo de
responsabilidade de seus coordenadores, a retirada do lixo
produzido. O local deve ser entregue conforme recebido, devendo
ser zelada a sua conservação, no tocante a jardinagem, canteiros,
grades, lixeiras, muretas, postes etc.;
2.5. Fica a Supervisão de Limpeza Pública responsável pela
fiscalização das condições anteriores e posteriores da área, a fim
de apurar o cumprimento do item IV desta Portaria;
2.6. O responsável deve obter junto ao setor competente de saúde:
ambulância e equipe médica, quando necessário; junto à
Enel/Sabesp: serviços relativos à energia e água a serem fornecidas
no local; junto ao Corpo de Bombeiros: laudos técnicos
necessários; obter junto a CET - Companhia de Engenharia de
Tráfego, as autorizações competentes, observando as restrições e
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
recomendações técnicas por ela apresentadas; obter,
antecipadamente, junto a Comissão de Proteção à Paisagem
Urbana - CPPU, as autorizações competentes, observando as
restrições e recomendações técnicas por ela apresentadas;
2.7. Fica proibida a instalação de comércio ambulante, a título
oneroso ou não para o local, exceto artista de rua, nos termos da
Lei específica;
2.8. Quaisquer infrações às diretrizes estabelecidas nesta Portaria
implicam na suspensão de concessões de autorizações para a
realização de novos eventos de qualquer ordem, sem prejuízo das
multas e demais sanções legais cabíveis. No mais, a
responsabilidade por danos pessoais ou patrimoniais
eventualmente decorrentes do evento cabe ao solicitante
responsável pelo evento, ainda que dele supervenientes, por
consequência, isentando a Municipalidade.
2.9. Quaisquer infrações às diretrizes estabelecidas nesta Portaria
implicam na suspensão de concessões de autorizações para a
realização de novos eventos de qualquer ordem, sem prejuízo das
multas e demais sanções legais cabíveis. No mais, a
responsabilidade por danos pessoais ou patrimoniais
eventualmente decorrentes do evento cabe ao solicitante
responsável pelo evento, ainda que dele supervenientes, por
consequência, isentando a Municipalidade
3. Esta autorização não exige pagamento da Taxa de Emissão
de Termo de Permissão de Uso - Logradouros - TPU p/
Utilização de Passeio Público - Decreto Nº 57.548/2016.
4. PUBLIQUE-SE.
Documento: 096808641 | Despacho deferido
Despacho Autorizador
Processo SEI Nº 6510.2024/0000807-4.
Interessado: CAROLINA COLTRO ALVES - CPF:
344.889.328-51.
Assunto: Permissão e Autorização de Evento Temporário -
ENCONTRO SOLIDÁRIO DE COLETIVOS FEMINISTAS
COM ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS PARA PESSOAS
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.
PORTARIA Nº 027/SUB-SÉ/GAB/2024
1. À vista dos elementos e informações contidos no presente
processo, com fundamento na Lei Orgânica do Município de São
Paulo, em seu artigo 114, § 5º e na Lei Municipal nº 13.399/02,
artigos 3º; e 9º inciso XXVI, observadas as formalidades legais e
cautelas de estilo, AUTORIZO O USO DO ESPAÇO PÚBLICO
para a REALIZAÇÃO do ENCONTRO SOLIDÁRIO DE
COLETIVOS FEMINISTAS COM ARRECADAÇÃO DE
ALIMENTOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE, sob responsabilidade do CAROLINA
COLTRO ALVES - CPF: 344.889.328-51, situada na Rua Lord
Cockrane, 879, Casa 12, Ipiranga, São Paulo, SP, Cep 01138-901,
na seguinte conformidade:
1.1. Proponente: CAROLINA COLTRO ALVES - CPF:
344.889.328-51.
1.2. Acontecimento Social: ENCONTRO SOLIDÁRIO DE
COLETIVOS FEMINISTAS COM ARRECADAÇÃO DE
ALIMENTOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE.
1.3. Objetivo: Promover uma campanha de solidariedade com
arrecadação de alimentos para pessoas em situação de
vulnerabilidade através do engajamento de coletivos feministas da
região.
1.4. Local: Rua João de Barros, do nº 15 ao 41, Barra Funda, São
Paulo/SP.
1.5. Período e Horário: Dia 20 de janeiro de 2024, das 14h00 às
20h00.
1.6. Montagem: No dia da ação, das 14h00 às 15h00 e
desmontagem das 19h00 às 20h00.
1.7. Público Estimado: 150 pessoas.
1.8 Estrutura: Equipamento de som.
2. Deverão ser observadas as seguintes determinações:
2.1. Os limites de ruídos, conforme estabelecido na LEI Nº 16.402
DE 22 DE MARÇO DE 2016, regulamentada pelo
Regulamentado pelo Decreto nº 57.443/2016;
2.2. Deverão ser adotadas todas as providências para que não haja
qualquer dano a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico no local e no entorno do evento;
2.3. Fica vedada a comercialização de bebidas alcoólicas nos
termos da Lei nº 14.450/2007, que institui o programa de combate
à venda ilegal de bebida alcoólica e de desestímulo ao seu
consumo por crianças e adolescentes, no âmbito do município de
São Paulo; e dos equipamentos previstos no artigo 4º do Decreto
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
nº 55.085/14, exceto as condições da hipótese prevista no Capítulo
VI - Do Comércio de Alimentos durante a Realização de Eventos;
2.4. Após o encerramento, o responsável, restou obrigado a
entregar o logradouro público inteiramente livre e desimpedido de
bens e objetos. A limpeza da área pública deve ser efetuada
imediatamente após o término diário do evento, sendo de
responsabilidade de seus coordenadores, a retirada do lixo
produzido. O local deve ser entregue conforme recebido, devendo
ser zelada a sua conservação, no tocante a jardinagem, canteiros,
grades, lixeiras, muretas, postes etc.;
2.5. Fica a Supervisão de Limpeza Pública responsável pela
fiscalização das condições anteriores e posteriores da área, a fim
de apurar o cumprimento do item IV desta Portaria;
2.6. O responsável deve obter junto ao setor competente de saúde:
ambulância e equipe médica, quando necessário; junto à
Enel/Sabesp: serviços relativos à energia e água a serem fornecidas
no local; junto ao Corpo de Bombeiros: laudos técnicos
necessários; obter junto a CET - Companhia de Engenharia de
Tráfego, as autorizações competentes, observando as restrições e
recomendações técnicas por ela apresentadas; obter,
antecipadamente, junto a Comissão de Proteção à Paisagem
Urbana - CPPU, as autorizações competentes, observando as
restrições e recomendações técnicas por ela apresentadas;
2.7. Fica proibida a instalação de comércio ambulante, a título
oneroso ou não para o local, exceto artista de rua, nos termos da
Lei específica;
2.8. Quaisquer infrações às diretrizes estabelecidas nesta Portaria
implicam na suspensão de concessões de autorizações para a
realização de novos eventos de qualquer ordem, sem prejuízo das
multas e demais sanções legais cabíveis. No mais, a
responsabilidade por danos pessoais ou patrimoniais
eventualmente decorrentes do evento cabe ao solicitante
responsável pelo evento, ainda que dele supervenientes, por
consequência, isentando a Municipalidade.
3. Esta autorização não exige pagamento da Taxa de Emissão
de Termo de Permissão de Uso - Logradouros - TPU p/
Utilização de Passeio Público - Decreto Nº 57.548/2016.
4. PUBLIQUE-SE.
Documento: 096768093 | Despacho deferido
Despacho Autorizador
Processo SEI Nº 6056.2024/0000075-0.
Interessado: Associação dos Deficientes Visuais de Taubaté e Vale do
Paraíba - CNPJ. 04.386.227/0001-34.
Assunto: Permissão e Autorização de Evento Temporário -
CIRCUITO FAMILY RUNNING.
PORTARIA Nº 010/SUB-SÉ/GAB/AC/2024
1. À vista dos elementos e informações contidos no presente
processo, com fundamento na Lei Orgânica do Município de São
Paulo, em seu artigo 114, § 5º e na Lei Municipal nº 13.399/02,
artigos 3º; e 9º inciso XXVI, observadas as formalidades legais e
cautelas de estilo, AUTORIZO O USO DO ESPAÇO PÚBLICO
para a REALIZAÇÃO do CIRCUITO FAMILY RUNNING,
sob responsabilidade da Associação dos Deficientes Visuais de
Taubaté e Vale do Paraíba - CNPJ. 04.386.227/0001-34, situado
no Prq. Doutor Barbosa de Oliveira, s/n - andar superior, corredor
B, Centro, Taubaté, SP, Cep 04059-001, na seguinte conformidade:
1.1. Proponente: Associação dos Deficientes Visuais de Taubaté e
Vale do Paraíba - CNPJ. 04.386.227/0001-34.
1.2. Acontecimento Social: CIRCUITO FAMILY RUNNING.
1.3. Objetivo: Corrida 3K, 5K e 10K.
1.4. Local: Praça Charles Miller, Pacaembu, São Paulo/SP.
1.5. Período e Horário: 21 de janeiro de 2024 - das 05h00 às
10h30.
1.6. Montagem: 20/01 - das 8h00 às 17h00 e desmontagem:
21/01 - Das 10h30 às 14h00.
1.7. Público Estimado: 3.000 pessoas.
1.8. Estrutura: 1 Palco 6 x 4m, tenda 3 x 3, 14 tendas 5 x 5,
pórtico 9 x 24 banheiros químicos.
2. Deverão ser observadas as seguintes determinações:
2.1. Os limites de ruídos, conforme estabelecido na LEI Nº 16.402
DE 22 DE MARÇO DE 2016, regulamentada pelo
Regulamentado pelo Decreto nº 57.443/2016;
2.2. Deverão ser adotadas todas as providências para que não haja
qualquer dano a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico no local e no entorno do evento;
2.3. Fica vedada a comercialização de bebidas alcoólicas nos
termos da Lei nº 14.450/2007, que institui o programa de combate
à venda ilegal de bebida alcoólica e de desestímulo ao seu
 99 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
consumo por crianças e adolescentes, no âmbito do município de
São Paulo; e dos equipamentos previstos no artigo 4º do Decreto
nº 55.085/14, exceto as condições da hipótese prevista no Capítulo
VI - Do Comércio de Alimentos durante a Realização de Eventos;
2.4. Após o encerramento, o responsável, restou obrigado a
entregar o logradouro público inteiramente livre e desimpedido de
bens e objetos. A limpeza da área pública deve ser efetuada
imediatamente após o término diário do evento, sendo de
responsabilidade de seus coordenadores, a retirada do lixo
produzido. O local deve ser entregue conforme recebido, devendo
ser zelada a sua conservação, no tocante a jardinagem, canteiros,
grades, lixeiras, muretas, postes etc.;
2.5. Fica a Supervisão de Limpeza Pública responsável pela
fiscalização das condições anteriores e posteriores da área, a fim
de apurar o cumprimento do item IV desta Portaria;
2.6. O responsável deve obter junto ao setor competente de saúde:
ambulância e equipe médica, quando necessário; junto à
Enel/Sabesp: serviços relativos à energia e água a serem fornecidas
no local; junto ao Corpo de Bombeiros: laudos técnicos
necessários; obter junto a CET - Companhia de Engenharia de
Tráfego, as autorizações competentes, observando as restrições e
recomendações técnicas por ela apresentadas; obter,
antecipadamente, junto a Comissão de Proteção à Paisagem
Urbana - CPPU, as autorizações competentes, observando as
restrições e recomendações técnicas por ela apresentadas;
2.7. Fica proibida a instalação de comércio ambulante, a título
oneroso ou não para o local, exceto artista de rua, nos termos da
Lei específica;
2.8. Quaisquer infrações às diretrizes estabelecidas nesta Portaria
implicam na suspensão de concessões de autorizações para a
realização de novos eventos de qualquer ordem, sem prejuízo das
multas e demais sanções legais cabíveis. No mais, a
responsabilidade por danos pessoais ou patrimoniais
eventualmente decorrentes do evento cabe ao solicitante
responsável pelo evento, ainda que dele supervenientes, por
consequência, isentando a Municipalidade.
3. Esta autorização não exige pagamento da Taxa de Emissão
de Termo de Permissão de Uso - Logradouros - TPU p/
Utilização de Passeio Público - Decreto Nº 57.548/2016.
4. PUBLIQUE-SE.
Documento: 096852183 | Despacho deferido
Despacho Autorizador
Processo SEI Nº 6056.2023/0019677-7.
Interessado: MKT LAB PROJETOS CULTURAIS LTDA - CNPJ.
15.159.142/0001-73.
Assunto: Permissão e Autorização de Evento Temporário -
Vozes Ativas.
PORTARIA Nº 011/SUB-SÉ/GAB/AC/2024.
1. À vista dos elementos e informações contidos no presente
processo, com fundamento na Lei Orgânica do Município de São
Paulo, em seu artigo 114, § 5º e na Lei Municipal nº 13.399/02,
artigos 3º; e 9º inciso XXVI, observadas as formalidades legais e
cautelas de estilo, AUTORIZO O USO DO ESPAÇO PÚBLICO
para a REALIZAÇÃO do evento musical Vozes Ativas, sob
responsabilidade de MKT LAB PROJETOS CULTURAIS
LTDA - CNPJ. 15.159.142/0001-73, sito à Rua Pontins, 236,
Santana, São Paulo, SP, CEP 02404-010, na seguinte
conformidade:
1.1. Proponente: MKT LAB PROJETOS CULTURAIS LTDA -
CNPJ. 15.159.142/0001-73.
1.2. Acontecimento Social: Vozes Ativas.
1.3. Objetivo: Festival musical de rap e hip hop, gratuito,
dedicado á celebrar a cultura urbana da cidade de São Paulo.
1.4. Local: Parque Dom Pedro II, Centro, São Paulo, SP.
1.5. Período e Horário: 20 de janeiro de 2024 - das 11h00 às
20h00.
1.6. Montagem: 17 a 19/01 - das 8h00 às 20h00 e desmontagem:
21 e 22/01 das 08h00 às 20h00.
1.7. Público Estimado: 150 pessoas.
1.8. Estrutura: 05 tendas 5 x 5, 5 banheiros químicos e 80 grades
2 x 1,20m.
2. Deverão ser observadas as seguintes determinações:
2.1. Os limites de ruídos, conforme estabelecido na LEI Nº 16.402
DE 22 DE MARÇO DE 2016, regulamentada pelo
Regulamentado pelo Decreto nº 57.443/2016;
2.2. Deverão ser adotadas todas as providências para que não haja
qualquer dano a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico no local e no entorno do evento;
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
2.3. Fica vedada a comercialização de bebidas alcoólicas nos
termos da Lei nº 14.450/2007, que institui o programa de combate
à venda ilegal de bebida alcoólica e de desestímulo ao seu
consumo por crianças e adolescentes, no âmbito do município de
São Paulo; e dos equipamentos previstos no artigo 4º do Decreto
nº 55.085/14, exceto as condições da hipótese prevista no Capítulo
VI - Do Comércio de Alimentos durante a Realização de Eventos;
2.4. Após o encerramento, o responsável, restou obrigado a
entregar o logradouro público inteiramente livre e desimpedido de
bens e objetos. A limpeza da área pública deve ser efetuada
imediatamente após o término diário do evento, sendo de
responsabilidade de seus coordenadores, a retirada do lixo
produzido. O local deve ser entregue conforme recebido, devendo
ser zelada a sua conservação, no tocante a jardinagem, canteiros,
grades, lixeiras, muretas, postes etc.;
2.5. Fica a Supervisão de Limpeza Pública responsável pela
fiscalização das condições anteriores e posteriores da área, a fim
de apurar o cumprimento do item IV desta Portaria;
O responsável deve obter junto ao setor competente de saúde:
ambulância e equipe médica, quando necessário; junto à
Enel/Sabesp: serviços relativos à energia e água a serem fornecidas
no local; junto ao Corpo de Bombeiros: laudos técnicos
necessários; obter junto a CET - Companhia de Engenharia de
Tráfego, as autorizações competentes, observando as restrições e
recomendações técnicas por ela apresentadas; obter,
antecipadamente, junto a Comissão de Proteção à Paisagem
Urbana - CPPU, as autorizações competentes, observando as
restrições e recomendações técnicas por ela apresentadas;
2.6. Fica proibida a instalação de comércio ambulante, a título
oneroso ou não para o local, exceto artista de rua, nos termos da
Lei específica;
2.7. Quaisquer infrações às diretrizes estabelecidas nesta Portaria
implicam na suspensão de concessões de autorizações para a
realização de novos eventos de qualquer ordem, sem prejuízo das
multas e demais sanções legais cabíveis. No mais, a
responsabilidade por danos pessoais ou patrimoniais
eventualmente decorrentes do evento cabe ao solicitante
responsável pelo evento, ainda que dele supervenientes, por
consequência, isentando a Municipalidade.
2.8. Quaisquer infrações às diretrizes estabelecidas nesta Portaria
implicam na suspensão de concessões de autorizações para a
realização de novos eventos de qualquer ordem, sem prejuízo das
multas e demais sanções legais cabíveis. No mais, a
responsabilidade por danos pessoais ou patrimoniais
eventualmente decorrentes do evento cabe ao solicitante
responsável pelo evento, ainda que dele supervenientes, por
consequência, isentando a Municipalidade
3. Esta autorização fica vinculada ao pagamento da Taxa de
Emissão de Termo de Permissão de Uso - Logradouros - TPU
p/ Utilização de Passeio Público - Decreto Nº 57.548/2016.
4. PUBLIQUE-SE.
ASSESSORIA JURÍDICA
Documento: 096984326 | Despacho
DESPACHO
I. Tendo em vista o Comunicado da Assessoria Jurídica (DOC SEI
093948358) desta Subprefeitura a qual ACOLHO, INDEFIRO o
pedido de instalação de Parklet solicitado pela empresa
DEMOCRATICO MERCEARIA E EVENTOS LTDA, por
abandono ao processo, nos termos do art. 24, §único, da Lei
14.141/06.
II. Publique-se.
Documento: 095432673 | Despacho
Interessado: BAR E CAFÉ MONARCA LTDA
Assunto: Instalação de Parklet - extensão temporária de passeio
público na Rua Treze de Maio, 739, Bela Vista - São Paulo
DESPACHO
I. Ante os elementos contidos no presente Processo SEI, a
manifestação favorável da Companhia de Engenharia e Trafego -
CET e, sobretudo, o Parecer da Assessoria Jurídica desta
Subprefeitura, as quais acolho na íntegra, DEFIRO o pedido de
instalação de Parklet - extensão temporária de passeio público - na
Rua Treze de Maio, 739, Bela Vista - São Paulo, em conformidade
com o Decreto 55.045/14 e a Lei n. 13.399/02.
II. PUBLIQUE- SE.
Documento: 096981928 | Comunicado
Interessada: LAVSEKA LTDA
Processo SEI nº 6050.2023/0023309-2
Assunto: Proposta de Termo de Cooperação - RUA MAJOR
SERTÓRIO, 751
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
COMUNICADO
Com a finalidade de dar publicidade, a Subprefeitura da Sé
comunica que LAVSEKA LTDA, CNPJ: 49.291.257/0001-39, tem
interesse em celebrar termo de cooperação, tendo como escopo a
instalação de Parklet Rua Major Sertório, 751, Vila Buarque, São
Paulo - SP.
Assim, será aberto o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir
da data da presente publicação, para eventuais manifestações de
interesse ou de contrariedade em relação à celebração do Termo de
Cooperação.
Atenciosamente,
SUPERVISÃO DE ESPORTES
Documento: 097006344 | Comunicado
RETIFICAÇÃO CONVOCAÇÃO Nº 1ª/2024 - REUNIÃO
ORDINÁRIA PRESENCIAL DO COM/SÉ 1ª/117ª
A Coordenação e Secretaria-Geral, conforme atribuições legais,
respectivamente, dos Art. 37º, inciso VII e Art. 45º, inciso II,
constantes à Portaria Prefeito PREF; SMCC - CC/SERS nº 2 de 28
de fevereiro de 2020; convoca a todos os Srs. Conselheiros
Participativos da Subprefeitura Sé, e convida os demais
interessados, a participarem no próximo dia 08 de janeiro de
2024 (segunda-feira) às 18h30m, em primeira chamada da 1ª
Reunião Ordinária do CPM/SÉ (Biênio 2022-2024), na sede da
Subprefeitura, situada à Rua Álvares Penteado, 49, a fim de
analisar e deliberar, sobre a seguinte ordem do dia:
PRIMEIRA PARTE
1. Fala Inicial da Coordenadora, Secretário-Geral, ou em exercício,
e Interlocutor;
2. Boas Vindas e apresentação de representantes do poder público,
e/ou autoridades presentes;
3. Leitura da pauta; sucedida de eventuais pedidos de alteração ou
inclusão de itens de pauta;
4. Abertura para ouvir as demandas de Zeladoria Urbana trazidas
por Munícipes e Conselheiros;
5. Devolutiva da Subprefeitura quanto às demandas trazidas por
Munícipes e Conselheiros;
SEGUNDA PARTE
6. Aprovação de Atas, validação dos ofícios encaminhados e
respectivos desfechos;
7. Esclarecimentos aos Conselheiros referente ao item 7 da ata da
reunião dezembro de 2023;
8. Renúncia do Conselheiro Charles ao GT da Craco; Data para
extraordinária da Craco;
9. Esclarecimento sobre a frente parlamentar da Câmara dos
Vereadores, cuja a reunião aconteceu em 30 de novembro de 2023;
10. Cessão de uso do espaço público para entes privados e/ou
concessionárias de equipamentos públicos municipais;
11. Plano estratégico do CPM Sé. Proposta da mesa diretiva.
TERCEIRA PARTE
12. Informes Gerais e Agradecimentos.
CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL SÉ
São Paulo, 03 de janeiro de 2024.
MÁRCIA REGINA MIGUEL RODRIGUES - Coordenadora
ANTONIO RONALDO DOS SANTOS - Secretário-Geral
Informamos a todos que, não havendo quórum esta reunião irá
começar rigorosamente às 19:00h, em segunda chamada, com o
número de Conselheiros presentes, de acordo com o Art. 22º da
Portaria nº 2/PREF/CC/SERS de 28 de fevereiro de 2020.
Comunico ainda que a Ata será publicada em Diário Oficial
contendo a pauta, horário e local, deliberações tomadas, lista
de presença e resoluções bem como, ao Art. 7º, inciso IV,
constante na Portaria nº 2/PREF/CC/SERS de 28 de fevereiro
de 2020 que dispõe sobre o funcionamento do Conselho
Participativo Municipal.
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO URBANO
Documento: 096764313 | Despacho indeferido
6046.2022/0005189-6 - Multas: Recurso
Despacho Indeferido
Interessado: LEROLERO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
 100 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
DESPACHO:
I. À vista das manifestações do Agente Vistor (doc. SEI 065865288)
e da Assessoria Jurídica desta Subprefeitura (doc. SEI 084448412),
que ACOLHO, MANTENHO o Auto de Multa n° 11-378.813-4,
NR-02, com fundamento na Lei 16.402/2016, art. 147 e Decreto
57.443/2016, arts. 1° e 11.
II. Publique-se
III. Em seguida, encaminhar os autos à Unidade de Autos de
Infração - UNAI, da Coordenadoria de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, para as providências pertinentes.
Engº Oscar Samuel Crespo
Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
SUB-SÉ-CPDU-GAB.
EMPREENDA FÁCIL
Documento: 096970616 | Despacho deferido
6056.2024/0001080-2 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa HAOLIANG XIANG 23377855807
28649528000105 teve sua licença deferida.
Documento: 096978804 | Despacho deferido
6056.2024/0001088-8 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ANGELA DAL SANTOS LAVANDERIA LTDA CNPJ
51216934000104 teve sua licença deferida.
Documento: 097004370 | Despacho deferido
6056.2024/0001099-3 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ILHA DE COZUMEL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS - SPE LTDA. CNPJ 16843346000191 teve sua
licença deferida.
Documento: 097012674 | Despacho deferido
6056.2024/0001107-8 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LOJA GENEBRA CHOCOLATES LTDA CNPJ
53356975000113 teve sua licença deferida.
Documento: 097003456 | Despacho deferido
6056.2024/0001098-5 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ILHA DE COZUMEL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS - SPE LTDA. CNPJ 16843346000191 teve sua
licença deferida.
Documento: 096968420 | Despacho deferido
6056.2024/0001077-2 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa HAOLIANG XIANG 23377855807
28649528000105 teve sua licença deferida.
Documento: 097012516 | Despacho deferido
6056.2024/0001106-0 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LOJA GENEBRA CHOCOLATES LTDA CNPJ
53356975000113 teve sua licença deferida.
Documento: 096968164 | Despacho deferido
6056.2024/0001075-6 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
A empresa HAOLIANG XIANG 23377855807 CNPJ
28649528000105 teve sua licença deferida.
Documento: 096978861 | Despacho deferido
6056.2024/0001089-6 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ANGELA DAL SANTOS LAVANDERIA LTDA CNPJ
51216934000104 teve sua licença deferida.
Documento: 096982498 | Despacho deferido
6056.2024/0001091-8 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa HARMONY FOOD SOLUTIONS LTDA CNPJ
23992892000150 teve sua licença deferida.
Documento: 096973874 | Despacho deferido
6056.2024/0001082-9 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
CNPJ DEFERIDO
A empresa VICTOR HUGO CICARELLI DA SILVA Sociedade
Individual de Advocacia CNPJ 42980785000156 teve sua licença
deferida.
Documento: 097012481 | Despacho deferido
6056.2024/0001105-1 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LOJA GENEBRA CHOCOLATES LTDA CNPJ
53356975000113 teve sua licença deferida.
Documento: 097009984 | Despacho deferido
6056.2024/0001103-5 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa GROWING UP ENSINO BILINGUE LTDA CNPJ
23735779000199 teve sua licença deferida.
Documento: 096968299 | Despacho deferido
6056.2024/0001076-4 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa HAOLIANG XIANG 23377855807 CNPJ
28649528000105 teve sua licença deferida.
Documento: 096976727 | Despacho deferido
6056.2024/0001086-1 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa HARMONY FOOD SOLUTIONS LTDA CNPJ
23992892000150 teve sua licença deferida.
Documento: 096938203 | Despacho deferido
6056.2024/0001044-6 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
CNPJ
A empresa DePartamais Gestao de Departamento Pessoal Ltda
CNPJ 53542002000179 teve sua licença deferida.
Documento: 096938055 | Despacho deferido
6056.2024/0001043-8 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa DePartamais Gestao de Departamento Pessoal Ltda
CNPJ 53542002000179 teve sua licença deferida.
Documento: 096973971 | Despacho deferido
6056.2024/0001083-7 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
A empresa VICTOR HUGO CICARELLI DA SILVA Sociedade
Individual de Advocacia CNPJ 42980785000156 teve sua licença
deferida.
Documento: 097011580 | Despacho deferido
6056.2024/0001104-3 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa GROWING UP ENSINO BILINGUE LTDA CNPJ
23735779000199 teve sua licença deferida.
UNIDADE TÉCNICA DE LICENCIAMENTOS
Documento: 096912212 | Comunique-se
SUB-SÉ/SUSL
EXPEDIENTE
6056.2023/0018620-8
Hotel Pan Americano Ltda - Epp
O interessado deverá apresentar nos termos do artigo 16
parágrafos 1º e 2º do decreto 49.969/08
- Formulário completamente instruído e assinado - (Anexo I da
Portaria n.º 17/SMSUB/2023);
-Apresentar comprovação da regularidade da edificação mediante
Certificado de Conclusão ou documento equivalente;
- Documento comprobatório da regularidade da edificação para o
uso pretendido, nos termos do artigo 25, § 1º e § 2º, do Decreto
49.969/08;
-- Comprovante da existência de Certificado de Segurança e/ou
Certificado de Manutenção do Sistema de Segurança ou
documento equivalente, nos termos do Art. 26 do Decreto
49.969/2008 em vigor (emitido há, no máximo, 5 anos, conforme
Art. 26 § 5º do Decreto 49.969/2008);
- Apresentar AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (os
CLCB conforme a área) dentro de seu prazo de validade.
Documento: 096913763 | Comunique-se
6056.2023/0018590-2 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: CPNEURO - CLINICA PAULISTA DE
NEUROLOGIA LTDA-ME
COMUNIQUE-SE: Apresentar a seguinte documentação:
-Cópia do ato constitutivo da pessoa jurídica, devidamente
registrado (contrato social);
-Apresentar procuração específica para representação do
requerente com firma reconhecida;
-Apresentar AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
(os CLCB conforme a área) dentro de seu prazo de validade;
- Comprovante da existência de Certificado de Segurança e/ou
Certificado de Manutenção do Sistema de Segurança ou
documento equivalente, nos termos do Art. 26 do Decreto
49.969/2008 em vigor (emitido há, no máximo, 5 anos, conforme
Art. 26 § 5º do Decreto 49.969/2008);
Apresentar comprovação da regularidade da edificação mediante
Certificado de Conclusão ou documento equivalente;
Nos termos do Parágr. 2º do Art. 34 do Decr. 49.969/2008, os
documentos dos dois itens anteriores podem ser substituídos pelo
Auto de Licença de Funcionamento do condomínio, se existente;
Termo de Ciência quanto à necessidade de atendimento às
exigências previstas no Artigo 90 da Lei 13.725/04 relativas ao
Cadastro Municipal de Vigilância Sanitária CMVS. (Anexo VII -
Portaria Nº 17/SMSUB/2023);
Observação: A atividade é considerada Baixo Risco e pode ser
protocolado um novo processo através do portal Empreenda Fácil,
que tem a emissão do documento com mais agilidade.
Documento: 096914641 | Comunique-se
6056.2023/0018622-4 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: Parvati Almeida Cortez
COMUNIQUE-SE: Apresentar a seguinte documentação:
- cópia do IPTU;
- Apresentar um(a) responsável técnico(a) bem como toda a
documentação relativa, ART ou RRT, cópia do CAU ou Crea e
CCM;
 101 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

- Apresentar comprovação da regularidade da edificação mediante
Certificado de Conclusão ou documento equivalente;
- Apresentar o Certificado de Segurança ou documento
equivalente;
- Apresentar AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (os
CLCB conforme a área) dentro de seu prazo de validade
II - Publique-se, encaminhando a seguir a CPDU/SUSL, para as Documento: 096922625 | Despacho deferido
providências subsequentes.
6048.2023/0003198-7 - CADASTRO DE ANÚNCIOS
Documento: 096866165 | Despacho deferido
DESPACHO DEFERIDO
6056.2024/0000940-5 - TERMO DE PERMISSÃO DE USO
INTERESSADO: VIGNA ADVOGADOS ASSOCIADOS
PARA COMÉRCIO AMBULANTE

DESPACHO DEFERIDO
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
INTERESSADA: MARIA LUCINDA DE JESUS CARDOSO
Documento: 096987342 | Despacho deferido
I - DEFERIDO o pedido da permissionária Sra. MARIA
LUCINDA DE JESUS CARDOSO, RG: 11.292.XXX-7, com o
6056.2023/0016450-6 - Lista de Publicação
TPU 11.0443/B/160910/SEXAG - Local: Bolsão Praça Fernando
Despacho deferido Costa 3 - 1.º Local - Sé, para a inclusão da auxiliar Sra. MARIA
SILVANIRA VIDAL, RG: 35.XXX.788-9, nos termos da Lei n°
Processo Administrativo nº 2011-0.247.527-7 11.039/91, regulamentada pelo Decreto 42.600/02;
I - DEFERIDO nos termos da Lei 14.223/06, alterada pelo Artigo
8º da Lei 16.899/18 e Decreto 47.950/06, face a emissão pelo
sistema Cadan da Licença n° 2023-002.099-0;
II - Publique-se, encaminhando a seguir a CPDU/SUSL, para as
providências subsequentes.
Documento: 096919695 | Despacho deferido
6046.2023/0003068-8 - CADASTRO DE ANÚNCIOS

INTERESSADO: COMPANHIA DE GAS DE SÃO PAULO - II - Publique-se, encaminhando a seguir a CPDU/SPU, para as
COMGAS providências subsequentes.
ASSUNTO: CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE Documento: 096903711 | Despacho deferido
OBRAS/SERVIÇOS
6056.2024/0000921-9 - TERMO DE PERMISSÃO DE USO
CERTIFICADO: Nº 001/2024/CPO/SUB-SÉ
PARA COMÉRCIO AMBULANTE
DESPACHO
DESPACHO DEFERIDO
I - DEFERIDO a solicitação de Certificado de Conclusão de
INTERESSADO: JUAREZ CHAVES
Obras, certificando-se
I - DEFERIDO o pedido do permissionário Sr. JUAREZ
o que constar, pagos os preços públicos devidos; CHAVES, RG: 13.440.XXX-5, com o TPU
II - PUBLIQUE-SE, encaminhando a seguir a CPO/STM, para 11.0847/B/070509/SEXAG, TAM/SE/0000001196/2019 - Local:
emissão da respectiva Bolsão Praça Fernando Costa I, 134 - 1.º Local - Sé, para a
inclusão do auxiliar Sr. VINICIUS NUNES DE FREITAS, RG:
certidão. 53.164.XXX-2, em razão de a permissionária se enquadrar nos
critérios do art. 22 da Lei 11.039/91, cc art. 27 do Decreto
42.600/02;
GABINETE DO SUBPREFEITO
II - Publique-se, encaminhando a seguir a CPDU/SPU, para as
Documento: 096887936 | Despacho deferido providências subsequentes.
6056.2024/0000912-0 - SOLICITAÇÃO DE PODA E Documento: 096831496 | Despacho deferido
REMOÇÃO DE ÁRVORE EXTERNA
6056.2024/0000155-2 - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
DESPACHO DEFERIDO COM AUTO DE APREENSÃO
INTERESSADO: ANÔNIMO
DESPACHO DEFERIDO
I - À vista do laudo técnico elaborado por profissional competente INTERESSADO: AECIO CESAR SOBRINHO
pertencente ao quadro municipal da Unidade de Áreas Verdes
constante no referido SEI 096884454 em atendimento à Lei I - DEFERIDO o pedido de liberação das mercadorias
Municipal n° 17.794/22 Artigo 20, AUTORIZO a da remoção em apreendidas através dos lacres apresentados no DOC SEI
caráter emergencial de 01 exemplar arbóreo da espécie 096824884, nos termos da Lei n° 10.328/87;
Lagerstroemia indica, localizado no passeio público da Rua
Prates, 846 - Bom Retiro. II - Conforme Ordem Interna 008/SAVLP/2001, item 4.3, a não
retirada no prazo de 30 dias contados da data da publicação,
II - Deverá ser realizado o plantio compensatório no mesmo local implicará no arquivamento do presente por decurso de prazo;
de 01 novo exemplar arbóreo de espécie nativa, padrão DEPAVE,
de médio porte pela equipe terceirizada da SUB-SÉ. III - Publique-se, encaminhando a seguir a CPDU/SPU para as
providências pertinentes.
III - O presente despacho perderá sua validade após execução do
manejo arbóreo. Documento: 096831926 | Despacho deferido
IV - PUBLIQUE-SE.
6056.2024/0000784-4 - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
V - Após, remeta-se à CPO/UAV para adoção das providências COM AUTO DE APREENSÃO
cabíveis.
DESPACHO DEFERIDO
Documento: 096835887 | Despacho deferido INTERESSADA: CATY FLOR SEGOVIA CABASCANGO
6056.2024/0000775-5 - TERMO DE PERMISSÃO DE USO I - DEFERIDO o pedido de liberação das mercadorias
PARA COMÉRCIO AMBULANTE apreendidas através dos lacres apresentados no DOC SEI nº
096821843, nos termos da Lei n° 10.328/87;
DESPACHO DEFERIDO
II - Conforme Ordem Interna 008/SAVLP/2001, item 4.3, a não
INTERESSADO: KIYOKAZU HIGA retirada no prazo de 30 dias contados da data da publicação,
implicará no arquivamento do presente por decurso de prazo;
I - DEFERIDO o pedido do permissionário Sr. KIYOKAZU
HIGA, RG: RNE W0XXX75-Y, CPF 042.319.XXX-74, para a III - Publique-se, encaminhando a seguir a CPDU/SPU para as
confecção de nova via para o TPU nº 11.0266/A/070509/DFNG, providências pertinentes.
TAM/SE/0000001431/2019, Local - R. Vinte e Cinco de Março,
916, 1.º local, Centro Histórico de São Paulo, com base na Lei Documento: 096829616 | Despacho deferido
11.039/91 e Decreto 42.600/02, tendo em vista que o documento
original ter sido furtado;
6056.2024/0000233-8 - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
COM AUTO DE APREENSÃO
II - Publique-se, encaminhando a seguir a CPDU/SPU, para as
providências subsequentes.
DESPACHO DEFERIDO
Documento: 096919693 | Despacho deferido INTERESSADO: TORIBIA QUISPE PARE
6046.2023/0003069-6 - CADASTRO DE ANÚNCIOS I - DEFERIDO o pedido de liberação das mercadorias
apreendidas através dos lacres apresentados no DOC SEI
DESPACHO DEFERIDO 096815427, nos termos da Lei n° 10.328/87;
INTERESSADO: JHONY'S BAR 5 E RESTAURANTE LTDA
II - Conforme Ordem Interna 008/SAVLP/2001, item 4.3, a não
II retirada no prazo de 30 dias contados da data da publicação,
implicará no arquivamento do presente por decurso de prazo;
I - DEFERIDO nos termos da Lei 14.223/06, alterada pelo Artigo
8º da Lei 16.899/18 e Decreto 47.950/06, face a emissão pelo III - Publique-se, encaminhando a seguir a CPDU/SPU para as
sistema Cadan da Licença n° 2023-001.823-6; providências pertinentes.
DESPACHO DEFERIDO
INTERESSADO: JHONY'S BAR 5 E RESTAURANTE LTDA
I - DEFERIDO nos termos da Lei nº 14.223/06, alterada pelo
Artigo 8º da Lei nº 16.899/18 e Decreto nº 47.950/06, face a
emissão pelo sistema Cadan da Licença n° 2023-001.824-4, sei n°
096455921;
II - Publique-se, encaminhando a seguir a CPDU/SUSL, para as
providências subsequentes.
Documento: 096830085 | Despacho deferido
6056.2024/0000785-2 - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
COM AUTO DE APREENSÃO
DESPACHO DEFERIDO
INTERESSADO: CATY FLOR SEGOVIA CABASCANGO
I - DEFERIDO o pedido de liberação das mercadorias
apreendidas através dos lacres apresentados no DOC SEI
096818763, nos termos da Lei n° 10.328/87;
II - Conforme Ordem Interna 008/SAVLP/2001, item 4.3, a não
retirada no prazo de 30 dias contados da data da publicação,
implicará no arquivamento do presente por decurso de prazo;
III - Publique-se, encaminhando a seguir a CPDU/SPU para as
providências pertinentes.
Documento: 096898349 | Despacho deferido
6056.2024/0000796-8 - TERMO DE PERMISSÃO DE USO
PARA COMÉRCIO AMBULANTE
DESPACHO DEFERIDO
INTERESSADO: LIVIA MARIA LOPES
I - DEFERIDO o pedido da permissionária Sra. LIVIA MARIA
LOPES, RG: M-2.549.XXX, com o TPU
11.0276/A/070509/SEXAG, TAM/SE/0000001095/2019 - Local:
Bolsão Praça Fernando Costa I, 85 - 1.º Local - Sé, para a inclusão
do auxiliar Sr. JORGE NETO DE SOUZA, RG: 37.XXX.196-1,
em razão da permissionária se enquadrar nos critérios do art. 22,
da Lei n° 11.039/91, regulamentada pelo Decreto 42.600/02;
II - Publique-se, encaminhando a seguir a CPDU/SPU, para as
providências subsequentes.
UNIDADE DE PROCESSOS DO PROGRAMA TÔ
LEGAL
Documento: 096939943 | Despacho deferido
A vista do contido no processo 6056.2024/0001045-4 - LUCIVAL
ALVES DOS SANTOS - DEFIRO A SOLICITAÇÃO DE
DESCONTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA
O TERMO DE PERMISSÃO DE USO para Banca de Jornais e
Revistas para o ano corrente. Data de solicitação: 17/01/2024
Documento: 096941790 | Despacho deferido
A vista do contido no 6056.2024/0001061-6 - SILVANA JOSE DE
SOUZA 26071839874 - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941822 | Despacho deferido
A vista do contido no 6056.2024/0001055-1 - RAFAEL
YOSHIHIRO KISHIMOTO - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941870 | Despacho deferido
A vista do contido no 6056.2024/0001060-8 - SEVERINO
BATISTA DE LUCENA - DEFIRO A PORTARIA DE
 102 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941864 | Despacho deferido
A vista do contido no 6056.2024/0001049-7 - MARIA
APARECIDA PIRES ALMEIDA - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096983800 | Despacho deferido
A vista do contido no processo 6056.2024/0001078-0 -
QUERUBINA PEREIRA PINHEIRO - DEFIRO A
SOLICITAÇÃO DE DESCONTO POR PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO PARA O TERMO DE PERMISSÃO DE
USO para Banca de Jornais e Revistas para o ano corrente. Data de
solicitação: 18/01/2024
Documento: 096941818 | Despacho deferido
A vista do contido no 6056.2024/0001052-7 - WESLEY CARLOS
DO NASCIMENTO SILVA - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941803 | Despacho deferido
A vista do contido no 6056.2024/0001059-4 - IARA MENDES -
DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e
Prestação de Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941845 | Despacho deferido
A vista do contido no 6056.2024/0001064-0 - MARIA
APARECIDA DE OLIVEIRA DANIEL - DEFIRO A PORTARIA
DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941800 | Despacho deferido
A vista do contido no 6056.2024/0001054-3 - SANDRA BORGES
INACIO NICOLAU - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941858 | Despacho deferido
A vista do contido no 6056.2024/0001062-4 - GILMAR
NASCIMENTO DE LIMA - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio Porta a Porta nos termos Decreto
nº 58.831/2019.
Documento: 096941835 | Despacho deferido
A vista do contido no 6056.2024/0001053-5 - ELITON SOARES
DE ALMEIDA - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº
58.831/2019.
Documento: 096940975 | Despacho deferido
A vista do contido no processo 6056.2024/0001046-2 - TADEU
CORREA RIBEIRO MACHADO - DEFIRO A SOLICITAÇÃO
DE DESCONTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
PARA O TERMO DE PERMISSÃO DE USO para Banca de
Jornais e Revistas para o ano corrente. Data de solicitação:
17/01/2024
Documento: 097004451 | Despacho deferido
A vista do contido no processo 6056.2024/0001097-7 - LUIZ
ALBERTO DE OLIVEIRA - DEFIRO A SOLICITAÇÃO DE
DESCONTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA
O TERMO DE PERMISSÃO DE USO para Banca de Jornais e
Revistas para o ano corrente. Data de solicitação: 18/01/2024
Documento: 096941804 | Despacho deferido
A vista do contido no 6056.2024/0001065-9 - JUREMA NONATO
LEAO - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para
Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº
58.831/2019.
Documento: 096941841 | Despacho deferido
A vista do contido no 6056.2024/0001056-0 - JARDEM PEREIRA
DOS SANTOS - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO
para Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº
58.831/2019.
Documento: 096941833 | Despacho deferido
A vista do contido no 6056.2024/0001058-6 - ADENILCE
SOUZA DOS SANTOS - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Documento: 096941853 | Despacho deferido 6057.2024/0000171-0 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
A vista do contido no 6056.2024/0001057-8 - MISLENE LEAO
SALOMAO SANTOS - DEFIRO A PORTARIA DE DEFERIDO
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019. A empresa MDR PERFORMANCE LTDA CNPJ
53505910000192 teve sua licença deferida.
Documento: 096941855 | Despacho deferido
Documento: 096937238 | Despacho deferido
A vista do contido no 6056.2024/0001048-9 - LI SHUYI -
DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e 6057.2024/0000176-0 - Auto de Licença de Funcionamento
Prestação de Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019. Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
Documento: 096940977 | Despacho deferido
A empresa MDR PERFORMANCE LTDA CNPJ
A vista do contido no processo 6056.2024/0001047-0 - MARIA 53505910000192 teve sua licença deferida.
ISSAKO KUROCE TOKUYAMA - DEFIRO A SOLICITAÇÃO
DE DESCONTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO Documento: 096936984 | Despacho deferido
PARA O TERMO DE PERMISSÃO DE USO para Banca de
Jornais e Revistas para o ano corrente. Data de solicitação: 6057.2024/0000169-8 - Auto de Licença de Funcionamento
17/01/2024 Integrado para o Empreenda Fácil
Documento: 096941828 | Despacho deferido DEFERIDO
A vista do contido no 6056.2024/0001050-0 - ANDRE CARLOS A empresa MDR PERFORMANCE LTDA CNPJ
CAPUANO 27315808876 - DEFIRO A PORTARIA DE 53505910000192 teve sua licença deferida.
AUTORIZAÇÃO para Comércio Porta a Porta nos termos Decreto
nº 58.831/2019. Documento: 096937142 | Despacho deferido
Documento: 096941846 | Despacho deferido 6057.2024/0000174-4 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
A vista do contido no 6056.2024/0001051-9 - ARMANDO DE
PAULA DANIEL FILHO - DEFIRO A PORTARIA DE DEFERIDO
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019. A empresa MDR PERFORMANCE LTDA CNPJ
53505910000192 teve sua licença deferida.
Documento: 096941825 | Despacho deferido
Documento: 096937111 | Despacho deferido
A vista do contido no 6056.2024/0001063-2 - REGINALDO
LIMA DIAS - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para 6057.2024/0000173-6 - Auto de Licença de Funcionamento
Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº Integrado para o Empreenda Fácil
58.831/2019.
DEFERIDO
Subprefeitura da Capela do Socorro A empresa MDR PERFORMANCE LTDA CNPJ
53505910000192 teve sua licença deferida.
EMPREENDA FÁCIL
UNIDADE TÉCNICA DE LICENCIAMENTOS
Documento: 096937065 | Despacho deferido
Documento: 096953142 | Despacho indeferido
6057.2024/0000172-8 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil 6057.2019/0003610-7 - SISACOE: Auto de Licença de
Funcionamento Integrado
DEFERIDO
Despacho indeferido
A empresa MDR PERFORMANCE LTDA CNPJ
53505910000192 teve sua licença deferida. Interessados: HCA AR CONDICIONADO LTDA.
DESPACHO:
Documento: 096937178 | Despacho deferido
indeferimento deste processo nos termos do Art. 34 e 35 da Lei
6057.2024/0000175-2 - Auto de Licença de Funcionamento 14.141/06 - desistência do processo (mudança de endereço).
Integrado para o Empreenda Fácil
Publique-se
DEFERIDO
Após:
A empresa MDR PERFORMANCE LTDA CNPJ
53505910000192 teve sua licença deferida. 1. Publique-se;
Documento: 096936998 | Despacho deferido 2. Após encaminhar para SUB-CS/CPDU/FISC.
6057.2024/0000170-1 - Auto de Licença de Funcionamento UNIDADE TÉCNICA DE APROVAÇÃO DE
Integrado para o Empreenda Fácil PROJETOS
DEFERIDO Documento: 096993174 | Comunique-se
A empresa NEUZA MARIA ELIZABETH OLIVEIRA TAVARES
CNPJ 40847267000133 teve sua licença deferida. 6056.2019/0002133-3 - SISACOE: Auto de Licença de
Funcionamento Integrado
Documento: 096936794 | Despacho deferido Interessados: ADITIVE PLASTICOS LTDA
6057.2024/0000167-1 - Auto de Licença de Funcionamento COMUNIQUE-SE: Apresentar planta de aprovação do
Integrado para o Empreenda Fácil CERTIFICADO DE REGULARIDADE DA EDIFICAÇÃO, já
que o Certificado apresentado não esclarece o USO
DEFERIDO regularizado.
A empresa NEUZA MARIA ELIZABETH OLIVEIRA TAVARES NÚCLEO DE AVALIAÇÃO DE ÁRVORE EM
CNPJ 40847267000133 teve sua licença deferida.
ÁREA INTERNA
Documento: 096936934 | Despacho deferido
Documento: 096978326 | Despacho deferido
6057.2024/0000168-0 - Auto de Licença de Funcionamento
6016.2023/0145822-0
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO DESPACHO DEFERIDO
A empresa NEUZA MARIA ELIZABETH OLIVEIRA TAVARES Com fundamento na Lei 17.794/22 e Decretos 26.535/88 e
CNPJ 40847267000133 teve sua licença deferida. 28.088/94 e no laudo da Unidade de Áreas Verdes 096976723,
DEFIRO o pedido de remoção por corte de 01 (um) especie
arboreo , existente (s) em área interna particular, localizada a Rua
Documento: 096937016 | Despacho deferido
Djalma Pessolato, 575 - Interlagos
 103 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
UNIDADE DE PROCESSOS DO PROGRAMA TÔ
LEGAL
Documento: 096941830 | Despacho deferido
A vista do contido no 6057.2024/0000177-9 - MARCIO
FERRAREZI CLEMENTE - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Subprefeitura Vila Maria / Vila
Guilherme
ASSESSORIA JURÍDICA
Documento: 096981932 | Despacho
I - DESPACHO
1. À vista dos elementos constantes no presente, TORNO SEM
EFEITO o despacho exarado no SEI 096760820, publicado no
DOC de 16/01/2024, pág. 80, tendo em vista a instância alcançada.
II - PROVIDÊNCIAS POSTERIORES
1. Publique-se.
2. À AJ para prosseguimento.
Documento: 096746557 | Despacho indeferido
6058.2023/0003412-3 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Despacho indeferido
Interessados: TOP RELAY ELETRÔNICA LTDA, CNPJ
29.583.420/0001-20
I - DESPACHO
1. No uso das atribuições que me foram conferidas pelo § 2º, II, do
art. 20 do Decreto 49.969/08 e à vista do contido neste expediente,
em especial a manifestação técnica no SEI 096698806 e jurídica no
SEI 096746039, que adoto como razões de decidir, recebo o
presente recurso para no mérito INDEFERÍ-LO nos termos do
inciso II do artigo 18 do mesmo diploma legal, tendo em vista não
atender ao quadro 4A, da Lei 16.402/16 (Largura da via Inferior a
exigida).
2. Encerrada a instância administrativa.
II - PROVIDÊNCIAS POSTERIORES
1. À CPDU para publicação e o que mais couber.
Documento: 096951396 | Despacho indeferido
6052.2023/0005552-7 - Multas: cancelamento
Despacho indeferido
Interessados: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO SABESP
I - DESPACHO
1. No uso das atribuições que me foram conferidas pelo art. 34 da
Lei Municipal nº 13.614/03 e à vista dos elementos de convicção
contidos neste procedimento administrativo, em especial a
manifestação da SMSUB/COPURB/DIFIS, que adoto como
razão para decidir, recebo a presente defesa apresentada pela
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP para, no mérito, INDEFERI-LA.
2. Em consequência, MANTENHO o Auto de Multa nº 38-
006.685-8, lavrado com fundamento no art. 7º, IX, da Lei
13.614/2003 e arts. 34 e 35 do Decreto 59.108/2019, por não
recompor ou recompor de forma inadequada, vias e passeios
públicos, após execução de obras ou serviços de instalação,
manutenção ou emergência.
II - PROVIDÊNCIAS POSTERIORES
1. Publique-se.
2. À SMSUB/COPURB/DIFIS para cadastramento no Sistema de
Controle de Fiscalização - SCF.
Documento: 096952458 | Portaria
PORTARIA nº. 02-SUB-MG/G
O Subprefeito de Vila Maria/Vila Guilherme, nos termos do
Decreto n° 49.969, de 29 de agosto de 2008,
RESOLVE AUTORIZAR:
Interessado:Instituto Social Truta Forte
Evento: “ Caminhada Inter-religiosa pela Paz”
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Local: Av. Guilherme Cotching, 1612 - Vila Maria - São Paulo
Datas : 21 de janeiro de 2024
Horários:das 09h00 às 13h00
Valor : isento
Observação: De acordo com o Decreto Municipal nº 62.087/2022
Obrigando-se à:
1.Obedecer aos limites de emissão de ruído estabelecidos na Lei
Municipal nº 16402/16, regulamentada pelo Decreto nº 57.298/16;
2.Recorrer à Polícia Militar do Estado de São Paulo para a garantia
da segurança do Evento;
3.Responsabilizar-se civil e criminalmente por eventuais danos
causados ao Patrimônio Público;
4.Assegurar a limpeza do local durante e após o evento;
5.Atender as disposições da Lei 14.223/06 (Lei Cidade Limpa), na
divulgação do evento e todos os atos relacionados ao mesmo.
6.Respeitar os protocolos sanitários pertinentes, observado o
princípio da não aglomeração e as demais regras de
distanciamento e higiene.
NOTAS:
1.A presente autorização não caracteriza Concessão e/ou
Permissão de Uso;
2. A presente autorização poderá ser revogada a qualquer instante,
sem prévia consulta e/ou comunicação, atendendo aos interesses
da Administração Pública, não cabendo qualquer tipo de
indenização;
2.1. A presente autorização fica condicionada a autoriza de
ocupação de leito carroçável por parte da CET.
3. Quaisquer benfeitorias somente poderão ser realizadas mediante
autorização da Administração Pública, passando a incorporar o
bem público, não cabendo indenização e/ou restituição de valores
quando da revogação e/ou indeferimento de novas solicitações;
4. Aplicar-se-ão, no que couberem, as disposições da Lei
Municipal nº 14.450/07, em especial no que tange ao artigo 4º,
incorrendo o infrator em todas as penas previstas naquele diploma
legal.
5.Proíbe-se a colocação de faixas, cartazes, placas e assemelhados,
de conformidade com a Lei Municipal nº 14.223/06,regulamentada
pelo Decreto nº 47.950/06;
6.Proíbe-se a distribuição de qualquer material impresso de
divulgação, incluindo panfletos, flyer, etc, de conformidade com a
Lei Municipal nº 14.223/06, regulamentada pelo Decreto nº
47.950/06;
7.Proíbe-se fogos de artifícios e fogueiras;
8.A expedição desta Autorização isenta a Municipalidade de
qualquer responsabilidade por danos pessoais ou patrimoniais
eventualmente decorrentes do Evento, ainda que dele
supervenientes;
9.Empregar-se-ão, além da legislação municipal, as normas
federais e estaduais aplicáveis à espécie;
10.Quaisquer infrações às diretrizes estabelecidas neste
instrumento implicarão na suspensão de concessões de
autorizações para a realização de novos eventos de qualquer
ordem, sem prejuízo das multas e demais sanções legais cabíveis;
11.O Autorizado fica dispensado do recolhimento dos preços
públicos conforme previsto no Decreto Municipal nº 62.087/2022.
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
EMPREENDA FÁCIL
Documento: 097011373 | Despacho deferido
6058.2024/0000166-9 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LEONPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ 13036378000197 teve sua licença deferida.
Documento: 096941331 | Despacho deferido
6058.2024/0000155-3 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES
LTDA CNPJ 7655407000287 teve sua licença deferida.
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Documento: 097008945 | Despacho deferido
6058.2024/0000162-6 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES
B.VIANA LTDA CNPJ 8175059000122 teve sua licença deferida.
Documento: 097011198 | Despacho deferido
6058.2024/0000165-0 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LEONPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ 13036378000197 teve sua licença deferida.
Documento: 097011495 | Despacho deferido
6058.2024/0000167-7 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LEONPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ 13036378000197 teve sua licença deferida.
Documento: 097010841 | Despacho deferido
6058.2024/0000163-4 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LEONPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ 13036378000197 teve sua licença deferida.
Documento: 097011055 | Despacho deferido
6058.2024/0000164-2 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa LEONPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ 13036378000197 teve sua licença deferida.
UNIDADE DE PROCESSOS DO PROGRAMA TÔ
LEGAL
Documento: 096941851 | Despacho deferido
A vista do contido no 6058.2024/0000156-1 - CARLOS
DOMINGOS DE PAULA SOUSA - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Subprefeitura Vila Mariana
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO URBANO
Documento: 095795516 | Despacho deferido
6059.2023/0012738-0 - Fiscalização: Segurança de edifícios -
Desinterdição
Despacho deferido
Interessados: LEONOR SALAMANI
DESPACHO: Considerando a manifestação do Sr. Técnico de
Fiscalização em docto.095703071 e da Supervisão de Fiscalização
em docto. 095713913, constante do presente processo e que acolho
com razão de decidir, DEFIRO o pedido de desinterdição do
imóvel, localizado à Rua Mairinque, 179- Vila Clementino - SQL
042.009.0041-6, com base na lei 16.642/17 decreto 57.776/17.
Publique-se.
Documento: 096917775 | Despacho deferido
6056.2023/0019904-0 - Fiscalização: Segurança de edifícios -
Desinterdição
Despacho deferido
Interessados: ZARABOXTER PARTICIPAÇÕES LTDA
DESPACHO: Considerando a manifestação do Sr. Técnico de
Fiscalização em docto.096820285 e da Supervisão de Fiscalização
em docto. 096834979, constante do presente processo e que acolho
com razão de decidir, DEFIRO o pedido de desinterdição do
imóvel, localizado à Av. dos Bandeirantes S/N x Rua Alberto
Willo, 633/639, com base na lei 16.642/17 decreto 57.776/17.
 104 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Publique-se.
EMPREENDA FÁCIL
Documento: 096990056 | Despacho deferido
6059.2024/0000554-6 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa HOSPITAL SANTA MONICA LTDA. CNPJ
49667108000202 teve sua licença deferida.
Documento: 096990267 | Despacho deferido
6059.2024/0000555-4 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa HOSPITAL SANTA MONICA LTDA. CNPJ
49667108000202 teve sua licença deferida.
Documento: 096993564 | Despacho deferido
6059.2024/0000560-0 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa IMAGE CARE - CLINICA OFTALMOLOGICA
LTDA CNPJ 4923079000183 teve sua licença deferida.
Documento: 096991107 | Despacho deferido
6059.2024/0000558-9 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa HOSPITAL SANTA MONICA LTDA. CNPJ
49667108000202 teve sua licença deferida.
Documento: 096993183 | Despacho deferido
6059.2024/0000565-1 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa L.C.I PROJETOS ELETRICOS LTDA CNPJ
46982143000147 teve sua licença deferida.
Documento: 096990708 | Despacho deferido
6059.2024/0000556-2 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa HOSPITAL SANTA MONICA LTDA. CNPJ
49667108000202 teve sua licença deferida.
Documento: 096991274 | Despacho deferido
6059.2024/0000561-9 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa HOSPITAL SANTA MONICA LTDA. CNPJ
49667108000202 teve sua licença deferida.
Documento: 096991702 | Despacho deferido
6059.2024/0000563-5 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa HOSPITAL SANTA MONICA LTDA. CNPJ
49667108000202 teve sua licença deferida.
Documento: 096993359 | Despacho deferido
6059.2024/0000566-0 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa L.C.I PROJETOS ELETRICOS LTDA CNPJ
46982143000147 teve sua licença deferida.
Documento: 096991430 | Despacho deferido
6059.2024/0000562-7 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
A empresa HOSPITAL SANTA MONICA LTDA. CNPJ
49667108000202 teve sua licença deferida.
Documento: 096941067 | Despacho deferido
6059.2024/0000541-4 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa GIUDICISSI & OKAZAKI CLINICA
ODONTOLOGICA SOCIEDADE SIMPLES CNPJ
52313730000146 teve sua licença deferida.
Documento: 096949282 | Despacho deferido
6059.2024/0000548-1 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa EUDAIMONIA TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA CNPJ
40959056000192 teve sua licença deferida.
Documento: 096939971 | Despacho deferido
6059.2024/0000534-1 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa CYBER CROSS CLINIC 001 LTDA CNPJ
42566064000285 teve sua licença deferida.
Documento: 096993667 | Despacho deferido
6059.2024/0000567-8 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa L.C.I PROJETOS ELETRICOS LTDA CNPJ
46982143000147 teve sua licença deferida.
Documento: 096939992 | Despacho deferido
6059.2024/0000537-6 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa CYBER CROSS CLINIC 001 LTDA CNPJ
42566064000285 teve sua licença deferida.
Documento: 096939986 | Despacho deferido
6059.2024/0000536-8 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa CYBER CROSS CLINIC 001 LTDA CNPJ
42566064000285 teve sua licença deferida.
Documento: 096991112 | Despacho deferido
6059.2024/0000559-7 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa IMAGE CARE - CLINICA OFTALMOLOGICA
LTDA CNPJ 4923079000183 teve sua licença deferida.
Documento: 096993035 | Despacho deferido
6059.2024/0000564-3 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa L.C.I PROJETOS ELETRICOS LTDA CNPJ
46982143000147 teve sua licença deferida.
Documento: 096941065 | Despacho deferido
6059.2024/0000540-6 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa GIUDICISSI & OKAZAKI CLINICA
ODONTOLOGICA SOCIEDADE SIMPLES CNPJ
52313730000146 teve sua licença deferida.
Documento: 096939962 | Despacho deferido
6059.2024/0000532-5 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
DEFERIDO
A empresa CYBER CROSS CLINIC 001 LTDA CNPJ
42566064000285 teve sua licença deferida.
Documento: 096939966 | Despacho deferido
6059.2024/0000533-3 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa CYBER CROSS CLINIC 001 LTDA CNPJ
42566064000285 teve sua licença deferida.
Documento: 096990889 | Despacho deferido
6059.2024/0000557-0 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa HOSPITAL SANTA MONICA LTDA. CNPJ
49667108000202 teve sua licença deferida.
Documento: 096939975 | Despacho deferido
6059.2024/0000535-0 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa CYBER CROSS CLINIC 001 LTDA CNPJ
42566064000285 teve sua licença deferida.
Documento: 097011384 | Despacho deferido
6059.2024/0000569-4 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa SKP COMERCIO DE VESTUARIO LTDA CNPJ
49648590000152 teve sua licença deferida.
SUPERVISÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO
Documento: 096962803 | Despacho indeferido
6050.2023/0018946-8 - Multas: recurso
Despacho indeferido
Interessados: SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS
ESPORTIVOS SA (Shirley Daiana Nascimento de Oliveira CPF:
367.030.758-32)
DESPACHO: No uso das atribuições conferidas pelo artigo 96,
“caput”, da Lei Municipal 16.642/17, INDEFIRO a defesa
apresentada através do processo número 6050.2023/0018946-8,
diante da legislação em vigor, em especial o art. 2.º do Decreto
49.969/2008, que determina que nenhum imóvel poderá ser
ocupado ou utilizado para instalação e funcionamento de usos não-
Residencias sem prévia emissão, pela PMSP, da licença
correspondente. Com base no informado em razão de decidir, fica
MANTIDO o Auto de Multa número 10-344.308-8.
UNIDADE TÉCNICA DE LICENCIAMENTOS
Documento: 096877868 | Comunique-se
6058.2023/0003658-4 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados:
COMUNIQUE-SE:
1- Na declaração de parâmetros de incomodidade e no formulário
para solicitação fazer constar os dados do responsável legal e
dados da procuradora
2- Apresentar o documento comrpobatório de segurança da
edificação, em face da eminência do fim da validade
3- No formulário para solicitação rever o informado nos itens 27 e
28
OBSERVAÇÕES:
Nos termos do artigo 16 parágrafos 1º e 2º do Decreto 49.969/08, o
interessado deverá apresentar os documentos indicados acima no
prazo de 30 (trinta) dias da data de publicação no Diário oficial da
Cidade de São Paulo.
O atendimento ao presente comunique-se de SEI, deverá ser feito
EXCLUSIVAMENTE através do e-mail corporativo da unidade
responsável, e o envio dos arquivos deverão ser em um único PDF:
vmcomuniquese@smsub.prefeitura.sp.gov.br; (email sómente para
atendimento de comunique-se).
 105 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Plantão de dúvidas técnicas pelo email O atendimento ao presente comunique-se de SEI, deverá ser feito Plantão de dúvidas técnicas pelo email
cpdulicvilamariana@smsub.prefeitura.sp.gov.br, ou presencialmente à R. EXCLUSIVAMENTE através do e-mail corporativo da unidade cpdulicvilamariana@smsub.prefeitura.sp.gov.br, ou presencialmente à R.
José de Magalhães, 500 (sala D) às quintas-feiras das 10 às 12 responsável, e o envio dos arquivos deverão ser em um único PDF: José de Magalhães, 500 (sala D) às quintas-feiras das 10 às 12
horas e das 14 às 16 horas . vmcomuniquese@smsub.prefeitura.sp.gov.br; (email sómente para horas e das 14 às 16 horas .
atendimento de comunique-se).
Documento: 096875078 | Comunique-se Documento: 097003404 | Comunique-se
Plantão de dúvidas técnicas pelo email
cpdulicvilamariana@smsub.prefeitura.sp.gov.br, ou presencialmente à R.
6059.2023/0006794-9 - SISACOE: Auto de Licenca de 6042.2023/0004174-2 - SISACOE: Auto de Licenca de
José de Magalhães, 500 (sala D) às quintas-feiras das 10 às 12
Funcionamento Funcionamento
horas e das 14 às 16 horas .
Interessados: Interessados: ORGAN MED LTDA
Documento: 096901137 | Comunique-se
COMUNIQUE-SE: COMUNIQUE-SE:
6059.2023/0010674-0 - SISACOE: Auto de Licenca de
Considerando a emissão do Certificado deRegulariz\ação n° 2023- Funcionamento ATENÇÃO:
112721-00, o interessado deverá apresentar:
Interessados: CLARO S/A - CNPJ: 40.432.544/0015-42 1- Nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 16 do Decreto
- o formulário para solicitação atualizado 49.969/08, fica o interessado comunicado a apresentar os
COMUNIQUE-SE: PRAZO CONCEDIDO documentos indicados abaixo no prazo de 30 (trinta) dias da data
- o Certficado de Acessibilidade da edificação atualização ou o de publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo;
protocolo do pedido ATENÇÃO:
2- O atendimento ao presente comunique-se de SEI, deverá ser
- o documento comprobatório de segurança da edificação 1- Nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 16 do Decreto feito EXCLUSIVAMENTE através do e-mail corporativo da
atualizado 49.969/08, fica o interessado comunicado a apresentar os unidade responsável e o envio dos arquivos deverão ser em um
documentos indicados abaixo no prazo de 30 (trinta) dias da data único PDF, e enviado das 8:00 às 18:00h para:
OBSERVAÇÕES: de publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo; vmcomuniquese@smsub.prefeitura.sp.gov.br (e-mail somente para
atendimento de comunique-se);
Nos termos do artigo 16 parágrafos 1º e 2º do Decreto 49.969/08, o 2- O atendimento ao presente comunique-se de SEI, deverá ser
interessado deverá apresentar os documentos indicados acima no feito EXCLUSIVAMENTE através do e-mail corporativo da 3- Plantão de dúvidas técnicas poderão ser encaminhadas para o e-
prazo de 30 (trinta) dias da data de publicação no Diário oficial da unidade responsável e o envio dos arquivos deverão ser em um mail da unidade: cpdulicvilamariana@smsub.prefeitura.sp.gov.br, ou
Cidade de São Paulo. único PDF, e enviado das 8:00 às 18:00h para: presencialmente à Rua José de Magalhães, 500 (sala D) às terças e
vmcomuniquese@smsub.prefeitura.sp.gov.br (e-mail somente para quintas feiras, das 10:00h às 12:00h e das 14:00h às 16:00h.
O atendimento ao presente comunique-se de SEI, deverá ser feito atendimento de comunique-se);
EXCLUSIVAMENTE através do e-mail corporativo da unidade APRESENTAR:
responsável, e o envio dos arquivos deverão ser em um único PDF: 3- Plantão de dúvidas técnicas poderão ser encaminhadas para o e-
vmcomuniquese@smsub.prefeitura.sp.gov.br; (email sómente para mail da unidade: cpdulicvilamariana@smsub.prefeitura.sp.gov.br, ou 1- ANEXO I - requerimento padrão da Portaria
atendimento de comunique-se). presencialmente à Rua José de Magalhães, 500 (sala D) às terças e 17/SMSUB/2023, totalmente preenchido, requerido em nome do
quintas feiras, das 10:00h às 12:00h e das 14:00h às 16:00h. responsável legal da atividade que constar no contrato social e
Plantão de dúvidas técnicas pelo email assinado pelo mesmo, ou assinado por procurador, e também
cpdulicvilamariana@smsub.prefeitura.sp.gov.br, ou presencialmente à R. assinado pelo responsável técnico, que deverá ser engenheiro civil
Documento: 096882452 | Comunique-se
José de Magalhães, 500 (sala D) às quintas-feiras das 10 às 12 ou arquiteto; caso seja assinado por procurador, colocar abaixo sua
horas e das 14 às 16 horas . assinatura seu nome e número de seu documento; completar itens
6046.2023/0007801-0 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento 18, 19, 30;
Documento: 096876453 | Comunique-se
2- ANEXO III - declaração da Portaria 17/SMSUB/2023, de
Interessados:
6056.2023/0020421-4 - SISACOE: Auto de Licenca de atendimento aos parâmetros de incomodidade constando o nome
Funcionamento COMUNIQUE-SE: do responsável legal da atividade que constar no contrato
social e assinado pelo mesmo, ou assinado por procurador, e
Interessados: SALA PRIVATIVA COMERCIO DE MOVEIS 1- No anexo 1 rever a área informada nos itens 11 e 21 também assinado pelo responsável técnico, que deverá ser
LTDA engenheiro civil ou arquiteto; caso seja assinado por procurador,
2- Apresentar o documento do responsável legal do colocar abaixo sua assinatura seu nome e número de seu
COMUNIQUE-SE: estabelecimento documento;

Esclarcer a duvergência de área construída entre o anexo 1 e IPTU. OBSERVAÇÕES: 3- ANEXO VII - termo de ciência da Portaria 17/SMSUB/2023,
quanto a obtenção do CMVS constando o nome do responsável
OBSERVAÇÕES: Nos termos do artigo 16 parágrafos 1º e 2º do Decreto 49.969/08, o legal da atividade que constar no contrato social e assinado pelo
interessado deverá apresentar os documentos indicados acima no mesmo, ou assinado por procurador; caso seja assinado por
Nos termos do artigo 16 parágrafos 1º e 2º do Decreto 49.969/08, o prazo de 30 (trinta) dias da data de publicação no Diário oficial da procurador, colocar abaixo sua assinatura seu nome e número de
interessado deverá apresentar os documentos indicados acima no Cidade de São Paulo. seu documento;
prazo de 30 (trinta) dias da data de publicação no Diário oficial da
Cidade de São Paulo. O atendimento ao presente comunique-se de SEI, deverá ser feito 4- documentação do responsável pela atividade (RG e CPF), que
EXCLUSIVAMENTE através do e-mail corporativo da unidade consta no contrato social;
O atendimento ao presente comunique-se de SEI, deverá ser feito responsável, e o envio dos arquivos deverão ser em um único PDF:
EXCLUSIVAMENTE através do e-mail corporativo da unidade vmcomuniquese@smsub.prefeitura.sp.gov.br; (email sómente para 5- documento comprobatório da regularidade da edificação
responsável, e o envio dos arquivos deverão ser em um único PDF: atendimento de comunique-se). acompanhado das plantas correspondentes, face edificação total
vmcomuniquese@smsub.prefeitura.sp.gov.br; (email sómente para maior que 1.500,00m², e atividade não ser considerada de baixo
atendimento de comunique-se). Plantão de dúvidas técnicas pelo email risco;
cpdulicvilamariana@smsub.prefeitura.sp.gov.br, ou presencialmente à R.
Plantão de dúvidas técnicas pelo email José de Magalhães, 500 (sala D) às quintas-feiras das 10 às 12 6- RRT retificadora do arquiteto, referente à declaração (ANEXO
cpdulicvilamariana@smsub.prefeitura.sp.gov.br, ou presencialmente à R. horas e das 14 às 16 horas . III), de atendimento aos parâmetros de incomodidade, condições
José de Magalhães, 500 (sala D) às quintas-feiras das 10 às 12 de instalação e manutenção da regularidade;
horas e das 14 às 16 horas . Documento: 096878653 | Comunique-se
7- Caso requerimento e declarações sejam assinados por
Documento: 096880982 | Comunique-se procurador, apresentar procuração atualizada com poderes
6056.2023/0020528-8 - SISACOE: Auto de Licenca de específicos para representar o outorgante perante os órgãos
Funcionamento públicos do Município de São Paulo, a fim de obter o Auto de
6030.2023/0003081-8 - SISACOE: Auto de Licença de
Funcionamento Integrado Licença de Funcionamento;
Interessados: HOTEL SAO JOSE LTDA

Interessados: R.O. DE ALBUQUERQUE SERVIÇOS MÉDICOS 8- Documento do procurador.

COMUNIQUE-SE:
LTDA
1- No formulário para solicitação informar os itens 21 e 22 UNIDADE DE PROCESSOS DO PROGRAMA TÔ
COMUNIQUE-SE: LEGAL
2- Apresentar a ART do responsável técnico
1- Esclarecer a área construída no anexo 1, considerando que
Documento: 096941794 | Despacho deferido
consta como terreno no IPTU 3- Apresentar o documento de regularidade da edificação para a
área construída e uso, juntamente com as peças gráficas
2- O anexo 1 deve ser assinado pelo responsável legal do respectivas A vista do contido no 6059.2024/0000547-3 - JOSELI FERREIRA
estabelecimento DORNELAS - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para
4- Apresentar o documento comprobatório de segurança da Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº
3- Rever o assunto da RRT para conforme o título do anexo 2 edificação 58.831/2019.

4- Apresentar uma declaração de responsável legal do
estabelecimento informando a ciência de que os CNAE do CNPJ
8610-1-01 e 8910-1-02 não serão englobadas no Auto de Licença
de Funcionamentom em face de não serem atividades de baixo
risco, nos termos do Decreto 57.298/2016.
OBSERVAÇÕES:
Nos termos do artigo 16 parágrafos 1º e 2º do Decreto 49.969/08, o
interessado deverá apresentar os documentos indicados acima no
prazo de 30 (trinta) dias da data de publicação no Diário oficial da
Cidade de São Paulo.
OBSERVAÇÕES:
Nos termos do artigo 16 parágrafos 1º e 2º do Decreto 49.969/08, o
interessado deverá apresentar os documentos indicados acima no
prazo de 30 (trinta) dias da data de publicação no Diário oficial da
Cidade de São Paulo.
O atendimento ao presente comunique-se de SEI, deverá ser feito
EXCLUSIVAMENTE através do e-mail corporativo da unidade
responsável, e o envio dos arquivos deverão ser em um único PDF:
vmcomuniquese@smsub.prefeitura.sp.gov.br; (email sómente para
atendimento de comunique-se).
Documento: 096941795 | Despacho deferido
A vista do contido no 6059.2024/0000545-7 - JOSE VALTER
LOPES DE AMORIM - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096939945 | Despacho deferido
A vista do contido no processo 6059.2024/0000529-5 -
EMERSON GOMES LIMA - DEFIRO A SOLICITAÇÃO DE
DESCONTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA
 106 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
O TERMO DE PERMISSÃO DE USO para Banca de Jornais e
Revistas para o ano corrente. Data de solicitação: 17/01/2024
Documento: 096939944 | Despacho deferido
A vista do contido no processo 6059.2024/0000528-7 - ELIANE
ARAUJO GOMES - DEFIRO A SOLICITAÇÃO DE
DESCONTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA
O TERMO DE PERMISSÃO DE USO para Banca de Jornais e
Revistas para o ano corrente. Data de solicitação: 17/01/2024
Documento: 096941783 | Despacho deferido
A vista do contido no 6059.2024/0000542-2 - ANA MARCIA
PEREIRA SANTOS DE LIMA - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096939946 | Despacho deferido
A vista do contido no processo 6059.2024/0000530-9 - CALINE
TEIXEIRA LIMA - DEFIRO A SOLICITAÇÃO DE DESCONTO
POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA O TERMO
DE PERMISSÃO DE USO para Banca de Jornais e Revistas para
o ano corrente. Data de solicitação: 17/01/2024
Documento: 096941823 | Despacho deferido
A vista do contido no 6059.2024/0000546-5 - JHON NESTOR
PINILLA PINZON - DEFIRO A PORTARIA DE
AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941798 | Despacho deferido
A vista do contido no 6059.2024/0000544-9 - FRANCIELE
ARAUJO DOS SANTOS 33654769896 - DEFIRO A PORTARIA
DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019.
Documento: 096941857 | Despacho deferido
A vista do contido no 6059.2024/0000543-0 - UELTON LOPES
SANTOS - DEFIRO A PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para
Comércio e Prestação de Serviços nos termos Decreto nº
58.831/2019.
Subprefeitura da Vila Prudente
EMPREENDA FÁCIL
Documento: 097005224 | Despacho deferido
6060.2024/0000164-3 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa ZAFAFLEX DO BRASIL COMERCIO DE AUTO
PECAS LTDA CNPJ 13941437000171 teve sua licença deferida.
Documento: 097005630 | Despacho deferido
6060.2024/0000165-1 - Auto de Licença de Funcionamento
Integrado para o Empreenda Fácil
DEFERIDO
A empresa BOX360 EMBALAGENS E PAPELAO LTDA CNPJ
53142132000114 teve sua licença deferida.
UNIDADE TÉCNICA DE LICENCIAMENTOS
Documento: 096977105 | Despacho indeferido
6052.2022/0003188-0 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Despacho indeferido
Interessados: ITAÚ UNIBANCO S.A
DESPACHO: INDEFIRO o presente pedido de Auto de Licença
de Funcionamento nos termos do art. 18, inciso II, do Decreto
49.969/08 que regulamenta a Lei 10.205/86, item 2 da Portaria
11/10 - SMSP, à vista das informações contidas no presente,
(MOTIVO: falta da relação de indisponibilidade/impossibilidade,
substituída pela Portaria 17/16 SMSP; apresentado anexo 2- para
empreendimento considerado de baixo risco; nao apresentou
documento comprobatorio da regularidade da edificação (plantas),
nao apresentou documento comprobatorio da acessibilidade da
edificação)
Documento: 096959526 | Despacho indeferido
6046.2023/0006526-0 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Despacho indeferido
Interessados: Academia Orfanato
DESPACHO: INDEFIRO o presente pedido de Auto de Licença
de Funcionamento nos termos do art. 18, inciso II, do Decreto
49.969/08 que regulamenta a Lei 10.205/86, item 2 da Portaria
11/10 - SMSP, à vista das informações contidas no presente,
(MOTIVO: falta da relação de indisponibilidade/impossibilidade,
substituída pela Portaria 17/16 SMSP; não apresentação dos
documentos obrigatorios do Decreto 49.969/08, tais como:
documento comprobatorio da regularidade da edificação ( plantas),
documento comprobatorio da acessibilidade da edificação,
documentos do responsavel tecnico, anexos revogados)
Documento: 096964030 | Despacho indeferido
6056.2023/0008756-0 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Despacho indeferido
Interessados: LOCALIZA RENT A CAR S/A
DESPACHO: INDEFIRO o presente pedido de Auto de Licença
de Funcionamento nos do art. 35 da Lei 14141/06 e art.70 do
Decreto 51714/10 combinada com o art. 18, inciso II, do Decreto
49969/08; à vista das informações e face instancia administrativa
alcançada. (Motivo: perda do objeto, licenças emitidas
eletronicamente via sistema nº: 20240010293840
20240010293838, 096963704 e 096963868, posteriores ao pedido).
UNIDADE DE PROCESSOS DO PROGRAMA TÔ
LEGAL
Documento: 096941799 | Despacho deferido
A vista do contido no 6060.2024/0000162-7 - 50.246.187
SAMUEL ALVES RODRIGUES DE CARVALHO - DEFIRO A
PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de
Serviços nos termos Decreto nº 58.831/2019.
Subprefeitura de Sapopemba
UNIDADE DE CADASTRO
Documento: 096950535 | Despacho indeferido
6061.2024/0000174-6 - Solicitação de Concessão de Numeração
Despacho indeferido
Interessados: YOSHINOBO MIYAKI
DESPACHO: INDEFIRO o pedido de numeração oficial para o
contribuinte 155.366.0002-7 situado na Rua Benjamin Carr,
codlog 47135-6, que para o antigo nº 02 foi concedido o nº 42
Oficial publicado no DOC de 19/04/2012, nos termos do Decreto
49.346/2008.
UNIDADE TÉCNICA DE APROVAÇÃO DE
PROJETOS
Documento: 096950672 | Despacho deferido
6061.2023/0002969-0 - SISACOE: Apostilamento Certificado
de Regularização
Despacho deferido
Interessados: HUANA RODRIGUES DE LIMA
REF: PROCESO FISICO N° 1994-0.076.597-5
A Supervisora de SUSL, no uso de suas atribuições legais,
DETERMINA:
I - DEFIRO o pedido de Apostilamento do Auto de Regularização
nos termos da lei 13.558/03, alterada pela Lei 13.876/04 e Decreto
45.324/04. No Auto 2022/03711-00 deveria constar 137,50m² onde
constou 135,50 m² e a correção do jogo de plantas em
conseguencia desta alteração.
II - Ao expediente de APROV para emissão do auto e aviso ao
interessado.
Publicação conforme procedimentos do Memorando
SMSUB/DEGUOS Nº 002/SMSUB/DEGUOS/2023
Documento: 096826213 | Despacho deferido
6061.2023/0001311-4 - SISACOE: Auto de Regularização
Despacho deferido
Interessados: CELSO ROSA DOS SANTOS
DESPACHO
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
DEFIRO o pedido de Auto de Regularização nos termos da
termos da Lei 13.558/03, alterada pela Lei 13.876/04 e Decreto
45.324/04.
À SUB - SB/CPDU/SUSL/UTAP visando publicação,
comunicação ao interessado e prosseguimento com a emissão da
documentação.
Construção com pagamento de taxas e ISS, construção residencial
categoria de uso “R 2.03” com duas residências sobrepostas, com
235,42m2 de área a regularizar, 60,00m2 de área já regularizados,
totalizandor295,42m2 de área total construída,. Apresentou a
QUITAÇÕES DE ISS 2023-0010892-1 e 2023-0010893-0 em
folhas 46 e 47 com área objeto de 235,42m2, e acréscimos de
terraços e sacadas descobertas, totalizando de 460,42m2 , incluso
os 60m2 já regularizados.
Planta com as seguintes rasuras ,quadro de áreas área a regularizar
235,42m2 área total 295,42m2, quadro de áreas interno casa “A”
52,96m2, total térreo 112,96m2 e total final 295,42m2.
Processo físico 2003-1.035.038-3
Publicação conforme procedimento do Memorando
SMSUB/DEGUOS Nº 002/SMSUB/DEGUOS/2023
Documento: 096831241 | Despacho indeferido
e 6061.2023/0002203-2 - SISACOE: Auto de Regularização
Despacho indeferido
Interessados: DANIEL OLIVEIRA GUSTAVO
DESPACHO
1. INDEFIRO o pedido de Auto de Regularização nos termos da
termos da Lei 13.558/03, alterada pela Lei 13.876/04 e Decreto
45.324/04.
À SUB - SB/CPDU/SUSL/UTAP visando publicação,
comunicação ao interessado e prosseguimento com a emissão da
documentação.
O indeferimento é motivado pelo não atendimento do
comunique-se de publicado em DOM 08/08/2023 (fls. 38/39 e
não atendido até a data presente.
Processo físico 2004-1.007.459-0
Publicação conforme procedimento do Memorando
SMSUB/DEGUOS Nº 002/SMSUB/DEGUOS/2023
Documento: 096998891 | Despacho indeferido
6061.2023/0002452-3 - SISACOE: Auto de Regularização
Despacho indeferido
Interessados: MITRA ARQUIDIOCESANA DE SÃO PAULO,
MITRA ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO
Ref ao Processo Fisico: 2003-1.052.549-3
A Supervisora de SUSL, no uso de suas atribuições legais,
DETERMINA:
I - INDEFIRO o pedido de Auto de Regularização, nos termos da
Lei 13.558/03, alterada pela Lei 13.876/04 e Decreto 45.324/04,
pelo não atendimento do comunique-se no prazo legal.
II - À SUB-SB/CPDU/SUSL/UTAP visando publicação,
comunicação ao interessado e aguardar prazo recursal legal. Não
havendo recurso, emitir o Auto de Irregularidade e demais
providências.
OBS 1: trata de pedido em primeira instância - competência da
Sra. Supervisora de CPDU/SUSL.
OBS 2: O indeferimento do presente é motivado pelo não
atendimento do comunique-se até a presente data.
Publicação conforme procedimentos do Memorando
SMSUB/DEGUOS Nº 002/SMSUB/DEGUOS/2023
Documento: 093283956 | Despacho indeferido
6061.2023/0001945-7 - SISACOE: Auto de Regularização
Despacho indeferido
Interessados: AMANDA MUNIZ
DESPACHO
1. INDEFIRO o pedido de Auto de Regularização nos termos
da termos da Lei 13.558/03, alterada pela Lei 13.876/04 e
Decreto 45.324/04.
2. À SUB - SB/CPDU/SUSL/UTAP visando publicação,
comunicação ao interessado e prosseguimento com a emissão
da documentação.
 107 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

O indeferimento é motivado pelo não atendimento do 1. Rever plantas de regularização com quadro de áreas 6110.2024/0000259-4 - Atos Normativos: Portaria
comunique-se de publicado em DOM 25/07/23 (ver fl. 37v e 38) individualizado por unidade;
e com ciência do proprietário em fl.39 via e-mail, e não Despacho deferido
atendido até a data presente. 2. Apresentar novas vias de memorial de desdobro;
Interessados: HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR.
Processo indeferido em 03/02/2020 - fl. 18, publicado no DOM 3. Recolher taxa para regularização (retirar guia); WALDOMIRO DE PAULA
em 05/02/2020
4. Recolher ISS; DESPACHO: PORTARIA Nº 01/2024 - DIRETORIA DE
Processo físico 2004-1.015.308-3 DEPARTAMENTO TÉCNICO
5. Apresentar Certidão Negativa Débitos. (IPTU)
Publicação conforme procedimento do Memorando O Diretor de Departamento Técnico do Hospital Municipal Prof.
SMSUB/DEGUOS Nº 002/SMSUB/DEGUOS/2023 O Não atendimento do presente comunicado poderá acarretar em Dr. Waldomiro de Paula, Dr. Paulo de Tarso Vieira de Campos, no
pesadas multas. uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.
Documento: 096991395 | Despacho indeferido
Informações, esclarecimentos e demais ações deverão ser RESOLVE:
agendadas exclusivamente através do E-MAIL: subsb-
6061.2024/0000191-6 - SISACOE: Auto de Regularização aprov@smsub.prefeitura.sp.gov.br I - Atualizar o Grupo de Trabalho de Humanização, constituído
através da Portaria Nº 11/2022 de DOC de 12/05/2022 pagina 39,
Despacho indeferido que passará a ser constituído da seguinte forma:
Documento: 096559652 | Comunique-se
Interessados: FRANCISCO DE ASSIS TORRES Nome — RF/RG — FUNÇÃO
6061.2020/0000327-0 - SISACOE: Certificado de
REF: PROCESO FISICO N° 2004-1.010.086-9 Regularização Membros:
A Supervisora de SUSL, no uso de suas atribuições legais, Interessados: JOSÉ BASILTO SOBRINHO Adriana Giamellaro—829.214.1/2—FISIOTERAPEUTA
DETERMINA: COMUNIQUE-SE: Por orientação da Supervisão de Uso do Solo Anderson Adão Rodrigues—829.441.1/2—ENFERMEIRO
e Licenciamento (SUSL), concede-se prazo de 30 dias a partir de
I - DEFIRO o pedido de Auto de Regularização nos termos da lei 04/01/2024 para atendimento do comunique-se anterior Brenda Mesquita Rocha da Silva—829.777.1/2—ASSISTENTE
13.558/03, alterada pela Lei 13.876/04 e Decreto 45.324/04. (094127585) pelos interessados. ADMINISTRATIVO DE GESTÃO
II - Ao expediente de APROV para emissão do auto e aviso ao UNIDADE DE PROCESSOS DO PROGRAMA TÔ Débora Dutra Sapucaia—830.298.7/2—ASSISTENTE
interessado. ADMINISTRATIVO DE GESTÃO
LEGAL
Publicação conforme procedimentos do Memorando Matilde Barros Alcântara—833.553.2/2—ASSISTENTE
SMSUB/DEGUOS Nº 002/SMSUB/DEGUOS/2023 Documento: 096941850 | Despacho deferido ADMINISTRATIVO DE GESTÃO

Documento: 093627234 | Despacho indeferido A vista do contido no 6061.2024/0000185-1 - SABRINE DOS Ester Mourão de Arruda e Silveira—830.864.1/2—
SANTOS PEREIRA 05429825360 - DEFIRO A PORTARIA DE ENFERMEIRA
6061.2023/0000725-4 - SISACOE: Auto de Regularização AUTORIZAÇÃO para Comércio e Prestação de Serviços nos
termos Decreto nº 58.831/2019. Gisele Paschoalotto Eiras—831.758.5/2—FISIOTERAPEUTA
Despacho indeferido
Graziela di Folco—719.257.6/3—ENFERMEIRA
Interessados: Vanderli de Freitas
Autarquia Hospitalar Municipal
Natasha Ventura de Andrade—833.919.8/2—FISIOTERAPEUTA
DESPACHO DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
II - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
1. INDEFIRO o pedido de Auto de Regularização nos termos Documento: 096958129 | Licença
da termos da Lei 13.558/03, alterada pela Lei 13.876/04 e Documento: 096993849 | Despacho deferido
Decreto 45.324/04.
HOSPITAL MUNICIPAL DR. IGNÁCIO PROENÇA DE
GOUVÊA 6110.2024/0000263-2 - Atos Normativos: Portaria
2. À SUB - SB/CPDU/SUSL/UTAP visando publicação,
comunicação ao interessado e prosseguimento com a emissão Despacho deferido
da documentação. LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO
Concedida nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.989, de 1979, na
forma prevista no artigo 38 do Decreto nº 58.225 de 2018. Interessados: HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR DR.
O indeferimento é motivado pelo não atendimento do WALDOMIRO DE PAULA
comunique-se de publicado em DOM 10/08/2023 (ver fl. 37 RF NOME DIAS A PARTIR DE UNIDADE
verso e 38), E com ciência do proprietário via e-mail, fl. 39, e 8296189/2 CELIA REGINA FERREIRA SILVA 01 09/01/2024
DESPACHO: HOSPITAL MUNICIPAL PROFESSOR DR.
não atendido até a data presente. HMIPG
WALDOMIRO DE PAULA
8290563/2 ADRIANA SANCHEZ 01 11/01/2024 HMIPG
Processo indeferido em 25/10/2022 - fl. 28, publicado no DOM 8303673/2 DEMETRIUS MOURA CAETANO 03 08/01/2024 PORTARIA Nº 02/2024 - DIRETORIA DE DEPARTAMENTO
em 26/10/2022 HMIPG TÉCNICO
8345040/2 SIDINEIA REIS CASTRO 02 09/01/2024 HMIPG
Processo físico 2003-1.031.198-1 8326011/2 LUSELI APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO 01 O Diretor de Departamento Técnico do Hospital Municipal
09/01/2024 HMIPG Professor Dr. Waldomiro de Paula, Dr. Paulo de Tarso Vieira de
Publicação conforme procedimento do Memorando 8340676/2 REINADE MACHADO GUEDES DOS SANTOS 01 Campos, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
SMSUB/DEGUOS Nº 002/SMSUB/DEGUOS/2023 10/01/2024 HMIPG CONSIDERANDO a Portaria Nº 1300/2015-SMS-G, publicada
8324506/2 KARINA GONÇALVES 01 06/01/2024 HMIPG em 15/07/2015, que dispõe sobre a instituição dos Núcleos de
Documento: 096966007 | Comunique-se 8340897/2 RENAN RODRIGUES DE ARAUJO 03 06/01/2024 Prevenção de Violência (NPV) nos estabelecimentos de saúde do
HMIPG Município de São Paulo.
6061.2024/0000125-8 - SISACOE: Auto de Regularização 8354651/2 ZORAIDE LUZ COSTA DE SOUZA 03 11/01/2024
HMIPG RESOLVE:
Interessados: TERESINHA HILARIO 8293970/2 ANA PAULA DA CRUZ 03 10/01/2024 HMIPG
8340781/2 RODRIGO JOSE DIAS 01 12/01/2024 HMIPG I - Alterar o Núcleo de Prevenção de Violência (NPV) constituída
SQL: 118.158.0021-5 8292043/2 ADRIANA DIAS DO NASCIMENTO 02 11/01/2024 através da Portaria Nº 18/2023 de 13/06/2023, DOC, pag.132 que
HMIPG passará a ser composta da seguinte forma:
PROCESSO FÍSICO 2004-1.008.303-4 8310025/2 ELISANGELA SANTOS OLIVEIRA 01 14/01/2024
HMIPG NOME — RF/RG/CONSELHO — FUNÇÃO
COMUNIQUE-SE: 8314896/2 GRACIA APARECIDA EUSTACHIO 03 13/01/2024
HMIPG Membros:
O(s) interessado(s) deverá comparecer nesta Unidade Técnica para 8290644/2 ADRIANA SIMÕES NAVARRO CANTELLI 01
tomar ciência do parecer jurído em folha 51 contante em processo 12/01/2024 HMIPG Suelen Karen da Silva—6208762-18—PSICÓLOGA
físico. 8309736/2 ELISANGELA CAPANEMA BARBOSA 01
11/01/2024 HMIPG Débora da Silva Rodella—6200492-18—ASSIST. SOCIAL
Informações, esclarecimentos e demais ações deverão ser 8346771/2 ROSANGELA COBELO DONATO 02 13/01/2024
agendadas exclusivamente através do E-MAIL: subsb- Celma Alves de Macedo—829.626.0/2—ASSIST. SOCIAL
HMIPG
aprov@smsub.prefeitura.sp.gov.br 7177852/3 CLARICE PEREIRA DOS SANTOS LUCIO 02 Edna Cardoso da Silva—877.998.8/2—ASSIST. SOCIAL
13/01/2024 HMIPG
Documento: 096967977 | Comunique-se 8300470/2 CYNTHIA ROLEMBERG DE OLIVEIRA 01 Maria Isabel Faria de Mendonça—832.952.3/1—ENFERMEIRA
17/01/2024 HMIPG
6061.2024/0000187-8 - SISACOE: Certificado de 8551804/2 FABIANA RODRIGUES DE BRITO 03 15/01/2024 Bruna Fernanda Silva Oliveira de Melo—6204037-18—
Regularização HMIPG ENFERMEIRA
8293333/2 ANDREIA TEIXEIRA DA ROCHA MORAES 01
Interessados: NELSON APARECIDO FRANCO 15/01/2024 HMIPG Fabiana Lima Camargo—6203356-18—ENFERMEIRA
8567352/2 KATIA ELI PEREIRA DA SILVA CASTRO 01
SQL: 155.190.0014-9 15/01/2024 HMIPG Zenaide Maria Alves—835.450.2/2—AAG
8296189/2 CELIA REGINA FERREIRA SILVA 01 15/01/2024
PROCESSO FISICO 2009-0.095.953-0 HMIPG II - Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
8302472/2 CRISLANI DE OLIVEIRA LEITÃO 01 16/01/2024
COMUNIQUE-SE: HMIPG ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS
O Interessado deverá no prazo de 60 dias, apresentar os seguintes
esclarecimentos: DIRETORIA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO Documento: 096881255 | Despacho Autorizatório

Documento: 096974502 | Despacho deferido

 108 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

I - À vista dos elementos constantes no presente processo III - Após, encaminhe-se a SMS/CFO e AHM/OPME para 1
Compressa Neurocirúrgica envelope
c/10 unidades R$ 70,00 287 R$ 20.090,00
administrativo nº 6110.2024/0000030-3, com fundamento da Lei providências. Total Global R$ 20.090,00
Federal nº 8.666/93 e com fulcro na competência delegada pela
Portaria da Secretaria Municipal da Saúde nº 890/2013, Documento: 096880044 | Despacho Autorizatório Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R$
AUTORIZO aquisição por meio da Ata de Registro de Preços nº 20.090,00 (Vinte Mil e Noventa Reais), onerando a dotação
006/2023 - SMS/OPME, sendo detentora a SCITECH I - À vista dos elementos constantes no presente processo orçamentária nº
PRODUTOS MÉDICOS S.A, inscrita sob CNPJ nº administrativo nº 6110.2024/0000025-7, com fundamento da Lei 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0 conforme
01.437.707/0001-22, dos seguintes itens: Federal nº 8.666/93 e com fulcro na competência delegada pela Nota de Reserva nº 4.632/2024.
Portaria da Secretaria Municipal da Saúde nº 890/2013,
Item Material Valor Uni. Quant. Total
AUTORIZO aquisição por meio da Ata de Registro de Preços nº II - PUBLIQUE-SE
Cateter balão de Angioplastia de 2,5 - 3,0 mm
4 R$ 500,00 8 R$ 4.000,00
(diâmetro) x 60 a 80 mm (comprimento) 003/2022 - SMS/OPME, sendo detentora a GM DOS REIS
Total Global R$ 4.000,00
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita sob CNPJ nº III - Após, encaminhe-se a SMS/CFO e AHM/OPME para
providências.
60.040.599/0001-19 , dos seguintes itens:
Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R$
4.000,00 (Quatro Mil Reais), onerando a dotação orçamentária nº Item Material Valor Uni. Quant. Total Documento: 096882000 | Despacho Autorizatório
84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00 - fonte de recurso 1.1 Haste flexível em titânio R$ 1.200,00 20 R$ 24.000,00
00.1.500.9001.0 conforme Nota de Reserva nº 4.446/2024. 1.2 Mini haste flexível em titânio R$ 1.200,00 R$ 7.200,00
I - À vista dos elementos constantes no presente processo
Total Global R$ 31.200,00
administrativo nº 6110.2024/0000290-0, com fundamento da Lei
II - PUBLIQUE-SE
Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R$ Federal nº 8.666/93 e com fulcro na competência delegada pela
III - Após, encaminhe-se a SMS/CFO e AHM/OPME para 31.200,00 (Trinta e Um Mil e Duzentos Reais), onerando a Portaria da Secretaria Municipal da Saúde nº 890/2013,
providências. dotação orçamentária nº AUTORIZO aquisição por meio da Ata de Registro de Preços nº
84.00.84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00 - fonte de recurso 057/2022 - SMS/OPME, sendo detentora a CONMED DO
00.1.500.9001.0 conforme Nota de Reserva nº 4.466/2024. BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
Documento: 096948383 | Despacho Autorizatório PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita sob
II - PUBLIQUE-SE CNPJ nº 23.351.545/0001-48, dos seguintes itens:
I - À vista dos elementos constantes no presente processo
administrativo nº 6110.2024/0000175-0, com fundamento da Lei III - Após, encaminhe-se a SMS/CFO e AHM/OPME para Item Material Valor Uni. Quant. Total
Federal nº 14.133/21 e com fulcro na competência delegada pela providências.
1 Placa de reconstrução do ligamento de joelho R$ 1.510,83 16 R$ 24.173,28
Parafuso de interferência absorvível para
Portaria da Secretaria Municipal da Saúde nº 890/2013, 2
reconstrução ligamentar
R$ 1.125,25 40 R$ 45.010,00

AUTORIZO aquisição por meio da Ata de Registro de Preços nº 3 Eletrodo para radio frequência bipolar R$ 1.282,16 24 R$ 30.771,84
Documento: 096888247 | Despacho Autorizatório
036/2023 - SMS/OPME, sendo detentora a HOMACC 4 Lamina de shaver de artroscopia R$ 520,75 44 R$ 22.913,00

COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 5 Equipo para bomba de infusão R$ 370,22 44 R$ 16.289,68

LTDA, inscrita sob CNPJ nº 07.797.579/0001-04, dos seguintes I - À vista dos elementos constantes no presente processo 6 Sistema de Sutura de Menisco Inside -Out R$ 635,18 24 R$ 15.244,32

itens: administrativo nº 6110.2024/0000087-7, com fundamento da Lei 7 Fio Guia R$ 223,30 160 R$ 35.728,00
8 Sistema de Sutura de Menisco All Inside R$ 2.263,80 24 R$ 54.331,20
Federal nº 14.133/21 e com fulcro na competência delegada pela Total Global R$ 244.461,32
Item Material Valor Uni. Quant. Total Portaria da Secretaria Municipal da Saúde nº 890/2013,
1 Insuflador com manômetro com capacidade de 20 a R$ 190,00 20 R$ 3.800,00 AUTORIZO aquisição por meio da Ata de Registro de Preços nº Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R$
50 ml
Total Global R$ 3.800,00
019/2023 - SMS/OPME, sendo detentora a MOGAMI 244.461,32 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil e Quatrocentos
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita sob CNPJ nº e Sessenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos), onerando a
Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R$ 50.247.071/0001-61, dos seguintes itens: dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00 -
3.800,00 (Três Mil e Oitocentos Reais), onerando a dotação fonte de recurso 00.1.500.9001.0 conforme Nota de Reserva nº
Item Material Valor Uni. Quant. Total
orçamentária nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00 - fonte de Hemostático absorvível em lamina de celulose 2,5 x 5 4.456/2024.
1.1 R$ 225,00 136 R$ 30.600,00
recurso 00.1.500.9001.0 conforme Nota de Reserva nº cm

3.038/2024. 2.1
Hemostático absorvível em lamina de celulose 5
R$ 350,00 749 R$ 262.150,00 II - PUBLIQUE-SE
x 10 cm
Hemostático absorvível em tramas de celulose
II - PUBLIQUE-SE 3.1 15 x 23 cm R$ 406,00 45 R$ 18.270,00
III - Após, encaminhe-se a SMS/CFO e AHM/OPME para
Total Global R$ 311.020,00 providências.
III - Após, encaminhe-se a SMS/CFO e AHM/OPME para
providências. Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R$ Documento: 096905882 | Despacho Autorizatório
311.020,00 (Trezentos e Onze Mil e Vinte Reais), onerando a
Documento: 096887147 | Despacho Autorizatório dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00 -
I - À vista dos elementos constantes no presente processo
fonte de recurso 00.1.500.9001.0 conforme Nota de Reserva nº
administrativo nº 6110.2024/0000102-4, com fundamento no
4.642/2024.
I - À vista dos elementos constantes no presente processo artigo 15, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e com fulcro na
administrativo nº 6110.2024/0000034-6, com fundamento no II - PUBLIQUE-SE competência delegada pela Portaria da Secretaria Municipal da
artigo 15, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e com fulcro na Saúde nº 890/2013, AUTORIZO aquisição por meio da Ata de
competência delegada pela Portaria da Secretaria Municipal da III - Após, encaminhe-se a SMS/CFO e AHM/OPME para Registro de Preços nº 022/2022-SMS/OPME, sendo detentora a
Saúde nº 890/2013, AUTORIZO aquisição por meio da Ata de providências. HEXAGON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLANTES
Registro de Preços nº 008/2022-SMS/OPME, sendo detentora a ORTOPÉDICOS LTDA inscrita sob CNPJ nº58.619.131/0001-
MEDIC SOLUTION PRODUTOS MÉDICO Documento: 096890188 | Despacho Autorizatório 31, dos seguintes itens:
HOSPITALARES LTDA, inscrita sob CNPJ nº 07.731.299/0001-
01, dos seguintes itens: Item Material Valor Uni. Quant. Total
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 1.1 Parafuso esponjoso 4,0mm R$ 84,60 185 R$ 15.651,00

Item Material Valor Uni. Quant. Total administrativo nº 6110.2024/0000047-8, com fundamento da Lei 1.2
Fio de aço maleável para cerclagem de 0.6 a 1,25
R$ 93,90 56 R$ 5.258,40
mm
PROTESES VASCULARES Tamanho aproximado Federal nº 8.666/93 e com fulcro na competência delegada pela 1.3 Arruela lisa de P.F R$ 39,95 14 R$ 559,30
9.1 8mm (diâmetro) x 70-80 cm R$ 3.500,00 1 R$ 3.500,00
(comprimento)ANELADA Portaria da Secretaria Municipal da Saúde nº 890/2013, 1.4 Placa de compressão dinâmica reta de 3,5 mm R$ 491,90 76 R$ 37.384,40

18.1
Stent auto-expansível (revestido) diâmetro 5 a 9 R$
3 R$ 54.000,00
AUTORIZO aquisição por meio da Ata de Registro de Preços nº 1.5 Placa 1/3 de tubo, reta de 3,5 mm R$ 324,50 127 R$ 41.211,50
mm x 100 a 150 mm comprimento 18.000,00
012/2022 - SMS/OPME, sendo detentora a PHBR MEDICAL 1.6 Placa tipo T, de 3,5 mm R$ 781,20 6 R$ 4.687,20
Total Global R$ 57.500,00 1.7 Placa de reconstrução reta de 3,5 mm R$ 976,50 52 R$ 50.778,00
COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS
1.8 Parafuso cortical 3,5 mm R$ 66,95 650 R$ 43.517,50
LTDA, inscrita sob CNPJ nº 12.342.435/0001-01, dos seguintes
Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R$ 1.9
Parafuso cortical em aço inoxidável antimagnético
R$ 66,95 650 R$ 43.517,50
itens: ou liga de titânio
57.500,00 (Cinquenta e Sete Mil e Quinhentos Reais), onerando R$
Total Geral
a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00 - 242.564,80

fonte de recurso 00.1.500.9001.0, conforme Nota de Reserva nº Item Material Valor Uni. Quant. Total

4.620/2024. Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R$

1.1 Kit para monitorização eletrofisiológica R$ 35 R$ 472.500,00 242.564,80 (Duzentos e Quarenta e Dois Mil e Quinhentos e
intra-operatória de 04 pares 13.500,00
II - PUBLIQUE-SE Sessenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos), onerando a
dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00 -
R$
III - Após, encaminhe-se a SMS/CFO e AHM/OPME para Total Global 472.500, fonte de recurso 00.1.500.9001.0, conforme Nota de Reserva nº
providências. 00 3.072/2024.

Documento: 096886391 | Despacho Autorizatório Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R$ II - PUBLIQUE-SE
472.500,00 (Quatrocentos e Setenta e Dois Mil e Quinhentos
III - Após, encaminhe-se a SMS/CFO e AHM/OPME para
I - À vista dos elementos constantes no presente processo Reais), onerando a dotação orçamentária nº
providências.
administrativo nº 6110.2024/0000061-3, com fundamento da Lei 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0 conforme
Federal nº 14.133/21 e com fulcro na competência delegada pela Nota de Reserva nº 4.598/2024.
Portaria da Secretaria Municipal da Saúde nº 890/2013, Documento: 096901255 | Despacho Autorizatório
AUTORIZO aquisição por meio da Ata de Registro de Preços II - PUBLIQUE-SE
nº014/2023-SMS/OPME, sendo detentora a empresa I - À vista dos elementos constantes no presente processo
LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A., inscrita sob CNPJ III - Após, encaminhe-se a SMS/CFO e AHM/OPME para administrativo nº 6110.2024/0000043-5, com fundamento da Lei
nº31.673.254/0010-95 , dos seguintes item: providências. Federal nº 8.666/93 e com fulcro na competência delegada pela
Portaria da Secretaria Municipal da Saúde nº 890/2013,
Item Material Valor Uni. Quant. Total Documento: 096887647 | Despacho Autorizatório AUTORIZO aquisição por meio da Ata de Registro de Preços nº
1 Grampeador intraluminar circular 33/34,28/29 e
25 e 21mm
R$ 600,00 43 R$ 25.800,00 010/2022- SMS/OPME, sendo detentora a DENUO MEDIC
Total Global R$ 25.800,00 I - À vista dos elementos constantes no presente processo IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita sob CNPJ nº
administrativo nº 6110.2024/0000084-2, com fundamento da Lei 04.715.053/0001-40, dos seguintes itens:
Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R$ Federal nº 14.133/21 e com fulcro na competência delegada pela
Item Material Valor Uni. Quant. Total
25.800,00 (Vinte e Cinco Mil e Oitocentos Reais), onerando a Portaria da Secretaria Municipal da Saúde nº 890/2013, Micro placa direita em Titânio, de avanço
dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00 - AUTORIZO aquisição por meio da Ata de Registro de Preços nº 1.1
maxilar, de 1,5 ou 1,7 mm
R$ 806,80 6 R$ 4.840,80

fonte de recurso 00.1.500.9001.0, conforme Nota de Reserva nº 017/2023 - SMS/OPME, sendo detentora a MOGAMI 1.2 Micro placa esquerda, em Titânio de avanço R$ 838,20 9 R$ 7.543,80
maxilar, de 1,5 ou 1,7 mm
4.609/2024. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita sob CNPJ nº Micro placa em Titânio, em Y, de 4 a 8 furos, de
1.3 R$ 385,10 10 R$ 3.851,00
50.247.071/0001/61, dos seguintes itens: 1,3 a 2,0 mm
II - PUBLIQUE-SE 1.4 Micro placa em Titânio, em T, de 4 a 7 furos, de R$ 386,30 6 R$ 2.317,80
1,3 a 2,0 m
Item Material Valor Uni. Quant. Total
109 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

1.5
Micro placa em Titânio em duplo Y de 4 a 8
furos de 1,3 a 2,0 mm R$ 437,50 24 R$ 10.500,00 AUTORIZO aquisição por meio da Ata de Registro de Preços nº 22/01/2024, com início às 14H30 e término às 15:00 horas, à
Micro placa em Titânio, em L, direita e esquerda, 021/2023 - SMS/OPME, sendo detentora a LAIBO MEDICAL Rua General Jardim, 36 - 9º andar lado direito - São Paulo-SP.
1.6 R$ 360,00 107 R$ 38.520,00
de 4 a 6 furos, de 1.3 a 2,0 mm PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, inscrita
1.7
Micro placa em Titânio, orbital, de 8 a 12 furos,
de 1,3 a 2,0 mm R$ 407,10 4 R$ 1.628,40 sob CNPJ nº 14.477.127/0001-00, dos seguintes itens: Publique-se.
Micro placa em Titânio, reta, de 4 a 10 furos, de
1.8 R$ 250,65 271 R$ 67.926,15
1.5 a 2.0 mm, com ou sem intermediário variáve Item Material Valor Uni. Quant. Total Documento: 096882604 | Rerratificação
Micro placa em Titânio, reta, de 12 a 20 furos, de Cateter angiográfico diagnóstico tipo “Headhunter”
1.9 R$ 488,80 9 R$ 4.399,20 3 R$ 89,99 4 R$ 359,96
1,5 a 2,0 mm 5f (diâmetro) x 100 cm (comprimento)
1.10
Micro placa em Titânio, orbital, curva, 1.5 a 2.0
mm, de 8, 10, 12 furos, sem espaço R$ 407,60 40 R$ 16.304,00 Total Global R$ 359,96 RETIRRATIFICAÇÃO I - À vista dos elementos constantes no
Micro placa em Titânio, reta, com espaço 4 furos, presente processo administrativo nº 6110.2024/0000231-4, com
1.11 1.5 a 2.0 mm R$ 268,95 15 R$ 4.034,25 Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R$ fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e com fulcro na
1.12
Parafuso em Titânio, de bloqueio Intermaxilar, de
R$ 174,85 183 R$ 31.997,55 359,96 (Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Seis competência delegada pela Portaria da Secretaria Municipal da
8mm
Placa reta em Titânio, de 4 a 10 furos, de 2,3 ou
Centavos), onerando a dotação orçamentária nº Saúde nº 890/2013, RETIRRATIFICO o Despacho SEI nº
1.13 2,4 mm R$ 1.000,00 7 R$ 7.000,00
84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00 - fonte de recurso 096816672 , publicado no DOC de 17/01/2024, página 93, para
1.14
Placa reta em Titânio, de 10 a 16 furos, de 2,3 ou
2,4 mm R$ 1.890,50 1 R$ 1.890,50 00.1.500.9001.0, conforme Nota de Reserva nº 4.500/2024. fazer constar o que segue, permanecendo inalteradas as demais
Placa reta em Titânio, de 18 a 24 furos, de 2,3 ou disposições do referido Despacho.
1.15 2,4 mm R$ 1.866,00 1 R$ 1.866,00
II - PUBLIQUE-SE
Placa angulada em Titânio, de 4 e 6 furos, de 2,3
1.16 ou 2,4 mm R$ 1.116,60 2 R$ 2.233,20 I - Onde se lê:
Placa angulada em Titânio, de 18 a 26 furos, de
III - Após, encaminhe-se a SMS/CFO e AHM/OPME para
1.17 2,3 ou 2,4 mm R$ 987,50 1 R$ 987,50
providências. Total Global R$ 58.870,00
Parafuso cortical em Titânio, ø 1,3 x 3,0 a 8,0
1.18 R$ 129,40 5 R$ 647,00
mm e parafusos de emergência auto฀rosqueante

1.19
Parafuso cortical em Titânio, ø 1,5 x 4,0 a 10 mm
R$ 128,40 760 R$ 97.584,00
Documento: 096906697 | Despacho Autorizatório I - Leia-se:
e parafusos de emergência auto-rosqueantes
Miniplaca para mentoplastia, em Titânio, de 4 a 6 Total Global R$ 59.382,50
1.20 R$ 524,50 14 R$ 7.343,00
furos I - À vista dos elementos constantes no presente processo
1.21
Micro tela em Titânio para reconstrução orbitária
R$ 982,75 15 R$ 14.741,25 administrativo nº 6110.2024/0000078-8, com fundamento no
total de mandíbula II - PUBLIQUE-SE
1.22 Placa em Titânio para fixação, tipo reconstrução R$ 1.487,00 2 R$ 2.974,00 artigo 15, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e com fulcro na
1.23
Parafuso cortical em titânio, ø 1,5 a 2,4 mm,
R$ 171,74 40 R$ 6.869,60
competência delegada pela Portaria da Secretaria Municipal da III - Após, encaminhe-se a SMS/CFO e AHM/OPME para
auto-rosqueante
1.24 Parafuso cortical em titânio, ø 1,7 ou 2,0 mm R$ 156,49 1560 R$ 244.124,40
Saúde nº 890/2013, AUTORIZO aquisição por meio da Ata de providências.
1.25 Parafuso cortical em titânio, ø 2,3 ou 2,4 mm R$ 174,56 63 R$ 10.997,28 Registro de Preços nº 016/2022-SMS/OPME, sendo detentora a
Parafuso cortical de emergência, em titânio, ø 2,7 HEXAGON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLANTES
1.26 R$ 70,35 7 R$ 492,45 Documento: 096883932 | Rerratificação
mm, auto-rosqueante
ORTOPÉDICOS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 58.619.131/0001-
1.27 Malha reconstrutiva em titânio, de 1,3 a 2,0 mm R$ 1.790,68 6 R$ 10.744,08
31, dos seguintes itens:
1.28
Parafuso cortical em titânio, ø 1.3 mm,
auto฀perfurante R$ 129,15 9 R$ 1.162,35 RETIRRATIFICAÇÃO I - À vista dos elementos constantes no
Placa reta, em Titânio, de 2.4 a 2.7 mm, com Item Material Valor Uni. Quant. Total presente processo administrativo nº 6110.2024/0000287-0, com
1.29 R$ 431,80 3 R$ 1.295,40
espaço, de 6 a 8 furos 1.1 Arruela lisa de Grandes Fragmentos R$ 28,00 5 R$ 140,00 fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e com fulcro na
1.30 Placa curva, de 6 a 8 furos 2,7 mm, em titânio R$ 1.000,00 1 R$ 1.000,00
1.31 Parafuso em titânio, ø 2.4 a 2,7 mm R$ 165,85 11 R$ 1.824,35
1.2 Placa de compressão dinâmica reta larga de 4,5 mm R$ 390,00 3 R$ 1.170,00 competência delegada pela Portaria da Secretaria Municipal da
1.3 Parafuso deslizante R$ 295,00 14 R$ 4.130,00
Parafuso de emergência, em titânio, de ø 2.7 a Placa de compressão dinâmica reta estreita de 4,5
Saúde nº 890/2013, RETIRRATIFICO o Despacho SEI nº
1.32 R$ 68,30 2 R$ 136,60
3,0 mm 1.4
mm
R$ 310,00 15 R$ 4.650,00 096812434, publicado no DOC de 17/01/2024, página 93, para fazer
2.1
Placa de reconstrução mandibular total, em
Titânio R$ 990,00 1 R$ 990,00 1.5 Fio guia rosqueado de 2,0 a 2,5 mm R$ 45,00 19 R$ 855,00 constar o que segue, permanecendo inalteradas as demais
Placa de reconstrução mandibular, com mais de
1.6 Placa semi-tubular de 4,5 mm R$ 287,50 1 R$ 287,50 disposições do referido Despacho.
2.2 R$ 868,00 36 R$ 31.248,00 1.7 Parafuso de compressão R$ 17,25 11 R$ 189,75
10 furos, em titânio
1.8 Placa em T ,em L e de sustentação, de 4,5 mm R$ 1.000,00 3 R$ 3.000,00
2.3
Placa de reconstrução mandibular, de 2.3 a
2.4mm, monoangulada, 16 a 20 furos, em titânio R$ 632,00 22 R$ 13.904,00
1.9 Placa tubo deslizante de 135 graus( DHS) R$ 1.035,00 13 R$ 13.455,00
I - Onde se lê:
Parafuso para placa mandibular, em titânio, ø 2,4 1.10 Placa tubo deslizante de 95 graus(DCS) R$ 1.250,00 3 R$ 3.750,00
2.4 R$ 89,80 295 R$ 26.491,00
mm 1.11 Parafuso cortical 4,5 mm R$ 52,90 110 R$ 5.819,00 fonte de recurso 00.1.500.9001.1
Placa 2.0 reta, com espaço central, 4 furos, 1.12 Parafuso esponjoso 6,5 mm rosca de 16 e 32mm R$ 48,30 9 R$ 434,70
3.1 R$ 624,00 36 R$ 22.464,00
autoblocante, em titânio
Placa 2.0 reta, com espaço central, 6
1.13 Parafuso esponjoso 6,5 mm rosca total R$ 47,15 6 R$ 282,90 I - Leia-se:
3.2 R$ 423,60 15 R$ 6.354,00 Total R$ 38.163,85
furos,autoblocante, em titânio

3.3
Placa 2.0 reta, de 10 a 12 furos, autoblocante, em
R$ 500,00 5 R$ 2.500,00 fonte de recurso 00.1.500.9001.0
titânio
Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R$
Placa de reconstrução 2.0 reta, de 16 a 20 furos,
3.4 autoblocante, em titânio R$ 600,00 2 R$ 1.200,00 38.163,85 (Trinta e Oito Mil e Cento e Sessenta e Três Reais e II - PUBLIQUE-SE
Placa de reconstrução 2.0 mm, angulada, direita e Oitenta e Cinco Centavos), onerando a dotação orçamentária nº
3.5 esquerda, autoblocante, tamanho grande, em R$ 705,80 9 R$ 6.352,20
titânio titânio, de 5, 6 e 8 mm 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00 - fonte de recurso III - Após, encaminhe-se a SMS/CFO e AHM/OPME para
3.6
Parafusos de ø 2.0 mm, autoblocantes, em
R$ 105,00 155 R$ 16.275,00
00.1.500.9001-0, conforme Nota de Reserva nº 4.427/2024. providências.
titânio, de 5, 6 e 8 mm
Parafusos de ø 2.0 mm, autoblocantes, em
3.7 titânio, de 5 a 18mm R$ 113,00 151 R$ 17.063,00 II - PUBLIQUE-SE Documento: 097009236 | Extrato de Ata
Total Global R$ 754.617,11
III - Após, encaminhe-se a SMS/CFO e AHM/OPME para
Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R$ providências. São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
754.617,11 (Setecentos e Cinquenta e Quatro Mil e Seiscentos e
EXTRATO
Dezessete Reais e Onze Centavos), onerando a dotação Documento: 096946272 | Despacho Autorizatório
orçamentária nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00 - fonte de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024-SMS/OPME
recurso 00.1.500.9001.0 conforme Nota de Reserva nº I - À vista dos elementos constantes no presente processo
4.516/2024. administrativo nº 6110.2024/0000041-9, com fundamento da Lei PROCESSO: 6110.2023/0006221-8
Federal nº 14.133/21 e com fulcro na competência delegada pela
II - PUBLIQUE-SE Portaria da Secretaria Municipal da Saúde nº 890/2013, MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 809/2023/SMS
AUTORIZO aquisição por meio da Ata de Registro de Preços nº
III - Após, encaminhe-se a SMS/CFO e AHM/OPME para ÓRGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
009/2023 - SMS/OPME, sendo detentora a GM DOS REIS
providências.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita sob CNPJ nº
60.040.599/0001-19, dos seguintes itens: DETENTORA: COMERCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA
Documento: 096890777 | Despacho Autorizatório
Item Material Valor Uni. Quant. Total CNPJ: 43.420.629/0001-0
I - À vista dos elementos constantes no presente processo 1
Âncora em Titânio com diâmetro de 3,5 e
R$ 600,00 34 R$ 20.400,00
5,0mm com agulha OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O
administrativo nº 6110.2024/0000045-1, com fundamento da Lei 2 Âncora Metálica 2,0 a 3,0 mm com agulha R$ 600,00 20 R$ 12.000,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE OPME - SISTEMA
Federal nº 8.666/93 e com fulcro na competência delegada pela Sistema de placa unicortical de titânio
3 conjunto com 8 parafuso R$ 600,00 10 R$ 6.000,00 DE CABOS E PLACAS (TIPO DALL-MILES) COM
Portaria da Secretaria Municipal da Saúde nº 890/2013, R$ ENTREGA EM CONSIGNAÇÃO COM COMODATO DE
AUTORIZO aquisição por meio da Ata de Registro de Preços nº Total 38.400,0
Global INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS
011/2022 - SMS/OPME, sendo detentora a TECNIMED 0
PARA O ATENDIMENTO DE CIRURGIAS NA
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS
Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R$ ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA, A SEREM
E HOSPITALARES LTDA, inscrita sob CNPJ nº
38.400,00 (Trinta e Oito Mil e Quatrocentos Reais), onerando a UTILIZADOS NAS UNIDADES HOSPITALARES
07.514.758/0001-97, dos seguintes itens:
dotação orçamentária nº PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA
Item Material Valor Uni. Quant. Total 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0 conforme SAÚDE - SP, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
1.1 Placa para mão pré-moldada anatomicamente R$ 2.300,00 11 R$ 25.300,00 Nota de Reserva nº 4.558/2024.
1.2 Parafuso cortical auto-rosqueante R$ 170,00 51 R$ 8.670,00 VIGÊNCIA: 17/01/2024 à 17/01/2025.
1.3 Parafuso de bloqueio auto rosqueante R$ 185,00 39 R$ 7.215,00 II - PUBLIQUE-SE
Total Global R$ 41.185,00 ITEM 1 - PLACA TIPO DALL MILLES
III - Após, encaminhe-se a SMS/CFO e AHM/OPME para
Perfazendo, assim, o valor total da aquisição o montante de R$ providências. R$ 1.600,00/UNIDADE
41.185,00 (Quarenta e Um Mil e Cento e Oitenta e Cinco
Reais), onerando a dotação orçamentária nº Marca: BAUMER
Documento: 096953686 | Comunicado
84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00 - fonte de recurso
00.1.500.9001.0, conforme Nota de Reserva nº 4.569/2024. Fabricante: BAUMER
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
II - PUBLIQUE-SE Embalagem/Apresentação: INDIVIDUAL
PROCESSO Nº 6110.2023/0012185-0
III - Após, encaminhe-se a SMS/CFO e AHM/OPME para Procedência: NACIONAL
providências. PREGÃO ELETRÔNICO: 953/2023/SMS
Consumo Médio Mensal Estimado: 01 unidade
OBJETO: Materiais de OPME - Prótese de Revisão de Joelho
Documento: 096904020 | Despacho Autorizatório
Consumo Médio Anual Estimado: 12 unidades
A Comissão de Avaliação de OPME/SMS comunica aos
I - À vista dos elementos constantes no presente processo interessados que, conforme preconizado no Edital e nos termos ali VALOR TOTAL: R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais)
administrativo nº 6110.2024/0000101-6, com fundamento na Lei descritos, a análise técnica das amostras apresentadas pelos
Federal nº 14.133 e com fulcro na competência delegada pela licitantes vencedores no certame supramencionado se dará em ITEM 2 - CABO (TIPO DALL-MILLES)
Portaria da Secretaria Municipal da Saúde nº 890/2013,
R$ 980,00/UNIDADE
 110 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Marca: ORTOSINESE CPF: 221.***.***-00 SHEILA C. L. G. 15/01/2024 15/01/2024 Fornecedor desistiu

37.297.817/0001-83 -
09:12:26:913 09:16:20:637 de enviar lance
Fabricante: ORTOSINESE CPF: 307.***.***-16 ELISEU DA S. B.

Embalagem/Apresentação: INDIVIDUAL Obs.: Os dados dos participantes foram obtidos através do Item 03 - Dispositivo para reforço de fixação em poste sendo:
SICAF. agrafe entre 8 e 11mm.
Procedência: NACIONAL
Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos Propostas Participaram deste item as empresas abaixo
Consumo Médio Mensal Estimado: 03 unidades licitantes relativamente aos lances ofertados. relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com *
na frente foram desclassificadas)
Consumo Médio Anual Estimado: 36 unidades Histórico
CNPJ: 37.297.817/0001-83
VALOR TOTAL: R$ 35.280,00 (trinta e cinco mil duzentos e GRUPO 01 - Ampla Concorrência
oitenta reais) EMPRESA: I11 COMERCIO DE MATERIAIS
CONJUNTO PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO, sendo: HOSPITALARES LTDA
VALOR GLOBAL DA ATA DE RP: R$ 54.480,00 (cinquenta e
quatro mil quatrocentos e oitenta reais) Item 01 - Dispositivo de fixação femoral suspensiva cortical Valor Unit.: R$ 1.000,0000
metálico (Endobuton), com 2 orifícios no dispositivo, montado
com sistema de laço ajustável indicado para reconstruções Valor Global: R$ 30.000,0000
Hospital do Servidor Público Municipal ligamentares de joelho.
CNPJ: 23.351.545/0001-48
COMISSÃO DE JULGAMENTO E LICITAÇÕES Propostas Participaram deste item as empresas abaixo
relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * EMPRESA: CONMED DO BRASIL COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
Documento: 096958019 | Despacho na frente foram desclassificadas)
MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.297.817/0001-83
DESPACHO Valor Unit.: R$ 1.085,0000
EMPRESA: I11 COMERCIO DE MATERIAIS
I - À vista dos elementos constantes do presente e no uso das Valor Global: R$ 32.550,0000
HOSPITALARES LTDA
atribuições legais a mim conferidas, considerando os termos do
parecer da Assessoria Jurídica desta Autarquia, o qual adoto como Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos)
Valor Unit.: R$ 3.000,0000
razão de decidir, CONHEÇO do RECURSO interposto por AGOS
B G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDA no Pregão Valor Global: R$ 90.000,0000 Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
Eletrônico 248/2023, por tempestivo, e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO. CNPJ: 23.351.545/0001-48 R$ 32.550,00 23.351.545/0001-48 15/01/2024 09:00:00:857

II - Publique-se. EMPRESA: CONMED DO BRASIL COMERCIO, R$ 30.000,00 37.297.817/0001-83 15/01/2024 09:00:00:857

IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
III - À Pregoeira para ciência e providências decorrentes desta MEDICOS HOSPITALARES LTDA R$ 29.500,00 23.351.545/0001-48 15/01/2024 09:04:30:153
decisão, dando-se ciência às partes interessadas.
Valor Unit.: R$ 4.060,0000 Desempate de
Documento: 096849696 | Ata Lances ME/EPP
Valor Global: R$ 121.800,0000
Data/Hora Inicial Data/Hora Final
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA E CPF/CNPJ Desempate Desempate Situação do Lance Valor do Lance
JULGAMENTO Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos)
15/01/2024 15/01/2024 Fornecedor desistiu
37.297.817/0001-83 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 339/2023/HSPM Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro 09:12:26:913 09:16:20:637 de enviar lance

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6210.2023/0003298-3 R$ 121.800,00 23.351.545/0001-48 15/01/2024 09:00:00:857

Item 04 - Parafuso para fixação em poste sendo: parafuso
cortical autoperfurante com arruela dentada de tamanhos
Às 09:00 horas do dia 15 de janeiro de 2024, no Hospital do R$ 90.000,00 37.297.817/0001-83 15/01/2024 09:00:00:857
servidor Público Municipal/HSPM, sito a Rua Castro Alves, 63/73 variados.
- 6º andar - Sala 65 - Aclimação, São Paulo - SP, reuniram-se o R$ 89.000,00 23.351.545/0001-48 15/01/2024 09:03:41:027
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo
Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com *
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 014/2023, Desempate de
na frente foram desclassificadas)
publicada no DOC/SP nº. 86, de 26/04/2021, página 147 e 148, em Lances ME/EPP

atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de CNPJ: 37.297.817/0001-83

julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, CPF/CNPJ
Data/Hora Inicial
Desempate
Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do Lance
referente ao Processo nº 6210.2023/0003298-3, para realizar os EMPRESA: I11 COMERCIO DE MATERIAIS
procedimentos relativos ao Pregão nº 339/2023. Modo de disputa: 15/01/2024 15/01/2024 Fornecedor desistiu HOSPITALARES LTDA
37.297.817/0001-83 -
Aberto. Critério de Julgamento: Menor Preço Total por Grupo. 09:12:26:913 09:16:20:637 de enviar lance

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro De Preços, Para O Valor Unit.: R$ 1.000,0000

Fornecimento De Material Para Cirurgia De Ortopedia, Item 02 - Parafuso de interferência absorvível, de
Traumatologia E Cirurgia De Mão (Conjunto Para Artroscopia De comprimento entre 10 e 35 mm e diâmetro entre 5 e 10 mm, Valor Global: R$ 80.000,0000
Joelho). O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às aproximadamente.
disposições contidas no edital, conforme autorização de abertura CNPJ: 23.351.545/0001-48
publicada no DOC nº 285, de 26/12/2023 às fls. 114/260, Propostas Participaram deste item as empresas abaixo
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * EMPRESA: CONMED DO BRASIL COMERCIO,
lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances na frente foram desclassificadas) IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
ofertados. MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.297.817/0001-83
I - ABERTURA - Aberta a sessão pública, inicialmente o Senhor Valor Unit.: R$ 3.920,0000
Pregoeiro em conformidade com as disposições contidas no Edital, EMPRESA: I11 COMERCIO DE MATERIAIS
efetuou através sistema de compras eletrônicas Valor Global: R$ 313.600,0000
HOSPITALARES LTDA
www.comprasnet.gov.br, o aceite à avaliação da unidade
requisitante e a divulgação das propostas formuladas e registradas Valor Unit.: R$ 4.000,0000 Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos)
pelos interessados;
Valor Global: R$ 400.000,0000 Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
II - PARTICIPANTES DO CERTAME
CNPJ: 23.351.545/0001-48 R$ 313.600,00 23.351.545/0001-48 15/01/2024 09:00:00:857
CNPJ: 23.351.545/0001-48
EMPRESA: CONMED DO BRASIL COMERCIO, R$ 80.000,00 37.297.817/0001-83 15/01/2024 09:00:00:857
EMPRESA: CONMED DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA R$ 224.000,00 23.351.545/0001-48 15/01/2024 09:05:03:043
MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Valor Unit.: R$ 4.172,0000 Desempate de
ENDEREÇO: R DR RENATO PAES DE BARROS, Nº 955; Lances ME/EPP

COMPLEMENTO: ANDAR 4 SALA 41; CEP: 04.530-001; Valor Global: R$ 417.200,0000

BAIRRO/DISTRITO: ITAIM BIBI; MUNICÍPIO: SAO CPF/CNPJ
Data/Hora Inicial
Desempate
Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do Lance
PAULO; UF: SP. Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos)
15/01/2024 15/01/2024 Fornecedor desistiu
CPF: 167.***.***-05 SANDRO DA C. D. Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
37.297.817/0001-83 09:12:26:913 09:16:20:637 de enviar lance -

CNPJ: 35.498.133/0001-14 CONMED ANDOVER MEDICAL, R$ 417.200,00 23.351.545/0001-48 15/01/2024 09:00:00:857

INC Item 05 - Fio guia flexível não cortante para a passagem do
parafuso de interferência
R$ 400.000,00 37.297.817/0001-83 15/01/2024 09:00:00:857
CNPJ: 37.297.817/0001-83
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo
R$ 390.000,00 23.351.545/0001-48 15/01/2024 09:04:03:147
EMPRESA: I11 COMERCIO DE MATERIAIS relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com *
HOSPITALARES LTDA na frente foram desclassificadas)
Desempate de
Lances ME/EPP
ENDEREÇO: AV 13, Nº 261; CEP: 13.500-340; CNPJ: 23.351.545/0001-48
BAIRRO/DISTRITO: SAUDE; MUNICÍPIO: RIO CLARO; Data/Hora Inicial Data/Hora Final
UF: SP
CPF/CNPJ Desempate Desempate Situação do Lance Valor do Lance EMPRESA: CONMED DO BRASIL COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
 111 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

MEDICOS HOSPITALARES LTDA Valor Unit.: R$ 812,0000 Valor Unit.: R$ 2.000,0000

Valor Unit.: R$ 210,0000 Valor Global: R$ 40.600,0000 Valor Global: R$ 140.000,0000

Valor Global: R$ 21.000,0000 CNPJ: 37.297.817/0001-83 Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos)

CNPJ: 37.297.817/0001-83 EMPRESA: I11 COMERCIO DE MATERIAIS Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
HOSPITALARES LTDA
EMPRESA: I11 COMERCIO DE MATERIAIS
R$ 140.000,00 37.297.817/0001-83 15/01/2024 09:00:00:857
HOSPITALARES LTDA Valor Unit.: R$ 2.000,0000
R$ 66.640,00 23.351.545/0001-48 15/01/2024 09:00:00:857
Valor Unit.: R$ 1.000,0000 Valor Global: R$ 100.000,0000
R$ 120.000,00 37.297.817/0001-83 15/01/2024 09:05:15:293
Valor Global: R$ 100.000,0000 Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos) R$ 90.000,00 37.297.817/0001-83 15/01/2024 09:06:26:093
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

Desempate de
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro R$ 100.000,00 37.297.817/0001-83 15/01/2024 09:00:00:857 Lances ME/EPP

R$ 100.000,00 37.297.817/0001-83 15/01/2024 09:00:00:857 R$ 40.600,00 23.351.545/0001-48 15/01/2024 09:00:00:857 Data/Hora Inicial Data/Hora Final
CPF/CNPJ Situação do Lance Valor do Lance
Desempate Desempate

R$ 21.000,00 23.351.545/0001-48 15/01/2024 09:00:00:857 R$ 90.000,00 37.297.817/0001-83 15/01/2024 09:05:09:563

15/01/2024 15/01/2024 Fornecedor desistiu
37.297.817/0001-83 -
09:12:26:913 09:16:20:637 de enviar lance
R$ 90.000,00 37.297.817/0001-83 15/01/2024 09:04:46:807 R$ 60.000,00 37.297.817/0001-83 15/01/2024 09:06:21:830

R$ 80.000,00 37.297.817/0001-83 15/01/2024 09:05:36:230 Desempate de

Item 10 - Fio inabsorvível multifilamentado de alta resistência
Lances ME/EPP próprio para uso intra e extraarticular.
R$ 60.000,00 37.297.817/0001-83 15/01/2024 09:07:10:270

CPF/CNPJ
Data/Hora Inicial Data/Hora Final
Situação do Lance Valor do Lance
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo
Desempate Desempate
Desempate de relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com *
Lances ME/EPP na frente foram desclassificadas)
15/01/2024 15/01/2024 Fornecedor desistiu
37.297.817/0001-83 -
09:12:26:913 09:16:20:637 de enviar lance
CPF/CNPJ
Data/Hora Inicial Data/Hora Final
Situação do Lance Valor do Lance CNPJ: 23.351.545/0001-48
Desempate Desempate

Item 08 - Ponteira de ablação: com ângulo 90º graus semi- EMPRESA: CONMED DO BRASIL COMERCIO,
37.297.817/0001-83
15/01/2024
09:12:26:913
15/01/2024
09:16:20:637
Fornecedor desistiu
de enviar lance - flexível, para ablação e cauterização. IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo
Item 06 - Fio guia metálico de 2,5 mm com 4 furos na relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * Valor Unit.: R$ 1.800,0000
extremidade e 30 cm de comprimento ou similar na frente foram desclassificadas)
Valor Global: R$ 54.000,0000
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo CNPJ: 37.297.817/0001-83
relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * CNPJ: 37.297.817/0001-83
na frente foram desclassificadas) EMPRESA: I11 COMERCIO DE MATERIAIS
HOSPITALARES LTDA EMPRESA: I11 COMERCIO DE MATERIAIS
CNPJ: 23.351.545/0001-48 HOSPITALARES LTDA
Valor Unit.: R$ 3.000,0000
EMPRESA: CONMED DO BRASIL COMERCIO, Valor Unit.: R$ 3.000,0000
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS Valor Global: R$ 90.000,0000
MEDICOS HOSPITALARES LTDA Valor Global: R$ 90.000,0000
CNPJ: 23.351.545/0001-48
Valor Unit.: R$ 210,0000 Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos)
EMPRESA: CONMED DO BRASIL COMERCIO,
Valor Global: R$ 21.000,0000 IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.297.817/0001-83 R$ 90.000,00 37.297.817/0001-83 15/01/2024 09:00:00:857
Valor Unit.: R$ 4.480,0000
EMPRESA: I11 COMERCIO DE MATERIAIS
R$ 54.000,00 23.351.545/0001-48 15/01/2024 09:00:00:857
HOSPITALARES LTDA Valor Global: R$ 134.400,0000

Valor Unit.: R$ 1.000,0000 Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos) Desempate de
Lances ME/EPP

Valor Global: R$ 100.000,0000 Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro Data/Hora Inicial Data/Hora Final
CPF/CNPJ Situação do Lance Valor do Lance
Desempate Desempate
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos) R$ 134.400,00 23.351.545/0001-48 15/01/2024 09:00:00:857
15/01/2024 15/01/2024 Fornecedor desistiu
37.297.817/0001-83 -
09:12:26:913 09:16:20:637 de enviar lance
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro R$ 90.000,00 37.297.817/0001-83 15/01/2024 09:00:00:857

R$ 100.000,00 37.297.817/0001-83 15/01/2024 09:00:00:857 R$ 89.000,00 23.351.545/0001-48 15/01/2024 09:05:47:100 Item 11 - Agulha metálica própria para sutura de raiz meniscal
com pinça própria para o seu uso no instrumental que
R$ 21.000,00 23.351.545/0001-48 15/01/2024 09:00:00:857 Desempate de possibilite a sutura com fio inabsorvível de alta resistência.
Lances ME/EPP

R$ 90.000,00 37.297.817/0001-83 15/01/2024 09:05:01:343 Propostas Participaram deste item as empresas abaixo
CPF/CNPJ
Data/Hora Inicial Data/Hora Final
Situação do Lance Valor do Lance relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com *
Desempate Desempate
R$ 50.000,00 37.297.817/0001-83 15/01/2024 09:06:14:573 na frente foram desclassificadas)
15/01/2024 15/01/2024 Fornecedor desistiu
Desempate de
37.297.817/0001-83 09:12:26:913 09:16:20:637 de enviar lance - CNPJ: 23.351.545/0001-48
Lances ME/EPP
EMPRESA: CONMED DO BRASIL COMERCIO,
CPF/CNPJ
Data/Hora Inicial Data/Hora Final
Situação do Lance Valor do Lance
Item 09 - Lâmina de Shaver para Osso e para Partes Moles : IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
Desempate Desempate em aço inox, com encaixe de polietileno grau cirúrgico, MEDICOS HOSPITALARES LTDA
esterilizada em raio gama com validade de cinco anos,
37.297.817/0001-83
15/01/2024
09:12:26:913
15/01/2024
09:16:20:637
Fornecedor desistiu
de enviar lance - embalada uma a uma, no diâmetro aproximado de 4,0 e 5,0mm Valor Unit.: R$ 500,0000
para osso, com rotação de 2500 até 12000 RPM, e que trabalhe
no sentido horário, anti-horário e oscilante ou em pelo menos Valor Global: R$ 15.000,0000
Item 07 - Equipo para bomba de infusão - Feito de material em dois destes sentidos.
plástico flexível e esterilizado, e embalado separadamente, CNPJ: 37.297.817/0001-83
possui cassete de conexão à bomba de infusão que interaja com Propostas Participaram deste item as empresas abaixo
o equipamento possibilitando o controle de pressão e fluxo, relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * EMPRESA: I11 COMERCIO DE MATERIAIS
com duas vias de conexão ao soro com presilhas de na frente foram desclassificadas) HOSPITALARES LTDA
travamento. O fornecedor deverá dispor o console do aparelho
para uso dos equipos em forma de empréstimo durante o seu CNPJ: 23.351.545/0001-48 Valor Unit.: R$ 3.000,0000
uso. O console deverá dispor de controle de pressão e fluxo, de
50 a 100mm hg e fluxo de 1 à 1,5 litros por minuto. EMPRESA: CONMED DO BRASIL COMERCIO, Valor Global: R$ 90.000,0000
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo MEDICOS HOSPITALARES LTDA Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos)
relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com *
na frente foram desclassificadas) Valor Unit.: R$ 952,0000 Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

CNPJ: 23.351.545/0001-48 Valor Global: R$ 66.640,0000 R$ 90.000,00 37.297.817/0001-83 15/01/2024 09:00:00:857

EMPRESA: CONMED DO BRASIL COMERCIO, CNPJ: 37.297.817/0001-83 R$ 15.000,00 23.351.545/0001-48 15/01/2024 09:00:00:857
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
MEDICOS HOSPITALARES LTDA EMPRESA: I11 COMERCIO DE MATERIAIS R$ 80.000,00 37.297.817/0001-83 15/01/2024 09:05:44:143
HOSPITALARES LTDA
112 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

R$ 50.000,00 37.297.817/0001-83 15/01/2024 09:06:50:777

Valor Global: R$ 112.960,0000 Marca: Conmed Corporation
Fabricante: Conmed Corporation
Marca: TRAUMEDICA Modelo / Versão: AES-90SN
Desempate de
Lances ME/EPP Fabricante: TRAUMEDICA
Modelo / Versão: Parafuso Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ponteira de ablação:
CPF/CNPJ
Data/Hora Inicial Data/Hora Final
Situação do Lance Valor do Lance
com ângulo 90º graus semiflexível, para ablação e cauterização..
Desempate Desempate Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso para fixação RMS.: 81544220070
em poste sendo: parafuso cortical autoperfurante com arruela Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
37.297.817/0001-83
15/01/2024
09:12:26:913
15/01/2024
09:16:20:637
Fornecedor desistiu
de enviar lance - dentada de tamanhosvariados.RMS.: 80057410024 E
80057410027 Item 09 - Lâmina de Shaver para Osso e para Partes Moles :
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) em aço inox, com encaixe de polietileno grau cirúrgico,
III - PROPOSTAS E LANCES FINAIS OFERTADOS esterilizada em raio gama com validade de cinco anos,
Item 05 - Fio guia flexível não cortante para a passagem do embalada uma a uma, no diâmetro aproximado de 4,0 e 5,0mm
CNPJ: 23.351.545/0001-48 parafuso de interferência para osso, com rotação de 2500 até 12000 RPM, e que trabalhe
no sentido horário, anti-horário e oscilante ou em pelo menos
EMPRESA: CONMED DO BRASIL COMERCIO, Unidade de Fornecimento: Unidade em dois destes sentidos.
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
MEDICOS HOSPITALARES LTDA Quantidade: 100 Unidade de Fornecimento: Unidade
GRUPO 01 - Ampla Concorrência Critério de Valor(Estimado): R$ 30.000,0000 Quantidade: 70
CONJUNTO PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO, sendo: Valor Unitário: R$ 210,0000 Critério de Valor(Estimado): R$ 55.772,6700
Item 01 - Dispositivo de fixação femoral suspensiva cortical Valor Global: R$ 21.000,0000 Valor Unitário: R$ 796,0000
metálico (Endobuton), com 2 orifícios no dispositivo, montado
com sistema de laço ajustável indicado para reconstruções Marca: IMPLANFIX Valor Global: R$ 55.720,0000
ligamentares de joelho. Fabricante: IMPLANFIX
Modelo / Versão: FGL083000 Marca: Conmed Corporation
Unidade de Fornecimento: Unidade Fabricante: Conmed Corporation
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fio guia flexível não Modelo / Versão: 9299A
Quantidade: 30 cortante para a passagem do parafuso de interferência RMS
80521210012 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lâmina de Shaver
Critério de Valor(Estimado): R$ 78.655,6500 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) para Osso e para Partes Moles : em aço inox, com encaixe de
polietileno grau cirúrgico, esterilizada em raio gama com validade
Valor Unitário: R$ 2.621,0000 Item 06 - Fio guia metálico de 2,5 mm com 4 furos na de cinco anos, embalada uma a uma, no diâmetro aproximado de
extremidade e 30 cm de comprimento ou similar 4,0 e 5,0mm para osso, com rotação de 2500 até 12000 RPM, e
Valor Global: R$ 78.630,0000
que trabalhe no sentido horário, anti-horário e oscilante ou em pelo
Unidade de Fornecimento: Unidade menos em dois destes sentidos.. RMS.: 81544220040
Marca: Conmed Corporation
Fabricante: Conmed Corporation Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
Quantidade: 100
Modelo / Versão: KS ALB
Item 10 - Fio inabsorvível multifilamentado de alta resistência
Critério de Valor(Estimado): R$ 20.500,0000 próprio para uso intra e extraarticular.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo de
fixação femoral suspensiva cortical metálico (Endobuton), com 2 Valor Unitário: R$ 205,0000 Unidade de Fornecimento: Unidade
orifícios no dispositivo, montado com sistema de laço ajustável
indicado para reconstruções ligamentares de joelho. RMS.: Valor Global: R$ 20.500,0000 Quantidade: 30
81544220013
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Marca: IMPLANFIX Critério de Valor(Estimado): R$ 70.194,0000
Fabricante: IMPLANFIX
Item 02 - Parafuso de interferência absorvível, de comprimento Modelo / Versão: F3FB24400 Valor Unitário: R$ 1.800,0000
entre 10 e 35 mm e diâmetro entre 5 e 10 mm,
aproximadamente. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fio guia metálico de Valor Global: R$ 54.000,0000
2,5 mm com 4 furos na extremidade e 30 cm de comprimento ou
Unidade de Fornecimento: Unidade similar. RMS 80521210011 Marca: Razek
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Fabricante: Razek
Quantidade: 100 Modelo / Versão: 747050100
Item 07 - Equipo para bomba de infusão - Feito de material
Critério de Valor(Estimado): R$ 219.750,0000 plástico flexível e esterilizado, e embalado separadamente, Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agulha metálica
possui cassete de conexão à bomba de infusão que interaja com própria para sutura de raiz meniscal com pinça própria para o seu
Valor Unitário: R$ 2.197,0000 o equipamento possibilitando o controle de pressão e fluxo, uso no instrumental que possibilite a sutura com fio inabsorvível
com duas vias de conexão ao soro com presilhas de de alta resistência.. RMS.: 80356139021
Valor Global: R$ 219.700,0000 travamento. O fornecedor deverá dispor o console do aparelho Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
para uso dos equipos em forma de empréstimo durante o seu
Marca: Conmed Corporation uso. O console deverá dispor de controle de pressão e fluxo, de Item 11 - Agulha metálica própria para sutura de raiz meniscal
Fabricante: Conmed Corporation 50 a 100mm hg e fluxo de 1 à 1,5 litros por minuto. com pinça própria para o seu uso no instrumental que
Modelo / Versão: 235015M5
possibilite a sutura com fio inabsorvível de alta resistência.
Unidade de Fornecimento: Unidade
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Parafuso de
Unidade de Fornecimento: Unidade
interferência absorvível, de comprimento entre 10 e 35 mm e Quantidade: 50
diâmetro entre 5 e 10 mm, aproximadamente.. RMS.: Quantidade: 30
81544220044 Critério de Valor(Estimado): R$ 28.757,3700
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Critério de Valor(Estimado): R$ 23.850,0000
Valor Unitário: R$ 575,0000
Item 03 - Dispositivo para reforço de fixação em poste sendo: Valor Unitário: R$ 500,0000
agrafe entre 8 e 11mm. Valor Global: R$ 28.750,0000
Valor Global: R$ 15.000,0000
Unidade de Fornecimento: Unidade Marca: Conmed Corporation
Fabricante: Conmed Corporation Marca: Conmed Corporation
Quantidade: 30 Modelo / Versão: 10K100 Fabricante: Conmed Corporation
Modelo / Versão: H5000
Critério de Valor(Estimado): R$ 23.523,0000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipo para bomba
de infusão - Feito de materialplástico flexível e esterilizado, e Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fio inabsorvível
Valor Unitário: R$ 784,0000 embalado separadamente, possui cassete de conexão à bomba multifilamentado de alta resistência próprio para uso intra e
deinfusão que interaja com o equipamento possibilitando o extraarticular RMS.: 81544220019
Valor Global: R$ 23.520,0000 controle de pressão e fluxo, com duas vias de conexãoao soro com Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
presilhas de travamento. O fornecedor deverá dispor o console do
Marca: OCX
aparelho para uso dosequipos em forma de empréstimo durante o Total do Fornecedor: R$ 699.410,0000
Fabricante: OCX IMPLANTES
seu uso. O console deverá dispor de controle de pressão e fluxo,
Modelo / Versão: 1100150120 Valor Global da Ata: R$ 699.410,0000 (seiscentos e noventa e
de50 a 100mm hg e fluxo de 1 à 1,5 litros por minuto.. RMS.:
81544220001 nove mil quatrocentos e dez reais)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Dispositivo para
reforço de fixação em poste sendo:agrafe entre 8 e 11mm. RMS.: Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
IV - PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS
81163850002
Item 08 - Ponteira de ablação: com ângulo 90º graus semi-
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Não houve proposta desclassificadas.
flexível, para ablação e cauterização.
Item 04 - Parafuso para fixação em poste sendo: parafuso V - PROPOSTAS CLASSIFICADAS:
Unidade de Fornecimento: Unidade
cortical autoperfurante com arruela dentada de tamanhos
variados. Quantidade: 30 CNPJ: 23.351.545/0001-48
Unidade de Fornecimento: Unidade Critério de Valor(Estimado): R$ 69.630,0000 EMPRESA: CONMED DO BRASIL COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
Quantidade: 80 Valor Unitário: R$ 2.321,0000 MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Critério de Valor(Estimado): R$ 112.998,8000 Valor Global: R$ 69.630,0000 GRUPO 01 - Ampla Concorrência
Valor Unitário: R$ 1.412,0000 CONJUNTO PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO, sendo:
 113 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Item 01 - Dispositivo de fixação femoral suspensiva cortical
metálico (Endobuton), com 2 orifícios no dispositivo, montado
com sistema de laço ajustável indicado para reconstruções
ligamentares de joelho.
Item 02 - Parafuso de interferência absorvível, de comprimento
entre 10 e 35 mm e diâmetro entre 5 e 10 mm, aproximadamente.
Item 03 - Dispositivo para reforço de fixação em poste sendo:
agrafe entre 8 e 11mm.
Item 04 - Parafuso para fixação em poste sendo: parafuso cortical
autoperfurante com arruela dentada de tamanhos variados.
Item 05 - Fio guia flexível não cortante para a passagem do
parafuso de interferência
Item 06 - Fio guia metálico de 2,5 mm com 4 furos na extremidade
e 30 cm de comprimento ou similar
Item 07 - Equipo para bomba de infusão - Feito de material
plástico flexível e esterilizado, e embalado separadamente, possui
cassete de conexão à bomba de infusão que interaja com o
equipamento possibilitando o controle de pressão e fluxo, com
duas vias de conexão ao soro com presilhas de travamento. O
fornecedor deverá dispor o console do aparelho para uso dos
equipos em forma de empréstimo durante o seu uso. O console
deverá dispor de controle de pressão e fluxo, de 50 a 100mm hg e
fluxo de 1 à 1,5 litros por minuto.
Item 08 - Ponteira de ablação: com ângulo 90º graus semi-flexível,
para ablação e cauterização.
Item 09 - Lâmina de Shaver para Osso e para Partes Moles : em
aço inox, com encaixe de polietileno grau cirúrgico, esterilizada
em raio gama com validade de cinco anos, embalada uma a uma,
no diâmetro aproximado de 4,0 e 5,0mm para osso, com rotação de
2500 até 12000 RPM, e que trabalhe no sentido horário, anti-
horário e oscilante ou em pelo menos em dois destes sentidos.
Item 10 - Fio inabsorvível multifilamentado de alta resistência
próprio para uso intra e extraarticular.
Item 11 - Agulha metálica própria para sutura de raiz meniscal
com pinça própria para o seu uso no instrumental que possibilite a
sutura com fio inabsorvível de alta resistência.
VI - HABILITAÇÃO DAS PRIMEIRAS CLASSIFICADAS:
As empresas abaixo arroladas foram habilitadas por cumprir todos
os requisitos exigidos para habilitação no Edital:
CNPJ: 23.351.545/0001-48
EMPRESA: CONMED DO BRASIL COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
MEDICOS HOSPITALARES LTDA
VII- INABILITAÇÕES:
Não houve empresas inabilitadas.
VIII- LICITANTES DESISTENTES:
Não houve licitantes desistentes.
IX - INTENÇÕES DE RECURSOS E RECURSOS
INTERPOSTOS:
Não houve apresentação de recurso.
X - RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO COM
NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS:
O Sr.(a) Pregoeiro(a) declara vencedores e adjudica os objetos dos
itens abaixo descritos aos seguintes licitantes:
Item: 1 - Aceito para: CONMED DO BRASIL COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA, pelo melhor lance de R$ 89.000,0000 e com valor
negociado a R$ 78.630,0000.
Item: 2 - Aceito para: CONMED DO BRASIL COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA, pelo melhor lance de R$ 390.000,0000 e com
valor negociado a R$ 219.700,0000.
Item: 3 - Aceito para: CONMED DO BRASIL COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA, pelo melhor lance de R$ 29.500,0000 e com valor
negociado a R$ 23.520,0000.
Item: 4 - Aceito para: CONMED DO BRASIL COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA, pelo melhor lance de R$ 224.000,0000 e com
valor negociado a R$ 112.960,0000.
Item: 5 - Aceito para: CONMED DO BRASIL COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA, pelo melhor lance de R$ 21.000,0000.
Item: 6 - Aceito para: CONMED DO BRASIL COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA, pelo melhor lance de R$ 21.000,0000 e com valor
negociado a R$ 20.500,0000.
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Item: 7 - Aceito para: CONMED DO BRASIL COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA, pelo melhor lance de R$ 40.600,0000 e com valor
negociado a R$ 28.750,0000.
Item: 8 - Aceito para: CONMED DO BRASIL COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA, pelo melhor lance de R$ 89.000,0000 e com valor
negociado a R$ 69.630,0000.
Item: 9 - Aceito para: CONMED DO BRASIL COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA, pelo melhor lance de R$ 66.640,0000 e com valor
negociado a R$ 55.720,0000.
Item: 10 - Aceito para: CONMED DO BRASIL COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA, pelo melhor lance de R$ 54.000,0000.
Item: 11 - Aceito para: CONMED DO BRASIL COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALA, pelo melhor lance de R$ 15.000,0000.
XI- ATOS FINAIS:
O Pregoeiro deliberou encaminhar os autos à Superintendência
para a HOMOLOGAÇÃO do certame.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:29
horas do dia 16 de janeiro de 2024, cuja ata foi lavrada e assinada
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, a qual será publicada no Diário
Oficial da Cidade e no Portal da Transparência
(http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/ e tempestiva, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO,
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/).
A Ata também encontra-se disponível no endereço
https://www.gov.br/compras/pt-br/ - UASG 925102.
ERIKA CRISTINA DOS SANTOS
Pregoeira
ESTHER VIEIRA MURAD NEVES DE BRITO
Equipe de Apoio
DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO
Documento: 096989253 | Notificação
Processo SEI nº 6210.2024/0000464-7
Empresa: ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Assunto: Defesa prévia - Nota Fiscal 499
ATA DE RP nº 015/2023 - HSPM
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria, que em virtude do atraso na
entrega do produto discriminado na Nota Fiscal nº 499, essa
empresa está na iminência de ser penalizada no importe de R$
3.040,00, que corresponde a 20% do valor da referida Nota Fiscal,
com base na Cláusula IX - Das Penalidades, item 9.3, subitem
9.3.5 da ATA de Registro de Preço nº 015/2023 - HSPM.
Fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para Defesa Prévia,
a qual poderá ser enviada para o e-mail hspmdat@hspm.sp.gov.br
ou protocolada pessoalmente junto à Seção de Protocolo,
Distribuição e Arquivo desta Autarquia, na Rua Castro Alves nº
60, 2º andar - Aclimação - São Paulo/SP.
SUPERINTENDÊNCIA
Documento: 096949146 | Despacho
PROCESSO SEI 6210.2024/0000350-0
DESPACHO
I - A vista dos elementos constantes nestes autos e no uso da
competência que me confere o artigo 4º da Lei 13.766/2004,
APLICO à empresa ALMIR GUERIERI, CNPJ nº
22.400.151/0001-70, a penalidade de multa no montante de R$
69,00 (sessenta e nove reais), que corresponde a 5% sobre o valor
da Nota Fiscal nº 988, em virtude do atraso na entrega do material,
com fundamento no item 6.3 da Cláusula 6 - Penalidades previstas
no Anexo da Nota de Empenho nº 5626/2023.
II - Publique-se.
III - Autorizo a emissão da Nota de Liquidação, bem como da
Ordem de Pagamento nos termos requisitados por essa Gerência
Técnica, conforme manifestação retro, após conferência contábil e
respeitada a ordem cronológica dos vencimentos, observada a
retenção do valor da multa pecuniária.
Documento: 096985898 | Despacho
Processo SEI nº 6210.2023/0007212-8
I - À vista dos elementos constantes no procedimento
administrativo em tela, em especial, considerando a manifestação
das áreas técnicas desta Autarquia, assim como o parecer da
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Procuradoria, cujos fundamentos adoto como razão de decidir e,
uma vez atestado que o material foi utilizado a contento,
reconheço a existência de crédito em favor da empresa VINCULA
INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE IMPLANTES SA, inscrita no CNPJ/MF sob nº
01.025.974/0004-35, no valor estimado de R$ 3.765,47 (três mil
setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos),
referente a utilização de 01 unidade de Insert Acetabular em
Cerâmica Tipo Delta Tamanho 39x32 na cirurgia da paciente M. J.
F. J- RH: 1102607, e AUTORIZO o pagamento como indenização
e emissão de Nota de Empenho no valor correspondente,
onerando-se a dotação orçamentária 3.3.90.30.00 - Material de
Consumo.
II - Publique-se.
III - A seguir, encaminhar à Gerência Técnica Contábil Financeira
para as providências pertinentes.
Documento: 096992472 | Despacho
PROCESSO SEI 6210.2024/0000095-1
DESPACHO DA CHEFIA DE GABINETE
I - Considerando os termos do parecer da Assessoria Jurídica desta
Autarquia constante dos autos, que adoto como fundamento desta
decisão, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº
21/2017 - HSPM, publicada no D.O.C. de 07 de fevereiro de 2017,
CONHEÇO da defesa prévia apresentada por EXPAND MÉDICO
HOSPITALAR EIRELI EPP, CNPJ: 00.844.672/0001-83, por
aplicando-lhe, com fundamento no subitem 9.3.5 do item 9.3 da
Cláusula IX - Das Penalidades da Ata de Registro de Preços nº
237/2021 - HSPM, a penalidade no montante de R$ 97,50
(noventa e sete reais e cinquenta centavos), que corresponde a 5%
sobre o valor da Nota Fiscal nº 9491, pelo atraso na entrega do
material.
II - Prazo Recursal: 05 (cinco) dias úteis.
III - Publique-se.
Documento: 096984711 | Despacho
Processo SEI nº 6210.2024/0000112-5
I - À vista dos elementos constantes no procedimento
administrativo em tela, em especial, considerando a manifestação
das áreas técnicas desta Autarquia, assim como o parecer da
Procuradoria, cujos fundamentos adoto como razão de decidir e,
uma vez atestado que o material foi utilizado a contento,
reconheço a existência de crédito em favor da empresa OPME
SOLUTION COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº
23.246.510/0001-49, no valor estimado de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), referente a utilização de 01 conjunto de Fixador
externo linear em dois planos, correspondente ao Item 04 - Código
HSPM 1101008 na cirurgia do paciente L.H.V. RH 900039967, e
AUTORIZO o pagamento como indenização e emissão de Nota
de Empenho no valor correspondente, onerando-se a dotação
orçamentária 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
II - Publique-se.
III - A seguir, encaminhar à Gerência Técnica Contábil Financeira
para as providências pertinentes.
Documento: 096963943 | Despacho
PROCESSO SEI 6210.2024/0000097-8
DESPACHO DA CHEFIA DE GABINETE
I - Considerando os termos do parecer da Assessoria Jurídica desta
Autarquia constante dos autos, que adoto como fundamento desta
decisão, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº
21/2017 - HSPM, publicada no D.O.C. de 07 de fevereiro de 2017,
CONHEÇO da defesa prévia apresentada por EXPAND MÉDICO
LTDA, CNPJ: 00.844.672/0001-83, por tempestiva, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO, aplicando-lhe, com fundamento
no subitem 9.3.5 do item 9.3 da Cláusula IX - Das Penalidades da
Ata de Registro de Preços nº 109/2022 - HSPM, a penalidade no
montante de R$ 142,50 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta
centavos), que corresponde a 5% sobre o valor da Nota Fiscal nº
9487, pelo atraso na entrega do material.
II - Prazo Recursal: 05 (cinco) dias úteis.
III - Publique-se.
Documento: 096656478 | Portaria
PORTARIA HSPM Nº 04, DE 18 DE JANEIRO DE 2024.
PROCESSO SEI 6210.2024/0000042-0
Constitui a Comissão Multidisciplinar prevista no artigo 10 da Lei
nº 13.398, de 31 de julho de 2002.
ELIZABETE MICHELETE, Superintendente do Hospital do
Servidor Público Municipal, no uso das atribuições que lhe são
 114 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
conferidas por lei,
RESOLVE:
Art. 1º Constituir a Comissão Multidisciplinar prevista no artigo
10 da Lei nº 13.398, de 31 de julho de 2002, para o fim específico
de proceder, considerando o exame médico específico, à avaliação
da compatibilidade da deficiência constatada no candidato
aprovado no concurso público destinado ao provimento de cargos
vagos de Analista de Saúde - Enfermagem, que será composta
pelos seguintes membros:
I - Representantes da Coordenadoria de Gestão de Saúde do
Servidor - COGESS:
a) Teresa Cristina Finotto Visani - RF. 612.874.2 (titular)
b) Helio Mitsuru Iha - RF. 575.829.7 (titular)
II - Representantes da Comissão Especial de Concurso Público -
HSPM (Portaria nº 23/2018):
a) Lucas Piovesan Kobayashi - RF. 852.474.2 (titular)
b) Andrea Aparecida de Assis - RF. 829.238.8 (titular)
III - Representantes da Secretaria Municipal da Pessoa com
Deficiência - SMPED:
a) Mauricio da Silva Gomes de Jesus Campos - RF. 801.356.0
(titular)
b) Carolina Custodio Pereira dos Santos - RF. 840.190.0 (titular)
c) Roberta da Silveira Pontes - RF. 888.166.9 (suplente)
IV - Representantes da Gerência Técnica de Internação, do
Departamento Técnico de Atenção à Saúde, do Hospital do
Servidor Público Municipal:
a) Alex da Silva Gonçalves - RF. 829.023.7 (titular)
b) Lais Fernanda Cremonesi Cassiolato - RF. 852.956.6 (titular)
Art. 2º À Comissão ora constituída caberá emitir parecer
fundamentado e conclusivo ao caso, conforme disposto nos §§ 2º e
3º do artigo 10 da Lei 13.398, de 31 de julho de 2002,
providenciando a respectiva publicação no Diário Oficial da
Cidade, nos termos do § 4º do mesmo artigo, bem como do
resultado de recursos eventualmente interpostos, nos termos do §
único do artigo 11 do mesmo diploma legal.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Hospital do Servidor Público Municipal, aos 12 de janeiro de
2024.
Elizabete Michelete, Superintendente do Hospital do Servidor
Público Municipal.
Documento: 096961116 | Portaria
PORTARIA HSPM Nº 05, DE 18 DE JANEIRO DE 2024.
PROCESSO SEI 6210.2024/0000042-0
ELIZABETE MICHELETE, Superintendente do Hospital do
Servidor Público Municipal - HSPM, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por lei, RESOLVE:
Art. 1º Fica constituída a COMISSÃO ESPECIAL DE
APURAÇÃO PRELIMINAR, em caráter permanente, composta
pelos seguintes servidores:
PRESIDENTE:
Leda Ferreira Santos, RF: 816.338.3.
TITULARES:
Lucas Piovesan Kobayashi, RF: 852.474.2
Solange de Souza Amaral Pinelli, RF: 852.788.1
Thais Mieko Matsumoto, RF: 853.334.2.
SUPLENTES:
Renata Salatiel Ferreira, RF: 852.391.6
Solange Trewikowski, RF: 841.493.9
Tiago Almeida Cezar, RF: 850.628.1
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria
HSPM nº 88, de 02 de dezembro de 2020, publicada no DOC nº
229 de 04 de dezembro de 2020 página 20.
Hospital do Servidor Público Municipal, aos 18 de janeiro de
2024.
Elizabete Michelete, Superintendente do Hospital do Servidor
Público Municipal.
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Instituto de Previdência Municipal de São
Paulo
DIVISÃO DE REVISÃO E PERÍCIA
Documento: 096878036 | Despacho deferido
PROCESSO : 6310.2024/0000274-5
ASSUNTO : Pedido de Vistas e Cópias
INTERESSADO(A) : Sandra Maria Barbosa de Andrade
PROCURADOR(A) : Neila Eduila Bella de Andrade - OAB/SP
416.128
1. Defiro o pedido de vistas e cópias do processo
6310.2023/0004161-7.
2. Publique-se.
3. Em seguida, restituir a Divisão de Revisão e Perícia para
disponibilização das vistas ao interessado(a), pelo prazo
estabelecido de 30 dias.
DIVISÃO DE PENSÃO
Documento: 096946577 | Despacho deferido
REFERÊNCIA: Processo SEI nº 6310.2023/0006263-0
ASSUNTO: Inscrição de Pensionista
INTERESSADA: MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA
DESPACHO:
I- À vista das informações e documentos constantes do Processo
SEI n° 6310.2023/0006263-0, com fundamento no artigo 27 inciso
I das Disposições Gerais e Transitórias da Lei Orgânica do
Município de São Paulo, incluído pela ELOM nº 41, de 18 de
novembro de 2021, combinado com o disposto no inciso IV do
artigo 5º do Decreto nº 61.150, de 18 de março de 2018 e inciso IV
do artigo 3º da Portaria IPREM nº 3, de 23 de janeiro de 2023,
DEFIRO o pedido contante do documento SEI nº 096306098 para
fins de concessão do Benefício de Pensão por Morte em favor da
interessada, MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA, qualificada nos
autos administrativos em epígrafe, observando-se o prazo de
manutenção previsto nos incisos VI do parágrafo 8º artigo 46 do
decreto supramencionado.
II- Retenham-se os pagamentos em nome da interessada até
apresentação de conta corrente individual, liberando-os após.
III - Publique-se.
Documento: 096947052 | Despacho deferido
REFERÊNCIA: Processo SEI nº 6310.2023/0006812-4
ASSUNTO: Inscrição de Pensionista
INTERESSADO: MARCOS ANTONIO CASADO DE
OLIVEIRA
DESPACHO:
I- À vista das informações e documentos constantes do Processo
SEI n° 6310.2023/0006812-4, com fundamento no artigo 27 inciso
II das Disposições Gerais e Transitórias da Lei Orgânica do
Município de São Paulo, incluído pela ELOM nº 41, de 18 de
novembro de 2021, combinado com o disposto no inciso II do
artigo 5º do Decreto nº 61.150, de 18 de março de 2018 e inciso II
do artigo 3º da Portaria IPREM nº 3, de 23 de janeiro de 2023,
DEFIRO o pedido contante do documento SEI nº 096513409 para
fins de concessão do Benefício de Pensão por Morte em favor do
interessado, MARCOS ANTONIO CASADO DE OLIVEIRA,
qualificada nos autos administrativos em epígrafe, observando-se o
prazo de manutenção previsto nos incisos VI do parágrafo 8º artigo
46 do decreto supramencionado.
II -Tendo em vista a existência de acumulação de benefícios, em
caso de não opção nos termos do parágrafo 2º artigo 48 do Decreto
nº 61.150, de 2022, no prazo estabelecido na respectiva
notificação, será aplicado o redutor no último benefício a ser
concedido, isto é, no benefício a ser pago pelo IPREM, sem
prejuízo de manifestação futura pelo requerente, nos termos do
disposto nos parágrafos 5º e 6º do artigo 26-A da Portaria IPREM
nº 3, de 2023, acrescido pela Portaria IPREM nº 77, de 18 de
dezembro de 2023.
III- Retenham-se os pagamentos em nome do interessado até
apresentação de conta corrente individual, liberando-os após.
IV - Publique-se.
Documento: 096969352 | Despacho deferido
REFERÊNCIA: Processo SEI nº 6310.2023/0006735-7
ASSUNTO: Inscrição de Pensionista
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
INTERESSADA:
RODRIGUES
MARIA DAS DORES CORREA
DESPACHO:
I- À vista das informações e documentos constantes do Processo
SEI n° 6310.2023/0006735-7, com fundamento no artigo 27 inciso
I das Disposições Gerais e Transitórias da Lei Orgânica do
Município de São Paulo, incluído pela ELOM nº 41, de 18 de
novembro de 2021, combinado com o disposto no inciso II do
artigo 5º do Decreto nº 61.150, de 18 de março de 2018 e inciso II
do artigo 3º da Portaria IPREM nº 3, de 23 de janeiro de 2023,
DEFIRO o pedido contante do documento SEI nº 096954474 para
fins de concessão do Benefício de Pensão por Morte em favor da
interessada, MARIA DAS DORES CORREA RODRIGUES ,
qualificada nos autos administrativos em epígrafe, observando-se o
prazo de manutenção previsto nos incisos VI do parágrafo 8º artigo
46 do decreto supramencionado.
II -Tendo em vista a existência de acumulação de benefícios, em
caso de não opção nos termos do parágrafo 2º artigo 48 do Decreto
nº 61.150, de 2022, no prazo estabelecido na respectiva
notificação, será aplicado o redutor no último benefício a ser
concedido, isto é, no benefício a ser pago pelo IPREM, sem
prejuízo de manifestação futura pelo requerente, nos termos do
disposto nos parágrafos 5º e 6º do artigo 26-A da Portaria IPREM
nº 3, de 2023, acrescido pela Portaria IPREM nº 77, de 18 de
dezembro de 2023.
III - Publique-se.
Documento: 096948283 | Despacho deferido
REFERÊNCIA: Processo SEI nº 6310.2023/0005324-0
ASSUNTO: Inscrição de Pensionista
INTERESSADA: SELMA ANTUNES TUTSCHKY
DESPACHO:
I- À vista das informações e documentos constantes do Processo
SEI n° 6310.2023/0005324-0, com fundamento no artigo 27 inciso
I das Disposições Gerais e Transitórias da Lei Orgânica do
Município de São Paulo, incluído pela ELOM nº 41, de 18 de
novembro de 2021, combinado com o disposto no inciso II do
artigo 5º do Decreto nº 61.150, de 18 de março de 2018 e inciso II
do artigo 3º da Portaria IPREM nº 3, de 23 de janeiro de 2023,
DEFIRO o pedido contante do documento SEI nº 096876203 para
fins de concessão do Benefício de Pensão por Morte em favor da
interessada, SELMA ANTUNES TUTSCHKY, qualificada nos
autos administrativos em epígrafe, observando-se o prazo de
manutenção previsto nos incisos VI do parágrafo 8º artigo 46 do
decreto supramencionado.
II -Tendo em vista a existência de acumulação de benefícios, em
caso de não opção nos termos do parágrafo 2º artigo 48 do Decreto
nº 61.150, de 2022, no prazo estabelecido na respectiva
notificação, será aplicado o redutor no último benefício a ser
concedido, isto é, no benefício a ser pago pelo IPREM, sem
prejuízo de manifestação futura pelo requerente, nos termos do
disposto nos parágrafos 5º e 6º do artigo 26-A da Portaria IPREM
nº 3, de 2023, acrescido pela Portaria IPREM nº 77, de 18 de
dezembro de 2023.
III - Publique-se.
Documento: 096948656 | Despacho indeferido
REFERÊNCIA: PROCESSO SEI Nº 6310.2023/0006354-8
ASSUNTO: Requerimento de inscrição de pensionista -
Concessão de pensão por morte.
INTERESSADA: ELENICE MATIAS
DESPACHO:
I- À vista das informações, documentos apresentados nos autos do
Processo SEI n° 6310.2023/0006354-8 e, tendo transcorrido “in
albis” o prazo concedido nos termos do artigo 56, inciso II, do
Decreto nº 51.714/2010, INDEFIRO o pedido do interessado, Sra.
ELENICE MATIAS, de inscrição no rol de pensionista neste
Instituto, constante do documento SEI nº 095794376, por abandono.
II- Publique-se
DIVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE
BENEFÍCIOS
Documento: 096946139 | Despacho deferido
ASSUNTO: Pedido de Vistas e Cópias
INTERESSADA: LUCIANA LEITE GONÇALVES
1 - Defiro o pedido de Vistas e Cópias;
2 - Publique-se;
3 - Disponibilizar acesso por 30 dias ao processo nº
6310.2023/0003338-0, a partir da data de publicação.
 115 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Após prazo estabelecido, concluir processo.
CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL
Documento: 096877061 | Ata de Reunião
Ata de Reunião
ATA N.º 01/2024 - 1ª SESSÃO DE ORDINÁRIA
No décimo sexto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e
quatro, de forma virtual, ocorreu a 1ª Sessão do Conselho Fiscal
presidida pelo Conselheiro Marcos Antônio Gomes de Freitas e
com a presença dos(as) Conselheiros(as) Sr. Agnaldo dos Santos
Galvão, Sr. Juarez Nunes Mota, Sra. Ana Clara Lopes, Sra. Maria
Izabel Canavese e do Sr. Diogo Batista Soares. Participou também
da reunião, a Sra. Izabella Neves Tominaga, Conselheira Suplente.
Foi considerada justificada a ausência do Conselheiro, Sr. Daniel
Leon Bialski.
Pauta da Sessão:
a) Pagamento Jeton Sessão Extraordinária - 6310.2023/0002326-6
b) Pagamento Jeton Conselheiro Suplente - 6310.2023/0004459-4
c) Boletins Estatísticos do RPPS de 2023 - 6310.2023/0002031-8
d) Relatório de Investimentos 2023 - 6310.2023/0001140-8
e) Cumprimento de prazo quanto a apresentação dos documentos -
6310.2022/0005234-0
f) Demonstrações Contábeis, análises e LRF
novembro/2023 - 6310.2023/0006806-0
Tratativas da reunião:
a) Pagamento Jeton Sessão Extraordinária - 6310.2023/0002326-6
- Mantém em análise para a próxima reunião; b) Pagamento
Jeton Conselheiro Suplente - 6310.2023/0004459-4 - Mantém em
análise para a próxima reunião; c) Boletins Estatísticos do
RPPS de 2023 - 6310.2023/0002031-8 - Este Conselho Fiscal
opina favoravelmente quanto aos Boletins apresentados -
Aprovado por unanimidade; d) Relatório de Investimentos 2023
- 6310.2023/0001140-8 - Este Conselho opina favoravelmente
quanto aos relatórios de investimentos emitido nas competências
de novembro e dezembro/2023. Pode se verificar que os recursos
se encontram aplicados em cotas de fundo de investimentos de
renda fixa, conforme art. 7, inciso I, alínea b da resolução CMN
4963 de 25 de novembro de 2021 e o limite de que trata o art. 19
da mesma resolução. Reiteramos a ressalva de que a edição da Lei
17997/23 criou o Comitê de Investimentos e que a designação feita
nos termos do Decreto 62.556/23 perdeu sua eficácia. Logo, os
relatórios de novembro e dezembro/23 não foram apreciados pelo
já dito Comitê. A aprovação dos relatórios se deu no âmbito das
competências da Diretoria Executiva. Em que pese o Comitê ser
uma instância consultiva da Diretoria Executiva é relevante a
nomeação de seus membros a fim de que se emita parecer quanto a
aprovação do relatório - Aprovado por unanimidade; e)
Cumprimento de prazo quanto a apresentação dos documentos -
6310.2022/0005234-0 - Este Conselho opina favoravelmente
quanto ao documento apresentado - Aprovado por unanimidade;
f) Demonstrações Contábeis, análises e LRF referente
novembro/2023 - 6310.2023/0006806-0 - Este Conselho Fiscal
opina favoravelmente quanto à adequação dos demonstrativos a
seguir relacionados: 1. Balancete Patrimonial FUNFIN,
FUNPREV e IPREM; 2. DMPL IPREM, FUNFIN E FUNPREV;
2. DVP IPREM, FUNFIN E FUNPREV; 3. DFC e Boletim da
Receita IPREM, FUNFIN E FUNPREV; 4. Balancete
Orçamentário IPREM, FUNFIN E FUNPREV; 5. Análise das
Contas Patrimoniais adequadas; 6. Demonstrativos da LRF/RREO
Anexo 3, RGF Anexo 1 - Aprovado por unanimidade.
Agendamento para a próxima sessão: Está prevista a data de 30
de janeiro de 2024, às 09h00 para a próxima reunião extraordinária
do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a ser tratado, a Sessão foi
encerrada pelo Sr. Presidente, da qual eu, Taynan Miranda Martim,
lavrei esta ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada,
será assinada eletronicamente, no SEI, pelos Conselheiros
presentes.
Taynan Miranda Martim
Secretária dos Conselhos Deliberativo e Fiscal
SUPERINTENDÊNCIA
Documento: 096904445 | Despacho Autorizatório
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo-
Interessado:
IPREM
Pagamento de despesa do PASEP mensal para o
Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita
Assunto: Federal do Brasil. Obrigatoriedade imposta pelo
Decreto Federal nº 4524, de 17 de dezembro de
2002.
DESPACHO:
I - À vista dos elementos contidos no processo e das manifestações
precedentes, e com fundamento no Decreto Federal n.º
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
4.524/2002, AUTORIZO a despesa para o exercício de 2024, no
valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), referente
ao pagamento do PASEP mensal ao Ministério da Fazenda -
Secretaria da Receita Federal, inscrita no CNPJ 00.394.460/0118-
52.
II - AUTORIZO a posterior reserva de recursos financeiros e a
emissão da Nota de Empenho que irá onerar a dotação
orçamentária n.º 03.10.09.122.3024.2100.3.3.90.47.00
Estimativo - Obrigações Tributárias e Contributivas, respeitando o
princípio da anualidade.
III - O prazo para a realização da despesa será no presente
exercício.
IV - Designo como fiscais do ajuste o servidor Cirilo Gomes Fraga
Neto (Titular) e a servidora Valéria Aparecida Catossi Madeira
(Suplente)
V - Publique-se.
Documento: 096955797 | Portaria
PORTARIA IPREM Nº 005/2024, de 18 de janeiro de 2024.
Atualiza o valor do auxílio-funeral para o exercício de 2024.
A SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor,
RESOLVE:
referente
Art. 1º Atualizar, para o exercício de 2024, o valor do auxílio-
funeral, fixando-o em R$ 4.854,83 (quatro mil, oitocentos e
cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos), observados
os termos do parágrafo 4º do artigo 125 da Lei nº 8.989/1979,
alterado pela Lei nº 17.457/2020.
Art. 2º A Assessoria Técnica Previdenciária do IPREM é o órgão
competente para dirimir dúvidas surgidas em decorrência das
disposições desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
MARCIA REGINA UNGARETTE
SUPERINTENDENTE
IPREM
Fundação Theatro Municipal de São
Paulo
ASSISTÊNCIA JURÍDICA
Documento: 096968863 | Despacho Autorizatório
INTERESSADA: FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE
SÃO PAULO
ASSUNTO: Notificação de penalidade - Fornecimento de cabos
de rede.
DESPACHO
I - À vista dos elementos constantes no presente, em especial as
manifestações de fl. SEI nº 096911688 na competência a mim
atribuída pela portaria de designação nº 15, de 18 de janeiro de
2023, publicada no DOC de 19.01.2023 e pelo art. 28, inciso XVII
do Anexo I integrante do Decreto Municipal nº 53.225/2012 e art.
2º, §2º, VI do Decreto Municipal nº 62.100/2022, fica
NOTIFICADA da possibilidade de aplicação da penalidade de
multa a empresa GWC INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ nº
49.329.140/0001-05, no montante de R$ 147,52 (cento e quarenta
e sete reais e cinquenta e dois centavos), com fundamento no
artigo 156, inciso II, §3º da Lei nº 14.133/2022 e em observância
ao disposto no item 9.1.3 do aviso de dispensa nº 020/2023
II- Publique-se, dando ciência à contratada, nos termos do artigo
145 do Decreto n°62.100/2022, quanto à possibilidade de
apresentação de defesa prévia no prazo legal.
III - Encaminhe-se à Divisão Técnica de Suprimentos para as
providências cabíveis.
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
Abraão Mafra de Oliveira Lopes
Diretor Geral
Fundação Theatro Municipal
Documento: 096952651 | Despacho Autorizatório
INTERESSADA: Fundação Theatro Municipal de São Paulo
ASSUNTO: Adiantamento - fevereiro de 2024.
DESPACHO
I. À vista dos elementos constantes no presente e a fim de
viabilizar o pagamento de despesas desta Unidade Orçamentária
que não possam se subordinar ao processo normal de aplicação,
com fundamento nos incisos I, II e III do artigo 2° da Lei
Municipal n° 10.513/88, no Decreto Municipal nº 48.592/07,
assim como na Portaria SF nº 77/2019, na competência a mim
atribuída pelo art. 28, inciso XVIII, do Anexo I integrante do
Decreto Municipal nº 53.225/12, AUTORIZO o adiantamento em
- nome de ALEXANDRO ROBSON BERTONCINI, RF nº
5391709, RG nº 14.839.344-5, CPF nº 059.502.668-03, no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao mês de fevereiro de
2024, onerando a dotação orçamentária
85.10.13.122.3024.2100.339039.00.
II.Publique-se.
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
ABRÃAO MAFRA DE OLIVEIRA LOPES
Diretor Geral
Fundação Theatro Municipal de São Paulo
Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Município de São Paulo
ASSESSORIA DE CADASTRO
Documento: 097004662 | Despacho deferido
9310.2024/0000004-0 - Lista de Publicação
Despacho deferido
I- CADASTRAMENTO DE TRANSPORTADOR DE ENTULHO
- PESSOA FÍSICA
De acordo com as informações contidas no presente, DEFIRO nos
Termos da Lei n.º13.478/02, Decretos n.º46.594/05 e n.º47.839/06,
o cadastramento/recadastramento das pessoas físicas relacionadas
a seguir:
CF 57665 MARCELO CRISPIM MEIRA DOS SANTOS
CF 2558 RENATO VIEIRA DE CARVALHO
CF 3924 ROSERINA DE JESUS SANTANA
CF 0065 CARLOS HENRIQUE VIDIGAL TEIXEIRA
CF 3285 GABRIELLY SILVA DA FONSECA
CF 0697 MOAB VIEIRA DE SOUZA JUNIOR
CF 57299 LEANDRO APARECIDO SILVA
CF 3256 FABIANA VERAS DIAS
CF 56366 JOSE NELSON DA SILVA ALVES
II-CADASTRAMENTO E/OU RECADASTRAMENTO DE
TRANSPORTADOR DE ENTULHO
De acordo com as informações contidas no presente, DEFIRO nos
Termos da Lei n.º13.478/02, Decretos n.º46.594/05 e n.º47.839/06,
o cadastramento/recadastramento das pessoas físicas relacionadas
a seguir:
PE 67072 LOCKLESTE ENTULHO LTDA
PE 56765 SIDNEI TEIXEIRA TRANSPORTES
PE 0270 JULIAO COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA ME
PE 0783 2E TRANSPORTE E REMOÇÃO DE ENTULHO LTDA
PE 0868 LESTENTULHO LOCACOES E TRANSPORTES
LTDA
III-CADASTRAMENTO DE GRANDE GERADOR DE RES.
SOLIDOS INERTES
De acordo com as informações contidas no presente DEFIRO, nos
Termos da Lei n.º13.478/02 e Decretos n.º 46.594/05 e 46.777/05
os cadastramentos/ recadastramentos das empresas relacionadas a
seguir:
PGI 66016 THINK HOME TANABI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
PGI 66030 SPE EMPREENDIMENTOS MC ARICANDUVA
LTDA
PGI 66636 PIO XII EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE
LTDA
PGI 66714 CONSÓRCIO TELAR CONSTRUBASE GROS SÃO
JOAQUIM
PGI 66779 CONSÓRCIO CORREDOR AMADOR BUENO
PGI 66926 TGSP85 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
 116 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
PGI 66964 ANFAVEA
PGI 67053 VITORINO CARMILO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
PGI 67246 R2 ENGENHARIA LTDA
IV- PUBLIQUE-SE
GERENCIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E
CEMITERIAIS
Documento: 097002513 | Notificação
O Gerente de Serviços Funerários e Cemiteriais da Agência
Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 2º, inciso I da
Res. SP-Regula Nº 11, de 21 de novembro de 2022 c/c artigo 25,
IV do Regimento Interno da SP-Regula (Anexo Único integrante
do Decreto nº 61.425, de 9 de junho de 2022), nos termos do artigo
5°, § 2° da Lei Municipal n° 17.180, de 25 de setembro de 2019,
atendendo o requerido pela Concessionária de Serviços Funerários
e Cemiteriais, SPE Consórcio Cortel SP S.A. NOTIFICA os
cessionários e eventuais sucessores dos terrenos do Cemitério Vila
Nova Cachoerinha abaixo relacionados que vencido o prazo de
cessão de que tratava a Lei Municipal Nº 7.179/68, revogada pela
Lei Municipal Nº 17.180/2019 sem que os interessados
procurassem a administração cemiterial, em que pese as
comunicações efetuadas pela Concessionária, deverão comparecer
à administração do cemitério localizado na Av. João Marcelino
Branco, s/n - Vila Nova Cachoeirinha, de segunda a sábado das
07h às 18h, no prazo de 10 (dez) dias corridos a partir da data
desta publicação para obter nova cessão de uso dos jazigos, sob
pena de que, em caso de não atendimento desta convocação,
apliquem-se as medidas previstas na lei e sua regulamentação.
Quadra / Terreno / Cessionários / Vencimento
26 3 ARTHUR THOMAZ SOARES 17/01/2019
26 4 JOSE MESSIAS VERRI 19/01/2019
26 5 OLGA MARCELINO DE CARVALHO 30/01/2019
26 7 JOAQUIM GOMES COSTA 30/01/2019
26 9 MARIO HIRATA 14/02/2019
26 10 GABRIEL ESTEVAN LOPES 18/05/2019
26 11 FRANCISCO BARBOSA 18/02/2019
26 12 NARCISO MANTOVANI 28/02/2019
26 13 VICENTE PESCARO 18/02/2019
26 14 LUIZ COSTA 01/03/2019
26 16 OSVALDO PEREIRA BARBOSA 26/01/2019
26 18 HERMES DA ROSA 07/03/1994
26 19 MARIA REGIS DE SOUZA 24/01/2019
26 22 ANGELO SENHORINI 17/06/2019
26 24 ROSEMEIRE CAUTERUCCI 17/10/2015
26 25 ANTONIO FLAUZINO FERREIRA 18/02/2019
26 26 SEBASTIANA FIRMINO ROSSI 18/05/2020
26 28 JESUS HENRIQUE DA SILVA 14/06/2020
26 29 ANTONIO MESA JARILHO 08/03/2019
26 30 MANOEL DOMINGUES 09/03/2019
26 31 JOSÉ ANSELMO TEIXEIRA DE SOUZA 01/07/2022
26 32 FERNANDO ZAMARRA 08/02/2019
26 34 ARLINDO DE FREITAS 11/02/2019
26 35 LEVINA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA 26/03/2019
26 36 SEBASTIANA MARIA DE JESUS 25/06/2020
26 40 AGENESLAU ROY 13/08/2022
26 41 MARIA DE LOURDES DE CARVALHO GOMES
15/08/2019
26 43 NELSON GARCIA DE TOLEDO 22/05/2020
26 44 MANOEL FRANCISCO DO SANTOS 14/09/2019
26 47 ALTAIR HERMOGENES RIBOLLO 14/09/2022
26 48 LUCIA GAZZETTO FLORIANO 12/06/2020
26 52 MARIA SALETE AMARO 25/06/2020
26 54 PEDRO ANDRADE SANTOS 08/08/2022
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
26 55 CIOMARA CASTRO DE OLIVEIRA 31/03/2019
26 57 MOTOO ENDO 13/07/2020
26 58 ROGERIO HOCHMULLER DE SÁ 18/06/2020
26 59 JOÃO BAPTISTA GOMES 12/03/2019
26 60 CARLOS ALBERTO RAMOS 15/06/2020
26 62 LURDINA MORA DE OLIVEIRA 16/03/2019
26 63 ANTONIO MUSSATO 15/03/2019
26 64 LISITA ERIKA HARTMAN 15/03/2019
26 65 CARLOS BARBADO FILHO 16/03/2019
26 69 KASE TERUO 30/03/2019
26 72 DURVAL MODESTO DE SOUZA 14/07/2020
26 73 SANDRA CELICO DA CONCEIÇÃO 30/06/2022
26 75 MADALINA BISCARA MARTINS 17/04/2019
26 78 VERA ERNA ROSCHEN BLANKEBRUG 24/11/2005
26 80 WALTER ALVES DA CRUZ 24/08/2019
26 81 HILDA VELOSO DOMINGUES 16/03/2019
26 83 MARIA ANETE DE OLIVEIRA 11/07/2022
26 85 JORGE KASSINOFF 22/03/2019
26 86 LUIZ PIMENTA 30/06/2020
26 87 MARIA FLORA PEREIRA 12/04/2019
26 88 NELSON FRANCISCO ALVES 18/04/2019
26 89 MARIA IRMA HANIKE GARCIA 22/07/2020
26 92 KIKUMORI KAMADA 13/08/2020
26 93 ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO 26/08/2020
26 94 FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA 31/08/2020
26 95 ANTONIO ROGERS FERREIRA 01/09/2020
26 96 IRENE AGUIAR BONORA 12/12/2020
26 97 NAZARÉ EVANGELISTA DE ARAUJO 15/07/2022
26 100 ELZA MUNARO DE BORTOLI 09/07/2019
26 101 UKIO WATABE 23/06/2020
26 103 ONIVALDO ANTONIO ZANUTTO 21/03/2019
26 104 EUGENIO AUGUSTO DA SILVA 01/04/2004
26 105 EDSON GONÇALVES DE SOUZA 25/07/2020
26 106 TOMAZ DAVID PESTANA 25/04/2019
26 112 LUIZ ALFREDO SIMÕES LOURENÇO 22/05/2009
26 113 MANOEL BARBOSA FILHO 09/06/2019
26 115 MARIA FERNANDES DA SILVA 26/05/2019
26 116 EMÍLIA P. CARMINATTI 18/05/1994
26 117 CHOHIM HADDAD 20/02/2015
26 118 WAGNEY JOSE DE AMORIM 09/01/2023
26 119 HERMOGENES RODRIGUES DE SOUZA 01/05/2020
26 120 IZABEL DE GOUVEIA ROSSI 29/09/2020
26 121 MAGINOT FOURNOU 09/05/2005
26 123 BRAULINO ALVES FERREIRA 08/07/2020
26 124 ANTONIO BELMIRO DE OLIVEIRA 02/06/2020
26 127 LUIZ CARLOS PINHEIRO 26/06/2017
26 129 JOSÉ KURODA 27/04/2019
26 132 ANTONIO BROSSI 28/06/2021
26 133 BENEDITO DE PAULA 21/05/2019
26 134 ALCIDES CLETO DE CARVALHO 06/11/2020
26 136 HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 24/07/2022
26 137 ARNALDO FELIPPE 14/05/1994
26 138 KUNIKO MINAMI DIAS 03/05/2020
26 139 FRANCISCO PAULO MEDEIROS SILVA 18/09/2020
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
26 142 JOÃO DE GOUVEIA 17/10/2022
26 145 FRANCESCO PRISCO 13/07/2020
26 147 LAURENTINO NOGUEIRA TOLENTINO 01/10/2020
26 148 ABIGAIL RIBEIRO DOS SANTOS 29/06/2019
26 154 JOSE ELEMANI REIS 02/06/2019
26 155 MARIA ENGRACIA MORENO 19/03/2023
26 159 LUDGERO DA FONSECA BESSA 20/05/2019
26 165 ROLAND CASALE 05/05/1994
26 167 SUBLIMES TERCARIOLI RAMOS 29/07/2022
26 168 LOURIVAL FLAUSINO DIAS 23/05/2019
26 169 STEVAN STEIN 10/05/2019
26 170 ANTONIO BALERINE 01/11/2015
26 172 MARIO VIEIRA CAVALCANTE 11/05/2016
26 174 MANOEL PONTES 10/06/1994
26 176 JOSE WILSON VICENTE DE SOUZA 22/11/2022
26 179 DORIVAL RAPOSO PEIXOTO 03/06/2019
26 180 EDDEUS MEDEIROS SILVA CABRAL 26/12/2020
26 181 CARMINDA CARINHATO DE PAULA 17/04/2019
26 183 DULIO JULIEL GALLI 21/04/2020
26 185 ABEDONIO BRANCO DA SILVA 04/07/2021
26 186 LUIZ NASCIMENTO DE ARAUJO 29/04/2019
26 188 ALICE NUXA LOPES 16/12/2020
26 189 INDIO DO BRASIL REIS 13/05/2019
26 191 ALCIDES PASSINI 31/01/2021
26 195 PAULO FERREIRA GARCIA 30/08/2010
26 199 BRAZ COLMAN JOSE MARIA DA PENHA NERI
28/09/2019
26 200 MARIA RODRIGUES DE SOUZA 30/05/2019
26 203 EDILIO BERNARDES DA SILVA 22/01/2022
26 204 ARIOVALDO HILARIO DE SOUZA 09/09/2020
26 205 MIRCA BELLIO DE SIQUEIRA 26/09/2020
26 206 SERGIO FERREIRA DA SILVA 11/05/2019
26 207 SEBASTIÃO PAULO DA SILVA 11/05/2019
26 209 ANTONIO INACIO 11/05/2019
26 210 TAKAKO WAKAYAMA 28/08/2005
26 211 RENATO IANNOTA 18/11/2020
26 212 JANDIRA DE OLIVEIRA 29/05/1994
26 214 ANTONIO MEDEIROS SIQUEIRA 27/12/2020
26 215 CEUJA APARECIDA DA SILVA 30/05/1994
26 217 LUIZ CARLOS PINHEIRO 26/06/2017
26 218 PATRICIA SOUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA
08/01/2021
26 219 MANOEL FRANCISCO TERRA SOBRINHO 08/06/2019
26 220 ERMINDA TEIXEIRA SILVEIRA 05/06/2019
26 223 DIRCE GARCIA CAU 10/12/2020
26 224 ALVARO MAURICIO BARBOSA DE CASTRO
22/11/2022
26 225 JAYME DE SOUZA CABRAL 26/09/2007
26 230 ANA DE OLIVEIRA SANTOS 01/08/2022
26 231 MIGUEL ALVES DE OLIVEIRA 29/05/2019
26 236 PEDRO LOPES MEDINA 05/02/2021
26 238 JOSE CAVALHEIRO SIMON 08/06/2019
27 1 ANTONIO PINTO BRANDAO 20/09/2021
27 2 IBIRACY ANTONIO MARTINS DA SILVA 05/04/2006
27 3 AMALIO PRESTES DE MELO 22/06/2019
27 4 BARTOLOMEU SANCHES 16/06/2019
117 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
27 8 ROLDAO DE ABREU 22/06/2019
27 9 FRANCISCO ANTONIO LAGRECA 22/06/1994
27 11 MILTON RODRIGUES REPISO 20/02/2020
27 12 FRANCISCO L'ABBATE 27/05/2021
27 18 JOAO ANTONIO MATHEUS 20/06/2019
27 19 ARMANDO FERRAZZI 18/06/2019
27 22 OSVALDO DOS SANTOS 18/02/2021
27 23 JOSE DE OLIVEIRA SOUSA 01/05/2008
27 24 THEREZINHA NATIVA DERMACHI 14/06/2019
27 25 NEIDA AUGUSTO CARDOSO CESAR 25/02/2021
27 26 CARLOS AMADEU TASSI 02/07/2019
27 27 MONICA DIAS DOS SANTOS 24/04/2021
27 28 AURORA GONÇALVES DOS SANTOS 02/04/2021
27 30 JOAO CARLOS DA SILVA 14/03/2021
27 31 ANTONIO CLAUDIO PEREIRA RAMOS 24/03/2021
27 32 ANTONIO CARLOS CORREA DE LIMA 13/03/2021
27 33 MARIA DE FATIMA BARRETO SILVA 02/03/2021
27 34 VERA LUCIA PEREIRA FERNANDES CASTRO
11/03/2021
27 35 JOAO NETO DOS SANTOS 03/05/2021
27 36 MARIA DO CARMO ESTEVES GARRIDO 27/07/2023
27 37 MARIA M. DA SILVA 16/06/1994
27 40 JOVENTINO BERTAO 19/05/2021
27 41 LUCIA HELENA DOS SANTOS 17/06/2021
27 43 JOAO DOMINGOS DOS SANTOS 26/06/2019
27 47 JUDITH RATTIGHIER NOGUEIRA 11/05/2031
27 48 SINHORINHA MARIA DA SOLIDADE 26/06/2019
27 49 OSWALDO ARGENTATI 23/06/2019
27 52 JOSE AVELINO ALVES 20/06/2021
27 53 ANTONIO CARLOS TEIXEIRA 21/06/2021
27 54 JOAQUIM DO NASCIMENTO 25/06/2019
27 55 APARECIDA MANENTE 09/08/2022
27 56 DANIEL AUGUSTO DA SILVA 24/06/2019
27 58 MARIA JOSE VILAS BOAS DE BARROS 05/03/2022
27 59 IDALINA DIAS DE ARAUJO 24/06/1994
27 62 NELSON POCHECA 11/09/2022
27 63 ANA MARIA MATEUS 21/09/2022
27 64 SHIRLENE ALVES NAVARRO ALONSO 09/07/2017
27 66 VALDOMIRO PAVARINA 20/07/2021
27 67 ARMELINDO GIACOMETTI 01/02/2017
27 68 EUNICE RODRIGUES PEREIRA 25/05/2019
27 69 BENEDITO CORREIA DA SILVEIRA 02/07/2019
27 72 GUARACY JOAQUIM DOS SANTOS 01/06/2019
27 73 SHIFULO IDE 25/06/1994
27 74 ZILAH BASSAN DE CAMPOS BARROS 01/03/2017
27 75 PEDRO MAURICIO DE SOUZA 02/07/1994
27 76 ROSA ROSSI 02/03/2022
27 77 ELISA MARIA CORDEIRO DA PAIXAO 12/06/2021
27 78 JOAQUIM LOPES DA SILVA 02/07/2021
27 79 RAFAEL LLATAS TOLSA 23/06/2022
27 80 JOSE PINTO DA SILVA 28/06/1994
27 81 IDA FRANCISCO RIBEIRO 02/08/2021
27 82 RUBENS DAMATO 10/05/2021
27 83 ARISTIDES ANTUNES DE OLIVEIRA 23/07/2019
27 84 FRANCISCO GERMANO BRAZÃO 10/07/1994
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
27 85 ANTONIO TAVARES DA SILVA 08/11/2021
27 86 ADELE BUBLITZ 02/08/2021
27 87 SONIA MARIA GONCALVES VITORIA 07/05/2022
27 88 LEONORA JAKSTAS 07/07/2019
27 91 MOISES ALEIXO NUNES 02/10/2020
27 92 LUIZ CARLOS NEVES DE OLIVEIRA 03/08/2021
27 94 BENEDITO PEREIRA LIMA 07/07/2019
27 95 CONCEICAO LEVY SEMENARO 09/11/2022
27 96 ODILA DA SILVA SOUZA 09/11/2017
27 97 PEDRO GEORDANI FILHO 08/07/2019
27 98 ROSALINA MARQUES BASSO 11/11/2017
27 99 SEBASTIAO EVARISTO DE SOUZA 11/11/2020
27 100 MARIA HELENA SILVA 12/07/2021
27 101 ADELINO GIARDELLI 15/07/2019
27 102 MARIA PEREIRA DE MACEDO 12/05/2017
27 103 CLAUDETE BATISTA RIBEIRO CAMPOS 30/10/2021
27 105 LUIZ FELIPE MESQUITA 15/09/2019
27 106 NELSON MENDONCA 16/07/2019
27 107 SEBASTIANA TRISTAO 27/10/2008
27 108 DEISE PIRO DE OLIVEIRA 15/11/2017
27 109 EDNA MAMEDES 05/08/2021
27 110 ANTONINA DA CONCEIÇÃO NEVES 14/07/2019
27 112 CATARINA APARECIDA RIBEIRO 16/11/2017
27 114 JOSE PIRES ANTUNES 12/07/2019
27 115 ANTONIO RAMIRO MARTINS 13/07/2019
27 116 SIDNEI LIBERATO 23/01/2022
27 118 BENEDITO CAMARGO 19/01/2008
27 119 MARIA JOSE SILVA MARINHO 12/08/2021
27 120 DOMINGOS DE MORAES 09/07/2019
27 123 JOAO ALBERTO FLAITT CORREA DE BARROS
07/12/1994
27 124 AKIRA SHIROMA 04/09/2022
27 126 ARMINDA DIAS DA SILVA 18/07/2019
27 127 VICENTA GONÇALVES BARBA 19/07/2019
27 129 OLGA CHAVES 18/07/2019
27 130 MARIA DO CARMO MOREIRA 14/09/2021
27 131 AGNALDO RISO 15/07/1994
27 135 CASSUMI ODA 18/11/2017
27 136 KIMIE NARIMATU 15/07/1994
27 138 MARIA EMILIA DE JESUS 16/07/1994
27 139 LUIZ CARLOS LIPPEL RODRIGUES 02/11/2001
27 140 IZABEL GARCIA CAMPAGNUCCI 14/07/2019
27 142 HELIO DE MORAES 23/07/2019
27 145 JORGE GONCALVES 17/12/2015
27 146 ROSALIA RODRIGUES MORAES 23/11/2019
27 147 PAULO CAMPEZZI 21/11/2042
27 148 ROSA MARIA GONCALVES 22/11/2022
27 151 BERNARDO MATHIAS 20/07/2019
27 152 MANOEL PEREIRA MARQUES 03/08/2019
27 154 FAUSTINO MORAES DA SILVA 22/07/2019
27 155 BEATRIZ BARBOSA TINI 25/11/2017
27 156 ANTONIA BAPTISTA FLORES 21/07/2019
27 160 BENEDITO DE SEIXAS SOUZA 27/11/2017
27 161 MARIJE ANNA KRINGELS 25/07/2019
27 162 ARNALDO AUGUSTO RODRIGUES 24/01/2020
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
27 163 ROSARIO CALANDRELLI 29/11/2017
27 164 FRANCISCO DE ASSIS CONGALVES DE OLIVEIRA
30/11/2022
27 168 MATEUS TADAO MYAMOTO 04/03/2022
27 169 UBIRAJARA MACHADO 23/07/2019
27 170 CELINALDO ALEXANDRE DA SILVA 05/12/2017
27 171 CARLOS ODILON GONÇALVES HYPERT 24/07/1994
27 172 ORLINDA MARIA CHAVES 11/10/2021
27 174 VALDIR MAREGA FERREIRA 05/12/2017
27 177 REINALDO CLAUDINO 08/12/2022
27 178 TEREZA DOS SANTOS PEREIRA 14/10/2021
27 179 ANTONIO DEL VALLE FILHO 09/08/2022
27 180 JOAO TEIXEIRA FILHO 11/09/2007
27 182 ELZIO DA SILVA 08/08/2019
27 183 ANTONIO AUGUSTO ALVEZ MARUXO 09/09/2015
27 184 MARIO ELIAS DA SILVA 15/01/2022
27 186 IDALINA PEREIRA DA SILVA 26/08/1995
27 187 EDSON SIFUENTES MENA 25/01/2017
27 188 ELOA LEAL GARCIA DUARTE 18/12/2017
27 190 VILSON PATON DIAB 15/10/2021
27 191 BRUNO GAZZOTTI 26/07/2019
27 193 ZENILDE SOUZA SOBRAL 21/10/2021
27 194 ROBERVAL SERPA 19/10/2007
27 197 CESARIA BARBOSA 24/07/2019
27 198 GERALDA ARRUDA 25/07/2009
27 199 LEONINA RIBEIRO DE CARVALHO 30/10/2021
27 201 JOSE ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA 21/12/2017
27 204 JOSE GOMES MOREIRA 25/12/2017
27 205 MARIA QUINHO DE SOUSA FERREIRA 26/12/2022
27 206 CUSTODIO DE ALMEIDA FILHO 16/06/2022
27 208 MARIA DE LOURDES MAXIMO POPPERL 27/12/2017
27 209 LUIZ ANTONIO RIBEIRO 04/11/2021
27 212 VICTOR DELPHINO DE AZEVEDO 30/07/2019
27 213 AUGUSTO LOPES DE MENEZES 01/08/2019
27 215 JULIO CESAR TEIXEIRA DA COSTA 18/11/2021
27 218 CARLOS ALBERTO DA SILVA 28/12/2017
27 219 SANEYOSHI TOYOKAWA 26/07/2019
27 221 REINALDO REGIS DOS SANTOS 11/06/2022
27 225 HERMOGENES ALVES PEREIRA 04/03/2008
27 226 BENVIDA ROSALINA DOS SANTOS 29/12/2017
27 229 HILDA DAMASCENO 23/11/2021
27 231 AUGUSTO CESAR 04/12/2021
27 232 JOAO CSERNIK 04/08/1994
27 233 MARIA MIRANDA GONCALVES 08/12/2021
27 234 JOAO BORGES 01/08/2019
27 236 MARCELLA MARIA GONCALVES SOUZA 09/01/2018
27 237 URY LIMA BRASIL 05/08/2019
27 239 GIUSEPPE COPPOLA 15/12/2020
27 240 MANOEL DA SILVA VIEIRA 03/04/2006
Documento: 097003118 | Notificação
EDITAL DE CHAMAMENTO - CEMITÉRIO DO ARAÇÁ
O Gerente de Serviços Funerários e Cemiteriais da Agência
Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 2º, inciso I da
Res. SP-Regula Nº 11, de 21 de novembro de 2022 c/c artigo 25,
IV do Regimento Interno da SP-Regula (Anexo Único integrante
do Decreto nº 61.425, de 9 de junho de 2022), nos termos do artigo
 118 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

5°, § 2° da Lei Municipal n° 17.180, de 25 de setembro de 2019, 6 59 LUIZ GRANDE 22 12 MANOEL PEREIRA DA MOTTA
regulamentado no § 3° do artigo 22 do Decreto Municipal n°
59.196, de 29/01/2020, atendendo o requerido pela Concessionária 6 60 OSCAR DANIEL BEZERRA SCHIMIDT 22 16 FRANCISCO VERGARA
de Serviços Funerários e Cemiteriais, SPE Consórcio Cortel SP
S.A. NOTIFICA os cessionários (ou sucessores) dos terrenos do 6-A 4 SALVADOR GAGLIARDI 24 05-A GIUVINA CUARTICELLI
Cemitério do Araçá abaixo relacionados, de que os terrenos se
encontram em estado de ABANDONO FÍSICO, devendo ser 6-A 5 MARIA GRASSO MARTINS 24 08-A ANGELINA CHIAPINI
providenciados os serviços mínimos necessários e constantes da
6-A 7 RAMON GOMES 24 12 SEM IDENTIFICAÇÃO
notificação, , disponível na administração do Cemitério do Araçá,
localizado na Av. Dr. Arnaldo, n° 666 - Pacaembu, São Paulo - SP, 6-A 11 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ARRUDA 24 13 SEM IDENTIFICAÇÃO
de segunda a sexta-feira das 08h às 17h. Sendo certo que o não
comparecimento no cemitério para regularização, implicará na 6-A 14 LEONTINA LEIDIGIANI MAZZEI 26 01-A STANISLAO GIASCA
extinção da cessão com as consequências determinadas pela lei e
sua regulamentação. 06-A 15 CARMINE BUONE 26 3 SANTO MARCHETTI
Quadra / Terreno / CESSIONÁRIO 6-A 16 RAUL BARRETO 26 3-A SEM IDENTIFICAÇÃO
2 3 FRANCISCO GALENO SIDOU CAVALCANTI 6-A 22 SEM IDENTIFICAÇÃO 26 5 CANDIDO LEAL DE LACERDA
2 7 MARIA LEONENIA CARNEIRO LEAO 6-A 25 PEDRO FALCI 26-A 2 JOSE MARQUES CORREA LEMOS
2 8 JOSEPHA DE ALBUQUERQUE TAVARES 8 2-A JAYME CERQUEIRA CESAR 26-A 4 ANTONIETTA MOBILIO
2 10 JOAQUIM TEIXEIRA DE FREITAS 8 3-A CARLOS ZEPPEGNO 26-A 10 JOSE SOUBHIA
2 14 JOSE RIBEIRO DE ALMEIDA 8 09-A MANOEL PROENÇA SOBRINHO 26-A 11 FRANCISCO GARCIA AVELE
2 15 SYLVIO MUTSUHITO MARCONDES MACHADO 8 14 SEM IDENTIFICAÇÃO 26 A 19 SEM IDENTIFICAÇÃO
2 25 ALFREDO JOSE BOUCHER 8 16 SYLVIO COCITO 26-A 23 LUIZ LAURINO
2 34 SEM IDENTIFICAÇÃO 8 17 SEM IDENTIFICAÇÃO 28 01-A MARIA DE MARTINO
2 46 VICENTINA DE LUCCA MANCINI 8 18-A CATHARINA TOGNOLI 28 2 SEM IDENTIFICAÇÃO
2 51 LOURENÇO CARDOSO 8-A 2 MARIA MICHELA LENTINE 28 3 ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA
2 52 JOSEPHINA CASTELO 8-A 8 ATTILIO BARTOLIM 28 03-A ESTEFAN KRAVAISCKI
4 1 HUMBERTO VERNHIANINI FILHO 8-A 11 ANTONIO ALVES DE SIQUEIRA 28 06-A SERAFINO CHIODI
4 01-A EMIGDIO DONADIO 8-A 17 CAETANO DOMINGOS ZURIM 28 7 LUIGIA CUTINA BRAGALE
4 01-B HILARIO AMANCIO DE MURAES 8-A 13-A JOSÉ DOS SANTOS 28 07-A GASPAR SCHLITLLER
4 3 THERESA RICCA TRAVIA 8-A 19 FRANCISCO TALARICO 28 9 TEDEA MALAGOLA
4 4 ZENAIDE VILLALVA DE ARAUJO 8-A 21 MAGDA ARDIUGHI DE OLIVEIRA FERNANDES 28 09-A SECARA LUIZ
4 5 PASCHOAL BARBEIRO 8-A 24 GENESIO ANTONIO PENTEADO 28 16 TULIO NEGRO
4 6 JOSE ANTONIO LOPES 8-A 26 EMILIA BACCO 28 19 SERAFINO DAVINI
4 06-A J.A FERNANDES DA SILVA JUNIOR 12 2 CAETANO BARBETTA 30 2 AFFONSO REPACI
4 11 SEM IDENTIFICAÇÃO 12 5 LAVIERE SATRIANO 30 3 JOSE CONZO
4 13 MIGUEL HORVATH 14 5 RAPHAEL MATIANO EZEMPLARE 30 3-A ALFREDO BERTOLANI
4 17 SEM IDENTIFICAÇÃO 14 6 ANTONIETA DACHDAL 30 7 FORTUNATO NAPORANO
4 19 SILVESTRE NOSCHESI 16 10 FRANCISCO GAGLIARDI 30 8 ANTONIO FARACE
4 20 AMELIA DE ARAUJO VIANA 18 3 SEM IDENTIFICAÇÃO 30 09-A ROSA NACARATO DE GUSMÃO
4 24 MARIO CORREA 18 4 PEDRO VIVAN 30 11-A THEREZA DI GIUDICE
4 31 MARIA APNELLI CAFFERRO 18 16 ADOLPHO WALICEK 30 12 PEDRO ALLEGRETTI
4 32-A JOSEPHINA FIORITO 18 17 CAETANO MONTEIRO 34 1 SEM IDENTIFICAÇÃO
4 39 PAULO GOMES PEREIRA 18 20 GUIDO FRIOLI 34 2 ANTONIO MADASI
04-A 3 ANGELINA STEFANO DE PASCHOALE 20 3 ANGELO CASAGRANDE 34 6 SEM IDENTIFICAÇÃO
04-A 16 CARMELA VITALE ASTRINI 20 04-A JOAO FERES 34 11 ELISABETTA MASCHIETTO FINOTTO
04-A 18 FRANCISCO COLLINA 20 5 VICENTE MANNARO 34 12-A ENNIO JUVENAL ALVES
6 6 AFFONSO PAULON 20 10 LEONARDO TORTAMANO 34 13 SALVADOR SATRIANO
6 13 ALBERTO SAVOY 20 14 SEM IDENTIFICAÇÃO 34 13-A ALBERTINA DE CARVALHO NEVES
6 18 MANOEL ZICARI 20 15 ANTONIO PEREIRA DA MOTTA 34 14 ANTONIO FUGULIN JUNIOR
6 25 MARIA LUIZA ANDRADE 22 01-A FRANCISCA SANGES SIMEONE 34 15-A JOSE RUGGERO
6 25-A REGINA MASSE 22 2 VINCENZO GIANNOTTI 34 16-A OSWALDO SALVADOR
6 30 ALFREDO FERREIRA DE AZAMBUJA 22 02-A ROSA SIMEONE 34 18-A ANNA ROTONDARO
6 31 NELSON LINCOLN GARCIA 22 03-A ANTONIO PAZZANESE 34 19-A FLAVIA BASSOTTI
6 32 ANTONIO PETRONI 22 04-A SEM IDENTIFICAÇÃO 34 26 ALFREDO SANDRI
6 35 GUIOMAR JACOB ROSA VIEIRA PEIXOTO 22 5 ANTONIO VIZZONE 34 28 ANTONIA SIBINI BEZERRA
6 37 MIGUEL ANTONIO ANNUNCIATO 22 5-A FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA 36 3 JOAO SANTOCHI
6 44 ANDREA WORMS FONSECA 22 6 SEM IDENTIFICAÇÃO 36 04-A DJANIRA VIZZINI RIBEIRO
6 46 ANGELO BASILE 22 7 MELANIE ROUGE 36 6 ALERINO ERNESTO MEANDA
6 53-A EDUARDO FERREIRA 22 07-A HERMENEGILDO BALDRESCHI 36 07-A ALFREDO AUGUSTO OLGAS
6 58 TEREZA CURCIO 22 08-A CLUB FENIANOS CARNAVALESCO 36 08-A CORINDO CARBONARI
119 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

36 10 ANTONIO LAURICCHIO 46 06-A APOLLONIA BLASIBIKE 69.034.668/0001-56, onerando a dotação

33.10.04.122.3024.2100.3.3.90.46.00 - Administração da
36 13 JORGE RIZZO 46 7 PRIMITIVA ROSSI DE BRITO Unidade - Auxílio-Alimentação, com recursos da fonte 00, e
demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no
36 15 EDSON BARONE 46 9 ANTONIO FRANCISCO DE VASCONCELOS exercício de 2024, onerando a mesma dotação, respeitando-se o
princípio da anualidade;
36 17 ALADINO DIVANI 46 09-A AFRICANI ADOLFO
II - A gestão do contrato será exercida por Fabio Brisotti da Silva -
36 18 MARIA MOREIRA BARRETO 46 11-A MARIA DA SILVA RF 888.226/6, a fiscalização dessa despesa será exercida por
Danielle Cristina de Lima - RF: 735.772.9 (Titular) e Bruna Keylla
36 23 CARLOS BARTHOLOMEU STEFFANINO 46 11-C VIRGINIA BRAUNSCHUVIG
Luis da Motta- RF: 804.689.1 (Suplente);
36 24 ANTONIO GIURNI 46 21-A OSWALDO GALOTTI III - PUBLIQUE-SE;
36 24-A RAMIRO O FRANCO 46 23 FRANCISCO CHACON ESTEVES IV - Após, a SAF/GCOF para emissão das respectivas Notas de
Empenhos e demais providências.
36 30 MIGUEL TOFALO 48 1 PASQUALINA ANTENUCCI ARGENTINI

38 2 ANTONIA TARCUSCG 48 01-A DOMINGOS DE NAPOLE SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA

38 02-A PASCHOAL MORANO 48 4 ALVARO PEREIRA SOARES Documento: 096829583 | Portaria
38 4-A LUIZ RINALDI NOGUEIRA 48 04-A MICHELE DE BONIS
PORTARIA N° 2/SP-REGULA/2024
38 5 FELIPPE PARMIGIANO 48 6 OSMANO GENNARI
Dispõe sobre a alteração da composição da Comissão de
38 6 ORLANDO DEL BIANCO FILHO 48 8 EMILIO PAVAN Servidores para exercer a atribuição de gestão e fiscalização do
Contrato de Concessão nº 26/SSO/2004 da Agência Reguladora
38 7 JOAO MACHADO DE BARROS 48 08-A GENARO RUSSO de Serviços Públicos do Município de São Paulo - SP Regula

38 8 ANTONIETTA LUIZA DESCO 48 11 SEM IDENTIFICAÇÃO O Diretor-Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Município de São Paulo - SP Regula, usando das atribuições
38 9 JEANNE MAILLET 48 11-A CAMILLO REIS GOUVEA que lhe são conferidas por lei;

38 11 CLEONISSE GOZZOLI 48 13 FRANCISCO DEL FRANCHI CONSIDERANDO as disposições constantes das Leis Federais nº
8.666 de 21 de junho de 1993, nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e
38 12 FERNANDO MARTINEZ 50 7 PASQUALE MANCINI nº 14.133, de 1º de abril de 2021, juntamente com o disposto na
Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, regulamentada
38 15 CARLOS SCAVONE 50 9 GASPAR PAGANO pelos Decretos Municipais nº 43.406 de 01 de julho de 2003, nº
44.279 de 24 de dezembro de 2003, nº 46.662 de 24 de novembro
38 15-A CONSTANTINO MOTTA NETO 50 09-A JOANNINA DOMINGOS de 2005, nº 54.102 de 17 de julho de 2013, nº 54.873, de 25 de
fevereiro de 2014 e suas alterações posteriores;
38 16 FLORINDA LEROSA DOS SANTOS 50 10 FRANCISCO MATHEUS
R E S O L V E:
38 17-A SEM IDENTIFICAÇÃO 50 10-A NAPOLEAO SICCHIERI
Art. 1º Alterar a composição da Comissão de Servidores para
38 18 CANDIDA VIVALDA DUEHL 50 16 HUMBERTO JOVINE exercer a atribuição de gestão e fiscalização do Contrato de
Concessão nº 26/SSO/2004, cujo objeto é a execução, sob o
38 18-A CARLOS MARTINS DA SILVA 50 17 MARIA PELEGRINI AMATO regime de concessão, dos serviços divisíveis de limpeza urbana,
com a seguinte composição:
38 24 ANTONIO OTTATI 50 19 FERDINANDO MANZOLI
Gestor Titular:
38 25 SEM IDENTIFICAÇÃO 50 22 SEM IDENTIFICAÇÃO
David Tegangno
38 28 PAULO TESSITORE RUA 28 7 CARMINE IANELLI
R.F. 000000054
38 29 ADOLINA TOGNETTI RUA 28 8 ROSALIA MACALUZI FIORINO
Fiscais:
40 1 FRANCISCO GALLO RUA 28 10 AMALIA FLANDOLI
Coordenação de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares -
40 01-B JOSE PISANI RUA 28 12 LUIZ MANTOVANI
RSD e Coleta Diferenciada de Residuos - Coleta Seletiva
40 5 SEM IDENTIFICAÇÃO RUA 28 13 ELISABETE KANACHIRO YOSHIDA
Felipe Hoffmann Paulino (titular)
40 7 MAXIMO BARBATO RUA 28 20 SERAPHINA GIACOMO TUCCI
R.F. 000000049
40 07-A CARMEN MARTIN GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO Luiz Felipe Lopes Soares (suplente)
40 08-A HEYZE MARIA GALHARDO DE ABREU E FINANÇAS
R.F. 000000022
40 12 JANUARIO DE NAPOLI Documento: 096936434 | Despacho Autorizatório
Coordenação de Coleta de Resíduos Sólidos de Serviços de
40 17 HAMILTON DRAGOMIROFF FRANCO Saúde - RSS
9310.2024/0000079-1
40 24 JOSE VICENTE PACHECO Kelli Maeli Araujo (suplente)
Despacho Autorizatório
40 25 SEM IDENTIFICAÇÃO R.F. 000000107
I - À vista dos elementos contidos no presente e na qualidade de
Ordenador de Despesa desta Agência Reguladora de Serviços Felipe Hoffmann Paulino (titular)
40 27/28 SEM IDENTIFICAÇÃO Públicos do Município de São Paulo - SP-REGULA, inscrita sob o
CNPJ 41.814.509/0001-55, AUTORIZO o empenho e liquidação, R.F. 000000049
40 32 VICENTE ROMANO
no valor de R$ 1.116,00 (um mil cento e dezesseis reais), a favor
42 7 MARIA ANTONIETA RIZZO AGUIRRE do BANCO DO BRASIL S.A. - CNPJ nº 00.000.000/2885-18, Coordenação Aterros Sanitários:
referente a despesa com tarifas bancárias, onerando a dotação nº
44 02-A FRANCISCO NOCITI 33.10.04.122.3024.2.100.33903900.00 - Administração da Aila da Silva Gomes (titular)
Unidade, com recursos da fonte 00, e demais empenhamentos e
44 05-A ZELIA BRANDAO DA SILVA cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2024, R.F. 000000043
onerando a mesma dotação, respeitando-se o princípio da
44 7 MARIA MARAGLIANO anualidade. Luiz Felipe Lopes Soares (suplente)

44 09-A ANTONIO DE TOLEDO LARA II - PUBLIQUE-SE; R.F. 000000022

44 12 FREDERICO SALERNO III - Após, a SAF/GCOF para emissão de respectiva Nota de Coordenação de Transbordos:
Empenho/liquidação e demais providências que julgar necessárias.
44 11-A VICENTE MOSCATELI Adilson Sirabello (titular)
Documento: 096612494 | Despacho Autorizatório R.F. 000000037
44 17 LINA FORZA RIGOBELLO

44 18 FRANCISCA MURO LANDI 9310.2021/0000089-3 Kelli Maeli Araujo (suplente)

44 21 LUCIANO FLORINO DESPACHO AUTORIZATÓRIO R.F. 000000107

46 2 SEM IDENTIFICAÇÃO I - À vista dos elementos contidos no presente e na qualidade de
Ordenador de Despesa desta Agência Reguladora de Serviços
46 4 HELENA RODRIGUES PLANAS Públicos do Município de São Paulo - SP-REGULA, AUTORIZO
a emissão da(s) Nota(s) de Empenho no valor de R$ 2.000.000,00
46 05-A SEM IDENTIFICAÇÃO (dois milhões de reais), à empresa SODEXO PASS DO BRASIL
SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., inscrita no CNPJ sob n.º
Art. 2º A Comissão deverá observar as atividades e os
procedimentos definidos na legislação, no acompanhamento e na
fiscalização do Contrato em comento.
Art. 3º Em caso de eventual necessidade de substituição na
composição da Comissão, será emitida Portaria específica para
 120 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

este fim. PREÇO

MENSAL
sistema eletrônico licitaçoes-e'' sob o número 1036406, a ser
TIPO DE
UNITÁRI
QUANT
VALOR TOTAL PREÇO MENSAL
QUANT
VALOR TOTAL conduzido pelo pregoeiro Paulo Rogério de Almeida, com a
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ÁREA
O-
Reajuste
POSTOS
MENSAL (R$) -
Reajuste 27.05.2023
UNITÁRIO -
REPAC 01.01.2024
POSTOS
MENSAL (R$) -
REPAC 01.01.2024 sessão de lances agendada para o dia 06/02/2024 a partir das 09
revogada a Portaria nº 26/SP-REGULA/2022. 27.05.202
3 horas, para a formação de registro de preços para eventual
Líder 44
R$ contratação de empresa especializada, sob regime de empreitada
horas 1 R$ 4.022,48 R$ 4.177,00 1 R$ 4.177,00
São Paulo Turismo semanais
Recepcionista
4.022,48 por preço unitário, para prestação de Sistemas de Painéis Digitais
em LED para eventos, incluindo estruturas de sustentação,
R$
44 horas 2 R$ 8.076,48 R$ 4.163,06 2 R$ 8.326,12
semanais
4.038,24
captação e processamento de imagens, compreendendo
COORDENADORIA DE COMPRAS E PESQUISAS Copeira 44
horas
R$
3 R$ 11.273,49 R$ 3.929,08 3 R$ 11.787,24
equipamentos, transporte, montagem, instalação, operação,
3.757,83
semanais desmontagem, materiais e acessórios para atendimento parcelado a
Documento: 096934585 | Despacho Autorizatório Mensageiro
44 horas
R$
1 R$ 3.845,12 R$ 3.994,19 1 R$ 3.994,19 diversos eventos, conforme bases, condições e especificações
3.845,12
semanais
deste Edital e seus anexos com a abertura de sua fase externa.
Porteiro Posto R$
1 R$ 8.167,24 R$ 8.734,98 1 R$ 8.734,98
PROCESSO: . / - 12x36 Diurno 8.167,24
Porteiro Posto
R$ II - PUBLIQUE-SE
12x36 1 R$ 9.766,02 R$ 10.401,42 1 R$ 10.401,42
9.766,02
ASSUNTO: Contratação de serviço de locação de equipamentos Noturno
TOTAL (assinado eletronicamente)
tipo SPLIT para os camarotes da arquibancada do Setor B no Polo MENSAL
R$ 45.150,83 R$ 47.420,95

Cultural e Esportivo Grande Otelo, Sambódromo do Distrito
Anhembi. CARNAVAL 2024, conforme solicitado no documento
inaugural, SC nº 011336 sob doc. (095134259). Empresa RCGK
PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
À
SP-TURIS/DGE/GLC
Sr. Gerente,
I - À vista dos elementos que instruem o presente Processo SEI
7210.2023/0006096-3, manifestação da Gerência de Licitação e
Contratos, sob doc. (096934076) e em especial a Ata da Sessão
Pública, gerada sob doc. (096933945), com base na delegação de
competência promovida pelo Ato DPR 010/2022, HOMOLOGO
a Dispensa de Licitação Eletrônica nº 1035353 e AUTORIZO a
contratação da empresa RCGK PRODUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA, pelo valor total de R$ 34.920,00 (trinta e quatro mil
novecentos e vinte reais), cujo objeto é contratação de serviço de
locação de equipamentos tipo SPLIT para os camarotes da
arquibancada do Setor B no Polo Cultural e Esportivo Grande
Otelo, Sambódromo do Distrito Anhembi. CARNAVAL 2024
II - O Controle de execução sera exercido pelo colaborador
Rodrigo Raveli - RF 8819, na qualidade de fiscal, e o colaborador
Rubens Dias de Souza - RF 5298, como suplente.
III - Outrossim, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho para
fazer frente as despesas.
IV - PUBLIQUE-SE,
(asinado eletronicamente)
RODRIGO KLUSKA
Diretor de Gestão e de Relação com Investidores
SP-TURIS/DGE
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS
Documento: 097004253 | Despacho Autorizatório
I - À vista dos elementos contidos no Processo SEI n°
7210.2024/0000332-5 e considerando as manifestações jurídicas e
o que demais consta dos autos, com base na delegação de
competência promovida pelo Ato DPR 010/2022, AUTORIZO a
contratação dos serviços de envio de mensagens via Whatsapp,
para usuários de telefonia móvel, com o gerenciamento e
licenciamento e uso de plataforma, aplicativos, infraestrutura e
suporte técnico necessários, pelo período de 06 (seis meses), por
meio do acionamento da Ata de Registro de Preços a ser firmada
com a empresa RCM LUCHESE.
II - AUTORIZO o empenhamento e a realização da despesa no
montante R$ 856.500,00 (oitocentos e cinquenta e seis mil e
quinhentos reais), sendo este o valor total para o exercício 2023.
III - DESIGNO, em cumprimento ao art. 40, inciso VII, da Lei
Federal nº 13.303/2016, combinado com o art. 193 do
Regulamento de Licitações e Contratos da SPTuris, que o controle
de execução do contrato será exercido por Rodrigo Raveli Bolzan -
RF 8819, na qualidade de fiscal e Rubens Dias de Souza - RF
5298, como suplente.
IV - PUBLIQUE-SE, encaminhando para as providências
subsequentes necessárias, adotando-se as formalidades legais, com
as cautelas de estilo
(assinado eletronicamente)
RODRIGO KLUSKA
Diretor de Gestão e de Relação com Investidores
SP-TURIS/DGE
Documento: 096853818 | Apostilamento
I - Fica apostilado os valores do Termo Contratual CCN/GCO
036/22, firmado com a empresa LIDERANÇA LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA, para reconhecer a repactuação do
acordo coletivo 2024, conforme segue:
VALOR TOTAL DE REPACTUAÇÃO PARA O PERÍODO DE 01/01/2024 A 26/07/2024
II - AUTORIZO o empenhamento e a realização da despesa no
montante de R$15.562,14 (quinze mil quinhentos e sessenta e
dois reais e quatorze centavos).
III - PUBLIQUE-SE, encaminhando para as providências
subsequentes necessárias, adotando-se as formalidades legais, com
as cautelas de estilo.
(assinado eletronicamente)
RODRIGO KLUSKA
Diretor de Gestão e de Relação com Investidores
SP-TURIS/DGE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Documento: 096975927 | Despacho Autorizatório
I - À vista dos elementos contidos no encaminhamento 096572631
do Processo SEI n° 7210.2023/0006590-6, e ciente da justificativa
da área requisitante 096930483, CANCELO a instauração do
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico (PE nº
091/23), por meio do sistema eletrônico licitaçoes-e'' sob o
número 1035806.
II - PUBLIQUE-SE
(assinado eletronicamente)
RODRIGO KLUSKA
Diretor de Gestão e de Relação com Investidores
SP-TURIS/DGE
Documento: 097006710 | Despacho Autorizatório
I - À vista dos elementos contidos no Processo SEI n°
7210.2023/0006490-0, nos termos das Leis federais nº 10.520/02,
13.303/16, Leis complementares nº 123/06 e 147/14, Lei
municipal nº 13.278/02 e Decretos Municipais nº 43.406/03,
44.279/03, 54.102/13, 54.829/14 e 56.475/15, com o Regulamento
de Licitações e Contratos da SPTURIS e, com base na delegação
de competência promovida pelo Ato DPR 010/2022,
HOMOLOGO o procedimento licitatório promovido pelo Pregão
Eletrônico 085/22 (número no licitações-e: 1034539) que trata da
contratação de empresa para locação de grades cumulada com
prestação de serviços de transporte, montagem e
desmontagem, sob o regime de empreitada por preço global,
para atendimento ao evento CARNAVAL 2024, conforme
bases, especificações e condições do Edital e seus Anexos, cuja a
licitante adjudicada pelo Pregoeiro foi a RECON PRODUTORA
E EVENTOS LTDA - CNPJ 24.598.745/0001-/0001-62,
conforme SC/S 11276 (doc. 093950179), pelo Valor Global de R$
264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais) e AUTORIZO
a assinatura do Contrato, do empenhamento e a realização da
despesa.
II - DESIGNO, em cumprimento ao art. 40, inciso VII, da Lei
Federal nº 13.303/2016, combinado com o art. 193 do
Regulamento de Licitações e Contratos da SPTuris, que o controle
de execução do contrato será exercido por Rodrigo Raveli Bolzan -
RF 8819, na qualidade de fiscal e Rubens Dias de Souza - RF
5298, como suplente.
III - PUBLIQUE-SE
(assinado eletronicamente)
RODRIGO KLUSKA
Diretor de Gestão e de Relação com Investidores
SP-TURIS/DGE
Documento: 096961036 | Despacho Autorizatório
I - À vista dos elementos contidos no encaminhamento 096960489
do Processo SEI n° 7210.2023/0006650-3, e considerando não ter
contratações anteriores com as mesmas características,
AUTORIZO a instauração do procedimento licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico (PE nº 086/23), por meio do
R$ 15.562,14
RODRIGO KLUSKA
Diretor de Gestão e de Relação com Investidores
SP-TURIS/DGE
Documento: 097009853 | Despacho Autorizatório
I - À vista dos elementos contidos no Processo SEI n°
7210.2023/0005998-1, nos termos das Leis federais nº 10.520/02,
13.303/16, Leis complementares nº 123/06 e 147/14, Lei
municipal nº 13.278/02 e Decretos Municipais nº 43.406/03,
44.279/03, 54.102/13, 54.829/14 e 56.475/15, com o Regulamento
de Licitações e Contratos da SPTURIS e, com base na delegação
de competência promovida pelo Ato DPR 010/2022,
HOMOLOGO o procedimento licitatório promovido pelo Pregão
Eletrônico 081/23 (número no licitações-e: 1034648) que trata da
contratação de empresa especializada, sob regime de empreitada
por preço global, para a prestação de serviços de locação de
geradores para geração de energia elétrica, incluindo transporte,
mão de obra de instalação e operação, materiais e acessórios para
seu funcionamento, para atendimento a realização do evento
“CARNAVAL 2024 - Desfile das Escolas de Samba”, cuja licitante
adjudicada pelo Pregoeiro foi a POWER BRASIL LOCACAO E
COMERCIO DE GRUPOS GERADORES LTDA - EPP -
CNPJ 07.811.681/0001- 17, conforme SC/S 011240 (doc.
092420760), pelo valor global de R$ 517.400,00 (quinhentos e
dezessete mil e quatrocentos reais) , e AUTORIZO o
empenhamento, a realização da despesa e a assinatura do Contrato.
II - DESIGNO, em cumprimento ao art. 40, inciso VII, da Lei
Federal nº 13.303/2016, combinado com o art. 193 do
Regulamento de Licitações e Contratos da SPTuris, que o controle
de execução do contrato será exercido por Luís Gaspar Manzoni
Rigoni - RF 7920, na qualidade de fiscal e Sergio Lazzarini - RF
8179, como suplente.
III - PUBLIQUE-SE
(assinado eletronicamente)
RODRIGO KLUSKA
Diretor de Gestão e de Relação com Investidores
SP-TURIS/DGE
São Paulo Obras
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Documento: 096956073 | Extrato
EXTRATO DO PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000967-0
CONTRATO Nº 006/SPOBRAS/2024
Licitação: 151/2023
Contratada: CONSTRUMIK COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO
LTDA.
CNPJ: Nº 58.092.891/0001-33
Objeto: Execução de Reforma e Manutenção de Unidades
Educacionais - LOTE 160 - DIRETORIA REGIONAL DE
EDUCAÇÃO - DRE SANTO AMARO
Valor: R$ 7.120.181,97 (sete milhões, cento e vinte mil e cento e
oitenta e um reais e noventa e sete centavos) - desconto de 7,00 %
ofertado pela Contratada.
Prazo: 09 (nove) meses
Data: 17/01/2024
Empresa de Cinema e Audiovisual de São
Paulo
ASSESSORIA JURÍDICA EXECUTIVA
Documento: 096677846 | Despacho
 121 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2023/0003315-7, em especial das justificativas apresentadas
pela área técnica responsável (095515085) e do parecer da
assessoria jurídica (096677161), com fundamento nos artigos 27,
§3º, e 30, caput, da Lei Federal nº 13.303/2016, bem como no
artigo 2º, I, II e III, da Lei Municipal nº 15.929/2013, observadas
as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie,
AUTORIZO o prosseguimento para a contratação direta, por
inexigibilidade de licitação, de ARAIPE PRODUÇOES LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 21.889.341/0001-30, para formalizar o
investimento da Spcine, sob a forma de patrocínio, na realização
de ações integrantes do projeto “II Plano de Aprimoramento
Profissional para o Setor Audiovisual Paulistano - Oficinas de
Cinema Indigena”, pelo valor total de R$ 74.680,00 (setenta e
quatro mil seiscentos e oitenta reais) a cargo da Spcine nos termos
da proposta, onerando a dotação orçamentária correspondente.
II- Publique-se. Após, encaminhe-se à área responsável para as
demais providências cabíveis.
São Paulo, 12 de janeiro de 2024.
Luiz Toledo / Lyara Oliveira
Diretor Executivo / Diretora Executiva
Documento: 096892349 | Despacho
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2023/0003170-7, em especial do resultado da seleção do Edital
nº 03/2023/SPCINE - DISTRIBUIÇÃO DE LONGAS
METRAGENS, publicado no Diário Oficial da Cidade em
30/10/2023, p.335 (094563987), da alteração e habilitação das
classificadas publicada no Diário Oficial da Cidade em 30/11/2023
p. 371 (094563990), da manifestação da área técnica responsável
(096794131) e do parecer da assessoria jurídica (096891614), com
fundamento no artigo 2º, I, II e IV, da Lei Municipal nº
15.929/2013, observadas as demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis à espécie, AUTORIZO o
prosseguimento do contrato com GULLANE
ENTRETENIMENTO S.A, inscrita no CNPJ sob o nº
01.378.559/0001-12, para formalizar o investimento no longa
metragem Meu Casulo de Drywall, no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais) a cargo da Spcine.
II- Publique-se. Após, encaminhe-se à área responsável para as
demais providências cabíveis.
São Paulo, 17 de janeiro de 2024
Luiz Francisco Toledo / Lyara Oliveira
Diretor Executivo / Diretora Executiva
Documento: 096840707 | Despacho
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2023/0003300-9, em especial da justificativa apresentada pela
área técnica responsável (095369875) e do parecer da assessoria
jurídica (096828460), com fundamento no artigo 30, I, da Lei
Federal nº 13.303/2016 e no artigo 2º da Lei Municipal nº
15.929/2013, observadas as demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis à espécie, CONVALIDO e
AUTORIZO a contratação direta, por inexigibilidade de licitação,
de ALMA FLORA MELO SALDANHA., inscrita no CPF sob o
nº 170.355.497-30, para formalizar contrato de direito de exibição
da obra audiovisual Pedagogias da Navalha, da diretora Alma
Flora Melo Saldanha, para atendimento da programação do
Circuito Spcine de Cinema, conforme requisições da área técnica
responsável, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
II- Publique-se. Após, encaminhe-se à área responsável para as
demais providências cabíveis.
São Paulo, 16 de janeiro de 2023.
Lyara Oliveira / Luiz Franciso Toledo
Diretora Executiva /Diretor Executivo
Documento: 096934523 | Despacho
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2024/0000025-0, em especial das justificativas apresentadas
pela área técnica responsável (096567405) e do parecer da
assessoria jurídica (096933639), com fundamento no artigo 28, §3º,
II, e no artigo 30, I, da Lei Federal nº 13.303/2016, combinados
com os artigos 1º e 2º do Decreto Municipal nº 53.446/2012 e com
o artigo 3º, I ao IV, do Decreto Municipal nº 59.233/2020,
observadas as demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis à espécie, AUTORIZO a contratação direta por
inaplicabilidade de licitação com a YANIBES PRODUCTIONS
para formalizar o investimento da Spcine, sob a forma de
patrocínio, na realização de ações integrantes do seu Programa
“AfroBerlin” no European Film Market no Berlim International
Film Festival - EFM 2024, pelo valor aproximado de R$ 9.650,98
(nove mil seiscentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos)
(cotação euro no dia 10/01/2024 = 5,36 reais), onerando a dotação
orçamentária correspondente.
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
II- Publique-se. Após, encaminhe-se à área responsável para as
demais providências cabíveis.
São Paulo, 17 de janeiro de 2024.
Lyara Oliveira / Luiz Toledo
Diretora Executiva / Diretor Executivo
Documento: 096800231 | Despacho
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2023/0002966-4, em especial da justificativa apresentada pela
área técnica responsável (093264492) e do parecer da assessoria
jurídica (096793200), com fundamento no artigo 30, I, da Lei
Federal nº 13.303/2016 e no artigo 2º da Lei Municipal nº
15.929/2013, observadas as demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis à espécie, CONVALIDO e
AUTORIZO a contratação direta, por inexigibilidade de licitação,
de FILMES DO FRONT PRODUÇÕES
CINEMATOGRÁFICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
22.800.716/0001-06, para formalizar contrato de direito de
exibição da obra audiovisual A Represa é o meu Quintal, da
diretora Bruna de Carvalho Almeida, para atendimento da
programação do Circuito Spcine de Cinema, conforme requisições
da área técnica responsável, no valor de R$ 700,00 (setecentos
reais).
II- Publique-se. Após, encaminhe-se à área responsável para as
demais providências cabíveis.
São Paulo, 16 de janeiro de 2023.
Lyara Oliveira / Luiz Franciso Toledo
Diretora Executiva /Diretor Executivo
Referência: Processo nº 8610.2023/0002967-2 SEI nº 096689329
Documento: 096839603 | Despacho
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2023/0003249-5, em especial das justificativas apresentadas
pela área técnica responsável (094960711) e do parecer da
assessoria jurídica (096839276), com fundamento no artigo 30,
caput, da Lei Federal nº 13.303/2016, observadas as demais
disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie,
RATIFICO E CONVALIDO o prosseguimento para a contratação
direta, por inexigibilidade de licitação, de DANDARA MARIA
MARTINS FONSECA via 30.452.599 DANDARA MARIA
MARTINS FONSECA, inscrita no CNPJ sob o nº
30.452.599/0001-65, para prestação de serviços de debatedora no
âmbito do programa Cineclube Spcine, pelo valor total de R$
400,00 (quatrocentos reais), onerando a dotação orçamentária
correspondente conforme.
II- Publique-se. Após, encaminhe-se à área responsável para as
demais providências cabíveis.
São Paulo, 16 de janeiro de 2024.
Luiz Toledo / Lyara Oliveira
Diretor Executivo / Diretora Executiva
Documento: 096723422 | Despacho
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2023/0003219-3, em especial das justificativas apresentadas
pela área técnica responsável (094833926) e do parecer da
assessoria jurídica (096723353), com fundamento nos artigos 27,
§3º, e 30, caput, da Lei Federal nº 13.303/2016, bem como no
artigo 2º, I, II e III, da Lei Municipal nº 15.929/2013, observadas
as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie,
AUTORIZO o prosseguimento para a contratação direta, por
inexigibilidade de licitação, de SOBRETUDO PRODUÇÃO
AUDIOVISUAL E ARTÍSTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o
nº 10.441.993/0001-90, para formalizar o investimento da Spcine,
sob a forma de patrocínio, na realização de ações integrantes do
projeto “II Plano de Aprimoramento Profissional para o Setor
Audiovisual Paulistano - Em-Curta, pelo valor total de R$
55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a cargo da Spcine nos
termos da proposta, onerando a dotação orçamentária
correspondente.
II- Publique-se. Após, encaminhe-se à área responsável para as
demais providências cabíveis.
São Paulo, 15 de janeiro de 2024.
Lyara Oliveira / Luiz Francisco Toledo
Diretora Executiva / Diretor Executivo
Documento: 096921048 | Despacho
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2024/0000088-9, em especial das justificativas apresentadas
pela área técnica responsável (096868046), do parecer da assessoria
jurídica (096920745) e da pesquisa de preços realizada, com
fundamento no artigo 29, II, da Lei Federal nº 13.303/2016,
observadas as demais disposições legais e regulamentares
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
aplicáveis à espécie, AUTORIZO o prosseguimento para a
contratação direta, por dispensa de licitação, de MATRIZNEW
COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
24.868.753/0001-81, de serviços para realização de sessão de
filmes ao ar livre no aniversário da cidade de São Paulo, pelo valor
total de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), onerando
dotação orçamentária correspondente.
II- Publique-se. Após, encaminhe-se à área responsável para as
demais providências cabíveis.
São Paulo, 17 de janeiro de 2024.
Lyara Oliveira / Luiz Toledo
Diretora Executiva / Diretor Executivo
Documento: 096926508 | Despacho
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2024/0000078-1, em especial da justificativa apresentada pela
área responsável (096788608), dos documentos comprobatórios da
despesa juntados (096790299, 096790376 e 096790434), AUTORIZO
o reembolso das despesas com aquisição de material para
higienização do escritório e despesas com cartório - procuração
efetuadas por José Manuel Jorge dos Santos, no valor de R$
303,40 (trezentos e três reais e quarenta centavos), com
fundamento no art. 2º da CLT, bem como na Política de
Reembolso da Empresa.
II- Publique-se. Após, encaminhe-se à Gerência Administrativa e
Financeira para as demais providências cabíveis.
São Paulo, 17 de janeiro de 2024.
Luiz Francisco Toledo / Lyara Oliveira
Diretor Executivo / Diretora Executiva
Documento: 096716476 | Despacho
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico
nº 8610.2023/0003235-5, em especial da justificativa apresentada pela
área técnica responsável (094880838) e do parecer da assessoria
jurídica (096716207), com fundamento no artigo 30, I, da Lei
Federal nº 13.303/2016 e no artigo 2º da Lei Municipal nº
15.929/2013, observadas as demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis à espécie, CONVALIDO E RATIFICO a
contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de ROBERTO
OLIVEIRA PRODUÇOES, inscrita no CNPJ sob o nº º
17.872.465/0001- 35, para o licenciamento da obra audiovisual
“Coisas que se faz quando o nada acontece” para atendimento da
programação do Cineclube Spcine, conforme especificações da
área responsável, pelo valor total de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais), onerando a dotação orçamentária correspondente.
II- Publique-se. Após, encaminhe-se à área responsável para as
demais providências cabíveis.
São Paulo, 12 de janeiro de 2024.
Luiz Toledo / Lyara Oliveira
Diretor Executivo / Diretora Executiva
Documento: 096802169 | Despacho
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2024/0000038-2, em especial da justificativa apresentada pela
área responsável (096553838), dos documentos comprobatórios da
despesa juntados (096555424 e 096568888) e do relatório de despesa
(096568976), AUTORIZO o reembolso da despesa efetuada com
seguro de viagem efetuada por Malila Ohki, no valor de R$ 350,71
(trezentos e cinquenta reais e setenta e um centavos), para
participaçãoVentana Sur - em Buenos Aires - Argentina, com
fundamento no art. 2º da CLT, bem como na Política de
Reembolso da Empresa e na delideração constante da Ata da
Diretoria anexa (096555262).
II- Publique-se. Após, encaminhe-se à Gerência Administrativa e
Financeira para as demais providências cabíveis.
São Paulo, 16 de janeiro de 2024.
Luiz Francisco Toledo /Lyara Oliveira
Diretor Executivo / Diretora Administrativa
Documento: 096819353 | Despacho
 122 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2024/0000037-4, em especial da justificativa apresentada pela
área responsável (096547365), dos documentos comprobatórios da
despesa juntados (096548442 e 096549675) e do relatório de despesa
(096549892), AUTORIZO o reembolso da despesa efetuada com
seguro de viagem efetuada por Malila Ohki, no valor de R$ 512,47
(quinhentos e doze reais e quarenta e sete centavos), para
participação na Missão Tóquio-Japão, Busan e Seul-Coreia do Sul
- Roadshow com empresas paulistanas do audiovisual e do evento
Asian Content Film Market - mercado ligado ao Festival
Internacional de Busan, com fundamento no art. 2º da CLT, bem
como na Política de Reembolso da Empresa e na delideração
constante da Ata da Diretoria anexa (096550748).
II- Publique-se. Após, encaminhe-se à Gerência Administrativa e
Financeira para as demais providências cabíveis.
São Paulo, 16 de janeiro de 2024.
Luiz Francisco Toledo /Lyara Oliveira
Diretor Executivo / Diretora Administrativa
Documento: 096715579 | Despacho
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2023/0003318-1, em especial da manifestação da área
técnica - ADM - TI (096421867) RETIRRATIFICO o despacho
autorizatório (096298152), publicado no DOC de 12/01/2024, pag.
150, para constar que o valor dos serviços de limpeza da sede da
Spcine, a ser prestado por ZALBA SERVIÇOS DE APOIO,
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
15.736.063/0001-88, para o período de 10 (dez) meses, é de R$
49.079,00 (quarenta e nove mil e setenta e nove reais), e não como
constou.
II- Publique-se. Após, encaminhe-se à área responsável para as
demais providências cabíveis.
São Paulo, 12 de janeiro e 2024.
Luiz Francisco Toledo / Lyara Oliveira
Diretor Executivo / Diretora Executiva
Documento: 096775878 | Despacho
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2021/0002037-0, em especial da solicitação da interessada
(096723602, 096723606), da manifestação favorável da área técnica
responsável pelo acompanhamento da execução contratual
(096723610) e do parecer da assessoria jurídica (096775331), com
fundamento no art.72 da Lei Federal nº 13.303/2016, AUTORIZO
a prorrogação extraordinária do prazo de entrega do Certificado de
Produto Brasileiro (CPB), produto final objeto do Termo de
Contrato nº 007/2022/Spcine, formalizado com CODORNA
FILMES LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 18.512.421/0001-
67, que tem como objeto a contratação do projeto “Margaridas,
estendendo o prazo para até 19/04/2024.
II- Publique-se. Após, encaminhe à área responsável para as
demais providências cabíveis.
São Paulo, 15 de janeiro de 2024.
Lyara Oliveira / Luiz Francisco Toledo
Diretora Executiva /Diretor Executivo
Documento: 096788568 | Despacho
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2022/0000793-6, em especial da proposta da interessada
(095758618), da manifestação da área técnica responsável pelo
acompanhamento da execução contratual (094705829) e do parecer
da assessoria jurídica (096648885), com fundamento nos arts.72 e
81, I e IV, da Lei Federal nº 13.303/2016, considerando ainda os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os objetivos
gerais estabelecidos no art.1º da Lei Municipal nº 17.324/2020,
AUTORIZO o aditamento ao Termo de Contrato nº
70/2022/Spcine, formalizado com BOUTIQUE FILMES E
PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
16.729.130/0001-08, que tem por objeto o reembolso parcial das
despesas de produção da obra O negociador, selecionada no Edital
nº 07/2021/Spcine - Programa de atração de filmagens à cidade de
São Paulo (Cash Rebate 1), para fazer constar a alteração parcial
das contrapartidas e obrigações previstas no item 4.1 do Contrato,
conforme proposta de medida compensatória apresentada,
permanecendo inalteradas as demais clausulas do ajuste.
II- Publique-se. Após, encaminhe-se à área responsável para as
demais providências cabíveis.
São Paulo, 15 de janeiro de 2024.
Luiz Francisco Toledo / Lyara Oliveira
Diretor Executivo / Diretora Executiva
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Documento: 096898470 | Despacho
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2023/0003244-4, em especial das justificativas apresentadas
pela área técnica responsável (094890230) e do parecer da
assessoria jurídica (096898182), com fundamento no artigo 30,
caput, da Lei Federal nº 13.303/2016, observadas as demais
disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie,
RATIFICO E CONVALIDO o prosseguimento para a contratação
direta, por inexigibilidade de licitação, de DENER VINICIUS DA
SILVA COSTA, inscrito no CPF sob o nº 535.867.538-88, para
prestação de serviços de debatedor no âmbito do programa
Cineclube Spcine, pelo valor total de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), onerando a dotação orçamentária correspondente conforme.
II- Publique-se. Após, encaminhe-se à área responsável para as
demais providências cabíveis.
São Paulo, 17 de janeiro de 2024.
Luiz Toledo / Lyara Oliveira
Diretor Executivo / Diretora Executiva
Documento: 096751329 | Despacho
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2023/0003222-3, em especial das justificativas apresentadas
pela área técnica responsável (094845254) e do parecer da
assessoria jurídica (096751046), com fundamento no artigo 30,
caput, da Lei Federal nº 13.303/2016, observadas as demais
disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie,
RATIFICO E CONVALIDO o prosseguimento para a contratação
direta, por inexigibilidade de licitação, de Carlos Eduardo
Magalhães via LARANJEIRAS PRODUCOES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 08.543.176/0001-00, para prestação de serviços de
debatedor no âmbito do programa Cineclube Spcine, pelo valor
total de R$ 400,00 (quatrocentos reais), onerando a dotação
orçamentária correspondente.
II- Publique-se. Após, encaminhe-se à área responsável para as
demais providências cabíveis.
São Paulo, 15 de janeiro de 2024.
Luiz Toledo / Lyara Oliveira
Diretor Executivo / Diretora Executiva
Documento: 096711226 | Despacho
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2023/0002908-7, em especial das justificativas apresentadas
pela área técnica responsável (092935231) e do parecer da
assessoria jurídica (096695859), com fundamento nos artigos 27,
§3º, e 30, caput, da Lei Federal nº 13.303/2016, bem como no
artigo 2º, I, II e III, da Lei Municipal nº 15.929/2013, observadas
as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie,
AUTORIZO o prosseguimento para a contratação direta, por
inexigibilidade de licitação, de BUCARESTE
CINEMATOGRÁFICA, PUBLICIDADE E FOOD LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o nº 24.875.859/0001-79, para formalizar o
investimento da Spcine, sob a forma de patrocínio, na realização
de ações integrantes do projeto “II Plano de Aprimoramento
Profissional para o Setor Audiovisual Paulistano - Formação em
Assistência - Operação de Câmera; Operação de Câmera -
EPrática e Narrativa; Gerenciamento de Mídia Audiovisual e Red
Education”, pelo valor total de R$ 155.133,80 (cento e cinquenta e
cinco mil, cento e trinta e três reais e oitenta centavos) a cargo da
Spcine nos termos da proposta, onerando a dotação orçamentária
correspondente.
II- Publique-se. Após, encaminhe-se à área responsável para as
demais providências cabíveis.
São Paulo, 12 de janeiro de 2024.
Lyara Oliveira / Luiz Francisco Toledo
Diretora Executiva / Diretor Executivo
Documento: 096756335 | Despacho
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2023/0003148-0, em especial das justificativas apresentadas
pela área técnica responsável (094454879) e do parecer da
assessoria jurídica (096756033), com fundamento no artigo 30,
caput, da Lei Federal nº 13.303/2016, observadas as demais
disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie,
RATIFICO E CONVALIDO o prosseguimento para a contratação
direta, por inexigibilidade de licitação, de ANA CAROLINA
MARTINS, inscrita no CPF sob o nº 342.218.058-38, para
prestação de serviços de debatedora no âmbito do programa
Cineclube Spcine, pelo valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais),
onerando a dotação orçamentária correspondente conforme.
II- Publique-se. Após, encaminhe-se à área responsável para as
demais providências cabíveis.
São Paulo, 15 de janeiro de 2024.
Luiz Toledo / Lyara Oliveira
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Diretor Executivo / Diretora Executiva
Documento: 096691572 | Despacho
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2023/0003240-1, em especial da justificativa apresentada pela
área técnica responsável (094884487) e do parecer da assessoria
jurídica (096691255), com fundamento no artigo 30, I, da Lei
Federal nº 13.303/2016 e no artigo 2º da Lei Municipal nº
15.929/2013, observadas as demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis à espécie, CONVALIDO E RATIFICO a
contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de DENER
VINICIUS DA SILVA COSTA, inscrito no CPF sob o nº
535.867.538-88, para o licenciamento da obra audiovisual “Menó
Aranha” para atendimento da programação do Cineclube Spcine,
conforme especificações da área responsável, pelo valor total de
R$ 200,00 (duzentos reais), onerando a dotação orçamentária
correspondente.
II- Publique-se. Após, encaminhe-se à área responsável para as
demais providências cabíveis.
São Paulo, 12 de janeiro de 2024.
Luiz Toledo / Lyara Oliveira
Diretor Executivo / Diretora Executiva
Documento: 096723247 | Despacho
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico
nº8610.2023/0002935-4, em especial das justificativas apresentadas
pela área técnica responsável (093114966) e do parecer da
assessoria jurídica (096721508), com fundamento nos artigos 27,
§3º, e 30, caput, da Lei Federal nº 13.303/2016, bem como no
artigo 2º, I, II e III, da Lei Municipal nº 15.929/2013, observadas
as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie,
AUTORIZO o prosseguimento para a contratação direta, por
inexigibilidade de licitação, de SPLIT PRODUÇÕES
AUDIOVISUAIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
11.717.663/0001-48, para formalizar o investimento da Spcine,
sob a forma de patrocínio, na realização de ações integrantes do
projeto “II Plano de Aprimoramento Profissional para o Setor
Audiovisual Paulistano - Curso de Introdução ao Storyboard e
Curso de Animação Cut-Out, pelo valor total de R$ 67.000,01
(sessenta e sete mil reais e um centavo) a cargo da Spcine nos
termos da proposta, onerando a dotação orçamentária
correspondente.
II- Publique-se. Após, encaminhe-se à área responsável para as
demais providências cabíveis.
São Paulo, 15 de janeiro de 2024.
Lyara Oliveira / Luiz Francisco Toledo
Diretora Executiva / Diretor Executivo
Documento: 096673955 | Despacho
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2023/0002937-0, em especial das justificativas apresentadas
pela área técnica responsável (094813892) e do parecer da
assessoria jurídica (096673421), com fundamento nos artigos 27,
§3º, e 30, caput, da Lei Federal nº 13.303/2016, bem como no
artigo 2º, I, II e III, da Lei Municipal nº 15.929/2013, observadas
as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie,
AUTORIZO o prosseguimento para a contratação direta, por
inexigibilidade de licitação, de CAVALO MARINHO
AUDIOVISUAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
09.392.543/0001-76, para formalizar o investimento da Spcine,
sob a forma de patrocínio, na realização de ações integrantes do
projeto “II Plano de Aprimoramento Profissional para o Setor
Audiovisual Paulistano - Formação em Assistente de Produção
Executiva, Edição e Colorização e Assistente de Direção”, pelo
valor total de R$ 80.685,00 (oitenta mil seiscentos e oitenta e
cinco reais) a cargo da Spcine nos termos da proposta, onerando a
dotação orçamentária correspondente.
II- Publique-se. Após, encaminhe-se à área responsável para as
demais providências cabíveis.
São Paulo, 12 de janeiro de 2024.
Luiz Toledo / Lyara Oliveira
Diretor Executivo / Diretora Executiva
Documento: 096723778 | Despacho
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2023/0003313-0, em especial das justificativas apresentadas
pela área técnica responsável (095503921)) e do parecer da
assessoria jurídica (095503921), com fundamento nos artigos 27,
§3º, e 30, caput, da Lei Federal nº 13.303/2016, bem como no
artigo 2º, I, II e III, da Lei Municipal nº 15.929/2013, observadas
 123 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie,
AUTORIZO o prosseguimento para a contratação direta, por
inexigibilidade de licitação, de CURRY E MASSALA
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
46.412.016/0001-02, para formalizar o investimento da Spcine,
sob a forma de patrocínio, na realização de ações integrantes do
projeto “II Plano de Aprimoramento Profissional para o Setor
Audiovisual Paulistano - Em-Curta, pelo valor total de R$
70.000,00 (setenta mil reais) a cargo da Spcine nos termos da
proposta, onerando a dotação orçamentária correspondente.
II- Publique-se. Após, encaminhe-se à área responsável para as
demais providências cabíveis.
São Paulo, 15 de janeiro de 2024.
Luiz Toledo / Lyara Oliveira
Diretor Executivo / Diretora Executiva
Documento: 096753951 | Despacho
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2023/0002968-0, em especial das justificativas apresentadas
pela área técnica responsável (093277876) e do parecer da
assessoria jurídica (096753524), com fundamento no artigo 30,
caput, da Lei Federal nº 13.303/2016, observadas as demais
disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie,
RATIFICO E CONVALIDO o prosseguimento para a contratação
direta, por inexigibilidade de licitação, de JOYCE CAMILA
SILVA DO CARMO via JOYCE CAMILA SILVA DO CARMO
45612077831, inscrita no CNPJ sob o nº 31.088.884/0001-01, para
prestação de serviços de debatedora no âmbito do programa
Cineclube Spcine, pelo valor total de R$ 400,00 (quatrocentos
reais), onerando a dotação orçamentária correspondente.
II- Publique-se. Após, encaminhe-se à área responsável para as
demais providências cabíveis.
São Paulo, 15 de janeiro de 2024.
Luiz Toledo / Lyara Oliveira
3. Publicar e a seguir encaminhar a SGM/CAF/DEOF, para as
providências cabíveis.
Documento: 096973633 | Despacho Autorizatório
Interessado: Gabinete do Prefeito/Cerimonial
Assunto: Pedido de adiantamento - período de 22/01/2024 a
11/03/2024.
1. Face aos elementos constantes do presente, AUTORIZO,
observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a
emissão de Nota de Empenho e Liquidação, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), onerando a dotação orçamentária
11.10.04.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1, em
nome do senhor Altieres Debone de Lima - Chefe do
Cerimonial, CPF 350.913.068-54, Registro Funcional nº
897.609.11, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para
atender despesas de Representação do Município, em função
do cerimonial do Prefeito, no período de 22/01/2024 a
11/03/2024, com fundamentos no artigo 2º, inciso IX da Lei
nº 10.513/1988, artigos 1° § único, 2°, 3º, 6º e 12º § 1º e 2º
do Decreto n.º 48.592/2007, Decreto n° 23.639/1987,
Portaria GP nº 110/2013, artigo 1º da Portaria SGM nº
219/2018, Portaria SF nº 77/2019 e Portaria
SF/SUTEM/DEFIN nº 02/2019.
2. Com base no § 1º do art. 8º da Portaria SF 77/2019,
AUTORIZO saque do montante total do adiantamento.
3. Publicar e a seguir encaminhar a SGM/CAF/DEOF, para as
providências cabíveis
Secretaria Municipal de Justiça
GABINETE DO SECRETÁRIO
Documento: 096954130 | Despacho Disciplinar
PROCESSO: 6016.2023/0103884-0
I - À vista dos elementos contidos no presente, especialmente ás
informações constantes no SEI nº 095578960, INDEFIRO a
solicitação feita no processo 6013.2020/0004709-7 em nome de
Aparecida Elaine Oliveira da Silva, em razão do não atendimento
ao artigo 125 da Lei nº 8.989/1979.
II - Publique-se e informe o(a) interessado(a).
Documento: 095717833 | Despacho indeferido
Despacho indeferido
Interessado(a): CAROLINA BRAGA DA SILVA
DESPACHO
I - À vista dos elementos contidos no presente, especialmente ás
informações constantes no SEI nº 095533644, INDEFIRO a
solicitação feita no processo 6013.2021/0002607-5 em nome de
CAROLINA BRAGA DA SILVA, em razão do não atendimento ao
artigo 125 da Lei nº 8.989/1979.
II - Publique-se e informe o(a) interessado(a).
Documento: 095717835 | Despacho indeferido
Despacho indeferido
Interessado(a): Patrícia Ferraz de Lima
DESPACHO
I - À vista dos elementos contidos no presente, especialmente ás
informações constantes no SEI nº 095578964, INDEFIRO a
solicitação feita no processo 6013.2020/0004163-3 em nome de
Patrícia Ferraz de Lima, em razão do não atendimento ao artigo
125 da Lei nº 8.989/1979.
II - Publique-se e informe o(a) interessado(a).
Documento: 095717832 | Despacho indeferido

Diretor Executivo / Diretora Executiva INTERESSADA: Secretaria Municipal de Educação Despacho indeferido

NÚCLEO SPCINE PLAY
Documento: 096143377 | Despacho
EXTRATO DE CONTRATO
Processo Eletrônico nº: 8610.2023/0003113-8
Extrato do Termo de Contrato nº /2023/Spcine
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo S.A.-
Spcine., inscrita no CNPJ sob o nº 21.278.214/0001-02
Contratada: André Sandino Costa 10987159771 inscrita no
CNPJ/CPF sob o nº 24.639.942/0001-82
Objeto: Licenciamento de obra para exibição na Spcine Play.
Valor: R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
Prazo de Vigência: A partir de 14 de dezembro de 2023 e
permanecerá em vigor pelo prazo de 12 (doze) meses.
ASSUNTO: Apuração Preliminar. Proposta de Instauração de Interessado(a): MARCIO ROGERIO ARAUJO MOREIRA
Inquérito Administrativo.
DESPACHO
DESPACHO n.º 08/2024-SMJ.G
I - À vista dos elementos contidos no presente, especialmente ás
I. À vista dos elementos de convicção constantes nos autos, em informações constantes no SEI nº 095578957, INDEFIRO a
especial a manifestação do Departamento de Procedimentos solicitação feita no processo 6013.2021/0002856-6 em nome de
Disciplinares - PROCED, acolhida pela Sra. Procuradora Geral do MARCIO ROGERIO ARAUJO MOREIRA, em razão do não
Município, que acolho e adoto como razão de decidir, atendimento ao artigo 125 da Lei nº 8.989/1979.
DETERMINO, no uso da competência fixada no art. 28, inciso V,
do Decreto nº 58.414/18, a instauração de INQUÉRITO II - Publique-se e informe o(a) interessado(a).
ADMINISTRATIVO em face do servidor ERONILSON DA
SILVA ROSA, RF. nº 695.189.9, vínculos 1 e 2, ocupante do Documento: 097011330 | Comunicado
cargo de Professor de Ensino Fundamental II e Médio Categoria 3,
efetivo, com fulcro no art. 207 da Lei Municipal nº 8.989/79 Ficam convocados(as) os(as) interessados(as) listados(as) abaixo
combinado com art. 83 do Decreto nº 43.233/03, estando sujeito à para comparecerem ao Núcleo de Gestão de Atendimento, sito à
penalidade prevista no inciso III do art. 184 combinado com inciso Rua Boa Vista, nº 280, 5° Andar, no horário das 10:00 às 16:00
III do art. 188, por suposta infração ao disposto nos arts. 178, horas no prazo de 05 (cinco) dias úteis para tratar de assuntos de
incisos V, XI e XII, e 179, caput, todos da Lei Municipal nº seu interesse, conforme indicado abaixo:
8.989/79.
CPF NOME PROCESSO
II. Publique-se. Após, remetam-se os autos a PROCED para 354.749.278 6013.2023/000
ANNA BEATRIZ MORAES SANTOS
processamento. -51 0584-5
105.606.898 6013.2022/000
ELIANA SILVA TEIXEIRA
-10 0151-1
São Paulo, 18 de janeiro de 2024 699.620.571 6013.2021/000

Servidores
ESTER MARIA GOLEGA DE ALCANTARA
-91 3417-5
114.040.928 6013.2021/000
EUNICE APARECIDA DE JESUS PRUDENTE -03 HELOISA HELENA PIRES SOARES 2362-9
083.122.248 6013.2022/000
NEIDE MIDORI KANASHIRO
Secretaria de Governo Municipal Secretária Municipal de Justiça -40 4857-7
082.597.268 6013.2021/000
ZORAIDE DE OLIVEIRA BALDUINO
-07 3270-9

DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO Secretaria Municipal de Gestão

DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
DIVISÃO DE EVENTOS FUNCIONAIS
Documento: 096948917 | Despacho
Documento: 096684257 | Despacho Autorizatório
Documento: 095717831 | Despacho indeferido
PRORROGAÇÃO DE INÍCIO DE EXERCÍCIO
Interessado: SGM/CGP/DGP.2
Despacho indeferido DEFIRO nos termos do parágrafo 1º, do artigo 44 da Lei 8.989/79,
Assunto: Processo de Adiantamento e sua prestação de contas. com nova redação dada pela Lei 13.686/2003, o pedido de
Interessado(a): NIVALDO DEA
prorrogação de início de exercício de:
1. Face aos elementos constantes do presente, AUTORIZO,
observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a emissão DESPACHO
DANIEL KEY HARADA RG 307220850
de Nota de Empenho e Liquidação, no valor de R$ 100,00 (cem
reais), onerando a dotação orçamentária I - À vista dos elementos contidos no presente, especialmente ás
informações constantes no SEI nº 095578955, INDEFIRO a DALTON ROBERTO DE MELO FRANCO FILHO RG
11.20.04.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, em nome 2042692
da Senhora MARIA CRISTINA FERREIRA, CPF 058.664.698- solicitação feita no processo 6013.2021/0003141-9 em nome de
12, Registro Funcional nº 604.025-0, no valor de R$ 100,00 (cem NIVALDO DEA, em razão do não atendimento ao artigo 125 da
Lei nº 8.989/1979. DALTON MIKIO HIRANO HATANO RG 35379509
reais), para cobrir despesas oriundas de obtenção de certidão de
óbito de servidor falecido, no período de 08/01/2024 a 30/01/2024,
com fundamento no artigo 2º, inciso X da Lei nº 10.513/1988, nos II - Publique-se e informe o(a) interessado(a). Documento: 097007983 | Despacho
artigos 1°, 2º, 6º e 13º do Decreto n.º 48.592/2007, alterado pelo
Decreto nº 54.987/2014, Decreto n° 23.639/1987, do artigo 5º do Documento: 095717834 | Despacho indeferido ABONO DE PERMANENCIA - DEFERIDO
Decreto nº 58.954/2019, Portaria SF nº 77/2019 e Portaria
SF/SUTEM/DEFIN nº 02/2019. Despacho indeferido DEFIRO o pagamento do ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto
no artigo 4º da Lei nº 13.973, de 12 de maio de 2.005, e artigo 27
2. Com base no § 1º do art. 8º da Portaria SF 77/2019, Interessado(a): Aparecida Elaine Oliveira da Silva do Decreto nº 61.150 de 18 de março de 2022, para a servidora
AUTORIZO saque do montante total do adiantamento. abaixo relacionada:
DESPACHO
 124 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

ADELINA DO CARMO XAVIER - RF: 637.159.1 - A partir de -------------------------------------------------------------------------------- 03/10/2023 143

19/01/2024 ---------------------- 7771169/1 THUANE DO NASCIMENTO AMORIM
NOME RF DATA HORARIO NOGUEIRA 004 04/07/2023 143
Documento: 096955339 | Licença -------------------------------------------------------------------------------- 7804342/1 ROSANA FERNANDES GONZALES CARNEIRO
---------------------- 014 19/05/2023 143
São Paulo, 18 de janeiro de 2024. AUREA CORREIA SILVA 774.177.4 22/01/2024 09:30 7804342/1 ROSANA FERNANDES GONZALES CARNEIRO
CELIA REGINA FEITOSA 813.023.0 22/01/2024 07:30 015 04/05/2023 143
LICENÇA MÉDICA - SERVIDOR FILIADO AO RGPS IZABEL CRISTINA AMORIM CORREA 723.060.5 24/01/2024 7816278/3 GEIZA BRITO ROZAURO FERNANDES 001
15:00 13/03/2023 146
Concedida de acordo com o determinado na Portaria nº 226- JOAO BOSCO BRITO DA SILVA 713.108.9 24/01/2024 14:30 7980141/1 VANESSA DE ALMEIDA MARTINS 005 27/03/2023
2001/PREF.G, de 19/09/2001 e de conformidade com o JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 699.502.1 24/01/2024 13:30 146
estabelecido no Comunicado nº 001/DESAT-DRH/2005, publicado MARILIA ALMEIDA DE MELLO VARANI 555.614.7 8015783/1 ELIZABETH BASSO CINEL 015 25/06/2022 143
no DOC de 22/01/2005. 24/01/2024 15:30 8194947/1 MARLENE BITENCOURT TREVIZAN 004
PAULO ROBERTO MELO DA SILVA 796.275.4 24/01/2024 06/03/2023 143
RF NOME DURAÇÃO A PARTIR DE 14:30 8205027/1 SARA LETICIA MARTINIANO DA SILVA ALVES
RENATA RAQUEL DE ALMEIDA TELES DE SANTANA 005 27/03/2023 146
851.732.1 ANA CAROLINA DE SOUZA TEIXEIRA 01 710.970.9 24/01/2024 09:40 8239754/1 LUCELIA KATIA SOTELO 002 13/11/2023 146
17/01/2024 RICARDO BENTO DUARTE 719.721.7 24/01/2024 14:00 8239754/1 LUCELIA KATIA SOTELO 003 15/11/2023 146
RICARDO TADEU DA SILVA ANDRADE 697.740.5 24/01/2024 8245789/1 NAIARA MELLA D ANGELO OLIVEIRA 014
LICENÇA MÉDICA - RECOMENDAÇÃO UNIDADE REDE 07:40 30/10/2023 143
PÚBLICA DE SAÚDE SIMONE APARECIDA LINO DA SILVA 790.410.0 24/01/2024 8257507/1 QUEZIA MARTINELLI DE SOUZA 007 23/05/2023
09:40 143
Concedido 04 dias, nos termos da Lei nº 8.989,de 1979, na forma SONIA JACANA DE MATTOS BARSI 803.792.2 24/01/2024 8357731/1 JULIANA GONCALVES DA SILVA SANSALONE
prevista no artigo 5º, Inciso II do Decreto 58.225, de 09/05/18. 08:20 003 12/03/2023 146
VALDETE RODRIGUES DE LIMA 714.067.3 22/01/2024 08:00 8441502/2 VIVIANE CASSIA CAPETINE 004 23/11/2023 143
RF NOME A PARTIR DE SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO 8455988/1 GISELE PIRES DOS SANTOS 005 15/05/2023 143
-------------------------------------------------------------------------------- 8493464/1 TAMI LARISSA BEZERRA LIMA 011 23/05/2023
541.029.1 CUSTODIA VERNECK DA ROCHA 17/01/2024
---------------------- 146
NOME RF DATA HORARIO 8495351/1 ANA LUCIA BUENO FREIRE YAMACHITA 002
NP - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SAÚDE -------------------------------------------------------------------------------- 23/03/2023 146
DO SERVIDOR - COGESS ---------------------- 8510407/1 GIZELE DE OLIVEIRA 002 29/06/2023 143
ANDRE MAX JORGE 807.072.5 24/01/2024 13:30 8510407/1 GIZELE DE OLIVEIRA 001 28/06/2023 143
Documento: 097017971 | Despacho deferido JAIME PEREIRA DE RESENDE 657.161.1 24/01/2024 10:00
SUBPREFEITURA SE ENGLOBAMENTO DE LICENÇAS MÉDICAS FACE
COORDENAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA -------------------------------------------------------------------------------- PORTARIA 11/84
SEÇÃO DE APOSENTADORIA ---------------------- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Relação de Convocados para perícia médica de Isenção de NOME RF DATA HORARIO --------------------------------------------------------------------------------
Imposto de Renda -------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
Deverão comparecer na data e horário agendados abaixo, munidos ---------------------- RF Nome Dias A partir de Artigo
de documentos com foto e todos os subsídios médicos atualizados CLELIO GODOI 740.850.1 24/01/2024 09:00 --------------------------------------------------------------------------------
correlatos à perícia. É obrigatória a apresentação de documento de ----------------------
identificação oficial, físico e original e subsídios médicos originais Documento: 096982839 | Despacho deferido 5003547/2 MARIA AUXILIADORA BARRUFFINI GIGLIO 028
(atestados, relatórios, exames e receitas médicas) relativos à 15/12/2023 160
perícia agendada. 5936365/5 MARIA JOSE DE SOUZA 035 13/12/2023 143
COORDENAÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA E INFORMAÇÃO
LOCAL:COGESS 6189687/3 MARIA HELENA DA SILVA BERNARDO 089
ENDEREÇO: R. Boa Vista, 280 Centro São Paulo SP RELAÇÃO DE LICENÇAS MÉDICAS CANCELADAS EM 14/10/2023 143
IPREM APOSENTADOS FUNÇÃO DE: 6591434/3 CLAUDIO MARCOS RIBEIRO SANTOS 029
-------------------------------------------------------------------------------- DELIBERAÇÃO DA COGESS FACE REAVALIAÇÃO 15/12/2023 143
---------------------- MÉDICO PERICIAL/DOCUMENTAL 7871708/1 PEDRO HENRIQUE MARTINS HONORATO 039
NOME RF DATA HORARIO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 07/12/2023 143
-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 8005753/1 JOAO ALBERTO ELMESCANY DE CAMPOS 039
---------------------- ---------------------- 05/12/2023 143
EDMUNDO CLAIREFONT DIAS MAIA 585.017.7 22/01/2024 RF Nome Dias A partir de Artigo 8296031/2 CARLA NICOLAU MATTAR BAEZA 006
11:20 -------------------------------------------------------------------------------- 11/01/2024 143
IRENE BATISTA DE PAULA 300.731.6 22/01/2024 11:00 ---------------------- 8304793/2 ELAINE APARECIDA FRANCO 043 03/12/2023 143
LUCIMAR MARCO GARCIA GONCALVES 570.370.1 8347841/2 SIMONE PADOVEZE DA COSTA 17/10/2022 8317721/2 IRAILDA SOUZA COITINHO OLIVEIRA 028
22/01/2024 10:40 NEG/143 17/12/2023 143
MARGARETH PEREIRA DA SILVA MARTINS 696.490.7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 8327564/2 MARCOS ANTONIO OLIVEIRA 029 11/11/2023 143
22/01/2024 11:20 -------------------------------------------------------------------------------- 8328773/2 MARCIA CRISTINA DA SILVA LIMA 039
NANCY TIMOTHEO VENTURA 312.511.4 22/01/2024 11:00 ---------------------- 08/12/2023 143
RF Nome Dias A partir de Artigo 8343250/2 SANDRA MEIRELLES DE CASTRO 040 04/12/2023
-------------------------------------------------------------------------------- 143
Documento: 097017933 | Despacho deferido 8347395/2 SIMONE DA SILVA 029 19/12/2023 143
----------------------
7820232/1 ANTONIO CARLOS RAMALHO 017 19/07/2023 160 8348685/2 TATIANE PIEDADE DE ALMEIDA 021 18/12/2023
COORDENAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA 143
SEÇÃO DE APOSENTADORIA RELAÇÃO DE LICENÇAS MÉDICAS RETIFICADAS EM
FUNÇÃO DE: 8349240/2 THIAGO HENRIQUE CAMARGO 001 20/12/2023
Relação de Convocados para Junta de Avaliação de Incapacidade 143
Permanente para o Trabalho DELIBERAÇÃO DA COGESS FACE REAVALIAÇÃO
MÉDICO PERICIAL/DOCUMENTAL 8349363/2 TELHE CRISTINA ALVES BARRETO 059
Deverão comparecer na data e horário agendados abaixo, munidos 31/10/2023 143
de documentos com foto e todos os subsídios médicos atualizados SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST E DESENV SOCIAL
-------------------------------------------------------------------------------- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
correlatos à perícia. Frente a publicação do Decreto 58.225 de --------------------------------------------------------------------------------
09/05/2018, art. 7º, “No caso de não comparecimento do servidor à ----------------------
RF Nome Dias A partir de Artigo ----------------------
avaliação médico-pericial devidamente agendada, a COGESS RF Nome Dias A partir de Artigo
comunicará a ausência à unidade de gestão de pessoas de origem --------------------------------------------------------------------------------
---------------------- --------------------------------------------------------------------------------
do servidor, por meio de publicação no Diário Oficial da Cidade, ----------------------
para que adote as providências tendentes à suspensão do 7881762/1 MILENA DE SOUZA BONFIM SHIQUETE 007
03/07/2023 143 5392187/3 VALMELIRIO RODRIGUES DOS SANTOS 039
pagamento de seus vencimentos ou proventos, nos termos do 08/12/2023 143
artigo 230 da Lei nº 8.989 de 1979 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
-------------------------------------------------------------------------------- 5394988/2 MIRIAM MARIA TROVELLO SOARES 088
LOCAL:COGESS 16/10/2023 143
ENDEREÇO: R. Boa Vista, 280 Centro São Paulo SP ----------------------
RF Nome Dias A partir de Artigo 5427487/2 JAIR DONIZETE BELMIRO EFIGENIO 010
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 24/11/2023 143
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 6340601/2 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 001 15/05/2023
---------------------- 146
NOME RF DATA HORARIO 5840279/2 CLAUDIA FERNANDES MARTINEZ 005
23/05/2023 143 7224559/1 ALESSANDRA APARECIDA DE SANTANA
-------------------------------------------------------------------------------- NASCIMENTO 044 04/12/2023 143
---------------------- 5871514/2 LUIZ CLAUDIO FERREIRA DA SILVA 002
02/05/2023 143 7224559/2 ALESSANDRA APARECIDA DE SANTANA
ADRIANA PERES DE SOUZA 829.232.9 24/01/2024 15:30 NASCIMENTO 044 04/12/2023 143
APARECIDA CONSTANTINO DA SILVA 829.846.7 24/01/2024 5871514/4 LUIZ CLAUDIO FERREIRA DA SILVA 002
02/05/2023 143 7234686/4 ANA CLAUDIA GODOY DESTRO 002 23/10/2023
07:40 143
DINALVA FERNANDES DOS SANTOS MARTINS 830.467.0 6462243/1 JULIA MATHEUS DE OLIVEIRA 004 23/05/2023
143 7234686/4 ANA CLAUDIA GODOY DESTRO 003 01/12/2023
22/01/2024 09:00 143
ILDA MIRANDA DA SILVA ROCHA 707.426.3 24/01/2024 6820581/1 EDNA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO 002
18/09/2023 143 7744200/1 ELIAS JOSE DA SILVA 085 19/10/2023 143
10:00 7755198/1 ZILBERTO LUIZ SALIM 059 17/11/2023 143
JAYME PASSOS DA MOTTA SILVEIRA FILHO 735.980.2 7220987/2 ROGERIO MARQUES NEVES 001 17/03/2023 143
7246161/1 REJANE BRANDAO SARAIVA DE SOUZA 004 7755198/2 ZILBERTO LUIZ SALIM 059 17/11/2023 143
24/01/2024 15:00 7814879/1 SARA ASSIS ALBERISCE 005 12/01/2024 143
RAIMUNDO SALES MACIEL LOPES 790.250.6 24/01/2024 21/02/2022 146
7285515/1 CLAUDIA GLORIA FLORIANO DOS SANTOS 002 7826605/1 RAQUEL CRISTINE JULIO SILVA RODRIGUES
14:00 049 22/10/2023 143
REGINALDO DOS ANJOS PEREIRA 798.925.3 24/01/2024 22/05/2023 143
7330804/1 SANDRA APARECIDA ROSALIA IEMBO 005 7855281/2 SORAIA FERREIRA COSTA 008 31/10/2023 146
08:20 7944632/1 FABIANA DA SILVA MELO 057 17/11/2023 143
ROSANGELA APARECIDA GARCIA 700.805.8 22/01/2024 15/05/2023 143
7448660/1 MARTA DA SILVA RAMOS 005 22/10/2023 146 7983093/1 TALITA GONCALVES DUARTE 001 21/11/2023 143
08:30 7991665/2 ERICA PRISCILA LOPES 029 19/11/2023 143
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 7737599/1 ROSALIA NETO RIBEIRO 003 30/05/2023 143
7750994/1 TATIANA LOPES DE ABREU E SILVA 004 7993498/1 RAFAELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 088
 125 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

16/10/2023 143 Trabalho 6880665/1 EDUARDO DE ALMEIDA ARAUJO 002 04/01/2024

8005826/1 VERA LUCIA FERREIRA CUNHA 013 21/11/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 143
143 -------------------------------------------------------------------------------- SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
8056145/1 EVA APARECIDA XAVIER CASTRO 029 26/07/2022 ---------------------- --------------------------------------------------------------------------------
143 RF Nome Dias A partir de Artigo ----------------------
8147663/3 ELISABETE FREIRE OLIVEIRA FERRAZ 004 -------------------------------------------------------------------------------- RF Nome Dias A partir de Artigo
30/11/2023 143 ---------------------- --------------------------------------------------------------------------------
8247668/1 RENATA VARNIER DE OLIVEIRA LEITE 020 7097000/2 CLAUDIO BEZERRA DA SILVA 18/01/2024 ----------------------
10/10/2023 143 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 5487544/5 EDSON WAGNER FERRAZ 005 08/01/2024 143
8265739/1 SERGIO AFONSO FERNANDES FILHO 028 -------------------------------------------------------------------------------- 5487544/5 EDSON WAGNER FERRAZ 001 05/01/2024 143
15/12/2023 143 ---------------------- 5545749/1 NALIETE MINEIRO DA SILVA 005 08/12/2023 143
8388024/1 ROSEMEIRE ALVES COUTO 057 06/11/2023 143 RF Nome Dias A partir de Artigo 6146279/3 SONIA REGINA ROCHA 001 02/01/2024 143
8446938/1 ALINE NUNES DOS SANTOS 013 21/09/2023 143 -------------------------------------------------------------------------------- 6372261/1 SILVIA DE OLIVEIRA SOUZA 004 12/12/2023 143
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA ---------------------- 6553893/1 MONICA SABEC 001 02/01/2024 143
-------------------------------------------------------------------------------- 8207585/1 MARIANE DA SILVA SEBASTIAO 12/07/2023 6596584/2 JOAQUIM ACURCIO GOUVEIA 001 16/11/2023 143
---------------------- 8207585/2 MARIANE DA SILVA SEBASTIAO 12/07/2023 6596584/2 JOAQUIM ACURCIO GOUVEIA 002 18/10/2023 143
RF Nome Dias A partir de Artigo 8919798/1 AMANDA SPIONI JOVITA VIANA 09/08/2023 6596746/1 FLAVIA JORGE DE CARVALHO 007 06/10/2023 143
-------------------------------------------------------------------------------- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA 6616071/2 SOLANGE SIXTO 001 11/01/2024 143
---------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 7049561/3 MARIA APARECIDA DA SILVA 001 30/10/2023 143
5827337/2 HEVISON RODRIGUES HORAS 088 19/10/2023 143 ---------------------- 7118309/3 TATIANE DA SILVA GONCALVES BEI 001
6859658/1 FLAVIA DE OLIVEIRA SOARES 006 13/09/2023 RF Nome Dias A partir de Artigo 11/12/2023 143
143 -------------------------------------------------------------------------------- 7172303/1 VALMIR FRANCISCO DA SILVA 001 07/01/2024
SUBPREFEITURA FREGUESIA DO O/BRASILANDIA ---------------------- 143
-------------------------------------------------------------------------------- 6819371/3 PATRICIA MIRIAM MIRANDA VELOSO 7172508/1 NATHAN LIMA BARRETO JUNIOR 005 28/12/2023
---------------------- 18/01/2024 143
RF Nome Dias A partir de Artigo 8480907/1 INGRID RODRIGUES NEVES 14/08/2023 7192100/1 NATALINA APARECIDA DE SOUZA 003 19/09/2023
-------------------------------------------------------------------------------- Relação de Concessão de Nexo de Acidente do Trabalho Deferido 143
---------------------- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 7192100/1 NATALINA APARECIDA DE SOUZA 004 06/10/2023
6224202/1 OSDEPIO CONCEICAO LINS 014 27/12/2023 143 -------------------------------------------------------------------------------- 143
HOSP SERV PUBLICO MUNICIPAL ---------------------- 7201044/1 SIDNEI GONCALVES DO CARMO 001 23/12/2023
-------------------------------------------------------------------------------- RF Nome Dias A partir de Artigo 143
---------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 7345151/1 ROSELIA APARECIDA BEZERRA 001 12/12/2023
RF Nome Dias A partir de Artigo ---------------------- 143
-------------------------------------------------------------------------------- 7820232/1 ANTONIO CARLOS RAMALHO 18/07/2023 7450311/1 SUELI NAMIKO YAMASHIRO 003 08/01/2024 143
---------------------- Relação de Concessão de Nexo de Doença do Trabalho Indeferido 7450311/1 SUELI NAMIKO YAMASHIRO 005 11/01/2024 143
8296031/3 CARLA NICOLAU MATTAR BAEZA 006 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 7450311/2 SUELI NAMIKO YAMASHIRO 003 08/01/2024 143
11/01/2024 143 -------------------------------------------------------------------------------- 7450311/2 SUELI NAMIKO YAMASHIRO 005 11/01/2024 143
8457727/1 VERA LUCIA DE LOURDES SILVA 006 02/01/2024 ---------------------- 7452403/1 EDUARDO DE LACERDA BIONDI 002 08/01/2024
143 RF Nome Dias A partir de Artigo 143
8459045/1 PEDRO JULIO KERN 051 30/10/2023 143 -------------------------------------------------------------------------------- 7503709/1 MARCOS LINS DOS SANTOS 001 26/10/2023 143
ENGLOBAMENTO DE L.M. COM LIC. GESTANTE PÓS- ---------------------- 7840616/1 FLAVIA DE OLIVEIRA 001 29/09/2023 143
PARTO E/OU ADOÇÃO 7348665/1 ELAINE MARTINS DE MORAIS SOUZA 05/01/2024 7846576/1 MARCOS PAULO LIMA DA CRUZ 001 14/10/2023
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SOLICITAÇÃO DE CARACTERIZAÇÃO DE DOENÇA DO 143
-------------------------------------------------------------------------------- TRABALHO 7846576/1 MARCOS PAULO LIMA DA CRUZ 001 30/10/2023
---------------------- SOLICITAÇÃO DE CARACTERIZAÇÃO DE DOENÇA DO 143
RF Nome Dias A partir de Artigo TRABALHO INDEFERIDO 7859210/1 MARIA APARECIDA DE PAULA RODRIGUES 001
-------------------------------------------------------------------------------- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA 26/10/2023 143
---------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 7902026/1 ROSICLEIA APARECIDA ANGELICA FERREIRA
8002673/1 NICOLE MARA MARQUES SANTANA 006 ---------------------- DE CARVALHO 004 02/01/2024 143
29/06/2023 143 RF Nome Dias A partir de Artigo 7934637/1 MARCOS ANTONIO PEREIRA 001 21/11/2023 143
-------------------------------------------------------------------------------- 7990227/1 GLAUBER AURELIO CRUZ DOS SANTOS 001
Documento: 096990925 | Despacho deferido ---------------------- 22/08/2023 143
6310991/2 EDVALDO DE JESUS FERREIRA 05/01/2024 7990359/1 SIMONE DA SILVA NUNES 001 11/12/2023 143
COORDENAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA TRANSFORMAÇÃO DO ARTIGO 143 PARA O ARTIGO 8006342/1 MARCOS ALEXANDRE DA CRUZ 002 02/12/2023
Relação de Falta do servidor à perícia - Clínica 160/AT DA LEI 8989/79 143
5876516/ ROSIVALDO DOS REIS 16/01/2024 143 Tendo em vista que há nexo causal entre a patologia apresentada 8006342/1 MARCOS ALEXANDRE DA CRUZ 001 30/11/2023
7356625/ JULIANA MARQUES DE ANDRADE 16/01/2024 143 na(s) licença(s) e o acidente do trabalho, transformamos a(s) 143
7834616/ ROBSON MEDEIROS CAVALCANTE 16/01/2024 143 seguinte(s) licença(s) médica(s): 8007225/1 MARCUS FERNANDES DEL PICOLO 001
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 22/10/2023 143
COORDENAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA -------------------------------------------------------------------------------- 8007225/1 MARCUS FERNANDES DEL PICOLO 001
---------------------- 24/10/2023 143
Relação de Faltas dos Convocados p/ Avaliação de Isenção de RF Nome Dias A partir de Artigo 8067856/1 MARCOS ANTONIO ARAUJO 003 21/11/2023 143
Imposto de Renda -------------------------------------------------------------------------------- 8074933/1 MONICA REGINA RIBEIRO 001 21/12/2023 143
3057330/ AMELIA TOYOMI HIRAI 17/01/2024 ---------------------- 8116679/1 ROSEMEIRE APARECIDA MARTINS 001
5202566/ MARIA DE NAZARETH CARVALHO FONTENELLE 8207585/1 MARIANE DA SILVA SEBASTIAO 041 02/06/2023 27/12/2023 143
17/01/2024 160 8116679/1 ROSEMEIRE APARECIDA MARTINS 001
5252172/ MADALENA ZUPO 17/01/2024 8207585/2 MARIANE DA SILVA SEBASTIAO 041 02/06/2023 23/12/2023 143
6032168/ MARIA LUCIA SUESCO PINTO 17/01/2024 160 8189498/1 SIMONE BORGES BRAGA DOS SANTOS
6449671/ CRISTIANA KOERICH GUBNITSKY 17/01/2024 8919798/1 AMANDA SPIONI JOVITA VIANA 008 02/08/2023 QUEIROZ 004 02/01/2024 143
Relação de Faltas dos Convocados para Junta Médica para Fins de 160 8309574/2 ELAINE CRISTINA GOMES FALEIRA 007
Pensão por Morte SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA 10/01/2024 143
4576454/ ERCILIO LEOCARDIO ALVES 17/01/2024 -------------------------------------------------------------------------------- 8313334/2 FLAVIA SIMAO ALMEIDA 001 04/10/2023 143
5613761/ MARTA MARIA PEREIRA NUNES 17/01/2024 ---------------------- 8313512/2 FLAVIANA SANTOS DA SILVA 007 02/10/2023 143
5853966/ OLGA MENDES PEREIRA RIBEIRO 17/01/2024 RF Nome Dias A partir de Artigo 8318841/2 JOCIMIR ALVES DE ARAUJO 004 16/10/2023 143
6452736/ LIDIA GARIBALDI DATTI 17/01/2024 -------------------------------------------------------------------------------- 8319341/2 JOMAR DE JESUS GASPAR POMPEU 001
Relação de Faltas dos Convocados para Junta Médica para Fins de ---------------------- 06/12/2023 143
Salário Família 8479968/1 ALINE DE FIGUEIREDO CAMELO 007 04/11/2022 8319341/2 JOMAR DE JESUS GASPAR POMPEU 001
7992131/ ADRIANA QUEIROZ 17/01/2024 160 30/11/2023 143
8480907/1 INGRID RODRIGUES NEVES 008 07/08/2023 160 8319383/3 JONAS CICERO BATISTA DA SILVA 005 04/12/2023
Documento: 096990544 | Despacho deferido 143
Documento: 096996483 | Despacho deferido 8319545/2 JONAS GONCALVES DIAS 006 17/11/2023 143
8319545/2 JONAS GONCALVES DIAS 001 11/10/2023 143
COORDENAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA
COORDENAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA 8319545/2 JONAS GONCALVES DIAS 001 19/10/2023 143
Alta por Abandono, conforme disposto no artigo 54 do Decreto nº
8319545/2 JONAS GONCALVES DIAS 002 28/10/2023 143
58.225/2018
Servidores com Laudo de Readaptação Funcional DEFERIDO 8319626/2 JORGE AUGUSTO DE ALENCAR TAVARES 001
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEFINITIVO 16/10/2023 143
--------------------------------------------------------------------------------
6664881/1 ELIANE MOTTA ANTONIO DA SILVA 8319626/2 JORGE AUGUSTO DE ALENCAR TAVARES 001
----------------------
7246803/1 IVONETE VIEIRA DE FREITAS GUIMARAES 17/10/2023 143
RF Nome Dias A partir de Artigo
8327122/2 MARGARETE LEME CALVO 001 30/11/2023 143
--------------------------------------------------------------------------------
Documento: 096991783 | Despacho deferido 8327122/2 MARGARETE LEME CALVO 001 04/12/2023 143
----------------------
8327386/2 MARIA ALDENIR BARROS CARVALHAIS 004
6680411/3 JOSE VALDO SOUZA DE SANTANA 17/01/2024
16/10/2023 143
Relação de Alta de AT/DT cancelada em função de: COORDENAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA 8332240/2 MARIA APARECIDA DE MATTOS LESSA 003
CONCESSÃO INDEVIDA
24/10/2023 143
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Licenças médicas concedidas conforme art. 1º do Dec. 62.654/23 e
8332703/2 MARILENE PAES LANDIM PAMPLONA 003
-------------------------------------------------------------------------------- Com. COGESS nº 001/agosto/23
30/12/2023 143
---------------------- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
8338680/2 NAIR XAVIER DA SILVA RODRIGUES 002
RF Nome Dias A partir de Artigo --------------------------------------------------------------------------------
26/12/2023 143
-------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
8344442/2 ROSEMERI RITA DE SOUSA 001 12/12/2023 143
---------------------- RF Nome Dias A partir de Artigo
8344612/2 ROSENILDA RAMOS BARBOSA 003 14/12/2023
7820232/1 ANTONIO CARLOS RAMALHO --------------------------------------------------------------------------------
143
Relação de Altas do Acidente do Trabalho e da Doença do ----------------------
8344868/3 ROSILENE MARIA DE SOUZA 001 14/12/2023 143
 126 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

8344868/4 ROSILENE MARIA DE SOUZA 001 14/12/2023 143
8344931/2 ROSIMARA AUGUSTA CANDIDO MONTEAGUDO
001 08/12/2023 143
8345015/2 SHIRLEY MARTINS SILVA 001 10/12/2023 143
8345040/2 SIDINEIA REIS CASTRO 001 26/12/2023 143
8345261/2 SIDYNEIA SOUZA ALMEIDA 003 06/12/2023 143
8347069/2 SILVIA REGINA MOCIATI 002 13/12/2023 143
8347409/2 SIMONE DA SILVA CARDOSO 001 11/12/2023 143
8347662/2 SIMONE LOPES DE OLIVEIRA BOTELHO 001
31/12/2023 143
8348430/2 TATIANA ROSA CESAR 004 20/12/2023 143
8349240/2 THIAGO HENRIQUE CAMARGO 007 21/12/2023
143
8349240/2 THIAGO HENRIQUE CAMARGO 002 20/12/2023
143
8349886/2 SILVANA BEZERRA DA SILVA LOSSANO 001
26/12/2023 143
8365091/1 MARCOS LETTIERI FERNANDES 001 21/11/2023
143
8551421/2 FLAVIA MOURA DE PAULA LIMA 001 14/09/2023
143
8551421/2 FLAVIA MOURA DE PAULA LIMA 001 18/08/2023
143
8551421/2 FLAVIA MOURA DE PAULA LIMA 001 30/11/2023
143
8552428/2 JORGE HENRICK TORRES NOVAES 005
21/10/2023 143
8556041/2 NAYARA SABRINE RODRIGUES FERREIRA DOS
SANTOS 001 14/12/2023 143
8568243/2 SILMARA DA SILVA CAVALARI 001 20/12/2023
143
8568391/2 NATANA BILIO MENESES AMORIM 001
10/12/2023 143
8568391/2 NATANA BILIO MENESES AMORIM 001
28/12/2023 143
8569185/2 CAROLINE CASEMIRO JARDIM DA SILVA 003
29/12/2023 143
8810281/1 JONATHAS FERREIRA 002 10/10/2023 143
8810281/1 JONATHAS FERREIRA 002 04/12/2023 143
8928657/1 NATALIA SARRACCENI TEDESCO 002 11/12/2023
143
9011463/2 JOELMA SILVA NETO 001 17/11/2023 143
9210911/1 ELANE SOUZA SANTOS 003 06/01/2024 143
9211730/1 SUZANA ALCAZAR DE MELO 001 28/12/2023 143
9213317/1 FLAVIA DIAS SIMOES 002 21/09/2023 143
9213317/1 FLAVIA DIAS SIMOES 007 28/09/2023 143
9231536/1 FLAVIA KUREBAYASHI FONTE 004 10/11/2023
143
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------
RF Nome Dias A partir de Artigo
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------
5091641/4 ELDO VILELA DE CASTRO 001 06/12/2023 143
5163480/2 NAILZA DE SOUZA CARVALHO 004 12/12/2023
143
5459192/7 ELIANE ALBREGARD 003 06/12/2023 143
5461065/2 DECIO CARLOS NAMBA 005 06/11/2023 143
5512557/2 SONIA REGINA DE PAULA 003 30/10/2023 143
5772516/2 IVANILDA FATIMA PRIETO 003 25/10/2023 143
5781094/4 DENILCE CRUZ PAULIQUEVIS FERNANDES 001
30/10/2023 143
5785529/3 SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS 001 11/12/2023
143
5798426/2 YARA REGINA OTHERO TIOSSI 006 03/12/2023
143
5859972/2 JOAQUIM SOUZA DIAS 001 26/11/2023 143
5894531/3 SILVIA ESTELA CRUZ 001 11/12/2023 143
5950015/3 NADJA CIBELLE BRANDAO DAMACENO DE
QUEIROZ 005 11/12/2023 143
5972949/3 MARCIO DA GRACA 007 10/11/2023 143
5972949/3 MARCIO DA GRACA 004 06/11/2023 143
5973724/3 ROSELI DE OLIVEIRA SILVA 004 29/10/2023 143
5973821/3 SOLANGE RODRIGUES 007 07/12/2023 143
5974763/2 REGINA FAVARON JULIANI 003 30/10/2023 143
5974763/3 REGINA FAVARON JULIANI 003 30/10/2023 143
6007058/1 LUCILENE LOIOLA COSTA DE SOUZA 001
17/11/2023 143
6021522/2 FILOMENA CLAUDIA CARROCCIA ALFANO 003
30/10/2023 143
6030874/2 FLAVIA ROCHA CASTRO 003 29/11/2023 143
6052011/1 DEOLINDA DOS SANTOS LOURENCO 002
08/11/2023 143
6075096/2 DENISE FRANCISCA DOS REIS CALSOLARI 001
28/11/2023 143
6075096/2 DENISE FRANCISCA DOS REIS CALSOLARI 001
01/11/2023 143
6075096/2 DENISE FRANCISCA DOS REIS CALSOLARI 001
31/10/2023 143
6075096/2 DENISE FRANCISCA DOS REIS CALSOLARI 001
14/11/2023 143
6075789/3 NADJA CRISTINA VIEIRA DA SILVA 004
19/12/2023 143
6079881/2 EDNA REIS DO NASCIMENTO 005 04/12/2023 143
6087566/3 SONIA SERAFINA DOS SANTOS COSTA 005
06/11/2023 143
6088805/4 ZILDA MARTINS CARDOZO DE MESQUITA 002
13/11/2023 143
6088805/6 ZILDA MARTINS CARDOZO DE MESQUITA 002
13/11/2023 143
6099149/1 MARIA APARECIDA AMORIM VIEIRA 004
28/11/2023 143
6123953/2 MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA FRANCISCO 003
22/10/2023 143
6206832/3 YARA PENHA SANT ANNA 001 27/10/2023 143
6206832/3 YARA PENHA SANT ANNA 001 11/11/2023 143
6217443/2 LUCIANA ZANIN PEREIRA DA SILVA 001
30/10/2023 143
6217443/2 LUCIANA ZANIN PEREIRA DA SILVA 001
31/10/2023 143
6273734/3 LUCIMARA COMIN DA SILVA 001 31/10/2023 143
6337619/3 ROZANGELA CUSTODIO DA SILVA FERREIRA
001 21/12/2023 143
6340601/2 MARCOS ANTONIO DOS SANTOS 005 16/05/2023
143
6359302/4 SILAS MARTINS JUNQUEIRA 005 11/12/2023 143
6373241/2 SOLANGE FERNANDES 003 06/11/2023 143
6389091/2 ROSEMAYRE OLIVEIRA DE ALMEIDA 003
30/10/2023 143
6389091/3 ROSEMAYRE OLIVEIRA DE ALMEIDA 003
30/10/2023 143
6397956/1 ELEONOR DAMACENO QUILES 003 18/12/2023
143
6436731/2 FERNANDO SILVESTRE DA SILVA 003 18/11/2023
143
6436731/2 FERNANDO SILVESTRE DA SILVA 002 31/10/2023
143
6436731/2 FERNANDO SILVESTRE DA SILVA 004 07/11/2023
143
6437150/2 SUELI PANEGACI DOS SANTOS 006 04/11/2023
143
6440045/1 MARIA ALDENIR DA COSTA 001 17/11/2023 143
6440045/1 MARIA ALDENIR DA COSTA 001 20/10/2023 143
6453686/3 FATIMA ELIANA DE PAULO 002 26/10/2023 143
6453686/4 FATIMA ELIANA DE PAULO 002 26/10/2023 143
6488323/1 FATIMA LUZIA DE SOUZA ALMEIDA 002
15/11/2023 143
6566413/3 ROSELI DE CASSIA VICENTINI PORTO
PASCHOAL 004 07/11/2023 143
6570879/2 ROSANGELA SENNA DE SOUZA 003 22/11/2023
143
6580084/2 ROSELI GONSALES MORELI 004 07/11/2023 143
6588824/3 MARTA CHIVA MANGABEIRA 004 29/10/2023 143
6600298/2 MARCIA VIVANCOS MENDONCA DA SILVA 005
27/10/2023 143
6603602/1 ROSANGELA VALERIANO ROSA 001 22/11/2023
143
6655840/2 MARGARIDA ROCHA LOPES DE SOUZA 003
06/12/2023 143
6657834/3 MARCIA CRISTINA TEOFILO PEREIRA 001
26/10/2023 143
6658466/3 SOLANGE JEREMIAS ROLDAN 003 22/11/2023
143
6664971/1 LUCIMAR GIRODO BERBEL FERNANDES 001
30/10/2023 143
6683878/2 FABRICIO CESAR CABRERA DA SILVA 002
16/11/2023 143
6686095/2 SONIA AMELIA DE PAULA NOBREGA 001
07/11/2023 143
6686095/2 SONIA AMELIA DE PAULA NOBREGA 001
21/11/2023 143
6687563/3 MARCOS ANTONIO PEREIRA DA LUZ 003
30/10/2023 143
6687881/3 LUCIMARA DOS SANTOS 001 09/11/2023 143
6718051/1 DJENANE RICCA QUIRANTE GABRIEL 001
27/10/2023 143
6718841/1 SUELI SOARES DE BRITO SOUZA 005 04/12/2023
143
6735851/4 SUELI APARECIDA DA SILVA 007 26/10/2023 143
6737153/1 MARCOS AURELIO DA SILVA 001 23/10/2023 143
6737153/1 MARCOS AURELIO DA SILVA 001 30/10/2023 143
6737153/2 MARCOS AURELIO DA SILVA 001 23/10/2023 143
6737153/2 MARCOS AURELIO DA SILVA 001 30/10/2023 143
6750834/2 ELIANE ANTUNES 001 05/12/2023 143
6751407/3 ALICE ELIAS DA CUNHA 001 29/09/2023 143
6751407/3 ALICE ELIAS DA CUNHA 005 02/10/2023 143
6755674/2 LUCINEIA BENTO DE OLIVEIRA 001 26/10/2023
143
6755674/2 LUCINEIA BENTO DE OLIVEIRA 001 07/11/2023
143
6767061/1 MARCIA DE FATIMA GONCALEZ 002 06/11/2023
143
6767061/1 MARCIA DE FATIMA GONCALEZ 001 01/11/2023
143
6770282/1 LUCILENE DE ARAUJO BRAGA 002 16/11/2023
143
6771637/1 SIMONE DE ALMEIDA BUENO 004 27/11/2023 143
6771637/2 SIMONE DE ALMEIDA BUENO 004 27/11/2023 143
6774679/1 MARCIA ANDREA AVELINO DA SILVA SENNA
002 31/10/2023 143
6778984/4 SOLANGE SIQUEIRA 004 29/10/2023 143
6779859/1 ROSELI FABIANO 002 06/11/2023 143
6781055/1 FATIMA APARECIDA CORREA CORNACINI 001
17/11/2023 143
6781055/2 FATIMA APARECIDA CORREA CORNACINI 001
17/11/2023 143
6781098/4 EDNELSON CESARETTI 001 20/12/2023 143
6787096/1 SIMONE CRISTINA DE ANDRADE QUEIROZ 001
27/10/2023 143
6787096/1 SIMONE CRISTINA DE ANDRADE QUEIROZ 002
30/10/2023 143
6787096/2 SIMONE CRISTINA DE ANDRADE QUEIROZ 001
27/10/2023 143
6787096/2 SIMONE CRISTINA DE ANDRADE QUEIROZ 002
30/10/2023 143
6787355/2 LUCINEA PEREIRA FRANCISCO DE MELLO 005
30/10/2023 143
6787398/2 DENISE ASSIS DA SILVA 003 29/11/2023 143
6790160/2 MARLY JOSE DE PAULA SOUSA 003 30/10/2023
143
6802419/4 SIMONE PATRICIA LIBERATO DE MELLO 002
30/10/2023 143
6806643/2 ROSEMEIRE APARECIDA FARIA 001 14/12/2023
143
6806643/3 ROSEMEIRE APARECIDA FARIA 001 14/12/2023
143
6816436/1 ROSEMEIRE DO CARMO DA SILVA 001
12/12/2023 143
6823513/2 NEIDE APARECIDA ARAUJO BARONI 001
08/12/2023 143
6824111/1 LUCIMARA DE NOVAIS BRITO DOS SANTOS 001
30/11/2023 143
6826750/1 ROSEMEIRE RODRIGUES VALERIO 002
14/12/2023 143
6828574/1 ROSIELE GRACA LIMA DE LUCAS 002 11/12/2023
143
6836879/1 DENISE BORGES 001 07/11/2023 143
6840825/2 LUCIANE DA SILVA PRADO 004 14/11/2023 143
6844944/1 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS 003 04/12/2023
143
6844944/1 ELAINE CRISTINA DOS SANTOS 005 28/11/2023
143
6847129/1 LUCIENE ELAINE XAVIER DA SILVA 007
23/11/2023 143
6847129/4 LUCIENE ELAINE XAVIER DA SILVA 007
23/11/2023 143
6853757/2 ROSE MIRIAN BIELECK ROSA 005 13/11/2023 143
6854923/4 RENATA APARECIDA DE SOUZA 001 01/11/2023
143
6861695/2 JULIANE VANESSA CAMARGO DE LIMA 002
22/11/2023 143
6863051/2 WILTON CASSIANO DE GOUVEIA 002 31/10/2023
143
6877150/2 SILVANA REGINA BRANDAO 001 01/11/2023 143
6877435/2 MARIA APARECIDA CABRAL MARTINS 003
19/10/2023 143
6900879/2 LUCIENE CECILIA BARBOSA 002 25/10/2023 143
6905684/1 LUCIANA ROCHA FRIAS 007 21/11/2023 143
6905684/2 LUCIANA ROCHA FRIAS 007 21/11/2023 143
6909124/2 CARLOS EDUARDO DE MORAES 001 06/12/2023
143
6912800/1 ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA SOUZA 005
11/12/2023 143
6913326/1 SIMONE DE CASTRO PAIER 004 28/11/2023 143
6916457/1 MARCIA REGINA NADER 001 10/11/2023 143
6916945/1 ELIZABETE PEREIRA LOPES DE LIMA 001
07/08/2023 143
6916945/1 ELIZABETE PEREIRA LOPES DE LIMA 001
24/08/2023 143
6916945/1 ELIZABETE PEREIRA LOPES DE LIMA 004
08/08/2023 143
6916945/1 ELIZABETE PEREIRA LOPES DE LIMA 003
18/09/2023 143
6917593/2 SONIA MARIA MIRANDA 001 29/11/2023 143
6917593/2 SONIA MARIA MIRANDA 001 28/11/2023 143
6917593/2 SONIA MARIA MIRANDA 005 28/10/2023 143
6920063/1 RENATA FROES NOGUEIRA 001 08/11/2023 143
6920063/3 RENATA FROES NOGUEIRA 001 08/11/2023 143
6920705/1 EDNEA MARTILDES DOS SANTOS 007 23/11/2023
143
6920705/1 EDNEA MARTILDES DOS SANTOS 007 30/11/2023
143
6921981/1 YARA ARROYO GOMES CORREA 001 30/10/2023
143
6921981/2 YARA ARROYO GOMES CORREA 001 30/10/2023
143
6922872/1 MARILUCI VAZ PEREIRA PINTO 004 05/12/2023
143
6924573/1 ELIANE NASCIMENTO DE ASSIS 007 06/12/2023
143
6924778/2 VALDIRENE MENEZES BARBOSA DOS SANTOS
003 26/07/2023 143
6925740/2 FLAVIA CAMARGOS VERGINIO 003 08/11/2023
143
6925871/1 SIMONE TANCREDI DOS SANTOS 002 16/11/2023
143
6927416/1 SONIA PEREIRA 006 27/10/2023 143
6927939/1 IVANI APARECIDA DE AZEVEDO 001 30/10/2023
143
6927939/1 IVANI APARECIDA DE AZEVEDO 001 22/11/2023
143
6927939/1 IVANI APARECIDA DE AZEVEDO 004 07/11/2023
143
6930204/2 THAIS CRISTINA RANGEL BRESSANI 003
27/11/2023 143
6930204/2 THAIS CRISTINA RANGEL BRESSANI 002
23/10/2023 143
6931049/1 SIMONE SEGLIO DE NEGREIROS 004 18/12/2023
143
6932240/1 MARIA APARECIDA BIASSI MACHADO 004
24/10/2023 143
6932240/1 MARIA APARECIDA BIASSI MACHADO 002
05/12/2023 143
6932240/1 MARIA APARECIDA BIASSI MACHADO 004
21/11/2023 143
127 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
6932240/1 MARIA APARECIDA BIASSI MACHADO 007
28/11/2023 143
6932240/1 MARIA APARECIDA BIASSI MACHADO 005
30/10/2023 143
6934404/1 SIDNEI ZEFERINO 004 11/12/2023 143
6935966/2 LUCINEIA DE FATIMA DA SILVA 003 30/10/2023
143
6935966/3 LUCINEIA DE FATIMA DA SILVA 003 30/10/2023
143
6946267/1 ELISABETE LOURENCO FRANKIW 001
23/08/2023 143
6949461/1 DINA MARCIA GOULARTE PORTO PINA 001
07/11/2023 143
6950345/1 FERNANDO JOSE FARIA FERREIRA 001
30/10/2023 143
6950353/1 MARCIA DA SILVA SALTAO 002 31/08/2023 143
6950353/3 MARCIA DA SILVA SALTAO 002 31/08/2023 143
6951031/1 LUCIANA GALICIO BRANDAO 002 04/12/2023 143
6952798/1 SIMONE CEZARIO DOS SANTOS 005 14/11/2023
143
6952798/1 SIMONE CEZARIO DOS SANTOS 005 18/12/2023
143
6952798/2 SIMONE CEZARIO DOS SANTOS 005 14/11/2023
143
6952798/2 SIMONE CEZARIO DOS SANTOS 005 18/12/2023
143
6953697/1 VERA LUCIA FELIPE MALAQUIAS DA SILVA 004
28/11/2023 143
6953697/2 VERA LUCIA FELIPE MALAQUIAS DA SILVA 004
28/11/2023 143
6953727/1 UILIAN NATAL CRESCENCIO 001 21/11/2023 143
6953727/1 UILIAN NATAL CRESCENCIO 001 27/11/2023 143
6954154/1 TAMARA MANTOVANINI 001 05/12/2023 143
6955584/1 DENIZE SOARES PEDROSO BIANCALANA 002
07/12/2023 143
6955584/1 DENIZE SOARES PEDROSO BIANCALANA 004
21/11/2023 143
6955584/1 DENIZE SOARES PEDROSO BIANCALANA 005
27/11/2023 143
6955584/1 DENIZE SOARES PEDROSO BIANCALANA 001
26/10/2023 143
6955762/2 MARIA APARECIDA REGINATO VIANA 005
16/10/2023 143
6956033/2 TELMA DA SILVA GUIMARAES 001 07/11/2023
143
6956033/2 TELMA DA SILVA GUIMARAES 001 01/12/2023
143
6963731/1 TANIA CRISTINA PEREIRA FERREIRA 001
06/11/2023 143
6963731/2 TANIA CRISTINA PEREIRA FERREIRA 001
06/11/2023 143
6996086/1 ERICA JUVENTINA DE ALMEIDA 004 07/11/2023
143
6996981/2 SILVIA GAMBA 004 07/11/2023 143
6999671/2 LUCILENE DE AMORIM 001 30/10/2023 143
6999671/2 LUCILENE DE AMORIM 003 23/11/2023 143
7006756/1 MARCOS ANTONIO CACCEFO 001 27/11/2023 143
7082711/3 ROSENEIDE SILVA ZAMBRINI 003 18/12/2023 143
7110294/3 LUCIANA GARCIA DE AGUIAR CORREA 003
30/10/2023 143
7115547/2 DANIELLE LEITE SILVA MACHADO 007
27/10/2023 143
7117060/2 MARCIA ANTUNES DO NASCIMENTO MARTINS
001 23/11/2023 143
7117060/3 MARCIA ANTUNES DO NASCIMENTO MARTINS
001 23/11/2023 143
7117876/2 VALDIRA ANA CHAVES DA ROCHA 002
06/12/2023 143
7119402/2 SOLANGE FIRMINO DA SILVA SANTOS 002
30/10/2023 143
7119402/3 SOLANGE FIRMINO DA SILVA SANTOS 002
30/10/2023 143
7124538/2 VANESKA APARECIDA LOPES DOS SANTOS 001
05/12/2023 143
7124538/2 VANESKA APARECIDA LOPES DOS SANTOS 001
04/12/2023 143
7126255/2 TATIANE APRIGIO DE OLIVEIRA 004 07/11/2023
143
7126255/3 TATIANE APRIGIO DE OLIVEIRA 004 07/11/2023
143
7133006/1 ROSELI MARTINS DOS SANTOS 002 12/12/2023
143
7136633/2 FLAVIA DOS SANTOS ALVES 001 13/11/2023 143
7136633/2 FLAVIA DOS SANTOS ALVES 002 21/09/2023 143
7136633/2 FLAVIA DOS SANTOS ALVES 002 14/11/2023 143
7136633/2 FLAVIA DOS SANTOS ALVES 002 30/11/2023 143
7136633/2 FLAVIA DOS SANTOS ALVES 003 18/09/2023 143
7136633/2 FLAVIA DOS SANTOS ALVES 001 28/09/2023 143
7136633/2 FLAVIA DOS SANTOS ALVES 003 29/09/2023 143
7136633/2 FLAVIA DOS SANTOS ALVES 003 25/09/2023 143
7136633/2 FLAVIA DOS SANTOS ALVES 001 02/10/2023 143
7159455/3 ROSELI SANTOS DE OLIVEIRA 001 12/12/2023
143
7167288/1 MARGARETH DE CAMPOS ANDRADE 001
06/12/2023 143
7167385/2 DEBORA DE JESUS PEREIRA SANTANA 003
08/11/2023 143
7185294/1 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NETO 005
23/10/2023 143
7200064/3 TANIA PLESZKO JANUSIS 003 30/10/2023 143
7201397/2 ROSELI DE FATIMA ERVAZ PIOVEZANA 001
07/11/2023 143
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
7209673/1 YARA CRISTINA BADOLATO DUARTE HELENO
001 10/11/2023 143
7212429/1 MARIA ALICE BATISTA 003 04/10/2023 143
7212488/1 MARCOS ANTONIO BALBINO 007 08/11/2023 143
7214987/1 REGINA CELIA DE OLIVEIRA 002 07/11/2023 143
7214987/2 REGINA CELIA DE OLIVEIRA 002 07/11/2023 143
7215096/1 DONIZETE HERNANDES LEME 007 18/12/2023
143
7215096/1 DONIZETE HERNANDES LEME 003 06/12/2023
143
7215096/1 DONIZETE HERNANDES LEME 001 01/12/2023
143
7215096/1 DONIZETE HERNANDES LEME 002 13/11/2023
143
7216327/1 VALERIA MARIA PEREIRA 001 24/10/2023 143
7218117/1 REGINA APARECIDA MONTEIRO 001 17/11/2023
143
7218117/1 REGINA APARECIDA MONTEIRO 001 23/11/2023
143
7221517/1 SIMONE BRANDAO MONTEIRO 003 22/11/2023
143
7221886/1 LUCILENE MARIA SILVA 002 26/10/2023 143
7221941/1 MARCIA RITA DALCIN 001 09/11/2023 143
7222254/1 SUELY CANZIAN 001 01/12/2023 143
7222254/1 SUELY CANZIAN 001 27/10/2023 143
7222254/1 SUELY CANZIAN 001 31/10/2023 143
7222254/1 SUELY CANZIAN 005 04/12/2023 143
7222254/2 SUELY CANZIAN 001 31/10/2023 143
7222254/2 SUELY CANZIAN 001 27/10/2023 143
7222254/2 SUELY CANZIAN 005 04/12/2023 143
7222254/2 SUELY CANZIAN 001 01/12/2023 143
7222807/1 LUCIENE MICHELE FERNANDES LOPES 002
30/10/2023 143
7223391/2 TATIANE DANTAS SILVA 006 12/12/2023 143
7223455/1 LUCILENE MATIAS AGUIAR 001 27/11/2023 143
7224052/2 MARCIA REGINA RAMOS DA SILVA 002
26/10/2023 143
7224508/2 DIANA GALVAO DANTAS 001 07/11/2023 143
7225431/1 CARMELITA MARQUES DOS SANTOS 001
01/12/2023 143
7226942/1 LUCY ANA PEREIRA MARTINS 005 27/10/2023 143
7226942/2 LUCY ANA PEREIRA MARTINS 005 27/10/2023 143
7230494/1 FABIOLA VIVIANO MARTINI 001 14/11/2023 143
7230494/2 FABIOLA VIVIANO MARTINI 001 14/11/2023 143
7232985/2 ERICA MARIA LIMA CABRERA 001 27/10/2023
143
7233400/1 DAYANA LUCIA DE MORAIS 001 26/10/2023 143
7233400/2 DAYANA LUCIA DE MORAIS 001 26/10/2023 143
7239769/1 FERNANDA FOLE GARCIA 002 07/11/2023 143
7240007/1 LUCIANE PRETELLE CAEIRO NASCIMENTO 001
07/11/2023 143
7240007/2 LUCIANE PRETELLE CAEIRO NASCIMENTO 001
07/11/2023 143
7240449/1 SILMARA SIRLENE CODINHOTO 005 02/10/2023
143
7240449/1 SILMARA SIRLENE CODINHOTO 001 11/12/2023
143
7240449/2 SILMARA SIRLENE CODINHOTO 001 11/12/2023
143
7240449/2 SILMARA SIRLENE CODINHOTO 005 02/10/2023
143
7242191/1 ROSEMEIRE BATISTA BOMFIM 004 12/12/2023
143
7243685/2 FLAVIA CARVALHO FERNANDES NEVES 003
09/10/2023 143
7244045/2 RENATA FUNES DA SILVA ROCHA 001 27/10/2023
143
7244983/1 ZILDA MARIA RAMOS GALHARDO GONCALVES
004 31/10/2023 143
7250819/1 TANIA REGINA GAMBA 002 05/12/2023 143
7257759/1 SIMONE VIEIRA SANTOS 005 04/12/2023 143
7260130/2 SORAIA SANTANA MOTA 001 22/11/2023 143
7260130/3 SORAIA SANTANA MOTA 001 22/11/2023 143
7261853/2 SIMONE REIS DA SILVA 005 06/11/2023 143
7265221/2 SONIA REGINA DA SILVA 001 17/11/2023 143
7266677/1 STELAMARIS APARECIDA DOS REIS SIMADA
001 06/11/2023 143
7266677/2 STELAMARIS APARECIDA DOS REIS SIMADA
001 06/11/2023 143
7274548/1 VERA LUCIA DA SILVA 005 04/12/2023 143
7277661/1 ELZA IUMICO TANAKA YAJIMA 004 07/11/2023
143
7280688/1 CARLOS ROBERTO MARCAL 001 29/11/2023 143
7280688/2 CARLOS ROBERTO MARCAL 001 29/11/2023 143
7284039/2 DEBORA RODRIGUES SANT ANNA 001
21/11/2023 143
7286848/2 SILVIA HELENA DOS SANTOS 001 08/11/2023 143
7286848/2 SILVIA HELENA DOS SANTOS 001 29/11/2023 143
7288646/1 TANIA REGINA IGNACIO 001 07/11/2023 143
7292309/2 RENATA DE SOUZA VIEIRA 002 26/10/2023 143
7297742/2 ELAINE CARDOSO LOPES DA SILVA 001
04/12/2023 143
7301499/2 NADIA MARIA RODRIGUES LUCAS 001
07/12/2023 143
7306181/2 ELEUZA APARECIDA RIBEIRO 003 06/12/2023 143
7317921/1 MARCOS DOS SANTOS CARVALHO 001
18/10/2023 143
7320841/2 MARA CORREA 001 20/10/2023 143
7320841/3 MARA CORREA 001 20/10/2023 143
7336411/2 ELAINE BARBOSA DA SILVA BORGES 001
19/12/2023 143
7342292/1 MARIA APARECIDA DA COSTA NAVAS 005
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
04/12/2023 143
7356749/1 TELMA CRISTINA DE ASSIS 005 04/12/2023 143
7356749/2 TELMA CRISTINA DE ASSIS 005 04/12/2023 143
7358539/1 TANIA SANTANA LEAL 002 04/12/2023 143
7358539/1 TANIA SANTANA LEAL 003 27/10/2023 143
7358539/1 TANIA SANTANA LEAL 003 30/10/2023 143
7358539/3 TANIA SANTANA LEAL 003 30/10/2023 143
7358539/3 TANIA SANTANA LEAL 003 27/10/2023 143
7358539/3 TANIA SANTANA LEAL 002 04/12/2023 143
7358598/1 FABIANA BRAGA 002 05/12/2023 143
7370458/3 EMIDIA ROSA COSTA VARGAS 001 22/11/2023 143
7373767/1 MARCIA MENEZES CUPERTINO GARCIA 003
21/11/2023 143
7373899/1 THAIS IIZUKA DOS REIS SOUSA 002 31/10/2023
143
7375794/1 REGINA COELI DO COUTO 001 26/10/2023 143
7378386/1 THAIS GUIMARAES RODRIGUES 002 16/11/2023
143
7378386/2 THAIS GUIMARAES RODRIGUES 002 16/11/2023
143
7383673/1 SILVIA REGINA DE ALENCAR 004 11/11/2023 143
7383967/1 VALDETE DE FREITAS COSTA 001 06/11/2023 143
7387610/2 RENATA DOMINGUES JUSTINO 002 31/10/2023
143
7389582/2 MARCIA PENALVA HAHMANN 005 17/11/2023 143
7391994/2 REGINA MARINS DOS SANTOS VIANA 002
16/11/2023 143
7393156/2 LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS MARTINS 001
22/11/2023 143
7401043/1 TAIS LEMES DE MATOS 002 15/11/2023 143
7407602/1 SIMONE NUNES BONILHA 006 27/10/2023 143
7407602/3 SIMONE NUNES BONILHA 006 27/10/2023 143
7423691/3 FELICIO NAIA FERREIRA JUNIOR 005 27/11/2023
143
7423691/3 FELICIO NAIA FERREIRA JUNIOR 004 27/10/2023
143
7423691/3 FELICIO NAIA FERREIRA JUNIOR 002 31/10/2023
143
7423829/3 VANESSA DA SILVA SENA COSTA 003 06/12/2023
143
7426682/1 JULIANA PERES VERDAME 001 27/11/2023 143
7426682/1 JULIANA PERES VERDAME 002 30/11/2023 143
7426682/2 JULIANA PERES VERDAME 001 27/11/2023 143
7426682/2 JULIANA PERES VERDAME 002 30/11/2023 143
7427581/1 MARCOS COUTINHO PEREIRA 001 17/11/2023 143
7427581/1 MARCOS COUTINHO PEREIRA 002 13/11/2023 143
7427581/2 MARCOS COUTINHO PEREIRA 002 13/11/2023 143
7427581/2 MARCOS COUTINHO PEREIRA 001 17/11/2023 143
7429231/3 DINALVA MARREIRO PEREIRA TODAO 001
07/11/2023 143
7429274/2 TANIA SCODELARIO BETTENCOURT 002
15/11/2023 143
7429274/2 TANIA SCODELARIO BETTENCOURT 003
06/11/2023 143
7438401/1 SONIA REGINA VELOSO DE CARVALHO 002
31/10/2023 143
7438664/1 ALEXANDRE TADEU AFONSO 005 02/10/2023 143
7438664/2 ALEXANDRE TADEU AFONSO 005 02/10/2023 143
7438877/1 ROSANGELA MONTEIRO ALVES DE MORAES
001 25/10/2023 143
7441070/1 FLAVIA ALVES DOS SANTOS 002 16/11/2023 143
7444320/1 IVETE AMELIA DA SILVA MANELLI 002
26/10/2023 143
7444320/2 IVETE AMELIA DA SILVA MANELLI 002
26/10/2023 143
7444842/1 ERICA CRISTINA PRADO SILVA 001 07/11/2023
143
7446977/1 SIMONE GONZAGA LOPES LACOTICHE 004
24/10/2023 143
7447418/1 LUCIMARA GOMES DA SILVA 003 10/11/2023 143
7448791/1 ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS 004
08/08/2023 143
7448805/1 DENISE ALVES CARVALHO TEIXEIRA 001
01/12/2023 143
7452721/1 ISABEL FARIAS DE BARROS 001 07/11/2023 143
7453442/1 ELENICE NEVES ROMUALDO 001 21/12/2023 143
7453442/2 ELENICE NEVES ROMUALDO 001 21/12/2023 143
7453477/1 LUCIMARA BORGES DE OLIVEIRA SILVA 001
27/11/2023 143
7454813/1 VALERIA DOS SANTOS SOARES 002 31/10/2023
143
7454813/1 VALERIA DOS SANTOS SOARES 003 29/11/2023
143
7454813/1 VALERIA DOS SANTOS SOARES 002 27/11/2023
143
7454813/1 VALERIA DOS SANTOS SOARES 001 26/10/2023
143
7454813/1 VALERIA DOS SANTOS SOARES 001 06/12/2023
143
7455551/1 SUELI APARECIDA GUZZI SANTOS 002
30/11/2023 143
7455771/1 LUCIANA RIBEIRO AMBROSIO 002 06/11/2023
143
7455771/2 LUCIANA RIBEIRO AMBROSIO 002 06/11/2023
143
7456140/1 MARCO CEZAR AGNELLO 001 27/11/2023 143
7457707/1 SORAIA QUINTILIANO DE AMORIM 001
05/12/2023 143
7457707/1 SORAIA QUINTILIANO DE AMORIM 003
19/12/2023 143
7460481/1 TATIANE KARIM VICENTE 001 05/12/2023 143
7460520/1 FABIANA ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA
128 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
002 04/12/2023 143
7460520/2 FABIANA ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA
002 04/12/2023 143
7463570/1 MARCIA FABIANA BIN MARTINS 001 28/08/2023
143
7477210/1 TALITA PONSO DE JESUS 001 30/10/2023 143
7477210/2 TALITA PONSO DE JESUS 001 30/10/2023 143
7477848/1 ELIZANDRA RIBEIRO MARQUES 002 08/08/2023
143
7477848/2 ELIZANDRA RIBEIRO MARQUES 002 08/08/2023
143
7478259/1 SOLANGE APARECIDA SILVA 003 30/10/2023 143
7478691/1 TATIANE MARIA FIDELIX RODRIGUES 005
25/10/2023 143
7480881/1 TATIANE APARECIDA MARQUES DA SILVA 006
25/10/2023 143
7481471/1 REGINALDO BARBOSA DE QUEIROZ 001
07/11/2023 143
7484623/1 CASSIA CRISTINA DA SILVA 002 30/11/2023 143
7484623/2 CASSIA CRISTINA DA SILVA 002 30/11/2023 143
7489005/1 SIMONE CRISTINA TROTTI GALINDO 003
19/12/2023 143
7489005/1 SIMONE CRISTINA TROTTI GALINDO 007
12/12/2023 143
7490127/1 MARCO ANTONIO BISSACO 001 26/10/2023 143
7492057/1 TERESA DA SILVA ROSEIRA 001 30/10/2023 143
7492154/1 ROSELAINE GOMES DA SILVA 002 14/12/2023 143
7494432/2 SUSANA CHARLES LIMA CORREA 001 07/11/2023
143
7495129/1 SYLVIA GEORGINA FREIRE DE SOUZA FREITAS
001 08/11/2023 143
7495293/1 ROSELY YUMI YAMAUCHI NISHIDA 005
30/10/2023 143
7497695/2 MARCOS ANTONIO BUSINARO 001 07/11/2023
143
7507755/1 ROSEMEIRE BARBOSA DE CAMPOS 001
30/10/2023 143
7509081/2 DEBORA OCSEMBERG CHIRUMBOLO 002
26/10/2023 143
7509421/2 JULIANA DE LIMA GREGORUTTI 001 06/11/2023
143
7509421/2 JULIANA DE LIMA GREGORUTTI 001 30/10/2023
143
7511353/1 LUCILENE FARIA DE SOUZA 001 06/11/2023 143
7511353/2 LUCILENE FARIA DE SOUZA 001 06/11/2023 143
7513615/1 VANIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA 001
04/12/2023 143
7523491/1 TELMA CRISTINA MEJIAS 005 13/11/2023 143
7523491/1 TELMA CRISTINA MEJIAS 002 08/11/2023 143
7523572/1 DEBORA CORTEZ 001 22/11/2023 143
7523572/2 DEBORA CORTEZ 001 22/11/2023 143
7527276/1 TALITA ANALIA NEIVA OLIVEIRA 003 25/10/2023
143
7528345/1 FERNANDA NUNES DE ALMEIDA
COLAGRANDE 005 06/11/2023 143
7530587/1 SOLANGE PINHO MUNUERA 001 04/12/2023 143
7530587/1 SOLANGE PINHO MUNUERA 001 06/11/2023 143
7535678/2 RENATA DE CASSIA BORTOLETO 001 23/11/2023
143
7535678/2 RENATA DE CASSIA BORTOLETO 003 27/11/2023
143
7535678/2 RENATA DE CASSIA BORTOLETO 001 06/11/2023
143
7535678/2 RENATA DE CASSIA BORTOLETO 002 24/11/2023
143
7535678/2 RENATA DE CASSIA BORTOLETO 003 30/10/2023
143
7537581/1 DEISE SILVA TERRA 004 07/11/2023 143
7539916/1 SUZANA PINTO DE ALMEIDA MALVES 001
08/11/2023 143
7546491/1 JULIANA DE MEDEIROS 001 09/11/2023 143
7546491/2 JULIANA DE MEDEIROS 001 09/11/2023 143
7549954/1 EDNA CORREIA DE SOUZA 005 27/11/2023 143
7549954/2 EDNA CORREIA DE SOUZA 005 27/11/2023 143
7550111/1 VALERIA SIGG 002 27/11/2023 143
7550308/1 MARCIA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA 002
26/10/2023 143
7556535/1 IVONETE ROCHA FALCAO DO NASCIMENTO
001 24/10/2023 143
7562250/1 IZABEL CRISTINA MAPELLI 003 25/10/2023 143
7566506/1 SUELI DE SOUZA RIBEIRO 001 19/10/2023 143
7567642/1 LUCIMARA DE FATIMA POPLOSKIO
NASCIMENTO 005 30/10/2023 143
7567642/1 LUCIMARA DE FATIMA POPLOSKIO
NASCIMENTO 003 06/11/2023 143
7575017/1 RENATA FLAVIA SAGI 001 10/11/2023 143
7582188/1 JULIENE LIV ARRIARAN 002 06/11/2023 143
7597525/2 DEBORA ANTUNES DA SILVA RIBEIRO 002
30/10/2023 143
7704232/1 CAROLINA MARA PEREIRA JACOB 003
05/12/2023 143
7704887/1 SILVIO MIRANDA 004 28/11/2023 143
7704976/1 LUCIANA SANCHES 001 21/11/2023 143
7706391/2 MARTA GONCALVES 001 01/11/2023 143
7706456/1 ALINE MONTICELLI DE OLIVEIRA LIMA 004
28/11/2023 143
7708459/1 DEBORA SILVA SANTOS 001 13/11/2023 143
7708459/2 DEBORA SILVA SANTOS 001 13/11/2023 143
7709986/1 RENATA FERNANDES 004 07/11/2023 143
7709986/1 RENATA FERNANDES 001 27/10/2023 143
7718381/1 SIMONE DEVASA ROBLES 007 23/11/2023 143
7718381/2 SIMONE DEVASA ROBLES 007 23/11/2023 143
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
7721820/2 ALINE PAES GONCALVES 005 28/11/2023 143
7722818/1 ROSEMEIRE COELHO DE ALMEIDA 002
27/10/2023 143
7725094/1 SOLANGE VERONEZ 005 04/12/2023 143
7725094/1 SOLANGE VERONEZ 002 16/11/2023 143
7725094/1 SOLANGE VERONEZ 002 26/10/2023 143
7725094/1 SOLANGE VERONEZ 003 27/11/2023 143
7725132/1 FLAVIA PAULA SILVA 004 07/11/2023 143
7726538/1 IZABEL DE MELO 007 26/10/2023 143
7726716/1 RENATA AGUEIRA BASSAN 004 29/10/2023 143
7727305/1 SIMONE CRISTINA BARBOSA DA SILVA 002
06/11/2023 143
7734191/1 SILVIA ELAINE PISSAMIGLIO DE SA 003
06/11/2023 143
7734191/1 SILVIA ELAINE PISSAMIGLIO DE SA 001
26/10/2023 143
7736959/1 RENATA FRANCO MARTINS DRAGONETTI 002
16/11/2023 143
7737912/2 REGINA CELIA SOARES DE SOUZA 002
07/11/2023 143
7737912/3 REGINA CELIA SOARES DE SOUZA 002
07/11/2023 143
7737955/1 ROSEMEIRE CRISTIANE DE MARIA STALBA 005
11/12/2023 143
7738552/1 ALICE MORETTI ROSA MARASCO 004 09/11/2023
143
7739885/2 IZABELA ALENCAR CASEMIRO STAFUSA 002
16/11/2023 143
7747403/1 DEBORAH VELASCO ORTIZ DE CASTRO
CANTALEJO 001 27/10/2023 143
7748027/1 FABIOLA MARTINS VAREJAO 004 07/11/2023 143
7751125/2 STEFANIE VERAS GIRCKUS 001 05/12/2023 143
7758740/2 FABRICIA KAREN MANOEL DIAS 004 28/11/2023
143
7759126/3 RENATA ADRIANA DA SILVA SAITO 007
30/10/2023 143
7761953/1 ELAINI MARTINS NUNES 005 05/12/2023 143
7766882/1 JAILTON MATIAS DOS SANTOS 006 23/10/2023
143
7766882/1 JAILTON MATIAS DOS SANTOS 003 30/11/2023
143
7769229/1 FERNANDA GABRIELA WINDER MARTINS 004
23/10/2023 143
7771100/1 MARCIA CORREIA RAMA 006 06/11/2023 143
7771177/2 DENILSON BORGES DE PAULA 003 30/10/2023
143
7771177/3 DENILSON BORGES DE PAULA 003 30/10/2023
143
7776233/2 ROSANGELA NABAS TAVARES 002 09/11/2023
143
7779470/1 LUCILENE DA SILVA MADEIRA 001 30/10/2023
143
7780362/1 SOLANGE CUNHA 001 23/11/2023 143
7780362/1 SOLANGE CUNHA 002 26/10/2023 143
7780362/1 SOLANGE CUNHA 001 27/11/2023 143
7794274/1 ENI LEITE DE OLIVEIRA 005 06/11/2023 143
7795050/1 IZABEL CRISTINA DE GODOY 006 06/11/2023 143
7798148/1 ELIANA DE AMORIM 003 06/12/2023 143
7801441/1 FERNANDA NASCIMENTO CORREA
CAVALCANTE 001 13/11/2023 143
7805110/1 RENATO ALVES MARINO 003 25/10/2023 143
7805772/1 MARCIA BENEDITA BARBIERI 005 06/11/2023 143
7808241/1 MARCIA ASCENCIO SILVA 002 16/11/2023 143
7809760/2 LUCIMEIRE DE OLIVEIRA SOARES 002
06/11/2023 143
7810148/1 SIMONE APARECIDA ALVES 001 11/12/2023 143
7811527/1 FLAVIA DE ALMEIDA SOUZA 001 30/11/2023 143
7811578/1 FLAVIA CRISTINA FERNANDES DOS ANJOS 003
22/11/2023 143
7817037/1 FLAVIA CRISTINA VILHORA 007 20/09/2023 143
7817037/1 FLAVIA CRISTINA VILHORA 001 18/09/2023 143
7818718/4 IVANETE MELO DOS SANTOS 001 06/11/2023 143
7824513/1 SONIA REGINA GAIDIES TEIXEIRA 004
08/11/2023 143
7826575/1 IZILDINHA APARECIDA GONCALVES PEREIRA
001 08/11/2023 143
7829132/2 ALLINE CRISTINA DE SOUZA 001 30/10/2023 143
7829311/1 DENISE SANTOS MACENO 006 22/11/2023 143
7829311/2 DENISE SANTOS MACENO 006 22/11/2023 143
7829396/1 ENEDINA APARECIDA WERDER 002 25/10/2023
143
7844239/5 SINTIA DE ALMEIDA ORTIZ DE JESUS 005
05/12/2023 143
7850026/1 LUCIENE MORASSI 003 30/10/2023 143
7855028/2 MARILU SANTOS CARDOSO 004 05/12/2023 143
7855281/2 SORAIA FERREIRA COSTA 001 08/11/2023 143
7870671/2 FLAVIA AUGUSTA SILVA COSTA 005 27/11/2023
143
7873620/2 LUCIANA HEILIG PASSOS 002 30/10/2023 143
7873620/2 LUCIANA HEILIG PASSOS 001 22/11/2023 143
7873620/3 LUCIANA HEILIG PASSOS 002 30/10/2023 143
7873620/3 LUCIANA HEILIG PASSOS 001 22/11/2023 143
7898614/2 FERNANDA GADELHA DE FREITAS MIRANDA
001 01/12/2023 143
7898614/3 FERNANDA GADELHA DE FREITAS MIRANDA
001 01/12/2023 143
7902891/1 DANILA ALMEIDA DOS SANTOS 001 30/10/2023
143
7902891/2 DANILA ALMEIDA DOS SANTOS 001 30/10/2023
143
7903553/1 EDUARDO CAMARA VAZ 003 04/12/2023 143
7903553/1 EDUARDO CAMARA VAZ 004 19/12/2023 143
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
7903553/2 EDUARDO CAMARA VAZ 003 04/12/2023 143
7903553/2 EDUARDO CAMARA VAZ 004 19/12/2023 143
7909730/1 CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA 001 04/12/2023
143
7911670/1 MARCIA REGINA OLIVO 002 08/11/2023 143
7912838/1 FERNANDA OLIVEIRA RODGHER 001 27/10/2023
143
7913095/1 NADIA CRISTINA SANDRONI DA CORTE 001
08/12/2023 143
7913095/1 NADIA CRISTINA SANDRONI DA CORTE 001
11/12/2023 143
7913095/1 NADIA CRISTINA SANDRONI DA CORTE 001
07/12/2023 143
7913699/1 SILVANA DE AZEVEDO FERREIRA MAIA 003
21/11/2023 143
7913699/1 SILVANA DE AZEVEDO FERREIRA MAIA 004
06/11/2023 143
7915918/1 MARILIA MARQUES MAIA 001 06/12/2023 143
7916230/1 ALINE MACEDO LIMA COIS 003 03/10/2023 143
7916574/1 SILVIA PINHEIRO DE ALMEIDA FERNANDES 001
06/11/2023 143
7918691/1 DEBORA SOARES TENORIO 001 08/11/2023 143
7918691/1 DEBORA SOARES TENORIO 002 07/11/2023 143
7919727/1 MARCIO VALIM DOS SANTOS 001 06/11/2023 143
7919727/1 MARCIO VALIM DOS SANTOS 001 30/10/2023 143
7919751/1 ROSEMEIRE DA SILVA OLIVEIRA UTIYAMA 003
22/11/2023 143
7919751/2 ROSEMEIRE DA SILVA OLIVEIRA UTIYAMA 003
22/11/2023 143
7920652/1 LUCIANA PRISSILA ALMEIDA PAVANI 007
22/11/2023 143
7926391/1 SILVIA CRISTINA DE SIQUEIRA PIRES 001
12/12/2023 143
7926839/1 RENATA MARIA LEITAO DE ANDRADE 005
23/10/2023 143
7928114/1 IVAN CANDIDO DE SOUZA 005 06/11/2023 143
7930488/1 DEBORA CAROLINA DE LIMA ALMEIDA
SOARES 003 30/10/2023 143
7930771/1 SIRLENE FRANCISCO BARBOSA 001 19/12/2023
143
7932138/1 FABRICIO DE SOUZA OLIVEIRA 007 07/11/2023
143
7934033/1 JULIANA DE LIMA ALMEIDA SOARES 005
06/11/2023 143
7934688/1 MARCIO HIDEKI HIGASHI 001 20/10/2023 143
7934688/1 MARCIO HIDEKI HIGASHI 001 06/10/2023 143
7934688/1 MARCIO HIDEKI HIGASHI 001 26/10/2023 143
7937369/1 FERNANDA BRAGA FUSCO 002 30/10/2023 143
7938144/1 FERNANDA JULIA BERTAGNOLI 001 07/11/2023
143
7939060/1 SILVIA REGINA DURIGON 002 25/10/2023 143
7940173/1 MARCIA LUCIA DE SOUSA 001 01/11/2023 143
7940173/1 MARCIA LUCIA DE SOUSA 002 30/10/2023 143
7940173/2 MARCIA LUCIA DE SOUSA 001 01/11/2023 143
7940173/2 MARCIA LUCIA DE SOUSA 002 30/10/2023 143
7941081/1 DEBORA PRISCO DA SILVA 001 08/11/2023 143
7941676/1 MARCIA CRISTINA LOPES CAMPOS DA SILVA
001 25/10/2023 143
7941676/1 MARCIA CRISTINA LOPES CAMPOS DA SILVA
004 14/11/2023 143
7941676/1 MARCIA CRISTINA LOPES CAMPOS DA SILVA
007 28/11/2023 143
7942494/1 NAILA REGINA FERNANDES CUSTODIO 001
18/12/2023 143
7943130/1 EDILAINE MARIA CAMPOS SOUSA 003
06/12/2023 143
7943300/1 ERICA FAVARO DO LAGO HIRIART 003
29/10/2023 143
7943300/1 ERICA FAVARO DO LAGO HIRIART 001
27/11/2023 143
7948565/1 DENISE RODRIGUES SANTOS 007 02/12/2023 143
7948565/2 DENISE RODRIGUES SANTOS 007 02/12/2023 143
7949936/1 ISABEL CRISTINA BLANCO MARTINEZ KOTOGE
005 06/11/2023 143
7949936/1 ISABEL CRISTINA BLANCO MARTINEZ KOTOGE
004 21/11/2023 143
7953089/1 JULIANA RODRIGUES RAFAELA RAMOS 002
31/10/2023 143
7956134/1 MARINA ALVES POLEZER 007 04/12/2023 143
7958927/1 SORAYA DE SENA NEVES 003 29/10/2023 143
7958927/2 SORAYA DE SENA NEVES 003 29/10/2023 143
7959044/1 LUCINEA MARIA DE PAIVA 001 31/10/2023 143
7959044/3 LUCINEA MARIA DE PAIVA 001 31/10/2023 143
7966342/1 RENATA PELEGRINI SIKORSKI 002 09/11/2023 143
7967152/3 NAIHANY GODOI NEVES PINHEIRO 005
02/01/2024 143
7967152/3 NAIHANY GODOI NEVES PINHEIRO 005
08/01/2024 143
7967322/2 AMANDA CASSIANE DA SILVA 001 26/10/2023
143
7970056/2 AMANDA CONCEICAO MARTINS BARBOZA 002
13/11/2023 143
7973179/2 EDILAINE DA SILVA OMENA MARQUES 001
06/12/2023 143
7977077/1 SUELY CRISTINA DE ALBUQUERQUE BOMFIM
001 10/11/2023 143
7981082/1 MARCIA SOUSA DE OLIVEIRA PUFF 001
06/11/2023 143
7981082/2 MARCIA SOUSA DE OLIVEIRA PUFF 001
06/11/2023 143
7981562/1 DANTE AUGUSTO ASSIS RIBEIRO DE FREITAS
001 27/10/2023 143
129 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
7983344/1 FLAVIA VILELA MACIEL 001 06/11/2023 143
7983344/1 FLAVIA VILELA MACIEL 002 23/11/2023 143
7983344/1 FLAVIA VILELA MACIEL 007 26/10/2023 143
7984341/1 RENATA DE PAIVA MATOS 005 06/11/2023 143
7984618/1 SONIA MARIA DA SILVA FRANCISCO 002
26/10/2023 143
7984626/1 FERNANDA CORREA REBELO DIAS 003
30/10/2023 143
7989709/2 LUCIANA MENDES DO REGO 001 22/11/2023 143
7989709/2 LUCIANA MENDES DO REGO 002 26/10/2023 143
7990260/1 ALINE GUIRAO DE MOURA 002 02/10/2023 143
7990260/2 ALINE GUIRAO DE MOURA 002 02/10/2023 143
7991401/1 DELCINEIDE ARAUJO GAMA DE OLIVEIRA 002
30/10/2023 143
7992831/1 AMANDA DE OLIVEIRA CARDOSO 001
30/10/2023 143
7992831/3 AMANDA DE OLIVEIRA CARDOSO 001
30/10/2023 143
7999771/1 FERNANDA DOS PASSOS CICERO 007 21/11/2023
143
8011214/1 ERICA DE SOUZA 001 10/11/2023 143
8015082/1 LUCIANE ROSE DE CASTRO 001 27/10/2023 143
8015619/1 DONATA DE CASSIA MARINHO 001 27/10/2023
143
8016569/1 MARCIO JOSE FERRO DE OLIVEIRA 002
21/11/2023 143
8016747/1 SOLANGE CAITANO DE LIMA OLIVEIRA 001
27/11/2023 143
8017549/1 ALINE NOGUEIRA 002 30/11/2023 143
8018693/1 MARCELO MOURA BATISTA 001 10/11/2023 143
8018693/1 MARCELO MOURA BATISTA 001 22/11/2023 143
8018987/1 LUCIANE RUBIM DO MONTE JESUS 001
27/10/2023 143
8021376/1 JULIANA GOMES DA SILVA 001 04/12/2023 143
8021376/2 JULIANA GOMES DA SILVA 001 04/12/2023 143
8027048/1 WILLEM MARCIO PEREIRA PRATES 007
07/11/2023 143
8027331/1 SIMONE MIDORI ISHIZAKI 005 07/11/2023 143
8027331/2 SIMONE MIDORI ISHIZAKI 005 07/11/2023 143
8029059/1 RENATA APARECIDA SOARES MATTOS DA
SILVA 003 29/10/2023 143
8032955/1 LUCIANO DA SILVA PEREIRA 001 27/10/2023 143
8032955/1 LUCIANO DA SILVA PEREIRA 001 01/12/2023 143
8034222/1 FERNANDA SABATINI QUINTAS 006 30/10/2023
143
8034222/1 FERNANDA SABATINI QUINTAS 001 01/12/2023
143
8034494/1 AMANDA FERREIRA DOS SANTOS 001 25/10/2023
143
8034494/1 AMANDA FERREIRA DOS SANTOS 001 20/10/2023
143
8041580/2 DENISE DE OLIVEIRA MOURA 004 28/11/2023 143
8043671/1 CAROLINE VILAS BOAS LIMA 005 04/12/2023 143
8043671/1 CAROLINE VILAS BOAS LIMA 005 18/12/2023 143
8045330/1 ALINE SANTOS NASCIMENTO 002 19/10/2023 143
8045372/1 MARILENE TAVARES LESCANO ALMEIDA 001
04/12/2023 143
8045372/2 MARILENE TAVARES LESCANO ALMEIDA 001
04/12/2023 143
8051291/1 SOFIA HELENA GALVAO FERREIRA 002
13/11/2023 143
8052336/1 ISABEL CRISTINA ALVES 003 31/10/2023 143
8052336/1 ISABEL CRISTINA ALVES 005 26/10/2023 143
8052841/2 LUCIANA MENEZES DE OLIVEIRA RABELO 001
04/12/2023 143
8052841/3 LUCIANA MENEZES DE OLIVEIRA RABELO 001
04/12/2023 143
8057303/1 SUELI DAS GRACAS TRIUNFO 001 31/10/2023 143
8057788/1 SONIA MARIA DE SOUZA BATISTA 001
27/11/2023 143
8057788/2 SONIA MARIA DE SOUZA BATISTA 001
27/11/2023 143
8061785/1 RENATA RODRIGUES CALDEIRA DA SILVA 001
27/10/2023 143
8067996/1 DAYSE REGINA DE SOUZA SAVOIA 003
30/10/2023 143
8067996/1 DAYSE REGINA DE SOUZA SAVOIA 005
13/11/2023 143
8079552/2 YARA FAGUNDES FRAGALLE BRISOLLA 001
17/11/2023 143
8080283/1 MARCIA REGINA DA SILVA 002 07/11/2023 143
8083746/1 SUELLEN DA SILVA JESUS 001 09/11/2023 143
8085609/1 MARTA MARCONDES PIEDADE 001 07/11/2023
143
8085684/1 EDSON CARDOSO DE SOUZA 001 05/12/2023 143
8085684/1 EDSON CARDOSO DE SOUZA 004 18/12/2023 143
8085854/1 WESLEY DE SOUSA VIEIRA 003 06/11/2023 143
8086702/1 LUCIANO DELGADO 001 30/10/2023 143
8087784/1 ALINE COSTA BUIATI 002 31/10/2023 143
8088519/1 SIMONE ALESSANDRA POLICIANO DA SILVA
001 27/10/2023 143
8091676/1 MARCOS DOS SANTOS 001 26/10/2023 143
8092095/1 FABIANA CORREA DOS SANTOS MOREIRA 003
06/12/2023 143
8092095/2 FABIANA CORREA DOS SANTOS MOREIRA 003
06/12/2023 143
8092575/1 DEBORA KELLY OLLER 001 07/11/2023 143
8092575/1 DEBORA KELLY OLLER 001 06/11/2023 143
8092575/2 DEBORA KELLY OLLER 001 07/11/2023 143
8092575/2 DEBORA KELLY OLLER 001 06/11/2023 143
8094420/1 DEISE SILVA NASCIMENTO 001 28/11/2023 143
8094691/1 SILVIA MARI INACIO FERREIRA 001 01/11/2023
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
143
8096520/1 ELIESIO SOUSA SILVA 002 08/08/2023 143
8096571/1 MARTA ALVES DE SOUZA 001 30/10/2023 143
8096571/1 MARTA ALVES DE SOUZA 001 23/10/2023 143
8097194/1 IVONETE MODESTO 003 22/11/2023 143
8097194/1 IVONETE MODESTO 001 07/11/2023 143
8100896/2 DONIZETE DA SILVA FERREIRA 001 01/12/2023
143
8118337/1 DEBORA GUERRERO MIGUEL 003 25/10/2023 143
8118353/1 ALINE SALES DE OLIVEIRA 002 30/10/2023 143
8120111/1 LUCIENE DUARTE BATISTA 003 27/11/2023 143
8120846/1 LUCIENE FARIAS SILVA 001 08/11/2023 143
8123519/1 SONIA ROCHA DE OLIVEIRA 005 27/11/2023 143
8124841/1 ELIANE DOS SANTOS ORLANDO 003 06/12/2023
143
8124841/2 ELIANE DOS SANTOS ORLANDO 003 06/12/2023
143
8128227/3 JONATHAN OLIVEIRA DO CARMO LEITE 005
16/10/2023 143
8129134/1 ROSANIA BORGES DOS SANTOS SILVA 001
26/10/2023 143
8129134/1 ROSANIA BORGES DOS SANTOS SILVA 001
27/10/2023 143
8130221/1 SOLANGE DE OLIVEIRA STELLA REIS 001
21/11/2023 143
8130841/1 SILVIA CRISTINA DO NASCIMENTO TEIXEIRA
HERMOGENES 001 08/12/2023 143
8133221/1 MARILENE CAVALCANTI RIBEIRO 002
07/12/2023 143
8142751/2 DEISIMAR VIRGINIA COSTA DIAS 002 06/11/2023
143
8144397/2 MARLISE APARECIDA CASTEQUINI 001
09/11/2023 143
8145784/1 ALINE MORGANA APARECIDA OLMEDILHA
SABINO 005 23/11/2023 143
8145784/2 ALINE MORGANA APARECIDA OLMEDILHA
SABINO 005 23/11/2023 143
8162247/1 RENATA BARBOSA DE BRITO 002 06/11/2023 143
8162603/3 JULIENE FRANCISCA ALVES TEOTONIO 003
27/11/2023 143
8162603/3 JULIENE FRANCISCA ALVES TEOTONIO 001
08/11/2023 143
8162689/1 DENISE DA SILVA FERREIRA 007 22/11/2023 143
8162689/2 DENISE DA SILVA FERREIRA 007 22/11/2023 143
8163201/1 SUELI MARTINS SOARES 001 22/11/2023 143
8165246/1 FERNANDA CORREA DE PAIVA 006 25/10/2023
143
8166226/1 DIEGO FERNANDEZ PIVA 003 06/11/2023 143
8180997/1 DANIELLE MONTEIRO DA COSTA LEMOS 005
04/12/2023 143
8182281/1 ALINE CRISTINA DA CUNHA RAIOL 001
22/06/2023 143
8182281/2 ALINE CRISTINA DA CUNHA RAIOL 001
22/06/2023 143
8187045/1 JULIANA MOREIRA GOMES FRANCA 001
30/11/2023 143
8193398/1 NAIRA OLIVEIRA MALTEZ 005 11/12/2023 143
8194777/1 LUCIENE SUNIGA ROSA 001 31/10/2023 143
8194777/2 LUCIENE SUNIGA ROSA 001 31/10/2023 143
8195552/1 ALINE TENORIO ALMEIDA 002 28/09/2023 143
8196486/1 NATALY DE OLIVEIRA SANTOS MENEZES 001
07/12/2023 143
8196699/1 ALINE PEREIRA DA ROCHA 001 01/12/2023 143
8196877/1 ELIANE MOURA DA SILVA NUNES 006 06/08/2023
143
8196877/2 ELIANE MOURA DA SILVA NUNES 006 06/08/2023
143
8199019/1 MONICA OLIVEIRA SOUZA 003 11/12/2023 143
8200467/1 JULIANA DILETA GOMES DELLALIBERA 001
27/10/2023 143
8200467/1 JULIANA DILETA GOMES DELLALIBERA 001
10/11/2023 143
8201480/1 LUCIANA SOARES DA ROCHA 001 27/10/2023 143
8201480/2 LUCIANA SOARES DA ROCHA 001 27/10/2023 143
8204471/1 ACSA CRISTINA MENDES RAMOS 002 06/12/2023
143
8207135/1 ERICA DE SOUSA MARIANO 004 24/10/2023 143
8207224/1 SONIA WUTZL DA SILVA 007 31/10/2023 143
8207551/1 ALINE DEMICHILI FERREIRA DA SILVA 002
03/10/2023 143
8207551/2 ALINE DEMICHILI FERREIRA DA SILVA 002
03/10/2023 143
8207852/1 FLAVIA CORONA 001 27/11/2023 143
8212031/1 RENATA APARECIDA DEPEDER DE PAIVA 001
30/10/2023 143
8212503/1 SUELI CRISTINA DOS SANTOS CAMPOS
OLIVEIRA 001 25/10/2023 143
8212503/1 SUELI CRISTINA DOS SANTOS CAMPOS
OLIVEIRA 002 18/10/2023 143
8216151/1 FLAVIA APARECIDA FIRMINO DA SILVEIRA 004
27/10/2023 143
8216797/1 SONIA ARRUDA ANDRADE 001 04/12/2023 143
8217165/1 FLAVIA MORAIS NUNES 005 27/09/2023 143
8227021/1 DEBORA DE ALMEIDA AZEVEDO 006 27/10/2023
143
8230099/1 ERIKA DIAS CORREA BARBOSA DE LIMA 001
27/10/2023 143
8237352/1 MARTA FERNANDA DE SOUZA NASCIMENTO
001 26/10/2023 143
8237441/1 RENATA FERNANDES BORROZZINO MARQUES
001 11/11/2023 143
8237611/1 SIMONE CORDEIRO FURTADO PORTA 006
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
27/10/2023 143
8237964/1 ROSEMEIRE DELFINO ARGOLO 001 27/11/2023
143
8238006/1 RENATA FERREIRA SANTOS FRANCISCO 003
08/11/2023 143
8239231/1 MARCELLA FIGUEIRA DE ARAUJO FALLEIROS
002 06/12/2023 143
8239258/1 ZELIA ADRIANO DE SOUSA 005 07/11/2023 143
8239258/2 ZELIA ADRIANO DE SOUSA 005 07/11/2023 143
8239762/1 SIMONI RAMOS DOS REIS SILVA 002 28/11/2023
143
8240094/1 SOLANGE DALAROVERA 007 06/12/2023 143
8241007/1 ROSELI SENA ELOI 001 21/11/2023 143
8244235/1 SUELLEN MARTINS CAVENAGHI 001 19/12/2023
143
8245533/1 MARLICE DOURADO FREITAS DA SILVA 002
29/10/2023 143
8246505/1 MARCIA CRISTINA MAGALHAES DA SILVA 005
06/11/2023 143
8246921/1 ROSELAINE LOPES LIMA 002 11/12/2023 143
8247668/1 RENATA VARNIER DE OLIVEIRA LEITE 007
30/10/2023 143
8248265/1 RENATA DE FARIA ROCHA TOMAZ 001
27/10/2023 143
8250499/1 LUCIANA LOPES DA SILVA 001 16/11/2023 143
8250693/1 SIMONE RACHEL 001 07/11/2023 143
8250693/1 SIMONE RACHEL 001 31/10/2023 143
8260052/2 ELIZABETE SOARES DO NASCIMENTO 002
07/08/2023 143
8267791/1 LUCIANE CRISTINA GUIMARAES GONCALVES
002 07/11/2023 143
8268941/1 DEYZE BARBOSA DA SILVA 001 15/11/2023 143
8274479/1 FLAVIA REGINA MAFRA FISCHER 001 28/11/2023
143
8274479/1 FLAVIA REGINA MAFRA FISCHER 001 03/10/2023
143
8276773/1 FLAVIA FERREIRA GALINDO 007 28/11/2023 143
8277613/1 DENISE MENDES LYRA CEQUETTE 001
13/11/2023 143
8277613/2 DENISE MENDES LYRA CEQUETTE 001
13/11/2023 143
8277770/1 SIMONE CUSTODIO DEZERTO TEIXEIRA 003
30/10/2023 143
8278709/1 SILVIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS
CAMARGO 001 13/11/2023 143
8279594/2 SUELI CRISTINA MEIRELES 001 30/10/2023 143
8284911/1 MARTA PEREIRA 001 10/11/2023 143
8288828/1 MONIQUE PASSOS AMARAL CARDOSO 007
11/12/2023 143
8358389/1 NATALIA DE OLIVEIRA GOMES 001 07/12/2023
143
8362165/1 RENATA ITATIANA AMORIM 001 26/10/2023 143
8362165/1 RENATA ITATIANA AMORIM 001 27/11/2023 143
8362483/1 STEPHANI BOAVENTURA MEVES PECIUKONIS
005 13/11/2023 143
8362491/1 SONIA REGINA SADAGORSKI DE CASTRO 003
30/10/2023 143
8368643/1 SOLANGE DE FREITAS SILVA 001 04/12/2023 143
8369984/1 REGINA PEREIRA PINTO 001 01/11/2023 143
8370567/1 MARCIA FELIS CARDOSO CORDEIRO 003
30/10/2023 143
8370958/1 NATHALIA DOS SANTOS 001 15/12/2023 143
8372420/1 FATIMA APARECIDA SOUZA VIANA 005
30/10/2023 143
8372446/1 NATALIA DOMINGUES DE ALMEIDA POLZER
002 14/12/2023 143
8389977/1 SUELEM LOPES CARDOZO 001 30/10/2023 143
8393583/1 ALICE PESSOA BATISTA DA COSTA 005
29/09/2023 143
8395284/1 CAROLINA LIZ GONCALVES DA SILVA 001
19/12/2023 143
8395284/1 CAROLINA LIZ GONCALVES DA SILVA 002
06/12/2023 143
8398666/1 FABIANA ANDREGHETTO DIAS 003 06/12/2023
143
8398666/1 FABIANA ANDREGHETTO DIAS 005 18/12/2023
143
8399531/1 ROSELI CAMACHO MACEDO DOS SANTOS 001
14/12/2023 143
8404356/1 DIEGO BRITO DE OLIVEIRA 007 06/11/2023 143
8404356/1 DIEGO BRITO DE OLIVEIRA 005 23/10/2023 143
8404755/1 MARCIA LUCELIA MARTINS DE MEDEIROS 002
06/11/2023 143
8408661/1 IVANI BRISOLA 001 10/11/2023 143
8414238/1 FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA 001 28/08/2023 143
8414238/1 FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA 001 06/10/2023 143
8416362/1 SIMONE APARECIDA CAPUANO 007 08/12/2023
143
8416401/1 JULIANA DOS SANTOS FERNANDES 001
20/10/2023 143
8416826/2 WESLLEY ALEGRETTI 001 25/10/2023 143
8418543/1 RENATA APARECIDA DA COSTA 005 06/11/2023
143
8419663/1 LUCIANA SILVA SOARES DE PAULA 002
28/11/2023 143
8420131/1 DENISE DIAS DOS SANTOS 001 08/11/2023 143
8421226/1 CAROLINA CALANCHA LIORBANO 005
20/12/2023 143
8421234/1 JULIANA GIOLO ZANCHETA 003 25/10/2023 143
8422419/1 EDIVAN COSTA GOMES 003 06/12/2023 143
8422702/1 EVELYN RENATA CERDEIRINHA 005 04/12/2023
143
130 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
8422702/1 EVELYN RENATA CERDEIRINHA 004 18/12/2023
143
8425043/1 FATIMA TACORONTE 001 25/10/2023 143
8428000/4 SIMONE FERREIRA DOS SANTOS CORSINI 001
30/10/2023 143
8428913/2 FELIPPE LEONI DE OLIVEIRA 001 07/11/2023 143
8429561/2 CARLOS ALBERTO MARTINS MASTANDREA 004
05/12/2023 143
8432724/2 ALLISSON TIAGO GOULART ALVES 001
23/11/2023 143
8433151/2 JULIANO FERNANDES SILVEIRA 001 06/11/2023
143
8439702/3 ALLINE CABRAL DA COSTA SOUZA 002
27/10/2023 143
8440158/3 JULIANA MONTEIRO MATIAS 003 07/11/2023 143
8440158/3 JULIANA MONTEIRO MATIAS 001 06/11/2023 143
8441057/2 DAVI GOMES DA SILVA 005 23/10/2023 143
8445141/1 DENISE TOSTA ZANESCO JORGE 003 22/10/2023
143
8445338/1 ERIKA DE ARAUJO TAIBO ALMEIDA 005
27/10/2023 143
8446857/1 SILVANA RUIZ BARBEIRO 001 14/12/2023 143
8449139/1 RENATA PEREIRA NUNES 004 27/11/2023 143
8451354/1 SUELI FERREIRA DOS SANTOS 001 24/10/2023
143
8451486/1 ELAINE ZULIMA LOURENCO HORTENCIO 007
22/11/2023 143
8455619/1 SIMONE ARAQUAM NOVAES 001 06/11/2023 143
8455961/1 FERNANDA DOS SANTOS CHAPPANI FURLAN
001 30/10/2023 143
8456585/1 MARIA APARECIDA MARTA SANTOS 002
30/11/2023 143
8459321/1 WILLIAM PEREIRA FLORENTINO 002 26/10/2023
143
8459916/1 LUCIANA MARIA DA SILVA 001 30/11/2023 143
8460752/1 DAYANE OKIPNEY SILVA 002 31/10/2023 143
8463247/1 DELVANIR ALVES DE SOUZA FERNANDES 007
25/10/2023 143
8465983/1 ALINE OLIVEIRA BRASIL 002 30/10/2023 143
8467404/1 LUCIANA MOREIRA SUZUKI 001 31/10/2023 143
8467455/1 CARLOS LUCAS DE SOUZA MELO BRAZ 005
05/12/2023 143
8467731/1 SIMONE DE ALMEIDA E SILVA 001 27/10/2023 143
8468087/1 TATIANE DA SILVA CORREA 001 01/12/2023 143
8469580/1 DANILO SANTOS MOREIRA 001 06/11/2023 143
8469580/1 DANILO SANTOS MOREIRA 001 30/10/2023 143
8481253/1 RENATA PELLECCHIA 001 08/11/2023 143
8481725/1 ROSEMARI TURRA 003 30/11/2023 143
8484325/1 IVANILDO FRANCISCO DA SILVA 002 20/11/2023
143
8484325/1 IVANILDO FRANCISCO DA SILVA 002 16/11/2023
143
8484325/1 IVANILDO FRANCISCO DA SILVA 001 23/11/2023
143
8484325/1 IVANILDO FRANCISCO DA SILVA 003 27/11/2023
143
8489912/1 RENATA CARVALHO DOS SANTOS FERNANDES
004 27/10/2023 143
8491909/1 ALINE NASCIMENTO MARQUES 002 16/11/2023
143
8492701/1 NAYARA REGINA DE SOUZA TERTULIANO 002
13/12/2023 143
8495548/1 ALMIR ERNESTO DA SILVA 002 06/11/2023 143
8497010/1 FLAVIA MATIAS DOS REIS 002 13/11/2023 143
8497524/1 FELIPE GUIMARAES DE OLIVEIRA 001
27/11/2023 143
8499535/1 FERNANDA DE PAULA VILANOVA 001 21/11/2023
143
8500240/1 SUELEN RAQUEL SILVA 005 27/11/2023 143
8501122/1 IVANI APARECIDA DE SOUZA DA CONCEICAO
SANTOS 001 27/10/2023 143
8502846/1 MARCIO JOSE DE LIMA 002 22/11/2023 143
8502846/1 MARCIO JOSE DE LIMA 003 28/11/2023 143
8506884/1 EMERSON FERREIRA JUSTO 001 27/10/2023 143
8507856/1 RENATA TIROLLI 003 31/10/2023 143
8510563/1 JULIANA FERNANDA DA SILVA 001 27/10/2023
143
8510571/1 JULIANA SCARPA ZEPPELINI 001 25/10/2023 143
8510571/1 JULIANA SCARPA ZEPPELINI 002 07/11/2023 143
8514232/1 MARTA CANDIDA DE FRANCA 001 17/11/2023 143
8514232/2 MARTA CANDIDA DE FRANCA 001 17/11/2023 143
8536091/1 EDNA DA COSTA 003 18/12/2023 143
8537968/1 ROSANGELA TEIXEIRA BERGER 002 26/10/2023
143
8540497/1 DEIVID MARQUES BATISTA 002 07/11/2023 143
8546860/1 LUCIANA FERNANDES MATOS 002 13/11/2023
143
8548587/1 FELIPE FRAGA GUTTERRES 005 31/10/2023 143
8548820/1 ALINE DE ALMEIDA SOUZA SILVA 005 02/10/2023
143
8557144/1 SIMONE FERREIRA BELLENO FRANCISCO 006
27/10/2023 143
8562407/2 JULIANA LIMA FONSECA 001 09/11/2023 143
8574880/2 SIMONE DE OLIVEIRA CAVALCANTE 001
06/11/2023 143
8576807/1 ELAINE BARON DA FONSECA 001 13/12/2023 143
8577153/1 RENATA CRISTINA SALZANO 001 01/12/2023 143
8591008/1 TATIANA ROSA ROCHA 005 08/01/2024 143
8592080/1 RENATA ALVES BEZERRA 001 06/11/2023 143
8789614/1 FATIMA CRISTINA DE SOUSA 007 23/11/2023 143
8790311/1 IZABELLE RODRIGUES SANTOS 001 31/10/2023
143
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
8791724/1 NAAMA REGINA PINHEIRO DE ANDRADE 001 RF Nome Dias A partir de Artigo
20/12/2023 143 --------------------------------------------------------------------------------
8796726/1 CATIA SILVA DE OLIVEIRA FEITOSA 001 ----------------------
21/12/2023 143 7291876/1 TATIANE APARECIDA VICENTE 002 14/12/2023
8797340/1 RENATA MARIA BORDONI 001 25/10/2023 143 143
8798982/1 MONICA PUGLIESI 001 06/12/2023 143 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO
8816557/2 EDINALVA APARECIDA SANTANA PEDROSA 002 --------------------------------------------------------------------------------
09/01/2024 143 ----------------------
8837961/2 JOELMA BARBOSA GOMES 003 04/12/2023 143 RF Nome Dias A partir de Artigo
8837961/2 JOELMA BARBOSA GOMES 002 17/10/2023 143 --------------------------------------------------------------------------------
8860459/2 FERNANDA LOPES MARTINS 005 30/10/2023 143 ----------------------
8895597/1 FABRICIA SOUZA SILVA 007 26/10/2023 143 8184224/1 MARCOS UYEDA AIVAZOGLOU 005 16/10/2023
8908141/1 ROSELI MARIA MATHEUS MARINHO 002 143
12/12/2023 143 TRIBUNAL CONTAS MUNICIPIO DE SAO PAULO
8908443/1 NATALIA GAVIOLI BRITTO 001 14/12/2023 143 --------------------------------------------------------------------------------
8918635/1 ALINE MANFREDI FERNANDES 001 03/10/2023 ----------------------
143 RF Nome Dias A partir de Artigo
8918635/1 ALINE MANFREDI FERNANDES 002 31/10/2023 --------------------------------------------------------------------------------
143 ----------------------
8919259/1 SUELI SATIE MINAMI RODRIGUES 002 7602006/1 MARCOS ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA
30/11/2023 143 007 26/11/2023 143
8921521/1 SIMONE GRISOSTOMO DA COSTA 002 28/11/2023 HOSP SERV PUBLICO MUNICIPAL
143 --------------------------------------------------------------------------------
8931844/2 NATALIA EUGENIA MARTINS 001 13/12/2023 143 ----------------------
8967148/1 MARTA RIBEIRO SOUZA 001 17/11/2023 143 RF Nome Dias A partir de Artigo
8967148/1 MARTA RIBEIRO SOUZA 001 09/11/2023 143 --------------------------------------------------------------------------------
8967148/1 MARTA RIBEIRO SOUZA 001 01/11/2023 143 ----------------------
9084894/1 MARCOS JESUS DE SANTANNA 003 23/10/2023 6121225/4 NATALICIA BATISTA VILELA SANTOS 001
143 29/12/2023 143
9084894/1 MARCOS JESUS DE SANTANNA 001 27/11/2023 6121225/4 NATALICIA BATISTA VILELA SANTOS 001
143 27/12/2023 143
9128166/1 EDINEIA RODRIGUES 002 05/12/2023 143 8529264/1 ROUSE CRISTINA MELO SAPUCAIA 001
9140123/1 MARGARETH APARECIDA EMIDIO RIBEIRO 14/12/2023 143
PINTO 002 05/12/2023 143 8532125/1 MARIA APARECIDA BRAZ CUSTODIO
9141189/1 JONATAS SOARES ALECRIM 001 17/11/2023 143 PIMENIDIS 003 22/11/2023 143
9177477/1 SUELI DA SILVA OLIVEIRA 004 18/12/2023 143
9177523/1 CAROLINE DUVANEL YOGI 001 06/12/2023 143 COORDENAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA
9182331/1 WANTUZI SOARES DE ARAUJO 001 08/11/2023 Relação de Licenças Médicas nos Termos da Lei 8989/79
143 SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL
9218190/1 ROSANY GIBELLY GOMES DOS SANTOS 006 --------------------------------------------------------------------------------
07/11/2023 143 ----------------------
9218190/1 ROSANY GIBELLY GOMES DOS SANTOS 002 RF Nome Dias A partir de Artigo
16/11/2023 143 --------------------------------------------------------------------------------
9247459/2 SIMONE DA SILVA 006 27/10/2023 143 ----------------------
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA 9183868/1 AMANDA MENDONCA DOS SANTOS 005
-------------------------------------------------------------------------------- 11/12/2023 143
---------------------- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
RF Nome Dias A partir de Artigo --------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
---------------------- RF Nome Dias A partir de Artigo
6239293/1 CARLOS ALBERTO DA SILVA NADER 005 --------------------------------------------------------------------------------
05/01/2024 143 ----------------------
6281290/3 EDSON RIBEIRO DINIZ 001 04/01/2024 143 7296908/1 LUIZ CLAUDIO FUJITA 090 08/01/2024 146
6281290/3 EDSON RIBEIRO DINIZ 003 08/01/2024 143 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
6518893/1 MARCOS DO NASCIMENTO 002 08/10/2023 143 --------------------------------------------------------------------------------
6584993/1 MARCOS LUIZ MARINHO 002 20/10/2023 143 ----------------------
6859658/1 FLAVIA DE OLIVEIRA SOARES 005 08/10/2023 RF Nome Dias A partir de Artigo
143 --------------------------------------------------------------------------------
6859658/1 FLAVIA DE OLIVEIRA SOARES 005 30/11/2023 143 ----------------------
6859658/1 FLAVIA DE OLIVEIRA SOARES 005 24/09/2023 5003547/2 MARIA AUXILIADORA BARRUFFINI GIGLIO 060
143 12/01/2024 160
6859658/1 FLAVIA DE OLIVEIRA SOARES 005 19/09/2023 5618142/2 MARIA DE FATIMA MELLO 002 13/12/2023 143
143 5840724/2 JOAO SAMPAIO FILHO 005 11/12/2023 143
6859658/1 FLAVIA DE OLIVEIRA SOARES 005 02/10/2023 6327109/4 ANA LUCIA DE OLIVEIRA 001 28/12/2023 143
143 6372384/1 MARIA DE LOURDES GOMES VERAS 002
6859658/1 FLAVIA DE OLIVEIRA SOARES 007 13/09/2023 31/12/2023 143
143 6400582/1 LUIS ROBERTO DE SOUZA 017 09/01/2024 143
6961959/2 SIDNEY DE SOUZA MIGUEL 001 31/12/2023 143 6400582/2 LUIS ROBERTO DE SOUZA 017 09/01/2024 143
6962092/2 NAYRA LIEGE VITOR FRAUCHES 001 30/12/2023 6502369/1 MARCOS ROBERTO RAMOS 001 11/12/2023 143
143 6514944/1 CLARA DOMINGUES DO NASCIMENTO DA
6981259/1 EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO 002 SILVA 005 11/01/2024 143
03/01/2024 143 6522122/1 ALAIDE MARIA DE OLIVEIRA GOMES E SILVA
7094124/1 EDINALDO GOMES DE AQUINO 002 28/12/2023 031 15/01/2024 143
143 6631070/1 GRAZIELA AMARAL ALBERTINI DA SILVA 008
7406398/1 ABRAHAO ALVES DA SILVA 005 08/01/2024 143 17/01/2024 143
7584539/1 MARCUS PAULLUS SOARES PEREIRA 001 7015208/3 ANA LUCIA DA SILVA 001 29/12/2023 143
23/10/2023 143 7016824/2 ERNANDE SENA RIBEIRO 002 13/12/2023 143
7584539/1 MARCUS PAULLUS SOARES PEREIRA 001 7026463/2 MARCIA PACHIEGA LANZIERI 001 12/12/2023 143
05/10/2023 143 7063130/3 MARCIA CARDOSO DA SILVA ANDRE 005
7713932/1 EVALDO VIEIRA FERREIRA 001 04/01/2024 143 06/12/2023 143
7717555/1 NAILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR 004 7097000/2 CLAUDIO BEZERRA DA SILVA 001 18/01/2024 160
28/12/2023 143 7181426/1 MARCO ANTONIO GONCALVES 002 08/11/2023
7718683/1 MARIA APARECIDA DE LIMA BORTOTO 001 143
05/12/2023 143 7185812/1 MARIA HELOISA DE MELO 005 08/12/2023 143
8161704/1 FLAVIA PIENTOSA 001 16/11/2023 143 7187386/1 ANA PAULA PORTELA RIBEIRO DE SOUZA 004
8161704/1 FLAVIA PIENTOSA 001 17/11/2023 143 02/01/2024 143
8161704/1 FLAVIA PIENTOSA 001 22/11/2023 143 7198841/1 MARA LIDIA INACIO ROCHA FERREIRA 001
8161704/1 FLAVIA PIENTOSA 002 23/11/2023 143 08/12/2023 143
8185239/1 JONE WELINGTON DE BARROS 003 04/12/2023 7198841/1 MARA LIDIA INACIO ROCHA FERREIRA 001
143 28/12/2023 143
8434859/1 CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA SOUZA 001 7198841/1 MARA LIDIA INACIO ROCHA FERREIRA 001
26/12/2023 143 12/12/2023 143
8555516/1 CARLOS ENRIQUE DOS REIS TEIXEIRA 001 7202423/1 SIRLENE PATTI LEITE 060 08/01/2024 143
14/12/2023 143 7297289/2 ANA PAULA APARECIDA DE SOUZA LIMA 001
8575461/1 MARCOS ALEXANDRE SILVA 001 19/09/2023 143 12/12/2023 143
9168770/1 JONATAM APARECIDO DA SILVA 001 18/11/2023 7398468/1 ELIANE ALVES DE OLIVEIRA 001 12/01/2024 146
143 7400667/1 FERNANDA INADA 004 12/12/2023 143
9278109/1 NAIARA PEREIRA COSTA DOS SANTOS 003 7400667/1 FERNANDA INADA 004 26/12/2023 143
26/12/2023 143 7403275/1 ROSEMEIRE SOARES CAMARGO 018 12/01/2024
SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUA 143
-------------------------------------------------------------------------------- 7430787/5 ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA 001
---------------------- 08/12/2023 143
131 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
7568011/4 ALEXANDRE DE ANDRADE PETINATO LENCE
002 30/12/2023 143
7577451/2 GRACIETE GOMES DE JESUS 001 12/01/2024 146
7701713/3 JULIANA LIMA DE SA SANTOS 010 15/01/2024
143
7702116/3 FERNANDA DE SOUSA 001 24/12/2023 143
7702116/3 FERNANDA DE SOUSA 002 29/12/2023 143
7824793/1 MARCIA DIAS DE MORAES 003 12/12/2023 143
7849940/1 SILMARA MACERA 005 08/01/2024 146
7855362/1 SARA DIAS 014 09/12/2023 143
7855770/1 MARCIA CRISTINA LOPES 001 19/12/2023 143
7895364/1 PATRICIA DOS REIS FERREIRA 002 08/01/2024 146
7900783/1 JOSERITA ALVES CHAVES 002 11/12/2023 143
7901003/1 MANOEL DJALMA RIOS DE AGUIAR 017
05/01/2024 143
7901003/3 MANOEL DJALMA RIOS DE AGUIAR 017
05/01/2024 143
7948492/1 DEBORA LOPES 180 08/01/2024 148
8006342/1 MARCOS ALEXANDRE DA CRUZ 001 10/12/2023
143
8008230/1 MARCEL ROGERIO FEIJOEIRO 001 29/12/2023 143
8016755/1 ALEXANDRE LUIS DOS SANTOS 006 26/12/2023
143
8065845/1 ANA LUCIA ARAUJO DUBRAVA 014 11/12/2023
143
8190224/1 ANA CAROLINA DA SILVA ESTEVES SOUZA 016
23/12/2023 143
8190224/1 ANA CAROLINA DA SILVA ESTEVES SOUZA 017
06/12/2023 143
8203334/1 MARCO AURELIO RODRIGUES MACHADO 001
14/12/2023 143
8234604/1 JACKSON FREITAS SANTANA 001 04/12/2023 143
8234604/1 JACKSON FREITAS SANTANA 001 03/01/2024 143
8290482/2 ALEXANDRE DE MIRANDA 006 29/12/2023 143
8294224/2 ANA PAULA RAMOS DOS SANTOS 005 07/12/2023
143
8294909/2 AMANDA ROSA DE SOUZA 005 26/12/2023 143
8295034/2 ANA CAROLINA FERNANDES 005 28/12/2023 143
8295735/2 ANA MARIA GIRARDI VAZ DA SILVA 003
11/12/2023 143
8296383/2 CARLA ROSA COSTA 007 11/01/2024 146
8297169/2 CATIA FELICIANO DIAS SORATO 001 10/01/2024
146
8298319/2 ANTONIO MARCOS ROCHA VIANA 005
12/09/2023 143
8298319/3 ANTONIO MARCOS ROCHA VIANA 005
12/09/2023 143
8298653/2 ARIANE MARIANO GARBIN 006 15/09/2023 143
8308888/2 ERICA DOS SANTOS SARMENTO 005 08/12/2023
143
8308896/2 ERICA ELISABETE ALVES DE OLIVEIRA 001
10/12/2023 143
8308918/2 ERICA FERREIRA GONCALVES MENDES 001
12/12/2023 143
8309248/2 ERIKA SILVEIRA DOS SANTOS 006 13/12/2023 143
8309591/2 ELAINE CRISTINA GUTIERREZ 018 26/12/2023
146
8312109/2 FERNANDA DE SOUZA DALTI PEREIRA 007
13/12/2023 143
8316163/3 JAIR DIVINO VIEIRA 001 23/12/2023 143
8316163/3 JAIR DIVINO VIEIRA 002 15/12/2023 143
8316163/4 JAIR DIVINO VIEIRA 001 23/12/2023 143
8316163/4 JAIR DIVINO VIEIRA 002 15/12/2023 143
8316686/2 IZAURA LINO SHAUSTZ 001 21/12/2023 143
8316686/2 IZAURA LINO SHAUSTZ 007 10/12/2023 143
8316686/4 IZAURA LINO SHAUSTZ 007 10/12/2023 143
8316686/4 IZAURA LINO SHAUSTZ 001 21/12/2023 143
8316911/2 JACKSON ABELARDO BARBOSA CALDAS 003
30/12/2023 143
8318409/2 JOAO JOSE DE SOUSA RODRIGUES 001
13/12/2023 143
8319081/2 JOELMA APARECIDA DE OLIVEIRA 001
21/12/2023 143
8319341/2 JOMAR DE JESUS GASPAR POMPEU 005
10/12/2023 143
8322791/2 LUCIA MOREIRA DIAS DE SANTANA 001
23/12/2023 143
8322791/2 LUCIA MOREIRA DIAS DE SANTANA 003
25/12/2023 143
8326169/2 MARCIA SILVA BOHN 001 12/12/2023 143
8326401/2 MARCIO ATANAZIO 001 12/12/2023 143
8326479/2 MARCIO HENRIQUE DA SILVA 001 09/12/2023 143
8327165/2 MANUELA TOSO DE OLIVEIRA SILVEIRA 004
08/12/2023 143
8327564/2 MARCOS ANTONIO OLIVEIRA 001 10/12/2023 143
8328633/2 MARCIA CORDEIRO DOS SANTOS 001 07/12/2023
143
8328633/2 MARCIA CORDEIRO DOS SANTOS 001 26/12/2023
143
8329443/2 MARIA GISSELMA SANTOS PEREIRA 001
12/12/2023 143
8329681/2 MARIA HELENA DIAS BARRAGAN 004
02/01/2024 143
8329699/2 MARIA HELENA GAGLIANO PAULICS 001
29/12/2023 143
8331642/2 MARIA DE LOURDES RODRIGUES NONATO DA
SILVA 001 12/12/2023 143
8331987/2 MARIA DO SOCORRO DE AGUIAR RIBEIRO 001
08/12/2023 143
8332959/2 MICHELE DE OLIVEIRA VILAS BOAS 004
14/12/2023 146
8334226/2 MARLEIDE DE OLIVEIRA FREIRES 031
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
15/01/2024 143
8334226/3 MARLEIDE DE OLIVEIRA FREIRES 031
15/01/2024 143
8337845/2 RAFAEL ARTUR ALENCAR DE SOUZA 001
12/01/2024 146
8338370/2 PRISCILA DA SILVA BRITO CAVALCANTE 002
07/01/2024 146
8339511/2 RAUL COUTINHO DE SOUSA 015 01/12/2023 143
8342415/2 RICARDO MOSTACEDO LAZCANO 029
18/12/2023 143
8347841/2 SIMONE PADOVEZE DA COSTA 019 18/02/2023
143
8352526/2 WILLIAM ANTONIO CUSTODIO 014 04/01/2024
143
8352691/2 VANESSA SCARPIN 001 08/01/2024 146
8365474/1 ALINE CRISTINA RODRIGUES LENHA VERDE
001 11/12/2023 143
8365474/1 ALINE CRISTINA RODRIGUES LENHA VERDE
002 12/12/2023 143
8374163/1 ARIANE GONCALVES 001 14/11/2023 146
8374163/3 ARIANE GONCALVES 001 14/11/2023 146
8494304/1 SUZAN OLIVEIRA SYMANN 010 21/11/2023 146
8566798/2 FELIPE DE MELO AIRES 001 13/12/2023 143
8568111/2 ANA LUCIA SANTANA PRAINHA 003 13/12/2023
143
8568111/2 ANA LUCIA SANTANA PRAINHA 003 22/12/2023
143
8587922/2 ANA PAULA DE SOUZA PINTO 002 08/12/2023 143
8930546/1 ERIKA ZENI DA SILVA 001 11/12/2023 143
8930716/1 MARINA SILVA XAVIER BRASIL 001 29/12/2023
143
8991928/3 ALINE SANTOS DE LIMA 001 15/12/2023 143
9208666/1 EDIVILSON LOPES DA SILVA FILHO 002
04/01/2024 146
9212868/1 JESSICA MESTRE 002 08/12/2023 143
9231731/1 ALINE CACCIATORE FERNANDES 003 11/12/2023
143
9234039/1 ANDERSON APARECIDO NOGUEIRA 001
11/01/2024 146
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST E DESENV SOCIAL
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------
RF Nome Dias A partir de Artigo
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------
6969488/2 DANIELA SANTOS REIS 013 12/01/2024 143
9119213/1 ALINE MAGALHAES DOS SANTOS 015 18/12/2023
143
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------
RF Nome Dias A partir de Artigo
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------
8074623/2 VALDINEIA APARECIDA MARQUES
GONCALVES 020 08/01/2024 146
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------
RF Nome Dias A partir de Artigo
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------
1306740/1 MARIA DE LURDES LUNI 002 12/12/2023 143
5045533/4 JULIA INGLEZ DE SOUZA LEONE 007 14/12/2023
143
5045533/5 JULIA INGLEZ DE SOUZA LEONE 007 14/12/2023
143
5185505/5 MARCOS LUIS DOS SANTOS 005 31/12/2023 143
5316103/3 MARCOS AUGUSTO FERREIRA MARQUES 003
06/12/2023 143
5316103/5 MARCOS AUGUSTO FERREIRA MARQUES 003
06/12/2023 143
5427487/2 JAIR DONIZETE BELMIRO EFIGENIO 005
04/12/2023 143
5525535/3 JOAO CARLOS MARQUES DA SILVA 001
26/07/2023 143
5525535/5 JOAO CARLOS MARQUES DA SILVA 001
26/07/2023 143
5700744/2 MARINA GAETANO CHIARELLA 007 14/12/2023
143
5700744/3 MARINA GAETANO CHIARELLA 007 14/12/2023
143
5740398/2 LUCY MEIRI BUENO 001 02/10/2023 143
5772591/4 JOSELITA JOAQUINA DOS SANTOS 003
13/12/2023 143
5772591/6 JOSELITA JOAQUINA DOS SANTOS 003
13/12/2023 143
5773164/2 MARIA HELENA DOS SANTOS QUADROS 033
18/01/2024 160
5874785/3 JACQUELINE RODRIGUES PIMENTEL 001
11/12/2023 143
5886775/2 ANTONIO SERGIO GOUVEIA 001 13/09/2023 143
5889308/2 MANOEL MESCIAS DOS SANTOS TAVARES 007
12/12/2023 143
6026061/2 MARIA APARECIDA MIGUELE GUEDES 001
23/10/2023 143
6032524/2 ANTONIO PAULO CARREIRA 001 18/12/2023 143
6032524/3 ANTONIO PAULO CARREIRA 001 18/12/2023 143
6087752/1 ADRIANA FERREIRA VIANA 001 26/10/2023 143
6104461/2 MARCIA CRISTINA CASTILHO BRAZ 005
07/12/2023 143
6105254/3 MARCIA BRADY PEREIRA DOS SANTOS 001
21/12/2023 143
6153313/1 SIMONE APARECIDA SILVA LEITE 003 06/11/2023
143
6217443/2 LUCIANA ZANIN PEREIRA DA SILVA 002
16/11/2023 143
6492983/2 NORMA APARECIDA DE SOUZA BARROS 001
12/12/2023 143
6494188/3 MARIA DO SOCORRO FREDERICCI 001
07/12/2023 143
6494188/3 MARIA DO SOCORRO FREDERICCI 001
08/12/2023 143
6494188/4 MARIA DO SOCORRO FREDERICCI 001
07/12/2023 143
6494188/4 MARIA DO SOCORRO FREDERICCI 001
08/12/2023 143
6539645/2 JOAO BENEDITO MACHADO 005 11/12/2023 143
6548245/1 NEUSA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA 033
18/01/2024 160
6583571/4 ANTONIO BAPTISTA DE OLIVEIRA 007
12/09/2023 143
6654924/2 CRISTIANE LUENGO REGO DE SOUZA 001
04/01/2024 146
6658873/3 RAQUEL DE SA BENINI 004 21/11/2023 143
6663389/3 MARIA APARECIDA SILVA SALIM 001 14/11/2023
143
6663389/4 MARIA APARECIDA SILVA SALIM 001 14/11/2023
143
6716938/1 LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA 002 24/10/2023
143
6722423/1 MOISES DA SILVA 090 08/01/2024 143
6722512/1 ALOISIA MARIA BRUGGER 004 10/12/2023 143
6738079/1 ADEMAR DE SOUSA ZANINI 001 24/10/2023 143
6738079/2 ADEMAR DE SOUSA ZANINI 001 24/10/2023 143
6743234/2 ANA CARLA ROMERA BASTA 004 18/12/2023 143
6751202/1 LUCINETE SILVA DE BRITO 001 23/10/2023 143
6751202/2 LUCINETE SILVA DE BRITO 001 23/10/2023 143
6769551/1 MAIRA APARECIDA ADRIANO DE OLIVEIRA 007
12/12/2023 143
6769551/2 MAIRA APARECIDA ADRIANO DE OLIVEIRA 007
12/12/2023 143
6780423/1 KHATIA GUERRA 002 30/04/2023 143
6782442/2 APARECIDA CLEIRE BORGES 001 18/09/2023 143
6787002/1 ADRIANA CAMPIONI DA COSTA MAURICIO 004
24/10/2023 143
6809341/1 ADELINA DA CONCEICAO CARDOSO PIMENTA
001 30/11/2023 143
6814239/1 APARECIDA CRISTINA LALLI BARBOZA 001
11/09/2023 143
6822941/1 MARIA DE LOURDES DA SILVA DE
ALBUQUERQUE 001 06/12/2023 143
6822941/2 MARIA DE LOURDES DA SILVA DE
ALBUQUERQUE 001 06/12/2023 143
6825281/2 RAQUEL SILVA 007 16/10/2023 143
6828116/1 REGINA MAGNA SOUZA VELASCO ESTRELA 005
23/10/2023 143
6831150/2 SIMONE DA SILVA SIMOES 001 19/10/2022 146
6842224/2 APARECIDA DE CARVALHO SANCHEZ 007
11/09/2023 143
6848893/1 PRISCILA ALESSANDRA DE LIMA 005 16/11/2023
143
6848893/2 PRISCILA ALESSANDRA DE LIMA 005 16/11/2023
143
6849229/1 ADRIANA DE CASTRO TEIXEIRA MORAES 003
25/10/2023 143
6855415/5 IRACI RODRIGUES DE CARVALHO 001
10/11/2023 143
6868142/1 MARIA DO CARMO BORBA ADAMO 005
11/12/2023 143
6902201/1 MARCIO DOS SANTOS LEITE OLIVEIRA 001
07/12/2023 143
6902201/2 MARCIO DOS SANTOS LEITE OLIVEIRA 001
07/12/2023 143
6903584/1 ANA LUCIA MILANO 004 02/01/2024 143
6910866/2 JOAO BATISTA TOLOI 001 06/12/2023 143
6917054/1 ELISANGELA GENUARIO DA SILVA SANTOS 025
27/06/2023 143
6918590/1 MARCIA CHACON RUIZ 002 07/12/2023 143
6918590/1 MARCIA CHACON RUIZ 005 11/12/2023 143
6918590/2 MARCIA CHACON RUIZ 002 07/12/2023 143
6918590/2 MARCIA CHACON RUIZ 005 11/12/2023 143
6920047/1 REGIANE ANGELICA MENDES 001 24/10/2023 143
6924280/1 MARIA DO CARMO BROETTO 003 11/12/2023 143
6926045/1 ERILMAR DA SILVA MIRANDA 002 23/09/2023 143
6926045/1 ERILMAR DA SILVA MIRANDA 002 16/09/2023 143
6926045/1 ERILMAR DA SILVA MIRANDA 002 01/07/2023 143
6926045/1 ERILMAR DA SILVA MIRANDA 003 29/04/2023 143
6928111/1 ANTONIA MARIA FERREIRA BAHIA 003
23/08/2023 143
6928111/1 ANTONIA MARIA FERREIRA BAHIA 002
10/08/2023 143
6928111/1 ANTONIA MARIA FERREIRA BAHIA 001
12/09/2023 143
6928111/1 ANTONIA MARIA FERREIRA BAHIA 001
11/09/2023 143
6928111/1 ANTONIA MARIA FERREIRA BAHIA 003
30/08/2023 143
6941842/1 ANA PAULA DA SILVA SALVADOR PEREIRA 001
12/12/2023 143
6944086/1 ANTONIO MAGNO RUSCIOLELLI FRANCA 003
22/08/2023 143
6947158/1 ANA MARIA NASCIMENTO LUZ 007 17/12/2023
143
132 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
6947964/1 WANDERLEI SILVA AVERALDO 004 23/10/2023
143
6950329/1 ARACI GUERRA DE OLIVEIRA BASTOS 005
09/08/2023 143
6956998/1 ADRIANA DE SOUSA QUADRADO
CONSTANTINO ALMEIDA 003 26/10/2023 143
6958231/1 ANTONIA LIMA DA SILVA 001 09/08/2023 143
6958231/1 ANTONIA LIMA DA SILVA 001 01/09/2023 143
6958231/2 ANTONIA LIMA DA SILVA 001 09/08/2023 143
6958231/2 ANTONIA LIMA DA SILVA 001 01/09/2023 143
6979157/1 ANA MARIA DE MORAIS 001 02/01/2024 143
6989985/1 WELITON AFONSO VITOR 017 02/01/2024 143
6989985/1 WELITON AFONSO VITOR 009 18/10/2023 143
7101945/2 MARCIA YOLANDA ROSALVES 005 24/10/2023
143
7117205/2 CRISTINA SOSSAI 033 18/01/2024 160
7129084/4 MARCIO COMELLI DE OLIVEIRA 004 24/10/2023
143
7131968/1 ANA MARIA BERNARDES BRASILIENCE 005
12/12/2023 143
7178093/1 ANGELICA APARECIDA CUNHA DA SILVA 033
18/01/2024 160
7211163/1 ADALBERTO TADEU PIRES BENTIVEGNA 001
10/11/2023 143
7214294/1 ANTONIO JOSE DE SOUSA 002 09/08/2023 143
7219059/1 TATHIANA BERG DA SILVA PROCOPIO 001
23/10/2023 143
7220553/2 TAIS LIMA DA SILVA HASHIMOTO 001 13/11/2023
143
7220936/1 JOICE PEREIRA PEREZ 025 12/01/2024 143
7225601/1 ADRIANA DOS SANTOS MORAES 004 24/10/2023
143
7232985/2 ERICA MARIA LIMA CABRERA 003 11/12/2023
143
7238291/3 MARCIA REGINA DA SILVA GUERREIRA 007
24/10/2023 143
7245335/2 REGIANE RAMOS DE ALMEIDA PACHECO
BORGES 002 01/11/2023 143
7245777/2 FATIMA REGINA MARQUES 072 16/01/2024 160
7259182/1 LUIZA APARECIDA DOS SANTOS MORELLI 004
24/10/2023 143
7276141/3 MARCIA FERNANDES PEREIRA RAMOS 002
11/12/2023 143
7276141/4 MARCIA FERNANDES PEREIRA RAMOS 002
11/12/2023 143
7283181/1 ADEUNICE MENEZES SANTOS 002 26/10/2023 143
7283181/1 ADEUNICE MENEZES SANTOS 003 06/11/2023 143
7283181/2 ADEUNICE MENEZES SANTOS 002 26/10/2023 143
7283181/2 ADEUNICE MENEZES SANTOS 003 06/11/2023 143
7284047/1 ERIKA GISELLA ANDRADE PRADO 001
07/12/2023 143
7287879/3 MARCIA RODRIGUES DE PAULA 031 09/01/2024
143
7293992/2 ADRIANA CRISTINA BATISTA CAPUZZO 001
24/10/2023 143
7299371/1 ANA PAULA DOS SANTOS 005 12/12/2023 143
7300085/1 ANA PAULA CELESTINO 001 04/12/2023 143
7300085/1 ANA PAULA CELESTINO 001 14/12/2023 143
7320841/2 MARA CORREA 002 06/12/2023 143
7320841/3 MARA CORREA 002 06/12/2023 143
7324154/1 CLAUDETE RODRIGUES FERNANDES 042
16/12/2023 143
7335466/1 APARECIDA LEAL SOUZA 002 24/08/2023 143
7335466/1 APARECIDA LEAL SOUZA 003 14/09/2023 143
7335466/1 APARECIDA LEAL SOUZA 005 18/09/2023 143
7346271/1 JACIRA MORAES DOS REIS 005 04/12/2023 143
7354142/1 ERIKA MARTINS BRAGA 007 15/12/2023 143
7354142/2 ERIKA MARTINS BRAGA 007 15/12/2023 143
7356749/1 TELMA CRISTINA DE ASSIS 001 21/11/2023 143
7356749/2 TELMA CRISTINA DE ASSIS 001 21/11/2023 143
7363532/4 RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS 001
19/10/2023 143
7370385/2 ANGELA MARIA CORREIA SANA 180 14/11/2023
143
7378491/1 ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA CRUZ
SAMPAIO 006 27/04/2023 146
7378491/2 ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA CRUZ
SAMPAIO 006 27/04/2023 146
7400250/1 RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA 002 04/11/2023 143
7400250/2 RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA 002 04/11/2023 143
7403208/1 APARECIDA LUZENILDA DUARTE FERREIRA
005 11/09/2023 143
7423691/3 FELICIO NAIA FERREIRA JUNIOR 001 12/12/2023
143
7425678/7 MARIA ANANIAS DE SANTANA 002 16/11/2023
143
7439385/1 MARCIA APARECIDA RABELO NOGUEIRA 005
04/12/2023 143
7446403/1 ADRIANA FAGUNDES MOREIRA DOS SANTOS
004 25/10/2023 143
7451296/1 ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO 005 11/12/2023
143
7453477/1 LUCIMARA BORGES DE OLIVEIRA SILVA 001
08/11/2023 143
7474342/1 ADRIANA DIAS FERRAZ 002 25/10/2023 143
7492057/1 TERESA DA SILVA ROSEIRA 001 19/10/2023 143
7493941/1 ISABEL CRISTINA LOURENZATO FERREIRA 002
09/11/2023 143
7496419/1 OSLENE OLIVEIRA LEITE 007 15/12/2023 143
7511116/1 TAMARA NUNES DA SILVA 003 22/11/2023 143
7523475/1 LELIA VIANA 001 15/12/2023 143
7531214/1 WANESSA JANUARIO REZENDE 004 21/11/2023
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
143
7532393/1 TANIA GONCALVES MAGALHAES 001 01/11/2023
143
7549342/1 ERIKA PEDROSO 004 08/12/2023 143
7551517/1 ADRIANA TRISTAO DOS SANTOS 002 23/10/2023
143
7558317/1 MARCIA APARECIDA DE SOUZA SILVA 002
07/12/2023 143
7558317/1 MARCIA APARECIDA DE SOUZA SILVA 005
11/12/2023 143
7579861/1 LUCIANE MARTINS RODRIGUES ROCHA 002
23/10/2023 143
7705581/1 ADELMA ALCANTARA PIACENTE TALARICO
001 25/10/2023 143
7707673/1 MAIR FERNANDA DA SILVA PAIXAO 005
11/12/2023 143
7708572/1 LUCIMARA DE FREITAS MELO 005 23/10/2023
143
7709153/1 ADELICE GOMES ALVES BECHELLI 002
24/10/2023 143
7726121/1 MARA LUCIA JUVENTINA BEZERRA 006
06/12/2023 143
7726414/1 IRENE SOUZA DE AZEVEDO ROCHA 001
26/10/2023 143
7726414/2 IRENE SOUZA DE AZEVEDO ROCHA 001
26/10/2023 143
7727054/1 ELAINE APARECIDA DA CRUZ DE OLIVEIRA 001
13/12/2023 143
7735111/2 RAQUEL DE SOUSA MAGRI 002 19/10/2023 143
7736452/1 ALINE CHAVES TOKINARI 001 15/12/2023 143
7737912/2 REGINA CELIA SOARES DE SOUZA 002
23/10/2023 143
7737912/3 REGINA CELIA SOARES DE SOUZA 002
23/10/2023 143
7742835/1 MARCOS APARECIDO DO ESPIRITO SANTO 001
15/12/2023 143
7746202/1 ESTER DE MENEZES PINTO 005 11/12/2023 143
7747462/1 DIEGO FUNCHAL PRESTI 021 09/01/2024 143
7758162/1 MARIA DE FATIMA MARQUES AIRES 001
08/12/2023 143
7760612/2 RAQUEL SIQUEIRA MARTINS 004 23/10/2023 143
7777272/1 ZULEIKA BARONI VERONESI 001 09/11/2023 143
7777272/2 ZULEIKA BARONI VERONESI 001 09/11/2023 143
7780737/1 VERA LUCIA DE SOUZA 033 18/01/2024 160
7782519/1 RITA DE CASSIA SOUZA BASILIO 007 15/12/2023
143
7785151/1 MARCO ANTONIO DOS SANTOS 001 02/12/2023
143
7804784/1 REGIANE LEITE MANOEL DE JESUS 001
09/11/2023 143
7806761/1 MAISA MORAES DE LIMA 007 01/12/2023 143
7806906/1 SUELEN FERNANDA VIANA NOGUEIRA
FONSECA 001 21/09/2023 143
7806906/1 SUELEN FERNANDA VIANA NOGUEIRA
FONSECA 001 01/11/2023 143
7807198/1 ANTONIA RIVANIA DE OLIVEIRA 001 11/09/2023
143
7814879/1 SARA ASSIS ALBERISCE 002 17/01/2024 143
7817347/1 SIMONE FERNANDES DE ABREU 009 17/01/2024
143
7821883/4 HELMA SORAYA SOARES LOVISI 001 15/12/2023
143
7821999/1 ALINE CARVALHO BRITO 001 14/12/2023 143
7826605/1 RAQUEL CRISTINE JULIO SILVA RODRIGUES
004 18/12/2023 143
7826605/1 RAQUEL CRISTINE JULIO SILVA RODRIGUES
003 10/12/2023 143
7828012/2 RAQUEL FERNANDES CARDOZO 002 19/10/2023
143
7839499/1 MARCIA DE PAULA BARROS 001 09/12/2023 143
7852789/2 MANOEL MESSIAS VIEIRA NUNES 003
11/12/2023 143
7855753/1 GILBERTO TADEU DE OLIVEIRA 014 05/01/2024
143
7858990/1 ANA CAROLINA COSTA LIMA 001 12/12/2023 143
7867034/3 ARACY RAMOS DE ANDRADE 001 11/09/2023 143
7906820/1 ISABELA SANCHEZ 001 09/11/2023 143
7917589/1 ANDREIA SILVA RABELO 001 11/12/2023 143
7918127/1 RAQUEL GOULART DE SOUZA OLIVEIRA 001
15/12/2023 143
7919191/1 ADRIANO DE MANINCOR 001 23/10/2023 143
7921641/1 MARCOS SILVA ANGELO 005 08/12/2023 143
7921641/2 MARCOS SILVA ANGELO 005 08/12/2023 143
7922345/1 MARCIO ROGERIO DE SOUZA 003 24/10/2023 143
7925531/1 RAQUEL FORESTI 001 30/10/2023 143
7925603/1 MARIA APARECIDA DOMINGOS 002 16/11/2023
143
7931891/1 MARCOS VINICIUS TAVARES CORREIA 005
06/11/2023 143
7933851/1 LUCIANO REATEGUI PINTO 006 25/10/2023 143
7933851/2 LUCIANO REATEGUI PINTO 006 25/10/2023 143
7935790/1 MARA GIACHINI 001 21/12/2023 143
7936010/2 TALITA KEIKO SAITO ONO 001 16/11/2023 143
7938110/1 LUCIANA MARIA RECCHIA CAMPELO DE
OLIVEIRA 004 24/10/2023 143
7940858/1 GLEYCE RODRIGUES CURY 004 18/12/2023 143
7945485/1 ADRIANA MEIRA PALMA GOMES 002 14/12/2023
143
7945485/3 ADRIANA MEIRA PALMA GOMES 002 14/12/2023
143
7946015/1 TANIA MACHADO DE CARVALHO MOTTA 001
20/10/2023 143
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
7946015/1 TANIA MACHADO DE CARVALHO MOTTA 001
16/10/2023 143
7951817/1 MAIRA DA SILVA MACEDO 001 06/12/2023 143
7951817/2 MAIRA DA SILVA MACEDO 001 06/12/2023 143
7958340/1 SANDRA DA PENHA BELCHIOR MENDES 009
13/11/2023 143
7958528/1 MICHELE ALENCAR DA SILVA ZONTA 002
16/01/2024 146
7964803/2 MARIA APARECIDA DE SOUZA BRITO 002
07/11/2023 143
7965397/1 ADRIANO GOMES DA SILVA 005 23/10/2023 143
7983093/1 TALITA GONCALVES DUARTE 002 24/11/2023 143
7983093/1 TALITA GONCALVES DUARTE 002 23/10/2023 143
7983093/1 TALITA GONCALVES DUARTE 002 21/11/2023 143
7984863/2 MARINA GOMES BITTENCOURT 002 11/12/2023
143
7988028/1 LUCIANA MANTOVANELLI MISAWA 006
23/10/2023 143
7992424/1 ANTONIETA DA CONCEICAO RODRIGUES 001
24/08/2023 143
7992424/1 ANTONIETA DA CONCEICAO RODRIGUES 002
10/08/2023 143
7992424/1 ANTONIETA DA CONCEICAO RODRIGUES 003
16/09/2023 143
7992424/1 ANTONIETA DA CONCEICAO RODRIGUES 002
31/08/2023 143
7995644/2 ADRIENE BISPO DE LIMA BIANCHI 001
01/11/2023 143
7995644/2 ADRIENE BISPO DE LIMA BIANCHI 001
06/11/2023 143
7995644/2 ADRIENE BISPO DE LIMA BIANCHI 001
25/10/2023 143
8011214/1 ERICA DE SOUZA 001 08/12/2023 143
8013942/1 DEBORA MACHADO CARDOSO 005 18/12/2023
143
8016569/1 MARCIO JOSE FERRO DE OLIVEIRA 001
07/12/2023 143
8018073/1 ALINE TEREZA DE PAULA 002 13/12/2023 143
8019746/1 WELLINGHTON SA TELES CARVALHO 005
01/08/2022 143
8019886/1 SARAH VILHENA DE MORAES 002 16/11/2023 143
8022054/1 WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA 007 11/11/2023
143
8026050/1 ADRIANA FELIPE HIGA 004 27/11/2023 143
8026050/1 ADRIANA FELIPE HIGA 002 22/11/2023 143
8026050/1 ADRIANA FELIPE HIGA 001 25/10/2023 143
8026050/1 ADRIANA FELIPE HIGA 001 21/11/2023 143
8029903/1 INGRID PAULA DOS REIS MACIEL 005 13/11/2023
143
8033340/1 ALINE DE FREITAS NASCIMENTO 005 11/12/2023
143
8040206/1 MARIA DO CARMO SANTOS 005 11/12/2023 143
8042811/2 ANA PAULA CORREIA ALVES 001 24/12/2023 143
8042811/3 ANA PAULA CORREIA ALVES 001 24/12/2023 143
8043060/1 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS REIS 003
13/12/2023 143
8043060/2 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS REIS 003
13/12/2023 143
8044341/1 ABIUDE MORAES DE ATAIDE 001 17/11/2023 143
8044341/2 ABIUDE MORAES DE ATAIDE 001 17/11/2023 143
8045585/1 ADRIANA PEREIRA ALVES 003 21/11/2023 143
8052174/2 ADRIANA DA SILVA RIGHI 003 27/11/2023 143
8055181/1 JULIA CARDOSO DE AZEVEDO ROCHA 001
11/12/2023 143
8066086/1 ANNA FLAVIA SANCHES DE ALMEIDA 180
13/12/2023 148
8079552/2 YARA FAGUNDES FRAGALLE BRISOLLA 001
23/10/2023 143
8080275/1 ANA LUISA PATRICIO CAMPOS DE OLIVEIRA
LENK CATELANI 001 11/12/2023 143
8087628/1 TARSILA MARTINS GARCIA 001 23/10/2023 143
8087628/2 TARSILA MARTINS GARCIA 001 23/10/2023 143
8094250/1 TATIANA DE SOUZA XARAS 001 13/11/2023 143
8097968/1 FABIANA DELGADO RITO SANTOS 001
13/12/2023 143
8102937/2 MARCOS ROBERTO MARINHO 004 18/12/2023
143
8103593/1 ALEXSANDRO FREIRE DOS SANTOS 001
21/12/2023 143
8103593/1 ALEXSANDRO FREIRE DOS SANTOS 002
16/10/2023 143
8104336/1 TATIANE DE CAMPOS SANTOS 001 23/10/2023
143
8104336/1 TATIANE DE CAMPOS SANTOS 001 18/10/2023
143
8115109/2 SAMANTA DEGUCHI BATISTA 180 26/12/2023 148
8116130/2 FABIANE DO NASCIMENTO DOBKE 002
20/12/2023 146
8118728/1 DANIELE APARECIDA CRUZ BARONETTI 001
14/12/2023 143
8118728/2 DANIELE APARECIDA CRUZ BARONETTI 001
14/12/2023 143
8120234/1 APARECIDA FERNANDES DE OLIVEIRA MELO
002 23/08/2023 143
8129266/1 REBECA LODETTI RODRIGUES 002 18/12/2023
143
8131261/1 MARCIA MIYOKO KIKUGAWA 007 23/11/2023 143
8149861/1 MARIA DO CARMO QUISSI SOUZA 001
06/12/2023 143
8164479/1 MARCOS PAULO FERNANDES 001 18/12/2023 143
8164479/2 MARCOS PAULO FERNANDES 001 18/12/2023 143
8174334/1 JOYCE APARECIDA DA SILVA LEITE 001
133 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
13/12/2023 143
8194637/1 CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA WERNECK
REGINA 002 27/11/2023 143
8196699/1 ALINE PEREIRA DA ROCHA 001 21/12/2023 143
8201641/1 ANA PAULA MARTINS PELAES 001 18/12/2023
143
8204519/1 ADRIANA ROCHA LO 001 28/11/2023 143
8204926/1 RAQUEL VIEIRA BARBOSA DE CAMARGO 001
06/11/2023 143
8206856/1 JOCIMARA CAETANO DO PRADO 005 01/08/2023
143
8207011/1 LUANA COSTA SILVA 005 15/10/2023 146
8207747/1 MARGARETE DE CARVALHO RODRIGUES 004
24/10/2023 143
8213925/1 IRIS SILVA SANTOS 001 21/11/2023 143
8219249/1 JESSICA MONTEIRO 003 15/12/2023 143
8220051/1 ROSANA FARIAS DOS SANTOS 070 11/01/2024
160
8228418/1 FELIPE MACHADO DE SOUZA 007 02/01/2024 143
8237441/1 RENATA FERNANDES BORROZZINO MARQUES
005 15/12/2023 143
8238103/1 MARCIA MOLINA PERES ARRAIS 004 24/10/2023
143
8245681/1 ERICA ELIDIANA DA SILVA 004 13/12/2023 143
8246556/1 ADRIANA DE JESUS 002 09/11/2023 143
8257507/1 QUEZIA MARTINELLI DE SOUZA 020 17/06/2022
146
8258848/1 CRISTIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA SILVA 014
10/01/2024 146
8262292/1 GISLENE MODANEZ DA SILVA 004 12/01/2024 143
8265020/1 MARIA HELENA CASTILHO GUAZZI 001
11/12/2023 143
8268207/1 LUANA LOPES GALVAN 008 02/10/2023 143
8273405/1 TAMIRIS ALVES MEIRA 007 30/11/2023 143
8277061/3 TATIANE DE JESUS SANTOS 005 23/10/2023 143
8277206/1 ALINE DA SILVA LIRA 005 11/12/2023 143
8285756/1 ALINE MENDES DA SILVA 005 11/12/2023 143
8288011/1 FERNANDA BARBIERI 001 11/12/2023 143
8356432/1 ALISSON ALEKSANDRO ALICATE 003 18/12/2023
143
8367990/1 ISABEL DE SOUZA BAPTISTA OLIVEIRA 014
28/08/2023 143
8372811/1 VIVIANE ROSA DO RIO 041 17/01/2024 160
8382051/1 DANIELLE TOVARUELA 010 29/10/2023 143
8387877/1 LUCIANA ROBERTA APARECIDA DA SILVA
RAIMUNDO 007 26/10/2023 143
8388148/1 ADRIANA TEREZINHA DA SILVA MENDONCA
001 25/10/2023 143
8394644/1 TALITA TORREZAN 007 21/11/2023 143
8415978/1 CARLA FAJARDO 001 15/12/2023 143
8416176/1 VANIA ROSA DE LIMA SILVA 001 19/12/2023 143
8416486/1 DANIELLE SALLATTI 180 10/01/2024 148
8418705/1 ISABELA FERNANDES FERREIRA 002 24/10/2023
143
8419663/1 LUCIANA SILVA SOARES DE PAULA 001
13/11/2023 143
8422001/1 MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS 002 23/10/2023
143
8422001/1 MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS 002 06/12/2023
143
8423482/1 IVANICE XAVIER DE AZEVEDO MARQUES 005
27/11/2023 143
8432724/2 ALLISSON TIAGO GOULART ALVES 001
06/12/2023 143
8438102/2 WANIA BALABENUTE DE OLIVEIRA 001
19/10/2023 143
8438102/2 WANIA BALABENUTE DE OLIVEIRA 002
20/10/2023 143
8438536/2 RAPHAEL MARTINI SILVA 001 23/10/2023 143
8439702/3 ALLINE CABRAL DA COSTA SOUZA 003
21/12/2023 143
8440638/2 WELLINGTON JOSE DA SILVA 074 20/12/2023 143
8441375/2 APARECIDA DE ANDRADE MILAGRES LIMA 004
12/09/2023 143
8445036/1 ANA CLAUDIA LESCANO ROMAO 003 18/12/2023
143
8446270/1 TARSILA GIACOBELLI DO NASCIMENTO 002
19/10/2023 143
8448884/1 JUCILENE BERTOLOTTI OLIVEIRA DOS SANTOS
001 11/12/2023 143
8469032/1 TATIANA LOPES DE SOUSA 002 16/11/2023 143
8469032/1 TATIANA LOPES DE SOUSA 001 27/11/2023 143
8470189/1 TALITA NABAS TAVARES 004 21/11/2023 143
8470324/1 TATIANA COQUEIRO DOS SANTOS DUARTE 003
23/10/2023 143
8470324/1 TATIANA COQUEIRO DOS SANTOS DUARTE 002
17/10/2023 143
8471088/1 RAPHAEL SARAIVA DE MEDEIROS 002
19/10/2023 143
8471088/1 RAPHAEL SARAIVA DE MEDEIROS 001
11/10/2023 143
8481482/1 LUDMILLA DA SILVA CHAVES 001 27/11/2023 143
8491887/1 TATIANA GALVAO DOS SANTOS 003 23/10/2023
143
8492069/1 TALITA FERNANDA PEIXOTO 001 23/10/2023 143
8493162/1 LUCIANE ROSA DE OLIVEIRA 003 30/11/2023 143
8493596/1 TATIANA FELIPE DE LIMA DO NASCIMENTO 001
20/10/2023 143
8497435/1 JESSICA PINTO DE SOUZA ELIAS 001 05/12/2023
143
8498784/1 ANA PAULA BREVE CORREIA 002 20/12/2023 143
8499535/1 FERNANDA DE PAULA VILANOVA 001 08/12/2023
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
143 9169563/1 FELIPE LUIS DOS SANTOS 001 11/12/2023 143
8502099/1 TABTA GOZOLOTO BATISTA 004 21/11/2023 143 9206353/1 JULIA FELIX DE SOUZA 002 28/12/2023 143
8502234/1 ALEXANDRE MATIAS RUSSO 001 12/12/2023 143 9273859/1 ERIKA SOUZA BORGES 004 03/01/2024 143
8507180/1 ANA PAULA DE SOUZA SILVA 001 19/12/2023 143 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
8507180/2 ANA PAULA DE SOUZA SILVA 001 19/12/2023 143 LICENCIAMENTO
8514950/1 TANIA CRISTINA CALSA VENDITTI 005 --------------------------------------------------------------------------------
27/11/2023 143 ----------------------
8535906/1 TATIANE DE LOURDES UGOLINI 006 23/10/2023 RF Nome Dias A partir de Artigo
143 --------------------------------------------------------------------------------
8536261/1 ELAINE MENDES NUNES NEPOMUCENO 005 ----------------------
16/11/2023 143 5776953/1 IZILDA MARA FIORI FERNANDEZ 006 07/12/2023
8536333/1 TATIANA MELO PARRA 001 17/11/2023 143 143
8536333/1 TATIANA MELO PARRA 001 21/11/2023 143 7320922/1 SAMUEL MARCAL DE OLIVEIRA 006 11/01/2024
8536333/1 TATIANA MELO PARRA 001 28/11/2023 143 143
8536333/1 TATIANA MELO PARRA 001 27/11/2023 143 9265228/1 ANA PAULA MORELLI BERTONI 001 11/12/2023
8536465/1 APARECIDA CRISTINA DA SILVA 003 09/08/2023 143
143 SUBPREFEITURA BUTANTA
8540225/1 MARCIO MURILO MAMEDE TRINDADE --------------------------------------------------------------------------------
SALGADO DE VASCONCELLOS 001 08/12/2023 143 ----------------------
8540225/1 MARCIO MURILO MAMEDE TRINDADE RF Nome Dias A partir de Artigo
SALGADO DE VASCONCELLOS 004 11/12/2023 143 --------------------------------------------------------------------------------
8540314/1 REBERT AUGUSTO VEIGA GARCIA 002 ----------------------
24/11/2023 143 5820863/2 CAPRICE LA BANCA SCHWARTZMANN 014
8540314/1 REBERT AUGUSTO VEIGA GARCIA 005 08/01/2024 143
27/11/2023 143 SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO
8540314/1 REBERT AUGUSTO VEIGA GARCIA 001 --------------------------------------------------------------------------------
23/11/2023 143 ----------------------
8547386/1 RAQUEL LUCIANA DE OLIVEIRA ROCHA 001 RF Nome Dias A partir de Artigo
19/10/2023 143 --------------------------------------------------------------------------------
8573361/1 ADRIANA ANTUNES SIQUEIRA AYRES 002 ----------------------
15/12/2023 143 7940564/1 MARCIA REGINA DIAS 004 08/12/2023 143
8592322/1 MARIA GIRLEIDA AMORIM SANZ 002 08/12/2023 SUBPREFEITURA VILA MARIANA
143 --------------------------------------------------------------------------------
8786267/1 ANA LUCIA HASHIMOTO SERAFIM 003 ----------------------
13/12/2023 143 RF Nome Dias A partir de Artigo
8790795/1 ALINE GOMES DA SILVA 001 05/12/2023 143 --------------------------------------------------------------------------------
8815224/2 JULIANA VASCONCELOS DA SILVA 002 ----------------------
20/12/2023 143 7371501/1 GISELA DEL PUERTO JARDIM DANTAS
8822166/2 ALICE MANDARA 001 11/12/2023 143 CORREIA 035 09/01/2024 143
8868085/1 CAMILA REGINA DA SILVA REIS 001 23/10/2023 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO
146 --------------------------------------------------------------------------------
8895538/1 REGIANE SUVIEIS SALES 001 19/10/2023 143 ----------------------
8895651/1 TAINA APARECIDA ALVES BRAGA 001 27/11/2023 RF Nome Dias A partir de Artigo
143 --------------------------------------------------------------------------------
8919798/1 AMANDA SPIONI JOVITA VIANA 001 14/12/2023 ----------------------
143 7792182/1 JOAO CARLOS DE MARCHI 003 07/11/2023 143
8934118/1 LILIAN SOARES DE OLIVEIRA 003 18/12/2023 143 TRIBUNAL CONTAS MUNICIPIO DE SAO PAULO
8934347/1 CRISTIANE AZEVEDO MARTINS 001 15/12/2023 --------------------------------------------------------------------------------
143 ----------------------
9182535/1 ANA CLAUDIA DE LIMA BARBOSA 001 RF Nome Dias A partir de Artigo
19/12/2023 143 --------------------------------------------------------------------------------
9187502/1 FABIANA CRISTINA TORRES DE PAULO 004 ----------------------
01/01/2024 146 7606907/1 RICARDO EPAMINONDAS LEITE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER PANATO 010 16/01/2024 143
-------------------------------------------------------------------------------- HOSP SERV PUBLICO MUNICIPAL
---------------------- --------------------------------------------------------------------------------
RF Nome Dias A partir de Artigo ----------------------
-------------------------------------------------------------------------------- RF Nome Dias A partir de Artigo
---------------------- --------------------------------------------------------------------------------
5295254/1 GLAUCIA HELENA BRAGA 015 12/01/2024 146 ----------------------
5856396/2 ERLI SOARES PEREIRA 005 11/12/2023 143 8316686/3 IZAURA LINO SHAUSTZ 007 10/12/2023 143
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO 8316686/3 IZAURA LINO SHAUSTZ 001 27/12/2023 143
-------------------------------------------------------------------------------- 8431809/1 JOYCE REIS GONÇALVES 001 15/12/2023 143
---------------------- 8475741/1 NIVANETE BARBOSA DA SILVA 005 13/01/2024
RF Nome Dias A partir de Artigo 143
-------------------------------------------------------------------------------- 8477655/1 JAILTON DE LIMA BEZERRA 005 22/12/2023 143
---------------------- 8490872/1 ANA PAULA CARDOSO VAKAHARA 002
8961247/1 ALEXYA DE SOUZA BRITO COSTA 001 13/12/2023 22/12/2023 143
143 8502986/1 SANDRA REGINA DE SANTANA 031 12/01/2024
8961247/1 ALEXYA DE SOUZA BRITO COSTA 003 04/12/2023 143
143 8520861/1 IZOLDINA DO NORTE CLEMENTE 001 14/12/2023
9252720/1 LIVIA PEREIRA DE SOUZA 003 14/01/2024 146 143
SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVACAO E TECNOLOGIA 8528764/1 RITA DE CASSIA CLARO 001 09/01/2024 146
-------------------------------------------------------------------------------- 8531978/1 KELLY CRISTINA DOS SANTOS PINTO 180
---------------------- 02/01/2024 148
RF Nome Dias A partir de Artigo 8532001/1 MARIA DO AMPARO SILVA 001 13/12/2023 143
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------- COORDENAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA
8553980/1 FABIO PERES CONSOLINI 014 15/01/2024 143 Relação de Licenças Médicas nos Termos da Lei 8989/79 - Clínica
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
---------------------- ----------------------
RF Nome Dias A partir de Artigo RF Nome Dias A partir de Artigo
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
---------------------- ----------------------
5704774/2 OSVALDO MATEUS 004 09/01/2024 143 5181917/2 JOSE CARLOS CAMARGO 090 29/12/2023 143
6543651/1 AQUILES PINHEIRO EUFROSINO 003 15/09/2023 5678340/1 MARCO ANTONIO CARNEIRO FERREIRA 031
143 01/12/2023 143
6748813/1 ALEXSANDER FRANCISCO COUTINHO 002 6183824/5 MARIA LUIZA DE SOUZA GOMES 090 11/01/2024
29/12/2023 143 143
6819371/3 PATRICIA MIRIAM MIRANDA VELOSO 001 6321101/1 JUNO MARIA ZAVA 090 08/01/2024 143
18/01/2024 160 6321101/2 JUNO MARIA ZAVA 090 08/01/2024 143
6823891/1 ELIETE CARDOSO 020 03/01/2024 146 6473105/1 MARLENE DOS SANTOS CORREA ASSIS 090
6963498/2 LUANA PATRICIA MORAES 001 23/12/2023 143 26/12/2023 143
7027524/2 JOAO EDUARDO DA SILVA 005 28/12/2023 143 6523803/1 SIMONE APARECIDA DA SILVA CABRAL 090
7406479/2 EDSON GREGORIO DOS SANTOS 005 22/12/2023 08/01/2024 143
143 6551874/2 CLAUDIA CRISTINA DE ANDRADE 060
7721234/1 ANA CLAUDIA SANTANA ARAUJO DA SILVA 045 11/01/2024 143
06/01/2024 160 6551874/5 CLAUDIA CRISTINA DE ANDRADE 060
7886225/1 ALINE RIBEIRO DE MIRANDA 002 12/12/2023 143 11/01/2024 143
8548404/1 JESSE ALMEIDA DE ANDRADE 003 01/01/2024 7002904/2 DIRCE MARIA VIEIRA 045 11/01/2024 143
143 7052049/4 JULIO PAULO ZAKAITIS 040 12/01/2024 143
 134 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
7052049/5 JULIO PAULO ZAKAITIS 040 12/01/2024 143
7061285/3 MONICA DOS SANTOS GAMARRA ALVES 030
29/12/2023 143
7066074/3 LUZANIRA BATISTA PEREIRA 030 11/01/2024 143
7182511/3 PATRICIA AZEVEDO QUEIROZ 010 12/01/2024 143
7193947/1 HELEN SOARES DE TOLEDO 030 11/01/2024 143
7434413/1 NATHALIA MILANI OLIVEIRA 071 22/12/2023 143
7463642/1 MARCIA REGINA CISOTO DOS SANTOS 080
25/12/2023 143
7882696/1 ILIANA DE FATIMA FRANCO SILVA 060
12/01/2024 143
8016356/1 CLEBER SPINELLI SANTOS 060 12/01/2024 143
8074704/1 FLAVIA HELENA BARBOSA SOUZA 035
12/01/2024 143
8295697/2 ANA MARIA DE MENESES 040 09/01/2024 143
8298467/2 APARECIDA CONSTANTINO DA SILVA 063
10/01/2024 143
8316741/2 HIGOR CHAVES LIMA 060 12/01/2024 143
8324069/2 LUCIANA LOTTO DE QUEIROZ 060 10/01/2024
143
8326118/2 LUZIA ROSA DE SOUZA 014 11/01/2024 143
8328510/2 LUCINEIDE PIRES DOS SANTOS 090 12/01/2024
143
8329672/2 MARIA HELENA DE SOUZA BATISTA 090
19/12/2023 143
8330727/3 MARIA MONICA DA SILVA PINHEIRO DE
MENDONCA 090 26/12/2023 143
8331855/2 MARIA APARECIDA CARNEIRO 010 12/01/2024
143
8332762/2 MERCEDES AMARAL DE AZEVEDO 090
22/12/2023 143
8334994/2 MARIA RITA PEREIRA FERREIRA 060 25/12/2023
143
8335036/2 MARIA ROSA APARECIDA LAPA SOUZA 060
27/12/2023 143
8336598/2 NICHOLAS TAKAMOTO LEAL DA SILVA 060
30/12/2023 143
8355304/2 JUVANI ALVES DE SOUSA 030 12/01/2024 143
8555036/2 MARCOS SOARES JUSTINO 020 21/12/2023 143
9209735/1 RENATA CARDOSO ARCIERE FONSECA 030
08/01/2024 143
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------
RF Nome Dias A partir de Artigo
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------
5360161/2 NILDE PIRES DOS SANTOS 090 21/12/2023 143
6290507/1 ROSELI FELIPE CAMPOS 075 24/12/2023 143
6689370/5 SERGIO JOSE BAPTISTIOLLI 030 11/01/2024 143
6715991/1 SOLANGE TAVARES MARQUES 060 12/01/2024
143
6769152/1 ANTONIO LUIZ DIONIZIO 090 12/01/2024 143
6814514/1 MAXIMILIANO DE SOUZA 030 12/01/2024 143
6965229/3 ELVECIO DE JESUS CARRARA 060 11/01/2024 143
7102313/3 ANDREIA BATISTA DE LIRA 021 11/01/2024 143
7102313/5 ANDREIA BATISTA DE LIRA 021 11/01/2024 143
7236433/1 BRANCA SUMARA MARCHESE RODRIGUES 060
12/01/2024 143
7236433/3 BRANCA SUMARA MARCHESE RODRIGUES 060
12/01/2024 143
7319550/3 ANTONIO TORQUATO DA SILVA 090 12/01/2024
143
7349009/1 VALDIRENE APARECIDA DE FARIA 088
12/01/2024 143
7360738/1 OSSILAIDE SILVA MENESES DE OLIVEIRA 081
24/12/2023 143
7360738/2 OSSILAIDE SILVA MENESES DE OLIVEIRA 081
24/12/2023 143
7366124/1 LUCIANO JOSE DE SOUZA PAULA 030 11/01/2024
143
7390173/1 FATIMA FERREIRA MARIANO 090 02/01/2024 143
7481403/1 MARIA CECILIA DORNELAS 060 29/12/2023 143
7522886/1 THULA TOFFOLI COPPOLECCHIA IQUEDA 030
12/01/2024 143
7553099/2 KARINA DA SILVA LIMA 010 12/01/2024 143
7743688/1 JAIRO GOMES JUNIOR 060 10/01/2024 143
7814879/1 SARA ASSIS ALBERISCE 006 12/01/2024 143
7830327/1 MARZO RODRIGUES DIAS 060 23/12/2023 143
7910878/1 ANA CLAUDIA BORDINI 030 12/01/2024 143
7942320/1 MARCIA CRISTINA GRIGOLETTO 060 10/01/2024
143
7949367/1 CLOVIS CESAR RICO 090 11/01/2024 143
8036713/1 GISLENE BORGE VIEIRA DE SOUZA 060
11/01/2024 143
8044112/1 TAIZ DE AREDES MELO BENITES 060 12/01/2024
143
8050376/1 JOELMA MARIA FERREIRA DA COSTA 040
10/01/2024 143
8051445/1 MARIA LUCIA GOMES DE ORNELAS 020
26/12/2023 143
8118434/1 ROSANGELA DA SILVA BASTOS 060 11/01/2024
143
8136947/2 SONIA MARIA GONCALVES BUONANO 060
12/01/2024 143
8188076/1 FERNANDA GODOY RIVOLTA 060 12/01/2024 143
8239355/1 SUZANA ESCUDEIRO DE ALMEIDA RIBEIRINHA
045 12/01/2024 143
8287708/1 ANDRESA FERREIRA
NASCIMENTO 060 11/01/2024 143
8405310/1 CRISTIANE ARAUJO DOS SANTOS PONTES 020
12/01/2024 143
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
8497176/1 NATALIE DE LOURDES DORCE 015 26/12/2023 ----------------------
143 RF Nome Dias A partir de Artigo
8501475/1 FRANCISCO TEIXEIRA DE SOUZA NETO 045 --------------------------------------------------------------------------------
11/01/2024 143 ----------------------
8879729/1 JOYCE BRANDAO SANTOS 030 09/01/2024 143 7991096/1 DAYANE ARAUJO DA SILVA 030 29/11/2023 143
9199934/1 MARIA CECILIA TOLEDO CATALANI 030 8070733/1 ESTER MATIAS DE TOLEDO CARNEIRO 022
08/01/2024 143 27/12/2023 143
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 8475580/1 DAVID CARLINI OCHANDO 060 30/12/2023 143
-------------------------------------------------------------------------------- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
---------------------- --------------------------------------------------------------------------------
RF Nome Dias A partir de Artigo ----------------------
-------------------------------------------------------------------------------- RF Nome Dias A partir de Artigo
---------------------- --------------------------------------------------------------------------------
7410743/1 ALICE PASSOS DE SA 030 10/01/2024 143 ----------------------
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICA 6919235/1 SUELI APARECIDA DOS SANTOS GODOY 060
-------------------------------------------------------------------------------- 27/12/2023 143
---------------------- 8101850/1 ADRIANA MOLINA 015 24/11/2023 143
RF Nome Dias A partir de Artigo 8101850/2 ADRIANA MOLINA 015 24/11/2023 143
-------------------------------------------------------------------------------- 8459631/1 MICHELLE DOS SANTOS LOMBA 040 28/12/2023
---------------------- 143
7349301/1 MIRIAM ROSE EVANS 030 26/12/2023 143 8908303/1 KELE ELAINE DOS SANTOS 014 19/12/2023 143
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSITO SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
---------------------- ----------------------
RF Nome Dias A partir de Artigo RF Nome Dias A partir de Artigo
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
---------------------- ----------------------
3153843/2 GISLENE CAMPOS 014 10/01/2024 143 7565607/1 CARLOS EDUARDO PEREIRA 008 27/12/2023 143
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
---------------------- ----------------------
RF Nome Dias A partir de Artigo RF Nome Dias A partir de Artigo
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
---------------------- ----------------------
5514771/2 JOSE ANTONIO SALIM 060 04/01/2024 143 5887551/3 MARCIA ALONSO GIMENES 010 03/01/2024 143
5836743/2 ANGELINO VENERANDO FILHO 030 08/01/2024
143 COORDENAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA
6485928/1 ADILSON DE CARVALHO SILVA 022 08/01/2024
143 LICENÇAS MÉDICAS CONCEDIDAS/NEGADAS EM GRAU
6488749/1 MARCOS ROBERTO TOLEDO 015 19/12/2023 143 DE RECURSO
6801579/1 DANIELA MEDEIROS DE BRITO 060 12/01/2024 LIC. MED. CONCEDIDAS/NEGADAS EM GRAU DE
143 RECURSO
6806821/1 FERNANDO DA SILVA TRUDES 014 12/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
143 --------------------------------------------------------------------------------
7563396/1 PAULA CRISTINA DE ARAUJO MANFRIM 060 ----------------------
10/01/2024 143 RF Nome Dias A partir de Artigo
7886497/1 RENATA DE ALQUINO 090 23/12/2023 143 --------------------------------------------------------------------------------
8478511/1 PATRICIA GONCALVES LERYA DE OLIVEIRA 030 ----------------------
29/12/2023 143 7044313/4 ELVIS ANTONINO CAMPANHARI 003 03/08/2023
SUBPREFEITURA FREGUESIA DO O/BRASILANDIA 143
-------------------------------------------------------------------------------- 8300305/2 CLAUDIA REGINA CAMARGO PIRES LEITE 001
---------------------- 28/10/2023 146
RF Nome Dias A partir de Artigo 8313784/2 FLORBELA XAVIER DA ROCHA 001 30/10/2023
-------------------------------------------------------------------------------- 143
---------------------- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
9122494/1 CLAUDIO KNAPP BENEDICTO OTTONI 020 --------------------------------------------------------------------------------
10/01/2024 143 ----------------------
SUBPREFEITURA ITAQUERA RF Nome Dias A partir de Artigo
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
---------------------- ----------------------
RF Nome Dias A partir de Artigo 6488323/1 FATIMA LUZIA DE SOUZA ALMEIDA 007
-------------------------------------------------------------------------------- 24/08/2023 143
---------------------- 6684581/3 SUZETE MARTINHO FONSECA 015 20/03/2023 146
7302851/2 EVANEIDE PEREIRA ROSA DA CUNHA 030 6755569/1 LUCIANE NAZARIO DOS SANTOS 002 07/06/2023
12/01/2024 143 143
SUBPREFEITURA SE 6845061/1 ALDAISA SANCHEZ MAZZA 005 24/07/2023 143
-------------------------------------------------------------------------------- 6860711/2 MARILIA DE CASTRO CARNEIRO VILELA 001
---------------------- 09/08/2023 143
RF Nome Dias A partir de Artigo 6860711/3 MARILIA DE CASTRO CARNEIRO VILELA 001
-------------------------------------------------------------------------------- 09/08/2023 143
---------------------- 6947433/2 FELIPE SANTOS BORGES 006 03/08/2023 143
7343591/1 MARCIO MARIANI MELO 060 27/12/2023 143 6952232/1 LUCIMAR NUNES DE CERQUEIRA 011 15/08/2022
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO 143
-------------------------------------------------------------------------------- 6952232/3 LUCIMAR NUNES DE CERQUEIRA 011 15/08/2022
---------------------- 143
RF Nome Dias A partir de Artigo 7231440/2 LINDINEA BIASOTTO KUNIYOSHI 001 17/08/2023
-------------------------------------------------------------------------------- 143
---------------------- 7253770/1 GLAUCY CRISTINA DO AMARAL AMADO 004
7934963/1 CRISTINA PEREIRA DE MAGALHAES 20/03/2023 146
MACHADO 045 12/01/2024 143 7280904/1 KELLY CRISTINA ROMERO AMBROSINA 003
HOSP SERV PUBLICO MUNICIPAL 08/03/2023 146
-------------------------------------------------------------------------------- 7280904/2 KELLY CRISTINA ROMERO AMBROSINA 003
---------------------- 08/03/2023 146
RF Nome Dias A partir de Artigo 7306211/2 ANDREIA DE SOUZA PINHEIRO 004 16/11/2022
-------------------------------------------------------------------------------- 143
---------------------- 7306211/3 ANDREIA DE SOUZA PINHEIRO 004 16/11/2022
5590353/3 MARIA CECILIA CORREIA HYPPOLITO 090 143
22/12/2023 143 7807813/1 PATRICIA DE OLIVEIRA CARVALHO 004
5961122/3 PAULO SERGIO OTRANTO 090 22/12/2023 143 01/11/2022 146
8330727/2 MARIA MONICA DA SILVA PINHEIRO DE 7920954/1 GIOVANIA FERREIRA BARBOSA 001 21/11/2022
MENDONCA 090 26/12/2023 143 143
8402078/1 SANDRA APARECIDA PERPETUO 060 11/01/2024 7935587/1 LUCY MARIA SILVEIRA DA SILVA 23/05/2023
143 NEG/143
8529965/1 MARCOS SOUSA SILVEIRA 045 26/12/2023 143 7956240/1 FRANCILEIDE ALVES DE SOUZA QUEIROZ
GOMES 001 31/10/2022 143
COORDENAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA 7956240/2 FRANCILEIDE ALVES DE SOUZA QUEIROZ
LICENÇAS MÉDICAS CONCEDIDAS/NEGADAS EM GRAU GOMES 001 31/10/2022 143
DE RECONSIDERAÇÃO 8019045/1 RICARDO MENEGUEL NEVES 004 02/08/2023 143
DOS SANTOS LIC. MED. CONCEDIDAS/NEGADAS EM GRAU DE 8046948/1 VALERIA TORROGLOSA VAZ 002 22/09/2023 143
RECONSIDERAÇÃO 8046948/2 VALERIA TORROGLOSA VAZ 002 22/09/2023 143
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 8056145/1 EVA APARECIDA XAVIER CASTRO 010 24/08/2022
-------------------------------------------------------------------------------- 143
 135 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

8084025/1 ALINE SOARES 004 25/07/2023 143 -------------------------------------------------------------------------------- ENDEREÇO: R. Boa Vista, 280 Centro São Paulo SP
8093539/1 LILIANE CRISTINA DA SILVA BOLETTA ----------------------
07/07/2022 NEG/146 8424233/1 JULIANE OLIVEIRA HEYN 10/01/2024 NEG/143 --------------------------------------------------------------------------------
8093539/2 LILIANE CRISTINA DA SILVA BOLETTA HOSP SERV PUBLICO MUNICIPAL ----------------------
07/07/2022 NEG/146 --------------------------------------------------------------------------------
8242747/1 LUCIA CRISTINA BEDENDI LAZZARINE 006 ---------------------- NOME RF DATA NOVO HORARIO
22/11/2022 143 RF Nome Dias A partir de Artigo
8284229/1 EDILAINE DE MORAES BUENO 04/10/2022 -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
NEG/143 ---------------------- ----------------------
8390118/1 GISELLE RIBEIRO DA SILVA 23/11/2022 NEG/146 8522146/1 VALDIRENE RODRIGUES DE MELO 11/01/2024
8399069/1 JULIANA DE MOURA HAYASHI 002 02/03/2023 NEG/143 CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA 7979975 23/01/2024
143 07h20
8421935/1 TIAGO ANTONIO BOSI CONCAGH 002 04/09/2023 Documento: 096976606 | Convocação CRISTINA ELIZABETE DA SILVA DE JESUS 5871816
143
23/01/2024 07:20
8426279/1 PATRICIA ROCHA WIEDERSPERGER DA CUNHA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR -
002 10/08/2023 143 COGESS FRANCISLANE ROMUALDO DA SILVA PIRES 8426881
8431574/1 SHEILA LIMA DE SOUZA SILVA 007 13/09/2022 22/01/2024 08:00
146 Relação de Servidores com alterações na DATA DE
8445443/1 DANIELE LUIZ DINIZ SICILIANO 002 07/07/2022 ATENDIMENTO para Avaliação Médica de Acidente de ROGERIO FRANCISCO COSTA 8341770 23/01/2024 07:40
146 Trabalho
8452326/1 THAIS REGINA DOS SANTOS 005 08/12/2023 143 ROSALIA NUCIA DA SILVA 7460821 23/01/2024 10:05
8488738/1 ANA PAULA GRENFELL 005 12/06/2023 146 A liberação para atendimento ocorrerá apenas 15 minutos antes do
8493171/1 ELAINE DA SILVA SANTOS 001 20/03/2023 146 horário agendado. MARCOS VICENTE TRENCH 8064598 23/01/2024 10:05
8546835/1 ALINE MARIA DE ARAUJO RUZ 001 10/10/2022
143 LOCAL:COGESS FERNANDA REGINALDO DA CUNHA COSTA 8455767
8572950/1 MARIA ISABEL DA SILVA 004 08/08/2023 146 23/01/2024 10:20
8816069/2 GRAZIELE GOMES MACIEL VIANA 002 ENDEREÇO: R. Boa Vista, 280 Centro São Paulo SP
05/04/2023 146 GILBERTO PEREIRA DUARTE 5886848 23/01/2024 10:20
8921458/1 SOLANGE CELESTINO RODRIGUES 003 --------------------------------------------------------------------------------
21/08/2023 143 ---------------------- ALESSANDRA DE OLIVEIRA FREITAS ORTO 7941293
9140247/1 LETICIA SANTANA MELO 06/12/2022 NEG/146 23/01/2024 10:30
NOME RF NOVA DATA HORARIO
SONIA CRISTINA DA SILVA KOGA ORTO 9105379
Documento: 096991260 | Despacho indeferido -------------------------------------------------------------------------------- 23/01/2024 10:30
----------------------
COORDENAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA SIMONE SANDRA SAGGIORI ALVES 8213461 23/01/2024
Relação de Licenças Médicas Negadas nos Termos da Lei 8989/79 CORALIA LOPES DE ALMEIDA OLIVEIRA 8204683 10:40
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 22/01/2024 07:10
-------------------------------------------------------------------------------- GILMAR OLIVEIRA ARAUJO MACIEL 9211365 23/01/2024
---------------------- ROSALINA D OVIDIO 7482248 22/01/2024 07:10 11:00
RF Nome Dias A partir de Artigo
-------------------------------------------------------------------------------- SUSETE CRISTINA DE OLIVEIRA 8207356 22/01/2024 07:10 WASYTON ROTHENBERG DE ASSUNCAO 8535264
---------------------- 23/01/2024 11:00
7048971/3 ANGELA TOME ROCHA 15/01/2024 NEG/146 CINTIA CABRAL DOS SANTOS 7806329 22/01/2024 07:20
8101132/1 ANA MARIA DOS SANTOS COSTA 12/12/2023 Documento: 096989653 | Convocação
NEG/143 RAFAEL GONCALVES ERNANDES 8490082 22/01/2024 07:20
8295239/2 ANA CRISTINA DE SOUZA NOGUEIRA 13/12/2023 COORDENAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA
SOLANGE MARIA DA CONCEICAO VELOSO 8407991
NEG/143 Relação de Servidores Agendados para Perícia de Licença Médica
22/01/2024 07:20
8298327/2 ANTONIO MARCOS SOARES 11/08/2023 NEG/143 Próprio Servidor - Longa Duração
8319456/3 JULIANA MIGUITA E SOUZA 03/01/2024 NEG/146 ADELINO GOMES DE SOUSA 8444315 22/01/2024 08:00 Comparecer para perícia médica presencial na Qualilog/SSO
8336687/2 PAULA SANTIAGO DE SOUSA 23/12/2023 Serviços Auxiliares Administrativos - Rua Sete de Abril, 59 -
NEG/143 MARCIA REGINA ANTONIA SACCO MARTINO 7275323 República( próximo ao metrô Anhangabaú), no dia, horário e local
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 22/01/2024 08:00 programado.É obrigatória a apresentação de documento de
-------------------------------------------------------------------------------- identificação oficial, físico e original e subsídios médicos originais
---------------------- MIQUEIAS GOMES MARCELLO DOS SANTOS 7373490 (atestados, relatórios, exames e receitas médicas) relativos à
RF Nome Dias A partir de Artigo 22/01/2024 08:00 perícia agendada.
-------------------------------------------------------------------------------- LOCAL:Qualilog/SSO Serviços Auxiliares Administrativos
---------------------- CLAUDIA DE JESUS 7304145 22/01/2024 08:10 ENDEREÇO: Rua Sete de Abril, 59 - República São Paulo SP
6888674/3 ANTONIO NUNES DE ARRUDA 14/09/2023 IPREM APOSENTADOS
NEG/143 REINALDO DOS SANTOS 6541453 22/01/2024 08:10 --------------------------------------------------------------------------------
7106742/1 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 11/12/2023 NEG/143 ----------------------
7806761/1 MAISA MORAES DE LIMA 11/12/2023 NEG/143 ANDREIA LUIZA ROSA 8212244 22/01/2024 08:15 NOME RF DATA HORARIO
7916345/1 LUCIMARA DE CASSIA MELGES 24/10/2023 --------------------------------------------------------------------------------
NEG/143 DEMIS OLIVEIRA DOS SANTOS 8156018 22/01/2024 08:15 ----------------------
7916345/2 LUCIMARA DE CASSIA MELGES 24/10/2023 GERSOELY DE SOUZA ANTONIAZZI 597.794.1 19/01/2024
NEG/143 ELIZANGELA SACRAMENTO 8120706 22/01/2024 08:15
15:20
8172684/1 PATRICIA CRISTINA FIRMINO 01/01/2024 JANE RODRIGUES FERREIRA 520.426.7 19/01/2024 13:00
MONICA FORSTNER MARQUES 8021252 22/01/2024 08:15
NEG/146 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
8218846/1 ERICA CECILIA ZAMPERLIM BATISTA 08/12/2023 CLOVIS DA SILVA CASTRO 8535124 22/01/2024 08:20 --------------------------------------------------------------------------------
NEG/143 ----------------------
8502099/1 TABTA GOZOLOTO BATISTA 23/10/2023 NEG/143 BEATRIZ MARQUES DE OLIVEIRA 7839979 22/01/2024 08:35 NOME RF DATA HORARIO
8895163/1 SANDY PEREIRA RAMOS DO NASCIMENTO --------------------------------------------------------------------------------
26/07/2023 NEG/146 EDSANDRA SILVA MARTINOVICH 8119341 22/01/2024 08:35 ----------------------
SUBPREFEITURA JABAQUARA ANA PAULA DA SILVA MOTA 829.400.3 19/01/2024 15:00
-------------------------------------------------------------------------------- GISELLE SILVA SOUSA 8916098 22/01/2024 08:35 CLAUDIA SILVA DA COSTA 830.036.4 19/01/2024 13:20
---------------------- EIDE TACARA 786.122.2 19/01/2024 14:00
RF Nome Dias A partir de Artigo APARECIDO CLAUDIO DE CASTRO VICENTE 5793394 ELZA DOS SANTOS LIMA SILVA SLEIMAN AMUD 830.748.2
-------------------------------------------------------------------------------- 22/01/2024 09:00 19/01/2024 08:40
---------------------- GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 831.288.5 19/01/2024
8266883/1 MARINA MANSUR REIS 21/11/2023 NEG/143 FERNANDA SANTANA GREGORIO 7945396 22/01/2024 09:00 10:00
GERSOELY DE SOUZA ANTONIAZZI 597.794.1 19/01/2024
COORDENAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA SIMONE CRISTINA SILVA DE SA 7885644 22/01/2024 09:10
15:20
Relação de Licenças Médicas Negadas nos Termos da Lei 8989/79 JANETE TOZI FIORELLI 731.371.3 19/01/2024 13:40
- Clínica PEDRO BERTINO MACHADO DA SILVA 7405243 22/01/2024
09:20 JULIO CESAR LEITE DA SILVA KIRSTEN 798.360.3
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 19/01/2024 16:20
-------------------------------------------------------------------------------- MELICIA FERREIRA DOS SANTOS QUERINO 758.503.9
---------------------- JOSEANE CUNHA HUBERT 8243140 22/01/2024 09:50
19/01/2024 11:20
RF Nome Dias A partir de Artigo MILVEA APARECIDA DA COSTA SILVA 718.187.6 19/01/2024
ZILDA DE JESUS LOPES DOS SANTOS 8283389 22/01/2024
-------------------------------------------------------------------------------- 12:40
09:50
---------------------- NILTON NAKAMURA 782.087.9 19/01/2024 17:20
8320276/2 JULIO CESAR DE SANTANA 12/01/2024 NEG/143 ADRIANA SOUZA OLIVEIRA 7452349 22/01/2024 10:00 SANDRA REGINA BIANCHI RODRIGUES 615.238.4
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 19/01/2024 09:00
-------------------------------------------------------------------------------- ELISABETE APARECIDA MARTINS DA SILVA 6857787 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
---------------------- 22/01/2024 10:00 --------------------------------------------------------------------------------
RF Nome Dias A partir de Artigo ----------------------
-------------------------------------------------------------------------------- Relação de Servidores com alterações nos HORÁRIOS DE NOME RF DATA HORARIO
---------------------- ATENDIMENTO para Avaliação Médica de Acidente de --------------------------------------------------------------------------------
7613814/2 ELAINE AUXILIADORA NASCIMENTO 12/01/2024 Trabalho ----------------------
NEG/143 GERSON LAGATTA 761.472.1 19/01/2024 17:00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A liberação para atendimento ocorrerá apenas 15 minutos antes do SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
-------------------------------------------------------------------------------- horário agendado. --------------------------------------------------------------------------------
---------------------- ----------------------
RF Nome Dias A partir de Artigo LOCAL:COGESS
 136 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

NOME RF DATA HORARIO IPREM APOSENTADOS I - AFASTAMENTO COM DISPENSA DE PONTO. Luana Lodi
-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Lima. RF: 776.527.4/1.
---------------------- ----------------------
ANA MARIA CORDEIRO FINI 672.205.9 19/01/2024 15:00 NOME RF DATA HORARIO II - À vista das informações constantes do presente processo e nos
ANA PAULA DOS SANTOS COSTA 720.849.9 19/01/2024 14:40 -------------------------------------------------------------------------------- termos do Decreto nº 48.743/07, CONSIDERO JUSTIFICADO o
AUREA CORREIA SILVA 774.177.4 19/01/2024 14:40 ---------------------- afastamento autorizado no DOC de 11/12/2023, pág. 226.
CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA WERNECK REGINA NEIFE ASSEN MURAD 309.139.2 30/01/2024 16:30
819.463.7 19/01/2024 16:00 III - Publique-se.
CLERIA OLECHNOVICIUS 727.507.2 19/01/2024 16:40
CRISTINA MASETTI 841.010.1 19/01/2024 14:20
Secretaria Municipal de Habitação IV - Em sequência, encaminhe-se à Unidade de origem.
DENISE MENDES SARAIVA 578.797.1 19/01/2024 14:20
EDSON LEMES FARIA 551.699.4 19/01/2024 13:40 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS Fernando Padula Novaes
ELISABETE DOS SANTOS FIEDLER 791.115.7 19/01/2024
Secretário Municipal de Educação
11:40 Documento: 096976699 | Despacho Documental
ERONILDES ALVES DA SILVA 788.901.1 19/01/2024 08:00
FABIO DA CUNHA 780.729.5 19/01/2024 17:20 Documento: 096800759 | Despacho deferido
6014.2023/0000735-5 - Publicações Oficiais
JANE RODRIGUES FERREIRA 520.426.7 19/01/2024 13:00
LETICIA MARIA SERRANO CORREIA 775.038.2 19/01/2024 Despacho Documental DESPACHO DO SECRETÁRIO
16:00
MARIA DAS GRACAS DA SILVA 804.069.9 19/01/2024 16:20 LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO-RGPS SME
MARIA PALOMA JIMENEZ ALVAREZ 848.156.3 19/01/2024
17:00 Concedidas ao servidor filiado ao RGPS nos termos da Portaria nº PROCESSO: 6016.2023/0123914-5
MARIA ROSA SILVA 681.613.4 19/01/2024 12:00 507/SGP-G
I - AFASTAMENTO COM DISPENSA DE PONTO. Carine de
MAYARA NUNES CAETANO 895.679.1 19/01/2024 10:20
R.F. Nome Duração A partir Mendonça Alves. RF: 791.653.1/1.
RANUZIA COELHO BERNARDES 748.338.4 19/01/2024 14:00
RITA DE CASSIA GONCALVES CAMPOS 712.491.1 II - À vista das informações constantes do presente processo e nos
19/01/2024 11:00 925.275-4/1 ALEXANDRE SETONYE DE CAMPOS 01
09/01/24. termos do Decreto nº 48.743/07, CONSIDERO JUSTIFICADO o
ROSILENE BARBOSA DA SILVA 803.515.6 19/01/2024 15:20 afastamento autorizado no DOC de 11/12/2023, pág. 226.
SIMONE GORGONE SILVA 826.472.4 19/01/2024 12:20
SUELI SOUZA PEREIRA 716.020.8 19/01/2024 08:20 Documento: 096979031 | Despacho Documental III - Publique-se.
THIAGO MENA 791.822.4 19/01/2024 09:40
VANA SILVA COSTI 684.757.9 19/01/2024 13:20 6014.2023/0000735-5 - Publicações Oficiais IV - Em sequência, encaminhe-se à Unidade de origem.
VANDERLEI FERMAIO 730.494.3 19/01/2024 10:40
VERONICA DANIELE OLIVEIRA 820.138.2 19/01/2024 10:00 Despacho Documental Fernando Padula Novaes
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA
-------------------------------------------------------------------------------- Licença Médica - Unidade de Saúde até 15 dias Secretário Municipal de Educação
----------------------
NOME RF DATA HORARIO Concedida, nos termos da Lei 8.989/79, modificada pelo Decreto Documento: 096655305 | Despacho deferido
-------------------------------------------------------------------------------- 58.225/18, art 5º inciso II, Unidades de Saúde até 15 dias
---------------------- R.F. Nome Duração A partir Artigo
DESPACHO DO SECRETÁRIO
ANA PAULA MENDRONE 720.039.1 19/01/2024 16:40 524.471.4/3 Lilian da Costa Saraiva Zanella 05 15/01/24 143
EDNA FRANCISCA XAVIER LIMA 707.242.2 19/01/2024 09:20 SME
JULIO MARQUES DOS SANTOS 815.739.1 19/01/2024 15:40 Secretaria Municipal da Educação
SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA PROCESSO: 6016.2023/0125700-3
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------- NÚCLEO DA EQUIPE DE AFASTAMENTO NA I - AFASTAMENTO COM DISPENSA DE PONTO. Damaris
NOME RF DATA HORARIO COORDENADORIA Gomes de Lima. RF 754.394.8/1.
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------- Documento: 096801619 | Despacho deferido II - À vista das informações constantes do presente processo e nos
DANIEL MARCOS DE SOUZA 807.482.8 19/01/2024 15:40 termos do Decreto nº 48.743/07, CONSIDERO JUSTIFICADO o
DESPACHO DO SECRETÁRIO afastamento autorizado no DOC de 11/12/2023, pág. 227.
Relação de Servidores Convocados para Retorno na Avaliação
Médica de Acidente de Trabalho III - Publique-se.
SME
OBSERVAÇÃO: Devido ao período de pandemia, não será
permitida a entrada de acompanhante, exceto os permitidos por lei. IV - Em sequência, encaminhe-se à Unidade de origem.
PROCESSO: 6016.2023/0133771-6
A liberação para atendimento ocorrerá apenas 15 minutos antes do
horário agendado. É obrigatória a apresentação de documento de I - AFASTAMENTO COM DISPENSA DE PONTO. Fernanda Fernando Padula Novaes
identificação oficial, físico e original e subsídios médicos originais Lourenço de Menezes. RF: 810.780.7/1.
Secretário Municipal de Educação
(atestados, relatórios, exames e receitas médicas) relativos à
perícia agendada. II - À vista das informações constantes do presente processo e nos
LOCAL:COGESS termos do Decreto nº 48.743/07, CONSIDERO JUSTIFICADO o Documento: 096726167 | Despacho deferido
ENDEREÇO: R. Boa Vista, 280 Centro São Paulo SP afastamento autorizado no DOC de 11/12/2023, pág. 228.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DESPACHO DO SECRETÁRIO
-------------------------------------------------------------------------------- III - Publique-se.
---------------------- SME
NOME RF DATA HORARIO IV - Em sequência, encaminhe-se à Unidade de origem.
-------------------------------------------------------------------------------- PROCESSO: 6016.2023/0100669-8
---------------------- Fernando Padula Novaes
MARIA AUXILIADORA BARRUFFINI GIGLIO 500.354.7 I - AFASTAMENTO COM DISPENSA DE PONTO. Renata
Secretário Municipal de Educação Aparecida da Silva Fico. RF: 808.659.1/1.
12/03/2024 08:10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO II - À vista das informações constantes do presente processo e nos
-------------------------------------------------------------------------------- Documento: 096726239 | Despacho deferido
termos do Decreto nº 48.743/07, CONSIDERO JUSTIFICADO o
----------------------
DESPACHO DO SECRETÁRIO afastamento autorizado no DOC de 30/10/2023, pág. 148.
NOME RF DATA HORARIO
-------------------------------------------------------------------------------- III - Publique-se.
---------------------- SME
ANGELICA APARECIDA CUNHA DA SILVA 717.809.3 IV - Em sequência, encaminhe-se à Unidade de origem.
20/02/2024 09:00 PROCESSO: 6016.2023/0125379-2
CRISTINA SOSSAI 711.720.5 20/02/2024 10:30 Fernando Padula Novaes
MARIA HELENA DOS SANTOS QUADROS 577.316.4 I - AFASTAMENTO COM DISPENSA DE PONTO. Fabiana
Maia Siqueira Morone. RF: 752.495.1/1.
20/02/2024 09:20 Secretário Municipal de Educação
NEUSA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA 654.824.5 20/02/2024 II - À vista das informações constantes do presente processo e nos
09:00 termos do Decreto nº 48.743/07, CONSIDERO JUSTIFICADO o Documento: 096688400 | Despacho deferido
VERA LUCIA DE SOUZA 778.073.7 20/02/2024 07:20 afastamento autorizado no DOC de 21/11/2023, pág. 209.
VIVIANE ROSA DO RIO 837.281.1 27/02/2024 09:50 DESPACHO DO SECRETÁRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA III - Publique-se.
-------------------------------------------------------------------------------- SME
---------------------- IV - Em sequência, encaminhe-se à Unidade de origem.
NOME RF DATA HORARIO PROCESSO: 6016.2023/0126761-0
-------------------------------------------------------------------------------- Fernando Padula Novaes
---------------------- I - AFASTAMENTO COM DISPENSA DE PONTO. Kelly
ANA CLAUDIA SANTANA ARAUJO DA SILVA 772.123.4 Secretário Municipal de Educação Natalina Marques dos Santos. RF: 838.734.6/1.
20/02/2024 08:35
Documento: 096655249 | Despacho deferido II - À vista das informações constantes do presente processo e nos
Relação de Servidores Convocados para Avaliação com Médico termos do Decreto nº 48.743/07, CONSIDERO JUSTIFICADO o
Perito Especialista DESPACHO DO SECRETÁRIO afastamento autorizado no DOC de 11/12/2023, pág. 225.
OBSERVAÇÃO: Devido ao período de pandemia, não será
permitida a entrada de acompanhante, exceto os permitidos por lei. SME III - Publique-se.
A liberação para atendimento ocorrerá apenas 15 minutos antes do
horário agendado. PROCESSO: 6016.2023/0126895-1 IV - Em sequência, encaminhe-se à Unidade de origem.
LOCAL:COGESS
ENDEREÇO: R. Boa Vista, 280 Centro São Paulo SP Fernando Padula Novaes
 137 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Secretário Municipal de Educação I - AFASTAMENTO COM DISPENSA DE PONTO. Ketiene sem o de vencimentos, direitos e demais vantagens do cargo que
Moreira da Silva. RF: 836.735.3/1. exerce.
Documento: 096575821 | Despacho deferido
II - À vista das informações constantes do presente processo e nos III - Publique-se.
termos do Decreto nº 48.743/07, CONSIDERO JUSTIFICADO o
DESPACHO DO SECRETÁRIO IV - Em sequência, encaminhe-se à Unidade de origem.
afastamento autorizado no DOC de 11/12/2023, pág. 225.
SME Fernando Padula Novaes
III - Publique-se.
PROCESSO: 6016.2023/0122087-8 Secretário Municipal de Educação
IV - Em sequência, encaminhe-se à Unidade de origem.
I - AFASTAMENTO COM DISPENSA DE PONTO. Elisandra
Fernando Padula Novaes Documento: 096801225 | Despacho deferido
Felix Vieira. RF: 745.021.4/1. Cargo: Prof. de Ed. Infantil/Serv.
Técn. Educ. SME/COPED/NAAPA. Evento: VI Congresso Secretário Municipal de Educação
Nacional de Formação de Professores e XVI Congresso Estadual Paulista DESPACHO DO SECRETÁRIO
sobre Formação de Educadores. Período: 29/11 a 01/12/2023.
Documento: 096726336 | Despacho deferido SME
Local: Águas de Lindóia - SP.

II - À vista das informações constantes neste processo e com DESPACHO DO SECRETÁRIO PROCESSO: 6016.2023/0121418-5
fundamento no Decreto nº 48.743/07, CONSIDERO
AUTORIZADO E JUSTIFICADO o afastamento conforme SME I - AFASTAMENTO COM DISPENSA DE PONTO. Shirley da
elementos descritos no presente, com prejuízo de funções, mas Silva Santos. RF: 774.373.4/1.
sem o de vencimentos, direitos e demais vantagens do cargo que PROCESSO: 6016.2023/0120250-0
exerce. II - À vista das informações constantes do presente processo e nos
I - AFASTAMENTO COM DISPENSA DE PONTO. Mayara termos do Decreto nº 48.743/07, CONSIDERO JUSTIFICADO o
III - Publique-se. Fiorito Faraco. RF: 846.025.6/1. afastamento autorizado no DOC de 30/10/2023, pág. 149.

IV - Em sequência, encaminhe-se à Unidade de origem. II - À vista das informações constantes do presente processo e nos III - Publique-se.
termos do Decreto nº 48.743/07, CONSIDERO JUSTIFICADO o
Fernando Padula Novaes afastamento autorizado no DOC de 08/11/2023, pág. 135. IV - Em sequência, encaminhe-se à Unidade de origem.

Secretário Municipal de Educação III - Publique-se. Fernando Padula Novaes

IV - Em sequência, encaminhe-se à Unidade de origem. Secretário Municipal de Educação

Documento: 096800550 | Despacho deferido
Fernando Padula Novaes Documento: 096655401 | Despacho deferido
DESPACHO DO SECRETÁRIO
Secretário Municipal de Educação DESPACHO DO SECRETÁRIO
SME
Documento: 096726584 | Despacho deferido SME
PROCESSO: 6016.2023/0122129-7

I - AFASTAMENTO COM DISPENSA DE PONTO. Mauricio de DESPACHO DO SECRETÁRIO PROCESSO: 6016.2023/0120390-6

Sousa. RF: 691.722.4/1.
II - À vista das informações constantes do presente processo e nos
termos do Decreto nº 48.743/07, CONSIDERO JUSTIFICADO o
afastamento autorizado no DOC de 21/11/2023, pág. 209.
IV - Em sequência, encaminhe-se à Unidade de origem.
SME
PROCESSO: 6016.2023/0124438-6
I - AFASTAMENTO COM DISPENSA DE PONTO. Cleber
Nelson de Oliveira Silva. RF: 745.602.6/1.
I - AFASTAMENTO COM DISPENSA DE PONTO. Diego
Benjamin Neves. RF: 793.653.2/1.
II - À vista das informações constantes do presente processo e nos
termos do Decreto nº 48.743/07, CONSIDERO JUSTIFICADO o
afastamento autorizado no DOC de 11/12/2023, pág. 228.

Fernando Padula Novaes II - À vista das informações constantes do presente processo e nos III - Publique-se.
termos do Decreto nº 48.743/07, CONSIDERO JUSTIFICADO o
Secretário Municipal de Educação afastamento autorizado no DOC de 11/12/2023, pág. 227. IV - Em sequência, encaminhe-se à Unidade de origem.

III - Publique-se. Fernando Padula Novaes

Documento: 096655162 | Despacho deferido
IV - Em sequência, encaminhe-se à Unidade de origem. Secretário Municipal de Educação
DESPACHO DO SECRETÁRIO
Fernando Padula Novaes Documento: 096655569 | Despacho deferido
SME
Secretário Municipal de Educação
PROCESSO: 6016.2023/0126815-3 DESPACHO DO SECRETÁRIO
Documento: 096726445 | Despacho deferido SME
I - AFASTAMENTO COM DISPENSA DE PONTO. Angélica
Furtado de Almeida. RF: 737.312.1/1.
DESPACHO DO SECRETÁRIO PROCESSO: 6016.2023/0121433-9
II - À vista das informações constantes do presente processo e nos
SME I - AFASTAMENTO COM DISPENSA DE PONTO. Maria Sonia
termos do Decreto nº 48.743/07, CONSIDERO JUSTIFICADO o
afastamento autorizado no DOC de 11/12/2023, pág. 227. Henrique. RF: 743.883.4/2.
PROCESSO: 6016.2023/0123593-0
II - À vista das informações constantes do presente processo e nos
IV - Em sequência, encaminhe-se à Unidade de origem.
I - AFASTAMENTO COM DISPENSA DE PONTO. Márcia termos do Decreto nº 48.743/07, CONSIDERO JUSTIFICADO o
Fernando Padula Novaes Benedita Barbieri. RF: 780.577.2/1. afastamento autorizado no DOC de 11/12/2023, pág. 226.

Secretário Municipal de Educação II - À vista das informações constantes do presente processo e nos III - Publique-se.
termos do Decreto nº 48.743/07, CONSIDERO JUSTIFICADO o
afastamento autorizado no DOC de 08/11/2023, pág. 133. IV - Em sequência, encaminhe-se à Unidade de origem.
Documento: 096800991 | Despacho deferido
III - Publique-se. Fernando Padula Novaes
DESPACHO DO SECRETÁRIO
IV - Em sequência, encaminhe-se à Unidade de origem. Secretário Municipal de Educação
SME
Fernando Padula Novaes NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS -
PROCESSO: 6016.2023/0125168-4
Secretário Municipal de Educação
BENEFICIOS
I - AFASTAMENTO COM DISPENSA DE PONTO. Marcelo
Gomes Alves. RF: 883.102.5/3. Documento: 096571295 | Despacho deferido Documento: 096944928 | Licença

II - À vista das informações constantes do presente processo e nos DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
termos do Decreto nº 48.743/07, CONSIDERO JUSTIFICADO o DESPACHO DO SECRETÁRIO
6016.2022/0017290-8
afastamento autorizado no DOC de 08/11/2023, pág. 135.
SME
LICENÇA MEDICA DE CURTA DURAÇÃO
III - Publique-se. Concedidas nos termos da Lei 8989/79, Art. 138, modificada
PROCESSO: 6016.2023/0133894-1
pelo Decreto nº 58.225/18, recomendado até 03 dias:
IV - Em sequência, encaminhe-se à Unidade de origem.
I - AFASTAMENTO COM DISPENSA DE PONTO. Marineusa
Fernando Padula Novaes Medeiros da Silva. RF: 695.581.9/1 e 2. Cargos: Coordenador EH RF/V NOME DIAS A PARTIR DE
Pedagógico/Assistente Técn. de Educ. I e Prof. de Educ.
Secretário Municipal de Educação Infantil/Serviço Técn. Educ. SME/COPED/DIEE. Evento: 162100000400000 6383556/1 Celia Aparecida 02 09/11/2023
Cerimônia de Afirmação e Fortalecimento da Política Nacional de Felipe Borges

Documento: 096655203 | Despacho deferido Educação Especial na Perpectiva da Educação Inclusiva -

PNEEPEI. Dias: 21/11 e 22/11/2023. Local: Brasília - DF. 162100000140000 7826630/1 Eunice de Jesus
Feitosa
03 10/01/2024

DESPACHO DO SECRETÁRIO II - À vista das informações constantes neste processo e com

fundamento no Decreto nº 48.743/07, CONSIDERO LICENÇA MÉDICA - SERVIDOR FILIADO AO RGPS
SME AUTORIZADO E JUSTIFICADO o afastamento conforme Concedida de acordo com o determinado na Portaria nº 226-
elementos descritos no presente, com prejuízo de funções, mas 2001/PREF.G, de 19/09/2001 e de conformidade com o
PROCESSO: 6016.2023/0126870-6
 138 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

estabelecido no Comunicado nº 001/DESAT-DRH/2005, TALITA SANDRA DE

publicado no DOC de 22/01/2005. 9243119 1 BOMFIM 1621000004800
00
01/01/2024 ATRIBUIÇÃO 9185810 1 OLIVEIRA 1621000004200
00
01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
PREZOTI SANTANA

EH RF/V NOME DIAS A PARTIR DE FABIA TALITA

ANTONIO DA 1621000007901 1621000004800
9243119 1 BOMFIM 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
9243747 1 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO 00
SILVA 00 PREZOTI
Karen Anisia CORREA
162100000390000 9201548/1 Rodrigues Vieira 02 15/01/2024
FABIA
VIVIANE ANTONIO DA 1621000007901
Kawanny 1621000008001 9243747 1 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
9243551 1 FERREIRA 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO SILVA 00
162100000420000 9201165/1 Fernandes Henrique 07 09/01/2024 00
PEREZ CORREA

KATIA VIVIANE
CONCESSÃO DE HORÁRIO AMAMENTAÇÃO 9247271 1
APARECIDA 1621000004800
01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
9243551 1 FERREIRA 1621000008001 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
FERREIRA 00
00 PEREZ
MACEDO
O(a) diretor (a), CEI Cohab Raposo Tavares, concede nos termos
do artigo 1º e 2º do Decreto 45.323/04, regulamentado pela JOSEFA DE
KATIA
APARECIDA 1621000004800
Portaria SME 5.512/05, a redução de 1 uma) hora na jornada de 9159649 1 JESUS DAS 1621000009000
00
01/01/2024 ATRIBUIÇÃO 9247271 1 FERREIRA 00 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
NEVES MACEDO
trabalho diário, à servidora Mayra Duarte de Oliveira Tracanella ,
R.F. 8180334/1 , para amamentar seu (sua) filho (a) por 12 meses,
REGINA JOSEFA DE
a partir de 21/05/2023 . 9264213 1 HELENA
1621000005100 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO 9159649 1 JESUS DAS
1621000009000 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
00 00
MOREIRA NEVES

LEIA COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU

FLAVIA REGINA
FERREIRA DE 1621000005100 1621000005100
9287418 1 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO 9264213 1 HELENA 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO BRITO SILVA 00 MOREIRA 00
Concedidas, nos termos da Lei 8989/79, Art 138, modificada
pelo Decreto 58.225/18, recomendado até 03 dias: MARIA DO O FLAVIA
DOC 12/01/2024, PÁGINA 164 9288805 1 DE SOUZA 1621000001300 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO 9287418 1 FERREIRA DE 1621000005100 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
00 00
SANTOS BRITO SILVA

EH RF/V NOME DIAS A PARTIR DE RITA DE MARIA DO O

CASSIA 1621000007300 9288805 1 DE SOUZA 1621000001300 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
5845912 2 SILVEIRA 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO 00
00 SANTOS
Rodrigo da Silva MUROLO
162100000420000 7731957/1 08 03/01/2024
Santos Camargo
RITA DE
ROBERTA CASSIA 1621000007300
1621000001300 5845912 2 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
9289038 1 BORNASSI 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO SILVEIRA 00
00
TORNAR SEM EFEITO VANADIA MUROLO

LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO GEANE DE ROBERTA

1621000001300
OLIVEIRA 1621000001800 9289038 1 BORNASSI 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
Concedidas, nos termos da Lei 8989/79, Art 138, modificada 8275912 2 SOUZA 00 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO VANADIA 00

pelo Decreto 58.225/18, recomendado até 03 dias: FREIRE

DOC 01/12/2023, PÁGINA 127 GEANE DE

JANAINA DOS OLIVEIRA 1621000001800
1621000006100 8275912 2 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
8279713 2 SANTOS 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO SOUZA 00
00
SOARES FREIRE
EH RF/V NOME DIAS A PARTIR DE

NATALIE JANAINA DOS

Mariana Lopes da FERREIRA 1621000006100
162100000450000 8138699/1 02 23/11/2023 1621000003900 8279713 2 SANTOS 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
Silva 8280673 2 BARBOSA 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO 00
00 SOARES
OLIVEIRA

Rosana Rodrigues da Silva FRANCISCA

NATALIE
FERREIRA 1621000003900
1621000005300 8280673 2 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
8282170 2 LEITE DE 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO BARBOSA 00
00
SOUZA OLIVEIRA
Diretora Regional de Educação
DANIELA FRANCISCA
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - 8282226 2 ALEXANDRA 1621000002100
00
01/01/2024 ATRIBUIÇÃO 8282170 2 LEITE DE 1621000005300
00
01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
MORETTI SOUZA
MOVIMENTAÇÃO
KELLY DANIELA
ALEXANDRA 1621000002100
Documento: 096829403 | Movimentação de Pessoal 8153574 3
PATRICIA
MARTINS
1621000008200
00 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
8282226 2
MORETTI 00
01/01/2024 ATRIBUIÇÃO

COSTA

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ KELLY

FERNANDA PATRICIA 1621000008200
8138401 2 MEDEIROS 1621000004800 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO 8153574 3 MARTINS 00 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
6016.2023/0009518-2 DOS SANTOS 00 COSTA

MUDANÇA DE ESTRUTURA HIERÁRQUICA 8225311 2

ROSANA DA 1621000000100
01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
FERNANDA
SILVA 00 8138401 2 MEDEIROS 1621000004800 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
DOS SANTOS 00

RF V NOME EH A PARTIR MOTIVO ANDREA DA

1621000000100
8280096 2 SILVA 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO ROSANA DA 1621000000100
OLIVEIRA 00 8225311 2 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
SILVA 00
MARIA
1621000008001
8053995 4 SALETE 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
MONTOLIN 00
MARIA ANDREA DA
1621000009100 1621000000100
8163375 3 FLAUZINA 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO 8280096 2 SILVA 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
FERREIRA 00 OLIVEIRA 00
VANESSA DOS 1621000007300
8141941 2 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
REIS BARIONI 00
MARIA MARIA
1621000008001 1621000009100
8053995 4 SALETE 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO 8163375 3 FLAUZINA 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
PATRICIA 00 00
1621000008101 MONTOLIN FERREIRA
8822051 1 SOUZA DOS 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
00
SANTOS
VANESSA DOS 1621000007300 DENISE
8141941 2 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
REIS BARIONI 00 CANDIDA 1621000005600
LUCIANA 9293078 1 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
1621000007300 SOARES DA 00
8873232 1 SILVA 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO COSTA
ARAUJO 00
PATRICIA
1621000008101
8822051 1 SOUZA DOS 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
SANTOS 00 JACINEIDE
NATALIA 9162950 1 MARIA DA 1621000003900 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
8878960 1 CHAGAS DOS 1621000005300 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO CONCEIÇÃO 00
SANTOS 00
LUCIANA
1621000007300
8873232 1 SILVA 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
00
ARAUJO MARIA
SANDRA 1621000004700 RETORNO/LO
7825498 1 SOCORRO DE 01/01/2024
8888256 1 ESTABEL DE 1621000005100 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO SOUZA 00 TAÇÃO
00
SOUZA NATALIA
1621000005300
8878960 1 CHAGAS DOS 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
00
SANTOS ELISANGELA
IDALIA DOS C 1621000000200 RETORNO/LO
1621000009000 7954646 2 01/01/2024
8889112 1 SANTOS 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO HERNANDES 00 TAÇÃO
00
MOURA E OLIVEIRA
SANDRA
8888256 1 ESTABEL DE 1621000005100 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
00
SOUZA
MARINA ANA PAULA 1621000003200 REMANEJAM
8890820 1 CARDOSO DA 1621000008200 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO 9232605 1 GUERRERA 00 15/01/2024 ENTO
00
SILVA IDALIA DOS
1621000009000
8889112 1 SANTOS 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
00
MOURA FABIULA
JOSENILDES 1621000002000 REMANEJAM
9307842 1 CARVALHO 16/01/2024
SANTANA 1621000002100 00 ENTO
8956294 1 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO SANTOS
SANTOS 00 MARINA
ANDRE 8890820 1 CARDOSO DA 1621000008200 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
00
SILVA
MARIA Rosana Rodrigues da Silva
1621000008001
8963401 1 EDJANE 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
00 JOSENILDES
BEZERRA
8956294 1
SANTANA 1621000002100
01/01/2024 ATRIBUIÇÃO Diretora Regional de Educação
SANTOS 00
ANDRE
SANDRA
9145419 1 CAVALCANTE 1621000001600
00
01/01/2024 ATRIBUIÇÃO Documento: 096940069 | Movimentação de Pessoal
DOS SANTOS
MARIA
1621000008001
8963401 1 EDJANE 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
00
SANDRA DE
BEZERRA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - CAMPO
9185810 1 OLIVEIRA 1621000004200
00
01/01/2024 ATRIBUIÇÃO LIMPO
SANTANA SANDRA
9145419 1 CAVALCANTE 1621000001600 01/01/2024 ATRIBUIÇÃO
DOS SANTOS 00 PROCESSO SEI: 6016.2022/0013140-3

NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS / DIAF

 139 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS
Acúmulos apreciados na reunião de 17.01.2024
DESIGNAÇÕES/NOMEAÇÕES
RF 7805829 NOME ANDREIA RIBEIRO DIAS DE NOVAIS
referente Controle S/C
NOME REG. CONTROLE Nº
7511671 BARBARA ARAUJO SATELES 643693
Os acúmulos de cargos são considerados lícitos no período de
férias, pois atendem as exigências legais quanto aos cargos e
jornadas. No início do ano letivo de 2024 deverão fazer declaração
de cargos, jornadas e horários.
16.24.00.000.000000 668.636.2/2 Robeto Antonio Maciel 01
12/01/2024
16.24.00.000.900200 749.040.2/1 Ricardo Marcelo Pacheco
Almas 07 04/01/2024
16.24.00.000.280000 896.825.0/1 Lucas dos Santos Honorio 05
05/01/2024

RF 6953344 NOME VALDIMEIRE SANTOS OLIVEIRA Sonia Sueli Farina Leite LICENÇA MÉDICA-RGPS
ARAUJO referente Controle S/C
Diretora Regional de Educação CS Concedidas aos servidores filiados ao RGPS nos termos da
RF 7108303 NOME ADRIANA ROQUE referente Controle S/C Portaria 507/SGP/G/2004:
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS -
RF 7515812 NOME KATIA REGINA PEREIRA BENEDITO E.H. RF/V NOME DURAÇÃO A PARTIR
PAINO referente Controle S/C PAGAMENTO
16.24.00.000.610000 810.774.2/3 Viviane Barbosa Russo Telles
RF 7720734 NOME TEREZINHA RIBEIRO referente Controle Documento: 096987674 | Férias 01 21/11/2023
S/C
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - FREGUESIA / 16.24.00.000.900800 895.620.1/2 Tatiana Nicolai dos Santos 01
RF 7904304 NOME FABIO ROBERTO FERREIRA BARRETO BRASILÂNDIA 12/01/2024
referente Controle S/C
6016.2021/0102282-9 16.24.00.000.020000 920.340.1/1 Ines Felix da Silva Cunha 01
RF 7965494 NOME SANDRA CRISTINA MENDES DA SILVA 15/01/2024
referente Controle S/C FÉRIAS DEFERIDAS
16.24.00.000.910300 920.348.6/1 Auriniea Brito de Oliveira 01
RF 8015538 NOME NILTON FERREIRA DA COSTA referente RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 18/01/2024, 12/01/2024
Controle S/C PÁGINA 139.
16.24.00.000.750000 920.359.1/1 Sandro Ramos Nascimento 05
RF 8212252 NOME SUELI DA SILVA referente Controle S/C TORNANDO SEM EFEITO, A PUBLICAÇÃO DE FÉRIAS 09/01/2024

RF 8278806 NOME VIVIANE MARIA EIRAS PRAXEDES ASSISTENTE TÉCNICO DE EDUCAÇÃO I 16.24.00.000.900200 921.872.6/1 Silvana Verre Martins 01
referente Controle S/C 10/01/2024
5376190/2 Elaine Baptista Giorgis Piccini 15 2023 15/02/2024
RF 8502056 NOME GRAZIELA BRANCO DE OLIVEIRA 16.24.00.000.790000 930.974.8/1 Cristina Aparecida Lima 01
referente Controle S/C JUSSARA MACIEL MESSIAS RUBIN CARDOSO 12/01/2024

RF 8789886 NOME SILVANA SOUZA MARQUES JESUS Diretora Regional de Educação 16.24.00.000.790000 930.974.8/1 Cristina Aparecida Lima 03
PEREIRA referente Controle S/C 15/01/2024
EXPEDIENTE E PROTOCOLO
Os acúmulos pretendidos atendem às exigências legais quanto aos LICENÇA GESTANTE
cargos/funções em 2024.
Documento: 096989057 | Licença Concedo 180 dias de licença à gestante nos termos do DECRETO
Os expedientes apresentados como “sem controle” deverão ser 58.225/18:
oportunamente registrados no EOL, como em curso. DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO -
FREGUESIA/BRASILÂNDIA RF/V NOME APARTIR
Regina Paula Collazo
6016.2022/0104209-9 781.268.0/1 Michelle Franciane Lopes Mendes 20/12/2023
Diretora Regional de Educação
TORNANDO SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO DOC DE 782.599.4/2 Milene Monize Estevão Chabariberi Cruz 19/12/2023
Documento: 096936731 | Movimentação de Pessoal 21/01/2021, PÁGINA 23.
LICENÇA NOJO
LICENÇA NOJO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAPELA DO RF/V NOME DIAS A PARTIR DE PARENTESCO
SOCORRO 780.631.1/4 Franclin Oliveira dos Santos 08 10/01/2021 mãe
623.265.5/2 Luciana de Brito Lameirinha Codina 08 27/07/2023
6016.2024/0001121-5 DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - JUSSARA MACIEL mãe
MESSIAS RUBIN CARDOSO
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS 681.968.12 Adriana Aparecida Mariano da Silva 08 04/12/2023
Documento: 096988575 | Licença mãe
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS
729.126.4/1 Maria Lucia Sansivieri Ribeiro Silva 08 19/11/2023
Acúmulo apreciado na reunião de 17/01/2024 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO -
irmã
FREGUESIA/BRASILÂNDIA
DESIGNAÇÃO/NOMEAÇÃO
729.126.4/2 Maria Lucia Sansivieri Ribeiro Silva 08 19/11/2023
6016.2022/0104209-9
NOME REG. CONTROLE Nº irmã
LICENÇAS MÉDICAS DE CURTA DURAÇÃO
8508071 THIAGO CASTRO DA SILVA 643641 743.159.7/2 Luciana Aparecida Manoel de Araujo 05 11/12/2023
Concedidas, nos termos da Lei nº 8989/79, art. 138, modificada mãe
8062170 CYNTHIA PECCORA LIMA 643688 pelo Decreto nº 58.225/2018:
806.640.0/1 Solange Margarito Ywata 08 01/12/2023 cônjuge
Os acúmulos de cargos são considerados lícitos no período de E.H. RF/V NOME DURAÇÃO A PARTIR
férias, pois atendem as exigências legais quanto aos cargos e 819.802.1/1 Meili Kayo 06 16/12/2023 pai
jornadas. No início do ano letivo de 2024 deverão fazer declaração 16.24.00.000.670000 588.677.5/2 Antonio Sergio Gouveia 01
922.982.5/1 Erika de Macedo Paulino 03 21/12/2023 pai
de cargos, jornadas e horários. 03/01/2024
HORÁRIO AMAMENTAÇÃO
Sonia Sueli Farina Leite 16.24.00.000.280000 657.012.7/2 Maria Jaqueline Manzano
Rodriguez 03 03/01/2024 Concedido nos termos dos artigos 1º e 2º do Decreto 45.323/94, a
Diretora Regional de Educação CS
redução de 1 (uma) hora na jornada de trabalho diária para
16.24.00.000.850000 693.026.3/1 Suely Barbosa 01 15/01/2024
amamentar seu filho(a) por 12 (doze) meses:
Documento: 096999092 | Movimentação de Pessoal
16.24.00.000.660000 697.915.7/1 Ana Maria de Morais 02
RF/V NOME A PARTIR
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAPELA DO 04/01/2024
SOCORRO 825.582.2/1 Eliane Dourado da Silva 25/05/2023
16.24.00.000.660000 697.915.7/1 Ana Maria de Morais 01
6016.2024/0001121-5 12/01/2024 DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - JUSSARA MACIEL
MESSIAS RUBIN CARDOSO
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS 16.24.00.000.000000 779.831.8/1 Camila Medina Zanao 02
07/12/2023
Documento: 096988778 | Licença
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS
16.24.00.000.810000 803.140.1/1 Fernanda Najah Silva de
Acúmulo apreciado na reunião de 18/01/2024. Miranda 01 05/01/2024 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO -
FREGUESIA/BRASILÂNDIA
DESIGNAÇÃO/NOMEAÇÃO 16.24.00.000.120000 845.485.0/1 Eliana Martins Ferreira 01
13/12/2023 6016.2022/0104209-9
NOME REG. CONTROLE Nº
16.24.00.000.650000 886.344.0/1 Helena Bernardes dos Reis RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 28/01/2021,
8228574 FABIOLA ALVES LIMA DORADO 643696 Buque 01 14/12/2023 PÁGINA 66 E 22/03/2023, página 137.

8173061 JOAO PAULO MARTINS 644699 16.24.00.000.460000 886.537.0/1 Matheus Aguilera Braga 03 LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU
03/01/2024
O servidor deverá, quando retornar da licença/afastamento sem LICENÇAS MÉDICAS DE CURTA DURAÇÃO
vencimentos da rede Estadual de São Paulo e/ou outras Prefeituras, Concedidas pelo HSPM de acordo com o Decreto nº 58.225/18:
apresentar nova declaração de acúmulo de cargos. LICENÇA MÉDICA-RGPS
E.H. RF/V NOME DURAÇÃO A PARTIR
 140 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Concedidas aos servidores filiados ao RGPS nos termos da 6530508 MARIA SUELI FAUSTINO DE CARVALHO 632859 7975937 CREUSA APARECIDA DE LIMA RUIZ 626425
Portaria 507/SGP/G/2004:
6541011 MARY FATIMA RIBEIRO PINTO 637258 7988079 ERCI SIMONE DIAS LUIZ 610445
E.H. RF/V NOME DURAÇÃO A PARTIR
6570895 ROSA DE JESUS MARTINS 627722 8005028 JOSIANE SIMONE SOARES FREIRE DE OLIVEIRA
16.24.00.000.840000 780.631.1/4 Franclin Oliveira dos Santos 03 637266
01/02/2023 6583407 SANDRA ALVES DE ALMEIDA 611384
8012229 ADEILMA CRISTINA DA SILVA DE SANTANA
ALTERAÇÃO DE NOME /ESTADO CIVIL 6658466 SOLANGE JEREMIAS ROLDAN 632803 637005

RF/V NOME DE PARA MOTIVO 6661076 DAMASIO BERBEL CARDOSO 636981 8013543 MARILEIDE SANTOS ARAUJO 642325

781.456.9/2 Ana Paula de Pieri Bogaz solteira casada 6680861 MARCOS JOSE DA SILVA 637921 8024111 CRISTINA ALVES LOULA 632925

DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - JUSSARA MACIEL 6687792 MARIA ESTELA MARQUES 633162 8029695 TIAGO LINO BARBOSA 610483
MESSIAS RUBIN CARDOSO
6818064 MARLENE SUSUKI 636967 8049068 ERICK LEANDRO TAKANASHI DEZEMBRO 629609
SETOR DE AVERBAÇÃO DE TEMPO EXTRA 6858589 OLGA AVELAR 629610 8063982 REINALDO GARCIA DOS SANTOS 631907
MUNICIPAL
6908446 HELIO VALDECI RODRIGUES 628050 8080381 ELAINE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS 637548
Documento: 096990600 | Movimentação de Pessoal
6918352 SIMONE BATISTA FARIAS 616179 8089779 CARLOS MACEDO TEIXEIRA 610439
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - FREGUESIA/
6924026 ADRIANA CRISTINA RAMAZZINI 636969 8098654 PATRICIA DINIZ 632136
BRASILÂNDIA
6926312 MARIA DE FATIMA TURATO SANTOS 610458 8108641 MARCELO VIEIRA DA SILVA 637293
6016.2023/0024189-8
6927386 MARCIA LOPES DE ALENCAR 636968 8139539 CRISTINA APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA
AVERBAÇÃO DE TEMPO EXTRAMUNICIPAL
636404
6938671 JANDIRA DE FREITAS MENEZES DOS SANTOS
DEFERIDOS
639688 8179131 KARINA LEAL 637259
NOME: PROCESSO: E.H.:
6943586 CLENILZA MARIA BANTIM DE LIMA 630359 8189358 CLAUDINARA BALIEIRO TONETTO 630871
771.618.4/1 ROSELI ZULMIRA F. ROCHA
6951546 ROSANGELA DA COSTA LIMA SILVA 621447 8251614 VIVIANE COSTA DO NASCIMENTO 637232
6016.2024/0007043-2
6954588 DALVA MARQUES DOS SANTOS 637910 8404810 ERICA ALVES 623795
162400030000000
6955843 ELIANE CRISTINA TENORIO MACEDO DA SILVA 8438587 CAMILA CRISTINA DO NASCIMENTO 642332
0015 Averbe-se, para fins de aposentadoria voluntária ou
643544
compulsória, nos termos da Lei 9.403/81, o tempo de 02 anos 10
8441634 ELIZETE PEREIRA DA SILVA 636988
meses 29 dias, correspondente ao(s) período(s) de: 06/12/1983 a 6993788 IZA CANDIDA DE SOUZA 636983
02/03/1984; 05/11/1984 a 06/07/1987. 8441677 SEBASTIAO DE PROENCA 637467
7137869 ELIZABETE APARECIDA DOS SANTOS 620225
Jussara Maciel Messias Rubin Cardoso 8448973 KATIA SILVA RIBEIRO LOPES 618144
7159382 ELENICE CAVALCANTE VILELLA MARQUES
Diretora Regional de Educação 636991 8466335 EVELYN GUEDES DE MELO 637332

Documento: 097009902 | Despacho Autorizatório 7183542 FERNANDA DE SOUSA 616979 8466670 TABATA LUANA ARENA BASILIO 637267

SEI 6021.2023/0092270-4 7211031 ELENITA DE LEMOS VALERO 631437 8468028 FREDERIC PIRES KABLAN 637270

Assunto: Redução da Jornada de Trabalho 7211031 ELENITA DE LEMOS VALERO 642222 8470456 ARIE SANTOS BRITO DE CAMPOS 626428

I - No uso das atribuições a mim delegadas, pela Portaria SME nº
5.318/20, e conforme decisão judicial do processo TJSP
nº1042063-29.2021.8.26.0053 e orientação da PGM/JUD-21 SEI
nº 094386797 , determino a redução de 30% da jornada de trabalho,
Sra. Sara Dias Gomes Santana, reg.func. 695.000.1/1 e 2 ,
Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I , lotada na
EMEI Ana Paula Aparecida Diniz Primo, Profª , sem prejuízo aos
seus vencimentos, até análise do laudo pericial e nova decisão
administrativa.
Lucimeire Cabral de Santana
Diretora Regional de Educação
São Paulo, 18 de janeiro de 2024
Documento: 097011163 | Despacho Autorizatório
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - GUAIANASES
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO
SEI:6016.2022/0081790-9
Acúmulos apreciados na reunião de 17/01/2024
ACÚMULOS LÍCITOS
REG. FUNC. NOME CONTROLE
1369423 AUREA CAVALCANTE DE SOUZA SANCHES
616388
7215991 MARCIA TAMAWOKI CARDOSO 615943
7225024 MAUREN FRAZAO CASTELLO 636721
7225385 CARLOS NAPOLITANO 637902
7280688 CARLOS ROBERTO MARCAL 622203
7351984 BARTOLOMEU TARGINO DA SILVA 637147
7357346 ANA CRISTINA MARCELINO 636987
7390335 ALEXANDRE NAZARIO DA SILVA 631553
7436947 LUCIANA BEZERRA DE ANDRADE SILVA 632813
7486227 MARIA ANDRADE DE LACERDA E SILVA 636615
7489013 GILMERES MARTINS DE OLIVEIRA 632256
7492278 OSVALDO ANTONIO DE SÁ 637469
7513372 VINICIUS FONSECA RIBEIRO 637178
7559119 GLAUCO NICODEMOS DA SILVA SOUZA 633148
7765401 SANDRA PETRONILHO 637257
7782837 JAIRO PEREIRA GOMES 642208
7783523 KATIA CILENE LOPES DE SOUSA 636992
7822529 CARLA FERNANDA BARRETO 620199
8470456 ARIE SANTOS BRITO DE CAMPOS 574706
8482985 PAULO SERGIO BRAZ 632920
8496935 RENATA MARCELINA FAGUNDES 630036
8536601 FRANCILDA GOMES DE LIMA PINTO 626247
8547165 PRISCILA VELAME DURAN 636984
8556890 JOSELIA DA SILVA GOMES LEITE 624160
8820741 EDIVALDO ALVES DA SILVA 622917
8821291 AFONSO JAPECINI 637304
8844224 DIOGO CALADO ALBUQUERQUE FERNANDES
637295
9149139 JAQUELINE APARECIDA SANTILLI 641175
Os acúmulos de cargos atendem às exigências legais.
7546068 MARIA NAZARE PIEDADE ALVES DE AZEVEDO
621938
8259526 TATIANE MACIEL GARCIA 637273
9145044 CINTIA RODRIGUES DE MELO 639684
Os servidores deverão, quando retornar da licença sem
vencimentos na Rede Estadual de São Paulo, apresentar nova
declaração de acúmulo de cargos.

5644500 IRENE MINERVINO DA SILVA 636982 7865210 MARCELO EDUARDO DOS SANTOS 636985 Lucimeire Cabral de Santana

5712009 EDSON APARECIDO GONCALVES 632873 7870817 JOAO CARLOS PEREIRA 619879 Diretora Regional de Educação

6065775 ELIANE CRISTINA FREIRE DE OLIVEIRA 7871643 FERNANDA DIAS DA SILVA 636507 São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
BARBOSA 632801
7880022 ANA PAULA DO NASCIMENTO 642328
SETOR DE ESTÁGIO PROBATÓRIO
6066259 CARLOS DAMASIO DA SILVA 624731
7915292 LILIANE PIMENTEL DA SILVA 616080
Documento: 096947224 | Despacho Autorizatório
6202381 CLAUDIA PIRES SANTANA FREITAS 632875
7923848 ROBERTA APARECIDA BARBOSA FUNG 627758
6227601 IARA SERAFIM 632805 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - IPIRANGA
7925212 WILSON CALIXTO DA SILVA 631100
6254705 ZELIA IMACULADA DE OLIVEIRA DA SILVA SEI nº 6016.2022/0004286-9
637260 7960115 MARIA DA PENHA CEVOLANI 633175
ESTÁGIO PROBATÓRIO
6273793 MARIA ELUISA EMILIANO NONSO 635308 7967195 ROBERTO FERNANDES DE SOUZA 637294

7971427 ALESSANDRA SERICAWA BROCCO SILVA 637103

 141 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

DESPACHO Face às informações constantes nos processos SEI Concedida de acordo com o determinado na Portaria nº 226- 29/11/2005, 13/02/2006 a 13/03/2006, 15/03/2006 a 27/06/2006,
abaixo relacionados, no uso de minhas atribuições previstas na IN 2001/PREF.G, de 19/09/2001 e de conformidade com o 02/08/2006 a 17/08/2006, 21/08/2006 a 28/11/2006, 01/12/2006 a
SME nº 27/2019 e atendendo ao Decreto nº 57.817/2017, que estabelecido no Comunicado nº 001/DESAT-DRH/2005, publicado 07/12/2006, 12/02/2007 a 12/02/2008, 13/02/2008 a 24/06/2014.,
disciplina a Avaliação Especial de Desempenho - AED para fins de no DOC de 22/01/2005. que averbou o tempo de 08 anos, 10 meses e 14 dias para fins de
aquisição de estabilidade no serviço público municipal, aposentadoria, inclusive especial magistério, disponibilidade,
HOMOLOGO a aprovação no estágio probatório e a EH RF/V NOME DIAS A PARTIR DE adicionais por tempo de serviço e sexta-parte, nos termos do artigo
consequente aquisição de estabilidade no serviço público 31 da Lei 10.430/88. E desaverbar 00 ano, 04 meses e 18 dias,
municipal dos servidores: 162600000730000 773.950.8/3 Ines Souza Pontes 01 11/12/2023 para fins de aposentadoria, inclusive especial magistério,
disponibilidade, nos termos do artigo 65, item II da Lei 8989/79.,
RF/V NOME SEI Nº TÉRMINO DO ESTÁGIO 162600001090000 858.246.7/2 Jorge Claudio do Nascimento 01 conforme despacho publicado do DOC de 20/09/2016, página 29,
PROBATÓRIO 04/01/2024 e consequentemente, a devolução da certidão original ao
interessado.
838.966.7/1 GIRORDAN CORREIA DOS SANTOS 162600000360000 919.969.1/1 Claudia Rodrigues 05 08/01/2024
6016.2019/0076189-4 17/05/2020 Marta Malheiros Adriano
162600000650000 927.268.2/1 Maria de Lourdes Cipriano de
826.029.0/1 DAIANE DA SILVA RIBEIRO 6016.2023/0131749-0 Oliveira 02 20/12/2023 DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
24/04/2020
162600001110400 929.082.6/1 Paula Andressa de Almeida Santos
01 12/12/2023 Documento: 096916005 | Averbação
853.608.2/1 CLEUZA ANGELINA RANZARINI
601.2019/0075702-1 24/04/2022
162600000850000 930.520.3/1 Marly Castilho da Silva Lima 01 São Paulo, 17 de janeiro de 2024.
854.729.7/1 MARIA DE FÁTIMA CLEMENTE ARAÚJO 09/01/2024
6016.2019/0085852-9 11/07/2022 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - IPIRANGA
LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR - RECOMENDAÇÃO
818.086.5/2 MAYRA DE MARCO GIMENES DO HSPM/HSPE/REDE PÚBLICA DE SAÚDE SEI Nº 6016.2024/0003184-4
6016.2021/0010917-1 03/03/2023
Concedidas nos termos do artigo 143, da Lei nº 8989 de 1979 na AVERBAÇÃO DE TEMPO EXTRAMUNICIPAL
879.578.9/1 TATIANA LABUSSIERE NAKAYAMA forma prevista no Decreto nº 55.290 de 2014 Regulamentada pelo
Decreto nº 58.225/18. 692.594.4/2 REGINA MATURANA DE CARVALHO
6016.2020/0104911-1 05/07/2023
OLIVEIRA 6016202400058599
788.494.0/3 GENI DOS SANTOS 6016.2022/0033699-4 RF/V NOME DIAS A PARTIR DE
162600001000000
07/07/2023
781.267.1/1 Rodrigo Sanches 02 09/01/2024
CÓD.0124 Averbe-se, para fins de aposentadoria voluntária ou
879.378.6/1 JAQUELINE REIS PARRA 6016.2021/0131813-0
789.894.1/1 Kátia Pereira Felix 05 03/01/2024 compulsória, inclusive especial magistério, nos termos da Lei
12/10/2023
9.403/81., o tempo de 00 ano 07 meses 08 dias, correspondente
816.702.8/1 LENI APARECIDA RIBEIRO COSTA TRAVASSOS 789.894.1/1 Kátia Pereira Feliz 02 09/01/2024 ao(s) período(s) de: 23/12/1998 a 30/07/1999.
6016.2022/0077433-9 09/12/2023
794.930.8/1 Ana Carolina Volpe Camargo Rodrigues 02 Retificado o despacho publicado em D.O.C. de 04/06/2005,
839.034.7/1 AMANDA SOUSA E SILVA 6016.2021/0098991-0 10/01/2024 página 62. Leia-se como segue e não como constou.
12/12/2023
803.504.1/1 Maria Leila Machado Fernandes de Oliveira 02 588.485.3/3 ELIZABETE IGLECIAS MENDES 2005-
813.236.4/2 FRANCINE MARIA SANCHES 08/01/2024 0.041.296-7
6016.2019/0098004-9 01/01/2023
LICENÇA NOJO 162600010000000
879.037.0/1 PAULA FERNANDES DE SOUZA
RF/V NOME DIAS A PARTIR DE MOTIVO CÓD.0126 Averbe-se, para fins de aposentadoria, inclusive
6016.2020/0058994-5 19/05/2023
especial magistério, disponibilidade, adicionais por tempo de
Marta Malheiros Adriano 645.719.3/2 Zelia de Brito Nery 08 08/12/2023 Falecimento de seu serviço e sexta-parte, nos termos do artigo 31 da Lei 10.430/88., o
pai tempo de 07 anos, 01 mês e 16 dias, correspondente ao(s)
Diretora Regional de Educação período(s) de: 10/03/1982 a 31/03/1982, 06/04/1982 a 30/04/1982,
645.719.3/3 Zelia de Brito Nery 08 08/12/2023 Falecimento de seu 03/05/1982 a 31/05/1982, 01/06/1982 a 30/06/1982, 01/07/1982 a
pai 27/07/1982, 02/08/1982 a 31/08/1982, 03/09/1982 a 30/09/1982,
Documento: 096872313 | Licença
01/10/1982 a 25/10/1982, 04/11/1982 a 30/11/1982, 01/12/1982 a
668.272.3/6 Ademir Cioti 08 26/11/2023 Falecimento de seu pai 10/12/1982, 13/05/1986 a 30/05/1986, 02/06/1986 a 27/06/1986,
São Paulo, 17 de janeiro de 2024. 25/08/1986 a 25/08/1986, 06/10/1986 a 31/10/1986, 03/11/1986 a
713.403.7/1 Angelo Garcia Rio Junior 02 20/12/2023 Falecimento 28/11/1986, 28/09/1987 a 30/09/1987, 02/10/1987 a 28/10/1987,
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO IPIRANGA de seu sogro 03/11/1987 a 30/11/1987, 02/12/1987 a 02/12/1987, 08/02/1988 a
6016.2022/0104705-8 12/02/1988, 17/02/1988 a 27/03/1988, 10/02/1992 a 01/10/1995,
733.464.8/1 João Gonçalves de Lira Filho 02 14/12/2024
22/08/1996 a 03/10/1999. CÓD.0134 Averbe-se, para fins de
Falecimento do seu cunhado
LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO aposentadoria, inclusive especial magistério, disponibilidade, nos
795.222.8/1 Regiane Veschi 08 31/12/2023 Falecimento de seu pai termos do artigo 65, item II da Lei 8989/79., o tempo de 00 ano,
Concedidas nos termos da Lei 8989/79, artigo 138, modificada 00 mês e 08 dias.
pelos Decretos 42.756/02 e 43.472/03 - regulamentada pelo 806.342.7/1 Ana Claudia Lero Emílio 08 15/12/2024 Falecimento
Decreto 46.113/05 de seu pai Marta Malheiros Adriano

EH RF/V NOME DIAS A PARTIR DE 808.719.9/1 Andrea Muxagata Conrado Velozo 08 16/12/2023 DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Falecimento de seu irmão
162600000630000 653.357.4/3 Edileusa Andrade de Carvalho UNIDADE SME/DRE-IQ PARA PUBLICAÇÕES
Araújo Costa 02 23/11/2023 817.932.8/1 Danielle da Silva Polo 02 07/12/2023 Falecimento de EM DIÁRIO OFICIAL
seu sogro
162600010000000 684.757.9/1 Vana Silva Costi 02 08/01/2024
Documento: 096983819 | Movimentação de Pessoal
LICENÇA GALA
162600000830000 690.850.1/1 Jucileia Oliveira Bezerra 01
11/01/2024 RF/V NOME DIAS A PARTIR DE DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO ITAQUERA

162600001090200 736.759.7/1 Tania Aparecida Bocato Ferreira
01 05/01/2024
162600000000000 749.502.1/1 Adegilma Bezerra Batista 03
09/01/2024
820.103.0/1 Giulia Guimarães Silva 08 24/11/2023 PROCESSO 6016.2024/0004366-4
849.734.6/1 Vitor Ferreira Mussolini 08 08/12/2023 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS
850.109.2/1 Maria Claudia Faes da Silva 08 13/12/2023 Acúmulos apreciados na reunião de 18/01/2024

162600000000000 750.703.8/1 Marcia Aparecida de Lima MARTA MALHEIROS ADRIANO DESIGNAÇÃO/NOMEAÇÃO

Simanovicius 01 08/01/2024
DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO RF. NOME CONTR Nº
162600000730000 791.637.0/1 Joines Gustavo Ruiz Garcia 01
08/12/2023 7214839 CRISTIANE TARABORELLI S/C
Documento: 096986197 | Averbação

162600000570000 794.347.4/1 Elaine Cristina de Lira 01 O acúmulo de cargos atende às exigências legais quanto aos
São Paulo, 18 de janeiro de 2024. cargos.
22/11/2023
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - IPIRANGA Marcia Marques dos Santos - Diretora Regional de Educação
162600000390000 798.039.6/1 Ligia Gislaine dos Santos 01
07/07/2023 SEI Nº 6016.2024/0003184-4
Documento: 096981549 | Comunicado
162600000950000 843.208.2/2 Maria Rosa dos Santos Silva 01 DESAVERBAÇÃO
18/12/2023 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO
797.573.2/2 FERNANDA CARLA DA SILVA 2016-0.156.475-5 MIGUEL
162600000600000 882.906.3/2 Ligia Cristina Pereira da Silva e 162600000360000
Silva 03 03/01/2024 Processo: 6016.2023/0078777-7
DESPACHO: Defiro nos termos doas conclusões alcançadas no
162600000910000 893.617.0/1 Bruno Barelli Di Stasio 02 processo nº 2010-0.254.154-5, o pedido de desaverbação do tempo COMUNICADO Nº 06, DE 18/01/2024.
12/01/2024 correspondente ao período de: 10/03/2003 a 12/12/2003,
16/02/2004 a 24/03/2004, 25/03/2004 a 30/06/2004, 08/07/2004 a O Diretor Regional no uso de suas atribuições íntima:
LICENÇA MÉDICA - SERVIDOR FILIADO AO RGPS
24/08/2004, 25/08/2004 a 15/12/2004, 25/02/2005 a 18/03/2005,
Interessado(a): Adriana de Resende, RF 7799543 V3
21/03/2005 a 28/06/2005, 01/08/2005 a 22/08/2005, 23/08/2005 a
 142 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Conforme Despacho do Chefe de Gabinete, servimos do presente
para intimá-la a, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar pedido
de reconsideração, nos termos do Art. 10º do Decreto 48.138/2007,
na DRE - MP situada na Avenida Nordestina, 747 - Sala 106 -
Bairro : Vila Americana das 9:00 às 16:00 horas.
O prazo para apresentação do pedido finda em 08/02/2024.
JAIR SIPIONI - RF: 5518091/2
DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO - DRE - MP
Documento: 097000545 | Férias
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SÃO MIGUEL
6016.2024/0000517-7 - 19/01/2024
FÉRIAS DEFERIDAS
COORDENADOR PEDAGÓGICO
R.F./V Nome Dias/Exercício A partir de
7448660/1 Marta da Silva Ramos 15/2024 02/01/2024
7479701/1 Magna Josélia de Oliveira Travassos 10/2024
02/01/2024
Jair Sipioni - RF 5518091/2
Diretor Regional de Educação / DRE-MP
Documento: 096998629 | Licença
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SÃO MIGUEL -
SME/DRE-MP
6016.2024/0000517-7 - 19/01/2024
CADASTRO - LICENÇAS MÉDICAS
LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO
Concedida nos termos da Lei 8989/79, Art. 138, modificada pelo
Decreto 58.225/2018.
E.H. R.F./V NOME Qte. Dias A partir de
163300000400000 6985190/1 Reinaldo Rodrigues Garcia 03
12/01/2024
163300000000000 7316291/1 Monica Mustafa Rodrigues Alves
01 12/01/2024
163300001340000 7402261/1 Luciana Aparecida
Resende 01 10/01/2024
163300000050000 8087938/1 Marcela Vieira da Costa 01
20/12/2023
LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR - RECOMENDAÇÃO
UNIDADES PÚBLICAS
Concedida nos termos da Lei 8989/79, Art. 138, modificada pelo
Decreto 58.225/2018.
E.H. R.F./V NOME Qte. Dias A partir de
163300000390000 7338732/1 Vilma da Silva Santos
17/01/2024
LICENÇA NOJO
R.F/V. Nome Qte. Dias A partir de
8065861/1 Carmem Santos Reis 08 03/12/2023
LICENÇA GALA
R.F/V. Nome Qte. Dias A partir de
6935907/1 Edna Medeiros Sampaio 08 16/12/2023
ALTERAÇÃO DE ESTADO CIVIL
R.F./V. Nome De Para
6935907/1 Edna Medeiros Sampaio Viúva Casada
LICENÇA GESTANTE
Concedo 180 (cento e oitenta) dias de Licença Gestante, nos
termos do Art. 148 da Lei 8.989/79 e em conformidade com a
Portaria 84/03 SGP, publicada no DOM de 09/08/2003, alterada
pela Lei 14.872 08, publicada em DOC de 01/01/2009 e
regulamentada conforme Decreto 58.225/2018.
R.F/V. Nome Qte. Dias A partir de
8449911/1 Uilma Rezende da Silva 180 11/01/2024
HORÁRIO AMAMENTAÇÃO
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Deferimento, nos termos do artigo 1º e 2º do Decreto 45.323/04,
da redução da jornada de trabalho diária, passando a cumpri-la
uma hora depois ou encerrá-la uma hora antes do horário
regulamentar até o nascido completar 12 (doze) meses de idade.
R.F./V NOME FILHO DATA NASC
7757697/2 Manuela de Jesus Lima 21/05/2023
LICENÇA PATERNIDADE
R.F/V. Nome Qte. Dias A partir de
7388233/1 Erasmo Francisco de Melo 06 08/01/2024
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO, DE ACORDO COM A
PORTARIA 11/84
LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU
A PUBLICAÇÃO DO DOC. DE 12/12/2023 - p. 133
LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR - RECOMENDAÇÃO
UNIDADES PÚBLICAS
Concedida nos termos da Lei 8989/79, Art. 138, modificada pelo
Decreto 58.225/2018.
E.H. R.F./V NOME Qte. Dias A partir de
163300001140000 8016585/1 Marcel Vinicius Ferreira 03
03/12/2023
A PUBLICAÇÃO DO DOC. DE 02/10/2023 - p. 164
LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO
Concedida nos termos da Lei 8989/79, Art. 138, modificada pelo
Decreto 58.225/2018.
E.H R.F Nome Qte. Dias A Partir De
163300001360100 7749554/2 Drielle Rodrigues Ferreira Ruiz 01
24/09/23
A PUBLICAÇÃO DO DOC. DE 08/11/2023 - p. 137
LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO
Concedida nos termos da Lei 8989/79, Art. 138, modificada pelo
Decreto 58.225/2018.
E.H R.F Nome Qte. Dias A Partir De
163300000720000 7751397/1 Reginaldo Campos Neto 02
06/11/2023
Tresseno
A PUBLICAÇÃO DO DOC. DE 19/10/2023 - p. 145
LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO
Concedida nos termos da Lei 8989/79, Art. 138, modificada pelo
Decreto 58.225/2018.
E.H R.F Nome Qte. Dias A Partir De
163300000620000 7275897/2 Luciana Negrão de Oliveira 02
17/10/23
A PUBLICAÇÃO DO DOC. DE 16/11/2023 - p. 162
15
LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR - RECOMENDAÇÃO
HSPM
Concedida nos termos da Lei 8989/79, Art. 138, modificada pelo
Decreto 58.225/2018.
E.H. R.F./V NOME Qte. Dias A partir de
163300000320000 8448400/1 Andressa Da Silva Brito Gomes 02
07/11/2023
NÚCLEO DE DESIGNAÇÕES
Documento: 097003219 | Movimentação de Pessoal
TITULO DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SÃO
MIGUEL
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS
Acúmulos apreciados na reunião de 18/01/2024
6016202400019143
DESIGNAÇÃO/NOMEAÇÃO
REG. FUNC. NOME CONTROLE Nº
7237146 FABIANA COTUNHA DIAS S/C
8016551/1 JAIRO MAURICIO DA SILVA S/C
Os acúmulos de cargos pretendidos atendem as exigências legais
quanto aos cargos. No início do mês letivo os(a) interessados(a)
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
deverão cadastrar no (EOL) e apresentar as declarações do
acúmulo em curso, constando: cargos,
jornadas e horários.
JAIR SIPIONI - 551.809.1
DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO
SETOR DE APURAÇÃO PRELIMINAR
Documento: 097002455 | Despacho de Acolhimento
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
6016.2023/0125882-4
Interessado: Leandro de Almeida Oliveira R.F. 836.195-9/ V. 1
Cargo: Prof. Ed. Inf. e Ens. Fund. I
Assunto: Reconsideração de Penalidade aplicada pela Portaria nº
02, de 07/11/2023, publicada no D.O.C. de 09/11/2023, pág. 138.
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA
I. À vista dos elementos de convicção constantes deste
protocolado, em especial o parecer decisório da Chefia, em razão
dos novos argumentos que adoto como razão de decidir, conheço o
pedido de RECONSIDERAÇÃO, apresentado pelo servidor
Leandro de Almeida Oliveira, R.F. 836.195-9/ V. 1, por
tempestivo, e no mérito ACOLHO o pedido, conforme elementos
em epígrafe, nos termos do disposto no artigo 176, inciso II, da Lei
n° 8.989/79, tornando INSUBSISTENTE a Portaria nº 02, de
07/11/23, da EMEI LUIZA HELENA DE BARROS, publicada no
D.O.C. de 09/11/23, pág. 138.
II. Publique-se.
Fatima Aparecida Rasquinho Portella R.F. 745331-1
Diretor de Escola
Anexo (096749604)
Documento: 096949100 | Portaria
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHA
ESTÁGIO PROBATÓRIO
6016.2019/0072091-8
PORTARIA Nº 13 DE 18 DE JANEIRO DE 2024
O Diretor Regional de Educação da Diretoria Regional de
Educação Penha, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade ao Decreto n º 57.817/2017, alterado pelo Decreto
nº 58.986/19 e Instrução Normativa SME nº 28/2019, tendo em
vista a necessidade de prosseguir com os trabalhos da Comissão
Especial de Estágio Probatório da EMEI PROFESSORA ELDY
POLI BIFONE, no que tange Relatores e Servidores em Estágio
Probatório, em Portaria nº 71, de 18.05.2020, publicada no DOC
de 19.05.2020, pág. 11 e alterações.
RESOLVE:
Art. 1º - Incluir na relação dos servidores em Estágio Probatório e
seus respectivos membros relatores:
RF/VC Relator
838.737.1/1 Thaís Dias Ferraz
RF/VC Servidor Ingressante Data de Ingresso
892.296.9/1 Ronaldo dos Santos 26/05/2022
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
mantendo inalteradas as demais disposições constantes na Portaria
nº 71/2020
Luci Batista Costa Soares de Miranda
Diretor Regional de Educação
Documento: 096906475 | Retificação
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHA
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO EM DOC DE 08/01/2024
PÁG.121
PORTARIA Nº 263 DE 02 DE JANEIRO DE 2024
CEI DELSON DOMINGUES
LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU:
PORTARIA Nº 008 DE 15 DE JANEIRO DE 2024.
Documento: 096865593 | Despacho deferido
Despacho deferido
 143 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
6016.2024/0006201-4
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PIRITUBA -
JARAGUÁ
QUADRO DE PESSOAL DE NÍVEL BÁSICO
Progressão Funcional formalizada nos termos do art. 11 da Lei
nº13.652/2003:
Com fundamento nos Decretos Nº 51.564/2010 e 59.479/2020,
tendo sido atendida a condição e os critérios da legislação vigente,
DEFIRO as PROGRESSÕES dos servidores abaixo identificados:
Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de
5438322/2 HAIDE DE FATIMA ARAUJO NIVEL II 5 B10
27/12/2023
5671671/3 ENRIQUE DA SILVA CASTELUCHI NIVEL II 4 B9
05/10/2023
7089929/1 MAURO DA SILVA GUANABARA NIVEL II 4 B9
13/10/2023
QUADRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL -
QDHS
Progressão funcional formalizada nos termos do art. 47 da Lei nº
17.841/22:
Tendo sido atendido o critério da legislação vigente, PROGRIDO
os servidores abaixo identificados:
Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de
7211261/4 JOAO LUIS SILVA CARVALHO NIVEL II 2 QDHS7
22/08/2023
7411146/1 TELMA MARIA BEZERRA MURAKAMI NIVEL II
5 QDHS10 30/10/2023
7554745/3 CLEIDE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA NIVEL II
2 QDHS7 12/11/2023
7788428/1 MARCIO MATTOS NIVEL II 3 QDHS8 12/12/2023
QUADRO DE PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO E BÁSICO - QMB
Progressão funcional formalizada nos termos do art. 16 da Lei nº
17.721/21:
Com fundamento no Decreto Nº 61.739/22 São Paulo, 31 de
Agosto de 2022, tendo sido atendido o critério da legislação
vigente, PROGRIDO os servidores abaixo identificados:
Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de
5928737/2 ANTONIO CARLOS DE ANDRADE NIVEL II 4 QB9
06/09/2023
5937779/2 CARLOS ALBERTO LIMA DO AMARAL NIVEL II
5 QB10 30/10/2023
6253202/1 MARILENE THEODORO DE SOUZA NIVEL II 5
QB10 02/10/2023
6500951/1 VALDIR PEREIRA PINHEIRO NIVEL II 3 QB8
31/08/2023
QUADRO DE PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO E BÁSICO - QMB
Promoção formalizada nos termos do art. 17 da Lei nº 17.721/21:
Com fundamento no Decreto Nº 61.739/22 São Paulo, 31 de
Agosto de 2022, tendo sido atendida a condição e os critérios da
legislação vigente, DEFIRO a PROMOÇÃO do servidor abaixo
identificado:
Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de
5872774/2 ROGERIO PACHECO DE MENDONCA NIVEL II 1
QB6 25/03/2023
Karen Martins Andrade Pinheiro
Diretora Regional de Educação
Documento: 096935474 | Movimentação de Pessoal
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
PIRITUBA/JARAGUÁ
6016.2024/0004836-4 - Atos Normativos: Portaria
Despacho Documental
DESPACHO:
Face às informações constantes nos processos SEIs abaixo
relacionados, no uso de minhas atribuições previstas na IN SME nº
27/2019 e atendendo ao Decreto nº 57.817/2017, que disciplina a
Avaliação Especial de Desempenho - AED para fins de aquisição
de estabilidade no serviço público municipal, HOMOLOGO a
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
aprovação no ESTÁGIO PROBATÓRIO e a consequente 6016.2023/0117557-0 23,0 QPE-16 22/11/2021
aquisição de estabilidade, dos seguintes servidores:
TABELA II (TÍTULOS) - ENQ. SUBSEQUENTE
RF/VÍNCULO NOME SEI Nº TÉRMINO ESTÁGIO
PROBATÓRIO 8397601/1 CARILENE PINHEIRO LOPES GALVAO DRE-BT
674.101.1/3 APARECIDA DO CARMO ARAÚJO MARTINS PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
6016.2019/0095085-9 21/01/2021
6016.2023/0117575-9 18,1 QPE-18 02/05/2023
784.573.1/3 ELISANGELA OLIVEIRA SANTOS
6016.2019/0094715-7 07/08/2021 8195137/1 SILVIA TOSHIE ODA DRE-BT
813.711.1/3 MARCIA OLIVEIRA FERREIRA PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
6016.2019/0097532-0 24/03/2021
6016.2023/0116718-7 18,2 QPE-18 30/11/2022
842.240.1/1 RENAN XAVIER DE SOUZA 6016.2019/0099317-5
22/06/2021 7926316/1 PATRICIA SOUZA DE OLIVEIRA DRE-CL
843.495.6/2 SHEYLA DA CONCEIÇÃO 6016.2019/0088710-3 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
26/05/2021
6016.2023/0116673-3 18,2 QPE-18 20/11/2021
850.084.3/1 FERNANDA NUNES SANTOS 6016.2020/0078001-
7 07/07/2021 8021040/1 ALINE CRISTINA DA CRUZ DRE-CL
850.711.2/1 CARLA CAROLINA BONATTO GRACIANO PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
6016.2019/0099165-2 07/08/2021
6016.2023/0116681-4 18,7 QPE-19 25/02/2023
851.045.8/1 LUCIMARY DOMINGUES WISSINIEVSKI 7379641/2 ILDETE ALVES DOS SANTOS DRE-CL
6016.2020/0025578-8 28/03/2022
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
877.511.7/1 ALESSANDRA DE JESUS DIAS DA SILVA
6016.2020/0108201-1 03/12/2022 6016.2023/0116882-5 13,7 QPE-17 01/02/2023
Karen Martins Andrade Pinheiro 7942281/1 JULIANA PEREIRA LESSA DRE-CL
Diretora Regional de Educação PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
NÚCLEO ADMINISTRATIVO - EXPEDIENTE E 6016.2023/0116892-2 18,3 QPE-19 02/06/2023
PUBLICAÇÃO
6800271/2 WALTER MARINHO DE ARAUJO DRE-CL
Documento: 097001695 | Despacho deferido PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
6016.2024/0000418-9 - Gestão de Pessoas: Evolução Funcional 6016.2023/0116900-7 18,9 QPE-20 15/12/2022
da Educação
7538634/2 LEANDRO RODRIGUES LUZ DRE-CL
Despacho deferido
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS/SME
6016.2023/0117455-8 18,1 QPE-19 01/06/2023
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
8451419/1 ROSELAINE DE FATIMA MOREIRA DRE-CL
EVOLUÇÃO FUNCIONAL DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
DESPACHO DA COORDENADORA
6016.2023/0117461-2 13,6 QPE-17 01/02/2023
DEFERIDOS
7811209/2 ANA PAULA DOMINGUES DE MENEZES DRE-CL
LEI Nº 14.660/2007, DEC. Nº 50.069/2008 e DEC. Nº
55.348/2014 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
TABELA I (TEMPO) - ENQ.SUBSEQUENTE 6016.2023/0116666-0 18,0 QPE-19 01/07/2023
8420424/1 VIVIANE DOS SANTOS VALE DE NOGUEIRA 8161313/1 MIRIAM TEREZINHA DE JESUS DRE-CL
FREIRE DRE-BT
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
6016.2023/0116845-0 18,2 QPE-18 01/05/2023
6016.2023/0116874-4 05A-00M-00D QPE-16 16/08/2022
8054029/2 ANA ROSA LOPES DA CUNHA DRE-CL
8506922/1 GISLAINE SOARES GARRIDO DRE-G
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
6016.2023/0116878-7 18,0 QPE-19 01/02/2022
6016.2023/0117554-6 05A-00M-00D QPE-16 20/08/2023
8120021/1 ANDREA LOTERIO DA SILVA DRE-CL
6866930/2 GILMAR GOMES DOS REIS DRE-MP
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
6016.2023/0117542-2 18,1 QPE-19 01/07/2023
6016.2023/0116736-5 20A-00M-00D QPE-20 14/06/2021
8393753/1 AGATHA CRISTINA GOMES CRUZ DRE-CL
7361289/1 LILIA CRISTINA VIEIRA DE MORAIS DRE-PJ
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
6016.2023/0117440-0 20,2 QPE-18 23/02/2023
6016.2023/0117470-1 16A-00M-00D QPE-19 28/10/2019
7929226/1 LUCIANO CARLOS LOPES DRE-CL
TABELA II (TÍTULOS) - 1º ENQUADRAMENTO
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
8792291/1 EMANUELA DA SILVA BARROZO OLIVEIRA
DRE-BT 6016.2023/0117436-1 19,8 QPE-20 17/03/2023
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 8228124/2 ANDREIA SILVEIRA MACHADO ZAMANA DRE-
CS
6016.2023/0117480-9 15,6 QPE-15 19/03/2023
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
8590893/1 MARIA WANICE PEREIRA DA SILVA DRE-CL
6016.2023/0116866-3 15,5 QPE-17 29/06/2023
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
7741642/2 IRIS MARQUES GOMES MOREIRA DRE-CS
6016.2023/0116852-3 23,3 QPE-16 25/11/2022
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
8546207/1 SOLANGE DA SILVA GRACA DRE-G
6016.2023/0116865-5 18,1 QPE-19 01/12/2021
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
6930999/3 ELISANGELA DE SOUZA SANTOS DRE-CS
144 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3 6016.2023/0117443-4 13,6 QPE-17 01/08/2022 6016.2023/0116774-8 16,9 QPE-15 16/10/2021

6016.2023/0117434-5 18,2 QPE-19 01/08/2023 8382581/1 RUTE DA SILVA LEOPOLDO DRE-PE 8462887/1 ELIENAI CONSTANTINO GONCALVES DRE-CL

7952457/3 FABIANA MOURA DOS SANTOS DRE-CS PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3

PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3 6016.2023/0117125-7 15,3 QPE-17 08/10/2022 6016.2023/0116155-3 23,1 QPE-16 20/02/2021

6016.2023/0116634-2 18,1 QPE-19 01/04/2023 7240716/3 GISELE MARTINS ALVIM DRE-PE 8404992/1 ALINE DA COSTA ANGELO DRE-CL

8429618/2 MARIA CAROLINA TONON DA SILVA DRE-G PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 6016.2023/0117122-2 18,0 QPE-20 01/07/2022 6016.2023/0117886-3 25,8 QPE-16 07/08/2020

6016.2023/0117558-9 18,2 QPE-18 01/04/2023 8242631/1 FABIOLA MARQUES DA SILVA DRE-PJ 6824340/5 IRANEIDE GONCALVES CARNEIRO DRE-IP

7956509/3 VIVIANE DE CASTRO BARBOSA SILVA DRE-G PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3

PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 6016.2023/0116981-3 18,1 QPE-19 01/08/2023 6016.2023/0114398-9 26,5 QPE-16 10/04/2023

6016.2023/0117586-4 18,0 QPE-18 01/03/2023 7780885/2 WAGNER ALVES NEGREIROS DRE-PJ TABELA II (TÍTULOS) - ENQ. SUBSEQUENTE

8536767/1 TATIANE SOARES DA SILVA DRE-G PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 7730969/1 RUBENS BORGES DE ALMEIDA DRE-BT

PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 6016.2023/0116966-0 18,0 QPE-18 01/06/2023 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3

6016.2023/0117545-7 14,2 QPE-17 07/12/2022 7109725/2 MARISTELA BAYER NEPOMUCENO DRE-SA 6016.2023/0116777-2 18,0 QPE-20 01/03/2023

7298757/2 TATIANE DE PAULA DAS GRACAS DRE-G PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3 8042705/1 KELLY DA CRUZ BIANCHINI DRE-CL

COORDENADOR PEDAGOGICO 6016.2023/0117785-9 18,1 QPE-20 01/08/2022 PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3

6016.2023/0116954-6 13,5 QPE-20 01/06/2021 7236859/2 CRISTIANE DIAZ DRE-SM 6016.2023/0116779-9 11,5 QPE-21 08/06/2022

7537727/3 SANDRA SAADE DRE-JT PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 7779810/3 ANA LUCIA DE ARAUJO DRE-CL

PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 6016.2023/0056292-9 18,0 QPE-19 01/09/2022 PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3

6016.2023/0117061-7 13,5 QPE-17 01/10/2021 7714521/1 MARCIA DA SILVA DRE-SM 6016.2023/0116781-0 13,6 QPE-17 11/11/2022

8397864/1 ANA PAULA PIMENTEL DE LIMA DRE-JT PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3 7103905/3 FABIO SIMIAO DRE-CL

PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 6016.2023/0117469-8 18,3 QPE-20 19/09/2022 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3

6016.2023/0117460-4 18,5 QPE-18 03/12/2022 8199272/1 KARINA COSTA DANTAS AMATO DRE-SM 6016.2023/0116787-0 18,1 QPE-20 01/05/2023

8502234/1 ALEXANDRE MATIAS RUSSO DRE-JT PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 7352590/1 ROSEMEIRE CARDIM PEREIRA DRE-CL

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 6016.2023/0117010-2 18,2 QPE-18 01/11/2022 PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3

6016.2023/0117481-7 18,6 QPE-18 17/07/2023 COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS/SME 6016.2023/0117425-6 18,1 QPE-20 01/12/2021

8258511/1 ANA CRISTINA BRAUN LAVAL DE MAURO DRE- DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 7980281/1 JOSE ROBERTO MARTINS DRE-CL
JT
EVOLUÇÃO FUNCIONAL DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
DESPACHO DA COORDENADORA 6016.2023/0117404-3 9,0 QPE-21 02/03/2023
6016.2023/0117471-0 18,0 QPE-18 23/12/2022
DEFERIDOS 8367752/1 EULALIA ARAUJO CALIXTO DRE-CL
8216029/1 TARCILA SILVA CARDOSO DOS SANTOS DRE-
MP LEI 14.660/07, DEC 50.069/08 e DEC 55.348/14 PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3

PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 TABELA I (TEMPO) - 1º ENQUADRAMENTO 6016.2023/0117889-8 18,5 QPE-18 04/04/2023

6016.2023/0116598-2 18,2 QPE-18 01/11/2023 8455899/1 DANIELA MACHADO SAMPAIO DRE-PJ 7549555/1 GILSON APARECIDO TOZO DRE-CL

8499730/1 FERNANDA MARQUES NOGUEIRA SENA DRE- PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
MP
6016.2023/0117988-6 03A-00M-00D QPE-15 25/11/2020 6016.2023/0116209-6 18,0 QPE-19 01/12/2022
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
TABELA I (TEMPO) - ENQ.SUBSEQUENTE 8506833/1 VIVIANE APARECIDA SILVA DRE-CL
6016.2023/0116830-2 18,0 QPE-18 01/12/2022
6997651/1 NEUSA APARECIDA LOPES DRE-CL PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
8224471/1 EMERSON REINALDO KAIZER DRE-MP
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 6016.2023/0117486-8 13,7 QPE-17 01/04/2023
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
6016.2023/0117497-3 20A-00M-00D QPE-20 10/10/2023 8043434/1 ERICA PEREIRA DA SILVA DRE-CL
6016.2023/0114713-5 18,0 QPE-19 31/08/2023
6782027/2 SUELI GOMES DE SOUZA DRE-MP PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3
8130418/1 MARIA SOLANGE DA SILVA LIMA DRE-MP
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 6016.2023/0117985-1 9,2 QPE-21 01/10/2022
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
6016.2023/0117523-6 22A-00M-00D QPE-21 09/11/2022 6275745/3 LUCIANA ALVES SILVA DRE-CL
6016.2023/0116417-0 18,1 QPE-18 01/07/2022
7764596/1 DELMA APARECIDA ROSA CAMPOS DRE-MP PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
7267975/2 JUSSILEIA DE MELO DOERL DRE-MP
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 6016.2023/0117993-2 18,1 QPE-20 01/04/2023
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3
6016.2023/0117502-3 12A-00M-00D QPE-18 11/01/2022 8451052/1 SOLANGE RODRIGUES MARIA DRE-CL
6016.2023/0116651-2 15,2 QPE-17 02/12/2022
8240591/1 ALCINEIA SILVA PINTO DRE-PJ PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
8447187/1 ANDREIA RODRIGUES DE MORAIS ESQUIVEL
DRE-MP PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 6016.2023/0117998-3 13,6 QPE-17 01/06/2023

PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3 6016.2023/0117514-7 08A-00M-00D QPE-17 08/10/2023 8214824/1 SARA SILVA BRAGA DRE-CS

6016.2023/0112459-3 13,7 QPE-17 24/11/2021 6786626/2 ROSELY RIBEIRO DOS SANTOS DRE-SM COORDENADOR PEDAGOGICO

8403317/1 ANA PAULA ALVES OLIVEIRA VAZ DRE-MP PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3 6016.2023/0116956-2 13,5 QPE-21 01/03/2023

PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3 6016.2023/0117797-2 20A-00M-00D QPE-20 07/03/2023 7964307/2 JOICE APARECIDA DA SILVA VICENTE DRE-FB

6016.2023/0116716-0 13,7 QPE-17 01/08/2023 TABELA II (TÍTULOS) - 1º ENQUADRAMENTO PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3

8463794/1 BEATRIZ COSTA DUARTE DRE-MP 8426309/1 VERA LUCIA FERREIRA CALLOR DRE-BT 6016.2023/0117527-9 18,0 QPE-20 06/07/2023

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3 7941935/1 ERIKA APARECIDA SILVA DRE-FB
145 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
6016.2023/0117211-3 18,1 QPE-18 01/07/2023
8413720/1 JAILZA DOS SANTOS SILVA DRE-G
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3
6016.2023/0117585-6 18,8 QPE-18 13/06/2023
8448370/1 JACIARA GUIMARAES DOS SANTOS DRE-G
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3
6016.2023/0116955-4 13,6 QPE-17 03/12/2021
7737441/2 RENATA DE OLIVEIRA COELHO RAMOS DRE-G
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
6016.2023/0117588-0 18,2 QPE-20 01/08/2023
8089973/1 AMANDA RODRIGUES MILAN DRE-G
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
6016.2023/0117592-9 18,2 QPE-20 01/08/2023
8215758/1 TATIANE TEIXEIRA DA SILVA BISPO DRE-G
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
6016.2023/0117589-9 13,7 QPE-17 01/04/2022
8431574/1 SHEILA LIMA DE SOUZA SILVA DRE-G
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
6016.2023/0117591-0 13,5 QPE-17 01/07/2022
7123671/3 ANA CLAUDIA OLIVEIRA PESSOA DRE-G
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
6016.2023/0117590-2 9,0 QPE-21 02/07/2023
8415773/1 NATALIA SANCHES FERREIRA LIMA DRE-IP
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
6016.2023/0116206-1 13,6 QPE-16 01/12/2021
7565585/1 IRIS BAILONI GEROMEL ROMANO DRE-IP
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
6016.2023/0116162-6 18,1 QPE-20 01/01/2023
7809972/1 HERIKA MARIANO VIEIRA DRE-JT
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
6016.2023/0117405-1 18,2 QPE-20 01/10/2022
7227876/2 VILDEIR RODRIGUES LEITE DRE-MP
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
6016.2023/0116239-8 18,2 QPE-19 01/09/2019
8066191/1 RENATA CAIRES DOS SANTOS DRE-MP
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3
6016.2023/0115768-8 18,0 QPE-20 01/06/2023
7477911/1 VENINA HENRIQUE FENICH DRE-MP
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3
6016.2023/0116780-2 19,3 QPE-20 08/12/2022
7947062/1 KATIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO DRE-MP
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
6016.2023/0117822-7 18,1 QPE-20 30/06/2023
7993510/1 RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS TOMAZ DRE-
MP
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3
6016.2023/0116284-3 9,1 QPE-21 02/07/2023
8087105/1 MARIA VALERIA CAIAFA VIZCAINO TEIXEIRA
DRE-MP
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
6016.2023/0116087-5 19,2 QPE-19 12/03/2021
8089965/1 NARIA DOS SANTOS SOUZA GOES DRE-MP
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
6016.2023/0117212-1 9,1 QPE-21 01/08/2023
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
8437220/2 CAMILA QUEIROZ DE SOUZA DRE-PE
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
6016.2023/0117381-0 18,1 QPE-19 18/01/2023
7240252/2 EDNA RODRIGUES BARROS DRE-PE
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
6016.2023/0117739-5 18,1 QPE-19 28/02/2019
7512384/1 DULCINEIA DE SOUZA CORDEIRO DE
OLIVEIRA DRE-PJ
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
6016.2024/0004095-9 9,0 QPE-21 01/11/2023
7769237/1 EUNICE RAMALHO DA SILVA DRE-PJ
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 3
6016.2023/0117873-1 18,1 QPE-20 02/03/2023
7927142/1 ANDRESSA ARCHELEIGAR MORAES CENTELHA
DRE-PJ
COORDENADOR PEDAGOGICO
6016.2023/0117821-9 13,5 QPE-20 01/09/2023
8452920/1 PRISCILA LAZOREK DRE-SM
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
6016.2023/0116864-7 13,5 QPE-16 01/04/2023
8197288/3 LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA DRE-SM
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
6016.2023/0117485-0 13,5 QPE-17 01/07/2022
8246068/1 MARIANA SILVA DE ALMEIDA CAMISA SME
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 3
6016.2023/0116801-9 18,1 QPE-18 01/07/2023
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO D.O.C. DE
12/01/2024, SEI 096629191.
DEFERIDO
TABELA II(TÍTULOS) - ENQ. SUBSEQUENTE
Lei 14.660/07, Dec 50.069/08 e Dec 55.348/14
7993501/1 SUSANA CRISTINA DE ARAUJO
6016.2023/0115327-5 PROF. ED INF. E ENS FUND. CAT 3
DRE-G
RETIFICO o despacho 096396557, publicado no D.O.C. de
12/01/2024, para fazer constar a Referência QPE- 19 a partir de
02/06/2023, e não como constou, mantendo-se os demais termos.
Documento: 097000568 | Aposentadoria
PROCESSO 6016.2024/0000420-0
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS/SME
DIVISÃO DE GESTÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
APOSENTADORIA
DEFERIDAS, dos servidores abaixo:
Nos termos do artigo 29, inciso II, das Disposições Gerais
Transitórias da L.O.M, com redação dada pelo artigo 2° da
Emenda ELOM n° 41, de 18/11/2021, c/c caput e §§ 2º a 3º do
artigo 20 da EC n° 103/2019, regulamentada pelo artigo 13 do
Decreto Municipal nº 61.150 de 18/03/2022, voluntária, por idade
e tempo de contribuição.
651.630.1/1 - SILVANA RIBEIRO ROMANO, proc.
6016.2023/0137281-3, Título 0055/2024/SME, AGENTE
ESCOLAR, QPE 08E, SME.
Nos termos do artigo 29, inciso II, das Disposições Gerais
Transitórias da L.O.M, com redação dada pelo artigo 2° da
Emenda ELOM n° 41, de 18/11/2021, c/c caput e §§ 1º a 3º do
artigo 20 da EC n° 103/2019, regulamentada pelo artigo 16 do
Decreto Municipal nº 61.150 de 18/03/2022, voluntária para o
professor, por idade e tempo de contribuição.
567.358.5/2 - SILVIA MENESES, proc. 6016.2023/0137707-6,
Título 0056/2024/SME, PROF. ED. INF. E ENS. FUND. I, CAT 3,
QPE 21E, SME.
INDEFERIDA, do servidor abaixo:
Tendo em vista a desistência expressa pelo requerente, resta
prejudicado o processo abaixo em sua tramitação:
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
RF/Vinc. - NOME PROCESSO DRE:
677.514.4/1 - ANALIA GONÇALVES DE SOUZA LIMA
6016.2023/0135181-6 16.23
APOSTILA
315.835.7/3 - CLEMILDA ROSALINA LEAL, proc. 2010-
0.039.981-4. À vista dos elementos constantes no presente,
APOSTILO o Título de Aposentadoria nº 0620/2010/SME, para
constar no item 2 - FUNDAMENTO LEGAL: Nos termos do
artigo 6º da EC 41/03, voluntária, para o Magistério, com
proventos integrais, e não como constou.
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS/SME
READAPTAÇÃO FUNCIONAL
DESPACHO DA COORDENADORA
6013.2019/0003018-4 - ELIZABETH FERREIRA DE
ANDRADE - RF.: 771.528.5 / 1
Considerando as instruções do presente, e manifestação da
COGEP/DICAR, e no uso das atribuições conferidas pela Portaria
SME 7.897 de 07/12/16, alterada pela Portaria SME 5318 de
24/08/2020, AUTORIZO o remanejamento do(a) servidor(a)
ELIZABETH FERREIRA DE ANDRADE, Professor de Educação
Infantil, efetivo, em exercício na CEI DIRET JARDIM
UMARIZAL, da Diretoria Regional de Educação Campo Limpo,
para a CEU CEI CAMPO LIMPO, da Diretoria Regional de
Educação Campo Limpo, a partir da data de publicação.
6016.2023/0136734-8 - CARMELITA DOS SANTOS - RF.:
646.199.9 / 1
Considerando as instruções do presente, e manifestação da
COGEP/DICAR, e no uso das atribuições conferidas pela Portaria
SME 7.897 de 07/12/16, alterada pela Portaria SME 5318 de
24/08/2020, AUTORIZO o remanejamento do(a) servidor(a)
CARMELITA DOS SANTOS, Agente Escolar, efetivo, em
exercício na EMEF ARMANDO ARRUDA PEREIRA, da
Diretoria Regional de Educação Santo Amaro, para a CEI DIRET
ANGELA MARIA FERNANDES, da Diretoria Regional de
Educação Santo Amaro, a partir da data de publicação.
6016.2020/0100070-8 - CELSO DANIELE GUIGEM - RF.:
804.534.8 / 1
Considerando a solicitação da Diretoria Regional de Educação
Freguesia/Brasilândia e do próprio servidor, AUTORIZO a
cessação do remanejamento por cota de acessibilidade publicado
no DOC de 27/04/2023, página 145. Servidor(a) CELSO
DANIELE GUIGEM, Auxiliar Técnico de Educação, efetivo(a),
exercerá suas atividades na sua unidade de lotação: EMEI ROSA E
CAROLINA AGAZZI, da Diretoria Regional de Educação
Freguesia/Brasilândia.
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS/SME
DIVISÃO DE GESTÃO DE CARREIRAS
DESPACHO DA COORDENADORA
SEI Nº 6016.2023/0147407-1
REMOVENDO a servidora RUTE DE FRANÇA BARBOSA,
registro funcional nº 609.557.7, vínculo 2, ASSISTENTE DE
SUPORTE OPERACIONAL - NÍVEL II, efetiva, lotada na EMEF
Vicente de Paulo Dale Coutinho, General, Prof., da DIRETORIA
REGIONAL DE EDUCAÇÃO PIRITUBA/JARAGUÁ, E.H.
163000000340000, para a CEI Vila São João, da DIRETORIA
REGIONAL DE EDUCAÇÃO PIRITUBA/JARAGUÁ, E.H.
163000000320000, a partir da data da publicação.
SEI Nº 6016.2023/0147016-5
REMOVENDO o servidor VANDERLEI NUNES FRANCISCO,
registro funcional nº 688.960.3, vínculo 2, Assistente de Suporte
Operacional Nível I, efetivo, lotado na EMEF Joaquim Nabuco, da
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO IPIRANGA, E.H.
162600000260000, para a EMEF José Maria Lisboa, da
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO IPIRANGA, E.H.
162600000050000, a partir da data da publicação.
NÚCLEO ADMINISTRATIVO - AUTUAÇÃO
Documento: 096942024 | Licença
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
SME
6016.2023/0145748-7 - Gestão de Pessoas
Licença para Tratar de Interesses Particulares
I-DEFIRO nos termos do artigo 153, da Lei 8989/79, conforme
delegação constante no Decreto 41.026, de 17/08/2001 - DOM de
18/08/01, do(s) servidor(es) abaixo:
A partir de 01/02/2024, por 24 meses:
 146 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
RF 841.745.8, Vínculo 1 - PEDRO HENRIQUE PARADA
FERRARI, lotado na EMEF Desembargador Amorim Lima /
DRE-BT
II-Publique-se
III-A seguir, à DRE/BT, para conhecimento e registro. Ato
contínuo, a Unidade Escolar acima mencionada, com igual
finalidade, dando-se ciência ao interessado.
OMAR CASSIM NETO
Chefe de Gabinete
Publicação autorizada conforme doc. (096942017)
Documento: 096906761 | Licença
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
SME
6016.2024/0001362-5- Gestão de Pessoas
Licença para Tratar de Interesses Particulares
I-DEFIRO nos termos do artigo 153, da Lei 8989/79, conforme
delegação constante no Decreto 41.026, de 17/08/2001 - DOM de
18/08/01, do(s) servidor(es) abaixo:
A partir de 01/02/2024, por 24 meses:
RF 812.919.3, Vínculo 1 - DANIELA OLIVEIRA CABRAL
MENDES, lotado(a) na EMEI Rosa e Carolina Agazzi / DRE-FB
II-Publique-se
III-A seguir, à DRE/FB, para conhecimento e registro. Ato
contínuo, a Unidade Escolar acima mencionada, com igual
finalidade, dando-se ciência à interessada.
OMAR CASSIM NETO
Chefe de Gabinete
Publicação autorizada conforme doc.(096906681)
Documento: 096927835 | Licença
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
SME
6016.2023/0144035-5 - Gestão de Pessoas
Licença para tratar de Interesses Particulares
I-DEFIRO nos termos do artigo 153, da Lei 8989/79, conforme
delegação constante no Decreto 41.026, de 17/08/2001 - DOM de
18/08/01, do(s) servidor(es) abaixo:
A partir de 01/02/2024, por 12 meses:
RF 775.983.5, Vínculo 3 - LUCIANA MIDORI MOCHIZUKI
HIGUTI YAMADA, lotado(a) na EMEI Julio de Mesquita Filho /
DRE-FB
II-Publique-se
III-A seguir, à DRE/FB, para conhecimento e registro. Ato
contínuo, a Unidade Escolar acima mencionada, com igual
finalidade, dando-se ciência à interessada.
OMAR CASSIM NETO
Chefe de Gabinete
Publicação autorizada conforme doc.(096927565)
Secretaria Municipal da Fazenda
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
Documento: 096726898 | Despacho
DESPACHO
1. Torna público o nome dos servidores que prestaram serviços no
âmbito do Plantão emergencial DES-IF, constituída pela Ordem
Interna SF nº 01/2024.
DATA: 10/01/2024 - quarta-feira - HORÁRIO: 18:00 às 00:00
- GIOVANE AUGUSTO GUIMARAES SALIMENA - RF
7562144
- RAFAEL PIOLI SILVA - RF. 8056960
2. Aos servidores citados no ítem 1 será concedido, como
compensação, 1 (um) dia de descanso, que deverão ser usufruídos
em comum acordo com a chefia imediata até o dia 31/12/2025.
EVANDRO LUIS ALPOIM FREIRE
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal da Fazenda
Documento: 096886552 | Despacho deferido
SEI nº 6017.2024/0002061-9
DESPACHO DEFERIDO DA COORDENADORA
SUBSTITUTA DE COADM/SF
Interessado: DIOGENES DA SILVA MOTTA JUNIOR - RF:
650.649.6/1
Assunto: Abono de Permanência
I. À vista das informações constantes do presente, DEFIRO o
pagamento do abono de permanência, previsto no artigo 4° da Lei
n° 13.973, de 12 de maio de 2005, a partir de 15/01/2024, nos
termos do Decreto n.º 61.150/22, para o(a) servidor(a)
DIOGENES DA SILVA MOTTA JUNIOR, Registro Funcional
650.649.6/1.
II. Publique-se o item I, com posterior encaminhamento à
DIGEP-SF, para providências.
Documento: 097001335 | Despacho deferido
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE DA SF
AUTORIZAÇÃO PARA RESIDIR FORA DO MUNICÍPIO
6740472/1 LUIZ FERNANDO SILVA LAPA
Autorizo o servidor a residir no Município de SANTOS, sem
prejuízo do horário normal de trabalho.
Documento: 097013968 | Portaria
Portaria DIGEP nº 011 de 18 de janeiro de 2024
A DIRETORA DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS, da
Secretaria Municipal da Fazenda, no uso de suas atribuições
legais,
R E S O L V E:
Remover a partir de 22/01/2024, o(a) Senhor(a) TERRY CUNHA
DUARTE, Assistente Administrativo de Gestão, Registro
Funcional 9282106/1, da Divisão de Controles Contábeis -
DICOC, E.H. 170402030000000, para a Divisão de Captação de
Recursos - DICRE, E.H. 170405040000000, do Departamento de
Dívidas Públicas - DEDIP, da Subsecretaria do Tesouro Municipal
- SUTEM, da Secretaria Municipal da Fazenda.
NÚCLEO DE LICENÇAS MÉDICAS
Documento: 096991326 | Licença
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
DESPACHOS DA DIRETORA DA DIGEP
LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO
Concedido 03 dias, nos termos do artigo 143, da Lei nº 8989, de
1979, regulamentada pelo Decreto nº 58.225, de 2018:
REGISTRO FUNCIONAL NOME A PARTIR DE
8111618/2 VINICIUS PEDRON MACARIO 15/01/2024
Secretaria Municipal de Saúde
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE
CARREIRAS
Documento: 096946269 | Despacho deferido
6018.2024/0001433-9 - Gestão de Pessoas: Eventos de Carreira
Despacho deferido
SMS/COGEP/DES/DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM
SAÚDE
DDCQVT/DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE
CARREIRAS E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
QUADRO DE PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO E BÁSICO - QMB
Promoção formalizada nos termos do art. 17 da Lei nº 17.721/21:
Com fundamento no Decreto Nº 61.739/22 São Paulo,31 de
Agosto de 2022, tendo sido atendida a condição e os critérios da
legislação vigente, DEFIRO a PROMOÇÃO do(s) servidor(es)
abaixo identificado(s):
Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de
6454291/1 JORGE VANDERLEI PEREIRA DUTRA NIVEL III 1
QB12 15/01/2024
6526969/2 ELIS CESAR NIVEL II 1 QM11 13/01/2024
6178227/3 RODNER PEREIRA CASTELO BRANCO NIVEL III
1 QB12 01/01/2024
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Progressão funcional formalizada nos termos do art. 16 da Lei nº
17.721/21:
Com fundamento no Decreto Nº 61.739/22 São Paulo,31 de
Agosto de 2022, tendo sido atendido o critério da legislação
vigente, PROGRIDO o(s) servidor(es) abaixo identificado(s):
Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de
8308381/3 ESMIRNA GHISELLI NIVEL I 9 QM9 19/11/2023
QUADRO DA SAÚDE - QS
Promoção formalizada nos termos do art. 20 da Lei nº 16.122/15:
Com fundamento no Decreto Nº 56.590 de 10 de Novembro de
2015, tendo sido atendida a condição e os critérios da legislação
vigente, DEFIRO a PROMOÇÃO do(s) servidor(es) abaixo
identificado(s):
Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de
7846266/3 MICHELY MICHELONI NIVEL II 1 ANS6
25/11/2023
8291926/2 ADRIANA COSTA DOS SANTOS NIVEL II 1 ANS6
25/12/2023
8317721/2 IRAILDA SOUZA COITINHO OLIVEIRA NIVEL II
1 ANS6 04/11/2023
8346984/2 ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA NIVEL II
1 ANS6 23/12/2023
Progressão funcional formalizada nos termos do art. 19 da Lei nº
16.122/15:
Com fundamento no Decreto Nº 56.590 de 10 de Novembro de
2015, tendo sido atendido o critério da legislação vigente,
PROGRIDO o(s) servidor(es) abaixo identificado(s):
Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de
6326374/1 DIONIZIA CALIXTO DA SILVA NIVEL III 2 AS17
02/01/2024
8308381/3 ESMIRNA GHISELLI NIVEL I 9 QM9 19/11/2023
8291365/2 ABGAIR DE LURDES DINIZ SA NIVEL II 4 AS14
23/11/2023
8310416/2 FABIANA GARCIA SANCHES NIVEL I 6 AS6
15/11/2023
8311315/2 GABRIELA DOS SANTOS SALES NIVEL I 6 AS6
09/12/2023
8323526/2 LUCIANO MONTEIRO BEZERRA NIVEL I 6 AS6
06/11/2023
8324794/2 KATHIA CRISTINA DA SILVA SANTOS NIVEL I 6
AS6 03/12/2023
8335451/2 MARIA TATIANE ANDRADE DE SOUZA NIVEL I
6 AS6 25/11/2023
8352241/2 VANESSA DE OLIVEIRA NEIVA NIVEL I 6 AS6
25/10/2023
7702116/3 FERNANDA DE SOUSA NIVEL I 8 ASTS8
08/12/2023
8291217/2 ALESSANDRA BISPO ALVES DE SOUZA NIVEL I
6 ASTS6 20/11/2023
8308462/2 ESTER LIMA DE SOUZA NASCIMENTO NIVEL I 6
ASTS6 07/12/2023
8308535/2 ELIENE FERREIRA MARQUES NIVEL I 6 ASTS6
18/09/2023
8315868/2 HELEN CRISTINA DE CAMARGO SEIXAS
PACHECO NIVEL I 6 ASTS6 09/10/2023
8349541/2 SONIA REGINA MARQUES DE CASTILHO NIVEL
I 6 ASTS6 06/12/2023
8349789/2 SILMARA APARECIDA DE CARVALHO NIVEL I 6
ASTS6 21/11/2023
8351520/2 VALQUIRIA PAULA DOS SANTOS RODRIGUES
NIVEL I 6 ASTS6 01/12/2023
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
DO GABINETE
Documento: 096996568 | Movimentação de Pessoal
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - COGEP
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRABALHO - DGT
NUCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO
GABINETE - NAPG
6018.2024/0000213-6 - Publicações Oficiais
LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO
Concedida, Licença Médica de Curta Duração nos termos da Lei
8.989/79, na forma prevista no artigo 5º, Inciso I do Decreto Nº
58.225/2018.
EH RF/Vc. Nome Dur. A partir Art.
18020100 774.386.6/2 Maria de Lourdes Nascimento 02
16/01/2024 143
18040201 923.557.4/1 Felipe Simoes Caldeira Arake Hein 02
16/01/2024 143.
18020100 774.386.6/2 Maria de Lourdes Nascimento 02
16/01/2024 143.
18040300 829.349.0/2 Andreza Michele Secolo 02 16/01/2024
143.
FÉRIAS DEFERIDAS
547.804.9/3, Antonio Carlos Franco, Coordenador II, CDA-6,
15 dias ref. exercício 2023 a partir de 15/02/2024.
 147 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

QUADRO DA SAÚDE - QS YAMAMOTO

HASHIMOTO NÚCLEO PLANEJAMENTO DE PESSOAL
Promoção formalizada nos termos do art. 20 da Lei nº CAMILA Documento: 096991178 | Declaração de Acúmulo de Cargos
16.122/15: 8189820/1 GOMES NIVEL II 1 ANS6 17/01/2024
SERRAO

Com fundamento no Decreto Nº 56.590 de 10 de Novembro de DESPACHOS DA COORDENADORIA REGIONAL DE

2015, tendo sido atendida a condição e os critérios da CRISTIANE SAÚDE OESTE
8189927/1 DA SILVA NIVEL II 1 ANS6 11/01/2024
legislação vigente, DEFIRO a PROMOÇÃO do(s) servidor(es) MARTINS

abaixo identificado(s): DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

RENE SANTOS
8192448/1 NIVEL II 1 ANS6 13/01/2024
Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de
DE ALENCAR ACÚMULO DE CARGOS - LÍCITOS
COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO DE ACÚMULO DE
8068445/1 LILIAN ROSE PRADO SITIBALDI NIVEL II 1 8192537/1
PATRICIA
ALMEIDA NIVEL II 1 ANS6 22/12/2023
CARGOS, EMPREGOS OU FUNÇÕES - CSAAC/CRS-OESTE
ANS6 22/11/2023 FONSECA Acúmulo apreciado na reunião do dia 18/01/2024

8191697/1 RENATA CAMPOS LARA NIVEL II 1 ANS6 8192782/1

ERIKA MARIA
NIVEL II 1 ANS6 14/01/2024
CARGO EM COMISSÃO
DOS SANTOS EXP.
26/12/2023 NOME RG TIPO
ACUM.
SANDRA MAESTRELLI
LILIAN 11.645.024-1 CARGO EM COMISSÃO 009/2024
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA DE ZOONOSES CRISTINA
GOICOCHEIA
8202036/1 NIVEL II 1 ANS6 06/01/2024 ANUAL
MATHIAS DE
SOUZA EXP.
LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO NOME RG TIPO
ACUM.
LETICIA NUNES DE SOUZA 726.179.9/3 ANUAL 010/2024
CLAUDIA
Concedida, Licença Médica de Curta Duração nos termos da Lei 8202290/1 LUCENA NIVEL II 1 ANS6 10/01/2024
8.989/79, na forma prevista no artigo 5º, Inciso I do Decreto Nº PASCHOTTO Os acúmulos de cargos acima atendem as exigências legais.
58.225/2018.
KATIA DE
CASSIA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL -
EH RF/Vc. Nome Dur. A partir Art. 8203041/1 BOSCO DE
CARVALHO
NIVEL II 1 ANS6 04/01/2024
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
PINTO
18020303 806.853.4/1 Thiago Kenji Matsuo 01 17/01/2024 143
Documento: 097016043 | Comunicado
DARLENE
COORDENADORIA DE SAÚDE E PROTEÇÃO AO 8203113/1 SIQUEIRA NIVEL II 1 ANS6 10/01/2024

ANIMAL DOMÉSTICO - COSAP COMUNICADO

DARTAGNAN
LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO 8210632/1 RAMALHO
REIS
NIVEL II 1 ANS6 12/01/2024
A Unidade de Vigilância em Saúde M´Boi Mirim, da
Coordenadoria Regional de Saúde Sul, no uso das atribuições que
Concedida, Licença Médica de Curta Duração nos termos da Lei lhe são conferidas por lei, CONVOCA os servidores abaixo para
8.989/79, na forma prevista no artigo 5º, Inciso I do Decreto Nº RECURSOS HUMANOS trabalhar na atividade de Controle de Arboviroses- Combate a
58.225/2018. Dengue, no dia 20/01/2024 das 08:00h às 17:00h.
EH RF/Vc. Nome Dur. A partir Art. Documento: 097014771 | Despacho
RF NOME

18020500 758.018.5/3 Eliada de Lima e Silva 01 15/01/2024 143 COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NORTE
SUPERVISÃO TECNICA DE SAUDE SANTANA/JAÇANA 790.757.5/1 ADILSON CEARÁ

. QUADRO DE PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO E BÁSICO - QMB

Promoção formalizada nos termos do art. 17 da Lei nº 17.721/21: 788.127.4/1 ADIMILSON RODRIGUES ALVES

DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS Com fundamento no Decreto Nº 61.739/22 São Paulo,31 de

Agosto de 2022, tendo sido atendida a condição e os critérios da 757.785.1/3 ADRIANA DE BRITO ANDRIONI

Documento: 096975084 | Promoção/Progressão legislação vigente, DEFIRO a PROMOÇÃO do(s) servidor(es)

abaixo identificado(s): 792.336.8/1 ADRIANA LUCAS

Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de

São Paulo, 18 de janeiro de 2024. 6555403/1 WANDA DO NASCIMENTO GALVAO NIVEL II 1 788.289.1/1 ALCIDES BEZERRA CAVALCANTI

QM11 01/09/2023
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO 798.046.9/1 ALINE BORGES DE SOUZA

QUADRO DA SAÚDE - QS
QUADRO DA SAÚDE - QS Progressão funcional formalizada
Promoção formalizada nos termos do art. 20 da Lei nº 16.122/15: 798.635.1/1 AMERICO PEREIRA DE JESUS
nos termos do art. 19 da Lei nº 16.122/15: Com fundamento no
Com fundamento no Decreto Nº 56.590 de 10 de Novembro de
Decreto Nº 56.590 de 10 de Novembro de 2015, tendo sido 811.331.9/1 ANA VIEIRA DA COSTA
2015, tendo sido atendida a condição e os critérios da legislação
atendido o critério da legislação vigente, PROGRIDO o(s)
vigente, DEFIRO a PROMOÇÃO do(s) servidor(es) abaixo
servidor(es) abaixo identificado(s): Reg. Func/Vinc Nome Nível 797.767.1/1 ANA PAULA ALMEIDA O. VICENTE
identificado(s):
Cat. Símbolo A partir de 3144810/6 ENOQUE LIMA COSTA
Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de
NIVEL I 6 AS6 10/01/2024 7598769/1 FLAVIA HELOISA 788.196.7/1 ANTONIO PAULO RODRIGUES DA SILVA
7973373/1 SIMONE DOS SANTOS MENEZES NIVEL II 1
MONTEIRO NIVEL II 3 ANS8 12/12/2023
ACE6 09/09/2023
706.789.5/2 BENEDITA FERNANDES DE LIMA
8190186/1 RICARDO LUIZ PISCIOLARO NIVEL II 1 ANS6
Documento: 096967180 | Promoção/Progressão 15/12/2023 787.982.2/1 CARLOS ALBERTO PACHECO BASTOS

São Paulo, 18 de janeiro de 2024. Documento: 096997808 | Despacho 789.109.1/1 CARLOS ALBERTO PATROCINIO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NORTE 736.853.4/1 CICERO BELO FELICIANO

QUADRO DA SAÚDE - QS Promoção formalizada nos termos do SUPERVISÃO TECNICA DE SAUDE CASA
art. 20 da Lei nº 16.122/15: Com fundamento no Decreto Nº VERDE/CACHOEIRINHA 792.456.9/1 CLAUDIO ALVES DOS SANTOS

56.590 de 10 de Novembro de 2015, tendo sido atendida a TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DE 28/12/2023
condição e os critérios da legislação vigente, DEFIRO a PG.120 EM NOME DO SERVIDOR ABAIXO: 788.123.1/1 CLAUDIO BERNARDINO MARTINS

PROMOÇÃO do(s) servidor(es) abaixo identificado(s): Reg. QUADRO DE PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO E BÁSICO - QMB
Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de 7495803/3 Progressão funcional formalizada nos termos do art. 16 da Lei nº 791.125.4/1 DULCINEIA DOS SANTOS ARAUJO

DORALICE SEVERO DA CRUZ NIVEL II 1 ANS6 04/01/2024 17.721/21:

Com fundamento no Decreto Nº 61.739/22 São Paulo,31 de 790.205.1/1 DAYSE AKIKO HORISAWA

Agosto de 2022, tendo sido atendido o critério da legislação

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE vigente, PROGRIDO o(s) servidor(es) abaixo identificado(s): 790.274.3/1 DOMINGOS NEVES DA SILVA
LESTE - DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de
731.018.8/2 EDMILSON PEREIRA DOMINGUES
7865686/1 YURI ALEXANDRE CONTINI FIGUEIRO NIVEL I
Documento: 096943503 | Promoção/Progressão 7 QM7 04/08/2023
709.050.1/3 EUDA GOMES DE ARAUJO

Gestão de Pessoas: Eventos de Carreira QUADRO DE PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO E BÁSICO - QMB
790.027.9/1 FELIPE BARBOSA DOS SANTOS SILVA
Progressão funcional formalizada nos termos do art. 16 da Lei nº
QUADRO DA SAÚDE - QS 17.721/21:
788.126.6/1 FERNANDO SILVA C. DE OLIVEIRA
Com fundamento no Decreto Nº 61.739/22 São Paulo,31 de
Promoção formalizada nos termos do art. 20 da Lei nº 16.122/15: Agosto de 2022, tendo sido atendido o critério da legislação 752.773.0/2 FRANCISCO DE ASSIS H. DA SILVA
vigente, PROGRIDO o(s) servidor(es) abaixo identificado(s):
Com fundamento no Decreto Nº 56.590 de 10 de Novembro de Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de 787.981.4/1 GERALDO ORENELAS TEIXEIRA
2015, tendo sido atendida a condição e os critérios da legislação 7865686/1 YURI ALEXANDRE CONTINI FIGUEIRO NIVEL I
vigente, DEFIRO a PROMOÇÃO do(s) servidor(es) abaixo 7 QM7 04/08/2023 735.208.5/1 IDALICO SOUSA DE ARAÚJO
identificado(s):
SUPERVISÃO TECNICA DE SAUDE FREGUESIA DO 798.357.3/1 IVANILDA DE ALMEIDA F. DE SOUSA
Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de
O/BRASILANDIA
QUADRO DA SAÚDE - QS 788.549.1/1 IVANILDO CELESTINO DOS SANTOS
EDWARD Promoção formalizada nos termos do art. 20 da Lei nº 16.122/15:
7463243/2 TOSHIYUKI NIVEL II 1 ANS6 10/01/2024 Com fundamento no Decreto Nº 56.590 de 10 de Novembro de 799.057.0/1 IVANILDO PEREIRA DA SILVA
MIDORIKAWA
2015, tendo sido atendida a condição e os critérios da legislação
EDIANE
vigente, DEFIRO a PROMOÇÃO do(s) servidor(es) abaixo 757.958.6/3 JACIARA SANTOS DE OLIVEIRA
7464037/2 MOITINHO NIVEL II 1 ANS6 09/01/2024 identificado(s):
RODRIGUES
Reg. Func/Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de 735.209.3/1 JACIRA BEZERRA MELO
8193002/1 ELLIZA AKEMY NAKATA NIVEL II 1 ANS6
7465599/1 MARCIA NIVEL III 1 ANS11 11/01/2024
MASSAE 30/12/2023 790.782.6/1 JILVANI TUNES DE SOUZA
148 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

757.966.7/3 JOHNNY PEREIRA TAVARES

COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO DE ACÚMULO DE 0015 Averbe-se, para fins de aposentadoria voluntária ou
CARGOS, EMPREGOS OU FUNÇÕES - CSAAC/CRS- compulsória, nos termos da Lei 9.403/81, o tempo de 00 ano 11
797.766.2/1 JOSE ALMEIDA FERNANDES
SUDESTE . meses 03 dias, correspondente ao(s) período(s) de: 15/05/1986 a
17/03/1987; 01/03/1988 a 31/03/1988.
790.765.6/1 JOSÉ ANTONIO MARTO LUIZ
Acúmulos apreciados na reunião do dia 05/01/2024
616.811.6/02 ANDERSON ZEI DAMASCENO
788.019.7/1 JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO
Os acúmulos de cargos atendem as exigências legais. 6018202301183396 180503000000000

NOME COMPLETO RF/RG TIPO EXP Nº 0015 Averbe-se, para fins de aposentadoria voluntária ou
726.003.2/1 JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS
compulsória, nos termos da Lei 9.403/81, o tempo de 02 anos 11
EDSON SANCHES LOUSANO 137.943.7/4 JET/PROV. 01/2024 meses 03 dias, correspondente ao(s) período(s) de: 01/10/1987 a
788.292.1/1 JOSE MUNIZ DO AMARAL
20/07/1988; 01/07/1989 a 14/02/1990; 15/02/1990 a 03/09/1990;
ADRIANA GARCIA SANTANA 724.684.6/1 JET 02/2024 21/07/1988 a 30/06/1989.
788.305.6/1 JOSENILDO FELIPE DA SILVA

EDNA KIYOKO HOTTA NAKAYAMA 641.081.2/1 JET 03/2024 782.683.4/01 JOAO VIEIRA FILHO 6018202400036553
797.506.6/1 JOSELIA AVES DE LIRA
180210070290000
FÁTIMA CONCEIÇÃO DE CASTRO ARAÚJO 591.109.5/3
703.472.5/2 JOSEMAR SOARES DE MELO
JET/PROV. 04/2024 0123 Averbe-se, para fins de aposentadoria, disponibilidade,
adicionais por tempo de serviço e sexta-parte, nos termos do artigo
757.954.3/3 LEANDRO ALEXANDRE DIAS CÉLIA MARIA PIRES DE ANDRADE 577.886.7/3 JET/PROV.
31 da Lei 10.430/88, o tempo de 00 ano 11 meses 28 dias,
05/2024
806.320.6/1 LEANDRO CESAR POMPEU correspondente ao(s) período(s) de: 03/02/1981 a 31/01/1982.
THAIS HELENA LAZARO 580.189.3/2 JET/PROV. 06/2024 783.860.3/04 SIMONE MARTINS DORNA DE PAULA
757.863.6/3 LEANDRO PEREIRA M. DA COSTA
6018202300712719 180208100400000
ERIKA SANTOS DE MENEZES ROSA 719.474.9/2 JET 07/2024
709.047.1/3 LUCIANA TAVARES SOARES

NELSON TRINDADE 640.057.4/1 JET 08/2024 0015 Averbe-se, para fins de aposentadoria voluntária ou
757.802.4/3 LUIS GUSTAO ESTEVES DOS SANTOS compulsória, nos termos da Lei 9.403/81, o tempo de 16 anos 05
ANA LUCIA SCODIERO CONSONNI 743.444.8/1 JET/PROV. meses 22 dias, correspondente ao(s) período(s) de: 17/04/1985 a
757.897.1/3 MARCIO PEDROSO BELCHIOR 09/2024 27/11/1987; 01/12/1987 a 31/12/1988; 18/04/1989 a 28/08/1989;
07/02/1990 a 20/04/1990; 30/04/1990 a 28/07/1990; 19/10/1992 a
735.434.7/1 MARCOS ANTONIO B. MENESES JR. DANIELA RAMOS DA TRINDADE 745.772.3/1 JET 10/2024 31/03/1994; 03/05/1995 a 31/07/1995; 01/01/1998 a 31/01/1998;
01/05/1998 a 31/12/1998; 01/02/1999 a 30/11/1999; 01/12/1999 a
788.359.5/1 MARCOS JOSE DE SOUZA DEISE ALVES DE AMORIM SANCHES 650.290.3/1 JET 31/03/2001; 02/05/2002 a 28/10/2002; 29/10/2002 a 01/05/2004;
11/2024 02/05/2004 a 23/07/2009; 01/12/2014 a 15/01/2015.
595.610.2/2 MARLY MISSAKA PELLINI
IRAMIR BASTOS GOMES 612.449.6/1 JET 12/2024 783.860.3/04 SIMONE MARTINS DORNA DE PAULA
554.612.5/2 MAURICIO DO PRADO 6018202400015580 180208100400000
VIVIAN HITOMI UTINO KITAHARA 591.826.0/2 JET/PROV
799.058.8/1 NEIDE ALEXANDRINO NOBRE 13/2024 0172 Averbe-se, para todos os efeitos legais, exceto aposentadoria,
conforme orientação traçada nos processos nºs. 10-009.418-84*82
797.771.9/1 NELSON ALVES XAVIER CINTIA MARIE FUNABASHI 785.153.7/1 JET 14/2024 e 06-002.361-85*52, o tempo de 06 anos 01 mês 21 dias,
correspondente ao(s) período(s) de: 08/05/2003 a 22/07/2009.
799.147.9/1 PAULO SERGIO DE LIMA MANOEL AMADOR PEREIRA FILHO 574.826.7/1 JET 15/2024
785.890.6/01 DORLEYS VALERIA NUNES DOS SANTOS
798.355.7/1 RAUL RIBEIRO DA SILVA HUMBERTO BARJUD ONIAS 571.942.9/1 JET/PROV. 16/2024 6018202400011887 180207080250000

788.057.0/1 RICARDO GIGLIO TEIXEIRA CECILIA DAS NEVES DE ASSUMPÇÃO 633.846.1/4 0015 Averbe-se, para fins de aposentadoria voluntária ou
JET/PROV. 17/2024 compulsória, nos termos da Lei 9.403/81, o tempo de 08 anos 02
798.044.2/1 ROBERTO CARLOS DA SILVA meses 21 dias, correspondente ao(s) período(s) de: 09/02/1996 a
SUZANA ROSSETO CAPAROTTI 641.131.2/3 JET/PROV 27/01/1999; 03/05/2004 a 04/08/2009.
788.291.2/1 ROQUE RAMOS RODRIGUES 18/2024
785.890.6/01 DORLEYS VALERIA NUNES DOS SANTOS
797.561.9/1 ROSECLEA AP. DA SILVA OLIVEIRA
ALTERAÇÃO DE EH 6018202400012018 180207080250000

797.563.5/1 SONETE AMORIM DE OLIVEIRA

RF NOME DE PARA A PARTIR DE 0173 Averbe-se, para fins de disponibilidade, adicionais por tempo
de serviço e sexta-parte, nos termos do artigo 31 da Lei nº
757.923.3/3 SUSAELQUE BRITO DE A. DA SILVA
858.702.7/1 RENATA MIDORI CHIHARA 180210060260000 10.430/88, exceto aposentadoria., o tempo de 05 anos 02 meses 25
180210000000000 17/01/2024 dias, correspondente ao(s) período(s) de: 03/05/2004 a 04/08/2009.
800.473.1/1 TAILANA ARAUJO DE JESUS
784.108.6/1 JULIANA ALMEIDA MENEGARI
180210060290000 1802100600000000 17/01/2024 SEÇÃO DE APOSENTADORIA
798.600.9/1 VERAIDES SILVA DA CRUZ COSTA

822.659.8/1 DÉBORA DE CAMPOS ALMEIDA Documento: 096759549 | Despacho deferido

788.265.3/1 WILLIAM RIBEIRO DE OLIVEIRA
180210100390000 180210000000000 17/01/2024
790.562.9/1 WILSON MARCOLINO DA SILVA Processo nº 6018.2023/0120068-1
Documento: 096994551 | Despacho deferido
INTERESSADO: EVERALDO MARTINS DOS SANTOS R.F.:
Documento: 096989273 | Licença 6018.2024/0000310-8 - Publicações Oficiais 628.410.8 - V1

Despacho deferido ASSUNTO: Aposentadoria - Título nº 074/2024 - SMS

LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR - RECOMENDAÇÃO
DO HSPM E/OU REDE PÚBLICA DE SAÚDE D E S P A C H O:
Concedida nos termos do art. 143 da Lei nº 8.989/79, na forma COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
prevista no Decreto nº 55.290/2014, Decreto nº 57.571/2016 e I - À vista das informações constantes no presente. APOSENTE-
Decreto nº 58.225/2018. DESPACHO DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUDESTE SE o

RF NOME DIAS A PARTIR ACÚMULO DE CARGOS - LÍCITOS Sr.: EVERALDO MARTINS DOS SANTOS

VANDA PEGO DE COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO DE ACÚMULO DE Registro Funcional: 628.410.8 - V1

6556353/1 10 05/01/24
OLIVEIRA
CARGOS, EMPREGOS OU FUNÇÕES - CSAAC/CRS-
Cargo / Função: ASSISTENTE DE SUPORTE OPERACIONAL
SUDESTE .
NIVEL II CATEGORIA: 6
Documento: 096991259 | Movimentação de Pessoal
Acúmulos apreciados na reunião do dia 05/01/2024
Padrão: QB11 - EFETIVO
ALTERAÇÃO EH: Os acúmulos de cargos atendem as exigências legais.
- Nos termos do artigo 29, inciso II das Disposições Gerais e
NOME COMPLETO RF/RG TIPO EXP Nº Transitórias da LOM, com redação dada pelo artigo 2º da ELOM
RF NOME DE PARA
nº 41/2021, c/c caput e §§ 2º e 3º do artigo 20 da EC nº 103/2019,
FLAVIA NERY RENATO JESUS BRUNCA 784.961.3/1 JET 19/2024 regulamentada pelo artigo 13 do Decreto Municipal nº
819.184.1/1 VASCONCELOS 180211100000000 180211100070000 61.150/2022.
ALBUQUERQUE
SEÇÃO DE APURAÇÃO DE TEMPO - Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com
proventos integrais
Documento: 096954764 | Despacho deferido Documento: 096949088 | Despacho deferido
II - Publique-se o item I e encaminhe-se à DAP para providências.
6018.2024/0000310-8 - Publicações Oficiais SMS/COGEP/DGT/DAP/EVENTOS FUNCIONAIS
Documento: 096772004 | Despacho deferido
Despacho deferido AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
EXTRAMUNICIPAL - DEFERIDA Processo nº 6018.2023/0120703-1
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE
REGISTRO NOME PROCESSO E.H: INTERESSADA: ROSANGELA MENDES COELHO FURQUIM
DESPACHO DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUDESTE R.F.: 550.165.2 - V5
600.340.1/01 ANDERSON MARTINS DE ANDRADE
6018202400012271 180208030000000 ASSUNTO: Aposentadoria - Título nº 019/2024 - SMS
ACÚMULO DE CARGOS - LÍCITOS
 149 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
D E S P A C H O: ANÁLISE DA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS - URH,
PARA AJUSTE DAS INFORMAÇÕES EM PRONTUÁRIO E
I - À vista das informações constantes no presente. APOSENTE- ATENDIMENTO DA ALTERAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA
SE a CONFORME A LEI Nº 16.122/2015, SEM EFEITOS
PECUNIÁRIOS RETROATIVOS, AUTORIZO A CONCESSÃO
Sra.: ROSANGELA MENDES COELHO FURQUIM DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES
ABAIXO RELACIONADOS:
Registro Funcional: 550.165.2 - V5
DEFERIDO 20%
Cargo / Função: ANALISTA DE SAUDE - MEDICO NIVEL III
CATEGORIA: 4 Reg. Func. - Nome . E. H - Expediente - A partir de
Padrão: ANSM14 - EFETIVO 829.713.4 - CASSIO LINS ZAMBALDI - 180314000000000 -
1810-00109/2024-5 - 15/01/2015.
- Nos termos do artigo 3º da EC nº 47/05, c/c o artigo 30 da LOM
com redação dada pelo artigo 2º da ELOM nº 41/2021 c/c o artigo 831.040.8 - FABIANA FERREIRA SOARES - 180314000000000
3º da EC nº 103/2019 - 1810-00075/2024-0 - 15/01/2015.
- Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com 831.167.6 - FATIMA MARIA FELIPELLI - 180314000000000 -
proventos integrais. 1810-00076/2024-4 - 15/01/2015.
II - Publique-se o item I e encaminhe-se à DAP para providências. 831.466.7 - GLAUCIA DA SILVA BUENO FERREIRA -
180314000000000 - 1810-00080/2024-1 - 15/01/2015.
Documento: 096721844 | Despacho deferido
RELATÓRIO 1800002/24
Processo nº 6018.2023-0.117.789-2
PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI
INTERESSADA: MARIA ISABEL LYRA PEREIRA DEL ROY - 10.827 DE 04/01/90, DEC. 42.138 DE 25/06/02 E À VISTA DA
R.F.: 661.217.2 - V1 ANÁLISE DA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS - URH,
PARA AJUSTE DAS INFORMAÇÕES EM PRONTUÁRIO E
ASSUNTO: Aposentadoria - Título nº 98/2024 - SMS ATENDIMENTO DA ALTERAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA
CONFORME A LEI Nº 16.122/2015, SEM EFEITOS
D E S P A C H O: PECUNIÁRIOS RETROATIVOS, AUTORIZO A CONCESSÃO
DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES
I - À vista das informações constantes no presente. APOSENTE- ABAIXO RELACIONADOS:
SE a
DEFERIDO 40%
Sra.: MARIA ISABEL LYRA PEREIRA DEL ROY
Reg. Func. - Nome . E. H - Expediente - A partir de
Registro Funcional: 661.217.2 - V1
552.066.5 - TADAMI MAKIMURA - 180314000000000 - 1810-
Cargo / Função: ANALISTA DE SAUDE - MEDICO NIVEL IV 00104/2024-2 - 15/01/2015.
CATEGORIA: 3
595.984.5 - GLAUCIA MARIA NERY PEREIRA
Padrão: ANSM17 - EFETIVO. 180314000000000 - 1810-00116/2024-5 - 15/01/2015.
- Nos termos do artigo 29, inciso II das Disposições Gerais e 607.299.2 - IVONE CONTINO NASCIMENTO
Transitórias da LOM, com redação dada pelo artigo 2º da ELOM 180314000000000 - 1810-00082/2024-0 - 15/01/2015.
nº 41 de 18/11/2021, c/c caput e §§ 2º e 3º do artigo 20 da EC nº
103/2019, regulamentada pelo artigo 13 do Decreto Municipal nº 613.515.3 - LUCIANA FERREIRA - 180314000000000 - 1810-
61.150 de 18/03/2022. 00123/2024-5 - 15/01/2015.
- Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com 619.102.9 - TELMA MOREIRA SANTOS OLIVEIRA -
proventos integrais. 180314000000000 - 1810-00136/2024-2 - 15/01/2015.
II - Publique-se o item I e encaminhe-se à DAP para providências. 701.363.9 - ANDRE LUIS PACHECO - 180314000000000 -
1810-00070/2024-7 - 15/01/2015.
Documento: 096753771 | Despacho deferido
705.517.0 - RENE PADILLA ROCHA - 180314000000000 -
1810-00094/2024-2 - 15/01/2015.
Processo nº 6018.2023/0.119.983-7
707.452.2 - NAIRA AUGUSTA BRAGA - 180314000000000 -
INTERESSADA: DENISE MARIA DE LIMA - R.F.: 614.173.1 -
1810-00087/2024-2 - 15/01/2015.
V3
740.883.8 - CICERO CLAUDIO CORDEIRO ALVES -
ASSUNTO: Aposentadoria - Título nº 6/2024 - SMS
180314000000000 - 1810-00072/2024-6 - 15/01/2015.
D E S PA C H O :
828.963.8 - ALINE COSTA PORTO - 180314000000000 - 1810-
I - À vista das informações constantes no presente. APOSENTE- 00151/2024-7 - 15/01/2015.
SE a
829.065.2 - ADRIANA SOARES DOS SANTOS
Sra.: DENISE MARIA DE LIMA 180314000000000 - 1810-00066/2024-1 - 15/01/2015.
829.148.9 - ADALCINEIA DO NASCIMENTO LAURINDO -
Registro Funcional: 614.173.1 - V3
180314000000000 - 1810-00107/2024-6 - 15/01/2015.
Cargo / Função: ANALISTA DE SAUDE NIVEL III
CATEGORIA: 1 829.519.1 - ANA CRISTINA AMORIM GOMES
180314000000000 - 1810-00067/2024-5 - 15/01/2015.
Padrão: ANS11 - EFETIVO
829.286.8 - ANDREA DE ALMEIDA SOARES SILVA -
- Nos termos do artigo 29, inciso II das Disposições Gerais e 180314000000000 - 1810-00071/2024-1 - 15/01/2015.
Transitórias da LOM, com redação dada pelo artigo 2º da ELOM
nº 41 de 18/11/2021, c/c caput e §§ 2º e 3º do artigo 20 da EC nº 829.410.1 - ANA PAULA GEREZ - 180314000000000 - 1810-
103/2019, regulamentada pelo artigo 13 do Decreto Municipal nº 00069/2024-4 - 15/01/2015.
61.150 de 18/03/2022.
829.582.4 - ANA MARY DAMASCENO OLIVEIRA -
- Aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com 180314000000000 - 1810-00068/2024-0 - 15/01/2015.
proventos integrais
829.920.0 - CRISTIANE FERNANDES DE SOUZA
II - Publique-se o item I e encaminhe-se à DAP para providências. 180314000000000 - 1810-00110/2024-8 - 15/01/2015.
830.707.5 - ELLEN SILVEIRA DOS SANTOS
SEÇÃO DE CADASTRO E PAGAMENTO 180314000000000 - 1810-00114/2024-6 - 15/01/2015.
Documento: 096974881 | Despacho 830.204.9 - CLEUSA ROSA PATRICIO VENTURA
180314000000000 - 1810-00073/2024-1 - 15/01/2015.
DESPACHOS DA COORDENADORA DE GESTÃO DE
PESSOAS - COGEP-G 830.719.9 - ELIANA FERREIRA DA SILVA MACIEL -
180314000000000 - 1810-00112/2024-7 - 15/01/2015.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
830.956.6 - ELAINE CRISTINA G DOS SANTOS LONGO -
RELATÓRIO 1800001/24 180314000000000 - 1810-00111/2024-2 - 15/01/2015.
PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI 830.970.1 - ELISANGELA DO CARMO ALVES
10.827 DE 04/01/90, DEC. 42.138 DE 25/06/02 E À VISTA DA 180314000000000 - 1810-00113/2024-1 - 15/01/2015.
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
831.391.1 - EWERTON DOS SANTOS VEIGA -
180314000000000 - 1810-00074/2024-5 - 15/01/2015.
831.157.9 - GECILENE GAUDENCIO BATISTA -
180314000000000 - 1810-00078/2024-3 - 15/01/2015.
831.293.1 - GERNAN ALVES DOS SANTOS -
180314000000000 - 1810-00115/2024-1 - 15/01/2015.
831.356.3 - FLAVIO BANDEIRA MACIEL - 180314000000000 -
1810-00077/2024-9 - 15/01/2015.
831.556.6 - IVANILZE FERREIRA DE MORAIS -
180314000000000 - 1810-00081/2024-5 - 15/01/2015.
831.595.7 - JADE RODRIGUES DE LIMA - 180314000000000 -
1810-00119/2024-9 - 15/01/2015.
831.616.3 - JAIR DIVINO VIEIRA - 180314000000000 - 1810-
00120/2024-1 - 15/01/2015.
831.759.3 - GISELE PIRES - 180314000000000 - 1810-
00079/2024-8 - 15/01/2015.
831.767.4 - IRACEMA APARECIDA R DOS SANTOS -
180314000000000 - 1810-00118/2024-4 - 15/01/2015.
831.801.8 - JOSE WALBER NOGUEIRA JUNIOR -
180314000000000 - 1810-00083/2024-4 - 15/01/2015.
831.985.5 - JOSE ADRIANO FERREIRA DE LIMA -
180314000000000 - 1810-00122/2024-1 - 15/01/2015.
832.063.2 - JANE BRITO RODRIGUES - 180314000000000 -
1810-00121/2024-6 - 15/01/2015.
832.265.1 - LAERCIO FERNANDO RIBEIRO -
180314000000000 - 1810-00084/2024-9 - 15/01/2015.
832.799.8 - LUCIENE NOGUEIRA MOTA BARBOSA -
180314000000000 - 1810-00085/2024-3 - 15/01/2015.
832.854.4 - MARCIA ASSIS DE SOUZA - 180314000000000 -
- 1810-00086/2024-8 - 15/01/2015.
832.904.4 - MARIA ELISANGELA SILVA DE A R SILVA -
- 180314000000000 - 1810-00125/2024-4 - 15/01/2015.
833.007.7 - MARIA IVANETE PEREIRA FREIRES -
180314000000000 - 1810-00126/2024-9 - 15/01/2015.
833.171.5 - MARIA DERLEIDE DE SOUZA - 180314000000000
- 1810-00124/2024-0 - 15/01/2015.
833.250.9 - MEIRE APARECIDA DA SILVA - 180314000000000
- 1810-00128/2024-8 - 15/01/2015.
833.515.0 - MARIA ROSANGELA ARAUJO DE SOUZA -
180314000000000 - 1810-00127/2024-3 - 15/01/2015.
833.595.8 - PATRICIA MARIA PEDROSO - 180314000000000 -
1810-00091/2024-9 - 15/01/2015.
833.605.9 - NEIVA VERGOPOLAN AOKI - 180314000000000 -
1810-00088/2024-7 - 15/01/2015.
833.746.2 - NUBIA ANGELICA ANGELO DOS SANTOS -
180314000000000 - 1810-00089/2024-1 - 15/01/2015.
833.750.1 - NUCILENE MARTINS - 180314000000000 - 1810-
00129/2024-2 - 15/01/2015.
-
833.904.0 - PATRICIA DE SOUZA MACHADO -
180314000000000 - 1810-00090/2024-4 - 15/01/2015.
833.928.7 - PATRICIA HOLANDA C DE CAMPOS -
180314000000000 - 1810-00130/2024-5 - 15/01/2015.
-
834.016.1 - ROBSON SOARES DE SOUSA - 180314000000000
- 1810-00096/2024-1 - 15/01/2015.
834.070.6 - REJANE COSTA ARAUJO - 180314000000000 -
1810-00092/2024-3 - 15/01/2015.
834.075.7 - RENAN ANTUNES SANTOS - 180314000000000 -
1810-00093/2024-8 - 15/01/2015.
834.346.2 - ROSE ELENA PINHEIRO T SILVA -
180314000000000 - 1810-00098/2024-1 - 15/01/2015.
-
834.389.6 - ROSELI RODRIGUES PINTO - 180314000000000 -
- 1810-00099/2024-5 - 15/01/2015.
834.469.8 - ROSILENE APARECIDA A SILVA -
- 180314000000000 - 1810-00100/2024-4 - 15/01/2015.
834.526.1 - SIDYNEIA SOUZA ALMEIDA - 180314000000000 -
1810-00131/2024-0 - 15/01/2015.
834.697.6 - ROSANGELA DOS SANTOS FERREIRA -
180314000000000 - 1810-00097/2024-6 - 15/01/2015.
834.736.1 - SIMONE COELHO - 180314000000000 - 1810-
- 00102/2024-3 - 15/01/2015.
150 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
834.820.1 - TATIANA BONATTI KAMIKAWA
180314000000000 - 1810-00134/2024-3 - 15/01/2015.
834.943.6 - TELMA RODRIGUES DOS S BEZERRA -
180314000000000 - 1810-00135/2024-8 - 15/01/2015.
834.955.0 - SONIA REGINA RODRIGUES - 180314000000000 -
1810-00103/2024-8 - 15/01/2015.
834.989.4 - SILVANA BRANDAO DE VASCONCELOS -
180314000000000 - 1810-00132/2024-4 - 15/01/2015.
835.057.4 - SILVIA CRISTINA GOMES - 180314000000000 -
1810-00133/2024-9 - 15/01/2015.
835.227.5 - WAGNER YUKIO ISHIKAWA - 180314000000000 -
1810-00105/2024-7 - 15/01/2015.
835.250.0 - WILLIAM ALVES DE SOUZA - 180314000000000 -
1810-00137/2024-7 - 15/01/2015.
835.318.2 - WELINGTON VIEIRA DA SILVA
180314000000000 - 1810-00106/2024-1 - 15/01/2015.
835.580.1 - SERGIO LUIZ OLIVEIRA F DE SOUZA -
180314000000000 - 1810-00101/2024-9 - 15/01/2015.
RELATÓRIO 1800003/24
À VISTA DA ANÁLISE CONTRÁRIA APRESENTADA PELA
UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS - URH, COM FULCRO
NA LEI 10.827 DE 04/01/90, DEC. 42.138, DE 25/06/02 E PORT.
053/SGM-SEGES DE 15/10/21, INDEFIRO A CONCESSÃO DO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE AOS
SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS:
Reg. Func. - Nome - E. H. - Expediente - A partir de
614.952.9/2 - IVANILDA APARECIDA DA SILVA
180210090200000 - 1810-00008/2024-8 - 27/11/2023.
784.779.3/1 - JULIO CESAR SOBRAL - 180208080370000 -
1810-00012/2024-4 - 26/10/2023.
801.028.5/1 - LUCIANA CRISTINA FERNANDES
180211090270000 - 1810-00184/2024-1 - 01/03/2023.
RELATÓRIO 1800004/24
PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI
10.827 DE 04/01/90, DEC. 42.138 DE 25/06/02 E PORT.
053/SGM-SEGES DE 15/10/21, E À VISTA DA
ANÁLISE/ENQUADRAMENTO DA UNIDADE DE
RECURSOS HUMANOS - URH, AUTORIZO A CONCESSÃO
DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES
ABAIXO RELACIONADOS:
DEFERIDO 10%
Reg. Func. - Nome - E. H. - Expediente - A partir de
718.854.4/1 - MIRIAN SIMPLINI - 180210100370000 - 1810-
00050/2024-0 - 02/10/2023.
744.785.0/1 - ANDREIA MOREIRA - 180209020000000 - 1810-
00038/2024-9 - 04/12/2023.
779.592.1/1 - VANESSA APARECIDA DA S SOUZA -
180210100000000 - 1810-00051/2024-4 - 12/09/2023.
RELATÓRIO 1800005/24
PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI
10.827 DE 04/01/90, DEC. 42.138 DE 25/06/02 E PORT.
053/SGM-SEGES DE 15/10/21, E À VISTA DA
ANÁLISE/ENQUADRAMENTO DA UNIDADE DE
RECURSOS HUMANOS - URH, AUTORIZO A CONCESSÃO
DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES
ABAIXO RELACIONADOS:
DEFERIDO 20%
Reg. Func. - Nome - E. H. - Expediente - A partir de
516.148.7/2 - MARTHA ALVES DE OLIVEIRA
180210100190000 - 1810-00055/2024-2 - 12/09/2023.
630.573.3/1 - IDELMA TEREZINHA P CARETTA
180210060140000 - 1810-00045/2024-9 - 05/06/2023.
645.827.1/1 - MARTA AKEMI HORII - 180209060070000 -
1810-00030/2024-2 - 15/10/2021.
717.412.8/1 - IDEMARA PEREIRA DA SILVA
180210090200000 - 1810-00005/2024-4 - 21/11/2023.
734.181.4/1 - MARIA HELENA RIBEIRO - 180209070380000 -
1810-00037/2024-4 - 27/10/2023.
790.178.0/1 - CRISTIANE DE LIMA - 180206070080000 - 1810-
00016/2024-2 - 01/12/2023.
820.239.7/1 - DENISE LAIZO DOS SANTOS
180209060070000 - 1810-00031/2024-7 - 15/10/2021.
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
- 833.022.1/2 - MARIA CONCEICAO N RIBEIRO
180210090200000 - 1810-00004/2024-0 - 13/11/2023.
838.056.2/1 - CARINA LORDELO CORCIONE
180210090080000 - 1810-00003/2024-5 - 01/09/2023.
892.840.1/1 - SHYRLAINE HONDA BASTOS
180210000000000 - 1810-00146/2024-6 - 25/04/2022.
928.537.7/1 - MICHELLE CAROL P DE C CARRILLO -
180209060140000 - 1810-00028/2024-5 - 14/11/2023.
RELATÓRIO 1800006/24
PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI
10.827 DE 04/01/90, DEC. 42.138 DE 25/06/02 E PORT.
053/SGM-SEGES DE 15/10/21, E À VISTA DA
ANÁLISE/ENQUADRAMENTO DA UNIDADE DE
RECURSOS HUMANOS - URH, AUTORIZO A CONCESSÃO
DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES
ABAIXO RELACIONADOS:
- 920.952.2/1 - ALINE DA CONCEICAO EVANGELISTA -
DEFERIDO 40%
Reg. Func. - Nome - E. H. - Expediente - A partir de
652.099.5/1 - TERESA MARCELINO - 180209060340000 -
1810-00140/2024-9 - 18/04/2023.
701.514.3/2 - ZILA MARCOS - 180206070180000 - 1810-
00027/2024-1 - 27/11/2023.
706.412.8/2 - ROSEMARY APARECIDA SOUTO
180208080150000 - 1810-00014/2024-3 - 01/12/2023.
709.724.7/3 - FLAVIO LOURENCO - 180206070170000 - 1810-
00034/2024-1 - 10/11/2023.
- 711.830.9/3 - TATIANE DA SILVA GONCALVES BEI -
180210060090000 - 1810-00002/2024-1 - 19/09/2023.
716.883.7/1 - JOSEFA GONCALVES DE MATOS
180210090220000 - 1810-00138/2024-1 - 14/08/2023.
- 719.750.1/2 - ALEXANDRA BAUER - 180209070370000 - 1810-
00058/2024-6 - 19/10/2023.
719.750.1/2 - ALEXANDRA BAUER - 180209070400000 - 1810-
00059/2024-1 - 31/10/2023.
720.021.8/1 - IVANILDE PEREIRA DE SOUZA
180211100230000 - 1810-00149/2024-0 - 16/01/2019.
721.392.1/1 - VANIA ALVES DA SILVA - 180210090220000 -
1810-00139/2024-6 - 21/08/2023.
727.353.3/1 - RICARDO MUSSARRA - 180206070170000 -
1810-00033/2024-6 - 10/11/2023.
734.063.0/1 - SIMONE APARECIDA F DOS S AQUINO -
180209070400000 - 1810-00061/2024-8 - 31/10/2023.
734.449.0/1 - VAGNER MANOEL PEREIRA - 180209070400000
- 1810-00029/2024-0 - 31/10/2023.
743.379.4/1 - CRISTIANE DA SILVA P CARVALHO -
180209060320000 - 1810-00065/2024-6 - 01/09/2023.
752.415.3/1 - KAREN CRISTINA PIZANI - 180209060340000 -
1810-00041/2024-1 - 12/10/2023.
757.816.4/3 - CELSO DA SILVA - 180211060490000 - 1810-
00148/2024-5 - 19/01/2022.
783.787.9/1 - RENATA PEDROZA SOARES - 180209070400000
- 1810-00044/2024-4 - 01/12/2023.
784.045.4/1 - ROGERIA RODRIGUES COUTO
180210100190000 - 1810-00143/2024-2 - 29/08/2023.
785.512.5/1 - BRUNO SOUSA MARQUES - 180209070430000 -
1810-00043/2024-0 - 08/08/2023.
785.668.7/1 - IVANILDE SARA FRANCISCO
- 180209070400000 - 1810-00060/2024-3 - 31/10/2023.
786.837.5/1 - AQUILA MARA SANTOS
- 180210100190000 - 1810-00141/2024-3 - 22/08/2023.
798.075.2/1 - DANIEL SILVA SCALA - 180210100190000 -
1810-00142/2024-8 - 15/08/2023.
810.940.1/1 - JOSI FREITAS DE MELO - 180208080150000 -
- 1810-00015/2024-8 - 06/11/2023.
830.371.1/3 - DENIS AZEVEDO A DA SILVA
180206060140000 - 1810-00017/2024-7 - 03/10/2023.
834.696.8/4 - ROSANGELA DO E SANTO
180210080370000 - 1810-00053/2024-3 - 01/11/2023.
836.573.3/1 - SIMONE CALDAS DA SILVA - 180210100200000
- - 1810-00145/2024-1 - 21/08/2023.
836.676.4/1 - TAISI GRANADOS FERRARI - 180210100190000
- 1810-00144/2024-7 - 29/08/2023.
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
- 857.163.5/1 - LEIDIANE ALVES DA SILVA - 180210090190000
- 1810-00007/2024-3 - 22/11/2023.
- 899.799.3/2 - FABIO HENRIQUE S DE SANTANA -
180206060140000 - 1810-00019/2024-6 - 06/11/2023.
- 907.313.2/1 - DEBORA SOARES QUINALHA -
180210060370000 - 1810-00054/2024-8 - 04/07/2023.
909.675.2/2 - ELIZETE APARECIDA DA SILVA LIMA -
180210090220000 - 1810-00147/2024-1 - 10/08/2023.
912.694.5/1 - JOSE ALFREDO C MARANGONI -
180210060380000 - 1810-00056/2024-7 - 14/10/2022.
920.812.7/1 - ALEXSANDRO CASSIMIRO MIRANDA -
180209060340000 - 1810-00040/2024-6 - 06/09/2023.
920.844.5/1 - DENISE VASQUEZ VALENCI RIOS -
180210060500000 - 1810-00057/2023-1 - 28/06/2023.
180210090390000 - 1810-00049/2024-7 - 06/07/2023.
921.041.5/1 - TERESA CRISTINA DA COSTA -
180209060320000 - 1810-00042/2024-5 - 15/08/2023.
921.254.0/1 - LUCIO DA SILVA FERREIRA - 180210090360000
- 1810-00048/2024-2 - 28/07/2023.
921.282.5/1 - ALINE DE OLIVEIRA F TAVARES -
180211070470000 - 1810-00150/2024-2 - 28/07/2023.
-
921.284.1/1 - NOELE GONZAGA DE SOUZA -
180209070400000 - 1810-00063/2024-7 - 31/10/2023.
921.285.0/1 - LUCIA FAGUNDES DE PAIVA LOPES -
180208080390000 - 1810-00013/2024-9 - 04/07/2023.
921.309.1/1 - HIPOCRATES DA SILVA MEDEIROS -
180206060140000 - 1810-00021/2024-3 - 11/07/2023.
-
923.519.1/1 - APARECIDA FERREIRA SILVA -
180206060060000 - 1810-00032/2024-1 - 25/09/2023.
925.965.1/1 - ADRIANA EZEQUIEL BISPO DA SILVA -
180209060310000 - 1810-00064/2024-1 - 02/11/2023.
925.976.7/1 - MARIA GORETE G MARINANGELO -
180206070190000 - 1810-00024/2024-7 - 06/11/2023.
-
925.978.3/1 - JOSILEIA PEREIRA SANTOS - 180206060120000
- 1810-00022/2024-8 - 03/10/2023.
926.014.5/1 - SIMONY DE FREITAS SILVA - 180209070370000
- 1810-00039/2024-3 - 17/10/2023.
926.014.5/1 - SIMONY DE FREITAS SILVA - 180209070400000
- 1810-00062/2024-2 - 31/10/2023.
926.030.7/1 - KEILA MONIQUE MACHADO ROCHA -
180210100430000 - 1810-00006/2024-9 - 01/11/2023.
926.030.7/1 - KEILA MONIQUE MACHADO ROCHA -
180210100430000 - 1810-00047/2024-8 - 01/11/2023.
926.048.0/1 - ALEXANDRE E G DOS SANTOS YAMAMOTO -
180210060370000 - 1810-00001/2024-6 - 11/10/2023.
926.049.8/1 - MARIA APARECIDA ALVES NAVARRO -
180210080360000 - 1810-00046/2024-3 - 12/10/2023.
926.060.9/1 - MIRIAN SATOMI KOTSUBO - 180206070180000
- 1810-00025/2024-1 - 09/10/2023.
926.076.5/1 - ANA MARIA BENTO DA SILVA VIEIRA -
180210100430000 - 1810-00009/2024-2 - 07/11/2023.
-
926.077.3/1 - MARCIA REGINA DOS SANTOS -
180210060370000 - 1810-00052/2024-9 - 30/10/2023.
926.084.6/1 - LAILA SOARES - 180206060140000 - 1810-
00023/2024-2 - 20/09/2023.
-
926.169.9/1 - GERLINE SILVA C GONCALVES -
180206060140000 - 1810-00020/2024-9 - 09/11/2023.
LUZ -
926.185.1/1 - RITA DE CASSIA GONCALVES -
180206070190000 - 1810-00026/2024-6 - 04/10/2023.
928.546.6/1 - EVELIN SENIRA DE OLIVEIRA -
180206060060000 - 1810-00035/2024-5 - 06/11/2023.
930.230.1/1 - ELAINE CAETANO DE CAMARGO -
180206060130000 - 1810-00018/2024-1 - 27/11/2023.
-
930.240.9/1 - LEONARDO SILVA - 180208110240000 - 1810-
00010/2024-5 - 01/12/2023.
DIAS -
930.247.6/1 - CASSIA APARECIDA HORIUTI -
180208110240000 - 1810-00011/2024-0 - 01/12/2023.
RELATÓRIO 1800007/24
PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI
10.827 DE 04/01/90, DEC. 42.138 DE 25/06/02 E PORT.
151 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
053/SGM-SEGES DE 15/10/21, E À VISTA DA
ANÁLISE/ENQUADRAMENTO DA UNIDADE DE
RECURSOS HUMANOS - URH, AUTORIZO A CONCESSÃO
DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES
ABAIXO RELACIONADOS:
DEFERIDO 10%
Reg. Func. - Nome - E. H. - Expediente - A partir de
644.982.4/1 - MARCIA SAPARAS - 180210060260000 - 1810-
00183/2024-7 - 17/10/2023.
727.026.7/1 - EDSON AMERICO SANT ANA
180211100180000 - 1810-00194/2024-5 - 25/09/2023.
772.960.0/1 - MARCIA GENEROSO RIBEIRO
180211060160000 - 1810-00185/2024-6 - 25/09/2023.
785.607.5/4 - NEUSETE SILVA DE LIMA - 180211060160000 -
1810-00187/2024-5 - 12/09/2023.
RELATÓRIO 1800008/24
PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI
10.827 DE 04/01/90, DEC. 42.138 DE 25/06/02 E PORT.
053/SGM-SEGES DE 15/10/21, E À VISTA DA
ANÁLISE/ENQUADRAMENTO DA UNIDADE DE
RECURSOS HUMANOS - URH, AUTORIZO A CONCESSÃO
DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES
ABAIXO RELACIONADOS:
DEFERIDO 20%
Reg. Func. - Nome - E. H. - Expediente - A partir de
615.315.1/3 - ANGELA TERESINHA C ELIAS
E80210090090000 - E810-00163/2024--0 - 04/10/2023.
641.561.0/1 - TERESA CRISTINA B PENTEADO
180211100180000 - 1810-00215/2024-3 - 05/09/2023.
675.209.8/4 - TANIA CASAGRANDE - 180211100230000 -
1810-00214/2024-9 - 16/08/2023.
716.761.0/1 - SALETE LOURDES FERNANDES
180211070190000 - 1810-00210/2024-1 - 05/09/2023.
721.030.2/1 - MARCOS APARECIDO CAMBUY
180210020000000 - 1810-00164/2024-4 - 31/10/2023.
733.832.5/1 - MARIA QUITERIA GOMES COSTA
180209060310000 - 1810-00161/2024-1 - 06/09/2023.
785.607.5/1 - NEUSETE SILVA DE LIMA - 180211060080000 -
1810-00186/2024-1 - 12/09/2023.
811.137.5/1 - NATALIA TEIXEIRA H SOARES
180210100200000 - 1810-00171/2024-4 - 02/10/2023.
811.326.2/1 - SILVIO ROCHA SOBRINHO - 180211080180000 -
1810-00212/2024-0 - 22/05/2023.
811.328.9/1 - KELLY LOIOLA RODRIGUES
180210090220000 - 1810-00162/2024-5 - 08/11/2023.
811.725.0/1 - DAISA UCHOA DA SILVA - 180210100200000 -
1810-00172/2024-9 - 19/09/2023.
911.912.4/1 - WELLINGTON FABIANO TONELLO
180211100180000 - 1810-00218/2024-7 - 13/09/2023.
923.399.7/1 - KAROLINE DO CARMO L BARBOSA -
180211100230000 - 1810-00200/2024-7 - 14/08/2023.
923.442.0/1 - GISLENE DA SILVA - 180211100230000 - 1810-
00196/2024-4 - 24/08/2023.
RELATÓRIO 1800009/24
PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI
10.827 DE 04/01/90, DEC. 42.138 DE 25/06/02 E PORT.
053/SGM-SEGES DE 15/10/21, E À VISTA DA
ANÁLISE/ENQUADRAMENTO DA UNIDADE DE
RECURSOS HUMANOS - URH, AUTORIZO A CONCESSÃO
DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES
ABAIXO RELACIONADOS:
DEFERIDO 40%
Reg. Func. - Nome - E. H. - Expediente - A partir de
637.581.2/2 - AVANI EUGENIO DA SILVA PEREIRA -
180211080180000 - 1810-00189/2024-4 - 18/10/2023.
718.475.1/1 - MARIA HELENA ATTIE - 180210070180000 -
1810-00156/2024-0 - 14/08/2023.
719.546.0/1 - ROSEMEIRE FRANCA O MARTINEZ -
180211070190000 - 1810-00209/2024-8 - 15/09/2023.
727.821.7/1 - WELLINTON DOS SANTOS DIAS
180210100190000 - 1810-00174/2024-8 - 19/09/2023.
740.137.0/1 - WAGNER DO ESPIRITO SANTO
180211090270000 - 1810-00217/2024-2 - 01/09/2023.
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
749.935.3/1 - MARIA ELIANE SANTOS PEREIRA
180210070160000 - 1810-00181/2024-8 - 13/11/2023.
777.062.6/1 - SIMONE CRISTINA DA SILVA
180211060200000 - 1810-00213/2024-4 - 11/09/2023.
777.545.8/1 - MARIA APARECIDA G DA C OLIVEIRA -
180211060150000 - 1810-00204/2024-5 - 05/09/2023.
785.681.4/2 - KATIA APARECIDA B DE O DIAS DE SOUZA -
180211070190000 - 1810-00201/2024-1 - 06/09/2023.
789.377.9/1 - CLAUDIA OLIVEIRA DE SOUZA
- 180210070160000 - 1810-00180/2024-3 - 13/11/2023.
790.539.4/1 - IRANI PRATES DE AGUIAR - 180211100500000 -
- 1810-00198/2024-3 - 01/09/2023.
828.978.6/3 - ALINE LUCHIARI ANDRETTA
180211060530000 - 1810-00188/2024-0 - 12/07/2023.
832.673.8/2 - MAGDIEL DA SILVA VIEIRA - 180206060060000
- 1810-00152/2024-1 - 15/09/2023.
834.360.8/4 - SANDRA RODRIGUES MONTENEGRO -
180210060190000 - 1810-00154/2024-1 - 01/08/2023.
834.562.7/2 - RUTE FERNANDES PEREIRA
180210070170000 - 1810-00157/2024-4 - 20/07/2023.
834.896.1/4 - THAIS DE MELLO KALUZEVICIUS
180209070190000 - 1810-00159/2024-3 - 01/11/2023.
838.399.5/3 - MICHELY TORRES DOS S DA SILVEIRA -
180210100190000 - 1810-00173/2024-3 - 19/09/2023.
839.188.2/2 - ELIANA DA SILVA PIAU - 180210060370000 -
-
1810-00176/2024-7 - 10/10/2023.
- 906.847.3/2 - EDER NERES DE OLIVEIRA - 180211100550000
- 1810-00193/2024-1 - 07/07/2023.
907.168.7/2 - LUCIA HELENA MACNLI M DE OLIVEIRA -
180210080380000 - 1810-00170/2024-0 - 11/10/2023.
- 920.847.0/1 - MARIA TEREZA DA SILVA - 180211080500000 -
1810-00207/2024-9 - 06/07/2023.
- 920.848.8/1 - MARCOS SANTANA ALVES DE OLIVEIRA -
180211100540000 - 1810-00203/2024-1 - 12/07/2023.
- 920.861.5/1 - SARA DOS SANTOS FRANCA
180211080500000 - 1810-00211/2024-5 - 03/07/2023.
921.057.1/1 - EDILUCIA ANDRADE DE F SOUSA -
180210060500000 - 1810-00179/2024-1 - 11/07/2023.
- 921.113.6/1 - JESSICA ALVES CHAVES - 180211090280000 -
1810-00199/2024-8 - 16/07/2023.
923.151.0/1 - CAROLINA ABRANTES RODACKI
180211100230000 - 1810-00190/2024-7 - 30/08/2023.
- 921.251.5/1 - DEBORA BARBOSA - 180211070470000 - 1810-
00192/2024-6 - 28/07/2023.
921.295.7/1 - GISLENE GOMES DA SILVA - 180211080500000
- 1810-00197/2024-9 - 08/07/2023.
- 921.317.1/1 - PATRICIA PIERINI DEFANTI - 180210060380000
- 1810-00177/2024-1 - 05/09/2023.
923.108.1/1 - KATIA APARECIDA DOS S PEREIRA -
180211080180000 - 1810-00202/2024-6 - 25/08/2023.
923.169.2/1 - REGIANE VIVONE CAETANO
180210060190000 - 1810-00155/2024-5 - 17/08/2023.
923.439.0/1 - ANA CARLA FELIPE M SOUZA
180210060190000 - 1810-00153/2024-6 - 18/08/2023.
923.444.6/1 - CLAUDIA MAYUMI NISHIO KOGIMA -
180210090220000 - 1810-00182/2024-2 - 18/09/2023.
923.460.8/1 - EWERTON MARQUES DOS SANTOS -
180211060200000 - 1810-00195/2024-0 - 28/08/2023.
923.465.9/1 - MARIANA CONCEICAO DE PAULA
180211100230000 - 1810-00208/2024-3 - 09/08/2023.
923.490.0/1 - MARIA CRISTINA DA S DE FREITAS -
180211100230000 - 1810-00206/2024-4 - 28/08/2023.
923.785.2/1 - CARLOS JOSE MENDES - 180211100230000 -
1810-00191/2024-1 - 28/08/2023.
923.808.5/1 - MARIA ARLETE MARTINS - 180211100230000 -
1810-00205/2024-0 - 30/08/2023.
926.045.5/1 - MARCIA NECO DIAS CERQUEIRA
180210100430000 - 1810-00166/2024-3 - 16/10/2023.
- EH RF VÍNC NOME CARGO DIAS PERÍODO EM
926.124.9/1 - CATIA DE SOUZA PICHININ - 180210100430000
- 1810-00169/2024-7 - 16/10/2023.
- 180503000000000 562.896.2
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
- 926.126.5/1 - CARLOS ROBERTO BARBEDO -
180210080370000 - 1810-00168/2024-2 - 02/10/2023.
- 926.129.0/1 - REGINALDO APARECIDO PAULINO -
180210080370000 - 1810-00167/2024-8 - 09/10/2023.
926.130.3/1 - RENATA PEREIRA SHOGA ALIANO -
180210080370000 - 1810-00175/2024-2 - 20/10/2023.
926.164.8/1 - VANESSA CRISTINA F ALIGLERI -
180210090380000 - 1810-00178/2024-6 - 01/10/2023.
- 926.172.9/1 - SILAS ZIL DA SILVA - 180209070370000 - 1810-
00158/2024-9 - 15/10/2023.
926.173.7/1 - EDUARDO PIRES DO SANTOS -
180210060370000 - 1810-00165/2024-9 - 07/10/2023.
- 928.507.5/1 - ANALISA GABRIELA ZUCCHI LEITE -
180209060140000 - 1810-00160/2024-6 - 08/11/2023.
928.511.3/1 - VANDERLEI PEREIRA LIMA JUNIOR -
180211070190000 - 1810-00216/2024-8 - 24/10/2023.
Documento: 096942108 | Portaria de Exoneração
- EXONERANDO, A PEDIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 62,
PARAGRAFO 1, ITEM I DA LEI 8989/79 E DAS LEIS
MUNICIPAIS 13.271/2002 E 14.669/2008:
-
KAROLINE MENDES BASTOS
R.F. 928.583.1 VÍNCULO: 1
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE GESTÃO -
NÍVEL I
PADRAO: QM1
SERVICO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM
DSTAIDS LAPA - PAULO CESAR BONFIM
ENQUADRAMENTO: 131200 E.H.: 180209070190000
EXPEDIENTE: 2024-9.004.034-7, A PARTIR DE 10/01/2024
EXONERANDO, A PEDIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 62,
PARAGRAFO 1, ITEM I DA LEI 8989/79 E DAS LEIS
MUNICIPAIS 13.271/2002 E 14.669/2008:
DEMETRIUS MOURA CAETANO
-
R.F. 830.367.3 VÍNCULO: 4
CARGO: ASSISTENTE TECNICO DE SAÚDE ENFERMAGEM
- NÍVEL I
PADRAO: ASTS1
BASE OPERACIONAL DO SAMU - SUDESTE 4 - VILA
- ESPERANCA
ENQUADRAMENTO: 860020 E.H.: 180210080370000
EXPEDIENTE: 2024-9.002.802-9, A PARTIR DE 10/01/2024
COMUNICADO DE FALECIMENTO
DENILSON LEITE DE BARROS
R.F. 783.089.1 VÍNCULO: 1
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE GESTÃO -
NÍVEL I
- PADRAO: QM7
UNIDADE BASICA DE SAUDE JARDIM MARILIA
-
ENQUADRAMENTO: 131200 E.H.: 180207100250000
EXPEDIENTE: S/N, FALECEU EM 06/01/2024
SETOR DE RECURSOS HUMANOS
Documento: 096983439 | Licença
-
RETIFICAÇÃO de Licença Nojo publicada em 18/01/2024 -
pág. 149
Onde se leu:
EH RF VÍNC NOME CARGO DIAS PERÍODO EM
VIRTUDE DE
180503000000000 562.896.2 4 LUCILIA NOBREGA
CATANZANO 8 28/11/2023 a 04/01/2024 falecimento de seu pai
- Leia-se:
VIRTUDE DE
4 LUCILIA NOBREGA
CATANZANO 8 28/12/2023 a 04/01/2024 falecimento de seu pai
 152 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Processos da unidade SMS/SAMU/RH
LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR
Concedida, nos termos do artigo 143, da lei nº 8.989/79, na forma
prevista no Decreto nº 58.225 publicado no DOC/SP de
09/05/2018, Art. 5º, Inciso I:
EH Registro Vínc. Nome Dur.A partir de:Art.
180302010000000 806.641.8 1 ALEXANDRE TADEU
MUNHOZ 18/01/2024 143
Procuradoria Geral do Município
PROCED/COMISSÃO 222
Documento: 096997571 | Convocação
INTIMAÇÃO DE DEFENSORES - CPP 222
PA SEI 6021.2023/0059959-5 | FELIPE DARIEL PINTO | CPP
222
DESPACHO: À defesa, para que, em três dias, esclareça sobre a
oitiva de outras testemunhas, vez que já foram ouvidas por esta
CPP as indicadas em SEI 092325052 e produção de outras provas.
ADVOGADOS: DARIO PINTO NETO, OAB/SP n° 481.540.
PROCED - CARTÓRIO
Documento: 097008239 | Convocação
AVISOS IMPORTANTES
1. Sobre intimações para retirar contrafé(s) de MANDADOS
DE CITAÇÃO:
1.a. O CHEFE DO SETOR DE PESSOAL da unidade de lotação
do servidor deverá dar ciência pessoal ao servidor e encaminhar à
PROCED, no prazo de 3 (três) dias, o respectivo comprovante ou a
justificativa de sua ausência.
1.b. O SERVIDOR deverá comparecer pessoalmente à PROCED
no prazo de 10 (dez) dias para retirar a contra-fé.
2. Sobre intimações para prestar depoimentos em
AUDIÊNCIAS:
2.a. O CHEFE DO SETOR DE PESSOAL deve dar ciência
pessoal ao servidor e encaminhar comprovante à PROCED, no
prazo de 5 (cinco) dias.
2.b. Caso o servidor não esteja em exercício, cabe ao CHEFE DO
SETOR DE PESSOAL, no mesmo prazo, informar à PROCED o
endereço residencial atualizado do servidor e o motivo do seu
afastamento.
2.c. O SERVIDOR deverá comparecer no dia, hora e local
designados.
3. Sobre intimações para apresentar alegações finais de
DEFESA EM PROCESSO DE RAT: O CHEFE DO SETOR DE
PESSOAL da unidade de lotação do servidor deverá dar ciência
pessoal ao servidor e encaminhar à PROCED, no prazo de 3 (três)
dias, o respectivo comprovante ou a justificativa de sua ausência.
4. Sobre EDITAIS de citação: No caso de publicação de Editais
de Citação, NÃO É NECESSÁRIO diligenciar para convocar o
servidor. Basta arquivar cópia da publicação em prontuário.
5. Sobre as sanções cabíveis: Tanto o CHEFE DO SETOR DE
PESSOAL quanto o SERVIDOR estão sujeitos à SUSPENSÃO
DE SEUS VENCIMENTOS em caso de desatendimento dessas
normas (cf. arts. 35, 39 e 40 do Decreto n° 43.233/03, §1° do art.
9º do Decreto 39.335/00 e art. 230 da Lei n° 8.989/79), sem
prejuízo de eventual responsabilização funcional.
Em caso de DÚVIDA sobre como proceder, a unidade deve
entrar em contato com o Cartório responsável pela intimação
(PROCED CARTÓRIO) com URGÊNCIA.
PROCED CARTÓRIO - R. MARIA PAULA, nº 270, 3º
ANDAR | TEL 3396-1830 / 1883. E-MAIL:
pgmprocedcartorio@prefeitura.sp.gov.br
PGM/CGGM/SAF/DIVISÃO DE RECURSOS
HUMANOS
Documento: 097005885 | Despacho
ALTERAÇÃO DE E.H PARA FINS DE ACERTO
734.439.2 - Rafael Diogo da Silva Garuzi
DA E.H.: 211010010230000 PARA E.H.: 211010010240000
Documento: 096776703 | Deliberação
PROGRAMA DE RESIDENCIA JURIDICA
Termo de Desligamento a Pedido
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
RF Nome A partir de
921.885.8 Thais Pereira da Cruz Santos 19/01/2024
Documento: 096857335 | Portaria de Substituição
São Paulo, 16 de janeiro de 2024.
PORTARIA Nº 08/2024- PGM.G. SEI 6021.2024/0003019-5
A Procuradora Geral do Município, no uso de suas atribuições
legais,
EXPEDE:
a presente portaria, designando o (a) sr.(a) VIVIANE TERESA
HAFFNER GASPAR ANTONIO - RF 753.839.1/1, Procurador do
Município II, PRM2C, EFETIVO, EH. 211040030300000, para
exercer a função de CHEFE DE SUBPROCURADORIA I, FDA-
1, da PRIMEIRA SUBPROCURADORIA - JUD-31; TERCEIRA
PROCURADORIA - JUD-3; DEPARTAMENTO JUDICIAL -
JUD; PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM, em
substituição ao (à) sr. (a) CAMILA PERISSINI BRUZZESE, RF.
851.357.1/2, Procurador do Município I, PRM1A, EFETIVO, EH.
211040030100000, por motivo de férias no período de 28/02/2024
A 28/03/2024.
Documento: 096855962 | Portaria de Substituição
São Paulo, 16 de janeiro de 2024.
PORTARIA Nº 09/2024- PGM.G. SEI 6021.2024/0002019-0
A Procuradora Geral do Município, no uso de suas atribuições
legais,
EXPEDE:
a presente portaria, designando o (a) sr.(a) DIANA CASTRO
VILEGAS - R.F 810.476.0/1, Profissional de Engenharia,
Arquitetura, Agronomia e Geologia, QEAG7, EFETIVO, EH.
211050030000000, para exercer a função de CHEFE DE EQUIPE
I, CDA-2, da SEÇÃO TECNICA DE ENGENHARIA; DIVISAO
TECNICA DE APOIO; DEPARTAMENTO DE DEFESA DO
MEIO AMBIENTE E DO PATRIMONIO - DEMAP;
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM, em
substituição ao (à) sr. (a) SIMONE VAZ DE OLIVEIRA
PENTEADO, RF. 627.521.4/1, Profissional de Engenharia,
Arquitetura, Agronomia e Geologia, QEAG17, EFETIVO, EH.
211050030100000, por motivo de férias no período de 15/02/2024
A 29/02/2024.
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
Documento: 096999357 | Despacho deferido
PRORROGAÇÃO DE INÍCIO DE EXERCÍCIO
DEFIRO nos termos do parágrafo 1º, do artigo 44, da Lei nº
8.989/79, com nova redação dada pela Lei nº 13.686/2003,
o pedido de prorrogação para Início de Exercício de: ALAN
AMARAL SOUZA RG: 47.624.911-9.
Documento: 096959441 | Despacho deferido
6022.2023/0001260-3 - Gestão de Pessoas: Publicação de Lauda
Abono de Permanência
Despacho deferido
Interessados: VALMIR ROSSIGNOLI
DESPACHO:
Defiro o pagamento do abono de permanência, previsto no artigo
4º da Lei 13.973/05 e art. 27 do Decreto nº 61.150/22, para o
servidor VALMIR ROSSIGNOLI, RF: 753.056.1/1, a partir de
02/01/2024.
Secretaria Municipal de Inovação e
Tecnologia
SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
Documento: 096913084 | Licença
LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO
Concedida nos termos da Lei 8989/79, Artigo 138, inciso I e
Decreto nº 58.225 de 09/05/18,Artigo 5º, inciso I.
EH R.F. NOME DURAÇÃO À PARTIR DE
230000000000000 841.156.5/1 VICTOR WILLIAMS STAFUSA
DA SILVA 02 16/01/2024
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
São Paulo, 18 de Janeiro de 2024.
Documento: 096954489 | Substituição
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS - RETIFICAÇÃO DOC 09/01/2024,
PAG.123, LEIA-SE COMO SEGUE, NÃO COMO CONSTOU
Processo SEI 6023.2023/0002213-2, PAULO SERGIO PAIVA
DOS SANTOS, RF. 920.337.1/1, Assessor I, Ref. CDA-1,
Comissionado, para exercer o cargo de Chefe de Nucleo I, Ref.
CDA- 3, da Coordenadoria de Inclusão Digital - CID; da
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT, em
Substituição a Luis Ricardo Portugal RF. 888.266.5/3, Chefe de
Nucleo I, Ref. CDA-3, durante impedimento legal por Férias, no
período de 02/01/2024 a 11/01/2024.
Processo SEI 6023.2023/0000183-8, EDUARDO DA SILVA
NOGUEIRA DOS SANTOS, RF. 930.119.4/1, Assessor I, Ref.
CDA-1, Comissionado, para exercer o cargo de Chefe de Nucleo I,
Ref. CDA- 3, da Coordenadoria de Inclusão Digital - CID; da
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT, em
Substituição a Luis Ricardo Portugal RF. 888.266.5/3, Chefe de
Nucleo I, Ref. CDA-3, durante impedimento legal por Férias, no
período de 12/01/2024 a 31/01/2024.
Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social
SEÇÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS
Documento: 096958758 | Portaria de Substituição
Processo SEI 6024.2023/0013913-2 - ROSAN DE OLIVEIRA
DA COSTA, RF.6018751/8, COORDENADOR I, REF. CDA-5,
EM COMISSAO, PARA EXERCER O CARGO DE
COORDENADOR II, REF. CDA-6, DO(A) COORDENADORIA
DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - CAF; SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL - SMADS, EM SUBSTITUIÇÃO A MARCELO
FLORENTINO DA SILVA, RF.7292325/1, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO DE GESTAO, REF.CDA-6, DURANTE
IMPEDIMENTO LEGAL POR Férias, NO PERÍODO DE
08/01/2024 a 22/01/2024.
Processo SEI 6024.2023/0014037-8 - TATIANA DA SILVA
PENNA, RF.8518157/1, ANALISTA ASSISTENCIA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF. QDHS3, EFETIVO,
PARA EXERCER O CARGO DE SUPERVISOR, REF. CDA-4,
DO(A) SUPERVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL - M'BOI
MIRIM - SAS MB; COORDENADORIA DE GESTAO DO
SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - GESTAO
SUAS; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SMADS, EM
SUBSTITUIÇÃO A LUCIANE DE CASSIA DE FARIA,
RF.8882100/2, SUPERVISOR, REF.CDA-4, DURANTE
IMPEDIMENTO LEGAL POR Férias, NO PERÍODO DE
22/01/2024 a 05/02/2024.
Secretaria Municipal de Cultura
ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL,
LICENÇAS E AFASTAMENTOS
Documento: 096952671 | Licença
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR - CURTA DURAÇÃO
Concedida nos termos do art. 143 da Lei nº 8.989, de 1979, na
forma prevista do artigo 38, inciso II e parágrafos 5º e 6º do
Decreto nº 58.225, de 09 de Maio de 2018:
EH Nome Registro Duração A partir de
250018031000000 MAURÍLIO JOSÉ RIBEIRO 635.209-0/1 02
16/01/2024.
250017020000000 ANA PAULA PEREIRA DOS PRAZERES
778.630-1/1 03 17/01/2024.
LICENÇA MÉDICA REGIME RGPS - ART 143 - Concedida
nos termos do item II da Portaria 507/SGP-G/2004, de
29.12.2004:
EH Registro Nome Duração A partir de
250017030000000 847.673-0/2 LUCIANE FATIMA PIVA 02
17/01/2024.
250017030000000 847.673-0/2 LUCIANE FATIMA PIVA 01
15/01/2024.
250103000000000 892.510-1/3 FERNANDA PARDINI COSTA
09 02/01/2024.
250012030000000 810.395-0/3 RODRIGO FRANCISCO
MARTA 01 16/01/2024.
 153 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Secretaria Municipal do Verde e do Meio dá outras providências: Documento: 096900216 | Substituição

Ambiente AUTORIZO: YURI ARAUJO SANTOS NEPOMUCENO - RF: SEI 6074.2024/0000336-7

927.551.7, GCM - 3ª CLASSE , NQTG 1A, efetivo, lotado na
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS Divisão de Gestão Educacional - DGE, da Secretaria Municipal de
Segurança Urbana, EH 380301090010000, a residir no município
de Campo Limpo Paulista/SP, sem prejuízo do horário normal de
Documento: 096948415 | Despacho deferido trabalho.
6027.2024/0001761-2 - Comunicações Administrativas: AUTORIZAÇÃO PARA RESIDIR FORA DO MUNICÍPIO
Memorando
Nos termos do Decreto 16.644/80, artigo 1, parágrafo único, que
Despacho deferido regulamenta o disposto no artigo 178, inciso VI da Lei 8989/79 e
dá outras providências:
Interessados: LUCAS FONSECA COSTA
AUTORIZO: JEFFERSON ROBERTO DA COSTA - RF:
DESPACHO: 927.570.3, GCM - 3ª CLASSE , NQTG 1A, efetivo, lotado na
Divisão de Gestão Educacional - DGE, da Secretaria Municipal de
RETIFICAÇÃO DE NOME E ESTADO CIVÍL Segurança Urbana, EH 380301090010000, a residir no município
de Sumaré/SP, sem prejuízo do horário normal de trabalho.
886.868.9/2 LUCAS FONSECA COSTA, A PARTIR DE
17/01/2024.
CORREGEDORIA GERAL DA GUARDA CIVIL
DE: LUCAS FONSECA COSTA - SOLTEIRO METROPOLITANA
PARA: LUCAS FONSECA BRANDÃO - CASADO Documento: 096982031 | Despacho
UNIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
LUCAS VINICIUS MOLINO LOUREIRO, RF. 890.598.3/3,
Assessor IV, Padrão/Ref. CDA-4, comissionado, para exercer o
cargo de Coordenador I, Ref. CDA-5, da Coordenação de Políticas
para População em Situação de Rua, da Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e Cidadania, em substituição a LUIZA
RABINOVICI TROTTA, RF. 858.197.5/4, Coordenador I,
Padrão/Ref. CDA-5, comissionada, durante o impedimento por
férias no período de 29/01/2024 a 12/02/2024 (15 dias).
Documento: 096899956 | Substituição
SEI 6074.2024/0000334-0
LUCAS VINICIUS MOLINO LOUREIRO, RF. 890.598.3/3,
Assessor IV, Padrão/Ref. CDA-4, comissionado, para exercer o
cargo de Coordenador I, Ref. CDA-5, da Coordenação de Políticas
para População em Situação de Rua, da Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e Cidadania, em substituição a LUIZA
RABINOVICI TROTTA, RF. 858.197.5/4, Coordenador I,
Padrão/Ref. CDA-5, comissionada, durante o impedimento por
licença médica no período de 15/01/2024 a 24/01/2024 (10 dias).
Documento: 096899387 | Substituição

Documento: 096964529 | SIGPEC Despacho Averbação de Do Processo SEI nº 6029.2023/0015507-0 SEI 6074.2024/0000331-6
Tempo Extramunicipal
INTERESSADO: Corregedoria Geral da Guarda Civil LUCAS VINICIUS MOLINO LOUREIRO, RF. 890.598.3/3,
Metropolitana Assessor IV, Padrão/Ref. CDA-4, comissionado, para exercer o
cargo de Coordenador I, Ref. CDA-5, da Coordenação de Políticas
ASSUNTO: Apuração de eventual irregularidade funcional.
para População em Situação de Rua, da Secretaria Municipal de
I - À vista do que consta neste administrativo, e ainda, a Direitos Humanos e Cidadania, em substituição a LUIZA
competência a mim conferida , DETERMINO, com fulcro no RABINOVICI TROTTA, RF. 858.197.5/4, Coordenador I,
disposto da Portaria nº 012/SMSU/13, a instauração de Padrão/Ref. CDA-5, comissionada, durante o impedimento por
Prefeitura do Município de São Paulo SINDICÂNCIA, para a escorreita apuração dos fatos e autoria, licença nojo no período de 06/01/2024 a 13/01/2024 (08 dias).
AVERBAÇÃO DE TEMPO EXTRAMUNICIPAL nos termos do artigo 94 e seguintes da Lei 13.530/03.
NOME DO SERVIDOR: Documento: 096901146 | Substituição
RENATO TEODORO II - DECRETO O SIGILO da presente sindicância administrativa
REGISTRO FUNCIONAL/VÍNCULO: com fundamento no artigo 96 da Lei 13.530/03, facultando o SEI 6074.2024/0000337-5
897.146.3-01 acesso aos autos exclusivamente às partes e seus patronos.
DESPACHO JULIANE MANES ALVES, RF. 754.794.3/8, Assessor III,
Vínculo 1 III - Publique-se. Padrão/Ref. CDA-3, comissionada, para exercer o cargo de Diretor
0123 II, Ref. CDA-5, do Departamento de Participação Social, da
- IV - Encaminhar ao Banco de Dados para anotações. Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, em
Averbe-se, para fins de aposentadoria, disponibilidade, adicionais substituição a ESEQUIAS MARCELINO DA SILVA FILHO,
por tempo de serviço e sexta-parte, nos termos do artigo 31 da Lei V - Após, ao Cartório da Divisão de Sindicância Administrativa RF. 712.092.3/6, Diretor II, Padrão/Ref. CDA-5, comissionado,
10.430/88. para as providências decorrentes. durante o impedimento por férias no período de 15/01/2024 a
O tempo de: 04 anos 11 meses 14 dias 24/01/2024 (10 dias).
Períodos: Documento: 096983082 | Despacho
05/07/2017
12/06/2022 São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
Secretaria Municipal de Urbanismo e
Licenciamento
Secretaria Municipal de Segurança Do Processo SEI nº 6029.2023/0015151-2

Urbana INTERESSADO: Corregedoria Geral da Guarda Civil

DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
Metropolitana
Documento: 096862122 | Portaria
SETOR DE QUADROS ASSUNTO: Apuração de eventual irregularidade funcional.

Documento: 096947820 | Despacho I - À vista do que consta neste administrativo, e ainda, a

RETIFICAÇÃO DO DOC DE 18.01.2024 PG 151, LEIA-SE
COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU:
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS VAGOS DE GUARDA CIVIL METROPOLITANO
- 3ª CLASSE
RESULTADO DO ATO DE AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA
AUTODECLARAÇÃO COMO PESSOA NEGRA OU
AFRODESCENTE
A Secretária Municipal de Segurança Urbana, no uso de suas
atribuições legais e considerando ação judicial nº 1054255-
23.2023.8.26.0053, tratado nos processos SEI
6021.2023/0049908-6 TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO
ATO DE AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA
AUTODECLARAÇÃO COMO PESSOA NEGRA OU
AFRODESCENDENTE do Concurso Público em epígrafe, que
será realizado pela Comissão de Acompanhamento da Política
Pública de Cotas - CAPPC, vinculada à Coordenação de Promoção
da Igualdade Racial - CPIR, da Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania - SMDHC, efetuada no dia 16/01/2024,
conforme critério fenotípico, estabelecido no Decreto Municipal
57.557/2016, que regulamenta o acesso via cotas ao serviço
público municipal.
DESTINATÁRIO
INSCRIÇÃO NOME RESULTADO
1080215 CLESSIO ALVES VIANA NÃO DESTINATÁRIO
Documento: 096951264 | Despacho
AUTORIZAÇÃO PARA RESIDIR FORA DO MUNICÍPIO
Nos termos do Decreto 16.644/80, artigo 1, parágrafo único, que
regulamenta o disposto no artigo 178, inciso VI da Lei 8989/79 e
competência a mim conferida , DETERMINO, com fulcro no
disposto da Portaria nº 012/SMSU/13, a instauração de
SINDICÂNCIA, para a escorreita apuração dos fatos e autoria,
nos termos do artigo 94 e seguintes da Lei 13.530/03.
II - DECRETO O SIGILO da presente sindicância administrativa
com fundamento no artigo 96 da Lei 13.530/03, facultando o
acesso aos autos exclusivamente às partes e seus patronos.
III - Publique-se.
IV - Encaminhar ao Banco de Dados para anotações.
V - Após, ao Cartório da Divisão de Sindicância Administrativa
para as providências decorrentes.
GABINETE DO SECRETÁRIO
Documento: 096926155 | Despacho Autorizatório
LAUDA 04
POR DETERMINAÇÃO DESTA SECRETÁRIA, FICA A
SERVIDORA ABAIXO RELACIONADA REMANEJADA,
CONFORME SEGUE:
DE: 380001010000000 - Divisão de Recursos Humanos
PARA: 380301060050300 - Inspetoria Regional do Ipiranga
696.041-3. Cristiane Vieira dos Santos Piccolo
Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania
DIVISÃO DE GESTÃO DE EVENTOS
FUNCIONAIS
PORTARIA SMUL Nº 005 DE JANEIRO DE 2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
LICENCIAMENTO
PORTARIA N° 005/SMUL/2024
Dispõe sobre o expediente de trabalho na Secretaria Municipal de
Urbanismo e Licenciamento - SMUL nas duas semanas
comemorativas das festas de Natal e de Final de Ano e determina a
compensação das horas não trabalhadas nos dias de expedientes
suspensos, previstos no Anexo III do Decreto nº 63.111, de 29 de
dezembro de 2023, e no recesso compensado, na forma que
especifica.
MARCOS DUQUE GADELHO, Secretário Municipal de
Urbanismo e Licenciamento - SMUL, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Decreto nº 60.038, de 31 de dezembro de
2020, bem como pelo Decreto nº 60.061, de 03 de fevereiro de
2021, e
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 63.111, de 29 de
dezembro de 2023, sobre o funcionamento das repartições públicas
municipais da Administração Direta, Autárquica e Fundacional no
ano de 2024;
CONSIDERANDO o que estabelecem os artigos 3º e 5º do
Decreto nº 63.111, de 29 de dezembro de 2023, que dispõem,
respectivamente, sobre a suspensão do expediente nos dias 26 de
janeiro, 31 de maio e 8 de julho do corrente ano e sobre a
organização do recesso compensado para os dias úteis das duas
semanas comemorativas das festas de Natal e fim de ano, no
âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional;
CONSIDERANDO as competências delegadas aos titulares dos
respectivos órgãos ou entes para estabelecer, por portaria, as regras
de compensação das horas não trabalhadas nos dias 26 de janeiro,
31 de maio e 8 de julho do corrente ano, e para organização e
demais regras de compensação das horas não trabalhadas pelos
 154 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
participantes do recesso compensado, previstas no § 2º do artigo 3º
e no § 7º do artigo 5º do Decreto nº 63.111, de 29 de dezembro de
2023, respeitadas as disposições previstas nesse decreto e demais
normas vigentes; e
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar as regras de
compensação das horas não trabalhadas junto as Unidades desta
Pasta, ressalvada eventual justificativa,
RESOLVE:
Art. 1º - O expediente de trabalho nesta Secretaria Municipal de
Urbanismo e Licenciamento - SMUL nas duas semanas
comemorativas das festas de Natal e de fim de ano, assim como a
compensação das horas não trabalhadas nos dias de expedientes
suspensos e no recesso compensado dos dias úteis dessas duas
semanas comemorativas, ficam disciplinados na forma
estabelecida nesta Portaria, observadas as disposições do Decreto
nº 63.111/2023, e demais normas vigentes.
Art. 2º - As horas não trabalhadas em decorrência da suspensão do
expediente nas datas previstas no Anexo III do Decreto nº 63.111,
de 29 de dezembro de 2023 deverão ser compensadas entre a data
de publicação desta portaria e 30 de abril de 2024.
Art. 3º - O recesso compensado, disposto no artigo 5º do Decreto
nº 63.111, de 29 de dezembro de 2023, poderá ser adotado no
âmbito de SMUL nas duas semanas comemorativas das festas de
Natal e de fim de ano, compreendendo entre os dias 23 e 27 de
dezembro de 2024, no caso da primeira semana, e entre os dias 30
de dezembro de 2024 e 3 de janeiro de 2025, na segunda semana,
devendo ser mantido o horário de funcionamento ordinário das
respectivas unidades, sem comprometer o atendimento ao público.
§1º - A compensação das horas não trabalhadas previstas no
“caput” deste artigo deverá ocorrer entre os dias 2 de maio a 30 de
setembro de 2024.
§2º - O servidor ou empregado público que integrar as turmas de
recesso compensado deverá, obrigatoriamente, prestar serviços nos
dias úteis de uma das semanas referidas no “caput” deste artigo,
não podendo ter faltas abonadas.
Art. 4º - Para cumprimento do disposto nesta Portaria, os
servidores deverão compensar as horas não trabalhadas, na
proporção de 01 (uma) hora por dia.
§1º - A compensação a que se refere o “caput” deste artigo não
poderá prejudicar a jornada de trabalho regular do servidor, e
deverá ser realizada no início ou no final do expediente diário, a
critério da Chefia Imediata do servidor, a qual caberá o
acompanhamento e controle das compensações.
§2º - A participação no recesso compensado acarretará,
obrigatoriamente, os descontos dos valores pagos a título de
auxílio-transporte, auxílio-refeição, referentes aos dias de não
comparecimento;
§3º - A não compensação dos dias não trabalhados em virtude da
suspensão do expediente ou do recesso compensado acarretará o
apontamento das faltas correspondentes.
Art. 5º - A Chefia de cada Unidade deverá encaminhar a
SMUL/CAF/DGP, no período de 1 de outubro a 31 de outubro, a
escala das respectivas turmas que participarão do recesso das
semanas comemorativas de final de ano, nos termos do Artigo 2º
desta Portaria.
Art. 6º - O servidor que estiver em gozo de férias regulamentares
nas semanas comemorativas das festas de Natal e de fim de ano,
ainda que parcialmente, não poderá participar do recesso
compensado, assim como aos não participantes fica vedado à
concessão do abono de faltas.
Parágrafo único. Para participar do recesso compensado, o
servidor deverá, obrigatoriamente, trabalhar em uma das duas
semanas comemorativas, nos moldes estabelecidos no artigo 3º
desta Portaria.
Art. 7º - O disposto nesta Portaria aplica-se também aos estagiários
e residentes desta Secretaria, no que couber.
Art. 8º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
NÚCLEO DE CONTAGEM DE TEMPO DA
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
Documento: 096811439 | Despacho
Do processo 6068.2023/0009318-3
Interresado: JORGE ANACLETO VIVEIROS PEREIRA,
Registro Funcional: 512.683.5/3
ASSUNTO: Apostila do Título nº 017/2023-SMUL.
DESPACHO DE APOSTILAMENTO:
I - À vista dos elementos constantes no presente, APOSTILO o
Título de Aposentadoria n° 017/2023-SMUL, doc. 093758447 para
constar no item 3 - PROVENTOS CALCULADOS PELA
MÉDIA COM BASE NA PROPORCIONALIDADE DE
100,00%: 167 - VALOR DOS PROVENTOS R$ 32.341,63.
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
II - Encaminhe-se à SMUL/CAF/DGP para publicação e
prosseguimento.
NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DA DIVISÃO
DE GESTÃO DE PESSOAS
Documento: 096305653 | Despacho Documental
DESPACHO DOCUMENTAL
I - À vista dos elementos constantes do presente e com
fundamento no disposto no parágrafo único do artigo 6º do
Decreto nº 48.743/2007, considero justificado o afastamento da
servidora Fernanda Passos Vieira, RF: 823.171.1, Diretora de
Licitações e Contratos da Coordenadoria de Administração e
Finanças desta Pasta - SMUL/CAF/DLC, por ter participado do1º
Simpósio Nacional One Cursos - Regulamentação e
Implementação da Nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos e esteja preparado para novos desafios, cenários e
oportunidades - Planejamento, Execução, Fiscalização e Controle
das Contratações Públicas, realizado de 21/11 a 24/11/23 na
Cidade do Rio de Janeiro/RJ.
II - Publique-se.
III - A seguir, encaminhe-se à SMUL/CAF/DGP/Desenvolvimento
para as demais providências, especialmente cadastro no SIGPEC
para todos os fins.
Documento: 096308703 | Despacho Documental
DESPACHO DOCUMENTAL
I - À vista dos elementos constantes do presente e com
fundamento no disposto no parágrafo único do artigo 6º do
Decreto nº 48.743/2007, considero justificado o afastamento da
servidora Maria Letícia Basso, RF 805.935.7/1, QEAG6, lotada
em SMUL/COMIN/DCIMP, por ter participado do evento “2023
Offline Training Program on Sustainable Urban Mobility, na
cidade de Seul, Coreia do Sul, no período de 18 a 27 de novembro
de 2023.
II - Publique-se.
III - A seguir, encaminhe-se à SMUL/CAF/DGP/Desenvolvimento
para as demais providências, especialmente cadastro no SIGPEC
para todos os fins.
Documento: 096033441 | Despacho Documental
6068.2023/0009778-2 - Afastamento - participação em cursos e
congressos
Despacho Documental
Interessado: HELIO DE FREITAS JUNIOR
I - À vista dos elementos constantes do presente e com
fundamento no disposto no parágrafo único do artigo 6º do
Decreto nº 48.743/2007, considero justificado o afastamento do
servidor HELIO FREITAS FILHO, RF 811.213.4/1, Diretor II,
lotado em lotado em SMUL/GAB/STEL, por ter participado do
evento “AUTODESK UNIVERSITY 2023 - AU 2023 THE
DESIGN & MAKE CONFERENCE”, realizado no período de
11 de Novembro de 2023 a 17 de Novembro de 2023, em Las
Vegas, Nevada - EUA.
II - Publique-se.
III - A seguir, encaminhe-se à SMUL/CAF/DGP/Desenvolvimento
para as demais providências, especialmente cadastro no SIGPEC
para todos os fins.
Documento: 096256931 | Despacho Documental
Despacho Documental
I - À vista dos elementos constantes do presente e com
fundamento no disposto no parágrafo único do artigo 6º do
Decreto nº 48.743/2007, considero justificado o afastamento da
servidora Lígia Alves de Oliveira, RF: 810.107-8/1, QEAG,
lotada em SMUL/CASE/STEL, por ter participado do Curso 2023
Offline Training Program on Digitalization & Smart City, no
período de 20/10/2023 a 29/10/2023, em Seul, Coreia do Sul.
II - Publique-se.
III - A seguir, encaminhe-se à SMUL/CAF/DGP/Desenvolvimento
para as demais providências, especialmente cadastro no SIGPEC
para todos os fins.
Documento: 096436460 | Despacho Autorização
São Paulo, 08 de janeiro de 2024.
DESPACHO AUTORIZAÇÃO
I - À vista dos elementos constantes do presente e com base no
artigo 46 da Lei nº 8989/79, regulamentado pelo Decreto nº
48.743/07, AUTORIZO o afastamento, sem prejuízo de seus
vencimentos, direitos e demais vantagens de seu cargo, do servidor
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
CAIO CESAR KOJO SANTOS, RF 848.718.9/2, de
SMUL/GEOINFO, para participar do curso Intercâmbio de Jovens
do Brasil 2023 ofertado pela oferecido pela HIECC (Hokkaido
International Exchange and Cooperation Center) em parceria com
Associação Hokkaido de Cultura e Assistência, que ocorrerá entre
os dias 30 de janeiro de 2024 a 06 de fevereiro de 2024, em
Sapporo, Japão.
II - Após o afastamento, o servidor deverá, no prazo de 30 dias
contados da reassunção, apresentar comprovantes de participação e
relatório das atividades exercidas no evento.
III- Encaminhe-se à SMUL/CAF/DGP/Desenvolvimento, para
publicação e prosseguimento.
NÚCLEO DE FREQUÊNCIA DA DIVISÃO DE
GESTÃO DE PESSOAS
Documento: 096996698 | Licença
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP
LICENÇA MÉDICA - RGPS
Concedida nos termos da Portaria 507/04-SGM e do Comunicado
1/05-DRH/SMG:
EH RF NOME DUR. A PARTIR
290105000000000 921.881-5/1 FABIO LUIS AMARAL 1
16/01/2024
Documento: 096995509 | Licença
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP
LICENÇA MÉDICA - RECOMENDAÇÃO
HSPM/HSPE/INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE
Concedida nos termos da Lei 8.989/79, artigo 138, regulamentada
pelo Decreto 58.225/18
EH RF NOME DUR. A PARTIR
290105000000000 839.346.0 ALINE VALFOGO PEREIRA
FALCÃO 3 17/01/2024
NÚCLEO DE INGRESSO DA DIVISÃO DE
GESTÃO DE PESSOAS
Documento: 096779217 | Portaria de Substituição
Portaria de Substituição nº 19/2024/SMUL/CAF
A Coordenadora de Administração e Finanças, da Secretaria
Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL, usando de
suas atribuições legais,
Expede:
Designando o servidor EDSON ROBERTO DA SILVA, RF
9219650, para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR II,
REF: CDA2, da UNIDADE DE GESTÃO TECNICA DE
ANALISE DE REGULARIZAÇÃO - GTEC, EH:
291700000000000, da Secretaria Municipal de Urbanismo e
Licenciamento - SMUL, no período de 15/01/2024 a 29/01/2024,
em substituição ao servidor RODRIGO DO CARMO, RF:
7585543, durante seu impedimento legal por FÉRIAS. Exigência
do cargo: Critérios gerais estabelecidos na Lei 17.708/2021.
Decreto 61.593/2022.
Documento: 096778720 | Portaria de Substituição
Portaria de Substituição nº 18/2024/SMUL/CAF
A Coordenadora de Administração e Finanças, da Secretaria
Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL, usando de
suas atribuições legais,
Expede:
Designando o servidor RICARDO BUENO VIANNA, RF
7734581, para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR III,
REF: CDA3, da ASSESSORIA DE GABINETE E GESTÃO
ESTRATEGICA - GAB, EH: 290105000000000, do GABINETE
DO SECRETARIO - GABSMUL, da Secretaria Municipal de
Urbanismo e Licenciamento - SMUL, no período de 16/01/2024 a
30/01/2024, em substituição ao servidor FELIPE DE OLIVEIRA
PEREIRA, RF: 8059977, durante seu impedimento legal por
FÉRIAS. Exigência do cargo: Critérios gerais estabelecidos na Lei
17.708/2021, restrito a integrantes da carreira de Profissionais de
Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia, nas disciplinas de
Engenharia ou Arquitetura. Decreto 61.593/2022.
Documento: 096778297 | Portaria de Substituição
Portaria de Substituição nº 17/2024/SMUL/CAF
A Coordenadora de Administração e Finanças, da Secretaria
Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL, usando de
suas atribuições legais,
Expede:
 155 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Designando o servidor HARALDO MANOEL CORREA, RF
7469110, para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR II,
REF: CDA2, da UNIDADE DE GESTÃO TECNICA DE
ANALISE DE REGULARIZAÇÃO - GTEC, EH:
291700000000000, da SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO E LICENCIAMENTO - SMUL, no período de
26/01/2024 a 09/02/2024, em substituição ao servidor ROQUE
VILLANO BILO, RF: 8059012, durante seu impedimento legal
por FÉRIAS. Exigência do cargo: Critérios gerais estabelecidos na
Lei 17.708/2021. Decreto 61.593/2022.
Secretaria Municipal das Subprefeituras
NÚCLEO COMISSÃO E INGRESSO
Documento: 096946936 | Portaria de Substituição
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE
SUBSTITUIÇÃO
317.364.0-3 - CAIO DE MORAES MEIRELLES, FISCAL DE
POSTURAS MUNICIPAIS N-III, PARA SUBSTITUIR
ROBERTO MONTES MARTINEZ SERRANO, REG. 726.085.7-
1 NO CARGO SUPERVISOR, REFERÊNCIA CDA-4, DA
SUPERVISÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO, DA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E CARGO CHEFE DE UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3, DA
DESENVOLVIMENTO URBANO, DA SUBPREFEITURA
SAPOPEMBA, DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL -
FÉRIAS, NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 09/03/2024.
CRITÉRIOS GERAIS DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO
PRIVATIVAMENTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COM
FORMAÇÃO COMPLETA EM NÍVEL SUPERIOR.
PORT.0110/SMSUB/DGEP/2024, SEI: 6061.2024/0000116-9.
511.780.1-4 - SOLANGE DOS ANJOS CHAVES MOTA,
ASSESSOR I, PARA SUBSTITUIR LEDA LEONEL, REG.
793.318.5-1 NO CARGO CHEFE DE UNIDADE I,
REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE DE CADASTRO, DA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E SUBSTITUIR RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA, REG.
DESENVOLVIMENTO URBANO, DA SUBPREFEITURA
CAPELA DO SOCORRO, DURANTE SEU IMPEDIMENTO
LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE 15/02/2024 A 29/02/2024.
CRITÉRIOS GERAIS DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO
PRIVATIVAMENTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.
PORT.0052/SMSUB/DGEP/2024, SEI: 6057.2023/0004501-4.
518.963.2-2 - SERGIO ROBERTO DA SILVA, ASSISTENTE
DE SUPORTE OPERACIONAL N-II, PARA SUBSTITUIR
REGINA APARECIDA DE LIMA, REG. 646.139.5-1 NO
CARGO CHEFE DE UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3, DA
UNIDADE DE VARRIÇÃO, DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE
LIMPEZA PÚBLICA, DA COORDENADORIA DE
MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA, DA
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME,
DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO
PERÍODO DE 19/02/2024 A 04/03/2024. CRITERIOS GERAIS
DA LEI 17.78/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0091/SMSUB/DGEP/2024,
SEI: 6058.2024/0000068-9.
519.342.7-2 - JUVENCIO PEREIRA DO NASCIMENTO,
ASSISTENTE DE SUPORTE OPERACIONAL N-III, PARA
SUBSTITUIR CARLOS EDUARDO DE SOUZA SANTOS,
REG. 914.524.9-2 NO CARGO SUPERVISOR, REFERÊNCIA
CDA-4, DA SUPERVISÃO DE CULTURA, DA
COORDENADORIA DE GOVERNO LOCAL, DA
SUBPREFEITURA FREGUESIA DO Ó/VILA BRASILÂNDIA,
DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO
PERÍODO DE 04/03/2024 A 14/03/2024. CRITÉRIOS GERAIS
DA LEI 17.708/2021. PORT.0070/SMSUB/DGEP/2024, SEI:
6037.2024/0000043-9.
546.705.5-3 - SEVERINO FERREIRA DE OLIVEIRA,
ASSISTENTE DE SUPORTE OPERACIONAL N-III, PARA
SUBSTITUIR NEUSA DIAS BRITO, REG. 592.645.9-5 NO
CARGO CHEFE DE UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3, DA
UNIDADE DE COMPRAS, DA SUPERVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS, DA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA
SUBPREFEITURA SANTO AMARO, DURANTE SEU
IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE
15/02/2024 A 23/02/2024. CRITÉRIOS GERAIS DA LEI
17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0103/SMSUB/DGEP/2024,
SEI: 6053.2024/0000096-7.
550.148.2-2 - FLORISVALDO JOSE DUARTE, ASSISTENTE
DE SUPORTE OPERACIONAL N-III, PARA SUBSTITUIR
OSORIO AFONSO GENEROSO FILHO, REG. 645.229.9-1 NO
CARGO ASSESSOR II, REFERÊNCIA CDA-2, DA
SUPERVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO, DA
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA INFRA-
ESTRUTURA URBANA, DA SUBPREFEITURA SÉ,
DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO
PERÍODO DE 01/02/2024 A 01/03/2024. CRITÉRIOS GERAIS
DA LEI 17.78/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0062/SMSUB/DGEP/2024,
SEI: 6056.2023/0021238-1.
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
554.456.4-2 - WALDIR ALVES CAMILO, ASSISTENTE DE
SUPORTE OPERACIONAL N-III, PARA SUBSTITUIR
AMANDA GARCIA FERNANDES, REG. 880.171.1-3 NO
CARGO ASSESSOR III, REFERÊNCIA CDA-3, DA
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA INFRA-
ESTRUTURA URBANA, DA SUBPREFEITURA SÉ,
DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO
PERÍODO DE 01/02/2024 A 15/02/2024. CRITÉRIOS GERAIS
ESTABELECIDOS NA LEI 17.708/2021 E RESTRITO
PRIVATIVAMENTE A PORTADOR DE DIPLOMA DE NÍVEL
SUPERIOR. PORT.0067/SMSUB/DGEP/2024, SEI:
6056.2024/0000105-6.
569.976.2-2 - ALDINEI BARBOSA, ASSISTENTE DE
SUPORTE OPERACIONAL N-II, PARA SUBSTITUIR SONIA
MARIA DA SILVA, REG. 509.703.7-7 NO CARGO CHEFE DE
UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE DE AUTOS
DE INFRAÇÃO, DA COORDENADORIA DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DA
SUBPREFEITURA CASA VERDE/LIMÃO/CACHOEIRINHA,
DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO
PERÍODO DE 15/02/2024 A 29/02/2024. CRITÉRIOS GERAIS
DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0106/SMSUB/DGEP/2024,
SEI: 6033.2024/0000095-0.
570.451.1-2 - MARCOS JOSE NATAL, ASSISTENTE DE
SUPORTE OPERACIONAL N-III, PARA SUBSTITUIR
ANTONIO RABELLO DE ASSIS, REG. 588.285.1-2 NO
UNIDADE DE VARRIÇÃO, DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE
LIMPEZA PÚBLICA, DA COORDENADORIA DE
MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA, DA
SUBPREFEITURA FREGUESIA DO Ó/VILA BRASILÂNDIA,
DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO
PERÍODO DE 15/02/2024 A 29/02/2024. CRITÉRIOS GERAIS
DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0085/SMSUB/DGEP/2024,
SEI: 6037.2024/0000072-2.
581.912.1-2 - MARCOS ANTONIO FERREIRA ARAUJO,
ASSISTENTE DE SUPORTE OPERACIONAL N-III, PARA
798.739.1-1 NO CARGO CHEFE DE UNIDADE I,
REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE DE COMPRAS, DA
SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS, DA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA
SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE, DURANTE SEU
IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE
14/02/2024 A 28/02/2024. CRITÉRIOS GERAIS DA LEI
17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0100/SMSUB/DGEP/2024,
SEI: 6060.2024/0000102-3.
584.544.1-4 - MARIA DE LOURDES TELLES DA ROVARE,
ASSESSOR I, PARA SUBSTITUIR SANDRA APARECIDA
BARELLI MARCONDES, REG. 315.725.3-5 NO CARGO
CHEFE DE UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE
DE INGRESSO, MOVIMENTAÇÃO E DESLIGAMENTO, DA
SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS, DA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA
SUBPREFEITURA IPIRANGA, DURANTE SEU
IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE
14/02/2024 A 28/02/2024. CRITÉRIOS GERAIS DA LEI
17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0101/SMSUB/DGEP/2024,
SEI: 6039.2024/0000092-8.
585.911.5-2 - MIRIAM ALVES DE OLIVEIRA SILVA,
ASSISTENTE DE SUPORTE OPERACIONAL N-III, PARA
SUBSTITUIR ALESSANDRA JACINTO BATISTA, REG.
810.122.1-1 NO CARGO CHEFE DE UNIDADE I,
REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE TÉCNICA DE
LICENCIAMENTOS, DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE USO
DO SOLO E LICENCIAMENTOS, DA COORDENADORIA DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DA
SUBPREFEITURA SÃO MATEUS, DURANTE SEU
IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE
18/01/2024 A 26/01/2024. CRITÉRIOS GERAIS DA LEI
17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0077/SMSUB/DGEP/2024,
SEI: 6054.2023/0004425-9.
588.735.6-2 - ANSELMO GONCALVES MAZIEIRO,
ASSISTENTE DE SUPORTE OPERACIONAL N-II, PARA
SUBSTITUIR ANA PINHEIRO DE MATOS COZZOLINO,
REG. 633.982.4-1 NO CARGO CHEFE DE UNIDADE I,
REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, DA SUPERVISÃO DE FINANÇAS, DA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA
SUBPREFEITURA SÉ, DURANTE SEU IMPEDIMENTO
LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE 15/02/2024 A 29/02/2024.
CRITÉRIOS GERAIS DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO
PRIVATIVAMENTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.
PORT.0064/SMSUB/DGEP/2024, SEI: 6056.2023/0021252-7.
589.605.3-2 - KELIA NERAINE TERRA, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO DE GESTÃO N-II, PARA SUBSTITUIR
ANDERSON PEREIRA DE MELO, REG. 796.332.7-1 NO
CARGO CHEFE DE UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3, DA
UNIDADE DE REMUNERAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO,
DA SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS, DA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL PAULISTA, DURANTE SEU
IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE
19/02/2024 A 04/03/2024. CRITÉRIOS GERAIS DA LEI
17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0113/SMSUB/DGEP/2024,
SEI: 6055.2024/0000089-5.
590.461.7-2 - DARIO PIO DE ARAUJO, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO DE GESTÃO N-II, PARA SUBSTITUIR
RENATO DA CRUZ, REG. 628.796.4-1 NO CARGO CHEFE DE
UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE TÉCNICA
DE PROJETOS E OBRAS EM VIAS PÚBLICAS, DA
SUPERVISÃO TÉCNICA DE PROJETOS E OBRAS, DA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS, DA
SUBPREFEITURA IPIRANGA, DURANTE SEU
IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE
14/02/2024 A 23/02/2024. CRITÉRIOS GERAIS DA LEI
17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS COM FORMAÇÃO COMPLETA
EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA.
PORT.0102/SMSUB/DGEP/2024, SEI: 6039.2024/0000091-0.
603.820.4-2 - MARLENE MATHIAS DA COSTA AZUBUIKE,
CHEFE DE UNIDADE I, PARA SUBSTITUIR EVALDO JOSE
DE FREITAS GOMES, REG. 696.971.2-3 NO CARGO
SUPERVISOR, REFERÊNCIA CDA-4, DA SUPERVISÃO
TÉCNICA DE MANUTENÇÃO, DA COORDENADORIA DE
MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA, DA
SUBPREFEITURA SÉ, DURANTE SEU IMPEDIMENTO
LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 07/03/2024.
CRITÉRIOS GERAIS DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO
PRIVATIVAMENTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COM
FORMAÇÃO COMPLETA EM NÍVEL SUPERIOR.
PORT.0059/SMSUB/DGEP/2024, SEI: 6056.2023/0021263-2.
604.013.6-4 - RICARDO GARCIA DE FREITAS,
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE GESTÃO N-II, PARA
SUBSTITUIR ANGELA MARIA CIARENCIO, REG. 612.893.9-
1 NO CARGO CHEFE DE UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3,
DA UNIDADE DE COMPRAS, DA SUPERVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS, DA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA
SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM, DURANTE SEU
IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE
23/01/2024 A 21/02/2024. CRITÉRIOS GERAIS DA LEI
17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0108/SMSUB/DGEP/2024,
SEI: 6045.2024/0000032-7.
610.392.8-1 - IRACEMA FERREIRA BISPO DE AZEVEDO,
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE GESTÃO N-II, PARA
SUBSTITUIR MARIA ROSITA BORGES REGO, REG.
572.078.8-2 NO CARGO CHEFE DE UNIDADE I,
REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE DE INGRESSO,
MOVIMENTAÇÃO E DESLIGAMENTO, DA SUPERVISÃO
DE GESTÃO DE PESSOAS, DA COORDENADORIA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA SUBPREFEITURA
GUAIANASES, DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL -
FÉRIAS, NO PERÍODO DE 15/02/2024 A 29/02/2024.
CRITÉRIOS GERAIS DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO
PRIVATIVAMENTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.
PORT.0084/SMSUB/DGEP/2024, SEI: 6038.2024/0000019-1.
610.845.8-1 - MONICA HENRIQUE DA SILVA, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO DE GESTÃO N-II, PARA SUBSTITUIR
PAULA GOIS DE VIVEIROS, REG. 600.517.9-1 NO CARGO
CHEFE DE UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE
DE ARMAZENAMENTO, DA SUPERVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS, DA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA
SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUÁ, DURANTE SEU
IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE
29/02/2024 A 14/03/2024. CRITÉRIOS GERAIS DA LEI
17.708/2021. PORT.0088/SMSUB/DGEP/2024, SEI:
6051.2024/0000129-6.
627.150.2-1 - DIRCE MARIA DA SILVA BIZERRA,
ASSISTENTE DE SUPORTE OPERACIONAL N-III, PARA
SUBSTITUIR JOSEFA APARECIDA DA COSTA LIMA, REG.
633.055.0-3 NO CARGO CHEFE DE UNIDADE I,
REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE DE REMUNERAÇÃO E
FOLHA DE PAGAMENTO, DA SUPERVISÃO DE GESTÃO DE
PESSOAS, DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, DA SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO,
DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO
PERÍODO DE 19/02/2024 A 09/03/2024. CRITÉRIOS GERAIS
DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0112/SMSUB/DGEP/2024,
SEI: 6057.2023/0004504-9.
631.123.7-1 - JOSE ALBERTO PERDIGAO RODRIGUES,
ANALISTA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL (NQ) N-III,
PARA SUBSTITUIR CARLOS TATSUO HOSHII, REG.
639.912.6-4 NO CARGO SUPERVISOR, REFERÊNCIA CDA-4,
DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE PROJETOS E OBRAS, DA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS, DA
SUBPREFEITURA SÃO MATEUS, DURANTE SEU
IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE
15/02/2024 A 15/03/2024. CRITÉRIOS GERAIS DA LEI
17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS COM FORMAÇÃO COMPLETA
EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA.
PORT.0078/SMSUB/DGEP/2024, SEI: 6054.2024/0000033-4.
156 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
632.971.3-1 - RONALD BELTRAME ROBERTO JUNIOR,
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE GESTÃO N-I, PARA
SUBSTITUIR MARLI MOURA DO NASCIMENTO, REG.
626.512.0-1 NO CARGO CHEFE DE UNIDADE I,
REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE DE VARRIÇÃO, DA
SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA, DA
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA INFRA-
ESTRUTURA URBANA, DA SUBPREFEITURA PINHEIROS,
DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO
PERÍODO DE 19/02/2024 A 04/03/2024. CRITÉRIOS GERAIS
DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0087/SMSUB/DGEP/2024,
SEI: 6050.2023/0023102-2.
635.640.1-1 - ROSELI MARIA FONTES VASCONCELOS,
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE GESTÃO N-II, PARA
SUBSTITUIR GILDETE DE OLIVEIRA FERREIRA
MACHADO, REG. 709.038.2-2 NO CARGO CHEFE DE
UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE DE
INGRESSO, MOVIMENTAÇÃO E DESLIGAMENTO, DA
SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS, DA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA
SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO, DURANTE SEU
IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE
16/02/2024 A 01/03/2024. CRITÉRIOS GERAIS DA LEI
17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0105/SMSUB/DGEP/2024,
SEI: 6032.2024/0000023-7.
637.010.1-1 - ANTONIA PEREIRA DE MATOS, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO DE GESTÃO N-II, PARA SUBSTITUIR
EDSON GOMES DE OLIVEIRA, REG. 637.082.9-1 NO
CARGO CHEFE DE UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3, DA
UNIDADE DE INGRESSO, MOVIMENTAÇÃO E 17.708/2021 E RESPEITO PRIVATIVAMENTE PARA
DESLIGAMENTO, DA SUPERVISÃO DE GESTÃO DE
PESSOAS, DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, DA SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM, DURANTE
SEU IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE
09/01/2024 A 23/01/2024. CRITÉRIOS GERAIS DA LEI
17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0073/SMSUB/DGEP/2024,
SEI: 6045.2024/00000106.
637.075.6-1 - ANA CRISTINA DE LUNA NIZA, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO DE GESTÃO N-II, PARA SUBSTITUIR
ANGELA MARIA SILVA LOPES, REG. 637.236.8-1 NO
CARGO SUPERVISOR, REFERÊNCIA CDA-4, DA
SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS, DA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA
SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM, DURANTE SEU
IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE
22/01/2024 A 10/02/2024. CRITÉRIOS GERAIS DA LEI
17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS COM FORMAÇÃO COMPLETA
EM NÍVEL SUPERIOR. PORT.0096/SMSUB/DGEP/2024, SEI:
6045.2024/0000031-9.
640.398.1-1 - CLAUDIA COSTA SOUSA GOMES,
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE GESTÃO N-II, PARA
SUBSTITUIR MARCELO JOSE SANTOS DE CAMPOS, REG.
732.712.9-1 NO CARGO SUPERVISOR, REFERÊNCIA CDA-4,
DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA, DA
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA INFRA-
ESTRUTURA URBANA, DA SUBPREFEITURA FREGUESIA
DO Ó/VILA BRASILÂNDIA, DURANTE SEU IMPEDIMENTO
LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE 15/02/2024 A 29/02/2024.
CRITÉRIOS GERAIS DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO
PRIVATIVAMENTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COM
FORMAÇÃO COMPLETA EM NÍVEL SUPERIOR.
PORT.0071/SMSUB/DGEP/2024, SEI: 6037.2024/0000035-8.
642.569.1-1 - KATIA YASUE SHITAMORI, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO DE GESTÃO N-II, PARA SUBSTITUIR
SONIA APARECIDA MOREIRA DE SOUSA, REG. 512.038.1-2
NO CARGO CHEFE DE UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3,
DA UNIDADE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DA
SUPERVISÃO DE FINANÇAS, DA COORDENADORIA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA SUBPREFEITURA
PIRITUBA/JARAGUÁ, DURANTE SEU IMPEDIMENTO
LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE 15/02/2024 A 05/03/2024.
CRITÉRIOS GERAIS DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO
PRIVATIVAMENTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.
PORT.0072/SMSUB/DGEP/2024, SEI: 6051.2024/0000065-6.
644.148.3-1 - TANIA REGINA CATAPANE, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO DE GESTÃO N-II, PARA SUBSTITUIR
LEANDRO OLIVEIRA JUVENCIO, REG. 727.030.5-1 NO
CARGO CHEFE DE UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3, DA
UNIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE
DRENAGEM E VIÁRIO, DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE
MANUTENÇÃO, DA COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO
DA INFRA-ESTRUTURA URBANA, DA SUBPREFEITURA
ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO, DURANTE SEU
IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE
14/02/2024 A 28/02/2024. CRITÉRIOS GERAIS DA LEI
17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0089/SMSUB/DGEP/2024,
SEI: 6030.2024/0000099-6.
645.042.3-1 - EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS,
ASSISTENTE DE SUPORTE OPERACIONAL N-III, PARA
SUBSTITUIR GERMINO BARBOSA NETO, REG. 642.460.1-1
NO CARGO CHEFE DE UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3,
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
DA UNIDADE DE VARRIÇÃO, DA SUPERVISÃO TÉCNICA
DE LIMPEZA PÚBLICA, DA COORDENADORIA DE
MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA, DA
SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES, DURANTE SEU
IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE
29/01/2024 A 12/02/2024. CRITÉRIOS GERAIS DA LEI
17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0082/SMSUB/DGEP/2024,
SEI: 6035.2024/0000002-0.
661.718.2-1 - APARECIDO JOSE DE ARAUJO, ASSISTENTE
DE SUPORTE OPERACIONAL N-III, PARA SUBSTITUIR
DILVANIA MESTRINHERI, REG. 650.972.0-1 NO CARGO
CHEFE DE UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE
DE AUTOS DE INFRAÇÃO, DA COORDENADORIA DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DA
SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO, DURANTE
SEU IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE
15/02/2024 A 29/02/2024. CRITÉRIOS GERAIS DA LEI
17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0055/SMSUB/DGEP/2024,
SEI: 6036.2024/0000044-1.
676.044.9-3 - IRENE APARECIDA FERREIRA COUTO,
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE GESTÃO N-I, PARA
SUBSTITUIR TELMA LUCIA RIBEIRO SOUZA, REG.
635.659.1-4 NO CARGO CHEFE DE UNIDADE I,
REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE TÉCNICA DE
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, DA SUPERVISÃO DE
FINANÇAS, DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, DA SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM, DURANTE
SEU IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE
29/01/2024 A 12/02/2024. CRITÉRIOS GERAIS DA LEI
SERVIDORES MUNICIPAIS COM FORMAÇÃO COMPLETA
EM NÍVEL SUPERIOR. PORT.0095/SMSUB/DGEP/2024, SEI:
6045.2024/0000033-5.
706.671.6-2 - CRISTIAN DIOGO, ASSISTENTE DE SUPORTE
OPERACIONAL N-II, PARA SUBSTITUIR ADILSON DOS
SANTOS, REG. 788.068.5-1 NO CARGO CHEFE DE
UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE TÉCNICA
DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, DA SUPERVISÃO DE
FINANÇAS, DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, DA SUBPREFEITURA GUAIANASES,
DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO
PERÍODO DE 19/02/2024 A 19/03/2024. CRITÉRIOS GERAIS
DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS COM FORMAÇÃO COMPLETA
EM NÍVEL SUPERIOR. PORT.0083/SMSUB/DGEP/2024, SEI:
6038.2024/0000018-3.
716.617.6-2 - ELAINE VERBENA LIMA SILVA MOTTA,
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE GESTÃO N-I, PARA
SUBSTITUIR NADIR AURORA BISCHIGLIARI, REG.
529.536.0-6 NO CARGO CHEFE DE UNIDADE I,
REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE TÉCNICA DE
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, DA SUPERVISÃO DE
FINANÇAS, DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, DA SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUÁ,
DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO
PERÍODO DE 19/02/2024 A 04/03/2024. CRITÉRIOS GERAIS
DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS COM FORMAÇÃO COMPLETA
EM NÍVEL SUPERIOR. PORT.0076/SMSUB/DGEP/2024, SEI:
6051.2024/0000108-3.
724.656.1-1 - BERNARD ANTON FULDAUER, FISCAL DE
POSTURAS MUNICIPAIS N-II, PARA SUBSTITUIR LUIZ
CARLOS DOS SANTOS, REG. 725.560.8-1 NO CARGO
SUPERVISOR, REFERÊNCIA CDA-4, DA SUPERVISÃO
TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO, DA COORDENADORIA DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DA
SUBPREFEITURA FREGUESIA DO Ó/VILA BRASILÂNDIA,
DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO
PERÍODO DE 19/02/2024 A 04/03/2024. CRITÉRIOS GERAIS
DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS COM FORMAÇÃO COMPLETA
EM NÍVEL SUPERIOR. PORT.0107/SMSUB/DGEP/2024, SEI:
6037.2024/0000105-2.
725.683.3-6 - AMERICO KENSEI UEHARA, CHEFE DE
UNIDADE I, PARA SUBSTITUIR RUBENS GUIMARAES
LIMA, REG. 726.711.8-1 NO CARGO SUPERVISOR,
REFERÊNCIA CDA-4, DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE
PROJETOS E OBRAS, DA COORDENADORIA DE PROJETOS
E OBRAS, DA SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA,
DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO
PERÍODO DE 15/02/2024 A 29/02/2024. CRITÉRIOS GERAIS
DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS COM FORMAÇÃO COMPLETA
EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA.
PORT.0094/SMSUB/DGEP/2024, SEI: 6049.2024/0000029-9.
725.989.1-2 - RINALDO LIRA DE MENEZES,
PROFISSIONAL DE ENG, ARQ, AGRONOMIA, GEOLOGIA
N-II, PARA SUBSTITUIR JHONATAN SALAZAR, REG.
793.598.6-3 NO CARGO CHEFE DE UNIDADE I,
REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE DE ÁREAS VERDES,
DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA, DA
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA INFRA-
ESTRUTURA URBANA, DA SUBPREFEITURA SÉ,
DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
PERÍODO DE 15/02/2024 A 24/02/2024. CRITÉRIOS GERAIS
DA LEI 17.708/2021. PORT.0065/SMSUB/DGEP/2024, SEI:
6056.2023/0021260-8.
726.866.1-1 - ALINE APARECIDA CARVALHO MOTA,
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE GESTÃO N-I, PARA
SUBSTITUIR ISMAEL FELISBERTO, REG. 646.531.5/1 NO
CARGO CHEFE DE UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3, DA
UNIDADE DE CADASTRO, DA COORDENADORIA DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DA
SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES, DURANTE SEU
IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE
15/02/2024 A 29/02/2024. CRITÉRIOS GERAIS DA LEI
17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0081/SMSUB/DGEP/2024,
SEI: 6035.2023/0001939-0.
727.325.8-1 - TALITA BELLETTI, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO DE GESTÃO N-II, PARA SUBSTITUIR
HELIO FABRI JUNIOR, REG. 782.277.4-1 NO CARGO CHEFE
DE UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE DE
VARRIÇÃO, DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA
PÚBLICA, DA COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA
INFRA-ESTRUTURA URBANA, DA SUBPREFEITURA SÉ,
DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO
PERÍODO DE 05/02/2024 A 19/02/2024. CRITÉRIOS GERAIS
DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0063/SMSUB/DGEP/2024,
SEI: 6056.2023/0021246-2.
733.224.6-1 - HOSANA BOLEAN DE CARVALHO,
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE GESTÃO N-I, PARA
SUBSTITUIR IVANILDA DA SILVA MATOSO, REG.
729.550.2.1 NO CARGO SUPERVISOR, REFERÊNCIA CDA-4,
DA SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS,
DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
DA SUBPREFEITURA FREGUESIA DO Ó/VILA
BRASILÂNDIA, DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL -
FÉRIAS, NO PERÍODO DE 15/02/2024 A 24/02/2024.
CRITÉRIOS GERAIS DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO
PRIVATIVAMENTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COM
FORMAÇÃO COMPLETA EM NIVEL SUPERIOR.
PORT.0069/SMSUB/DGEP/2024, SEI: 6037.2024/0000045-5.
733.895.3-1 - ANDRE LUIS MONTEIRO SAHD, FISCAL DE
POSTURAS MUNICIPAIS N-II, PARA SUBSTITUIR JOAO
CARLOS LUPO FERRAZ, REG. 600.006.1-1 NO CARGO
SUPERVISOR, REFERÊNCIA CDA-4, DA SUPERVISÃO
TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO, DA COORDENADORIA DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DA
SUBPREFEITURA SÉ, DURANTE SEU IMPEDIMENTO
LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE 22/01/2024 A 10/02/2024.
CRITÉRIOS GERAIS DA LEI 17.78/2021 E RESTRITO
PRIVATIVAMENTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COM
FORMAÇÃO COMPLETA EM NÍVEL SUPERIOR.
PORT.0061/SMSUB/DGEP/2024, SEI: 6056.2023/0021185-7.
740.679.7-1 - JORGE WASHINGTON MARTINS DE SOUZA,
ASSISTENTE DE SUPORTE OPERACIONAL N-II, PARA
SUBSTITUIR CARLOS ALBERTO RODRIGUES, REG.
538.474.5-9 NO CARGO CHEFE DE UNIDADE I,
REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE DE REMUNERAÇÃO E
FOLHA DE PAGAMENTO, DA SUPERVISÃO DE GESTÃO DE
PESSOAS, DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, DA SUBPREFEITURA PINHEIROS, DURANTE
SEU IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE
14/02/2024 A 23/02/2024. CRISTÉRIOS GERAIS DA LEI
17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0098/SMSUB/DGEP/2024,
SEI: 6050.2024/0000104-5.
740.682.7-1 - VALDIR LONGHINI, ASSISTENTE DE
SUPORTE OPERACIONAL N-II, PARA SUBSTITUIR
MARCIO GONCALVES DE CARVALHO, REG. 828.752.0-7
NO CARGO CHEFE DE UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3,
DA UNIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO, DA
SUPERVISÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO, DA
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO URBANO, DA SUBPREFEITURA
GUAIANASES, DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL -
FÉRIAS, NO PERÍODO DE 15/02/2024 A 29/02/2024.
CRITÉRIOS GERAIS DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO
PRIVATIVAMENTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.
PORT.0090/SMSUB/DGEP/2024, SEI: 6038.2024/0000015-9.
740.817.0-1 - MICHELE CORREIA RAMOS, ASSISTENTE
DE SUPORTE OPERACIONAL N-II, PARA SUBSTITUIR
MARLY DO NASCIMENTO, REG. 638.316.5-1 NO CARGO
CHEFE DE UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE
DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM E
VIÁRIO, DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO,
DA COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA INFRA-
ESTRUTURA URBANA, DA SUBPREFEITURA FREGUESIA
DO Ó/VILA BRASILÂNDIA, DURANTE SEU IMPEDIMENTO
LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE 15/02/2024 A 05/03/2024.
CRITÉRIOS GERAIS DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO
PRIVATIVAMENTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.
PORT.0056/SMSUB/DGEP/2024, SEI: 6037.2024/0000025-0.
741.957.1-1 - DENIZE RUIZ DE ARAUJO, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO DE GESTÃO N-I, PARA SUBSTITUIR
THAIS DE SOUZA NERES, REG. 895.891.2-2 NO CARGO
ASSESSOR II, REFERÊNCIA CDA-2, DO GABINETE DO
157 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
SECRETÁRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS
SUBPREFEITURAS, DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL
- FÉRIAS, NO PERÍODO DE 14/02/2024 A 29/02/2024.
CRITÉRIOS GERAIS ESTABELECIDOS NA LEI 17.708/2021.
PORT.0079/SMSUB/DGEP/2024, SEI: 6012.2024/0007267.
752.340.8-1 - MARIENE BUENO ALONSO SALLES,
PROFISSIONAL ENG, ARQ, AGRONOMIA, GEOLOGIA N-II,
PARA SUBSTITUIR ELAINE BRANCHINI RIZZI, REG.
810.446.8-1 NO CARGO SUPERVISOR, REFERÊNCIA CDA-4,
DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE USO DO SOLO E
LICENCIAMENTOS, DA COORDENADORIA DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DA
SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA, DURANTE SEU
IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE
19/03/2024 A 28/03/2024. CRITÉRIOS GERAIS DA LEI
17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS PORTADORES DE DIPLOMA DE
ENGENHEIRO, ARQUITETO, ENGENHEIRO AGRÔNOMO
OU GEÓLOGO. PORT.0093/SMSUB/DGEP/2024, SEI:
6049.2024/0000016-7.
755.410.9-6 - ADRIANA SOUZA E SILVA, ASSESSOR I,
PARA SUBSTITUIR TAINA PEREIRA DO NASCIMENTO,
REG. 891.250.5-2 NO CARGO ASSESSOR II, REFERÊNCIA
CDA-2, DO GABINETE DO SUBPREFEITO, DA
SUBPREFEITURA SÉ, DURANTE SEU IMPEDIMENTO
LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 28/02/2024.
CRITÉRIOS GERAIS ESTABELECIDOS NA LEI 17.708/2021.
PORT.0066/SMSUB/DGEP/2024, SEI: 6056.2023/0021261-6.
780.391.5-1 - MARIA CECILIA ANDRADE ROCHA,
ANALISTA ASSISTENCIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL
(NQ) N-II, PARA SUBSTITUIR CLEONICE DAMASCENO
ANDRETA, REG. 701.101.6-7 NO CARGO SUPERVISOR,
REFERÊNCIA CDA-4, DA SUPERVISÃO DE GESTÃO DE
PESSOAS, DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, DA SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA,
DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO
PERÍODO DE 05/02/2024 A 24/02/2024. CRITÉRIOS GERAIS
DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS COM FORMAÇÃO COMPLETA
EM NÍVEL SUPERIOR. PORT.0099/SMSUB/DGEP/2024, SEI:
6049.2024/0000055-8.
782.781.4-1 - MARCOS EIJI SUZUKI, PROFISSIONAL ENG,
ARQ, AGRONOMIA, GEOLOGIA N-II, PARA SUBSTITUIR
MARLENE DA COSTA SILVA, REG. 647.855.7-1 NO CARGO
SUPERVISOR, REFERÊNCIA CDA-4, DA SUPERVISÃO
TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA, DA COORDENADORIA
DE MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA, DA
SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA, DURANTE SEU
IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE
14/03/2024 A 28/03/2024. CRITÉRIOS GERAIS DA LEI
17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS COM FORMAÇÃO COMPLETA
EM NÍVEL SUPERIOR. PORT.0092/SMSUB/DGEP/2024, SEI:
6049.2024/0000047-7.
787.513.4-1 - NELSON GOMES DA SILVA, ASSISTENTE
TÉCNICO DE GESTÃO N-I, PARA SUBSTITUIR MARLENE
SILVA BIZERRA, REG. 314.723.1-6 NO CARGO
SUPERVISOR, REFERÊNCIA CDA-4, DA SUPERVISÃO DE
FINANÇAS, DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS, DA SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO,
DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO
PERÍODO DE 15/02/2024 A 05/03/2024. CRITÉRIOS GERAIS
DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS COM FORMAÇÃO COMPLETA
EM ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE OU ECONOMIA.
PORT.0053/SMSUB/DGEP/2024, SEI: 6057.2023/0004503-0.
794.056.4-1 - MARCIA REGINA DIAS, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO DE GESTÃO N-I, PARA SUBSTITUIR
LUIZ CARLOS DA SILVA, REG. 718.373.9-2 NO CARGO
CHEFE DE UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE
TÉCNICA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, DA
SUPERVISÃO DE FINANÇAS, DA COORDENADORIA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA SUBPREFEITURA
CAMPO LIMPO, DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL -
FÉRIAS, NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 19/03/2024.
CRITÉRIOS GERAIS DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO
PRIVATIVAMENTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COM
FORMAÇÃO COMPLETA EM NIVEL SUPERIOR.
PORT.0104/SMSUB/DGEP/2024, SEI: 6032.2024/0000084-9.
796.888.4-1 - RODRIGO MARCELINO ALVES,
ASSISTENTE DE SUPORTE OPERACIONAL N-II, PARA
SUBSTITUIR IVONE MACIEL VAZ NAKAGAWA, REG.
506.082.6-3 NO CARGO CHEFE DE UNIDADE I,
REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, DA SUPERVISÃO DE FINANÇAS, DA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA
SUBPREFEITURA BUTANTÃ, DURANTE SEU
IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE
14/02/2024 A 23/02/2024. CRITÉRIOS GERAIS DA LEI
17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0111/SMSUB/DGEP/2024,
SEI: 6031.2024/0000142-4.
796.897.3-1 - MARIA GORETI CALMASINI, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO DE GESTÃO N-I, PARA SUBSTITUIR
HUMBERTO DUARTE DIAS, REG. 726.166.7-1 NO CARGO
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
CHEFE DE UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
DE INGRESSO, MOVIMENTAÇÃO E DESLIGAMENTO, DA
SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS, DA OPÇÃO DE INCLUSÃO NA BASE DE CONTRIBUIÇÃO
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA DO RPPS
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME,
DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO Nos termos do Boletim Informativo nº 41/2022 - DGF, a
PERÍODO DE 15/02/2024 A 29/02/2024. CRITÉRIOS GERAIS Supervisão de Gestão de Pessoas da Subprefeitur Campo Limpo,
DA LEI 17.78/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA faz publicar a opção de inclusão de parcelas na base de
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0074/SMSUB/DGEP/2024, contribuição do RPPS, da servidora abaixo:
SEI: 6058.2024/0000063-8.
NOME RF PARCELA A PARTIR DE
798.293.3-1 - DIANA CRISTINA DA SILVA MOSQUEIRA,
ASSISTENTE DE SUPORTE OPERACIONAL II, PARA Denise Akimi Ikenaga Mazzeo 707.433.6/2 299 05/12/2023
SUBSTITUIR CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, REG.
542.563.8-3 NO CARGO GESTOR DE EQUIPAMENTO UNIDADE DE INGRESSO, MOVIMENTAÇÃO E
PUBLICO II, REFERÊNCIA CDA-4, DA PRAÇA DE DESLIGAMENTO
ATENDIMENTO AO PÚBLICO, DO GABINETE DO
SUBPREFEITO, DA SUBPREFEITURA ITAQUERA, Documento: 096964775 | Licença
DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO
PERÍODO DE 22/01/2024 A 10/02/2024. CRITÉRIOS GERAIS
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0068/SMSUB/DGEP/2024, SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
SEI: 6041.2023/0004746-0.
LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO
810.471.9-1 - CECILIA DE ALMEIDA MARQUES,
PROFISSIONAL ENG, ARQ, AGRONOMIA, GEOLOGIA N-II, Licença médica de curta duração Concedida nos termos da lei
PARA SUBSTITUIR EDGAR AKIRA SASAHARA, REG. 8989/79, art. 138, modificada pelo Decreto 58.225/18, Art. 38,
725.306.1-1 NO CARGO SUPERVISOR, REFERÊNCIA CDA-4, Inciso I.
DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE USO DO SOLO E
LICENCIAMENTOS, DA COORDENADORIA DE RF NOME DIAS A PARTIR DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DA
SUBPREFEITURA PINHEIROS, DURANTE SEU 762.247.3 Vilson de Souza Franco 01 17/01/2024
IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE
14/02/2024 A 23/02/2024. CRITÉRIOS GERAIS DA LEI 762.247.3 Vilson de Souza Franco 01 18/01/2024
17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS, PORTADORES DE DIPLOMA
DE ENGENHEIRO, ARQUITETO, ENGENHEIRO
Subprefeitura da Casa Verde /
AGRÔNOMO OU GEOLÓGO. Cachoeirinha
PORT.0097/SMSUB/DGEP/2024, SEI: 6050.2023/0023305-0.
SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
833.756.0-2 - PRISCILA SANCHES DO NASCIMENTO
DOMINGUES, ASSISTENTE TECNICO DE GESTÃO N-II,
PARA SUBSTITUIR NILZA VALERIA MENEZES DE Documento: 097008394 | Convocação
OLIVEIRA, REG. 505.069.3-4 NO CARGO CHEFE DE
UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE DE ESCALA DE TRABALHO - “CARNAVAL 2024”
MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM E VIÁRIO,
DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO, DA Por determinação do Sr. Subprefeito desta pasta, estão escalados
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA INFRA- os servidores nos dias relacionados abaixo para prestarem serviços
ESTRUTURA URBANA, DA SUBPREFEITURA no Carnaval de 2024 (Ensaio Técnico).
PIRITUBA/JARAGUÁ, DURANTE SEU IMPEDIMENTO
LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE 14/02/2024 A 04/03/2024. Local: Polo Cultural Anhembi.
CRITÉRIOS GERAIS DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO
18/01/2024 (QUINTA-FEIRA) - A partir das 19H30.
PRIVATIVAMENTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.
PORT.0075/SMSUB/DGEP/2024, SEI: 6051.2024/0000066-4. 19/01/2024 (SEXTA-FEIRA) - A partir das 19H30.
915.630.5-1 - VANESSA FORTES GUTIERRES, ASSESSOR I, 20/01/2024 (SÁBADO) - A partir das 15H00.
PARA SUBSTITUIR FERNANDO VICENTE, REG. 622.677.9-1
NO CARGO SUPERVISOR, REFERÊNCIA CDA-4, DA 21/01/2024 (DOMINGO) - A partir das 15H00.
SUPERVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO, DA
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA INFRA- 24/01/2024 (QUARTA-FEIRA) - A partir das 19H30.
ESTRUTURA URBANA, DA SUBPREFEITURA
GUAIANASES, DURANTE SEU IMPEDIMENTO LEGAL - 25/01/2024 (QUINTA-FEIRA) - A partir das 15H00.
FÉRIAS, NO PERÍODO DE 15/02/2024 A 29/02/2024.
CRITÉRIOS GERAIS DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO 26/01/2024 (SEXTA-FEIRA) - A partir das 19H30.
PRIVATIVAMENTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COM
FORMAÇÃO COMPLETA EM NÍVEL SUPERIOR. 27/01/2024 (SÁBADO) - A partir das 15H00.
PORT.0086/SMSUB/DGEP/2024, SEI: 6038.2024/0000068-0.
28/01/2024 (DOMINGO) - A partir das 15H00.
928.304.8-1 - CLEBER FLORENCIO DE JESUS,
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE GESTÃO N-I, PARA RF: 569.976.2 - ALDINEI BARBOSA
SUBSTITUIR ROSANA APARECIDA MOREIRA DOS
SANTOS, REG. 510.554.4-5 NO CARGO CHEFE DE RF: 503.110.9 - CARLOS EDUARDO RIBEIRO DA SILVA
UNIDADE I, REFERÊNCIA CDA-3, DA UNIDADE DE AUTOS FILHO
DE INFRAÇÃO, DA COORDENADORIA DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO, DA RF: 741.232.1 - JOSÉ WELLINGTON FERNANDES
SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO, DURANTE SEU
RF: 761.935.9 - MILTON CESAR ROCHA DA SILVA
IMPEDIMENTO LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE
14/02/2024 A 23/02/2024. CRITÉRIOS GERAIS DA LEI RF: 762.203.1 - VAGNER VELOSO DA SILVA.
17.708/2021 E RESTRITO PRIVATIVAMENTE PARA
SERVIDORES MUNICIPAIS. PORT.0054/SMSUB/DGEP/2024,
SEI: 6057.2023/0004502-2.
UNIDADE DE REMUNERAÇÃO E FOLHA DE
PAGAMENTO
929.917.3-1 - LUCAS SILVA TEIXEIRA, PROFISSIONAL
ENG, ARQ, AGRONOMIA, GEOLOGIA N-I, PARA Documento: 096957757 | Férias
SUBSTITUIR MARIO SERGIO ROMARO, REG. 912.265.6-1
NO CARGO SUPERVISOR, REFERÊNCIA CDA-4, DA RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA, DA
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DA INFRA- ONDE-SE LE:
ESTRUTURA URBANA, DA SUBPREFEITURA
PIRITUBA/JARAGUÁ, DURANTE SEU IMPEDIMENTO DEFERIMENTO DE FÉRIAS
LEGAL - FÉRIAS, NO PERÍODO DE 17/01/2024 A 02/02/2024.
CRITÉRIOS GERAIS DA LEI 17.708/2021 E RESTRITO 584.819.9/5-LINDA MARIA ALVES DIAS-CHEFE DE
PRIVATIVAMENTE PARA SERVIDORES MUNIPAIS COM UNIDADE-I-CDA-3, NO PERIODO DE 14/02/2024 A
FORMAÇÃO COMPLETA EM NÍVEL SUPERIOR. 23/02/2024, DO EXERCICIO DE 2022
PORT.0109/SMSUB/DGEP/2024, SEI: 6051.2024/0000156-3.
LEIA-SE
Subprefeitura do Campo Limpo 584.819..9/5-LINDA MARIA ALVES DIAS-CHEFE DE
UNIDADE-I-CDA-3, NO PERIODO DE 19/02/2024 A
SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS 08/03/2024, DO EXERCICIO DE 2022
Documento: 096999416 | Opção de Contribuição Subprefeitura de Ermelino Matarazzo
 158 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS 25 Inaiê Balera Aquino Barbosa 911.101.8/2 Documento: 096985265 | Despacho deferido

26 Marly Mitico Ogata Matsumoto 811.214.2/1 DESPACHO DO SUBPREFEITO

Documento: 096997403 | Despacho deferido
27 Paulo de Tarso Fialho Dias 752.628.8/1 ABONO DE PERMANÊNCIA-DEFERIDO
6036.2024/0000137-5 - Gestão de Pessoas: Publicação de Lauda
Abono de Permanência 28 Pedro Henrique Felizardo 782.211.1/1 Defiro o pagamento do ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto
no artigo 4º da Lei 13.973 de 12 de maio de 2005, nos termos do
DESPACHO DO SUBPREFEITO FISCAIS DE POSTURAS MUNICIPAIS Decreto 61.150, de 18 de março de 2022, para os servidores
ABONO DE PERMANÊNCIA abaixo:
22 Carlos Albero Egídio dos Santos 727.591.9/1
Registro Nome a partir de
Carlos Roberto Alves - RF: 587.292.8/2 - a partir de 15/01/2024 23 Vanderlei de Oliveira Antonio 652.794.9/2

DEFIRO o pagamento do ABONO DE PERMANÊNCIA, 637.236.6/8 ANGELA MARIA SILVA LOPES 15/01/2024
24 Fernando Couto Martins 727.241.3/1
previsto no artigo 4º da Lei 13.973, de 12 de maio de 2005, nos
termos dos Decretos 46.860/05 e 61.150/22, para o servidor acima. 25 Paulo Fernando Maciel 732.822.2/1 Subprefeitura Penha
Documento: 096999629 | Convocação 26 Ennio André J. De Bellix De Meo 725.007.0/1
SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
27 Eliane Florenço 725.275.7/1
CONVOCAÇÃO Documento: 096965435 | Despacho deferido
28 Paulo Fernando Maciel 732.822.2/1
O Subprefeito de Ermelino Matarazzo, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei; CONVOCA o servidor abaixo 6048.2024/0000023-4 - Publicações Oficiais
SUPERVISORES
relacionado para o Mutirão Zeladoria em Ação:
FÉRIAS DEFERIDAS
Supervisão Técnica de Limpeza Pública
Data: 20/01/2024
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 05/12/2023,
Daniela Mantovani 645.188.8/1 PÁGINA 234.
Horário: 7h às 16h
Supervisão Técnica de Manutenção TORNANDO SEM EFEITO, A PUBLICAÇÃO DE FÉRIAS
Nome Registro
Adriano de Simoni Filho 532.178.6/5 RF NOME CARGO DIAS PERIODO EXERCICIO
Zaqueu Vieira Costa - RF 623.353.8 ALBERTO
Supervisão Técnica de Projetos e Obras 822.094.8/5 ALVES DA CDA-4 14 12/01/2023 2023
Ao servidor será concedida, como compensação, 02 (dois) dia de SILVA NETO

descanso, o qual será usufruído de comum acordo com a chefia até Paulo de Tarso Fialho Dias 752.628.8/1
o dia 31/12/2024. Documento: 096208366 | Despacho deferido
Supervisão Técnica de Fiscalização
Subprefeitura da Freguesia do Ó / Eduardo Bidin Pavan 796.293.2/1
6048.2024/0000023-4 - Publicações Oficiais
Brasilândia Despacho deferido
Supervisão Técnica de Uso do Solo e Licenciamentos
SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS FÉRIAS DEFERIDAS
Carla Regina Fernandes de Oliveira Fernandes 572.292.6/6
RF NOME CARGO DIAS PERÍODO EXERCÍCIO
Documento: 097009552 | Férias Supervisão Técnica de Planejamento Urbano JASSEMAR
479.198.3/3 PEREIRA DE CDA-1 20 20.02.2024 2007
ALMEIDA
FÉRIAS DEFERIDAS Inaiê Balera Aquino Barbosa 911.101.8/2 ROSELI
APARECIDA
577.027.1/2 CDA-3 15 15.02.2024 2003
LEITE DA
Supervisão de Finanças SILVA
RF NOME CARGO EXERCÍCIO QTDE A PARTIR
RITA DE
Antoninho de Abreu 133.576.6/8 577.796.8/1
CASSIA
GALLEGO CDA-3 15 15.02.2024 2023
PAULO DO CARMO
CHEFE DE
1858891/2 RODRIGUES 2023 30 11/fev/2024
MIRANDA UNIDADE I SUBPREFEITO ANA
CRISTINA
585.170.0/2 CDA-1 10 10.02.2024 2023
CARDOSO
GABRIEL Fabio Polillo 816.593.9/8 VIEIRA
CHEFE DE AGUINALDO
5004888/5 CLEMENTE 2023 15 05/fev/2024
UNIDADE I 592.846.0/2 CDA-1 15 15.02.2024 2023
NETO DAURIZIO

Subprefeitura de M'Boi Mirim 650.924.0/1

JOSUE DA
SILVA CDA-3 20 05.02.2024 2023
ANTONIO
CHEFE DE SUZANA
5882851/2 RABELLO DE 2023 15 15/fev/2024 740.609.6/1 CDA-4 15 15.02.2024 2023
UNIDADE I BRUNO
ASSIS
SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
JULIANA
831.899.9/2 CDA-1 15 15.02.2024 2023
CANOLLA
VERA LUCIA
6120253/1 MARCELLINO ASSESSOR I 2014 15 15/fev/2024 Documento: 096996082 | Despacho
MARIA DO
CEU VARA
6124402/1
ROBERTO
VICTOR
ASSESSOR I 2023 15 05/fev/2024 DESPACHO DO SR. SUBPREFEITO 910.507.7/2 MACEDO CDA-4 18 26.02.2024 2022
OLIVEIRA

VALDEMIR
REMOÇÃO
6308163/1 ASSESSOR II 2023 15 05/fev/2024
TAMARI
REMOVENDO Subprefeitura Perus/Anhanguera
MARLY DO CHEFE DE
6383165/1 2023 20 15/fev/2024
NASCIMENTO UNIDADE I 761.460.8/2, GENTIL JOSÉ DA SILVA, ASSISTENTE DE
SUPORTE OPERACIONAL, NIVEL II, DA SUB-
UNIDADE TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO E
7255608/1
LUIZ CARLOS MB/GABINETE DO SUBPREFEITO, para SUB- ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL
DOS SANTOS SUPERVISOR 2023 15 19/fev/2024
MB/CAF/SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E
IVANILDA DA
SUPRIMENTOS, E.H. 580007020000000. Documento: 096960057 | Promoção/Progressão
7295502/1 SILVA SUPERVISOR 2023 10 15/fev/2024
MATOSO
761.508.6/2, HUDSON MARQUES SOARES, ASSISTENTE DE São Paulo, 18 de janeiro de 2024
SUPORTE OPERACIONAL, NIVEL II, DA SUB-
MARCELO
7327129/1 JOSE SANTOS SUPERVISOR 2007 15 15/fev/2024 MB/SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS, para SUB- QUADRO DE PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO E BÁSICO - QMB
DE CAMPOS MB/CAF/SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E Progressão funcional formalizada nos termos do art. 16 da Lei nº
SUPRIMENTOS, E.H. 580007020000000. 17.721/21: Com fundamento no Decreto Nº 61.739/22 São
DIEGO
7933711/1 MAXIMO CHEFE DE 2023 20 19/fev/2024 Paulo,31 de Agosto de 2022, tendo sido atendido o critério da
SECANHO UNIDADE I 928.116.9/1, ALEXANDRINA GOMES BARBARO MESQUITA, legislação vigente, PROGRIDO o(s) servidor(es) abaixo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE GESTÃO, NIVEL II, DA identificado(s):
SUB-MB/SUPERVISÃO DE FINANÇAS, para SUB-
Subprefeitura do Jaçanã / Tremembé MB/CAF/SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E Reg.Func Vinc Nome Nível Cat. Símbolo A partir de
SUPRIMENTOS, E.H. 580007020000000 5760577 2 GILMAR ALVES DA SILVA NIVEL II 5 QB10 17/01/2024

GABINETE DO SUBPREFEITO 761.473.0/2, GERSON MARLON FRESCHI, ASSISTENTE DE

SUPORTE OPERACIONAL, NIVEL II, DA SUB-MB/
Subprefeitura de Santo Amaro
Documento: 096953415 | Portaria de Escala de Plantão SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS, para SUB-
MB/CAF/SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADE TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO E
São Paulo, 18 de janeiro de 2024. SUPRIMENTOS, E.H. 580007020000000 ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL
Plantão para atendimento às emergências, conforme o que dispõe a 761.860.3/2, MARCUS ROBERTO SILVA MORAES,
ASSISTENTE DE SUPORTE OPERACIONAL, NIVEL II, DA Documento: 096984602 | Opção de Carreira
Portaria n° 3005/SAR/98, para o período de 22/01 a 28/01/2024.
SUB-MB/ SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS, para
ENGENHEIROS/ARQUITETOS SUB-MB/CAF/SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
SUPRIMENTOS, E.H. 580007020000000
22 Carla Regina Fernandes de Oliveira Fernandes 575.292.6/6 QUADRO DE PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO E BÁSICO - QMB
762.0454/2, RAUL JOSÉ DA SILVA, ASSISTENTE DE
23 Elias Lopes Gomes Junior 707.192.2/3 SUPORTE OPERACIONAL, NIVEL II, DA SUB-MB/ FIXAÇÃO DE PROVENTOS NÍVEL MÉDIO E BÁSICO DOS
SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS, para SUB- EFETIVOS - APOSENTADOS, PENSIONISTAS OU
24 Gabriela Guimarães Carbonari 811.293.2/1 MB/CPO/SUPERVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO, E.H. LEGATÁRIOS, COM GARANTIA DA PARIDADE
580003030100000. CONSTITUCIONAL.
 159 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Nos termos do § 3º do artigo 28 e dos artigos 43 e 44 da Lei nº H.M. Professor Doutor Alipio Correa Netto 83040682 EDNEIA MARIA DO NASCIMENTO 03 12/01/2024
17.721/2021, fixação de proventos ou pensões, aos quais se LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO
aplicam a garantia da paridade na carreira de Concedida nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.989, de 1979, na forma prevista no artigo 38 do Decreto 83045562 EDUARDO AZEVEDO DA SILVA 03 11/01/2024
nº 58.225 de 2018..
RF NOME DIAS A PARTIR DE
ASSISTENTE DE SUPORTE OPERACIONAL 78449483 ALINA LESLY MENDES DUTRA 1 14/01/2024
83092722 ELISABETE DE CARVALHO PASSOS 01 12/01/2024
82997812 CLAUDIA APARECIDA CAVALCANTE DOS SANTOS 2 14/01/2024

Fixação de
85452602 DEIVER ARAUJO DE MOURA 2 10/01/2024 83072612 ELOUAL CANDIDA DOS ANJOS 02 15/01/2024
Registro Vinc. Nome Símbolo Proventos a partir 83055872 DULCINEIA BARBOSA 3 11/01/2024
de 83063032 EDILAINE FERREIRA TEODORO 1 13/01/2024 85658992 FLÁVIO AFONSO FEITOSA 03 11/01/2024
83049982 ELAINE CRISTINA BATISTA DA SILVA 1 13/01/2024

630.702.7 1
JOSÉ BASILIO
JUNIOR QB3 01/02/2024
83077762 ELIANE DE ARAUJO PEROLA ANDRADE 3 14/01/2024
83144972 GIVANILDO ARAÚJO SAMPAIO 01 12/01/2024
78754443 ELAINE MARIA SIMOES BRAZELINO 1 10/01/2024
83090012 ELISA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA 1 10/01/2024
83074662 ELZA APARECIDA MENEZES 3 12/01/2024 83143062 IRENE DA SILVA HENRIQUE MATOS 01 16/01/2024
UNIDADE DE INGRESSO, MOVIMENTAÇÃO E 83124192 FERNANDA VERZANI DOMINGOS 1 13/01/2024
85683592 FRANCISCA SILVANA DE SOUZA 3 11/01/2024 83154932 IVANI JULIA DA SILVA 01 12/01/2024
DESLIGAMENTO 83117902 GENICE SOUZA ALMEIDA SILVA 3 11/01/2024
83117902 GENICE SOUZA ALMEIDA SILVA 1 15/01/2024 85524282 JORGE HENRICK TORRES NOVAES 01 13/01/2024
Documento: 096864515 | Despacho 83172832 GIOVANA BATISTA RIBEIRO DOS SANTOS 3 10/01/2024
83161982 JAMILE GONÇALVES REZENDE 1 17/01/2024
83831112 JANIERE DO NASCIMENTO CARDOSO DE ARAÚNA 1 15/01/2024
83267202 MAGDA VIVIANE DE SOUZA SILVA 01 15/01/2024
DESPACHO DA SUBPREFEITA 83210782 JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS 1 15/01/2024
ACÚMULO DE CARGOS PROVENTOS 83184092 JOÃO JOSE DE SOUSA RODRIGUES 1 14/01/2024 83273432 MARIA ADRIANA DA SILVA 02 02/01/2024
85681622 JULIANA CAROLINA NASCIMENTO DOS SANTOS CRUZ 3 14/01/2024

NOME R.G. EXP. 83231272 LEANDRO CHARLES BATTAGLIA EVANGELISTA 1 17/01/2024 83273432 MARIA ADRIANA DA SILVA 02 08/01/2024
83216472 LISANDRA RIBEIRO 1 15/01/2024
Norival Ferreira 18.204.XXX-X 001/2024/SUB-SA 63744171 LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA 1 11/01/2024 83321182 MARIA DO SOCORRO DE MORAES 03 17/01/2024
83273942 MARCELA CAROLINE BRITO DOS SANTOS 1 11/01/2024
Os acúmulos de cargos acima, referentes a Proventos,atendem as 83278402 MARCELO FERREIRA DE SOUZA 1 11/01/2024
83294432 MARIA GISSELMA SANTOS PEREIRA 01
exigências legais do Art. 37, CF/88, § 10 (incluído pela EC nº 20 66257383 MARCIA REGINA COSTA DE BRITO 1 14/01/2024
09/01/2024
de 1998). 83293892 MARIA APARECIDA SILVESTRE ALVES 3 14/01/2024
83307012 MARIA DA PENHA DE SOUZA BARBOSA 1 15/01/2024
71740633 MARIA DE FATIMA SILVA ALVES 1 12/01/2024 83309992 MARIA LIDUINA FERREIRA DA SILVA FELIPE 01
Subprefeitura de Sapopemba 85560592
83368572
NEIDE PEREIRA SILVA
NILTON BAUER DA SILVA
1
1
13/01/2024
16/01/2024
15/01/2024
66103151 RAQUEL ELAINE DOS SANTOS 1 15/01/2024
83350952 MARTA DE SOUZA SANTANA 01 16/01/2024
SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS 83404712 REGINALDO MARQUES CAETANO 3 15/01/2024
83434202 ROSANIA GOMES PEREIRA ALVES 1 11/01/2024
83463722 SANDRA APARECIDA CARMO SALGADO 1 13/01/2024 83393252 PATRICIA KELLY DA SILVA LIMA 01 17/01/2024
Documento: 096914635 | Despacho deferido 83463722 SANDRA APARECIDA CARMO SALGADO 1 15/01/2024
83559082 VAGNER CUGLER SANTANA 1 15/01/2024 83360242 PATRICIA PIRES FERREIRA 01 15/01/2024
83521942 VANESSA DA SILVA LOPES 1 12/01/2024
6061.2024/0000021-9 - Lista de Publicação
LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR - RECOMENDAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE 83428732 RITA DE CASSIA RIBEIRO DE SOUZA 01
SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
Previsto na Lei nº 16.122 de 2015, concedida nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.989, de 1979, na forma
prevista no artigo 38, Inciso II, do Decreto nº 58.225 de 2018.
09/01/2024
RF NOME DIAS A PARTIR DE
ALTERAÇÃO DE E.H. PARA FINS DE ACERTO 83206162 JANE ALVES SANTANA 7 11/01/2024 78414513 SARA MARIA SILVA BARBOSA 01 13/01/2024
85589142 MAISA DE SOUSA CAMPOS 11 12/01/2024

Retificação do Despacho publicado em DOC 05/01/2024 LICENÇA MÉDICA - VÍNCULO RGPS 83482602 TATIANA DE SOUSA CARVALHO NASCIMENTO
Concedida nos termos da Lei nº 8.213 de 1991, art.60, § 3º, com redação data pela Lei nº 9.876 de 1.999 02 14/01/2024
e em conformidade com o estabelecido na Portaria 226/01- PREF, Portaria 507/SGP - G/2004 -
Despacho deferido RGPS/INSS incisos I e II.
RF NOME DIAS A PARTIR DE 83484212 TATIANA PEREIRA SILVA 03 10/01/2024
Onde se leu: 70488665 ILVETE TEREZINHA PICCOLI LAMBERT DAMAS 14 17/01/2024
TORNAR SEM EFEITO O PUBLICADO EM DOC DE 05/01/2024 pg 115 78352483 VERA MARIA VAZ MENDES 02 12/01/2024
REG FUNC/VÍNC. NOME DE PARA H.M. Professor Doutor Alipio Correa Netto
LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR - RECOMENDAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO
807.601.4/2 FRANCISCO FIRMO TELES 720001000200000 Previsto na Lei nº 16.122 de 2015, concedida nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.989, de 1979, na forma
prevista no artigo 38, Inciso II, do Decreto nº 58.225 de 2018.
720106000000000 RF NOME DIAS A PARTIR DE
LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR - RECOMENDAÇÃO
83478324 SIMONE NERIS INÁCIO SALES 1 28/12/2023 DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE
762.129.9/2 SANDRA BALESTRA RIBEIRO CESARIO
720003010000000 720106000000000 Concedida nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.989, de 1979, na
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS forma prevista no artigo 38, Inciso II, do Decreto nº 58.225 de
762.013.4/6 PAULO FLAVIO CARNEIRO 720000020000000 2018.
720003010100000 Documento: 096946098 | Movimentação de Pessoal
RF NOME DIAS A PARTIR DE
762.167.1/2 SETE PEREIRA DE OLIVEIRA 72000002000000 HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO DE
720003010100000 SABOYA 83419662 RIANNE CARVALHO ALENCAR FERREIRA 04
FÉRIAS DEFERIDAS 14/01/2024
761.852.2/2 MARCOS ANTONIO FILGUEIRA 8294763/2, ANA ROSA DOS SANTOS, ASSESSOR III, CDA-3,
720001030000000 720203000000000 15(quinze)dias, ref. ex.2024, no período de 15/02/2024 à HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO
29/02/2024.
Leia-se: 833.340.8/2, MILENA JIMENEZ MAYKOT, Chefe de Equipe II, LICENÇA NOJO
CDA-3, 10(dez) dias, ref.ex. 2024, no período de 14/02/2024 à
REG FUNC/VÍNC. NOME DE PARA Concedida nos termos da Lei 8.989 de 1979.
23/02/2024.
833.778.1/2, PROCIDONIA DE LANA FERNANDES BARROS, RF NOME FUNÇÃO DIA DATA INÍCIO EM VIRTUDE DO
807.601.4/2 FRANCISCO FIRMO TELES 720001000200000 ASSESSOR II, CDA-2, 15(quinze)dias, ref. ex.2024 no período de
720106000000000 15/02/2024 a 29/02/2024. 8315841/2 HELEM AGUIAR DE ALMIEDA FARIA AS-
575.537.9/2, WOLDEN SILVA TEIXEIRA, ASSESSOR I, CDA- ENFERMAGEM 08 10/01/2024 FALECIMENTO DE SUA
762.129.9/2 SANDRA BALESTRA RIBEIRO CESARIO
1, 15(quinze)dias, ref. ex.2024, no período de 14/02/2024 à IRMÃ
720003010000000 720106000000000
28/02/2024.
762.013.4/6 PAULO FLAVIO CARNEIRO 720000020000000 8337250/2 NOELIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA ANS-
720003010100000 Documento: 097016415 | Licença ENFERMAGEM 08 09/01/2024 FALECIMENTO DE SEU
CÔNJUGE
761.852.2/2 MARCOS ANTONIO FILGUEIRA HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO
720001030000000 720203000000000 Documento: 097016544 | Portaria
LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO
Autarquia Hospitalar Municipal Concedida nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.989, de 1979, na
PORTARIA Nº 001/2024 - HMCC
forma prevista no artigo 38 do Decreto nº 58.225 de 2018. O Diretor do Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio, Dr. José
DEPARTAMENTO PESSOAL Carlos Ingrund, no uso de suas atribuições legais e, com
RF NOME DIAS A PARTIR DE fundamento na Portaria nº 1300/2015-SMS-G, publicada em
Documento: 096978433 | Férias 15/07/2015, que dispõe sobre a instituição dos Núcleos de
82923452 ADRIANA RIBEIRO 03 04/01/2024 Prevenção de Violência (NPV) nos estabelecimentos de saúde do
HOSPITAL MUNICIPAL PROF. DR. ALIPIO CORREA 82923452 ADRIANA RIBEIRO 03 12/01/2024 Município de São Paulo
NETTO
82902882 ALEX PRIETO MACIEL 03 10/01/2024 RESOLVE:
FÉRIAS DEFERIDAS
I - ALTERAR, no âmbito deste Hospital Municipal Dr. Carmino
82966342 CARLOS PEREIRA DA SILVA 01 13/01/2024
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO EM DOC DE Caricchio, a composição do Núcleo de Prevenção de Violência
12/01/2024, Documento: 096621704 . 85502982 CLAIR MARQUES DOMINGUES NETA BACARINI (NPV), mantido o programa de Aborto Legal, composto pelos
02 13/01/2024 membros abaixo identificados e sob a Coordenação do primeiro
6636616/4, MARIA APARECIDA FERRAZ, DIRETOR I, CDA- nomeado:
4, 15 dias referente ao exercício de 2024, no período de 83003642 CLAUDIA SILVA DA COSTA 02 15/01/2024
15/02/2024 a 29/02/2024. Francinete Vaz Barbosa, AAG, RF 831.400.4/2
83017602 CLEIDINICE FERREIRA BARBOSA 01 13/01/2024
Diana Granado Pinheiro - AAG - RF 855.911.2/2
RH AFASTAMENTO
83018322 CLEONICE ARAÚJO KAZAOKA 01 11/01/2024
Carmem Miriam Nunes da Rocha, ANS-Psicologia, RF
Documento: 096946230 | Licença 85501742 EDMILSON COLATINO DOS SANTOS 01 829.670.7/2
17/01/2024
 160 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Claudio Nunes, ANS-Médico, RF 640.368.9/1 LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO HMPWP

Concedida nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.989, de 1979,
Fátima Cristina Azevedo Perez, ANS-Médico, RF 705.492.1/3 na forma prevista no artigo 38 do Decreto nº 58.225 de 2018.
Regina Maria Loda, ANS-Médico, RF 302.609.4/4 RF NOME DIAS
RICARDO DA SILVA
85693472 BRITO 003
II - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se a portaria 054/2022 publicado em D.O.C.
TORNAR SEM EFEITO PUBLICAÇÃO DE 12/01/2024 PÁG
23/07/2022 - pg. 45.
206
Documento: 097016657 | Portaria LICENÇA NOJO
Concedida nos termos da Lei nº 8.989 de 1979.
HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO
RF NOME DIAS DATA INÍCIO EM VIRTUDE DO:
DESPACHO: 65970923
SIMONE CORREIA DA
SILVA 008 26/11/2023 Falecimento de sua mãe
I - À vista do processado no Processo SEI nº. 6110.2024/0000468-
6, do parecer da Assessoria Jurídica (096576376) e demais Documento: 096989449 | Licença
documentos constantes dos autos, que adoto como razões de
decidir, RECEBO o pedido de reconsideração formulado pela São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
servidora MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES DA SILVA -
RF.: 833.062-0/2 - ASTS-Enfermagem, posto que tempestivo. No HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETÚBAL
mérito, os argumentos expendidos não ilidem a irregularidade da
conduta, consignando-se que a penalidade imposta. Em LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO
consequência, mantenho inalterada a Portaria nº. 035/2023 -
HMCC (096576251), publicada no Diário Oficial da Cidade de Concedida nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.989, de 1979,
São Paulo, de 15 de dezembro de 2023, que aplicou a pena de na forma prevista no artigo 38 do Decreto nº 58.225 de 2018.
REPREENSÃO, com fundamento no artigo 184, inciso I, por
RF NOME DIAS A PARTIR DE
infração ao disposto nos artigos 178, incisos I, III, X, XI, XII, e
179, “caput”, todos da Lei Municipal n. 8.989/79 - Estatuto dos 8289271/2 ALEXANDRE SILVA COSTA 2 17/01/2024
Servidores Públicos do Município de São Paulo.
6572651/3 CELIA DIAS FERNANDES SANTANA 3 17/01/2024
Documento: 097016447 | horário de estudante
8299404/2 CLAUDENIA NOGUEIRA JANUARIO GOMES 3
HOSPITAL MUNICIPAL DR. CARMINO CARICCHIO 16/01/2024
HORÁRIO DE ESTUDANTE 7008821/3 CLEMILDA NUNES DA SILVA 1 16/01/2024
O Diretor de Departamento Técnico, usando das atribuições que 8318085/2 JOSEFA FERNANDES DO NASCIMENTO SILVA 1
lhe são conferidas por lei, 15/01/2024
8307539/2 ELZIRA CORREA DE SOUZA 001 17/01/24 HMPWP
8568227/2 GISELLE CRISTINA DIAS 001 15/01/24 HMPWP
7033826/3 IVONE APARECIDA DA SILVA 001 14/01/24
DATA INÍCIO HMPWP
06/12/23 6072992/3 IVONE CONTINO NASCIMENTO 001 17/01/24
HMPWP
8319219/2 JULIANA DE SOUSA LIMA 001 12/01/24 HMPWP
8325022/3 KATIA CRISTINA SOUSA DA SILVA ROSA 002
10/01/24 HMPWP
8331146/2 MARIA LUCIA CANDIDA 001 12/01/24 HMPWP
8340200/3 REGINA JANUARIO DA HORA 002 17/01/24
HMPWP
8510229/2 VIVIAN VIANA VITOR 001 16/01/24 HMPWP
LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR - RECOMENDAÇÃO DA
REDE PÚBLICA DE SAÚDE
Concedida nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.989, de 1979, na
forma prevista no artigo 38, Inciso II, do Decreto nº 58.225 de
2018.
RF NOME DIAS A PARTIR DE UNIDADE
8290601/2 ADRIANA SARAIVA SAMINEZ COSTA 2 15/01/24
HMPWP
7837283/1 ALDEMIR RICARDO BARRANCO 7 17/01/24
HMPWP
6045405/1 APARECIDO ALVES 10 11/01/24 HMPWP
8306893/2 ELI SAMUEL DE MORAES 3 13/01/24 HMPWP
8309345/2 ELISABETE LOPES DA SILVA 5 15/01/24 HMPWP
7044313/4 ELVIS ANTONINO CAMPANHARI 2 16/01/24
HMPWP
8317291/2 GIOVANA DA SILVA CAROBENI 3 15/01/24
HMPWP
8320802/2 JANETE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA 1
16/01/24 HMPWP
9126228/1 KETTI MYRIAN ANCHIETA DE OLIVEIRA 1
15/01/24 HMPWP
8329346/2 MARIA APARECIDA ROBLES 1 15/01/24 HMPWP
8568057/2 MARIA CRISTINA LOPES DE LIMA 3 14/01/24
HMPWP

RESOLVE: 8331090/2 MARIA DE FATIMA DE SOUZA COSTA 1 LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR - RECOMENDAÇÃO DO
16/01/2024 HSPE
DEFERIR o pedido de Horário de Estudante, nos termos do Concedida nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.989, de 1979, na
parágrafo 2º do artigo 175, da Lei 8.989/79 e por atender aos 8334412/2 MARLENE FERREIRA DOS SANTOS 3 15/01/2024 forma prevista no artigo 38, Inciso II, do Decreto nº 58.225 de
requisitos exigidos no Decreto 58.073/2018, como segue: 2018.
8346691/2 ROSANGELA ADRIANA JANUARIO DA HORA 2 RF NOME DIAS A PARTIR DE UNIDADE
BRUNO APARECIDO COSTA DE SOUZA, RF. 829.823.8/2, 13/01/2024
AS - ENFERMAGEM, com redução da jornada de trabalho em 01 8332061/2 MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA 010
(uma) hora na saída, de 19/02/2024 a 30/06/2024. 8348880/2 SONIA ARQUIMEDES LEITE CEO 3 17/01/2024 13/01/24 HMPWP
1380966/5 ROMEU CESAR DE JESUS 1 16/01/24 HMPWP
LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR - RECOMENDAÇÃO
Documento: 096985507 | Licença DO HSPE DEPARTAMENTO HOSPITALAR PROF. WALDOMIRO DE
PAULA
PROCESSO 6110.2024/0000850-9 (Previsto na Lei nº 16.122 de 2015, concedida nos termos do artigo HORÁRIO DE ESTUDANTE
143 da Lei nº 8.989, de 1979, na forma prevista no artigo 38, O Diretor de Departamento Técnico, usando das atribuições que
HOSPITAL MUNICIPAL DR FERNANDO MAURO PIRES Inciso II, do Decreto nº 58.225 de 2018.
DA ROCHA lhe são conferidas por lei, RESOLVE:
DEFERIR o pedido de Horário de Estudante, nos termos do
LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO RF NOME DIAS A PARTIR DE
parágrafo 2º do artigo 175, da Lei 8.989/79 e por atender aos
Concedida nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.989, de 1979,
na forma prevista no artigo 38 do Decreto nº 58.225 de 2018. 7068433/3 GILDETE SANTOS RIOS DA SILVA 1 16/01/2024 requisitos exigidos no Decreto 58.073/2018, como segue:
Débora Aparecida Pinheiro de Sousa, RF 8306605/2, As-
RF NOME DIAS DATA INÍCIO RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC 17/01/2024 Enfermagem, com redução da jornada de trabalho em 01 (uma)
82934222 ANDRESSA RIBEIRO SOUSA 003 15/01/24 hora na saída, por 06 meses, a partir da data da publicação.
85590152 CELIA DE LOURDES CAETANO 001 12/01/24 ONDE SE LEU
83056092 DULCINEIA DIAS DA PAIXAO 001 14/01/24 ALTERAÇÃO DE NOME - SEAH/SMS
65926275 FATIMA DE SOUZA DO NASCIMENTO SERGIO 002 16/01/24
LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR-RECOMENDAÇÃO Alteração de Nome por motivo de divórcio
85494352 IGOR SANTOS GONCALVES 001 13/01/24
83245812 KARINA TRINDADE XAVIER 001 18/01/24 DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE 8297100/2 - CASSIANA REGINA BRAGA SOUZA - AS-
83238442 LUCIANA FERNANDES 001 16/01/24 ENFERMAGEM
83282182 LUCIMAR MARIA BORGES 001 10/01/24 RF NOME DIAS A PARTIR DE
83284392 LUCIMARA PEREIRA LIMA 002 15/01/24 De: CASSIANA REGINA BRAGA SOUZA
71597143 MARIA APARECIDA JOVINO 001 15/01/24 8336032/2 PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA 3 30/12/2024 Para: CASSIANA REGINA BRAGA
83296642 MARIA HELENA DE PAIVA SILVA 001 14/01/24
83305652 MARIA MARGARIDA RIBEIRO SILVA 001 12/01/24
LEIA-SE
83337852
83346252
MARISA HARUMI SONODA NINOMIYA
MARLENE VILLANOVA ALVES
002
001
16/01/24
15/01/24
Hospital do Servidor Público Municipal
83387522 PATRICIA AZOLA DOS REIS 001 11/01/24 LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR-RECOMENDAÇÃO
83387872 PATRICIA BATISTA DE ASSIS 001 11/01/24 DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE SEÇÃO TÉCNICA DE APOIO
83383532 PRISCILA CRISTINA COSTA 003 05/01/24
85693472 RICARDO DA SILVA BRITO 001 06/12/23 RF NOME DIAS A PARTIR DE Documento: 096956129 | Despacho
85542772 RODRIGO DE ARAUJO DOMINGOS 001 12/01/24
70175883 WANEIDES FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA 002 11/01/24
8336032/2 PATRICIA RODRIGUES OLIVEIRA 3 30/12/2023
83534252 WESLEI COSTA ARAUJO 001 15/01/24
APROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATORIO
LICENÇA MÉDICA DO SERVIDOR - RECOMENDAÇÃO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS I - A Comissão Especial de Estágio Probatório do Hospital do
REDE PÚBLICA DE SAÚDE Servidor Público Municipal - HSPM, torna pública a relação de
Concedida nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.989, de 1979, na Documento: 096978105 | Licença servidores do Quadro da Saúde aprovados no ESTÁGIO
forma prevista no artigo 38, Inciso II, do Decreto nº 58.225 de PROBATÓRIO e a consequente aquisição de estabilidade, nos
2018. São Paulo, 18 de janeiro de 2024. termos §4 do artigo 41 da Constituição Federal de 1988, e do
artigo 14 do Decreto Municipal nº 57.817 de 03 de Agosto de
RF NOME DIAS DATA INÍCIO
83106373 FABIANA ROCHA MENDONCA 010 18/01/24
Hospital Municipal Prof.Dr.Waldomiro de Paula 2017.
83106374 FABIANA ROCHA MENDONCA 010 18/01/24
83299072 MARIA ISABEL DE CAMARGO MARTINS SEIXAS 010 09/01/24 LICENÇA MÉDICA DE CURTA DURAÇÃO
RF VINC NOME SEI Nº DATA FINAL
Concedida nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.989, de 1979, na
LICENÇA NOJO forma prevista no artigo 38 do Decreto nº 58.225 de 2018. TIAGO AURELIO 6210.2020/0011199
Concedida nos termos da Lei nº 8.989 de 1979. RF NOME DIAS A PARTIR DE UNIDADE 8517568 3 LUIZ FIRMINO -3 12/09/2023

RF NOME DIAS DATA INÍCIO EM VIRTUDE DO: 8291951/2 ADRIANA CRISTINA DA SILVA 003 13/01/24
MARACY ROLIM HMPWP II - Com fundamento no Parágrafo I do art. 19 da Lei nº 16.122 de
83272112 008 07/01/2024 Falecimento de sua mãe
BEZERRA
8300593/2 CLAUDILAINE NOGUEIRA PINTO DA SILVA 001 Janeiro de 2015, o enquadramento na Categoria 2 do Nível I da
SIMONE CORREIA DA
65970923
SILVA
008 28/11/2023 Falecimento de sua mãe
11/01/24 HMPWP respectiva carreira, os servidores listados no item I.
8304629/2 DILMA APARECIDA DE SANTANA PAES 001
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DE 05/01/2024 PÁG 15/01/24 HMPWP SUPERINTENDÊNCIA
115 8310122/2 ELAINE RODRIGUES DE FREITAS 002 17/01/24
HMPWP Documento: 096830708 | Despacho
8308047/2 ELIANE MARQUES DOS REIS 001 17/01/24
 161 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

PROCESSO Nº 6210.2023/0009300-1 A Superintendente do HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO 8414831 1 Andre Massi Filho Asst Adm Gestão
MUNICIPAL - HSPM, no uso das atribuições que lhe são
I - Tendo em vista o retorno da servidora Ada Regina Trindade de conferidas pelo Art.4º, XVIII, da Lei nº 13.766/04, em 8519404 1 Augusto De Souza Silva Costa Asst Adm Gestão
Almeida, e considerando ainda, a junção do relatório consonância com as disposições contidas no Art.2º, do Decreto nº
circunstanciado das atividades e do certificado, nos autos, 45.216/04 e face ao disposto na lei 11.511/94, regulamentada pelo 8528501 1 Clarissa Midori Hirata Rocha Asst Adm Gestão
ACOLHO o afastamento, sem prejuízo dos vencimentos, direitos decreto 34.781/94 e portaria 008/SMA-G/95 e Lei 17.722/2021:
e demais vantagens do cargo de Analista de Saúde - Médico, 8522740 1 Denize Petillo Asst Adm Gestão
Registro Funcional nº 6123007/2, com fulcro no Decreto nº INFORMA:
48.743, de 2007, que regulamenta o artigo 46 da Lei nº 8.989, de 8396744 1 Dione Tavares De Moraes Asst Adm Gestão
1979, referente à participação da servidora em epígrafe, no Relação dos servidores que foram convocados para prestação de
congresso Merz Aesthetics Expert Summit 2023, no período de 16 HORAS SUPLEMENTARES no mês de JANEIRO/2024: 8521506 1 Elza Goncalves Da Silva Asst Adm Gestão
a 20 de novembro de 2023, em Barcelona, Espanha.
RF NOME CARGO 8525579 1 Evanilda Oliveira De Araujo Asst Adm Gestão
II - Publique-se;
8439788 1 Jorge Luiz De Lima Agente De Saude 8376590 1 Fernanda Cassiano Asst Adm Gestão
III - Encaminha-se ao Departamento Técnico de Gestão de
Talentos para conhecimento e adoção das medidas pertinentes; 8397058 1 Jose Carlos De Camargo Agente De Saude 8522430 1 Gerson Giuliangeli Asst Adm Gestão

IV - Arquive-se. 8510121 1 Jose Ricardo De Menezes Agente De Saude 8524459 1 Gilberto Galdino Asst Adm Gestão

GERÊNCIA TÉCNICA DE CAPACITAÇÃO E 8472823 1 Marco Antonio Vereda Agente De Saude 8521638 1 Joao Batista Goulart Da Silva Asst Adm Gestão

DESENVOLVIMENTO
8522456 1 Neide Cianfa Arcangelo Coelho Agente De Saude 8519340 1 Karina Goncalves T Filipini Asst Adm Gestão

Documento: 096997401 | Despacho deferido 8524335 1 Kedima Valeria Martins Asst Adm Gestão
8406359 1 Ligia Maria Pereira Boulhosa Esp Asst Social

HSPM - 6210.2023/0008590-4- Afastamento - participação em 8531579 1 Maria Cecilia P Da Silva Correa Esp Asst Social 8527008 1 Luciana Rodrigues Dos Santos Asst Adm Gestão
cursos e congressos
I- À vista dos elementos constantes no presente, TORNO SEM 3184625 3 Maria Do Carmo Figueiredo Esp Asst Social 8386331 1 Lucila Gibim Ribeiro Asst Adm Gestão
EFEITO o despacho publicado no DOC de 28/08/2023 servidores
n° 526137. 8440085 1 Marluce Sobrinho S Oliveira Esp Asst Social 8378223 1 Luis Fernando Furtado Asst Adm Gestão

HSPM - MARIA FERNANDA CHIERA DI VASCO FREITAS 8520127 1 Olga Akemi Sakano Iga Esp Asst Social 8521000 1 Luis Sergio Do Prado Dias Asst Adm Gestão
, RF 8788669/1, Analista de Saúde - Médico
8527415 2 Aline Biral Zanon ANS-Médico 8438633 1 Marcelo Henrique Silva Asst Adm Gestão
I - Em face das manifestações favoráveis contidas no presente e,
com fundamento no Decreto nº 48.743/07, AUTORIZO o 8519064 1 Altair Da Silva Costa Junior ANS-Médico 8375526 1 Marcia Reggiane Moreira Asst Adm Gestão
afastamento do servidor acima mencionado, sem ônus para a
Municipalidade e sem prejuízo dos vencimentos, direitos e demais 8527458 2 Andre Vieira Forster ANS-Médico 8530874 1 Maria Aparecida Oliveira Santos Asst Adm Gestão
vantagens do cargo, para participar no XXIII CONGRESSO
BRASILEIRO DE CIRURGIA BARIÁTRICA E 6058523 3 Antonio Carlos Baraviera ANS-Médico 8530629 1 Maria Auxiliadora Vieira Asst Adm Gestão
METABÓLICA, no período de 25 à 27/10/2023, em Rio de
Janeiro, RJ. 8785503 1 Bruno Vallim Monazzi ANS-Médico 5798094 2 Maria Da Gloria S Alexandrino Asst Adm Gestão

II - Após o afastamento, o servidor deverá, no prazo de 30 (trinta) 5680760 3 Carlos Guilherme L M Pereira ANS-Médico 8414882 1 Maria Elisa De Menezes Asst Adm Gestão
dias contados da reassunção, apresentar comprovante de
participação e relatório das atividades desenvolvidas. 8533075 1 Daniel Kanda Abe ANS-Médico 8475741 1 Nivanete Barbosa Da Silva Asst Adm Gestão

GERÊNCIA TÉCNICA DE ATENDIMENTO A 8383057 1 Elias Albino Theophilo ANS-Médico 8531625 1 Rejane Sirlei Koetz Carezzato Asst Adm Gestão

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 8530751 1 Erika Maria Fukushima ANS-Médico 8381038 1 Ronaldo Felix Tsukamoto Asst Adm Gestão

Documento: 096997942 | Licença 8527385 3 Fabio Correa Paiva Fonseca ANS-Médico 8529752 1 Rosangela Feitoza S M De Souza Asst Adm Gestão

NÚCLEO ESPECIALIZADO EM SAÚDE DO 5980828 3 Jayme Adamo Junior ANS-Médico 8526320 1 Sandra Regina Pironi De Oliveira Asst Adm Gestão

TRABALHADOR - NEST
8533083 1 Jose Carlos Losito P F Junior ANS-Médico 8529981 1 Silvia Aparecida Machado Asst Adm Gestão
LICENÇAS MÉDICAS DE CURTA DURAÇÃO
8532362 1 Larissa Bresgunov ANS-Médico 8374309 1 Simone Benicio Da Cruz Asst Adm Gestão
Concedidas nos termos do artigo 143, da Lei 8.989/79, na forma
prevista pelo Decreto 58.225 de 2018. 9200550 1 Larissa Izumi Fujii ANS-Médico 5033128 2 Suely Assis De Moraes Asst Adm Gestão

RF VIN NOME DIAS A PARTIR DE 8524190 2 Luccas Santos Patto De Goes ANS-Médico 8508402 1 Telmo Alexandre Freire Rente Asst Adm Gestão
SANDRA DA
7121172 3 1 17/01/2024
SILVA XAVIER
FLAVIO 8522090 1 Luis Eduardo Corrêa Fonseca ANS-Médico 8533342 1 Thais Mieko Matsumoto Asst Adm Gestão
8527547 1 FERRACIOLI 3 17/01/2024
FERREIRA
8531889 1 Maria Carmela Cundari Boccalini ANS-Médico 8532206 1 Vilma Aparecida C Sobreda Asst Adm Gestão
GISELE SOUSA
8533105 1 2 16/01/2024
DOS SANTOS
MARIA 5147506 3 Maria Isabel Marcondes ANS-Médico 8521361 1 Vilma Fernandes Durval Asst Adm Gestão
ROSILEIDE
8504326 1 SANTOS MOURA 1 15/01/2024
DO
6051332 2 Maristela Gomes De Almeida ANS-Médico 8381160 1 Geani De Faria AST-Saúde
NASCIMENTO
SARA JANE
8490236 1 ALVES DOS 1 14/01/2024 8520259 2 Matheus Armando Buzzo ANS-Médico 8518874 1 Marcelo Nonato Gomes AST-Saúde
SANTOS
ROSANA
8374511 1 1 17/01/2024
HAMADA SATO 9187367 1 Natalia De Aguiar B S Do Vale ANS-Médico Asst Sup
8527296 1 Andreia Costa Da Silva
GIZELE DOS Operacional
8376361 1 SANTOS VIEIRA 1 16/01/2024
LOPES 8532338 1 Nelson Gaspar Dip Junior ANS-Médico
Asst Sup
FRANCISCA 8379271 1 Cleuza Pereira David Da Silva
FRANCINALBA Operacional
8518408 1 1 16/01/2024 8527571 1 Octavio Henrique Arcos Campos ANS-Médico
NOBERTO DOS
REIS
Asst Sup
LUIZ TOMAZ DA 8524556 1 Cristina Yoshida
8533288 1 3 17/01/2024 8533318 1 Pedro Pereira Da Costa ANS-Médico Operacional
SILVA FILHO
ERIKA SEREHI
7842627 2 1 16/01/2024
TESHIMA Asst Sup
8811288 1 Raphael Sanches Veloso ANS-Médico 8518670 1 Dineia Barbosa Palma Operacional

LICENÇAS MÉDICAS DE CURTA DURAÇÃO - 8524602 1 Rita De Cassia T G L Morrone ANS-Médico

RECOMENDAÇÃO DO HSPM, HSPE E UNIDADES DA 8531374 1 Djanira De Lima
Asst Sup
Operacional
REDE PÚBLICA DE SAÚDE 8519803 3 Rodrigo Biscuola Garcia ANS-Médico
Asst Sup
Concedidas nos termos do artigo 143, da Lei 8.989/79, na forma 8532656 1 Romualdo Suzano Louzeiro Tiago ANS-Médico
8525978 1 Edilson Veaneda Mello Operacional
prevista pelo Decreto 58.225 de 2018.
Asst Sup
8522766 1 Rosilene De Melo Menezes ANS-Médico 8526851 1 Edson Da Silva Junior
RF VIN NOME DIAS A PARTIR DE Operacional
RAQUEL
8379076 1 BARBOSA DOS 14 16/01/2024 8522731 1 Sergio Wolff Wechsler ANS-Médico
Asst Sup
SANTOS 8533229 1 Edson Sousa Farias Operacional
ANA SILVIA
8400105 1 PEREIRA DOS 15 18/01/2024 8588139 1 Suzana Lima Torres ANS-Médico
SANTOS VERAS Asst Sup
8519048 1 Eduardo Ferreira Da Silva Operacional
8784949 1 Tais Pais Resende Benevides ANS-Médico
DGT/DGT-1/SEÇÃO TÉCNICA DE FOLHA DE Asst Sup
PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS 9105867 1 Tiago Ernesto Fabris Cezar ANS-Médico 8522138 1 Eugenia Aparecida Silva Galvao Operacional

8519251 1 Adriana Gomes Cró Asst Adm Gestão Asst Sup

Documento: 096948467 | Despacho Autorização 8474818 1 Ezequiel Rodrigues De Araujo Operacional

8532214 1 Allan Ferreira Da Silva Asst Adm Gestão

CONVOCAÇÃO PARA HORAS SUPLEMENTARES
162 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Asst Sup 8528519 1 Adriana Ferreira De Figueiredo Asst Adm Gestão 8521158 1 Regina Celia Corsini S Rocha ANS-Médico
8383651 1 Janaina Rodrigues Da Silva Operacional

8396744 1 Dione Tavares De Moraes Asst Adm Gestão 8529361 1 Adelma Da Silva G De Souza Asst Adm Gestão
Asst Sup
8518947 1 Jany Vitoria Da Silva Fonseca Operacional
8392251 1 Eduardo Pereira De Souza Asst Adm Gestão 8528870 1 Adriana Watanabe Esteves Asst Adm Gestão

Asst Sup
8529710 1 Jose Carlos Miguel Operacional 8524475 1 Elaine Rodrigues De C Miranda Asst Adm Gestão 5658357 2 Ana Cristina Amaral Torres Asst Adm Gestão

Asst Sup 8400920 1 Jose De Paula Carvalho Asst Adm Gestão 8400083 1 Ana Lucia Ap Alves Cipriano Asst Adm Gestão
8563420 1 Magda Alzira De Souza Operacional

8524335 1 Kedima Valeria Martins Asst Adm Gestão 8533172 1 Ana Paula Lopes Asst Adm Gestão
Asst Sup
8520224 1 Manoel Santos Operacional
8503010 1 Paulo Cesar Wosni Asst Adm Gestão 8523827 1 Catia Oliveira Da S Casagrande Asst Adm Gestão

Asst Sup
8521999 1 Manuel Antonio Leao Operacional 8527326 1 Werick Goncalves Asst Adm Gestão 8378690 1 Dayane De Oliveira Furiotto Asst Adm Gestão

Asst Sup Assistente De 8380295 1 Elena Maria Do Nascimento Asst Adm Gestão
8529256 1 Maria Das Gracas Lima Silva 5969107 3 Jose Luiz Rezende
Operacional Saude

8525170 1 Eric Vinicius Policastro Asst Adm Gestão

Asst Sup Asst Sup
8521115 1 Orestes Antonini Neto 8530700 1 Carlos Roberto Bittencourt
Operacional Operacional
8525196 1 Erica Rocha Do Espirito Santo Asst Adm Gestão
Asst Sup Asst Sup
8473056 1 Paulo Rogerio Da Silva 8525951 1 Jose Pacheco Alves Dos Santos
Operacional Operacional 8523908 1 Fabio Luis Gouvea Rossini Asst Adm Gestão

Asst Sup Asst Sup

8385939 1 Rosemeire Marques Matos 8391718 1 Maria Gabriela Mineiro De Paula 8380287 1 Katia Silene Dos Santos Rocha Asst Adm Gestão
Operacional Operacional

8471711 1 Kelly Regina B Pereira Lima Asst Adm Gestão

Asst Sup Asst Sup
8381135 1 Silvia Nunes Da Silva 8472980 1 Robson Moura Da Costa
Operacional Operacional
8528969 1 Luciana Dos Santos Asst Adm Gestão
Asst Sup Asst Sup
8392331 1 Telma Da Silva Pereira 8385939 1 Rosemeire Marques Matos
Operacional Operacional 8528551 1 Marcelo Gemelgo De Barros Asst Adm Gestão

Asst Sup 8472351 1 Carlos Alberto Dias AST-Saúde

8524921 1 Vilma Soares Do Amaral Dias 8524297 1 Marcos Fernandes R Junior Asst Adm Gestão
Operacional

8522391 1 Edio Rodrigues Benevides AST-Saúde 8527504 1 Maria Ap. Feitosa Vasconcelos Asst Adm Gestão
Asst Sup
8529442 1 Wilson Dos Santos Silva
Operacional
8533105 1 Gisele Sousa Dos Santos AST-Saúde 8523665 1 Maria Luiza Pereira R M Correa Asst Adm Gestão
8520372 1 Elisa Mayumi Uchiike AST-Saúde
8508429 1 Leacir Conceicao De O Costa AST-Saúde 8528730 1 Murilo Goncalves Da Costa Asst Adm Gestão
8532907 1 Maria Zulene Batista AST-Saúde
8458898 1 Maria Lucia Dos S Camargo AST-Saúde 8400652 1 Nubia Maria Da Silva De Franca Asst Adm Gestão
8377723 1 Silvana Gomes De Assis AST-Saúde

CONVOCAÇÃO PARA PLANTÃO EXTRA 8530467 1 Ricardo Vargas Asst Adm Gestão

INCLUSÃO: HORAS SUPLEMENTARES REALIZADAS E

NÃO PUBLICADAS A Superintendente do HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO 8523878 1 Silvia Dias Da Rocha Asst Adm Gestão

MUNICIPAL - HSPM, no uso das atribuições que lhe são

MÊS: DEZEMBRO/2023 conferidas por lei, considerando que a Lei nº 77.716/95 e 8520542 1 Tereza Cristina Moreira De Sousa Asst Adm Gestão

alterações posteriores, dispõe, dentre outras matérias, sobre a

RF NOME CARGO necessidade dos profissionais que atuam no HSPM realizar 8529957 1 Thais Do Nascimento O Santos Asst Adm Gestão

Plantões Extras e em especial a Portaria Nº 25/2019:

8375534 1 Valter Norberto Santos Filho Asst Adm Gestão
5499127 3 Heloisa Torquato F Kajimoto Analista De Saude
INFORMA:
8521468 1 Veronice Afonso De Castro Asst Adm Gestão
8228248 2 Antonio Sergio Gomes Veludo ANS-Médico
Relação dos servidores que foram convocados para a realização de
5680999 2 Eliane Figueiredo Taddeo ANS-Médico
PLANTÃO EXTRA no mês de JANEIRO/2024: 8528811 1 Weligton Jose Noronha Da Silva Asst Adm Gestão

6056181 2 Francisca Regina Stancato ANS-Médico

RF NOME CARGO 8520828 1 Braulio Pereira Marques Filho Asst Adm Gestão

8506451 1 Claudinei Caldeira Da Rocha Asst Adm Gestão

7598971 3 Giovanna Pieruzi Pereira ANS-Médico 8474427 1 Adriane Gubeissi Lodi ANS-Médico

8443424 1 Dilma Aparecida Lemes Melzi Asst Adm Gestão

7935234 3 Glaucia Renata Beretta ANS-Médico 8524785 3 Amanda Bigarelli Groblackner ANS-Médico

8391351 1 Valdemir Augusto Pereira Asst Adm Gestão

5485916 4 Alberto Silvio Fischer ANS-Médico 8296031 3 Carla Nicolau Mattar Baeza ANS-Médico

Assistente De
8528101 1 Alexsandro Da Silva
5784646 3 Alcione Maria Simoes Teixeira ANS-Médico 8590265 1 Carlos Henrique C Montestruque ANS-Médico Saude

8585989 1 Andressa Vasc. G De Menezes ANS-Médico 8883386 1 Erika Souza Garcia Ramos ANS-Médico Assistente De
8400105 1 Ana Silvia Pereira D S Veras Saude

8533121 1 Christiane Mandolesi Vilas Boas ANS-Médico 8811270 1 Hanna Karla Andrade G Machado ANS-Médico
Assistente De
8457930 1 Dulce Gomes Da Silva Saude
8526788 2 Daniel Mitio Kaieda ANS-Médico 8523070 1 Lorraine De Souza Atala ANS-Médico

Assistente De
8307181 2 Eliana Dos Santos Canedo
5815371 5 Denise Silvia Mattioli D A Adamo ANS-Médico 8562857 2 Luciane Bastos F De Oliveira ANS-Médico Saude

6621651 2 Fabio Takashi Kitadai ANS-Médico 8802921 1 Marcelo Francetich Nam ANS-Médico Assistente De
8377618 1 Elidinalva Ricardo Gomes
Saude

5595231 3 Jose Antonio Dos Santos Freire ANS-Médico 8520607 3 Renata De Cassia Zen ANS-Médico
Assistente De
8375011 1 Lucrecia Cleuzani Sa Saude
5608104 2 Jose Teixeira De Carvalho Filho ANS-Médico 5096766 4 Sauro Bagnaresi Junior ANS-Médico
Assistente De
8532028 1 Maria Jucineide Da Silva Saude
8527369 3 Leandro De Figueiredo Torres ANS-Médico 8784914 1 Sergio Gontscharow ANS-Médico

Assistente De
5679231 2 Ligia Guariglia ANS-Médico 6612687 2 Adriano Luiz D Amore ANS-Médico 6393551 3 Marly Rodrigues Santos Nolasco Saude

5717191 2 Marilisa Andriolo ANS-Médico 8519129 1 Alexandre Petnys ANS-Médico

Assistente De
8518700 1 Milton Da Silva Saude
8521654 1 Mario Antonio G Mallamo ANS-Médico 8528136 1 Alexandre Rocha Dietrich ANS-Médico
Assistente De
8378631 1 Alefe Rosana Calisto Graeff Saude
8530572 1 Miguel Antonio Rahal ANS-Médico 8520062 1 Eder Carlos Lago ANS-Médico

8528993 1 Adriana Prete De Almeida AST-Saúde

8586021 1 Patricia Barros Barbosa ANS-Médico 8518815 1 Edgar Rabboni ANS-Médico

8386323 1 Analice Barros Lima AST-Saúde

8522502 3 Raquel De Sousa Maciel ANS-Médico 6594174 3 Fausto Lombardi Junior ANS-Médico

8377685 1 Anderson Batista Barbosa AST-Saúde

8518505 1 Renata Da Silva Moutinho ANS-Médico 8526877 1 Liz Milstein Kuschnaroff ANS-Médico

8377545 1 Anezia Regina Mesquita Cabral AST-Saúde

8804656 1 Renata Pissuto Pinheiro ANS-Médico 5744849 3 Luiz Carlos Benjamin Do Carmo ANS-Médico

8520038 1 Antonia Maria De Jesus AST-Saúde

8375216 1 Rubens Wolfe Lipinski ANS-Médico 8532991 1 Milton Alves Das Neves Junior ANS-Médico

8374961 1 Arilda Nunes Domingues AST-Saúde

8803986 1 Rudyney Eduardo U De Azevedo ANS-Médico 8519994 1 Thiago Mattiazzo V De Castro ANS-Médico

8520101 1 Auristela De Mello Silva AST-Saúde

8525714 1 Walter Claudio Ribeiro Gallo ANS-Médico 8519030 1 Antonio Emanoel D Miachon ANS-Médico
163 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Negócios
8532982 1 Cintia De Oliveira M Albuquerque AST-Saúde 8525242 1 Vagner Gonsalves De Lima Asst Adm Gestão

8524670 1 Daniel Pinto Teixeira AST-Saúde 8527326 1 Werick Goncalves Asst Adm Gestão

8436762 1 Deise Garcia AST-Saúde

8433704 1 Alice Augusto Cheles
Assistente De Secretaria de Governo Municipal
Saude

8526656 1 Ediana Matilde De Sene AST-Saúde

Assistente De DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E
5587841 3 Antonio Cesar Da Silva
8397261 1 Elaine Aparecida Darago AST-Saúde
Saude
CONTRATOS
Assistente De
8530696 1 Leandro Tadeu P Do Nascimento
8475881 1 Erica Araujo De Oliveira AST-Saúde Saude Documento: 096995683 | Extrato de Contrato/Nota de
empenho (NP)
8524220 1 Francisco De Lima Bueno AST-Saúde Assistente De
8532028 1 Maria Jucineide Da Silva
Saude
PRINCIPAL
8413037 1 Gisele Cristina Serafim AST-Saúde
8364214 2 Luciana Josephina Lanzillo AST-Saúde
Número do Contrato
8472122 1 Glaucia Renata Da Silva Inacio AST-Saúde
8533113 1 Adriana Da Silva Goncalves AST-Saúde
03
8530271 1 Ivanilda Silva Alves Guimaraes AST-Saúde
8400997 1 Adriana Damasceno Da Silva AST-Saúde
Contratado(a)
8524653 1 Jadir Aparecido De Assis AST-Saúde
8386323 1 Analice Barros Lima AST-Saúde
HELIMARTE TAXI AÉREO LTDA
8378622 1 Juliana Mendes De Oliveira Silva AST-Saúde
8385211 1 Andreia Ap Dos S De Carvalho AST-Saúde
Tipo de Pessoa
8411905 1 Karine Cordeiro Soares AST-Saúde
8530521 1 Eder Silva De Oliveira Scarpanti AST-Saúde
Jurídica
8438773 1 Karla Kelly Souza Do Nascimento AST-Saúde
8519731 1 Katia Goncalves Felix Domingos AST-Saúde
CPF /CNPJ/ RNE
8527342 1 Lilian Da Silva Pedrosa AST-Saúde
8429286 1 Regina Chitko AST-Saúde
03.330.048/0001-56
8523843 1 Luciene De Souza Pereira AST-Saúde
8461449 1 Ronaldo Sebastiao De Camargo AST-Saúde Data da Assinatura
8525226 1 Mara Lidiane De Oliveira AST-Saúde
8405531 1 Sandra Regina Pereira AST-Saúde 15/01/2024
8471967 1 Maria Cicera Da Silva AST-Saúde
8490236 1 Sara Jane Alves Dos Santos AST-Saúde Prazo do Contrato
8520046 1 Maria Dalverlania Soares Da Silva AST-Saúde
8519978 1 Silvestrina Antonia Nolli Selin AST-Saúde 12
8519706 1 Maria Fernanda Da Silva Vinci AST-Saúde
8354375 2 Valdirene Barbosa De M Martins AST-Saúde Tipo do Prazo
8441821 1 Maristela Sividini Moreira AST-Saúde
Mês
8472335 1 Marli Da Silva AST-Saúde Instituto de Previdência Municipal de São
Síntese (Texto do Despacho)
Paulo
8520194 1 Mirian Kattye Pinheiro D S Santos AST-Saúde

SUPERINTENDÊNCIA EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º 03/2024-

8378134 1 Paloma Nunes G Da Silva AST-Saúde
SGMPROCESSO Nº: 6010.2023/0003089-4CONTRATANTE:
PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO
8409765 1 Paula Fernanda Dos Santos AST-Saúde Documento: 096948606 | Despacho Autorizatório GOVERNO MUNICIPALCONTRATADA: HELIMARTE TAXI
AÉREO LTDA.OBJETO: Contratação de empresa especializada
8473609 1 Priscila Ap Barbosa Da Cunha AST-Saúde Int.: Fundação para o Remédio Popular Chopin Tavares de Lima - para a prestação de serviços de locação de aeronave com asa
FURP - Unidade Guarulhos rotativa - HELICÓPTERO, com motor a reação (turbina) a ser
8523967 1 Raquel Maria Da Silva Soares AST-Saúde
utilizada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, autoridades
Ass.: Cessão com Reembolso - Otilia Carla dos Santos - RF. governamentais, servidores e técnicos, quando no exercício da
8429286 1 Regina Chitko AST-Saúde 927.299-2/2 - Exercício 2023 função pública em missão típica de interesse do município e
expressamente autorizadas pelo Chefe do Executivo ou Chefe de
8532524 1 Renata Aparecida Dos Santos AST-Saúde Despacho: Gabinete da Prefeitura.VALOR DO CONTRATO: R$
8476918 1 Rita De Cassia De J Dos Santos AST-Saúde I - À vista dos elementos contidos no presente processo, em 3.507.120,00 (três milhões quinhentos e sete mil e cento e vinte
especial o DOC SEI nº 096891368, e em conformidade com os reais) NOTAS DE EMPENHO: 56/2024, 65/2024 e 74/2024
8379823 1 Rita De Cassia F Miguel De Araujo AST-Saúde termos da Lei 4.320/1964 e do Decreto 61.004/2022, AUTORIZO DOTAÇÃO
a liquidação parcial da Nota de Empenho nº 689/23, na Dotação - ORÇAMENTÁRIA:11.20.04.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00.1.500
8519561 1 Rosangela Regiane Ferreira AST-Saúde 03.10.09.122.3024.2.100.31909600.06.1.501.9001.1 - ARMANDO LUIS PALMIERI, Chefe de Gabinete-SGMb)-
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado, para JORGE BITAR NETO, Diretor Presidente-HELIMARTE TAXI
8523835 1 Silvana De Jesus Lemos AST-Saúde pagamento do valor de R$16.004,61 (dezesseis mil quatro reais e AÉREO LTDA
sessenta e um centavos), referente a dezembro/2023, a favor da
8380082 1 Sinara Ribeiro Barcelos Silva AST-Saúde
Fundação para o Remédio Popular Chopin Tavares de Lima - Data de Publicação
Unidade Guarulhos, referente ao ressarcimento dos vencimentos
8530211 1 Sonia Maria Farias Cavalcante AST-Saúde
da servidora cedida, Otilia Carla dos Santos, RF. 927.299-2, Chefe 19/01/2024
de Núcleo I.
8530203 1 Suzi Veiga De Souza AST-Saúde
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
II - PUBLIQUE-SE
8532958 1 Vanessa Maria Dias AST-Saúde
096989294
8525919 1 Weide Pinheiro De Brito AST-Saúde Fundação Paulistana de Educação e
Documento: 096981651 | Extrato de Aditamento (NP)
8438927 1 Zilda Teixeira Dos Santos AST-Saúde
Tecnologia
PRINCIPAL
6310036 3 Francisco Das Chagas S De Araujo AST-Saúde SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
Número do Contrato
8520844 1 Rosa Maria Neves Alves AST-Saúde Documento: 096266747 | Despacho
04
INCLUSÃO: PLANTÕES EXTRAS REALIZADOS E NÃO Interessado: Itamar de Oliveira Marques RF: 878.909.6-5 Contratado(a)
PUBLICADOS
Assunto: INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
MÊS: DEZEMBRO/2023
I - Conforme disposto na Lei 17.722/2021, regulamentada pelo Tipo de Pessoa
RF NOME CARGO Decreto nº 62.555 de 12/07/2023, DEFIRO o pagamento das
férias referente a 22 (vinte e dois) dias/exercício de 2023, Jurídica
6527736 2 Rubens Hitoshi Tsuji Analista De Saude
acrescidos de 1/3.
CPF /CNPJ/ RNE
8434344 1 Cicera Cristina Barbosa Analista De Saude
II - Conforme disposto na Lei 17.722/2021 em seu anexo IV,
regulamentada pelo Decreto nº 62.555 de 12/07/2023, o servidor 00.028.986/0146-72
6591728 4 Renato Belli ANS-Médico
possui 02 (dois) dias de efetivo exercício em 2024, INDEFIRO o
pagamento das férias do exercício de 2024. Data da Assinatura
6401341 4 Ricardo Kawaoka Miyake ANS-Médico
II - AUTORIZO a recomposição do pagamento referente a onze 18/12/2023
8528781 1 Emilia Emiko Watanabe Asst Adm Gestão
dias trabalhados no mês 01/2024, no período de 01 a 02/01/2024.
Prazo do Contrato
8520241 1 Guilherme Tadeu De F Siqueira Asst Adm Gestão
III - Publique-se.
12
IV - Encaminhe-se à Supervisão de Gestão de Pessoas para o
8503010 1 Paulo Cesar Wosni Asst Adm Gestão
devido prosseguimento. Tipo do Prazo
 164 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Mês Secretaria Municipal da Educação (setecentos e dois mil, cento e noventa e três reais e treze
centavos), no âmbito do referido Termo de Colaboração. Diante de
Síntese (Texto do Despacho) acima exposto, fica a Organização da Sociedade Civil Sociedade
UNIDADE SME/COGED PARA PUBLICAÇÕES Amigos do Jardim Guarujá e Chácara Santana notificada para a
EM DIÁRIO OFICIAL apresentação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis (artigo 74,
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N.º 44/2023-SGM inciso VI, da Portaria SME 4.548/2017), a partir desta data,
CONTRATO ADITADO:04/2020-SGMPROCESSO Nº: defesa/justificativa/proposta que deverá ser protocolada na Rua
6011.2019/0001758-6CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO Documento: 096882586 | Notificação (NP)
Doutor Diogo da Faria, 1.247 - Vila Clementino CEP 04037-004,
PAULO - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL aos cuidados da Coordenadoria de Gestão e Organização
CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER PRINCIPAL
Educacional / Divisão de Parcerias e Convênios - Sala 35.
LTDA.OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa
especializada na execução de serviços de manutenção preventiva e Modalidade
corretiva em 05 (cinco) portões para o período de 12 meses, na Anexo I (Número do Documento SEI)
Termo de colaboração
entrada do Edifício Matarazzo contidos no Anexo I - Termo de
Referência do Edital n.º 31/2019-SGM. ELEVADORES ATLAS Órgão
096810208
SCHINDLER LTDA.OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação
contratual por 12 (doze) meses, com aplicação de reajuste de Secretaria Municipal de Educação - SME SETOR JURÍDICO
preços a partir de 28.01.2024.VALOR DO ADITAMENTO: R$
30.867,60 (trinta mil e oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta Número de processo interno do órgão/unidade Documento: 096987784 | Outras (NP)
centavos).VALOR TOTAL ESTIMADO DE PEÇAS: R$
48.000,00 (quarenta e oito mil reais)DOTAÇÃO 6016.2017/0046769-0
ORÇAMENTÁRIA: 11.20.04.122.3024.2103.3.3.90.39.00. PRINCIPAL
00.1.500.9001.0a) - ARMANDO LUIS PALMIERI - Chefe de Número do Contrato
Especificação de Outras
Gabinete-SGM. b) - JOSÉ RICARDO CRUZ - Procurador -
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.c) - MARCIA 204/DRE-CL/2017-RPP
Alteração de fiscais de contrato
REGINA MUNHOZ DE REZENDE - Procuradora - Telefônica
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. Motivo da Notificação
Síntese (Texto do Despacho)

Data de Publicação Inidoneidade

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO IPIRANGASEI Nº
6016.2021/0044204-0Assunto: Alteração de fiscais de contratoI -
19/01/2024
Justificativa No uso das atribuições a mim delegadas pela Portaria SME nº
5.318/2020, tendo em vista a contratação da empresa especializada
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
em prestação de Serviço de Transporte de carga da empresa G.N.
096975456 Organização da Sociedade Civil Sociedade Amigos do Jardim GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTE E
Guarujá e Chácara Santana, inidônea para participar de SERVIÇOS GERAIS - EIRELI - EPP- CNPJ nº 71.632.160/0001-
chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e 00 , por meio do Contrato nº 06/DRE-IP/2021 (053076856)/Nota
Documento: 097002073 | Extrato de Aditamento (NP)
entidades de todas as esferas de governo, por ausência de de Empenho Nº 72.249/2021 (052041816), com fundamento no
prestação de contas final referente ao valor de R$ 702.193,13 artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica alterado os fiscais de
PRINCIPAL (setecentos e dois mil, cento e noventa e três reais e treze contrato das respectivas unidades, conforme segue:DRE
centavos), no âmbito do referido Termo de Colaboração. Ipiranga:Fiscal: Gilson Felix de Andrade, R.F. 627.500.11º
Número do Contrato Suplente: Maria Alice Machado da Silveira, R.F. 795.012.8/12º
Suplente: Eliana Maria Bauschert de Freitas, R.F. 842.484.5/1III -
02 Fundamentação legal Encaminhe-se o presente à DIAF/Contratos para
prosseguimento.Marta Malheiros AdrianoDiretora Regional de
Contratado(a)
Educação
art. 64, §1º, inciso IV do Decreto municipal 57.575/16, com
RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA fundamento no art. 73, II e III, da Lei Federal nº 13.019, de 2014 e
art. 73 da Portaria SME 4.548/2017. Data de Publicação
Tipo de Pessoa
18/01/2024
Jurídica Autoridade ou Setor competente pela notificação
CPF /CNPJ/ RNE Documento: 096992749 | Outras (NP)
SME/COGED
16.433.749/0001-62 PRINCIPAL
Data da Assinatura Objeto da parceria Especificação de Outras
06/12/2023 Alteração de fiscais de contrato
Convênio para atendimento a bebês e crianças do CEI Pirralhinhos
Prazo do Contrato I Síntese (Texto do Despacho)
12
Nome do Contratante DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO IPIRANGASEI Nº
Tipo do Prazo 6016.2020/0012357-1Assunto: Alteração de fiscais de contratoI -
No uso das atribuições a mim delegadas pela Portaria SME nº
Mês SME/DRE-CL 5.318/2020, tendo em vista a contratação da empresa especializada
em prestação de serviços de locação da Central de Comunicação
Síntese (Texto do Despacho) de Voz Híbrida, com DDR, com serviço de instalação, com
Nome do Contratado
gerenciamento e manutenção, com a empresa R&A COMÉRCIO
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N.º 41/2023- E EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA, CNPJ
SGMCONTRATO ADITADO: 02/2021-SGMPROCESSO Nº: Organização da Sociedade Civil Sociedade Amigos do Jardim 54.561.071/0001-92, por meio do Contrato nº 08/DRE-IP/2022
6011.2020/0003760-0 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO Guarujá e Chácara Santana (065300671), com fundamento no artigo 67 da Lei Federal nº
PAULO - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL 8.666/93, fica alterado os fiscais de contrato das respectivas
CONTRATADA: RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES unidades, conforme segue:DRE Ipiranga:Fiscal: Amanda Chevi de
LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada na CNPJ do Contratado Oliveira, R.F. 982.812.71º Suplente: Karina Carvalho Y Loyola,
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos 07 R.F. 813.012.4/12º Suplente: Sergio Domingos da Silva Barreto,
(sete) elevadores marca Atlas Schindler, com conhecimento e 55.651.707/0001-50 R.F. 780.773.2/1III - Encaminhe-se o presente à DIAF/Contratos
tecnologia para manutenção em equipamentos operados com para prosseguimento.Marta Malheiros AdrianoDiretora Regional
Conteúdo da Notificação de Educação
sistema MICONIC MX - VF-DC, sistema de monitoramento lobby
Vision, instalados no Edifício Matarazzo, incluindo assistência
técnica com fornecimento de mão-de-obra especializada e Organização da Sociedade Civil Sociedade Amigos do Jardim Data de Publicação
insumos, ferramentas e equipamentos a serem utilizados nessa Guarujá e Chácara SantanaCNPJ nº 55.651.707/0001-50.Do
prestação de serviços, conforme especificação constantes no Processo Administrativo SEI nº 6016.2017/0046769-0.Senhora 19/01/2024
Termo de Referência. OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação Presidente Luzinete Lopes Diniz CarlosRua Bartolomeu dos
contratual por 12 (doze) meses, com aplicação de reajuste de Santos, 541 - Chácara SantanaSão Paulo/SP - CEP: 05821- Documento: 096993162 | Outras (NP)
preços a partir de 16.01.2024.VALOR DO CONTRATO: R$ 030.NOTIFICAÇÃO Declaração de Inidoneidade Com base na
86.607,36 (oitenta e seis mil seiscentos e sete reais e trinta e seis competência estabelecida pela norma do art. 64, §1º, inciso IV do
centavos). NOTA DE EMPENHO: 199/2024-SGM, 320/2024- PRINCIPAL
Decreto municipal 57.575/16, com fundamento no art. 73, II e III,
SGM e 341/2024-SGM.DOTAÇÃO da Lei Federal nº 13.019, de 2014 e à vista dos elementos que
ORÇAMENTÁRIA:11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500 Especificação de Outras
instruem o presente processo, notadamente a denúncia do Termo
a) -ARMANDO LUIS PALMIERI, Chefe de Gabinete-SGM b) - de Colaboração nº 204/DRE-CL/2017-RPP (CEI Pirralhinhos I), o Alteração de fiscais de contrato
SÔNIA MARIA GIAMPIETRO, Sócia Administradora- RV parecer da Assessoria Jurídica em doc. SEI (096478432), que foi
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA. acolhida e adotada como razão de decidir, com fulcro no artigo 64 Síntese (Texto do Despacho)
do Decreto Municipal nº 57.575/2016 e no artigo 73 da Portaria
SME 4.548/2017, o Senhor Secretário em doc. SEI (096658846)
Data de Publicação DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO IPIRANGASEI Nº
(6016.2017/0046769-0) DECLARA a Organização da Sociedade
Civil Sociedade Amigos do Jardim Guarujá e Chácara Santana, 6016.2021/0024592-0Assunto: Alteração de fiscais de contratoI -
19/01/2024
inscrita sob CNPJ nº 55.651.707/0001-50, inidônea para participar No uso das atribuições a mim delegadas pela Portaria SME nº
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 5.318/2020, tendo em vista a contratação da empresa especializada
órgãos e entidades de todas as esferas de governo, por ausência de na prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial
096998514 prestação de contas final referente ao valor de R$ 702.193,13 desarmada, com a empresa QRX SEGURANÇA PATRIMONIAL
 165 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
EIRELI - CNPJ Nº 36.145.599.0001-07, por meio do Contrato nº
DRE-IP Nº 05/2021, com fundamento no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666/93, fica alterado os fiscais de contrato das respectivas
unidades, conforme segue:DRE Ipiranga:Fiscal: Karina Carvalho
Y Loyola, R.F. 813.012.41º Suplente: Gilson Felix de Andrade,
R.F. 555.695.52º Suplente: Amanda Chevi de Oliveira, R.F.
982.812.7III - Encaminhe-se o presente à DIAF/Contratos para
prosseguimento.Marta Malheiros AdrianoDiretora Regional de
Educação
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 096993572 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
Alteração de fiscais de contrato
Síntese (Texto do Despacho)
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO IPIRANGASEI Nº
6016.2020/0011228-6Assunto: Alteração de fiscais de contratoI -
No uso das atribuições a mim delegadas pela Portaria SME nº
5.318/2020, tendo em vista a contratação da empresa especializada
Prestação de serviços de locação da Central de Comunicação de
Voz Híbrida, com DDR, com serviço de instalação, com
gerenciamento e manutenção - item IV [Equipamento 3], com a
empresa MOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ 07.343.712/0001-52, por
meio do Contrato nº 04/DRE IP/2020, com fundamento no artigo
67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica alterado os fiscais de contrato
das respectivas unidades, conforme segue:DRE Ipiranga:Fiscal:
Amanda Chevi de Oliveira, R.F. 982.812.71º Suplente: Karina
Carvalho Y Loyola, R.F. 813.012.4/12º Suplente: Sergio
Domingos da Silva Barreto, R.F. 780.773.2/1III - Encaminhe-se o
presente à DIAF/Contratos para prosseguimento.Marta Malheiros
AdrianoDiretora Regional de Educação
Data de Publicação
19/01/2024
NÚCLEO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - EI
Documento: 096986119 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0045877-2
Objeto
CR.P.CONV - SANTA CATARINA III
Descrição detalhada do objeto
Atendimento às crianças por meio de Centro de Educação Infantil,
segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de
Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela
Diretoria Regional de Educação - DRE
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO
AMAROProcesso nº 6016.2017/0045877-2Interessado: Centro
Social Santa Catarina - CNPJ nº 49.876.394/0001-35Assunto:
Aditamento ao Termo de Colaboração Nº 1296/DRE-SA/2017 -
RPP DESPACHO:I. À vista dos elementos que instruem o
presente, em especial as manifestações dos setores técnicos
competentes e o Parecer Jurídico SEI nº 096501810, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020, AUTORIZO, com
fulcro nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº
57.575/16 e Portaria SME nº 4.548/2017, IN 17/SME e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do Termo de Colaboração nº
1296/DRE-SA/2017 - RPP, firmado com o Centro Social Santa
Catarina inscrito no CNPJ nº 49.876.394/0001-35, objetivando a
REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E
AUMENTO DA CAPACIDADE DE BERÇÁRIO PARA VAGAS
FUTURAS, no que se refere ao CEI SANTA CATARINA III, para
atendimento de 199 crianças de 00 a 03 anos, sendo 64 de
berçário, pelo valor do repasse total mensal de R$ 248.397,94
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
(duzentos e quarenta e oito mil trezentos e noventa e sete reais e
noventa e quatro centavos), mais IPTU, e a partir de 01/02/2024,
atenderá 196 crianças de 00 a 03 anos, sendo 73 de berçário, pelo
valor do repasse total mensal de R$ 250.125,61 (duzentos e
cinquenta mil cento e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos),
mais IPTU. A adequação esta de acordo com a Minuta disposta em
doc. SEI n° 096378782, sendo o Plano de Trabalho apresentado
pela Organização e integrado ao Termo, e ainda projeção 2024,
disposta em doc. SEI nº 0994928769. II. Acolho as justificativas
supracitadas, em aditamento ao Termo de Colaboração da parceria
com a Organização da Sociedade Civil acima indicada, com
dispensa de chamamento público, considerando se tratar de
atividades vinculadas a serviços de educação e o prévio
credenciamento da Organização perante SME, de acordo com o
permissivo constante do inciso IV do artigo 30 do Decreto
Municipal nº 57.575/16. III. Nos termos do art. 18, VII, da Portaria
SME nº 4.548/2017, fica designado como Gestor da Parceria, o(a)
servidor(a) Sra. Celina Fonseca Henrique Lacerda, RF:
618.973.3/4, e como suplente, o(a) servidor(a) Sra. Marjorie
Carvalho Batista RF: 794.468.3/1. IV. A Comissão de
Monitoramento e Avaliação será aquela designada pela Portaria
DRE-SA n.º 279 de 14/07/2022, D.O.C. de 16/07/2022. V. As
despesas decorrente da celebração ora autorizada por meio de Nota
de Reserva Escritural N° 60 onerará a dotação orçamentária n.º
16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00 VI. Fica aberto o prazo para
impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC, de
acordo com o art. 32, § 2º, do Decreto Municipal nº 57.575/16.
VII. Como condição para assinatura do Termo de Colaboração, a
entidade deverá apresentar as certidões que encontrarem se
vencidas. VIII. Publique-se no sítio oficial de SME na internet e no
DOC. IX. Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria
Regional de Educação de Santo Amaro para emissão da Nota de
Empenho e demais providências subsequentes. São Paulo, 11 de
janeiro de 2024. Solange Alencar de Sousa Diretora Regional
Substituta
Anexo I (Número do Documento SEI)
096501840
Documento: 096984139 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2022/0084123-0
Objeto
CR.P.CONV - CANTINHO COLORIDO II
Descrição detalhada do objeto
Atendimento às crianças por meio de Centro deEducação Infantil,
segundo as diretrizes técnicas da SecretariaMunicipal de Educação
e de acordo com o Plano de Trabalhoaprovado pela Diretoria
Regional de Educação - DRE
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO
AMAROProcesso nº 6016.2022/0084123-0Interessado:
Associação Cristã Paz Esperança e Adjacentes - CNPJ nº
00.211.393/0001-82Assunto: Aditamento ao Termo de
Colaboração Nº 32/DRE-SA/2022 - RPP DESPACHO:I. À vista
dos elementos que instruem o presente, em especial as
manifestações dos setores técnicos competentes e o Parecer
Jurídico SEI nº 096765548, que acolho e adoto como razão de
decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria SME
nº 5.318/2020, AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei
Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16 e Portaria SME nº
4.548/2017, IN 17/SME e alterações posteriores, o
ADITAMENTO do Termo de Colaboração nº 32/DRE-SA/2022 -
RPP, firmado com a Associação Cristã Paz Esperança e Adjacentes
inscrita no CNPJ nº 00.211.393/0001-82, objetivando a
ADEQUAÇÃO DE DEMANDA PARA VAGAS FUTURAS, no
que se refere ao CEI CANTINHO COLORIDO II, para
atendimento de 174 crianças de 00 a 03 anos, sendo 64 de
berçário, pelo valor do repasse total mensal de R$ 211.711,44
(duzentos e onze mil setecentos e onze reais e quarenta e quatro
centavos), mais IPTU, e a partir de 01/02/2024, atenderá 187
crianças de 00 a 03 anos, sendo 64 de berçário, pelo valor do
repasse total mensal de R$ 235.094,42 (duzentos e trinta e cinco
mil noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos), mais IPTU.
A adequação esta de acordo com a Minuta disposta em doc. SEI nº
096484636, sendo o Plano de Trabalho apresentado pela
Organização e integrado ao Termo, e ainda projeção 2024, disposta
em doc. SEI nº 094297823. II. Acolho as justificativas
supracitadas, em aditamento ao Termo de Colaboração da parceria
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
com a Organização da Sociedade Civil acima indicada, com
dispensa de chamamento público, considerando se tratar de
atividades vinculadas a serviços de educação e o prévio
credenciamento da Organização perante SME, de acordo com o
permissivo constante do inciso IV do artigo 30 do Decreto
Municipal nº 57.575/16. III. Nos termos do art. 18, VII, da Portaria
SME nº 4.548/2017, fica designado como Gestor da Parceria, o(a)
servidor(a) Sra. Celina Fonseca Henrique Lacerda, RF:
618.973.3/4, e como suplente, o(a) servidor(a) Sra. Marjorie
Carvalho Batista RF: 794.468.3/1. IV. A Comissão de
Monitoramento e Avaliação será aquela designada pela Portaria
DRE-SA n.º 279 de 14/07/2022, D.O.C. de 16/07/2022. V. As
despesas decorrente da celebração ora autorizada por meio de Nota
de Reserva Escritural N° 94 onerará a dotação orçamentária n.º
16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00 VI. Fica aberto o prazo para
impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC, de
acordo com o art. 32, § 2º, do Decreto Municipal nº 57.575/16.
VII. Como condição para assinatura do Termo de Colaboração, a
entidade deverá apresentar as certidões que encontrarem se
vencidas. VIII. Publique-se no sítio oficial de SME na internet e no
DOC. IX. Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria
Regional de Educação de Santo Amaro para emissão da Nota de
Empenho e demais providências subsequentes. São Paulo, 17 de
janeiro de 2024. Solange Alencar de SousaDiretora Regional
Substituta Solange Alencar de SousaDiretor(a) Regional
Substituto(a)Em 18/01/2024, às 11:39. A autenticidade deste
documento pode ser conferida no site
http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código
verificador 096767499 e o código CRC 81B32129.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096767499
Documento: 096990613 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0045833-0
Objeto
CR.P.CONV - MASCOTE II
Descrição detalhada do objeto
Atendimento às crianças por meio de Centro de Educação Infantil,
segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de
Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela
Diretoria Regional de Educação - DRE
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO
AMAROProcesso nº 6016.2017/0045833-0Interessado: Centro
Integrado de Promoção Social - CNPJ nº 04.941.695/0001-
67Assunto: Aditamento ao Termo de Colaboração Nº 1306/DRE-
SA/2017 - RPP DESPACHO:I. À vista dos elementos que
instruem o presente, em especial as manifestações dos setores
técnicos competentes e o parecer jurídico SEI nº 096490837, que
acolho e adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020, AUTORIZO, com
fulcro nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº
57.575/16 e Portaria SME nº 4.548/2017, IN 17/SME e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do Termo de Colaboração nº
1306/DRE-SA/2017 - RPP, firmado com o Centro Integrado de
Promoção Social inscrito no CNPJ nº 04.941.695/0001-67,
objetivando ADEQUAÇÃO DE DEMANDA PARA VAGAS
FUTURAS, no que se refere ao CEI MASCOTE II, para
atendimento de 197 crianças de 00 a 03 anos, sendo 87 de
berçário, pelo valor do repasse total mensal de R$ 256.163,37
(duzentos e cinquenta e seis mil cento e sessenta e três reais e
trinta e sete centavos), mais IPTU, e a partir de 01/02/2024, a
contar 215 crianças de 00 a 03 anos, sendo 68 de berçário, pelo
valor do repasse total mensal R$ 262.193,10 (duzentos e sessenta e
dois mil cento e noventa e três reais e dez centavos), mais IPTU. A
adequação esta de acordo com a Minuta disposta em doc. SEI nº
096349266, sendo o Plano de Trabalho apresentado pela
Organização e integrado ao Termo, e ainda projeção 2024, disposta
em doc. SEI nº 094924664. II. Acolho as justificativas
supracitadas, em aditamento ao Termo de Colaboração da parceria
com a Organização da Sociedade Civil acima indicada, com
dispensa de chamamento público, considerando se tratar de
atividades vinculadas a serviços de educação e o prévio
credenciamento da Organização perante SME, de acordo com o
permissivo constante do inciso IV do artigo 30 do Decreto
Municipal nº 57.575/16. III. Nos termos do art. 18, VII, da Portaria
SME nº 4.548/2017, fica designado como Gestor da Parceria, o(a)
 166 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
servidor(a) Sra. Celina Fonseca Henrique Lacerda, RF:
618.973.3/4, e como suplente, o(a) servidor(a) Sra. Marjorie
Carvalho Batista RF: 794.468.3/1. IV. A Comissão de
Monitoramento e Avaliação será aquela designada pela Portaria
DRE-SA n.º 279 de 14/07/2022, D.O.C. de 16/07/2022. V. As
despesas decorrente da celebração ora autorizada por meio de Nota
de Reserva Escritural N° 78 onerará a dotação orçamentária n.º
16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00 VI. Fica aberto o prazo para
impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC, de
acordo com o art. 32, § 2º, do Decreto Municipal nº 57.575/16.
VII. Como condição para assinatura do Termo de Colaboração, a
entidade deverá apresentar as certidões que encontrarem se
vencidas. VIII. Publique-se no sítio oficial de SME na internet e no
DOC. IX. Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria
Regional de Educação de Santo Amaro para emissão da Nota de
Empenho e demais providências subsequentes. São Paulo, 17 de
janeiro de 2024. Solange Alencar de SousaDiretora Regional
Substituta
Anexo I (Número do Documento SEI)
096501825
Documento: 097015327 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2020/0102209-4
Objeto
CEI ELOYSE II
Descrição detalhada do objeto
Atendimento às crianças por meio de Centro deEducação Infantil,
segundo as diretrizes técnicas da SecretariaMunicipal de Educação
e de acordo com o Plano de Trabalhoaprovado pela Diretoria
Regional de Educação - DRE
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO
AMAROProcesso nº 6016.2020/0102209-4Interessado:
Associação Abrindo as Portas do Futuro - CNPJ nº
19.890.373/0001-03Assunto: Aditamento ao Termo de
Colaboração Nº 333/DRE-SA/2020 - RPP DESPACHO:I. À vista
dos elementos que instruem o presente, em especial as
manifestações dos setores técnicos competentes e o Parecer
Jurídico SEI nº 096845212, que acolho e adoto como razão de
decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria SME
nº 5.318/2020, AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei
Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16 e Portaria SME nº
4.548/2017, IN 17/SME e alterações posteriores, o
ADITAMENTO do Termo de Colaboração nº 333/DRE-SA/2020 -
RPP, firmado com a Associação Abrindo as Portas do Futuro
inscrita no CNPJ nº 19.890.373/0001-03, para ADEQUAÇÃO DE
DEMANDA PARA VAGAS FUTURAS, no que se refere ao CEI
ELOYSE II, para atendimento de 132 crianças de 00 a 03 anos,
sendo 42 de berçário, pelo valor do repasse total mensal de R$
172.957,98 (cento e setenta e dois mil novecentos e cinquenta e
sete reais e noventa e oito centavos), mais IPTU, e a partir de
01/02/2024, a contar 127 crianças de 00 a 03 anos, sendo 60 de
berçário, pelo valor do repasse total mensal de R$ 177.242,78
(cento e setenta e sete mil duzentos e quarenta e dois reais e
setenta e oito centavos), mais IPTU. A adequação esta de acordo
com a Minuta disposta em doc. SEI nº 096809432, sendo o Plano
de Trabalho apresentado pela Organização e integrado ao Termo, e
ainda projeção 2024, disposta em doc. SEI nº 095355669. II.
Acolho as justificativas supracitadas, em aditamento ao Termo de
Colaboração da parceria com a Organização da Sociedade Civil
acima indicada, com dispensa de chamamento público,
considerando se tratar de atividades vinculadas a serviços de
educação e o prévio credenciamento da Organização perante SME,
de acordo com o permissivo constante do inciso IV do artigo 30 do
Decreto Municipal nº 57.575/16. III. Nos termos do art. 18, VII, da
Portaria SME nº 4.548/2017, fica designado como Gestor da
Parceria, o(a) servidor(a) Sra. Celina Fonseca Henrique Lacerda,
RF: 618.973.3/4, e como suplente, o(a) servidor(a) Sra. Marjorie
Carvalho Batista RF: 794.468.3/1. IV. A Comissão de
Monitoramento e Avaliação será aquela designada pela Portaria
DRE-SA n.º 279 de 14/07/2022, D.O.C. de 16/07/2022. V. As
despesas decorrente da celebração ora autorizada por meio de Nota
de Reserva Escritural N° 104 onerará a dotação orçamentária n.º
16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00 VI. Fica aberto o prazo para
impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC, de
acordo com o art. 32, § 2º, do Decreto Municipal nº 57.575/16.
VII. Como condição para assinatura do Termo de Colaboração, a
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
entidade deverá apresentar as certidões que encontrarem se
vencidas. VIII. Publique-se no sítio oficial de SME na internet e no
DOC. IX. Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria
Regional de Educação de Santo Amaro para emissão da Nota de
Empenho e demais providências subsequentes. São Paulo, 17 de
janeiro de 2024. Solange Alencar de SousaDiretora Regional
Substituta
Anexo I (Número do Documento SEI)
096846279
Documento: 097011528 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0045879-9
Objeto
CEI TIÃOZINHO
Descrição detalhada do objeto
Atendimento às crianças por meio de Centro deEducação Infantil,
segundo as diretrizes técnicas da SecretariaMunicipal de Educação
e de acordo com o Plano de Trabalhoaprovado pela Diretoria
Regional de Educação - DRE.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO
AMAROProcesso nº 6016.2017/0045879-9Interessado: Sociedade
de Amparo Fraterno Casa do Caminho - CNPJ nº
43.897.560/0001-01Assunto: Aditamento ao Termo de
Colaboração Nº 1305/DRE-SA/2017 - RPP Despacho: I. À vista
dos elementos que instruem o presente, em especial as
manifestações dos setores técnicos competentes e o parecer
jurídico SEI nº 096493151, que acolho e adoto como razão de
decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria SME
nº 5.318/2020, AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei
Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16 e Portaria SME nº
4.548/2017, IN 17/SME e alterações posteriores, o
ADITAMENTO do Termo de Colaboração nº 1305/DRE-SA/2017
RPP, firmado com o Sociedade de Amparo Fraterno Casa do
Caminho inscrito no CNPJ nº 43.897.560/0001-01, objetivando a
ADEQUAÇÃO DE DEMANDA PARA VAGAS FUTURAS, no
que se refere ao CEI TIÃOZINHO, para atendimento de 278
crianças de 00 a 03 anos, sendo 122 de berçário, pelo valor do
repasse total mensal de R$ 319.745,38 (trezentos e dezenove mil
setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), e a
partir de 01/02/2024, a contar 287 crianças de 00 a 03 anos, sendo
122 de berçário, pelo valor do repasse total mensal de R$
327.210,52 (trezentos e vinte e sete mil duzentos e dez reais e
cinquenta e dois centavos). A adequação esta de acordo com a
Minuta disposta em doc. SEI n° 096321303, sendo o Plano de
Trabalho apresentado pela Organização e integrado ao Termo, e
ainda projeção 2024, disposta em doc. SEI nº 095288489. II.
Acolho as justificativas supracitadas, em aditamento ao Termo de
Colaboração da parceria com a Organização da Sociedade Civil
acima indicada, com dispensa de chamamento público,
considerando se tratar de atividades vinculadas a serviços de
educação e o prévio credenciamento da Organização perante SME,
de acordo com o permissivo constante do inciso IV do artigo 30 do
Decreto Municipal nº 57.575/16. III. Nos termos do art. 18, VII, da
Portaria SME nº 4.548/2017, fica designado como Gestor da
Parceria, o(a) servidor(a) Sra. Celina Fonseca Henrique Lacerda,
RF: 618.973.3/4, e como suplente, o(a) servidor(a) Sra. Marjorie
Carvalho Batista RF: 794.468.3/1. IV. A Comissão de
Monitoramento e Avaliação será aquela designada pela Portaria
DRE-SA n.º 279 de 14/07/2022, D.O.C. de 16/07/2022. V. As
despesas decorrente da celebração ora autorizada por meio de Nota
de Reserva Escritural N° 84 onerará a dotação orçamentária n.º
16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00 VI. Fica aberto o prazo para
impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC, de
acordo com o art. 32, § 2º, do Decreto Municipal nº 57.575/16.
VII. Como condição para assinatura do Termo de Colaboração, a
entidade deverá apresentar as certidões que encontrarem se
vencidas. VIII. Publique-se no sítio oficial de SME na internet e no
DOC. IX. Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria
Regional de Educação de Santo Amaro para emissão da Nota de
Empenho e demais providências subsequentes. São Paulo, 09 de
janeiro de 2024. Solange Alencar de Sousa Diretora Regional
Substituta
Anexo I (Número do Documento SEI)
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
096493174
Documento: 097014044 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2018/0010245-7
Objeto
CEI ARCO-ÍRIS
Descrição detalhada do objeto
Atendimento às crianças por meio de Centro deEducação Infantil,
segundo as diretrizes técnicas da SecretariaMunicipal de Educação
e de acordo com o Plano de Trabalhoaprovado pela Diretoria
Regional de Educação - DRE.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO
AMAROProcesso nº 6016.2018/0010245-7Interessado:
Associação para Desenvolvimento Juvenil e Infantil-ADEJI -
CNPJ nº 14.505.595/0001-41Assunto: Aditamento ao Termo de
Colaboração Nº 530/DRE-SA/2018 - RPP DESPACHO:I. À vista
dos elementos que instruem o presente, em especial as
manifestações dos setores técnicos competentes e o Parecer
Jurídico SEI nº 096687525, que acolho e adoto como razão de
decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria SME
nº 5.318/2020, AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei
Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16 e Portaria SME nº
4.548/2017, IN 17/SME e alterações posteriores, o
ADITAMENTO do Termo de Colaboração nº 530/DRE-SA/2018 -
RPP, firmado com a Associação para Desenvolvimento Juvenil e
Infantil - ADEJI inscrita no CNPJ nº 14.505.595/0001-41, para
ADEQUAÇÃO DE DEMANDA PARA VAGAS FUTURAS , no
que se refere ao CEI ARCO-ÍRIS, para atendimento de 187
crianças de 00 a 03 anos, sendo 64 de berçário, pelo valor do
repasse total mensal de R$ 241.166,56 (duzentos e quarenta e um
mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), e a
partir de 01/02/2024, a contar 162 crianças de 00 a 03 anos, sendo
64 de berçário, pelo valor do repasse total mensal de R$
220.430,06 (duzentos e vinte mil quatrocentos e trinta reais e seis
centavos). A adequação esta de acordo com a Minuta disposta em
doc. SEI n° 096511062, sendo o Plano de Trabalho apresentado
pela Organização e integrado ao Termo, e ainda projeção 2024,
disposta em doc. SEI nº 094307411. II. Acolho as justificativas
supracitadas, em aditamento ao Termo de Colaboração da parceria
com a Organização da Sociedade Civil acima indicada, com
dispensa de chamamento público, considerando se tratar de
atividades vinculadas a serviços de educação e o prévio
credenciamento da Organização perante SME, de acordo com o
permissivo constante do inciso IV do artigo 30 do Decreto
Municipal nº 57.575/16. III. Nos termos do art. 18, VII, da Portaria
SME nº 4.548/2017, fica designado como Gestor da Parceria, o(a)
servidor(a) Sra. Celina Fonseca Henrique Lacerda, RF:
618.973.3/4, e como suplente, o(a) servidor(a) Sra. Marjorie
Carvalho Batista RF: 794.468.3/1. IV. A Comissão de
Monitoramento e Avaliação será aquela designada pela Portaria
DRE-SA n.º 279 de 14/07/2022, D.O.C. de 16/07/2022. V. As
despesas decorrente da celebração ora autorizada por meio de Nota
de Reserva Escritural N° 102 onerará a dotação orçamentária n.º
16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00 VI. Fica aberto o prazo para
impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC, de
acordo com o art. 32, § 2º, do Decreto Municipal nº 57.575/16.
VII. Como condição para assinatura do Termo de Colaboração, a
entidade deverá apresentar as certidões que encontrarem se
vencidas. VIII. Publique-se no sítio oficial de SME na internet e no
DOC. IX. Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria
Regional de Educação de Santo Amaro para emissão da Nota de
Empenho e demais providências subsequentes. São Paulo, 17 de
janeiro de 2024. Solange Alencar de Sousa Diretora Regional
Substituta
Anexo I (Número do Documento SEI)
096687545
Documento: 096989327 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
 167 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0044824-6
Objeto
CR.P.CONV - CAMINHAR COM AMOR -UNIDADE I
Descrição detalhada do objeto
Atendimento às crianças por meio de Centro deEducação Infantil,
segundo as diretrizes técnicas da SecretariaMunicipal de Educação
e de acordo com o Plano de Trabalhoaprovado pela Diretoria
Regional de Educação - DRE
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO
AMAROProcesso nº 6016.2017/0044824-6Interessado:
Associação Beneficente Caminhar Com Amor é a Solução - CNPJ
nº 22.768.610/0001-72Assunto: Aditamento ao Termo de
Colaboração Nº 221/DRE-SA/2019 - RPP DESPACHO:I. À vista
dos elementos que instruem o presente, em especial as
manifestações dos setores técnicos competentes e o Parecer
Jurídico SEI nº 096490206, que acolho e adoto como razão de
decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria SME
nº 5.318/2020, AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei
Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16 e Portaria SME nº
4.548/2017, IN 17/SME e alterações posteriores, o
ADITAMENTO do Termo de Colaboração nº 221/DRE-SA/2019 -
RPP, firmado com o Associação Beneficente Caminhar Com Amor
é a Solução inscrito no CNPJ nº 22.768.610/0001-72, para
ADEQUAÇÃO DE DEMANDA PARA VAGAS FUTURAS, no
que se refere ao CEI CAMINHAR COM AMOR, para
atendimento de 240 crianças de 00 a 03 anos, sendo 96 de
berçário, pelo valor do repasse total mensal de R$ 306.746,20
(trezentos e seis mil setecentos e quarenta e seis reais e vinte
centavos), mais IPTU, e a partir de 01/02/2024, a contar 236
crianças de 00 a 03 anos, sendo 128 de berçário, pelo valor do
repasse total mensal de R$ 318.418,76 (trezentos e dezoito mil
quatrocentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), mais IPTU.
A adequação esta de acordo com a Minuta disposta em doc. SEI n°
096347318, sendo o Plano de Trabalho apresentado pela
Organização e integrado ao Termo, e ainda projeção 2024, disposta
em doc. SEI nº 095497705. II. Acolho as justificativas
supracitadas, em aditamento ao Termo de Colaboração da parceria
com a Organização da Sociedade Civil acima indicada, com
dispensa de chamamento público, considerando se tratar de
atividades vinculadas a serviços de educação e o prévio
credenciamento da Organização perante SME, de acordo com o
permissivo constante do inciso IV do artigo 30 do Decreto
Municipal nº 57.575/16. III. Nos termos do art. 18, VII, da Portaria
SME nº 4.548/2017, fica designado como Gestor da Parceria, o(a)
servidor(a) Sra. Celina Fonseca Henrique Lacerda, RF:
618.973.3/4, e como suplente, o(a) servidor(a) Sra. Marjorie
Carvalho Batista RF: 794.468.3/1. IV. A Comissão de
Monitoramento e Avaliação será aquela designada pela Portaria
DRE-SA n.º 279 de 14/07/2022, D.O.C. de 16/07/2022. V. As
despesas decorrente da celebração ora autorizada por meio de Nota
de Reserva Escritural N° 97 onerará a dotação orçamentária n.º
16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00 VI. Fica aberto o prazo para
impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC, de
acordo com o art. 32, § 2º, do Decreto Municipal nº 57.575/16.
VII. Como condição para assinatura do Termo de Colaboração, a
entidade deverá apresentar as certidões que encontrarem se
vencidas. VIII. Publique-se no sítio oficial de SME na internet e no
DOC. IX. Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria
Regional de Educação de Santo Amaro para emissão da Nota de
Empenho e demais providências subsequentes. São Paulo, 17 de
janeiro de 2024. Solange Alencar de Sousa Diretora Regional
Substituta
Anexo I (Número do Documento SEI)
096490236
Documento: 097011130 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2019/0017394-1
Objeto
CEI SAKURA
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Descrição detalhada do objeto
Atendimento às crianças por meio de Centro deEducação Infantil,
segundo as diretrizes técnicas da SecretariaMunicipal de Educação
e de acordo com o Plano de Trabalhoaprovado pela Diretoria
Regional de Educação - DRE.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO
AMAROProcesso nº 6016.2019/0017394-1Interessado:
Associação para Desenvolvimento Juvenil e Infantil-ADEJI -
CNPJ nº 14.505.595/0001-41Assunto: Aditamento ao Termo de
Colaboração Nº 412/DRE-SA/2019 - RPP DESPACHO:I. À vista
dos elementos que instruem o presente, em especial as
manifestações dos setores técnicos competentes e o Parecer
Jurídico SEI nº 096495214, que acolho e adoto como razão de
decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria SME
nº 5.318/2020, AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei
Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16 e Portaria SME nº
4.548/2017, IN 17/SME e alterações posteriores, o
ADITAMENTO do Termo de Colaboração nº 412/DRE-SA/2019 -
RPP, firmado com a Associação para Desenvolvimento Juvenil e
Infantil - ADEJI inscrita no CNPJ nº 14.505.595/0001-41,
objetivando a ADEQUAÇÃO DE DEMANDA PARA VAGAS
FUTURAS, no que se refere ao CEI SAKURA, para atendimento
de 195 crianças de 00 a 03 anos, sendo 60 de berçário, pelo valor
do repasse total mensal de R$ 253.103,82 (duzentos e cinquenta e
três mil cento e três reais e oitenta e dois centavos), e a partir de
01/02/2024, a contar 195 crianças de 00 a 03 anos, sendo 96 de
berçário, pelo valor do repasse total mensal de R$ 269.968,02
(duzentos e sessenta e nove mil novecentos e sessenta e oito reais e
dois centavos). A adequação esta de acordo com a Minuta disposta
em doc. SEI n° 096312209, sendo o Plano de Trabalho
apresentado pela Organização e integrado ao Termo, e ainda
projeção 2024, disposta em doc. SEI nº 094336606. II. Acolho as
justificativas supracitadas, em aditamento ao Termo de
Colaboração da parceria com a Organização da Sociedade Civil
acima indicada, com dispensa de chamamento público,
considerando se tratar de atividades vinculadas a serviços de
educação e o prévio credenciamento da Organização perante SME,
de acordo com o permissivo constante do inciso IV do artigo 30 do
Decreto Municipal nº 57.575/16. III. Nos termos do art. 18, VII, da
Portaria SME nº 4.548/2017, fica designado como Gestor da
Parceria, o(a) servidor(a) Sra. Celina Fonseca Henrique Lacerda,
RF: 618.973.3/4, e como suplente, o(a) servidor(a) Sra. Marjorie
Carvalho Batista RF: 794.468.3/1. IV. A Comissão de
Monitoramento e Avaliação será aquela designada pela Portaria
DRE-SA n.º 279 de 14/07/2022, D.O.C. de 16/07/2022. V. As
despesas decorrente da celebração ora autorizada por meio de Nota
de Reserva Escritural N° 86 onerará a dotação orçamentária n.º
16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00 VI. Fica aberto o prazo para
impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC, de
acordo com o art. 32, § 2º, do Decreto Municipal nº 57.575/16.
VII. Como condição para assinatura do Termo de Colaboração, a
entidade deverá apresentar as certidões que encontrarem se
vencidas. VIII. Publique-se no sítio oficial de SME na internet e no
DOC. IX. Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria
Regional de Educação de Santo Amaro para emissão da Nota de
Empenho e demais providências subsequentes. São Paulo, 15 de
janeiro de 2024. Solange Alencar de Sousa Diretora Regional
Substituta
Anexo I (Número do Documento SEI)
096495232
Documento: 096991823 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2020/0068850-1
Objeto
CR.P.CONV - PRISCILLA TELLES SIQUEIRA BALOTTA DE
OLIVEIRA UNID XII
Descrição detalhada do objeto
Atendimento às crianças por meio de Centro de Educação Infantil,
segundo as diretrizes técnicas da SecretariaMunicipal de Educação
e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria
Regional de Educação - DRE
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO
AMAROProcesso nº 6016.2020/0068850-1Interessado: Instituto
Ação e Proteção - CNPJ nº 12.762.025/0001-01Assunto:
Aditamento ao Termo de Colaboração Nº 331/DRE-SA/2020 -
RPP DESPACHO:I. À vista dos elementos que instruem o
presente, em especial as manifestações dos setores técnicos
competentes e o Parecer Jurídico SEI nº 096505797, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020, AUTORIZO, com
fulcro nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº
57.575/16 e Portaria SME nº 4.548/2017, IN 17/SME e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do Termo de Colaboração nº
331/DRE-SA/2020 - RPP, firmado com o Instituto Ação e Proteção
inscrito no CNPJ nº 12.762.025/0001-01, para ADEQUAÇÃO DE
DEMANDA PARA VAGAS FUTURAS, no que se refere ao CEI
PRISCILLA TELLES SIQUEIRA BALOTTA DE OLIVEIRA XII,
para atendimento de 253 crianças de 00 a 03 anos, sendo 82 de
berçário, pelo valor do repasse total mensal de R$ 297.031,88
(duzentos e noventa e sete mil trinta e um reais e oitenta e oito
centavos), mais IPTU, e a partir de 01/02/2024, atenderá 238
crianças de 00 a 03 anos, sendo 82 de berçário, pelo valor do
repasse total mensal de R$ 284.589,93 (duzentos e oitenta e quatro
mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos),
mais IPTU. A adequação esta de acordo com a Minuta disposta em
doc. SEI n° 096309742, sendo o Plano de Trabalho apresentado
pela Organização e integrado ao Termo, e ainda projeção 2024,
disposta em doc. SEI nº 095194105. II. Acolho as justificativas
supracitadas, em aditamento ao Termo de Colaboração da parceria
com a Organização da Sociedade Civil acima indicada, com
dispensa de chamamento público, considerando se tratar de
atividades vinculadas a serviços de educação e o prévio
credenciamento da Organização perante SME, de acordo com o
permissivo constante do inciso IV do artigo 30 do Decreto
Municipal nº 57.575/16. III. Nos termos do art. 18, VII, da Portaria
SME nº 4.548/2017, fica designado como Gestor da Parceria, o(a)
servidor(a) Sra. Celina Fonseca Henrique Lacerda, RF:
618.973.3/4, e como suplente, o(a) servidor(a) Sra. Marjorie
Carvalho Batista RF: 794.468.3/1. IV. A Comissão de
Monitoramento e Avaliação será aquela designada pela Portaria
DRE-SA n.º 279 de 14/07/2022, D.O.C. de 16/07/2022. V. As
despesas decorrente da celebração ora autorizada por meio de Nota
de Reserva Escritural N° 83 onerará a dotação orçamentária n.º
16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00 VI. Fica aberto o prazo para
impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC, de
acordo com o art. 32, § 2º, do Decreto Municipal nº 57.575/16.
VII. Como condição para assinatura do Termo de Colaboração, a
entidade deverá apresentar as certidões que encontrarem se
vencidas. VIII. Publique-se no sítio oficial de SME na internet e no
DOC. IX. Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria
Regional de Educação de Santo Amaro para emissão da Nota de
Empenho e demais providências subsequentes. São Paulo, 11 de
janeiro de 2024. Solange Alencar de Sousa Diretora Regional
Substituta
Anexo I (Número do Documento SEI)
096505822
Documento: 097015017 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0044469-0
Objeto
CEI CARMEN RODRIGUES
Descrição detalhada do objeto
Atendimento às crianças por meio de Centro deEducação Infantil,
segundo as diretrizes técnicas da SecretariaMunicipal de Educação
e de acordo com o Plano de Trabalhoaprovado pela Diretoria
Regional de Educação - DRE
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO
AMAROProcesso nº 6016.2017/0044469-0Interessado:
Associação São Sabas de Filantropia - CNPJ nº 55.050.546/0001-
49Assunto: Aditamento ao Termo de Colaboração Nº 4312/DRE-
SA/2017 - RPP DESPACHO:I. À vista dos elementos que
instruem o presente, em especial as manifestações dos setores
técnicos competentes e o Parecer Jurídico SEI nº 096792001, que
acolho e adoto como razão de decidir, no exercício da competência
 168 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020, AUTORIZO, com
fulcro nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº
57.575/16 e Portaria SME nº 4.548/2017, IN 17/SME e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do Termo de Colaboração nº
4312/DRE-SA/2017 - RPP, firmado com a Associação São Sabas
de Filantropia inscrita no CNPJ nº 55.050.546/0001-49, para
ADEQUAÇÃO DE DEMANDA PARA VAGAS FUTURAS, no
que se refere ao CEI CARMEN RODRIGUES, para atendimento
de 280 crianças de 00 a 03 anos, sendo 152 de berçário, pelo valor
do repasse total mensal de R$ 376.690,70 (trezentos e setenta e
seis mil seiscentos e noventa reais e setenta centavos), mais IPTU,
e a partir de 01/02/2024, a contar 286 crianças de 01 a 05 anos,
sendo 90 de berçário, pelo valor do repasse total mensal de R$
352.623,56 (trezentos e cinquenta e dois mil seiscentos e vinte e
três reais e cinquenta e seis centavos), mais IPTU. A adequação
esta de acordo com a Minuta disposta em doc. SEI n° 096536636,
sendo o Plano de Trabalho apresentado pela Organização e
integrado ao Termo, e ainda projeção 2024, disposta em doc. SEI
nº 093884760. II. Acolho as justificativas supracitadas, em
aditamento ao Termo de Colaboração da parceria com a
Organização da Sociedade Civil acima indicada, com dispensa de
chamamento público, considerando se tratar de atividades
vinculadas a serviços de educação e o prévio credenciamento da
Organização perante SME, de acordo com o permissivo constante
do inciso IV do artigo 30 do Decreto Municipal nº 57.575/16. III.
Nos termos do art. 18, VII, da Portaria SME nº 4.548/2017, fica
designado como Gestor da Parceria, o(a) servidor(a) Sra. Celina
Fonseca Henrique Lacerda, RF: 618.973.3/4, e como suplente, o(a)
servidor(a) Sra. Marjorie Carvalho Batista RF: 794.468.3/1. IV. A
Comissão de Monitoramento e Avaliação será aquela designada
pela Portaria DRE-SA n.º 279 de 14/07/2022, D.O.C. de
16/07/2022. V. As despesas decorrente da celebração ora
autorizada por meio de Nota de Reserva Escritural N° 16 onerará a
dotação orçamentária n.º 16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00
VI. Fica aberto o prazo para impugnação, a contar da publicação
deste despacho no DOC, de acordo com o art. 32, § 2º, do Decreto
Municipal nº 57.575/16. VII. Como condição para assinatura do
Termo de Colaboração, a entidade deverá apresentar as certidões
que encontrarem se vencidas. VIII. Publique-se no sítio oficial de
SME na internet e no DOC. IX. Remeta-se ao Núcleo de
Contabilidade da Diretoria Regional de Educação de Santo Amaro
para emissão da Nota de Empenho e demais providências
subsequentes. São Paulo, 17 de janeiro de 2024. Solange Alencar
de Sousa Diretora Regional Substituta
Anexo I (Número do Documento SEI)
096792025
Documento: 097004733 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2018/0019972-8
Objeto
CEI VOVÓ PAULINA
Descrição detalhada do objeto
Atendimento às crianças por meio de Centro deEducação Infantil,
segundo as diretrizes técnicas da SecretariaMunicipal de Educação
e de acordo com o Plano de Trabalhoaprovado pela Diretoria
Regional de Educação - DRE
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO
AMAROProcesso nº 6016.2018/0019972-8Interessado: Centro
Integrado de Promoção Social - CNPJ nº 04.941.695/0001-
67Assunto: Aditamento ao Termo de Colaboração Nº 620/DRE-
SA/2018 - RPI DESPACHO:I. À vista dos elementos que instruem
o presente, em especial as manifestações dos setores técnicos
competentes e o parecer jurídico SEI nº 096514956, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020, AUTORIZO, com
fulcro nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº
57.575/16 e Portaria SME nº 4.548/2017, IN 17/SME e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do Termo de Colaboração nº
620/DRE-SA/2018 - RPI, firmado com o Centro Integrado de
Promoção Social inscrito no CNPJ nº 04.941.695/0001-67,
objetivando a ADEQUAÇÃO DE DEMANDA PARA VAGAS
FUTURAS, no que se refere ao CEI VOVÓ PAULINA, para
atendimento de 120 crianças de 00 a 03 anos, sendo 46 de
berçário, pelo valor do repasse total mensal de R$ 163.088,50
(cento e sessenta e três mil oitenta e oito reais e cinquenta
centavos), e a partir de 01/02/2024, a contar 97 crianças de 00 a 03
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
anos, sendo 48 de berçário, pelo valor do repasse total mensal de
R$ 143.410,96 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e dez reais
e noventa e seis centavos). A adequação esta de acordo com a
Minuta disposta em doc. SEI n° 096371093, sendo o Plano de
Trabalho apresentado pela Organização e integrado ao Termo, e
ainda projeção 2024, disposta em doc. SEI nº 094925026. II.
Acolho as justificativas supracitadas, em aditamento ao Termo de
Colaboração da parceria com a Organização da Sociedade Civil
acima indicada, com dispensa de chamamento público,
considerando se tratar de atividades vinculadas a serviços de
educação e o prévio credenciamento da Organização perante SME,
de acordo com o permissivo constante do inciso IV do artigo 30 do
Decreto Municipal nº 57.575/16. III. Nos termos do art. 18, VII, da
Portaria SME nº 4.548/2017, fica designado como Gestor da
Parceria, o(a) servidor(a) Sra. Celina Fonseca Henrique Lacerda,
RF: 618.973.3/4, e como suplente, o(a) servidor(a) Sra. Marjorie
Carvalho Batista RF: 794.468.3/1. IV. A Comissão de
Monitoramento e Avaliação será aquela designada pela Portaria
DRE-SA n.º 279 de 14/07/2022, D.O.C. de 16/07/2022. V. As
despesas decorrente da celebração ora autorizada por meio de Nota
de Reserva Escritural N° 91 onerará a dotação orçamentária n.º
16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00 VI. Fica aberto o prazo para
impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC, de
acordo com o art. 32, § 2º, do Decreto Municipal nº 57.575/16.
VII. Como condição para assinatura do Termo de Colaboração, a
entidade deverá apresentar as certidões que encontrarem se
vencidas. VIII. Publique-se no sítio oficial de SME na internet e no
DOC. IX. Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria
Regional de Educação de Santo Amaro para emissão da Nota de
Empenho e demais providências subsequentes. São Paulo, 11 de
janeiro de 2024. Solange Alencar de Sousa Diretora Regional
Substituta
Anexo I (Número do Documento SEI)
096514986
Documento: 096992898 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2018/0019906-0
Objeto
CEI INDIR - TEREZA ARAGAO
Descrição detalhada do objeto
Atendimento às crianças por meio de Centro de Educação Infantil,
segundo as diretrizes técnicas da SecretariaMunicipal de Educação
e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria
Regional de Educação - DRE
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO
AMAROProcesso nº 6016.2018/0019906-0Interessado: Centro
Integrado de Promoção Social - CNPJ nº 04.941.695/0001-
67Assunto: Aditamento ao Termo de Colaboração Nº 621/DRE-
SA/2017 - RPI DESPACHO:I. À vista dos elementos que instruem
o presente, em especial as manifestações dos setores técnicos
competentes e o Parecer Jurídico SEI nº 096440572, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020, AUTORIZO, com
fulcro nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº
57.575/16 e Portaria SME nº 4.548/2017, IN 17/SME e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do Termo de Colaboração nº
621/DRE-SA/2017 - RPI, firmado com o Centro Integrado de
Promoção Social inscrito no CNPJ nº 04.941.695/0001-67, para
ADEQUAÇÃO DE DEMANDA PARA VAGAS FUTURAS, no
que se refere ao CEI TEREZA ARAGÃO, para atendimento de
179 crianças de 00 a 03 anos, sendo 69 de berçário, pelo valor do
repasse total mensal de R$ 212.800,99 (duzentos e doze mil e
oitocentos reais e noventa e nove centavos), e a partir de
01/02/2024, a contar 203 crianças de 00 a 03 anos, sendo 80 de
berçário, pelo valor do repasse total mensal de R$ 237.860,98
(duzentos e trinta e sete mil oitocentos e sessenta reais e noventa e
oito centavos). A adequação esta de acordo com a Minuta disposta
em doc. SEI n° 096366772, sendo o Plano de Trabalho
apresentado pela Organização e integrado ao Termo, e ainda
projeção 2024, disposta em doc. SEI nº 094921775. II. Acolho as
justificativas supracitadas, em aditamento ao Termo de
Colaboração da parceria com a Organização da Sociedade Civil
acima indicada, com dispensa de chamamento público,
considerando se tratar de atividades vinculadas a serviços de
educação e o prévio credenciamento da Organização perante SME,
de acordo com o permissivo constante do inciso IV do artigo 30 do
Decreto Municipal nº 57.575/16. III. Nos termos do art. 18, VII, da
Portaria SME nº 4.548/2017, fica designado como Gestor da
Parceria, o(a) servidor(a) Sra. Celina Fonseca Henrique Lacerda,
RF: 618.973.3/4, e como suplente, o(a) servidor(a) Sra. Marjorie
Carvalho Batista RF: 794.468.3/1. IV. A Comissão de
Monitoramento e Avaliação será aquela designada pela Portaria
DRE-SA n.º 279 de 14/07/2022, D.O.C. de 16/07/2022. V. As
despesas decorrente da celebração ora autorizada por meio de Nota
de Reserva Escritural N° 88 onerará a dotação orçamentária n.º
16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00 VI. Fica aberto o prazo para
impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC, de
acordo com o art. 32, § 2º, do Decreto Municipal nº 57.575/16.
VII. Como condição para assinatura do Termo de Colaboração, a
entidade deverá apresentar as certidões que encontrarem se
vencidas. VIII. Publique-se no sítio oficial de SME na internet e no
DOC. IX. Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria
Regional de Educação de Santo Amaro para emissão da Nota de
Empenho e demais providências subsequentes. São Paulo, 11 de
janeiro de 2.024. Solange Alencar de Sousa Diretora Regional
Substituta
Anexo I (Número do Documento SEI)
096440592
Documento: 097003896 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0045880-2
Objeto
CEI VENHA CONOSCO IV
Descrição detalhada do objeto
Atendimento às crianças por meio de Centro deEducação Infantil,
segundo as diretrizes técnicas da SecretariaMunicipal de Educação
e de acordo com o Plano de Trabalhoaprovado pela Diretoria
Regional de Educação - DRE
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO
AMAROProcesso nº 6016.2017/0045880-2Interessado: Núcleo de
Promoção Social Venha Conosco - CNPJ nº 01.435.552/0001-
95Assunto: Aditamento ao Termo de Colaboração - Nº 1298/DRE-
SA/2017 - RPP Despacho: I. À vista dos elementos que instruem o
presente, em especial as manifestações dos setores técnicos
competentes e o Parecer Jurídico SEI nº 096440392, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020, AUTORIZO, com
fulcro nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº
57.575/16 e Portaria SME nº 4.548/2017, IN SME Nº 21 e
alterações posteriores, o ADITAMENTO do Termo de
Colaboração nº 1298/DRE-SA/2017 - RPP, com o Núcleo de
Promoção Social Venha Conosco, inscrito no CNPJ sob o nº
01.435.552/0001-95, para ADEQUAÇÃO DE DEMANDA PARA
VAGAS FUTURAS do imóvel em que está instalado o CEI
VENHA CONOSCO IV, para atendimento de 160 crianças, de 00
a 03 anos, sendo 84 berçário, pelo valor do repasse total mensal de
R$ 230.147,86 (duzentos e trinta mil cento e quarenta e sete reais e
oitenta e seis centavos), mais IPTU, e a partir de 01/02/2024,
atenderá 174 crianças de 00 a 03 anos, sendo 71 de berçário, pelo
valor do repasse total mensal de R$ 235.670,45 (duzentos e trinta e
cinco mil seiscentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos),
mais IPTU. A adequação esta de acordo com a Minuta disposta em
doc. SEI nº 096401512, sendo o Plano de Trabalho apresentado
pela Organização e integrado ao Termo, e ainda projeção 2024,
disposta em doc. SEI nº 095199976. II. Acolho as justificativas
supracitadas, em aditamento ao Termo de Colaboração da parceria
com a Organização da Sociedade Civil acima indicada, com
dispensa de chamamento público, considerando se tratar de
atividades vinculadas a serviços de educação e o prévio
credenciamento da Organização perante SME, de acordo com o
permissivo constante do inciso IV do artigo 30 do Decreto
Municipal nº 57.575/16. III. Nos termos do art. 18, VII, da Portaria
SME nº 4.548/2017, fica designado como Gestor da Parceria, o(a)
servidor(a) Sra. Celina Fonseca Henrique Lacerda, RF:
618.973.3/4, e como suplente, o(a) servidor(a) Sra. Marjorie
Carvalho Batista RF: 794.468.3/1. IV. A Comissão de
Monitoramento e Avaliação será aquela designada pela Portaria
DRE-SA n.º 279 de 14/07/2022, D.O.C. de 16/07/2022. V. As
despesas decorrente da celebração ora autorizada por meio de Nota
de Reserva Escritural N° 98 onerará a dotação orçamentária n.º
16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00 VI. Fica aberto o prazo para
impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC, de
 169 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
acordo com o art. 32, § 2º, do Decreto Municipal nº 57.575/16.
VII. Como condição para assinatura do Termo de Colaboração, a
entidade deverá apresentar as certidões que encontrarem se
vencidas. VIII. Publique-se no sítio oficial de SME na internet e no
DOC. IX. Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria
Regional de Educação de Santo Amaro para emissão da Nota de
Empenho e demais providências subsequentes. São Paulo, 17 de
janeiro de 2024. Solange Alencar de SousaDiretora Regional
Substituta
Anexo I (Número do Documento SEI)
096441354
Documento: 097006884 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0045844-6
Objeto
CEI PEDREIRA
Descrição detalhada do objeto
Atendimento às crianças por meio de Centro de EducaçãoInfantil,
segundo as diretrizes técnicas da SecretariaMunicipal de Educação
e de acordo com o Plano deTrabalho aprovado pela Diretoria
Regional de Educação -DRE.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO
AMAROProcesso nº 6016.2017/0045844-6Interessado: Cruzada
Pró-Infância - CNPJ nº 60.915.790/0001-67Assunto: Aditamento
ao Termo de Colaboração Nº 1227/DRE-SA/2017 - RPI
DESPACHO:I. À vista dos elementos que instruem o presente, em
especial as manifestações dos setores técnicos competentes e o
Parecer Jurídico SEI nº 096831565, que acolho e adoto como
razão de decidir, no exercício da competência delegada pela
Portaria SME nº 5.318/2020, AUTORIZO, com fulcro nas
disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16 e
Portaria SME nº 4.548/2017, IN 17/SME e alterações posteriores,
o ADITAMENTO do Termo de Colaboração nº 1227/DRE-
SA/2017 - RPI, firmado com a Cruzada Pró-Infância inscrita no
CNPJ nº 60.915.790/0001-67, para REDUÇÃO DA
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E REDUÇÃO DA
CAPACIDADE DE BERÇÁRIO PARA VAGAS FUTURAS, no
que se refere ao CEI PEDREIRA, para atendimento de 202
crianças de 00 a 05 anos, sendo 40 de berçário, pelo valor do
repasse total mensal de R$ 218.293,52 (duzentos e dezoito mil
duzentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), e a
partir de 01/02/2024, a contar 198 crianças de 00 a 04 anos, sendo
18 de berçário, pelo valor do repasse total mensal de R$
204.669,78 (duzentos e quatro mil seiscentos e sessenta e nove
reais e setenta e oito centavos). A adequação esta de acordo com a
Minuta disposta em doc. SEI nº 096806392, sendo o Plano de
Trabalho apresentado pela Organização e integrado ao Termo, e
ainda projeção 2024, disposta em doc. SEI nº 095107311. II.
Acolho as justificativas supracitadas, em aditamento ao Termo de
Colaboração da parceria com a Organização da Sociedade Civil
acima indicada, com dispensa de chamamento público,
considerando se tratar de atividades vinculadas a serviços de
educação e o prévio credenciamento da Organização perante SME,
de acordo com o permissivo constante do inciso IV do artigo 30 do
Decreto Municipal nº 57.575/16. III. Nos termos do art. 18, VII, da
Portaria SME nº 4.548/2017, fica designado como Gestor da
Parceria, o(a) servidor(a) Sra. Celina Fonseca Henrique Lacerda,
RF: 618.973.3/4, e como suplente, o(a) servidor(a) Sra. Marjorie
Carvalho Batista RF: 794.468.3/1. IV. A Comissão de
Monitoramento e Avaliação será aquela designada pela Portaria
DRE-SA n.º 279 de 14/07/2022, D.O.C. de 16/07/2022. V. As
despesas decorrente da celebração ora autorizada por meio de Nota
de Reserva Escritural N° 46 onerará a dotação orçamentária n.º
16.18.12.365.3010.2.828.3.3.50.39.00 VI. Fica aberto o prazo para
impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC, de
acordo com o art. 32, § 2º, do Decreto Municipal nº 57.575/16.
VII. Como condição para assinatura do Termo de Colaboração, a
entidade deverá apresentar as certidões que encontrarem se
vencidas. VIII. Publique-se no sítio oficial de SME na internet e no
DOC. IX. Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria
Regional de Educação de Santo Amaro para emissão da Nota de
Empenho e demais providências subsequentes. São Paulo, 17 de
janeiro de 2024. Solange Alencar de SousaDiretora Regional
Substituta
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Anexo I (Número do Documento SEI)
096832377
Documento: 096986406 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0056917-5
Objeto
CR.P.CONV - CANTINHO DA FABIANA
Descrição detalhada do objeto
Atendimento às crianças por meio de Centro de Educação Infantil,
segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de
Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela
Diretoria Regional de Educação - DRE
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO
AMAROProcesso nº 6016.2017/0056917-5Interessado: Centro
Integrado de Promoção Social - CNPJ nº 04.941.695/0001-
67Assunto: Aditamento ao Termo de Colaboração Nº 26/DRE-
SA/2018 - RPP DESPACHO:I. À vista dos elementos que
instruem o presente, em especial as manifestações dos setores
técnicos competentes e o Parecer Jurídico SEI nº 096491118, que
acolho e adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020, AUTORIZO, com
fulcro nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº
57.575/16 e Portaria SME nº 4.548/2017, IN 17/SME e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do Termo de Colaboração nº
26/DRE-SA/2018 - RPP, firmado com o Centro Integrado de
Promoção Social inscrito no CNPJ nº 04.941.695/0001-67,
objetivando a ADEQUAÇÃO DE DEMANDA PARA VAGAS
FUTURAS, no que se refere ao CEI CANTINHO DA FABIANA,
para atendimento de 174 crianças de 00 a 03 anos, sendo 84 de
berçário, pelo valor do repasse total mensal de R$ 231.475,18
(duzentos e trinta e um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e
dezoito centavos), mais IPTU e a partir de 01/02/2024, a contar
200 crianças de 00 a 03 anos, sendo 78 de berçário, pelo valor do
repasse total mensal de R$ 250.230,44 (duzentos e cinquenta mil
duzentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos), mais IPTU. A
adequação esta de acordo com a Minuta disposta em doc. SEI nº
096330933, sendo o Plano de Trabalho apresentado pela
Organização e integrado ao Termo, e ainda projeção 2024, disposta
em doc. SEI nº 094923374. II. Acolho as justificativas
supracitadas, em aditamento ao Termo de Colaboração da parceria
com a Organização da Sociedade Civil acima indicada, com
dispensa de chamamento público, considerando se tratar de
atividades vinculadas a serviços de educação e o prévio
credenciamento da Organização perante SME, de acordo com o
permissivo constante do inciso IV do artigo 30 do Decreto
Municipal nº 57.575/16. III. Nos termos do art. 18, VII, da Portaria
SME nº 4.548/2017, fica designado como Gestor da Parceria, o(a)
servidor(a) Sra. Celina Fonseca Henrique Lacerda, RF:
618.973.3/4, e como suplente, o(a) servidor(a) Sra. Marjorie
Carvalho Batista RF: 794.468.3/1. IV. A Comissão de
Monitoramento e Avaliação será aquela designada pela Portaria
DRE-SA n.º 279 de 14/07/2022, D.O.C. de 16/07/2022. V. As
despesas decorrente da celebração ora autorizada por meio de Nota
de Reserva Escritural N° 76 onerará a dotação orçamentária n.º
16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00 VI. Fica aberto o prazo para
impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC, de
acordo com o art. 32, § 2º, do Decreto Municipal nº 57.575/16.
VII. Como condição para assinatura do Termo de Colaboração, a
entidade deverá apresentar as certidões que encontrarem se
vencidas. VIII. Publique-se no sítio oficial de SME na internet e no
DOC. IX. Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria
Regional de Educação de Santo Amaro para emissão da Nota de
Empenho e demais providências subsequentes. São Paulo, 11 de
janeiro de 2024. Solange Alencar de SousaDiretora Regional
Substituta
Anexo I (Número do Documento SEI)
096512106
Documento: 096989837 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0045811-0
Objeto
CR.P.CONV - LAR DA BENCAO DIVINA
Descrição detalhada do objeto
Atendimento às crianças por meio de Centro de Educação Infantil,
segundo as diretrizes técnicas da SecretariaMunicipal de Educação
e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria
Regional de Educação - DRE
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO
AMAROProcesso nº 6016.2017/0045811-0Interessado: Lar da
Benção Divina - CNPJ nº 64.702.550/0001-00Assunto:
Aditamento ao Termo de Colaboração Nº 1330/DRE-SA/2017 -
RPP Despacho: I. À vista dos elementos que instruem o presente,
em especial as manifestações dos setores técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI nº 096432929, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 5.318/2020, AUTORIZO, com fulcro nas disposições da
Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16 e Portaria SME nº
4.548/2017, IN 17/SME e alterações posteriores, o
ADITAMENTO do Termo de Colaboração nº 1330/DRE-SA/2017
RPP, firmado com o Lar da Benção Divina inscrito no CNPJ nº
62.702.550/0001-00, para ADEQUAÇÃO DE DEMANDA PARA
VAGAS FUTURAS E ADEQUAÇÃO DO VALOR LOCATÍCIO
PARA VAGAS FUTURAS, no que se refere ao CEI LAR DA
BENÇÃO, para atendimento de 142 crianças de 00 a 03 anos,
sendo 32 de berçário, pelo valor do repasse total mensal de R$
164.778,32 (cento e sessenta e quatro mil setecentos e setenta e
oito reais e trinta e dois centavos), e a partir de 01/02/2024, a
contar 145 crianças de 00 a 03 anos, sendo 46 de berçário, pelo
valor do repasse total mensal de R$ 173.825,00 (cento e setenta e
três mil oitocentos e vinte e cinco reais). A adequação esta de
acordo com a Minuta disposta em doc. SEI n° 096276551, sendo o
Plano de Trabalho apresentado pela Organização e integrado ao
Termo, e ainda projeção 2024, disposta em doc. SEI nº
095198863. II. Acolho as justificativas supracitadas, em
aditamento ao Termo de Colaboração da parceria com a
Organização da Sociedade Civil acima indicada, com dispensa de
chamamento público, considerando se tratar de atividades
vinculadas a serviços de educação e o prévio credenciamento da
Organização perante SME, de acordo com o permissivo constante
do inciso IV do artigo 30 do Decreto Municipal nº 57.575/16. III.
Nos termos do art. 18, VII, da Portaria SME nº 4.548/2017, fica
designado como Gestor da Parceria, o(a) servidor(a) Sra. Celina
Fonseca Henrique Lacerda, RF: 618.973.3/4, e como suplente, o(a)
servidor(a) Sra. Marjorie Carvalho Batista RF: 794.468.3/1. IV. A
Comissão de Monitoramento e Avaliação será aquela designada
pela Portaria DRE-SA n.º 279 de 14/07/2022, D.O.C. de
16/07/2022. V. As despesas decorrente da celebração ora
autorizada por meio de Nota de Reserva Escritural N° 75 onerará a
dotação orçamentária n.º 16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00
VI. Fica aberto o prazo para impugnação, a contar da publicação
deste despacho no DOC, de acordo com o art. 32, § 2º, do Decreto
Municipal nº 57.575/16. VII. Como condição para assinatura do
Termo de Colaboração, a entidade deverá apresentar as certidões
que encontrarem se vencidas. VIII. Publique-se no sítio oficial de
SME na internet e no DOC. IX. Remeta-se ao Núcleo de
Contabilidade da Diretoria Regional de Educação de Santo Amaro
para emissão da Nota de Empenho e demais providências
subsequentes. São Paulo, 09 de janeiro de 2024. Solange Alencar
de Sousa Diretora Regional Substituta
Anexo I (Número do Documento SEI)
096432953
Documento: 097015116 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0044427-5
Objeto
CEI CELESTINA STEWARD
 170 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Descrição detalhada do objeto
Atendimento às crianças por meio de Centro deEducação Infantil,
segundo as diretrizes técnicas da SecretariaMunicipal de Educação
e de acordo com o Plano de Trabalhoaprovado pela Diretoria
Regional de Educação - DRE
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO
AMAROProcesso nº 6016.2017/0044427-5Interessado:
Associação Centro Social Brooklin Paulista - CNPJ nº
61.863.825/0001-24Assunto: Aditamento ao Termo de
Colaboração Nº 5592/DRE-SA/2017 - RPI DESPACHO:I. À vista
dos elementos que instruem o presente, em especial as
manifestações dos setores técnicos competentes e o Parecer
Jurídico SEI nº 096838753, que acolho e adoto como razão de
decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria SME
nº 5.318/2020, AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei
Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16 e Portaria SME nº
4.548/2017, IN 17/SME e alterações posteriores, o
ADITAMENTO do Termo de Colaboração nº 5592/DRE-SA/2017
- RPI, firmado com a Associação Centro Social Brooklin Paulista
inscrita no CNPJ nº 61.863.825/0001-24, para ADEQUAÇÃO DE
DEMANDA PARA VAGAS FUTURAS, no que se refere ao CEI
CELESTINA STEWARD, para atendimento de 282 crianças de 00
a 03 anos, sendo 87 de berçário, pelo valor do repasse total mensal
de R$ 306.667,47 (trezentos e seis mil seiscentos e sessenta e sete
reais e quarenta e sete centavos), e a partir de 01/02/2024, a contar
259 crianças de 00 a 03 anos, sendo 112 de berçário, pelo valor do
repasse total mensal de R$ 299.301,14 (duzentos e noventa e nove
mil trezentos e um reais e quatorze centavos). A adequação esta de
acordo com a Minuta disposta em doc. SEI nº 096748053, sendo o
Plano de Trabalho apresentado pela Organização e integrado ao
Termo, e ainda projeção 2024, disposta em doc. SEI nº
094254556. II. Acolho as justificativas supracitadas, em
aditamento ao Termo de Colaboração da parceria com a
Organização da Sociedade Civil acima indicada, com dispensa de
chamamento público, considerando se tratar de atividades
vinculadas a serviços de educação e o prévio credenciamento da
Organização perante SME, de acordo com o permissivo constante
do inciso IV do artigo 30 do Decreto Municipal nº 57.575/16. III.
Nos termos do art. 18, VII, da Portaria SME nº 4.548/2017, fica
designado como Gestor da Parceria, o(a) servidor(a) Sra. Celina
Fonseca Henrique Lacerda, RF: 618.973.3/4, e como suplente, o(a)
servidor(a) Sra. Marjorie Carvalho Batista RF: 794.468.3/1. IV. A
Comissão de Monitoramento e Avaliação será aquela designada
pela Portaria DRE-SA n.º 279 de 14/07/2022, D.O.C. de
16/07/2022. V. As despesas decorrente da celebração ora
autorizada por meio de Nota de Reserva Escritural N° 43 onerará a
dotação orçamentária n.º 16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00
VI. Fica aberto o prazo para impugnação, a contar da publicação
deste despacho no DOC, de acordo com o art. 32, § 2º, do Decreto
Municipal nº 57.575/16. VII. Como condição para assinatura do
Termo de Colaboração, a entidade deverá apresentar as certidões
que encontrarem se vencidas. VIII. Publique-se no sítio oficial de
SME na internet e no DOC. IX. Remeta-se ao Núcleo de
Contabilidade da Diretoria Regional de Educação de Santo Amaro
para emissão da Nota de Empenho e demais providências
subsequentes. São Paulo, 17 de janeiro de 2024. Solange Alencar
de SousaDiretora Regional Substituta
Anexo I (Número do Documento SEI)
096842488
Documento: 096985799 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2023/0007199-2
Objeto
CR.P.CONV - CORACAO DO SOL
Descrição detalhada do objeto
Atendimento às crianças por meio de Centro deEducação Infantil,
segundo as diretrizes técnicas da SecretariaMunicipal de Educação
e de acordo com o Plano de Trabalhoaprovado pela Diretoria
Regional de Educação - DRE
Conteúdo do despacho
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO
AMAROProcesso nº 6016.2023/0007199-2Interessado:
Associação Educacional e Capacitação Profissional Burgos - CNPJ
nº 02.207.977/0001-00Assunto: Aditamento ao Termo de
Colaboração Nº 18/DRE-SA/2023 - RPP DESPACHO:I. À vista
dos elementos que instruem o presente, em especial as
manifestações dos setores técnicos competentes e o Parecer
Jurídico SEI nº 096696092, que acolho e adoto como razão de
decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria SME
nº 5.318/2020, AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei
Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16 e Portaria SME nº
4.548/2017, IN 17/SME e alterações posteriores, o
ADITAMENTO do Termo de Colaboração nº 18/DRE-SA/2023 -
RPP, firmado com a Associação Educacional e Capacitação
Profissional Burgos inscrita no CNPJ nº 02.207.977/0001-00, para
A REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E
MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE DE BERÇÁRIO PARA
VAGAS FUTURAS, no que se refere ao CEI CORAÇÃO DO
SOL, para atendimento de 103 crianças de 00 a 03 anos, sendo 32
de berçário, pelo valor do repasse total mensal de R$ 137.493,44
(cento e trinta e sete mil quatrocentos e noventa e três reais e
quarenta e quatro centavos), mais IPTU, e a partir de 01/02/2024, a
contar 86 crianças de 00 a 03 anos, sendo 32 de berçário, pelo
valor do repasse total mensal de R$ 121.934,04 (cento e vinte e um
mil novecentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), mais
IPTU. A adequação esta de acordo com a Minuta disposta em doc.
SEI n° 096569353, sendo o Plano de Trabalho apresentado pela
Organização e integrado ao Termo, e ainda projeção 2024, disposta
em doc. SEI nº 094419092. II. Acolho as justificativas
supracitadas, em aditamento ao Termo de Colaboração da parceria
com a Organização da Sociedade Civil acima indicada, com
dispensa de chamamento público, considerando se tratar de
atividades vinculadas a serviços de educação e o prévio
credenciamento da Organização perante SME, de acordo com o
permissivo constante do inciso IV do artigo 30 do Decreto
Municipal nº 57.575/16. III. Nos termos do art. 18, VII, da Portaria
SME nº 4.548/2017, fica designado como Gestor da Parceria, o(a)
servidor(a) Sra. Celina Fonseca Henrique Lacerda, RF:
618.973.3/4, e como suplente, o(a) servidor(a) Sra. Marjorie
Carvalho Batista RF: 794.468.3/1. IV. A Comissão de
Monitoramento e Avaliação será aquela designada pela Portaria
DRE-SA n.º 279 de 14/07/2022, D.O.C. de 16/07/2022. V. As
despesas decorrente da celebração ora autorizada por meio de Nota
de Reserva Escritural N° 27 onerará a dotação orçamentária n.º
16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00 VI. Fica aberto o prazo para
impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC, de
acordo com o art. 32, § 2º, do Decreto Municipal nº 57.575/16.
VII. Como condição para assinatura do Termo de Colaboração, a
entidade deverá apresentar as certidões que encontrarem se
vencidas. VIII. Publique-se no sítio oficial de SME na internet e no
DOC. IX. Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria
Regional de Educação de Santo Amaro para emissão da Nota de
Empenho e demais providências subsequentes. São Paulo, 16 de
janeiro de 2024. Solange Alencar de Sousa Diretora Regional
Substituta
Anexo I (Número do Documento SEI)
096696113
Documento: 096986778 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0056918-3
Objeto
CEI JORGINHO
Descrição detalhada do objeto
Atendimento às crianças por meio de Centro de Educação Infantil,
segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de
Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela
Diretoria Regional de Educação - DRE
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO
AMAROProcesso nº 6016.2017/0056918-3Interessado: Centro
Integrado de Promoção Social - CNPJ nº 04.941.695/0001-
67Assunto: Aditamento ao Termo de Colaboração Nº 25/DRE-
SA/2018 - RPP Despacho: I. À vista dos elementos que instruem o
presente, em especial as manifestações dos setores técnicos
competentes e o Parecer Jurídico SEI nº 096428513, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020, AUTORIZO, com
fulcro nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº
57.575/16 e Portaria SME nº 4.548/2017, IN SME Nº 21 e
alterações posteriores, o ADITAMENTO do Termo de
Colaboração nº 25/DRE-SA/2018 - RPP, com o Centro Integrado
de Promoção Social, inscrito no CNPJ sob o nº 04.941.695/0001-
67, para ADEQUAÇÃO DE DEMANDA PARA VAGAS
FUTURAS do imóvel em que está instalado o CEI JORGINHO,
para atendimento de 154 crianças, de 00 a 03 anos, sendo 82
berçário, pelo valor do repasse total mensal de R$ 222.154,34
(duzentos e vinte e dois mil cento e cinquenta e quatro reais e
trinta e quatro centavos), mais IPTU, e a partir de 01/02/2024,
atenderá 172 crianças de 00 a 03 anos, sendo 82 de berçário, pelo
valor do repasse total mensal de R$ 237.084,62 (duzentos e trinta e
sete mil oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), mais
IPTU. A adequação esta de acordo com a Minuta disposta em doc.
SEI nº 096336177, sendo o Plano de Trabalho apresentado pela
Organização e integrado ao Termo, e ainda projeção 2024, disposta
em doc. SEI nº 094923739. II. Acolho as justificativas
supracitadas, em aditamento ao Termo de Colaboração da parceria
com a Organização da Sociedade Civil acima indicada, com
dispensa de chamamento público, considerando se tratar de
atividades vinculadas a serviços de educação e o prévio
credenciamento da Organização perante SME, de acordo com o
permissivo constante do inciso IV do artigo 30 do Decreto
Municipal nº 57.575/16. III. Nos termos do art. 18, VII, da Portaria
SME nº 4.548/2017, fica designado como Gestor da Parceria, o(a)
servidor(a) Sra. Celina Fonseca Henrique Lacerda, RF:
618.973.3/4, e como suplente, o(a) servidor(a) Sra. Marjorie
Carvalho Batista RF: 794.468.3/1. IV. A Comissão de
Monitoramento e Avaliação será aquela designada pela Portaria
DRE-SA n.º 279 de 14/07/2022, D.O.C. de 16/07/2022. V. As
despesas decorrente da celebração ora autorizada por meio de Nota
de Reserva Escritural N° 74 onerará a dotação orçamentária n.º
16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00 VI. Fica aberto o prazo para
impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC, de
acordo com o art. 32, § 2º, do Decreto Municipal nº 57.575/16.
VII. Como condição para assinatura do Termo de Colaboração, a
entidade deverá apresentar as certidões que encontrarem se
vencidas. VIII. Publique-se no sítio oficial de SME na internet e no
DOC. IX. Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria
Regional de Educação de Santo Amaro para emissão da Nota de
Empenho e demais providências subsequentes. São Paulo, 09 de
janeiro de 2024. Solange Alencar de SousaDiretora Regional
Substituta
Anexo I (Número do Documento SEI)
096430519
Documento: 096999799 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0044473-9
Objeto
CR.P. CONV - MARIA HELENA RIBEIRO DE CASTRO
Descrição detalhada do objeto
Atendimento às crianças por meio de Centro deEducação Infantil,
segundo as diretrizes técnicas da SecretariaMunicipal de Educação
e de acordo com o Plano de Trabalhoaprovado pela Diretoria
Regional de Educação - DRE
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO
AMAROProcesso nº 6016.2017/0044473-9Interessado: Cruzada
Pró-Infância - CNPJ nº 60.915.790/0001-67Assunto: Aditamento
ao Termo de Colaboração Nº 1596/DRE-SA/2017 - RPP
DESPACHO:I. À vista dos elementos que instruem o presente, em
especial as manifestações dos setores técnicos competentes e o
Parecer Jurídico SEI nº 096820018, que acolho e adoto como
razão de decidir, no exercício da competência delegada pela
Portaria SME nº 5.318/2020, AUTORIZO, com fulcro nas
disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16 e
Portaria SME nº 4.548/2017, IN 17/SME e alterações posteriores,
o ADITAMENTO do Termo de Colaboração nº 1596/DRE-
SA/2017 - RPP, firmado com a Cruzada Pró-Infância inscrita no
CNPJ nº 60.915.790/0001-67, para AUMENTO DA
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E AUMENTO DA
CAPACIDADE DE BERÇÁRIO PARA VAGAS FUTURAS, no
que se refere ao CEI MARIA HELENA RIBEIRO DE CASTRO,
para atendimento de 266 crianças de 00 a 03 anos, sendo 110 de
berçário, pelo valor do repasse total mensal de R$ 306.655,48
(trezentos e seis mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta
 171 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
e oito centavos), mais IPTU, e a partir de 01/02/2024, a contar 272
crianças de 00 a 03 anos, sendo 116 de berçário, pelo valor do
repasse total mensal de R$ 340.450,01 (trezentos e quarenta mil
quatrocentos e cinquenta reais e um centavo), mais IPTU. A
adequação esta de acordo com a Minuta disposta em doc. SEI nº
096807063, sendo o Plano de Trabalho apresentado pela
Organização e integrado ao Termo, e ainda projeção 2024, disposta
em doc. SEI nº 095107367. II. Acolho as justificativas
supracitadas, em aditamento ao Termo de Colaboração da parceria
com a Organização da Sociedade Civil acima indicada, com
dispensa de chamamento público, considerando se tratar de
atividades vinculadas a serviços de educação e o prévio
credenciamento da Organização perante SME, de acordo com o
permissivo constante do inciso IV do artigo 30 do Decreto
Municipal nº 57.575/16. III. Nos termos do art. 18, VII, da Portaria
SME nº 4.548/2017, fica designado como Gestor da Parceria, o(a)
servidor(a) Sra. Celina Fonseca Henrique Lacerda, RF:
618.973.3/4, e como suplente, o(a) servidor(a) Sra. Marjorie
Carvalho Batista RF: 794.468.3/1. IV. A Comissão de
Monitoramento e Avaliação será aquela designada pela Portaria
DRE-SA n.º 279 de 14/07/2022, D.O.C. de 16/07/2022. V. As
despesas decorrente da celebração ora autorizada por meio de Nota
de Reserva Escritural N° 48 onerará a dotação orçamentária n.º
16.18.12.365.3010.2.828.3.3.50.39.00 VI. Fica aberto o prazo para
impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC, de
acordo com o art. 32, § 2º, do Decreto Municipal nº 57.575/16.
VII. Como condição para assinatura do Termo de Colaboração, a
entidade deverá apresentar as certidões que encontrarem se
vencidas. VIII. Publique-se no sítio oficial de SME na internet e no
DOC. IX. Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria
Regional de Educação de Santo Amaro para emissão da Nota de
Empenho e demais providências subsequentes. São Paulo, 17 de
janeiro de 2024. Solange Alencar de Sousa Diretora Regional
Substituta
Anexo I (Número do Documento SEI)
096824633
Documento: 097004217 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2022/0131920-1
Objeto
CEI VENHA CONOSCO IX
Descrição detalhada do objeto
Atendimento às crianças por meio de Centro deEducação Infantil,
segundo as diretrizes técnicas da SecretariaMunicipal de Educação
e de acordo com o Plano de Trabalhoaprovado pela Diretoria
Regional de Educação - DRE
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO
AMAROProcesso nº 6016.2022/0131920-1Interessado: Núcleo de
Promoção Social Venha Conosco - CNPJ nº 01.435.552/0001-
95Assunto: Aditamento ao Termo de Colaboração Nº 06/DRE-
SA/2023 - RPP Despacho: I. À vista dos elementos que instruem o
presente, em especial as manifestações dos setores técnicos
competentes e o Parecer Jurídico SEI nº 096434348, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020, AUTORIZO, com
fulcro nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº
57.575/16 e Portaria SME nº 4.548/2017, IN SME Nº 21 e
alterações posteriores, o ADITAMENTO do Termo de
Colaboração nº 06/DRE-SA/2023 - RPP, com o Núcleo de
Promoção Social Venha Conosco, inscrito no CNPJ sob o nº
01.435.552/0001-95, objetivando a ADEQUAÇÃO DE
DEMANDA PARA VAGAS FUTURAS do imóvel em que está
instalado o CEI VENHA CONOSCO IX, para atendimento de 182
crianças, de 00 a 03 anos, sendo 78 berçário, pelo valor do repasse
total mensal de R$ 238.505,42 (duzentos e trinta e oito mil
quinhentos e cinco reais e quarenta e dois centavos), mais IPTU, e
a partir de 01/02/2024, atenderá 192 crianças de 00 a 03 anos,
sendo 78 de berçário, pelo valor do repasse total mensal de R$
246.800,02 (duzentos e quarenta e seis mil e oitocentos reais e dois
centavos), mais IPTU. A adequação esta de acordo com a Minuta
disposta em doc. SEI nº 096400406, sendo o Plano de Trabalho
apresentado pela Organização e integrado ao Termo, e ainda
projeção 2024, disposta em doc. SEI nº 095200266. II. Acolho as
justificativas supracitadas, em aditamento ao Termo de
Colaboração da parceria com a Organização da Sociedade Civil
acima indicada, com dispensa de chamamento público,
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
considerando se tratar de atividades vinculadas a serviços de
educação e o prévio credenciamento da Organização perante SME,
de acordo com o permissivo constante do inciso IV do artigo 30 do
Decreto Municipal nº 57.575/16. III. Nos termos do art. 18, VII, da
Portaria SME nº 4.548/2017, fica designado como Gestor da
Parceria, o(a) servidor(a) Sra. Celina Fonseca Henrique Lacerda,
RF: 618.973.3/4, e como suplente, o(a) servidor(a) Sra. Marjorie
Carvalho Batista RF: 794.468.3/1. IV. A Comissão de
Monitoramento e Avaliação será aquela designada pela Portaria
DRE-SA n.º 279 de 14/07/2022, D.O.C. de 16/07/2022. V. As
despesas decorrente da celebração ora autorizada por meio de Nota
de Reserva Escritural N° 92 onerará a dotação orçamentária n.º
16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00 VI. Fica aberto o prazo para
impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC, de
acordo com o art. 32, § 2º, do Decreto Municipal nº 57.575/16.
VII. Como condição para assinatura do Termo de Colaboração, a
entidade deverá apresentar as certidões que encontrarem se
vencidas. VIII. Publique-se no sítio oficial de SME na internet e no
DOC. IX. Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria
Regional de Educação de Santo Amaro para emissão da Nota de
Empenho e demais providências subsequentes. São Paulo, 09 de
janeiro de 2024. Solange Alencar de SousaDiretora Regional
Substituta
Anexo I (Número do Documento SEI)
096436411
Documento: 096985422 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0044429-1
Objeto
CR.P. CONV - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Descrição detalhada do objeto
Atendimento às crianças por meio de Centro deEducação Infantil,
segundo as diretrizes técnicas da SecretariaMunicipal de Educação
e de acordo com o Plano de Trabalhoaprovado pela Diretoria
Regional de Educação - DRE
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO
AMAROProcesso nº 6016.2017/0044429-1Interessado:
Associação Dehoniana Brasil Meridional - CNPJ nº
04.730.949/0001-06Assunto: Aditamento ao Termo de
Colaboração Nº 1254/DRE-SA/2017 - RPP DESPACHO:I. À vista
dos elementos que instruem o presente, em especial as
manifestações dos setores técnicos competentes e o Parecer
Jurídico SEI nº 096645403, que acolho e adoto como razão de
decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria SME
nº 5.318/2020, AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei
Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16 e Portaria SME nº
4.548/2017, IN 17/SME e alterações posteriores, o
ADITAMENTO do Termo de Colaboração nº 1254/DRE-SA/2017
- RPP, firmado com a Associação Dehoniana Brasil Meridional
inscrita no CNPJ nº 04.730.949/0001-06, objetivando a
ADEQUAÇÃO DE DEMANDA PARA VAGAS FUTURAS, no
que se refere ao CEI SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, para
atendimento de 102 crianças de 00 a 03 anos, sendo 23 de
berçário, pelo valor do repasse total mensal de R$ 140.845,83
(cento e quarenta mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e
três centavos), mais IPTU, e a partir de 01/02/2024, atenderá 84
crianças de 00 a 03 anos, sendo 25 de berçário, pelo valor do
repasse total mensal de R$ 125.165,73 (cento e vinte e cinco mil
cento e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos), mais
IPTU. A adequação esta de acordo com a Minuta disposta em doc.
SEI n° 096506593, sendo o Plano de Trabalho apresentado pela
Organização e integrado ao Termo, e ainda projeção 2024, disposta
em doc. SEI nº 094342618. II. Acolho as justificativas
supracitadas, em aditamento ao Termo de Colaboração da parceria
com a Organização da Sociedade Civil acima indicada, com
dispensa de chamamento público, considerando se tratar de
atividades vinculadas a serviços de educação e o prévio
credenciamento da Organização perante SME, de acordo com o
permissivo constante do inciso IV do artigo 30 do Decreto
Municipal nº 57.575/16. III. Nos termos do art. 18, VII, da Portaria
SME nº 4.548/2017, fica designado como Gestor da Parceria, o(a)
servidor(a) Sra. Celina Fonseca Henrique Lacerda, RF:
618.973.3/4, e como suplente, o(a) servidor(a) Sra. Marjorie
Carvalho Batista RF: 794.468.3/1. IV. A Comissão de
Monitoramento e Avaliação será aquela designada pela Portaria
DRE-SA n.º 279 de 14/07/2022, D.O.C. de 16/07/2022. V. As
despesas decorrente da celebração ora autorizada por meio de Nota
de Reserva Escritural N° 103 onerará a dotação orçamentária n.º
16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00 VI. Fica aberto o prazo para
impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC, de
acordo com o art. 32, § 2º, do Decreto Municipal nº 57.575/16.
VII. Como condição para assinatura do Termo de Colaboração, a
entidade deverá apresentar as certidões que encontrarem se
vencidas. VIII. Publique-se no sítio oficial de SME na internet e no
DOC. IX. Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria
Regional de Educação de Santo Amaro para emissão da Nota de
Empenho e demais providências subsequentes. São Paulo, 17 de
janeiro de 2024. Solange Alencar de Sousa Diretora Regional
Substituta
Anexo I (Número do Documento SEI)
096645423
Documento: 097014916 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2022/0127049-0
Objeto
CEI VEREADOR MIGUEL FRANCHINI NETO
Descrição detalhada do objeto
Atendimento às crianças por meio de Centro deEducação Infantil,
segundo as diretrizes técnicas da SecretariaMunicipal de Educação
e de acordo com o Plano de Trabalhoaprovado pela Diretoria
Regional de Educação - DRE
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SANTO
AMAROProcesso nº 6016.2022/00127049-0Interessado: Centro
Organizado de Revalorização Infantil e Social-CORIS - CNPJ nº
08.302.030/0001-64Assunto: Aditamento ao Termo de
Colaboração Nº 04/DRE-SA/2023 - RPI DESPACHO:I. À vista
dos elementos que instruem o presente, em especial as
manifestações dos setores técnicos competentes e o Parecer
Jurídico SEI nº 096692528, que acolho e adoto como razão de
decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria SME
nº 5.318/2020, AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei
Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16 e Portaria SME nº
4.548/2017, IN 17/SME e alterações posteriores, o
ADITAMENTO do Termo de Colaboração nº 04/DRE-SA/2023 -
RPI, firmado com o Centro Organizado de Revalorização Infantil e
Social - CORIS inscrito no CNPJ nº 08.302.030/0001-64, para
AUMENTO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E
AUMENTO DA CAPACIDADE DE BERÇÁRIO PARA VAGAS
FUTURAS, no que se refere ao CEI VEREADOR MIGUEL
FRANCHINI NETO, para atendimento de 189 crianças de 01 a 03
anos, sendo 36 de berçário, pelo valor do repasse total mensal de
R$ 205.636,74 (duzentos e cinco mil seiscentos e trinta e seis reais
e setenta e quatro centavos), e a partir de 01/02/2024, a contar 191
crianças de 00 a 03 anos, sendo 52 de berçário, pelo valor do
repasse total mensal de R$ 214.790,86 (duzentos e quatorze mil
setecentos e noventa reais e oitenta e seis centavos). A adequação
esta de acordo com a Minuta disposta em doc. SEI n° 096424282,
sendo o Plano de Trabalho apresentado pela Organização e
integrado ao Termo, e ainda projeção 2024, disposta em doc. SEI
nº 095098480. II. Acolho as justificativas supracitadas, em
aditamento ao Termo de Colaboração da parceria com a
Organização da Sociedade Civil acima indicada, com dispensa de
chamamento público, considerando se tratar de atividades
vinculadas a serviços de educação e o prévio credenciamento da
Organização perante SME, de acordo com o permissivo constante
do inciso IV do artigo 30 do Decreto Municipal nº 57.575/16. III.
Nos termos do art. 18, VII, da Portaria SME nº 4.548/2017, fica
designado como Gestor da Parceria, o(a) servidor(a) Sra. Celina
Fonseca Henrique Lacerda, RF: 618.973.3/4, e como suplente, o(a)
servidor(a) Sra. Marjorie Carvalho Batista RF: 794.468.3/1. IV. A
Comissão de Monitoramento e Avaliação será aquela designada
pela Portaria DRE-SA n.º 279 de 14/07/2022, D.O.C. de
16/07/2022. V. As despesas decorrente da celebração ora
autorizada por meio de Nota de Reserva Escritural N° 71 onerará a
dotação orçamentária n.º 16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00
VI. Fica aberto o prazo para impugnação, a contar da publicação
deste despacho no DOC, de acordo com o art. 32, § 2º, do Decreto
Municipal nº 57.575/16. VII. Como condição para assinatura do
Termo de Colaboração, a entidade deverá apresentar as certidões
que encontrarem se vencidas. VIII. Publique-se no sítio oficial de
SME na internet e no DOC. IX. Remeta-se ao Núcleo de
Contabilidade da Diretoria Regional de Educação de Santo Amaro
 172 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

para emissão da Nota de Empenho e demais providências AMAROPROCESSO: 6016.2020/0096615-3PARTES: 33

subsequentes. São Paulo, 17 de janeiro de 2024. Solange Alencar PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da
de Sousa Diretora Regional Substituta SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO eINSTITUTO Natureza da Despesa
AÇAO E PROTEÇAO.CNPJ: Nº 12.762.025/0001-01VIGÊNCIA:
de 19/11/2020 a 18/11/2025OBJETO: Atendimento às crianças por
Anexo I (Número do Documento SEI) meio de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes Termo de colaboração - ASSOCIAÇÃO DE FILÂNTROPIA E
técnicas da SecretariaMunicipal de Educação e de acordo com o EQUOTERAPIA ARCO-ÍRIS - CEI ANNABEL FORMIGA
096692545 Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação -
DRE, parteintegrante deste termo de parceria.A OSC PARCEIRA
Documento: 096951964 | Extrato de Aditamento (NP) PRA)O DE VIGÊNCIA DA PARCERIA ATUALI)ADO
manterá em funcionamento, um Centro de Educação Infantil com
as seguintes caracteristicas:NOME: CR.P.CONV - PRISCILLA Data de Início
PRINCIPAL TELLES SIQUEIRA BALOTTA DE OLIVEIRA UNIDADE
XIENDEREÇO: AVENIDA RODRIGUES MONTEMOR, 395 / 23/06/2021
Modalidade CIDADE DOMITILA / CEP: 04387002 / SAO PAULO -
SP.CAPACIDADE UNIDADE: 131 CRIANÇAS, SENDO 53 de Data de Fim
Termo de colaboração BERÇÁRIO.FAIXA ETÁRIA: de 0 até 3 anosVALOR DO "PER-
CAPITA": 60 - R$ 1.255,7230 - R$ 976,9430 - R$ 896,2811 - R$ 22/06/2026
Órgão 829,46VALOR DO BERÇÁRIO: 53 - R$ 468,45VALOR DO PER
CAPITA: R$ 140.663,86VALOR DO ADICIONAL BERÇÁRIO: PRA)O DE EXECUÇÃO DA PARCERIA ATUALI)ADO
Secretaria Municipal de Educação - SME R$ 24.827,85VALOR DO REPASSE INICIAL: R$ 0,00VALOR
DA VERBA DE LOCAÇÃO: R$ 0,00VALOR DO REPASSE Data de Início
Número de processo interno do órgão/unidade
TOTAL MENSAL: R$ 165.491,71MODALIDADE DO
SERVIÇO: RPIVALOR DO REPASSE TOTAL MENSAL 60 23/06/2021
6016.2020/0096615-3
meses: R$ 11.584.419,70VALOR DO REPASSE INICIAL: R$
0,00VALOR TOTAL PREVISTO 60 meses: R$ Data de Fim
Número do contrato
11.584.419,70DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DRE:
22/06/2026
Nº 3192020 - RPI 16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00DATA DA LAVRATURA:
15/01/2024SIGNATÁRIOS: CAROLINA NOGUEIRA DROGA -
PRINCIPAL
Número do Termo Aditivo DREADRIANO BATISTA TEIXEIRA - OSC
PRINCIPAL
Nº 00932024 - RPI
Fundamento Legal Justificativa
Objeto do Contrato
TERMOS DA PORTARIA 4.548/17, IN SME Nº 17/23 E EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 00342024 - RPP
CR.P.CONV - PRISCILLA TELLES SIQUEIRA BALOTTA DE ALTERAÇÕESPOSTERIORES DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 562021 -
OLIVEIRA UNIDADE XI RPPCRECHE/CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL -
CEIDIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO SANTO
Data da Assinatura do Termo Aditivo AMAROPROCESSO: 6016.2021/0062496-3PARTES:
Nome do Contratante PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da
15/01/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO eASSOCIAÇÃO
Anexo I (Número do Documento SEI) FILANTRÓPICA DE EQUOTERAPIA ARCO IRIS.CNPJ: Nº
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da 05.156.588/0001-90VIGÊNCIA: de 23/06/2021 a
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 22/06/2026OBJETO: Atendimento às crianças por meio de Centro
096906980
de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Nome do Contratado (entidade parceira) SecretariaMunicipal de Educação e de acordo com o Plano de
Documento: 096950851 | Extrato de Aditamento (NP)
Trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação - DRE,
parteintegrante deste termo de parceria.A OSC PARCEIRA
INSTITUTO AÇAO E PROTEÇAO PRINCIPAL manterá em funcionamento, um Centro de Educação Infantil com
as seguintes caracteristicas:NOME: CR.P.CONV - ANNABEL
Modalidade FORMIGAENDEREÇO: RUA LUÍSA, 112 / CIDADE JÚLIA /
CNPJ do Contratado (entidade parceira) CEP: 04424030 / SAO PAULO - SP.CAPACIDADE UNIDADE:
Termo de colaboração
120 CRIANÇAS, SENDO 50 de BERÇÁRIO.FAIXA ETÁRIA:
12.762.025/0001-01 de 0 até 3 anosVALOR DO "PER-CAPITA": 60 - R$ 1.255,7230 -
Órgão
R$ 976,9430 - R$ 896,2800 - R$ 829,46VALOR DO BERÇÁRIO:
Objeto do Aditamento 50 - R$ 468,45VALOR DO PER CAPITA: R$ 131.539,80VALOR
Secretaria Municipal de Educação - SME
DO ADICIONAL BERÇÁRIO: R$ 23.422,50VALOR DO
ADEQUAÇÃO DEDEMANDA PARA VAGAS FUTURAS Número de processo interno do órgão/unidade REPASSE INICIAL: R$ 0,00VALOR DA VERBA DE
LOCAÇÃO: R$ 6.735,00 + IPTUVALOR DO REPASSE TOTAL
6016.2021/0062496-3 MENSAL: R$ 161.697,30MODALIDADE DO SERVIÇO:
Dotação orçamentária RPPVALOR DO REPASSE TOTAL MENSAL 60 meses: R$
Número do contrato 11.282.094,60VALOR DO REPASSE INICIAL: R$ 0,00VALOR
16.18.12.365.3025.2. TOTAL PREVISTO 60 meses: R$ 11.282.094,60DOTAÇÃO
Nº 562021 - RPP ORÇAMENTÁRIA - DRE:
Nota de Empenho 16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00DATA DA LAVRATURA:
Número do Termo Aditivo 08/01/2024SIGNATÁRIOS: CAROLINA NOGUEIRA DROGA -
70 DREROGÉRIO JOAQUIM FELISBERTO DA SILVA - OSC
Nº 00342024 - RPP
Natureza da Despesa
Objeto do Contrato Fundamento Legal

Termo de colaboração - Alteração de Demanda.

CR.P.CONV - ANNABEL FORMIGA TERMOS DA PORTARIA 4.548/17, IN SME Nº 17/23 E
ALTERAÇÕES POSTERIORES
PRA)O DE VIGÊNCIA DA PARCERIA ATUALI)ADO
Nome do Contratante
Data de Início Data da Assinatura do Termo Aditivo

19/11/2020 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da 08/01/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data de Fim Anexo I (Número do Documento SEI)

18/11/2025 Nome do Contratado (entidade parceira) 096905924

PRA)O DE EXECUÇÃO DA PARCERIA ATUALI)ADO Documento: 097008103 | Extrato de Aditamento (NP)

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE EQUOTERAPIA ARCO
Data de Início IRIS.
PRINCIPAL
19/11/2020
CNPJ do Contratado (entidade parceira) Modalidade
Data de Fim
05.156.588/0001-90 Termo de colaboração
18/11/2025
Objeto do Aditamento Órgão
PRINCIPAL
Secretaria Municipal de Educação - SME
PRINCIPAL A REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E
AUMENTO DA CAPACIDADE DE BERÇÁRIO Número de processo interno do órgão/unidade
Justificativa
6016.2020/0109337-4
Dotação orçamentária
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 00932024 - RPI Número do contrato
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3192020 - 16.18.12.365.3025.2.
RPICRECHE/CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - Nº 122021 - RPP
CEIDIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO SANTO Nota de Empenho
 173 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Número do Termo Aditivo DREMARCIA REGINA MORAIS MOREIRA DE MELLO - Justificativa

OSC
Nº 01492024 - RPP
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 00902024 - RPP
Objeto do Contrato Fundamento Legal DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 342022 -
RPPCRECHE/CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL -
CEIDIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO SANTO
CR.P.CONV - BRINCANDO COM A GENTE PORTARIA 4.548/17 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. AMAROPROCESSO: 6016.2022/0083938-4PARTES:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO eINSTITUTO
Nome do Contratante Data da Assinatura do Termo Aditivo
PRINCIPE DA PAZ.CNPJ: Nº 53.494.860/0001-95VIGÊNCIA:
11/01/2024 de 13/08/2022 a 12/08/2027OBJETO: Atendimento às crianças por
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da meio de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Anexo I (Número do Documento SEI) técnicas da SecretariaMunicipal de Educação e de acordo com o
Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação -
097006765 DRE, parteintegrante deste termo de parceria.A OSC PARCEIRA
Nome do Contratado (entidade parceira) manterá em funcionamento, um Centro de Educação Infantil com
Documento: 096951430 | Extrato de Aditamento (NP) as seguintes caracteristicas:NOME: CR.P.CONV - PRINCESA
ISABEL IIIENDEREÇO: RUA RODOLFO LASSALA FREIRE,
INSTITUIÇÃO AQUARELA 295 / JARDIM RUBILENE / CEP: 04475370 / SAO PAULO -
PRINCIPAL SP.CAPACIDADE UNIDADE: 128 CRIANÇAS, SENDO 50 de
BERÇÁRIO.FAIXA ETÁRIA: de 0 até 3 anosVALOR DO "PER-
CNPJ do Contratado (entidade parceira) Modalidade
CAPITA": 60 - R$ 1.255,7230 - R$ 976,9430 - R$ 896,2808 - R$
Termo de colaboração 829,46VALOR DO BERÇÁRIO: 50 - R$ 468,45VALOR DO PER
03.978.010/0001-94
CAPITA: R$ 138.175,48VALOR DO ADICIONAL BERÇÁRIO:
Objeto do Aditamento Órgão R$ 23.422,50VALOR DO REPASSE INICIAL: R$ 0,00VALOR
DA VERBA DE LOCAÇÃO: R$ 19.000,00 + IPTUVALOR DO
Secretaria Municipal de Educação - SME REPASSE TOTAL MENSAL: R$ 180.597,98MODALIDADE DO
AUMENTO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO SERVIÇO: RPPVALOR DO REPASSE TOTAL MENSAL 60
EAMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE BERÇÁRIO Número de processo interno do órgão/unidade meses: R$ 12.502.620,40VALOR DO REPASSE INICIAL: R$
0,00VALOR TOTAL PREVISTO 60 meses: R$
6016.2022/0083938-4 12.502.620,40DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DRE:
Dotação orçamentária 16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00DATA DA LAVRATURA:
Número do contrato 15/01/2024SIGNATÁRIOS: CAROLINA NOGUEIRA DROGA -
16.18.12.365.3025. DREMARIA GILDA ALMEIDA DOS SANTOS - OSC
Nº 342022 - RPP
Nota de Empenho
Número do Termo Aditivo Fundamento Legal
30
Nº 00902024 - RPP
Natureza da Despesa TERMOS DA PORTARIA 4.548/17, IN SME Nº 17/23 E
Objeto do Contrato ALTERAÇÕES POSTERIORES

Termo de colaboração
CR.P.CONV - PRINCESA ISABEL III Data da Assinatura do Termo Aditivo

PRA)O DE VIGÊNCIA DA PARCERIA ATUALI)ADO 15/01/2024

Nome do Contratante
Data de Início Anexo I (Número do Documento SEI)

05/01/2021 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da 096907417

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data de Fim Documento: 096952476 | Extrato de Aditamento (NP)
04/01/2026 Nome do Contratado (entidade parceira)
PRINCIPAL
PRA)O DE EXECUÇÃO DA PARCERIA ATUALI)ADO
INSTITUTO PRINCIPE DA PAZ. Modalidade
Data de Início
Termo de colaboração
05/01/2021 CNPJ do Contratado (entidade parceira)
Órgão
Data de Fim 53.494.860/0001-95
Secretaria Municipal de Educação - SME
04/01/2026 Objeto do Aditamento
Número de processo interno do órgão/unidade
PRINCIPAL
ADEQUAÇÃO DE DEMANDA PARA VAGAS FUTURAS 6016.2017/0056915-9
PRINCIPAL
Número do contrato
Justificativa Dotação orçamentária
Nº 00222018 - RPP
16.18.12.365.3025.2.
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01492024 - RPP Número do Termo Aditivo
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 122021 - Nota de Empenho
RPPCRECHE/CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - Nº 00822024 - RPP
CEIDIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO SANTO 59
AMAROPROCESSO: 6016.2020/0109337-4PARTES: Objeto do Contrato
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da Natureza da Despesa
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO eINSTITUIÇÃO
AQUARELA.CNPJ: Nº 03.978.010/0001-94VIGÊNCIA: de CR.P.CONV - TIA LILA
Termo de colaboração - Alteração de Demanda.
05/01/2021 a 04/01/2026OBJETO: Atendimento às crianças por
meio de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes Nome do Contratante
técnicas da SecretariaMunicipal de Educação e de acordo com o PRA)O DE VIGÊNCIA DA PARCERIA ATUALI)ADO
Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação -
DRE, parteintegrante deste termo de parceria.A OSC PARCEIRA Data de Início PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da
manterá em funcionamento, um Centro de Educação Infantil com SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
as seguintes caracteristicas:NOME: CR.P.CONV - BRINCANDO 13/08/2022
COM A GENTEENDEREÇO: RUA ERNESTO VAN DYCK, 351
/ AMERICANÓPOLIS / CEP: 04412010 / SAO PAULO - Data de Fim Nome do Contratado (entidade parceira)
SP.CAPACIDADE UNIDADE: 163 CRIANÇAS, SENDO 89 de
BERÇÁRIO.FAIXA ETÁRIA: de 0 até 3 anosVALOR DO "PER- 12/08/2027
CAPITA": 60 - R$ 1.255,7230 - R$ 976,9430 - R$ 896,2843 - R$ CENTRO INTEGRADO DE PROMOCAO SOCIAL.
829,46VALOR DO BERÇÁRIO: 89 - R$ 468,45VALOR DO PER PRA)O DE EXECUÇÃO DA PARCERIA ATUALI)ADO
CAPITA: R$ 167.206,58VALOR DO ADICIONAL BERÇÁRIO:
Data de Início CNPJ do Contratado (entidade parceira)
R$ 41.692,05VALOR DO REPASSE INICIAL: R$ 0,00VALOR
DA VERBA DE LOCAÇÃO: R$ 22.050,00 + IPTUVALOR DO 04.941.695/0001-67
REPASSE TOTAL MENSAL: R$ 230.948,63MODALIDADE DO 13/08/2022
SERVIÇO: RPPVALOR DO REPASSE TOTAL MENSAL 60 Data de Fim Objeto do Aditamento
meses: R$ 16.042.936,10VALOR DO REPASSE INICIAL: R$
0,00VALOR TOTAL PREVISTO 60 meses: R$ 12/08/2027
16.042.936,10DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DRE: ADEQUAÇÃO DE DEMANDA PARA VAGAS FUTURAS E
16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00DATA DA LAVRATURA: PRINCIPAL ADEQUAÇÃO DE VALOR LOCATÍCIO
11/01/2024SIGNATÁRIOS: CAROLINA NOGUEIRA DROGA -
PRINCIPAL
 174 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Dotação orçamentária 6016.2020/0109464-8 0,00VALOR TOTAL PREVISTO 60 meses: R$

14.732.329,10DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DRE:
16.10.12.365.3025.2. Número do contrato 16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00DATA DA LAVRATURA:
17/01/2024SIGNATÁRIOS: CAROLINA NOGUEIRA DROGA -
Nota de Empenho Nº 82021 - RPP DREMARCIA REGINA MORAIS MOREIRA DE MELLO -
OSC
88.004 Número do Termo Aditivo

Natureza da Despesa Nº 01782024 - RPP Fundamento Legal

Objeto do Contrato
Manutenção e Operação da Rede Parceira - Centro de TERMOS DA PORTARIA 4.548/17 E ALTERAÇÕES
EducaçãoInfantil (CEI) POSTERIORES
CR.P.CONV - PE DE MOLEQUE

PRA)O DE VIGÊNCIA DA PARCERIA ATUALI)ADO Data da Assinatura do Termo Aditivo

Nome do Contratante
Data de Início 17/01/2024
27/12/2022 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da Anexo I (Número do Documento SEI)
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data de Fim 096980079

26/12/2027 Nome do Contratado (entidade parceira)

Documento: 097009143 | Extrato de Aditamento (NP)
PRA)O DE EXECUÇÃO DA PARCERIA ATUALI)ADO
INSTITUIÇÃO AQUARELA PRINCIPAL
Data de Início
Modalidade
27/12/2022 CNPJ do Contratado (entidade parceira)
Termo de colaboração
Data de Fim 03.978.010/0001-94
Órgão
26/12/2027 Objeto do Aditamento
Secretaria Municipal de Educação - SME
PRINCIPAL
ADEQUAÇÃO DE DEMANDA PARA VAGAS FUTURAS Número de processo interno do órgão/unidade
PRINCIPAL
6016.2020/0110512-7
Justificativa Dotação orçamentária
Número do contrato
16.18.12.365.3025
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 00822024 - RPP Nº 92021 - RPP
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00222018 - Nota de Empenho
RPPCRECHE/CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - Número do Termo Aditivo
CEIDIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO SANTO 79
AMAROPROCESSO: 6016.2017/0056915-9PARTES: Nº 00812024 - RPP
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da Natureza da Despesa
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO eCENTRO Objeto do Contrato
INTEGRADO DE PROMOCAO SOCIAL.CNPJ: Nº Termo de colaboração - Alteração de Demanda
04.941.695/0001-67VIGÊNCIA: de 27/12/2022 a
26/12/2027OBJETO: Atendimento às crianças por meio de Centro CR.P.CONV - MUNDO DAS CRIANCAS
de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da PRA)O DE VIGÊNCIA DA PARCERIA ATUALI)ADO
SecretariaMunicipal de Educação e de acordo com o Plano de
Nome do Contratante
Trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação - DRE, Data de Início
parteintegrante deste termo de parceria.A OSC PARCEIRA
manterá em funcionamento, um Centro de Educação Infantil com 05/01/2021 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da
as seguintes caracteristicas:NOME: CR.P.CONV - TIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LILAENDEREÇO: RUA PÚBLIO PIMENTEL, 490 454 / Data de Fim
AMERICANÓPOLIS / CEP: 04408000 / SAO PAULO -
SP.CAPACIDADE UNIDADE: 352 CRIANÇAS, SENDO 156 de 04/01/2026 Nome do Contratado (entidade parceira)
BERÇÁRIO.FAIXA ETÁRIA: de 0 até 3 anosVALOR DO "PER-
CAPITA": 60 - R$ 1.255,7230 - R$ 976,9430 - R$ 896,28232 - R$ PRA)O DE EXECUÇÃO DA PARCERIA ATUALI)ADO
829,46VALOR DO BERÇÁRIO: 156 - R$ 468,45VALOR DO INSTITUIÇÃO AQUARELA
PER CAPITA: R$ 323.974,52VALOR DO ADICIONAL Data de Início
BERÇÁRIO: R$ 73.078,20VALOR DO REPASSE INICIAL: R$
05/01/2021 CNPJ do Contratado (entidade parceira)
0,00VALOR DA VERBA DE LOCAÇÃO: R$ 48.464,10 +
IPTUVALOR DO REPASSE TOTAL MENSAL: R$ Data de Fim 03.978.010/0001-94
445.516,82MODALIDADE DO SERVIÇO: RPPVALOR DO
REPASSE TOTAL MENSAL 60 meses: R$ 30.968.447,00VALOR 04/01/2026 Objeto do Aditamento
DO REPASSE INICIAL: R$ 0,00VALOR TOTAL PREVISTO 60
meses: R$ 30.968.447,00DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SME: PRINCIPAL
16.10.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00DATA DA LAVRATURA: ADEQUAÇÃO E PARA VAGAS FUTURAS
08/01/2024SIGNATÁRIOS: CAROLINA NOGUEIRA DROGA - PRINCIPAL
DREMARCELO ARAGÃO COELHO - OSC
Justificativa Dotação orçamentária

Fundamento Legal 16.18.12.365.3025.

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01782024 - RPP
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82021 - Nota de Empenho
TERMOS DA PORTARIA4.548/17 E ALTERAÇÕES RPPCRECHE/CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL -
POSTERIORES. CEIDIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO SANTO 28
AMAROPROCESSO: 6016.2020/0109464-8PARTES:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da Natureza da Despesa
Data da Assinatura do Termo Aditivo SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO eINSTITUIÇÃO
AQUARELA.CNPJ: Nº 03.978.010/0001-94VIGÊNCIA: de
08/01/2024 05/01/2021 a 04/01/2026OBJETO: Atendimento às crianças por Termo de colaboração - Alteração de Demanda
meio de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes
Anexo I (Número do Documento SEI) técnicas da SecretariaMunicipal de Educação e de acordo com o
Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação - PRA)O DE VIGÊNCIA DA PARCERIA ATUALI)ADO
096673641
DRE, parteintegrante deste termo de parceria.A OSC PARCEIRA
Data de Início
manterá em funcionamento, um Centro de Educação Infantil com
Documento: 097014746 | Extrato de Aditamento (NP) as seguintes caracteristicas:NOME: CR.P.CONV - PE DE 05/01/2021
MOLEQUEENDEREÇO: AVENIDA YERVANT KISSAJIKIAN,
PRINCIPAL 2793 / AMERICANÓPOLIS / CEP: 04428010 / SAO PAULO - Data de Fim
SP.CAPACIDADE UNIDADE: 160 CRIANÇAS, SENDO 63 de
Modalidade BERÇÁRIO.FAIXA ETÁRIA: de 0 até 3 anosVALOR DO "PER- 04/01/2026
CAPITA": 60 - R$ 1.255,7230 - R$ 976,9430 - R$ 896,2840 - R$
Termo de colaboração 829,46VALOR DO BERÇÁRIO: 63 - R$ 468,45VALOR DO PER PRA)O DE EXECUÇÃO DA PARCERIA ATUALI)ADO
CAPITA: R$ 164.718,20VALOR DO ADICIONAL BERÇÁRIO:
Órgão R$ 29.512,35VALOR DO REPASSE INICIAL: R$ 0,00VALOR Data de Início
DA VERBA DE LOCAÇÃO: R$ 18.000,00 + IPTUVALOR DO
Secretaria Municipal de Educação - SME 05/01/2021
REPASSE TOTAL MENSAL: R$ 212.230,55MODALIDADE DO
Número de processo interno do órgão/unidade SERVIÇO: RPPVALOR DO REPASSE TOTAL MENSAL 60
meses: R$ 14.732.329,10VALOR DO REPASSE INICIAL: R$ Data de Fim
 175 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

04/01/2026 Objeto do Aditamento Orgão

PRINCIPAL Secretaria Municipal de Educação - SME

AUMENTO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E
PRINCIPAL REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE BERÇÁRIO PARA VAGAS Número de processo interno do órgão/unidade
FUTURAS
Justificativa SME/DRE-PE/1121/2017- RPP

Dotação orçamentária Objeto

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 00812024 - RPP
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 92021 - 16.18.12.365.3025.2.
RPPCRECHE/CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ADITAMENTO PARA ADEQUAÇÃO IN SME 17e18/7/23 -
CEIDIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO SANTO Nota de Empenho GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALTERAÇÃO DE
AMAROPROCESSO: 6016.2020/0110512-7PARTES: CAPACIDADE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da 07
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO eINSTITUIÇÃO
AQUARELA.CNPJ: Nº 03.978.010/0001-94VIGÊNCIA: de Natureza da Despesa Descrição detalhada do objeto
05/01/2021 a 04/01/2026OBJETO: Atendimento às crianças por
meio de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes
técnicas da SecretariaMunicipal de Educação e de acordo com o Termo de colaboração - Alteração de Demanda ADITAMENTO PARA ADEQUAÇÃO IN SME 17 e 18/7/23 -
Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO CEI MARANATA PARA
DRE, parteintegrante deste termo de parceria.A OSC PARCEIRA ATENDIMENTO A 149 CRIANÇAS, SENDO 62 BERÇÁRIO,
manterá em funcionamento, um Centro de Educação Infantil com PRA)O DE VIGÊNCIA DA PARCERIA ATUALI)ADO NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 ANOS
as seguintes caracteristicas:NOME: CR.P.CONV - MUNDO DAS
Data de Início
CRIANCASENDEREÇO: RUA LUIGI BASSI, 1100 / VILA
IMPÉRIO / CEP: 04407110 / SAO PAULO - SP.CAPACIDADE Conteúdo do despacho
01/01/2023
UNIDADE: 150 CRIANÇAS, SENDO 78 de BERÇÁRIO.FAIXA
ETÁRIA: de 0 até 3 anosVALOR DO "PER-CAPITA": 60 - R$ Data de Fim DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHADESPACHO
1.255,7230 - R$ 976,9430 - R$ 896,2830 - R$ 829,46VALOR DO DA DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃOProcesso SEI nº
BERÇÁRIO: 78 - R$ 468,45VALOR DO PER CAPITA: R$ 31/12/2027 6016.2017/0053414-2CEI MARANATA - RPPI - À vista dos
156.423,60VALOR DO ADICIONAL BERÇÁRIO: R$ elementos que instruem o presente, em especial as manifestações
36.539,10VALOR DO REPASSE INICIAL: R$ 0,00VALOR DA PRA)O DE EXECUÇÃO DA PARCERIA ATUALI)ADO dos setores técnicos competentes e o parecer jurídico, que acolho e
VERBA DE LOCAÇÃO: R$ 20.989,54 + IPTUVALOR DO adoto como razão de decidir, no exercício da competência
REPASSE TOTAL MENSAL: R$ 213.952,24MODALIDADE DO Data de Início delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020 e alterações posteriores
SERVIÇO: RPPVALOR DO REPASSE TOTAL MENSAL 60 AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº
meses: R$ 14.927.504,40VALOR DO REPASSE INICIAL: R$ 01/01/2023 13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº
0,00VALOR TOTAL PREVISTO 60 meses: R$ 57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº
14.927.504,40DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DRE: Data de Fim
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO
16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00DATA DA LAVRATURA: DE COLABORAÇÃO nº 1121/DRE-PE/2017-RPP , com a
11/01/2024SIGNATÁRIOS: CAROLINA NOGUEIRA DROGA - 31/12/2027
ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DREMARCIA REGINA MORAIS MOREIRA DE MELLO - SHAMMAH, localizado na Rua da Maçonaria, 146 - V. Dr. Eiras -
OSC PRINCIPAL
CEP: 08010-230 - São Paulo-SP, C.N.P.J. 11.387.514/0001-68,
PRINCIPAL objetivando aditar a cláusula quarta, das competências e
Fundamento Legal obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos
Justificativa incisos I ao XLII, e alteração de capacidade para adequação a
demanda, que tem por objeto a manutenção do CEI MARANATA,
PORTARIA 4.548/17, IN SME Nº 17/23 E ALTERAÇÕES EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 00922024 - RPI com atendimento para 149 crianças sendo 62 de berçário, pelo
POSTERIORES. DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4332017 - valor de repasse referente a per capita mensal de R$ 155.594,14
RPICRECHE/CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - (Cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais
CEIDIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO SANTO e catorze centavos), mais adicional de berçário no valor de R$
Data da Assinatura do Termo Aditivo 29.043,90, mais repasse de aluguel no valor de R$ 18.964,65 +
AMAROPROCESSO: 6016.2017/0044448-8PARTES:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da IPTU, perfazendo o total mensal em R$ 203.602,69 (Duzentos e
11/01/2024 três mil, seiscentos e dois reais e sessenta e nove centavos), de
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e ASSDOS
CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR.CNPJ: Nº acordo com a minuta e o Plano de Trabalho aprovado, a partir de
Anexo I (Número do Documento SEI) 01/02/2024.II - Os recursos que farão frente aos repasses desta
62.808.894/0001-06VIGÊNCIA: de 01/01/2023 a
31/12/2027OBJETO: Atendimento às crianças por meio de Centro parceria estão previstos na Dotação Orçamentária
096980577 16.17.12.365.3025.2828.335039.00.00, para o ano de 2024.III -
de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
SecretariaMunicipal de Educação e de acordo com o Plano de Nos termos do art. 18, VII, da Portaria SME 4.548/2017 e da
Documento: 097006214 | Extrato de Aditamento (NP) manifestação deste Despacho, fica designado como Gestor da
Trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação - DRE,
parteintegrante deste termo de parceria.A OSC PARCEIRA Parceria, a servidora Ângela Maria Lorenzo Rodriguez Gomez, RF
PRINCIPAL manterá em funcionamento, um Centro de Educação Infantil com 539.399.0, e como suplente, a servidora Nívea Cristina Matias, RF
as seguintes caracteristicas:NOME: CEI INDIR - CRUZ DE 743.781.1.IV - Como condição para assinatura do aditamento do
Modalidade termo de colaboração a entidade deverá apresentar as certidões que
MALTAENDEREÇO: RUA ORLANDO MURGEL, 161 /
PARQUE JABAQUARA / CEP: 04358090 / SAO PAULO - estejam vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico.V -
Termo de colaboração Ficam inalteradas as demais cláusulas.VI - PUBLIQUE-SE.VII -
SP.CAPACIDADE UNIDADE: 219 CRIANÇAS, SENDO 0 de
BERÇÁRIO.FAIXA ETÁRIA: de 2 até 5 anosVALOR DO "PER- Remeta-se ao Setor de DIAF/Financeiro para as providências que
Órgão se fizerem necessárias decorrentes do referido ajuste.Luci Batista
CAPITA": 60 - R$ 1.255,7230 - R$ 976,9430 - R$ 896,2899 - R$
829,46VALOR DO BERÇÁRIO: 0 - R$ 468,45VALOR DO PER Costa Soares de MirandaDiretor Regional de Educação Penha
Secretaria Municipal de Educação - SME
CAPITA: R$ 213.656,34VALOR DO ADICIONAL BERÇÁRIO:
Número de processo interno do órgão/unidade R$ 0,00VALOR DO REPASSE INICIAL: R$ 0,00VALOR DA
VERBA DE LOCAÇÃO: R$ 0,00VALOR DO REPASSE TOTAL Documento: 096980036 | Despacho autorizatório (NP)
6016.2017/0044448-8 MENSAL: R$ 213.656,34MODALIDADE DO SERVIÇO:
RPIVALOR DO REPASSE TOTAL MENSAL 60 meses: R$ PRINCIPAL
Número do contrato 14.955.943,80VALOR DO REPASSE INICIAL: R$ 0,00VALOR
TOTAL PREVISTO 60 meses: R$ 14.955.943,80DOTAÇÃO Modalidade
Nº 4332017 - RPI ORÇAMENTÁRIA - DRE:
16.18.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00DATA DA LAVRATURA: Termo de colaboração
Número do Termo Aditivo 15/01/2024SIGNATÁRIOS: CAROLINA NOGUEIRA DROGA -
Orgão
DRELUIZ PÉRISSÉ DUARTE JÚNIOR - OSC
Nº 00922024 - RPI
Secretaria Municipal de Educação - SME
Objeto do Contrato Fundamento Legal
Número de processo interno do órgão/unidade

CEI INDIR - CRUZ DE MALTA TERMOS DA PORTARIA 4.548/17, IN SME Nº 17/23 E SME/DRE-PE/351/2020- RPI
ALTERAÇÕES POSTERIORES
Objeto
Nome do Contratante
Data da Assinatura do Termo Aditivo
ADITAMENTO PARA ADEQUAÇÃO IN SME 17e18/7/23 -
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da 15/01/2024 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Anexo I (Número do Documento SEI)
Descrição detalhada do objeto
Nome do Contratado (entidade parceira) 096979700
ADITAMENTO PARA ADEQUAÇÃO IN SME 17 e 18/7/23 -
ASSDOS CAVALEIROS DA SOBERANA ORDEM MILITAR. Documento: 096986780 | Despacho autorizatório (NP) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO CEI MOOCA PARA
ATENDIMENTO A 163 CRIANÇAS, SENDO 54 BERÇÁRIO,
PRINCIPAL NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 ANOS
CNPJ do Contratado (entidade parceira)
Modalidade
62.808.894/0001-06 Conteúdo do despacho
Termo de colaboração
 176 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHADESPACHO
DA DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃOProcesso SEI nº
6016.2020/0108159-7CEI MOOCA - RPII - À vista dos elementos
que instruem o presente, em especial as manifestações dos setores
técnicos competentes e o parecer jurídico, que acolho e adoto
como razão de decidir, no exercício da competência delegada pela
Portaria SME nº 5.318/2020 e alterações posteriores AUTORIZO,
com fulcro nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14 alterada
pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº 57.575/16, Instrução
Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº 4.548/2017 e
alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO DE
COLABORAÇÃO nº 351/DRE-PE/2020-RPI , com o
INSTITUTO JOSÉ MARQUES FILHO - IMAFE, localizado na
Rua Mirandinha, 296 - Penha de França - CEP: 03641-000 - São
Paulo-SP, C.N.P.J. 29.066.302/0001-44, objetivando aditar a
cláusula quarta, das competências e obrigações, os itens 4.1 altera
o inciso VI e 4.2 altera a redação dos incisos I ao XLII, que tem
por objeto a manutenção do CEI MOOCA, com atendimento para
163 crianças sendo 54 de berçário, pelo valor de repasse referente
a per capita mensal de R$ 167.206,58 (Cento e sessenta e sete mil,
duzentos e seis reais e cinquenta e oito centavos), mais adicional
de berçário no valor de R$ 25.296,30, perfazendo o total mensal
em R$ 192.502,88 (Cento e noventa e dois mil, quinhentos e dois
reais e oitenta e oito centavos), de acordo com a minuta e o Plano
de Trabalho aprovado, a partir de 01/02/2024.II - Os recursos que
farão frente aos repasses desta parceria estão previstos na Dotação
Orçamentária 16.17.12.365.3025.2828.335039.00.00, para o ano
de 2024.III - Nos termos do art. 18, VII, da Portaria SME
4.548/2017 e da manifestação deste Despacho, fica designado
como Gestor da Parceria, a servidora Ângela Maria Lorenzo
Rodriguez Gomez, RF 539.399.0, e como suplente, a servidora
Nívea Cristina Matias, RF 743.781.1.IV - Como condição para
assinatura do aditamento do termo de colaboração a entidade
deverá apresentar as certidões que estejam vencidas e atender às
solicitações do Setor Jurídico.V - Ficam inalteradas as demais
cláusulas.VI - PUBLIQUE-SE.VII - Remeta-se ao Setor de
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
decorrentes do referido ajuste.Luci Batista Costa Soares de
MirandaDiretor Regional de Educação Penha
Documento: 096981953 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
SME/DRE-PE/392/2017- RPP
Objeto
ADITAMENTO PARA ADEQUAÇÃO IN SME 17e18/7/23 -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALTERAÇÃO DE
CAPACIDADE
Descrição detalhada do objeto
ADITAMENTO PARA ADEQUAÇÃO IN SME 17 e 18/7/23 -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO CEI NANCI RIBEIRO DA
SILVA, CRECHE PRÉ-ESCOLA EDUCADORA PARA
ATENDIMENTO A 263 CRIANÇAS, SENDO 87 BERÇÁRIO,
NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHADESPACHO
DA DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃOProcesso SEI nº
6016.2017/0049404-3CEI NANCI RIBEIRO DA SILVA,
CRECHE PRÉ-ESCOLA EDUCADORA - RPPI - À vista dos
elementos que instruem o presente, em especial as manifestações
dos setores técnicos competentes e o parecer jurídico, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020 e alterações posteriores
AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº
13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO
DE COLABORAÇÃO nº 392/DRE-PE/2017-RPP, com o
INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ - ICC, localizado na Rua Dona
Ana Pimentel, 143 - Água Branca - CEP: 05002-040 - São Paulo-
SP, C.N.P.J. 03.205.769/0001-34, objetivando alteração de
capacidade para adequação a demanda, que tem por objeto a
manutenção do CEI NANCI RIBEIRO DA SILVA, CRECHE
PRÉ-ESCOLA EDUCADORA, com atendimento para 263
crianças sendo 87 de berçário, pelo valor de repasse referente a per
capita mensal de R$ 250.152,58 (Duzentos e cinquenta mil, cento
e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), mais
adicional de berçário no valor de R$ 40.755,15, perfazendo o total
mensal em R$ 290.907,73 (Duzentos e noventa mil, novecentos e
sete reais e setenta e três centavos), de acordo com a minuta e o
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Plano de Trabalho aprovado, a partir de 01/02/2024.II - Os
recursos que farão frente aos repasses desta parceria estão
previstos na Dotação Orçamentária
16.17.12.365.3025.2828.335039.00.00, para o ano de 2024.III -
Nos termos do art. 18, VII, da Portaria SME 4.548/2017 e da
manifestação deste Despacho, fica designado como Gestor da
Parceria, a servidora Ângela Maria Lorenzo Rodriguez Gomez, RF
539.399.0, e como suplente, a servidora Nívea Cristina Matias, RF
743.781.1.IV - Como condição para assinatura do aditamento do
termo de colaboração a entidade deverá apresentar as certidões que
estejam vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico.V -
Ficam inalteradas as demais cláusulas.VI - PUBLIQUE-SE.VII -
Remeta-se ao Setor de DIAF/Financeiro para as providências que
se fizerem necessárias decorrentes do referido ajuste.Luci Batista
Costa Soares de MirandaDiretor Regional de Educação Penha
Documento: 096945096 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
SME/DRE-PE/229/2020- RPP
Objeto
ADITAMENTO PARA ADEQUAÇÃO IN SME 17e18/7/23 -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALTERAÇÃO DE
CAPACIDADE
Descrição detalhada do objeto
ADITAMENTO PARA ADEQUAÇÃO IN SME 17 e 18/7/23 -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO CEI PEQUENOS
AVENTUREIROS PARA ATENDIMENTO A 145 CRIANÇAS,
SENDO 40 BERÇÁRIO, NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 ANOS
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHADESPACHO
DA DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃOProcesso SEI nº
6016.2019/0070930-2CEI PEQUENOS AVENTUREIROS - RPPI
- À vista dos elementos que instruem o presente, em especial as
manifestações dos setores técnicos competentes e o parecer
jurídico, que acolho e adoto como razão de decidir, no exercício da
competência delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020 e
alterações posteriores AUTORIZO, com fulcro nas disposições da
Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15,
Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023,
Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações posteriores, o
ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO nº 229/DRE-
PE/2019-RPP , com a ONG PLENO VIVER, localizado na Rua
Padre Eduardo de Jesus, 300 - Vila Santa Cruz - CEP: 08410-52 -
São Paulo-SP, C.N.P.J. 07.561.536/0001-25, objetivando aditar a
cláusula quarta, das competências e obrigações, os itens 4.1 altera
o inciso VI e 4.2 altera a redação dos incisos I ao XLII, e alteração
de capacidade para adequação a demanda, que tem por objeto a
manutenção do CEI PEQUENOS AVENTUREIROS, com
atendimento para 145 crianças sendo 40 de berçário, pelo valor de
repasse referente a per capita mensal de R$ 152.276,30 (Cento e
cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta
centavos), mais adicional de berçário no valor de R$ 18.738,00,
mais o repasse de aluguel no valor de R$ 13.922,23 + IPTU,
perfazendo o total mensal em R$ 184.936,53 (Cento e oitenta e
quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e três
centavos), de acordo com a minuta e o Plano de Trabalho
aprovado, a partir de 01/02/2024.II - Os recursos que farão frente
aos repasses desta parceria estão previstos na Dotação
Orçamentária 16.17.12.365.3025.2828.335039.00.00, para o ano
de 2024.III - Nos termos do art. 18, VII, da Portaria SME
4.548/2017 e da manifestação deste Despacho, fica designado
como Gestor da Parceria, a servidora Ângela Maria Lorenzo
Rodriguez Gomez, RF 539.399.0, e como suplente, a servidora
Nívea Cristina Matias, RF 743.781.1.IV - Como condição para
assinatura do aditamento do termo de colaboração a entidade
deverá apresentar as certidões que estejam vencidas e atender às
solicitações do Setor Jurídico.V - Ficam inalteradas as demais
cláusulas.VI - PUBLIQUE-SE.VII - Remeta-se ao Setor de
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
decorrentes do referido ajuste.Luci Batista Costa Soares de
MirandaDiretor Regional de Educação Penha
Documento: 096993093 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
SME/DRE-PE/183/2017- RPP
Objeto
ADITAMENTO PARA ADEQUAÇÃO IN SME 17e18/7/23 -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Descrição detalhada do objeto
ADITAMENTO PARA ADEQUAÇÃO IN SME 17 e 18/7/23 -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO CEI MARIA THEREZA DE
MELLO MORORÓ PARA ATENDIMENTO A 109 CRIANÇAS,
SENDO 27 BERÇÁRIO, NA FAIXA ETÁRIA DE 1 A 3 ANOS
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHADESPACHO
DA DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃOProcesso SEI nº
6016.2017/0053403-7CEI MARIA THEREZA DE MELLO
MORORÓ - RPPI - À vista dos elementos que instruem o
presente, em especial as manifestações dos setores técnicos
competentes e o parecer jurídico, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 5.318/2020 e alterações posteriores AUTORIZO, com
fulcro nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela
Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº 57.575/16, Instrução
Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº 4.548/2017 e
alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO DE
COLABORAÇÃO nº 183/DRE-PE/2017-RPP , com o CRECHE
MARIA THEREZA DE MELLO MORORÓ, localizado na Rua da
Mooca, 3911 - Alto da Mooca - CEP: 03165-003- São Paulo-SP,
C.N.P.J. 47.437.488/0001-82, objetivando aditar a cláusula quarta,
das competências e obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2
altera a redação dos incisos I ao XLII, que tem por objeto a
manutenção do CEI MARIA THEREZA DE MELLO MORORÓ,
com atendimento para 109 crianças sendo 27 de berçário, pelo
valor de repasse referente a per capita mensal de R$ 121.680,72
(Cento e vinte e um mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e dois
centavos), mais adicional de berçário no valor de R$ 12.648,15,
perfazendo o total mensal em R$ 134.328,87 (Cento e trinta e
quatro mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos),
de acordo com a minuta e o Plano de Trabalho aprovado, a partir
de 01/02/2024.II - Os recursos que farão frente aos repasses desta
parceria estão previstos na Dotação Orçamentária
16.17.12.365.3025.2828.335039.00.00, para o ano de 2024.III -
Nos termos do art. 18, VII, da Portaria SME 4.548/2017 e da
manifestação deste Despacho, fica designado como Gestor da
Parceria, a servidora Ângela Maria Lorenzo Rodriguez Gomez, RF
539.399.0, e como suplente, a servidora Nívea Cristina Matias, RF
743.781.1.IV - Como condição para assinatura do aditamento do
termo de colaboração a entidade deverá apresentar as certidões que
estejam vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico.V -
Ficam inalteradas as demais cláusulas.VI - PUBLIQUE-SE.VII -
Remeta-se ao Setor de DIAF/Financeiro para as providências que
se fizerem necessárias decorrentes do referido ajuste.Luci Batista
Costa Soares de MirandaDiretor Regional de Educação Penha
Documento: 096989770 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
SME/DRE-PE/288/2019 - RPP
Objeto
ADITAMENTO PARA ADEQUAÇÃO IN SME 17e18/7/23 -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALTERAÇÃO DE
CAPACIDADE
Descrição detalhada do objeto
ADITAMENTO PARA ADEQUAÇÃO IN SME 17 e 18/7/23 -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO CEI SEMENTINHA DO
SABER PARA ATENDIMENTO A 117 CRIANÇAS, SENDO 45
BERÇÁRIO, NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS
Conteúdo do despacho
 177 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHADESPACHO
DA DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃOProcesso SEI nº
6016.2019/0070929-9CEI SEMENTINHA DO SABER - RPPI - À
vista dos elementos que instruem o presente, em especial as
manifestações dos setores técnicos competentes e o parecer
jurídico, que acolho e adoto como razão de decidir, no exercício da
competência delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020 e
alterações posteriores AUTORIZO, com fulcro nas disposições da
Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15,
Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023,
Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações posteriores, o
ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO nº 288/DRE-
PE/2019-RPP , com o INSTITUTO NOVO TEMPO MUNDIAL,
localizado na Rua João Gomes de Farias, 73 - Jardim Etelvina -
CEP: 08430-540- São Paulo-SP, C.N.P.J. 11.757.645/0001-90,
objetivando aditar a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos
incisos I ao XLII, e alteração de capacidade para adequação a
demanda, que tem por objeto a manutenção do CEI
SEMENTINHA DO SABER, com atendimento para 117 crianças
sendo 45 de berçário, pelo valor de repasse referente a per capita
mensal de R$ 128.850,96 (Cento e vinte e oito mil, oitocentos e
cinquenta reais e noventa e seis centavos), mais adicional de
berçário no valor de R$ 21.080,25, mais repasse de aluguel no
valor de R$ 6.891,89, perfazendo o total mensal em R$ 156.823,10
(Cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e três reais edez
centavos), de acordo com a minuta e o Plano de Trabalho
aprovado, a partir de 01/02/2024.II - Os recursos que farão frente
aos repasses desta parceria estão previstos na Dotação
Orçamentária 16.17.12.365.3025.2828.335039.00.00, para o ano
de 2024.III - Nos termos do art. 18, VII, da Portaria SME
4.548/2017 e da manifestação deste Despacho, fica designado
como Gestor da Parceria, a servidora Ângela Maria Lorenzo
Rodriguez Gomez, RF 539.399.0, e como suplente, a servidora
Nívea Cristina Matias, RF 743.781.1.IV - Como condição para
assinatura do aditamento do termo de colaboração a entidade
deverá apresentar as certidões que estejam vencidas e atender às
solicitações do Setor Jurídico.V - Ficam inalteradas as demais
cláusulas.VI - PUBLIQUE-SE.VII - Remeta-se ao Setor de
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
decorrentes do referido ajuste.Luci Batista Costa Soares de
MirandaDiretor Regional de Educação Penha
Documento: 096947266 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
SME/DRE-PE/079/2023 - RPI
Objeto
ADITAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE CAPACIDADE
Descrição detalhada do objeto
ADITAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE CAPACIDADE DO
CEI CÂNDIDO ANTÔNIO JOSÉ FRANCISCO MENDES DE
ALMEIDA, PARA ATENDIMENTO A 244 CRIANÇAS, SENDO
74 BERÇÁRIO, NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHADESPACHO
DA DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃOProcesso SEI nº
6016.2023/012301-9CEI CÂNDIDO ANTÔNIO JOSÉ
FRANCISCO MENDES DE ALMEIDA - RPII - À vista dos
elementos que instruem o presente, em especial as manifestações
dos setores técnicos competentes e o parecer jurídico, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020 e alterações posteriores
AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº
13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO
DE COLABORAÇÃO nº 079/DRE-PE/2023-RPI, com o
INSTITUTO CRIANÇA CIDADÃ - ICC, localizado na Rua Dona
Ana Pimentel, 143 - Água Branca - CEP: 05002-040 - São Paulo-
SP, C.N.P.J. 03.205.769/0001-34, objetivando alteração de
capacidade para adequação a demanda, que tem por objeto a
manutenção do CEI CÂNDIDO ANTÔNIO JOSÉ FRANCISCO
MENDES DE ALMEIDA, com atendimento para 244 crianças
sendo 74 de berçário, pelo valor de repasse referente a per capita
mensal de R$ 234.392,84 (Duzentos e trinta e quatro mil, trezentos
e noventa e dois reais e oitenta e quatro centavos), mais adicional
de berçário no valor de R$ 34.665,30, perfazendo o total mensal
em R$ 269.058,14 (Duzentos e sessenta e nove mil, cinquenta e
oito reais e catorze centavos), de acordo com a minuta e o Plano de
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Trabalho aprovado, a partir de 01/02/2024.II - Os recursos que
farão frente aos repasses desta parceria estão previstos na Dotação
Orçamentária 16.17.12.365.3025.2828.335039.00.00, para o ano
de 2024.III - Nos termos do art. 18, VII, da Portaria SME
4.548/2017 e da manifestação deste Despacho, fica designado
como Gestor da Parceria, a servidora Ângela Maria Lorenzo
Rodriguez Gomez, RF 539.399.0, e como suplente, a servidora
Nívea Cristina Matias, RF 743.781.1.IV - Como condição para
assinatura do aditamento do termo de colaboração a entidade
deverá apresentar as certidões que estejam vencidas e atender às
solicitações do Setor Jurídico.V - Ficam inalteradas as demais
cláusulas.VI - PUBLIQUE-SE.VII - Remeta-se ao Setor de
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
decorrentes do referido ajuste.Luci Batista Costa Soares de
MirandaDiretor Regional de Educação Penha
Documento: 096985181 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
SME/DRE-PE/1359/2017- RPP
Objeto
ADITAMENTO PARA ADEQUAÇÃO IN SME 17e18/7/23 -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALTERAÇÃO DE
CAPACIDADE
Descrição detalhada do objeto
ADITAMENTO PARA ADEQUAÇÃO IN SME 17 e 18/7/23 -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO CEI PADRE JOSÉ PARA
ATENDIMENTO A 59 CRIANÇAS, SENDO 25 BERÇÁRIO,
NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 ANOS
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHADESPACHO
DA DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃOProcesso SEI nº
6016.2017/0057659-7CEI PADRE JOSÉ - RPPI - À vista dos
elementos que instruem o presente, em especial as manifestações
dos setores técnicos competentes e o parecer jurídico, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020 e alterações posteriores
AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº
13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO
DE COLABORAÇÃO nº 1359/DRE-PE/2017-RPP , com o
CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO PADRE JOSÉ, localizado
na Rua João Soares, 7 - Água Rasa - CEP: 03175-070 - São Paulo-
SP, C.N.P.J. 51.739.977/0001-66, objetivando aditar a cláusula
quarta, das competências e obrigações, os itens 4.1 altera o inciso
VI e 4.2 altera a redação dos incisos I ao XLII, e alteração de
capacidade para adequação a demanda, que tem por objeto a
manutenção do CEI PADRE JOSÉ, com atendimento para 59
crianças sendo 25 de berçário, pelo valor de repasse referente a per
capita mensal de R$ 74.087,48 (Setenta e quatro mil, oitenta e sete
reais e quarenta e oito centavos), mais adicional de berçário no
valor de R$ 11.711,25, incluindo 20% relativo a baixa demanda no
valor de R$ 17.159,75, perfazendo o total mensal em R$
102.958,48 (Cento e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e
quarenta e oito centavos), de acordo com a minuta e o Plano de
Trabalho aprovado, a partir de 01/02/2024.II - Os recursos que
farão frente aos repasses desta parceria estão previstos na Dotação
Orçamentária 16.17.12.365.3025.2828.335039.00.00, para o ano
de 2024.III - Nos termos do art. 18, VII, da Portaria SME
4.548/2017 e da manifestação deste Despacho, fica designado
como Gestor da Parceria, a servidora Ângela Maria Lorenzo
Rodriguez Gomez, RF 539.399.0, e como suplente, a servidora
Nívea Cristina Matias, RF 743.781.1.IV - Como condição para
assinatura do aditamento do termo de colaboração a entidade
deverá apresentar as certidões que estejam vencidas e atender às
solicitações do Setor Jurídico.V - Ficam inalteradas as demais
cláusulas.VI - PUBLIQUE-SE.VII - Remeta-se ao Setor de
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
decorrentes do referido ajuste.Luci Batista Costa Soares de
MirandaDiretor Regional de Educação Penha
Documento: 096942267 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
SME/DRE-PE/352/2020- RPI
Objeto
ADITAMENTO PARA ADEQUAÇÃO IN SME 17e18/7/23 -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALTERAÇÃO DE
CAPACIDADE
Descrição detalhada do objeto
ADITAMENTO PARA ADEQUAÇÃO IN SME 17 e 18/7/23 -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO CEI VERA CRUZ PARA
ATENDIMENTO A 204 CRIANÇAS, SENDO 68 BERÇÁRIO,
NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 4 ANOS
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHADESPACHO
DA DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃOProcesso SEI nº
6016.2020/0090640-1CEI VERA CRUZ - RPII - À vista dos
elementos que instruem o presente, em especial as manifestações
dos setores técnicos competentes e o parecer jurídico, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020 e alterações posteriores
AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº
13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO
DE COLABORAÇÃO nº 352/DRE-PE/2020-RPI , com o
INSTITUTO JOSÉ MARQUES FILHO - IMAFE, localizado na
Rua Mirandinha, 296 - Penha de França - CEP: 03641-000 - São
Paulo-SP, C.N.P.J. 29.066.302/0001-44, objetivando aditar a
cláusula quarta, das competências e obrigações, os itens 4.1 altera
o inciso VI e 4.2 altera a redação dos incisos I ao XLII, e alteração
de capacidade para adequação a demanda, que tem por objeto a
manutenção do CEI VERA CRUZ, com atendimento para 204
crianças sendo 68 de berçário, pelo valor de repasse referente a per
capita mensal de R$ 201.214,44 (Duzentos e um mil, duzentos e
catorze reais e quarenta e quatro centavos), mais adicional de
berçário no valor de R$ 31.854,60, perfazendo o total mensal em
R$ 233.069,04 (Duzentos e trinta e três mil, sessenta e nove reais e
quatro centavos), de acordo com a minuta e o Plano de Trabalho
aprovado, a partir de 01/02/2024.II - Os recursos que farão frente
aos repasses desta parceria estão previstos na Dotação
Orçamentária 16.17.12.365.3025.2828.335039.00.00, para o ano
de 2024.III - Nos termos do art. 18, VII, da Portaria SME
4.548/2017 e da manifestação deste Despacho, fica designado
como Gestor da Parceria, a servidora Ângela Maria Lorenzo
Rodriguez Gomez, RF 539.399.0, e como suplente, a servidora
Nívea Cristina Matias, RF 743.781.1.IV - Como condição para
assinatura do aditamento do termo de colaboração a entidade
deverá apresentar as certidões que estejam vencidas e atender às
solicitações do Setor Jurídico.V - Ficam inalteradas as demais
cláusulas.VI - PUBLIQUE-SE.VII - Remeta-se ao Setor de
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
decorrentes do referido ajuste.Luci Batista Costa Soares de
MirandaDiretor Regional de Educação Penha
Documento: 096943556 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
SME/DRE-PE/108/2017 - RPI
Objeto
ADITAMENTO PARA ADEQUAÇÃO IN SME 17e18/7/23 -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E ALTERAÇÃO DE
CAPACIDADE
Descrição detalhada do objeto
ADITAMENTO PARA ADEQUAÇÃO IN SME 17 e 18/7/23 -
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO CEI PILAR FUENTES
ROMEU PARA ATENDIMENTO A 136 CRIANÇAS, SENDO 60
BERÇÁRIO, NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 3 ANOS
Conteúdo do despacho
 178 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHADESPACHO
DA DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃOProcesso SEI nº
6016.2017/0055392-9CEI PILAR FONTES ROMEU - RPII - À
vista dos elementos que instruem o presente, em especial as
manifestações dos setores técnicos competentes e o parecer
jurídico, que acolho e adoto como razão de decidir, no exercício da
competência delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020 e
alterações posteriores AUTORIZO, com fulcro nas disposições da
Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15,
Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023,
Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações posteriores, o
ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO nº 108/DRE-
PE/2017-RPI , com o SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA
CASA DA EDITINHA, localizado na Rua Nossa Senhora dos
Anjos, 711 - Chácara Mafalda - CEP: 04754-010 - São Paulo-SP,
C.N.P.J. 62.915.459/0001-72, objetivando aditar a cláusula quarta,
das competências e obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2
altera a redação dos incisos I ao XLII, e alteração de capacidade
para adequação a demanda, que tem por objeto a manutenção do
CEI PILAR FONTES ROMEU, com atendimento para 136
crianças sendo 60 de berçário, pelo valor de repasse referente a per
capita mensal de R$ 144.811,16 (Cento e quarenta e quatro mil,
oitocentos e onze reais e dezesseis centavos), mais adicional de
berçário no valor de R$ 28.107,00, perfazendo o total mensal em
R$ 172.918,16 (Cento e setenta e dois mil, novecentos e dezoito
reais e dezesseis centavos), de acordo com a minuta e o Plano de
Trabalho aprovado, a partir de 01/02/2024.II - Os recursos que
farão frente aos repasses desta parceria estão previstos na Dotação
Orçamentária 16.17.12.365.3025.2828.335039.00.00, para o ano
de 2024.III - Nos termos do art. 18, VII, da Portaria SME
4.548/2017 e da manifestação deste Despacho, fica designado
como Gestor da Parceria, a servidora Ângela Maria Lorenzo
Rodriguez Gomez, RF 539.399.0, e como suplente, a servidora
Nívea Cristina Matias, RF 743.781.1.IV - Como condição para
assinatura do aditamento do termo de colaboração a entidade
deverá apresentar as certidões que estejam vencidas e atender às
solicitações do Setor Jurídico.V - Ficam inalteradas as demais
cláusulas.VI - PUBLIQUE-SE.VII - Remeta-se ao Setor de
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
decorrentes do referido ajuste.Luci Batista Costa Soares de
MirandaDiretor Regional de Educação Penha
NÚCLEO DE COMPRAS E CONTRATOS -
GESTÃO DE CONTRATOS
Documento: 096995975 | Retificação/Alteração (NP)
PRINCIPAL
Título do Documento a ser Retificado
DESPACHO
Síntese (Texto do Despacho)
DESPACHO AUTORIZATÓRIO - RETIFICAÇÃODIRETORIA
REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHADO PROCESSO:
6016.2020/0041218-2ONDE SE LEU:I - À vista dos elementos
que instruem o presente, notadamente a manifestação da
Assessoria Jurídica (SEI..... ), e em conformidade com a Lei
Municipal 13.278/02 e 15.944/2013, Decretos Municipais
43.406/2003 e alterações, Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/1993
e Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar
147/2014 e demais normas aplicáveis à espécie, no uso de
competência conferida pela Portaria SME nº 5.318 de 24/08/2020,
AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de
estilo, a prorrogação do Termo de Contrato 003/DRE-PE/2020,
firmado entre a PMSP/Diretoria Regional de Educação Penha e a
empresa MOBILE COMERCIO E SERVIÇOS EM
TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, CNPJ: 07.343.712/0001-52
, cujo objeto é a Contratação, por meio da ARP 010/SG-
COBES/2018, de prestação de serviço de LOCAÇÃO DA
CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DE VOZ HÍBRIDA COM
DDR, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, COM
GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO (Item III - Equipamento
Tipo 2/51 a 100 ramais) para a sede da Diretoria Regional de
Educação, por mais 12 (doze) meses, a partir de 01/07/2023 com
vencimento em 30/06/2024, pelo valor anual estimado de R$
10.166,80 (dez mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta
centavos).LEIA-SE: I - À vista dos elementos que instruem o
presente, notadamente a manifestação da Assessoria Jurídica
(SEI..... ), e em conformidade com a Lei Municipal 13.278/02 e
15.944/2013, Decretos Municipais 43.406/2003 e alterações, Leis
Federais 10.520/2002 e 8.666/1993 e Lei Complementar 123/2006,
alterada pela Lei Complementar 147/2014 e demais normas
aplicáveis à espécie, no uso de competência conferida pela Portaria
SME nº 5.318 de 24/08/2020, AUTORIZO, observadas as
formalidades legais e cautelas de estilo, a prorrogação do Termo de
Contrato 003/DRE-PE/2020, firmado entre a PMSP/Diretoria
Regional de Educação Penha e a empresa MOBILE COMERCIO
E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, CNPJ:
07.343.712/0001-52 , cujo objeto é a Contratação, por meio da
ARP 010/SG-COBES/2018, de prestação de serviço de
LOCAÇÃO DA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DE VOZ
HÍBRIDA COM DDR, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO,
COM GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO (Item III -
Equipamento Tipo 2/51 a 100 ramais) para a sede da Diretoria
Regional de Educação, por mais 12 (doze) meses, a partir de
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
01/07/2023 com vencimento em 30/06/2024, pelo valor anual
estimado de R$ 8.993,76 (oito mil, novecentos e noventa e três
reais e setenta e seis centavos).LUCI BATISTA DA COSTA
SOARES DE MIRANDA DIRETORA REGIONAL DE
EDUCAÇÃOSão Paulo, 18 de janeiro de 2024.
Data de Publicação
19/01/2024
Arquivo (Número do Documento SEI)
096955756
Documento: 096981639 | Notificação (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Órgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2023/0004000-0
Número do Contrato
TC n.° 15/DRE-MP/2023 - RPP
Motivo da Notificação
NOTIFICAÇÃO ESCLARECIMENTOS DENÚNCIA SOBRE
AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS
Justificativa
Denúncia de funcionários.
Fundamentação legal
Portaria SME n.º 4.548/2017
Autoridade ou Setor competente pela notificação
Setor de Parcerias e Gabinete do Diretor Regional
Objeto da parceria
Termo de Colaboração - CEI/Creche
Nome do Contratante
Prefeitura Municipal de São Paulo/ Secretaria Municipal de
Educação
Nome do Contratado
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE NAZARÉ
CNPJ do Contratado
14.688.773/0001-17
Conteúdo da Notificação
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
NOTIFICAÇÃO AO CONTRATADOSEI 6016.2023/0004000-
0INTERESSADO: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE NAZARÉ - CEI
NAZARÉCNPJ: 14.688.773/0001-17N.º Contrato: TC n.°
15/DRE-MP/2023 - RPP ASSUNTO: NOTIFICAÇÃO
ESCLARECIMENTOS DENÚNCIA SOBRE AUSÊNCIA DE
PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS NOTIFICAMOS:Tendo em
vista as diversas denúncias via telefone e e-mails, acolhidos neste
setor de Parcerias e de Supervisão desta DRE-MP no decorrer do
ano 2023 e 2024, além de Termo de Visita de Supervisão, e de
termo da Nutricionista Assessora, a Diretoria Regional de
Educação de São Miguel, por intermédio do Sr. Diretor Regional
de Educação, e da Gestora de Parcerias, conforme previsto no
inciso I, IV, VIII e IX do Art. 45 da Portaria n.º 4.548/2017,
NOTIFICA a OSC supracitada para que apresente esclarecimentos
a respeito do que segue: - ausência de pagamentos referente a 2.ª
parcela do 13º do ano de 2023, aos funcionários do CEI Nazaré; -
ausência de pagamento de 1/3 de férias do ano de 2023, aos
funcionários do CEI Nazaré; - ausência de depósito de FGTS,
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
durante o ano de 2022 e 2023, aos funcionários do CEI Nazaré; -
ausência de pagamentos à Nutricionista Assessora.Assim,
notificamos Vossa Senhoria que estão sendo violadas as seguintes
cláusulas do Termo de Colaboração:"CLÁUSULA QUARTA -
DAS COMPETÊNCIAS E OBRIGAÇÕES 4.2 Compete à
Organização: ...III. Contratar por sua conta, pessoal qualificado e
suficiente à prestação do atendimento, conforme orientações
técnicas da Secretaria Municipal de Educação, comprometendo-se
a cumprir a legislação vigente, em especial à trabalhista e
previdenciária; IV. Proceder ao gerenciamento administrativo,
financeiro dos recursos recebidos; X. Entregar, nos prazos
estabelecidos pela SME por meio da Diretoria Regional de
Educação, informações, relatórios e documentossolicitados para
garantir o atendimento, acompanhamento e avaliação da parceria;
XVI. Abster-se do uso dos recursos financeiros repassados pela
SME/Diretoria Regional de Educação para outros fins que não os
previstos, nem especificados no Plano de Trabalho aprovado;
XXIII. Recolher, no mínimo, 21,57% sobre o total das despesas
com recursos humanos, a título de provisão/fundo de reserva em
conta poupança específica, com intuito de assegurar pagamentos
referentes ao 13º salário, à remuneração de férias anuais acrescidas
de 1/3 e aos encargos, férias e 13º salários oriundos de rescisões
trabalhistas."Diante do acima exposto solicitamos apresentação, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data desta
publicação em Diário Oficial, de justificativa e proposta de
correção para apreciação desta Diretoria Regional de Educação, e
demais encaminhamentos, sob pena de DENÚNCIA do Termo de
Colaboração vigente.Informamos ainda que todos os repasses de
verbas estão suspensos até ulterior deliberação.Ainda, ressaltamos
que cabe a esta Diretoria Regional a adoção das medidas cabíveis,
nos termos da cláusula décima terceira. Lilian Aparecida
Fernandes Balbino RF 7036558/1 Assistente Técnico Educacional
Jair Sipioni RF 5518091/2 Diretor Regional de Educação
Anexo I (Número do Documento SEI)
096966393
Documento: 096980494 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2018/0010540-5
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/Creche
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI nº 6016.2018/0010540-5 CEI
MENINOS DE OUROI - À vista dos elementos que instruem o
presente, em especial as manifestações dos setores técnicos
competentes e o parecer jurídico SEI nº 096273434, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II
e III da Portaria SME n.º 5.318/2020 e alterações posteriores
AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº
13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO
DE COLABORAÇÃO nº 532/DRE- MP/2018- RPP, com a
Organização da Sociedade Civil Associação Cultural Meninos de
Ouro, localizado na Rua Evaldo Calabrez, n.º 1023, CEP 08410-
070, São Paulo-SP, inscrita noC.N.P.J. sob o n.º 23.896.713/0001-
80, objetivando aditar a cláusula terceira para adequação da
capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos
incisos I ao XXXXI,I que tem por objeto a manutenção do CEI
MENINOS DE OURO, com atendimento para 75 crianças sendo
32 de berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor de repasse
referente ao per capita mensal de R$ 89.997,30 (oitenta e nove mil,
novecentos e noventa e sete reais e trinta centavos), mais valor do
adicional de berçário R$ 14.990,40 (quatorze mil, novecentos e
noventa reais e quarenta centavos), mais repasse para custeio de
aluguel no valor de R$ 3.340,78 (três mil, trezentos e quarenta
reais e setenta e oito centavos) mais IPTU, perfazendo o valor total
mensal em R$ 108.328,48 (cento e oito mil, trezentos e vinte e oito
reais e quarenta e oito centavos) mais IPTU, de acordo com a
 179 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Minuta documento SEI nº 096273563 e o Plano de Trabalho
aprovado.II - Como condição para assinatura do aditamento do
Termo de Colaboração a entidade deverá apresentar as certidões
que estejam vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico.III
- Ficam inalteradas as demais cláusulas.IV - Autorizo a emissão de
Nota de Reserva e Nota de Empenho para atender as despesas
referentes aos repasses mensais no exercício de 2024 e os demais
que vierem a ocorrer, decorrentes das autorizações normativas,
bem como os cancelamentos de saldos não utilizados de Nota de
Empenho. A presente autorização irá onerar a Dotação
Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF e publicação do Decreto que dispõe sobre
execução orçamentária para o exercício de 2024, e demais
providências subsequentes.VI - Publique-se.Jair Sipioni. RF
551.809.1 v.2/Diretor Regional de Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096515521
Documento: 097003977 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0051383-8
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/CRECHE
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO
MIGUELDESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI n.º 6016.2017/0051383-8CEI Centro
Social Marista Irmão JustinoI - À vista dos elementos que
instruem o presente, em especial as manifestações dos setores
técnicos competentes e o parecer jurídico SEI nº 096904555, que
acolho e adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II
e III da Portaria SME n.º 5.318/2020 e alterações posteriores
AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº
13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO
DE COLABORAÇÃO nº 746/DRE-MP/2017 - RPI, com a
Organização da Sociedade Civil Associação Brasileira de
Educação e Cultura - ABEC localizado na Rua Lavapés, 1023,
Cambuci, CEP 01519-000, São Paulo-SP, inscrita no C.N.P.J. sob
o n.º 60.982.352/0001-11 objetivando aditar a cláusula terceira
para adequação da capacidade de atendimento e a cláusula quarta,
das competências e obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2
altera a redação dos incisos I ao XXXXII, que tem por objeto a
manutenção do CEI Centro Social Marista Irmão Justino, com
atendimento para 226 crianças sendo 89 de berçário, a partir de
01/02/2024, pelo valor de repasse referente ao per capita mensal
de R$ 219.462,56 (duzentos e dezenove mil quatrocentos e
sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), mais valor do
adicional de berçário R$ 41.692,05 (quarenta e um mil seiscentos e
noventa e dois reais e cinco centavos), perfazendo o valor total
mensal em R$ 261.154,61 (duzentos e sessenta e um mil cento e
cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos), de acordo com
a Minuta documento SEI nº 096885160 e o Plano de Trabalho
aprovado.II - Como condição para assinatura do aditamento do
Termo de Colaboração a entidade deverá apresentar as certidões
que estejam vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico.III
- Ficam inalteradas as demais cláusulas.IV - Autorizo a emissão de
Nota de Reserva e Nota de Empenho para atender as despesas
referentes aos repasses mensais no exercício de 2024 e os demais
que vierem a ocorrer, bem como os cancelamentos de saldos não
utilizados de Nota de Empenho. A presente autorização irá onerar
a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes.VI -
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2Diretor Regional de
Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096907329
Documento: 096981950 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
-
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0051202-5
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/Creche
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO
MIGUELDESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI n° 6016.2017/0051202-5CEI
CONJUNTO HABITACIONAL SÃO MIGUELI - À vista dos
elementos que instruem o presente, em especial as manifestações
dos setores técnicos competentes e o parecer jurídico SEI n°
096375297, que acolho e adoto como razão de decidir, no
exercício da competência delegada pela Portaria SME n°
1.641/2023 que altera os incisos II e III da Portaria SME n.°
5.318/2020 e alterações posteriores AUTORIZO, com fulcro nas
disposições da Lei Federal n° 13.019/14 alterada pela Lei Federal
n° 13.204/15, Decreto n° 57.575/16, Instrução Normativa SME n°
18/2023, Portaria SME n° 4.548/2017 e alterações posteriores, o
ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO n° 391/DRE-
MP/2018-RPP, com a Organização da Sociedade Civil Centro de
Educação e Promoção Popular da Vila Nitro Operária, localizado
na Rua Abaitinga, n.° 328, Vila Nitro Operária, CEP 08010-360,
São Paulo-SP, inscrita no C.N.PJ. sob o n.° 54.282.215/0001-71,
objetivando aditar a cláusula terceira para adequação da
capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos
incisos I ao XXXXI,I que tem por objeto a manutenção do CEI
Conjunto Habitacional São Miguel, com atendimento para 154
crianças sendo 70 de berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor
de repasse referente ao per capita mensal de R$ 159.741,44 (cento
e cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e quarenta
e quatro centavos), mais valor do adicional de berçário R$
32.791,50 (trinta e dois mil, setecentos e noventa e um reais e
cinquenta centavos), perfazendo o valor total mensal em R$
192.532,94 (cento e noventa e dois mil, quinhentos e trinta e dois
reais e noventa e quatro centavos), de acordo com a Minuta
documento SEI n°096303629 e o Plano de Trabalho aprovado.II -
Como condição para assinatura do aditamento do Termo de
Colaboração a entidade deverá apresentar as certidões que estejam
vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico.III - Ficam
inalteradas as demais cláusulas.IV - Autorizo a emissão de Nota de
Reserva e Nota de Empenho para atender as despesas referentes
aos repasses mensais no exercício de 2024 e os demais valores que
vierem a ocorrer, decorrentes das autorizações normativas, bem
como os cancelamentos de saldos não utilizados de Nota de
Empenho. A presente autorização irá onerar a Dotação
Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0. V -
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF e publicação do Decreto que dispõe sobre
execução orçamentária para o exercício de 2024, e demais
providências subsequentes.VI - Publique-se. Jair Sipioni RF
551.809.1 v.2Diretor Regional de Educação
Anexo I (Número do Documento SEI)
096516323
Documento: 096992730 | Despacho autorizatório (NP)
-
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2019/0073398-0
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/CRECHE
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO
MIGUELDESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI n.º 6016.2019/0073398-0CEI
Samaritaninhos II - À vista dos elementos que instruem o presente,
em especial as manifestações dos setores técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI nº 096736275, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II e III da Portaria SME
n.º 5.318/2020 e alterações posteriores AUTORIZO, com fulcro
nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela Lei
Federal nº 13.204/15, Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa
SME nº 18/2023, Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO
nº 218/DRE-MP/2019 - RPP, com a Organização da Sociedade
Civil Samaritano São Francisco de Assis, localizado na Rua
Azevedo Soares, 2406, Vila Gomes Cardim, CEP 03322-002, São
Paulo-SP, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 02.627.820/0001-33
objetivando aditar a cláusula terceira para adequação da
capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos
incisos I ao XXXXII, que tem por objeto a manutenção do CEI
Samaritaninhos I, com atendimento para 66 crianças sendo 23 de
berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor de repasse referente ao
per capita mensal de R$ 81.204,84 (oitenta e um mil duzentos e
quatro reais e oitenta e quatro centavos), mais valor do adicional
de berçário R$ 10.774,35 (dez mil setecentos e setenta e quatro
reais e trinta e cinco centavos), mais repasse para custeio de
aluguel no valor de 5.011,96 (cinco mil onze reais e noventa e seis
centavos) mais IPTU, perfazendo o valor total mensal em R$
96.991,15 (noventa e seis mil novecentos e noventa e um reais e
quinze centavos) mais IPTU, de acordo com a Minuta documento
SEI nº 096673508 e o Plano de Trabalho aprovado.II - Como
condição para assinatura do aditamento do Termo de Colaboração
a entidade deverá apresentar as certidões que estejam vencidas e
atender às solicitações do Setor Jurídico.III - Ficam inalteradas as
demais cláusulas.IV - Autorizo a emissão de Nota de Reserva e
Nota de Empenho para atender as despesas referentes aos repasses
mensais no exercício de 2024 e os demais que vierem a ocorrer,
bem como os cancelamentos de saldos não utilizados de Nota de
Empenho. A presente autorização irá onerar a Dotação
Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V -
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes.VI -
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2Diretor Regional de
Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096736657
Documento: 097004500 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0051621-7
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/CRECHE
Descrição detalhada do objeto
 180 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO
MIGUELDESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI n.º 6016.2017/0051621-7CEI Centro
Social Marista RobrúI - À vista dos elementos que instruem o
presente, em especial as manifestações dos setores técnicos
competentes e o parecer jurídico SEI nº 096946068, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II
e III da Portaria SME n.º 5.318/2020 e alterações posteriores
AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº
13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO
DE COLABORAÇÃO nº 74/DRE-MP/2018 - RPI, com a
Organização da Sociedade Civil Associação Brasileira de
Educação e Cultura - ABEC localizado na Rua Lavapés, 1023,
Cambuci, CEP 01519-000, São Paulo-SP, inscrita no C.N.P.J. sob
o n.º 60.982.352/0001-11 objetivando aditar a cláusula terceira
para adequação da capacidade de atendimento e a cláusula quarta,
das competências e obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2
altera a redação dos incisos I ao XXXXII, que tem por objeto a
manutenção do CEI Centro Social Marista Robrú, com
atendimento para 235 crianças sendo 36 de berçário, a partir de
01/02/2024, pelo valor de repasse referente ao per capita mensal
de R$ 226.927,70 (duzentos e vinte e seis mil novecentos e vinte e
sete reais e setenta centavos), mais valor do adicional de berçário
R$ 16.864,20 (dezesseis mil oitocentos e sessenta e quatro reais e
vinte centavos), perfazendo o valor total mensal em R$ 243.791,90
(duzentos e quarenta e três mil setecentos e noventa e um reais e
noventa centavos), de acordo com a Minuta documento SEI nº
096943210 e o Plano de Trabalho aprovado.II - Como condição
para assinatura do aditamento do Termo de Colaboração a entidade
deverá apresentar as certidões que estejam vencidas e atender às
solicitações do Setor Jurídico.III - Ficam inalteradas as demais
cláusulas.IV - Autorizo a emissão de Nota de Reserva e Nota de
Empenho para atender as despesas referentes aos repasses mensais
no exercício de 2024 e os demais que vierem a ocorrer, bem como
os cancelamentos de saldos não utilizados de Nota de Empenho. A
presente autorização irá onerar a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V -
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes.VI -
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2Diretor Regional de
Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096946452
Documento: 096989846 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2020/0083013-8
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/CRECHE
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO
MIGUELDESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI n.º 6016.2020/0083013-8CEI
Dandinha IIII - À vista dos elementos que instruem o presente, em
especial as manifestações dos setores técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI nº 096910925, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II e III da Portaria SME
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
n.º 5.318/2020 e alterações posteriores AUTORIZO, com fulcro
nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela Lei
Federal nº 13.204/15, Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa
SME nº 18/2023, Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO
nº 271/DRE-MP/2020 - RPP, com a Organização da Sociedade
Civil Associação Filantrópica Equoterapia Arco-Íris localizado na
Rua Salvador Rodrigues Negrão, 106, Vila Marari, CEP 04401-
160, São Paulo-SP, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 05.156.588/0001-
90 objetivando aditar a cláusula terceira para adequação da
capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos
incisos I ao XXXXII, que tem por objeto a manutenção do CEI
Dandinha III, com atendimento para 112 crianças sendo 44 de
berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor de repasse referente ao
per capita mensal de R$ 124.369,56 (cento e vinte e quatro mil
trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), mais
valor do adicional de berçário R$ 20.611,80 (vinte mil seiscentos e
onze reais e oitenta centavos), mais repasse para custeio de aluguel
no valor de R$ 5.108,34 (cinco mil cento e oito reais e trinta e
quatro centavos) mais IPTU, perfazendo o valor total mensal em
R$ 150.089,70 (cento e cinquenta mil oitenta e nove reais e setenta
centavos) mais IPTU, de acordo com a Minuta documento SEI nº
096906041 e o Plano de Trabalho aprovado.II - Como condição
para assinatura do aditamento do Termo de Colaboração a entidade
deverá apresentar as certidões que estejam vencidas e atender às
solicitações do Setor Jurídico.III - Ficam inalteradas as demais
cláusulas.IV - Autorizo a emissão de Nota de Reserva e Nota de
Empenho para atender as despesas referentes aos repasses mensais
no exercício de 2024 e os demais que vierem a ocorrer, bem como
os cancelamentos de saldos não utilizados de Nota de Empenho. A
presente autorização irá onerar a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V -
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes.VI -
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2Diretor Regional de
Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096911422
Documento: 096999166 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0050981-4
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/CRECHE
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO
MIGUELDESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI n.º 6016.2017/0050981-4CEI Amor
EternoI - À vista dos elementos que instruem o presente, em
especial as manifestações dos setores técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI nº 096874292, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II e III da Portaria SME
n.º 5.318/2020 e alterações posteriores AUTORIZO, com fulcro
nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela Lei
Federal nº 13.204/15, Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa
SME nº 18/2023, Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO
nº 414/DRE-MP/2018 - RPP, com a Organização da Sociedade
Civil Instituto Educacional Amor Eterno localizado na Rua
Aricanga Soares, 1212 SALA 2, Jardim Silva Telles, CEP 08160-
000, São Paulo-SP, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 11.757.726/0001-
90 objetivando aditar a cláusula terceira para adequação da
capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos
incisos I ao XXXXII, que tem por objeto a manutenção do CEI
Amor Eterno, com atendimento para 69 crianças sendo 27 de
berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor de repasse referente ao
per capita mensal de R$ 84.135,66 (oitenta e quatro mil cento e
trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), mais valor do
adicional de berçário R$ 12.648,15 (doze mil seiscentos e quarenta
e oito reais e quinze centavos), mais repasse para custeio de
aluguel no valor de R$ 3.840,30 (três mil oitocentos e quarenta
reais e trinta centavos) mais IPTU, perfazendo o valor total mensal
em R$ 100.624,11 (cem mil seiscentos e vinte e quatro reais e
onze centavos) mais IPTU, de acordo com a Minuta documento
SEI nº 096841346 e o Plano de Trabalho aprovado.II - Como
condição para assinatura do aditamento do Termo de Colaboração
a entidade deverá apresentar as certidões que estejam vencidas e
atender às solicitações do Setor Jurídico.III - Ficam inalteradas as
demais cláusulas.IV - Autorizo a emissão de Nota de Reserva e
Nota de Empenho para atender as despesas referentes aos repasses
mensais no exercício de 2024 e os demais que vierem a ocorrer,
bem como os cancelamentos de saldos não utilizados de Nota de
Empenho. A presente autorização irá onerar a Dotação
Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V -
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes.VI -
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2Diretor Regional de
Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096876167
Documento: 096995296 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2019/0073822-1
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/CRECHE
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI n.º 6016.2019/0073822-1 CEI
Samaritaninhos VI - À vista dos elementos que instruem o
presente, em especial as manifestações dos setores técnicos
competentes e o parecer jurídico SEI nº 096741006, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II
e III da Portaria SME n.º 5.318/2020 e alterações posteriores
AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº
13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO
DE COLABORAÇÃO nº 222/DRE-MP/2019 - RPP, com a
Organização da Sociedade Civil Samaritano São Francisco de
Assis, localizado na Rua Azevedo Soares, 2406, Vila Gomes
Cardim, CEP 03322-002, São Paulo-SP, inscrita no C.N.P.J. sob o
n.º 02.627.820/0001-33 objetivando aditar a cláusula terceira para
adequação da capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das
competências e obrigações, os itens4.1 altera o inciso VI e 4.2
altera a redação dos incisos I ao XXXXI,Ique tem por objeto a
manutenção do CEI Samaritaninhos V, com atendimento para 118
crianças sendo 57 de berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor
de repasse referente ao per capita mensal de R$ 129.747,24 (cento
e vinte e nove mil setecentos e quarenta e sete reais e vinte e
quatro centavos), mais valor do adicional de berçário R$ 26.701,65
(vinte e seis mil setecentos e um reais e sessenta e cinco centavos),
mais repasse para custeio de aluguel no valor de 7.274,02 (sete mil
duzentos e setenta e quatro reais e dois centavos) mais IPTU,
perfazendo o valor total mensal em R$ 163.722,91 (cento e
sessenta e três mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e um
centavos) mais IPTU, de acordo com a Minuta documento SEI nº
096742491 e o Plano de Trabalho aprovado.II - Como condição
para assinatura do aditamento do Termo de Colaboração a entidade
deverá apresentar as certidões que estejam vencidas e atender às
solicitações do Setor Jurídico.III - Ficam inalteradas as demais
cláusulas.IV - Autorizo a emissão de Nota de Reserva e Nota de
Empenho para atender as despesas referentes aos repasses mensais
no exercício de 2024 e os demais que vierem a ocorrer, bem como
os cancelamentos de saldos não utilizados de Nota de Empenho. A
presente autorização irá onerar a Dotação Orçamentária
 181 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V - Modalidade
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes.VI -
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2 Diretor Regional de
Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096743171
Documento: 096984995 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0051361-7
Objeto
Termo de Colaboração CEI/CRECHE
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o Plano de
Trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educaçao DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO
MIGUELDESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI n.º 6016.2017/0051361-7CEI Golfinho
DouradoI - À vista dos elementos que instruem o presente, em
especial as manifestações dos setores técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI nº 096766848, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II e III da Portaria SME
n.º 5.318/2020 e alterações posteriores AUTORIZO, com fulcro
nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela Lei
Federal nº 13.204/15, Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa
SME nº 18/2023, Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO
nº 1071/DRE-MP/2017 - RPP, com a Organização da Sociedade
Civil Associação de Amigos da Cidade São Miguel localizado na
Rua Ida Vanussi Puntel, 11 A, Bairro Cidade Nova São Miguel,
CEP 08042-280, São Paulo-SP, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º
55.953.004/0001-86 objetivando aditar a cláusula terceira para
adequação da capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das
competências e obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2
altera a redação dos incisos I ao XXXXII, que tem por objeto a
manutenção do CEI Golfinho Dourado, com atendimento para 79
crianças sendo 25 de berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor
de repasse referente ao per capita mensal de R$ 93.905,06
(noventa e três mil novecentos e cinco reais e seis centavos), mais
valor do adicional de berçário R$ 11.711,25 (onze mil setecentos e
onze reais e vinte e cinco centavos), mais repasse para custeio de
aluguel no valor de 5.786,63 (cinco mil setecentos e oitenta e seis
reais e sessenta e três centavos) mais IPTU, perfazendo o valor
total mensal em R$ 111.402,94 (cento e onze mil quatrocentos e
dois reais e noventa e quatro centavos) mais IPTU, de acordo com
a Minuta documento SEI nº 096749983 e o Plano de Trabalho
aprovado.II - Como condição para assinatura do aditamento do
Termo de Colaboração a entidade deverá apresentar as certidões
que estejam vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico.III
- Ficam inalteradas as demais cláusulas.IV - Autorizo a emissão de
Nota de Reserva e Nota de Empenho para atender as despesas
referentes aos repasses mensais no exercício de 2024 e os demais
que vierem a ocorrer, bem como os cancelamentos de saldos não
utilizados de Nota de Empenho. A presente autorização irá onerar
a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V - Modalidade
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes.VI -
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2Diretor Regional de
Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096767607
Documento: 096993307 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2019/0073510-9
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/CRECHE
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO
MIGUELDESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI n.º 6016.2019/0073510-9CEI
Samaritaninhos III - À vista dos elementos que instruem o
presente, em especial as manifestações dos setores técnicos
competentes e o parecer jurídico SEI nº 096739432, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II
e III da Portaria SME n.º 5.318/2020 e alterações posteriores
AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº
13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO
DE COLABORAÇÃO nº 219/DRE-MP/2019 - RPP, com a
Organização da Sociedade Civil Samaritano São Francisco de
Assis, localizado na Rua Azevedo Soares, 2406, Vila Gomes
Cardim, CEP 03322-002, São Paulo-SP, inscrita no C.N.P.J. sob o
n.º 02.627.820/0001-33 objetivando aditar a cláusula terceira para
adequação da capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das
competências e obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2
altera a redação dos incisos I ao XXXXII, que tem por objeto a
manutenção do CEI Samaritaninhos II, com atendimento para 66
crianças sendo 18 de berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor
de repasse referente ao per capita mensal de R$ 81.204,84 (oitenta
e um mil duzentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), mais
valor do adicional de berçário R$ 8.432,10 (oito mil quatrocentos e
trinta e dois reais e dez centavos), mais repasse para custeio de
aluguel no valor de 5.348,29 (cinco mil trezentos e quarenta e oito
reais e vinte e nove centavos) mais IPTU, perfazendo o valor total
mensal em R$ 94.985,23 (noventa e quatro mil novecentos e
oitenta e cinco reais e vinte e três centavos) mais IPTU, de acordo
com a Minuta documento SEI nº 096691510 e o Plano de Trabalho
aprovado.II - Como condição para assinatura do aditamento do
Termo de Colaboração a entidade deverá apresentar as certidões
que estejam vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico.III
- Ficam inalteradas as demais cláusulas.IV - Autorizo a emissão de
Nota de Reserva e Nota de Empenho para atender as despesas
referentes aos repasses mensais no exercício de 2024 e os demais
que vierem a ocorrer, bem como os cancelamentos de saldos não
utilizados de Nota de Empenho. A presente autorização irá onerar
a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V -
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes.VI -
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2Diretor Regional de
Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096739814
Documento: 097003112 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0051078-2
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/CRECHE
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI nº 6016.2017/0051078-2 CEI ARCO-
ÍRISI - À vista dos elementos que instruem o presente, em especial
as manifestações dos setores técnicos competentes e o parecer
jurídico SEI nº 096895026, que acolho e adoto como razão de
decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria SME
nº 1.641/2023 que altera os incisos II e III da Portaria SME n.º
5.318/2020 e alterações posteriores AUTORIZO, com fulcro nas
disposições da Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela Lei Federal
nº 13.204/15, Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa SME nº
18/2023, Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações posteriores, o
ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO nº 413/DRE-
MP/2018-RPI, com a Organização da Sociedade Civil Fundação
Esperança, localizado na Rua Miguel de Araújo Barreto, n.º 246,
Jardim Avelino, CEP 03227-120, São Paulo-SP, inscrita no
C.N.P.J. sob o n.º 03.215.066/0001-97, objetivando aditar a
cláusula terceira para adequação da capacidade de atendimento e a
cláusula quarta, das competências e obrigações, os itens 4.1 altera
o inciso VI e 4.2 altera a redação dos incisos I ao XXXXI,I que
tem por objeto a manutenção do CEI , com atendimento para
crianças sendo de berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor de
repasse referente ao per capita mensal de R$ 171.353,88 (cento e
setenta e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito
centavos), mais valor do adicional de berçário R$ 36.539,10 (trinta
e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e dez centavos),
perfazendo o valor total mensal em R$ 207.892,98 (duzentos e sete
mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos),
de acordo com a Minuta documento SEI nº 096842495 e o Plano
de Trabalho aprovado.II - Como condição para assinatura do
aditamento do Termo de Colaboração a entidade deverá apresentar
as certidões que estejam vencidas e atender às solicitações do
Setor Jurídico.III - Ficam inalteradas as demais cláusulas.IV -
Autorizo a emissão de Nota de Reserva e Nota de Empenho para
atender as despesas referentes aos repasses mensais no exercício
de 2024 e os demais que vierem a ocorrer, bem como os
cancelamentos de saldos não utilizados de Nota de Empenho. A
presente autorização irá onerar a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V -
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes.VI -
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2/Diretor Regional de
Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096895528
Documento: 097001159 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0051373-0
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/CRECHE
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI nº 6016.2017/0051373-0 CEI
INFÂNCIA FELIZ IIII - À vista dos elementos que instruem o
presente, em especial as manifestações dos setores técnicos
competentes e o parecer jurídico SEI nº 096353857, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
 182 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
delegada pela Portaria SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II
e III da Portaria SME n.º 5.318/2020 e alterações posteriores
AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº
13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO
DE COLABORAÇÃO nº 242/DRE- MP/2018- RPP, com a
Organização da Sociedade Civil Associação Infância com
Alimento e Afeto, localizada na Avenida Guabá, n.º 49, conjunto
01, Vila Curuçá, CEP 08030-020, São Paulo-SP, inscrita no
C.N.P.J. sob o n.º 04.715.127/0001-48, objetivando aditar a
cláusula terceira para aumento da capacidade de atendimento e a
cláusula quarta, das competências e obrigações, os itens 4.1 altera
o inciso VI e 4.2 altera a redação dos incisos I ao XXXXI,Ique tem
por objeto a manutenção do CEI INFÂNCIA FELIZ III, com
atendimento para 93 crianças sendo 39 de berçário, a partir de
01/02/2024, pelo valor de repasse referente ao per capita mensal
de R$ 107.340,24 (cento e sete mil, trezentos e quarenta reais e
vinte e quatro centavos), mais valor do adicional de berçário R$
18.269,55 (dezoito mil, duzentos e sessenta e nove reais e
cinquenta e cinco centavos), mais repasse para custeio de aluguel
no valor de R$ 5.349,98 (cinco mil, trezentos e quarenta e nove
reais e noventa e oito centavos) mais IPTU, perfazendo o valor
total mensal em R$ 130.959,77 (cento e trinta mil, novecentos e
cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos) mais IPTU, de
acordo com a minuta documento SEI nº 096279879 e o Plano de
Trabalho aprovado.II - Como condição para assinatura do
aditamento do Termo de Colaboração a entidade deverá apresentar
as certidões que estejam vencidas e atender às solicitações do
Setor Jurídico.III - Ficam inalteradas as demais cláusulas.IV -
Autorizo a emissão de Nota de Reserva e Nota de Empenho para
atender as despesas referentes aos repasses mensais no exercício
de 2024 e os demais que vierem a ocorrer, decorrentes das
autorizações normativas, bem como os cancelamentos de saldos
não utilizados de Nota de Empenho. A presente autorização irá
onerar a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V - PRINCIPAL
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF e publicação do Decreto que dispõe sobre
execução orçamentária para o exercício de 2024, e demais
providências subsequentes.VI - Publique-se.Jair Sipioni RF
551.809.1 v.2 Diretor Regional de Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096354774
Documento: 097003459 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2019/0073040-9
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/CRECHE
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO
MIGUELDESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI n.º 6016.2019/0073040-9CEI Vovó
Fátima III - À vista dos elementos que instruem o presente, em
especial as manifestações dos setores técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI nº 096888358, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II e III da Portaria SME
n.º 5.318/2020 e alterações posteriores AUTORIZO, com fulcro
nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela Lei
Federal nº 13.204/15, Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa
SME nº 18/2023, Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO
nº 211/DRE-MP/2019 - RPP, com a Organização da Sociedade
Civil Associação Agregando Valores à Vida localizado na Avenida
José de Moraes Cabral, 372, Itaim Paulista, CEP 08160-200, São
Paulo-SP, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 13.632.083/0001-83
objetivando aditar a cláusula terceira para adequação da
capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
incisos I ao XXXXII, que tem por objeto a manutenção do CEI
Vovó Fátima II, com atendimento para 72 crianças sendo 23 de
berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor de repasse referente ao
per capita mensal de R$ 87.066,48 (oitenta e sete mil sessenta e
seis reais e quarenta e oito centavos), mais valor do adicional de
berçário R$ 10.774,35 (dez mil setecentos e setenta e quatro reais
e trinta e cinco centavos), mais repasse para custeio de aluguel no
valor de R$ 6.488,46 (seis mil quatrocentos e oitenta e oito reais e
quarenta e seis centavos) mais IPTU, perfazendo o valor total
mensal em R$ 104.329,29 (cento e quatro mil trezentos e vinte e
nove reais e vinte e nove centavos) mais IPTU, de acordo com a
Minuta documento SEI nº 096883505 e o Plano de Trabalho
aprovado.II - Como condição para assinatura do aditamento do
Termo de Colaboração a entidade deverá apresentar as certidões
que estejam vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico.III
- Ficam inalteradas as demais cláusulas.IV - Autorizo a emissão de
Nota de Reserva e Nota de Empenho para atender as despesas
referentes aos repasses mensais no exercício de 2024 e os demais
que vierem a ocorrer, bem como os cancelamentos de saldos não
utilizados de Nota de Empenho. A presente autorização irá onerar
a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V -
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes.VI -
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2Diretor Regional de
Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096890971
Documento: 096989188 | Despacho autorizatório (NP)
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2020/0065266-3
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/CRECHE
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI nº 6016.2020/0065266-3 CEI
ÁRVORE DO APRENDIZADO III - À vista dos elementos que
instruem o presente, em especial as manifestações dos setores
técnicos competentes e o parecer jurídico SEI nº 096928272, que
acolho e adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II
e III da Portaria SME n.º 5.318/2020 e alterações posteriores
AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº
13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO
DE COLABORAÇÃO nº 207/DRE-MP/2020-RPP, com a
Organização da Sociedade Civil Associação Beneficente União e
Amigos, localizado na Rua João Ricardo, n.º 02, Jardim Peri, CEP
02649-070, São Paulo-SP, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º
11.886.798/0001-37, objetivando aditar a cláusula terceira para
adequação da capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das
competências e obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2
altera a redação dos incisos I ao XXXXI,I que tem por objeto a
manutenção do CEI Árvore do Aprendizado II, com atendimento
para 68 crianças sendo 23 de berçário, a partir de 01/02/2024, pelo
valor de repasse referente ao per capita mensal de R$ 83.158,72
(oitenta e três mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e dois
centavos), mais valor do adicional de berçário R$ 10.774,35 (dez
mil, setecentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos),
mais repasse para custeio de aluguel no valor de R$ 3.141,78 (três
mil, cento e quarenta e um reais e setenta e oito centavos) mais
IPTU, perfazendo o valor total mensal em R$ 97.074,85 (noventa
e sete mil, setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) mais
IPTU, de acordo com a Minuta documento SEI nº 096845545 e o
Plano de Trabalho aprovado.II - Como condição para assinatura do
aditamento do Termo de Colaboração a entidade deverá apresentar
as certidões que estejam vencidas e atender às solicitações do
Setor Jurídico.III - Ficam inalteradas as demais cláusulas.IV -
Autorizo a emissão de Nota de Reserva e Nota de Empenho para
atender as despesas referentes aos repasses mensais no exercício
de 2024 e os demais que vierem a ocorrer, bem como os
cancelamentos de saldos não utilizados de Nota de Empenho. A
presente autorização irá onerar a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V -
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes.VI -
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2/Diretor Regional de
Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096936456
Documento: 097004679 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2023/0047332-2
Objeto
Termo de Colaboração /MOVA
Descrição detalhada do objeto
Alfabetização de Jovens e Adultos, Segundo as Diretrizes Técnicas
da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o Plano de
Trabalho aprovado pela Diretoria Regioanal de Educação.
Conteúdo do despacho
Leia como segue e não como consto Doc 18/01/2024 Pag 176
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO
MIGUELProcesso SEI n.º 6016.2023/0047332-2Interessado(a):
Organização da Sociedade Civil Associação Beneficente Mulheres
Voluntariosas. CNPJ n.º 02.889.233/0001-12.Assunto : Empenho
de Recursos/2024 - Movimento de Alfabetização de Jovens e
Adultos (MOVA). DespachoI - À vista dos elementos contidos no
presente e no exercício da atribuição a mim conferida e nos termos
da Portaria SME n.º 1.641 de 17/02/2023, que altera os incisos I e
III do artigo 2.º da Portaria SME nº 5.318/2020, Lei Federal n.º
8.666/93, Decreto n.º 63.124/2024, IN SME nº 25/22, Portaria nº
4.335/2022 e demais dispositivos legais pertinentes, AUTORIZO o
empenhamento do valor mensal de R$ 2.640,95 (dois mil,
seiscentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos), a favor da
Organização da Sociedade Civil Associação Beneficente Mulheres
Voluntariosas, para atender às despesas com CONVÊNIOS PARA
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS em exercício de
2024 e o demais que vierem a ocorrer no exercício vigente,
decorrentes das autorizações normativas, bem como os
cancelamentos de saldos não utilizados de Nota de Empenho. A
presente autorização irá onerar a Dotação Orçamentária
16.20.12.366.3010.2.829.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0 através da
Nota de Reserva nº 2.432/2024 (SEI nº096766055).II -
PUBLIQUE-SE.III - Remeta-se ao Setor de Contabilidade da DRE
-MP para emissão da Nota de Empenho e demais providências
subsequentes.Jair Sipioni - RF 551.809.1/2 - Diretor Regional de
Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096856580
Documento: 096988063 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0051412-5
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/CRECHE
 183 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL
EDUCAÇÃOProcesso SEI n.º 6016.2017/0051412-5 CEI Luz da
SabedoriaI - À vista dos elementos que instruem o presente, em
especial as manifestações dos setores técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI nº 096744476, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II e III da Portaria SME
n.º 5.318/2020 e alterações posteriores AUTORIZO, com fulcro
nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela Lei
Federal nº 13.204/15, Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa
SME nº 18/2023, Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO
nº 401/DRE-MP/2018 - RPP, com a Organização da Sociedade
Civil Associação Beneficente Luz da Sabedoria, localizado na Rua
Tibúrcio de Souza, 716, Itaim Paulista, CEP 08140-000, São
Paulo-SP, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 58.632.282/0001-20
objetivando aditar a cláusula terceira para adequação da
capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos
incisos I ao XXXXI,I que tem por objeto a manutenção do CEI
Luz da Sabedoria, com atendimento para 114 crianças sendo 47 de
berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor de repasse referente ao
per capita mensal de R$ 126.162,12 (cento e vinte e seis mil cento
e sessenta e dois reais e doze centavos), mais valor do adicional de
berçário R$ 22.017,15 (vinte e dois mil dezessete reais e quinze
centavos), mais repasse para custeio de aluguel no valor de
5.779,27 (cinco mil setecentos e setenta e nove reais e vinte e sete
centavos) mais IPTU, perfazendo o valor total mensal em R$
153.958,54 (cento e cinquenta e três mil novecentos e cinquenta e
oito reais e cinquenta e quatro centavos) mais IPTU, de acordo
com a Minuta documento SEI nº 096668091 e o Plano de Trabalho
aprovado.II - Como condição para assinatura do aditamento do
Termo de Colaboração a entidade deverá apresentar as certidões
que estejam vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico.III
- Ficam inalteradas as demais cláusulas.IV - Autorizo a emissão de
Nota de Reserva e Nota de Empenho para atender as despesas
referentes aos repasses mensais no exercício de 2024 e os demais
que vierem a ocorrer, bem como os cancelamentos de saldos não
utilizados de Nota de Empenho. A presente autorização irá onerar
a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes.VI -
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2 Diretor Regional de
Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096745097
Documento: 096983585 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0051404-4
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/Creche
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI nº 6016.2017/0051404-4 CEI LÁPIS
DE CORI - À vista dos elementos que instruem o presente, em
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
especial as manifestações dos setores técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI nº 096421555, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II e III da Portaria SME
n.º 5.318/2020 e alterações posteriores AUTORIZO, com fulcro
nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela Lei
Federal nº 13.204/15, Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa
SME nº 18/2023, Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO
nº 312/DRE-MP/2018-RPP, com a Organização da Sociedade
Civil Centro de Educação e Promoção da Vila Nitro Operária,
localizado na Rua Abaitinga, n.º 328, CEP 08010-360, São Paulo-
DE SP, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 54.282.215/0001-71, objetivando
aditar a cláusula terceira para adequação da capacidade de
atendimento e a cláusula quarta, das competências e obrigações, os
itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos incisos I ao
XXXXI, que tem por objeto a manutenção do CEI LÁPIS DE
COR, com atendimento para 160 crianças sendo 63 de berçário, a
partir de 01/02/2024, pelo valor de repasse referente ao per capita
mensal de R$ 164.718,20 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos
e dezoito reais e vinte centavos), mais valor do adicional de
berçário R$ 29.512,35 (vinte e nove mil, quinhentos e doze reais e
trinta e cinco centavos), mais repasse para custeio de aluguel no
valor de R$ 7.662,03 (sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais e
três centavos) mais IPTU, perfazendo o valor total mensal em R$
201.892,58 (duzentos e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e
cinquenta e oito centavos) mais IPTU, de acordo com a Minuta
documento SEI nº 096363394 e o Plano de Trabalho aprovado.II -
Como condição para assinatura do aditamento do Termo de
Colaboração a entidade deverá apresentar as certidões que estejam
vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico.III - Ficam
inalteradas as demais cláusulas.IV - Autorizo a emissão de Nota de
Reserva e Nota de Empenho para atender as despesas referentes
aos repasses mensais no exercício de 2024 e os demais que vierem
a ocorrer, decorrentes das autorizações normativas, bem como os
cancelamentos de saldos não utilizados de Nota de Empenho. A
presente autorização irá onerar a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V - PRINCIPAL
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF e publicação do Decreto que dispõe sobre
execução orçamentária para o exercício de 2024, e demais
providências subsequentes.VI - Publique-se.Jair Sipioni. RF
551.809.1 v.2/Diretor Regional de Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096490979
Documento: 096995873 | Despacho autorizatório (NP)
-
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2019/0073818-3
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/CRECHE
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO
MIGUELDESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI n.º 6016.2019/0073818-3CEI
Samaritaninhos VIIII - À vista dos elementos que instruem o
presente, em especial as manifestações dos setores técnicos
competentes e o parecer jurídico SEI nº 096734232, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II
e III da Portaria SME n.º 5.318/2020 e alterações posteriores
AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº
13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO
DE COLABORAÇÃO nº 224/DRE-MP/2019 - RPP, com a
Organização da Sociedade Civil Samaritano São Francisco de
Assis, localizado na Rua Azevedo Soares, 2406,Vila Gomes
Cardim, CEP 03322-002, São Paulo-SP, inscrita no C.N.P.J. sob o
n.º 02.627.820/0001-33 objetivando aditar a cláusula terceira para
adequação da capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das
competências e obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2
altera a redação dos incisos I ao XXXXII, que tem por objeto a
manutenção do CEI Samaritaninhos VIII, com atendimento para
80 crianças sendo 31 de berçário, a partir de 01/02/2024, pelo
valor de repasse referente ao per capita mensal de R$ 94.882,00
(noventa e quatro mil oitocentos e oitenta e dois reais), mais valor
do adicional de berçário R$ 14.521,95 (quatorze mil quinhentos e
vinte e um reais e noventa e cinco centavos), mais repasse para
custeio de aluguel no valor de 3.832,92 (três mil oitocentos e trinta
e dois reais e noventa e dois centavos) mais IPTU, perfazendo o
valor total mensal em R$ 113.236,87 (cento e treze mil duzentos e
trinta e seis reais e oitenta e sete centavos) mais IPTU, de acordo
com a Minuta documento SEI nº 096699911 e o Plano de Trabalho
aprovado.II - Como condição para assinatura do aditamento do
Termo de Colaboração a entidade deverá apresentar as certidões
que estejam vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico.III
- Ficam inalteradas as demais cláusulas.IV - Autorizo a emissão de
Nota de Reserva e Nota de Empenho para atender as despesas
referentes aos repasses mensais no exercício de 2024 e os demais
que vierem a ocorrer, bem como os cancelamentos de saldos não
utilizados de Nota de Empenho. A presente autorização irá onerar
a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V -
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes. VI -
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2Diretor Regional de
Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096735535
Documento: 096978716 | Despacho autorizatório (NP)
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0051389-7
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/Creche
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO
MIGUELDESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI n° 6016.2017/0051389-7CEI JARDIM
DOS SONHOSI - À vista dos elementos que instruem o presente,
em especial as manifestações dos setores técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI n° 096418294, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME n° 1.641/2023 que altera os incisos II e III da Portaria SME
n.° 5.318/2020 e alterações posteriores AUTORIZO, com fulcro
nas disposições da Lei Federal n° 13.019/14 alterada pela Lei
Federal n° 13.204/15, Decreto n° 57.575/16, Instrução Normativa
SME n° 18/2023, Portaria SME n° 4.548/2017 e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO
n° 392/DRE-MP/2018-RPP, com a Organização da Sociedade
Civil Instituto Educacional Projetando o Futuro, localizado na
Avenida Dom Helder Câmara, n.° 792, Vila Vera, CEP 03623-140,
São Paulo-SP, inscrita no C.N.PJ. sob o n.° 97.334.676/0001-53,
objetivando aditar a cláusula terceira para adequação da
capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos
incisos I ao XXXXI,I que tem por objeto a manutenção do CEI
JARDIM DOS SONHOS, com atendimento para 108 crianças
sendo 64 de berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor de repasse
referente ao per capita mensal de R$ 120.784,44 (cento e vinte mil,
setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos),
mais valor do adicional de berçário R$ 29.980,80 (vinte e nove
mil, novecentos e oitenta reais e oitenta centavos), mais repasse
para custeio de aluguel no valor de R$ 7.275,08 (sete mil, duzentos
e setenta e cinco reais e oito centavos) mais IPTU, perfazendo o
valor total mensal em R$ 158.040,32 (cento e cinquenta e oito mil,
quarenta reais e trinta e dois centavos) mais IPTU, de acordo com
a Minuta documento SEI n° 096270467 e o Plano de Trabalho
aprovado.II - Como condição para assinatura do aditamento do
Termo de Colaboração a entidade deverá apresentar as certidões
que estejam vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico.III
 184 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
- Ficam inalteradas as demais cláusulas.IV - Autorizo a emissão de
Nota de Reserva e Nota de Empenho para atender as despesas
referentes aos repasses mensais no exercício de 2024 e os demais
valores que vierem a ocorrer, decorrentes das autorizações
normativas, bem como os cancelamentos de saldos não utilizados
de Nota de Empenho. A presente autorização irá onerar a Dotação
Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V - PRINCIPAL
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF e publicação do Decreto que dispõe sobre
execução orçamentária para o exercício de 2024, e demais
providências subsequentes.VI - Publique-se. Jair Sipioni RF
551.809.1 v.2Diretor Regional de Educação
Anexo I (Número do Documento SEI)
096514453
Documento: 096984068 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0051753-1
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/Creche
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI nº 6016.2017/0051753-1 CEI VOVÓ
FÁTIMAI - À vista dos elementos que instruem o presente, em
especial as manifestações dos setores técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI nº 096398080, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II e III da Portaria SME
n.º 5.318/2020 e alterações posteriores AUTORIZO, com fulcro
nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela Lei
Federal nº 13.204/15, Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa
SME nº 18/2023, Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO
nº 327/DRE-MP/2018-RPP, com a Organização da Sociedade
Civil Associação Agregando Valores à Vida, localizado na Avenida
José de Moraes Cabral, n.º 372, Itaim Paulista, CEP 08160-200,
São Paulo-SP, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 13.632.083/0001-83,
objetivando aditar a cláusula terceira para adequação da
capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos
incisos I ao XXXXI, que tem por objeto a manutenção do CEI
VOVÓ FÁTIMA, com atendimento para 72 crianças sendo 24 de
berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor de repasse referente ao
per capita mensal de R$ 87.066,48 (oitenta e sete mil, sessenta e
seis reais e quarenta e oito centavos), mais valor do adicional de
berçário R$ 11.242,80 (onze mil, duzentos e quarenta e dois reais e
oitenta centavos), mais repasse para custeio de aluguel no valor de
R$ 3.176,80 (três mil, cento e setenta e seis reais e oitenta
centavos) mais IPTU, perfazendo o valor total mensal em R$
101.486,08 (cento e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e
oito centavos) mais IPTU, de acordo com a Minuta documento
SEI nº 096372761 e o Plano de Trabalho aprovado.II - Como
condição para assinatura do aditamento do Termo de Colaboração
a entidade deverá apresentar as certidões que estejam vencidas e
atender às solicitações do Setor Jurídico.III - Ficam inalteradas as
demais cláusulas.IV - Autorizo a emissão de Nota de Reserva e
Nota de Empenho para atender as despesas referentes aos repasses
mensais no exercício de 2024 e os demais que vierem a ocorrer,
decorrentes das autorizações normativas,, bem como os
cancelamentos de saldos não utilizados de Nota de Empenho. A
presente autorização irá onerar a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V -
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF e publicação do Decreto que dispõe sobre
execução orçamentária para o exercício de 2024, e demais
providências subsequentes.VI - Publique-se.Jair Sipioni. RF
551.809.1 v.2/Diretor Regional de Educação.
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Anexo I (Número do Documento SEI)
096490127
Documento: 096979183 | Despacho autorizatório (NP)
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0051339-0
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/Creche
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI nº 6016.2017/0051339-0 CEI
ESTRELA AZULI - À vista dos elementos que instruem o
presente, em especial as manifestações dos setores técnicos
competentes e o parecer jurídico SEI nº 096415737, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II
e III da Portaria SME n.º 5.318/2020 e alterações posteriores
AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº
13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO
DE COLABORAÇÃO nº 379/DRE-MP/2018-RPP, com a
Organização da Sociedade Civil Associação Beneficente Estrela
Azul, localizado na Rua Raposo da Fonseca, n.º 1.127,
Guaianazes, CEP 08460-520, São Paulo-SP, inscrita no C.N.P.J.
sob o n.º 11.143.616/0001-38, objetivando aditar a cláusula
terceira para adequação da capacidade de atendimento e a cláusula
quarta, das competências e obrigações, os itens 4.1 altera o inciso
VI e 4.2 altera a redação dos incisos I ao XXXXI, que tem por
objeto a manutenção do CEI ESTRELA AZUL, com atendimento
para 180 crianças sendo 73 de berçário, a partir de 01/02/2024,
pelo valor de repasse referente ao per capita mensal de R$
181.307,40 (cento e oitenta e um mil, trezentos e sete reais e
quarenta centavos), mais valor do adicional de berçário R$
34.196,85 (trinta e quatro mil, cento e noventa e seis reais e oitenta
e cinco centavos), mais repasse para custeio de aluguel no valor de
R$ 8.693,92 (oito mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e
dois centavos) mais IPTU, perfazendo o valor total mensal em R$
224.198,17 (duzentos e vinte e quatro mil, cento e noventa e oito
reais e dezessete centavos) mais IPTU, de acordo com a Minuta
documento SEI nº 096269752 e o Plano de Trabalho aprovado.II -
Como condição para assinatura do aditamento do Termo de
Colaboração a entidade deverá apresentar as certidões que estejam
vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico.III - Ficam
inalteradas as demais cláusulas.IV - Autorizo a emissão de Nota de
Reserva e Nota de Empenho para atender para atender as despesas
referentes aos repasses mensais no exercício de 2024 e os demais
que vierem a ocorrer, decorrentes das autorizações normativas,
bem como os cancelamentos de saldos não utilizados de Nota de
Empenho. A presente autorização irá onerar a Dotação
Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V - PRINCIPAL
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF e publicação do Decreto que dispõe sobre
execução orçamentária para o exercício de 2024, e demais
providências subsequentes.VI - Publique-se.Jair Sipioni. RF
551.809.1 v.2/Diretor Regional de Educação
Anexo I (Número do Documento SEI)
096514892
Documento: 096994105 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2019/0073726-8
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/CRECHE
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO
MIGUELDESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI n.º 6016.2019/0073726-8CEI
Samaritaninhos IIII - À vista dos elementos que instruem o
presente, em especial as manifestações dos setores técnicos
competentes e o parecer jurídico SEI nº 096742057, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II
e III da Portaria SME n.º 5.318/2020 e alterações posteriores
AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº
13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO
DE COLABORAÇÃO nº 220/DRE-MP/2019 - RPP, com a
Organização da Sociedade Civil Samaritano São Francisco de
Assis, localizado na Rua Azevedo Soares, 2406, Vila Gomes
Cardim, CEP 03322-002, São Paulo-SP, inscrita no C.N.P.J. sob o
n.º 02.627.820/0001-33 objetivando aditar a cláusula terceira para
adequação da capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das
competências e obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2
altera a redação dos incisos I ao XXXXII, que tem por objeto a
manutenção do CEI Samaritaninhos III, com atendimento para 103
crianças sendo 49 de berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor
de repasse referente ao per capita mensal de R$ 116.303,04 (cento
e dezesseis mil trezentos e três reais e quatro centavos), mais valor
do adicional de berçário R$ 22.954,05 (vinte e dois mil novecentos
e cinquenta e quatro reais e cinco centavos), mais repasse para
custeio de aluguel no valor de 2.250,78 (dois mil duzentos e
cinquenta reais e setenta e oito centavos) mais IPTU, perfazendo o
valor total mensal em R$ 141.507,87 (cento e quarenta e um mil
quinhentos e sete reais e oitenta e sete centavos) mais IPTU, de
acordo com a Minuta documento SEI nº 096675208 e o Plano de
Trabalho aprovado.II - Como condição para assinatura do
aditamento do Termo de Colaboração a entidade deverá apresentar
as certidões que estejam vencidas e atender às solicitações do
Setor Jurídico.III - Ficam inalteradas as demais cláusulas.IV -
Autorizo a emissão de Nota de Reserva e Nota de Empenho para
atender as despesas referentes aos repasses mensais no exercício
de 2024 e os demais que vierem a ocorrer, bem como os
cancelamentos de saldos não utilizados de Nota de Empenho. A
presente autorização irá onerar a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V -
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes.VI -
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2Diretor Regional de
Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096742401
Documento: 096979789 | Despacho autorizatório (NP)
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0051215-7
Objeto
Termo de Colaboração CEI/CRECHE
Descrição detalhada do objeto
 185 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o Plano de
Trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educaçao DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
DESPACHO DA DIRETORA REGIONAL
EDUCAÇÃOProcesso SEI nº 6016.2017/0051215-7 CEI CREN
VILA JACUÍI - À vista dos elementos que instruem o presente, em
especial as manifestações dos setores técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI nº 096697069, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II e III da Portaria SME
n.º 5.318/2020 e alterações posteriores AUTORIZO, com fulcro
nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela Lei
Federal nº 13.204/15, Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa
SME nº 18/2023, Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO
nº 459/DRE-MP/2018 - RPI, com a Organização da Sociedade
Civil Associação para a Saúde - Núcleo Salus Paulista, localizado
na Rua das Azaléas, 244, Bairro Mirandópolis, CEP 04049-010,
São Paulo-SP, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 71.732.960/0001-94,
objetivando aditar a cláusula terceira para adequação da
capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos
incisos I ao XXXXI,I que tem por objeto a manutenção do CEI
CREN VILA JACUÍ, com atendimento para 80 crianças sendo 26
de berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor de repasse referente
ao per capita mensal de R$ 94.882,00 (noventa e quatro mil
oitocentos e oitenta e dois reais), mais valor do adicional de
berçário R$ 12.179,70 (doze mil cento e setenta e nove reais e
setenta centavos), perfazendo o valor total mensal em R$
107.061,70 (cento e sete mil sessenta e um reais e setenta
centavos), de acordo com a Minuta documento SEI nº 096633376
e o Plano de Trabalho aprovado.II - Como condição para
assinatura do aditamento do Termo de Colaboração a entidade
deverá apresentar as certidões que estejam vencidas e atender às
solicitações do Setor Jurídico.III - Ficam inalteradas as demais
cláusulas.IV - Autorizo a emissão de Nota de Reserva e Nota de
Empenho para atender as despesas referentes aos repasses mensais
no exercício de 2024 e os demais que vierem a ocorrer, bem como
os cancelamentos de saldos não utilizados de Nota de Empenho. A
presente autorização irá onerar a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes.VI -
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2 Diretor Regional de
Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096698134
Documento: 096983703 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0046502-7
Objeto
Termo de Colaboração CEI/CRECHE.
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o Plano de
Trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educaçao DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
DESPACHO D DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Processo SEI nº 6016.2017/0046502-7 - CEI VISÃO
EDUCATIVAI - À vista dos elementos que instruem o presente,
em especial as manifestações dos setores técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI nº 096683675, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II e III da Portaria SME
n.º 5.318/2020 e alterações posteriores AUTORIZO, com fulcro
nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela Lei
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Federal nº 13.204/15, Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa
SME nº 18/2023, Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO
nº 118/DRE-MP/2017-RPP, com a Organização da Sociedade Civil
Associação Beneficente Educativa, localizado na Rua Ilha dos
Marinheiros, n.º 81, Jardim Campos, CEP 08151-730, São Paulo-
SP, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 01.470.611/0001-66, objetivando
aditar a cláusula terceira para adequação da capacidade de
atendimento e a cláusula quarta, das competências e obrigações, os
itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos incisos I ao
DE XXXXI,I que tem por objeto a manutenção do CEI VISÃO
EDUCATIVA, com atendimento para 60 crianças sendo 24 de
berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor de repasse referente ao
per capita mensal de R$ 75.343,20 (setenta e cinco mil, trezentos e
quarenta e três reais e vinte centavos), mais valor do adicional de
berçário R$ 11.242,80 (onze mil, duzentos e quarenta e dois reais e
oitenta centavos), mais repasse para custeio de aluguel no valor de
R$ 6.682,80 (seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta
centavos) mais IPTU, perfazendo o valor total mensal em R$
93.268,80 (noventa e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e
oitenta centavos) mais IPTU, de acordo com a Minuta documento
SEI nº 096643664 e o Plano de Trabalho aprovado.II - Como
condição para assinatura do aditamento do Termo de Colaboração
a entidade deverá apresentar as certidões que estejam vencidas e
atender às solicitações do Setor Jurídico.III - Ficam inalteradas as
demais cláusulas.IV - Autorizo a emissão de Nota de Reserva e
Nota de Empenho para atender as despesas referentes aos repasses
mensais no exercício de 2024 e os demais que vierem a ocorrer,
bem como os cancelamentos de saldos não utilizados de Nota de
Empenho. A presente autorização irá onerar a Dotação
Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V -
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes.VI -
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2/Diretor Regional de
Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096684608
Documento: 096959021 | Despacho autorizatório (NP)
- PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0051416-8
Objeto
Termo de colaboração - CEI/CRECHE
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às rianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o Plano de
Trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI nº 6016.2017/0051416-8 CEI LUZIA
AGUIARI - À vista dos elementos que instruem o presente, em
especial as manifestações dos setores técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI nº 096681945, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II e III da Portaria SME
n.º 5.318/2020 e alterações posteriores AUTORIZO, com fulcro
nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela Lei
Federal nº 13.204/15, Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa
SME nº 18/2023, Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO
nº 341/DRE-MP/2018- RPP, com a Organização da Sociedade
Civil Instituto Educacional Cauã, localizado na Rua Inácio
Monteiro, n.º 897, Cidade Tiradentes, CEP 08490-000, São Paulo-
SP, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 10.577.353/0001-02, objetivando
aditar a cláusula terceira para adequação da capacidade de
atendimento e a cláusula quarta, das competências e obrigações, os
itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos incisos I ao
XXXXI,I que tem por objeto a manutenção do CEI LUZIA
AGUIAR, com atendimento para 103 crianças sendo 41 de
berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor de repasse referente ao
per capita mensal de R$ 116.303,04 (cento e dezesseis mil,
trezentos e três reais e quatro centavos), mais valor do adicional de
berçário R$ 19.206,45 (dezenove mil, duzentos e seis reais e
quarenta e cinco centavos), mais repasse para custeio de aluguel
no valor de R$ 3.973,56 (três mil, novecentos e setenta e três reais
e cinquenta e seis centavos) mais IPTU, perfazendo o valor total
mensal em R$ 139.483,05 (cento e trinta e nove mil, quatrocentos
e oitenta e três reais e cinco centavos) mais IPTU, de acordo com a
Minuta documento SEI nº 096645204 e o Plano de Trabalho
aprovado.II - Como condição para assinatura do aditamento do
Termo de Colaboração a entidade deverá apresentar as certidões
que estejam vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico.III
- Ficam inalteradas as demais cláusulas.IV - Autorizo a emissão de
Nota de Reserva e Nota de Empenho para atender as despesas
referentes aos repasses mensais no exercício de 2024 e os demais
que vierem a ocorrer, bem como os cancelamentos de saldos não
utilizados de Nota de Empenho. A presente autorização irá onerar
a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V -
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes.VI -
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2/Diretor Regional de
Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096682613
Documento: 096986766 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2018/0005802-4
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/Creche
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO
MIGUELDESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI n.º 6016.2018/0005802-4CEI Doce
InfânciaI - À vista dos elementos que instruem o presente, em
especial as manifestações dos setores técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI nº 096886236, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II e III da Portaria SME
n.º 5.318/2020 e alterações posteriores AUTORIZO, com fulcro
nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela Lei
Federal nº 13.204/15, Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa
SME nº 18/2023, Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO
nº 524/DRE-MP/2018 - RPP, com a Organização da Sociedade
Civil Associação Infância com Alimento e Afeto localizado na
Avenida Guabá, 49 conjunto 01, Vila Curuçá, CEP 08030-020, São
Paulo-SP, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 04.715.127/0001-48
objetivando aditar a cláusula terceira para adequação da
capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos
incisos I ao XXXXII, que tem por objeto a manutenção do CEI
Doce Infância, com atendimento para 268 crianças sendo 104 de
berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor de repasse referente ao
per capita mensal de R$ 254.299,88 (duzentos e cinquenta e quatro
mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos),
mais valor do adicional de berçário R$ 48.718,80 (quarenta e oito
mil setecentos e dezoito reais e oitenta centavos), mais repasse
para custeio de aluguel no valor de R$ 10.256,08 (dez mil
duzentos e cinquenta e seis reais e oito centavos) mais IPTU,
perfazendo o valor total mensal em R$ 313.274,76 (trezentos e
treze mil duzentos e setenta e quatro reais e setenta e seis
centavos) mais IPTU, de acordo com a Minuta documento SEI nº
096850600 e o Plano de Trabalho aprovado.II - Como condição
para assinatura do aditamento do Termo de Colaboração a entidade
deverá apresentar as certidões que estejam vencidas e atender às
solicitações do Setor Jurídico.III - Ficam inalteradas as demais
cláusulas.IV - Autorizo a emissão de Nota de Reserva e Nota de
Empenho para atender as despesas referentes aos repasses mensais
no exercício de 2024 e os demais que vierem a ocorrer, bem como
os cancelamentos de saldos não utilizados de Nota de Empenho. A
presente autorização irá onerar a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V -
 186 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes.VI -
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2Diretor Regional de
Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096886949
Documento: 096981446 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0040792-2
Objeto
Termo de Colaboração Cei/Creche
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o Plano de
Trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educaçao DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO
MIGUELDESPACHO DA DIRETORA REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI nº 6016.2017/0040792-2CEI JARDIM
SÃO CARLOS II I - À vista dos elementos que instruem o
presente, em especial as manifestações dos setores técnicos
competentes e o parecer jurídico SEI nº 096611856 , que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II
e III da Portaria SME n.º 5.318/2020 e alterações posteriores
AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº
13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO
DE COLABORAÇÃO nº 784/DRE-MP/2017 - RPI, com a
Organização da Sociedade Civil Sociedade Amigos de Vila Mara,
Jardim Maia e Vilas Adjacentes, localizado na Rua Salvador
Fernandes Cardia, 1037, Vila Mara, CEP 08081-170, São Paulo-
SP, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 43.220.540/0001-93, objetivando
aditar a cláusula terceira para adequação da capacidade de
atendimento e a cláusula quarta, das competências e obrigações, os
itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos incisos I ao
XXXXII, que tem por objeto a manutenção do CEI JARDIM SÃO
CARLOS II, com atendimento para 122 crianças sendo 50 de
berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor de repasse referente ao
per capita mensal de R$ 133.198,72 (cento e trinta e três mil cento
e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), mais valor do
adicional de berçário R$ 23.422,50 (vinte e três mil quatrocentos e
vinte e dois reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total
mensal em R$ 156.621,22 (cento e cinquenta e seis mil seiscentos
e vinte e um reais e vinte e dois centavos), de acordo com a
Minuta documento SEI nº 096600219 e o Plano de Trabalho
aprovado.II - Como condição para assinatura do aditamento do
Termo de Colaboração a entidade deverá apresentar as certidões
que estejam vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico.III
- Ficam inalteradas as demais cláusulas.IV - Autorizo a emissão de
Nota de Reserva e Nota de Empenho para atender as despesas
referentes aos repasses mensais no exercício de 2024 e os demais
que vierem a ocorrer, bem como os cancelamentos de saldos não
utilizados de Nota de Empenho. A presente autorização irá onerar
a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V -
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes. VI -
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2Diretor Regional de
Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096621231
Documento: 096986018 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0051379-0
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/Creche
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI nº 6016.2017/0051379-0 CEI IRENE
RAMALHOI - À vista dos elementos que instruem o presente, em
especial as manifestações dos setores técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI nº 096365843, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II e III da Portaria SME
n.º 5.318/2020 e alterações posteriores AUTORIZO, com fulcro
nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela Lei
Federal nº 13.204/15, Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa
SME nº 18/2023, Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO
nº 293/DRE- MP/2018-RPP, com a Organização da Sociedade
Civil Centro de Educação e Promoção Popular da Vila Nitro
Operária, localizado na Rua Abaitinga, n.º 328, Vila Nitro
Operária, CEP 08010-360, São Paulo-SP, inscrita no C.N.P.J. sob o
n.º 54.282.215/0001-71, objetivando aditamento da capacidade de
atendimento, nos termos da cláusula terceira e cláusula quarta, das
competências e obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2
altera a redação dos incisos I ao XXXXI,I que tem por objeto a
manutenção do CEI IRENE RAMALHO, com atendimento para
203 crianças sendo 93 de berçário, pelo valor de repasse referente
ao per capita mensal de R$ 200.384,98 (duzentos mil, trezentos e
oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), mais valor do
adicional de berçário R$ 43.565,85 (quarenta e três mil,
quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos),
mais repasse para custeio de aluguel no valor de R$ 9.441,24
(nove mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e quatro
centavos) mais IPTU, perfazendo o valor total mensal em R$
253.392,07 (duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e noventa e
dois reais e sete centavos) mais IPTU, de acordo com a Minuta
documento SEI nº 096278095 e o Plano de Trabalho aprovado.II -
Como condição para assinatura do aditamento do Termo de
Colaboração a entidade deverá apresentar as certidões que estejam
vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico.III - Ficam
inalteradas as demais cláusulas.IV - Autorizo a emissão de Nota de
Reserva e Nota de Empenho para atender as despesas ora
autorizadas no exercício de 2024, bem como os cancelamentos de
saldos não utilizados de Nota de Empenho. A presente autorização
irá onerar a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V - PRINCIPAL
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF e publicação do Decreto que dispõe sobre
execução orçamentária para o exercício de 2024, e demais
providências subsequentes.VI - Publique-se.Jair Sipioni. RF
551.809.1 v.2/Diretor Regional de Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096366660
Documento: 096979811 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2023/0010222-7
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/Creche
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI nº 6016.2023/0010222-7 CEI NEI
CAETANO DE ANDRADE, PROF.I - À vista dos elementos que
instruem o presente, em especial as manifestações dos setores
técnicos competentes e o parecer jurídico SEI nº 096608128, que
acolho e adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II
e III da Portaria SME n.º 5.318/2020 e alterações posteriores
AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº
13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO
DE COLABORAÇÃO nº 34/DRE-MP/2023-RPP, com a
Organização da Sociedade Civil Associação Vovó Joana,
localizado na Rua Joaquim tourinho, n.º 53, Parada XV de
Novembro, CEP 08245-520, São Paulo-SP, inscrita no C.N.P.J. sob
o n.º 14.865.317/000-03, objetivando aditar a cláusula terceira para
adequação da capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das
competências e obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2
altera a redação dos incisos I ao XXXXI,I que tem por objeto a
manutenção do CEI NEI CAETANO DE ANDRADE, PROF., com
atendimento para 70 crianças sendo 48 de berçário, a partir de
01/02/2024, pelo valor de repasse referente ao per capita mensal
de R$ 85.112,60 (oitenta e cinco mil, cento e doze reais e sessenta
centavos), mais valor do adicional de berçário R$ 22.485,60 (vinte
e dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta
centavos), mais repasse para custeio de aluguel no valor de R$
3.360.24 (três mil, trezentos e sessenta reais e vinte e quatro
centavos) mais IPTU, perfazendo o valor total mensal em R$
110.958,44 (cento e dez mil, novecentos e cinquenta e oito reais e
quarenta e quatro centavos) mais IPTU, de acordo com a Minuta
documento SEI nº 096594128 e o Plano de Trabalho aprovado.II -
Como condição para assinatura do aditamento do Termo de
Colaboração a entidade deverá apresentar as certidões que estejam
vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico.III - Ficam
inalteradas as demais cláusulas.IV - Autorizo a emissão de Nota de
Reserva e Nota de Empenho para atender as despesas referentes
aos repasses mensais no exercício de 2024, bem como os
cancelamentos de saldos não utilizados de Nota de Empenho. A
presente autorização irá onerar a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V -
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes.VI -
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2/Diretor Regional de
Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096609275
Documento: 096994570 | Despacho autorizatório (NP)
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2019/0073690-3
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/CRECHE
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO
MIGUELDESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI n.º 6016.2019/0073690-3CEI
Samaritaninhos IVI - À vista dos elementos que instruem o
 187 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

presente, em especial as manifestações dos setores técnicos
competentes e o parecer jurídico SEI nº 096802780, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II
e III da Portaria SME n.º 5.318/2020 e alterações posteriores
AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº
13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO
DE COLABORAÇÃO nº 221/DRE-MP/2019 - RPP, com a
Organização da Sociedade Civil Samaritano São Francisco de
Assis localizado na Rua Azevedo Soares, 2406, Vila Gomes
Cardim, CEP 03322-002, São Paulo-SP, inscrita no C.N.P.J. sob o
n.º 02.627.820/0001-33 objetivando aditar a cláusula terceira para
adequação da capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das
competências e obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2
altera a redação dos incisos I ao XXXXII, que tem por objeto a
manutenção do CEI Samaritaninhos IV, com atendimento para 80
crianças sendo 25 de berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor
de repasse referente ao per capita mensal de R$ 94.882,00
(noventa e quatro mil oitocentos e oitenta e dois reais), mais valor
do adicional de berçário R$ 11.711,25 (onze mil setecentos e onze
reais e vinte e cinco centavos), mais repasse para custeio de
aluguel no valor de 5.000,15 (cinco mil reais e quinze centavos)
mais IPTU, perfazendo o valor total mensal em R$ 111.593,40
(cento e onze mil quinhentos e noventa e três reais e quarenta
centavos) mais IPTU, de acordo com a Minuta documento SEI nº
096802317 e o Plano de Trabalho aprovado.II - Como condição
para assinatura do aditamento do Termo de Colaboração a entidade
deverá apresentar as certidões que estejam vencidas e atender às
solicitações do Setor Jurídico.III - Ficam inalteradas as demais
cláusulas.IV - Autorizo a emissão de Nota de Reserva e Nota de
Empenho para atender as despesas referentes aos repasses mensais
no exercício de 2024 e os demais que vierem a ocorrer, bem como
os cancelamentos de saldos não utilizados de Nota de Empenho. A
presente autorização irá onerar a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes.VI -
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2Diretor Regional de
Educação.
tem por objeto a manutenção do CEI CAMINHO FELIZ, com
atendimento para 190 crianças sendo 69 de berçário, a partir de
01/02/2024, pelo valor de repasse referente ao per capita mensal
de R$ 189.602,00 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e dois
reais), mais valor do adicional de berçário R$ 32.323,05 (trinta e
dois mil, trezentos e vinte e três reais e cinco centavos), mais
repasse para custeio de aluguel no valor de R$ 7.552,21 (sete mil,
quinhnetos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos) mais
IPTU, perfazendo o valor total mensal em R$ 229.477,26
(duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e
vinte e seis centavos) mais IPTU, de acordo com a Minuta
documento SEI n° 096285195 e o Plano de Trabalho aprovado.II -
Como condição para assinatura do aditamento do Termo de
Colaboração a entidade deverá apresentar as certidões que estejam
vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico.III - Ficam
inalteradas as demais cláusulas.IV - Autorizo a emissão de Nota de
Reserva e Nota de Empenho para atender as despesas referentes
aos repasses mensais no exercício de 2024 e os demais valores que
vierem a ocorrer, decorrentes das autorizações normativas, bem
como os cancelamentos de saldos não utilizados de Nota de
Empenho. A presente autorização irá onerar a Dotação
Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V -
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF e publicação do Decreto que dispõe sobre
execução orçamentária para o exercício de 2024, e demais
providências subsequentes.VI - Publique-se.Jair Sipioni RF
551.809.1 v.2Diretor Regional de Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096515505
- Documento: 096983078 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
atender às solicitações do Setor Jurídico.III - Ficam inalteradas as
demais cláusulas.IV - Autorizo a emissão de Nota de Reserva e
Nota de Empenho para atender as despesas referentes aos repasses
mensais no exercício de 2024 e os demais que vierem a ocorrer,
decorrentes das autorizações normativas, bem como os
cancelamentos de saldos não utilizados de Nota de Empenho. A
presente autorização irá onerar a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V -
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF e publicação do Decreto que dispõe sobre
execução orçamentária para o exercício de 2024, e demais
providências subsequentes.VI - Publique-se.Jair Sipioni. RF
551.809.1 v.2/Diretor Regional de Educação
Anexo I (Número do Documento SEI)
096512484
Documento: 096987452 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0051290-4
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/CRECHE
Descrição detalhada do objeto

Anexo I (Número do Documento SEI)
096803106
Documento: 096980161 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2022/0066229-8
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/Creche
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO
MIGUELDESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI n° 6016.2022/0066229-8 CEI
CAMINHO FELIZI - À vista dos elementos que instruem o
presente, em especial as manifestações dos setores técnicos
competentes e o parecer jurídico SEI n° 096413498, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME n° 1.641/2023 que altera os incisos II
e III da Portaria SME n.° 5.318/2020 e alterações posteriores
AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal n°
13.019/14 alterada pela Lei Federal n° 13.204/15, Decreto n°
57.575/16, Instrução Normativa SME n° 18/2023, Portaria SME n°
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO
DE COLABORAÇÃO n° 12/DRE-MP/2022-RPP, com a
Organização da Sociedade Civil Associação Infância com
Alimento e Afeto, localizado na Avenida Guabá, n.° 49, conjunto
01, Vila Curuçá, CEP 08030-020, São Paulo-SP, inscrita no
C.N.PJ. sob o n.° 04.715.127/0001-48, objetivando aditar a
cláusula terceira para adequação da capacidade de atendimento e a
cláusula quarta, das competências e obrigações, os itens 4.1 altera
o inciso VI e 4.2 altera a redação dos incisos I ao XXXXI,I que
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0051212-2
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/Creche
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI nº 6016.2017/0051212-2 CEI
CONSTRUINDO SONHOSI - À vista dos elementos que instruem
o presente, em especial as manifestações dos setores técnicos
competentes e o parecer jurídico SEI nº 096378236, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II
e III da Portaria SME n.º 5.318/2020 e alterações posteriores
AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº
13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO
DE COLABORAÇÃO nº 393/DRE- MP/2018-RPP, com a
Organização da Sociedade Civil Associação Cultural Meninos de
Ouro, localizado na Rua Evaldo Calabrez, n.º 1.023, CEP 08410-
070, São Paulo-SP, inscrita noC.N.P.J. sob o n.º 23.896.713/0001-
80, objetivando aditar a cláusula terceira para adequação da
capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos
incisos I ao XXXXI, que tem por objeto a manutenção do CEI
CONSTRUINDO SONHOS, com atendimento para 63 crianças
sendo 40 de berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor de repasse
referente ao per capita mensal de R$ 78.274,02 (setenta e oito mil,
duzentos e setenta e quatro reais e dois centavos), mais valor do
adicional de berçário R$ 18.738,00 (dezoito mil, setecentos e trinta
e oito reais), mais repasse para custeio de aluguel no valor de R$
4.422,06 (quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e seis
centavos) mais IPTU, perfazendo o valor total mensal em R$
101.434,08 (cento e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e
oito centavos) mais IPTU, de acordo com a Minuta documento
SEI nº 096275520 e o Plano de Trabalho aprovado.II - Como
condição para assinatura do aditamento do Termo de Colaboração
a entidade deverá apresentar as certidões que estejam vencidas e
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI nº 6016.2017/0051290-4 CEI
CRESCER E APRENDER III - À vista dos elementos que
instruem o presente, em especial as manifestações dos setores
técnicos competentes e o parecer jurídico SEI nº 096921962, que
acolho e adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II
e III da Portaria SME n.º 5.318/2020 e alterações posteriores
AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº
13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO
DE COLABORAÇÃO nº 503/DRE-MP/2018-RPP, com a
Organização da Sociedade Civil Instituto Amar a Vida, localizado
na Rua Doutor Jaci Barbosa, n.º 375, Vila Carrão, CEP 03447-000,
São Paulo-SP, inscrita noC.N.P.J. sob o n.º 01.039.446/0001-92,
objetivando aditar a cláusula terceira para adequação da
capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos
incisos I ao XXXXI,Ique tem por objeto a manutenção do CEI
CRESCER E APRENDER II, com atendimento para 161 crianças
sendo 75 de berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor de repasse
referente ao per capita mensal de R$ 165.547,66 (cento e sessenta
e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis
centavos), mais valor do adicional de berçário R$ 35.133,75 (trinta
e cinco mil, cento e trinta e três reais e setenta e cinco centavos),
mais repasse para custeio de aluguel no valor de R$ 9.848,47
(nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete
centavos) mais IPTU, perfazendo o valor total mensal em R$
210.529,88 (duzentos e dez mil, quinhentos e vinte e nove reais e
oitenta e oito centavos) mais IPTU, de acordo com a Minuta
documento SEI nº 096849527 e o Plano de Trabalho aprovado.II -
Como condição para assinatura do aditamento do Termo de
Colaboração a entidade deverá apresentar as certidões que estejam
vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico.III - Ficam
inalteradas as demais cláusulas.IV - Autorizo a emissão de Nota de
Reserva e Nota de Empenho para atender as despesas referentes
aos repasses mensais no exercício de 2024 e os demais que vierem
a ocorrer, bem como os cancelamentos de saldos não utilizados de
Nota de Empenho. A presente autorização irá onerar a Dotação
Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V -
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes.VI -
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2/Diretor Regional de
Educação.
 188 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Anexo I (Número do Documento SEI)
096922933
Documento: 097000046 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0051313-7
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/CRECHE
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
DESPACHO DA DIRETORA REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI nº 6016.2017/0051313-7 CEI
EDUCARTEI - À vista dos elementos que instruem o presente, em
especial as manifestações dos setores técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI nº 096610994, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II e III da Portaria SME
n.º 5.318/2020 e alterações posteriores AUTORIZO, com fulcro
nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela Lei
Federal nº 13.204/15, Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa
SME nº 18/2023, Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO
nº 498/DRE-MP/2018-RPP, com a Organização da Sociedade
Civil Instituto Educacional Amor Eterno, localizado na Rua
Aricanga, n.º 1.212, sala 2, Jardim Silva Teles, CEP 08160-000,
São Paulo- SP, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 11.757.726/0001-90,
objetivando aditar a cláusula terceira para adequação da
capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos
incisos I ao XXXXI,Ique tem por objeto a manutenção do CEI
EDUCARTE, com atendimento para 153 crianças sendo 83 de
berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor de repasse referente ao
per capita mensal de R$ 158.911,98 (cento e cinquenta e oito mil,
novecentos e onze reais e noventa e oito centavos), mais valor do
adicional de berçário R$ 38.881,35 (trinta e oito mil, oitocentos e
oitenta e um reais e trinta e cinco centavos), mais repasse para
custeio de aluguel no valor de R$ 6.389,89 (seis mil, trezentos e
oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos) mais IPTU,
perfazendo o valor total mensal em R$ 204.183,22 (duzentos e
quatro mil, cento e oitenta e três reais e vinte e dois centavos) mais
IPTU, de acordo com a Minuta documento SEI nº 096597994 e o
Plano de Trabalho aprovado.II - Como condição para assinatura do
aditamento do Termo de Colaboração a entidade deverá apresentar
as certidões que estejam vencidas e atender às solicitações do
Setor Jurídico.III - Ficam inalteradas as demais cláusulas.IV -
Autorizo a emissão de Nota de Reserva e Nota de Empenho para
atender as despesas referentes aos repasses mensais no exercício
de 2024, bem como os cancelamentos de saldos não utilizados de
Nota de Empenho. A presente autorização irá onerar a Dotação
Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V - Termo de colaboração
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes.VI -
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2/Diretor Regional de
Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096611946
Documento: 096982485 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0051728-0
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/Creche
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI nº 6016.2017/0051728-0 CEI JACUÍ
III - À vista dos elementos que instruem o presente, em especial as
manifestações dos setores técnicos competentes e o parecer
jurídico SEI nº 096360821, que acolho e adoto como razão de
decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria SME
nº 1.641/2023 que altera os incisos II e III da Portaria SME n.º
5.318/2020 e alterações posteriores AUTORIZO, com fulcro nas
disposições da Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela Lei Federal
nº 13.204/15, Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa SME nº
18/2023, Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações posteriores, o
ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO nº 502/DRE-
MP/2018-RPI, com a Organização da Sociedade Civil Instituto
Amar a Vida, localizado na Rua Doutor Jaci Barbosa, CEP 03447-
000, São Paulo-SP, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 01.039.446/0001-
92, objetivando aditar a cláusula terceira para adequação da
capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos
incisos I ao XXXXII, que tem por objeto a manutenção do CEI
JACUÍ II, com atendimento para 152 crianças sendo 62 de
berçário, a partir de 01/02/2024, pelo valor de repasse referente ao
per capita mensal de R$ 158.082,52 (cento e cinquenta e oito mil,
oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), mais valor do
adicional de berçário R$ 29.043,90 (vinte e nove mil, quarenta e
três reais e noventa centavos), perfazendo o valor total mensal em
R$ 187.126,42 (cento e oitenta e sete mil, cento e vinte e seis reais
e quarenta e dois centavos), de acordo com a Minuta documento
SEI nº 096360908 e o Plano de Trabalho aprovado.II - Como
condição para assinatura do aditamento do Termo de Colaboração
a entidade deverá apresentar as certidões que estejam vencidas e
atender às solicitações do Setor Jurídico.III - Ficam inalteradas as
demais cláusulas.IV - Autorizo a emissão de Nota de Reserva e
Nota de Empenho para atender as despesas referentes aos repasses
mensais no exercício de 2024 e os demais que vierem a ocorrer,
decorrentes das autorizações normativas, bem como os
cancelamentos de saldos não utilizados de Nota de Empenho. A
presente autorização irá onerar a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V - PRINCIPAL
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF e publicação do Decreto que dispõe sobre
execução orçamentária para o exercício de 2024, e demais
providências subsequentes.VI - Publique-se.Jair Sipioni. RF
551.809.1 v.2/Diretor Regional de Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096513808
Documento: 097000612 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2019/0037625-7
Objeto
Termo de Colaboração - CEI/CRECHE
Descrição detalhada do objeto
A presente parceria destina-se ao atendimento às crianças por meio
de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da
Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação DRE-MP.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI nº 6016.2019/0037625-7 CEI BELA
INFÂNCIAI - À vista dos elementos que instruem o presente, em
especial as manifestações dos setores técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI nº 096914983, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 1.641/2023 que altera os incisos II e III da Portaria SME
n.º 5.318/2020 e alterações posteriores AUTORIZO, com fulcro
nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela Lei
Federal nº 13.204/15, Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa
SME nº 18/2023, Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO
nº 54/DRE-MP/2019-RPP, com a Organização da Sociedade Civil
Associação Infância com Alimento e Afeto, localizado na Avenida
Guabá, n.º 49, conjunto 01, CEP 08030-020, São Paulo-SP, inscrita
no C.N.P.J. sob o n.º 04.715.127/0001-48, objetivando aditar a
cláusula terceira para adequação da capacidade de atendimento e a
cláusula quarta, das competências e obrigações, os itens 4.1 altera
o inciso VI e 4.2 altera a redação dos incisos I ao XXXXI,I que
tem por objeto a manutenção do CEI BELA INFÂNCIA, com
atendimento para 79 crianças sendo 30 de berçário, a partir de
01/02/2024, pelo valor de repasse referente ao per capita mensal
de R$ 93.905,06 (noventa e três mil, novecentos e cinco reais e
seis centavos), mais valor do adicional de berçário R$ 14.053,50
(quatorze mil, cinquenta e três reais e cinquenta centavos), mais
repasse para custeio de aluguel no valor de R$ 2.058,92 (dois mil,
cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos) mais IPTU,
perfazendo o valor total mensal em R$ 110.017,48 (cento e dez
mil, dezessete reais e quarenta e oito centavos) mais IPTU, de
acordo com a Minuta documento SEI nº 096846795 e o Plano de
Trabalho aprovado.II - Como condição para assinatura do
aditamento do Termo de Colaboração a entidade deverá apresentar
as certidões que estejam vencidas e atender às solicitações do
Setor Jurídico.III - Ficam inalteradas as demais cláusulas.IV -
Autorizo a emissão de Nota de Reserva e Nota de Empenho para
atender as despesas referentes aos repasses mensais no exercício
de 2024 e os demais que vierem a ocorrer, bem como os
cancelamentos de saldos não utilizados de Nota de Empenho. A
presente autorização irá onerar a Dotação Orçamentária
16.20.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0.V -
Remeta-se ao Núcleo de Contabilidade da Diretoria Regional de
Educação São Miguel para emissão da Nota de Empenho, que
serão processadas após abertura do Sistema Orçamentário e
Financeiro - SOF, e demais providências subsequentes.VI -
Publique-se.Jair Sipioni. RF 551.809.1 v.2/Diretor Regional de
Educação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096916513
Documento: 096887104 | Extrato de Contrato/Nota de
empenho (NP)
Número do Contrato
11802023
Contratado(a)
ERNESTINA COMÉRCIO DE EXTINTORES E SISTEMA DE
SEGURANÇA LTDA.
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
29.866.908/0001-64
Data da Assinatura
22/12/2023
Prazo do Contrato
12
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ
TREMEMBÉTERMO DE CONTRATO: Nº 118 DRE JT
2023PROCESO ELETRÔNICO: Nº 6016.2023/0082078-2AVISO
DE DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 13 DRE JT
2023CONTRATANTE: DIRETORIA REGIONAL DE
EDUCAÇÃO JAÇANÃ/TREMEMBÉCONTRATADA:
ERNESTINA COMÉRCIO DE EXTINTORES E SISTEMA DE
SEGURANÇA LTDA.CNPJ Nº 29.866.908/0001-64OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO, EM 1º, 2º
E 3º NÍVEIS (REPOSIÇÃO DE PEÇAS,
 189 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

RECARGA/SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES), 459.019.728-64 Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

MANUTENÇÃO EM MANGUEIRAS E TREINAMENTO DE
BRIGADA DE INCÊNDIO - PRÉDIO DA SEDE, Data da Assinatura 096825795
ALMOXARIFADO E CENTRO DE FORMAÇÃO DA
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 02/01/2024 Documento: 096900230 | Extrato de Contrato/Nota de
JAÇANÃ/TREMEMBÉ (DRE-JT), CONFORME empenho (NP)
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS Prazo do Contrato
NESTE INSTRUMENTOVALOR TOTAL DO CONTRATO: PRINCIPAL
R$1.208,00 (hum mil duzentos e oito reais)DOTAÇÃO 24
ORÇAMENTÁRIA: Tipo do Prazo Número do Contrato
16.12.12.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0Suélen
Moutinho Sapucahy de SouzaDiretor Regional de Educação Dia 132024
Jaçanã Tremembé
Síntese (Texto do Despacho) Contratado(a)
Data de Publicação RAISSA DE MIRANDA PINTO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ
19/01/2023 TREMEMBÉTERMO DE CONTRATO Nº 16 DRE JT Tipo de Pessoa
2024PROCESSO SEI Nº 6016.2023/0149270-3PROCESSO SEI
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) CREDENCIAMENTO Nº 6016.2023/0082112-6PROCESSO SEI Física
DESPACHO AUTORIZATÓRIO Nº 6016.2023/0138162-
096886148 CPF /CNPJ/ RNE
6CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Documento: 096892694 | Extrato de Contrato/Nota de 366.008.238-44
JAÇANÃ/TREMEMBÉCONTRATADA: CAROLINE GOMES
empenho (NP) DE LIRA CPF:459.019.728-64OBJETO: CONTRATAÇÃO DE Data da Assinatura
AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - PARA O PROGRAMA
PRINCIPAL RECREIO NAS FÉRIAS/ EDIÇÃO JANEIRO 2024 - CEU 02/01/2024
PARQUE NOVO MUNDO VALOR DO CONTRATO: R$
Número do Contrato 3.264,00DOTAÇÕES A SEREM Prazo do Contrato
ONERADAS:16.10.12.368.3010.4.303.33903600.00.1.500.9001.0.
072024 2.720,00 24
16.10.12.368.3010.4.303.33904700.00.1500.9001.01(INSS
Contratado(a) Tipo do Prazo
PATRONAL) - R$ 544,00Suélen Moutinho Sapucahy de
EDUARDA SILVA DE ANDRADE SouzaDiretor Regional de Educação Jaçanã Tremembé
Dia
Tipo de Pessoa Síntese (Texto do Despacho)
Data de Publicação
Física
19/01/2024
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ
CPF /CNPJ/ RNE Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) TREMEMBÉTERMO DE CONTRATO Nº 13 DRE JT
2024PROCESSO SEI Nº6016.2023/0149267-3PROCESSO SEI
410.123.268-70 096823559 CREDENCIAMENTO Nº 6016.2023/0082112-6PROCESSO SEI
Data da Assinatura DESPACHO AUTORIZATÓRIO Nº 6016.2023/0138162-
Documento: 096913506 | Extrato de Contrato/Nota de 6CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
02/01/2024 empenho (NP) PAULO - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
JAÇANÃ/TREMEMBÉCONTRATADA:RAISSA DE MIRANDA
Prazo do Contrato PRINCIPAL PINTO CPF:366.008.238-44OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - PARA O PROGRAMA
24 Número do Contrato RECREIO NAS FÉRIAS/ EDIÇÃO JANEIRO 2024 - CEU
PARQUE NOVO MUNDO VALOR DO CONTRATO: R$
Tipo do Prazo 232024 3.264,00DOTAÇÕES A SEREM
ONERADAS:16.10.12.368.3010.4.303.33903600.00.1.500.9001.0.
Dia Contratado(a) 2.720,00
16.10.12.368.3010.4.303.33904700.00.1500.9001.01(INSS
Síntese (Texto do Despacho) ALAN WEBER GOLA PATRONAL) - R$ 544,00Suélen Moutinho Sapucahy de
SouzaDiretor Regional de Educação Jaçanã Tremembé
Tipo de Pessoa
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ
TREMEMBÉTERMO DE CONTRATO Nº 07 DRE JT Física Data de Publicação
2024PROCESSO SEI Nº 6016.2023/0149258-4PROCESSO SEI
CREDENCIAMENTO Nº 6016.2023/0082112-6PROCESSO SEI CPF /CNPJ/ RNE 19/01/2024
DESPACHO AUTORIZATÓRIO Nº 6016.2023/0138162-
6CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 472.080.508-64 Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
PAULO - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
JAÇANÃ/TREMEMBÉCONTRATADA: EDUARDA SILVA DE Data da Assinatura 096847897
ANDRADE CPF: 410.123.268-70OBJETO: CONTRATAÇÃO
DE AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - PARA O 02/01/2024 Documento: 096894702 | Extrato de Contrato/Nota de
PROGRAMA RECREIO NAS FÉRIAS/ EDIÇÃO JANEIRO empenho (NP)
2024 - CEU PARQUE NOVO MUNDO VALOR DO Prazo do Contrato
CONTRATO: R$ 3.264,00DOTAÇÕES A SEREM PRINCIPAL
ONERADAS:16.10.12.368.3010.4.303.33903600.00.1.500.9001.0. 22
2.720,00 Tipo do Prazo Número do Contrato
16.10.12.368.3010.4.303.33904700.00.1500.9001.01(INSS
PATRONAL) - R$ 544,00Suélen Moutinho Sapucahy de Dia 092024
SouzaDiretor Regional de Educação Jaçanã Tremembé
Síntese (Texto do Despacho) Contratado(a)

Data de Publicação JENNIFER VITÓRIA FÉLIX DA SILVA

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ
19/01/2024 TREMEMBÉTERMO DE CONTRATO Nº 23 DRE JT Tipo de Pessoa
2024PROCESSO SEI Nº 6016.2023/0149277-0PROCESSO SEI
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) CREDENCIAMENTO Nº 6016.2023/0082112-6PROCESSO SEI Física
DESPACHO AUTORIZATÓRIO Nº 6016.2023/0138162-
096818217 CPF /CNPJ/ RNE
6CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 508.698.628-12
Documento: 096911081 | Extrato de Contrato/Nota de JAÇANÃ/TREMEMBÉCONTRATADO: ALAN WEBER
empenho (NP) GOLACPF: 472.080.508-64OBJETO: CONTRATAÇÃO DE Data da Assinatura
OFICINEIRO - PARA O PROGRAMA RECREIO NAS FÉRIAS/
PRINCIPAL EDIÇÃO JANEIRO 2024 - CEMEI TREMEMBÉVALOR DO 02/01/2024
CONTRATO: R$ 672,00(seiscentos e setenta e dois
Número do Contrato reais)DOTAÇÕES A SEREM Prazo do Contrato
ONERADAS:16.10.12.368.3010.4.303.33903600.00.1.500.9001.0.
162024 - R$560,00 24
16.10.12.368.3010.4.303.33904700.00.1.500.9001.0.1.500.9001.0
Contratado(a) Tipo do Prazo
- R$212,80 (INSS PATRONAL)Suélen Moutinho Sapucahy de
CAROLINE GOMES DE LIRA SouzaDiretor Regional de Educação Jaçanã Tremembé
Dia
Tipo de Pessoa Síntese (Texto do Despacho)
Data de Publicação
Física
19/01/2024
CPF /CNPJ/ RNE
 190 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ Física 19/01/2024

TREMEMBÉTERMO DE CONTRATO Nº 09 DRE JT
2024PROCESSO SEI Nº 6016.2023/0149262-2PROCESSO SEI CPF /CNPJ/ RNE Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
CREDENCIAMENTO Nº 6016.2023/0082112-6PROCESSO SEI
DESPACHO AUTORIZATÓRIO Nº 6016.2023/0138162- 472.080.508-64 096817886
6CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO Data da Assinatura Documento: 096921339 | Extrato de Contrato/Nota de
JAÇANÃ/TREMEMBÉCONTRATADA: JENNIFER VITÓRIA empenho (NP)
02/01/2024
FÉLIX DA SILVA CPF: 508.698.628-12OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - Prazo do Contrato PRINCIPAL
PARA O PROGRAMA RECREIO NAS FÉRIAS/ EDIÇÃO
JANEIRO 2024 - CEU TREMEMBÉ VALOR DO CONTRATO: 22 Número do Contrato
R$ 3.264,00DOTAÇÕES A SEREM
ONERADAS:16.10.12.368.3010.4.303.33903600.00.1.500.9001.0. Tipo do Prazo 152024
2.720,00
16.10.12.368.3010.4.303.33904700.00.1500.9001.01(INSS Dia Contratado(a)
PATRONAL) - R$ 544,00Suélen Moutinho Sapucahy de
SouzaDiretor Regional de Educação Jaçanã Tremembé Síntese (Texto do Despacho) RITA DE CASSIA SENA DELFINO DE SOUZA

Tipo de Pessoa
Data de Publicação DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ
TREMEMBETERMO DE CONTRATO Nº 22 DRE JT Física
19/01/2024 2024PROCESSO SEI Nº 6016.2023/0149276-2PROCESSO SEI
CREDENCIAMENTO Nº 6016.2023/0082112-6PROCESSO SEI CPF /CNPJ/ RNE
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) DESPACHO AUTORIZATÓRIO Nº 6016.2023/0138162-
6CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 415.451.658-23
096820594 PAULO - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Data da Assinatura
JAÇANÃ/TREMEMBÉCONTRATADO: ALAN WEBER
Documento: 096914310 | Extrato de Contrato/Nota de GOLACPF: 472.080.508-64OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 02/01/2024
empenho (NP) OFICINEIRO - PARA O PROGRAMA RECREIO NAS FÉRIAS/
EDIÇÃO JANEIRO 2024 - CEU TREMEMBÉVALOR DO Prazo do Contrato
PRINCIPAL CONTRATO: R$ 1.276,80DOTAÇÕES A SEREM
ONERADAS:16.10.12.368.3010.4.303.33903600.00.1.500.9001.0. 24
Número do Contrato -
R$1.064,0016.10.12.368.3010.4.303.33904700.00.1.500.9001.0.1.5 Tipo do Prazo
242024 - R$212,80 (INSS PATRONAL)Suélen Moutinho Sapucahy de
SouzaDiretor Regional de Educação Jaçanã Tremembé Dia
Contratado(a)
Síntese (Texto do Despacho)
ALAN WEBER GOLA Data de Publicação
Tipo de Pessoa 19/01/2024 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ
TREMEMBÉTERMO DE CONTRATO Nº 15 DRE JT
Física Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 2024PROCESSO SEI Nº 6016.2023/0149269-0PROCESSO SEI
CREDENCIAMENTO Nº 6016.2023/0082112-6PROCESSO SEI
CPF /CNPJ/ RNE 096825377 DESPACHO AUTORIZATÓRIO Nº 6016.2023/0138162-
6CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
472.080.508-64 Documento: 096890379 | Extrato de Contrato/Nota de PAULO - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
empenho (NP) JAÇANÃ/TREMEMBÉCONTRATADO: RITA DE CASSIA
Data da Assinatura SENA DELFINO DE SOUZA CPF: 415.451.658-23OBJETO:
PRINCIPAL CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DE PÓLO - PARA O
02/01/2024
PROGRAMA RECREIO NAS FÉRIAS/ EDIÇÃO JANEIRO
Prazo do Contrato Número do Contrato 2024 - CEU TREMEMBÉ VALOR DO CONTRATO: R$
3.264,00DOTAÇÕES A SEREM
22 042024 ONERADAS:16.10.12.368.3010.4.303.33903600.00.1.500.9001.0.
R$ 2.720,00
Tipo do Prazo Contratado(a) 16.10.12.368.3010.4.303.33904700.00.1500.9001.01(INSS
PATRONAL) - R$ 544,00Suélen Moutinho Sapucahy de
Dia DANIELLA SÁ DOS SANTOS SouzaDiretor Regional de Educação Jaçanã Tremembé

Síntese (Texto do Despacho) Tipo de Pessoa

Data de Publicação
Física
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ 19/01/2024
TREMEMBÉTERMO DE CONTRATO Nº 24 DRE JT CPF /CNPJ/ RNE
2024PROCESSO SEI Nº 6016.2023/0149278-9PROCESSO SEI Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
CREDENCIAMENTO Nº 6016.2023/0082112-6PROCESSO SEI 332.256.918-79
DESPACHO AUTORIZATÓRIO Nº 6016.2023/0138162- 096823054
6CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO Data da Assinatura
PAULO - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO Documento: 096897162 | Extrato de Contrato/Nota de
JAÇANÃ/TREMEMBÉCONTRATADO: ALAN WEBER 02/01/2024 empenho (NP)
GOLACPF: 472.080.508-64OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
Prazo do Contrato
OFICINEIRO - PARA O PROGRAMA RECREIO NAS FÉRIAS/ PRINCIPAL
EDIÇÃO JANEIRO 2024 - CEU JAÇANÃVALOR DO 24
CONTRATO: R$ 739,20DOTAÇÕES A SEREM Número do Contrato
ONERADAS:16.10.12.368.3010.4.303.33903600.00.1.500.9001.0. Tipo do Prazo
- R$ 102024
616,0016.10.12.368.3010.4.303.33904700.00.1.500.9001.0.1.500.9 Dia
- R$ 123,20 (INSS PATRONAL)Suélen Moutinho Sapucahy de Contratado(a)
SouzaDiretor Regional de Educação Jaçanã Tremembé Síntese (Texto do Despacho)
ELIZABETE FERREIRA SILVA

Data de Publicação DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ Tipo de Pessoa

TREMEMBÉTERMO DE CONTRATO Nº 04 DRE JT
19/01/2024 2024PROCESSO SEI Nº 6016.2023/0149252-5PROCESSO SEI Física
CREDENCIAMENTO Nº 6016.2023/0082112-6PROCESSO SEI
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) DESPACHO AUTORIZATÓRIO Nº 6016.2023/0138162- CPF /CNPJ/ RNE
6CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
096827524 265.580.808-85
PAULO - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
JAÇANÃ/TREMEMBÉCONTRATADA: DANIELLA SÁ DOS Data da Assinatura
Documento: 096912699 | Extrato de Contrato/Nota de SANTOS CPF: 332.256.918-79OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
empenho (NP) AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - PARA O PROGRAMA 02/20/24
RECREIO NAS FÉRIAS/ EDIÇÃO JANEIRO 2024 - CEU
PRINCIPAL JAÇANÃVALOR DO CONTRATO: R$ 3.264,00DOTAÇÕES A Prazo do Contrato
SEREM
Número do Contrato ONERADAS:16.10.12.368.3010.4.303.33903600.00.1.500.9001.0. 24
2.720,00
222024 16.10.12.368.3010.4.303.33904700.00.1500.9001.01(INSS Tipo do Prazo
PATRONAL) - R$ 544,00Suélen Moutinho Sapucahy de
Contratado(a) SouzaDiretor Regional de Educação Jaçanã Tremembé Dia

ALAN WEBER GOLA Síntese (Texto do Despacho)

Data de Publicação
Tipo de Pessoa
 191 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ Tipo de Pessoa

TREMEMBÉTERMO DE CONTRATO Nº 10 DRE JT Data de Publicação
2024PROCESSO SEI Nº 6016.2023/0149263-0PROCESSO SEI Física
CREDENCIAMENTO Nº 6016.2023/0082112-6PROCESSO SEI 19/01/2024
DESPACHO AUTORIZATÓRIO Nº 6016.2023/0138162- CPF /CNPJ/ RNE
6CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
PAULO - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 094.770.814-69
096813595
JAÇANÃ/TREMEMBÉCONTRATADA: ELIZABETE
Data da Assinatura
FERREIRA SILVA CPF: 265.580.808-85OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - Documento: 096893759 | Extrato de Contrato/Nota de
02/01/2024 empenho (NP)
PARA O PROGRAMA RECREIO NAS FÉRIAS/ EDIÇÃO
JANEIRO 2024 - CEU JAÇANÃVALOR DO CONTRATO: R$ Prazo do Contrato
3.264,00DOTAÇÕES A SEREM PRINCIPAL
ONERADAS:16.10.12.368.3010.4.303.33903600.00.1.500.9001.0. 24
2.720,00 Número do Contrato
16.10.12.368.3010.4.303.33904700.00.1500.9001.01(INSS Tipo do Prazo
PATRONAL) - R$ 544,00Suélen Moutinho Sapucahy de 082024
SouzaDiretor Regional de Educação Jaçanã Tremembé Dia
Contratado(a)
Síntese (Texto do Despacho)
Data de Publicação ANTONIETA CABRAL ALMEIDA

19/01/2024 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ Tipo de Pessoa

TREMEMBÉTERMO DE CONTRATO Nº 14 DRE JT
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 2024PROCESSO SEI Nº 6016.2023/0149268-1PROCESSO SEI Física
CREDENCIAMENTO Nº 6016.2023/0082112-6PROCESSO SEI
096821106 DESPACHO AUTORIZATÓRIO Nº 6016.2023/0138162- CPF /CNPJ/ RNE
6CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
005.314.635-24
Documento: 096911859 | Extrato de Contrato/Nota de PAULO - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
empenho (NP) JAÇANÃ/TREMEMBÉCONTRATADA: ANDREA CARLA Data da Assinatura
SIQUEIRA ALVESCPF:094.770.814-69OBJETO:
PRINCIPAL CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - 02/01/2024
PARA O PROGRAMA RECREIO NAS FÉRIAS/ EDIÇÃO
Número do Contrato JANEIRO 2024 - CEU JAÇANÃVALOR DO CONTRATO: R$ Prazo do Contrato
3.264,00DOTAÇÕES A SEREM
182024 ONERADAS:16.10.12.368.3010.4.303.33903600.00.1.500.9001.0. 24
2.720,00
Contratado(a) 16.10.12.368.3010.4.303.33904700.00.1500.9001.01(INSS Tipo do Prazo
PATRONAL) - R$ 544,00Suélen Moutinho Sapucahy de
DAIANA PEREIRA DE SOUZA SouzaDiretor Regional de Educação Jaçanã Tremembé Dia

Tipo de Pessoa Síntese (Texto do Despacho)

Data de Publicação
Física
19/01/2024 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ
CPF /CNPJ/ RNE TREMEMBÉTERMO DE CONTRATO Nº 08 DRE JT
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 2024PROCESSO SEI Nº 6016.2023/0149261-4PROCESSO SEI
263.105.288-50 CREDENCIAMENTO Nº 6016.2023/0082112-6PROCESSO SEI
096822486 DESPACHO AUTORIZATÓRIO Nº 6016.2023/0138162-
Data da Assinatura 6CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
Documento: 096920248 | Extrato de Contrato/Nota de PAULO - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
02/01/2024 JAÇANÃ/TREMEMBÉCONTRATADA: ANTONIETA CABRAL
empenho (NP)
ALMEIDA CPF: 005.314.635-24OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
Prazo do Contrato AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - PARA O PROGRAMA
PRINCIPAL
RECREIO NAS FÉRIAS/ EDIÇÃO JANEIRO 2024 - CEU
24
Número do Contrato TREMEMBÉVALOR DO CONTRATO: R$ 3.264,00DOTAÇÕES
Tipo do Prazo A SEREM
012024 ONERADAS:16.10.12.368.3010.4.303.33903600.00.1.500.9001.0.
Dia 2.720,00
Contratado(a) 16.10.12.368.3010.4.303.33904700.00.1500.9001.01(INSS
Síntese (Texto do Despacho) PATRONAL) - R$ 544,00Suélen Moutinho Sapucahy de
JOÃO VICTOR SILVA DE SOUZA SouzaDiretor Regional de Educação Jaçanã Tremembé

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ Tipo de Pessoa

TREMEMBÉTERMO DE CONTRATO Nº 18 DRE JT Data de Publicação
2024PROCESSO SEI Nº 6016.2023/0149272-0PROCESSO SEI Física
CREDENCIAMENTO Nº 6016.2023/0082112-6PROCESSO SEI 19/01/2024
DESPACHO AUTORIZATÓRIO Nº 6016.2023/0138162- CPF /CNPJ/ RNE
6CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
PAULO - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO 409.730.018-01
096819634
JAÇANÃ/TREMEMBÉCONTRATADA: DAIANA PEREIRA DE
SOUZACPF: 263.105.288-50OBJETO: CONTRATAÇÃO DE Data da Assinatura
AGENTE DE RECREAÇÃO - INCLUSIVO - PARA O Documento: 096898615 | Extrato de Contrato/Nota de
02/01/2024 empenho (NP)
PROGRAMA RECREIO NAS FÉRIAS/ EDIÇÃO JANEIRO
2024 - CEU PARQUE NOVO MUNDOVALOR DO Prazo do Contrato
CONTRATO: R$ 4.243,20DOTAÇÕES A SEREM PRINCIPAL
ONERADAS:16.10.12.368.3010.4.303.33903600.00. 24
1.500.9001.0 R$ 3.536,00 16.10.12.368.3010.4.303.33904700.00. Número do Contrato
1.500.9001.0 R$ 707,20 (INSS PATRONAL)Suélen Moutinho Tipo do Prazo
Sapucahy de SouzaDiretor Regional de Educação Jaçanã 122024
Tremembé Dia
Contratado(a)
Síntese (Texto do Despacho)
Data de Publicação CLEIDE ACELINA DOS ANJOS

19/01/2024 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ Tipo de Pessoa

TREMEMBÉTERMO DE CONTRATO Nº DRE JT
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 2024PROCESSO SEI Nº 6016.2023/0149242-8PROCESSO SEI Física
CREDENCIAMENTO Nº 6016.2023/0082112-6PROCESSO SEI
096824195 CPF /CNPJ/ RNE
DESPACHO AUTORIZATÓRIO Nº 6016.2023/0138162-
6CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 163.647.068-86
Documento: 096901373 | Extrato de Contrato/Nota de PAULO - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
empenho (NP) JAÇANÃ/TREMEMBÉCONTRATADO: JOÃO VICTOR SILVA Data da Assinatura
DE SOUZA CPF:409.730.018-01OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
PRINCIPAL COORDENADOR DE PÓLO - PARA O PROGRAMA RECREIO 02/01/2024
NAS FÉRIAS/ EDIÇÃO JANEIRO 2024 - CEU PARQUE NOVO
Número do Contrato MUNDO VALOR DO CONTRATO: R$ 5.976,00DOTAÇÕES A Prazo do Contrato
SEREM
142024 ONERADAS:16.10.12.368.3010.4.303.33903600.00.1.500.9001.0. 24
4.980,00
Contratado(a) 16.10.12.368.3010.4.303.33904700.00.1500.9001.01(INSS Tipo do Prazo
PATRONAL) - R$ 996,00Suélen Moutinho Sapucahy de
ANDREA CARLA SIQUEIRA ALVES SouzaDiretor Regional de Educação Jaçanã Tremembé Dia
 192 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Síntese (Texto do Despacho) Secretaria Municipal de Educação - SME vinte e oito mil, novecentos e sessentaa e seis reais e sessenta e
cinco centavos) mais IPTU, perfazendo o total de repasse mensal
Número de processo interno do órgão/unidade de R$ 210.140,72 (duzentos e dez mil, cento e quarenta reais e
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ setenta e dois centavos), de acordo com a MINUTA em doc. SEI nº
TREMEMBÉTERMO DE CONTRATO Nº 12 DRE JT 6016.2017/0050767-6 096457636, e o Plano de Trabalho aprovado. 2. Acolho as
2024PROCESSO SEI Nº 6016.2023/0149265-7PROCESSO SEI justificativas para celebração da parceria com a organização da
CREDENCIAMENTO Nº 6016.2023/0082112-6PROCESSO SEI Objeto sociedade civil acima indicada, com dispensa de chamamento
DESPACHO AUTORIZATÓRIO Nº 6016.2023/0138162- público, considerando se tratar de atividades vinculadas a serviços
6CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO de educação e o prévio credenciamento da organização perante
PAULO - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO RETIFICAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO - CEI JOSÉ
NELSON DE OLIVEIRA E FREITAS SME, de acordo com o permissivo constante do inciso IV do
JAÇANÃ/TREMEMBÉCONTRATADA: CLEIDE ACELINA Artigo 30 do Decreto nº 57.575/16; 3. As despesas decorrentes do
DOS ANJOS CPF: 163.647.068-86OBJETO: CONTRATAÇÃO Termo de Parceria deverão onerar a dotação orçamentária nº
DE AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - PARA O Descrição detalhada do objeto 16.22.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00; 4. Fica aberto o prazo
PROGRAMA RECREIO NAS FÉRIAS/ EDIÇÃO JANEIRO para impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC,
2024 - CEU JAÇANÃVALOR DO CONTRATO: R$ de acordo com o Art. 32, § 2º, do Decreto nº 57.575/16; 5. Como
3.264,00DOTAÇÕES A SEREM RETIFICAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO - CEI JOSÉ condição para assinatura do termo de Aditamento, a entidade
ONERADAS:16.10.12.368.3010.4.303.33903600.00.1.500.9001.0. NELSON DE OLIVEIRA E FREITAS deverá apresentar todas as certidões que estiverem vencidas e
2.720,00 atender às solicitações do Setor Jurídico; 6. Publique-se no sítio
16.10.12.368.3010.4.303.33904700.00.1500.9001.01(INSS oficial de SME na internet e no D.O.C; 7. Remeta-se ao Setor de
PATRONAL) - R$ 544,00Suélen Moutinho Sapucahy de Conteúdo do despacho DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
SouzaDiretor Regional de Educação Jaçanã Tremembé decorrentes do referido ajuste. Rosana Rodrigues da Silva Diretora
Regional de Educação
Retificação do Despacho da Diretora Regional publicado no DOC
Data de Publicação de 13/12/2023, pág 190, LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO
COMO CONSTOU "(...), com atendimento, a partir de Anexo I (Número do Documento SEI)
19/01/2023 01/02/2024,(...)"Marta Malheiros Adriano / Diretora Regional de
Educação 096662620
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
Anexo II (Número do Documento SEI)
096847398 Anexo I (Número do Documento SEI)
096688225
Documento: 096891838 | Extrato de Contrato/Nota de 096655656
empenho (NP) Documento: 096982292 | Despacho autorizatório (NP)
UNIDADE SME/DRE-BT PARA PUBLICAÇÕES
PRINCIPAL EM DIÁRIO OFICIAL PRINCIPAL
Número do Contrato Documento: 096945172 | Despacho autorizatório (NP) Modalidade
052024 Termo de colaboração
PRINCIPAL
Contratado(a) Orgão
Modalidade
STHEFANY VITORIA DOS SANTOS Secretaria Municipal de Educação - SME
Termo de colaboração
Tipo de Pessoa Número de processo interno do órgão/unidade
Orgão
Física 6016.2017/0050006-0
Secretaria Municipal de Educação - SME
CPF /CNPJ/ RNE Objeto
Número de processo interno do órgão/unidade
498.169.198-00
6016.2017/0050049-3
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração de suas
Data da Assinatura cláusulas para fins de adequação a Instrução Normativa SME Nº
Objeto
17 e Nº 18, DE 17/07/2023
02/01/2024

Prazo do Contrato Aditamento do Termo de Colaboração para alteração da

24
Tipo do Prazo
Dia
Síntese (Texto do Despacho)
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO JAÇANÃ
TREMEMBÉTERMO DE CONTRATO Nº 05 DRE JT
2024PROCESSO SEI Nº 6016.203/0149254-1PROCESSO SEI
CREDENCIAMENTO Nº 6016.2023/0082112-6PROCESSO SEI
DESPACHO AUTORIZATÓRIO Nº 6016.2023/0138162-
6CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
JAÇANÃ/TREMEMBÉCONTRATADA: STHEFANY VITORIA
DOS SANTOS CPF: 498.169.198-00OBJETO: CONTRATAÇÃO
DE AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I - PARA O
PROGRAMA RECREIO NAS FÉRIAS/ EDIÇÃO JANEIRO
2024 - CEU JAÇANÃVALOR DO CONTRATO: R$
3.264,00DOTAÇÕES A SEREM
ONERADAS:16.10.12.368.3010.4.303.33903600.00.1.500.9001.0.
2.720,00
16.10.12.368.3010.4.303.33904700.00.1500.9001.01(INSS
PATRONAL) - R$ 544,00Suélen Moutinho Sapucahy de
SouzaDiretor Regional de Educação Jaçanã Tremembé
Data de Publicação
19/01/2024
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
096819142
Documento: 096942363 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
capacidade e das cláusulas para fins de adequação a Instrução
Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023
Descrição detalhada do objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração da
capacidade e das cláusulas para fins de adequação a Instrução
Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI SÃO
BENEDITO - Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL INTERESSADO: OSC
CÁRITAS CAMPO LIMPO ASSUNTO: Aditamento do Termo de
Colaboração para alteração da capacidade e das cláusulas para fins
de adequação a Instrução Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE
17/07/2023 - CEI SÃO BENEDITO - Portaria SME nº 4.548/2017
e alterações posteriores.Processo nº 6016.2017/0050049-3 CEI
SÃO BENEDITO 1. À vista dos elementos que instruem o
processo 6016.2017/0050049-3, em especial as manifestações dos
núcleos técnicos competentes e o parecer jurídico SEI nº
096662620, que acolho e adoto como razão de decidir, no
exercício da competência delegada pela Portaria SME nº 5.318 de
24/08/2020, AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei
Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa
SME nº 18/2023 e Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do Termo de Colaboração Nº
1083/2017 - DRE-BT- RPP, com a Organização da Sociedade Civil
- "CÁRITAS CAMPO LIMPO", localizada na Rua Serra da
Esperança, nº 190 - Bairro: Jardim Bom Refúgio, São Paulo - SP,
CEP 05788-370, C.N.P.J. nº 64.033.061/0001-38, objetivando
aditar a cláusula terceira para a diminuição da capacidade de
atendimento, partir de 01/02/2024, passando a atender 142
crianças de 00 a 03 anos, sendo 67 de berçário e a cláusula quarta,
das competências e obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2
altera a redação dos incisos I ao XLII, que tem por objeto a
manutenção do CEI SÃO BENEDITO, pelo valor de repasse
referente a per capita mensal de R$ 149.787,92 (cento e quarenta e
nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e dois
centavos), mais o valor do adicional de berçário de R$ 31.386,15
(trinta e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e quinze centavos),
mais o repasse para custeio de aluguel no valor de R$ 28.966,65 (
Descrição detalhada do objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração de suas
cláusulas para fins de adequação a Instrução Normativa SME Nº
17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI JARDIM JAQUELINE -
Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações posteriores.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL INTERESSADO:
INSTITUIÇÃO BENEFICENTE PÉRSIO GUIMARAES
AZEVEDO. ASSUNTO: Aditamento do Termo de Colaboração
para alteração de suas cláusulas para fins de adequação a Instrução
Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI JARDIM
JAQUELINE - Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores.Processo nº 6016.2017/0050006-0 CEI JARDIM
JAQUELINE 1. À vista dos elementos que instruem o processo
6016.2017/0050006-0, em especial as manifestações dos núcleos
técnicos competentes e o parecer jurídico SEI nº 096041504, que
acolho e adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 5.318 de 24/08/2020, AUTORIZO,
com fulcro nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023 e Portaria SME
nº 4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do
Termo de Colaboração Nº 770/2017 - DRE-BT- RPI, com a
Organização da Sociedade Civil - "INSTITUIÇÃO
BENEFICENTE PÉRSIO GUIMARAES AZEVEDO", localizada
na Rua Três Irmãos, nº 201, 12º andar, conj. 126 - Bairro: Vila
Progredior, São Paulo - SP, CEP 05615-190, CNPJ nº
62.440.094/0001-77 objetivando aditar a cláusula quarta, das
competências e obrigações, os itens 4.1 alterar o inciso VI e 4.2
alterar a redação dos incisos I ao XLII, que tem por objeto a
manutenção do CEI JARDIM JAQUELINE pelo valor de repasse
referente a per capita mensal de R$ 182.966,32 (cento e oitenta e
dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e dois
centavos), mais o valor do adicional de berçário de R$ 39.349,80
(trinta e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta
centavos), perfazendo o total de repasse mensal de R$ 222.316,12
(duzentos e vinte e dois mil, trezentos e dezesseis reais e doze
centavos), de acordo com a MINUTA em doc. SEI nº 095943414,
e o Plano de Trabalho aprovado, a partir da publicação. 2. Acolho
as justificativas para celebração da parceria com a organização da
sociedade civil acima indicada, com dispensa de chamamento
público, considerando se tratar de atividades vinculadas a serviços
 193 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
de educação e o prévio credenciamento da organização perante
SME, de acordo com o permissivo constante do inciso IV do
Artigo 30 do Decreto nº 57.575/16; 3. As despesas decorrentes do
Termo de Parceria deverão onerar a dotação orçamentária nº
16.22.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00; 4. Fica aberto o prazo
para impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC,
de acordo com o Art. 32, § 2º, do Decreto nº 57.575/16; 5. Como
condição para assinatura do termo de Aditamento, a entidade
deverá apresentar todas as certidões que estiverem vencidas e
atender às solicitações do Setor Jurídico; 6. Publique-se no sítio
oficial de SME na internet e no D.O.C; 7. Remeta-se ao Setor de
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
decorrentes do referido ajuste. Rosana Rodrigues da Silva Diretora
Regional de Educação
Anexo I (Número do Documento SEI)
096041504
Anexo II (Número do Documento SEI)
096042802
Documento: 096971774 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0047779-3
Objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração de suas
cláusulas para fins de adequação a Instrução Normativa SME Nº
17 e Nº 18, DE 17/07/2023
Descrição detalhada do objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração de suas
cláusulas para fins de adequação a Instrução Normativa SME Nº
17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI LAR INFANTIL ASA - Portaria
SME nº 4.548/2017 e alterações posteriores.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL INTERESSADO:
ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO ASA ASSUNTO:
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração de suas
cláusulas para fins de adequação a Instrução Normativa SME Nº
17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI LAR INFANTIL ASA - Portaria
SME nº 4.548/2017 e alterações posteriores. Processo nº
6016.2017/0047779-3 CEI LAR INFANTIL 1. À vista dos
elementos que instruem o processo 6016.2017/0047779-3, em
especial as manifestações dos núcleos técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI nº 096045261, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 5.318 de 24/08/2020, AUTORIZO, com fulcro nas
disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16,
Instrução Normativa SME nº 18/2023 e Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do Termo
de Colaboração Nº 804/2017 - DRE-BT- RPP, com a Organização
da Sociedade Civil - "ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO
ASA", localizada na Rua Conselheiro Zacarias, nº 97 - Bairro:
Jardim Paulista, São Paulo - SP, CEP 01429-020, CNPJ nº
62.272.497/0001-54, objetivando aditar a cláusula quarta, das
competências e obrigações, os itens 4.1 alterar o inciso VI e 4.2
alterar a redação dos incisos I ao XLII, que tem por objeto a
manutenção do CEI LAR INFANTIL ASA pelo valor de repasse
referente a per capita mensal de R$ 131.539,80 (cento e trinta e um
mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), mais o
valor do adicional de berçário de R$ 22.485,60 (vinte e dois mil,
quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos),
perfazendo o total de repasse mensal de R$ 154.025,40 (cento e
cinquenta e quatro mil, vinte e cinco reais e quarenta centavos), de
acordo com a MINUTA em doc. SEI nº 095952795, e o Plano de
Trabalho aprovado, a partir da publicação. 2. Acolho as
justificativas para celebração da parceria com a organização da
sociedade civil acima indicada, com dispensa de chamamento
público, considerando se tratar de atividades vinculadas a serviços
de educação e o prévio credenciamento da organização perante
SME, de acordo com o permissivo constante do inciso IV do
Artigo 30 do Decreto nº 57.575/16; 3. As despesas decorrentes do
Termo de Parceria deverão onerar a dotação orçamentária nº
16.22.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00; 4. Fica aberto o prazo
para impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC,
de acordo com o Art. 32, § 2º, do Decreto nº 57.575/16; 5. Como
condição para assinatura do termo de Aditamento, a entidade
deverá apresentar todas as certidões que estiverem vencidas e
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
atender às solicitações do Setor Jurídico; 6. Publique-se no sítio
oficial de SME na internet e no D.O.C; 7. Remeta-se ao Setor de
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
decorrentes do referido ajuste. Rosana Rodrigues da Silva Diretora
Regional de Educação
Anexo I (Número do Documento SEI)
096045261
Anexo II (Número do Documento SEI)
096047134
Documento: 096993786 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2019/0078701-0
Objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração da
capacidade e das cláusulas para fins de adequação a Instrução
Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023
Descrição detalhada do objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração da
capacidade e das cláusulas para fins de adequação a Instrução
Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI Anglicana
Bernardo Giacomini Gonçalves - Portaria SME nº 4.548/2017 e
alterações posteriores.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL INTERESSADO: OSC
INSTITUTO ANGLICANO ASSUNTO: Aditamento do Termo de
Colaboração para alteração da capacidade e das cláusulas para fins
de adequação a Instrução Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE
17/07/2023 - CEI Anglicana Bernardo Giacomini Gonçalves -
Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações posteriores.Processo nº
6016.2019/0078701-0 CEI ANGLICANA BERNARDO
GIACOMINI GONÇALVES 1. À vista dos elementos que
instruem o processo 6016.2019/0078701-0, em especial as
manifestações dos núcleos técnicos competentes e o parecer
jurídico SEI nº 096465649, que acolho e adoto como razão de
decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria SME
nº 5.318 de 24/08/2020, AUTORIZO, com fulcro nas disposições
da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16, Instrução
Normativa SME nº 18/2023 e Portaria SME nº 4.548/2017 e
alterações posteriores, o ADITAMENTO do Termo de
Colaboração Nº 334/2019 - DRE-BT- RPP, com a Organização da
Sociedade Civil - "INSTITUTO ANGLICANO", localizada à Rua
Comendador Elias Zarzur, nº 1239, Bairro Alto da Boa Vista - São
Paulo - SP - CEP 04736-002, CNPJ nº 05.401.345/0001-70,
objetivando aditar a cláusula terceira para a diminuição da
capacidade de atendimento, partir de 01/02/2024, passando a
atender 197 crianças de 00 a 03 anos, sendo 108 de berçário e a
cláusula quarta, das competências e obrigações, os itens 4.1 altera
o inciso VI e 4.2 altera a redação dos incisos I ao XLII, que tem
por objeto a manutenção do CEI ANGLICANA BERNARDO
GIACOMINI GONÇALVES, pelo valor de repasse referente a per
capita mensal de R$ 195.408,22 (cento e noventa e cinco mil,
quatrocentos e oito reais e vinte e dois centavos), mais o valor do
adicional de berçário de R$ 50.592,60 (cinquenta mil, quinhentos e
noventa e dois Reais e sessenta centavos), perfazendo o total de
repasse mensal de R$ 246.000,82 (duzentos e quarenta e seis mil
Reais e oitenta e dois centavos), de acordo com a MINUTA em
doc. SEI nº 096115861, e o Plano de Trabalho aprovado. 2. Acolho
as justificativas para celebração da parceria com a organização da
sociedade civil acima indicada, com dispensa de chamamento
público, considerando se tratar de atividades vinculadas a serviços
de educação e o prévio credenciamento da organização perante
SME, de acordo com o permissivo constante do inciso IV do
Artigo 30 do Decreto nº 57.575/16; 3. As despesas decorrentes do
Termo de Parceria deverão onerar a dotação orçamentária nº
16.22.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00; 4. Fica aberto o prazo
para impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC,
de acordo com o Art. 32, § 2º, do Decreto nº 57.575/16; 5. Como
condição para assinatura do termo de Aditamento, a entidade
deverá apresentar todas as certidões que estiverem vencidas e
atender às solicitações do Setor Jurídico; 6. Publique-se no sítio
oficial de SME na internet e no D.O.C; 7. Remeta-se ao Setor de
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
decorrentes do referido ajuste. Rosana Rodrigues da Silva Diretora
Regional de Educação
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Anexo I (Número do Documento SEI)
096465649
Anexo II (Número do Documento SEI)
096295275
Documento: 096961112 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0047751-3
Objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração da
capacidade de atendimento do berçário e das cláusulas para fins de
adequação a Instrução Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE
17/07/2023
Descrição detalhada do objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração da
capacidade de atendimento do berçário e das cláusulas para fins de
adequação a Instrução Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE
17/07/2023 - CEI NOITE ENCANTADA IV - Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL INTERESSADO: OSC
ASSOCIAÇÃO NOITE ENCANTADA ASSUNTO: Aditamento
do Termo de Colaboração para alteração da capacidade de
atendimento do berçário e das cláusulas para fins de adequação a
Instrução Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI
NOITE ENCANTADA IV - Portaria SME nº 4.548/2017 e
alterações posteriores.Processo nº 6016.2017/0047751-3 CEI
NOITE ENCANTADA IV 1. À vista dos elementos que instruem o
processo 6016.2017/0047751-3, em especial as manifestações dos
núcleos técnicos competentes e o parecer jurídico SEI nº
096470687, que acolho e adoto como razão de decidir, no
exercício da competência delegada pela Portaria SME nº 5.318 de
24/08/2020, AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei
Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa
SME nº 18/2023 e Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do Termo de Colaboração Nº
1129/2017 - DRE-BT- RPP, com a Organização da Sociedade Civil
- "ASSOCIAÇÃO NOITE ENCANTADA", localizada na Av.
General Francisco Morazan, nº 51 - Bairro: Vila Sônia, São Paulo -
SP, CEP 05626-010, C.N.P.J. nº 00.209.352/0001-51, objetivando
aditar a cláusula terceira para alteração da capacidade de
atendimento do berçário, partir de 01/02/2024, passando a atender
70 crianças crianças de 00 a 03 anos, sendo 25 de berçário e a
cláusula quarta, das competências e obrigações, os itens 4.1 altera
o inciso VI e 4.2 altera a redação dos incisos I ao XLII, que tem
por objeto a manutenção do CEI NOITE ENCANTADA IV, pelo
valor de repasse referente a per capita mensal de R$ 85.112,60
(oitenta e cinco mil cento e doze reais e sessenta centavos), mais o
valor do adicional de berçário de R$ 11.711,25 (onze mil,
setecentos e onze reais e vinte e cinco centavos), mais o repasse
para custeio de aluguel no valor de R$ 9.587,51 (nove mil,
quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos),
perfazendo o total de repasse mensal de R$ 106.411,36 (cento e
seis mil, quatrocentos e onze Reais e trinta e seis centavos), mais
IPTU, de acordo com a MINUTA em doc. SEI nº 095965446, e o
Plano de Trabalho aprovado. 2. Acolho as justificativas para
celebração da parceria com a organização da sociedade civil acima
indicada, com dispensa de chamamento público, considerando se
tratar de atividades vinculadas a serviços de educação e o prévio
credenciamento da organização perante SME, de acordo com o
permissivo constante do inciso IV do Artigo 30 do Decreto nº
57.575/16; 3. As despesas decorrentes do Termo de Parceria
deverão onerar a dotação orçamentária nº :
16.22.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00; 4. Fica aberto o prazo
para impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC,
de acordo com o Art. 32, § 2º, do Decreto nº 57.575/16; 5. Como
condição para assinatura do termo de Aditamento, a entidade
deverá apresentar todas as certidões que estiverem vencidas e
atender às solicitações do Setor Jurídico; 6. Publique-se no sítio
oficial de SME na internet e no D.O.C; 7. Remeta-se ao Setor de
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
decorrentes do referido ajuste. Rosana Rodrigues da Silva Diretora
Regional de Educação
Anexo I (Número do Documento SEI)
 194 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
096470687
Anexo II (Número do Documento SEI)
096317966
Documento: 096955112 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0047474-3
Objeto
Aditamento para alteração de cláusula contratual, para fins de
adequação a Instrução Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE
17/07/2023
Descrição detalhada do objeto
Aditamento para alteração de cláusula contratual, para fins de
adequação a Instrução Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE
17/07/2023 - CEI PAIS E FILHOS - Portaria SME nº 4.548/2017 e
alterações posteriores.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL INTERESSADO: OSC
ASSOCIAÇÃO PAIS E FILHOS ASSUNTO: Aditamento para
alteração de cláusula contratual, para fins de adequação a Instrução
Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI PAIS E
FILHOS - Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores.Processo nº 6016.2017/0047474-3 CEI PAIS E
FILHOS 1. À vista dos elementos que instruem o processo
6016.2017/0047474-3, em especial as manifestações dos núcleos
técnicos competentes e o parecer jurídico SEI nº 096472228, que
acolho e adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 5.318 de 24/08/2020, AUTORIZO,
com fulcro nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023 e Portaria SME
nº 4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do
Termo de Colaboração Nº 685/2017 - DRE-BT- RPP, com a
Organização da Sociedade Civil - "ASSOCIAÇÃO PAIS E
FILHOS", localizada na Rua Claudio Soares, nº 72, Conj. 115 -
Bairro: Pinheiros , São Paulo - SP, CEP 05422-030, C.N.P.J.
11.694.582/0001-70, objetivando aditar a cláusula quarta, das
competências e obrigações, os itens 4.1 alterar o inciso VI e 4.2
alterar a redação dos incisos I ao XLII, que tem por objeto a
manutenção do CEI PAIS E FILHOS, pelo valor de repasse
referente a per capita mensal de R$ 108.236,52 (cento e oito mil,
duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos) mais o
valor do adicional de berçário de R$ 21.080,25(vinte e um mil,
oitenta reais e vingte e cinco centavos) mais o repasse para custeio
de aluguel no valor de R$ 5.124,87 (cinco mil, cento e vinte e
quatro reais e oitenta e sete centavos), perfazendo o total de
repasse mensal de R$ 134.441,64 (cento e trinta e quatro mil,
quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos),
mais IPTU, de acordo com a MINUTA em doc. SEI nº 096333923
e o Plano de Trabalho aprovado, a partir da publicação. 2. Acolho
as justificativas para celebração da parceria com a organização da
sociedade civil acima indicada, com dispensa de chamamento
público, considerando se tratar de atividades vinculadas a serviços
de educação e o prévio credenciamento da organização perante
SME, de acordo com o permissivo constante do inciso IV do
Artigo 30 do Decreto nº 57.575/16; 3. As despesas decorrentes do
Termo de Parceria deverão onerar a dotação orçamentária nº
16.22.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00; 4. Fica aberto o prazo
para impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC,
de acordo com o Art. 32, § 2º, do Decreto nº 57.575/16; 5. Como
condição para assinatura do termo de Aditamento, a entidade
deverá apresentar todas as certidões que estiverem vencidas e
atender às solicitações do Setor Jurídico; 6. Publique-se no sítio
oficial de SME na internet e no D.O.C; 7. Remeta-se ao Setor de
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
decorrentes do referido ajuste. Rosana Rodrigues da Silva Diretora
Regional de Educação
Anexo I (Número do Documento SEI)
096472228
Anexo II (Número do Documento SEI)
096384172
Documento: 096984919 | Despacho autorizatório (NP)
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2021/0096289-3
Objeto
Aditamento para alteração de cláusula contratual, para fins de
adequação a Instrução Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE
17/07/2023
Descrição detalhada do objeto
Aditamento para alteração de cláusula contratual, para fins de
adequação a Instrução Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE
17/07/2023 - CEI ESTRELINHAS DO BUTANTÃ II Portaria
SME nº 4.548/2017 e alterações posteriores.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL INTERESSADO: OSC
INSTITUTO ESTRELA GUIA ASSUNTO: Aditamento para
alteração de cláusula contratual, para fins de adequação a Instrução
Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI
ESTRELINHAS DO BUTANTÃ II Portaria SME nº 4.548/2017 e
alterações posteriores.Processo nº 6016.2021/0096289-3 CEI
ESTRELINHAS DO BUTANTÃ II 1. À vista dos elementos que
instruem o processo 6016.2021/0096289-3, em especial as
manifestações dos núcleos técnicos competentes e o parecer
jurídico SEI nº 096310108, que acolho e adoto como razão de
decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria SME
nº 5.318 de 24/08/2020, AUTORIZO, com fulcro nas disposições
da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16, Instrução
Normativa SME nº 18/2023 e Portaria SME nº 4.548/2017 e
alterações posteriores, o ADITAMENTO do Termo de
Colaboração Nº 106/2021 - DRE-BT- RPP, com a Organização da
Sociedade Civil - "INSTITUTO ESTRELA GUIA", localizada na
Rua: Rua Bernardo José de Lorena, nº 152 - sala 2 - Bairro: Vila
Fanton, São Paulo - SP, CEP 05203-200, CNPJ nº
05.530.672/0001-22, objetivando aditar a cláusulas quarta das
competências e obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2
altera a redação dos incisos I ao XLII, que tem por objeto a
manutenção do CEI ESTRELINHAS DO BUTANTÃ II, pelo
valor de repasse referente a per capita mensal de R$ 94.882,00
(noventa e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais), mais o
valor do adicional de berçário de R$ 14.990,40 (quatroze mil,
novecentos e noventa reais e quarenta centavos), mais o repasse
para custeio de aluguel no valor de R$ 5.823,10 (cinco mil,
oitocentos e vinte e três reais e dez centavos), perfazendo o total
de repasse mensal de R$ 115.695,50 (cento e quinze mil seiscentos
e noventa e cinco Reais e cinquenta centavos), mais IPTU, de
acordo com a MINUTA em doc. SEI nº 096133305 e o Plano de
Trabalho aprovado, a partir da publicação. 2. Acolho as
justificativas para celebração da parceria com a organização da
sociedade civil acima indicada, com dispensa de chamamento
público, considerando se tratar de atividades vinculadas a serviços
de educação e o prévio credenciamento da organização perante
SME, de acordo com o permissivo constante do inciso IV do
Artigo 30 do Decreto nº 57.575/16; 3. As despesas decorrentes do
Termo de Parceria deverão onerar a dotação orçamentária nº
16.22.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00; 4. Fica aberto o prazo
para impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC,
de acordo com o Art. 32, § 2º, do Decreto nº 57.575/16; 5. Como
condição para assinatura do termo de Aditamento, a entidade
deverá apresentar todas as certidões que estiverem vencidas e
atender às solicitações do Setor Jurídico; 6. Publique-se no sítio
oficial de SME na internet e no D.O.C; 7. Remeta-se ao Setor de
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
decorrentes do referido ajuste. Rosana Rodrigues da Silva Diretora
Regional de Educação
Anexo I (Número do Documento SEI)
096469248
Anexo II (Número do Documento SEI)
096310265
Documento: 096992562 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0040577-6
Objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração da
capacidade e das cláusulas para fins de adequação a Instrução
Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023
Descrição detalhada do objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração da
capacidade e das cláusulas para fins de adequação a Instrução
Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI COHAB
EDUCANDÁRIO - Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL INTERESSADO: OSC
OBRA ASSISTENCIAL JESUS MENINO ASSUNTO:
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração da
capacidade e das cláusulas para fins de adequação a Instrução
Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI COHAB
EDUCANDÁRIO - Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores.Processo nº 6016.2017/0040577-6 CEI COHAB
EDUCANDÁRIO 1. À vista dos elementos que instruem o
processo 6016.2017/0040577-6, em especial as manifestações dos
núcleos técnicos competentes e o parecer jurídico SEI nº
096811028, que acolho e adoto como razão de decidir, no
exercício da competência delegada pela Portaria SME nº 5.318 de
24/08/2020, AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei
Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa
SME nº 18/2023 e Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores, o ADITAMENTO do Termo de Colaboração Nº
591/2017 - DRE-BT- RPI, com a Organização da Sociedade Civil -
"OBRA ASSISTENCIAL JESUS MENINO", localizada na Rua
Tupi , 267, conjunto 44 - Bairro: Santa Cecilia - SP, CEP 01233-
001 , C.N.P.J. nº 01.309.378/0001-34, objetivando aditar a cláusula
terceira para alteração da capacidade de atendimento, partir de
01/02/2024, passando a atender 125 crianças de 00 a 03 anos,
sendo 45 de berçário e a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos
incisos I ao XLII, que tem por objeto a manutenção do CEI
COHAB EDUCANDÁRIO, pelo valor de repasse referente a per
capita mensal de R$ 135.687.10 (cento e trinta e cinco mil,
seiscentos e oitenta e sete reais e dez centavos), mais o valor do
adicional de berçário de R$ 21.080,25 (vinte e um mil, oitenta
reais e dez centavos), perfazendo o total de repasse mensal de R$
156.767,35 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e sessenta e
sete reais e trinta e cinco centavos), de acordo com a MINUTA em
doc. SEI nº 096597555, e o Plano de Trabalho aprovado. 2. Acolho
as justificativas para celebração da parceria com a organização da
sociedade civil acima indicada, com dispensa de chamamento
público, considerando se tratar de atividades vinculadas a serviços
de educação e o prévio credenciamento da organização perante
SME, de acordo com o permissivo constante do inciso IV do
Artigo 30 do Decreto nº 57.575/16; 3. As despesas decorrentes do
Termo de Parceria deverão onerar a dotação orçamentária nº
16.22.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00; 4. Fica aberto o prazo
para impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC,
de acordo com o Art. 32, § 2º, do Decreto nº 57.575/16; 5. Como
condição para assinatura do termo de Aditamento, a entidade
deverá apresentar todas as certidões que estiverem vencidas e
atender às solicitações do Setor Jurídico; 6. Publique-se no sítio
oficial de SME na internet e no D.O.C; 7. Remeta-se ao Setor de
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
decorrentes do referido ajuste. Rosana Rodrigues da Silva Diretora
Regional de Educação
Anexo I (Número do Documento SEI)
096811028
Anexo II (Número do Documento SEI)
096814813
Documento: 096970445 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2018/0000866-3
 195 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração de suas
cláusulas para fins de adequação a Instrução Normativa SME Nº
17 e Nº 18, DE 17/07/2023
Descrição detalhada do objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração de suas
cláusulas para fins de adequação a Instrução Normativa SME Nº
17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI MADRE TERESA DE
CALCUTÁ - Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações posteriores.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
DESPACHO DO DIRETOR REGIONALINTERESSADO: OSC
CARITAS CAMPO LIMPO ASSUNTO: Aditamento do Termo de
Colaboração para alteração de suas cláusulas para fins de
adequação a Instrução Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE
17/07/2023 - CEI MADRE TERESA DE CALCUTÁ - Portaria
SME nº 4.548/2017 e alterações posteriores.Processo nº
6016.2018/0000866-3 CEI MADRE TERESA DE CALCUTÁ 1.
À vista dos elementos que instruem o processo
6016.2018/0000866-3, em especial as manifestações dos núcleos
técnicos competentes e o parecer jurídico SEI nº 096023923, que
acolho e adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 5.318 de 24/08/2020, AUTORIZO,
com fulcro nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023 e Portaria SME
nº 4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do
Termo de Colaboração Nº 171/2018 - DRE-BT- RPI, com a
Organização da Sociedade Civil - "CARITAS CAMPO LIMPO",
localizada na Rua Serra da Esperança, nº 190 - Bairro: Jardim
Bom Refúgio, São Paulo - SP, CEP 05788-370, CNPJ nº
64.033.061/0001-38, objetivando aditar a cláusula quarta, das
competências e obrigações, os itens 4.1 alterar o inciso VI e 4.2
alterar a redação dos incisos I ao XLII, que tem por objeto a
manutenção do CEI MADRE TERESA DE CALCUTÁ pelo valor
de repasse referente a per capita mensal de R$ 94.882,00 (noventa
e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais), mais o valor do
adicional de berçário de R$ 14.521,95 (quatorze mil, quinhentos e
vinte e um reais e noventa e cinco centavos), perfazendo o total de
repasse mensal de R$ 109.403,95 (cento e nove mil, quatrocentos
e três reais e noventa e cinco centavos), de acordo com a MINUTA
em doc. SEI nº 095978863, e o Plano de Trabalho aprovado, a
partir da publicação. 2. Acolho as justificativas para celebração da
parceria com a organização da sociedade civil acima indicada, com
dispensa de chamamento público, considerando se tratar de
atividades vinculadas a serviços de educação e o prévio
credenciamento da organização perante SME, de acordo com o
permissivo constante do inciso IV do Artigo 30 do Decreto nº
57.575/16; 3. As despesas decorrentes do Termo de Parceria
deverão onerar a dotação orçamentária nº
16.22.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00; 4. Fica aberto o prazo
para impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC,
de acordo com o Art. 32, § 2º, do Decreto nº 57.575/16; 5. Como
condição para assinatura do termo de Aditamento, a entidade
deverá apresentar todas as certidões que estiverem vencidas e
atender às solicitações do Setor Jurídico; 6. Publique-se no sítio
oficial de SME na internet e no D.O.C; 7. Remeta-se ao Setor de
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
decorrentes do referido ajuste. Rosana Rodrigues da Silva Diretora
Regional de Educação
Anexo I (Número do Documento SEI)
096023923
Anexo II (Número do Documento SEI)
096040449
Documento: 096956528 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0045866-7
Objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração de suas
cláusulas para fins de adequação a Instrução Normativa SME Nº
17 e Nº 18, DE 17/07/2023
Descrição detalhada do objeto
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração de suas DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
cláusulas para fins de adequação a Instrução Normativa SME Nº DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL INTERESSADO: OSC
17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI NOSSA SENHORA DE ASSOCIAÇÃO OBRA ASSISTENCIAL JESUS MENINO
FÁTIMA - Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações posteriores. ASSUNTO: Aditamento para alteração de cláusula contratual, para
fins de adequação a Instrução Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE
17/07/2023 - CEI PAPA JOÃO XXIII - Portaria SME nº
Conteúdo do despacho 4.548/2017 e alterações posteriores.Processo nº
6016.2017/0050066-3 CEI PAPA JOÃO XXIII 1. À vista dos
elementos que instruem o processo 6016.2017/0050066-3, em
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
especial as manifestações dos núcleos técnicos competentes e o
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL INTERESSADO: OSC
parecer jurídico SEI nº 096477283, que acolho e adoto como razão
CÁRITAS CAMPO LIMPO ASSUNTO: Aditamento do Termo de
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
Colaboração para alteração de suas cláusulas para fins de
SME nº 5.318 de 24/08/2020, AUTORIZO, com fulcro nas
adequação a Instrução Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE
disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16,
17/07/2023 - CEI NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - Portaria
Instrução Normativa SME nº 18/2023 e Portaria SME nº
SME nº 4.548/2017 e alterações posteriores.Processo nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do Termo
6016.2017/0045866-7 CEI NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 1. À
de Colaboração Nº º 711/2017 - DRE-BT- RPI, com a Organização
vista dos elementos que instruem o processo 6016.2017/0045866-
da Sociedade Civil - "OBRA ASSISTENCIAL JESUS MENINO",
7, em especial as manifestações dos núcleos técnicos competentes
localizada na Rua à Rua Tupi, nº 267, conjunto 44 - Bairro: Santa
e o parecer jurídico SEI nº 096556641, que acolho e adoto como
Cecília, São Paulo - SP, CEP 01233-001, C.N.P.J.
razão de decidir, no exercício da competência delegada pela
01.309.378/0001-34, objetivando aditar a cláusula quarta, das
Portaria SME nº 5.318 de 24/08/2020, AUTORIZO, com fulcro
competências e obrigações, os itens 4.1 alterar o inciso VI e 4.2
nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16,
alterar a redação dos incisos I ao XLII, que tem por objeto a
Instrução Normativa SME nº 18/2023 e Portaria SME nº
manutenção do CEI PAPA JOÃO XXIII, pelo valor de repasse
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do Termo
referente a per capita mensal de R$ 106.443,96 (cento e seis mil e
de Colaboração Nº 1100/2017 - DRE-BT- RPP, com a Organização
quatrocentos e quarenta e três), mais o valor do adicional de
da Sociedade Civil - "OSC CÁRITAS CAMPO LIMPO",
berçário de R$ 14.990,40 (quatorze mil, novecentos e noventa
localizada na Rua Serra da Esperança , nº 190 - Bairro: Jd Bom
reais e quarenta centavos), perfazendo o total de repasse mensal de
Refúgio, São Paulo - SP, CEP 05788-370, CNPJ nº
R$ 121.434,36 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e trinta e
64.033.061/0001-3, objetivando aditar a cláusula quarta, das
quatro reais e trinta e seis centavos), de acordo com a MINUTA
competências e obrigações, os itens 4.1 alterar o inciso VI e 4.2
em doc. SEI nº 096181450 e o Plano de Trabalho aprovado, a
alterar a redação dos incisos I ao XLII, que tem por objeto a
partir da publicação. 2. Acolho as justificativas para celebração da
manutenção do CEI NOSSA SENHORA DE FÁTIMA pelo valor
parceria com a organização da sociedade civil acima indicada, com
de repasse referente a per capita mensal de R$ 85.112,60 (oitenta e
dispensa de chamamento público, considerando se tratar de
cinco mil, cento e doze reais e sessenta centavos), mais o valor do
atividades vinculadas a serviços de educação e o prévio
adicional de berçário de R$ 8.432,10 (oito mil, quatrocentos e
credenciamento da organização perante SME, de acordo com o
trinta e dois reais e dez centavos), mais o repasse para custeio de
permissivo constante do inciso IV do Artigo 30 do Decreto nº
aluguel no valor de R$ 7.900,00 (sete mil, e novecentos reais),
57.575/16; 3. As despesas decorrentes do Termo de Parceria
perfazendo o total de repasse mensal de R$ 101.444,70 (cento e
deverão onerar a dotação orçamentária nº
um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos),
16.22.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00; 4. Fica aberto o prazo
mais IPTU, de acordo com a MINUTA em doc. SEI nº 096157341,
para impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC,
e o Plano de Trabalho aprovado, a partir da publicação. 2. Acolho
de acordo com o Art. 32, § 2º, do Decreto nº 57.575/16; 5. Como
as justificativas para celebração da parceria com a organização da
condição para assinatura do termo de Aditamento, a entidade
sociedade civil acima indicada, com dispensa de chamamento
deverá apresentar todas as certidões que estiverem vencidas e
público, considerando se tratar de atividades vinculadas a serviços
atender às solicitações do Setor Jurídico; 6. Publique-se no sítio
de educação e o prévio credenciamento da organização perante
oficial de SME na internet e no D.O.C;7. Remeta-se ao Setor de
SME, de acordo com o permissivo constante do inciso IV do
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
Artigo 30 do Decreto nº 57.575/16; 3. As despesas decorrentes do
decorrentes do referido ajuste. Rosana Rodrigues da Silva Diretora
Termo de Parceria deverão onerar a dotação orçamentária nº
Regional de Educação
16.22.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00; 4. Fica aberto o prazo
para impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC,
de acordo com o Art. 32, § 2º, do Decreto nº 57.575/16; 5. Como Anexo I (Número do Documento SEI)
condição para assinatura do termo de Aditamento, a entidade
deverá apresentar todas as certidões que estiverem vencidas e 096477283
atender às solicitações do Setor Jurídico; 6. Publique-se no sítio
oficial de SME na internet e no D.O.C; 7. Remeta-se ao Setor de Anexo II (Número do Documento SEI)
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
decorrentes do referido ajuste. Rosana Rodrigues da Silva Diretora 096544913
Regional de Educação
Documento: 096953426 | Despacho autorizatório (NP)
Anexo I (Número do Documento SEI)
PRINCIPAL
096556641
Modalidade
Anexo II (Número do Documento SEI)
Termo de colaboração
096557404
Orgão
Documento: 096954429 | Despacho autorizatório (NP) Secretaria Municipal de Educação - SME
PRINCIPAL Número de processo interno do órgão/unidade
Modalidade 6016.2017/0044954-4
Termo de colaboração Objeto
Orgão
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração das cláusulas
Secretaria Municipal de Educação - SME para fins de adequação a Instrução Normativa SME Nº 17 e Nº 18,
DE 17/07/2023
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0050066-3 Descrição detalhada do objeto
Objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração das cláusulas
para fins de adequação a Instrução Normativa SME Nº 17 e Nº 18,
Aditamento para alteração de cláusula contratual, para fins de DE 17/07/2023 - CEI Recanto da Alegria I - Portaria SME nº
adequação a Instrução Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 4.548/2017 e alterações posteriores.
17/07/2023
Conteúdo do despacho
Descrição detalhada do objeto
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Aditamento para alteração de cláusula contratual, para fins de BUTANTÃDESPACHO DO DIRETOR REGIONAL
adequação a Instrução Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL
17/07/2023 - CEI PAPA JOÃO XXIII - Portaria SME nº ASSUNTO: Aditamento do Termo de Colaboração para alteração
4.548/2017 e alterações posteriores. das cláusulas para fins de adequação a Instrução Normativa SME
Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI Recanto da Alegria I -
Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações posteriores.Processo nº
Conteúdo do despacho 6016.2017/0044954-4 CEI RECANTO DA ALEGRIA I 1. À vista
 196 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
dos elementos que instruem o processo 6016.2017/0044954-4, em
especial as manifestações dos núcleos técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI nº 096020655, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 5.318 de 24/08/2020, AUTORIZO, com fulcro nas
disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16,
Instrução Normativa SME nº 18/2023 e Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do Termo
de Colaboração Nº 1117/2017 - DRE-BT- RPP, com a Organização
da Sociedade Civil - "ASSOCIAÇÃO CRIANÇA BRASIL",
localizada na Rua Francisco Rebolo, nº 06 - Bairro: Jardim
Panorama, São Paulo - SP, CEP 05679-010, CNPJ nº
58.373.324/0001-64, objetivando aditar a cláusula quarta, das
competências e obrigações, os itens 4.1 alterar o inciso VI e 4.2
alterar a redação dos incisos I ao XLII, que tem por objeto a
manutenção do CEI RECANTO DA ALEGRIA I pelo valor de
repasse referente a per capita mensal de R$ 110.925,36 (cento e
dez mil, novecentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos),
mais o valor do adicional de berçário de R$ 22.017,15 (vinte e dois
mil, dezessete reais e quinze centavos), perfazendo o total de
repasse mensal de R$ 132.942,51 (cento e trinta e dois mil,
novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), de
acordo com a MINUTA em doc. SEI nº 096008389, e o Plano de
Trabalho aprovado, a partir da publicação. 2. Acolho as
justificativas para celebração da parceria com a organização da
sociedade civil acima indicada, com dispensa de chamamento
público, considerando se tratar de atividades vinculadas a serviços
de educação e o prévio credenciamento da organização perante
SME, de acordo com o permissivo constante do inciso IV do
Artigo 30 do Decreto nº 57.575/16; 3. As despesas decorrentes do
Termo de Parceria deverão onerar a dotação orçamentária nº
16.22.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00; 4. Fica aberto o prazo
para impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC,
de acordo com o Art. 32, § 2º, do Decreto nº 57.575/16; 5. Como
condição para assinatura do termo de Aditamento, a entidade
deverá apresentar todas as certidões que estiverem vencidas e
atender às solicitações do Setor Jurídico; 6. Publique-se no sítio
oficial de SME na internet e no D.O.C; 7. Remeta-se ao Setor de
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
decorrentes do referido ajuste. Rosana Rodrigues da Silva Diretora
Regional de Educação
Anexo I (Número do Documento SEI)
096020655
Anexo II (Número do Documento SEI)
096021754
Documento: 096962153 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0043046-0
Objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração da
capacidade e das cláusulas para fins de adequação a Instrução
Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023
Descrição detalhada do objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração da
capacidade e das cláusulas para fins de adequação a Instrução
Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI MARIA DE
NAZARÉ - Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações posteriores.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL INTERESSADO: OSC
ASSOCIAÇÃO DE CRECHES MARIA DE NAZARÉ
ASSUNTO: Aditamento do Termo de Colaboração para alteração
da capacidade e das cláusulas para fins de adequação a Instrução
Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI - Portaria
SME nº 4.548/2017 e alterações posteriores.Processo nº
6016.2017/0043046-0 CEI MARIA DE NAZARÉ 1. À vista dos
elementos que instruem o processo 6016.2017/0043046-0, em
especial as manifestações dos núcleos técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI nº 096691011, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 5.318 de 24/08/2020, AUTORIZO, com fulcro nas
disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16,
Instrução Normativa SME nº 18/2023 e Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do Termo
de Colaboração Nº 1104/2017 - DRE-BT- RPP, com a Organização
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
da Sociedade Civil - "ASSOCIAÇÃO DE CRECHES MARIA DE
NAZARÉ", localizada na à Avenida Corifeu de Azevedo Marques,
nº 2530 - Bairro: Vila Lageado, São Paulo - SP, CEP 05340-000,
C.N.P.J. nº 51.536.662/0001-11 objetivando aditar a cláusula
terceira para a ampliação da capacidade de atendimento, partir de
01/02/2024, passando a atender 135 crianças de 00 a 03 anos,
sendo 58 de berçário e a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos
incisos I ao XLII, que tem por objeto a manutenção do CEI
MARIA DE NAZARÉ, pelo valor de repasse referente a per capita
mensal de R$ 143.981,70 (cento e quarenta e três mil, novecentos
e oitenta e um reais e setenta centavos), mais o valor do adicional
de berçário de R$ 27.170,10 (vinte e sete mil, cento e setenta reais
e dez centavos), perfazendo o total de repasse mensal de R$
171.151,80 ( cento e setenta e um mil, cento e cinquenta e um reais
e oitenta centavos), de acordo com a MINUTA em doc. SEI nº
096526392, e o Plano de Trabalho aprovado. 2. Acolho as
justificativas para celebração da parceria com a organização da
sociedade civil acima indicada, com dispensa de chamamento
público, considerando se tratar de atividades vinculadas a serviços
de educação e o prévio credenciamento da organização perante
SME, de acordo com o permissivo constante do inciso IV do
Artigo 30 do Decreto nº 57.575/16; 3. As despesas decorrentes do
Termo de Parceria deverão onerar a dotação orçamentária nº
16.22.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00; 4. Fica aberto o prazo
para impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC,
de acordo com o Art. 32, § 2º, do Decreto nº 57.575/16; 5. Como
condição para assinatura do termo de Aditamento, a entidade
deverá apresentar todas as certidões que estiverem vencidas e
atender às solicitações do Setor Jurídico; 6. Publique-se no sítio
oficial de SME na internet e no D.O.C; 7. Remeta-se ao Setor de
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
decorrentes do referido ajuste. Rosana Rodrigues da Silva Diretora
Regional de Educação
Anexo I (Número do Documento SEI)
096691011
Anexo II (Número do Documento SEI)
096696948
Documento: 096983891 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0049967-3
Objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração da
capacidade
Descrição detalhada do objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração da
capacidade - CEI JARDIM ARPOADOR - Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL INTERESSADO:
SOCIEDADE BENIFICENTE SÃO CAMILO ASSUNTO:
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração da
capacidade - CEI JARDIM ARPOADOR - Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores.Processo nº
6016.2017/0049967-3 CEI JARDIM ARPOADOR 1. À vista dos
elementos que instruem o processo 6016.2017/0049967-3, em
especial, as manifestações dos núcleos técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI nº 095980939, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 5.318 de 24/08/2020, AUTORIZO, com fulcro nas
disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16,
Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações posteriores, o
ADITAMENTO do Termo de Colaboração Nº 02/2017 - DRE-BT-
RPI, com a Organização da Sociedade Civil - "SOCIEDADE
BENIFICENTE SÃO CAMILO", localizada na Avenida Pompeia,
nº 888 - Bairro: Pompeia - São Paulo - SP - CEP 05022-000, CNPJ
nº 60.975.73737/0001-51, objetivando aditar a cláusula terceira
para a diminuição da capacidade de atendimento, partir de
01/02/2024, passando a atender 162 crianças de 00 a 03 anos,
sendo 78 de berçário, que tem por objeto a manutenção do CEI
JARDIM ARPOADOR, pelo valor de repasse referente a per
capita mensal de R$ 166.377,12 (cento e sessenta e seis mil,
trezentos e setenta e sete reais e doze centavos), mais o valor do
adicional de berçário de R$ 36.539,10 (trinta e seis mil, quinhentos
e trinta e nove reais e dez centavos), perfazendo o total de repasse
mensal de R$ 202.916,22 (duzentos e dois mil, novecentos e
dezesseis reais e vinte e dois centavos), de acordo com a MINUTA
em doc. SEI nº 096505297 e o Plano de Trabalho aprovado. 2.
Acolho as justificativas para celebração da parceria com a
organização da sociedade civil acima indicada, com dispensa de
chamamento público, considerando se tratar de atividades
vinculadas a serviços de educação e o prévio credenciamento da
organização perante SME, de acordo com o permissivo constante
do inciso IV do Artigo 30 do Decreto nº 57.575/16; 3. As despesas
decorrentes do Termo de Parceria deverão onerar a dotação
orçamentária nº 16.22.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00; 4. Fica
aberto o prazo para impugnação, a contar da publicação deste
despacho no DOC, de acordo com o Art. 32, § 2º, do Decreto nº
57.575/16; 5. Como condição para assinatura do termo de
Aditamento, a entidade deverá apresentar todas as certidões que
estiverem vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico; 6.
Publique-se no sítio oficial de SME na internet e no D.O.C; 7.
Remeta-se ao Setor de DIAF/Financeiro para as providências que
se fizerem necessárias decorrentes do referido ajuste. Rosana
Rodrigues da Silva Diretora Regional de Educação
Anexo I (Número do Documento SEI)
095980939
Anexo II (Número do Documento SEI)
096511930
Documento: 096943220 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2023/0075935-8
Objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração da
capacidade e das cláusulas para fins de adequação a Instrução
Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023
Descrição detalhada do objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração da
capacidade e das cláusulas para fins de adequação a Instrução
Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI SÃO LUIS
GONZAGA - Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações posteriores.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL INTERESSADO: OSC
ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO-ASA ASSUNTO:
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração da
capacidade e das cláusulas para fins de adequação a Instrução
Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI SÃO LUIS
GONZAGA - Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores.Processo nº 6016.2023/0075935-8 CEI SÃO LUIS
GONZAGA 1. À vista dos elementos que instruem o processo
6016.2023/0075935-8, em especial as manifestações dos núcleos
técnicos competentes e o parecer jurídico SEI nº 096586000, que
acolho e adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 5.318 de 24/08/2020, AUTORIZO,
com fulcro nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023 e Portaria SME
nº 4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do
Termo de Colaboração Nº º 54/2023 - DRE-BT- RPI, com a
Organização da Sociedade Civil - "ASSOCIAÇÃO SANTO
AGOSTINHO-ASA", localizada na Rua Conselheiro Zacarias, nº
97 - Bairro: Jd. Paulista, São Paulo - SP, CEP 01429-020, C.N.P.J.
nº 62.272.497/0001-54, objetivando aditar a cláusula terceira para
a diminuição da capacidade de atendimento, partir de 01/02/2024,
passando a atender 177 crianças de 00 a 03 anos, sendo 64 de
berçário e a cláusula quarta, das competências e obrigações, os
itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos incisos I ao
XLII, que tem por objeto a manutenção do CEI SÃO LUIS
GONZAGA, pelo valor de repasse referente a per capita mensal de
R$ 178.819,02 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e dezenove
reais e dois centavos), mais o valor do adicional de berçário de R$
29.980,80 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta reais e oitenta
centavos), perfazendo o total de repasse mensal de R$ 208.799,82
(duzentos e oito mil,setecentos e noventa e nove reais e oitente e
dois centavos), de acordo com a MINUTA em doc. SEI nº
096760770, e o Plano de Trabalho aprovado, a partir da
publicação. 2. Acolho as justificativas para celebração da parceria
com a organização da sociedade civil acima indicada, com
dispensa de chamamento público, considerando se tratar de
 197 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
atividades vinculadas a serviços de educação e o prévio
credenciamento da organização perante SME, de acordo com o
permissivo constante do inciso IV do Artigo 30 do Decreto nº
57.575/16; 3. As despesas decorrentes do Termo de Parceria
deverão onerar a dotação orçamentária nº
16.22.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00; 4. Fica aberto o prazo
para impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC,
de acordo com o Art. 32, § 2º, do Decreto nº 57.575/16; 5. Como
condição para assinatura do termo de Aditamento, a entidade
deverá apresentar todas as certidões que estiverem vencidas e
atender às solicitações do Setor Jurídico; 6. Publique-se no sítio
oficial de SME na internet e no D.O.C; 7. Remeta-se ao Setor de
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
decorrentes do referido ajuste. Rosana Rodrigues da Silva Diretora
Regional de Educação
Anexo I (Número do Documento SEI)
096586000
Anexo II (Número do Documento SEI)
096646461
Documento: 096946430 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2021/0117920-3
Objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração da
capacidade e das cláusulas para fins de adequação a Instrução
Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023
Descrição detalhada do objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração da
capacidade e das cláusulas para fins de adequação a Instrução
Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI SANTO
ESTEVÃO REI - Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL INTERESSADO: OSC
MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO ASSUNTO:
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração da
capacidade e das cláusulas para fins de adequação a Instrução
Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI SANTO
ESTEVÃO REI - Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores.Processo nº 6016.2021/0117920-3 CEI SANTO
ESTEVÃO REI 1. À vista dos elementos que instruem o processo
6016.2021/0117920-3, em especial as manifestações dos núcleos
técnicos competentes e o parecer jurídico SEI nº 096096302, que
acolho e adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 5.318 de 24/08/2020, AUTORIZO,
com fulcro nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023 e Portaria SME
nº 4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do
Termo de Colaboração Nº 169/2021 - DRE-BT- RPP, com a
Organização da Sociedade Civil - "MOSTEIRO SÃO GERALDO
DE SÃO PAULO", localizada na Rua Santo Américo, nº 275 -
Bairro: Jardim Colombo, São Paulo - SP, CEP 05629-020, CNPJ
nº 61.697.678/0001-60, objetivando aditar a cláusula terceira para
a ampliação da capacidade de atendimento de berçário, partir de
01/02/2024, passando a atender 144 crianças de 00 a 03 anos,
sendo 46 de berçário e a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos
incisos I ao XLII, que tem por objeto a manutenção do CEI
SANTO ESTEVÃO REI, pelo valor de repasse referente a per
capita mensal de R$ 151.446,84 (cento cinquenta e um mil,
quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos),
mais o valor do adicional de berçário de R$ 21.548,70 (vinte e um
mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta centavos),
perfazendo o total de repasse mensal de R$ 172.995,54 (cento e
setenta e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e
quatro centavos), de acordo com a MINUTA em doc. SEI nº
096004793, e o Plano de Trabalho aprovado. 2. Acolho as
justificativas para celebração da parceria com a organização da
sociedade civil acima indicada, com dispensa de chamamento
público, considerando se tratar de atividades vinculadas a serviços
de educação e o prévio credenciamento da organização perante
SME, de acordo com o permissivo constante do inciso IV do
Artigo 30 do Decreto nº 57.575/16; 3. As despesas decorrentes do
Termo de Parceria deverão onerar a dotação orçamentária nº
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
16.22.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00; 4. Fica aberto o prazo
para impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC,
de acordo com o Art. 32, § 2º, do Decreto nº 57.575/16; 5. Como
condição para assinatura do termo de Aditamento, a entidade
deverá apresentar todas as certidões que estiverem vencidas e
atender às solicitações do Setor Jurídico; 6. Publique-se no sítio
oficial de SME na internet e no D.O.C; 7. Remeta-se ao Setor de
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
decorrentes do referido ajuste. Rosana Rodrigues da Silva Diretora
Regional de Educação
Anexo I (Número do Documento SEI)
096096302
Anexo II (Número do Documento SEI)
096098638
Documento: 096946981 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0042832-6
Objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração de suas
cláusulas para fins de adequação a Instrução Normativa SME Nº
17 e Nº 18, DE 17/07/2023
Descrição detalhada do objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração de suas
cláusulas para fins de adequação a Instrução Normativa SME Nº
17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI SANTA TEREZINHA - Portaria
SME nº 4.548/2017 e alterações posteriores.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL INTERESSADO:
CARITAS CAMPO LIMPOASSUNTO: Aditamento do Termo de
Colaboração para alteração de suas cláusulas para fins de
adequação a Instrução Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE
17/07/2023 - CEI SANTA TEREZINHA - Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores. Processo nº
6016.2017/0042832-6 CEI SANTA TEREZINHA 1. À vista dos
elementos que instruem o processo 6016.2017/0042832-6, em
especial as manifestações dos núcleos técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI nº 096047909, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 5.318 de 24/08/2020, AUTORIZO, com fulcro nas
disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16,
Instrução Normativa SME nº 18/2023 e Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do Termo
de Colaboração Nº 1115/2017 - DRE-BT- RPP, com a Organização
da Sociedade Civil - "CARITAS CAMPO LIMPO", localizada na
Rua Serra da Esperança, nº 190 - Bairro: Jardim Bom Refúgio, São
Paulo - SP, CEP 05788-370, CNPJ nº 64.033.061/0001-38,
objetivando aditar a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens 4.1 alterar o inciso VI e 4.2 alterar a redação
dos incisos I ao XLII, que tem por objeto a manutenção do CEI
SANTA TEREZINHA pelo valor de repasse referente a per capita
mensal de R$ 154.764,68 (cento e cinquenta e quatro mil,
setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos),
mais o valor do adicional de berçário de R$ 22.954,05 (vinte e dois
mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos), mais
o repasse para custeio de aluguel no valor de R$ 13.960,71 (treze
mil, novecentos e sessenta reais e setenta e um centavos), mais
IPTU, perfazendo o total de repasse mensal de R$ 191.679,44
(cento e noventa e um mil, seiscentos e setenta e nove reais e
quarenta e quatro centavos) mais IPTU, de acordo com a MINUTA
em doc. SEI nº 095973447, e o Plano de Trabalho aprovado, a
partir da publicação. 2. Acolho as justificativas para celebração da
parceria com a organização da sociedade civil acima indicada, com
dispensa de chamamento público, considerando se tratar de
atividades vinculadas a serviços de educação e o prévio
credenciamento da organização perante SME, de acordo com o
permissivo constante do inciso IV do Artigo 30 do Decreto nº
57.575/16; 3. As despesas decorrentes do Termo de Parceria
deverão onerar a dotação orçamentária nº
16.22.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00; 4. Fica aberto o prazo
para impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC,
de acordo com o Art. 32, § 2º, do Decreto nº 57.575/16; 5. Como
condição para assinatura do termo de Aditamento, a entidade
deverá apresentar todas as certidões que estiverem vencidas e
atender às solicitações do Setor Jurídico; 6. Publique-se no sítio
oficial de SME na internet e no D.O.C; 7. Remeta-se ao Setor de
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
decorrentes do referido ajuste. Rosana Rodrigues da Silva Diretora
Regional de Educação
Anexo I (Número do Documento SEI)
096047909
Anexo II (Número do Documento SEI)
096048887
Documento: 096947773 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0048186-3
Objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração de suas
cláusulas para fins de adequação a Instrução Normativa SME Nº
17 e Nº 18, DE 17/07/2023
Descrição detalhada do objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração de suas
cláusulas para fins de adequação a Instrução Normativa SME Nº
17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI RECANTO INFANTIL IZABEL
MENDES DE CASTRO - Portaria SME nº 4.548/2017 e
alterações posteriores.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL INTERESSADO: OSC
CRUZADA PRÓ-INFÂNCIA ASSUNTO: Aditamento do Termo
de Colaboração para alteração de suas cláusulas para fins de
adequação a Instrução Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE
17/07/2023 - CEI RECANTO INFANTIL IZABEL MENDES DE
CASTRO - Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores.Processo nº 6016.2017/0048186-3 CEI RECANTO
INFANTIL IZABEL MENDES DE CASTRO 1. À vista dos
elementos que instruem o processo 6016.2017/0048186-3, em
especial as manifestações dos núcleos técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI nº 096647866, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 5.318 de 24/08/2020, AUTORIZO, com fulcro nas
disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº 57.575/16,
Instrução Normativa SME nº 18/2023 e Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do Termo
de Colaboração Nº 1131/2017 - DRE-BT- RPI, com a Organização
da Sociedade Civil - "CRUZADA PRÓ-INFÂNCIA", localizada
na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, nº 683 - Bairro: Bela Vista ,
São Paulo - SP, CEP 01317-000 , C.N.P.J. 60.915.790/0001-67,
objetivando aditar a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens 4.1 alterar o inciso VI e 4.2 alterar a redação
dos incisos I ao XLII, que tem por objeto a manutenção do CEI
RECANTO INFANTIL IZABEL MENDES DE CASTRO pelo
valor de repasse referente a per capita mensal de R$ 147.299,54
(cento e quarenta e sete mil,duzentos e noventa e nove reais e
cinquenta e quatro centavos), mais o valor do adicional de berçário
de R$29.512,35 (vinte e nove mil, quinhentos e doze reais e trinta
e cinco centavos), perfazendo o total de repasse mensal de R$
176.811,89 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e onze reais e
oitenta e nove centavos) , de acordo com a MINUTA em doc. SEI
nº 096248946, e o Plano de Trabalho aprovado, a partir da
publicação. 2. Acolho as justificativas para celebração da parceria
com a organização da sociedade civil acima indicada, com
dispensa de chamamento público, considerando se tratar de
atividades vinculadas a serviços de educação e o prévio
credenciamento da organização perante SME, de acordo com o
permissivo constante do inciso IV do Artigo 30 do Decreto nº
57.575/16; 3. As despesas decorrentes do Termo de Parceria
deverão onerar a dotação orçamentária nº
16.22.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00; 4. Fica aberto o prazo
para impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC,
de acordo com o Art. 32, § 2º, do Decreto nº 57.575/16; 5. Como
condição para assinatura do termo de Aditamento, a entidade
deverá apresentar todas as certidões que estiverem vencidas e
atender às solicitações do Setor Jurídico; 6. Publique-se no sítio
oficial de SME na internet e no D.O.C; 7. Remeta-se ao Setor de
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
decorrentes do referido ajuste. Rosana Rodrigues da Silva Diretora
Regional de Educação
 198 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Anexo I (Número do Documento SEI)
096647866
Anexo II (Número do Documento SEI)
096651410
Documento: 096995563 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2019/0080974-9
Objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração da
capacidade e das cláusulas para fins de adequação a Instrução
Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023
Descrição detalhada do objeto
Aditamento do Termo de Colaboração para alteração da
capacidade e das cláusulas para fins de adequação a Instrução
Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI ALEGRIA
DO SABER II - Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores.
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL INTERESSADO: OSC
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FOLHINHAS VERDES
ASSUNTO: Aditamento do Termo de Colaboração para alteração
da capacidade e das cláusulas para fins de adequação a Instrução
Normativa SME Nº 17 e Nº 18, DE 17/07/2023 - CEI ALEGRIA
DO SABER II - Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações
posteriores.Processo nº 6016.2019/0080974-9 CEI ALEGRIA DO
SABER II 1. À vista dos elementos que instruem o processo
6016.2019/0080974-9, em especial as manifestações dos núcleos
técnicos competentes e o parecer jurídico SEI nº 096701195, que
acolho e adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 5.318 de 24/08/2020, AUTORIZO,
com fulcro nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023 e Portaria SME
nº 4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do
Termo de Colaboração Nº º 323/2019 - DRE-BT- RPP, com a
Organização da Sociedade Civil - "ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE FOLHINHAS VERDES", localizada na Avenida
Santo Albano ,nº 662 - Bairro: Sacomã , São Paulo - SP, CEP
04296-000, C.N.P.J. nº 21.987.671/0001-12, objetivando aditar a
cláusula terceira para alteração da capacidade de atendimento,
partir de 01/02/2024, passando a atender 85 crianças de 00 a 03
anos, sendo 37 de berçário e a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos
incisos I ao XLII, que tem por objeto a manutenção do CEI
LEGRIA DO SABER II, pelo valor de repasse referente a per
capita mensal de R$ 99.766,70 (noventa e nove mil, setecentos e
sessenta e seis reais e setenta centavos), mais o valor do adicional
de berçário de R$ 17.332,65 (dezesete mil, trezentos e trinta e dois
reais e sessenta e cinco centavos), mais o repasse para custeio de
aluguel no valor de R$ 12.747,64 (doze mil, setecentos e quarenta
e sete reias e sessenta e quatro centavos) mais IPTU, perfazendo o
total de repasse mensal de R$ 129.846,99 (cento e vinte e nove
mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos),
de acordo com a MINUTA em doc. SEI nº 096615943, e o Plano
de Trabalho aprovado. 2. Acolho as justificativas para celebração
da parceria com a organização da sociedade civil acima indicada,
com dispensa de chamamento público, considerando se tratar de
atividades vinculadas a serviços de educação e o prévio
credenciamento da organização perante SME, de acordo com o
permissivo constante do inciso IV do Artigo 30 do Decreto nº
57.575/16; 3. As despesas decorrentes do Termo de Parceria
deverão onerar a dotação orçamentária nº
16.22.12.365.3025.2.828.3.3.50.39.00.00; 4. Fica aberto o prazo
para impugnação, a contar da publicação deste despacho no DOC,
de acordo com o Art. 32, § 2º, do Decreto nº 57.575/16; 5. Como
condição para assinatura do termo de Aditamento, a entidade
deverá apresentar todas as certidões que estiverem vencidas e
atender às solicitações do Setor Jurídico; 6. Publique-se no sítio
oficial de SME na internet e no D.O.C; 7. Remeta-se ao Setor de
DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem necessárias
decorrentes do referido ajuste. Rosana Rodrigues da Silva Diretora
Regional de Educação
Anexo I (Número do Documento SEI)
096701195
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Anexo II (Número do Documento SEI) RF 800.899.0 como seu suplente. III - Publique-se. Rosana
Rodrigues da SilvaDiretora Regional de Educação
096704551
Documento: 096998996 | Outras (NP) Anexo I (Número do Documento SEI)
096980901
PRINCIPAL
Data de Publicação
Especificação de Outras
19/01/2024
Autorização para emissão de Notas de Reservas e Empenhos para
o exercício de 2024
Documento: 096998011 | Outras (NP)
Síntese (Texto do Despacho)
PRINCIPAL
Diretoria Regional de Educação Butantã SEI: 6016.2024/0001637- Especificação de Outras
3 ASSUNTO: Autorização para emissão de Notas de Reservas e
Empenhos para o exercício de 2024 OBJETO: Fornecimento de Autorização para emissão de Notas de Reservas e Empenhos para
gás encanado - Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS I - À o exercício de 2024
vista dos elementos que instruem o presente, na conformidade da
Lei Municipal 13.278/02, Art. 74 Inciso I da Lei Federal Síntese (Texto do Despacho)
14.133/21, Decreto Municipal 62.100/22, Decreto Orçamentário
63.124/24, e no uso de competência conferida pela Portaria SME
Diretoria Regional de Educação Butantã SEI: 6016.2024/0001631-
nº. 5.318 de 24/08/2020, AUTORIZO, observadas as formalidades
4 ASSUNTO: Autorização para emissão de Notas de Reservas e
legais e cautelas de estilo, a realização de despesas e para que as
Empenhos para o exercício de 2024 OBJETO: Fornecimento de
notas de empenhos processadas no inicio do exercício de 2024,
serviços de energia elétrica - ELETROPAULO
excepcionalmente, produza efeitos retroativos à data de início de
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A. I -
realização da despesa, desde que a referida data esteja inserida no
À vista dos elementos que instruem o presente, na conformidade
período de indisponibilidade do Sistema de Orçamento e Finanças
da Lei Municipal 13.278/02, Art. 74 Inciso I da Lei Federal
- SOF, no valor estimado de R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos
14.133/2021, Decreto Municipal 62.100/2022, Decreto
reais), no período de 01/01/2024 a 31/12/2024 em nome da
Orçamentário 63.124/24, e no uso de competência conferida pela
empresa Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS - CNPJ
Portaria SME nº. 5.318 de 24/08/2020, AUTORIZO, observadas as
61.856.571/0006-21, para fazer face às despesas com a
formalidades legais e cautelas de estilo, a realização de despesas e
Contratação de empresa especializada em fornecimento de gás
para que as notas de empenhos processadas no inicio do exercício
encanado para a Diretoria Regional de Educação - Butantã , e
de 2024, excepcionalmente, produza efeitos retroativos à data de
demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no
início de realização da despesa, desde que a referida data esteja
exercício de 2024, que deverão onerar a seguinte dotação
inserida no período de indisponibilidade do Sistema de Orçamento
orçamentária:DRE - 16.22.12.122.3024.2100.3.3.90.39.00 - R$
e Finanças - SOF, no valor estimado de R$ 3.943.000,00 (Três
2.800,00II - Com fundamento no art. 121, do Decreto Municipal
milhões, novecentos e quarente e três mil reais), no período de
nº. 62.100/2022, INDICO e DESIGNO, como gestor do contrato a
01/01/2024 a 31/12/2024 em nome da empresa ELETROPAULO
servidora Karla Juliane de Carvalho Oliveira RF 779.311.1, como
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A -
fiscal de contrato a servidora Vera Lucia Rosa da Silva RF
CNPJ 61.695.227/0001-93, para fazer face às despesas com a
736.551.9, o servidor Alexandre de George Guimarães RF
Contratação de empresa especializada no fornecimento energia
800.899.0 como seu suplente. III - Publique-se. Rosana Rodrigues
elétrica para as Unidades Educacionais da Diretoria Regional de
da SilvaDiretora Regional de Educação
Educação - Butantã , e demais empenhamentos e cancelamentos
que vierem a ocorrer no exercício de 2024, que deverão onerar as
Anexo I (Número do Documento SEI) seguintes dotações orçamentárias e seus respectivos valores:CEI -
16.22.12.365.3010.4360.3.3.90.39.00 - R$ 273.000,00EMEI -
096981888 16.22.12.365.3010.4362.3.3.90.39.00 - R$ 650.000,00EMEF -
16.22.12.361.3010.2826.3.3.90.39.00 - R$ 1.872.000,00CEMEI -
Data de Publicação 16.22.12.365.3010.2876.3.3.90.39.00 - R$ 198.000,00CIEJA -
16.22.12.366.3010.2823.3.3.90.39.00 - R$ 26.000,00CEUS -
19/01/2024 16.22.12.368.3010.4364.3.3.90.39.00 - R$ 624.000,00DRE -
16.22.12.122.3024.2100.3.3.90.39.00 - R$ 300.000,00II - Com
Documento: 096997161 | Outras (NP) fundamento no art. 121, do Decreto Municipal nº. 62.100/2022,
INDICO e DESIGNO, como gestor do contrato a servidora Karla
PRINCIPAL Juliane de Carvalho Oliveira RF 779.311.1, como fiscal de
contrato a servidora Vera Lucia Rosa da Silva RF 736.551.9, o
Especificação de Outras servidor Alexandre de George Guimarães RF 800.899.0 como seu
suplente. III - Publique-se. Rosana Rodrigues da SilvaDiretora
Autorização para emissão de Notas de Reservas e Empenhos para Regional de Educação
o exercício de 2024
Síntese (Texto do Despacho) Anexo I (Número do Documento SEI)
096981327
Diretoria Regional de Educação Butantã SEI: 6016.2024/0001628-
4 ASSUNTO: Autorização para emissão de Notas de Reservas e Data de Publicação
Empenhos para o exercício de 2024 OBJETO: Fornecimento de
serviços de telefonia fixa - Telefônica Brasil S.A I - À vista dos 19/01/2023
elementos que instruem o presente, na conformidade da Lei
Municipal 13.278/02, Lei Federal 14.133/21, Decreto Municipal Documento: 096998567 | Outras (NP)
62.100/22, Decreto Orçamentário 63.124/24, e no uso de
competência conferida pela Portaria SME nº. 5.318 de 24/08/2020, PRINCIPAL
AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de
estilo, a realização de despesas e para que as notas de empenhos Especificação de Outras
processadas no inicio do exercício de 2024, excepcionalmente,
produza efeitos retroativos à data de início de realização da Autorização para emissão de Notas de Reservas e Empenhos para
despesa, desde que a referida data esteja inserida no período de o exercício de 2024
indisponibilidade do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF, no
valor estimado de R$ 462.600,00 (Quatrocentos e sessenta e dois Síntese (Texto do Despacho)
mil e seiscentos reais), no período de 01/01/2024 a 31/12/2024 em
nome da empresa TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ:
02.558.157/0001-62, para fazer face às despesas com a Diretoria Regional de Educação Butantã SEI: 6016.2024/0001633-
0 ASSUNTO: Autorização para emissão de Notas de Reservas e
Contratação de empresa especializada em fornecimento de
Empenhos para o exercício de 2024 OBJETO: Fornecimento de
serviços de telefonia fixa para as Unidades Educacionais da
serviços de água e esgoto - CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO
Diretoria Regional de Educação - Butantã , e demais
DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP I - À vista dos
empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no
elementos que instruem o presente, na conformidade da Lei
exercício de 2024, que deverão onerar as seguintes dotações
Municipal 13.278/02, Art. 74 Inciso I da Lei Federal 14.133/2021,
orçamentárias e seus respectivos valores:CEI -
Decreto Municipal 62.100/2022, Decreto Orçamentário 63.124/24,
16.22.12.365.3010.4360.3.3.90.39.00 - R$ 70.200,00EMEI -
e no uso de competência conferida pela Portaria SME nº. 5.318 de
16.22.12.365.3010.4362.3.3.90.39.00 - R$ 140.400,00EMEF -
24/08/2020, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e
16.22.12.361.3010.2826.3.3.90.39.00 - R$ 234.000,00CEMEI -
cautelas de estilo, a realização de despesas e para que as notas de
16.22.12.365.3010.2876.3.3.90.39.00 - R$ 13.200,00CIEJA -
empenhos processadas no inicio do exercício de 2024,
16.22.12.366.3010.2823.3.3.90.39.00 - R$ 4.800,00II - Com
excepcionalmente, produza efeitos retroativos à data de início de
fundamento no art. 121, do Decreto Municipal nº. 62.100/2022 e
realização da despesa, desde que a referida data esteja inserida no
Portaria nº 56/SG/2019, INDICO e DESIGNO, como gestor do
contrato a servidora Karla Juliane de Carvalho Oliveira RF período de indisponibilidade do Sistema de Orçamento e Finanças
- SOF, no valor estimado de R$ 8.356.000,00 (Oito milhões,
779.311.1, como fiscal de contrato a servidora Vera Lucia Rosa da
trezentos e cinquenta e seis mil reais), no período de 01/01/2024 a
Silva RF 736.551.9, o servidor Alexandre de George Guimarães
31/12/2024 em nome da empresa CIA. DE SANEAMENTO
 199 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP - CNPJ
43.776.517/0001-80, para fazer face às despesas com a
Contratação de empresa especializada em fornecimento de
serviços de água e esgoto para as Unidades Educacionais da
Diretoria Regional de Educação - Butantã , e demais
empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no
exercício de 2024, que deverão onerar as seguintes dotações
orçamentárias e seus respectivos valores:CEI - a
16.22.12.365.3010.4360.3.3.90.39.00 - R$ 1.200.000,00EMEI -
16.22.12.365.3010.4362.3.3.90.39.00 - R$ 1.911.000,00EMEF -
16.22.12.361.3010.2826.3.3.90.39.00 - R$ 2.500.000,00CEMEI -
16.22.12.365.3010.2876.3.3.90.39.00 - R$ 260.000,00CIEJA -
16.22.12.366.3010.2823.3.3.90.39.00 - R$ 25.000,00CEUS -
16.22.12.368.3010.4364.3.3.90.39.00 - R$ 2.340.000,00DRE -
16.22.12.122.3024.2100.3.3.90.39.00 - R$ 120.000,00II - Com
fundamento no art. 121 do Decreto Municipal nº. 62.100/2022,
INDICO e DESIGNO, como gestor do contrato a servidora Karla
Juliane de Carvalho Oliveira RF 779.311.1, como fiscal de
contrato a servidora Vera Lucia Rosa da Silva RF 736.551.9, o
servidor Alexandre de George Guimarães RF 800.899.0 como seu
suplente. III - Publique-se. Rosana Rodrigues da SilvaDiretora
Regional de Educação
Anexo I (Número do Documento SEI)
096981518
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 096949559 | Extrato de Aditamento (NP)
PRINCIPAL
Número do Contrato
11/DRE IP/2022
Contratado(a)
Thiago Augusto Osmundo de Lima
Tipo de Pessoa
Física
CPF /CNPJ/ RNE
392.521.048-28
Data da Assinatura
22/12/2023
Prazo do Contrato
0 total de R$ 2.194,92 (Dois mil cento e noventa e quatro reais e
Tipo do Prazo
Dia
Síntese (Texto do Despacho)
Aditamento ao TC nº 11/DRE IP/2022, cujo objeto é a prestação
de serviços de Guia-Intérprete de LIBRAS na EMEBS Helen
Keller, firmado com Thiago Augusto Osmundo de Lima, CPF n°
392.521.048-28, visando a exclusão do dia de trabalho 25/11/2023,
em cumprimento ao Decreto nº 62.140 de 30/11/2022 e Instrução
Normativa SME nº 16/2023 de 04/07/2023.
Data de Publicação
19/01/2024
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
096948287
NÚCLEO DE COMPRAS E CONTRATOS -
AQUISIÇÃO
Documento: 096974230 | Emissão Nota de Empenho (NP)
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
Processo SEI nº 6016.2023/0146191-3Interessado: Diretoria
Regional de Educação Capela do SocorroAssunto: Contratação de
Empresa especializada em fornecimento de açúcar, por meio de
acionamento de ATA de RP nº 01/SEGES-COBES/2022, para a
Diretoria Regional de Educação Capela do Socorro. DESPACHO:
1. À vista dos elementos que instruem este Processo
Administrativo, nos termos do inciso II do artigo 15 da Lei Federal
8.666/93 e alterações combinado com a Lei Municipal 13.278/02 e
Decretos Municipais 44.279/03, 56.144/2015 e 63124/2024 e com
a delegação de competência conferida pela Portaria SME nº
5.318/2020, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
cautelas de estilo, a contratação da Empresa DNA Comércio e
Representações LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 13.524.344/0001-
41 no valor de R$ 3.607,78 (Três mil seiscentos e sete reais e
setenta e oito centavos), objetivando a contratação de empresa
especializada na venda de açúcar através de Registro de Preços.2.
Em consequência, para suportar as despesas decorrentes da
presente contratação, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho,
onerar a dotação orçamentária
16.16.12.122.3024.2.100.33903000.00.1.500.90001.0, por meio
dos extrato de reserva SEI 096857320, do orçamento vigente, bem
como o cancelamento de saldo se houver e liquidação após
atestamento da entrega e execução dos serviços.3. Ante a
instrução, designo como fiscais do contrato, com fundamento no
art. 6º do Decreto Municipal n° 54.873/14, os servidores indicados
em docs. SEI 095628442- DRE- CS.4. Os servidores ora
designados exercerão toda e qualquer ação de orientação geral e
fiscalização contratual nos termos do Decreto nº 54.873/14 e
Portaria SF nº 92/2014 e alterações, no âmbito de suas
competências.5. Para o cabal cumprimento de suas atribuições, os
servidores poderão, dentre outros procedimentos, solicitar dados,
levantamentos e informações, bem como, examinar registros e
quaisquer documentos que se fizerem necessários.6. Sonia Sueli
Farina Leite Diretora Regional de Educação Capela do Socorro
Anexo I (Número do Documento SEI)
096937842
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 096974893 | Emissão Nota de Empenho (NP)
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
PROCESSO : 6016.2022/0112672-1PREGÃO ELETRÔNICO Nº
05/DRE-CS/2022OBJETO : Contratação de Empresa
Especializada para a Prestação de Serviços de Confecção,
Impressão/Gravação, Fornecimento e Remoção/Instalação de
Placas de Identificação Externas para as Unidades Educacionais da
Diretoria Regional de Educação - Capela do Socorro.I - No
exercício das atribuições legais que me foram delegadas pela
Portaria SME nº 5318/2020, conforme Lei nº 10.520/02, Lei nº
10.024/2019, Lei Federal n.º 8666/93 e alterações c.c. Lei
Municipal n.º 13.278/02, Decreto Municipal nº 44.279/03, Decreto
nº 63.124/2024, autorizo a emissão da Nota de Empenho a favor
da Empresa Super Mil Representações EIRELI, CNPJ nº
08.637.053/0001-20 que onerará a dotação orçamentária
16.16.12.365.3025.4.360.33903900.00.1.500.9001.0 pelo valor
total de R$ 2.926,56 (Dois mil novecentos e vinte e seis reais e
cinquenta e seis centavos),
16.16.12.361.3010.2.826.33903900.00.1.500.9001.0 pelo valor
noventa e dois centavos),
16.16.12.365.3025.2.876.33903900.00.1.500.9001.0 pelo valor
total de R$ 731,64 (Setecentos e trinta e hum reais e sessenta e
quatro centavos),
16.16.12.365.3025.4.362.33903900.00.1.500.9001.0 pelo valor
total de R$ 731,64 (Setecentos e trinta e hum reais e sessenta e
quatro centavos) bem como o cancelamento de saldo se houver e
liquidação após atestamento da prestação de serviços.II- A entrega
das Notas de Empenhos e Anexos, ficam condicionadas a
apresentação dos documentos estabelecidos no item 4 da
orientação Normativa 003/2001-SJ-G de 23/06/01; sendo que os
mesmos deverão estar com a validade em vigor na data da retirada
das Notas de Empenhos.III - Com fundamento no art. 6º, do
Decreto nº 54.873/2014, INDICO e DESIGNO, como fiscal desta
contratação o servidor Eduardo Pires de Moraes, R.F. 782.968-0 e
como suplentes o servidor Maurício Giardino Fiuza de Andrade
R.F. 891.487-7.Sonia Sueli Farina LeiteDiretora Regional de
Educação Capela do Socorro
Anexo I (Número do Documento SEI)
096906548
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 096970654 | Emissão Nota de Empenho (NP)
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
Processo n.º 6016.2024/0006192-1Interessada: Diretoria Regional
de Educação Capela do SocorroAssunto: Pagamento IPTU/2024 -
Locação EMEI Canal do Cocaia - Estrada Canal do Cocaia, 1440 -
Parque Residencial CocaiaDESPACHO1-Em face dos elementos
contidos no presente e no exercício das atribuições a mim
conferidas pela Portaria 5318/2020, e de acordo com a Lei Federal
8.666/93, Lei Municipal n.º 13.278/02, c.c. Decreto n.º 63.124/24,
e Portaria SF/SUTEM Nº 01/2020, AUTORIZO a emissão da Nota
de Empenho/Liquidação e Pagamento para quitação de IPTU/2024
do imóvel e locado para funcionamento da EMEI Canal do Cocaia,
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
conforme TA 05/DRE-CS/2024, no valor de R$ 46.417,79
(quarenta e seis mil quatrocentos e dezessete reais e setenta e nove
centavos) em nome de S.R. Administradora de Bens Próprios -
Eirelli- CNPJ 26.650.632/0001-94, onerando a dotação
orçamentária 16.16.12.365.3025.4.362.
3.3.90.47.00.00.1.500.9001.0.2-Publique-se.3- À DIAF/Contratos
- Núcleos de Compras e Contratos - Gestão de Contratos Sonia
Sueli Farina LeiteDiretora Regional de Educação Capela do
Socorro
Anexo I (Número do Documento SEI)
096893627
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 096972131 | Emissão Nota de Empenho (NP)
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
Processo n.º 6016.2024/0006190-5Interessada: Diretoria Regional
de Educação Capela do SocorroAssunto: Pagamento IPTU/2024 -
Locação DIPEU/DICEU - Avenida Rio Bonito,
2330DESPACHO1-Em face dos elementos contidos no presente e
no exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria
5318/2020, e de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei Municipal
n.º 13.278/02, c.c. Decreto n.º 63.124/24, e Portaria SF/SUTEM
Nº 01/2020, AUTORIZO a emissão da Nota de
Empenho/Liquidação e Pagamento para quitação de IPTU/2024 do
imóvel e locado para funcionamento da oficina pedagógica
DIPED/DICEU, conforme TA 19/DRE-CS/2022, no valor de R$
39.945,08 (trinta e nove mil novecentos e quarenta e cinco reais e
oito centavos) em nome de Wanderley Natali - CPF nº
532.860.148-34 e Regina Helena Macri Natali- CPF nº
115.063.718-84, onerando a dotação orçamentária
16.16.12.122.3024.2100.33.90.47.00.00.1.500.9001.0.2-Publique-
se.3- À DIAF/Contratos - Núcleos de Compras e Contratos -
Gestão de Contratos. Sonia Sueli Farina Leite Diretora Regional
de Educação Capela do Socorro
Anexo I (Número do Documento SEI)
096911228
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 096973091 | Emissão Nota de Empenho (NP)
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
Processo n.º 6016.2024/0006182-4Interessada: Diretoria Regional
de Educação Capela do SocorroAssunto: Pagamento IPTU/2023 -
Locação EMEI Jardim São Bernardo - Rua João Amos Comênios,
797 - Jardim São BernardoDESPACHO1-Em face dos elementos
contidos no presente e no exercício das atribuições a mim
conferidas pela Portaria 5318/2020, e de acordo com a Lei Federal
8.666/93, Lei Municipal n.º 13.278/02, c.c. Decreto n.º 63.124/24,
e Portaria SF/SUTEM Nº 01/2020, AUTORIZO a emissão da Nota
de Empenho/Liquidação e Pagamento para quitação de IPTU/2023
do imóvel e locado para funcionamento da EMEI Jardim São
Bernardo, conforme TA 04/DRE-CS/2023, no valor de R$
52.517,25 (cinquenta e dois mil quinhentos e dezessete reais e
vinte e cinco centavos) em nome de MS Bacha Administradora de
Bens Próprios - Eirelli- CNPJ 26.029.420/0001-94, onerando a
dotação orçamentária 16.16.12.365.3025.4.362.
3.3.90.47.00.00.1.500.9001.02-Publique-se.3- À DIAF/Contratos -
Núcleos de Compras e Contratos - Gestão de Contratos Sonia
Sueli Farina Leite Diretora Regional de Educação Capela do
Socorro
Anexo I (Número do Documento SEI)
096917129
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 096969182 | Extrato de Aditamento (NP)
PRINCIPAL
Número do Contrato
09
Contratado(a)
RICARDO OLIVEIRA MELLO
 200 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Tipo de Pessoa ALBISSU (EPP) - CNPJ: 10.794.168/0001-70 - Assunto: Inscrição
no CADIN - Aplicação de penalidade - Multa - OF: 07/2021 -
Física Objeto: Aquisição de 313 conjuntos coletivo - CEI; 1773
conjuntos coletivo EMEI; 5448 conjuntos coletivo EMEI; 1020
CPF /CNPJ/ RNE conjuntos EMEF tamanho I; 3971 conjuntos EMEF tamanho II;
7032 conjuntos EMEF tamanho III e 1122 conjuntos
CPF 198.621.718-39 professor.Pregão: 01/SME/2021 - Ata de Registro de Preço:
08/SME/2021 - Termo de Contrato: 395/SME/2021 I. À vista dos
Data da Assinatura elementos que instruem o presente, notadamente o Despacho no
22/12/2023 SEI 086824765 e da manifestação de SME/COSERV/DIAL no
SEI 096499810, com fundamento no art. 2º, I, e no art. 4º, I, da Lei
Prazo do Contrato Municipal n° 14.094/2005 e no uso da competência delegada pela
Portaria SME nº 5.318/2020, DETERMINO o registro preliminar,
9 no sistema de gestão do CADIN Municipal, da pendência
pecuniária vencida e não paga, consubstanciada em DAMSP SEI
Tipo do Prazo 095230691, no valor de R$ 1.358.128,86 (um milhão, trezentos e
cinquenta e oito mil cento e vinte e oito reais e oitenta e seis
Mês centavos), em nome da empresa ANDRESSA PANINI ALBISSU
(EPP) - CNPJ: 10.794.168/0001-70. II. Na mesma data do registro,
Síntese (Texto do Despacho) determino seja expedida comunicação ao interessado, nos termos
do art. 5º, inciso II, do Decreto Municipal 47.096/2006. III.
Decorridos 30 dias sem manifestação do devedor, a pendência
EXTRATO DE CONTRATOProcesso nº6016.2023/0099176-5 - deverá ser efetivamente incluída no CADIN Municipal. -
Extrato do Termo de Aditamento nº 22/DRE-CS/2023. VANESSA CONDE CARVALHO - Coordenadora I
Contratante: Secretaria Municipal da Educação, por meio da
Diretoria Regional de Educação - Capela do Socorro. Data de
Assinatura: 15/12/2023. Contratado: RICARDO OLIVEIRA Data de Publicação
MELLO inscrito no CPF 198.621.718-39. Vigência: 16/12/2023 a
15/09/2024. Objeto: Contratação de Intérprete e Tradutores de 19/01/2024
Libras sob a jurisdição da Diretoria Regional de Educação -
Capela do Socorro. Valor Total estimado: R$ 108.939,42 (cento e Documento: 096953857 | Penalidade (NP)
oito mil novecentos e trinta e nove reais e quarenta e dois
centavos) e INSS Patronal no valor estimado de R$ 21.787,88
PRINCIPAL
(vinte e um mil setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito
centavos). Dotações Orçamentárias: nº Síntese (Texto do Despacho)
º16.16.12.367.3010.2.861.33903600.00.1.500.9001.0;
16.16.12.367.3010.2.861.33904700.00.1.500.9001.0;
16.16.12.128.3011.2.180.33903600.00.1.500.9001.0;16.16.12. SME/COSERV - DESPACHO DA COORDENADORA - Processo
128.3011.2.180.33904700.00.1.500.9001.0. SIGNATÁRIOS: SEI: 6016.2021/0024206-8 - Contratada: VERSSATPREST -
Sônia Sueli Farina Leite - contratante (Diretora Regional de SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI (EPP) - CNPJ:
Educação - Capela do Socorro) e o Sr. RICARDO OLIVEIRA 14.444.091/0001-69 - Assunto: Aplicação de penalidade - Multa -
MELLO - ( contratado ). São Paulo, 22 de dezembro de FEVEREIRO/2021 - Objeto: Contratação emergencial com
2023.Maria Rosa Antunes dos SantosDiretora Regional de fundamento no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, de
Educação Capela do Socorro - em substituição empresa especializada para a prestação de serviços de vigilância e
segurança patrimonial desarmada, portaria e brigada nas
dependências dos Centros Educacionais Unificados - CEUs da
Data de Publicação Secretaria Municipal de Educação - SME. LOTES 05 e 06. Termo
de Contrato: 413/SME/2020 I. À vista dos elementos que instruem
19/01/2024 o presente, notadamente a manifestação de
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) SME/COSERV/DIGECON (SEI 096629776), que acolho e adoto
como razão de decidir, com fundamento no artigo 87, II, da Lei
095790456 Federal n° 8666/93, nos arts. 54 e 55, do Decreto Municipal n°
44.279/03, no uso da competência delegada pela Portaria SME n°
5.318/2020, APLICO à contratada em epígrafe a penalidade de
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA MULTA, no valor de R$ 1.652,82 (um mil seiscentos e cinquenta e
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO dois reais e oitenta e dois centavos), com base no Termo de
Contrato 413/SME/2020 e nos cálculos referidos no SEI
Documento: 096999631 | Outras (NP) 092107893. II. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
eventual interposição de recurso administrativo, sendo já
PRINCIPAL franqueada a vista e a extração de cópias dos autos, nos termos dos
artigos 41 e seguintes, da Lei Municipal n° 14.141/2006, dentro do
Especificação de Outras supracitado período. VANESSA CONDE CARVALHO -
Coordenadora
Despacho Reratificação
Síntese (Texto do Despacho) Data de Publicação
19/01/2024
DESPACHO DO COORDENADORSME/COTIC Retificação da
publicação do DOC de 18/01/2024 - página 184 SEI Documento: 096950948 | Penalidade (NP)
6016.2021/0000225-3Interessado: SME/COTICAssunto:
Prorrogação contratual com aditamentoI - RETIFICO o Despacho PRINCIPAL
(096889687) publicado no DOC de 18/01/2024, página 184, para
fazer dele constar o aditamento em 300 unidades, dessa forma, Síntese (Texto do Despacho)
leia-se: "prorrogação contratual do TC n° 02/SME/2021 com a
empresa CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47, para dele fazer
constar a vigência por 12 (doze) meses A PARTIR DE 22/02/2024, SME/COSERV - DESPACHO DA COORDENADORA - Processo
aditando-o em 300 unidades" e não como constou, ratificando-o SEI: 6016.2023/0120495-3 - Contratada: M.R.S. SEGURANÇA E
em seus demais termos;II - Publique-se; e Silvio Ap. de VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - CNPJ:
Vasconcelos Junior Coordenador SME/COTIC 19.210.884/0001-37 - Assunto: Aplicação de penalidade - Multa -
SETEMBRO/2023 - Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial
Data de Publicação desarmada para as Unidades Escolares da Secretaria Municipal de
Educação - SME. Lotes 1, 4 e 11.Pregão: 68/SME/2021 - Termo
19/01/2024 de Contrato: 42/SME/2022 - I. À vista dos elementos que instruem
o presente, notadamente a manifestação de
COORDENADORIA DE CONTRATOS DE SME/COSERV/DIGECON (SEI 096221596), que acolho e adoto
SERVIÇOS E FORNECIMENTO como razão de decidir, com fundamento no artigo 87, II, da Lei
Federal n° 8666/93, nos arts. 54 e 55, do Decreto Municipal n°
Documento: 096944093 | Outras (NP) 44.279/03, no uso da competência delegada pela Portaria SME n°
5.318/2020, APLICO à contratada em epígrafe a penalidade de
MULTA, no valor de R$ 183,57 (cento e oitenta e três reais e
PRINCIPAL cinquenta e sete centavos), com base no Termo de Contrato
Especificação de Outras 42/SME/2022 e nos cálculos referidos no SEI 092079716. - II.
Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual
Inscrição no Cadin interposição de recurso administrativo, sendo já franqueada a vista
e a extração de cópias dos autos, nos termos dos artigos 41 e
Síntese (Texto do Despacho) seguintes, da Lei Municipal n° 14.141/2006, dentro do supracitado
período. - VANESSA CONDE CARVALHO - Coordenadora I
SME/COSERV - DESPACHO DA COORDENADORA - Processo
SEI: 6016.2023/0029958-6 - Contratada: ANDRESSA PANINI Data de Publicação
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
19/01/2024
Documento: 096950150 | Penalidade (NP)
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
SME/COSERV - DESPACHO DA COORDENADORA - Processo
SEI: 6016.2019/0022207-1 - Contratada: ARCOLIMP SERVIÇOS
GERAIS LTDA. - CNPJ: 05.576.482/0001-46 - Assunto:
Aplicação de penalidade - Multa - MARÇO/2019 - Objeto:
Constitui o objeto do presente a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de monitoramento
aquático, com fornecimento de materiais e equipamentos aos
CEU's pertencentes à SME - Lote 7. - Pregão: 06/SME/2013 -
Termo de Contrato: 32/SME/2014 - I. À vista dos elementos que
instruem o presente, notadamente a manifestação de
SME/COSERV/DIGECON SEI 094697823 e o parecer da
Assessoria Jurídica desta Pasta SEI 096857458, que acolho e adoto
como razão de decidir, com fundamento no artigo 87, II, da Lei
Federal n° 8.666/93, nos arts. 54 e 55, do Decreto Municipal n°
44.279/03 e no uso da competência delegada pela Portaria SME n°
5.318/2020, APLICO à contratada em epígrafe a penalidade de
MULTA, no valor de R$ 373,68 (trezentos e setenta e três reais e
sessenta e oito centavos), com base no Termo de Contrato
32/SME/2014 e nos cálculos referidos no SEI 016717057. - II.
Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual
interposição de recurso administrativo, sendo já franqueada a vista
e a extração de cópias dos autos, nos termos dos artigos 41 e
seguintes, da Lei Municipal n° 14.141/2006, dentro do supracitado
período. - VANESSA CONDE CARVALHO - Coordenadora I
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 096945495 | Penalidade (NP)
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
SME/COSERV - DESPACHO DA COORDENADORA - Processo
SEI: 6016.2023/0129560-6 - Contratada: LUME SERVICOS E
ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.599.466/0001-60 - Assunto:
Aplicação de penalidade - Multa - OUTUBRO/2023 - Objeto:
Prestação de serviços contínuos terceirizados de conservação e
limpeza de instalações prediais, de mobiliários, de materiais
educacionais, das áreas internas e externas dos CEIs, dos CEMEIs,
EMEIs, EMEFs, CIEJAs, CEUs, EMEFMs, EMEBS e CMCTs
pertencentes à Diretoria Regional de São Miguel Paulista (DRE
MP). - Pregão: 02/SME/2023 - Termo de Contrato: 122/SME/2023
- I. À vista dos elementos que instruem o presente, notadamente a
manifestação de SME/COSERV/DIGECON (SEI 096380529) e o
parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta (SEI 096754343), que
acolho e adoto como razão de decidir, com fundamento no artigo
87, II, da Lei Federal n° 8.666/93, nos arts. 54 e 55, do Decreto
Municipal n° 44.279/03 e no uso da competência delegada pela
Portaria SME n° 5.318/2020, APLICO à contratada em epígrafe a
penalidade de MULTA, no valor de R$ 80.439,88 (oitenta mil
quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), com
base no Termo de Contrato 122/SME/2023 e nos cálculos referidos
no SEI 093747430. - II. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para eventual interposição de recurso administrativo, sendo já
franqueada a vista e a extração de cópias dos autos, nos termos dos
artigos 41 e seguintes, da Lei Municipal n° 14.141/2006, dentro do
supracitado período. - VANESSA CONDE CARVALHO -
Coordenadora I
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 096948399 | Penalidade (NP)
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
SME/COSERV - DESPACHO DA COORDENADORA - Processo
SEI: 6016.2019/0015800-4 - Contratada: G4S VANGUARDA
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. - CNPJ: 47.190.129/0001-
73 - Assunto: Aplicação de penalidade - Multa -
FEVEREIRO/2019 - Objeto: Contratação de empresa para
implantação e operação do sistema integrado de segurança
patrimonial para as Unidades Escolares - Lote 01.Pregão:
38/SEME/2014 - Termo de Contrato: 89/SME/2014 - I. À vista dos
elementos que instruem o presente, notadamente a manifestação de
SME/COSERV/DIGECON (SEI 096667718) e o parecer da
Assessoria Jurídica desta Pasta (SEI 096729369), que acolho e
adoto como razão de decidir, com fundamento no artigo 87, II, da
Lei Federal n° 8.666/93, nos arts. 54 e 55, do Decreto Municipal
n° 44.279/03 e no uso da competência delegada pela Portaria SME
n° 5.318/2020, APLICO à contratada em epígrafe a penalidade de
MULTA, no valor de R$ 261.993,83 (duzentos e sessenta e um mil
novecentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos), com
 201 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
base no Termo de Contrato 89/SME/2014 e nos cálculos referidos
no SEI 096171224. - II. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para eventual interposição de recurso administrativo, sendo já
franqueada a vista e a extração de cópias dos autos, nos termos dos
artigos 41 e seguintes, da Lei Municipal n° 14.141/2006, dentro do
supracitado período. - VANESSA CONDE CARVALHO -
Coordenadora I
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 096944657 | Penalidade (NP)
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
SME/COSERV - DESPACHO DA COORDENADORA - Processo
SEI: 6016.2023/0109221-7 - Contratada: LUME SERVIÇOS E
ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.599.466/0001-60 - Assunto:
Aplicação de penalidade - Multa - AGOSTO/2023 - Objeto:
Prestação de serviços contínuos terceirizados de conservação e
limpeza de instalações prediais, de mobiliários, de materiais
educacionais, das áreas internas e externas dos Centros de
Educação Infantil (CEIs), dos Centros Municipais de Educação
Infantil (CEMEIs), das Escolas Municipais de Educação Infantil
(EMEIs), das Escolas Municipais de Ensino Fundamental
(EMEFs), dos Centros Integrados de Educação de Jovens e
Adultos (CIEJAs), dos Centros Educacionais Unificados (CEUs),
das Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Médio
(EMEFMs), das Escolas Municipais de Educação Bilíngue para
Surdos (EMEBS) e dos Centros Municipais de Capacitação e
Treinamento (CMCTs) pertencentes à Diretoria Regional de
Educação São Miguel Paulista (DRE MP) - LOTE 1. Pregão:
02/SME/2023 - Termo de Contrato: 122/SME/2023 I. À vista dos
elementos que instruem o presente, notadamente a manifestação de
SME/COSERV/DIGECON (SEI 096313262) e o parecer da
Assessoria Jurídica desta Pasta (SEI 096739497), que acolho e
adoto como razão de decidir, com fundamento no artigo 87, II, da
Lei Federal n° 8.666/93, nos arts. 54 e 55, do Decreto Municipal
n° 44.279/03 e no uso da competência delegada pela Portaria SME
n° 5.318/2020, APLICO à contratada em epígrafe a penalidade de
MULTA, no valor de R$ 80.245,95 (oitenta mil duzentos e
quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), com base no
Termo de Contrato 122/SME/2023 e nos cálculos referidos no SEI
090806851. II. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
eventual interposição de recurso administrativo, sendo já
franqueada a vista e a extração de cópias dos autos, nos termos dos
artigos 41 e seguintes, da Lei Municipal n° 14.141/2006, dentro do
supracitado período. - VANESSA CONDE CARVALHO -
Coordenadora I
Data de Publicação
19/01/2024
NÚCLEO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
Documento: 096992541 | Ata da Licitação (NP)
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 25/SME/2023 -
Processo Eletrônico nº 6016.2023/0088463-2 - Às 09:30 horas do
dia 13 de dezembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste
Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados
pelo instrumento legal Portaria 3.702 de 29/06/2022, em
atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 01 de
abril de 2021 e no Decreto nº 62.100 de 27 de dezembro de 2022,
referente ao Processo nº 6016.2023/0088463-2, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00025/2023. Modo de
disputa: Aberto. Critério de Julgamento: Menor Preço. Objeto:
Contratação de empresa para execução de serviços de conservação
e limpeza de instalações prediais, mobiliários, materiais
educacionais, áreas internas e externas dos CEIs, dos CEMEIs, das
EMEIs, das EMEFs, dos CIEJAs, das EMEFMs, das EMEBS e
dos CEUs pertencentes às DREs Freguesia/Brasilândia (DRE FB),
Jaçanã/Tremembé (DRE JT) e Pirituba/Jaraguá (DRE PJ) da
Secretaria Municipal de Educação (SME), conforme
especificações constantes do Anexo II do Edital. O Pregoeiro abriu
a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de
lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances
ofertados. Após análise dos documentos de habilitação, os
licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos
respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi
concedido o prazo para registro de intenção de recurso. Nada mais
havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:44 horas do dia 18
de janeiro de 2024, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e
Equipe de Apoio. Data limite para registro de recurso: 23/01/2024
- Data limite para registro de contrarrazão: 26/01/2024 - Data
limite para registro de decisão: 09/02/2024. A íntegra da Ata da
Licitação encontra-se disponibilizada em documento SEI nº
096950965.
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Anexo I (Número do Documento SEI)
096950965
Data de Publicação
19/01/2024
NÚCLEO DE CONTRATOS
Documento: 096966952 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
APOSTILAMENTO - TERMO DE CONTRATO Nº
245/SME/2023.
Síntese (Texto do Despacho)
TERMO DE CONTRATO Nº 245/SME/2023. PROCESSO
ELETRÔNICO Nº 6016.2022/0127807-6. ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 001/SEGES-COBES/2021. EDITAL DE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020-
COBES.CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO através da Secretaria Municipal de Educação.
CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA CIEE - CNPJ 61.600.839/0001-55. OBJETO: Prestação
de serviço por Instituição Especializada em Administração de
Programa de Estágio objetivando o preenchimento de 9.452 (nove
mil quatrocentos e cinquenta e duas) vagas a serem ocupadas por
estudantes regularmente matriculados em estabelecimentos de
ensino superior, sendo: 4.867 (quatro mil oitocentos e sessenta e
sete) vagas para o Programa "Parceiros da Aprendizagem", 4.214
(quatro mil duzentos e catorze) vagas para o Programa "Aprender
Sem Limite", e 371 (trezentos e setenta e uma) vagas para o
Programa "Diversos", conforme condições e especificações
contidas no ANEXO I - Termo de Referência do Edital de Pregão
Eletrônico nº 010/2020-COBES e na Ata de Registro de Preços nº
001/SEGES- COBES/2021. APOSTILAMENTOI- Considerando
o Termo de Contrato nº 245/SME/2023, constante em documentos
SEI 085626159 com extrato em SEI 085626586, publicado em
DOC de 29/06/2023, e o Termo de Aditamento nº 144/SME/2023,
constante em documentos SEI 092511774, com extrato em SEI
092537965, publicado em DOC de 31/10/2023, faz necessário seu
apostilamento, para fazer constar novo valor de referência para
pagamento do auxílio transporte individual MENSAL no importe
de R$ 220,00 (duzentos reais), a partir de 01/01/2024, de acordo
com o solicitado em SEI 096734470 em encaminhamento da
SME/COPED. Para que onde se lê: "... dotação(ões)
orçamentária(s)
16.10.12.122.3024.2106.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 e Termo de colaboração
16.10.12.361.3024.2106.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0"Leia-se: "...
dotação(ões) orçamentária(s)
16.10.12.122.3024.2106.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0,
16.10.12.361.3024.2106.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 e Secretaria Municipal de Educação - SME
16.10.12.367.3024.2106.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 ".II- Os
demais itens deste termo permanecem inalterados.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096961620
Data de Publicação
19/01/2024
CONVÊNIOS E PARCERIAS
Documento: 096980124 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0050725-0
Objeto
TERMO DE COLABORAÇÃO CEI EDUCADORES EM FOCO
Descrição detalhada do objeto
ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DO CEI
EDUCADORES EM FOCO EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO
DA CAPACIDADE DO ATENDIMENTO
Conteúdo do despacho
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO
MATEUSDESPACHO DA DIRETORA REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI nº 6016.2017/0050725-0CEI
EDUCADORES EM FOCOI - À vista dos elementos que instruem
o presente, em especial as manifestações dos setores técnicos
competentes e o parecer jurídico SEI nº 096893006, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020 e alterações posteriores
AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº
13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO
DE COLABORAÇÃO nº 8712017/DRE-SM/2017-UPP, com a
OSC Educadores em Foco, localizada na Rua Ministro Nélson
Hungria, 498 - sala 01, Bairro dos Casa, São Bernardo do Campo
(SP) , cep.: 09840-670- SP - C.N.P.J. 09.598.364/0001-90,
objetivando aditar a cláusula terceira para a ampliação da
capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos
incisos I ao XLII, que tem por objeto a manutenção do CEI
Educadores em Foco, com atendimento para 146 crianças sendo 62
de berçário, pelo valor de repasse referente a per capita mensal de
R$ 153.105,76 (cento e cinquenta e três mil cento e cinco reais e
setenta e seis centavos), mais valor do adicional de berçário R$
29.043,90 (vinte e nove mil quarenta e três reais e noventa
centavos) , mais repasse para custeio de aluguel no valor de R$
8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), perfazendo o total mensal
em R$ 191.689,64 (cento e noventa e um mil seiscentos e oitenta e
nove reais e sessenta e quatro centavos) de acordo com a minuta
documento SEI nº 096803325 e o Plano de Trabalho aprovado. II -
Os recursos que farão frente aos repasses desta parceria estão
previstos na Dotação Orçamentária
16.23.12.365.3010.2.828.3.3.50.39.00.00, através da nota de
reserva nº 75.971, SEI nº 076160038. III - Nos termos do art. 18,
VII, da Portaria SME 4.548/2017 e da manifestação deste
Despacho, fica designado como Gestor da Parceria, a servidora
Luciana Espinosa de Alencar da Silva, RF 723.076,1/2, e como
suplente o servidor Eliane Bernardi Vilas Boas, RF 744.796-5/1.
IV - Como condição para assinatura do aditamento do termo de
colaboração a entidade deverá apresentar as certidões que estejam
vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico. V - Ficam
inalteradas as demais cláusulas. VI - Publique-se.VII - Remeta-se
ao Setor de DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem
necessárias decorrentes do referido ajuste.Elaine Cristina Garcia
Tavares da Silva/Diretor Regional de Educação.
Documento: 097008010 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Orgão
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2020/0098917-0
Objeto
TERMO DE COLABORAÇÃO CEI PEQUENOS GIGANTES
Descrição detalhada do objeto
ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DO CEI
PEQUENOS GIGANTES EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DA
CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO
MATEUSDESPACHO DA DIRETORA REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI nº 6016.2020/0098917-0CEI
PEQUENOS GIGANTES I - À vista dos elementos que instruem o
presente, em especial as manifestações dos setores técnicos
competentes e o parecer jurídico SEI nº 096908438, que acolho e
adoto como razão de decidir, no exercício da competência
delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020 e alterações posteriores
AUTORIZO, com fulcro nas disposições da Lei Federal nº
13.019/14 alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº
57.575/16, Instrução Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº
4.548/2017 e alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO
DE COLABORAÇÃO nº 1672021/DRE-SM/2021-UPP, com OSC
ASSOCIAÇÃO BRUNA ROSA, localizada TRAV. GAETANO
MARINELLI, 83- Jd Limoeiro - CEP: 08382-575 - São Paulo -
SP, C.N.P.J. 31.824.028/0001-77, objetivando aditar a cláusula
terceira para a ampliação da capacidade de atendimento e a
cláusula quarta, das competências e obrigações, os itens 4.1 altera
o inciso VI e 4.2 altera a redação dos incisos I ao XXXXII, que
tem por objeto a manutenção do CEI PEQUENOS GIGANTES,
com atendimento para 118 crianças sendo 46 de berçário, pelo
valor de repasse referente a per capita mensal de R$ 129.747,24
(cento e vinte e nove mil e setecentos e quarenta e sete reais e
 202 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
vinte e quatro centavos ), mais valor do adicional de berçário R$
21.548,70 (vinte e um mil e quinhentos e quarenta e oito reais e
setenta centavos) , mais repasse para custeio de aluguel no valor de
R$ 7.626,07 (sete mil e seiscentos e vinte e seis e sete centavos),
perfazendo o total mensal em R$ 158.922,01 (cento e cinquenta e
oito mil e novecentos e vinte dois reais e um centavos) e acordo
com a minuta documento SEI nº 096791832 e o Plano de Trabalho
aprovado. II - Os recursos que farão frente aos repasses desta
parceria estão previstos na Dotação Orçamentária
16.23.12.365.3010.2.828.3.3.50.39.00.00, através da nota de
reserva nº 10.739, SEI nº 079460297. III - Nos termos do art. 18,
VII, da Portaria SME 4.548/2017 e da manifestação deste
Despacho, fica designado como Gestor da Parceria, a servidora
Luciana Espinosa de Alencar da Silva, RF 723.076,1/2, e como
suplente o servidor Eliane Bernardi Vilas Boas, RF 744.796-5/1.
IV - Como condição para assinatura do aditamento do termo de
colaboração a entidade deverá apresentar as certidões que estejam
vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico. V - Ficam
inalteradas as demais cláusulas. VI - Publique-se.VII - Remeta-se
ao Setor de DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem
necessárias decorrentes do referido ajuste. Elaine Cristina Garcia
Tavares da Silva/Diretor Regional de Educação.
Documento: 096980546 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2017/0043756-2
Objeto
TERMO DE COLABORAÇÃO CEI NOVA ISRAEL
Descrição detalhada do objeto
ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DO CEI
NOVA ISRAEL EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DA
CAPACIDADE DO ATENDIMENTO
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO
MATEUSDESPACHO DA DIRETORA REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI nº 6016.2017/0043756-2CEI NOVA
ISRAELI - À vista dos elementos que instruem o presente, em
especial as manifestações dos setores técnicos competentes e o
parecer jurídico SEI nº 096819017, que acolho e adoto como razão
de decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria
SME nº 5.318/2020 e alterações posteriores AUTORIZO, com
fulcro nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela
Lei Federal nº 13.204/15, Decreto nº 57.575/16, Instrução
Normativa SME nº 18/2023, Portaria SME nº 4.548/2017 e
alterações posteriores, o ADITAMENTO do TERMO DE
COLABORAÇÃO nº 5472017/DRE-SM/2017-UPP, com a
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EDUCAÇÃO SUPREMA,
localizada na RUA Nogueira de Iguape, Nº 81 - BAIRRO: Jardim
Arantes- CEP 03978-270, SÃO PAULO-SP, CNPJ
10.551.403/0001-82, objetivando aditar a cláusula terceira para a
ampliação da capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das
competências e obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2
altera a redação dos incisos I ao XLII, que tem por objeto a
manutenção do CEI Nova Israel, com atendimento para 185
crianças sendo 87 de berçário, pelo valor de repasse referente a per
capita mensal de R$ 185.454,70 (cento e oitenta e cinco mil
quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), mais
valor do adicional de berçário R$ 40.755,15 (quarenta mil
setecentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos) , mais
repasse para custeio de aluguel no valor de R$ 14.912,92 (catorze
mil novecentos e doze reais e noventa e dois centavos), perfazendo
o total mensal em R$ 242.484,71 (duzentos e quarenta e dois mil
quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos) de
acordo com a minuta documento SEI nº 096800817 e o Plano de
Trabalho aprovado. II - Os recursos que farão frente aos repasses
desta parceria estão previstos na Dotação Orçamentária
16.23.12.365.3010.2.828.3.3.50.39.00.00, através da nota de
reserva nº 75.993, SEI nº 076253860. III - Nos termos do art. 18,
VII, da Portaria SME 4.548/2017 e da manifestação deste
Despacho, fica designado como Gestor da Parceria, a servidora
Luciana Espinosa de Alencar da Silva, RF 723.076,1/2, e como
suplente o servidor Eliane Bernardi Vilas Boas, RF 744.796-5/1.
IV - Como condição para assinatura do aditamento do termo de
colaboração a entidade deverá apresentar as certidões que estejam
vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico. V - Ficam
inalteradas as demais cláusulas. VI - Publique-se.VII - Remeta-se
ao Setor de DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem
necessárias decorrentes do referido ajuste.Elaine Cristina Garcia
Tavares da Silva/Diretor Regional de Educação.
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Documento: 097007302 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Educação - SME
Número de processo interno do órgão/unidade
6016.2021/0104341-7
Objeto
TERMO DE COLABORAÇÃO ZION
Descrição detalhada do objeto
ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DO CEI
ZION EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO
Conteúdo do despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO
MATEUSDESPACHO DA DIRETORA REGIONAL DE
EDUCAÇÃOProcesso SEI nº 6016.2021/0104341-7CEI ZION À
vista dos elementos que instruem o presente, em especial as
manifestações dos setores técnicos competentes e o parecer
jurídico SEI nº 096676462, que acolho e adoto como razão de
decidir, no exercício da competência delegada pela Portaria SME
nº 5.318/2020 e alterações posteriores AUTORIZO, com fulcro nas
disposições da Lei Federal nº 13.019/14 alterada pela Lei Federal
nº 13.204/15, Decreto nº 57.575/16, Instrução Normativa SME nº
18/2023, Portaria SME nº 4.548/2017 e alterações posteriores, o
ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO nº
1512021/DRE-SM/2021-RPP, com a OSC UNIÃO
COMUNITÁRIA DE MULHERES DO JARDIM NAIR,
localizada na Rua Doutor Rodrigues de Almeida, 61ª, Vila Buenos
Aires, CEP: 08411-350 - São Paulo - SP,C.N.P.J. 02.176.231/0001-
86, objetivando aditar a cláusula terceira para a ampliação da
capacidade de atendimento e a cláusula quarta, das competências e
obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos
incisos I ao XLII, que tem por objeto a manutenção do CEI ZION,
com atendimento para 113 crianças sendo 30 de berçário, pelo
valor de repasse referente a per capita mensal de R$ 139.319,34
(cento e trinta e nove mil reais e trinta e quatro centavos), mais
repasse para custeio de aluguel e IPTU no valor de R$ 12.233,03
(doze mil duzentos e trinta e três reais e três centavos),perfazendo
o total mensal em R$ 151.552,37 (cento e cinquenta e um mil reais
e trinta e sete centavos) de acordo com a minuta documento SEI nº
096577538 e o Plano de Trabalho aprovado. II - Os recursos que
farão frente aos repasses desta parceria estão previstos na Dotação
Orçamentária 16.23.12.365.3010.2.828.3.3.50.39.00.00, através da
nota de reserva nº 10.821, SEI nº 079623371. III - Nos termos do
art. 18, VII, da Portaria SME 4.548/2017 e da manifestação deste
Despacho, fica designado como Gestor da Parceria, a servidora
Luciana Espinosa de Alencar da Silva, RF 723.076,1/2, e como
suplente o servidor Eliane Bernardi Vilas Boas, RF 744.796-5/1.
IV - Como condição para assinatura do aditamento do termo de
colaboração a entidade deverá apresentar as certidões que estejam
vencidas e atender às solicitações do Setor Jurídico. V - Ficam
inalteradas as demais cláusulas. VI - Publique-se.VII - Remeta-se
ao Setor de DIAF/Financeiro para as providências que se fizerem
necessárias decorrentes do referido ajuste.Elenice Elena de
Oliveira/Diretor Regional de Educação Substituto.
Secretaria Municipal da Fazenda
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Documento: 096996671 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
DESPACHO AUTORIZATÓRIO - CONTRATAÇÃO
Síntese (Texto do Despacho)
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA -
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO - ATOS E
DESPACHOS DA COORDENADORA SUBSTITUTA -
DESPACHO: 1. Em face dos elementos constantes dos autos, em
especial os sumariados na manifestação jurídica que fundamente o
presente despacho, com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993, AUTORIZO, obedecidas as formalidades legais,
a contratação da sociedade DNA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇOES LTDA, CNPJ nº 13.524.344/0001-41,
detentora da Ata de Registro de Preços (ARP) nº 001/SEGES-
COBES/2022 (doc. 095780126), para o fornecimento de Açúcar
refinado amorfo/microcristalino, conforme especificações
constantes do Termo de Referência acostados aos autos (doc.
094512380), por 12 (doze) meses, pelo valor total de e R$
14.572,80 (quatorze mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta
centavos). 2. AUTORIZO, para tanto, empenhar o valor de R$
14.572,80 (quatorze mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta
centavos) a dotação orçamentária
17.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0. 3. Indico
como fiscal titular a servidora LIDIA MARIA MAGALHÃES, RF
540.803.2 e suplente a servidora FLAVIA ANDION DA FROTA,
RF 758.902.6 4. Indico como gestor titular o servidor MARCELO
TADEU RIBEIRO, RF 928.231.9 e suplente a servidora
FABIANA APARECIDA OLIVEIRA PEREIRA - RF 680.792.5.
(096926228)
Data de Publicação
19/01/2024
DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS
Documento: 096947695 | Penalidade (NP)
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
ATOS E DESPACHOS DA DIRETORA DA DIVISÃO DE
COMPRAS E CONTRATOS NOTIFICAÇÃO DE
PENALIDADE Nº 01/2024 - DICOM PROCESSO
CONTRATAÇÃO Nº 6017.2020/0021865-9 PROCESSO DE
PENALIDADE Nº 6017.2021/0007908-1 CONTRATANTE:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CNPJ:
46.392.130/0001-18 CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL
S/A - CNPJ: 02.558.157/0001-62 CONTRATO SF Nº 39/2020
OBJETO: Aquisição de direito de uso de licenças de software da
suíte Microsoft 365 Enterprise E1 e E3, com direito de atualização
pelo período de 36 (trinta e seis) meses. ASSUNTO: DEFESA
PRÉVIA Servimo-nos do presente para, nos termos do artigo 87 da
Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94,
NOTIFICAR essa digna empresa, na pessoa do seu representante
legal, acerca das seguintes infrações contratuais: ITEM
CONTRATUAL VIOLADO: Item 2.2. - Termo Contratual: A
CONTRATADA deverá fornecer todos os acessos necessários à
comprovação das subscrições e licenciamentos, acesso ao
Software Assurance para abertura de chamados, bem como
downloads dos softwares adquiridos no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato.
DESCRIÇÃO DO FATO: A contratada teria até o dia 31.12.2020
para entregar o objeto contratado, que foi entregue em 23.12.2020,
restando ainda o prazo de 8 dias para o término do prazo para
entrega. Somente em 18.01.2021 foi comunicada de que a SF não
conseguia acessar as licenças, tendo solucionado o problema em
29.01.2021, após 11 dias da comunicação. Serão imputados 3 dias
de atraso na entrega, ou seja, 11 dias (entre os dias 19.01.21 a
29.01.21), menos 8 dias restantes do prazo de entrega (entre
24.12.2020 e 31.12.2020). PREVISÃO CONTRATUAL DA
PENALIDADE:10.2. A CONTRATADA estará sujeita à seguinte
penalidade pecuniária:a) Multa de 3% (três por cento), por dia de
atraso, sobre o valor mensal do contrato, por descumprimento do
item 2.2 deste contrato. Após 10 (dez) dias, além da aplicação
desta multa, será considerado o atraso como inexecução parcial do
contrato. PENALIDADE: R$ 9.716,90 (nove mil, setecentos e
dezesseis reais e noventa centavos) A penalidade acima
discriminada está prevista no Capítulo IV da Lei Federal nº
8.666/93. Garante-se a apresentação de DEFESA PRÉVIA1,
acompanhada de documentação probatória, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a partir da publicação desta. Quaisquer dúvidas poderão
ser esclarecidas nesta Divisão de Compras e Contratos, situada no
Rua Líbero Badaró, 190 - 17.o andar - Centro, telefone: (11) 2873-
6072, onde o referido processo se encontra com vistas disponíveis
à Vossa Senhoria. Ressaltamos que a defesa prévia deverá ser
encaminhada em vias originais e recepcionada, até o prazo limite
estabelecido, no setor de Protocolo no horário de atendimento das
9h às 17h, situado na Praça do Patriarca, 59 - Centro - São Paulo -
SP ou recepcionado, tempestivamente, nesta Divisão, através do e-
mail: dicomequipe@sf.prefeitura.sp.gov.br.1 Caso não ocorra a
apresentação de defesa prévia, ou esta seja apresentada fora do
prazo legal, será prontamente indeferida por intempestividade e
será lavrado Despacho de Apenação para aplicação das respectivas
multas.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096774849
Data de Publicação
19/01/2024
Secretaria Municipal de Saúde
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-10
Documento: 097008807 | Impugnação (NP)
PRINCIPAL
 203 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Síntese (Texto do Despacho)
TERMO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO Pregão
Eletrônico Nº 950/2023-SMS.G Processo: 6018.2023/0097493-4
Trata o presente de analisar a IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do
Pregão Eletrônico nº 950/2023/SMS, destinado ao AQUISIÇÃO
DE CAMA HOSPITALAR FAWLER MECÂNICA (OBESO),
POR EMENDA FEDERAL, CONTEMPLANDO ENTREGA,
INSTALAÇÃO, TREINAMENTO OPERACIONAL E TESTE
DE FUNCIONAMENTO DURANTE O PERÍODO DA
GARANTIA, PARA HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETÚBAL,
VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SÃO PAULO, apresentada tempestivamente pela empresa RC
MÓVEIS LTDA. Da impugnação: O impugnante traz no bojo de
sua peça SEI 096783743: A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO Att. Comissão de Licitação Pregão Eletrônico nº 950/2023
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR FAWLER
MECÂNICA (OBESO). Ref. Ao Item: ? 01 - 40 Unidades de
CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA R.C.
MÓVEIS LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob nº
02.377.937/0001-06, sediada à Av. Moises Forti nº 1.230, Distrito
Industrial, na cidade de Capivari, Estado de São Paulo, CEP
13360-000, portadora da Autorização de Funcionamento nº
8031608, concedida por publicação em Diário Oficial da União
por meio da Resolução nº 2658 publicada em 21/06/2006, por
intermédio de sua representante legal, Sra. Clélia Machado Pinto
Corrêa, portadora da Carteira de Identidade nº 18.074.010-6/ SSP-
SP e do CPF nº 178.794.178-77, vem respeitosamente e
tempestivamente, através desta, apresentar Impugnação ao Pregão
Eletrônico nº 950/2023, a fim de corrigir vícios contidos no ato
convocatório que comprometem a legalidade do procedimento
licitatório em tela, nos termos e nas razões a seguir aduzidas. A
IMPUGNANTE eleva sua consideração a esta Douta Comissão de
Licitação e esclarece que o objetivo desta impugnação ao edital da
licitação em referência não é o de procrastinar o bom e regular
revistos, pois se mantidos provocarão a violação dos princípios e
regras que regulam o processo licitatório, de forma especial, o
Princípio da Legalidade. O fito da presente Impugnação é trazer
maior segurança técnica e jurídica à Instituição tendo em vista que
após análise do referido edital constatou-se que o mesmo carece de
solicitação de documentos importantes ao presente certame. No
caso em tela, vimos, imbuídos de boa-fé e certeza no compromisso
da Ilma. Sr(a) Pregoeiro(a) e Comissão de Apoio com a lisura do
procedimento, expor apontamentos que podem incorrer na
ausência do cumprimento de disposições legais obrigatórias ao
seguinte item, a saber: ITEM Nº 01 CAMA HOSPITALAR TIPO
FAWLER MECÂNICA: Ausência de exigência da norma ABNT
NBR IEC 60601-2-52:2013 - Parte 2 - 52: Requisitos particulares
para a segurança básica e o desempenho essencial das camas
hospitalares. Inicialmente, salientamos que um dos principais
aliados à Isonomia na Administração Pública é a realização de
procedimentos licitatórios onde devemos sempre buscar a proposta
mais vantajosa. É fato, portanto, que não podemos e nem devemos
nos desviar de tal conduta. Considerando o exposto, é sabido que
proposta mais vantajosa deve ser sempre aliada a critérios
objetivos de avaliação, em consonância com o melhor preço. O
doutrinador Hely Lopes Meirelles (MEIRELLES, HELY LOPES.
Direito Administrativo Brasileiro, p. 274) é primoroso em sua
definição: "Licitação é o procedimento administrativo mediante o
qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa
para o contrato de seu interesse. Como o procedimento
desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos
vinculantes para a Administração e para os licitantes, o que
propicia igual oportunidade a todos os interessados e atua como
fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos(...)".
No caso em tela, a melhor proposta seria, sem sombra de dúvida,
aquela do produto que atendesse a norma ATUALIZADA da
ABNT a respeito da qualidade e segurança das camas hospitalares.
A norma referenciada é a certificação ABNT NBR IEC 60601-2-
52:2013, conforme preconizado pela Anvisa (Anvisa é quem edita
no âmbito do Ministério da Saúde as normas (leis) especiais que
devem ser seguidas por todas as fabricantes e de que um produto, devidamente identificado, atende aos
distribuidores/revenda de produtos para saúde). A norma NBR
60601.2-52:2013 trata dos requisitos particulares para a segurança
básica e o desempenho essencial das camas hospitalares, e segue
as orientações do FDA - Órgão Norte Americano: "Guidance for
Industry and FDA Staff: Hospital Bed System Dimensional and
Assessment Guidance to Reduce Entrapment do FDA (órgão
Americano)", onde, entre outros aspectos, garante a segurança
básica e o desempenho essencial em relação a: 1. Proteção contra
aprisionamento do PACIENTE em partes não móveis ou zonas de
"armadilhas". 2. Resistência e confiabilidade do travamento da
grade lateral; 3. Sistemas com dispositivos de proteção mecânica;
4. Proteção contra quedas inadvertidas do PACIENTE; 5. Ensaios
mecânicos do mecanismo de ajuste de altura; 6. Equilíbrio do fator
humano com o posicionamento da PLATAFORMA DE SUPORTE
DO COLCHÃO; 7. Fator de segurança da tração; 8. Ângulos e
altura da CAMA HOSPITALAR, para evitar a queda do paciente;
10. Movimentação não intencional; 11. Faixa de ajuste de altura da
PLATAFORMA DE SUPORTE DO COLCHÃO; 12.
Gerenciamento de Risco A Anvisa editou as normas RDC 27/2011,
RDC 40/2015, IN 04/2015 (alterado pela IN 22/2017), sobre a
obrigatoriedade dos equipamentos eletromédicos (Cama Fawler
Elétrica), de terem Certificação de Conformidade Técnica Inmetro
conforme a Instrução Normativa 03/2011 ou suas atualizações
(atual = IN 22/2017). RDC 27/2011 - Anvisa: Art. 1º Fica
aprovado o Regulamento Técnico que estabelece os procedimentos
para certificação compulsória dos equipamentos sob regime de
Vigilância Sanitária, nos termos desta Resolução. Art. 2º Os
equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária deverão
comprovar o atendimento à Resolução RDC ANVISA nº 56, de 06
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
de abril de 2001, que "Estabelece os Requisitos Essenciais de
Segurança e Eficácia Aplicáveis aos Produtos para Saúde", por
meio de certificação de conformidade no âmbito do Sistema
Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC). § 1º Para o
cumprimento do disposto no caput deste artigo, dever-se-á tomar
como base as prescrições contidas em normas técnicas indicadas
por meio da Instrução Normativa da ANVISA IN nº 3, de 21 de
junho de 2011 (obs.: IN 03/2011 substituída pela IN 04/2015 -
alterada pela IN 22/2017), ou suas atualizações. § 2º Serão
considerados equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária,
inclusive suas partes e acessórios: I - os equipamentos com
finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica,
utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, tratamento,
reabilitação e monitoração em seres humanos; Resolução Anvisa -
RDC 40/2015: Art. 4º Para solicitar o cadastro de produtos
médicos, o fabricante ou o importador deve apresentar: III - cópia
autenticada do Certificado de Conformidade emitido no âmbito do
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC),
aplicável apenas para os produtos médicos com certificação
compulsória, relacionados pela ANVISA em regulamentos
específicos; A IN 22/2017-Anvisa, traz a obrigatoriedade de
Certificação e Manutenção de Certificação na norma ABNT NBR
IEC 60601.2-52:2013, sendo que todo o processo deve ser
auditado pela Portaria Inmetro 54/2016. Tendo em vista que o item
01 - CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA- é
eletromédico (aquele que depende de alimentação elétrica para
executar seus movimentos), é precípuo que seja solicitado no
edital a apresentação do Certificado de Conformidade Técnica
Inmetro na NBR IEC 60601.2-52:2013, pois trata-se de norma
atualizada conforme padrões de saúde internacional. Todos os
fabricantes Europeus e Americanos já fabricam desde 2013 seus
equipamentos seguindo esta normatização de segurança do
paciente. No Brasil, há muitas empresas sérias e que tem ampla
consciência sobre o tema de segurança do paciente que já
atualizaram seus projetos com base nesta normativa. As empresas
que por sua vez possuem Certificados com a normativa anterior
(NBR 60601.2- 38), ainda que estejam regulares devido à validade
do Certificado até o vencimento do respectivo documento (em
virtude do direito adquirido preconizado no ordenamento jurídico),
não estão atualizadas nas condições de fornecimento de segurança
atualmente exigidas pela ANVISA. Infelizmente, ainda tem
empresas que pensam somente em si mesma, que tem o
Certificado na norma antiga 60601.2-38:1998 em vigência, seus
equipamentos não atendem as normativas de segurança do
paciente e ficam "lutando" para que as Instituições adquiriram um
equipamento obsoleto somente pelo motivo que o documento,
papel, está em validade; a norma 60601.2-38:1998 existe há 21
anos, e, não há como ter evolução num projeto baseado numa
norma de 21 anos atrás. A Impugnante preza pela qualidade no
fornecimento de seu produto, bem como pelo princípio do
Interesse Público, onde é fundamental para a Administração não só
aliar-se ao menor preço, mas sim ao conceito de melhor proposta e
critérios de avaliação bem definidos, tendo em vista
principalmente o atendimento às finalidades Administrativas. Por
fim, a intenção precípua da Impugnante é apenas garantir que a
inserção da exigência da normativa NBR 60601.2-52:2013
contribua para a escolha, pela Administração, da melhor proposta,
ao aumentar a qualidade dos itens objeto do presente Edital.
Infelizmente, tem Instituições e Órgãos Públicos que vão ater-se
tão somente ao papel, e aceitam um equipamento obsoleto; mas
felizmente há Órgãos e Instituições que primam pela evolução e
qualidade, somente adquirindo equipamentos em consonância com
o mais alto grau de segurança e confiabilidade preconizado na
NBR 60601.2-52:2013. A Anvisa traz claramente a informação em
seu site que o atendimento a NBR IEC 60601.2- 52:2013 é
obrigatório para todos os fabricantes, disponível em
http://portal.anvisa.gov.br/2017- 2020/produtos, tema 8.7 -
Certificação de Equipamentos sob regime de vigilância sanitária
no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade
(SBAC), mas infelizmente ainda tem empresas negligentes que
atuam de forma clandestina, sem o devido respaldo do Inmetro e
Anvisa. "A certificação de conformidade é a demonstração formal
requisitos de normas ou regulamentos técnicos específicos. Essa
atividade tem suas ações detalhadas pelo Sistema Brasileiro de
Avaliação da Conformidade (SBAC). Para os equipamentos sob
regime de vigilância sanitária, os procedimentos para certificação
compulsória são estabelecidos pela RDC 27/2011. Para fins de
concessão, alteração ou revalidação de registro ou cadastro de seu
produto na Anvisa, todos os fornecedores desses equipamentos
devem apresentar certificado de conformidade emitido por
organismo acreditado no âmbito do SBAC. Os equipamentos
sujeitos à certificação são aqueles estabelecidos atualmente pela
IN 04/2015 e IN 22/2017, que determinam as normas técnicas,
bem como os prazos estabelecidos para exigibilidade da
certificação compulsória. Os prazos levam em consideração o
tempo de adequação do setor regulado para atender aos requisitos
de cada norma, desde a concepção de projeto até a fabricação e,
principalmente, o tempo de capacitação e acreditação do
laboratório que faça parte do SBAC para atender às referidas
normas." Sabemos que infelizmente ainda há certificados na
norma 60601.2-38 em vigência tendo em vista que no
ordenamento jurídico brasileiro há o princípio do direito adquirido
- art. 6º da Lei 4657/1942, no caso em questão o papel dentro do
prazo de vigência que lhe é atribuído; e, a Anvisa mesmo
contrariando suas normas internas ((http://www.in.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19392845/do1-2017-
11-03-instrucao-normativa-in-n-22- de-20-de-outubro-de-2017-
-19392753) e (http://portal.anvisa.gov.br/2017-2020/produtos,
tema 8.7)), é obrigada a aceitar este argumento, mas que não
precisa ser aceito pelo órgão, pois este tem discricionariedade para
escolher o melhor para seus jurisdicionados. Não basta a licitante
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
ter um papel em validade, o que deveria ser primado pela
Administração Pública são as normas de segurança do paciente,
que não estão aplicadas na norma obsoleta 60601.2-38:1998. O
órgão jamais poderia aceitar um equipamento que está embasado
numa norma desatualizada há mais de 15 anos em relação a norma
mais atualizada (uma é do ano 1998 e a outra do ano 2013) A
norma 60601.2.38 é de 1998, há exatos 21 anos, como pode uma
norma de 21 anos atrás ter todas as referências necessárias
preconizadas na mais balizada doutrina de SEGURANÇA DO
PACIENTE?! NÃO HÁ MOTIVOS PARA A INSTITUIÇÃO/
ÓRGÃO PÚBLICO ADQUIRIR UM EQUIPAMENTO
OBSOLETO! É DINHEIRO PÚBLICO QUE DEVE SER BEM
APROVEITADO, COM MELHOR QUALIDADE E
SEGURANÇA PARA OS USUÁRIOS. O TEMA SEGURANÇA
DO PACIENTE, hoje é uma cultura enraizada na Anvisa e nas
Instituições que primam por seus pacientes. A cultura de segurança
do paciente (CSP) é considerada um importante componente
estrutural dos serviços de saúde, que favorece a implantação de
práticas seguras e a diminuição da ocorrência de eventos adversos
(danos aos pacientes causados por falhas durante a assistência
prestada). Pode ser definida como o produto de valores, atitudes,
percepções, competências e padrões de comportamento de grupos
e de indivíduos que determina o compromisso, o estilo e a
proficiência no manejo da segurança dos pacientes nos serviços de
saúde. Por fim, o Código de Defesa do Consumidor traz no art. 39
que: "É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de
11.6.1994) VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer
produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos
órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não
existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);" O edital é a lei
do certame e por isso mesmo não pode furtar-se ao princípio da
legalidade, ou seja, ao Administrador Público somente é permitido
o que está dentro da lei, ao que está VIGENTE, e a lei de saúde
pública preceitua que deve ser seguido as normas vigentes da
Anvisa, no caso em tela a aplicação da IN 22/2017 com a
obrigatoriedade de que os equipamentos eletromédicos estejam
certificados na NBR IEC ABNT 60601-2-52:2013. Não se trata no
caso em questão deste órgão licitante ser ou não um agente
fiscalizador do cumprimento da lei, mas sim, de ser conivente ou
não com empresas que infelizmente não cumprem a lei sanitária
brasileira. Como é cediço, o edital é a Lei do certame, portanto o
que não estiver disposto torna-se difícil ser questionado
futuramente, incorrendo desta forma na participação de empresas
que não cumprem os requisitos legais. Para finalizar façamos uso
das palavras do Sr. Thiago Daross Stefanello, Secretário Municipal
de Saúde da cidade de Toledo, estado do Paraná, através do Oficio
699/2017 de 03/07/2017, destacada abaixo, em referência a
obrigatoriedade de adequação a NBR IEC 60601.2-52:2013,
vigente desde 2013, portanto tempo suficiente para as empresas se
adequarem, - Pregão Presencial 098/2017. "Ademais, ressalte-se
que a NBR IEC 60.601.2-38 dispõe somente sobre questões
particulares de segurança para as camas hospitalares operadas
eletricamente, enquanto a NBR IEC 60.601.2-52 é muito mais
abrangente e detalhada, expondo não só questões de segurança,
mas detalha regras específicas para eficiência do produto. Neste
sentido, a municipalidade, ao solicitar que a licitante esteja em
conformidade técnica com a NBR IEC 60.601.2-52 não está
restringindo o certame, ao contrário, está buscando produtos
regularizados, que tenham maior segurança e eficiência quando da
posterior utilização nos leitos hospitalares, tudo como preconizam
os princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal.
Abrem-se aspas para dizer que referida norma técnica está vigente
desde 2013, tendo sido inserida pela Anvisa como parâmetro desde
aquela data; logo, as empresas que atuam no respectivo
seguimento tiveram anos para se adequar, não podendo agora
alegar que a exigência de conformidade técnica com a NBR IEC
60.601.2-52 restringiria o certame ao diminuir (em tese) a
quantidade de empresas que estariam aptas ao procedimento. É de
se observar, outrossim, que inúmeras empresas no país estão
devidamente certificadas com base na NBR IEC 60.601.2-52 e, se
interessadas, podem participar livremente da licitação." DA
EMPRESA RC MÓVEIS.Aproveitamo-nos do ensejo para
informar que a empresa RC Móveis Ltda está no mercado há 19
anos, ganhando reconhecimento ao longo de sua história por sua
política ética e dinâmica, buscando sempre a melhoria continua de
seus processos e produtos, aliada ao respeito e dedicação aos
nossos clientes e colaboradores. A empresa RC Móveis
consolidou-se no mercado como a empresa que mais fez em um
curto espaço de tempo, e, hoje é reconhecida como a Maior
Fábrica de Móveis Hospitalares do Brasil com um parque fabril de
18mil metros quadrados. Nosso processo de fabricação está
adequado as Boas Práticas de Fabricação da Anvisa possuindo
todas as certificações perante aos órgãos reguladores: Autorização
de Funcionamento Anvisa, Certificado de Capacidade Técnica
Inmetro, Registro no CREA, Licença da Vigilância Sanitária,
Licença Cetesb, Licença Bombeiros. DOS PEDIDOS O edital é a
lei da licitação, e o que não está escrito, em tese, não pode ser
cobrado, abrindo margem desta forma para empresas ilícitas
aproveitarem-se e colocarem no mercado produtos sem a
qualidade e segurança evidenciado através do Inmetro e Anvisa,
contrariando a legislação sanitária brasileira. A exigência de
solicitação de Certificado de Conformidade Técnica Inmetro na
norma ABNT NBR IEC 60601.2-52:2013 é item essencial, tendo
em vista que somente com este documento poderá o órgão
precaver-se e adquirir um equipamento regularizado nas normas de
saúde pública brasileira, não incorrendo em penalidades perante o
Tribunal de Contas do Estado e da União. Com a finalidade de
cumprir, de forma integral, ao que dispõe os princípios e normas
que regem o processo licitatório, a IMPUGNANTE vem requerer
 204 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
ao (a) Ilmo (a) pregoeiro (a), que avalie esta peça de Impugnação e
consequentemente reavalie o presente edital convocatório, para o
fim de: ? Incluir a solicitação de apresentação de Certificado de
Conformidade Técnica na norma ABNT NBR IEC 60601.2-
52:2013 ? SUSPENDER o ato convocatório para posterior
republicação com as devidas correções, como medida de
obediência ao sistema normativo vigente, transparência e justiça!.
? Que a resposta da presente Impugnação seja encaminhada para o
e-mail: licitacoes@rcmoveis.com.br Da análise: A impugnação foi
encaminhada ao setor demandante ENG. CLINICA SEI
096807728, onde temos abaixo a manifestação da
impugnação:Trata-se de Impugnação apresentada pela empresa R.
C MÓVEIS LTDA, CNPJ 02.2377.937/0001-06, ao Edital do
Pregão Eletrônico nº 950/2023, cujo objeto é a aquisição de
mobiliário médico hospitalar, Cama Hospitalar Fawler mecânica -
obeso. A impugnação protocolada pela empresa R.C MÓVEIS
LTDA alega, de forma resumida, a presença de vícios no
instrumento convocatório relacionados à documentação de
qualificação técnica para o item 01 - Cama Fawler Mecânica.
Solicita-se a reformulação do Edital com as seguintes alterações:
1) Inclusão da exigência para apresentação do Certificado de
Conformidade Técnica conforme a norma ABNT NBR IEC
60601.2-52:2013. Inicialmente, é pertinente esclarecer que todas
as exigências estipuladas no Edital do Pregão Eletrônico nº
950/2023 foram estruturadas em total conformidade com a
legislação vigente, não caracterizando qualquer ato ilegal ou
restritivo. Tal conformidade será devidamente evidenciada pelos
fundamentos expostos a seguir. No que diz respeito à ausência de
exigência da norma ABNT NBR IEC 60601-2-52:2013, extrai-se:
"Em diligência ao portal da ANVISA, colhe-se da RDC Nº
27/2011: Art 3º O Fornecedor de equipamento sob regime de
Vigilância Sanitária deverá apresentar, para fins de concessão,
alteração ou revalidação de registro ou cadastro de seu produto na
ANVISA, cópia autentica do certificado de conformidade emitido
por organismo acreditado no âmbito do SBAC." (grifo nosso)
Concomitantemente, observa-se que o item 6.1.10, alínea a, do
descritivo do item no edital requer a apresentação do registro do
produto na ANVISA. Dessa forma, a exigência de documentação
para empresas que já obtiveram aprovação da Agência Nacional
para o registro do produto poderia ser considerada um excesso de
formalidade, o que prejudicaria o andamento regular do processo.
Essa abordagem contrariaria os princípios da eficiência e da
economicidade, pois poderia, inadvertidamente, restringir a
participação de empresas que cumpriram os requisitos exigidos
pela agência reguladora e obtiveram o devido registro do produto.
Assim, a exigência ora requerida mostra-se indevida, tendo em
vista que o instrumento convocatório previu a obrigatoriedade do
Registro de Produtos emitido pela Agência Nacional de Vigilância
do Ministério da Saúde. Tal requisito está detalhado no descritivo
técnico do item "Cama fawler mecânica", conforme descrito na
página 7 do Edital, subitens 6.1.10. "Para aferição preliminar da
compatibilidade do produto ofertado frente solicitado, deverá ser
apresentado juntamente com a Proposta de Preços, ao ser
solicitado pelo Pregoeiro, os seguintes documentos:a)
Comprovação da regularidade do produto na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA, através de cópia do registro ou da
isenção, ou de notificação ou cadastramento, ou ainda, se for o
caso, comprovação de que o produto não está sob controle
sanitário;" Com base nos fatos e fundamentos anteriormente
apresentados, decidimos indeferir a impugnação apresentada pela
empresa R.C MÓVEIS LTDA. Do Julgamento: Pelo exposto, com
esteio na manifestação de cunho estritamente técnico da área que
detém a competência e expertise para a análise da questão, julgo
pela NÃO PROCEDÊNCIA das impugnações ora trazidas.
Anexo I (Número do Documento SEI)
097008599
Data de Publicação
19/01/2024
12ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
- SMS
Documento: 097016532 | Comunicado (NP)
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
COMUNICADO DE ABERTURA DO PREGÃO - PROCESSO
SEI No. 6018.2023/0046088-4 - PREGÃO ELETRÔNICO:
807/2023 - OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O
FORNECIMENTO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. A
12a. CPL/SMS, COMUNICA informamos que após alterações de
quantitativo do objeto será aberta a sessáo do Pregão Eletrônico.
Sendo assim, o Pregão n. 807/2023, ocorrerá no dia 06/02/2024, às
09h00. O edital deste pregão poderá ser consultado e/ou obtido
pelo link SEI n. 097016291, pelo endereço: www.gov.br/compras,
ou pelo Painel de Negócios da PMSP.
Anexo I (Número do Documento SEI)
097016291
Data de Publicação
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
19/01/2024 PRA)O DE EXECUÇÃO DA PARCERIA ATUALI)ADO
PRINCIPAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-4
Justificativa
Documento: 096876922 | Homologação (NP)
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DE
PRINCIPAL
LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAPS
INFANTOJUVENIL II ITAIM PAULISTA - DEZ/23.
Síntese (Texto do Despacho)
COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO E ATA DE SESSÃO DE Fundamento Legal
PREGÃO ELETRÔNICO Pregão Eletrônico n°
9938/2023/SMSProcesso nº. 6018.2023/0108206-9Informamos
Alínea 'b', inciso I do art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
que foi concluído o processo licitatório, destinado ao REGISTRO
DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE INSULINAS
DIVERSAS - AÇÃO JUDICIAL, conforme Ata-Relatório de Data da Assinatura do Termo Aditivo
Habilitação em Documento Sei 096876480 e Termo de
Homologação em Documento SEI nº 096876598, a cargo da 4ª 29/12/2023
Comissão Permanente de Licitações, pela Pregoeira Vanessa dos
Santos Barrinuevo Garcia, da Secretaria Municipal da Saúde.
LICITAÇÕES
Anexo I (Número do Documento SEI) Documento: 097006137 | Homologação (NP)
096876598 PRINCIPAL
Data de Publicação Síntese (Texto do Despacho)
18/01/2024
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE
DIVISÃO DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº:
SERVIÇOS DE SAÚDE 014/CRSO/2023PROCESSO: 6018.2023/0085166-2CRITÉRIO
DE JULGAMENTO: MENOR VALOR TOTAL/GLOBAL
ANUAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
Documento: 096983438 | Extrato de Aditamento (NP) ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NO-
PRINCIPAL BREAK?S, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O
LABORATÓRIO MUNICIPAL DA LAPA, CONFORME
Modalidade ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE
REFERÊNCIA) DO EDITAL. I - À vista dos elementos constantes
Contrato de Gestão no presente processo administrativo e nas atribuições a mim
conferidas através da Portaria Nº 727/2018-SMS.G e do Decreto
Órgão Municipal Nº 59.685/2020, HOMOLOGO e ADJUDICO o
OBJETO deste, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
Secretaria Municipal da Saúde - SMS
ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
Número de processo interno do órgão/unidade PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NO-
BREAK?S, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O
2014-0.337.140-3 LABORATÓRIO MUNICIPAL DA LAPA, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE
Número do contrato REFERÊNCIA) DO EDITAL, nos termos do Lei Municipal nº
13.278 de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal 62.100 de 27
R010/2015 - SMS/NTCSS de dezembro de 2022 e Lei Federal 14.133 de 1º de abril de 2021,
item único, no valor total de R$ 28.798,56 (vinte e oito mil
Número do Termo Aditivo setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos) à
empresa OTTO ENGENHARIA ELETRICA LTDA, inscrita no
164/2023 CNPJ/MF sob nº 35.149.441/0001-34. II - AUTORIZO, em
consequência a emissão das notas de empenho, no valor supra,
Objeto do Contrato onerando a dotação nº
8400.8427.10.301.3003.2.520.3.3.90.39.00.00.1.500.9001-0, do
orçamento vigente, na qual existem recursos suficientes
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS
reservados, conforme documento SEI nº 094092300; III - Nos
DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE
termos do Decreto Municipal nº 62.100/2022, fica designado como
ASSISTENCIAL DAS SUPERVISÕES TÉCNICAS DE SAÚDE
fiscais desta contratação os servidores Fábio dos Santos
ITAIM PAULISTA E STS SÃO MIGUEL.
Schlottfeldt (RF 806069-0) e Andrea Ayumi Goya (RF 781.974-9);
IV - Publique-se; V - A seguir, encaminhe-se para a DAF/
Nome do Contratante Contabilidade para demais providências. São Paulo, 18 de janeiro
de 2024.
PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAÚDE Anexo I (Número do Documento SEI)
096996314
Nome do Contratado (entidade parceira)
Data de Publicação
CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA 19/01/2024
Documento: 097005845 | Ata da Licitação (NP)
CNPJ do Contratado (entidade parceira)
PRINCIPAL
60.742.616/0001-60
Síntese (Texto do Despacho)
Objeto do Aditamento
Ata SMS/CRS-O/DAF/LIC Nº 096995116São Paulo, 18 de janeiro
APROVAÇÃO DO PLANO ORÇAMENTÁRIO DE PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DE de 2024. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6018.2023/0085166-2 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/CRS-O/2023 - COMPRASNET
LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O CAPS
INFANTOJUVENIL II ITAIM PAULISTA - DEZ/23. - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NO-BREAK?S, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O LABORATÓRIO
PRA)O DE VIGÊNCIA DA PARCERIA ATUALI)ADO
MUNICIPAL DA LAPA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
Data de Início CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO
EDITAL. ATA DA SESSÃO PÚBLICA Às 08:00 horas do dia 18
05/08/2020 de janeiro de 2024, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e
respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo
Data de Fim instrumento legal 001/2023/CRS-O.G de 01/02/2023, em
atendimento às disposições contidas na Lei Nº 14.133 de 1 de abril
04/08/2025 de 2021, referente ao Processo Nº 6018.2023/0085166-2, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 014/2023. Modo
PRINCIPAL de disputa: Aberto e Fechado - Objeto: Contratação de EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
 205 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NO- TERMO ADITIVO Nº 003/2024 // CONTRATO LOCAÇÃO SAE
BREAK?S, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, para o M?BOI MIRIM // PROCESSO Nº: 6018.2018/0045427-3 (2010- Aquisição de CETOCONAZOL 20 MG/G (2%) CREME
Laboratório Municipal da Lapa, conforme especificações 0.334.520-0) // LOCATÁRIA: COORDENADORIA REGIONAL BISNAGA 30 MG - 122.000 UNIDADES.
constantes do ANEXO I (Termo de Referência) do Edital. I - DE SAÚDE SUL // LOCADORES: BENEDITO MACEDO DE
ABERTURA: O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento ANDRADE E SIVIA MARIA ANDRADE SANTOS ANDRADE
às disposições contidas no edital, divulgando as propostas // OBJETO DO CONTRATO: locação do imóvel localizado na Processo
recebidas. II - FASE DE LANCE: Abriu-se em seguida a fase de Rua Deocleciano de Oliveira Filho, nº. 641, Pq. Santo Antonio -
lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances SAE M BOI MIRIM. // OBJETO DO ADITIVO: prorrogação 6018.2024/0001478-9
ofertados. III - CLASSIFICAÇÃO / JULGAMENTO DAS contratual de 12 (doze) meses a partir de 02.01.2024. // VALOR Local de execução
PROPOSTAS: Após a rodada de lances, foram divulgadas as MENSAL: R$8.081,60 (Oito mil e oitenta e hum reais e sessenta
empresas participantes, desta forma, o responsável técnico e a centavos) // DOTAÇÃO ONERADA: São Paulo - SP
CPLP analisaram as sanções impeditivas, propostas e todas as 84.24.10.301.3003.2520.3.3.90.36.00.00.
documentações das proponentes de menor preço, constatando que Data da Publicação
as empresas atenderam ao quanto especificado no edital. IV -
PRAZO DE INTENÇÃO DE RECURSO / ADJUDICAÇÃO: Data de Publicação 19/01/2024
Após aberto o prazo de intenção de recurso constatou-se que não
houve interessados, sendo assim, o item ÚNICO no valor total de 19/01/2024 Texto do despacho
R$ 28.798,56 (vinte e oito mil setecentos e noventa e oito reais e
cinquenta e seis centavos) , foi adjudicado à empresa OTTO Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
ENGENHARIA ELETRICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº PROCESSO: 6018.2024/0001478-9 - À vista dos elementos
096937708 contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas
35.149.441/0001-34 Após, será encaminhado os autos para a
Autoridade Competente, propondo que seja Homologado o Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de
certame. A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço: Documento: 096951214 | Extrato de Aditamento (NP) CETOCONAZOL 20 MG/G (2%) CREME BISNAGA 30 MG -
www.comprasnet.gov.br - Pregão Eletrônico 014/CRS-O/2023. 122.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº
PRINCIPAL 369/2023-SMS.G, cuja detentora é a empresa MG2
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ:
Anexo I (Número do Documento SEI) Número do Contrato 47.893.919/0001-15, pelo valor de R$ 345.260,00 onerando as
dotações nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0
096995116 007/2023 - CRSSUL e 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0 por meio
das Notas de Reserva nº 5.500/2024 e 5.503/2024. A detentora
Data de Publicação Contratado(a) receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao
Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota
19/01/2024 GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
Documento: 097015339 | Registro de adiamento (NP) Tipo de Pessoa
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
Jurídica
PRINCIPAL
Arquivo (Número do documento SEI)
CPF /CNPJ/ RNE
Síntese (Texto do Despacho)
096924112
32.454.370/0001-95
COMUNICADO DE SUSPENSÃO EDITAL DE PREGÃO Data da Assinatura Documento: 096981026 | Despacho autorizatório (NP)
ELETRÔNICO Nº 016/CRSO/2023PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 6018.2023/0085118-2MODO DE 12/01/2024 DADOS DA LICITAÇÃO
DISPUTA: ABERTO E FECHADOCRITÉRIO DE
JULGAMENTO: MENOR VALOR TOTAL/GLOBAL ANUAL Prazo do Contrato Número da Ata
Fica adiado "SINE DIE" a abertura do Pregão Eletrônico nº.
016/CRSO/2023, cujo objeto é a Contratação de empresa 24 391/2022-SMS.G
especializada em SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO Tipo do Prazo Natureza
(CÂMARA FRIA, REFRIGERADORES, FREEZER E
SIMILARES) COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, conforme Mês Materiais e equipamentos
especificações constantes do ANEXO I (Termo de Referência)
deste Edital, que estava designado para às 08h00 do dia 22 de Síntese (Texto do Despacho) Descrição da natureza
janeiro de 2024, em razão de adequações no instrumento
editalício. MATERIAIS DE USO HOSPITALAR
TERMO ADITIVO Nº 002/2024 CRS-SUL // TERMO DE
CONTRATO Nº: 007/2023 - CRSSUL // PROCESSO: Objeto da licitação
Anexo I (Número do Documento SEI) 6018.2023/0035670-0 // PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023-
CRS/SUL // OBJETO: Contratação de serviços de alimentação e
097015102 nutrição para o fornecimento de refeições para as unidades da Aquisição de FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA
Coordenadoria Regional de Saúde Sul, de acordo com as ADULTO, TAMANHO M - 3.809.250 UNIDADES.
Data de Publicação especificações e condições constantes do Anexo I do Edital. //
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo -
19/01/2024 Coordenadoria Regional de Saúde Sul // CONTRATADA: Processo
GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA // OBJETO DO
6018.2024/0002472-5
GESTÃO DE CONTRATOS ADITIVO: exclusão do fornecimento dos serviços para as
unidades Caps III Paraisópolis III, Caps Ad III Campo Limpo,
Local de execução
Documento: 096951888 | Extrato de Aditamento (NP) Caps Infantil II Campo Limpo e Caps Ad Paraisópolis III a partir
de 01/12/2023, perfazendo um decréscimo contratual de São Paulo - SP
aproximadamente -24,7165% // VALOR MENSAL ESTIMADO
PRINCIPAL DO CONTRATO: R$ 114.554,62 (cento e catorze mil, quinhentos Data da Publicação
e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) //
Número do Contrato DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19/01/2024
TERMO ADITIVO Nº 003/2024 CONTRATO LOCAÇÃO SAE 84.24.10.301.3003.2.520.3.3.90.39.00.00
Texto do despacho
M?BOI MIRIM
Data de Publicação
Contratado(a)
PROCESSO: 6018.2024/0002472-5 - À vista dos elementos
19/01/2024 contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas
BENEDITO MACEDO DE ANDRADE E SIVIA MARIA
ANDRADE SANTOS ANDRADE Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de FRALDA
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO, TAMANHO M -
Tipo de Pessoa 3.809.250 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº
096922355 391/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa CERTAME
Física COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ:
SETOR DE PUBLICAÇÃO - SUPRIMENTOS 08.070.275/0001-03, pelo valor de R$ 7.847.055,00, onerando a
CPF /CNPJ/ RNE dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0,
Documento: 096965103 | Despacho autorizatório (NP) por meio da Nota de Reserva nº 3.297/2024. A detentora receberá
663.338.908-63 e 412.836.275-15 por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo
DADOS DA LICITAÇÃO Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de
Data da Assinatura Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Número da Ata Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
29/12/2023 conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
369/2023-SMS.G
Prazo do Contrato
Natureza Arquivo (Número do documento SEI)
12
Materiais e equipamentos 096848121
Tipo do Prazo
Descrição da natureza Documento: 097002222 | Despacho autorizatório (NP)
Mês
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DADOS DA LICITAÇÃO
Síntese (Texto do Despacho)
Objeto da licitação
206 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Número da Ata emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e PROCESSO: 6018.2024/0002134-3 - À vista dos elementos
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas
396/202-SMS.G SMS nº 1246/2016. Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de TUBO
CONICO, POLIPROPILENO, GRADUADO, TAMPA DE
Natureza ROSCA, 50 ML - 6.500 UNIDADES, por meio da Ata de Registro
Arquivo (Número do documento SEI) de Preços nº 833/2023-SMS.G, cuja detentora é a empresa
Materiais e equipamentos ALFAPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
096873378 LABORATÓRIOS LTDA ME CNPJ: 04.919.019/0001-97, pelo
Descrição da natureza valor de R$ 3.315,00, onerando a dotação nº
Documento: 096984713 | Despacho autorizatório (NP) 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR
da Nota de Reserva nº 4.847/2024. A detentora receberá por meio
Objeto da licitação DADOS DA LICITAÇÃO do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
Número da Ata emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Aquisição de CONTRASTE RADIOLOGICO IODADO NAO Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
IONICO -180 UNIDADES. 653/2022-SMS.G SMS nº 1246/2016.

Natureza
Processo Arquivo (Número do documento SEI)
Materiais e equipamentos
6018.2024/0000642-5 096900177
Descrição da natureza
Local de execução Documento: 097004410 | Despacho autorizatório (NP)
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR
São Paulo - SP
Objeto da licitação DADOS DA LICITAÇÃO
Data da Publicação
Número da Ata
19/01/2024 Aquisição de RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO - 3.000.000
UNIDADES. 502/2023-SMS.G
Texto do despacho
Natureza
Processo
PROCESSO: 6018.2024/0000642-5 - À vista dos elementos Materiais e equipamentos
contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas 6018.2024/0002043-6
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de Descrição da natureza
CONTRASTE RADIOLOGICO IODADO NAO IONICO -180 Local de execução
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR
UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 396/202-
SMS.G, cuja detentora é a empresa ORTO MEDICAL São Paulo - SP
Objeto da licitação
MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA CNPJ: 11.994.394/0001-67,
Data da Publicação
pelo valor de R$ 51.300,00, onerando a dotação nº
84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio 19/01/2024 Aquisição de CEFEPIMA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL
da Nota de Reserva nº 4.058/2024. A detentora receberá por meio 1000 MG FR-AMP - 10.000 UNIDADES.
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Texto do despacho
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Processo
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA PROCESSO: 6018.2024/0002043-6 - À vista dos elementos
SMS nº 1246/2016. contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas 6018.2024/0003346-5
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de
RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO - 3.000.000 UNIDADES, Local de execução
Arquivo (Número do documento SEI) por meio da Ata de Registro de Preços nº 653/2022-SMS.G, cuja
detentora é a empresa PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE São Paulo - SP
096876351 MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 28.123.417/0001-60, pelo valor
Data da Publicação
de R$ 222.000,00 onerando a dotação nº
Documento: 096986683 | Despacho autorizatório (NP) 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0, por meio 19/01/2024
da Nota de Reserva nº 4.783/2024. A detentora receberá por meio
DADOS DA LICITAÇÃO do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Texto do despacho
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
Número da Ata emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA PROCESSO: 6018.2024/0003346-5 - À vista dos elementos
460/2023-SMS.G SMS nº 1246/2016. contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de
Natureza CEFEPIMA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 1000 MG FR-
Arquivo (Número do documento SEI) AMP - 10.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de
Materiais e equipamentos Preços nº 502/2023-SMS.G, cuja detentora é a empresa
096893976 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS
Descrição da natureza
LTDA CNPJ: 44.734.671/0022-86, pelo valor de R$ 74.000,00,
Documento: 096984402 | Despacho autorizatório (NP) onerando a dotação nº
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR
84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
Objeto da licitação DADOS DA LICITAÇÃO da Nota de Reserva nº 5.920/2024. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Número da Ata Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
Aquisição de ACICLOVIR 30 MG/G (3%) POMADA emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
OFTALMICA BISNAGA 4,5 - 50 UNIDADES. 833/2023-SMS.G Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
Natureza
Processo
Materiais e equipamentos Arquivo (Número do documento SEI)
6018.2024/0001272-7
Descrição da natureza 096978247
Local de execução
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR
Documento: 096986392 | Despacho autorizatório (NP)
São Paulo - SP
Objeto da licitação
Data da Publicação DADOS DA LICITAÇÃO

19/01/2024 Aquisição de TUBO CONICO, POLIPROPILENO, Número da Ata

GRADUADO, TAMPA DE ROSCA, 50 ML - 6.500 UNIDADES.
Texto do despacho 510/2023-SMS.G

Processo Natureza
PROCESSO: 6018.2024/0001272-7 - À vista dos elementos
contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas 6018.2024/0002134-3 Materiais e equipamentos
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de
Local de execução Descrição da natureza
ACICLOVIR 30 MG/G (3%) POMADA OFTALMICA
BISNAGA 4,5 - 50 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de MATERIAIS DE USO HOSPITALAR
São Paulo - SP
Preços nº 460/2023-SMS.G, cuja detentora é a empresa QUALITY
MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE Data da Publicação Objeto da licitação
MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 07.118.264/0001-93, pelo valor
de R$ 2.007,50, onerando a dotação nº 19/01/2024
84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio Aquisição de LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG
da Nota de Reserva nº 4.095/2024. A detentora receberá por meio Texto do despacho COMPRIMIDO - 1.800.000 UNIDADES.
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
 207 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Processo Natureza 096978901

6018.2024/0001547-5 Materiais e equipamentos Documento: 096985824 | Despacho autorizatório (NP)

Local de execução Descrição da natureza
DADOS DA LICITAÇÃO
São Paulo - SP MATERIAIS DE USO HOSPITALAR
Número da Ata
Data da Publicação Objeto da licitação
714/2022-SMS.G
19/01/2024
Aquisição de LEVOFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO - Natureza
Texto do despacho 1.400 UNIDADES.
Materiais e equipamentos

PROCESSO: 6018.2024/0001547-5 - À vista dos elementos Processo Descrição da natureza

contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de
LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG COMPRIMIDO
- 1.800.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº
510/2023-SMS.G, cuja detentora é a empresa: CIAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ:
05.782.733/0001-49, pelo valor de R$ 2.016.000,00 onerando a
dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0,
por meio da Nota de Reserva nº 4.937/2024. A detentora receberá
por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo
Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de
Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
Arquivo (Número do documento SEI)
096891336
Documento: 096983467 | Despacho autorizatório (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número da Ata
247/2023-SMS.G
Natureza
Materiais e equipamentos
Descrição da natureza
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR
Objeto da licitação
Aquisição de TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO,
CONTENDO EDTA, VOLUME DE ASPIRACAO DE 4 ML -
150.000 UNIDADES.
Processo
6018.2024/0002160-2
Local de execução
6018.2024/0002371-0
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
PROCESSO: 6018.2024/0002371-0 - À vista dos elementos
contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de
LEVOFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO - 1.400
UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 318/2023-
SMS.G, cuja detentora é a empresa SPHOSPITALAR LTDA
CNPJ: 27.817.504/0001-55, pelo valor de R$ 868,00, onerando a
dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0,
por meio da Nota de Reserva nº 4.082/2024. A detentora receberá
por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo
Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de
Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
Arquivo (Número do documento SEI)
096874251
Documento: 097003992 | Despacho autorizatório (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número da Ata
605/2023-SMS.G
Natureza
Materiais e equipamentos
Descrição da natureza
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR
Objeto da licitação
Aquisição de BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50 MCG/
DOSE PO, SOLUCAO INAL ANTE OU AEROSSOL ORAL
FRASCO 200 DOSES - 22.000 UNIDADES.
Processo
6018.2024/0001660-9
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
PROCESSO: 6018.2024/0001660-9 - À vista dos elementos
contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de
BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50 MCG/ DOSE PO,
SOLUCAO INAL ANTE OU AEROSSOL ORAL FRASCO 200
DOSES - 22.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de
Preços nº 714/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa CHIESI
FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: 61.363.032/0015-41, pelo valor
de R$ 649.000,00, onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0, por meio
da Nota de Reserva nº 4.482/2024. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
Arquivo (Número do documento SEI)
096882490
Documento: 096983023 | Despacho autorizatório (NP)

São Paulo - SP Objeto da licitação DADOS DA LICITAÇÃO

Data da Publicação Número da Ata

Aquisição de DOMPERIDONA EM SUSPENSAO ORAL, C/
19/01/2024 1MG/ML - 600 UNIDADES. 640/2023-SMS.G

Texto do despacho Natureza

Processo
Materiais e equipamentos
PROCESSO: 6018.2024/0002160-2 - À vista dos elementos 6018.2024/0003166-7
contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Descrição da natureza
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de TUBO Local de execução
PARA COLETA DE SANGUE A VACUO, CONTENDO EDTA, MATERIAIS DE USO HOSPITALAR
VOLUME DE ASPIRACAO DE 4 ML - 150.000 UNIDADES, São Paulo - SP
Objeto da licitação
por meio da Ata de Registro de Preços nº 247/2023-SMS.G, cuja
detentora é a empresa BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS Data da Publicação
LTDA CNPJ: 05.905.525/0001-90, pelo valor de R$ 48.000,00, 19/01/2024 Aquisição de ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO
onerando a dotação nº MASTIGAVEL - 48.000 UNIDADES.
84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio Texto do despacho
da Nota de Reserva nº 4.779/2024. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Processo
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser PROCESSO: 6018.2024/0003166-7 - À vista dos elementos
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas 6018.2024/0002326-5
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de
SMS nº 1246/2016. DOMPERIDONA EM SUSPENSAO ORAL, C/ 1MG/ML - 600 Local de execução
UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 605/2023-
SMS.G, cuja detentora é a empresa SPHOSPITALAR LTDA São Paulo - SP
Arquivo (Número do documento SEI) CNPJ: 27.817.504/0001-55, pelo valor de R$ 8.490,00, onerando a
Data da Publicação
dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0,
096899266
por meio da Nota de Reserva nº 5.936/2024. A detentora receberá 19/01/2024
por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo
Documento: 096981959 | Despacho autorizatório (NP) Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Texto do despacho
Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
DADOS DA LICITAÇÃO Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. PROCESSO: 6018.2024/0002326-5 - À vista dos elementos
Número da Ata contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de
318/2023-SMS.G Arquivo (Número do documento SEI) ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL -
48.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº
 208 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

640/2023-SMS.G, cuja detentora é a empresa PRATI, Data da Publicação MATERIAIS DE USO HOSPITALAR
DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: 73.856.593/0001-66, pelo
valor de R$ 16.800,00, onerando a dotação nº 19/01/2024 Objeto da licitação
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
da Nota de Reserva nº 4.939/2024. A detentora receberá por meio Texto do despacho
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Aquisição de FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO - 990.000
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser UNIDADES.
PROCESSO: 6018.2024/0000848-7 - À vista dos elementos
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA Processo
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de
SMS nº 1246/2016.
RETINOL, ACETATO (VIT.A) 50.000 UI/ML +
COLECALCIFEROL (VIT.D) 10.000 UI/ML SOLUCAO ORAL 6018.2024/0002380-0
Arquivo (Número do documento SEI) GOTAS FRASCO 10 ML - 350.000 UNIDADES, por meio da Ata
de Registro de Preços nº 628/2023-SMS.G, cuja detentora é a Local de execução
096896700 empresa ELFA MEDICAMENTOS S.A. CNPJ: 09.053.134/0001-
São Paulo - SP
45, pelo valor de R$ 1.781.500,00, onerando a dotação nº
Documento: 096980399 | Despacho autorizatório (NP) 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.168-0, por meio da Data da Publicação
Nota de Reserva nº 4.859/2024. A detentora receberá por meio do
endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de 19/01/2024
DADOS DA LICITAÇÃO
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
Número da Ata emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Texto do despacho
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
092/2023-SMS.G SMS nº 1246/2016.
PROCESSO: 6018.2024/0002380-0 - À vista dos elementos
Natureza contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas
Arquivo (Número do documento SEI) Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de
Materiais e equipamentos FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO - 990.000 UNIDADES,
096903669 por meio da Ata de Registro de Preços nº 306/2022-SMS.G, cuja
Descrição da natureza detentora é a empresa ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
Documento: 096978649 | Despacho autorizatório (NP) LTDA CNPJ: 04.274.988/0001-38, pelo valor de R$ 237.600,00
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR onerando a dotação nº
DADOS DA LICITAÇÃO 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0, por meio
Objeto da licitação da Nota de Reserva nº 4.844/2024. A detentora receberá por meio
Número da Ata do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
Aquisição de CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO, PO E 206/2023-SMS.G emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
LIQUIDO - 156 UNIDADES.
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
Natureza SMS nº 1246/2016.
Processo Materiais e equipamentos
6018.2024/0002566-7 Arquivo (Número do documento SEI)
Descrição da natureza
096896215
Local de execução MATERIAIS DE USO HOSPITALAR
São Paulo - SP Documento: 096980125 | Despacho autorizatório (NP)
Objeto da licitação
Data da Publicação DADOS DA LICITAÇÃO
Aquisição de RINGER + LACT SOL INJ SIST FECH (COMP
19/01/2024 POR L: CL 109MEQ,NA130MEQ, K4MEQ, CA 2,7MEQ, LACT Número da Ata
27,7 MEQ) SIST FECH 500ML - 83.000 UNIDADES.
Texto do despacho 811/2023-SMS.G

PROCESSO: 6018.2024/0002566-7 - À vista dos elementos
contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de
CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO, PO E LIQUIDO - 156
UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 092/2023-
SMS.G, cuja detentora é a empresa AIRMED EIRELI EPP CNPJ:
23.637.718/0001-99, pelo valor de R$ 4.427,28, onerando a
dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0,
por meio da Nota de Reserva nº 3.963/2024. A detentora receberá
por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo
Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de
Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
Arquivo (Número do documento SEI)
096888699
Documento: 097001741 | Despacho autorizatório (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número da Ata
628/2023-SMS.G
Natureza
Materiais e equipamentos
Descrição da natureza
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR
Objeto da licitação
Aquisição de RETINOL, ACETATO (VIT.A) 50.000 UI/ML +
COLECALCIFEROL (VIT.D) 10.000 UI/ML SOLUCAO ORAL
GOTAS FRASCO 10 ML - 350.000 UNIDADES.
Processo
6018.2024/0000848-7
Local de execução
Processo
6018.2024/0000635-2
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
PROCESSO: 6018.2024/0000635-2 - À vista dos elementos
contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de RINGER
+ LACT SOL INJ SIST FECH (COMP POR L: CL
109MEQ,NA130MEQ, K4MEQ, CA 2,7MEQ, LACT 27,7 MEQ)
SIST FECH 500ML - 83.000 UNIDADES, por meio da Ata de
Registro de Preços nº 206/2023-SMS.G, cuja detentora é a
empresa LABORATORIOS B. BRAUN S.A. CNPJ:
31.673.254/0016-80, pelo valor de R$ 346.940,00 onerando as
dotações nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0
e 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0 por meio
das Notas de Reserva nº 5.288/2024 e 5.307/2024. A detentora
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao
Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota
de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
Arquivo (Número do documento SEI)
096914769
Documento: 096981712 | Despacho autorizatório (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número da Ata
306/2022-SMS.G
Natureza
Materiais e equipamentos
Natureza
Materiais e equipamentos
Descrição da natureza
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR
Objeto da licitação
Aquisição de CONE DE GUTA PERCHA, 120 CONES,
PRIMEIRA SERIE NR. 25 - 50 UNIDADES E CONE DE GUTA
PERCHA, 120 CONES, PRIMEIRA SERIE NR. 30 - 50
UNIDADES.
Processo
6018.2024/0002581-0
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
PROCESSO: 6018.2024/0002581-0 - À vista dos elementos
contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CONE
DE GUTA PERCHA, 120 CONES, PRIMEIRA SERIE NR. 25 -
50 UNIDADES E CONE DE GUTA PERCHA, 120 CONES,
PRIMEIRA SERIE NR. 30 - 50 UNIDADES, por meio da Ata de
Registro de Preços nº 811/2023-SMS.G, cuja detentora é a
empresa ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 34.412.925/0001-61, pelo valor de R$ 3.857,00, onerando a
dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0,
por meio da Nota de Reserva nº 3.966/2024. A detentora receberá
por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo
Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de
Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

Descrição da natureza Arquivo (Número do documento SEI)

São Paulo - SP
209 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

096887064 08.070.275/0001-03, pelo valor de R$ 14.469.736,50, onerando a Data da Publicação

dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0,
Documento: 096985196 | Despacho autorizatório (NP) por meio da Nota de Reserva nº 3.249/2024. A detentora receberá 19/01/2024
por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo
Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Texto do despacho
DADOS DA LICITAÇÃO
Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Número da Ata Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. PROCESSO: 6018.2024/0002511-0 - À vista dos elementos
contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas
382/2023-SMS.G Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ZIEHL-
Arquivo (Número do documento SEI) NIELSEN, COLORACAO, COMPOSTA: 500 ML FUCSINA
Natureza FENICADA, 500 ML AZUL DE METILENO, 500 ML ALCOOL
096852057 AC. - 50 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº
Materiais e equipamentos
363/2023-SMS.G, cuja detentora é a empresa NEW MED
Descrição da natureza Documento: 096982629 | Despacho autorizatório (NP) IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
MEDICOS LTDA CNPJ: 42.639.607/0001-66, pelo valor de R$
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR 2.497,00, onerando a dotação nº
DADOS DA LICITAÇÃO
84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
Objeto da licitação Número da Ata da Nota de Reserva nº 4.896/2024. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
713/2022-SMS.G Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
Aquisição de CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO - emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
10.000.000 UNIDADES. Natureza Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
Materiais e equipamentos
Processo
Descrição da natureza Arquivo (Número do documento SEI)
6018.2024/0001913-6
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR 096895683
Local de execução
Objeto da licitação Documento: 096983910 | Despacho autorizatório (NP)
São Paulo - SP

Data da Publicação Aquisição de IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO - 120.000 DADOS DA LICITAÇÃO

UNIDADES.
19/01/2024 Número da Ata

Texto do despacho Processo 755/2023-SMS.G

6018.2024/0002336-2 Natureza
PROCESSO: 6018.2024/0001913-6 - À vista dos elementos
contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Materiais e equipamentos
Local de execução
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de
CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO - 10.000.000 Descrição da natureza
São Paulo - SP
UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 382/2023-
SMS.G, cuja detentora é a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA Data da Publicação MATERIAIS DE USO HOSPITALAR
RIOCLARENSE LTDA CNPJ: 67.729.178/0004-91, pelo valor de
R$ 1.638.000,00, onerando a dotação nº 19/01/2024 Objeto da licitação
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
da Nota de Reserva nº 4.959/2024. A detentora receberá por meio Texto do despacho
Aquisição de VELOCIDADE HEMOSSEDIMENTACAO, VHS,
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de TESTE, EQUIPAMENTO EM COMODATO - 8.000
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser UNIDADES.
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e PROCESSO: 6018.2024/0002336-2 - À vista dos elementos
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas
SMS nº 1246/2016. Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de
Processo
IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO - 120.000 UNIDADES,
por meio da Ata de Registro de Preços nº 713/2022-SMS.G, cuja 6018.2024/0002190-4
Arquivo (Número do documento SEI) detentora é a empresa DESTRA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 41.511.821/0001-70, pelo valor Local de execução
096901815 de R$ 65.100,00 onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0, por meio São Paulo - SP
Documento: 096985474 | Despacho autorizatório (NP) da Nota de Reserva nº 4.848/2024. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Data da Publicação
DADOS DA LICITAÇÃO Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e 19/01/2024
Número da Ata Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016. Texto do despacho
392/2022-SMS.G
Arquivo (Número do documento SEI) PROCESSO: 6018.2024/0002190-4 - À vista dos elementos
Natureza
contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas
Materiais e equipamentos 096895337 Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de
VELOCIDADE HEMOSSEDIMENTACAO, VHS, TESTE,
Descrição da natureza Documento: 096980599 | Despacho autorizatório (NP) EQUIPAMENTO EM COMODATO - 8.000 UNIDADES, por
meio da Ata de Registro de Preços nº 755/2023-SMS.G, cuja
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR detentora é a empresa VYTTRA DIAGNÓSTICO IMPORTAÇÃO
DADOS DA LICITAÇÃO
E EXPORTAÇÃO S.A. CNPJ: 00.904.728/0012-09, pelo valor de
Objeto da licitação Número da Ata R$ 39.200.00, onerando a dotação nº
84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
363/2023-SMS.G da Nota de Reserva nº 4.829/2024. A detentora receberá por meio
Aquisição de FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
ADULTO, TAMANHO G - 6.730.110 UNIDADES. Natureza Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Materiais e equipamentos Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
Processo SMS nº 1246/2016.
Descrição da natureza
6018.2024/0001747-8
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR Arquivo (Número do documento SEI)
Local de execução
Objeto da licitação 096897884
São Paulo - SP

Data da Publicação Documento: 096979298 | Despacho autorizatório (NP)

Aquisição de ZIEHL-NIELSEN, COLORACAO, COMPOSTA:
500 ML FUCSINA FENICADA, 500 ML AZUL DE METILENO,
19/01/2024 500 ML ALCOOL AC. - 50 UNIDADES. DADOS DA LICITAÇÃO

Texto do despacho Número da Ata

Processo
015/2024-SMS.G
PROCESSO: 6018.2024/0001747-8 - À vista dos elementos 6018.2024/0002511-0
contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Natureza
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de FRALDA Local de execução
DESCARTAVEL GERIATRICA ADULTO, TAMANHO G - Materiais e equipamentos
6.730.110 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº São Paulo - SP
392/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa CERTAME Descrição da natureza
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ:
 210 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR 096919509 258/2023-SMS.G, cuja detentora é a empresa FARMACE

INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA
Objeto da licitação Documento: 096971686 | Despacho autorizatório (NP) CNPJ: 06.628.333/0001-46, pelo valor de R$ 1.435.200,00
onerando as dotações nº
DADOS DA LICITAÇÃO 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0 e
Aquisição de ESTABILIZADOR DE CATETER VENOSO 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0 por meio
NEONATAL E PEDIATRICO - 50 UNIDADES E das Notas de Reserva nº 5.249/2024 e 5.254/2024. A detentora
ESTABILIZADOR DE CATETER VENOSO ADULTO - 2.050 Número da Ata
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao
UNIDADES. Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota
256/2023-SMS.G
de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Processo Natureza Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
6018.2024/0003055-5 Materiais e equipamentos

Local de execução Descrição da natureza Arquivo (Número do documento SEI)

São Paulo - SP MATERIAIS DE USO HOSPITALAR 096913629

Data da Publicação Objeto da licitação Documento: 096967651 | Despacho autorizatório (NP)

19/01/2024 DADOS DA LICITAÇÃO

Aquisição de TESTOSTERONA UNDECILATO 250 MG/ML
Texto do despacho SOLUCAO INJETAVEL AMP 4 ML - 2.500 UNIDADES.
Número da Ata

Processo 743/2023-SMS.G
PROCESSO: 6018.2024/0003055-5 - À vista dos elementos
contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Natureza
6018.2024/0000840-1
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de
ESTABILIZADOR DE CATETER VENOSO NEONATAL E Materiais e equipamentos
Local de execução
PEDIATRICO - 50 UNIDADES E ESTABILIZADOR DE
CATETER VENOSO ADULTO - 2.050 UNIDADES, por meio da São Paulo - SP Descrição da natureza
Ata de Registro de Preços nº 015/2024-SMS.G, cuja detentora é a
empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA, CNPJ nº Data da Publicação MATERIAIS DE USO HOSPITALAR
48.791.685/0001-68, pelo valor de R$ 140.973,00, onerando as
dotações nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0 19/01/2024 Objeto da licitação
e 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
das Notas de Reserva nº 4.085/2024 E 4.088/2024. A detentora Texto do despacho
Aquisição de SULFADIAZINA 150 MG/ML SOLUCAO ORAL
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao
150 ML - 10 UNIDADES.
Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota
de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira PROCESSO: 6018.2024/0000840-1 - À vista dos elementos
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de Processo
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
TESTOSTERONA UNDECILATO 250 MG/ML SOLUCAO
6018.2024/0001465-7
INJETAVEL AMP 4 ML - 2.500 UNIDADES, por meio da Ata de
Arquivo (Número do documento SEI) Registro de Preços nº 256/2023-SMS.G, cuja detentora é a Local de execução
empresa SPHOSPITALAR LTDA CNPJ: 27.817.504/0001-55,
096874929 pelo valor de R$ 462.500,00 onerando a dotação nº São Paulo - SP
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
Documento: 096970922 | Despacho autorizatório (NP) da Nota de Reserva nº 5.369/2024. A detentora receberá por meio Data da Publicação
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
DADOS DA LICITAÇÃO Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser 19/01/2024
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Número da Ata Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA Texto do despacho
SMS nº 1246/2016.
601/2023-SMS.G
PROCESSO: 6018.2024/0001465-7 - À vista dos elementos
Natureza Arquivo (Número do documento SEI) contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de
Materiais e equipamentos 096915725 SULFADIAZINA 150 MG/ML SOLUCAO ORAL 150 ML - 10
UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 743/2023-
Descrição da natureza Documento: 096978954 | Despacho autorizatório (NP) SMS.G, cuja detentora é a empresa FAMADER FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO LTDA CNPJ: 08.145.933/0001-89, pelo valor
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DADOS DA LICITAÇÃO de R$ 599,00 onerando a dotação nº
84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
Objeto da licitação Número da Ata da Nota de Reserva nº 5.491/2024. A detentora receberá por meio
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
258/2023-SMS.G Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
Aquisição de ESTRADIOL VALERATO 1 MG - 84.000 emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
UNIDADES. Natureza Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA
SMS nº 1246/2016.
Materiais e equipamentos
Processo
Descrição da natureza Arquivo (Número do documento SEI)
6018.2024/0000841-0
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR 096921623
Local de execução
Objeto da licitação Documento: 096981323 | Despacho autorizatório (NP)
São Paulo - SP

Data da Publicação Aquisição de CLORETO DE SODIO 9 MG/ML (0,9% - 0,154 DADOS DA LICITAÇÃO
MEQ/ML) SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 100
19/01/2024 Número da Ata
ML - 552.000 UNIDADES.
Texto do despacho 295/2023-SMS.G
Processo
Natureza
PROCESSO: 6018.2024/0000841-0 - À vista dos elementos
6018.2024/0000628-0
contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Materiais e equipamentos
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de Local de execução
ESTRADIOL VALERATO 1 MG - 84.000 UNIDADES, por meio Descrição da natureza
da Ata de Registro de Preços nº 601/2023-SMS.G, cuja detentora é São Paulo - SP
a empresa MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR
LTDA CNPJ: 47.893.919/0001-15, pelo valor de R$ 112.560,00 Data da Publicação
onerando a dotação nº Objeto da licitação
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio 19/01/2024
da Nota de Reserva nº 5.383/2024. A detentora receberá por meio
Texto do despacho Aquisição de MORFINA SULFATO 1 MG/ML SOLUCAO
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
INJETAVEL AMP. 2 ML - 1.500 UNIDADES.
Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA PROCESSO: 6018.2024/0000628-0 - À vista dos elementos
contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Processo
SMS nº 1246/2016.
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 6018.2024/0002416-4
CLORETO DE SODIO 9 MG/ML (0,9% - 0,154 MEQ/ML)
Arquivo (Número do documento SEI) SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 100 ML - Local de execução
552.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº
 211 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

São Paulo - SP Descrição da natureza Arquivo (Número do documento SEI)

Data da Publicação MATERIAIS DE USO HOSPITALAR 096889897

19/01/2024 Objeto da licitação SETOR DE PUBLICAÇÃO

Texto do despacho
Aquisição de FLUCONAZOL 100 MG CAPSULA - 600 Documento: 096955203 | Outras (NP)
UNIDADES - 600 UNIDADES.
PROCESSO: 6018.2024/0002416-4 - À vista dos elementos PRINCIPAL
contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de Processo Especificação de Outras
MORFINA SULFATO 1 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMP.
2 ML - 1.500 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços 6018.2024/0001471-1 prorrogação da Ata de Registro de Preço
nº 295/2023-SMS.G, cuja detentora é a empresa UNIÃO
QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A, CNPJ Local de execução Síntese (Texto do Despacho)
60.665.981/0009-75, pelo valor de R$ 4.200,00 onerando a
dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, São Paulo - SP
por meio da Nota de Reserva nº 4.912/2024. A detentora receberá PROCESSO Nº: 6018.2023/0000816-7 I -À vista dos elementos
Data da Publicação constantes no presente processo, que acolho como razão de
por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo
Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de decidir, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº 13.278/02 e em
19/01/2024 face a competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G,
Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, AUTORIZO a prorrogação da Ata de Registro de Preço nº
Texto do despacho 231/2023-SMS.G cujo objeto é o fornecimento do Item 01 -
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
CREME HIDRATANTE REPARADOR EPIDERMÓLISE
PROCESSO: 6018.2024/0001471-1 - À vista dos elementos BOLHOSA E LESÕES CRÔNICAS DE DIFICIL RESOLUÇÃO,
Arquivo (Número do documento SEI) contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas firmada com a empresa NANA CARE COMERCIAL LTDA,
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de inscrita no CNPJ sob o nº 03.685.486/0001-37, por mais um
096897089 FLUCONAZOL 100 MG CAPSULA - 600 UNIDADES - 600 período de 12 (doze) meses, a partir de 08/05/2024.
UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 336/2023-
Documento: 096968729 | Despacho autorizatório (NP) SMS.G, cuja detentora é a empresa INTERLAB Anexo I (Número do Documento SEI)
FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: 43.295.831/0001-40, pelo valor
DADOS DA LICITAÇÃO de R$ 22.680,00 onerando a dotação nº 096856915
84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio
Número da Ata da Nota de Reserva nº 5.494/2024. A detentora receberá por meio Data de Publicação
do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de
611/2023-SMS.G Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser 19/01/2024
emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e
Natureza Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA Documento: 096954671 | Outras (NP)
SMS nº 1246/2016.
Materiais e equipamentos
PRINCIPAL
Descrição da natureza Arquivo (Número do documento SEI)
Especificação de Outras
MATERIAIS DE USO HOSPITALAR 096922902
Prorrogação da Ata de Registro de Preço
Objeto da licitação
Documento: 097002657 | Despacho autorizatório (NP) Síntese (Texto do Despacho)

Aquisição de VITAMINAS DO COMPLEXO B EM SOLUÇÃO DADOS DA LICITAÇÃO

ORAL - 320 UNIDADES; VITAMINAS DO COMPLEXO B EM PROCESSO Nº: 6018.2022/0102324-9 I -À vista dos elementos
COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU Número da Ata constantes no presente processo, que acolho como razão de
DRAGEAS - 15.300 UNIDADES. decidir, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº 13.278/02 e em
806/2023-SMS.G face a competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G,
AUTORIZO a prorrogação da Ata de Registro de Preço nº
Processo Natureza 235/2023-SMS.G cujo objeto é o fornecimento dos Itens 01/02 -
ATADURA, RAYON, 7,5 CM X 500 CM; 03/04 - ATADURA DE
6018.2024/0000847-9 Materiais e equipamentos RAYON ESTERIL - 7,5 X 40 CM, firmada com a empresa MEDI
HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
Local de execução Descrição da natureza CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob
o nº 48.939.276/0001-66, por mais um período de 12 (doze)
São Paulo - SP MATERIAIS DE USO HOSPITALAR meses, a partir de 10/05/2024.
Data da Publicação Objeto da licitação
Anexo I (Número do Documento SEI)
19/01/2024
Aquisição de FLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDO COM 096933885
Texto do despacho GRADUACAO MILIDECIMAL 0-15L/MIN - FÊMEA P/ REDE
DE GASES - 420 UNIDADES. Data de Publicação
PROCESSO: 6018.2024/0000847-9 - À vista dos elementos 19/01/2024
contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Processo
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de
6018.2024/0000366-3 Documento: 096956319 | Outras (NP)
VITAMINAS DO COMPLEXO B EM SOLUÇÃO ORAL - 320
UNIDADES; VITAMINAS DO COMPLEXO B EM
COMPRIMIDOS, COMPRIMIDOS REVESTIDOS OU Local de execução PRINCIPAL
DRAGEAS - 15.300 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de
Preços nº 611/2023-SMS.G, cuja detentora é a empresa São Paulo - SP Especificação de Outras
COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: Data da Publicação prorrogação da Ata de Registro de Preço
39.906.592/0001-40, pelo valor de R$ 1.542,10 onerando a
dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, 19/01/2024 Síntese (Texto do Despacho)
por meio da Nota de Reserva nº 5.195/2024. A detentora receberá
por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Texto do despacho
Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de PROCESSO Nº: 6018.2023/0000879-5 I -À vista dos elementos
Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira constantes no presente processo, que acolho como razão de
Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, PROCESSO: 6018.2024/0000366-3 - À vista dos elementos decidir, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº 13.278/02 e em
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas face a competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G,
Portarias nº 890/13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de AUTORIZO a prorrogação da Ata de Registro de Preço nº
FLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDO COM GRADUACAO 266/2023-SMS.G cujo objeto é o fornecimento dos Itens 01/02 -
Arquivo (Número do documento SEI) MILIDECIMAL 0-15L/MIN - FÊMEA P/ REDE DE GASES - FIBRA GELIFICANTE 100% NAO TECIDO, ESTERIL, SEM
420 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº PRATA - 10 X 10 CM; 03/04 - FIBRA GELIFICANTE 100%
096920343 806/2023-SMS.G, cuja detentora é a empresa ROMED NAO TECIDO, ESTERIL, SEM PRATA - 2 X 45 CM; 05 -
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS FIBRA GELIFICANTE 100% NAO TECIDO, ESTERIL, COM
Documento: 096966840 | Despacho autorizatório (NP) LTDA CNPJ: 13.644.713/0001-30, pelo valor de R$ 17.850,00, PRATA - 15 X 15 CM; 06/07 - FIBRA GELIFICANTE 100%
onerando as dotações nº NAO TECIDO, ESTERIL, COM PRATA - 2 X 45 CM; 08 -
DADOS DA LICITAÇÃO 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0 e FIBRA GELIFICANTE 100% NAO TECIDO, ESTERIL, COM
84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0 por meio PRATA - 20 X 30 CM, firmada com a empresa JUPITER
Número da Ata das Notas de Reserva nº 4.821/2024 e 4.832/2024. A detentora DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
336/2023-SMS.G Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota 05.793.185/0001-52, por mais um período de 12 (doze) meses, a
de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira partir de 25/05/2024.
Natureza Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC,
conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.
Materiais e equipamentos Anexo I (Número do Documento SEI)
 212 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
096932051
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 096954937 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
prorrogação das Atas de Registro de Preço
Síntese (Texto do Despacho)
PROCESSO Nº: 6018.2022/0104025-9 I -À vista dos elementos
constantes no presente processo, que acolho como razão de
decidir, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº 13.278/02 e em
face a competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G,
AUTORIZO a prorrogação das Atas de Registro de Preço nºs:
246/2023-SMS.G, cujo objeto é o fornecimento dos Itens 01/02 -
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO CONTENDO
ATIVADOR DE COAGULO, COM GEL, VOLUME DE
ASPIRACAO DE 4 A 5 ML, firmada com a empresa INJEX
INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
59.309.302/0001-99 e247/2023-SMS.G, cujo objeto é o
fornecimento dos Itens 03/04 - TUBO PARA COLETA DE
SANGUE A VACUO, CONTENDO EDTA, VOLUME DE
ASPIRACAO DE 4 ML, firmada com a empresa BIOSUL
PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
05.905.525/0001-90,por mais um período de 12 (doze) meses, a
partir de 17/05/2024.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096906519
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 096959202 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
prorrogação da Ata de Registro de Preço
Síntese (Texto do Despacho)
PROCESSO Nº: 6018.2023/0003344-7 I -À vista dos elementos
constantes no presente processo, que acolho como razão de
decidir, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº 13.278/02 e em
face a competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G,
AUTORIZO a prorrogação da Ata de Registro de Preço nº
264/2023-SMS.G cujo objeto é o fornecimento do Item 01 -
EQUIPO, IRRIGAÇÃO, CISTOSCOPIA, 4 VIAS, firmada com a
empresa ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob
o nº 30.450.803/0001-09, por mais um período de 12 (doze)
meses, a partir de 25/05/2024.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096856268
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 096959516 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
prorrogação da Ata de Registro de Preço
Síntese (Texto do Despacho)
PROCESSO Nº: 6018.2023/0013701-3 I -À vista dos elementos
constantes no presente processo, que acolho como razão de
decidir, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº 13.278/02 e em
face a competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G,
AUTORIZO a prorrogação da Ata de Registro de Preço nº
249/2023-SMS.G cujo objeto é o fornecimento dos Itens 03/04 -
BROCA, CARBIDE, ESFERICA, CIRURGICA, ALTA
ROTAÇÃO, PESCOÇO LONGO, NR. 2; 05/06 - BROCA,
CARBIDE, ESFERICA, CIRURGICA, ALTA ROTAÇÃO,
PESCOÇO LONGO, NR. 4, firmada com a empresa E.C.S.
TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
35.706.397/0001-16, por mais um período de 12 (doze) meses, a
partir de 18/05/2024.
Anexo I (Número do Documento SEI)
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
096934875
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 096956623 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
prorrogação da Ata de Registro de Preço
Síntese (Texto do Despacho)
PROCESSO Nº: 6018.2023/0002300-0 I -À vista dos elementos
constantes no presente processo, que acolho como razão de
decidir, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº 13.278/02 e em
face a competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G,
AUTORIZO a prorrogação da Ata de Registro de Preço nº
240/2023-SMS.G cujo objeto é o fornecimento dos Itens 01/02 -
FILME P/ RAIO X, 18 CM X 24 CM, 100 UNIDADES; 03/04 -
FILME P/ RAIO X, 24 CM X 30 CM, 100 UNIDADES, firmada
com a empresa MINAS SOLUÇÕES EM IMAGENS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº 33.791.137/0001-60, por mais um
período de 12 (doze) meses, a partir de 12/05/2024.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096905508
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 096958847 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
prorrogação da Ata de Registro de Preço
Síntese (Texto do Despacho)
PROCESSO Nº: 6018.2023/0023773-5 I -À vista dos elementos
constantes no presente processo, que acolho como razão de
decidir, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº 13.278/02 e em
face a competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G,
AUTORIZO a prorrogação da Ata de Registro de Preço nº
234/2023-SMS.G cujo objeto é o fornecimento do Item 04 -
CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO, firmada com a
empresa FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
08.231.734/0001-93, por mais um período de 12 (doze) meses, a
partir de 10/05/2024.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096857557
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 097009292 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
Despacho Rerratificação
Síntese (Texto do Despacho)
Despacho RerratificaçãoD E S P A C H O I - Considerando os
elementos constantes no presente administrativo, e face à
competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS-G,
RERRATIFICO o despacho de autorização proferido no processo
em epígrafe, publicado no DOC/SP de 20/12/2023, pág. 43, como
segue: onde se lê: "25 unidades de INSULINA DEGLUDECA,
100 UI/ML, CANETA DESCARTÁVEL, 3 ML (TRESIBA
FLEXTOUCH), por meio da Ata de Registro de Preços nº
642/2023-SMS-G, cuja detentora é a empresa ONCO PROD
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 04.307.650/0025-02, pelo valor
total de R$ 2.374,25 (dois mil trezentos e setenta e quatro reais e
vinte e cinco centavos), onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.501.9001.1, por meio
da Nota de Reserva nº 86.336/2023. 40 unidades de INSULINA
ASPARTE, 100 UI/ML, CANETA DESCARTÁVEL, 3 ML, por
meio da Ata de Registro de Preços nº 681/2023-SMS-G, cuja
detentora é a empresa ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ
nº 04.307.650/0025-02, pelo valor total de R$ 1.077,60 (um mil
setenta e sete reais e sessenta centavos), onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.501.9001.1, por meio
da Nota de Reserva nº 86.336/2023." leia-se "25 unidades de
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
INSULINA DEGLUDECA, 100 UI/ML, CANETA
DESCARTÁVEL, 3 ML (TRESIBA FLEXTOUCH), por meio da
Ata de Registro de Preços nº 642/2023-SMS-G, cuja detentora é a
empresa ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº
04.307.650/0025-02, pelo valor total de R$ 2.374,25 (dois mil
trezentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos),
onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.500.9001.0, por meio
da Nota de Reserva nº 6627/2024." 40 unidades de INSULINA
ASPARTE, 100 UI/ML, CANETA DESCARTÁVEL, 3 ML, por
meio da Ata de Registro de Preços nº 681/2023-SMS-G, cuja
detentora é a empresa ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ
nº 04.307.650/0025-02, pelo valor total de R$ 1.077,60 (um mil
setenta e sete reais e sessenta centavos), onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.500.9001.0, por meio
da Nota de Reserva nº 6627/2024." e não como constou,
permanecendo inalteradas as demais disposições do referido
despacho. II - Publique-se. III - A seguir à SMS-2, para emissão da
respectiva Nota de Empenho e adoção das providências
subseqüentes.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096982703
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 097009407 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
Despacho Rerratificação
Síntese (Texto do Despacho)
Despacho RerratificaçãoD E S P A C H O I - Considerando os
elementos constantes no presente administrativo, e face à
competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS-G,
RERRATIFICO o despacho de autorização proferido no processo
em epígrafe, publicado no DOC/SP de 14/12/2023, pág. 33, como
segue: onde se lê: "20 unidades de INSULINA DETEMIR, 100
UI/ML, CANETA DESCARTÁVEL, 3 ML (LEVEMIR
FLEXPEN), por meio da Ata de Registro de Preços nº 642/2023-
SMS-G, cuja detentora é a empresa ONCO PROD
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 04.307.650/0025-02, pelo valor
total de R$ 1.139,60 (um mil cento e trinta e nove reais e sessenta
centavos), onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.501.9001.1, por meio
da Nota de Reserva nº 86.081/2023. 10 unidades de INSULINA
ASPARTE, 100 UI/ML, REFIL 3 ML (NOVORAPID PENFILL),
por meio da Ata de Registro de Preços nº 681/2023-SMS-G, cuja
detentora é a empresa ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ
nº 04.307.650/0025-02, pelo valor total de R$ 278,50 (duzentos e
setenta e oito reais e cinquenta centavos), onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.501.9001.1, por meio
da Nota de Reserva nº 86.081/2023." leia-se "20 unidades de
INSULINA DETEMIR, 100 UI/ML, CANETA DESCARTÁVEL,
3 ML (LEVEMIR FLEXPEN), por meio da Ata de Registro de
Preços nº 642/2023-SMS-G, cuja detentora é a empresa ONCO
PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 04.307.650/0025-02, pelo valor
total de R$ 1.139,60 (um mil cento e trinta e nove reais e sessenta
centavos), onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.500.9001.0, por meio
da Nota de Reserva nº 5628/2024. 10 unidades de INSULINA
ASPARTE, 100 UI/ML, REFIL 3 ML (NOVORAPID PENFILL),
por meio da Ata de Registro de Preços nº 681/2023-SMS-G, cuja
detentora é a empresa ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ
nº 04.307.650/0025-02, pelo valor total de R$ 278,50 (duzentos e
setenta e oito reais e cinquenta centavos) onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.500.9001.0, por meio
da Nota de Reserva nº 5628/2024. e não como constou,
permanecendo inalteradas as demais disposições do referido
despacho. II - Publique-se. III - A seguir à SMS-2, para emissão da
respectiva Nota de Empenho e adoção das providências
subseqüentes.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096980093
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 097009706 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
 213 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Despacho Rerratificação
Síntese (Texto do Despacho)
Despacho RerratificaçãoD E S P A C H O I - Considerando os
elementos constantes no presente administrativo, e face à
competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS-G,
RERRATIFICO o despacho de autorização proferido no processo
em epígrafe, publicado no DOC/SP de 02/01/2024, pág. 99, como
segue: onde se lê: "AUTORIZO a aquisição de 14 UNIDADES
DE DUPILUMABE 200 MG, SUBCUTÂNEO (DUPIXENT), por
meio da Ata de Registro de Preços nº 666/2023-SMS-G, cuja
detentora é a empresa SANOFI-MEDLEY FARMACÊUTICA
LTDA, CNPJ nº 10.588.595/0010-92, pelo valor total de 51.784,60
(cinquenta e um mil setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta
centavos), onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2519.339091.00, Fonte 00.1.501.9001.1, por
meio da Nota de Reserva nº 90.455/2023." leia-se "AUTORIZO a
aquisição de 14 UNIDADES DE DUPILUMABE 200 MG,
SUBCUTÂNEO (DUPIXENT), por meio da Ata de Registro de
Preços nº 666/2023-SMS-G, cuja detentora é a empresa SANOFI-
MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ nº 10.588.595/0010-
92, pelo valor total de 51.784,60 (cinquenta e um mil setecentos e
oitenta e quatro reais e sessenta centavos), onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2519.339091.00, Fonte 00.1.500.9001.0, por
meio da Nota de Reserva nº 3.232/2024."e não como constou,
permanecendo inalteradas as demais disposições do referido
despacho. II - Publique-se. III - A seguir à SMS-2, para emissão da
respectiva Nota de Empenho e adoção das providências
subseqüentes.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096907551
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 097009481 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
Despacho Rerratificação
Síntese (Texto do Despacho)
Despacho RerratificaçãoD E S P A C H O I - Considerando os
elementos constantes no presente administrativo, e face à
competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS-G,
RERRATIFICO o despacho de autorização proferido no processo
em epígrafe, publicado no DOC/SP de 21/12/2023, pág. 29, como
segue: onde se lê: "30 unidades de INSULINA DEGLUDECA,
100 UI/ML, REFIL 3 ML (TRESIBA PENFILL), por meio da Ata
de Registro de Preços nº 642/2023-SMS-G, cuja detentora é a
empresa ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº
04.307.650/0025-02, pelo valor total de R$ 2.849,40 (dois mil
oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), onerando
a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.501.9001.1, por meio
da Nota de Reserva nº 86.332/2023. 20 unidades de INSULINA
ASPARTE, 100 UI/ML, REFIL 3 ML (NOVORAPID PENFILL),
por meio da Ata de Registro de Preços nº 681/2023-SMS-G, cuja
detentora é a empresa ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ
nº 04.307.650/0025-02, pelo valor total de R$ 557,00 (quinhentos
e cinquenta e sete reais) onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.501.9001.1, por meio
da Nota de Reserva nº 86.332/2023." leia-se "30 unidades de
INSULINA DEGLUDECA, 100 UI/ML, REFIL 3 ML (TRESIBA
PENFILL), por meio da Ata de Registro de Preços nº 642/2023-
SMS-G, cuja detentora é a empresa ONCO PROD
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 04.307.650/0025-02, pelo valor
total de R$ 2.849,40 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e
quarenta centavos), onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.500.9001.0, por meio
da Nota de Reserva nº 5648/2024. 20 unidades de INSULINA
ASPARTE, 100 UI/ML, REFIL 3 ML (NOVORAPID PENFILL),
por meio da Ata de Registro de Preços nº 681/2023-SMS-G, cuja
detentora é a empresa ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA, CNPJ
nº 04.307.650/0025-02, pelo valor total de R$ 557,00 (quinhentos
e cinquenta e sete reais) onerando a dotação nº
84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.91.00.00.1.500.9001.0, por meio
da Nota de Reserva nº 5648/2024. e não como constou,
permanecendo inalteradas as demais disposições do referido
despacho. II - Publique-se. III - A seguir à SMS-2, para emissão da
respectiva Nota de Empenho e adoção das providências
subseqüentes.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096981952
Data de Publicação
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
19/01/2024 São Paulo, 18 de janeiro de 2024. AoSetor de PublicaçãoSenhor
Responsável, COMUNICAÇÃO DE ANÁLISE
Documento: 097009843 | Outras (NP) AMOSTRALPROCESSO 6018.2023/0111431-9PREGÃO
ELETRÔNICO: Nº 894/2023/SMSOBJETO:ITEM 1 -
PRINCIPAL CLOREXIDINA DIGLICONATO 5 MG/ML (0,5%) SOLUCAO
ALCOOLICA ALMOTOLIA 100 ML (SUPRI -
11.064.014.066.0108-6)EMPRESA COMERCIAL 3 ALBE LTDA
Especificação de Outras
- CNPJ nº 74.400.052/0001-91A Comissão Especial de Análise e
Padronização de Produtos Saneantes e Materiais para Assepsia em
DESPACHO
Geral/SMS comunica aos interessados que, conforme preconizado
Síntese (Texto do Despacho) em Edital e nos termos ali descritos, a análise técnica das amostras
apresentadas pelo referido proponente do certame
supramencionado se dará em 24/01/2024, com início às 10h00min
D E S P A C H O I - Considerando os elementos constantes no e término 11h00min, à Rua General Jardim, 36 - 6º andar lado
presente administrativo, e face à competência delegada pela direito - São Paulo - SP.Atenciosamente.
Portaria nº 890/2013-SMS-G, RERRATIFICO o despacho de
autorização proferido no processo em epígrafe, publicado no
DOC/SP de 06/12/2023, pág. 34, como segue: onde se lê: "12 Anexo I (Número do Documento SEI)
unidades do item ADESIVO (PROVOX STABILIBASE ), pelo
valor total de R$ 2.169,60 (dois mil cento e sessenta e nove reais e 096965779
sessenta centavos)06 unidades do item - PERMUTADOR DE
CALOR E UMIDADE (PROVOX XTRAMOIST HME ), pelo Data de Publicação
valor total de R$ 464,88 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e
oitenta e oito centavos)06 unidades do item - COLA DE 19/01/2024
SILICONE PARA ADERÊNCIA DE ADESIVOS A PELE, pelo
valor total de R$ 5.848,44 (cinco mil oitocentos e quarenta e oito Documento: 097002634 | Extrato de Aditamento (NP)
reais e quarenta e quatro centavos)04 unidades do item - LENÇO
BARREIRA PROTEÇÃO E PREPARO PERI-ESTOMA (SKIN PRINCIPAL
BARRIER), pelo valor total de R$ 76,00 (setenta e seis reais)Por
meio da Ata de Registro de Preços nº 599/2023-SMS-G, cuja Número do Contrato
detentora é a empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA, CNPJ nº
02.794.555/0005-01, pelo valor total de R$ 8.558,92 (oito mil 09/SMS.G/2019
quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos) ,
onerando a dotação nº Contratado(a)
84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.91.00.00.1.501.9001.1, por meio
da Nota de Reserva nº 81.111/2023" leia-se "180 unidades do item DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LAPA LTDA.
ADESIVO (PROVOX STABILIBASE ), pelo valor total de R$
Tipo de Pessoa
2.169,60 (dois mil cento e sessenta e nove reais e sessenta
centavos)180 unidades do item - PERMUTADOR DE CALOR E Jurídica
UMIDADE (PROVOX XTRAMOIST HME ), pelo valor total de
R$ 464,88 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito CPF /CNPJ/ RNE
centavos)06 unidades do item - COLA DE SILICONE PARA
ADERÊNCIA DE ADESIVOS A PELE, pelo valor total de R$ 00.649.428/0001-60
5.848,44 (cinco mil oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e
quatro centavos)200 unidades do item - LENÇO BARREIRA Data da Assinatura
PROTEÇÃO E PREPARO PERI-ESTOMA (SKIN BARRIER),
pelo valor total de R$ 76,00 (setenta e seis reais)Por meio da Ata 28/12/2023
de Registro de Preços nº 599/2023-SMS-G, cuja detentora é a
empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA, CNPJ nº Prazo do Contrato
02.794.555/0005-01, pelo valor total de R$ 56.138,84 (cinquenta e
seis mil cento e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos) , 12
onerando a dotação nº
84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.91.00.00.1.500.9001.0, por meio Tipo do Prazo
da Nota de Reserva nº 3.352/2024"e não como constou,
Mês
permanecendo inalteradas as demais disposições do referido
despacho. II - Publique-se. III - A seguir à SMS-2, para emissão da Síntese (Texto do Despacho)
respectiva Nota de Empenho e adoção das providências
subseqüentes. PARASMS/SMS-1/PUBLICACAOPublicação do Extrato
PROCESSO: 6018.2019/0056319-8COORDENADORIA/
CACACEXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04/2023 AO
Anexo I (Número do Documento SEI)
CONTRATO Nº 09/SMS.G/2019CONTRATANTE: Prefeitura
Municipal de São Paulo, por meio de sua SECRETARIA
096836039
MUNICIPAL DA SAÚDECONTRATADA: DAVITA SERVIÇOS
Data de Publicação DE NEFROLOGIA LAPA LTDACNPJ: 00.649.428/0001-
60OBJETO DO ADITAMENTO: Incluir incentivo por
19/01/2024 Equipamento de Hemodiálise destinado ao Cuidado de Pessoa com
Doença Renal Crônica - DRC na tabela de Incentivos do Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES com base na
Documento: 096955564 | Comunicado (NP)
Portaria GM/MS nº 1.992, de 24 de novembro e 2023DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.302.3026.4.113.3.3.50.39.00 -
PRINCIPAL Fonte de Recurso nº 02.1.600.1168VALOR MENSAL
ESTIMADO: R$ 15.080,75 (quinze mil, oitenta reais e setenta e
Síntese (Texto do Despacho)
cinco centavos) VALOR ANUAL ESTIMADO: R$ 180.969,00
(cento e oitenta mil, novecentos e sessenta e nove reais)DATA DA
COMUNICADO DE RETOMADA DE PREGÃO PROCESSO Nº ASSINATURA: 28/12/2023
6018.2023/0095605-7PREGÃO ELETRÔNICO:
800/2023/SMS.GOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O Data de Publicação
FORNECIMENTO DE FRASCO PARA DRENAGEM
19/01/2024
TORACICA, ESTERIL - 250 ML E 2000 ML. I. Comunicamos
aos participantes do certame supramencionado, que considerando a
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
REPROVAÇÃO das amostras da empresa CIRURGICA
FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E
096842085
HOSPITALARES - S/A, vencedora do item 02 retomaremos a
sessão para prosseguimento do certame. Fica agendada a sessão de
Documento: 097011788 | Extrato de Aditamento (NP)
retomada para 23/01/2024 as 09h00. II. Publique-se no DOU e
portal e-Negócios. III. Após, devolva-se para SMS/CG/CPL11.
PRINCIPAL
Anexo I (Número do Documento SEI) Número do Contrato
096941638 02/SMS.G/2023
Data de Publicação Contratado(a)
19/01/2024 NEPHRO GROUP CLÍNICA DE DIÁLISE LTDA.
Tipo de Pessoa
Documento: 097011984 | Comunicado (NP)
Jurídica
PRINCIPAL
CPF /CNPJ/ RNE
Síntese (Texto do Despacho)
32.354.745/0001-45
 214 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Data da Assinatura Data de Publicação Local de execução

03/01/2024 19/01/2024 São Paulo - SP

Prazo do Contrato Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) Data da Publicação

12 096925323 19/01/2024

Tipo do Prazo Documento: 096969835 | Extrato de Ata de Registro de Preço Texto do despacho
(NP)
Mês
Despacho Autorizatório I. À vista dos elementos contidos no
Síntese (Texto do Despacho) PRINCIPAL presente, em especial a necessidade de atendimento de ordem
judicial, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº
Número do Contrato 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de: 1.800 unidades de
PROCESSO: 6018.20230024865-6COORDENADORIA/ FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ADULTO,
CACACEXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO 010/2024-SMS.G
TAMANHO M , por meio da Ata de Registro de Preços nº
CONTRATO Nº 02/SMS.G/2023CONTRATANTE: Prefeitura 391/2022-SMS-G, cuja detentora é a empresa CERTAME
Municipal de São Paulo, por meio de sua SECRETARIA Contratado(a)
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº :
MUNICIPAL DA SAÚDECONTRATADA: NEPHRO GROUP 08.070.275/0001-03, pelo valor total de R$ 3.708,00 (três mil
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
CLÍNICA DE DIÁLISE LTDA CNPJ: 32.354.745/0001- setecentos e oito reais), onerando a dotação nº
45OBJETO DO ADITAMENTO: Incluir incentivo por Tipo de Pessoa 84.10.10.301.3003.2530.339091.00, Fonte 00.1.500.9001.0, por
Equipamento de Hemodiálise destinado ao Cuidado de Pessoa com meio da Nota de Reserva nº 3.584/2024. II. A detentora receberá a
Doença Renal Crônica - DRC na tabela de Incentivos do Cadastro Jurídica respectiva Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento por meio
Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES com base na do endereço eletrônico (e-mail) constante na Ata de Registro de
Portaria GM/MS nº 1.992, de 24 de novembro e 2023DOTAÇÃO CPF /CNPJ/ RNE Preços. III. PUBLIQUE-SE. IV. A seguir, à SMS/CFO para
ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.302.3026.4.113.3.3.50.39.00 - emissão da Nota de Empenho e posterior encaminhamento à
Fonte de Recurso nº 02.1.600.1168.0VALOR MENSAL 09.053.134/0001-45 SMS/AJ/COMPRAS para prosseguimento.
ESTIMADO: R$ 15.080,75 (quinze mil, oitenta reais e setenta e
cinco centavos)VALOR ANUAL ESTIMADO: R$ 180.969,00 Data da Assinatura
(cento e oitenta mil novecentos e sessenta e nove reais)DATA DA Arquivo (Número do documento SEI)
ASSINATURA: 03/01/2024 03/01/2024
096982995
Prazo do Contrato
Data de Publicação Documento: 097008718 | Despacho autorizatório (NP)
12
19/01/2024
Tipo do Prazo DADOS DA LICITAÇÃO
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
Mês Número da Ata
096844931
Síntese (Texto do Despacho) 499/2023
Documento: 096998058 | Extrato de Ata de Registro de Preço Natureza
(NP)
Processo nº: 6018.2023/0102309-7 ATA DE REGISTRO DE
PREÇO nº 010/2024-SMS.GPROCESSO ADMINISTRATIVO nº Materiais e equipamentos
PRINCIPAL 6018.2023/0102309-7PREGÃO ELETRÔNICO Nº
811/2023/SMS.GORGÃO GESTOR: SECRETARIA Descrição da natureza
Número do Contrato MUNICIPAL DA SAÚDEDETENTORA: ELFA
MEDICAMENTOS S.A.CNPJ: 09.053.134/0001-45OBJETO: MEDICAMENTOS
003/2024-SMS.G MEDICAMENTOS ESSENCIAS 72VIGÊNCIA: 03/01/2024 A
Objeto da licitação
03/01/2025 Item 04 - HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS
Contratado(a)
(GARRA DO DIABO)R$ 1,10/CPMARCA: APSEN
ELIAH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA. ME FARMACÊUTICAFABRICANTE: APSEN DUPILUMAB 300 MG SUBCUTÂNEO
FARMACÊUTICAEMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 30
Tipo de Pessoa CP REVESTIDOSREGISTRO NO M.S: 1.0118.0606.002-
7PROCEDENCIA: NACIONALCódigo Supri: Processo
Jurídica 11.064.019.071.0250-3 Item 05 - MIKANIA GLOMERATA
SPRENG (GUACO) SOLUÇÃO ORALR$ 2,40/FRMARCA: 6018.2023/0117340-4
CPF /CNPJ/ RNE NATULABFABRICANTE:
NATULABEMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 50 FR C/ Local de execução
68.577.063/0001-49 120 MLREGISTRO NO M.S: 1.3841.0032.015-
0PROCEDENCIA: NACIONALCódigo Supri: São Paulo - SP
Data da Assinatura 11.064.019.071.0308-9 CONSUMO MÉDIO
Data da Publicação
ESTIMADO:UNIDADESMENSALANUALITEM 04ITEM
03/01/2024 05ITEM 04ITEM 05REDE HOSPITALAR0000ATENÇÃO 19/01/2024
BÁSICA784.00013.5009.408.000162.000HMEC0000HSPM0000S
Prazo do Contrato
GERAL784.000 CP13.500 FR9.408.000 CP162.000 FR Texto do despacho
12
Data de Publicação I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial a
Tipo do Prazo
necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos da
19/01/2024
Mês competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de 10 UNIDADES DE DUPILUMAB
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
Síntese (Texto do Despacho) 300 MG SUBCUTÂNEO, por meio da Ata de Registro de Preços
096926857 nº 499/2023-SMS-G, cuja detentora é a empresa SANOFI-
MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ nº 10.588.595/0010-
Processo nº: 6018.2023/0110859-9 ATA DE REGISTRO DE 92, pelo valor total de R$ 36.989,00, onerando a dotação nº
PREÇO nº 003/2024-SMS.GPROCESSO ADMINISTRATIVO nº Documento: 097008370 | Despacho autorizatório (NP)
84.10.10.303.3003.2519.339091.00, Fonte 00.1.500.9001.0, por
6018.2023/0110859-9PREGÃO ELETRÔNICO Nº meio da Nota de Reserva nº 5.507/2024. II. A detentora receberá a
875/2023/SMS.GORGÃO GESTOR: SECRETARIA DADOS DA LICITAÇÃO respectiva Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento por meio
MUNICIPAL DA SAÚDEDETENTORA: ELIAH FARMÁCIA do endereço eletrônico (e-mail) constante na Ata de Registro de
DE MANIPULAÇÃO LTDA MECNPJ: 68.577.063/0001- Número da Ata Preços. III. PUBLIQUE-SE. IV. A seguir, à SMS/CFO para
49OBJETO: MEDICAMENTOS MANIPULADOS emissão da Nota de Empenho e posterior encaminhamento à
IVVIGÊNCIA: 03/01/2024 A 03/01/2025 Item 06 - IODO 50 391/2022
SMS/AJ/COMPRAS para prosseguimento.
MG/ML (5%) + IODETO DE POTASSIO 100 MG/ML (10%)
(TESTE DE SCHILLER-LUGOL FORTE) SOLUCAO FRASCO Natureza
100 MLR$ 18,00/FRMARCA: IODO 50 MG/ML (5%) + Arquivo (Número do documento SEI)
Materiais e equipamentos
IODETO DE POTASSIO 100 MG/MLFABRICANTE: ELIAH
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA Descrição da natureza
096955504
MEEMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: FR C/
100MLPROCEDENCIA: NACIONALCódigo Supri: MATERIAL MÉDICO Documento: 097009623 | Despacho autorizatório (NP)
11.195.001.004.0087-9 Item 07 - ACIDO TRICLOROACETICO
900 MG/ML (90%) SOLUCAO FRASCO 20 MLR$ Objeto da licitação DADOS DA LICITAÇÃO
10,00/FRMARCA: ACIDO TRICLOROACETICO 900
MG/MLFABRICANTE: ELIAH FARMÁCIA DE Número da Ata
MANIPULAÇÃO LTDA MEEMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: 1.800 unidades de FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA
FR C/ 20MLPROCEDENCIA: NACIONALCódigo Supri: ADULTO, TAMANHO M 376/2023
11.195.001.004.4112-5 CONSUMO MÉDIO
ESTIMADO:UNIDADESMENSALANUALITEM 06ITEM Natureza
07ITEM 06ITEM 07ATENÇÃO BÁSICA37057544406900REDE Processo
HOSPITALAR20240COVISA0000HMEC25330036HSPM121224 Materiais e equipamentos
GERAL40058048006960 6018.2023/0115553-8
Descrição da natureza
 215 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

MATERIAL MÉDICO Documento: 097009141 | Despacho autorizatório (NP) CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Objeto da licitação DADOS DA LICITAÇÃO CONTRATADA: ROCALB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA CNPJ: 08.299.304/0001-03 OBJETO: Contratação de
Número da Ata empresa especializada de engenharia para revitalização de espaço
1260 unidades de FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO, público municipal Rua Adalberto Kurt VALOR: R$ 248.230,40
TAMANHO M (BIGFRAL PLUS REGULAR), 314/2023 (duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e trinta reais e quarenta
centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Natureza 19.10.27.812.3017.1.896.4.4.90.39.00.00.1.500.7999.1 NOTA DE
Processo
EMPENHO N°: 134.634/2023 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses,
Materiais e equipamentos contados a partir da data da assinatura DATA DA ASSINATURA:
6018.2023/0115228-8
02/01/2024
Descrição da natureza
Local de execução
MATERIAL MÉDICO Data de Publicação
São Paulo - SP
Objeto da licitação 17/01/2024
Data da Publicação

19/01/2024 Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

1800 unidades de FRALDA DESCARTÁVEL, INFANTIL,
TAMANHO XXG (PAMPERS CONFORT SEC), 096848726
Texto do despacho

Processo Documento: 096914436 | Extrato de Aditamento (NP)

I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial a
necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos da 6018.2023/0124519-7 PRINCIPAL
competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de: 1260 unidades de FRALDA Local de execução Número do Contrato
DESCARTÁVEL, ADULTO, TAMANHO M (BIGFRAL PLUS
REGULAR), por meio da Ata de Registro de Preços nº 376/2023- São Paulo - SP 132/SEME/2023
SMS-G, cuja detentora é a empresa FORCE MEDICAL
INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº Data da Publicação Contratado(a)
24.067.457/0001-81, pelo valor total de R$ 2.520,00, onerando a
dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.91.00.00.1.500.9001.0, 19/01/2024 E- SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
por meio da Nota de Reserva nº 3.396/2024. II. A detentora
receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento Texto do despacho Tipo de Pessoa
por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante na Ata de
Registro de Preços. III. PUBLIQUE-SE. IV. A seguir, à SMS/CFO Jurídica
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial a
para emissão da Nota de Empenho e posterior encaminhamento à
SMS/AJ/COMPRAS para prosseguimento.
necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos da CPF /CNPJ/ RNE
competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G,
AUTORIZO a aquisição de: 1800 unidades de FRALDA 05.079.086/0001-03
Arquivo (Número do documento SEI) DESCARTÁVEL, INFANTIL, TAMANHO XXG (PAMPERS
CONFORT SEC), por meio da Ata de Registro de Preços nº Data da Assinatura
096835029 314/2023-SMS-G, cuja detentora é a empresa TCA OITO
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, CNPJ nº 01/12/2023
Documento: 097008955 | Despacho autorizatório (NP) 24.155.164/0001-56, pelo valor total de R$ 3.024,00 (três mil vinte
e quatro reais), onerando a dotação nº Prazo do Contrato
84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.91.00.00.1.500.9001.0, por meio
DADOS DA LICITAÇÃO 12
da Nota de Reserva nº 6.767/2024. II. A detentora receberá a
respectiva Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento por meio Tipo do Prazo
Número da Ata
do endereço eletrônico (e-mail) constante na Ata de Registro de
413/2023 Preços. III. PUBLIQUE-SE. IV. A seguir, à SMS/CFO para Mês
emissão da Nota de Empenho e posterior encaminhamento à
Natureza SMS/AJ/COMPRAS para prosseguimento. Síntese (Texto do Despacho)

Materiais e equipamentos
Arquivo (Número do documento SEI) PROCESSO: 6019.2021/0000523-2 TERMO DE ADITAMENTO
Descrição da natureza N° 132/SEME/2023 CONTRATANTE: PREFEITURA DO
096984215 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE
MATERIAL MÉDICO ESPORTES E LAZER CONTRATADA: E- SERVICE

Objeto da licitação
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: nº 05.079.086/0001-03
OBJETO: Prorrogação e reajuste de preços do Contrato nº
027/SEME/2021.VALOR: R$ 2.955.666,84 (dois milhões e
NÚCLEO DE GESTÃO DE PUBLICAÇÕES NO novecentos e cinqüenta e cinco mil seiscentos e sessenta e seis
12 UNIDADES DE SENSOR FREESTYLE LIBRE DIÁRIO OFICIAL reais e oitenta e quatro centavos) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Nº 19.10.27.812.3017.4.502.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 PRAZO
Processo Documento: 096850916 | Extrato de Contrato/Nota de DO ADITAMENTO: 12 meses a contar de 01/12/2023 DATA DA
empenho (NP) ASSINATURA: 01/12/2023
6018.2023/0109970-0
PRINCIPAL Data de Publicação
Local de execução
Número do Contrato 18/01/2024
São Paulo - SP
02/SEME/2024 Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
Data da Publicação
Contratado(a) 096876897
19/01/2024
ROCALB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Texto do despacho CHEFIA DE GABINETE
Tipo de Pessoa
Documento: 096995724 | Retificação/Alteração (NP)
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial a Jurídica
necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos da
competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, PRINCIPAL
CPF /CNPJ/ RNE
AUTORIZO a aquisição de 12 UNIDADES DE SENSOR Modalidade
FREESTYLE LIBRE, por meio da Ata de Registro de Preços nº 08.299.304/0001-03
413/2023-SMS-G, cuja detentora é a empresa ABBOTT Termo de Colaboração
LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA, CNPJ nº Data da Assinatura
56.998.701/0034-84, pelo valor total de R$ 4.198,80 (quatro mil Orgão
cento e noventa e oito reais e oitenta centavos), onerando a 02/01/2024
dotação nº 84.10.10.301.3003.2530.339091.00, Fonte Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEME
00.1.500.9001.0, por meio da Nota de Reserva nº 5.740/2024. II. A Prazo do Contrato
detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de Número do edital
12
Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante
na Ata de Registro de Preços. III. PUBLIQUE-SE. IV. A seguir, à 6019.2022/0004476-0
Tipo do Prazo
SMS/CFO para emissão da Nota de Empenho e posterior
encaminhamento à SMS/AJ/COMPRAS para prosseguimento. Objeto da parceria
Mês

Síntese (Texto do Despacho) Virando o Jogo

Arquivo (Número do documento SEI)

096953654 EXTRATO DE CONTRATOPROCESSO: 6019.2023/0002024-3 Local de execução

TERMO DE CONTRATO N° 02/SEME/2024 (096848726)
 216 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

São Paulo/SP Autorização para aditamento contratual decidir, nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT
nº 67 de 28 de agosto de 2018 e com fundamento na Lei Federal
Conteúdo do Despacho de Retificação/Alteração Síntese (Texto do Despacho) 13.019, de 31 de junho de 2014, e no Decreto Municipal 57.575,
de 29 de dezembro de 2016, ALTERO os servidores responsáveis
pela gestão e fiscalização do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
Processo nº 6019.2022/0004476-0 Retifico o despacho de SEI 1. Em face dos elementos que instruem o presente, em especial as 03/2015-SES-CCCD, firmado com a Organização da Sociedade
(096925988) para incluir o item 2.:"2. AUTORIZO, ainda, a manifestações da contratada, de SMIT/CGTIC, SMIT/CAF, Cívil CENTRO COMUNITÁRIO FIM DE SEMANA, inscrita sob
emissão da Nota de Empenho à entidade supracitada, onerando a SMIT/CAF/SLC, SMIT/CAF/SEOF, SMIT/CAF/SGC e SMIT/AJ, o CNPJ/MF sob o nº 57.662.389/0001-58, cujo objeto é a operação
dotação nº 19.10.27.812.3017.4.503.33503900.00.1.500.9001.0, que adoto como razões de decidir, nos termos da competência e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de Acesso à
no valor de R$ 19.978,00 (dezenove mil novecentos e setenta e delegada pela Portaria SMIT nº 67, de 28 de agosto de 2018, com Rede Mundial de Computadores - Telecentro Comunitário, âmbito
oito reais), conforme Nota de Reserva nº 5.838 (096920980). II - fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e do Programa de Inclusão Digital da Coordenadoria de
PROVIDÊNCIAS POSTERIORES: 1 - Publique-se. 2 - À no artigo 46, do Decreto Municipal n.º 44.279/03, AUTORIZO a Conectividade de Convergência Digital, para fazer constar: DE:
SEME/CAF/DEOF para as providências cabíveis. 3 - Após, à celebração de termo de aditamento para prorrogar o Contrato nº (DESPACHO AUTORIZATÓRIO DOC. 089095955) a) Gestor:
SEME/DGPAR para a elaboração do termo de aditamento." 01/SMIT/2021, cujo objeto é a contratação de empresa Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb) Suplente: Maira Berci
especializada em tecnologia da informação para a prestação de dos Santos Oliveira | RF: 822.197-9. PARA: a) Gestor: Luiz
serviços continuados de computação na modalidade de Nuvem, Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb) Suplente: Lidya Batista |
Secretaria Municipal de Infraestrutura nos modelos de Infraestrutura como Serviço e Plataforma como
serviço, incluindo os serviços de hospedagem, armazenamento,
RF: 920.457-1.
Urbana processamento e comunicação de dados para utilização da
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, firmado com a Anexo I (Número do Documento SEI)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO empresa DATARAIN CONSULTING E SERVICOS DE
TECNOLOGIA SA, inscrita no CNPJ nº 32.574.606/0001-27, pelo 096933317
período de 180 (cento e oitenta) dias, contados as partir de
Documento: 097013285 | Impugnação (NP) Anexo II (Número do Documento SEI)
21/01/2024 até 18/07/2024. 1.1 O valor deste termo aditivo para o
período citado será o estimado de R$ 207.850,37 (duzentos e sete
PRINCIPAL mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos) e o 096933339
mensal de R$ 34.641,73 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta
Síntese (Texto do Despacho) e um reais e setenta e três centavos).2. Por consequência, Anexo III (Número do Documento SEI)
AUTORIZO a emissão de Nota Empenho no valor de R$
096963733
Processo nº 6022.2023/0006438-7Concorrência nº 207.850,37 (duzentos e sete mil, oitocentos e cinquenta reais e
028/2023/SIURBObjeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE trinta e sete centavos), para o atendimento das despesas contratuais
Anexo IV (Número do Documento SEI)
ENGENHARIA PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS ora autorizadas, onerando neste exercício a dotação Dotação
EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PARA Orçamentária nº 096964338
RECONFIGURAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS DO 23.10.126.3011.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.3. APROVO a
AUTÓDROMO DE INTERLAGOS COM A AMPLIAÇÃO DA minuta de aditamento ao contrato sob doc. 096928265.4. Ficam
Documento: 096999147 | Nomeação/retificação gestor ou
LAJE DE EVENTOS (SETOR HC); NOVO EDIFÍCIO mantidos os servidores já designados para a gestão e fiscalização
comissão gestora NP
ADMINISTRATIVO E ACESSO EM PASSAGEM do Contrato, conforme Despacho Autorizatório (092637450). II.
INFERIOR.Referência: Impugnação de EditalTrata o presente de PROVIDÊNCIAS POSTERIORES1. Publique-se no Diário
Oficial da Cidade de São Paulo - DOC (Lei Municipal PRINCIPAL
solicitação de impugnação tempestiva ao Edital de Concorrência
nº 028/23/SIURB, realizado pela empresa Agis Construção S.A., 5.075/1956).2. Após, encaminhe-se a SMIT/CAF para
prosseguimento, com a adoção das providências necessárias para Modalidade
conforme doc. SEI 096788973. Após análise do material pela área
técnica, em concordância com a informação prestada no doc. SEI empenho e subscrição do termo contratual, com posterior
publicação de seu extrato no DOC e, como condição de eficácia, Termo de colaboração
097012180, entende-se que NÃO PROCEDEM OS
ARGUMENTOS da impugnante, motivo pelo qual INDEFERE- no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), nos prazos e
Orgão
SE o pedido. nas condições estabelecidas no art. 94 da Lei 14.133/2021
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT

Anexo I (Número do Documento SEI) Data de Publicação

Número de processo interno do órgão/unidade
19/01/2024
097012180 6023.2017/0000504-0

Data de Publicação SUPERVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS Número do Contrato

19/01/2024 Documento: 097000970 | Nomeação/retificação gestor ou 26/2014-SES-CCCD

comissão gestora NP
Documento: 097012527 | Outras (NP) Objeto da parceria
PRINCIPAL
PRINCIPAL Operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Modalidade Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Especificação de Outras Comunitário, âmbito do Programa de Inclusão Digital da
Termo de colaboração Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital.
ESCLARECIMENTOS
Orgão
Síntese (Texto do Despacho) Fundamentação legal
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT

PROCESSO: 6022.2023/0002702-3.CONCORRÊNCIA Nº Número de processo interno do órgão/unidade Lei Federal 13.019, de 31 de junho de 2014Decreto Municipal
024/23/SIURB.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 57.575, de 29 de dezembro de 2016
ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 6023.2017/0000598-9
EXECUTIVOS E OBRAS DE CANALIZAÇÃO EM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, RECOMPOSIÇÃO Número do Contrato Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
ARBÓREA, PAISAGISMO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
NO CÓRREGO ITAQUERA, JUNTO A RUA ALBERTINA DE 03/2015-SES-CCCD
MEDEIROS ATÉ AVENIDA NORDESTINA - SÃO a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb) Suplente:
PAULO/SP.INTERESSADOS: ETC Empreendimentos e Objeto da parceria Lidya Batista | RF: 920.457-1.
Tecnologia em Construções LTDA e S.A. Paulista de Construções
e ComércioDiante dos pedido de esclarecimentos recebidos Operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
juntados nos docs. SEI 096711021, 096806667 e 096882831, Conteúdo do ato de nomeação
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
seguem as informações prestadas pela área técnica através do Comunitário, âmbito do Programa de Inclusão Digital da
documento SEI (096929929). Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº
6023.2017/0000504-0 À vista dos elementos contidos no presente,
Anexo I (Número do Documento SEI) notadamente as manifestações prestadas pela SMIT/CID/DLD e
Fundamentação legal SMIT/CAF/SGC, todas desta Pasta, que adoto como razões de
096929929 decidir, nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT
Lei Federal 13.019, de 31 de junho de 2014Decreto Municipal nº 67 de 28 de agosto de 2018 e com fundamento na Lei Federal
Data de Publicação 57.575, de 29 de dezembro de 2016 13.019, de 31 de junho de 2014, e no Decreto Municipal 57.575,
de 29 de dezembro de 2016, ALTERO os servidores responsáveis
19/01/2024 pela gestão e fiscalização do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão 26/2014-SES-CCCD, firmado com a Organização da Sociedade
Secretaria Municipal de Inovação e Cívil NÚCLEO ASSISTENCIAL BEZERRA DE MENEZES,
inscrito no CNPJ/MF n. 47.465.745/0001-90, cujo objeto é a
Tecnologia a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb) Suplente: operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Lidya Batista | RF: 920.457-1. Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
ASSESSORIA JURÍDICA Comunitário, âmbito do Programa de Inclusão Digital da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital, para
Conteúdo do ato de nomeação fazer constar: DE: (DESPACHO AUTORIZATÓRIO DOC.
Documento: 097009101 | Outras (NP) 086458014) a) Gestor: Maira Berci dos Santos Oliveira | RF:
822.197-9; eb) Suplente: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0.
PRINCIPAL PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº PARA: a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb)
6023.2017/0000598-9 À vista dos elementos contidos no presente, Suplente: Lidya Batista | RF: 920.457-1.
Especificação de Outras notadamente as manifestações prestadas pela SMIT/CID/DLD e
SMIT/CAF/SGC, todas desta Pasta, que adoto como razões de
 217 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Anexo I (Número do Documento SEI)
096935909
Anexo II (Número do Documento SEI)
096935916
Anexo III (Número do Documento SEI)
096973654
Anexo IV (Número do Documento SEI)
096973891
Documento: 097007996 | Nomeação/retificação gestor ou
comissão gestora NP
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Número de processo interno do órgão/unidade
6023.2017/0000516-4
Número do Contrato
27/2014-SES-CCCD
Objeto da parceria
Operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do Programa de Inclusão Digital da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital
Fundamentação legal
Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 57.575/2016
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
Gestor titular: Luiz Mastroti Bucnici | RF: 920.380-0Gestor
suplente: Lidya Batista - RF: 920.457-1
Conteúdo do ato de nomeação
À vista dos elementos contidos no presente, notadamente as
manifestações prestadas pela SMIT/CID/DLD e SMIT/CAF/SGC,
todas desta Pasta, que adoto como razões de decidir, nos termos
com fundamento na Portaria SMIT nº 67 de 28 de agosto de 2018
e com fundamento na Lei Federal 13.019, de 31 de junho de 2014,
e no Decreto Municipal 57.575, de 29 de dezembro de 2016,
ALTERO os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do
Termo de Colaboração nº 27/2014-SES-CCCD [7125911], firmado
com a Empresa SOCIAL BOM JESUS, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 47.468.186/0001-71, cujo objeto é Operação e manutenção de
01 (um) Centro de Democratização de Acesso à Rede Mundial de
Computadores - Telecentro Comunitário, âmbito do "Programa de
Inclusão Digital" da Coordenadoria de Conectividade de
Convergência Digital, para fazer constar: DE: (DESPACHO
AUTORIZATÓRIO DOC.085585055) Gestor titular: Luiz
Mastroti Bucnici | RF: 920.380-0; Gestor suplente: Maira Berci
dos Santos Oliveira | RF: 822.197-9. PARA: Gestor titular: Luiz
Mastroti Bucnici | RF: 920.380-0;Gestor suplente: Lidya Batista -
RF: 920.457-1 Publique-se.Após, encaminhe a Unidade
Requisitante para ciência e custódia.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096935991
Anexo II (Número do Documento SEI)
096975905
Anexo III (Número do Documento SEI)
096982343
Documento: 097004800 | Nomeação/retificação gestor ou
comissão gestora NP
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de Fomento
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Orgão
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Número de processo interno do órgão/unidade
6023.2017/0000599-7
Número do Contrato
02/2015-SES-CCCD
Objeto da parceria
Operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do Programa de Inclusão Digital da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital.
Fundamentação legal
Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 57.575/2016
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
GESTOR: Luiz Mastroti Buccni, RF: 920.380-0;GESTOR
SUPLENTE: Lidya Batista - RF: 920.457-1
Conteúdo do ato de nomeação
À vista dos elementos contidos no presente, notadamente as
manifestações prestadas pela SMIT/CID/DLD e SMIT/CAF/SGC,
todas desta Pasta, que adoto como razões de decidir, nos termos da
competência delegada pela Portaria SMIT nº 67 de 28 de agosto de
2018 e com fundamento na Lei Federal n. 13.019/2014, com
redação alterada pela Lei Federal n. 13.204/15, no Decreto
Municipal n. 57.575/2016, ALTERO os servidores responsáveis
pela fiscalização do TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2015-
SES-CCCD [011868953], firmado com a Empresa CLUBE DA
COMUNIDADE ATIVA CRISTÃ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
03.935.933/0001-69, cujo objeto Operação e manutenção de 01
(um) Centro de Democratização de Acesso à Rede Mundial de
Computadores - Telecentro Comunitário, âmbito do Programa de
Inclusão Digital da Coordenadoria de Conectividade de
Convergência Digital, para fazer constar: DE: (DESPACHO
AUTORIZATÓRIO DOC.090300617) GESTOR: Luiz Mastroti
Buccni, RF: 920.380-0;SUPLENTE: Maira Berci dos Santos
Oliveira, RF: 822.197-9, PARA: GESTOR: Luiz Mastroti Buccni,
RF: 920.380-0;GESTOR SUPLENTE: Lidya Batista - RF:
920.457-1 Publique-se.Após, encaminhe a Unidade Requisitante
para ciência e custódia.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096933123
Anexo II (Número do Documento SEI)
096956774
Anexo III (Número do Documento SEI)
096960134
Documento: 097006832 | Nomeação/retificação gestor ou
comissão gestora NP
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Número de processo interno do órgão/unidade
6023.2017/0000556-3
Número do Contrato
40/2014-SES-CCCD
Objeto da parceria
Operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do "Programa de Inclusão Digital" da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital.
Fundamentação legal
Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 57.575/2016
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
Gestor titular: Luiz Mastroti Bucnici | RF: 920.380-0;Gestor
suplente: Lidya Batista - RF: 920.457-1.
Conteúdo do ato de nomeação
À vista dos elementos contidos no presente, notadamente as
manifestações prestadas pela SMIT/CID/DLD e SMIT/CAF/SGC,
todas desta Pasta, que adoto como razões de decidir, nos termos da
competência delegada pela Portaria SMIT nº 67 de 28 de agosto de
2018 e com fundamento na Lei Federal n. 13.019/2014, com
redação alterada pela Lei Federal n. 13.204/15, no Decreto
Municipal n. 57.575/2016, ALTERO os servidores responsáveis
pela gestão e fiscalização do TERMO DE COLABORAÇÃO N°
40/2014-SES-CCCD [6224766], firmado com a Empresa
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL BORORÉ, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 59.936.781/0001-73, cujo objeto é Operação e
manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de Acesso à
Rede Mundial de Computadores - Telecentro Comunitário, âmbito
do "Programa de Inclusão Digital" da Coordenadoria de
Conectividade de Convergência Digital. DE: (DESPACHO
AUTORIZATÓRIO DOC.085438600) Gestor titular: Luiz
Mastroti Bucnici | RF: 920.380-0;Gestor suplente: Maira Berci dos
Santos Oliveira | RF: 822.197-9. PARA: Gestor titular: Luiz
Mastroti Bucnici | RF: 920.380-0;Gestor suplente: Lidya Batista -
RF: 920.457-1. Publique-se.Após, encaminhe a Unidade
Requisitante para ciência e custódia.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096936965
Anexo II (Número do Documento SEI)
096947966
Anexo III (Número do Documento SEI)
096948852
Documento: 097006223 | Nomeação/retificação gestor ou
comissão gestora NP
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Número de processo interno do órgão/unidade
6023.2020/0001311-1
Número do Contrato
02/SMIT/2020
Objeto da parceria
Operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do "Programa de Inclusão Digital" da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital.
Fundamentação legal
Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 57.575/2016
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
Gestor: Luiz Mastroti Buccini - RF: 920.380-0;Gestor Suplente:
Lidya Batista - RF: 920.457-1
Conteúdo do ato de nomeação
À vista dos elementos contidos no presente, notadamente as
manifestações prestadas pela SMIT/CID/DLD e SMIT/CAF/SGC,
todas desta Pasta, que adoto como razões de decidir, nos termos da
competência delegada pela Portaria SMIT nº 67 de 28 de agosto de
2018 e com fundamento na Lei Federal n. 13.019/2014, com
redação alterada pela Lei Federal n. 13.204/15, no Decreto
Municipal n. 57.575/2016, ALTERO os servidores responsáveis
pela gestão e fiscalização do Termo de Colaboração
02/SMIT/2020 [030516871], firmado com a Empresa
ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL E SOCIAL
DYNAMITE , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.157.970/0001-44,
cujo objeto é a Implantação, operação e manutenção de 5 (cinco)
Centros de Democratização de Acesso à Rede Mundial de
Computadores - Telecentros Comunitários, no âmbito do Sistema
 218 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Municipal de Inclusão Digital da Coordenadoria de Inclusão
Digital, nos termos da Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de
2014 e do Decreto Municipal nº 57.575 de 29 de dezembro de
2016, Lei Municipal nº 14.668 de 14 de janeiro de 2008 e no
Decreto Regulamentador nº 50.554 de 07 de abril de 2009,
alterado pelo Decreto Municipal 58.820 de 25 de Junho de 2019,
para fazer constar: DE: (DESPACHO AUTORIZATÓRIO
DOC.067888330) GESTOR: EMERSON MOTA SANTANA | RF:
707.445-0;SUPLENTE: VINICIUS DOS SANTOS ROCHA DA
SILVA | RF: 858.873-2. PARA: Gestor: Luiz Mastroti Buccini -
RF: 920.380-0;Gestor Suplente: Lidya Batista - RF: 920.457-1
Publique-se.Após, encaminhe a Unidade Requisitante para ciência
e custódia.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096930644
Anexo II (Número do Documento SEI)
096953087
Anexo III (Número do Documento SEI)
096954096
Documento: 097007635 | Nomeação/retificação gestor ou
comissão gestora NP
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Número de processo interno do órgão/unidade
6023.2017/0000581-4
Número do Contrato
44/2014-SES-CCCD
Objeto da parceria
Operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do Programa de Inclusão Digital da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital
Fundamentação legal
Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 57.575/2016
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
Gestor titular: Luiz Mastroti Bucnici | RF: 920.380-0Gestor
suplente: Lidya Batista - RF: 920.457-1.
Conteúdo do ato de nomeação
À vista dos elementos contidos no presente, notadamente as
manifestações prestadas pela SMIT/CID/DLD e SMIT/CAF/SGC,
todas desta Pasta, que adoto como razões de decidir, nos termos da
competência delegada pela Portaria SMIT nº 67 de 28 de agosto de
2018 e com fundamento na Lei Federal n. 13.019/2014, com
redação alterada pela Lei Federal n. 13.204/15, no Decreto
Municipal n. 57.575/2016, ALTERO os servidores responsáveis
pela fiscalização do TERMO DE COLABORAÇÃO N° 44/2014-
SES-CCCD [6224935], firmado com a Empresa OBRA SOCIAL
DOM BOSCO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.882.395/0004-
30, cujo objeto é Operação e manutenção de 01 (um) Centro de
Democratização de Acesso à Rede Mundial de Computadores -
Telecentro Comunitário, âmbito do "Programa de Inclusão Digital"
da Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital, para
fazer constar: DE: (DESPACHO AUTORIZATÓRIO
DOC.084726252) Gestor titular: Luiz Mastroti Bucnici | RF:
920.380-0; Gestor suplente: Maira Berci dos Santos Oliveira | RF:
822.197-9. PARA: Gestor titular: Luiz Mastroti Bucnici | RF:
920.380-0;Gestor suplente: Lidya Batista - RF: 920.457-1.
Publique-se.Após, encaminhe a Unidade Requisitante para ciência
e custódia.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096936150
Anexo II (Número do Documento SEI)
096950848
Anexo III (Número do Documento SEI)
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
096951904
Documento: 097005363 | Nomeação/retificação gestor ou
comissão gestora NP
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de Fomento
Orgão
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Número de processo interno do órgão/unidade
6023.2020/0001314-6
Número do Contrato
01/SMIT/2020
Objeto da parceria
Operação e manutenção de 66 (sessenta e seis) Centro de
Democratização de Acesso à Rede Mundial de Computadores -
Telecentro Comunitário, âmbito do Programa de Inclusão Digital
da Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital
Fundamentação legal
Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 57.575/2016
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; b) Suplente:
Lidya Batista | RF: 920.457-1.
Conteúdo do ato de nomeação
À vista dos elementos contidos no presente, notadamente as
manifestações prestadas pela SMIT/CID/DLD e SMIT/CAF/SGC,
todas desta Pasta, que adoto como razões de decidir, nos termos da
competência delegada pela Portaria SMIT nº 67 de 28 de agosto de
2018 e com fundamento na Lei Federal 13.019, de 31 de junho de
2014, e no Decreto Municipal 57.575, de 29 de dezembro de 2016,
ALTERO os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/SMIT/2020, firmado com a
Organização da Sociedade Cívil SER ESPECIAL -
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE INTEGRAÇÃO AO
TRABALHO, inscrita sob o CNPJ/MF sob o nº 05.446.196/0001-
66, cujo objeto é a operação e manutenção de 66 (sessenta e seis)
Centros de Democratização de Acesso à Rede Mundial de
Computadores - Telecentro Comunitário, âmbito do Programa de
Inclusão Digital da Coordenadoria de Conectividade de
Convergência Digital, para fazer constar: DE: (DESPACHO
AUTORIZATÓRIO DOC. 067889892) a) Gestor: Emerson Mota
Santana | RF: 707.445-0; eb) Suplente: Vinicius dos Santos Rocha
da Silva | RF: 858.873-2. PARA: a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini |
RF: 920.380-0; eb) Suplente: Lidya Batista | RF: 920.457-1.
Publique-se.Após, encaminhe a Unidade Requisitante para ciência
e custódia.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096931895
Anexo II (Número do Documento SEI)
096965384
Anexo III (Número do Documento SEI)
096966549
Documento: 097000639 | Nomeação/retificação gestor ou
comissão gestora NP
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Número de processo interno do órgão/unidade
6023.2017/0000543-1
Número do Contrato
COLABORAÇÃO N°14/2014-SES-CCCD
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Objeto da parceria
Operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do "Programa de Inclusão Digital" da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital.
Fundamentação legal
Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 57.575/2016
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; b) Suplente:
Lidya Batista | RF: 920.457-1.
Conteúdo do ato de nomeação
À vista dos elementos contidos no presente, notadamente as
manifestações prestadas pela SMIT/CID/DLD e SMIT/CAF/SGC,
todas desta Pasta, que adoto como razões de decidir, nos termos da
competência delegada pela Portaria SMIT nº 67 de 28 de agosto de
2018 e com fundamento na Lei Federal 13.019, de 31 de junho de
2014, e no Decreto Municipal 57.575, de 29 de dezembro de 2016,
ALTERO os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2014-SES-CCCD, firmado
com a Organização da Sociedade Cívil UNIÃO DE NÚCLEOS,
ASSOCIAÇÕES DOS MORADORES DE HELIÓPOLIS E
REGIÃO, inscrita sob o CNPJ/MF sob o nº 38.883.732/0001-40,
cujo objeto é a operação e manutenção de 01 (um) Centro de
Democratização de Acesso à Rede Mundial de Computadores -
Telecentro Comunitário, âmbito do Programa de Inclusão Digital
da Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital, para
fazer constar: DE: (DESPACHO AUTORIZATÓRIO DOC.
084324117) a) Gestor: Maira Berci dos Santos Oliveira | RF:
822.197-9; e b) Suplente: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0.
PARA: a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb)
Suplente: Lidya Batista | RF: 920.457-1.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096933502
Anexo II (Número do Documento SEI)
096960816
Anexo III (Número do Documento SEI)
096961569
Documento: 097003521 | Nomeação/retificação gestor ou
comissão gestora NP
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Número de processo interno do órgão/unidade
6023.2017/0000574-1
Número do Contrato
34/2014-SES-CCCD
Objeto da parceria
Operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do "Programa de Inclusão Digital" da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital.
Fundamentação legal
Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 57.575/2016
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
Gestor titular: Luiz Mastroti Bucnici, RF: 920.380-0; Gestor
Suplente: Lidya Batista, RF: 920.457-1
Conteúdo do ato de nomeação
 219 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
À vista dos elementos contidos no presente, notadamente as
manifestações prestadas pela SMIT/CID/DLD e SMIT/CAF/SGC,
todas desta Pasta, que adoto como razões de decidir, nos termos da
competência delegada pela pela Portaria SMIT nº 67 de 28 de
agosto de 2018 e com fundamento na Lei Federal n. 13.019/2014,
com redação alterada pela Lei Federal n. 13.204/15, no Decreto
Municipal n. 57.575/2016, ALTERO os servidores responsáveis
pela gestão e fiscalização do TERMO DE COLABORAÇÃO N°
34/2014-SES-CCCD firmado com a Organização da Sociedade
Civil - OSC, CENTRO COMUNITÁRIO BENEFICENTE
CONJUNTO HABITACIONAL CASTRO ALVES E 096944654
ADJACENTES, inscrito no CNPJ/MF n. 04.003.965/0001-99,
cujo objeto é a operação e manutenção de 01 (um) Centro de
Democratização de Acesso à Rede Mundial de Computadores -
Telecentro Comunitário, âmbito do "Programa de Inclusão Digital"
da Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital, para
fazer constar: DE: (DESPACHO AUTORIZATÓRIO DOC.
085627910) Gestor titular: Luiz Mastroti Bucnici, RF: 920.380-0;
eGestor suplente: Maira Berci dos Santos Oliveira, RF: 822.197-9.
PARA: Gestor titular: Luiz Mastroti Bucnici, RF: 920.380-0;
eGestor Suplente: Lidya Batista, RF: 920.457-1 Publique-se.Após,
encaminhe a Unidade Requisitante para ciência e custódia.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096936785
Anexo II (Número do Documento SEI)
096943738
Anexo III (Número do Documento SEI)
096943813
Documento: 097003026 | Nomeação/retificação gestor ou
comissão gestora NP
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Número de processo interno do órgão/unidade
6023.2017/0000523-7
Número do Contrato
18/2014-SES-CCCD
Objeto da parceria
Operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do Programa de Inclusão Digital da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital.
Fundamentação legal
Lei Federal 13.019, de 31 de junho de 2014Decreto Municipal
57.575, de 29 de dezembro de 2016
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb) Suplente:
Lidya Batista | RF: 920.457-1.
Conteúdo do ato de nomeação
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº
[6023.2017/0000523-7] À vista dos elementos contidos no
presente, notadamente as manifestações prestadas pela
SMIT/CID/DLD e SMIT/CAF/SGC, todas desta Pasta, que adoto
como razões de decidir, nos termos da competência delegada pela
pela Portaria SMIT nº 67 de 28 de agosto de 2018 e com
fundamento na Lei Federal n. 13.019/2014, com redação alterada
pela Lei Federal n. 13.204/15, no Decreto Municipal n.
57.575/2016, ALTERO os servidores responsáveis pela
fiscalização do TERMO DE COLABORAÇÃO N° 18/2014-SES-
CCCD firmado com a Organização da Sociedade Civil - OSC,
INSTITUTO ALEGRIA DE VIVER, inscrita no CNPJ/MF n.
03.653-346/0001-87, cujo objeto é a operação e manutenção de 01
(um) Centro de Democratização de Acesso à Rede Mundial de
Computadores - Telecentro Comunitário, âmbito do "Programa de
Inclusão Digital" da Coordenadoria de Conectividade de
Convergência Digital, para fazer constar: DE: (DESPACHO
AUTORIZATÓRIO DOC. 084375786) Gestor titular: Luiz
Mastroti Bucnici, RF: 920.380-0; eGestor suplente: Maira Berci
dos Santos Oliveira, RF: 822.197-9. PARA: Gestor titular: Luiz
Mastroti Bucnici, RF: 920.380-0; eGestor Suplente: Lidya Batista,
RF: 920.457-1
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Anexo I (Número do Documento SEI)
096937577
Anexo II (Número do Documento SEI)
096937588
Anexo III (Número do Documento SEI)
Anexo IV (Número do Documento SEI)
096944744
Documento: 097000603 | Nomeação/retificação gestor ou
comissão gestora NP
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Número de processo interno do órgão/unidade
6023.2017/0000554-7
Número do Contrato
38/2014-SES-CCCD
Objeto da parceria
Operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do Programa de Inclusão Digital da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital.
Fundamentação legal
Lei Federal 13.019, de 31 de junho de 2014Decreto Municipal
57.575, de 29 de dezembro de 2016
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb) Suplente:
Lidya Batista | RF: 920.457-1.
Conteúdo do ato de nomeação
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº
[6023.2017/0000554-7] À vista dos elementos contidos no
presente, notadamente as manifestações prestadas pela
SMIT/CID/DLD e SMIT/CAF/SGC, todas desta Pasta, que adoto
como razões de decidir, nos termos da competência delegada pela
pela Portaria SMIT nº 67 de 28 de agosto de 2018 e com
fundamento na Lei Federal n. 13.019/2014, com redação alterada
pela Lei Federal n. 13.204/15, no Decreto Municipal n.
57.575/2016, ALTERO os servidores responsáveis pela gestão e
fiscalização do TERMO DE COLABORAÇÃO N° 38/2014-SES-
CCCD firmado com a Organização da Sociedade Civil - OSC,
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CONJUNTO GARAGEM
FORÇA E RAÇA, inscrita no CNPJ/ME sob nº 04.257.816/0001-
56, cujo objeto é a operação e manutenção de 01 (um) Centro de
Democratização de Acesso à Rede Mundial de Computadores -
Telecentro Comunitário, âmbito do "Programa de Inclusão Digital"
da Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital, para
fazer constar: DE: (DESPACHO AUTORIZATÓRIO DOC.
084726541) Gestor titular: Luiz Mastroti Bucnici, RF: 920.380-0;
eGestor suplente: Maira Berci dos Santos Oliveira, RF: 822.197-9.
PARA: Gestor titular: Luiz Mastroti Bucnici, RF: 920.380-0;
eGestor Suplente: Lidya Batista, RF: 920.457-1
Anexo I (Número do Documento SEI)
096936886
Anexo II (Número do Documento SEI)
096936891
Anexo III (Número do Documento SEI)
096943296
Anexo IV (Número do Documento SEI)
096943296
Documento: 097000265 | Nomeação/retificação gestor ou
comissão gestora NP
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Número de processo interno do órgão/unidade
6023.2017/0000526-1
Número do Contrato
13/2014-SES-CCCD
Objeto da parceria
Operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do Programa de Inclusão Digital da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital.
Fundamentação legal
Lei Federal 13.019, de 31 de junho de 2014Decreto Municipal
57.575, de 29 de dezembro de 2016
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb) Suplente:
Lidya Batista | RF: 920.457-1.
Conteúdo do ato de nomeação
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº
[6023.2017/0000526-1] À vista dos elementos contidos no
presente, notadamente as manifestações prestadas pela
SMIT/CID/DLD e SMIT/CAF/SGC, todas desta Pasta, que adoto
como razões de decidir, nos termos da competência delegada pela
pela Portaria SMIT nº 67 de 28 de agosto de 2018 e com
fundamento na Lei Federal n. 13.019/2014, com redação alterada
pela Lei Federal n. 13.204/15, no Decreto Municipal n.
57.575/2016, ALTERO os servidores responsáveis pela gestão e
fiscalização do TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/2014-SES-
CCCD firmado com a Organização da Sociedade Civil - OSC,
TURMA DA TOUCA ACRS, inscrita no CNPJ/MF n.º
47.413.513/0001-98, cujo objeto é a operação e manutenção de 01
(um) Centro de Democratização de Acesso à Rede Mundial de
Computadores - Telecentro Comunitário, âmbito do "Programa de
Inclusão Digital" da Coordenadoria de Conectividade de
Convergência Digital, para fazer constar: DE: (DESPACHO
AUTORIZATÓRIO DOC. 085432853) Gestor titular: Luiz
Mastroti Bucnici, RF: 920.380-0; eGestor suplente: Maira Berci
dos Santos Oliveira, RF: 822.197-9. PARA: Gestor titular: Luiz
Mastroti Bucnici, RF: 920.380-0; eGestor Suplente: Lidya Batista,
RF: 920.457-1
Anexo I (Número do Documento SEI)
096935266
Anexo II (Número do Documento SEI)
096935280
Anexo III (Número do Documento SEI)
096945840
Anexo IV (Número do Documento SEI)
096946116
Documento: 097002316 | Nomeação/retificação gestor ou
comissão gestora NP
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Número de processo interno do órgão/unidade
6023.2017/0000521-0
Número do Contrato
12/2014-SES-CCCD
Objeto da parceria
 220 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do Programa de Inclusão Digital da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital.
Fundamentação legal
Lei Federal 13.019, de 31 de junho de 2014Decreto Municipal
57.575, de 29 de dezembro de 2016
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb) Suplente:
Lidya Batista | RF: 920.457-1.
Conteúdo do ato de nomeação
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº
[6023.2017/0000521-0] À vista dos elementos contidos no
presente, notadamente as manifestações prestadas pela
SMIT/CID/DLD e SMIT/CAF/SGC, todas desta Pasta, que adoto
como razões de decidir, nos termos da competência delegada pela
pela Portaria SMIT nº 67 de 28 de agosto de 2018 e com
fundamento na Lei Federal n. 13.019/2014, com redação alterada
pela Lei Federal n. 13.204/15, no Decreto Municipal n.
57.575/2016, ALTERO os servidores responsáveis pela gestão e
fiscalização do TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/2014-SES-
CCCD firmado com a Organização da Sociedade Civil - OSC,
SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM VERÔNIA E
ADJACÊNCIAS - SAJVA, inscrita no CNPJ/MF n.º
51.165.298/0001-20, cujo objeto é a operação e manutenção de 01
(um) Centro de Democratização de Acesso à Rede Mundial de
Computadores - Telecentro Comunitário, âmbito do "Programa de
Inclusão Digital" da Coordenadoria de Conectividade de
Convergência Digital, para fazer constar: DE: (DESPACHO
AUTORIZATÓRIO DOC. 086411558) Gestor titular: Luiz
Mastroti Bucnici, RF: 920.380-0; eGestor suplente: Maira Berci
dos Santos Oliveira, RF: 822.197-9. PARA: Gestor titular: Luiz
Mastroti Bucnici, RF: 920.380-0; eGestor Suplente: Lidya Batista,
RF: 920.457-1 Publique-se.Após, encaminhe a Unidade
Requisitante para ciência e custódia.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096935151
Anexo II (Número do Documento SEI)
096935161
Anexo III (Número do Documento SEI)
096946247
Anexo IV (Número do Documento SEI)
096947173
Documento: 097003321 | Nomeação/retificação gestor ou
comissão gestora NP
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Número de processo interno do órgão/unidade
6023.2017/0000536-9
Número do Contrato
25/2014-SES-CCCD
Objeto da parceria
Operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do Programa de Inclusão Digital da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital.
Fundamentação legal
Lei Federal 13.019, de 31 de junho de 2014Decreto Municipal
57.575, de 29 de dezembro de 2016
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb) Suplente:
Lidya Batista | RF: 920.457-1
Conteúdo do ato de nomeação
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº
6023.2017/0000536-9 À vista dos elementos contidos no presente,
notadamente as manifestações prestadas pela SMIT/CID/DLD e
SMIT/CAF/SGC, todas desta Pasta, que adoto como razões de
decidir, nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT
nº 67 de 28 de agosto de 2018 e com fundamento na Lei Federal
13.019, de 31 de junho de 2014, e no Decreto Municipal 57.575,
de 29 de dezembro de 2016, ALTERO os servidores responsáveis
pela gestão e fiscalização do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
25/2014-SES-CCCD, firmado com a OSC BATUQUEDUM -
INSTITUIÇÃO MARIA JOSE EDUCAR, inscrita sob o CNPJ de
n.º 05.099.715/0001-67, cujo objeto é a operação e manutenção de
01 (um) Centro de Democratização de Acesso à Rede Mundial de
Computadores - Telecentro Comunitário, âmbito do Programa de
Inclusão Digital da Coordenadoria de Conectividade de
Convergência Digital, para fazer constar: DE: (DESPACHO
AUTORIZATÓRIO DOC. 085038815) a) Gestor: Luiz Mastroti
Buccini | RF: 920.380-0;eb) Suplente: Maira Berci dos Santos
Oliveira | RF: 822.197-9. PARA: a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini
| RF: 920.380-0; eb) Suplente: Lidya Batista | RF: 920.457-1.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096935781
Anexo II (Número do Documento SEI)
096935806
Anexo III (Número do Documento SEI)
096974116
Anexo IV (Número do Documento SEI)
096974251
Documento: 097002572 | Nomeação/retificação gestor ou
comissão gestora NP
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Número de processo interno do órgão/unidade
6023.2017/0000527-0
Número do Contrato
28/2014-SES-CCCD
Objeto da parceria
Operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do Programa de Inclusão Digital da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital.
Fundamentação legal
Lei Federal 13.019, de 31 de junho de 2014Decreto Municipal
57.575, de 29 de dezembro de 2016
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb) Suplente:
Lidya Batista | RF: 920.457-1.
Conteúdo do ato de nomeação
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº
[6023.2017/0000527-0] À vista dos elementos contidos no
presente, notadamente as manifestações prestadas pela
SMIT/CID/DLD e SMIT/CAF/SGC, todas desta Pasta, que adoto
como razões de decidir, nos termos da competência delegada pela
Portaria SMIT nº 67 de 28 de agosto de 2018 e com fundamento
na Lei Federal n. 13.019/2014, com redação alterada pela Lei
Federal n. 13.204/15, no Decreto Municipal n. 57.575/2016,
ALTERO os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do
Termo de Colaboração n° 28/2014-SES-CCCD [7120350],
firmado com a Empresa AÇÃO COMUNITÁRIA CANTINHO
FELIZ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.870.905/0001-85, cujo
objeto é Operação e manutenção de 01 (um) Centro de
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Democratização de Acesso à Rede Mundial de Computadores -
Telecentro Comunitário, âmbito do "Programa de Inclusão Digital"
da Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital, para
fazer constar: DE: (DESPACHO AUTORIZATÓRIO
DOC.085438600) Gestor: Luiz Mastroti Bucnici | RF: 920.380-
0;Suplente: Maira Berci dos Santos Oliveira | RF: 822.197-9.
PARA: Gestor: Luiz Mastroti Bucnici | RF: 920.380-0;Suplente:
Lidya Batista - RF: 920.457-1
Anexo I (Número do Documento SEI)
096936595
Anexo II (Número do Documento SEI)
096936604
Anexo III (Número do Documento SEI)
096971303
Anexo IV (Número do Documento SEI)
096974361
Documento: 097002636 | Nomeação/retificação gestor ou
comissão gestora NP
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Número de processo interno do órgão/unidade
6023.2017/0000515-6
Número do Contrato
Colaboração n°16/2014-SES-CCCD
Objeto da parceria
Operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do "Programa de Inclusão Digital" da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital.
Fundamentação legal
Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 57.575/2016
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
Gestor titular: Luiz Mastroti Bucnici, RF: 920.380-0; Gestor
Suplente: Lidya Batista, RF: 920.457-1
Conteúdo do ato de nomeação
À vista dos elementos contidos no presente, notadamente as
manifestações prestadas pela SMIT/CID/DLD e SMIT/CAF/SGC,
todas desta Pasta, que adoto como razões de decidir, nos termos da
competência delegada pela pela Portaria SMIT nº 67 de 28 de
agosto de 2018 e com fundamento na Lei Federal n. 13.019/2014,
com redação alterada pela Lei Federal n. 13.204/15, no Decreto
Municipal n. 57.575/2016, ALTERO os servidores responsáveis
pela gestão fiscalização do TERMO DE COLABORAÇÃO N°
16/2014-SES-CCCD firmado com a Organização da Sociedade
Civil - OSC, ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE,
inscrita no CNPJ/ME sob nº 61.705.877/0001-72, cujo objeto é a
operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do "Programa de Inclusão Digital" da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital, para
fazer constar: DE: (DESPACHO AUTORIZATÓRIO DOC.
085577993) Gestor titular: Luiz Mastroti Bucnici, RF: 920.380-0;
eGestor suplente: Maira Berci dos Santos Oliveira, RF: 822.197-9.
PARA: Gestor titular: Luiz Mastroti Bucnici, RF: 920.380-0;
eGestor Suplente: Lidya Batista, RF: 920.457-1 Publique-se.Após,
encaminhe a Unidade Requisitante para ciência e custódia.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096935494
Anexo II (Número do Documento SEI)
096944817
Anexo III (Número do Documento SEI)
096945439
 221 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Documento: 096998880 | Nomeação/retificação gestor ou
comissão gestora NP
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Número de processo interno do órgão/unidade
6023.2017/0000518-0
Número do Contrato
09/2014-SES-CCD
Objeto da parceria
Operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do Programa de Inclusão Digital da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital
Fundamentação legal
Lei Federal 13.019, de 31 de junho de 2014Decreto Municipal
57.575, de 29 de dezembro de 2016
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb) Suplente:
Lidya Batista | RF: 920.457-1.
Conteúdo do ato de nomeação
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº
6023.2017/0000518-0 À vista dos elementos contidos no presente,
notadamente as manifestações prestadas pela SMIT/CID/DLD e
SMIT/CAF/SGC, todas desta Pasta, que adoto como razões de
decidir, nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT
nº 67 de 28 de agosto de 2018 e com fundamento na Lei Federal
13.019, de 31 de junho de 2014, e no Decreto Municipal 57.575,
de 29 de dezembro de 2016, ALTERO os servidores responsáveis
pela gestão e fiscalização do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
09/2014-SES-CCCD, firmado com a Organização da Sociedade
Cívil ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFECIENTES DE
ERMELINO MATARAZZO - ACDEM, inscrita sob o CNPJ/MF
sob o nº 61.058.475/0001-23, cujo objeto é a operação e
manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de Acesso à
Rede Mundial de Computadores - Telecentro Comunitário, âmbito
do Programa de Inclusão Digital da Coordenadoria de
Conectividade de Convergência Digital, para fazer constar: DE:
(DESPACHO AUTORIZATÓRIO DOC. 087054771) a) Gestor:
Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb) Suplente: Maira Berci
dos Santos Oliveira | RF: 822.197-9. PARA: a) Gestor: Luiz
Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb) Suplente: Lidya Batista |
RF: 920.457-1.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096934800
Anexo II (Número do Documento SEI)
096934815
Anexo III (Número do Documento SEI)
096950874
Anexo IV (Número do Documento SEI)
096952422
Documento: 096999676 | Nomeação/retificação gestor ou
comissão gestora NP
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Número de processo interno do órgão/unidade
6023.2017/0000508-3
Número do Contrato
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
20/2014-SES-CCCD
Objeto da parceria
Operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do Programa de Inclusão Digital da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital.
Fundamentação legal
Lei Federal 13.019, de 31 de junho de 2014Decreto Municipal
57.575, de 29 de dezembro de 2016
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb) Suplente:
Lidya Batista | RF: 920.457-1.
Conteúdo do ato de nomeação
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº
[6023.2017/0000508-3] À vista dos elementos contidos no
presente, notadamente as manifestações prestadas pela
SMIT/CID/DLD e SMIT/CAF/SGC, todas desta Pasta, que adoto
como razões de decidir, nos termos da competência delegada pela
Portaria SMIT nº 67 de 28 de agosto de 2018 e com fundamento
na Lei Federal n. 13.019/2014, com redação alterada pela Lei
Federal n. 13.204/15, no Decreto Municipal n. 57.575/2016,
ALTERO os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 20/2014-SES-CCCD firmado
com a Organização da Sociedade Civil - OSC, ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO PAULO,
inscrito no CNPJ/MF nº 60.502.242/0001-05, cujo objeto é a
operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do "Programa de Inclusão Digital" da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital, para
fazer constar: DE: (DESPACHO AUTORIZATÓRIO DOC.
086076533) Gestor titular: Luiz Mastroti Bucnici, RF: 920.380-0;
eGestor suplente: Maira Berci dos Santos Oliveira, RF: 822.197-9.
PARA: Gestor titular: Luiz Mastroti Bucnici, RF: 920.380-0;
eGestor Suplente: Lidya Batista, RF: 920.457-1
Anexo I (Número do Documento SEI)
096935592
Anexo II (Número do Documento SEI)
096935601
Anexo III (Número do Documento SEI)
096944118
Anexo IV (Número do Documento SEI)
096944348
Documento: 096998318 | Nomeação/retificação gestor ou
comissão gestora NP
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Número de processo interno do órgão/unidade
6023.2017/0000513-0
Número do Contrato
21/2014-SES-CCCD
Objeto da parceria
Operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do Programa de Inclusão Digital da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital.
Fundamentação legal
Lei Federal 13.019, de 31 de junho de 2014Decreto Municipal
57.575, de 29 de dezembro de 2016
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb) Suplente:
Lidya Batista | RF: 920.457-1.
Conteúdo do ato de nomeação
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº
6023.2017/0000513-0 À vista dos elementos contidos no presente,
notadamente as manifestações prestadas pela SMIT/CID/DLD e
SMIT/CAF/SGC, todas desta Pasta, que adoto como razões de
decidir, nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT
nº 67 de 28 de agosto de 2018 e com fundamento na Lei Federal
13.019, de 31 de junho de 2014, e no Decreto Municipal 57.575,
de 29 de dezembro de 2016, ALTERO os servidores responsáveis
pela gestão e fiscalização do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
21/2014-SES-CCCD, firmado com a Organização da Sociedade
Cívil INSTITUIÇÃO AQUARELA, inscrita sob o CNPJ/MF sob o
nº 03.978.010/0001-94, cujo objeto é a operação e manutenção de
01 (um) Centro de Democratização de Acesso à Rede Mundial de
Computadores - Telecentro Comunitário, âmbito do Programa de
Inclusão Digital da Coordenadoria de Conectividade de
Convergência Digital, para fazer constar: DE: (DESPACHO
AUTORIZATÓRIO DOC. 084351570) a) Gestor: Maira Berci dos
Santos Oliveira | RF: 822.197-9; eb) Suplente: Luiz Mastroti
Buccini | RF: 920.380-0. PARA: a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini |
RF: 920.380-0; eb) Suplente: Lidya Batista | RF: 920.457-1.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096936247
Anexo II (Número do Documento SEI)
096936264
Anexo III (Número do Documento SEI)
096970784
Anexo IV (Número do Documento SEI)
096971129
Documento: 096999627 | Nomeação/retificação gestor ou
comissão gestora NP
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Número de processo interno do órgão/unidade
6023.2017/0000520-2
Número do Contrato
10/2014-SES-CCCD
Objeto da parceria
Operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do Programa de Inclusão Digital da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital
Fundamentação legal
Lei Federal 13.019, de 31 de junho de 2014Decreto Municipal
57.575, de 29 de dezembro de 2016
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb) Suplente:
Lidya Batista | RF: 920.457-1.
Conteúdo do ato de nomeação
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº
6023.2017/0000520-2 À vista dos elementos contidos no presente,
notadamente as manifestações prestadas pela SMIT/CID/DLD e
SMIT/CAF/SGC, todas desta Pasta, que adoto como razões de
decidir, nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT
nº 67 de 28 de agosto de 2018 e com fundamento na Lei Federal
13.019, de 31 de junho de 2014, e no Decreto Municipal 57.575,
de 29 de dezembro de 2016, ALTERO os servidores responsáveis
pela gestão e fiscalização do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
10/2014-SES-CCCD, firmado com a Organização da Sociedade
Cívil ACESSA CIO DA TERRA - INSTITUTO CIO DA TERRA
inscrita sob o CNPJ/MF sob o nº 03.075.996/0001-92, cujo objeto
é a operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização
 222 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
de Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do Programa de Inclusão Digital da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital, para
fazer constar: DE: (DESPACHO AUTORIZATÓRIO DOC.
087558687) a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb)
Suplente: Maira Berci dos Santos Oliveira | RF: 822.197-9. PARA:
a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb) Suplente:
Lidya Batista | RF: 920.457-1.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096934936
Anexo II (Número do Documento SEI)
096934949
Anexo III (Número do Documento SEI)
096946836
Anexo IV (Número do Documento SEI)
096949211
Documento: 097004127 | Nomeação/retificação gestor ou
comissão gestora NP
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Número de processo interno do órgão/unidade
6023.2017/0000519-9
Número do Contrato
08/2014-SES-CCCD
Objeto da parceria
Operação e manutenção de 01 (um) Centro deDemocratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do "Programa de Inclusão Digital" da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital.
Fundamentação legal
Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 57.575/2016
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0;
b) Suplente: Lidya Batista | RF: 920.457-1.
Conteúdo do ato de nomeação
À vista dos elementos contidos no presente, notadamente as
manifestações prestadas pela SMIT/CID/DLD e SMIT/CAF/SGC,
todas desta Pasta, que adoto como razões de decidir, nos termos da
competência delegada pela Portaria SMIT nº 67 de 28 de agosto de
2018 e com fundamento na Lei Federal 13.019, de 31 de junho de
2014, e no Decreto Municipal 57.575, de 29 de dezembro de 2016,
ALTERO os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2014-SES-CCCD, firmado
com a Organização da Sociedade Cívil ASSOCIAÇÃO DA CASA
DOS DEFECIENTES DE ERMELINO MATARAZZO - ACDEM,
inscrita sob o CNPJ/MF sob o nº 61.058.475/0001-23, cujo objeto
é a operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização
de Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do Programa de Inclusão Digital da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital, para
fazer constar: DE: (DESPACHO AUTORIZATÓRIO DOC.
087051702) a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb)
Suplente: Maira Berci dos Santos Oliveira | RF: 822.197-9. PARA:
a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb) Suplente:
Lidya Batista | RF: 920.457-1.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096934630
Anexo II (Número do Documento SEI)
096954634
Anexo III (Número do Documento SEI)
096956748
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Documento: 097000407 | Nomeação/retificação gestor ou
comissão gestora NP
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Número de processo interno do órgão/unidade
6023.2017/0000555-5
Número do Contrato
39/2014-SES-CCCD
Objeto da parceria
Operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do Programa de Inclusão Digital da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital
Fundamentação legal
Lei Federal 13.019, de 31 de junho de 2014Decreto Municipal
57.575, de 29 de dezembro de 2016
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; b) Suplente:
Lidya Batista | RF: 920.457-1.
Conteúdo do ato de nomeação
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº
6023.2017/0000555-5 À vista dos elementos contidos no presente,
notadamente as manifestações prestadas pela SMIT/CID/DLD e
SMIT/CAF/SGC, todas desta Pasta, que adoto como razões de
decidir, nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT
nº 67 de 28 de agosto de 2018 e com fundamento na Lei Federal
13.019, de 31 de junho de 2014, e no Decreto Municipal 57.575,
de 29 de dezembro de 2016, ALTERO os servidores responsáveis
pela gestão e fiscalização do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
39/2014-SES-CCCD, firmado com a Organização da Sociedade
Cívil ASSOCIAÇÃO CONQUISTANDO UM ESPAÇO, inscrita
sob o CNPJ/MF sob o nº 06.647.526/0001-44, cujo objeto é a
operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do Programa de Inclusão Digital da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital, para
fazer constar: DE: (DESPACHO AUTORIZATÓRIO DOC.
085035577) a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb)
Suplente: Maira Berci dos Santos Oliveira | RF: 822.197-9. PARA:
a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb) Suplente:
Lidya Batista | RF: 920.457-1.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096934444
Anexo II (Número do Documento SEI)
096934452
Anexo III (Número do Documento SEI)
096957561
Anexo IV (Número do Documento SEI)
096958199
Documento: 097008341 | Nomeação/retificação gestor ou
comissão gestora NP
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Número de processo interno do órgão/unidade
6023.2017/0000564-4
Número do Contrato
31/2014-SES-CCCD
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Objeto da parceria
Operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do "Programa de Inclusão Digital" da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital.
Fundamentação legal
Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 57.575/2016
Gestor: Luiz Mastroti Bucnici | RF: 920.380-0; Gestor Suplente:
Lidya Batista - RF: 920.457-1;
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
Gestor: Luiz Mastroti Bucnici | RF: 920.380-0; Gestor Suplente:
Lidya Batista - RF: 920.457-1;
Conteúdo do ato de nomeação
À vista dos elementos contidos no presente, notadamente as
manifestações prestadas pela SMIT/CID/DLD e SMIT/CAF/SGC,
todas desta Pasta, que adoto como razões de decidir, nos termos da
competência delegada pela delegada pela Lei nº 13.019/2014, bem
como no Decreto Municipal nº 57.575/2016, ALTERO os
servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do Termo de
Colaboração n° 31/2014-SES-CCCD [9568822], firmado com a
Empresa CÁRITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 64.033.061/0001-38, cujo objeto é Operação
e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de Acesso à
Rede Mundial de Computadores - Telecentro Comunitário, âmbito
do "Programa de Inclusão Digital" da Coordenadoria de
Conectividade de Convergência Digital, para fazer constar: DE:
(DESPACHO AUTORIZATÓRIO DOC.085275114) Gestor: Luiz
Mastroti Bucnici | RF: 920.380-0;Suplente: Maira Berci dos
Santos Oliveira | RF: 822.197-9. PARA: Gestor: Luiz Mastroti
Bucnici | RF: 920.380-0; Gestor Suplente: Lidya Batista - RF:
920.457-1; Publique-se.Após, encaminhe a Unidade Requisitante
para ciência e custódia.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096936686
Anexo II (Número do Documento SEI)
096965893
Anexo III (Número do Documento SEI)
096969112
Documento: 097001548 | Nomeação/retificação comissão de
aval. parceria NP
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT
Número de processo interno do órgão/unidade
6023.2017/0000534-2
Número do Contrato
37/2014-SES-CCCD
Objeto da parceria
Operação e manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de
Acesso à Rede Mundial de Computadores - Telecentro
Comunitário, âmbito do Programa de Inclusão Digital da
Coordenadoria de Conectividade de Convergência Digital.
Fundamentação legal
Lei Federal 13.019, de 31 de junho de 2014Decreto Municipal
57.575, de 29 de dezembro de 2016
Nome e RF (Registro Funcional) dos membros da comissão
a) Gestor: Luiz Mastroti Buccini | RF: 920.380-0; eb) Suplente:
Lidya Batista | RF: 920.457-1.
Conteúdo do ato de nomeação
 223 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº
[6023.2017/0000534-2] À vista dos elementos contidos no
presente, notadamente as manifestações prestadas pela
SMIT/CID/DLD e SMIT/CAF/SGC, todas desta Pasta, que adoto
como razões de decidir, nos termos da competência delegada pela
pela Portaria SMIT nº 67 de 28 de agosto de 2018 e com
fundamento na Lei Federal n. 13.019/2014, com redação alterada
pela Lei Federal n. 13.204/15, no Decreto Municipal n.
57.575/2016, ALTERO os servidores responsáveis pela gestão e
fiscalização do TERMO DE COLABORAÇÃO N° 37/2014-SES-
CCCD firmado com a Organização da Sociedade Civil - OSC,
ASSOCIAÇÃO ACEZOS, inscrita no CNPJ/ME sob nº
10.473.504/0001-82, cujo objeto é a operação e manutenção de 01
(um) Centro de Democratização de Acesso à Rede Mundial de
Computadores - Telecentro Comunitário, âmbito do "Programa de
Inclusão Digital" da Coordenadoria de Conectividade de
Convergência Digital, para fazer constar: DE: (DESPACHO
AUTORIZATÓRIO DOC. 084726699) Gestor titular: Luiz
Mastroti Bucnici, RF: 920.380-0; eGestor suplente: Maira Berci
dos Santos Oliveira, RF: 822.197-9. PARA: Gestor titular: Luiz
Mastroti Bucnici, RF: 920.380-0; eGestor Suplente: Lidya Batista,
RF: 920.457-1
Anexo I (Número do Documento SEI)
096936821
Anexo II (Número do Documento SEI)
096936828
Anexo III (Número do Documento SEI)
096942959
Anexo IV (Número do Documento SEI)
096943247
Documento: 097007030 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
DESPACHO AUTORIZATORIO DE DESIGNAÇÃO DE
FISCALIZAÇÃO
Síntese (Texto do Despacho)
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº
6064.2017/0000364-5 À vista dos elementos contidos no presente,
notadamente as manifestações prestadas pela SMIT/CID/DLD e
SMIT/CAF/SGC, todas desta Pasta, que adoto como razões de
decidir, nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT
nº 67 de 28 de agosto de 2018 e com fundamento na Lei Federal
8.666, de 21 de junho de 1993, ALTERO os servidores
responsáveis pela fiscalização do TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 09/2014-SES-CCCD, firmado com a Organização da Sociedade
Cívil ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFECIENTES DE
ERMELINO MATARAZZO - ACDEM, inscrita sob o CNPJ/MF
sob o nº 61.058.475/0001-23, cujo objeto é a operação e
manutenção de 01 (um) Centro de Democratização de Acesso à
Rede Mundial de Computadores - Telecentro Comunitário, âmbito
do Programa de Inclusão Digital da Coordenadoria de
Conectividade de Convergência Digital, para fazer constar: DE:
(DESPACHO AUTORIZATÓRIO DOC. 075147729) FISCAL I:
Emerson Mota Santana | RF: 707.445-0 (SMIT)FISCAL II: Rafael
Rossato Caetano | RF: 855.186-3 (SMIT) PARA: FISCAL I: Lidya
Batista| RF: 920.457-1 (SMIT)FISCAL II: Rafael Rossato Caetano
| RF: 855.186-3 (SMIT) Os Gestores permanecem inalterados
conforme nomeados no Despacho Autorizatório [075147729].
Anexo I (Número do Documento SEI)
096969048
Data de Publicação
19/01/2024
Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social
EXPEDIENTE DO GABINETE
Documento: 097009318 | Aviso - Edital de Chamamento
Público (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social -
SMADS
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Número de processo interno do órgão/unidade https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_soci
p=340834
6024.2024/0000446-8
Número do Edital Data da abertura da sessão
022/SMADS/2024 07/03/2024
Critério de julgamento Hora da sessão
Grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do 9-17H
programa ou da ação
Local da sessão
Objeto
Rua Clarínia, 19 - Guaianases
"Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Local de execução
Adolescentes", com capacidade de oferecimento de 15 (quinze)
vagas São Paulo/SP
Conteúdo do despacho
Descrição detalhada do objeto
6024.2024/0000446-8 - À vista das manifestações técnicas das
6024.2024/0000446-8 - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO áreas competentes (docs. 096708458, 096909254 E 096926178) e
PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA POR TERMO DE da Coordenadoria Jurídica (doc. 096991718), que acolho,
COLABORAÇÃO Nº 022/SMADS/2024 - SAS/GA Prefeitura AUTORIZO a abertura de procedimento para celebração de
Municipal de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal parceria, através do Edital de Chamamento Público nº
de Assistência e Desenvolvimento Social, doravante denominada 022/SMADS/2024, objetivando a instalação do serviço
SMADS, inscrita no CNPJ sob o nº 60.269.453/0001-40, torna socioassistencial "Serviço de Acolhimento Institucional para
público que, para conhecimento de quantos possam se interessar, Crianças e Adolescentes", com capacidade de oferecimento de 15
fará procedimento de chamamento público, objetivando a seleção (quinze) vagas, com abrangência regional e local de instalação nos
de Organização da Sociedade Civil, doravante denominada OSC, Distritos de Guaianases/Lajeado, sob supervisão da SAS
interessada em celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO, em Guaianases, obedecidas todas as disposições legais que regem a
conformidade com as disposições deste Edital e seus respectivos matéria, observando-se especialmente os procedimentos impostos
anexos, para instalação de serviço socioassistencial em pela Lei Federal n.º 13.019/2014, Decreto Municipal n.º
substituição ao TC 621/SMADS/2023 - Processo SEI 57.575/2016, nas Portarias n.º 46/SMADS/2010 e
6024.2023/0011354-0, que cuida do seguinte objeto:1. Tipo de 47/SMADS/2010, Instrução Normativa n.º 03/SMADS/2018 e
Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Instrução Normativa nº 01/SMADS/2019.
Adolescentes (SAICA)2. Modalidade: Não se aplica 3. Capacidade
de atendimento: a. Nº total de vagas: 15 vagasb. Turnos: não se
Anexo I (Número do Documento SEI)
aplicac. Nº de vagas por Turno: aplica d. Nº de vagas por gênero:
aplica4. Local de instalação do serviço: Distrito Guaianases /
Lajeado5. Área de abrangência: Regional 6. Bem imóvel: Locado 096909031
pela OSC com valor de repasse da SMADS7. Forma de pagamento
Anexo II (Número do Documento SEI)
de concessionárias (água/luz): Pagas pela OSC com valor de
repasse mensal da SMADS8. Valor mensal de custeio do serviço:
096991940
a. Para OSC com isenção de cota patronal do INSS: R$
100.258,66b. Para OSC sem isenção de cota patronal do INSS: R$
115.203,459. Valor para aluguel e IPTU: R$ 12.000,00 ou outro Documento: 097009666 | Dispensa de Chamamento Público
(NP)
valor para aluguel no limite das legislações vigentes mais IPTU e
de acordo com disponibilidade orçamentária da SMADS.10. Valor
da verba de implantação: ATÉ O VALOR DE UM REPASSE PRINCIPAL
MENSAL.O procedimento do chamamento e os atos dele
decorrentes observarão as disposições da Lei Federal nº Modalidade
13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, Decreto
Municipal nº 57.575/2016, Lei Municipal 13.153/2001 e Instrução Termo de colaboração
Normativa 03/SMADS/2018, com redação alterada pela IN
Orgão
01/SMADS/2019.A finalidade do presente chamamento público é
a seleção de proposta para a celebração de parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social -
Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da SMADS e SMADS
operacionalizada pela Supervisão de Assistência Social -
Guaianases, doravante denominada SAS/G, devendo as OSCs, Número de processo interno do órgão/unidade
interessadas no estabelecimento de parceria com esta Pasta,
APRESENTAR SUAS PROPOSTAS em envelope lacrado, 6024.2023/0011721-0
endereçado à Comissão de Seleção, com indicação na face externa
do envelope, do número do edital e do nome e CNPJ da OSC Objeto
proponente, contendo os documentos elencados no artigo 19 da
Instrução Normativa 03/SMADS/2018 e solicitados no edital,
como segue:Data: até dia 07/03/2024Horário: 09h às 17h, de 2ª a CCA
6ª feira.Local: Rua Clarínia, 19 - Guaianases.A Comissão de
Seleção, órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente
chamamento público, constituída por 3 (três) membros titulares e 1 Descrição detalhada do objeto
(um) suplente, nos termos do artigo 21 da Instrução Normativa
03/SMADS/2018, será integrada pelos seguintes servidores: I - "Centro para Crianças e Adolescentes - CCA", com capacidade de
TITULARESNome do Servidor: Ariane Cristina da SilvaRF: oferecimento de 210 vagas
911.894-2Endereço eletrônico institucional:
arianesilva@prefeitura.sp.gov.brProvimento: EfetivoNome do
Servidor: Natália dos SantosRF: 883.357-5Endereço eletrônico Justificativa
institucional: nataliadossantos@prefeitura.sp.gov.brProvimento:
EfetivoNome do Servidor: Auriléia Cristina de SouzaRF: 850.986-
7Endereço eletrônico institucional: hipótese de dispensa de chamamento público prevista no art. 30,
acssouza@prefeitura.sp.gov.brProvimento: EfetivoII - inciso VI, da Lei Federal n.º 13.019/14, art. 30, inciso IV, do
SUPLENTENome do Servidor: Osano Fernandes AbilioRF: Decreto Municipal n.º 57.575/16 e no parágrafo único do art. 9.º
858.847-3Endereço eletrônico institucional: da Instrução Normativa n.º 03/SMADS/2018; impossibilidade de
ofabilio@prefeitura.sp.gov.brProvimento: EfetivoObs.: O primeiro interrupção do serviço no território com vulnerabilidade social.
Titular indicado será considerado Presidente da referida Comissão
de SeleçãoO valor total de recursos disponibilizados será de até
R$1.111.630,48 (Um Milhão, Cento e Onze Mil, Seiscentos e Fundamentação legal
Trinta Reais e Quarenta e Oito Centavos) no exercício de
2024.Como a parceria contará com vigência plurianual em
exercícios financeiros seguintes ao da seleção, a previsão dos fundamento legal pelos artigos 30, inciso VI, da Lei Federal n.º
13.019/2014 e 30, inciso IV do Decreto Municipal nº 57.575/16
créditos necessários para garantir a execução da parceria será
indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes. As despesas
onerarão a dotação orçamentária nº Local de execução
93.10.08.243.3023.6221.3.3.50.39.00.0X - Manutenção e
Operação de Equipamentos de Proteção Social Especial a São Paulo/SP
Crianças, Adolescentes e Jovens em Risco Social, do orçamento
vigente. O Edital e seus anexos poderão ser consultados pelas Conteúdo do despacho
interessadas através da Internet pelo site:
https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_controlador.php
acao=negocios_pesquisar ou no seguinte endereço: 6024.2023/0011721-0 - Diante dos elementos informativos que
instruem o presente, especialmente do parecer apresentado pela
 224 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Gestora da Parceria (doc. SEI 096201371), ratificado pela SAS M?
Boi Mirim (doc. SEI 096301429), e das manifestações de
SMADS/GSUAS/COVS/SPGEO (doc. SEI 096543490), da
Coordenadoria de Proteção Social Básica (doc. SEI 096583843),
Coordenação de Engenharia e Manutenção (docs. SEI 093368262
e 096381672), Coordenação de Gestão de Parcerias (doc. SEI
096592498) e da Coordenadoria Jurídica (doc. SEI 096939016),
que acolho, com fundamento legal pelos artigos 30, inciso VI, da
Lei Federal n.º 13.019/2014 e 30, inciso IV do Decreto Municipal
nº 57.575/16, e no parágrafo único ao artigo 9.º da Instrução
Normativa n.º 03/SMADS/2018, AUTORIZO a celebração de
Termo de Colaboração com a organização social SOCIEDADE
SANTOS MARTIRES, inscrita no CNPJ sob o n.º
60.731.569/0001-59, cujo objeto é a prestação do serviço
socioassistencial "Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos - SCFV", na modalidade "Centro para Crianças e
Adolescentes - CCA", com capacidade de oferecimento de 210
vagas, sendo 120 vagas/manhã e 90 vagas/tarde, com área de
abrangência e instalação no Distrito de Jardim São Luís, sob
supervisão de SAS M?Boi Mirim, pelo valor do repasse mensal de
R$ 76.830,92, para organização com isenção de cota patronal
(valores de acordo com a Portaria n.º 088/SMADS/2022), com a
solicitação de verba de implantação no valor de R$ 5.000,00. A
vigência do ajuste será de 05 (cinco) anos de 01/02/2024 a
31/01/2029. II. Em cumprimento ao art. 32, §1.º, da Lei Federal n.º
13.019/14 e ao art. 32, §1.º, do Decreto Municipal n.º 57.575/16,
faço publicar o seguinte EXTRATO DE JUSTIFICATIVA para a
ausência de realização de chamamento público: serviço
socioassistencial "Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos - SCFV", na modalidade "Centro para Crianças e
Adolescentes - CCA", com capacidade de oferecimento de 210
vagas, sendo 120 vagas/manhã e 90 vagas/tarde, com área de
abrangência e instalação no Distrito de Jardim São Luís, sob
supervisão de SAS M?Boi Mirim; organização da sociedade civil
SOCIEDADE SANTOS MARTIRES, inscrita no CNPJ sob o n.º
60.731.569/0001-59, devidamente cadastrada em SMADS, com
expertise para a prestação dos serviços assistenciais objeto do
termo de colaboração; atividades voltadas ou vinculadas a serviços
de assistência social, executadas por organização da sociedade
civil previamente credenciada; serviço regulamentado na Portaria
n.º 46/SMADS/2010; serviço em continuidade ao TC n.º
041/SMADS/2019; OSC com inscrição regular no Conselho
Municipal de Assistência Social - COMAS e no Cadastro Nacional
de Entidades de Assistência Social - CNEAS; vigência de 05 anos
(01/02/2024 a 31/01/2029); hipótese de dispensa de chamamento
público prevista no art. 30, inciso VI, da Lei Federal n.º 13.019/14,
art. 30, inciso IV, do Decreto Municipal n.º 57.575/16 e no
parágrafo único do art. 9.º da Instrução Normativa n.º
03/SMADS/2018; impossibilidade de interrupção do serviço no
território com vulnerabilidade social. III. Nos termos do disposto
no art. 32, parágrafo segundo do Decreto n.º 57.575/2016, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para impugnação da justificativa
constante no item II deste despacho, a qual poderá ser protocolada
no Setor de Expediente da SMADS, situada na Rua Líbero Badaró,
n.º 425 - 36º Andar. IV. AUTORIZO a concessão de Verba de
Implantação até o valor máximo de R$ 5.000,00, condicionada à
formalização de requerimento específico dirigido à Supervisão de
Assistência Social - SAS M?Boi Mirim, detalhando a forma de
utilização do recurso conforme disposto na Instrução Normativa
Nº 03/SMADS/2018, bem como à apresentação de orçamentos que
atestem os respectivos preços de cada item, devendo ser atendida
somente a quantia que for devidamente comprovada pela OSC. V.
AUTORIZO, outrossim, o empenho de recursos necessários ao
atendimento da despesa no presente exercício, onerando-se a
dotação orçamentária de n.º
93.10.08.243.3023.2.059.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0, através da
Nota de Reserva n.º 5.630/2024. VI. Nos termos do art. 48 da
Instrução Normativa n.º 03/SMADS/2018, a Sra. Patricia
Aparecida da Silva, portadora do RF n.º 816.978.1, será a gestora
desta parceria, sendo sua suplente a Sra. Adriana Cassia da Silva,
portadora do RF n.º 911.915.9. VII. Nos termos do art. 48 da
Instrução Normativa n.º 03/SMADS/2018, a Comissão de
Monitoramento e Avaliação terá a seguinte composição: a) Tatiana
Silva Penna, portadora do RF n.º 851.815.7 - Titular;b) Elaine
Maria Grangeiro Almeida, portadora do RF n.º 788.654.3 -
Titular;c) Marlene Alves Teixeira Ribeiro da Silva, portadora do
RF n.º 510.005.7 - Titular;d) Maria do Carmo Cruz, portadora do
RF n.º 601.920.0 - Suplente.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096939016
Anexo II (Número do Documento SEI)
096939338
Documento: 096966578 | Dispensa de Chamamento Público
(NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social -
SMADS
Número de processo interno do órgão/unidade
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
6024.2023/0011709-0
Objeto
NCI
Descrição detalhada do objeto
"Núcleo de Convivência de Idosos - NCI", com capacidade de
atendimento de 100 vagas
Justificativa
hipótese de dispensa de chamamento público prevista no art. 30,
inciso VI, da Lei Federal n.º 13.019/14, art. 30, inciso IV, do
Decreto Municipal n.º 57.575/16 e no parágrafo único do art. 9.º
da Instrução Normativa n.º 03/SMADS/2018; impossibilidade de
interrupção do serviço no território com vulnerabilidade social.
Fundamentação legal
fundamento legal pelos artigos 30, inciso VI, da Lei Federal n.º
13.019/2014 e 30, inciso IV do Decreto Municipal nº 57.575/16
Local de execução
São Paulo/SP
Conteúdo do despacho
6024.2023/0011709-0 - Diante dos elementos informativos que
instruem o presente, especialmente do parecer apresentado pela
Gestora da Parceria (doc. SEI 096467125), ratificado pela SAS M?
Boi Mirim (doc. SEI 096467582), e das manifestações de
SMADS/GSUAS/COVS/SPGEO (doc. SEI 096553289), da
Coordenadoria de Proteção Social Básica (doc. SEI 096566693),
Coordenação de Engenharia e Manutenção (doc. SEI 094395066),
Coordenação de Gestão de Parcerias (doc. SEI 096594969) e da
Coordenadoria Jurídica (doc. SEI 096909863), que acolho, com
fundamento legal pelos artigos 30, inciso VI, da Lei Federal n.º
13.019/2014 e 30, inciso IV do Decreto Municipal nº 57.575/16, e
no parágrafo único ao artigo 9.º da Instrução Normativa n.º
03/SMADS/2018, AUTORIZO a celebração de Termo de
Colaboração com a organização social CARITAS CAMPO
LIMPO - CCL, inscrita no CNPJ sob o n.º 64.033.061/0001-38,
cujo objeto é a prestação do serviço socioassistencial "Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV", na
modalidade "Núcleo de Convivência de Idosos - NCI", com
capacidade de atendimento de 100 vagas, sendo 60 vagas
presenciais e 40 para atendimento em domicílio, com área de
abrangência e instalação no Distrito de Jardim Ângela, sob
supervisão de SAS M?Boi Mirim, pelo valor do repasse mensal de
R$ 21.033,66, para organização com isenção de cota patronal
(valores de acordo com a Portaria n.º 088/SMADS/2022), com a
solicitação de verba de implantação no valor de R$ 5.000,00. A
vigência do ajuste será de 05 (cinco) anos de 01/02/2024 a
31/01/2029. II. Em cumprimento ao art. 32, §1.º, da Lei Federal n.º
13.019/14 e ao art. 32, §1.º, do Decreto Municipal n.º 57.575/16,
faço publicar o seguinte EXTRATO DE JUSTIFICATIVA para a
ausência de realização de chamamento público: serviço
socioassistencial "Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos - SCFV", na modalidade "Núcleo de Convivência de
Idosos - NCI", com capacidade de atendimento de 100 vagas,
sendo 60 vagas presenciais e 40 para atendimento em domicílio,
com área de abrangência e instalação no Distrito de Jardim
Ângela, sob supervisão de SAS M?Boi Mirim; organização da
sociedade civil CARITAS CAMPO LIMPO - CCL, inscrita no
CNPJ sob o n.º 64.033.061/0001-38, devidamente cadastrada em
SMADS, com expertise para a prestação dos serviços assistenciais
objeto do termo de colaboração; atividades voltadas ou vinculadas
a serviços de assistência social, executadas por organização da
sociedade civil previamente credenciada; serviço regulamentado
na Portaria n.º 46/SMADS/2010; serviço em continuidade ao TC
n.º 015/SMADS/2019; OSC com inscrição regular no Conselho
Municipal de Assistência Social - COMAS e no Cadastro Nacional
de Entidades de Assistência Social - CNEAS; vigência de 05 anos
(01/02/2024 a 31/01/2029); hipótese de dispensa de chamamento
público prevista no art. 30, inciso VI, da Lei Federal n.º 13.019/14,
art. 30, inciso IV, do Decreto Municipal n.º 57.575/16 e no
parágrafo único do art. 9.º da Instrução Normativa n.º
03/SMADS/2018; impossibilidade de interrupção do serviço no
território com vulnerabilidade social. III. Nos termos do disposto
no art. 32, parágrafo segundo do Decreto n.º 57.575/2016, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para impugnação da justificativa
constante no item II deste despacho, a qual poderá ser protocolada
no Setor de Expediente da SMADS, situada na Rua Líbero Badaró,
n.º 425 - 36º Andar. IV. AUTORIZO a concessão de Verba de
Implantação até o valor máximo de R$ 5.000,00, condicionada à
formalização de requerimento específico dirigido à Supervisão de
Assistência Social - SAS M?Boi Mirim, detalhando a forma de
utilização do recurso conforme disposto na Instrução Normativa
Nº 03/SMADS/2018, bem como à apresentação de orçamentos que
atestem os respectivos preços de cada item, devendo ser atendida
somente a quantia que for devidamente comprovada pela OSC. V.
AUTORIZO, outrossim, o empenho de recursos necessários ao
atendimento da despesa no presente exercício, onerando-se a
dotação orçamentária de n.º
93.10.08.241.3007.2.902.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0, através da
Nota de Reserva n.º 4.994/2024. VI. Nos termos do art. 48 da
Instrução Normativa n.º 03/SMADS/2018, a Sra. Rosemeire de
Jesus Brito, portadora do RF n.º 851.009-1, será a gestora desta
parceria, sendo sua suplente a Sra. Paula de Sousa Bonetti,
portadora do RF n.º 912.675-9. VII. Nos termos do art. 48 da
Instrução Normativa n.º 03/SMADS/2018, a Comissão de
Monitoramento e Avaliação terá a seguinte composição: a) Tatiana
Silva Penna, portadora do RF n.º 851.815-7 - Titular;b) Elaine
Maria Grangeiro Almeida, portadora do RF n.º 788.654-3 -
Titular;c) Marlene Alves Teixeira Ribeiro da Silva, portador do RF
n.º 510.005-7 - Titular;d) Maria do Carmo Cruz, portadora do RF
n.º 601.920-0 - Suplente.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096909863
Anexo II (Número do Documento SEI)
096909916
Documento: 096967917 | Dispensa de Chamamento Público
(NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social -
SMADS
Número de processo interno do órgão/unidade
6024.2023/0012730-4
Objeto
CCA
Descrição detalhada do objeto
"Centro para Crianças e Adolescentes - CCA", com capacidade de
oferecimento de 210 vagas
Justificativa
hipótese de dispensa de chamamento público prevista no art. 30,
inciso VI, da Lei Federal n.º 13.019/14, art. 30, inciso IV, do
Decreto Municipal n.º 57.575/16 e no parágrafo único do art. 9.º
da Instrução Normativa n.º 03/SMADS/2018; impossibilidade de
interrupção do serviço no território com vulnerabilidade social.
Fundamentação legal
fundamento legal pelos artigos 30, inciso VI, da Lei Federal n.º
13.019/2014 e 30, inciso IV do Decreto Municipal nº 57.575/16
Local de execução
São Paulo/SP
Conteúdo do despacho
6024.2023/0012730-4 - Diante dos elementos informativos que
instruem o presente, especialmente do parecer apresentado pela
Gestora da Parceria (doc. SEI 096212531), ratificado pela SAS
Butantã (doc. SEI 096217958), das manifestações de
SMADS/GSUAS/COVS/SPGEO (doc. SEI 095498778), da
Coordenadoria de Proteção Social Básica (doc. SEI 096275382),
Coordenação de Engenharia e Manutenção (doc. SEI 094993371),
Coordenação de Gestão de Parcerias (doc. SEI 096498750) e da
Coordenadoria Jurídica (doc. SEI 096897436), que acolho, com
fundamento legal pelos artigos 30, inciso VI, da Lei Federal n.º
13.019/2014 e 30, inciso IV do Decreto Municipal nº 57.575/16, e
no parágrafo único ao artigo 9.º da Instrução Normativa n.º
03/SMADS/2018, AUTORIZO a celebração de Termo de
Colaboração com a organização social ASSOCIAÇÃO SANTO
AGOSTINHO - ASA, inscrita no CNPJ sob o n.º
62.272.497/0001-54, e que utilizará o CNPJ Filial sob o n.º
62.272.497/0016-30, cujo objeto é a prestação do serviço
socioassistencial "Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos - SCFV", na modalidade "Centro para Crianças e
Adolescentes - CCA", com capacidade de oferecimento de 210
vagas, sendo 90 vagas/manhã e 120 vagas/manhã, com área de
abrangência e instalação no Distrito de Morumbi, sob supervisão
de SAS Butantã, pelo valor do repasse mensal de R$ 77.077,67,
para organização com isenção de cota patronal (valores de acordo
com a Portaria n.º 088/SMADS/2022), sem solicitação de verba de
 225 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
implantação. A vigência do ajuste será de 05 (cinco) anos de
01/02/2024 a 31/01/2029. II. Em cumprimento ao art. 32, §1.º, da
Lei Federal n.º 13.019/14 e ao art. 32, §1.º, do Decreto Municipal
n.º 57.575/16, faço publicar o seguinte EXTRATO DE
JUSTIFICATIVA para a ausência de realização de chamamento
público: serviço socioassistencial "Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos - SCFV", na modalidade "Centro para
Crianças e Adolescentes - CCA", com capacidade de oferecimento
de 210 vagas, sendo 90 vagas/manhã e 120 vagas/manhã, com área
de abrangência e instalação no Distrito de Morumbi, sob
supervisão de SAS Butantã; organização da sociedade civil
ASSOCIAÇÃO SANTO AGOSTINHO - ASA, inscrita no CNPJ
sob o n.º 62.272.497/0001-54, devidamente cadastrada em
SMADS, com expertise para a prestação dos serviços assistenciais
objeto do termo de colaboração; atividades voltadas ou vinculadas
a serviços de assistência social, executadas por organização da
sociedade civil previamente credenciada; serviço regulamentado
na Portaria n.º 46/SMADS/2010; serviço em continuidade ao TC
n.º 063/SMADS/2019; OSC com inscrição regular no Conselho
Municipal de Assistência Social - COMAS e no Cadastro Nacional
de Entidades de Assistência Social - CNEAS; vigência de 05 anos
(01/02/2024 a 31/01/2029); hipótese de dispensa de chamamento
público prevista no art. 30, inciso VI, da Lei Federal n.º 13.019/14,
art. 30, inciso IV, do Decreto Municipal n.º 57.575/16 e no
parágrafo único do art. 9.º da Instrução Normativa n.º
03/SMADS/2018; impossibilidade de interrupção do serviço no
território com vulnerabilidade social. III. Nos termos do disposto
no art. 32, parágrafo segundo do Decreto n.º 57.575/2016, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para impugnação da justificativa
constante no item II deste despacho, a qual poderá ser protocolada
no Setor de Expediente da SMADS, situada na Rua Líbero Badaró,
n.º 425 - 36º Andar. IV. AUTORIZO, outrossim, o empenho de
recursos necessários ao atendimento da despesa no presente
exercício, onerando-se a dotação orçamentária de n.º
93.10.08.243.3023.2.059.3.3.50.39.00.00.1.500.9001.0, através da
Nota de Reserva n.º 4.951/2024. V. Nos termos do art. 48 da
Instrução Normativa n.º 03/SMADS/2018, a Sra. Ana Paula
Roland, portadora do RF n.º 788.324-2, será a gestora desta
parceria, sendo seu suplente o Sr. Otto Stenke Sinigaglia, portador
do RF n.º 826.685-9. VI. Nos termos do art. 48 da Instrução
Normativa n.º 03/SMADS/2018, a Comissão de Monitoramento e
Avaliação terá a seguinte composição: a) Maria de Fátima Araújo,
portadora do RF n.º 792.652-9 - Titular;b) Camila de Sousa Santos
Melo, portadora do RF n.º 878.877-4 - Titular;c) Monalisa Daniela
Pereira, portadora do RF n.º 912.649-0 - Titular;d) Claudia Barreto
da Silva, portadora do RF n.º 823.541-4 - Suplente.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096897436
Anexo II (Número do Documento SEI)
096897511
Secretaria Municipal de Cultura
SLC/NÚCLEO DE PUBLICAÇÃO
Documento: 096964279 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0000175-8
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Contação de histórias - Pindorama - Pequeno Panorama do Samba
Processo
6025.2024/0000175-8
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096242154), da informação
com check list de CAF/SCA/CO (096242168), dispensado parecer
jurídico de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G,
no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA
140/SMC-G/2023, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74,
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº
32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a
contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo
estipuladas e contidas na proposta SEI (096242160), observada a
legislação vigente e demais cautelas legais: CONTRATADO:
Giulio Lorenzo Secondo Passerino (CPF nº 456.156.188-92),
nome artístico "Giulio Passerino" e os demais integrantes do
grupo, conforme Contrato/Declaração de Exclusividade
(096242160), por intermédio de 44.000.460 MAYSA OGATA,
inscrita no CNPJ sob o nº 44.000.460/0001-95. OBJETO:
Contação de histórias - Pindorama - Pequeno Panorama do Samba.
PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03/02/2024 e
07/02/2024, totalizando 2 apresentações conforme
proposta/cronograma. LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):
03/02/2024 - Sábado - Local: (CC) Casa de Cultura Municipal
Itaquera - Localizado em R. Murmúrios da Tarde, 211 - José
Bonifacio - São Paulo/SP CEP: 08253-580 - Horário: 12:00 -
Duração: 60 min. 07/02/2024 - Quarta-Feira - Local: (CC) Casa de
Cultura Municipal Itaquera - Localizado em R. Murmúrios da
Tarde, 211 - José Bonifacio - São Paulo/SP CEP: 08253-580 -
Horário: 14:00 - Duração: 60 min. QUANTIDADE DE
APRESENTAÇÕES: 02. VALOR POR APRESENTAÇÃO: R$
3.000,00 (três mil reais). VALOR DE DESPESAS
EXTRAORDINÁRIAS: não há. VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00
(seis mil reais), a ser pago após a confirmação da execução dos
serviços pela unidade requisitante. FORMA DE PAGAMENTO: O
pagamento se dará no 30º (trigésimo) dia após a data de entrega de
toda documentação correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.392.3.3.90.39.00.00,
conforme nota de reserva de recursos nº 3.366/2024 (096822357).
II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022,
fica designado como fiscal desta contratação artística o(a)
servidor(a) Josie Priscila Pereira de Jesus , RF 918.940.8 e, como
substituto(a), Stephany Meireles Barbosa, RF 895.999.4. III -
Autorizo a emissão da nota de empenho observadas as disposições
e demais normas de execução orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096897361
Documento: 096973827 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001584-8
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Oficina - "Voguing"
Processo
6025.2024/0001584-8
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial o
disposto no EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 -
SMC/GAB (096753496), diante da competência a mim delegada
pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento
no artigo 25, "caput", da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas
condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e
demais cautelas legais: CONTRATADO: JUANIELSON ALVES
SILVA (CPF nº 017.184.592-70). OBJETO: Oficina - "Voguing".
PERÍODO: de 01/03/2024 à 28/06/2024, totalizando 36
horas/aula, conforme proposta/cronograma (096753499).LOCAL:
Galeria Olido (Olido). VALOR: R$ 3.240,00 ( três mil e duzentos
e quarenta reais ). FORMA DE PAGAMENTO: Os valores
devidos aos profissionais serão apurados mensalmente e, após
comprovada a execução do projeto mediante confirmação pelo
equipamento responsável pela fiscalização, pagos em 30 (trinta)
dias a contar do dia seguinte da entrega da documentação pelo(a)
oficineiro(a), de acordo com o item 4.4 do edital. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.372.3.3.90.36.00.00,
conforme Nota de Reserva (096817420). II - Nos termos do art. 6º
do Decreto nº 54.873/2014, fica designado como fiscal desta
contratação Luciana Ramim, RF 898.319.4 e, como substituto,
Tatianne Avelar de Moura, RF 912442.III - Autorizo a emissão da
competente nota de empenho observadas as disposições e demais
normas de execução orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096907358
Documento: 096968126 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001540-6
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Espetáculo Musical / Show - Elix Rodrigues - Elix Rodrigues
Processo
6025.2024/0001540-6
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096731887), que neste ato
APROVO, da informação com check list de CAF/SCA/CO
(096731931), dispensado parecer jurídico de acordo com art. 1º,
item d, da Portaria nº 12/PGM-G, no uso da competência a mim
delegada pela Portaria nº 140/2023-SMC/G, AUTORIZO, com
fundamento no artigo 74, caput, da Lei 14.133/2021, Decreto
62.100/2022 e na Portaria nº 32/SMC-G/22, alterada pela Portaria
nº 34/SMC-G/23,a contratação dos serviços de natureza artística
nas condições abaixo estipuladas e contidas na proposta SEI
(096731894) observada a legislação vigente e demais cautelas
legais: CONTRATADA: ELIX RODRIGUES SOARES DE LIMA
(CPF: 524.819.448-28 ), Nome Artístico: "Elix Rodrigues",por
intermédio de Eliezer Rodrigues Soares de Lima 52481944828 ,
inscrita no CNPJ sob o n. 47.255.888/0001-77 .OBJETO:
Espetáculo Musical / Show - Elix Rodrigues - Elix Rodrigues
.PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 28/01/2024,
totalizando 1 apresentação conforme
proposta/cronograma.LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):
Centro Cultural da Diversidade - Teatro Décio de Almeida Prado
(CCC) - 16 h .VALOR GLOBAL: R$ 3.500,00 ( três mil e
quinhentos reais ), a ser pago após a confirmação da execução dos
serviços pela unidade requisitante.FORMA DE PAGAMENTO: O
pagamento se dará no 30º (trigésimo) dia após a data de entrega de
toda documentação correta relativa ao pagamento.DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.391.3.3.90.39.00.00,
conforme nota de reserva de recursos nº. 3.433/2024 (096827057).
II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022,
designo como fiscal do contrato Andre Luiz Fischer de Medeiros
Pires, RF 858.878-3 e Théo Ferreira Brito, RF 924895, como
suplente.III - Autorizo a emissão da nota de empenho observadas
as disposições e demais normas de execução orçamentárias
vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096911340
Documento: 096971165 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001295-4
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Espetáculo Musical / Show - Projeto Rock Story - Projeto Rock
Story
Processo
 226 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
6025.2024/0001295-4
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096662254), que neste ato
APROVO, da informação com check list de CAF/SCA/CO
(096662271), dispensado parecer jurídico de acordo com art. 1º,
item d, da Portaria nº 12/PGM-G, no uso da competência a mim
delegada pela Portaria nº 140/2023-SMC/G, AUTORIZO, com
fundamento no artigo 74, caput, da Lei 14.133/2021, Decreto
62.100/2022 e na Portaria nº 32/SMC-G/22, alterada pela Portaria
nº 34/SMC-G/23,a contratação dos serviços de natureza artística
nas condições abaixo estipuladas e contidas na proposta SEI
(096662258) observada a legislação vigente e demais cautelas
legais: CONTRATADO: LUÍS HENRIQUE DIAS (CPF:
970.405.500-59 ), Nome Artístico: " Luís Dias" e os demais
integrantes do grupo, conforme Declaração de Exclusividade
(096662258), por intermédio de Projeto Rock Story Ltda., inscrita
no CNPJ sob o n. 47.419.137/0001-49.OBJETO: Espetáculo
Musical / Show - Projeto Rock Story - Projeto Rock
Story.PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 27/01/2024,
totalizando 1 apresentação conforme
proposta/cronograma.LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):
Teatro Municipal do Cangaiba Flávio Império - TFI (Teatro) - 19 h
.VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 ( seis mil reais ) , a ser pago após
a confirmação da execução dos serviços pela unidade
requisitante.FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no
30º (trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação
correta relativa ao pagamento.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.391.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº. 3.359/2024 (096821689). II - Nos termos
do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como
fiscal do contrato Edson Paulo de Souza, RF 878892-8 e Adesilio
Fialho Oliveira, RF 592.664-5, como suplente.III - Autorizo a
emissão da nota de empenho observadas as disposições e demais
normas de execução orçamentárias vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096875990
Documento: 096969390 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001671-2
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Espetáculo Musical / Show - Paula Izis - Paula Izis - Eternos
Carnavais
Processo
6025.2024/0001671-2
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096800829), que neste ato
APROVO, da informação com check list de CAF/SCA/CO
(096800836), dispensado parecer jurídico de acordo com art. 1º,
item d, da Portaria nº 12/PGM-G, no uso da competência a mim
delegada pela Portaria nº 140/2023-SMC/G, AUTORIZO, com
fundamento no artigo 74, caput, da Lei 14.133/2021, Decreto
62.100/2022 e na Portaria nº 32/SMC-G/22, alterada pela Portaria
nº 34/SMC-G/23,a contratação dos serviços de natureza artística
nas condições abaixo estipuladas e contidas na proposta SEI
(096800831) observada a legislação vigente e demais cautelas
legais: CONTRATADA: PAULA CRISTINA IZIDORO (CPF:
332.757.048-50), Nome Artístico: "Paula Iziz" e os demais
integrantes do grupo, conforme Declaração de Exclusividade(
096800831), por intermédio de Andrea Bragado Produtora Ltda. ,
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
inscrita no CNPJ sob o n. 08.849.442/0001-19 .OBJETO:
Espetáculo Musical / Show - Paula Izis - Paula Izis - Eternos
Carnavais.PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
25/02/2024, totalizando 1 apresentação conforme
proposta/cronograma.LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):
Casa de Cultura Municipal M?Boi Mirim (CC) - 15 h .VALOR
GLOBAL: R$ 7.400,00 ( sete mil e quatrocentos reais ) , a ser
pago após a confirmação da execução dos serviços pela unidade
requisitante.FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no
30º (trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação
correta relativa ao pagamento.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.392.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº. 3.516/2024 (096834610). II - Nos termos
do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como
fiscal do contrato Josie Priscila Pereira de Jesus , RF 918940- 8 e
Rafael de Camargo Teixeira Santos, RF 850889-5, como
suplente.III - Autorizo a emissão da nota de empenho observadas
as disposições e demais normas de execução orçamentárias
vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096909147
Documento: 096968247 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001725-5
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Espetáculo Musical / Show - ELIANA DE LIMA - Eliana -
Aniversário de SP
Processo
6025.2024/0001725-5
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096830229), do parecer
técnico conclusivo (096830633) e da informação com check list de
CAF/SCA/CO (096830784), dispensado parecer jurídico de
acordo com art. 1º, item b, da Portaria nº 12/PGM-G, no uso da
competência a mim delegada pela PORTARIA 140/SMC-G/2023,
AUTORIZO, com fundamento no artigo 74, inciso II da Lei
14.133/2021 e Decreto 62.100/2022, a contratação dos serviços de
natureza artística nas condições abaixo estipuladas e contidas na
proposta SEI (096830330), observada a legislação vigente e
demais cautelas legais: CONTRATADO: ELIANA MARIA DE
LIMA (CPF nº 054.855.648-28), nome artístico "ELIANA DE
LIMA", conforme Contrato/Declaração de Exclusividade
(096830330), por intermédio de MAURICIO NOGUEIRA DE
OLIVEIRA PRODUCOES, inscrita no CNPJ sob o nº
39.617.670/0001-97. OBJETO: Espetáculo Musical / Show -
ELIANA DE LIMA - Eliana - Aniversário de SP. PERÍODO DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 25/01/2024, conforme
proposta/cronograma. LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):
25/01/2024 - Centro Cultural Flávio Império - 14 horas - Duração:
60 minutos. QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 01.
VALOR POR APRESENTAÇÃO: R$ 27.700,00 ( vinte e sete mil
e setecentos reais ). VALOR DE DESPESAS
EXTRAORDINÁRIAS: não há. VALOR GLOBAL: R$ 27.700,00
( vinte e sete mil e setecentos reais ), a ser pago após a
confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação
correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº 4.087/2024 (096864319). II - Nos termos do
art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, fica designado
como fiscal desta contratação artística Jussara Pereira Guimarães,
RF 9307648/1 e, como substituto(a), Maria Salete Perroni, RF
885.631-1. III - Autorizo a emissão da nota de empenho
observadas as disposições e demais normas de execução
orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
096901433
Documento: 097012008 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001308-0
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Espetáculo Musical / Show - Samba Sem Poluição - Grupo Samba
Sem Poluição - BATUCADA DE NEGO VÉIO CONVIDA - O
BATIZADO.
Processo
6025.2024/0001308-0
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096671404), que neste ato
APROVO, da informação com check list de CAF/SCA/CO
(096671415), dispensado parecer jurídico de acordo com art. 1º,
item d, da Portaria nº 12/PGM-G, no uso da competência a mim
delegada pela Portaria nº 140/2023-SMC/G, AUTORIZO, com
fundamento no artigo 74, caput, da Lei 14.133/2021, Decreto
62.100/2022 e na Portaria nº 32/SMC-G/22, alterada pela Portaria
nº 34/SMC-G/23,a contratação dos serviços de natureza artística
nas condições abaixo estipuladas e contidas na proposta SEI
(096671408) observada a legislação vigente e demais cautelas
legais: CONTRATADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA (CPF:
022.533.388-00), Nome Artístico: "GALLO" e os demais
integrantes do grupo, conforme Declaração de Exclusividade
(096671408), por intermédio de 52.578.912 Marcos de Paula
Manelichi, inscrita no CNPJ sob o n. 52.578.912/0001-
49.OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Samba Sem Poluição -
Grupo Samba Sem Poluição - BATUCADA DE NEGO VÉIO
CONVIDA - O BATIZADO.PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS: 27/01/2024, totalizando 1 apresentação conforme
proposta/cronograma.LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):
Rua Alvinópolis (abertos) - 13 h.VALOR GLOBAL: R$ 7.400,00
(sete mil e quatrocentos reais), a ser pago após a confirmação da
execução dos serviços pela unidade requisitante.FORMA DE
PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º (trigésimo) dia após a
data de entrega de toda documentação correta relativa ao
pagamento.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº. 4.694/2024 (096883285). II - Nos termos
do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como
fiscal do contrato Nathalia de Carvalho Pereira, RF 881.110-5 e
Ana Carolina Gazal, RF 9189971, como suplente.III - Autorizo a
emissão da nota de empenho observadas as disposições e demais
normas de execução orçamentárias vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096949530
Documento: 097002448 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001739-5
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Oficina - "de cavaquinho : Cavacografia - Dialógos
Cavaquinísticos".
Processo
 227 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
6025.2024/0001739-5
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial o
disposto no EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 -
SMC/GAB (096832432), diante da competência a mim delegada
pela Portaria nº 140/2023-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento
no artigo 25, "caput", da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas
condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e
demais cautelas legais: CONTRATADO: Ricardo Augusto da
Costa Severino (CPF nº 299.237.958-10). OBJETO: Oficina - "de
cavaquinho : Cavacografia - Dialógos Cavaquinísticos".
PERÍODO: de 02/03/2024 a 30/11/2024, totalizando 38
apresentações conforme proposta/cronogramaLOCAL: Casa de
Cultura Municipal Ipiranga / Chico Science (CC). VALOR: R$
6.840,00 ( seis mil e oitocentos e quarenta reais ). FORMA DE
PAGAMENTO: Os valores devidos aos profissionais serão
apurados mensalmente e, após comprovada a execução do projeto
mediante confirmação pelo equipamento responsável pela
fiscalização, pagos em 30 (trinta) dias a contar do dia seguinte da
entrega da documentação pelo(a) oficineiro(a), de acordo com o
item 4.4 do edital. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.372.3.3.90.36.00.00,, conforme Nota de
Reserva nº 4.146/2024 (096866100). II - Nos termos do art. 6º do
Decreto nº 54.873/2014, fica designado como fiscal desta
contratação artística o(a) servidor(a) Josie Priscila Pereira de Jesus
, RF 918940 8 e, como substituto, Sarah Xavier Nunes Mirailh, RF
854.453.1.III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho
observadas as disposições e demais normas de execução
orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096882690
Documento: 096970042 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001554-6
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Espetáculo de Circo - Exército Contra Nada - Mundano
Processo
6025.2024/0001554-6
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096742845), que neste ato
APROVO, da informação com check list de CAF/SCA/CO
(096742873), dispensado parecer jurídico de acordo com art. 1º,
item d, da Portaria nº 12/PGM-G, no uso da competência a mim
delegada pela Portaria nº 140/2023-SMC/G, AUTORIZO, com
fundamento no artigo 74, caput, da Lei 14.133/2021, Decreto
62.100/2022 e na Portaria nº 32/SMC-G/22, alterada pela Portaria
nº 34/SMC-G/23,a contratação dos serviços de natureza artística
nas condições abaixo estipuladas e contidas na proposta SEI
(096742851) observada a legislação vigente e demais cautelas
legais: CONTRATADO: RAFAEL SANTOS DE BARROS (CPF:
358.826.508-28 ), Nome Artístico: "Rafael de Barros" e os demais
integrantes do grupo, conforme Declaração de
Exclusividade(096742851), por intermédio de Rafael Santos de
Barros 35882650828 , inscrita no CNPJ sob o n. 19.380.962/0001-
41 .OBJETO: Espetáculo de Circo - Exército Contra Nada -
Mundano .PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
25/01/2024, totalizando 1 apresentação conforme
proposta/cronograma.LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):
Casa de Cultura Municipal Guaianases (CC) - 11 h .VALOR
GLOBAL: R$ 5.500,00 ( cinco mil e quinhentos reais ) , a ser
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
pago após a confirmação da execução dos serviços pela unidade
requisitante.FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no
30º (trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação
correta relativa ao pagamento.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.392.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº. 3.480/2024 (096832177). II - Nos termos
do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como
fiscal do contrato Josie Priscila Pereira de Jesus , RF 918940- 8 e
Rafael de Camargo Teixeira Santos, RF 850889-5, como
suplente.III - Autorizo a emissão da nota de empenho observadas
as disposições e demais normas de execução orçamentárias
vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096906318
Documento: 096971373 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0000501-0
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Espetáculo Musical / Show - BATALHA DA NORTE - BATALHA
DA NORTE
Processo
6025.2024/0000501-0
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096408376), que neste ato
APROVO, da informação com check list de CAF/SCA/CO
(096408401), dispensado parecer jurídico de acordo com art. 1º,
item d, da Portaria nº 12/PGM-G, no uso da competência a mim
delegada pela Portaria nº 140/2023-SMC/G, AUTORIZO, com
fundamento no artigo 74, caput, da Lei 14.133/2021, Decreto
62.100/2022 e na Portaria nº 32/SMC-G/22, alterada pela Portaria
nº 34/SMC-G/23,a contratação dos serviços de natureza artística
nas condições abaixo estipuladas e contidas na proposta SEI
(096408382) observada a legislação vigente e demais cautelas
legais: CONTRATADO: LUÃ ARNO ROCHA LAURENTINO
(CPF: 454.070.148-74 ), Nome Artístico: " Aluado" e os demais
integrantes do grupo, conforme Declaração de Exclusividade
(096408382), por intermédio de Batalha da Norte Produção de
Eventos Ltda., inscrita no CNPJ sob o n. 50.391.696/0001-00
.OBJETO: Espetáculo Musical / Show - BATALHA DA NORTE -
BATALHA DA NORTE.PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS: 28/01/2024, totalizando 1 apresentação conforme
proposta/cronograma.LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):
Casa de Cultura Municipal Vila Guilherme (CC) - 14 h .VALOR
GLOBAL: R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) , a ser pago
após a confirmação da execução dos serviços pela unidade
requisitante.FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no
30º (trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação
correta relativa ao pagamento.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.392.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº. 3.948/2024 (096859811). II - Nos termos
do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como
fiscal do contrato Alessandro Rocha de Moura, RF 918.342-6 e
Vitor Eduardo Perpétuo de Jesus , RF 890.937-7 , como
suplente.III - Autorizo a emissão da nota de empenho observadas
as disposições e demais normas de execução orçamentárias
vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096883734
Documento: 096983055 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0000184-7
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Performance - Megatroon - Megatroon TikTok
Processo
6025.2024/0000184-7
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096244928), da informação
com check list de CAF/SCA/CO (096244941), dispensado parecer
jurídico de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G,
no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA
140/SMC-G/2023, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74,
caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº
32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a
contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo
estipuladas e contidas na proposta SEI (096244934), observada a
legislação vigente e demais cautelas legais: CONTRATADO:
Adenilson Teixeira da Silva (CPF nº 270.005.808-95), nome
artístico "Denna" e os demais integrantes do grupo, conforme
Contrato/Declaração de Exclusividade (096244934), por
intermédio de FATIMA FERREIRA SANTIAGO 29820186838,
inscrita no CNPJ sob o nº 48.614.344/0001-17. OBJETO:
Performance - Megatroon - Megatroon TikTok PERÍODO DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03/02/2024, totalizando 1
apresentações conforme proposta/cronograma. LOCAL(AIS),
DATA(S) e HORÁRIO(S): Casa de Cultura Municipal de Santo
Amaro - Manoel Mendonça (CC) QUANTIDADE DE
APRESENTAÇÕES: 01 VALOR POR APRESENTAÇÃO: R$
5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) VALOR DE DESPESAS
EXTRAORDINÁRIAS: (se o caso) VALOR GLOBAL: R$
5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a ser pago após a
confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação
correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.392.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº 3.354/2024 (096821064). II - Nos termos do
art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como
fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a) Josie Priscila
Pereira de Jesus , RF 918940 8 e, como substituto(a), Rafael de
Camargo Teixeira Santos, RF 8508895. III - Autorizo a emissão da
nota de empenho observadas as disposições e demais normas de
execução orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096892059
Documento: 097012943 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001575-9
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Oficina - "Boardgames"
Processo
6025.2024/0001575-9
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
 228 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial o
disposto no EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 -
SMC/GAB (096750986), diante da competência a mim delegada
pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento
no artigo 25, "caput", da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas
condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e
demais cautelas legais: CONTRATADO: VITOR FELIPE
PANONTIM DE OLIVEIRA (CPF nº 388.474.458-50). OBJETO:
Oficina - "Boardgames". PERÍODO: de 03/02/2024 à 27/07/2024,
totalizando 52 horas/aula, conforme proposta/cronograma
(096924351).LOCAL: Teatro Municipal do Cangaiba Flávio
Império - TFI (Teatro). VALOR: R$ 4.680,00 ( quatro mil e
seiscentos e oitenta reais ). FORMA DE PAGAMENTO: Os
valores devidos aos profissionais serão apurados mensalmente e,
após comprovada a execução do projeto mediante confirmação
pelo equipamento responsável pela fiscalização, pagos em 30
(trinta) dias a contar do dia seguinte da entrega da documentação
pelo(a) oficineiro(a), de acordo com o item 4.4 do edital.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.372.3.3.90.36.00.00, conforme Nota de
Reserva (096847584). II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº
54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação Edson
Paulo de Souza, RF 878892-8 e, como substituto, Adesilio Fialho
Oliveira, RF 592.664.5.III - Autorizo a emissão da competente
nota de empenho observadas as disposições e demais normas de
execução orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096908718
Documento: 097013229 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0000940-6
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Espetáculo Musical / Show - Ana Brasil e Ronaldo - Cartola
Ninguém Esquece
Processo
6025.2024/0000940-6
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096571393), da informação
com check list de CAF/SCA/CO (096572442), dispensado parecer
jurídico de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G,
no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA
140/SMC-G/2023, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74,
caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº
32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a
contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo
estipuladas e contidas na proposta SEI (096571798), observada a
legislação vigente e demais cautelas legais: CONTRATADA: Ana
Claudia Brasil Fernandes (CPF nº 101.328.798-32), nome artístico
"ANA BRASIL" e os demais integrantes do grupo, conforme
Contrato/Declaração de Exclusividade (096571798), por
intermédio de LEONARDO RUSSO PIRRONGELLI
21367610800, inscrita no CNPJ sob o nº 46.489.624/0001-15.
OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Ana Brasil e Ronaldo -
Cartola Ninguém Esquece. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS: 20/02/2024, totalizando 1 (uma) apresentação
conforme proposta/cronograma. LOCAL(AIS), DATA(S) e
HORÁRIO(S): Sala Adoniran Barbosa (CCSP), dia 20/02/2024 às
19h00. VALOR POR APRESENTAÇÃO: R$ 6.500,00 ( seis mil e
quinhentos reais ) VALOR DE DESPESAS
EXTRAORDINÁRIAS: Não se aplica, conforme Relatório Check-
List (096572442). VALOR GLOBAL: R$ 6.500,00 ( seis mil e
quinhentos reais ), a ser pago após a confirmação da execução dos
serviços pela unidade requisitante. FORMA DE PAGAMENTO: O
pagamento se dará no 30º (trigésimo) dia após a data de entrega de
toda documentação correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.393.3.3.90.39.00.00,
conforme Nota de Reserva (096808105). II - Nos termos do art.
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do
contrato Katia D?Agnolo Bocchi, RF 523.671.1 e, como
substituto(a), Beatriz Natália Silva Santos, RF 886.060.2. III -
Autorizo a emissão da nota de empenho observadas as disposições
e demais normas de execução orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096898467
Documento: 096982935 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001636-4
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Intervenção Artística - Bloco Temperadinho - Bloco Temperadinho
- BATUCADA DE NEGO VÉIO CONVIDA - O BATIZADO
Processo
6025.2024/0001636-4
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096786351), da informação
com check list de CAF/SCA/CO (096786365), dispensado parecer
jurídico de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G,
no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA
140/SMC-G/2023, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74,
caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº
32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a
contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo
estipuladas e contidas na proposta SEI (096786361), observada a
legislação vigente e demais cautelas legais: CONTRATADO:
MARIO LUIZ CORTES (CPF nº 056.797.678-56), nome artístico
"Bloco Temperadinho" e os demais integrantes do grupo,
conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (096786357), por
intermédio de DISIL SOLUÇÕES E ENTRETENIMENTO
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.305.723/0001-98. OBJETO:
Intervenção Artística - Bloco Temperadinho - Bloco Temperadinho
- BATUCADA DE NEGO VÉIO CONVIDA - O BATIZADO
PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 27/01/2024,
totalizando 1 apresentações conforme proposta/cronograma.
LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S): Rua Alvinópolis
(abertos) QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 01 VALOR
POR APRESENTAÇÃO: R$ 11.000,00 (onze mil reais) VALOR
DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: (se o caso) VALOR
GLOBAL: R$ 11.000,00 (onze mil reais), a ser pago após a
confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação
correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00 , conforme nota de
reserva de recursos nº 4.102/2024 (096864682). II - Nos termos do
art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como
fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a) Nathalia de
Carvalho Pereira, RF 881.110.5 e, como substituto(a), Ana
Carolina Gazal, RF 9189971 III - Autorizo a emissão da nota de
empenho observadas as disposições e demais normas de execução
orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096890564
Documento: 097012121 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001617-8
Natureza
Recursos humanos
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Espetáculo Musical / Show - - Fabiano Sorriso - Aniversário de SP
Processo
6025.2024/0001617-8
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096774603), do parecer
técnico conclusivo (096775292) e da informação com check list de
CAF/SCA/CO (096774647), dispensado parecer jurídico de
acordo com art. 1º, item b, da Portaria nº 12/PGM-G, no uso da
competência a mim delegada pela PORTARIA 140/SMC-G/2023,
AUTORIZO, com fundamento no artigo 74, inciso II da Lei
14.133/2021 e Decreto 62.100/2022, a contratação dos serviços de
natureza artística nas condições abaixo estipuladas e contidas na
proposta SEI (096774613), observada a legislação vigente e
demais cautelas legais: CONTRATADO: FABIANO HENRIQUE
AMBROSIO (CPF nº 151.550.848-06), nome artístico "FABIANO
SORRISO" e os demais integrantes do grupo, conforme
Declaração de Exclusividade (096774613), por intermédio de
AM10 PRODUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
10.785.372/0001-24. OBJETO: Espetáculo Musical / Show - -
Fabiano Sorriso - Aniversário de SP PERÍODO DE EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS: 25/01/2024 LOCAL(AIS), DATA(S) e
HORÁRIO(S): (CC) Casa de Cultura Municipal Campo Limpo -
Localizado em R. Aroldo de Azevedo, 100 - Jardim Bom Refugio -
São Paulo/SP, dia 25/01/2024 às 18:00 horas. QUANTIDADE DE
APRESENTAÇÕES: 1 (uma) apresentação com duração de 60
(sessenta) minutos. VALOR POR APRESENTAÇÃO:
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). VALOR GLOBAL:
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a ser pago após a
confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação
correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº 3.473/2024 (096831287). II - Nos termos do
art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como
fiscal do contrato Jussara Pereira Guimarães, RF nº 9307648/1, e,
Maria Salete Perroni RF nº 885.631-1, como suplente. III -
Autorizo a emissão da nota de empenho observadas as disposições
e demais normas de execução orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096931633
Documento: 097002193 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001580-5
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Oficina - "Teatro Meu Vizinho".
Processo
6025.2024/0001580-5
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
 229 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial o
disposto no EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 -
SMC/GAB (096752458), diante da competência a mim delegada
pela Portaria nº 140/2023-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento
no artigo 25, "caput", da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas
condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e
demais cautelas legais: CONTRATADO: Erika Bernardo Viana
(CPF nº 277.789.278-45) OBJETO: Oficina - "Teatro Meu
Vizinho". PERÍODO: de 02/03/2024 a 30/11/2024, totalizando 37
apresentações conforme proposta/cronogramaLOCAL: Teatro
Municipal do Cangaiba Flávio Império - TFI (Teatro). VALOR: R$
9.990,00 ( nove mil e novecentos e noventa reais ) FORMA DE
PAGAMENTO: Os valores devidos aos profissionais serão
apurados mensalmente e, após comprovada a execução do projeto
mediante confirmação pelo equipamento responsável pela
fiscalização, pagos em 30 (trinta) dias a contar do dia seguinte da
entrega da documentação pelo(a) oficineiro(a), de acordo com o
item 4.4 do edital. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.372.3.3.90.36.00.00,, conforme Nota de
Reserva nº 3.790/2024 (096851749). II - Nos termos do art. 6º do
Decreto nº 54.873/2014, fica designado como fiscal desta
contratação artística o(a) servidor(a) Edson Paulo de Souza, RF
878892-8 e, como substituto, Adesilio Fialho Oliveira, RF
592.664.5. III - Autorizo a emissão da competente nota de
empenho observadas as disposições e demais normas de execução
orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096886025
Documento: 097012244 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001429-9
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Sarau - Coletivo Vivacidade - Coletivo VivaCidade em Revista
Processo
6025.2024/0001429-9
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096697949), da informação
com check list de CAF/SCA/CO (096699409), dispensado parecer
jurídico de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G,
no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA
140/SMC-G/2023, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74,
caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº
32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a
contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo
estipuladas e contidas na proposta SEI (096698667), observada a
legislação vigente e demais cautelas legais: CONTRATADO:
IVANILDO LIMA SANTOS (CPF nº 168.857.028-46), nome
artístico "Ivanildo Lima Santos" e os demais integrantes do grupo,
conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (096698667), por
intermédio de EDNE CASSIA DE OLIVEIRA LEITE, inscrita no
CNPJ sob o nº 36.114.960/0001-20. OBJETO: Sarau - Coletivo
Vivacidade - Coletivo VivaCidade em Revista PERÍODO DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24/02/2024, totalizando 1 (uma)
apresentação conforme proposta/cronograma. LOCAL(AIS),
DATA(S) e HORÁRIO(S): Casa de Cultura Municipal Itaim
Paulista (CC), com datas e horários previstos na proposta VALOR
GLOBAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser pago após a
confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação
correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.392.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº 3.137/2024 ( 096810691). II - Nos termos
do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como
fiscal do contrato o(a) servidor(a) Josie Priscila Pereira de Jesus ,
RF 918940 8 e, como substituto(a), Carlos Roberto Gaspar Júnior,
RF 742.527. III - Autorizo a emissão da nota de empenho
observadas as disposições e demais normas de execução
orçamentária vigentes.
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Arquivo (Número do documento SEI)
096901882
Documento: 097012193 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001874-0
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Espetáculo Musical / Show - Repartido (Samba de partido alto) -
Repartido (Samba de partido alto)
Processo
6025.2024/0001874-0
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096875988), da informação
com check list de CAF/SCA/CO (096876003), dispensado parecer
jurídico de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G,
no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA
140/SMC-G/2023, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74,
caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº
32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a
contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo
estipuladas e contidas na proposta SEI (096875989), observada a
legislação vigente e demais cautelas legais: CONTRATADO:
JOÃO CARLOS PAULINO (CPF nº 060.743.498-86), nome
artístico " Jhonny Guima " e os demais integrantes do grupo,
conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (096875989), por
intermédio de MOVIMENTO CULTURAL PENHA, inscrita no
CNPJ sob o nº 04.632.499/0001-00. OBJETO: Espetáculo Musical
/ Show - Repartido (Samba de partido alto) - Repartido (Samba de
partido alto) PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
25/01/2024, totalizando 1 apresentação conforme
proposta/cronograma. LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):
Palco Deck (CCP), com datas e horários previstos na proposta.
VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 ( seis mil reais ), a ser pago após
a confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação
correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.391.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº 6.005/2024 (096930076 ). II - Nos termos
do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como
fiscal do contrato o(a) servidor(a) Valquiria Gama Nascimento, RF
836.057 e, como substituto(a), Nelson de Souza Lima, RF
649.452.8. III - Autorizo a emissão da nota de empenho
observadas as disposições e demais normas de execução
orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096956821
Documento: 097002334 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001756-5
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Oficina - "de pernas-de-pau".
Processo
6025.2024/0001756-5
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial o
disposto no EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 -
SMC/GAB (096838741), diante da competência a mim delegada
pela Portaria nº 140/2023-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento
no artigo 25, "caput", da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas
condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e
demais cautelas legais: CONTRATADO: Nádia Rodrigues de
Oliveira (CPF nº 488.663.258-05). OBJETO: Oficina - "de pernas-
de-pau". PERÍODO: de 02/03/2024 a 30/10/2024, totalizando 38
apresentações conforme proposta/cronograma.LOCAL: Casa de
Cultura Municipal Ipiranga / Chico Science (CC). VALOR: R$
10.260,00 ( dez mil e duzentos e sessenta reais ). FORMA DE
PAGAMENTO: Os valores devidos aos profissionais serão
apurados mensalmente e, após comprovada a execução do projeto
mediante confirmação pelo equipamento responsável pela
fiscalização, pagos em 30 (trinta) dias a contar do dia seguinte da
entrega da documentação pelo(a) oficineiro(a), de acordo com o
item 4.4 do edital. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.372.3.3.90.36.00.00,, conforme Nota de
Reserva nº 4.132/2024 (096865466). II - Nos termos do art. 6º do
Decreto nº 54.873/2014, fica designado como fiscal desta
contratação artística o(a) servidor(a) Josie Priscila Pereira de Jesus
, RF 918940 8 e, como substituto, Sarah Xavier Nunes Mirailh, RF
854.453.1.III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho
observadas as disposições e demais normas de execução
orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096884627
Documento: 096967524 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001287-3
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Intervenção Artística - Sou Locker - Festival Sou Locker 2024
Processo
6025.2024/0001287-3
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096659028), da informação
com check list de CAF/SCA/CO (096659991), dispensado parecer
jurídico de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G,
no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA
140/SMC-G/2023, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74,
caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº
32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a
contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo
estipuladas e contidas na proposta SEI (096659293), observada a
legislação vigente e demais cautelas legais: CONTRATADO:
Darlita Luiz Albino (CPF nº 391.155.918-67), nome artístico
"Darlita Albino", conforme Contrato/Declaração de Exclusividade
(096659293), por intermédio de 41.437.681 CAROLINA GOMES
MOREIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.437.681/0001-37.
OBJETO: Intervenção Artística - Sou Locker - Festival Sou
Locker 2024 PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: de
28/02/2024 a 02/03/2024, totalizando 4 apresentações conforme
proposta/cronograma. LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):
CENTRO DE REFERÊNCIA DA DANÇA (CRD)
QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 04 VALOR POR
APRESENTAÇÃO: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) VALOR DE
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: (se o caso) VALOR
 230 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
GLOBAL: R$ 20.000,00 ( vinte mil reais ), a ser pago após a
confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação
correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.379.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº 4.161/2024 (096866331). II - Nos termos do
art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como
fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a) Sueli Vicente
Andreato , RF 697.243.8 e, como substituto(a), Márcia Regina
Leal, RF 603.693.7. III - Autorizo a emissão da nota de empenho
observadas as disposições e demais normas de execução
orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096900041
Documento: 096964717 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0000116-2
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Espetáculo Musical / Show - Grupo Né Segredo - Grupo Né
Segredo
Processo
6025.2024/0000116-2
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096223232), da informação
com check list de CAF/SCA/CO (096223666), dispensado parecer
jurídico de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G,
no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA
140/SMC-G/2023, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74,
caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº
32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a
contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo
estipuladas e contidas na proposta SEI (096223302), observada a
legislação vigente e demais cautelas legais: CONTRATADO:
Ewerton Ferrer de Araujo Oliveira (CPF nº 318.373.518-05), nome
artístico "Né Segredo" e os demais integrantes do grupo, conforme
Declaração de Exclusividade (096223302), por intermédio de
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO, inscrita no CNPJ
sob o nº 15.520.614/0001-71. OBJETO: Espetáculo Musical /
Show - Grupo Né Segredo - Grupo Né Segredo PERÍODO DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 11/02/2024 LOCAL(AIS),
DATA(S) e HORÁRIO(S): (CC) Casa de Cultura Municipal
Campo Limpo - Localizado em R. Aroldo de Azevedo, 100 -
Jardim Bom Refugio - São Paulo/SP, dia 11/02/2024 às 14:00
horas. QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 1 (uma)
apresentação com durção de 60 (sessenta) minutos. VALOR POR
APRESENTAÇÃO: R$7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais).
VALOR GLOBAL: R$7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), a
ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela
unidade requisitante. FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento
se dará no 30º (trigésimo) dia após a data de entrega de toda
documentação correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.392.3.3.90.39.00.00,
conforme nota de reserva de recursos nº 3.800/2024 (096854408).
II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022,
designo como fiscal do contrato Josie Priscila Pereira de Jesus, RF
nº 918940 8, e, Rafael de Camargo Teixeira Santos RF nº
8508895, como suplente. III - Autorizo a emissão da nota de
empenho observadas as disposições e demais normas de execução
orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096907485
Documento: 096964347 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Número
6025.2024/0001109-5
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Espetáculo teatral - Doug Style - Uma Faxina Mágica.
Processo
6025.2024/0001109-5
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096613491), da informação
com check list de CAF/SCA/CO (096614321), dispensado parecer
jurídico de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G,
no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA
140/SMC-G/2023, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74,
caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº
32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a
contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo
estipuladas e contidas na proposta SEI (096613744), observada a
legislação vigente e demais cautelas legais: CONTRATADO:
CLEITON JOSÉ DA ROCHA VANDERLEI (CPF nº330.755.058-
62 ), nome artístico "Doug Style" , conforme Contrato/Declaração
de Exclusividade (096613744), por intermédio de 3 TONS
PRODUTORA CULTURAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
36.212.956/0001-02. OBJETO: Espetáculo teatral - Doug Style -
Uma Faxina Mágica. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS: 28/02/2024, totalizando 1 apresentação conforme
proposta/cronograma. LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):
Casa de Cultura Municipal Tremembé (CC) , com datas e horários
previstos na proposta. VALOR GLOBAL: R$ 4.500,00 (quatro mil
e quinhentos reais), a ser pago após a confirmação da execução
dos serviços pela unidade requisitante. FORMA DE
PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º (trigésimo) dia após a
data de entrega de toda documentação correta relativa ao
pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.392.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº 3.325/2024 (096819339 ). II - Nos termos
do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como
fiscal do contrato o(a) servidor(a) Rafael de Camargo Teixeira
Santos, RF 8508895 e, como substituto(a), Josie Priscila Pereira de
Jesus , RF 918940 8. III - Autorizo a emissão da nota de empenho
observadas as disposições e demais normas de execução
orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096909900
Documento: 096970677 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001588-0
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Espetáculo Musical / Show - DJ Stefano - Hip Sond
Processo
6025.2024/0001588-0
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096756199), que neste ato
APROVO, da informação com check list de CAF/SCA/CO
(096756591), dispensado parecer jurídico de acordo com art. 1º,
item d, da Portaria nº 12/PGM-G, no uso da competência a mim
delegada pela Portaria nº 140/2023-SMC/G, AUTORIZO, com
fundamento no artigo 74, caput, da Lei 14.133/2021, Decreto
62.100/2022 e na Portaria nº 32/SMC-G/22, alterada pela Portaria
nº 34/SMC-G/23,a contratação dos serviços de natureza artística
nas condições abaixo estipuladas e contidas na proposta SEI
(096756340) observada a legislação vigente e demais cautelas
legais: CONTRATADO: STEFANO LOPES VIEIRA (CPF:
380.686.298-23 ), Nome Artístico: "DJ Stefano", conforme
Declaração de Exclusividade (096756340), por intermédio de
Estúdio L.A. Filmagens e Eventos Ltda-ME, inscrita no CNPJ sob
o n. 08.077.958/0001-92 .OBJETO: Espetáculo Musical / Show -
DJ Stefano - Hip Sond .PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS: de 24/02/2024 a 25/02/2024, totalizando 2
apresentações conforme proposta/cronograma.LOCAL(AIS),
DATA(S) e HORÁRIO(S): 24/02/2024-Coordenadoria de Centros
Culturais e Teatros (SMC) - 14 h e 25/02/2024-Coordenadoria de
Centros Culturais e Teatros (SMC) - 15 h.VALOR POR
APRESENTAÇÃO: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais).VALOR GLOBAL: R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser pago
após a confirmação da execução dos serviços pela unidade
requisitante.FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no
30º (trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação
correta relativa ao pagamento.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.2.436.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº. 3.554/2024 (096824351). II - Nos termos
do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como
fiscal do contrato Gabriel Marques Almeida de Oliveira, RF
8959021 e Eliézer Giazzi Teles, RF 854.746-7, como suplente.III -
Autorizo a emissão da nota de empenho observadas as disposições
e demais normas de execução orçamentárias vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096892038
Documento: 096962528 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001696-8
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Espetáculo Musical / Show - MC Tha - MC Tha - Aniversário de
São Paulo
Processo
6025.2024/0001696-8
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096817483), do parecer
técnico conclusivo (096817497) e da informação com check list de
CAF/SCA/CO (096817500), dispensado parecer jurídico de
acordo com art. 1º, item b, da Portaria nº 12/PGM-G, no uso da
competência a mim delegada pela PORTARIA 140/SMC-G/2023,
AUTORIZO, com fundamento no artigo 74, inciso II da Lei
14.133/2021 e Decreto 62.100/2022, a contratação dos serviços de
natureza artística nas condições abaixo estipuladas e contidas na
proposta SEI (096817485), observada a legislação vigente e
demais cautelas legais: CONTRATADO: Thais Dayane da Silva
(CPF nº 402.484.778-38), nome artístico "MC Tha" e os demais
integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de
Exclusividade (096817485), por intermédio de BRABA MUSICA
E CULTURA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.948.166/0001-
68. OBJETO: Espetáculo Musical / Show - MC Tha - MC Tha -
Aniversário de São Paulo. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS: 25/01/2024, totalizando 1 apresentações conforme
proposta/cronograma. LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):
25/01/2024 - Quinta-Feira - Local: (CFCCT) Centro de Formação
Cultural Cidade Tiradentes - Localizado em R. Inácio Monteiro,
6900 - Conj. Hab. Sitio Conceicao - São Paulo/SP CEP: 08490-
 231 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
000 - Horário: 15:00 - Duração: 60 min. QUANTIDADE DE
APRESENTAÇÕES: 01. VALOR POR APRESENTAÇÃO: R$
28.500,00 ( vinte e oito mil e quinhentos reais ). VALOR DE
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: não há. VALOR GLOBAL:
R$ 28.500,00 ( vinte e oito mil e quinhentos reais ), a ser pago
após a confirmação da execução dos serviços pela unidade
requisitante. FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no
30º (trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação
correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº 4.062/2024 (096863529). II - Nos termos do
art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, fica designado
como fiscal desta contratação Jussara Pereira Guimarães, RF
9307648/1 e, como substituto(a), Maria Salete Perroni, RF
885.631-1. III - Autorizo a emissão da nota de empenho
observadas as disposições e demais normas de execução
orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096901891
Documento: 096963090 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001398-5
Natureza
Selecionar
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Espetáculo Musical / Show - Bee Gees Brazil - BEE GEES
BRAZIL
Processo
6025.2024/0001398-5
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096692639), que neste ato
APROVO, da informação com check list de CAF/SCA/CO
(096696386), dispensado parecer jurídico de acordo com art. 1º,
item d, da Portaria nº 12/PGM-G, no uso da competência a mim
delegada pela Portaria nº 140/2023-SMC/G, AUTORIZO, com
fundamento no artigo 74, caput, da Lei 14.133/2021, Decreto
62.100/2022 e na Portaria nº 32/SMC-G/22, alterada pela Portaria
nº 34/SMC-G/23,a contratação dos serviços de natureza artística
nas condições abaixo estipuladas e contidas na proposta SEI
(096694227) observada a legislação vigente e demais cautelas
legais: CONTRATADO: JOSÉ OSWALDO RIBEIRO PORTO
JÚNIOR (CPF: 021.555.438-83 ), Nome Artístico: " José
Oswaldo" e os demais integrantes do grupo, conforme Declaração
de Exclusividade (096694227), por intermédio de 38.491.994
Talita Correia dos Santos, inscrita no CNPJ sob o n.
38.491.994/0001-69 .OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Bee
Gees Brazil - BEE GEES BRAZIL .PERÍODO DE EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS: 28/01/2024, totalizando 1 apresentação
conforme proposta/cronograma.LOCAL(AIS), DATA(S) e
HORÁRIO(S): Casa de Cultura Freguesia do Ó (CC) - 19 h
.VALOR GLOBAL: R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), a
ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela
unidade requisitante.FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se
dará no 30º (trigésimo) dia após a data de entrega de toda
documentação correta relativa ao pagamento.DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.392.3.3.90.39.00.00,
conforme nota de reserva de recursos nº. 3.848/2024 (096856522).
II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022,
designo como fiscal do contrato Josie Priscila Pereira de Jesus , RF
918940- 8 e Izabelle Pereira da Silva, RF 858.914-3 , como
suplente.III - Autorizo a emissão da nota de empenho observadas
as disposições e demais normas de execução orçamentárias
vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096887975
Documento: 096964838 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Número
6025.2024/0000652-0
Natureza
Selecionar
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Intervenção Artística - - EVENTO INTERVENÇÃO ARTÍSTICA
DANÇA COM O ARTISTA "WANDERLEI", NO CCJ
Processo
6025.2024/0000652-0
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096475773), da informação
com check list de CAF/SCA/CO (096475784), dispensado parecer
jurídico de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G,
no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA
140/SMC-G/2023, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74,
caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº
32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a
contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo
estipuladas e contidas na proposta SEI (096475778), observada a
legislação vigente e demais cautelas legais: CONTRATADO:
WANDERLEI ANTÔNIO DE OLIVEIRA (CPF nº 043.831.348-
82 ), nome artístico " Wanderlei de Oliveira", por intermédio de
46.275.922 WANDERLEI ANTONIO DE OLIVEIRA, inscrita no
CNPJ sob o nº 46.275.922/0001-02. OBJETO: Intervenção
Artística - - EVENTO INTERVENÇÃO ARTÍSTICA DANÇA
COM O ARTISTA "WANDERLEI", NO CCJ. PERÍODO DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03/02/2024, totalizando 1
apresentação conforme proposta/cronograma. LOCAL(AIS),
DATA(S) e HORÁRIO(S): Anfiteatro (CCJ), com datas e horários
previstos na proposta VALOR GLOBAL: R$ 4.500,00 ( quatro mil
e quinhentos reais ), a ser pago após a confirmação da execução
dos serviços pela unidade requisitante. FORMA DE
PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º (trigésimo) dia após a
data de entrega de toda documentação correta relativa ao
pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.391.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº 3.122/2024 ( 096810209). II - Nos termos
do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como
fiscal do contrato o(a) servidor(a) Rayane Oliveira Belange, RF
9141499 e, como substituto(a), Salete de Campos Dias, RF
1930788-5.. III - Autorizo a emissão da nota de empenho
observadas as disposições e demais normas de execução
orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096893847
Documento: 096965604 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001572-4
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Intervenção Artística - BAILE BLACK - BAILE DO SAMBA
ROCK
Processo
6025.2024/0001572-4
Local de execução
São Paulo - SP
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096749465), da informação
com check list de CAF/SCA/CO (096749484), dispensado parecer
jurídico de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G,
no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA
140/SMC-G/2023, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74,
caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº
32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a
contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo
estipuladas e contidas na proposta SEI (096749475), observada a
legislação vigente e demais cautelas legais: CONTRATADO:
Leandro Fagner Soares (CPF nº 304.180.858-70), nome artístico "
Cotod Man" e os demais integrantes do grupo, conforme
Contrato/Declaração de Exclusividade (096749475 ), por
intermédio de LSM LUSHOW EVENTOS LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 46.693.082/0001-06. OBJETO: Intervenção
Artística - BAILE BLACK - BAILE DO SAMBA ROCK
PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 23/02/2024,
totalizando 1 apresentação conforme proposta/cronograma.
LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S): Auditório (CCNJ), com
datas e horários previstos na proposta VALOR GLOBAL: R$
7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), a ser pago após a
confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação
correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.391.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº 4.109/2024 ( 096865000). II - Nos termos
do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como
fiscal do contrato o(a) servidor(a) Ana Lucia Soares, RF 8893896
e, como substituto(a), Bernardo Perri Galegale, RF 859.586.1. III -
Autorizo a emissão da nota de empenho observadas as disposições
e demais normas de execução orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096903485
Documento: 096970440 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001461-2
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Espetáculo Musical / Show - PARAFUSETA PRODUÇÕES -
Bloquinho das Princesas e Super Heróis
Processo
6025.2024/0001461-2
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096706589), que neste ato
APROVO, da informação com check list de CAF/SCA/CO
(096707257), dispensado parecer jurídico de acordo com art. 1º,
item d, da Portaria nº 12/PGM-G, no uso da competência a mim
delegada pela Portaria nº 140/2023-SMC/G, AUTORIZO, com
fundamento no artigo 74, caput, da Lei 14.133/2021, Decreto
62.100/2022 e na Portaria nº 32/SMC-G/22, alterada pela Portaria
nº 34/SMC-G/23,a contratação dos serviços de natureza artística
nas condições abaixo estipuladas e contidas na proposta SEI
(096706913) observada a legislação vigente e demais cautelas
legais: CONTRATADO: RENATO IZIDIO DA COSTA (CPF:
030.763.951-73 ), Nome Artístico: "Renato Izidio da Costa" e os
demais integrantes do grupo, por intermédio de Renato Izidio da
Costa, inscrita no CNPJ sob o n. 14.740.140/0001-00 .OBJETO:
Espetáculo Musical / Show - PARAFUSETA PRODUÇÕES -
Bloquinho das Princesas e Super Heróis .PERÍODO DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24/02/2024, totalizando 1
apresentação conforme proposta/cronograma.LOCAL(AIS),
DATA(S) e HORÁRIO(S): Casa de Cultura Municipal Santo
 232 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Amaro / Julio Guerra (CC) - 14 h .VALOR GLOBAL: R$
6.500,00 ( seis mil e quinhentos reais ) , a ser pago após a
confirmação da execução dos serviços pela unidade
requisitante.FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no
30º (trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação
correta relativa ao pagamento.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.392.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº. 3.428/2024 (096826542). II - Nos termos
do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como
fiscal do contrato Josie Priscila Pereira de Jesus , RF 918940- 8 e
Rafael de Camargo Teixeira Santos, RF 850889-5, como
suplente.III - Autorizo a emissão da nota de empenho observadas
as disposições e demais normas de execução orçamentárias
vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096896390
Documento: 096964973 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001711-5
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Performance - Dayane Ramos - Dayane Ramos - Aniversário de
SP
Processo
6025.2024/0001711-5
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096826069), da informação
com check list de CAF/SCA/CO (096826703), dispensado parecer
jurídico de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G,
no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA
140/SMC-G/2023, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74,
caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº
32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a
contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo
estipuladas e contidas na proposta SEI (096826469), observada a
legislação vigente e demais cautelas legais: CONTRATADO:
DAIANE CRISTINA RAMOS (CPF nº 436.902.988-06), por
intermédio de 30.003.970 DAIANE CRISTINA RAMOS, inscrita
no CNPJ sob o nº 30.003.970/0001-01. OBJETO: Performance -
Dayane Ramos - Dayane Ramos - Aniversário de SP. PERÍODO
DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 25/01/2024, totalizando 2
apresentações conforme proposta/cronograma. LOCAL(AIS),
DATA(S) e HORÁRIO(S): 25/01/2024 - Quinta-Feira - Local:
(CCC) Centro Cultural Flávio Império - Horário: 12h00 - Duração:
60 min 25/01/2024 - Quinta-Feira - Local: (CCC) Centro Cultural
Flávio Império - Horário: 16h00 - Duração: 60 min.
QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 02. VALOR POR
APRESENTAÇÃO: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: não há. VALOR
GLOBAL: R$ 9.000,00 (nove mil reais), a ser pago após a
confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação
correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº 4.017/2024 (096862133). II - Nos termos do
art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, fica designado
como fiscal desta contratação Jussara Pereira Guimarães, RF
9307648/1 e, como substituto(a), Maria Salete Perroni, RF
885.631-1. III - Autorizo a emissão da nota de empenho
observadas as disposições e demais normas de execução
orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096898178
Documento: 096967455 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Número
6025.2024/0001677-1
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Espetáculo teatral - Palavras Andantes - Ô Abre Alas.
Processo
6025.2024/0001677-1
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096802902), da informação
com check list de CAF/SCA/CO (096802925), dispensado parecer
jurídico de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G,
no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA
140/SMC-G/2023, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74,
caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº
32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a
contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo
estipuladas e contidas na proposta SEI (096802903), observada a
legislação vigente e demais cautelas legais: CONTRATADO:
CELIA GOMES CHAVES (CPF nº 177.897.348-57) e os demais
integrantes do grupo, por intermédio de 52.135.485 CELIA
GOMES CHAVES, inscrita no CNPJ sob o nº 52.135.485/0001-
24. OBJETO: Espetáculo teatral - Palavras Andantes - Ô Abre
Alas. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 20/02/2024
e 21/02/2024, totalizando 2 apresentações conforme
proposta/cronograma. LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):
20/02/2024 - Terça-Feira - Local: (CSMB) Biblioteca Rubens
Borba Alves de Moraes - Localizado em R. Sampei Sato, 440 -
Jardim Matarazzo - São Paulo/SP CEP: 03814-000 - Horário:
14:30 - Duração: 60 min. 21/02/2024 - Quarta-Feira - Local:
(CSMB) Biblioteca Lenyra Fraccaroli - Localizado em Praça
Haroldo Daltro, 451 - Vila Carrao - São Paulo/SP CEP: 03444-090
- Horário: 14:00 - Duração: 60 min. QUANTIDADE DE
APRESENTAÇÕES: 02. VALOR POR APRESENTAÇÃO: R$
4.300,00 (quatro mil e trezentos reais). VALOR DE DESPESAS
EXTRAORDINÁRIAS: não há. VALOR GLOBAL: R$ 8.600,00 (
oito mil e seiscentos reais ), a ser pago após a confirmação da
execução dos serviços pela unidade requisitante. FORMA DE
PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º (trigésimo) dia após a
data de entrega de toda documentação correta relativa ao
pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.356.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº 3.467/2024 (096830716). II - Nos termos do
art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, fica designado
como fiscal desta contratação Alice Setsuko Haro Akata, RF
620.481.3 e, como substituto(a), Cléo da Silva Lima, RF 778.642-
5. III - Autorizo a emissão da nota de empenho observadas as
disposições e demais normas de execução orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096900102
Documento: 096967076 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001492-2
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Intervenção Artística - Batucada de Nego Véio - Batucada de Nego
Véio - BATUCADA DE NEGO VÉIO CONVIDA - O
BATIZADO
Processo
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
6025.2024/0001492-2
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096716428), da informação
com check list de CAF/SCA/CO (096716435), dispensado parecer
jurídico de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G,
no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA
140/SMC-G/2023, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74,
caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº
32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a
contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo
estipuladas e contidas na proposta SEI (096716430), observada a
legislação vigente e demais cautelas legais: CONTRATADO:
MARCOS DE PAULA MANELICHI (CPF nº 331.512.648-83),
nome artístico "Marcos de Paula Manelichi " e os demais
integrantes do grupo, por intermédio de 52.578.912 MARCOS DE
PAULA MANELICHI inscrita no CNPJ sob o nº 52.578.912/0001-
49. OBJETO: Intervenção Artística - Batucada de Nego Véio -
Batucada de Nego Véio - BATUCADA DE NEGO VÉIO
CONVIDA - O BATIZADO PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS: 27/01/2024, totalizando 1 apresentações conforme
proposta/cronograma. LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):
Rua Alvinópolis (abertos), com datas e horários previstos na
proposta. VALOR GLOBAL: R$ 11.000,00 (onze mil reais), a ser
pago após a confirmação da execução dos serviços pela unidade
requisitante. FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no
30º (trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação
correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº 3.996/2024 (096861365 ). II - Nos termos
do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como
fiscal do contrato o(a) servidor(a) Nathalia de Carvalho Pereira,
RF 881.110.5 e, como substituto(a), Ana Carolina Gazal, RF
9189971. III - Autorizo a emissão da nota de empenho observadas
as disposições e demais normas de execução orçamentária
vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096884311
Documento: 096966987 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001700-0
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Intervenção Artística - Letícia Maria - Aniversário de SP.
Processo
6025.2024/0001700-0
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096819699), da informação
com check list de CAF/SCA/CO (096819726), dispensado parecer
jurídico de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G,
no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA
140/SMC-G/2023, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74,
caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº
32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a
contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo
estipuladas e contidas na proposta SEI (096819710), observada a
legislação vigente e demais cautelas legais: CONTRATADO:
Letícia Gonçalves de Sousa (CPF nº 450.361.858-03), nome
artístico "Letícia Maria", conforme Contrato/Declaração de
Exclusividade (096819710), por intermédio de 48.538.570
KAROLINE GONCALVES SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº
 233 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
48.538.570/0001-66. OBJETO: Intervenção Artística - Letícia
Maria - Aniversário de SP. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS: 25/01/2024, totalizando 2 apresentações conforme
proposta/cronograma. LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):
25/01/2024 - Quinta-Feira - Local: (CC) Casa de Cultura
Municipal Butantã - Localizado em Av. Junta Mizumoto, 13 -
Jardim Peri Peri - São Paulo/SP CEP: 05537-070 - Horário: 16:00
- Duração: 120 min 25/01/2024 - Quinta-Feira Horário: 12:00
Duração:120 min Local: (CC) Casa de Cultura Municipal Butantã
- Localizado em Av. Junta Mizumoto, 13 - Jardim Peri Peri - São
Paulo/SP CEP: 05537-070 QUANTIDADE DE
APRESENTAÇÕES: 02. VALOR POR APRESENTAÇÃO: R$
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) VALOR DE DESPESAS
EXTRAORDINÁRIAS: não há. VALOR GLOBAL: R$ 9.000,00
(nove mil reais), a ser pago após a confirmação da execução dos
serviços pela unidade requisitante. FORMA DE PAGAMENTO: O
pagamento se dará no 30º (trigésimo) dia após a data de entrega de
toda documentação correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00,
conforme nota de reserva de recursos nº 3.907/2024 (096858440).
II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022,
fica designado como fiscal desta contratação Jussara Pereira
Guimarães, RF 9307648/1 e, como substituto(a), Maria Salete
Perroni, RF 885.631-1. III - Autorizo a emissão da nota de
empenho observadas as disposições e demais normas de execução
orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096899053
Documento: 096966440 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001611-9
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Espetáculo teatral - Cia Fuxico de Teatro - Chorinho - Aniversário
de São Paulo
Processo
6025.2024/0001611-9
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096771492), da informação
com check list de CAF/SCA/CO (096771515), dispensado parecer
jurídico de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G,
no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA
140/SMC-G/2023, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74,
caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº
32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a
contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo
estipuladas e contidas na proposta SEI (096771496), observada a
legislação vigente e demais cautelas legais: CONTRATADO:
Ronaldo Donizete Barbosa (CPF nº 185.670.118-25), nome
artístico "Ronaldo Barbosa" e os demais integrantes do grupo, por
intermédio de Ronaldo Donizete Barbosa - 18567011825, inscrita
no CNPJ sob o nº 15.268.045/0001-19. OBJETO: Espetáculo
teatral - Cia Fuxico de Teatro - Chorinho - Aniversário de São
Paulo PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 25/01/2024
LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S): CCSP - Rua Vergueiro,
1000, liberdade, São Paulo/SP, dia 25/01/2024 às 20:00 horas.
QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 1 (uma) apresentação
com duração de 90 (noventa) minutos. VALOR POR
APRESENTAÇÃO: R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
VALOR GLOBAL: R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a
ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela
unidade requisitante. FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento
se dará no 30º (trigésimo) dia após a data de entrega de toda
documentação correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00,
conforme nota de reserva de recursos nº 3.485/2024 (096832616).
II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022,
designo como fiscal do contrato Pedro Paro de Souza Campos, RF
nº 9239278/1, e, João Pedro Da Silva Lima RF nº 925.262.2, como
suplente. III - Autorizo a emissão da nota de empenho observadas
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
as disposições e demais normas de execução orçamentária
vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096928894
Documento: 096982740 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0000796-9
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Espetáculo de Circo - Indômita Cia - Quizumba.
Processo
6025.2024/0000796-9
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096647785), do parecer
técnico conclusivo (096536865) e da informação com check list de
CAF/SCA/CO (096536868), dispensado parecer jurídico de
acordo com art. 1º, item b, da Portaria nº 12/PGM-G, no uso da
competência a mim delegada pela PORTARIA 140/SMC-G/2023,
AUTORIZO, com fundamento no artigo 74, inciso II da Lei
14.133/2021 e Decreto 62.100/2022, a contratação dos serviços de
natureza artística nas condições abaixo estipuladas e contidas na
proposta SEI (096536858), observada a legislação vigente e
demais cautelas legais: CONTRATADA: Luisiana Aparecida Lima
de Souza (CPF nº 319.860.708-67), nome artístico "Loi Lima" e os
demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de
Exclusividade (096536858), por intermédio de LUISIANA
APARECIDA LIMA DE SOUZA PRODUCOES TEATRAIS,
inscrita no CNPJ sob o nº 14.146.513/0001-10. OBJETO:
Espetáculo de Circo - Indômita Cia - Quizumba. PERÍODO DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: de 17/02/2024 à 20/02/2024,
totalizando 2 apresentações conforme proposta/cronograma.
LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S): Data/Período:
17/02/2024 - Sábado, Horário: 11:00, Duração: 50 min, Local:
(CSMB) Biblioteca Clarice Lispector - Localizado em Rua
Jaricunas, 458 - Siciliano - São Paulo/SP CEP: 05053-
070,Data/Período: 20/02/2024 - Terça-Feira, Horário: 10:00,
Duração: 50 min, Local: (CSMB) Biblioteca Aureliano Leite -
Localizado em Biblioteca Aureliano Leite Rua Otto Schubart, 196
- Parque São Lucas - São Paulo/SP CEP: 03238-030 VALOR POR
APRESENTAÇÃO: R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).
VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: Não se aplica,
Relatório Check list (096536868). VALOR GLOBAL: R$
9.200,00 ( nove mil e duzentos reais ), a ser pago após a
confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação
correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.357.3.3.90.39.00.00, conforme Nota de
Reserva (096809287). II - Nos termos do art. 121 do Decreto
Municipal nº 62.100/2022, designo como fiscal do contrato Márcia
de Oliveira Lopes, RF 778.799.5 e, como substituto(a), Alessandro
Acacio Rodrigues Paes, RF 778872-0. III - Autorizo a emissão da
nota de empenho observadas as disposições e demais normas de
execução orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096895617
Documento: 096973464 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001631-3
Natureza
Recursos humanos
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Oficina - "Audiovisual/Fotografia"
Processo
6025.2024/0001631-3
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial o
disposto no EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 -
SMC/GAB (096783789), diante da competência a mim delegada
pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento
no artigo 25, "caput", da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas
condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e
demais cautelas legais: CONTRATADA: MELISSA
SZYMANSKI DOS SANTOS (CPF nº 283.190.978-35).
OBJETO: Oficina - "Audiovisual/Fotografia". PERÍODO: de
01/03/2024 à 13/12/2024, totalizando 120 horas/aula, conforme
proposta/cronograma (096783796).LOCAL: Vila itororó (CCC).
VALOR: R$ 10.800,00 ( dez mil e oitocentos reais ). FORMA DE
PAGAMENTO: Os valores devidos aos profissionais serão
apurados mensalmente e, após comprovada a execução do projeto
mediante confirmação pelo equipamento responsável pela
fiscalização, pagos em 30 (trinta) dias a contar do dia seguinte da
entrega da documentação pelo(a) oficineiro(a), de acordo com o
item 4.4 do edital. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.372.3.3.90.36.00.00, conforme Nota de
Reserva (096849878). II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº
54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação Ellie
Gatos Kazakos, RF 847.376.5 e, como substituto, Diogo Viana da
Cunha, RF 789.771.5.III - Autorizo a emissão da competente nota
de empenho observadas as disposições e demais normas de
execução orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096912368
Documento: 096965816 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001309-8
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Espetáculo Musical / Show - Forró dos Ratos - Forró dos Ratos
Processo
6025.2024/0001309-8
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096671542), da informação
com check list de CAF/SCA/CO (096671553), dispensado parecer
jurídico de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G,
no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA
140/SMC-G/2023, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74,
caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº
32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a
contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo
estipuladas e contidas na proposta SEI (096886429), observada a
legislação vigente e demais cautelas legais: CONTRATADO:
Reine dos Santos Oliveira (CPF nº 226.843.818-01), nome
 234 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
artístico "djrata" e os demais integrantes do grupo, conforme
Declaração de Exclusividade (096671548), por intermédio de
50.729.459 MIRIELLE DE SOUZA SANTOS, inscrita no CNPJ
sob o nº 50.729.459/0001-07. OBJETO: Espetáculo Musical /
Show - Forró dos Ratos - Forró dos Ratos PERÍODO DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 21/01/2024. LOCAL(AIS),
DATA(S) e HORÁRIO(S): (Olido) Corredor - escadaria -
Localizado em Avenida São João, 473 - Centro - São Paulo/SP, dia
21/01/2024 às 14:00 e às 17:00 horas. QUANTIDADE DE
APRESENTAÇÕES: 2 (duas) apresentações com duração de 90
(noventa) minutos cada. VALOR POR APRESENTAÇÃO:
R$3.000,00 (três mil reais) VALOR GLOBAL: R$6.000,00 (seis
mil reais), a ser pago após a confirmação da execução dos serviços
pela unidade requisitante. FORMA DE PAGAMENTO: O
pagamento se dará no 30º (trigésimo) dia após a data de entrega de
toda documentação correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00,
conforme nota de reserva de recursos nº 2.062/2024 (096744292).
II - Nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022,
designo como fiscal do contrato Luciana Ramim, RF nº 898.319.4,
e, Tatianne Avelar de Moura RF nº 912442, como suplente III -
Autorizo a emissão da nota de empenho observadas as disposições
e demais normas de execução orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096904983
Documento: 097001938 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001563-5
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Espetáculo Musical / Show - Jazz Café - Jazz Café
Processo
6025.2024/0001563-5
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096746349), da informação
com check list de CAF/SCA/CO (096746363), dispensado parecer
jurídico de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G,
no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA
140/SMC-G/2023, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74,
caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº
32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a
contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo
estipuladas e contidas na proposta SEI (096746356), observada a
legislação vigente e demais cautelas legais: CONTRATADO:
Aquiles José de Oliveira Faneco (CPF nº 129.551.048-09), nome
artístico "Aquiles Faneco" e os demais integrantes do grupo,
conforme Contrato/Declaração de Exclusividade (096746356), por
intermédio de AQUILES JOSE DE OLIVEIRA FANECO
12955104809, inscrita no CNPJ sob o nº 21.126.643/0001-56.
OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Jazz Café - Jazz Café
PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: de 04/02/2024 a
02/06/2024, totalizando 5 apresentações conforme
proposta/cronograma. LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):
vila itororó (CCC) QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 05
VALOR POR APRESENTAÇÃO: R$ 5.000,00 VALOR DE
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: (se o caso) VALOR
GLOBAL: R$ 25.000,00 ( vinte e cinco mil reais ), a ser pago após
a confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.
FORMA DE PAGAMENTO: 1ª parcela de R$ 5.000,00. Entrega
de documentos a partir de 05/02/2024. 2ª parcela de R$ 5.000,00.
Entrega de documentos a partir de 04/03/2024. 3ª parcela de R$
5.000,00. Entrega de documentos a partir de 08/04/2024. 4ª
parcela de R$ 5.000,00. Entrega de documentos a partir de
06/05/2024. 5ª parcela de R$ 5.000,00. Entrega de documentos a
partir de 03/06/2024. O pagamento de cada parcela se dará no 30º
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação
correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.391.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº 3.140/2024 (096810869). II - Nos termos do
art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como
fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a) Ellie Gatos
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Kazakos, RF 847.376.5 e, como substituto(a), Diogo Viana da
Cunha, RF 789.771.5. III - Autorizo a emissão da nota de empenho
observadas as disposições e demais normas de execução
orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096893429
Documento: 096967818 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001674-7
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Espetáculo teatral - Palavras Andantes - Ô Abre Alas.
Processo
6025.2024/0001674-7
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096802179), da informação
com check list de CAF/SCA/CO (096802189), dispensado parecer
jurídico de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G,
no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA
140/SMC-G/2023, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74,
caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº
32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a
contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo
estipuladas e contidas na proposta SEI (096802183), observada a
legislação vigente e demais cautelas legais: CONTRATADO:
CELIA GOMES CHAVES (CPF nº 177.897.348-57) e os demais
integrantes do grupo, por intermédio de 52.135.485 CELIA
GOMES CHAVES, inscrita no CNPJ sob o nº 52.135.485/0001-
24. OBJETO: Espetáculo teatral - Palavras Andantes - Ô Abre
Alas. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 08/02/2024
e 15/02/2024, totalizando 2 apresentações conforme
proposta/cronograma. LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S):
08/02/2024 - Quinta-Feira - Local: (CSMB) Biblioteca Marcos
Rey - Localizado em Avenida Anacé, 92 - Jardim Umarizal - São
Paulo/SP CEP: 05755-090 - Horário: 14:00 - Duração: 60 min.
15/02/2024 - Quinta-Feira - Local: (CSMB) Biblioteca Malba
Tahan - Localizado em R. Brás Píres Meira, 100 - Jardim Susana -
São Paulo/SP CEP: 04784-150 - Horário: 14:00 - Duração: 60 min.
QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 02. VALOR POR
APRESENTAÇÃO: R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais).
VALOR DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS: não há. VALOR
GLOBAL: R$ 8.600,00 ( oito mil e seiscentos reais ), a ser pago
após a confirmação da execução dos serviços pela unidade
requisitante. FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no
30º (trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação
correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.356.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº 3.463/2024 (096829926). II - Nos termos do
art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, fica designado
como fiscal desta contratação Marli Fumi Haseyama Goto, RF
711.421.4 e, como substituto(a), Sueli Nemem Rocha, RF
625.120.0. III - Autorizo a emissão da nota de empenho
observadas as disposições e demais normas de execução
orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096900792
Documento: 097012412 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2024/0001208-3
Natureza
Recursos humanos
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Descrição da natureza
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA
Objeto da licitação
Espetáculo Musical / Show - Bloco do Fuá - Mini Cortejo do
Bloco do Fuá
Processo
6025.2024/0001208-3
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (096640346), da informação
com check list de CAF/SCA/CO (096640369), dispensado parecer
jurídico de acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G,
no uso da competência a mim delegada pela PORTARIA
140/SMC-G/2023, AUTORIZO, com fundamento no artigo 74,
caput, da Lei 14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº
32/SMC-G/22, alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a
contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo
estipuladas e contidas na proposta SEI (096640356), observada a
legislação vigente e demais cautelas legais: CONTRATADO:
DECIO SILVA FILHO (CPF nº 705.263.037-00), nome artístico
"Decio Filho " e os demais integrantes do grupo, por intermédio de
44.569.016 DECIO SILVA FILHO, inscrita no CNPJ sob o nº
44.569.016/0001-95. OBJETO: Espetáculo Musical / Show -
Bloco do Fuá - Mini Cortejo do Bloco do Fuá PERÍODO DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 24/02/2024, totalizando 1
apresentação conforme proposta/cronograma. LOCAL(AIS),
DATA(S) e HORÁRIO(S): Corredor - escadaria (Olido), com
datas e horários previstos na proposta VALOR GLOBAL: R$
5.000,00 ( cinco mil reais ), a ser pago após a confirmação da
execução dos serviços pela unidade requisitante. FORMA DE
PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º (trigésimo) dia após a
data de entrega de toda documentação correta relativa ao
pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.391.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº 3.302/2024 ( 096818184). II - Nos termos
do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo como
fiscal do contrato o(a) servidor(a) Luciana Ramim, RF 898.319.4
e, como substituto(a), Camila Passos de Siqueira , RF 826.675.1.
III - Autorizo a emissão da nota de empenho observadas as
disposições e demais normas de execução orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
096909293
Documento: 096966063 | Retificação/Alteração (NP)
PRINCIPAL
Título do Documento a ser Retificado
Retificação ao despacho 095910709
Síntese (Texto do Despacho)
I - À vista dos elementos constatnes do presente, em especial à
manifestação 096834051, Retifico o despacho 095910709, que
tem por objeto a contratação de Daniela Pereira de Lima (CPF nº
284.966.888-52), nome artístico "Daniela Lima" e os demais
integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de
Exclusividade (095279899), visando a realização do evento
"Espetáculo Musical / Show - Baile da Leste - Baile da funk da
Leste", para fazer constar a correta razão social e CNPJ de seu
representante legal, conforme segue e não constou, mantidos os
demais termos do ato: Representante Legal:22.895.156 DANIELA
PEREIRA DE LIMA, inscrita no CNPJ, sob nº 22.895.156/0001-
10.
Data de Publicação
19/01/2024
Arquivo (Número do Documento SEI)
096929699
Documento: 097011732 | Retificação/Alteração (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
 235 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Termo de Colaboração
Orgão
Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Número do edital
18/2022/SMC/CFOC/SFC
Objeto da parceria
Execução do "Programa Jovem Monitor Cultural" (PJMC)
Local de execução
São Paulo/SP
Conteúdo do Despacho de Retificação/Alteração
I.À vista do contido no presente processo administrativo,
especialmente pela manifestação da área técnica (096564497) e da
Assessoria Jurídica (096974649), AUTORIZO o aditamento do
Termo de Colaboração firmado entre a Municipalidade e a
organização social ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO
CARMO - AEMC, com sede na Rua Paulo Marques, nº 455,
Bairro: Jardim Aviação, Cidade Presidente Prudente (SP), CEP
190204-10, inscrito no CNPJ/MF nº 22.533.209/0001-53,
celebrado nos autos do Processo SEI nº6025.2022/0023301-9, cujo
objeto é a execução do "Programa Jovem Monitor Cultural"
(PJMC) para que seja alterado o cronograma de desembolso das
futuras liquidações das parcelas do Programa Jovem Monitor
Cultural e respectiva prestação de contas, para que ocorram de
forma semestral, com a inclusão da obrigatoriedade de entrega do
Relatório Simplificado de Desempenho e Resultado (RSDR),
ficando também alterado o Plano de Trabalho 096561514,
permanecendo inalteradas as demais condições anteriormente
ajustadas.
Anexo I (Número do Documento SEI)
097000414
Documento: 096994734 | Despacho autorizatório (NP)
PRINCIPAL
Modalidade
Termo de fomento
Orgão
Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Número de processo interno do órgão/unidade
6025.2018/0006156-3
Objeto
"Movimento Retrô - 2ª edição"
Descrição detalhada do objeto
Movimento Retrô - Oficinas e Música - movimenta as atividades
culturais da região e vem cumprindo seu objetivo de disponibilizar
ao munícipe da Região Norte e do Município de São Paulo lazer e
cultura.
Conteúdo do despacho
I- À vista dos elementos constantes do presente, em especial do
parecer da unidade responsável pela análise das contas, conforme
relatório técnico 096314416, parecer conclusivo do gestor da
parceria 096314787, deliberação da Comissão de Monitoramento e
Avaliação 096315258, constituída pela Portaria 13/2021, bem
como do acompanhamento das ações propostas ao longo da
realização do projeto, conforme Termo de Fomento nº
08/SPAR/SMC-G/2016 9400994, pela competência a mim
delegada pela Portaria n° 17/2018, APROVO a prestação de contas
apresentada pela entidade Grêmio Recreativo, Esportivo, Social ,
Cultural E Escola de Samba Isso Memo, inscrito no CNPJ sob o nº
14.445.249/0001-15, referente à realização do Projeto denominado
"Movimento Retrô - 2ª edição", no período de 14 de junho de 2018
a 10 de setembro de 2018.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096949303
Documento: 097010690 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Especificação de Outras
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
Síntese (Texto do Despacho)
I - Em vista dos elementos constantes do presente, em especial a
pesquisa de preços (096594488 e 096594543), com fundamento no
artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações
posteriores, no artigo o 1º da Lei Municipal n.º 13.278/2003 e nos
artigos 46, I e II e 49 do Decreto Municipal n.º 44.279/2003, no
exercício da competência a mim delegada pela Portaria n.º 37-
SMC-G, AUTORIZO a prorrogação do Termo de Contrato nº
034/SMC-G/2020 (038832251), firmado com a empresa
TELEFONICA BRASIL S.A., inscrita no CNPJ de nº
02.558.157/0001-62, cujo objeto é a contratação de empresa para a
prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) por meio de
entroncamentos digitais e serviços de discagem direta a ramal
(DDR), nas quantidades relacionadas na proposta da Contratada,
parte integrante deste ajuste, para atender a demanda da
HEMEROTECA, unidade da Secretaria Municipal de Cultura,
conforme as especificações constantes do Termo de Referência
(031663868), pelo prazo de 12 meses (096751009), conforme
minuta de prorrogação (096750828), pelo valor total estimado de
R$ 2.903,67 (dois mil, novecentos e três reais e sessenta e sete
centavos) e mensal estimado de R$ 236,07 (duzentos e trinta e seis
reais e sete centavos), sendo para o presente exercício
orçamentário o montante estimado de R$ 2.557,43 (dois mil,
quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos)
conforme planilha SEI 095756650, onerando a presente dotação
orçamentária nº
25.10.13.392.3001.2.025.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0,
consubstanciada na Nota de Reserva nº 1.953/2024 (096735067),
devendo no próximo exercício onerar dotação própria.II -
Considero justificada a manutenção do escopo e dos valores do
contrato, frente o disposto no art. 3º do Decreto nº 60.041/20, bem
como a necessidade de prorrogação contratual.III - Autorizo, desde
já, a emissão da nota de empenho em favor da contratada, de
acordo com as normas de execução orçamentária em vigor.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096835292
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 097011181 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
Convalidação
Síntese (Texto do Despacho)
I - À vista dos elementos coligidos ao presente, especialmente o
parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, com fundamento no
artigo 124, inciso II, "b" e "c" da Lei Federal nº 14.133/21, c/c
artigo 127 do Decreto Municipal n.º 62.100/2022, e alterações
posteriores, no uso da competência a mim delegada pela Portaria
nº 140/2023-SMC/G, CONVALIDO a autorização do aditamento
do ajuste consubstanciado por meio do TERMO DE CONTRATO
Nº: 2023/3370 - IG (093885022), firmado com VINICIUS
NONATO CAMPOS DE SOUZA (CPF nº 355.794.438-70), por
intermédio de 51.052.188 VINICIUS NONATO CAMPOS DE
SOUZA, inscrita no CNPJ sob o nº51.052.188/0001-52, visando a
realização do evento "Outros - Vinicius Nonato - Vinicius Nonato -
Pesquisa de acervo Trajetória do Negro nos Espaços Paulistanos",
para alterar para o período de 23/01/2024 a 09/02/2024 as
apresentações originalmente programadas para os dias em que o
MCSP ficou com o espediente suspenso (17 de dezembro de 2023
a 02 de janeiro de 2024), conforme anuência da contratada
(096509683), e a justificativa apresentada pela unidade
requisitante (096509707), mantidas as demais condições
pactuadas. Dessa forma a data da 2ª parcela de pagamento será
alterada e se dará no 30º (trigésimo) dia após a data de entrega de
toda documentação correta relativa ao pagamento
Anexo I (Número do Documento SEI)
096612059
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 096971898 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
INTIMAÇÃO
Síntese (Texto do Despacho)
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
I - Tendo em vista o noticiado nos autos do Processo de
Pagamento nº 6025.2023/0023035-6, em especial na manifestação
SEI nº 095591942 e o disposto no artigo 54 do Decreto Municipal
44.279/03, com a redação dada pelo Decreto Municipal 47.014/06,
fica a empresa INSTITUTO EM SOLUÇÕES INTEGRADAS
LTDA C.N.P.J: 43.449.401/0001-36, INTIMADA a apresentar
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da
publicação desta intimação, sob pena de aplicação de penalidade
de multa, em razão de: Descumprimento dos prazos contratuaais
de 06/06/202023 a 19/06/2023, previsto em Pregão Eletrônico -
DLE N º 36/SMC/2023em 7.3 Multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor do material entregue em desacordo com as
especificações do edital e do ajuste, sem prejuízo de sua
substituição, no prazo estabelecido;Descumprimento do prazo
contratual de 06/06/202023 a 19/06/2023, previsto em Pregão
Eletrônico - DLE N º 36/SMC/2023em 7.3 Multa de 5% (cinco por
cento) sobre o valor do material entregue em desacordo com as
especificações do edital e do ajuste, sem prejuízo de sua
substituição, no prazo estabelecido, A multa totalizou o valor de
R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), conforme cálculo elaborado
pela Contabilidade SEI 096310215, pelo atraso na entrega dos
materiais, feita parcialmente, tendo 23 dias de atraso para a
perimeira entrega e 51 dias de atraso para o restante da entraga,
descritos na nº NF 82 II - Fica franqueada, desde já, vista dos autos
para esse fim em SMC/CAF/SLC/PAG/AQUISIÇÕES.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096847432
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 096971616 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
RERRATIFICAÇÃO
Síntese (Texto do Despacho)
I - À vista dos elementos coligidos ao presente, especialmente o
parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta (096904326), com
fundamento no artigo 124, inciso II, "b" da Lei Federal nº
14.133/21, c/c artigo 127 do Decreto Municipal n.º 62.100/2022, e
alterações posteriores, no uso da competência a mim delegada pela
Portaria nº 140/2023-SMC/G, CONVALIDO e AUTORIZO o
aditamento do ajuste consubstanciado por meio da Nota de
Empenho nº 243/2024 e seu Anexo (096692157 e 096692159) e
Termo de Contrato (096840738), firmado com LUCIANA MAZA
BARBOZA MACHADO (CPF nº058.494.317-21), nome artístico
"Luh Maza", por intermédio de L M B MACHADO, inscrita no
CNPJ sob o nº 18.373.259/0001-43, cujo objeto é "Palestras e
debates - Luh Maza - Estudo de Teatro Paulista - Luh Maza", para
alterar para o dia 15/02/2024 a apresentação originalmente
programada para o dia 16/01/2024, mantido o local, horário e
demais condições pactuadas, conforme anuência da contratada
(096839493),e justificativa apresentada pela unidade requisitante
(096840426).
Anexo I (Número do Documento SEI)
096904945
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 096972837 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
ADITAMENTO CONTRATUAL
Síntese (Texto do Despacho)
I - À vista dos elementos coligidos ao presente, especialmente a
informação da área técnica SEI 096900692/096603135, com
fundamento no artigo 124, inciso II, "b" da Lei Federal nº
14.133/21, c/c artigo 127 do Decreto Municipal n.º 62.100/2022, e
alterações posteriores, no uso da competência a mim delegada pela
Portaria nº 140/SMC-G/2023, AUTORIZO a Lavratura de Termo
Aditivo ao TERMO DE CONTRATO Nº: 2023/4846 - IG
(096693699), firmado com Azul Marinha Silva Lima (Otávio
Bruno Silva Lima), CPF nº 509.365.598-88, nome artístico "Azul
Marinha" e os demais integrantes do grupo, conforme
Contrato/Declaração de Exclusividade (094796373), por
intermédio de 47.382.334 RAFAEL JUNIOR DA SILVA, inscrita
no CNPJ sob o nº 47.382.334/0001-30, cujo objeto é: Exposição -
Azul Marinha Silva Lima - Ressonância Artística Azul Marinha,
para alterar a data da exposição orignalmente programada para
ocorrer de 20/01/2024 à 20/02/2024 sendo repactuada para
27/01/2024 à 27/02/2024, conforme anuência da contratada
(096900665), e a justificativa apresentada pela unidade
 236 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
requisitante (096900692/096603135), mantidos os demais termos
do ajuste.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096904975
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 096972011 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
RERRATIFICAÇÃO
Síntese (Texto do Despacho)
I - À vista dos elementos coligidos ao presente, especialmente o
parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta (096904262), com
fundamento no artigo 124, inciso II, "b" da Lei Federal nº
14.133/21, c/c artigo 127 do Decreto Municipal n.º 62.100/2022, e
alterações posteriores, no uso da competência a mim delegada pela
Portaria nº 140/2023-SMC/G, CONVALIDO e AUTORIZO o
aditamento do ajuste consubstanciado por meio da Nota de
Empenho nº 857/2024 e seu Anexo (096679263 e 096679319),
firmado com Sidney Pereira da Silva (CPF nº 320.571.348-65),
nome artístico "Sidney Santiago Kuanza", por intermédio da
sociedade empresária SSK CINEMA, TELEVISAO, TEATRO E
EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.859.873/0001-40,
cujo objeto é "Palestras e debates - Sidney Santiago Kuanza -
Estudo de Teatro Paulista", para alterar para o dia 15/02/2024 a
apresentação originalmente programada para o dia 16/01/2024,
mantido o local, horário e demais condições pactuadas, conforme
anuência do contratado (096865227),e justificativa apresentada
pela unidade requisitante (096865242).
Anexo I (Número do Documento SEI)
096904379
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 097002042 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
RESCISÃO CONTRATUAL
Síntese (Texto do Despacho)
I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial a
manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, no uso da
competência a mim delegada pela Portaria nº 140/2023-SMC/G,
com fundamento no artigo 138, II, da Lei nº 14.133/21 e alterações
posteriores, AUTORIZO a rescisão do contrato consubstanciado
pelo TERMO DE CONTRATO Nº: 2023/4689 - IG (095032295,
celebrado , conforme anuência do contratado (096791309) e a
manifestação da unidade requisitante (096791320). Em
consequência, AUTORIZO o cancelamento da nota de empenho
referente a presente contratação.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096888204
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 097003267 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
CONVALIDAÇÃO
Síntese (Texto do Despacho)
I - À vista dos elementos coligidos ao presente, especialmente o
parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, com fundamento no
artigo 124, inciso II, "b" e "c" da Lei Federal nº 14.133/21, c/c
artigo 127 do Decreto Municipal n.º 62.100/2022, e alterações
posteriores, no uso da competência a mim delegada pela Portaria
nº 140/2023-SMC/G, CONVALIDO a autorização do aditamento
do ajuste consubstanciado por meio do TERMO DE CONTRATO
Nº: 2023/2456 - IG (094474411), firmado com Julia Madeira (CPF
nº 434.071.438-00), nome artístico "Julia Madeira", conforme
Contrato/Declaração de Exclusividade (090186621), por
intermédio de 33.685.955 JULIA MADEIRA, inscrita no CNPJ
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
sob o nº 33.685.955/0001-89, visando a realização do evento PRINCIPAL
"Outros - Julia Madeira - Pesquisa de acervo Trajetória do Negro
nos Espaços Paulistanos", para alterar para o período de Especificação de Outras
23/01/2024 a 09/02/2024 as apresentações originalmente
programadas para os dias em que o MCSP ficou com o espediente RERRATIFICAÇÃO
suspenso (17 de dezembro de 2023 a 02 de janeiro de 2024),
conforme anuência da contratada (096502568), e a justificativa Síntese (Texto do Despacho)
apresentada pela unidade requisitante (096502695), mantidas as
demais condições pactuadas. Dessa forma a data da 2ª parcela de
I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial ao
pagamento será alterada e se dará no 30º (trigésimo) dia após a
encaminhamento 096901714, Retificamos o despacho 094787343,
data de entrega de toda documentação correta relativa ao
que tem por objeto a contratação de Vinicius Brasileiro de
pagamento
Carvalho (CPF nº 436.268.418-20), visando a realização do evento
"Workshop - Vinicius Brasileiro de Carvalho - Corpo em cena -
Anexo I (Número do Documento SEI) Iniciação Artística para crianças e adolescentes", para fazer constar
a correta dotação orçamentária a ser utilizada no já citado ajuste,
096610601 conforme segue e não constou, mantidos os demais termos do ato:
Dotação orçamentária: 25.10.13.392.3001.6392.33903600.00.
Data de Publicação
19/01/2024 Anexo I (Número do Documento SEI)
096962369
Documento: 096971838 | Outras (NP)
Data de Publicação
PRINCIPAL
19/01/2024
Especificação de Outras
Documento: 097009458 | Cancelamento (NP)
RERRATIFICAÇÃO
Síntese (Texto do Despacho) PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
I - À vista dos elementos coligidos ao presente, especialmente o
parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta (096904286), com
fundamento no artigo 124, inciso II, "b" da Lei Federal nº I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial da
14.133/21, c/c artigo 127 do Decreto Municipal n.º 62.100/2022, e informação apresentada pelo Centro de Referência de Dança
alterações posteriores, no uso da competência a mim delegada pela (095759203) e do parecer da Assessoria Jurídica (096428258),
Portaria nº 140/2023-SMC/G, CONVALIDO e AUTORIZO o pela competência a mim delegada pela Portaria SMC n° 84/2019, e
aditamento do ajuste consubstanciado por meio da Nota de com fundamento na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal,
Empenho nº 155/2024 e seu Anexo (096669943 e 096669972) e DECLARO A NULIDADE do procedimento relativo ao EDITAL
Termo de Contrato assinado (096834646) firmado com KIUSAM DE CHAMAMENTO Nº 04/2023/SMC relativo à SELEÇÃO DE
REGINA DE OLIVEIRA (CPF nº 080.078.068-06), nome artístico ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INTERESSADA EM
" Kiusam de Oliveira", por intermédio de HIP HOP CULTURA CELEBRAR TERMO DE COLABORAÇÃO COM A
ARTE E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, para a GESTÃO
02.756.228/0001-31, cujo objeto é "Palestras e debates - Kiusam ARTÍSTICO- PEDAGÓGICA DO Centro de Referência da Dança,
de Oliveira - Estudo de Teatro Paulista - Kiusam de Oliveira", para a partir da publicação do Edital de abertura do certame,
invalidando ainda todos os atos processuais subsequentes,
alterar para o dia 15/02/2024 a apresentação originalmente
programada para o dia 16/01/2024, mantido o local, horário e inclusive o resultado da seleção.
demais condições pactuadas, conforme anuência do contratado
(096847998),e justificativa apresentada pela unidade requisitante
Anexo I (Número do Documento SEI)
(096848578).
096936207
Anexo I (Número do Documento SEI)
Data de Publicação
096904912
19/01/2024
Data de Publicação
Documento: 096995730 | Extrato de Contratação (NP)
19/01/2024
PRINCIPAL
Documento: 097011900 | Outras (NP)
Modalidade
PRINCIPAL
Termo de fomento
Especificação de Outras
Órgão
ADITAMENTO CONTRATUAL
Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Síntese (Texto do Despacho)
Número de processo interno do órgão/unidade
I - À vista dos elementos coligidos ao presente, especialmente o 6025.2023/0028092-2
parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, com fundamento no
Número do Contrato
artigo 124, inciso II, "b" e "c" da Lei Federal nº 14.133/21, c/c
artigo 127 do Decreto Municipal n.º 62.100/2022, e alterações 090 SPAR/SMC-G/2023
posteriores, no uso da competência a mim delegada pela Portaria
nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO o aditamento do ajuste Objeto do Contrato
consubstanciado por meio do TERMO DE CONTRATO Nº:
2023/4386 - IG (096646556), firmado com José Rogério da Silva
(CPF nº 033.320.858-75 ), nome artístico "Rogério Silva " e os Projeto "Ari Novos Caminhos".
demais integrantes do grupo, conforme Contrato/Declaração de
Exclusividade (094017907), por intermédio de SNP
PRODUÇÕES REPRESENTAÇÕES E EVENTOS LTDA., Nome do Contratante
inscrita no CNPJ sob o nº 41.134.090/0001-90, para alterar o local
da apresentação originalmente programada para a Biblioteca
Adelpha Figueiredo, que agora acontecerá na Biblioteca Belmonte, PMSP/SMC
na mesma data e horário, conforme anuência da contratada
(096900829), e a justificativa apresentada pela unidade Nome do Contratado (entidade parceira)
requisitante (096901036), mantidos os demais termos do ajuste.
Associação Aristocrata Clube
Anexo I (Número do Documento SEI)
096955612
CNPJ do Contratado (entidade parceira)
Data de Publicação 49.876.063/0001-03
19/01/2024 Dotação orçamentária
Documento: 097012284 | Outras (NP) 25.10.13.392.3001.6.354.33503900.00
Nota de Empenho
 237 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

132346/2023 contratação de MARIA MADALENA VARGAS IONESCU (CPF Número do Contrato

nº 074.268.738-46), que tem como objeto: Mostra de Cinema - -
Natureza da Despesa São Paulo quadro a quadro: Cidade Oculta. II - AUTORIZO o 2023/5014 - IG
cancelamento do saldo do empenho.
Contratado(a)
Programação de Atividades Culturais
Anexo I (Número do Documento SEI) CAJUEIRO PRODUOES LTDA

PRA)O DE VIGÊNCIA DA PARCERIA 096917186 Tipo de Pessoa

Data de Início Data de Publicação Jurídica

29/12/2023 19/01/2024 CPF /CNPJ/ RNE

Data de Fim Documento: 097013107 | Revogação (NP) 15.597.816/0001-11

29/12/2024 Data da Assinatura

PRINCIPAL
PRINCIPAL 11/01/2024
Síntese (Texto do Despacho)
Fundamento Legal Prazo do Contrato
I - À vista dos elementos constantes no processo, especialmente a 1
Lei Federal nº 13.019/2014, no disposto no Decreto Municipal nº manifestação da Área Técnica SEI 096847180, e com fundamento
57.575/2016, e na Instrução Normativa SMC nº 01/2023 no artigo 71, II , §4º da Lei Federal 14.133/2021 e na súmula 473 Tipo do Prazo
do Supremo Tribunal Federal, REVOGO o Despacho
Autorizatório SEI 096612899/096716406, para cancelar em todos Dia
Data da Assinatura do Instrumento do Contrato os termos a contratação de TAG CULTURAL DISTRIBUIDORA
DE FILMES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.599.148/0001- Síntese (Texto do Despacho)
29/12/2023 82, representada legalmente por Jean Thomas Bernardini (CPF nº
013.109.298-74), que tem como objeto: Mostra de Cinema - Uma
PRA)O DE EXECUÇÃO DA PARCERIA carona para o fim do mundo - Táxi Teerã, de Jafar Panahi e Holy EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO TERMO DE
Motors, de Leos Carax. II - AUTORIZO o cancelamento do saldo CONTRATO Nº: 2023/5014 - IG Processo nº.
Documento: 097012749 | Homologação (NP) do empenho. 6025.2024/0000052-2 PARTES: PMSP/SMC e CAJUEIRO
PRODUOES LTDA, CNPJ: 15.597.816/0001-11 OBJETO:
Espetáculo Musical l Show - Caju e Castanha - Caju e Castanha 45
PRINCIPAL
Anexo I (Número do Documento SEI) Anos Período Contratual: 25/01/2024, totalizando 1 apresentações
Síntese (Texto do Despacho) conforme proposta/cronograma. Valor total: R$12.000,00 ( doze
096917593 mil reais) Data da Assinatura: 11/01/2024

I - Em vista dos elementos constantes do presente, em especial do Data de Publicação

resultado indicado no Termo de Julgamento sob SEI 095506351 e Data de Publicação
demais elementos que instruem o feito, os quais adoto como razão 19/01/2024
19/01/2024
de decidir, por atender as exigências legais e editalícias, ofertando
preços compatíveis aos praticados no mercado, com fulcro na Lei NÚCLEO DE PUBLICAÇÃO DE EVENTOS
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
Federal nº 14.133/2021, na Lei Complementar nº 123/2006 e no
Decreto Municipal nº 62.100/2022, no uso da competência a mim Documento: 096986020 | Extrato de Contrato/Nota de 096784150
delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC-G e demais normas empenho (NP)
aplicáveis, ADJUDICO os objetos do Edital de Pregão Eletrônico
Documento: 097014863 | Extrato de Contrato/Nota de
nº 075-2023/SMC-G (094287919) às empresas:- Lote 01: PRINCIPAL empenho (NP)
ALLPER COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº
24.547.906/0001-99, com a proposta de valor total R$ 23.356,00 Número do Contrato
(vinte e três mil, trezentos e cinquenta e seis reais), conforme doc. PRINCIPAL
SEI 095269133;- Lote 02: TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA, 2023/4985 - IG
inscrita no CNPJ nº 17.679.774/0001-93, com a proposta de valor Número do Contrato
total R$ 17.085,00 (dezessete mil e oitenta e cinco reais), Contratado(a)
2023/3926 - IG
conforme doc. SEI 095270858;- Lote 05: TRUSTY
DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.679.774/0001- Movimento Cultural Penha
Contratado(a)
93, com proposta total R$ 12.780,00 (doze mil, setecentos e
oitenta reais), conforme doc. SEI 095270858;- Lote 07: Tipo de Pessoa
MAXIMO JOSE DA SILVA EIRELI ME
SERAPIÃO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, inscrita no
CNPJ nº 48.049.309/0001-00, com proposta total R$ 30.172,16 Jurídica
Tipo de Pessoa
(trinta mil, cento e setenta e dois reais e dezesseis centavos),
CPF /CNPJ/ RNE
conforme doc. SEI 095272103;E HOMOLOGO, para que produza Jurídica
efeitos, para a aquisição de brinquedos e itens de decoração e 04.632.499/0001-00
ambientação para montagem de três salas e requalificação de 15 CPF /CNPJ/ RNE
espaços da 1ª infância nas bibliotecas públicas municipais da Data da Assinatura
Coordenação do Sistema Municipal de Bibliotecas e 5 Casas de 05.217.357/0001-40
Cultura da SMC/PMSP, conforme especificações constantes no 11/01/2024
Termo de Referência como Anexo I do Edital (094287919), e Data da Assinatura
AUTORIZO as referidas contratações, bem como o respectivo Prazo do Contrato
empenho que onerará a dotação orçamentária nº 10/11/2023
25.10.13.392.3001.6.357.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0, 64
Prazo do Contrato
consubstanciada na Nota de Reserva de nº 1.690/2024
(096717788).II - Em vista dos elementos constantes do presente Tipo do Prazo
1
(095506351), DECLARO PREJUDICADOS os Lotes 03, 04 e 06,
do Edital de Pregão Eletrônico nº 075-2023/SMC-G (094287919), Dia
Tipo do Prazo
em razão de propostas incompatíveis ao preço de referência.III -
Ficam designados como fiscais desta contratação os seguintes Síntese (Texto do Despacho)
Dia
servidores: Joeli Espírito Santo da Rocha, RF: 778.717.1, como
fiscal-titular, e em seu impedimento legal, o servidor Rodrigo EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO TERMO DE Síntese (Texto do Despacho)
Agostini de Moraes, RF: 753.805.7, como fiscal-suplente. CONTRATO Nº: 2023/4985 - IG Processo nº.
6025.2023/0038722-0 PARTES: PMSP/SMC e Movimento EXTRATO DE TERMO DE CONTRATOPublicado por
Anexo I (Número do Documento SEI) Cultural Penha, CNPJ: 04.632.499/0001-00 OBJETO: Exposição - omissãoTERMO DE CONTRATO Nº 2023/3926 - IG - Processo
Grupo Ururay - A estrela e a máscara - Exposição Período
nº. 6025.2023/0032306-0.PARTES: PMSP/SMC e MAXIMO
096885515 Contratual: 20/01/2024 a 24/03/2024, totalizando 1 apresentações JOSE DA SILVA EIRELI ME, CNPJ: 05.217.357/0001-
conforme proposta/cronograma.. Valor total: R$ 13.000,00 ( treze 40.OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Gog - Celebração de 50
Data de Publicação mil reais) Data da Assinatura: 11/01/2024 anos da Cultura Hip Hop GOG.Período Contratual: 12/11/2023,
totalizando 1 apresentações conforme proposta/cronograma.Valor
19/01/2024 total: R$ 21.000,00 ( vinte e um mil reais).Data da Assinatura: 10
Data de Publicação
de novembro de 2023.
Documento: 097013005 | Revogação (NP) 19/01/2024

PRINCIPAL Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) Data de Publicação

Síntese (Texto do Despacho) 096846847 19/01/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

Documento: 096997253 | Extrato de Contrato/Nota de
I - À vista dos elementos constantes no processo, especialmente a
empenho (NP) 093256905
manifestação da Área Técnica SEI 096837204, e com fundamento
no artigo 71, II , §4º da Lei Federal 14.133/2021 e na súmula 473
do Supremo Tribunal Federal, REVOGO o Despacho PRINCIPAL Documento: 097013209 | Extrato de Contrato/Nota de
Autorizatório SEI 096625060, para cancelar em todos os termos a empenho (NP)
 238 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

PRINCIPAL Documento: 097014648 | Extrato de Contrato/Nota de 096840738

empenho (NP)
Número do Contrato Documento: 096999149 | Extrato de Contrato/Nota de
PRINCIPAL empenho (NP)
2023/4897 - IG
Número do Contrato PRINCIPAL
Contratado(a)
2023/4382 - IG Número do Contrato
Realidade Urbana Produções Ltda
Contratado(a) 2023/4963 - IG
Tipo de Pessoa
SUZANA BEIERSDORFF BAYONA Contratado(a)
Jurídica
Tipo de Pessoa Híbrida Arte e Cultura LTDA
CPF /CNPJ/ RNE
Física Tipo de Pessoa
46.963.075/0001-79
CPF /CNPJ/ RNE Jurídica
Data da Assinatura
000.695.840-01 CPF /CNPJ/ RNE
12/01/2024
Data da Assinatura 32.327.084/0001-69
Prazo do Contrato
11/01/2024 Data da Assinatura
1
Prazo do Contrato 11/01/2024
Tipo do Prazo
77 Prazo do Contrato
Dia
Tipo do Prazo 1
Síntese (Texto do Despacho)
Dia Tipo do Prazo
TERMO DE CONTRATO Nº 2023/4897 - IG - Processo Síntese (Texto do Despacho)
Administrativo SEI nº 6025.2023/0038141-9 PARTES: Dia
PMSP/SMC e Realidade Urbana Produções Ltda, CNPJ:
46.963.075/0001-79 OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Síntese (Texto do Despacho)
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATOTERMO DE
TRILHA SONORA DO GUETO - Aniversário de São Paulo - CONTRATO Nº 2023/4382 - IG - Processo nº.
TSG O prazo de execução dos serviços correspondente ao período 6025.2023/0036074-8.PARTES: PMSP/SMC e SUZANA EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO TERMO DE
25/01/2024, totalizando 1 apresentações conforme BEIERSDORFF BAYONA, CPF nº 000.695.840-01.OBJETO: CONTRATO Nº: 2023/4963 - IG Processo nº.
proposta/cronograma. VALOR DO CONTRATO: R$ 10.000,00 ( Palestras e debates - Suzana Bayona - LONGEVIDANÇA - com 6025.2023/0038540-6 PARTES: PMSP/SMC e Híbrida Arte e
dez mil reais) Data da Assinatura: 12 de janeiro de 2024. Suzana Bayona.Período Contratual: de 09/01/2024 a 26/03/2024, Cultura LTDA, CNPJ: 32.327.084/0001-69 OBJETO: Espetáculo
totalizando 11 apresentações conforme proposta/cronograma.Valor de Circo - Circo do Asfalto - Clássicos e Vice-Versa - Aniversário
total: R$ 2.910,00 ( dois mil e novecentos e dez reais).Data da de SP Período Contratual: 25/01/2024, totalizando 1 apresentações
Data de Publicação Assinatura: 11 de janeiro de 2024. conforme proposta/cronograma. Valor total: R$5.500,00 ( cinco
19/01/2024 mil e quinhentos reais) Data da Assinatura: 11/01/2024
Data de Publicação
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
Data de Publicação
19/01/2024
096820490
19/01/2024
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
Documento: 096989357 | Extrato de Contrato/Nota de Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
empenho (NP) 096831374
096830911
PRINCIPAL Documento: 097015702 | Extrato de Contrato/Nota de
empenho (NP) Documento: 097013802 | Extrato de Contrato/Nota de
Número do Contrato empenho (NP)
PRINCIPAL
2023/4959 - IG
PRINCIPAL
Número do Contrato
Contratado(a)
Número do Contrato
2023/4680 - IG
Híbrida Arte e Cultura LTDA
2023/4858 - IG
Contratado(a)
Tipo de Pessoa
Contratado(a)
L M B MACHADO
Jurídica
LAIS DE ALMEIDA LACERDA 09706669426
Tipo de Pessoa
CPF /CNPJ/ RNE
Tipo de Pessoa
Jurídica
32.327.084/0001-69
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
Data da Assinatura
CPF /CNPJ/ RNE
18.373.259/0001-43
11/01/2024
34.976.370/0001-80
Data da Assinatura
Prazo do Contrato
Data da Assinatura
11/01/2024
1
12/01/2024
Prazo do Contrato
Tipo do Prazo
Prazo do Contrato
1
Dia
1
Tipo do Prazo
Síntese (Texto do Despacho)
Tipo do Prazo
Dia
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO TERMO DE Dia
Síntese (Texto do Despacho)
CONTRATO Nº: 2023/4959 - IG Processo nº.
Síntese (Texto do Despacho)
6025.2023/0038534-1 PARTES: PMSP/SMC e Híbrida Arte e
Cultura LTDA, CNPJ: 32.327.084/0001-69 OBJETO: Espetáculo EXTRATO DE TERMO DE CONTRATOTERMO DE
Musical / Show - Cia Tricomática - Cortejo Vem Brincar - CONTRATO Nº 2023/4680 - IG - Processo nº. TERMO DE CONTRATO Nº 2023/4858 - IG - Processo
Anivesário de SP Período Contratual: 25/01/2024, totalizando 1 6025.2023/0036256-2.PARTES: PMSP/SMC e L M B Administrativo SEI nº 6025.2023/0037582-6 PARTES:
apresentações conforme proposta/cronograma. Valor total: R$ MACHADO, CNPJ: 18.373.259/0001-43.OBJETO: Palestras e PMSP/SMC e LAIS DE ALMEIDA LACERDA 09706669426,
6.500,00 ( seis mil e quinhentos reais) Data da Assinatura: debates - Luh Maza - Estudo de Teatro Paulista - Luh CNPJ: 34.976.370/0001-80 OBJETO: Espetáculo Musical / Show
11/01/2024 Maza.Período Contratual: 16/01/2024, totalizando 1 apresentações - Coco de Oxum - Coco de Oxum O prazo de execução dos
conforme proposta/cronograma.Valor total: R$ 2.000,00 ( dois mil serviços correspondente ao período 26/01/2024, totalizando 1
reais).Data da Assinatura: 11 de janeiro de 2024. apresentações conforme proposta/cronograma VALOR DO
Data de Publicação
CONTRATO: R$ 6.500,00 ( seis mil e quinhentos reais)Data da
19/01/2024 Assinatura: 12 de janeiro de 2024.
Data de Publicação
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 19/01/2024 Data de Publicação
096829220 Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 19/01/2024
 239 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 19/01/2024 Data de Publicação

096821636 Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 19/01/2024

Documento: 096988431 | Extrato de Contrato/Nota de 096842821 Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
empenho (NP)
Documento: 096998794 | Extrato de Contrato/Nota de 096844799

PRINCIPAL empenho (NP)

Documento: 096998254 | Extrato de Contrato/Nota de
Número do Contrato PRINCIPAL empenho (NP)

2023/4987 - IG Número do Contrato PRINCIPAL

Contratado(a) 2024/5090 - IG Número do Contrato

ANDRE RENATO LAVESSO MENDES 33953324896 Contratado(a) 2023/5035 - IG

Tipo de Pessoa PAMELA DE SA SERAFIM Contratado(a)

Jurídica Tipo de Pessoa MI BEMOL PRODUÇÕES E EVENTOS ltda

CPF /CNPJ/ RNE Jurídica Tipo de Pessoa

37.630.695/0001-03 CPF /CNPJ/ RNE Jurídica

Data da Assinatura 46.359.756/0001-22 CPF /CNPJ/ RNE

11/01/2024 Data da Assinatura 30.000.911/0001-80

Prazo do Contrato 15/01/2024 Data da Assinatura

1 Prazo do Contrato 15/01/2024

Tipo do Prazo 1 Prazo do Contrato

Dia Tipo do Prazo 1

Síntese (Texto do Despacho) Dia Tipo do Prazo

Síntese (Texto do Despacho) Dia

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO TERMO DE
CONTRATO Nº: 2023/4987 - IG Processo nº. Síntese (Texto do Despacho)
6025.2023/0038849-9 PARTES: PMSP/SMC e ANDRE RENATO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO TERMO DE
LAVESSO MENDES 33953324896, CNPJ: 37.630.695/0001-03 CONTRATO Nº: 2024/5090 - IG Processo nº.
OBJETO: Intervenção Artística - Cia. do Estômago - Primaverar - 6025.2024/0000572-9 PARTES: PMSP/SMC e PAMELA DE SA EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO TERMO DE
Aniversário de SP Período Contratual: 25/01/2024, totalizando 4 SERAFIM, CNPJ: 46.359.756/0001-22 OBJETO: Espetáculo CONTRATO Nº: 2023/5035 - IG Processo nº.
apresentações conforme proposta/cronograma Valor total: R$ Musical / Show - PAMKA - Bailinho do PAMKA Período 6025.2024/0000271-1 PARTES: PMSP/SMC e MI BEMOL
32.000,00 ( trinta e dois mil reais) Data da Assinatura: 11/01/2024 Contratual: 27/01/2024, totalizando 1 apresentações conforme PRODUÇÕES E EVENTOS ltda, CNPJ: 30.000.911/0001-80
proposta/cronograma. Valor total: R$6.500,00 ( seis mil e OBJETO: Intervenção Artística - Circle: Agência de Circo -
quinhentos reais) Data da Assinatura: 15/01/2024 Carnaval Divertido da Circle Período Contratual: 03/02/2024,
Data de Publicação totalizando 1 apresentações conforme proposta/cronograma. Valor
total: R$8.000,00 ( oito mil reais) Data da Assinatura: 15/01/2024
19/01/2024 Data de Publicação

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 19/01/2024 Data de Publicação

096844987 Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 19/01/2024

Documento: 096977088 | Extrato de Contrato/Nota de 096839022 Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
empenho (NP)
Documento: 097014198 | Extrato de Contrato/Nota de 096862529

PRINCIPAL empenho (NP)

Documento: 096990450 | Extrato de Contrato/Nota de
Número do Contrato PRINCIPAL empenho (NP)

2024/5100 - IG Número do Contrato PRINCIPAL

Contratado(a) 2023/4956 - IG Número do Contrato

Movimento Cultural Penha Contratado(a) 2023/4952 - IG

Tipo de Pessoa H & H COMERCIO E SERVICOS LTDA Contratado(a)

Jurídica Tipo de Pessoa MARGARIDA AGENCIA DE CULTURA LTDA

CPF /CNPJ/ RNE Jurídica Tipo de Pessoa

04.632.499/0001-00 CPF /CNPJ/ RNE Jurídica

Data da Assinatura 42.244.522/0001-89 CPF /CNPJ/ RNE

15/01/2024 Data da Assinatura 37.626.698/0001-65

Prazo do Contrato 26/12/2023 Data da Assinatura

1 Prazo do Contrato 11/01/2024

Tipo do Prazo 1 Prazo do Contrato

Dia Tipo do Prazo 1

Síntese (Texto do Despacho) Dia Tipo do Prazo

Síntese (Texto do Despacho) Dia

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO TERMO DE
CONTRATO Nº: 2024/5100 - IG Processo nº. Síntese (Texto do Despacho)
6025.2024/0000658-0 PARTES: PMSP/SMC e Movimento TERMO DE CONTRATO Nº 2023/4956 - IG - Processo
Cultural Penha, CNPJ: 04.632.499/0001-00 OBJETO: Espetáculo Administrativo SEI nº 6025.2023/0038362-4 PARTES:
Musical / Show - Cordão Sucatas Ambulantes - Samba de Bumbo PMSP/SMC e H & H COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO TERMO DE
Período Contratual: 17/02/2024, totalizando 1 apresentações 42.244.522/0001-89 OBJETO: Espetáculo Musical / Show - A CONTRATO Nº: 2023/4952 - IG Processo nº.
conforme proposta/cronograma. Valor total: R$ 6.000,00 ( seis mil Base da Rua - Encontro de Bambas Convida O prazo de execução 6025.2023/0038508-2 PARTES: PMSP/SMC e MARGARIDA
reais) Data da Assinatura: 15/01/2024 dos serviços correspondente ao período 27/01/2024, totalizando 2 AGENCIA DE CULTURA LTDA, CNPJ: 37.626.698/0001-65
apresentações conforme proposta/cronograma. VALOR DO OBJETO: Espetáculo de Circo - - Bailado e Circo - Aniversário de
CONTRATO: R$ 14.800,00 ( quatorze mil e oitocentos reais)Data SP Período Contratual: 25/01/2024, totalizando 2 apresentações
Data de Publicação da Assinatura: 26 de dezembro de 2023. conforme proposta/cronograma. Valor total: R$ 16.000,00 (
dezesseis mil reais) Data da Assinatura: 11/01/2024
 240 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Período Contratual: 15/02/2024 a 03/03/2024, conforme PRODUÇÕES LTDA, CNPJ: 32.285.386/0001-11 OBJETO:
Data de Publicação proposta/cronograma Valor total: R$ 30.000,00 ( trinta mil reais) Espetáculo Musical / Show - Criminal Rap - Criminal Rap Período
Data da Assinatura: 15/01/2024 Contratual: 03/02/2024, totalizando 1 apresentações conforme
19/01/2024 proposta/cronograma. Valor total: R$7.400,00 ( sete mil e
quatrocentos reais) Data da Assinatura: 15/01/2024
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) Data de Publicação

096855902 19/01/2024 Data de Publicação

Documento: 096991499 | Extrato de Contrato/Nota de Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 19/01/2024
empenho (NP)
096842336 Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
PRINCIPAL
Documento: 097014265 | Extrato de Contrato/Nota de 096843911
Número do Contrato empenho (NP)
Documento: 096976431 | Extrato de Contrato/Nota de
2023/4830 - IG PRINCIPAL empenho (NP)

Contratado(a) Número do Contrato PRINCIPAL

DR DARSON RIBEIRO PRODUÇÕES LTDA 2024/4632 - IG Número do Contrato
Tipo de Pessoa Contratado(a) 2024/5093 - IG
Jurídica Associação Projeto Cultural o Samba é Livre Contratado(a)
CPF /CNPJ/ RNE Tipo de Pessoa Refinaria Teatral LTDA
09.000.245/0001-93 Jurídica Tipo de Pessoa
Data da Assinatura CPF /CNPJ/ RNE Jurídica
11/01/2024 42.295.783/0001-28 CPF /CNPJ/ RNE
Prazo do Contrato Data da Assinatura 16.748.670/0001-20
23 15/01/2024 Data da Assinatura
Tipo do Prazo Prazo do Contrato 15/01/2024
Dia 1 Prazo do Contrato
Síntese (Texto do Despacho) Tipo do Prazo 22

Dia Tipo do Prazo

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO TERMO DE
CONTRATO Nº: 2023/4830 - IG Processo nº. Síntese (Texto do Despacho) Dia
6025.2023/0038456-6 PARTES: PMSP/SMC e DR DARSON
RIBEIRO PRODUÇÕES LTDA, CNPJ: 09.000.245/0001-93 Síntese (Texto do Despacho)
OBJETO: Teatro Adulto - - HOMENS NO DIVÃ Ação ou EXTRATO DE TERMO DE CONTRATOTERMO DE
Atividade: Reversão de Bilheteria Período Contratual: 26/01/2024 CONTRATO Nº 2024/4632 - IG - Processo nº.
a 18/02/2024, totalizando 12 apresentações conforme 6025.2023/0036074-8.PARTES: PMSP/SMC e Associação Projeto EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO TERMO DE
proposta/cronograma. Valor total: R$ 0,00 (zero) Data da Cultural o Samba é Livre, CNPJ: 42.295.783/0001-28.OBJETO: CONTRATO Nº: 2024/5093 - IG Processo nº.
Assinatura: 11/01/2024 Palestras e debates - Tranças Afro - Tranças Afro.Período 6025.2024/0000593-1 PARTES: PMSP/SMC e Refinaria Teatral
Contratual: 21/01/2024, totalizando 2 apresentações conforme LTDA, CNPJ: 16.748.670/0001-20 OBJETO: Espetáculo teatral -
proposta/cronograma.Valor total: R$ 4.000,00 ( quatro mil Grupo Refinaria Teatral - Cortejo Encantado Período Contratual:
Data de Publicação reais).Data50000 da Assinatura: 15 de janeiro de 2024. 03/02/2024 a 25/02/2024, totalizando 4 apresentações conforme
proposta/cronograma Valor total: R$ 32.000,00 ( trinta e dois mil
19/01/2024 reais) Data da Assinatura: 15/01/2024
Data de Publicação
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
19/01/2024 Data de Publicação
096844556
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 19/01/2024
Documento: 096976734 | Extrato de Contrato/Nota de
empenho (NP) 096840951 Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

Documento: 096997747 | Extrato de Contrato/Nota de 096844581

PRINCIPAL
empenho (NP)
Número do Contrato Documento: 097014491 | Extrato de Contrato/Nota de
PRINCIPAL empenho (NP)
2024/5098 - IG
Número do Contrato PRINCIPAL
Contratado(a)
2024/5089 - IG Número do Contrato
ARRUMADINHO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
Contratado(a) 2023/4940 - IG
Tipo de Pessoa
R O D PRODUÇÕES LTDA, Contratado(a)
Jurídica
Tipo de Pessoa LUNA AKIRA LOPES DA SILVA 11116956608
CPF /CNPJ/ RNE
Jurídica Tipo de Pessoa
12.855.436/0001-41
CPF /CNPJ/ RNE Jurídica
Data da Assinatura
32.285.386/0001-11 CPF /CNPJ/ RNE
15/01/2024
Data da Assinatura 36.317.322/0001-06
Prazo do Contrato
15/01/2024 Data da Assinatura
17
Prazo do Contrato 26/12/2023
Tipo do Prazo
1 Prazo do Contrato
Dia
Tipo do Prazo 1
Síntese (Texto do Despacho)
Dia Tipo do Prazo
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO TERMO DE Síntese (Texto do Despacho) Dia
CONTRATO Nº: 2024/5098 - IG Processo nº.
6025.2024/0000651-2 PARTES: PMSP/SMC e ARRUMADINHO Síntese (Texto do Despacho)
PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME , CNPJ: EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO TERMO DE
12.855.436/0001-41 OBJETO: Espetáculo teatral - Companhia dos CONTRATO Nº: 2024/5089 - IG Processo nº.
Inquietos - Eu não sou Harvey - O desafio das cabeças trocadas 6025.2024/0000570-2 PARTES: PMSP/SMC e R O D
 241 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
TERMO DE CONTRATO Nº 2023/4940 - IG - Processo
Administrativo SEI nº 6025.2023/0038366-7 PARTES:
PMSP/SMC e LUNA AKIRA LOPES DA SILVA 11116956608,
CNPJ: 36.317.322/0001-06 OBJETO: Intervenção Artística -
Vogue For Life - Baile de uma Noite de Verão O prazo de
execução dos serviços correspondente ao período 28/01/2024,
totalizando 1 apresentações conforme proposta/cronograma.
VALOR DO CONTRATO: R$ 13.000,00 ( treze mil reais)Data da
Assinatura: 26 de dezembro de 2023.
Data de Publicação
19/01/2024
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
096846034
Documento: 097014488 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
6025.2023/0036053-5
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
Contratação de Serviços Artísticos
Objeto da licitação
OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Kebradeira - Kebradeira -
Inauguração da Pavimentação da Ilha de Bororé.
Processo
6025.2023/0036053-5
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
PUBLICADO POR OMISSÃO I - À vista dos elementos
constantes do processo, em especial da solicitação da unidade
requisitante (094573390), da informação com check list de
CAF/SCA/CO (094573398), dispensado parecer jurídico de
acordo com art. 1º, item d, da Portaria nº 12/PGM-G, no uso da
competência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G,
AUTORIZO, com fundamento no artigo 74, caput, da Lei
14.133/2021, Decreto 62.100/2022 e na Portaria nº 32/SMC-G/22,
alterada pela Portaria nº 34/SMC-G/23, a contratação dos serviços
de natureza artística nas condições abaixo estipuladas e contidas
na proposta SEI (094573391), observada a legislação vigente e
demais cautelas legais: CONTRATADO: Adenilton dos Santos
Neves (CPF nº 424.279.675-72), nome artístico "Banda
Kebradeira" e os demais integrantes do grupo, conforme
Declaração de Exclusividade (094573391), por intermédio de )
NU Skena Produções, Comunicações e Eventos LTDA, inscrita no
CNPJ/MF nº 12.037.587/0001-92. OBJETO: Espetáculo Musical /
Show - Kebradeira - Kebradeira - Inauguração da Pavimentação da
Ilha de Bororé. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
10/12/2023. LOCAL(AIS), DATA(S) e HORÁRIO(S): : Rua
Cabocla Dengosa (abertos) - dia 10/12/2023 às 15:00 horas.
QUANTIDADE DE APRESENTAÇÕES: 1 (uma) apresentação
com duração de 60 (sessenta) minutos. VALOR POR
APRESENTAÇÃO: R$ 6025.2023/0036053-5. VALOR
GLOBAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser pago após a
confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º
(trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação
correta relativa ao pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1, conforme nota
de reserva de recursos nº 84.528/2023 (094661321). II - Nos
termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo
como fiscal do contrato o(a) servidor(a) Ana Carolina Gazal, RF
9189971 e, como substituto(a), Jussara Pereira Guimarães, RF
9307648/1. III - Autorizo a emissão da nota de empenho
observadas as disposições e demais normas de execução
orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
094740400
Documento: 097014753 | Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Número
6025.2023/0035159-5
Natureza
Recursos humanos
Descrição da natureza
Contratação de Serviços Artísticos
Objeto da licitação
OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Eliana Ribeiro - Eliana
Ribeiro - Entre Elas
Processo
6025.2023/0035159-5
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial da
solicitação da unidade requisitante (094137019), do parecer
técnico conclusivo (094138493) e da informação com check list de
CAF/SCA/CO (094138684), no uso da competência a mim
delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com
fundamento no artigo 74, inciso II da Lei 14.133/2021 e Decreto
62.100/2022, a contratação dos serviços de natureza artística nas
condições abaixo estipuladas e contidas na proposta SEI
(094137930), observada a legislação vigente e demais cautelas
legais: CONTRATADO: Eliana Ribeiro Morais de Oliveira (CPF
nº 090.555.397-75), conforme Contrato/Declaração de
Exclusividade (094137930), por intermédio de LANCEE
DIGITAL PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI ME, inscrita no
CNPJ sob o nº 24.644.234/0001-30 OBJETO: Espetáculo Musical
/ Show - Eliana Ribeiro - Eliana Ribeiro - Entre Elas PERÍODO
DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03/12/2023, totalizando 1
apresentações conforme proposta/cronograma. LOCAL(AIS),
DATA(S) e HORÁRIO(S):Teatro Municipal de Santo Amaro
Paulo Eiró - TPE (Teatro) QUANTIDADE DE
APRESENTAÇÕES: 01 VALOR DE DESPESAS
EXTRAORDINÁRIAS: não há. VALOR GLOBAL: R$ 36.000,00
( trinta e seis mil reais ), a ser pago após a confirmação da
execução dos serviços pela unidade requisitante. FORMA DE
PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º (trigésimo) dia após a
data de entrega de toda documentação correta relativa ao
pagamento. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00, conforme nota de
reserva de recursos nº 81.922/2023(094249536). II - Nos termos
do art. 117, "caput", da L.F. nº 14.133/2, fica designado como
fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a) Ana Carolina
Gazal, RF 9189971 e, como substituto(a), Nathalia de Carvalho
Pereira, RF 881.110.5. III - Autorizo a emissão da nota de
empenho observadas as disposições e demais normas de execução
orçamentária vigentes.
Arquivo (Número do documento SEI)
094434961
Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Documento: 097002255 | Comunicado (NP)
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
PREGÃO ELETRÔNICO N º 001/SVMA/2024 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2023/0003385-3 UASG Nº:
925020 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO
GLOBALOBJETO: Aquisição, em entrega única, de leite em pó,
suplementos, complementos alimentares e mel necessários para a
alimentação dos filhotes atendidos na Divisão da Fauna, conforme
especificações técnicas constantes no Termo de Referência - anexo
I do Edital.A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,
torna público no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e
divulgada no endereço eletrônico
https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/, a SESSÃO DE
ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/SVMA/2024,
marcada para o dia 06 de Fevereiro de 2024, às 10:00 horas.
DOCUMENTAÇÃOOs documentos referentes às propostas
comerciais e anexos, das empresas interessadas, deverão ser
encaminhados a partir da disponibilização do sistema,
www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
especificado no edital.RETIRADA DO EDITALO edital do pregão
acima poderá ser consultado e/ou obtido nos
endereços:https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/ ou
www.comprasnet.gov.br, ou por meio de agendamento via
svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br na Divisão de Licitações e
Contratos - DLC da Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente, na Rua do Paraíso, 387 - 9º andar - Paraíso - São
Paulo/SP - CEP 04103-000, mediante a entrega de 01 (um) pen-
drive.
Anexo I (Número do Documento SEI)
097001746
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 096984060 | Ata da Licitação (NP)
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/SVMA/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6027.2023/0003729-8
UASG Nº: 925020 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR
PREÇO OBJETO: Contratação de Obras, Serviços e Projeto
Executivo para Administração, Drenagem para o acesso da Av. Dr.
Candido Motta Filho e Detalhamento da Ponte Metálica.
Readequação das Edificações Existentes, Ponte Metálica e demais
serviços no Parque Colinas de São Francisco, localizado na
Subprefeitura do Butantã, Cidade São Francisco, São Paulo - SP.
Às 10:00:00 horas do dia 18 de janeiro de 2024, reuniram-se a
Agente de Contratação Vilma Aparecida Vieira e respectivo(s)
membro(s) da equipe de apoio: Aline Soares Monteiro, Ana
Carolina Garcia Barros e Silvana Rejane Leite, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe. Não
houve impugnação, tampouco pedido de esclarecimentos quanto
ao edital de licitação. Registre-se que, não houve apresentação de
propostas no sistema, o que conduziu DECLARAR DESERTO o
procedimento licitatório, conforme consta do Relatório de
Julgamento da Sessão Pública, SEI 096972736.Após a publicação
da presente ata ao Diário Oficial da Cidade de São Paulo, os autos
seguirão à Assessoria Jurídica para o despacho de Homologação
pela Autoridade Competente.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096983163
Data de Publicação
19/01/2024
Secretaria Municipal de Segurança
Urbana
SETOR DE PUBLICAÇÃO
Documento: 096893044 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
ENCERRAMENTO DA PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
Síntese (Texto do Despacho)
D E S P A C H O - No exercício das atribuições a mim conferidas,
pelo artigo 18, § 2° do Decreto 44.279/03, nos termos da Portaria
nº 48/SMSU/2022 e, à vista dos elementos presentes nos autos SEI
n° 6029.2022/0012759-8, especialmente a manifestação do
responsável pelo acompanhamento da execução do Contrato e da
Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho como razão de decidir,
com fundamento no artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações, c.c. artigo 18, § 2º, IX e artigos 54 e 56, ambos do
Decreto Municipal nº 44.279/03, DOU PROVIMENTO a defesa
prévia da empresa Tietê Veículos Ltda, inscrita no CNPJ nº
68.857.085/0001-62, ficando dispensada a aplicação da penalidade
de multa, tendo em vista a entrega dos objetos na data de
27/06/2023 (link 085608192) em consonância com o prazo
solicitado no pedido acostado 078435283, reconsiderando-se a
decisão alcançada em doc. 081316737.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096584639
Data de Publicação
18/01/2024
 242 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Prefeitura do Município de São Paulo através da Secretaria

Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED.
Prefeitura do Município de São Paulo através da Secretaria
Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED.
Econômico e Trabalho
Nome do Contratado (entidade parceira) Nome do Contratado (entidade parceira)
SUPERVISÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E
PARCERIAS
INSTITUTO DA OPORTUNIDADE SOCIAL ARCA DO BRASIL
Documento: 096970611 | Extrato de Aditamento (NP)
CNPJ do Contratado (entidade parceira) CNPJ do Contratado (entidade parceira)
PRINCIPAL
02.449.283/0001-89 55.577.563/0001-39
Número do Contrato
Dotação orçamentária Dotação orçamentária
Contrato nº 003/2022/SMDET
36.10.14.242.3006.7.110.4450.39.00.00 36.10.14.242.3006.7.110.44.90.39.00.
Contratado(a)
Nota de Empenho Nota de Empenho
DC Infinity Comercializadorta e Distribuidora Eireli-ME
NOTA DE EMPENHO Nº 119963 - SEI 094735309 Nota de Empenho 124.834/23 (095512107)
Tipo de Pessoa
Natureza da Despesa Natureza da Despesa
Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE Projetos para Inclusão da Pessoa com Deficiência - Outros Projetos para Inclusão da Pessoa com Deficiência - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - FOMENTO - Seleção de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
32727217000194 projetos de OSC que terá por objeto o desenvolvimento de ações
em temáticas de políticas públicas que visem à promoção da
Data da Assinatura PRA)O DE VIGÊNCIA DA PARCERIA
inclusão, da autonomia das pessoas com deficiência
17/01/2024 física/visual/auditiva e intelectual e com TEA
Data de Início
Prazo do Contrato 19/01/2024
PRA)O DE VIGÊNCIA DA PARCERIA
12 Data de Fim
Data de Início
Tipo do Prazo 18/07/2024
19/01/2024
Mês PRINCIPAL
Data de Fim
Síntese (Texto do Despacho) Fundamento Legal
18/01/2025

Extrato 6064.2022/0000202-8 3º Termo de Aditamento Contratual PRINCIPAL

Lei Federal nº 13.019/2014, Decreto Municipal nº 57.575/2016 e
Contrato nº 003/2022/SMDET Contratante: Secretaria Municipal Portaria nº 41/SMPED-GAB/2023.
de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET, cnpj Fundamento Legal
04.537.740/0001-12 Contratada: DC Infinity Comercializadorta e
Distribuidora Eireli-ME - cnpj 32.727.217/0001-94 Objeto do Lei Federal nº 13.019/2014, Decreto Municipal nº 57.575/2016, Data da Assinatura do Instrumento do Contrato
contrato: Aquisição sob demanda, de água mineral ou potável de Portaria nº 41/SMPED-GAB/2023 e Edital de Chamamento
mesa acondicionada em garrafões de 20 l. ( vinte litros)... Objeto Público SMPED nº 001/2023. 22/12/2023
do aditamento: Acréscimo de aproximadamente 17,84%. Vigência:
01/04/2022 a 01/04/2024 Valor total: 65.585,73 (sessenta e cinco Anexo I (Número do Documento SEI)
mil quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos) Data da Assinatura do Instrumento do Contrato
Dotação orçamentária: 30.10.11.122.3024.2100.33903000.00 Data 095664134
da assinatura: 17/01/2024 Signatários: Aline Pereira Cardoso de Sá 20/12/2023
Barabinot, pela SMDET; Pedro Henrique Domingues Gamba, pela Anexo II (Número do Documento SEI)
DC Infinity Comercializadorta e Distribuidora Eireli-ME. Anexo I (Número do Documento SEI)
095098650
095090288
Data de Publicação PRA)O DE EXECUÇÃO DA PARCERIA
Anexo II (Número do Documento SEI)
19/01/2024 Data de Início
094427429
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 19/01/2024
PRA)O DE EXECUÇÃO DA PARCERIA
096830718 Data de Fim
Data de Início
18/07/2024
Secretaria Municipal da Pessoa com 19/01/2024
Deficiência Secretaria Municipal de Direitos
Data de Fim
Humanos e Cidadania
COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS E PROJETOS 18/01/2025
DE INCLUSÃO CENTRO DE ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO
Documento: 095804625 | Extrato de Contratação (NP)
Documento: 095785173 | Extrato de Contratação (NP) Documento: 096961506 | Outras (NP)
PRINCIPAL
PRINCIPAL PRINCIPAL
Modalidade
Modalidade Especificação de Outras
Termo de fomento
Termo de fomento Despacho
Órgão
Órgão Síntese (Texto do Despacho)
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED
Número de processo interno do órgão/unidade INTERESSADA: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Número de processo interno do órgão/unidade Cidadania - SMDHC ASSUNTO: Prorrogação de prazo de
6065.2023/0000783-3
execução dos serviços - Contrato nº 331/SMDHC/2023.
6065.2023/0000767-1
Número do Contrato DESPACHOI. À vista dos elementos contidos no presente, a
Número do Contrato manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta sob documento
TERMO DE FOMENTO Nº 16/2023 SEI nº 096856287 e com fundamento no inciso II do §1º do art. 57
TERMO DE FOMENTO Nº 11/SMPED/2 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AUTORIZO,
Objeto do Contrato observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com base na
Objeto do Contrato pela delegação a mim conferida pela Portaria nº
007/SMDHC/2023, o aditamento ao Contrato nº
Constitui objeto do presente TERMO DE FOMENTO a execução 331/SMDHC/2023, celebrado com a empresa CONSTRUTORA
Constitui objeto do presente TERMO DE FOMENTO a execução do projeto Ateliê de Atividades de Vida Diária, a ser realizado em LETTIERI CORDARO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº
do projeto TecPro - qualificação profissional para Pessoas com parceria entre a SMPED e a Arca do Brasil. 07.879.965/0001-45, cujo objeto trata da prestação de serviços
Deficiência, a ser realizado em parceria entre a SMPED e Instituto gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações
da Oportunidade Social. e modificações, de segundo escalão de acordo com o decreto nº
Nome do Contratante 29.929/91 e alterações posteriores no Mercado Municipal Antônio
Meneghini, com fornecimento de materiais de primeira linha e
Nome do Contratante mão-de-obra especializada, para fazer constar a prorrogação do
 243 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
prazo de execução dos serviços por mais 60 (sessenta) dias
corridos, contemplando o período de 17/02/2024 a 17/04/2024,
mantidos os valores estabelecidos na Cláusula 2.1 do Contrato em
epígrafe. II - Ato contínuo, AUTORIZO a formalização do Termo
de Aditamento, conforme minuta aprovada pela AJ. III -
PUBLIQUE-SE e, em seguida, SMDHC/CAF/DA/DLC, para as
devidas providências subsequentes.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096892760
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 096966946 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
Despacho
Síntese (Texto do Despacho)
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania - SMDHCASSUNTO: Prorrogação do prazo de
vigência - Contrato nº 059/SMDHC/2023. DESPACHO I. À vista
dos elementos contidos no presente, a manifestação da Assessoria
Jurídica desta Pasta sob documento SEI nº 095195483, e com
fundamento no inciso II do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações posteriores, AUTORIZO, observadas as formalidades
legais e cautelas de estilo, com base na pela delegação a mim
conferida pela Portaria nº 007/SMDHC/2023, o aditamento ao
Contrato nº 059/SMDHC/2023, celebrado com a empresa ASERP
LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA., inscrita no CNPJ.
sob o 23.169.093/0001-88, cujo objeto consiste na Contratação de
empresa especializada na administração e gerenciamento de frota
veicular, incluindo motorista, combustível, quilometragem livre,
central de chamadas, estacionamento 24 (vinte e quatro) horas,
para o atendimento de 05 (cinco) veículos, sendo destes 03 (três)
da Coordenação de Promoção da Igualdade Racial - CPIR e 02
(dois) da Coordenação de Políticas paras as Mulheres - CPM,
unidades afeitas à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania - SMDHC, para fazer constar a prorrogação do prazo de
vigência contratual por mais 12 (doze) meses, pelo período de
10/02/2024 a 10/02/2025, no valor total estimado de R$
707.616,00 (setecentos e sete mil seiscentos e dezesseis reais).II-
AUTORIZO, a emissão da Nota de Empenho a favor da empresa
contratada, onerando a dotação orçamentária
34.10.14.422.3013.6.178.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0,
34.10.14.422.3018.4.334.33903900.00.1.500.9001.0, observado o
princípio da anualidade. AUTORIZO, ainda, o cancelamento de
eventuais saldos de empenho não utilizados. III - Ato contínuo,
AUTORIZO a formalização do Termo de Aditamento, conforme
minuta aprovada pela AJ. IV - PUBLIQUE-SE e, em seguida,
SMDHC/CAF/DOF/DEOF, para as devidas providências
subsequentes.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096934660
Data de Publicação
19/01/2024
Secretaria Municipal de Urbanismo e
Licenciamento
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Documento: 096975782 | Extrato de Aditamento (NP)
PRINCIPAL
Número do Contrato
914BRZ5015
Contratado(a)
UNESCO
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
03.736.617/0001-68
Data da Assinatura
20/10/2023
Prazo do Contrato
12
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)
Extrato da Revisão Substantiva 05 (Prazo) ao Projeto
914BRZ5015 "Gestão da Informação e do Conhecimento para o
Planejamento Urbano Participativo da Cidade de São Paulo
"PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O
GOVERNO BRASILEIRO E A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA A EDUÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA -
UNESCO TÍTULO DO PROJETO:Gestão da Informação e do
Conhecimento para o Planejamento Urbano Participativo da
Cidade de São Paulo. NUMERO DO PROJETO: 914BRZ5015
DURAÇÃO PREVISTA: Original: 48 meses (21/10/2014 a
21/10/2018) Revisão 01: 60 meses (21/10/2014 a 21/10/2019)
Revisão 02: 84 meses (21/10/2014 a 21/10/2021)Revisão 03: 84
meses (21/10/2014 a 21/10/2021)Revisão 04: 108 meses
(21/10/2014 a 21/10/2023)Revisão 05: 12 meses (21/10/2014 a
21/10/2024) AGÊNCIA EXECUTORA:Secretaria Municipal de
Urbanismo e Licenciamento ("SMUL") da Prefeitura do Município
de São Paulo ("PMSP") CNPJ: 33.840.043/0001-34AGÊNCIA DA
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL: Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO CNPJ:
03.736.617/0001-68 VALOR TOTAL: R$ 10.846.500,00 (dez
milhões oitocentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais)
Incorporação de rendimentos: Revisão 1: R$ 845.035,55
(oitocentos e quarenta e cinco mil trinta e cinco reais e cinquenta e
cinco centavos) Redução orçamentária da Revisão 1: R$
5.691.535,55 (cinco milhões seiscentos e noventa e um mil
quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)Total
após Revisão 1: R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais)
Incorporação de rendimentos da Revisão 2: R$ 147.826,75 (cento
e quarenta e sete mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta e
cinco centavos)Total após Revisão 2: R$ 6.147.826,75 (seis
milhões cento e quarenta e sete mil oitocentos e vinte e seis reais e
setenta e cinco centavos) Incorporação de rendimentos da Revisão
3: R$ 957.000,00 (novecentos e cinquenta e sete mil reais)Total
após Revisão 3: R$ 7.104.826,75 (sete milhões cento e quatro mil
oitocentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos)
Incorporação de Rendimentos após Revisão 4: R$ 47.998,03
(quarenta e sete mil novecentos e noventa e oito reais e três
centavos)Total após Revisão 4: R$ 7.152.824,77 (sete milhões,
cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e
setenta e sete centavos) Incorporação de rendimentos Revisão 5:
R$ 288.502,01 (duzentos e oitenta e oito mil quinhentos e dois
reais e um centavo)Total após Revisão 5: R$ 7.441.326,78 (sete
milhões quatrocentos e quarenta e um mil trezentos e vinte e seis
reais e setenta e oito centavos) após incorporação de R$
288.502,01 (duzentos e oitenta e oito mil quinhentos e dois reais e
nº um centavo) oriundos de rendimentos de aplicação financeira
e auferidos ao projeto. ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria
Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL, da Prefeitura
do Município de São Paulo - PMSP Resumo do projeto: O objetivo
deste projeto consiste em desenvolver metodologias eficientes e
inovadoras para a promoção do Planejamento Urbano Participativo
na cidade de São Paulo, por meio de ações voltadas ao
desenvolvimento institucional da SMUL e à elaboração de
estratégias para a gestão da informação e do conhecimento e para
o desenvolvimento de políticas públicas de modernização de
acervos documentais, de forma a aproximar a sociedade da gestão
urbana da cidade, bem como o desenvolvimento de atividades que
permitam a modernização e aprimoramento de ferramentas
inerentes aos processos de licenciamento da cidade de São Paulo.
Assim, o projeto contempla temas tais como: modernização da
gestão da informação e do conhecimento; capacitação de
servidores municipais; criação e avaliação de instrumentos de
participação e comunicação relativos ao planejamento e
desenvolvimento urbanos; identificação, restauração,
modernização e promoção de acervos documentais da cidade de
São Paulo. Propósito da revisão: Trata-se de revisão com o
objetivo de estender o prazo de vigência por mais 12 meses (até
21/10/2024) e incorporar rendimentos financeiros ao projeto
914BRZ5015. Data da Lavratura: 20/10/2023.
Data de Publicação
19/01/2024
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
096444529
Secretaria Municipal de Turismo
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
Documento: 096970140 | Emissão Nota de Empenho (NP)
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
DO PROCESSO: 6076.2022/0000497-2INTERESSADO:
SMTURASSUNTO: Emissão de Nota de empenho DESPACHO
AUTORIZATÓRIO I. À vista das informações contidas no
Processo SEI nº 6076.2022/0000497-2 e na delegação de
competência constante na Portaria 31/2023-SMTUR, AUTORIZO,
observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a anulação
de saldo prescindível da Nota de Empenho nº 63.044/2023, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e da sua respectiva reserva,
em favor da empresa Empresa de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM-SP - S/A,
inscrita no CNPJ sob nº 43.076.702/0001-61. II. AUTORIZO,
consequentemente, a emissão de nota de reserva e de empenho no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para fazer frente à despesa
contratual referente ao mês de Janeiro do corrente ano, em favor
da empresa Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação
do Município de São Paulo - PRODAM-SP - S/A, inscrita no
CNPJ sob nº 43.076.702/0001-61, para fazer frente às despesas
deste exercício.III. PUBLIQUE-SE, encaminhando-se, a seguir, à
SMTUR/CAF/DOF para adoção das providências.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096929275
Data de Publicação
19/01/2024
Secretaria Municipal das Subprefeituras
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES
Documento: 097013650 | Ata da Licitação (NP)
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
PROCESSO SEI N° 6012.2023/0024917-0CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA N° 024/SMSUB/COGEL/2023INTERESSADO:
Secretaria Municipal das SubprefeiturasOBJETO: Contratação da
Prestação de Serviços de Conservação e Manutenção em Vias de
Tráfego Leve da Malha Viária do Município De São Paulo -
ÁREA 05. ATA DA SESSÃO PÚBLICA Às 11 horas do dia 12 de
janeiro de 2023, reuniram-se a Agente de Contratação deste Órgão
e respectivos membros da Equipe de Apoio da Comissão de
Pregão, designados pelo instrumento legal da Portaria
102/SMSUB/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei
Federal nº 14.133/21, do Decreto Municipal nº 62.100/2022,
Decreto Municipal nº 56.475/2015 e da Lei Complementar nº
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais
alterações, referente ao Processo SEI nº 6012.2023/0024917-0,
para realizar os procedimentos relativos ao Concorrência
Eletrônica nº 024/SMSUB/COGEL/2023 - cujo objeto consiste no
contratação da prestação de serviços de conservação e manutenção
em vias de tráfego leve da malha viária do Município de São Paulo
- ÁREA 05. I. ABERTURA: Aberta a sessão pública em
12/01/2023 às 11h00min, inicialmente a Agente de Contratação em
conformidade com as disposições contidas no Edital, abriu a
Sessão Pública divulgando as propostas recebidas pelos seguintes
licitantes conforme relatório em doc. SEI n° 097000415. II. FASE
DE LANCES: Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados,
tendo sido obtidos os melhores valores nas seguintes condições:
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA.R$ 40.232.111,42FBS CONSTRUCAO CIVIL E
PAVIMENTACAO S.A.R$ 39.608.513,72VERSATIL
ENGENHARIA LTDA.R$ 39.544.142,94 FREMIX
PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA.R$
39.471.724,54GCR CONSTRUCOES S/A.R$
39.427.469,22TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES
S/A.R$ 39.226.308,86SCHUNCK TERRAPLENAGEM E
TRANSPORTES LTDA.R$ 40.232.111,45JOFEGE
PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.R$ 39.829.790,32 O
histórico completo dos lances ofertados poderá ser obtido através
do Relatório constante em doc. SEI nº 097000415. III. DIREITO
DE PREFERÊNCIA ME/EPP/COOPERATIVAS: Não houve
concessão de desempate para ME/EPP. IV. ETAPA DE
NEGOCIAÇÃO: Foi convocada a empresa ERA-TECNICA
ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA., inscrita
no CNPJ sob o nº 65.035.222/0001-95, melhor classificada, a se
manifestar acerca da possibilidade de negociação, alcançando-se
assim o valor final de R$ 35.516.043,86 (Trinta e cinco milhões
quinhentos e dezesseis mil quarenta e três reais e oitenta e seis
centavos) conforme se verifica através do relatório em doc. SEI nº
097000415. V. ACEITABILIDADE DOS PREÇOS: Encerrada a
negociação, a pregoeira realizou a aceitabilidade do preço,
mediante regular apresentação pelas licitantes dos documentos
relativos às propostas. VI. HABILITAÇÃO: Após, foram
apresentados os documentos de habilitação, e por estarem de
acordo com o especificado no edital, a empresa ERA-TECNICA
ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 65.035.222/0001-95 foi devidamente habilitada.
VII. RECURSOS: Não houve manifestação de intenção de
recursos. VIII. ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO: Por todo o
exposto o certame foi encerrado pela Agente de Contratação,
restando Proposto à Autoridade que seja ADJUDICADO o objeto
e HOMOLOGADO o resultado do certame, declarando como
vencedora a empresa ERA-TECNICA ENGENHARIA
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
65.035.222/0001-95 pelo valor total global de R$ 35.516.043,86
(Trinta e cinco milhões quinhentos e dezesseis mil quarenta e três
reais e oitenta e seis centavos). A Ata na íntegra encontra-se
 244 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
disponível no endereço https://www.gov.br/compras -
Concorrência Eletrônica nº 024/SMSUB/COGEL/2023 - UASG
925004. Cassya de Andrade Travassos Agente de
ContrataçãoPortaria nº 102/SMSUB/2023 Kerolaynny Brenda
Pinto MaiaEquipe de ApoioPortaria nº 102/SMSUB/2023 Sidnei
Silva SouzaEquipe de ApoioPortaria nº 102/SMSUB/2023
Henrique da SilvaEquipe de ApoioPortaria nº 102/SMSUB/2023
Anexo I (Número do Documento SEI)
097000628
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 097014326 | Ata da Licitação (NP)
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
PROCESSO SEI N° 6012.2023/0024916-1INTERESSADO:
Secretaria Municipal das SubprefeiturasASSUNTO: Concorrência
Eletrônica nº 023/SMSUB/COGEL/2023OBJETO: Contratação da
Prestação de Serviços de Conservação e Manutenção em Vias de
Tráfego Leve da Malha Viária do Município De São Paulo. ATA
DA SESSÃO PÚBLICA Às 11 horas do dia 12 de janeiro de 2024,
reuniram-se a Agente de Contratação Oficial deste Órgão e
respectivos membros da Equipe de Apoio da Comissão,
designados pelo instrumento legal da Portaria 102/SMSUB/2023,
em atendimento às disposições contidas na Lei Federal nº
14.133/21, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, Decreto
Municipal nº 56.475/2015 e da Lei Complementar nº 123/2006,
alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais alterações,
referente ao Processo SEI nº 6012.2023/0024916-1, para realizar
os procedimentos relativos ao Concorrência Eletrônica nº
023/SMSUB/COGEL/2023 - cujo objeto consiste no contratação
da prestação de serviços de conservação e manutenção em vias de
tráfego leve da malha viária do Município de São Paulo - ÁREA
04. I. ABERTURA: Aberta a sessão pública em 12/01/2024 às
11h00min, inicialmente a Agente de Contratação em conformidade
com as disposições contidas no Edital, abriu a Sessão Pública
divulgando as propostas recebidas pelos seguintes licitantes
conforme relatório em doc. SEI n° 096978417.II. FASE DE
LANCES: Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação
dos licitantes relativamente aos lances ofertados, tendo sido
obtidos os melhores valores nas seguintes condições: GCR
CONSTRUCOES S/AR$ 85.684.268,67JOFEGE
PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDAR$
94.497.049,38FREMIX PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES
LTDAR$ 95.476.756,52SOEBE CONSTRUCAO E 20R$ 95.418.828,33GCR CONSTRUCOES S/A.35.538.939/0001-
PAVIMENTACAO S.A.R$ 95.937.003,65 O histórico completo
dos lances ofertados poderá ser obtido através do Relatório
constante em doc. SEI nº 096978417. III. DIREITO DE
PREFERÊNCIA ME/EPP/COOPERATIVAS: Não houve
concessão de desempate para ME/EPP. IV. ETAPA DE
NEGOCIAÇÃO: Foi convocada a empresa GCR
CONSTRUCOES S/A, inscrita no CNPJ sob o nº
35.538.939/0001-99, melhor classificada, a se manifestar acerca da
possibilidade de negociação, alcançando-se assim o valor de
R$85.679.342,00 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e
nove mil e trezentos e quarenta e dois reais), porém da análise da
planilha apresentada, constatou-se que o valor correto da proposta
era de R$ 85.678.676,65 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e
setenta e oito mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e
cinco centavos) representando um valor R$ 665,35 (seiscentos e
sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) abaixo do ofertado,
sendo assim solicitou-se que a licitante adequasse o valor da
proposta no campo de negociação, porém, convocada a negociar a
licitante não se manifestou, ensejando em sua desclassificação. Ato
contínuo, a empresa JOFEGE PAVIMENTACAO E
CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
62.162.847/0001-20, foi convocada a se manifestar acerca da
possibilidade de negociação, alcançando-se assim o valor de R$
94.396.503,38 (noventa e quatro milhões, trezentos e noventa e
seis mil, quinhentos e trinta e oito centavos), porém da análise da
planilha apresentada, constatou-se que o valor correto da proposta
era de R$ 94.396.503,01 (noventa e quatro milhões, trezentos e
noventa e seis mil, quinhentos e três reais e um centavo)
representando um valor R$ 0,37 (trinta e sete centavos) abaixo do
ofertado, sendo assim, solicitou-se que a licitante adequasse o
valor da proposta no campo de negociação. V. ACEITABILIDADE
DOS PREÇOS: Encerrada a negociação, a pregoeira realizou a
aceitabilidade do preço, mediante regular apresentação pela
licitante dos documentos relativos às propostas. VI.
HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO: Após, foram apresentados os
documentos de habilitação, e por estarem de acordo com o
especificado no edital, a empresa JOFEGE PAVIMENTACAO E
CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
62.162.847/0001-20, foi devidamente HABILITADA. VII.
RECURSOS: Não houve manifestação de intenção de recursos.
VIII. ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO: Por todo o exposto o
certame foi encerrado pela Pregoeira Oficial, restando Proposto à
Autoridade que seja ADJUDICADO o objeto e HOMOLOGADO
o resultado do certame, declarando como vencedora a empresa
JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 62.162.847/0001-20, pelo valor total global de
R$ 94.396.503,01 (noventa e quatro milhões, trezentos e noventa e
seis mil, quinhentos e três reais e um centavo). A Ata na íntegra
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
encontra-se disponível no endereço https://www.gov.br/compras -
Concorrência nº 023/SMSUB/COGEL/2023 - UASG 925004.
Aline OliveiraAgente de ContrataçãoPortaria nº 102/SMSUB/2023
Sidnei Silva SouzaEquipe de ApoioPortaria nº 102/SMSUB/2023
Henrique da SilvaEquipe de ApoioPortaria nº 102/SMSUB/2023
Natalia Dias CustódioEquipe de ApoioPortaria nº
102/SMSUB/2023 Kerolaynny Brenda Pinto MaiaEquipe de
ApoioPortaria nº 102/SMSUB/2023
Anexo I (Número do Documento SEI)
096978660
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 097013836 | Ata da Licitação (NP)
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
PROCESSO SEI Nº: 6012.2023/0024918-8CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA N° 024/SMSUB/COGEL/2023INTERESSADO:
Secretaria Municipal das Subprefeituras ASSUNTO: Contratação
da prestação de serviços de conservação e manutenção em vias de
tráfego leve da malha viária do município de São Paulo. ATA DA
SESSÃO PÚBLICA Às 11 horas do dia 12 de janeiro de 2024,
reuniram-se a Agente de Contratação Oficial deste Órgão e
respectivos membros da Equipe de Apoio da Comissão de
Licitação, designados pelo instrumento legal da Portaria
102/SMSUB/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei
Federal nº 14.133/21, do Decreto Municipal nº 62.100/2022,
Decreto Municipal nº 56.475/2015 e da Lei Complementar nº
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais
alterações, referente ao SEI nº 6012.2023/0024918-8, para realizar
os procedimentos relativos a Concorrência Eletrônica nº
025/SMSUB/COGEL/2023 - Contratação da prestação de serviços
de conservação e manutenção em vias de tráfego leve da malha
viária do município de São Paulo - Área 06. I. ABERTURA:
Aberta a sessão pública em 12/01/2024 às 11h00min, inicialmente
a Agente de Contratação em conformidade com as disposições
contidas no Edital, abriu a Sessão Pública divulgando as propostas
recebidas pelos seguintes licitantes a seguir:
EMPRESACNPJPROPOSTA INICIALFREMIX
PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.01.065.014/0001-56R$
94.427.336,52SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO
S.A.43.677.822/0001-14R$ 95.065.425,69JOFEGE
PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA.62.162.847/0001-
99R$ 96.204.168,61 O histórico completo dos lances ofertados
poderá ser obtido através do Relatório constante em doc. SEI nº
097004842. II. FASE DE LANCES: Abriu-se em seguida a fase de
lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances
ofertados, não houve nenhum lance ofertado. III. DIREITO DE
PREFERÊNCIA ME/EPP/COOPERATIVAS: Não houve
concessão de desempate para ME/EPP. IV. ETAPA DE
NEGOCIAÇÃO: Convocada a se manifestar a empresa melhor
classificada, FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES
LTDA "Em Recuperação Judicial" inscrita no CNPJ sob o n°
01.065.014/0001-56, reduzindo sua oferta para R$ 93.748.557,75
(noventa e três milhões, setecentos e quarenta e oito mil,
quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos)
conforme se verifica do relatório em doc. SEI nº 097004842. V.
ACEITABILIDADE DOS PREÇOS: Encerrada a negociação, o
Agente de Contratação realizou a aceitabilidade do preço,
mediante regular apresentação pelas licitantes dos documentos
relativos às propostas. VI. HABILITAÇÃO: Após, foram
apresentados os documentos de habilitação, e por estarem de
acordo com o especificado no edital, a empresa FREMIX
PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA "Em Recuperação
Judicial" inscrita no CNPJ sob o n° 01.065.014/0001-56 foi
devidamento habilitada. VII. RECURSOS: Não houve
interposição de manifestação de recurso. VIII.
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO: Por todo o exposto o
certame foi encerrado pelo Agente de Contratação Oficial,
restando Proposto à Autoridade que seja ADJUDICADO o objeto
e HOMOLOGADO o resultado do certame, declarando como
vencedora a empresa FREMIX PAVIMENTAÇÃO E
CONSTRUÇÕES LTDA "Em Recuperação Judicial" inscrita no
CNPJ sob o n° 01.065.014/0001-56 pelo valor total global de R$
93.748.557,75 (noventa e três milhões, setecentos e quarenta e oito
mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos).
A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço
https://www.gov.br/compras - Concorrência Eletrônica nº
025/SMSUB/COGEL/2023. Fernando Sales RibeiroAgente de
ContrataçãoPortaria nº 102/SMSUB/2023 Kerolaynny Brenda
Pinto MaiaEquipe de ApoioPortaria nº 102/SMSUB/2023 Sidnei
Silva SouzaEquipe de ApoioPortaria nº 102/SMSUB/2023
Henrique da SilvaEquipe de ApoioPortaria nº 102/SMSUB/2023
Anexo I (Número do Documento SEI)
097005170
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 097017914 | Homologação (NP)
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
PROCESSO SEI N° 6012.2023/0029409-4DISPENSA DE
LICITAÇÃO N° 9003/2024INTERESSADO: Secretaria
Municipal das SubprefeiturasASSUNTO: Aquisição de protetor
solar para uso e distribuição às unidades da Secretaria Municipal
das Subprefeituras para realização do Carnaval de Rua 2024. D E
S P A C H O I. Diante dos elementos que instruem o presente, em
especial a justificativa de CADM (doc. SEI n° 095991683 bem
como a dispensa de licitação realizada através do sistema
Comprasnet do Governo Federal (doc. SEI n° 096660107 )
consoante ao disposto no artigo 75, da Lei Federal nº 14.133/2021,
e em face da competência delegada pela Portaria nº
14/SMSUB/2019, ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO o
resultado da Dispensa Eletrônica 9003/2024 cujo objeto consiste
na aquisição de protetor solar para uso e distribuição às unidades
da Secretaria Municipal das Subprefeituras para realização do
Carnaval de Rua 2024, à empresa JRT INTERMEDIAÇÕES DE
NEGÓCIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 21.570.824/0001-
77 no importe de R$ 44.258,02 (quarenta e quatro mil duzentos e
cinquenta e oito reais e dois centavos), conforme especificações
contidas no Termo de Referência (doc. SEI n° 095994473). II.
AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspondente Nota
de Empenho e seu respectivo Anexo a favor da referida empresa,
em substituição ao contrato nos termos do artigo 95 da Lei nº
14.133/2021, para suportar as despesas que a contratação ensejará
neste exercício, onerando a dotação orçamentária n°
12.00.12.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0,
autorizando-se o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de
empenho. III. DESIGNO com o fundamento no art. 6º do Decreto
Municipal 54.873/2014, o servidor Eduardo Souza de Almeida RF:
928.119-3 como FISCAL e a servidora Katia Kristal da Silva RF:
930.077-5 como SUPLENTE. IV. PUBLIQUE-SE e, em seguida,
SMSUB/DFIN, para as devidas providências subsequentes. Rode
Felipe BezerraChefe de GabineteSecretaria Municipal das
Subprefeituras
Anexo I (Número do Documento SEI)
097013218
Data de Publicação
19/01/2024
NÚCLEO DE CONTROLE DE CONTRATOS
Documento: 096836428 | Extrato de Aditamento (NP)
PRINCIPAL
Número do Contrato
248/SMSUB/COGEL/2023
Contratado(a)
HABITEM INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
23.139.874/0001-20
Data da Assinatura
30/11/2023
Prazo do Contrato
06
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)
1º Termo de Aditamento ao Termo de Contrato nº
248/SMSUB/COGEL/2023, cujo objeto consiste na prestação de
serviços de pavimentação de calçadas na cidade de São Paulo,
inseridas no plano emergencial de calçadas - PEC, submetidas
exclusivamente ao tráfego de pedestres ou tráfego leve de
veículos, quando da entrada dos mesmos junto aos lotes,
prorrogada a vigência em 06 (seis) meses, contados a partir de
06/12/2023, com previsão de encerramento em 05/06/2024 e
prorragada a execução dos serviços firmados em 120 (cento e
vinte) dias, contados a partir de 03/10/2023 com previsão de
encerramento em 30/01/2024.
Data de Publicação
19/01/2024
 245 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 19/01/2024

096793174
Documento: 096776898 |
PRINCIPAL
Número do Contrato
413/SMSUB/COGEL/2023
Contratado(a)
Extrato de Aditamento (NP)
1º Termo de Aditamento ao Termo de Contrato nº
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 196SMSUB/COGEL/2023, cujo objeto consiste na contratação de
empresa para implantação de pátio de compostagem, localizada na
096683580 Avenida Alexandre colares nº 31, no bairro da Vila Jaguará -
Subprefeitura da Lapa. O prazo de vigência ao Termo de Contrato,
Documento: 096909138 | Extrato de Aditamento (NP) retomado e restituído em 349 (trezentos e quarenta e nove) dias, a
partir de 13/12/2023, com previsão de encerramento em
PRINCIPAL 25/11/2024. Fica o prazo de execução ao Termo de Contrato,
retomado e restituído em 237 (duzentos e trinta e sete) dias, a
Número do Contrato partir de 13/12/2023, com previsão de encerramento em
05/08/2024.
491/SMSUB/COGEL/2023

COENPA INFRAESTRUTURA S/A Contratado(a) Data de Publicação

Tipo de Pessoa M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 19/01/2024

Jurídica Tipo de Pessoa Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

CPF /CNPJ/ RNE Jurídica 096292222

45.240.999/0001- 84 CPF /CNPJ/ RNE Documento: 096838673 | Extrato de Aditamento (NP)

Data da Assinatura 67.192.609/0001-80

PRINCIPAL
22/12/2023 Data da Assinatura Número do Contrato
Prazo do Contrato 15/12/2023 279/SMSUB/COGEL/2023
06 Prazo do Contrato Contratado(a)
Tipo do Prazo 06
LAFORMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
Mês Tipo do Prazo
Tipo de Pessoa
Síntese (Texto do Despacho) Mês Jurídica
Síntese (Texto do Despacho) CPF /CNPJ/ RNE
1º Termo de Aditamento ao Termo de Contrato nº
413/SMSUB/COGEL/2023 cujo objeto: execução de obras de 11.180.512/0001-01
pavimentação e serviços complementares em ruas de terra, para 1º Termo de aditamento ao termo de contrato Nº
alteração do cronograma, sem alteração de valor. 520/SMSUB/COGEL/2023 referente á serviços gerais de
Data da Assinatura
manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e
modificações, de segundo escalão de acordo com o decreto Nº 14/12/2023
Data de Publicação 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais, em
locais onde a execução destes serviços seja de responsabilidade da Prazo do Contrato
19/01/2024 municipalidade de São Paulo com o fornecimento de materiais de
primeira linha e mão-de-obra especializada, objeto do aditamento: 90
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) Supressão e Acréscimo Contratual,o contrato fica suprimido em
aproximadamente 36,09% (trinta e seis inteiros e nove centésimos Tipo do Prazo
096587254
por cento), equivalente a R$ 198.580,02 (cento e noventa e oito
mil e quinhentos e oitenta reais e dois centavos),O contrato fica Dia
Documento: 096840436 | Extrato de Aditamento (NP) acrescido em aproximadamente 20,05% (vinte inteiros e cinco
centésimos por cento), equivalente a R$ 112.805,64 (cento e doze Síntese (Texto do Despacho)
PRINCIPAL mil e oitocentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos),com o
acréscimo o valor total do contrato passa a ser R$ 464.477,99
Número do Contrato 1º Termo de Aditamento ao Termo de Contrato nº
(quatrocentos e sessenta e quatro mil e quatrocentos e setenta e
279/SMSUB/COGEL/2023, cujo objeto consiste na prestação de
sete reais e noventa e nove centavos) onerando a dotação
131/SMSUB/COGEL/2023 serviços contrato a implantação do pátio de compostagem
orçamentária n°
(subprefeitura penha) situada a avenida condessa Elizabeth de
07.00.07.10.15.452.3022.1.170.4.4.90.39.00.08.1.759.1224.
Contratado(a) Robiano e o viaduto domingos Franciulli Netto, prorrogada a
vigência do Termo de Contrato em 90 (noventa) dias, contados a
CONSÓRCIO POLDER VILA ANY OBRACON-NORTE SUL Data de Publicação partir de 23/12/2023, com previsão de encerramento em
20/03/2024, prorrogada a execução da prestação de serviços em 70
Tipo de Pessoa 19/01/2024 (setenta) dias contados a partir de 04/10/2023 até 12/12/2023,
prorrogada a execução da prestação de serviços em 90 (noventa)
Jurídica Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) dias contados a partir de 13/12/2023 com a previsão de
encerramento 11/03/2024.
CPF /CNPJ/ RNE 096683284

50.220.846/0001- 05 Data de Publicação

Documento: 096984458 | Extrato de Aditamento (NP)
Data da Assinatura 19/01/2023
PRINCIPAL
15/12/2023 Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
Número do Contrato
Prazo do Contrato 096796638
196/SMSUB/COGEL/2023
12
Contratado(a) Documento: 096843584 | Extrato de Aditamento (NP)
Tipo do Prazo
MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO PRINCIPAL
Mês LTDA
Número do Contrato
Síntese (Texto do Despacho) Tipo de Pessoa
797/SMSUB/COGEL/2023
Jurídica
1º Termo de Aditamento ao Termo de Contrato nº Contratado(a)
131/SMSUB/COGEL/2023, cujo na prestação de serviços comuns CPF /CNPJ/ RNE
de engenharia com mão de obra especializada, disponibilização de SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S.A.
equipamentos e ferramentas, para serviços de zeladoria, limpeza 57.646.374/0001-04,
manual e mecanizada, operação e manutenção preventiva Tipo de Pessoa
continuada dos equipamentos eletromecânicos, serviços de Data da Assinatura
vigilância patrimonial e gestão técnico-operacional dos Jurídica
componentes do Pôlder da Vila Any. Fica acrescido em 22/12/2023
aproximadamente 19,50% (dezenove inteiros e cinquenta CPF /CNPJ/ RNE
centésimos por cento), equivalente a R$ 772.683,48 (setecentos e Prazo do Contrato
43.677.822/0001-14
setenta e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e oito 349
centavos), com o acréscimo o valor mensal passa a ser de R$ Data da Assinatura
394.650,53 ( trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e Tipo do Prazo
cinquenta reais e cinquenta e três centavos). 15/12/2023
Dia
Prazo do Contrato
Data de Publicação Síntese (Texto do Despacho)
 246 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

16 Jurídica Tipo de Pessoa

Tipo do Prazo CPF /CNPJ/ RNE Jurídica

Dia 02.086.562/0001-25 CPF /CNPJ/ RNE

Síntese (Texto do Despacho) Data da Assinatura 65.035.222/0001-95

29/12/2023 Data da Assinatura

1º Termo de Aditamento ao Termo de Contrato
nº797/SMSUB/COGEL/2023, cujo objeto consiste na contratação Prazo do Contrato 14/12/2023
de empresa para prestação de serviços de conservação e
manutenção da malha viária da cidade de São Paulo. Prorrogado o 12 Prazo do Contrato
prazo de execução do Termo de Contrato em 16 (dezesseis) dias,
contados a partir de 14/12/2023, com previsão de encerramento em Tipo do Prazo 12
29/12/2023.
Mês Tipo do Prazo

Data de Publicação Síntese (Texto do Despacho) Mês

19/01/2024 Síntese (Texto do Despacho)

1º Termo de Aditamento ao Termo de Contrato nº
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 784/SMSUB/COGEL/2023, cujo objeto consiste na contratação de
empresa para prestação de serviços de conservação e manutenção 1º Termo de Aditamento para execução dos serviços de
096793319 da malha viária existente em pavimento de paralelepípedo. manutenção da malha viária existente em pavimento de
Adequado o Cronograma do Termo Contrato, sem alteração de paralelepípedo, em conformidade com o memorial descritivo,
Documento: 096930462 | Extrato de Aditamento (NP) valor. anexo I-A do edital do pregão eletrônico
08/SMSUB/COGEL/2023. Adequado o Cronograma do Termo
Contrato 838/SMSUB/COGEL/2023 , sem alteração de valor,
PRINCIPAL Data de Publicação conforme Cronograma.
Número do Contrato 19/01/2024
Data de Publicação
112/SMSUB/COGEL/2021 Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
19/01/2024
Contratado(a) 096523145
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
CONSÓRCIO POLDER VILA ITAIM NORTE SUL OBRACON
Documento: 096980718 | Extrato de Aditamento (NP)
096523588
Tipo de Pessoa
PRINCIPAL
Jurídica Documento: 097005910 | Extrato de Aditamento (NP)
Número do Contrato
CPF /CNPJ/ RNE PRINCIPAL
426/SMSUB/COGEL/2023
44.949.765/0001-48 Número do Contrato
Contratado(a)
Data da Assinatura 668/SMSUB/COGEL/2023
MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
29/12/2023 Contratado(a)
Tipo de Pessoa
Prazo do Contrato FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A
Jurídica
12 Tipo de Pessoa
CPF /CNPJ/ RNE
Tipo do Prazo Jurídica
03.302.648/0001-00
Mês CPF /CNPJ/ RNE
Data da Assinatura
Síntese (Texto do Despacho) 66.806.555/0001-33
27/12/2023
Data da Assinatura
2º Termo de Aditamento ao Termo de Contrato nº Prazo do Contrato
469/SMSUB/COGEL/2023, cujo objeto consiste na contratação de 08/12/2023
empresa para prestação de serviços contínuos comuns de 03
engenharia com mão de obra especializada, disponibilização de Prazo do Contrato
equipamentos e ferramentas, para serviços de zeladoria, limpeza Tipo do Prazo
manual e mecanizada, manutenção preventiva e corretiva 90
eletromecânica das motobombas, quadros de comando, cabine Mês
primária, grupo gerador, serviços de vigilância patrimonial e Tipo do Prazo
gestão técnico-operacional dos componentes do PÔLDER DA Síntese (Texto do Despacho)
Dia
VILA ITAIM, localizado na Subprefeitura de São Miguel Paulista.
Prorrogado por 12 (doze) meses, contados a partir de 04/01/2024, 1º Termo de Aditamento ao Termo de Contrato nº Síntese (Texto do Despacho)
com previsão de encerramento em 03/01/2025. O contrato fica 426/SMSUB/COGEL/2023, cujo o objeto consiste na prestação de
acrescido em aproximadamente 5,99% (cinco inteiros e noventa e serviço de pavimentação de calçadas na cidade de São Paulo,
nove centésimos por cento), equivalente a R$ 299.434,20 inseridas no plano emergencial de calçadas - PEC, submetidas 2º Termo de Aditamento ao Termo de Contrato nº
(duzentos e noventa e nove mil e quatrocentos e trinta e quatro exclusivamente ao tráfego de pedestres ou tráfego leve de 668/SMSUB/COGEL/2023, cujo objeto consiste na contratação de
reais e vinte centavos), com o acréscimo o valor total do contrato veículos, quando da entrada dos mesmos junto aos lotes. empresa para prestação de serviços de conservação e manutenção
passa a ser de R$ 5.296.355,91 (cinco milhões, duzentos e noventa Prorrogado o prazo de vigência do Termo de Contrato em 03 (três) da malha viária da cidade de São Paulo. Adequado o Cronograma
e seis mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um meses, contados a partir de 15/02/2024, com previsão de do Termo Contrato, sem alteração de valor.
centavos) onerando a dotação orçamentária n° encerramento em 14/05/2024, sem alteração de valor. Prorrogado o
12.00.12.10.12.10.17.512.3008.2367.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1. prazo de execução do Termo de Contrato em 120 (cento e vinte)
dias, contados a partir de 19/12/2023, com previsão de Data de Publicação
encerramento em 16/04/2024, sem alteração de valor.
Data de Publicação 19/01/2024
19/01/2024 Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
Data de Publicação
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 19/01/2024 096523998

096846854 Documento: 096999727 | Extrato de Aditamento (NP)

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
Documento: 096979435 | Extrato de Aditamento (NP) 096292357 PRINCIPAL

PRINCIPAL Documento: 096927837 | Extrato de Aditamento (NP) Número do Contrato

Número do Contrato PRINCIPAL 827/SMSUB/COGEL/2023

784/SMSUB/COGEL/2023 Número do Contrato Contratado(a)

Contratado(a) CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS

838/SMSUB/COGEL/2023
IMOBILIÁRIOS LTDA
NOVA DIMENSÃO ENGENHARIA LTDA Contratado(a)
Tipo de Pessoa
Tipo de Pessoa
ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA Jurídica
 247 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

CPF /CNPJ/ RNE 05.314.789/0001-79 Jurídica

56.182.090/0001-33 Data da Assinatura CPF /CNPJ/ RNE

Data da Assinatura 11/12/2023 00.604.322/0001-40

28/12/2023 Prazo do Contrato Data da Assinatura

Prazo do Contrato 12 27/12/2023

12 Tipo do Prazo Prazo do Contrato

Tipo do Prazo Mês 12

Mês Síntese (Texto do Despacho) Tipo do Prazo

Síntese (Texto do Despacho) Mês

Contratação de empresa paragerenciamento, supervisão e/ou
fiscalização - "Tapa-Buracos" - AGRUPAMENTO IV Síntese (Texto do Despacho)
1º Termo de Aditamento ao Termo de Contrato nº (Subprefeituras Ipiranga, Vila Prudente,
827/SMSUB/COGEL/2023, cujo objeto consiste na contratação de Aricanduva/Formosa/Carrão, Sapopemba, Itaquera e São Mateus,
empresa para prestação de serviços de conservação e manutenção pelo prazo de 12 (doze) meses, e valor de R$ 1.866.841,68 (um Contratação de empresa para prestação do serviço de
da malha viária existente em pavimento de paralelepípedo. milhão, oitocentos e sessenta e seis mil e oitocentos e quarenta e GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E/OU FISCALIZAÇÃO -
Adequado o Cronograma do Termo Contrato, sem alteração de um reais e sessenta e oito centavos), onerando a dotação "TAPA-BURACOS" - AGRUPAMENTO VI
valor. orçamentária nº (SUBPREFEITURAS CAMPO LIMPO, BUTANTÃ,
12.00.12.10.15.452.3022.2.340.3.3.90.39.00.00.1.500.9001, PINHEIROS, VILA MARIANA E SÉ), pelo prazo de 12 (doze)
através da Nota de Empenho n° 120.847/2023. meses, e valor de R$1.866.841,68 (UM MILHÃO E
Data de Publicação OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E
QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS),
19/01/2024 Data de Publicação onerando a dotação orçamentária
nº12.00.12.10.15.452.3022.2.340.3.3.90.39.00.00.1.500.9001,
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 19/01/2024 através da Nota de Empenho n° 129.494/2023.
096523319 Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
Data de Publicação
Documento: 096441774 | Extrato de Compras (NP) 096796718
19/01/2024
PRINCIPAL Documento: 097009080 | Extrato de Compras (NP)
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
Número do Contrato PRINCIPAL 096524240
1107/SMSUB/COGEL/2023 Número do Contrato
Documento: 096986251 | Extrato de Compras (NP)
Contratado(a) 914/SMSUB/COGEL/2023
PRINCIPAL
SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S.A. Contratado(a)
Número do Contrato
Tipo de Pessoa GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
1.068/SMSUB/COGEL/2023
Jurídica Tipo de Pessoa
Contratado(a)
CPF /CNPJ/ RNE Jurídica
ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
43.677.822/0001-14 CPF /CNPJ/ RNE LTDA
Data da Assinatura 55.069.736/0001-08 Tipo de Pessoa
22/12/2023 Data da Assinatura Jurídica
Prazo do Contrato 27/12/2023 CPF /CNPJ/ RNE
120 Prazo do Contrato 65.035.222/0001-95
Tipo do Prazo 12 Data da Assinatura
Dia Tipo do Prazo 28/12/2023
Síntese (Texto do Despacho) Mês Prazo do Contrato

Síntese (Texto do Despacho) 06

Contratação prestação de serviços de conservação e Manutenção
da Malha Viária da Cidade de São Paulo, decorrente do Tipo do Prazo
acionamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° Contratação de empresa para gerenciamento, supervisão e/ou
22/SMSUB/COGEL/2022, AGRUPAMENTO VI, pelo valor R$ fiscalização - "Tapa-Buracos" - AGRUPAMENTO II Mês
8.541.309,29 (oito milhões, quinhentos e quarenta e um mil, (Subprefeituras Freguesia/Brasilândia, Casa
trezentos e nove reais e vinte e nove centavos) prazo 120 (cento e Verde/Limão/Cachoeirinha, Santana/Tucuruvi, Jaçanã/Tremembé, Síntese (Texto do Despacho)
vinte) dias, contados da assinatura. Onerando a dotação Vila Maria/Vila Guilherme e Mooca), pelo prazo de 12 (doze)
orçamentária n° 12.10.15.452.3022.1.137.44903900.00 através da meses, e valor de R$ 1.866.841,68 (um milhão, oitocentos e
Nota de Empenho nº 125.211/2023. sessenta e seis mil e oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e Contratação de empresa para prestação do serviço de
oito centavos), onerando a dotação orçamentária pavimentação de calçadas na cidade de São Paulo, inseridas no
nº12.10.15.452.3022.2340.3.3.90.39.0000.1.500.9001.1, através da plano emergencial de calçadas - pec, submetidas exclusivamente
Data de Publicação Nota de Empenho n°129.020/2023. ao tráfego de pedestres ou tráfego leve de veículos, quando da
entrada dos mesmos junto aos lotes, pelo prazo de 06 (seis) meses,
19/01/2024 e valor de R$ 969.088,78 (novecentos e sessenta e nove mil e
Data de Publicação oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), onerando a dotação
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) orçamentária
19/01/2024 nº98.00.98.12.15.452.3006.1.169.4.4.90.39.00.08.2.759.0402.1,
095902510
através da Nota de Empenho n° 132.325/2023.
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
Documento: 097004906 | Extrato de Compras (NP)
096587064 Data de Publicação
PRINCIPAL
Documento: 096932172 | Extrato de Compras (NP) 19/01/2024
Número do Contrato
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
PRINCIPAL
947/SMSUB/COGEL/2023
096523495
Número do Contrato
Contratado(a)
1.051/SMSUB/COGEL/2023 Documento: 096980146 | Extrato de Compras (NP)
QUANTA CONSULTORIA LTDA
Contratado(a) PRINCIPAL
Tipo de Pessoa
ENGESPRO ENGENHARIA LTDA Número do Contrato
Jurídica
Tipo de Pessoa 953/SMSUB/COGEL/2023
CPF /CNPJ/ RNE
 248 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Contratado(a) PRINCIPAL 096293172

EMPRESA GEOSONDA S.A. Número do Contrato Documento: 097015041 | Extrato de Contrato/Nota de

empenho (NP)
Tipo de Pessoa 225/SMSUB/COGEL/2020

Jurídica Contratado(a) PRINCIPAL

CPF /CNPJ/ RNE MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A. Número do Contrato

60.681.749/0001-73 Tipo de Pessoa 1130/SMSUB/COGEL/2023

Data da Assinatura Jurídica Contratado(a)

27/12/2023 CPF /CNPJ/ RNE FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Prazo do Contrato 01.165.671/0001-75 Tipo de Pessoa

12 Data da Assinatura Jurídica

Tipo do Prazo 29/12/2023 CPF /CNPJ/ RNE

Mês Prazo do Contrato 02.542.939/0001-03

Síntese (Texto do Despacho) 12 Data da Assinatura

Tipo do Prazo 26/12/2023

Contratação de empresa para prestação do serviço de
gerenciamento, supervisão e/ou fiscalização - "Tapa-Buracos" -
AGRUPAMENTO V (Subprefeituras M'Boi Mirim, Capela do
Socorro, Parelheiros, Cidade Ademar, Santo Amaro e Jabaquara),
pelo prazo de 12 (doze) meses,valor de R$ 1.866.841,68 (um
milhão, oitocentos e sessenta e seis mil e oitocentos e quarenta e
um reais e sessenta e oito centavos), onerando a dotação
orçamentária
12.00.12.10.15.452.3022.2.340.3.3.90.39.00.00.1.500.9001,
através da Nota de Empenho n° 128.826/2023.
Data de Publicação
19/01/2024
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
096587240
Documento: 097002931 | Extrato de Compras (NP)
Mês Prazo do Contrato
Síntese (Texto do Despacho) 10
Tipo do Prazo
3º Termo de Aditamento de empresa para prestação de serviços de
barramentos de serviços e assinatura de serviços meteorológicos Mês
nº
com dados históricos e previsões para serem integrados no sistema
SGZ - sistema de gestão de zeladoria, prorrogado o prazo do Síntese (Texto do Despacho)
contrato em 12 (doze) meses contados de 29/12/2023, com
previsão de encerramento em 28/12/2024. O valor da prorrogação Contratação de empresa para prestação do serviço de Empresa
é de R$ 667.728,45 (seiscentos e sessenta e sete mil e setecentos e Para Elaboração De Projeto Executivo E Execução De
vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos) onerando a dotação Pavimentação Sobre Rua De Terra E Obras Complementares Em
orçamentária Diversos Logradouros Do Bairro Vila Nova Vitória, No Município
12.00.12.10.15.126.3024.2.171.3.3.90.40.00.00.1500.9001.1 De São Paulo, pelo prazo de 10 (dez) meses, e valor de R$
através da Nota de Empenho nº 126.335/2023. 29.662.638,40 (vinte e nove milhões, seiscentos e sessenta e dois
mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), onerando
Data de Publicação a dotação orçamentária nº
07.10.15.452.3022.1137.4.4.90.51.00.08.1.759.1224.1,, através da
19/01/2024 Nota de Empenho n° 127.224/2023.

PRINCIPAL Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

Data de Publicação
Número do Contrato 096648992
19/01/2024
965/SMSUB/COGEL/2023
Documento: 097015210 | Extrato de Contrato/Nota de Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
Contratado(a) empenho (NP)
096293317
NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA PRINCIPAL
Tipo de Pessoa Número do Contrato
Subprefeitura de Aricanduva / Formosa /
Carrão
Jurídica 1.131/SMSUB/COGEL/2023
CPF /CNPJ/ RNE Contratado(a) ASSESSORIA JURÍDICA

44.721.630/0001-20 CONSÓRCIO - AS/M.A.S - CÓRREGO TABATINGUERA Documento: 096893886 | Extrato de Aditamento (NP)
Data da Assinatura Tipo de Pessoa PRINCIPAL
08/12/2023 Jurídica Número do Contrato
Prazo do Contrato CPF /CNPJ/ RNE 0012024
06 53.144.802/0001-31 Contratado(a)
Tipo do Prazo Data da Assinatura CLARO S.A
Mês 28/12/2023 Tipo de Pessoa
Síntese (Texto do Despacho) Prazo do Contrato Jurídica
08 CPF /CNPJ/ RNE
Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS NA CIDADE DE SÃO Tipo do Prazo 40.432.544/0001-47
PAULO, INSERIDAS NO PLANO EMERGENCIAL DE
CALÇADAS - PEC, SUBMETIDAS EXCLUSIVAMENTE AO Mês Data da Assinatura
TRÁFEGO DE PEDESTRES OU TRÁFEGO LEVE DE
VEÍCULOS, QUANDO DA ENTRADA DOS MESMOS JUNTO Síntese (Texto do Despacho) 12/01/2024
AOS LOTES., pelo prazo de 06 (SEIS) meses, e valor de R$
2.379.940,67 (dois milhões e trezentos e setenta e nove mil e Prazo do Contrato
novecentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos), onerando a Contratação de empresa para execução de obras de Contenção De
dotação orçamentária nº Margem De Córrego, Com Elaboração De Projeto Executivo. 0
07.00.07.10.15.452.3006.1.169.4.4.90.39.00.08.1.759.1224.1, Local: Córrego Tabatinguera - São Paulo - SP, pelo prazo de 08
através da Nota de Empenho n° 121.714/2023. (oito) meses, e valor de R$ 20.614.928,03 (vinte milhões, Tipo do Prazo
seiscentos e quatorze mil, novecentos e vinte e oito reais e três
centavos), onerando a dotação orçamentária Dia
Data de Publicação nº12.00.12.10.15.451.3022.1170.4.4.90.51.00.00.2.500.7999,
através da Nota de Empenho n° 131.418/2023. Síntese (Texto do Despacho)
19/01/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) Data de Publicação PROCESSO Nº 6030.2022/0000462-9EXTRATO DO TERMO
ADITIVO Nº 001/SUB-AF/2024 AO TERMO DE CONTRATO
096291832 19/01/2024 N° 005/SUB-AF/2022DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 010/SEGES-COBES/2021 - PROCESSO
Documento: 096926391 | Extrato Aditamento Ata Registro de Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) ADMINISTRATIVO 6013.2021/0005845-7 - PREGÃO
Preço (NP) ELETRÔNICO Nº 015/2021-COBESCONTRATANTE:
 249 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO/SUBPREFEITURA ARICANDUVA/ FORMOSA/
CARRÃOCONTRATADA: CLARO S.A - CNPJ Nº
40.432.544/0001-47 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS), COM A
DISPONIBILIZAÇÃO DE TERMINAIS MÓVEIS EM REGIME
DE COMODATO (SMARTPHONES E SIM CARDS), CUJAS
CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ENCONTRAM-SE DESCRITAS NO ANEXO I - TERMO DE
REFERÊNCIA DO EDITAL.OBJETO DO ADITAMENTO:
APLICAÇÃO DE REAJUSTE EM CARÁTER ESTIMATIVO,
NA FORMA DA PLANILHA JUNTADA AOS AUTOS COMO
FLS.096035575.
Data de Publicação
18/01/2024
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
096892914
Subprefeitura do Butantã
SUPERVISÃO DE FINANÇAS
Documento: 097001478 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
aditamento quantitativo da contratação
Síntese (Texto do Despacho)
Processo: 6031.2023/0002234-9 Objeto: Aquisição de água
mineral natural, potável, sem gás, envasada em garrafões de 20
litros Contratada: MARIA ANGELA DE MORAES LTDA. - ME,
CNPJ 06.222.556/0001-09 DESPACHO: I - Á vista dos elementos
constantes do presente, em especial a manifestação da Supervisão
de Administração e Suprimentos - SUB-BT/CAF/SAS contida em
096506639, que acolho, AUTORIZO com fundamento no artigo
75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021, Decreto Municipal
62.100/2022, o aditamento quantitativo do despacho exarado em
07/07/2023 (086170382) em 25% para aquisição de 150 (cento e
cinquenta) garrafões de água mineral natural, potável, sem gás,
com validade mínima de 02 (dois) meses na data da entrega,
acondicionada em garrafões plásticos com capacidade para 20
(vinte) litros, fabricado com resina virgem, vedado com tampa de
pressão e lacre de inviolabilidade intacto, pelo valor unitário de R$
9,40 (nove reais e quarenta centavos), totalizando em R$ 1.410,00
(um mil quatrocentos e dez reais), junto à empresa MARIA
ANGELA DE MORAES LTDA. - ME, CNPJ 06.222.556/0001-09
.II - Em sequência AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho no
valor correspondente, onerando a dotação
50.10.15.122.3024.2.100.3390.3000.00.1.500.9001.0 do
orçamento vigente. III - Publique-se e em seguida, encaminhe-se à
SUB-BT/CAF/SF para adoção das demais providências
necessárias.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096927618
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 097003343 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
aplicação de reajuste
Síntese (Texto do Despacho)
Assunto: Contratação de serviços de controle de acesso às
dependencias da Subprefeitura conforme Edital de pregão
eletrônico 004/SUB-BT/2022. Objeto do apostilamento: Aplicação
de reajuste, no período de 01/12/2023 a 01/03/2024, ao Contrato
01/SUB-BT/SF/2022, com índice de 3,1505% calculado pelo
índice IPC-FIPE. Contratada: ADVANCIS MAX
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ
07.018.110/0001-20. DESPACHO: I - No uso da competência a
mim outorgada pelo Artigo 9º da Lei Municipal 13.399/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal 42.325/02, e em
conformidade com a Lei Municipal 13.278/02 e do artigo 55,
inciso III da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações, AUTORIZO
o reajuste do Contrato 01/SUB-BT/SF/2022, celebrado com a
empresa ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
LTDA, CNPJ 07.018.110/0001-20 que tem como objeto a
prestação de serviços de controle de acesso às dependencias da
Subprefeitura, com aplicação do reajuste na ordem de 3,1505%
calculado pelo indice IPC/FIPE. O valor total mensal reajustado
passará a ser de R$ 1.660,48 (um mil seiscentos e sessenta reais e
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
quarenta e oito centavos) conforme demonstrado na planilha
(096692104). II - Publique-se e em seguida, encaminhe-se o
presente a SUB-BT/CAF/SF para adoção das providencias que se
fizerem necessárias.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096926642
Data de Publicação
19/01/2024
Subprefeitura da Casa Verde /
Cachoeirinha
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
Documento: 097005203 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
DESPACHO AUTORIZATÓRIO - ADITIVO DE ACRÉSCIMO
CONTRATUAL
Síntese (Texto do Despacho)
DESPACHO AUTORIZATÓRIO - ADITIVO DE ACRÉSCIMO
CONTRATUAL AO TC nº 12/SUB-CV/AJ/2023 - SEI nº
6033.2023/0002397-4 - 1. À vista dos elementos constantes no
processo administrativo em tela, considerando as manifestações da
Coordenadoria de Administração e Finanças (096811637 e
096970932) e da Assessoria Jurídica (096918332), as quais acolho,
e uso como razão de decidir, e ainda com fundamento no artigo 65,
inciso I, alínea "b" da Lei Federal 8.666/93 e alterações, e no
exercício das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9º, da Lei
Municipal 13.399/02, regulamentada pelo Decreto nº 42.325/02,
AUTORIZO o Aditamento do Termo de Contrato nº 12/SUB-
CV/AJ/2023, celebrado com a empresa CELEBRE OBRAS E
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.609.247/0001-
99, que versa sobre à prestação de serviços de manutenção do
sistema de drenagem, através de limpeza mecanicanizada e
inspeção em galerias e demais sistemas de drenagem de águas
pluviais, com fornecimento de equipamento combinado
hidrojato/sugador/reciclador na área de abrangência da
Subprefeitura Casa Verde/Limão/Cachoeirinha, a fim de: - 1.1.
ACRESCER, 448 (quatrocentos e quarenta e oito) horas do item 1,
no período compreendido entre o dia 22/01/2024 à 31/03/2024,
totalizando o valor estimado de R$ 403.200,00 (quatrocentos e três
mil e duzentos reais), com fundamento no artigo 65, inciso I,
alínea "b" da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 1.2. O valor total
acrescido neste aditivo é de R$ 403.200,00 (quatrocentos e três mil
e duzentos reais), representando um acréscimo percentual
corresponde a 8,960% (oito inteiros e noventa e seis centésimos
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, respeitando os
limites estabelecidos no artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações. - 2. Assim passa o Contrato nº 12/SUB-CV/AJ/2023, a
partir de 22 de janeiro de 2024, a ser executado com acrescimo de
448 (quatrocentos e quarenta e oito) horas no equipamento item 1
por 2 (dois) meses e 10 (dez) dias até 31 de março de 2024,
retornando após essa data ao originalmente contratado. - 3.
AUTORIZO a emissão da Notas de Empenho em favor da
contratada, no valor de R$ 403.200,00 (quatrocentos e três mil e
duzentos reais) onerando a dotação
44.10.17.512.3008.2.367.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0. - 4.
AUTORIZO, outros empenhamentos e cancelamentos que vierem
a ocorrer durante a vigência do contrato.
Anexo I (Número do Documento SEI)
097002134
Data de Publicação
19/01/2024
SUPERVISÃO DE FINANÇAS
Documento: 096994251 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
Empenho Exercício 2024
Síntese (Texto do Despacho)
1. À vista dos elementos constantes no processo administrativo
6033.2021/0000360-0, com fundamento no artigo 57, inciso II da
Lei Federal 8.666/93, e no exercício das atribuições a mim
conferidas pelo artigo 9º, da Lei Municipal 13.399/02,
regulamentada pelo Decreto nº 42.325/02, AUTORIZO em
atendimento do disposto nos Artigos 165 Inciso III e 167 Parágrafo
2º, da Constituição Federal de 05.10.1988 ( Princípio da
Anualidade) a emissão de Nota(s) de Empenho para o exercício de
2024, referente ao Contrato número 12/SUB-CV/AJ/2021, firmado
com a empresa VENCESFORT DEDETIZAÇÃO E LIMPADORA
EIRELI, CNPJ número 22.228.566/0001-08, objetivando a
prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial,
para o período de 01.01.2024 a 30.09.2024, no valor total de R$
172.913,83 (Cento e Setenta e Dois Mil, Novecentos e Treze Reais
e Oitenta e Três Centavos), sendo R$ 152.999,10 (cento e
cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e dez
centavos), para pagamento do principal e R$ 18.240,39 (Dezoito
Mil, Duzentos e Quarenta Reais e Trinta e Nove Centavos ) para
pagamento de reajuste e , R$ 1.674,34 (Hum mil, Seiscentos e e
Setenta e Quatro Reais e trinta e Quatro Centavos) para previsão
de reajuste a partir de 09.09.2024, onerando a dotação número
44.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.78.01.1.500.9001.0.
2.AUTORIZO outros empenhamentos e cancelamentos que vierem
-
a ocorrer durante a vigência do contrato , no exercício de 2024 ;
Anexo I (Número do Documento SEI)
095834550
Data de Publicação
19/01/2024
Documento: 096990478 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
Empenho Exercício 2024
Síntese (Texto do Despacho)
1. À vista dos elementos constantes no processo administrativo
6033.2020/0000222-0 e, com fundamento no artigo 57, inciso II da
Lei Federal 8.666/93, e no exercício das atribuições a mim
conferidas pelo artigo 9º, da Lei Municipal 13.399/02,
regulamentada pelo Decreto nº 42.325/02, AUTORIZO em
atendimento do disposto nos Artigos 165 , Inciso III e , 167 ,
Parágrafo 2º da Constituição Federal de 05.10.1988 ( Princípio da
Anualidade) a emissão de Nota(s) de Empenho para o período de
01.01.2024 a 31.12.2024, referente o Contrato Nº 02/SUB-
CV/2020, firmado com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A.,
CNPJ 02.558.157/0001-62, objetivando a prestação de serviços
telefônicos fixo comutado - STFC, no valor total de R$ 3.144,57
(Três Mil, Cento e Quarenta e Quatro Reais e Cincoenta e Sete
Centavos) , sendo R$ 2.248,40 (Dois Mil, Duzentos e Quarenta e
Oito Reais e Quarenta Centavos) , para pagamento do Principal e ,
R$ 896,17 (Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Dezessete
Centavos), para Reajuste , onerando a dotação nº
44.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.58.01.1.500.9001.0. - 2.
AUTORIZO outros empenhamentos e cancelamentos que vierem a
ocorrer durante a vigência do contrato;
Anexo I (Número do Documento SEI)
095619323
Data de Publicação
19/01/2024
Subprefeitura da Cidade Ademar
ASSESSORIA JURÍDICA
Documento: 097016123 | Emissão Nota de Empenho (NP)
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
Processo nº 6034.2018/0000.374-0 DESPACHO I - À vista dos
elementos contidos no presente, e no uso das atribuições que me
foram atribuídas pela Lei Municipal nº 13.399/02, Lei Federal n°
14.133/21 e Lei Municipal n° 13.278/02, AUTORIZO o
aditamento do Termo de Contrato nº 001/SUB-AD/2019, firmado
entre a empresa UNIVERSÁTIL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
LTDA e a SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR, objetivando a
prestação de serviços de Transporte mediante Locação de Veículos,
em caráter não eventual, com condutor, combustível, manutenção
e quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das
atividades administrativas do Contratante, prorrogação contratual
por 03 (três) meses a partir de 18.02.2024 e aditamento de 01 (um)
veículo tipo C, com condutor e combustível, para o período de
18.02.2024 a 17.05.2024, dentro dos limites permitidos por lei,
conforme planilha de cálculo 096933708.II - AUTORIZO a
emissão de Nota de Empenho em nome da empresa
UNIVERSÁTIL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ
20.050.000/0001-03, no valor total de R$ 98.277,60 (noventa e
oito mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta centavos)
considerando futuros reajustes, onerando a dotação orçamentária
nº 56.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, para o
exercício de 2024, nos termos da legislação vigente, observando o
 250 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
princípio da anualidade. III - Publique-se. IV - Em seguida,
encaminhem-se os autos à Assessoria Jurídica para certificação da
publicação e após a Supervisão de Finanças para as demais
providências.
Data de Publicação
19/01/2024
Subprefeitura de Ermelino Matarazzo
ASSESSORIA JURÍDICA
Documento: 096991022 | Penalidade (NP)
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
Processo 6036.2021/0000925-7Assunto: Aplicação de Penalidade.
Descumprimento de Cláusula Contratual. Multa pecuniária. I - À
vista dos elementos que instruem o processo especialmente a
manifestação jurídica sob SEI 096843566 e no uso das atribuições
que me foram conferidas pela Lei Municipal 13.399/02 com base
no Artigo 87, inciso II da Lei Federal 8.666/1993 e alterações c/c
artigos 54 e 57 do Decreto 44.279/2003, APLICO à empresa MRS
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 19.210.884/0001-37, a pena pecuniária no
valor de R$ 54.011,28 (cinquenta e quatro mil, onze reais e vinte e
oito centavos), conforme previsto no item por descumprimento aos
itens - Termo de Referência ítens (7.1. 7.2, 7) ; 8.2 , 9.1.b); Termo
de Contrato, Cláusula 10, e fundamento nos arts 86 e 87 Incisos I a
IV da Lei 8.666/93, art 7º da Lei 10.520, nos casos de falhas na
execução ou inexecução da Empresa contratada.II - Fica
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de
recurso administrativo, nos termos das alíneas "e" e "f" do inciso I
do Artigo 109 da Lei 8.666/93, assegurando o exercício pleno do
direito de ampla defesa da empresa em questão, ficando aberta
vista à contratada durante este prazo.
Anexo I (Número do Documento SEI)
096843648
Data de Publicação
18/01/2024
EXPEDIENTE
Documento: 097001393 | Outras (NP)
PRINCIPAL
Especificação de Outras
Termo de Apostilamento - Reajuste
Síntese (Texto do Despacho)
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DA NOTA DE
EMPENHO 104.702/2023 PROCESSO SEI: 6036.2022/0002428-
2ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/SMSUB/COGEL/2022
CONTRATANTE: SUBPREFEITURA ERMELINO
MATARAZZOCONTRATADA:GUARANI INDUSTRIA E em consideração que apenas uma empresa apresentou proposta, a
COMERCIO LTDA OBJETO: FORNECIMENTO DE INSUMOS
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM
OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO: REAJUSTE
CONTRATUAL. NOTA DE EMPENHO: 104.702/2023 A
SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO, neste ato
representada pelo Subprefeito, Senhor OZIEL EVANGELISTA DE
SOUZA, em conformidade com o despacho sob SEI 094653583,
resolve apostilar o Contrato sob nota de empenho 104.702/2023
com fundamento no artigo 65,§8º da Lei 8.666/93 e mediante as
seguintes cláusulas: CLÁUSULA PRIMEIRA: 1.1 Fica reajustado
o valor unitário da Grama Esmeralda para R$ 8,23 (oito reais e
vinte e três centavos)o m², do Pedrisco Limpo para R$ 126,13
(cento e vinte e seis reais e treze centavos) o m³, da Manta
Geotextil c/resistencia Tração Longitudinal de 16kn/M para R$
8,41 (oito reais e quarenta e um centavos) o m³ , da Isca Formicida
em Pó para R$ 17,16 o Kg, e do Calcário Dolomitico para R$ 1,06
(um real e seis centavos) o Kg , a contar de 21/10/2023, onerando
a dotaçao orçamentária nº
62.10.15.452.3005.2.705.33903000.00.1.500.9001.1 do orçamento
vigente, vinculando-se a dotação do exercício subsequente..
CLAUSULA SEGUNDA: 2.1 Permanecem inalteradas e
ratificadas as demais cláusulas contratuais pactuadas que não
colida com o presente aditamento.
Anexo I (Número do Documento SEI)
097000230
Data de Publicação
19/01/2024
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Subprefeitura de Guaianases 1666
Contratado(a)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
Documento: 096958640 | Homologação (NP)
Tipo de Pessoa
PRINCIPAL Jurídica
Síntese (Texto do Despacho) CPF /CNPJ/ RNE
12.360.165/0001-53
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃOTomada
de Preços n° 055/SUB-G/2023 - SEI 6038.2023/0003277- Data da Assinatura
6OBJETO: Revitalização de Via Pública da Rua São José e Rua
Particular Guaianases.I - DESPACHO:1) HOMOLOGO o 17/01/2024
resultado da TOMADA DE PREÇOS nº 055/SUB-G/2023 e
ADJUDICO seu objeto à empresa Macor Engenharia Construções Prazo do Contrato
e Comércio Ltda, CNPJ 57.646.374/0001-04.2) AUTORIZO a
emissão da respectiva Nota de Empenho no valor de R$ 10
1.118.079,16 (um milhão, cento e dezoito mil, setenta e nove reais
e dezesseis centavos) a favor da empresa Macor Engenharia Tipo do Prazo
Construções e Comércio Ltda, CNPJ 57.646.374/0001-04, para
cobertura das despesas neste exercício, onerando a dotação Dia
orçamentária
68.00.68.10.15.451.3022.1.170.44903900.00.2.500.9001.1, assim Síntese (Texto do Despacho)
que houver disponibilidade de recursos.3) DESIGNO a servidora
Bruna Kiyoku Moura Moriyama, RF 912.178.1, como fiscal do
Ata de Registro de Preços 012/SEGES-COBES/2021 - Serviços de
contrato e o servidor Alberto Naddeo Júnior, RF 828.114.9, como
Motofrete. Objeto: Prestação de Serviços de moto frete, com
substituto.II - Publique-se.III - PROVIDÊNCIAS
entrega e coleta de pequenas cargas por meio de motocicletas, na
POSTERIORES:À Supervisão de Finanças para as providências a
modalidade de contratação por Ponto Valor de Referência (PVR)
seu cargo e a seguir à Diretoria Jurídica para lavratura do
para o período de 01/01/2024 a 09/02/2024 - (Contrato nº
instrumento contratual.São Paulo, 18 de janeiro de 2023.Thiago
001/SUB-G/AJ/2022. Nota de Empenho: 1666/2024 Contratante:
Della Volpi - Subprefeito - SUB-G.
SUBPREFEITURA DE GUAIANASES Contratada: GOD
SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA CNPJ:
Data de Publicação 12.360.165/0001-53 - Data da Retirada do Empenho: 17/01/2024.
Valor: R$ 3.347,66 Três Mil e Trezentos e Quarenta e Sete Reais e
19/01/2024 Sessenta e Seis Centavos
Documento: 096958280 | Ata da Licitação (NP) Data de Publicação
PRINCIPAL 19/01/2024
Síntese (Texto do Despacho) Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
096798733
ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTASTomada de Preços n°
055/SUB-G/2023 - SEI 6038.2023/0003277-6OBJETO:
Revitalização de Via Pública da Rua São José e Rua Particular Subprefeitura do Ipiranga
Guaianases.Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte
e três, às 09:00 horas, na Sala de Licitações da Subprefeitura UNIDADE DE COMPRAS
Guaianases, reuniram-se os membros da Comissão de Contratação,
instituída pela Portaria nº 02/SUB-G/GAB/2023, a seguir Documento: 096952474 | Extrato de Contrato/Nota de
designada apenas "Comissão" para dar início aos trabalhos empenho (NP)
relativos à licitação em epígrafe. A presente licitação foi autorizada
por meio de Despacho do senhor Subprefeito de Guaianases, PRINCIPAL
conforme documento SEI nº 096052691. Foi publicada a Abertura
da Licitação no DOC de 02/01/2024, conforme documento SEI nº Número do Contrato
096048884. Somente a empresa Macor Engenharia Construções e
Comércio Ltda, CNPJ 57.646.374/0001-04, entregou os envelopes 002
contendo a proposta e documentos de habilitação. Não houve
credenciamento na sessão. Em seguida a Comissão procedeu à Contratado(a)
abertura do envelope contendo a proposta, cujos documentos nele
contidos foram conferidos e rubricados pelos presentes. Ato KAGIMA SA CONSTRUÇÕES LTDA
contínuo informou o Colegiado o valor da proposta: Macor
Engenharia Construções e Comércio Ltda, com o Valor Global de Tipo de Pessoa
R$ 1.118.079,16. Ato contínuo, após a conferência dos
documentos e estando em conformidade com o edital e levando-se Jurídica
CPL prosseguiu com a sessão abrindo o envelope de habilitação da CPF /CNPJ/ RNE
empresa, rubricando os documentos nele contidos. Verificados os
16740322000107
documentos tanto de proposta quanto de habilitação, o engenheiro
responsável por CPO manifestou-se informando que todos os
Data da Assinatura
documentos técnicos estão em ordem. Os demais documentos
administrativos, fiscais e trabalhistas também foram verificados
17/01/2024
pela Comissão e se encontram em ordem. Diante dessas
considerações, deliberou a Comissão HABILITAR a empresa,
Prazo do Contrato
declarando-a vencedora do certame: Macor Engenharia
Construções e Comércio Ltda, CNPJ 57.646.374/0001-04, com 90
proposta no valor global de R$ 1.118.079,16 (um milhão, cento e
dezoito mil, setenta e nove reais e dezesseis centavos) e Tipo do Prazo
encaminhar o processo ao Gabinete da SUB-G, sugerindo a
adjudicação e homologação do objeto. Nada mais a ser tratado foi Dia
lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, segue assinada
pela Comissão.Claudio de Melo - Presidente da CPL.Alberto Síntese (Texto do Despacho)
Naddeo Júnior, Luciana de Andrade Silva, Paulo Roberto Mourão,
Maria Aparecida Jabra, Maria da Conceição Xavier e Jorge
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N° 002/SUB-
Arnaldo Buff.
IP/2024PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6039.2023/0004320-
0TOMADA DE PREÇOS Nº 006/SUB-IP/2023CONTRATANTE:
Data de Publicação PMSP/SUBPREFEITURA IPIRANGACONTRATADA:
KAGIMA SA CONSTRUÇÕES LTDAOBJETO:
19/01/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA NA
VIA DE PEDESTRES BARÃO JOÃO DE ATALIBA - LOCAL:
UNIDADE DE COMPRAS
TRAVESSA PRESIDENTE ISMAEL PONTES X VP BARÃO
JOÃO DE ATALIBA -IPIRANGA, ÁREA SOB JURISDIÇÃO
Documento: 096969850 | Extrato de Compras (NP) DESTA SUBPREFEITURA IPIRANGADOTAÇÃO: Nº
53.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00VALOR: R$ 471.209,58
PRINCIPAL (quatrocentos e setenta e um mil duzentos e nove reais e cinquenta
e oito centavos)NOTA DE EMPENHO: 134632/2023DATA
Número do Contrato CONTRATO: 17/01/2024PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS
 251 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

19/01/2024 Dia
Data de Publicação
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) Síntese (Texto do Despacho)
19/01/2024
096989479
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO Extrato de Termo de
Contrato nº 34/SUB-PJ/2023 Processo nº 6051.2023/0003641-
096951515 Subprefeitura Penha 1LICITAÇÃO POR TOMADA DE PREÇOS N° 007/SUB-
PJ/2023 Contratante: Subprefeitura Pirituba/JaraguáCNPJ:
Subprefeitura de Itaquera ASSESSORIA JURÍDICA 05.629.151/0001-27 Contratada: CONSTRUVALE
CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA CNPJ nº
Documento: 096965879 | Extrato de Contrato/Nota de 67.593.152/0001-16 Objeto: CONTRATAÇÃO O DE EMPRESA
ASSESSORIA JURÍDICA empenho (NP) DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO
DE OBRAS EM ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, COM
Documento: 096997781 | Outras (NP) PRINCIPAL REQUALIFICAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA,
INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND EM MADEIRA
PRINCIPAL Número do Contrato ECOLÓGICA, PAISAGISMO E SERVIÇOS
COMPLEMENTARES, LOCALIZADA NA PRAÇA VINTE E
Especificação de Outras 033/SUB-PE/2023 CINCO DE NOVEMBRO, VILA ZAT, DISTRITO DE
PIRITUBA, CEP 02977-000. Onde se lê: "6.1....a medição única
Despacho de não aplicação de penalidade Contratado(a) dos serviços prestados" Leia-se: "6.1....a medição mensal dos
serviços prestados".
Síntese (Texto do Despacho) Thi Engenharia e Arquitetura Ltda

Tipo de Pessoa Data de Publicação

I - Em face do contido no presente Processo Administrativo nº
6041.2023/0003474-0, em razão da competência a mim atribuída Jurídica 19/01/2024
pela Lei 13.399/2002 e artigo 2º do Decreto Municipal
62.100/2022, a manifestação da Assessoria Jurídica que acolho CPF /CNPJ/ RNE Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
como razão para decidir, deixo de aplicar penalidade à empresa S
D S CARVALHO INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS - CNPJ: 09.195.930/0001-12 093202039
32.445.325/0001-74, Contrato 035/SUB-IQ/2023, que tem por
objeto o fornecimento cimento portland composto, CP II-E/F Data da Assinatura GABINETE DO SUBPREFEITO
classe 32. II - Publique-se.III - Após, remeter o presente à
CPO/Supervisão Técnica de Manutenção para conhecimento. 28/12/2023
Documento: 096995565 | Outras (NP)
Prazo do Contrato
Anexo I (Número do Documento SEI) PRINCIPAL
90
096966902 Especificação de Outras
Tipo do Prazo
Data de Publicação Prorrogação de prazo do Termo de Contrato
Dia
19/01/2023 Síntese (Texto do Despacho)
Síntese (Texto do Despacho)

Subprefeitura do Jabaquara Processo: 6051.2023-0003152-5 INTERESSADO:

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 033/SUB-PE/2023 SUBPREFEITURA DE PIRITUBA/JARAGUÁASSUNTO:
UNIDADE DE COMPRAS Processo nº 6048.2023/0004950-9 Contrato nº 033/SUB-PE/2023 Prorrogação de prazo do Termo de Contrato nº 035/2023 por mais
Contratante: Subprefeitura Penha Contratada CNPJ:THI um período de 60 (sessenta) dias, passando o término do prazo
ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. - inscrita no contratual de 15/01/2023 para 15/03/2023OBJETO: Contratação
Documento: 096992889 | Extrato de Contrato/Nota de CNPJ/MF sob nº 09.195.930/0001-12 Objeto: Requalificação de de obras de engenharia para execução de revitalização de área
empenho (NP) quadra poliesportiva e sala da administração do espaço público pública localizada a Rua Eudoque dos Santos, altura do nº 128 -
localizado junto ao endereço Av. Dalila, 705, Vila Dalila, no Jd. Sto Elias - Através da T.P. 005/SUB-PJ/2023À vista dos
PRINCIPAL distrito de Vila Matilde. Número da Nota de Empenho: elementos constantes do presente processo e no exercício das
123.869/2023 Valor Total: R$275.098,23 Duzentos e Setenta e atribuições que me são conferidas por lei, conforme as disposições
Número do Contrato Cinco Mil e Noventa e Oito Reais e Vinte e Três Centavos , Prazo: constantes da Lei Federal 8.666/93, artigo 57, § 1º, inciso II, Lei
90 dias a partir da emissão da Ordem de início Data de Assinatura: Municipal nº 13.278/2002 e demais legislações vigentes, e,
CONTRATO Nº 27/SUB-JA/2023 28/12/2023 considerando a solicitação e justificativa da contratada (SEI
096472427) e da área técnica competente (SEI 096472662),
Contratado(a) AUTORIZO o ADITAMENTO do Termo de Contrato nº
Data de Publicação 035/SUB-PJ/2023 (SEI 093058997), firmado com a empresa AZ
LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA
KOMPASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita
19/01/2024 no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica nº 04.659.640/0001-69,
Tipo de Pessoa
que tem por objeto a contratação de obras de engenharia para
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
Jurídica execução de revitalização de área pública localizada a Rua
Eudoque dos Santos, altura do nº 128 - Jd. Sto Elias, para fazer
096957836
CPF /CNPJ/ RNE constar a prorrogação do prazo de execução em mais 60 (sessenta)
dias, passando o prazo para o término contratual de 15/01/2023
05.659.015/0001-80 Subprefeitura de Pirituba / Jaraguá para 15/03/2023;Publique-se;Após, à Supervisão de Finanças para
suas providências de ordem técnico-contábeis, e, na sequência, à
Data da Assinatura SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E Supervisão de Administração e Suprimentos para a elaboração do
Termo de Aditamento e o que mais couber.
24/10/2023 SUPRIMENTOS

Prazo do Contrato Documento: 096961809 | Extrato de Contrato/Nota de Anexo I (Número do Documento SEI)
empenho (NP)
30 096875942

Tipo do Prazo PRINCIPAL

Data de Publicação

Dia Número do Contrato

19/01/2024
34/SUB-PJ/2023
Síntese (Texto do Despacho) Documento: 096992102 | Outras (NP)
Contratado(a)
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO (093845335) PUBLICADO PRINCIPAL
(093892926) NO DOC DIA 23/11/2023, PAGINA 68.EXTRATO CONSTRUVALE CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA
DE TERMO DE CONTRATOPROCESSO: 6042.2023/0002471- Especificação de Outras
Tipo de Pessoa
6TERMO DE CONTRATO Nº 27/SUB-JA/2023PREGÃO
ELETRONICO Nº 02/SUB-JA/2023OBJETO DO CONTRATO: Prorrogação de Prazo do Termo de Contrato
Jurídica
Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços
Síntese (Texto do Despacho)
de Controle de Acesso, fornecimento, instalação e manutenção de CPF /CNPJ/ RNE
equipamentos, incluindo fornecimento de mão-de-obra para
controle, monitoramento e operação da portaria da Subprefeitura 67.593.152/0001-16 Processo: 6051.2023-0003641-1 INTERESSADO:
Jabaquara.CONTRATANTE: PMSP - SUBPREFEITURA SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUÁASSUNTO:
JABAQUARA CNPJ: 05.659.015/0001-80CONTRATADA: Data da Assinatura Prorrogação de Prazo do Termo de Contrato nº 034/SUB-PJ/2023,
LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA CNPJ: por mais um período de 30 (trinta) dias, passando o término do
96.647.755/0001-51 PERIODO: 30 (trinta) meses, contados a 13/11/2023 prazo contratual de 15/01/2024 para 14/02/2024OBJETO:
partir da data indicada na Ordem de Início.VALOR TOTAL: R$ Contratação de empresa de engenharia para execução de obras em
509.595,30 (quinhentos e nove mil quinhentos e noventa e cinco Prazo do Contrato
área pública municipal, com requalificação de quadra
reais e trinta centavos).DATA DE ASSINATURA: 24/10/2023. poliesportiva, instalação de playground em madeira ecológica,
60
paisagismo, na Praça Vinte e Cinco de Novembro - Vila Zatt. -
Tipo do Prazo Através T.P. 07/SUB-PJ/2023À vista dos elementos constantes do
Data de Publicação
 252 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

presente processo e no exercício das atribuições que me são CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 19/01/2024
conferidas por lei, conforme as disposições constantes da Lei ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE
Federal 8.666/93, artigo 57, § 1º, inciso II, Lei Municipal nº GRADIL E PAISAGISMO NA PRAÇA DO CENTRO Documento: 096973439 | Outras (NP)
13.278/2002 e demais legislações vigentes, e, considerando a CULTURAL SANTO AMARO - SP, LOCALIZADA NA AV.
solicitação e justificativa da contratada (SEI 096496421) e da área JOÃO DIAS, 822 - DISTRITO DE SANTO AMARO, SÃO PRINCIPAL
técnica competente (SEI 096810182), AUTORIZO o PAULO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA
ADITAMENTO do Termo de Contrato nº 034/SUB-PJ/2023 (SEI QUALIFICADA E MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA, Especificação de Outras
093202039), firmado com a empresa CONSTRUVALE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO V -
CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DISPOSIÇÕES Extrato de Contrato
67.593.152/0001-16, que tem por objeto a Contratação de empresa CONTIDAS NO EDITALPRAZO DO CONTRATO: 60
de engenharia para execução de obras em área pública municipal, (SESSENTA)TIPO DO CONTRATO: DIAVALOR TOTAL Síntese (Texto do Despacho)
com requalificação de quadra poliesportiva, instalação de CONTRATUAL: R$ 319.958,70 (TREZENTOS E DEZENOVE
playground em madeira ecológica, paisagismo, na Praça Vinte e MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E
Cinco de Novembro - Vila Zatt, para fazer constar a prorrogação SETENTA CENTAVOS)DATA DA ASSINATURA: EXTRATO DE CONTRATOPROCESSO SEI
do prazo de execução em mais 30 (trinta) dias, passando o término 28/12/2023ÍNTEGRA DO CONTRATO: SEI 096021487 6053.2023/0008392-5CONTRATO Nº 058/SUB-
do prazo contratual de 15/01/2024 para 14/02/2024;Publique- SA/2023MODALIDADE: LICITAÇÃO POR CONVITE Nº
se;Após, à Supervisão de Finanças para suas providências de 017/SUB-SA/2023CONTRATANTE: PMSP - SUBPREFEITURA
ordem técnico-contábeis, e, na sequência, à Supervisão de Anexo I (Número do Documento SEI) SANTO AMAROCONTRATADA: ARCOMEG CONSTRUÇÕES
Administração e Suprimentos para a elaboração do Termo de E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 27.669.403/0001-84OBJETO DO
Aditamento e o que mais couber. 096021487 CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA REFORMA DO
Data de Publicação MUSEU DE SANTO AMARO (CETRASA), LOCALIZADA NA
Anexo I (Número do Documento SEI) AVENIDA PROFESSOR ALCEU MAYNARD ARAÚJO, 32,
19/01/2024 COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA
096881095 E MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA, CONFORME
Documento: 096969206 | Outras (NP) ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO V - MEMORIAL
Data de Publicação DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS
PRINCIPAL NO EDITALPRAZO DO CONTRATO: 60 (SESSENTA)TIPO
19/01/2024 DO CONTRATO: DIAVALOR TOTAL CONTRATUAL: R$
Especificação de Outras 320.512,66 (TREZENTOS E VINTE MIL E QUINHENTOS E
Documento: 096992635 | Outras (NP) DOZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)DATA DA
Extrato de Contrato ASSINATURA: 28/12/2023ÍNTEGRA DO CONTRATO: SEI
PRINCIPAL 096056729
Síntese (Texto do Despacho)
Especificação de Outras
Anexo I (Número do Documento SEI)
Prorrogação de Prazo do Termo de Contrato EXTRATO DE CONTRATOPROCESSO SEI
6053.2023/0007714-3CONTRATO Nº 037/SUB- 096056729
Síntese (Texto do Despacho) SA/2023MODALIDADE: LICITAÇÃO POR CONVITE Nº
008/SUB-SA/2023CONTRATANTE: PMSP - SUBPREFEITURA Data de Publicação
SANTO AMAROCONTRATADA: ARQUITETURA TOTAL
Processo: 6051.2023-0003216-5 INTERESSADO: PROJETOS LTDA, CNPJ: 09.110.466/0001-14OBJETO DO 19/01/2024
SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUÁASSUNTO: CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
Prorrogação de Prazo do Termo de Contrato nº 033/SUB-PJ/2023, ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE Documento: 096971983 | Outras (NP)
por mais um período de 30 (trinta) dias, passando o término do REFORMA NA PRAÇA DINÁ LOCALIZADA NA RUA LUÍS
prazo contratual de 15/01/2024 para 14/02/2024OBJETO: CORREIA DE MELO, 168 - DISTRITO DE SANTO AMARO, PRINCIPAL
Contratação de empresa de engenharia para execução de obras em SÃO PAULO - SP, 04726- 220 COM FORNECIMENTO DE
área pública municipal, com requalificação de quadra poliesportiva MÃO DE OBRA QUALIFICADA E MATERIAIS DE Especificação de Outras
e serviços complementares - Rua Ocasos, altura nº 78, Parque PRIMEIRA LINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
Panamericano, Distrito do Jaraguá, CEP 02992-070 - Através CONTIDAS NO ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO E Extrato de Contrato
Convite 05/SUB-PJ/2023À vista dos elementos constantes do ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DO EDITALPRAZO DO
presente processo e no exercício das atribuições que me são CONTRATO: 90 (NOVENTA) TIPO DO CONTRATO: Síntese (Texto do Despacho)
conferidas por lei, conforme as disposições constantes da Lei DIAVALOR TOTAL CONTRATUAL: R$ 328.560,19
Federal 8.666/93, artigo 57, § 1º, inciso II, Lei Municipal nº (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS E
13.278/2002 e demais legislações vigentes, e, considerando a SESSENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).DATA DA EXTRATO DE CONTRATOPROCESSO SEI
solicitação e justificativa da contratada (SEI 096502180) e da área ASSINATURA: 28/12/2023ÍNTEGRA DO CONTRATO: SEI 6053.2023/0007726-7CONTRATO Nº 040/SUB-
técnica competente (SEI 096502290), AUTORIZO o 096069624 SA/2023MODALIDADE: LICITAÇÃO POR CONVITE Nº
ADITAMENTO do Termo de Contrato nº 033/SUB-PJ/2023 (SEI 013/SUB-SA/2023CONTRATANTE: PMSP - SUBPREFEITURA
092845231), firmado com a empresa AMARAL ENGENHARIA SANTO AMAROCONTRATADA: G PINHEIRO
CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº Anexo I (Número do Documento SEI) CONSTRUCÃO, REFORMA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE
34.223.533/0001-54, que tem por objeto a Contratação de empresa CONSTRUCÃO LTDA, CNPJ: 26.177.608.0001-80OBJETO DO
de engenharia para execução de obras em área pública municipal, 096069624 CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
com requalificação de quadra poliesportiva e serviços ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE
Data de Publicação OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO UTILIZADO PELO NCI
complementares - Rua Ocasos, altura nº 78, Parque Panamericano,
Distrito do Jaraguá, CEP 02992-070, para fazer constar a GAIA LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR GUILHERME
19/01/2024 BELFORT SABINO, 715 - CAMPININHA, SÃO PAULO - SP -
prorrogação do prazo de execução em mais 30 (trinta) dias,
passando o término do prazo contratual de 15/01/2024 para CEP 04678-001, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA
14/02/2024;Publique-se;Após, à Supervisão de Finanças para suas Documento: 096968187 | Outras (NP) QUALIFICADA E MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA,
providências de ordem técnico-contábeis, e, na sequência, à CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO V -
Supervisão de Administração e Suprimentos para a elaboração do PRINCIPAL MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Termo de Aditamento e o que mais couber. DO EDITALPRAZO DO CONTRATO: 30 (TRINTA) TIPO DO
Especificação de Outras CONTRATO: DIAVALOR TOTAL CONTRATUAL: R$
291.468,81 (DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL E
Anexo I (Número do Documento SEI) Extrato de Contrato QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E
UM CENTAVOS)DATA DA ASSINATURA:
096879071 Síntese (Texto do Despacho) 27/12/2023ÍNTEGRA DO CONTRATO: SEI 095959259
Data de Publicação
EXTRATO DE CONTRATOPROCESSO SEI Anexo I (Número do Documento SEI)
19/01/2024 6053.2023/0007711-9CONTRATO Nº 036/SUB-
SA/2023MODALIDADE: LICITAÇÃO POR CONVITE Nº 095959259
011/SUB-SA/2023CONTRATANTE: PMSP - SUBPREFEITURA
Subprefeitura de Santo Amaro SANTO AMAROCONTRATADA: ARQUITETURA TOTAL Data de Publicação
PROJETOS LTDA, CNPJ: 09.110.466/0001-14OBJETO DO
ASSESSORIA JURÍDICA CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 19/01/2024
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE
Documento: 096972880 | Outras (NP) REFORMA NA PRAÇA DURVAL PEREIRA - VILA PAULISTA, Documento: 096965571 | Extrato de Contrato/Nota de
SÃO PAULO - SP, SP COM FORNECIMENTO DE MÃO DE empenho (NP)
OBRA QUALIFICADA E MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA,
PRINCIPAL
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO V - PRINCIPAL
Especificação de Outras MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DO EDITALPRAZO DO CONTRATO: 90 (NOVENTA) TIPO Número do Contrato
Extrato de Contrato DO CONTRATO: DIAVALOR TOTAL CONTRATUAL: R$
328.871,91 (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL E 031/SUB-SA/2023
Síntese (Texto do Despacho) OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM
CENTAVOS)DATA DA ASSINATURA: 28/12/2023ÍNTEGRA Contratado(a)
DO CONTRATO: SEI 096069569
EXTRATO DE CONTRATOPROCESSO SEI ELIJAH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
6053.2023/0007720-8CONTRATO Nº 039/SUB-
SA/2023MODALIDADE: LICITAÇÃO POR CONVITE Nº Anexo I (Número do Documento SEI) Tipo de Pessoa
012/SUB-SA/2023CONTRATANTE: PMSP - SUBPREFEITURA
SANTO AMAROCONTRATADA: ARCOMEG CONSTRUÇÕES 096069569 Jurídica
E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 27.669.403/0001-84OBJETO DO
Data de Publicação CPF /CNPJ/ RNE
 253 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

36.334.815/0001-54 E NOVE CENTAVOS)DATA DA ASSINATURA: Prazo do Contrato

28/12/2023ÍNTEGRA DO CONTRATO: SEI 096070866
Data da Assinatura 12

22/12/2023 Data de Publicação Tipo do Prazo

Prazo do Contrato 19/01/2024 Mês

30 Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) Síntese (Texto do Despacho)

Tipo do Prazo 096070866

EXTRATO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO DE
Dia Documento: 096966892 | Extrato de Contrato/Nota de CONTRATO Nº 033/SUB-MP/2023PROCESSO ELETRÔNICO:
empenho (NP) 6055.2019/0001849-3CONTRATANTE: PMSP/
Síntese (Texto do Despacho) SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL PAULISTACONTRATADA:
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
PRINCIPAL
LTDACNPJ: 12.039.966/0001-11OBJETO: PRESTAÇÃO DE
EXTRATO DE CONTRATOPROCESSO SEI SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE
6053.2023/0007435-7CONTRATO Nº 031/SUB- Número do Contrato
VEÍCULOS DA FROTA DA SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL
SA/2023MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO - PAULISTAVALOR TOTAL DO CONTRATO: R$
ARTIGO 24, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS 032/SUB-SA/2023
70.920,00DATA DA ASSINATURA: 29/12/2023
ALTERAÇÕESCONTRATANTE: PMSP - SUBPREFEITURA
Contratado(a)
SANTO AMAROCONTRATADA: ELIJAH ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 36.334.815/0001-54OBJETO Data de Publicação
ELIJAH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA TROCA DE Tipo de Pessoa 19/01/2024
GUIAS DE CONCRETO, CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA E
PASSEIO DE CONCRETO NA RUA JOANA CASTELLAN, EM Jurídica Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)
FRENTE AO 175 - VILA CAMPO GRANDE, SÃO PAULO - SP,
04455-210, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA CPF /CNPJ/ RNE 096986408
QUALIFICADA E MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA,
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DOS 36.334.815/0001-54 Subprefeitura Vila Mariana
SERVIÇOSPRAZO DO CONTRATO: 30 (TRINTA) TIPO DO
CONTRATO: DIAVALOR TOTAL CONTRATUAL: R$ Data da Assinatura
32.458,22 (TRINTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS 26/12/2023
CENTAVOS)DATA DA ASSINATURA: 22/12/2023ÍNTEGRA Documento: 097011747 | Suspensão (NP)
DO CONTRATO: SEI 095762032 Prazo do Contrato

30 PRINCIPAL
Data de Publicação Síntese (Texto do Despacho)
Tipo do Prazo
19/01/2024
Dia COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) ELETRÔNICO Nº: 01/SUB-VM/2024 - PROCESSO:
Síntese (Texto do Despacho)
6059.2023/0012934-0 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
095762032 DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA AS
EXTRATO DE CONTRATOPROCESSO SEI UNIDADES DASUBPREFEITURA VILA MARIANA,
Documento: 096970310 | Extrato de Contrato/Nota de 6053.2023/0007585-0CONTRATO Nº 032/SUB- CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO
empenho (NP) SA/2023MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO - II DESTE EDITAL. A abertura da sessão pública desta compra foi
ARTIGO 24, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS prorrogada e ainda não há prazo definido para a nova abertura.
PRINCIPAL ALTERAÇÕESCONTRATANTE: PMSP - SUBPREFEITURA Motivo: Medida administrativa. Justificativa: Face resposta da
SANTO AMAROCONTRATADA: ELIJAH ENGENHARIA E questão 1 da empresa MHPX e sendo item que compromete a
Número do Contrato CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 36.334.815/0001-54OBJETO feitura da proposta, a Pregoeira resolve suspender a licitação e
DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA rever o Edital. Nova data de abertura será devidamente
053/SUB-SA/CAF-SF/2023 ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REFORMA EM publicizada.
PRAÇA LOCALIZADA ENTRE AS AVENIDAS INTERLAGOS
Contratado(a)
E WASHINGTON LUÍS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA QUALIFICADA E MATERIAIS DE PRIMEIRA Data de Publicação
MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
LTDA LINHAPRAZO DO CONTRATO: 30 (TRINTA) TIPO DO 19/01/2024
CONTRATO: DIAVALOR TOTAL CONTRATUAL: R$
Tipo de Pessoa 32.549,53 (TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E
QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS Documento: 097011362 | Outras (NP)
Jurídica CENTAVOS)DATA DA ASSINATURA: 26/12/2023ÍNTEGRA
DO CONTRATO: SEI 096087844 PRINCIPAL
CPF /CNPJ/ RNE
Especificação de Outras
57.646.374/0001-04 Data de Publicação
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
Data da Assinatura 19/12/2023
Síntese (Texto do Despacho)
28/12/2023 Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

Prazo do Contrato 096087844 PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO

ELETRÔNICO Nº: 01/SUB-VM/2024 - PROCESSO:
6059.2023/0012934-0 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
120 Subprefeitura de São Miguel Paulista DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA AS
Tipo do Prazo UNIDADES DASUBPREFEITURA VILA MARIANA,
ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO
Dia II DESTE EDITAL. 1. Em 17/01/2024 às 13:16 e complementada
Documento: 096997760 | Extrato de Aditamento (NP) às 13:19 a empresa BMLL (e-mail: orcamento@bmll.com.br)
Síntese (Texto do Despacho) registrou pedidos de esclarecimento, através do e-mail:
cplvilamariana@smsub.prefeitura.sp.gov.br: 1.A função de
PRINCIPAL
preposto e de supervisor operacional pode ser exercida pela
EXTRATO DE CONTRATOPROCESSO SEI mesma pessoa ou são cargos diferentes? Resposta: Preposto é a
6053.2023/0006273-1CONTRATO Nº 053/SUB-SA/CAF- Número do Contrato
pessoa que representa a empresa. Supervisor Operacional é aquele
SF/2023MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/SUB- que acompanha o desempenho dos colaboradores e aplica
SA/2023CONTRATANTE: PMSP - SUBPREFEITURA SANTO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº
033/SUB-MP/2023 treinamentos, a fim de garantir a melhoria contínua do fluxo
AMAROCONTRATADA: MACOR ENGENHARIA, operacional. E fica a cargo da empresa a indicação destes, podendo
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: ou não ser a mesma pessoa. 2.Qual seria o CBO para tais funções?
Contratado(a)
57.646.374/0001-04OBJETO DO CONTRATO: Resposta: A empresa deve consultar a legislação vigente referente
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA à Classificação Brasileira deOcupações. 3.Qual seria o quantitativo
OBRAS DE CONTENÇÃO DE MARGEM DE CÓRREGO E de fiscais da SUB-VM? Resposta: De acordo com o Termo de
CALÇADAS, NA RUA ODILON EGYDIO DO AMARAL, Tipo de Pessoa Referência - Anexo II o quantitativo de rádios HT é 01 (um),
DISTRITO DE CAMPO GRANDE, SÃO PAULO - SP, COM paraatender os fiscais da Subprefeitura. 2. Em 16/01/2024 às16:33
ELABORAÇÃO DE PROJETO, COM FORNECIMENTO DE Jurídica e complementada às 13:19 a empresa MHPX SEGURANÇA E
MÃO DE OBRA QUALIFICADA E MATERIAIS DE VIGILÂNCIA registrou pedido de esclarecimento, através do e-
PRIMEIRA LINHA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CPF /CNPJ/ RNE mail: cplvilamariana@smsub.prefeitura.sp.gov.br : 1.Quantos
CONTIDAS NO ANEXO II-MEMORIAL DESCRITIVO E botons para ronda são necessários? Resposta: Conforme análise da
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITALPRAZO DO 12.039.966/0001-11 Unidade Requisitante dos serviços, o sistema de ronda será gerido
CONTRATO: 120 (CENTO E VINTE) TIPO DO CONTRATO: por"Aplicativo para registro de presença microlocalizada através
DIAVALOR TOTAL CONTRATUAL: R$ 2.449.264,59 (DOIS Data da Assinatura
da leitura de etiquetas tipo QRCode(Geoposicionado)ou tags RFID
MILHÕES E QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E ou Bluetooth.", conforme consta em Cláusula 4.1., tabela "Relação
DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA 29/12/2023
de Equipamentos". Assim, em análise ao questionamento,
 254 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

verificamos a necessidade da indicação daquantidade de 17 de LTDA (CNPJ: 23.351.545/0001-48). Perfazendo o valor global do Sim
pontos de ronda no Termo de Referência. 2.Será exigido planilha Grupo 01 de R$ 699.410,00 (seiscentos e noventa e nove mil
de custos? Resposta: Sim, será exigida da licitante vencedora da quatrocentos e dez reais). A Ata de Registro de Preços resultante Tipo
etapa de lances, a fim de análise daaceitabilidade da proposta de deste certame terá validade de 12 (doze) meses, contados da data
melhor lance. 3.Referente a cobertura de intervalo devera ser de de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período. II - Menor preço
acordo com o caderno técnico ou a empresa podecalcular de Publique-se. III - Encaminhar à Gestão de Contratos para
acordo com sua realidade? Resposta: O licitante deverá observar a elaboração da Ata de Registro de Preços. Natureza
legislação vigente, bem como a CCT - Convenção Coletiva
deTrabalho da categoria do ano de 2024. Ver subitem 6 do Termo Serviços comuns
de Referência - Anexo II, pois consta oscasos de intrajornada e de Data de Publicação
Descrição da natureza
pagamento. Aviso que, tendo em vista o informado na resposta do
questionamento 1 e sendo item que compromete a feitura da 18/01/2024
Locação de equipamentos
proposta, a Pregoeira resolve suspender a licitação para alteração
do edital. Após, será publicada nova data de abertura. Documento: 096850183 | Ata da Licitação (NP) Objeto da licitação

PRINCIPAL
Data de Publicação Formação de Registro de Preços, sob regime de empreitada por
Síntese (Texto do Despacho) preçounitário, para eventual contratação de empresa especializada
19/01/2024 na prestação de serviçode fornecimento de audiovisual, para
prestação de Sistemas de Painéis Digitais emLED para eventos,
Hospital do Servidor Público Municipal A ata da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 339/2023 -
Processo Eletrônico nº 6210.2023/0003298-3, encontra-se
incluindo estruturas de sustentação, captação e processamentode
imagens, compreendendo equipamentos, transporte, montagem,
disponível através dos documentos SEI nº 096849696. instalação,operação, desmontagem, materiais e acessórios para
COMISSÃO DE JULGAMENTO E LICITAÇÕES atendimento parcelado adiversos eventos, conforme bases,
condições e especificações do Edital e seus anexos.
Documento: 096883778 | Homologação (NP) Data de Publicação

17/01/2024 Processo
PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho) São Paulo Turismo 7210.2023/0006650-3

Local de execução
DESPACHO HOMOLOGATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
339/2023/HSPMPROCESSO ELETRÔNICO Nº São Paulo - SP
6210.2023/0003298-3OBJETO: ** REGISTRO DE PREÇOS, Documento: 097011525 | Homologação (NP)
PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CIRURGIA Data da sessão
DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E CIRURGIA DE MÃO PRINCIPAL
(CONJUNTO PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO).** I - À vista 06/02/2024
dos elementos constantes do presente e com fundamento no artigo Síntese (Texto do Despacho) Hora do sessão
18, inciso I do Decreto 44.279/03, artigo 3º inciso VI do Decreto
Municipal 46.662/2005 e artigo 43, inciso VI da Lei Federal 09:00
8.666/93, HOMOLOGO a decisão em documentos SEI nº OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços,
096849696 e 096850183, que ADJUDICOU o objeto do Pregão mediante disponibilização de grades cumulada com serviços de
Data da Publicação
Eletrônico nº 339/2023, pelo critério de menor preço total por transporte, montagem e desmontagem, sob o regime de empreitada
Grupo, os Itens: Item 01, no quantitativo total de 30 Peças de por preço global, para atendimento ao evento "CARNAVAL 19/01/2024
Dispositivo de fixação femoral suspensiva cortical metálico 2024", conforme bases, especificações e condições do Edital e
(Endobuton), com 2 orifícios no dispositivo, montado com sistema seus Anexos.COMUNICAMOS que em 18/01/2024 o Diretor de Texto do despacho
de laço ajustável indicado para reconstruções ligamentares de Gestão e de Relação com Investidores da São Paulo Turismo S.A,
joelho, no valor unitário de R$ 2.621,00, e no valor total de R$ HOMOLOGOU o procedimento licitatório em que foi
78.630,00 (setenta e oito mil seiscentos e trinta reais); Item 02, no ADJUDICADO o objeto à Empresa RECON PRODUTORA E Comunicamos que encontra-se aberta licitação na modalidade
quantitativo total de 100 Peças de Parafuso de interferência EVENTOS LTDA -CNPJ 24.598.745/0001-/0001-62 pelo valor de PREGÃO ELETRÔNICO, para o objeto em referência, sendo que
absorvível, de comprimento entre 10 e 35 mm e diâmetro entre 5 e R$ 264.000,00 e AUTORIZOU a contratação. Comissão o Edital encontra-se disponível na integra para download, através
10 mm, aproximadamente, no valor unitário de R$ 2.197,00, e no Permanente de Licitações. do sistema eletrônico Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br - nº
valor total de R$ 219.700,00 (duzentos e dezenove mil e de referência 1036406), no site: http://e-
setecentos reais); Item 03, no quantitativo total de 30 Peças de negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e no Sistema SEI! pelo nº
Anexo I (Número do Documento SEI) 7210.2023/0006650-3 no endereço
Dispositivo para reforço de fixação em poste sendo: agrafe entre 8
e 11mm, no valor unitário de R$ 784,00, e no valor total de R$ http://processos.prefeitura.sp.gov.br.As Propostas Comerciais
097006710 deverão ser encaminhadas até 06/02/2024 às 09:00, horário de
23.520,00 (vinte e três mil quinhentos e vinte reais); Item 04, no
quantitativo total de 80 Peças de Parafuso para fixação em poste Brasília, pelo sistema eletrônico Licitações-e no site:
Data de Publicação http://www.licitacoes-e.com.br. A disputa ocorrerá a partir das
sendo: parafuso cortical autoperfurante com arruela dentada de
tamanhos variados, no valor unitário de R$ 1.412,00, e no valor 10:00 do mesmo dia. Esclarecimentos podem ser obtidos junto a
19/01/2024
total de R$ 112.960,00 (cento e doze mil novecentos e sessenta Comissão Permanente de Licitações da São Paulo Turismo S/A.,
reais); Item 05, no quantitativo total de 100 Peças de Fio guia Rua Boa Vista, 280 - 15º andar - Centro - São Paulo, das 09:00 às
Documento: 097011106 | Homologação (NP) 12:00h e das 14:00 às 17:00h, pelo telefone: (11) 2226-0491, ou
flexível não cortante para a passagem do parafuso de interferência,
no valor unitário de R$ 210,00, e no valor total de R$ 21.000,00 ainda pelo e-mail: licitacoes@spturis.com.Comissão Permanente
(vinte e um mil reais); Item 06, no quantitativo total de 100 Peças PRINCIPAL de Licitações - São Paulo Turismo S.A.
de Fio guia metálico de 2,5 mm com 4 furos na extremidade e 30
Síntese (Texto do Despacho)
cm de comprimento ou similar, no valor unitário de R$ 205,00, e
Arquivo (Número do documento SEI)
no valor total de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais); Item
07, no quantitativo total de 50 Peças de Equipo para bomba de OBJETO: Contratação de empresa especializada, sob regime de 096960062
infusão - Feito de material plástico flexível e esterilizado, e empreitada por preço global, para a prestação de serviços de
embalado separadamente, possui cassete de conexão à bomba de locação de geradores para geração de energia elétrica, incluindo
infusão que interaja com o equipamento possibilitando o controle transporte, mão de obra de instalação e operação, materiais e São Paulo Parcerias S/A
de pressão e fluxo, com duas vias de conexão ao soro com acessórios para seu funcionamento, para atendimento a realização
presilhas de travamento. O fornecedor deverá dispor o console do do evento "CARNAVAL 2024 - Desfile das Escolas de Samba", NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE BENS E
aparelho para uso dos equipos em forma de empréstimo durante o conforme bases, especificações e condições do Edital e seus
seu uso. O console deverá dispor de controle de pressão e fluxo, de
SERVIÇOS
Anexos.COMUNICAMOS que em 18/01/2024 o Diretor de
50 a 100mm hg e fluxo de 1 à 1,5 litros por minuto, no valor Gestão e de Relação com Investidores da São Paulo Turismo S.A,
unitário de R$ 575,00 e no valor total de R$ 28.750,00 (vinte e Documento: 097002212 | Despacho autorizatório (NP)
HOMOLOGOU o procedimento licitatório em que foi
oito mil setecentos e cinquenta reais); Item 08, no quantitativo ADJUDICADO o objeto à Empresa POWER BRASIL
total de 30 Peças de Ponteira de ablação: com ângulo 90º graus LOCACAO E COMERCIO DE GRUPOS GERADORES LTDA - DADOS DA LICITAÇÃO
semi-flexível, para ablação e cauterização, no valor unitário de R$ EPP -CNPJ 07.811.681/0001- 17 pelo valor de R$ 517.400,00 e
2.321,00 e no valor total de R$ 69.630,00 (sessenta e nove mil AUTORIZOU a contratação. Comissão Permanente de Licitações. Número
seiscentos e trinta reais); Item 09, no quantitativo total de 70 Peças
de Lâmina de Shaver para Osso e para Partes Moles : em aço inox, 010/SPP/2020
com encaixe de polietileno grau cirúrgico, esterilizada em raio Anexo I (Número do Documento SEI)
gama com validade de cinco anos, embalada uma a uma, no Cotação Eletrônica
diâmetro aproximado de 4,0 e 5,0mm para osso, com rotação de 097009853
2500 até 12000 RPM, e que trabalhe no sentido horário, anti- Não
horário e oscilante ou em pelo menos em dois destes sentidos, no Data de Publicação
Natureza
valor unitário de R$ 796,00 e no valor total de R$ 55.720,00
(cinquenta e cinco mil setecentos e vinte reais); Item 10, no 19/01/2024
Serviços comuns
quantitativo total de 30 Peças de Agulha metálica própria para
sutura de raiz meniscal com pinça própria para o seu uso no Documento: 097012786 | Abertura (NP) Descrição da natureza
instrumental que possibilite a sutura com fio inabsorvível de alta
resistência, no valor unitário de R$ 1.800,00 e no valor total de R$ DADOS DA LICITAÇÃO Link de Internet
54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais); Item 11, no quantitativo
total de 30 Peças de Fio inabsorvível multifilamentado de alta Número Objeto da licitação
resistência próprio para uso intra e extraarticular, no valor unitário
de R$ 500,00 e no valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 086/23
À empresa CONMED DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de
E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Registro de preço implementação, operação e manutenção de um link de acesso
 255 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

síncrono e dedicado à internet, na velocidadede 200Mbps, com
firewall, com fornecimento dos equipamentos necessários à
execuçãodo serviço e com suporte técnico, pelo período de 01
(um) mês.
Processo
7310.2020/0000067-5
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
19/01/2024
Texto do despacho
À vista dos elementos que instruem o presente processo
administrativo, a Diretoria, diante dos poderes e das atribuições
que lhe são conferidos pelo Estatuto Social, obedecidas as
formalidades legais e normativas, AUTORIZA, com fulcro no art.
71 da Lei Federal nº 13.303/2016, a prorrogação do Contrato nº
010/SPP/2020, firmado com a empresa VOGEL SOLUÇÕES EM
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, inscrita no
CNPJ sob o nº 05.872.814/0001-30, para a prestação dos serviços
de implementação, operação e manutenção de um link de acesso
síncrono e dedicado à internet, por mais 1 (um) mês, contado a
partir do dia 13 de janeiro de 2024. O valor final da presente
prorrogação é de R$ 2.243,89 (dois mil duzentos e quarenta e três
reais e oitenta e nove centavos), sendo os valores para os itens
desta prorrogação: Link de internet dedicado 200Mbps: valor
unitário de R$ 1.114,56 (mil cento e quatorze reais e cinquenta e
seis centavos); e Firewall: valor unitário de Firewall: valor unitário
de R$ 1.129,33 (mil cento e vinte e nove reais e trinta e três
centavos). Documentos Originais: 096663953 e 096810340.
Arquivo (Número do documento SEI)
096663953
Documento: 097010879 | Comunicado (NP)
PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
Tipo do Prazo Síntese (Texto do Despacho)
Mês
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO Nº 033/2023PALC
Síntese (Texto do Despacho) Nº 2023/0678 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
COLETA DE LIXO, ENTULHOS, SUCATAS DIVERSAS E
APARAS DE MADEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DE
EXTRATO DA CONTRATAÇÃO. PROCESSO Nº: UNIDADES DA SPTRANS, DANDO DESTINAÇÃO FINAL
7310.2020/0000067-5. CONTRATO Nº: 010/SPP/2020. ADEQUADA AOS RESÍDUOS COLETADOS, NOS TERMOS
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO - Art. 71 da Lei DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. À vista dos elementos constantes
Federal nº 13.303/2016. CONTRATANTE: SÃO PAULO nos autos do processo administrativo em tela, da decisão do
PARCERIAS S/A. CONTRATADA: VOGEL SOLUÇÕES EM Pregoeiro que classificou em primeiro lugar e adjudicou o objeto à
TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. OBJETO: empresa Multilixo Remoções de Lixo Ltda., inscrita no CNPJ sob
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de o nº 01.382.443/0001-57, com o valor global de R$ 1.584.769,50
implementação, operação e manutenção de um link de acesso (um milhão quinhentos e oitenta e quatro mil setecentos e sessenta
síncrono e dedicado à internet, na velocidade de 200Mbps, com e nove reais e cinquenta centavos), conforme ata específica,
firewall, com fornecimento dos equipamentos necessários à HOMOLOGO o certame, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso XL
execução do serviço e com suporte técnico, pelo período de 01 c/c o artigo 113, inciso II, ambos do Regulamento Interno de
(um) mês. VALOR TOTAL: R$2.243,89. INÍCIO DA VIGÊNCIA: Licitações e Contratos - RILC da SPTrans, e AUTORIZO a
13/01/2024. respectiva contratação pelo período de 30 (trinta) meses. São
Paulo, 18 de janeiro de 2024. Anderson Clayton Nogueira Maia
Diretor de Administração e de Infraestrutura
Data de Publicação
19/01/2024
Anexo I (Número do Documento SEI)
Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 096965766
096702314 Data de Publicação
São Paulo Urbanismo 19/01/2024
Documento: 096945421 | Deserto (NP)
NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
PRINCIPAL
Documento: 097004476 | Extrato de Contrato/Nota de
empenho (NP)
Síntese (Texto do Despacho)
PRINCIPAL
DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA LICITAÇÃO Nº
Número do Contrato 034/2023 PALC Nº 2023/0681 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA
001/SP-URB/2024 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA PARADA 14
BIS ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE À vista dos elementos
Contratado(a) constantes nos autos do Processo Administrativo de Licitações e
Contratos em tela, declaro deserto o certame em tela, nos termos
NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - do Art. 81, V do RILC. São Paulo, 16 de janeiro de 2024.
ME Anderson Clayton Nogueira Maia Diretor de Administração e de
Tipo de Pessoa Infraestrutura

Jurídica Anexo I (Número do Documento SEI)

AVISO DE PESQUISA DE PREÇOS. A São Paulo Parcerias S.A.,
sociedade de economia mista integrante da Administração Indireta CPF /CNPJ/ RNE
096812493
do Município de São Paulo, CNPJ 11.702.587/0001-05, torna
público, para ciência dos interessados, que está realizando 19.452.240/0001-55 Data de Publicação
PESQUISA DE PREÇO para a contratação de empresa
especializada na prestação dos serviços de assinatura eletrônica Data da Assinatura
19/01/2024
com mecanismo de validação (QR Code, código de barras ou link
18/01/2024
de direcionamento para página eletrônica externa), pelo período de
24 (vinte e quatro) meses. O Termo de Referência com as
especificações da contratação encontra-se disponível no site da
Prazo do Contrato Concursos
SPP (http://www.spparcerias.com.br/index.php/parcerias). Os 24
interessados deverão enviar a proposta comercial para o e-mail
compras@spparcerias.com.br, até o dia 29/01/2024. Eventuais
Secretaria Municipal de Gestão
Tipo do Prazo
prorrogações de prazo para envio de orçamento serão informadas
no site. Mês SETOR DE EDITAIS DE CONCURSOS

Síntese (Texto do Despacho) Documento: 096977946 | Edital de Concurso Público

Anexo I (Número do Documento SEI)
Prefeitura do município de são Paulo
097006854 EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/SP-URB/2024. PROCESSO
SEI Nº 7810.2023/0001414-9. Objeto: Contratação de empresa PROVIMENTO DE CARGO De ANALISTA DE POLÍTICAS
Data de Publicação para prestação de serviços de assistência técnica na central PUBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL-APPGG
telefônica (PABX) de propriedade da SP-URBANISMO.
19/01/2024 Contratada: NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA NOTA DA PROVA
INFORMÁTICA LTDA - ME. CNPJ: 19.452.240/0001-55. DISSERTATIVA
Documento: 097009700 | Extrato de Aditamento (NP) Vigência do Contrato: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir
da data do início da prestação do serviço, constante na Ordem de (CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO Nº 04/2023)
PRINCIPAL Serviço. Valor Mensal do Contrato: R$ 750,00 (setecentos e
cinquenta reais). Valor Total do Contrato: R$ 18.000,00 (dezoito A Secretaria Municipal de Gestão, da Administração Direta da
Número do Contrato mil reais). Dotação Orçamentária nº: Prefeitura do Município de São Paulo, no uso de suas atribuições
05.10.15.126.3011.2818.3.3.90.40.00.09.1.501.9001. Nota de legais, de acordo com Capítulos 8 - DA PRESTAÇÃO DAS
010 Empenho: 05-2024. Data de Assinatura: 18/01/2024. PROVAS e o Capítulo 12 - DOS RECURSOS, do Edital de
Abertura de Inscrições, torna pública a DIVULGAÇÃO da nota da
Contratado(a) prova dissertativa.
Data de Publicação
VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E Ausentes
INFORMÁTICA S.A. 19/01/2024
Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição
Tipo de Pessoa Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição
Jurídica 096847939 44717385 44936389 45316597 46378928 46539379 47211768
47283432 47649178 48435040 48494666 48498068
CPF /CNPJ/ RNE
São Paulo Transporte S/A
48943142 49085883 49133292 49270583
05.872.814/0001-30
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES Cargo ‑ 001 ‑ Analista de Políticas Públicas e Gestão
Data da Assinatura
ADMINISTRATIVAS Governamental (APPGG)
13/01/2024 Legenda:
Documento: 096991070 | Homologação (NP)
Prazo do Contrato Código Descrição
PRINCIPAL
01
 256 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
ND1 Prova Dissertativa ‑ Nota no item N1 da Questão
ND2 Prova Dissertativa ‑ Nota no item N2 da Questão
ND3 Prova Dissertativa ‑ Nota no item N3 da Questão
ND4 Prova Dissertativa ‑ Nota na Questão
ND5 Prova Dissertativa ‑ Nota no item N1 do Estudo de Caso
ND6 Prova Dissertativa ‑ Nota no item N2 do Estudo de Caso
ND7 Prova Dissertativa ‑ Nota no item N3 do Estudo de Caso
ND8 Prova Dissertativa ‑ Nota no Estudo de Caso
ND9 Prova Dissertativa ‑ Nota na Redação
ND10 Nota na Prova Dissertativa
Cargo ‑ 001 ‑ Analista de Políticas Públicas e Gestão
Governamental (APPGG)
Eliminados na prova dissertativa
Inscrição ND1 ND2 ND3 ND4 ND5 ND6 ND7 ND8 ND9 ND10
44633149 6,25 7,50 1,25 15,00 5,00 10,00 2,50 17,50 25,45 57,95
44636520 6,25 6,25 1,25 13,75 0,00 12,00 5,00 17,00 31,82 62,57
44740166 6,25 3,75 1,25 11,25 0,00 12,00 5,00 17,00 35,00 63,25
44780567 6,25 2,50 1,25 10,00 5,00 10,00 5,00 20,00 25,45 55,45
44809220 10,00 7,50 1,25 18,75 5,00 4,00 0,00 9,00 33,41 61,16
45004650 6,25 5,00 0,00 11,25 5,00 10,00 5,00 20,00 28,64 59,89
45716358 6,25 6,25 1,25 13,75 5,00 10,00 5,00 20,00 28,64 62,39
45977909 3,75 6,25 1,25 11,25 5,00 6,00 5,00 16,00 28,64 55,89
46212256 6,25 3,75 3,75 13,75 5,00 8,00 5,00 18,00 27,05 58,80
46449264 6,25 5,00 1,25 12,50 5,00 10,00 5,00 20,00 28,64 61,14
46638210 6,25 3,75 0,00 10,00 10,00 2,00 10,00 22,00 31,82
63,82
46686355 3,75 3,75 1,25 8,75 10,00 2,00 5,00 17,00 27,05 52,80
46969365 2,50 7,50 1,25 11,25 5,00 8,00 0,00 13,00 25,45 49,70
47034408 3,75 5,00 3,75 12,50 5,00 6,00 5,00 16,00 25,45 53,95
47060379 6,25 5,00 1,25 12,50 5,00 8,00 5,00 18,00 28,64 59,14
47064323 6,25 5,00 3,75 15,00 5,00 6,00 5,00 16,00 25,45 56,45
47090855 6,25 6,25 2,50 15,00 7,50 6,00 5,00 18,50 31,82 65,32
47145072 6,25 6,25 1,25 13,75 5,00 10,00 5,00 20,00 28,64 62,39
47215992 6,25 6,25 1,25 13,75 5,00 6,00 5,00 16,00 28,64 58,39
47252928 6,25 6,25 1,25 13,75 5,00 6,00 5,00 16,00 28,64 58,39
47323310 6,25 3,75 1,25 11,25 5,00 12,00 5,00 22,00 22,27 55,52
47342986 3,75 0,00 0,00 3,75 10,00 8,00 5,00 23,00 25,45 52,20
47351314 6,25 6,25 1,25 13,75 2,50 8,00 10,00 20,50 28,64 62,89
47669578 6,25 6,25 5,00 17,50 0,00 2,00 0,00 2,00 25,45 44,95
47744278 6,25 3,75 1,25 11,25 5,00 8,00 5,00 18,00 28,64 57,89
47806818 6,25 5,00 1,25 12,50 5,00 4,00 5,00 14,00 28,64 55,14
47910690 8,75 5,00 1,25 15,00 10,00 4,00 5,00 19,00 25,45 59,45
48019070 10,00 5,00 1,25 16,25 0,00 4,00 5,00 9,00 28,64 53,89
48393134 6,25 3,75 1,25 11,25 5,00 12,00 5,00 22,00 28,64 61,89
48464015 3,75 6,25 1,25 11,25 5,00 8,00 10,00 23,00 25,45 59,70
48522228 3,75 5,00 2,50 11,25 10,00 12,00 0,00 22,00 28,64
61,89
48650714 3,75 5,00 0,00 8,75 10,00 10,00 0,00 20,00 28,64 57,39
48680044 3,75 5,00 1,25 10,00 10,00 8,00 5,00 23,00 28,64 61,64
48683914 2,50 3,75 0,00 6,25 10,00 8,00 10,00 28,00 28,64 62,89
48995096 10,00 7,50 1,25 18,75 5,00 4,00 5,00 14,00 30,23 62,98
49026488 5,00 5,00 1,25 11,25 5,00 6,00 10,00 21,00 28,64 60,89
49113186 6,25 6,25 1,25 13,75 5,00 10,00 5,00 20,00 28,64 62,39
49167529 0,00 3,75 5,00 8,75 10,00 8,00 5,00 23,00 25,45 57,20
Cargo ‑ 001 ‑ Analista de Políticas Públicas e Gestão
Governamental (APPGG)
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Habilitados na prova dissertativa e terão os títulos avaliados
Inscrição Nome ND1 ND2 ND3 ND4 ND5 ND6 ND7 ND8 ND9
ND10
44651597 ADRIANO OBACH LEPPER 6,25 8,75 5,00 20,00
5,00 8,00 2,50 15,50 31,82 67,32
48111058 ALEXANDRE NOGUEIRA GEFRI JUNIOR 10,00
7,50 6,25 23,75 5,00 10,00 5,00 20,00 28,64 72,39
48089117 ALICE PROENCA MORAIS 7,50 3,75 5,00 16,25
10,00 12,00 5,00 27,00 28,64 71,89
47577657 ALISSON RODRIGUES PINHEIRO** 8,75 8,75 5,00
22,50 10,00 12,00 5,00 27,00 31,82 81,32
47025484 AMANDA VANESSA MONACO PEIXOTO* 6,25
5,00 5,00 16,25 10,00 14,00 10,00 34,00 28,64 78,89
46752854 AMILCAR FERRAZ FARINA 5,00 5,00 5,00 15,00
10,00 12,00 5,00 27,00 25,45 67,45
46820655 ANA CLAUDIA DE ALMEIDA 6,25 6,25 2,50 15,00
5,00 10,00 10,00 25,00 30,23 70,23
46723447 ANA LIGIA DE CARVALHO MAGALHAES 6,25
6,25 2,50 15,00 5,00 12,00 5,00 22,00 28,64 65,64
44709790 ANA LUISA ROCHA RAMOS KITAMURA 3,75 6,25
3,75 13,75 10,00 8,00 5,00 23,00 31,82 68,57
45574685 ANDRE DA SOLER 6,25 3,75 5,00 15,00 10,00 16,00
10,00 36,00 25,45 76,45
44974566 ANDRE FERREIRA DE ARAUJO 10,00 5,00 1,25
16,25 10,00 12,00 10,00 32,00 25,45 73,70
45051798 ANDRE RICARDO MARTELINI 10,00 5,00 5,00
20,00 10,00 12,00 10,00 32,00 25,45 77,45
48858153 ANDRE STEFANO BALBINO DEBIAGI 7,50 6,25
1,25 15,00 5,00 10,00 10,00 25,00 30,23 70,23
46958541 ARTHUR CESAR VALENTIM 6,25 8,75 5,00 20,00
10,00 10,00 5,00 25,00 28,64 73,64
44798423 AYANNE SANTOS TEIXEIRA 6,25 7,50 1,25 15,00
5,00 12,00 5,00 22,00 31,82 68,82
48288535 BAYARD DO COUTO E SILVA JUNIOR 6,25 6,25
1,25 13,75 5,00 8,00 10,00 23,00 28,64 65,39
44645694 BEATRIZ LIANE FERNANDES SILVA 10,00 10,00
1,25 21,25 5,00 10,00 5,00 20,00 31,82 73,07
47568160 BRUNA NERI CARDOSO BRANDAO 6,25 5,00 1,25
12,50 5,00 12,00 10,00 27,00 31,82 71,32
46715789 BRUNA NIMER LAGO 6,25 6,25 0,00 12,50 10,00
12,00 10,00 32,00 25,45 69,95
47061987 BRUNO VILAS BOAS LEMOS 6,25 5,00 1,25 12,50
5,00 10,00 7,50 22,50 25,45 60,45
45863733 CAIO BERTONI VIANA ROCHA 8,75 8,75 5,00 22,50
10,00 10,00 10,00 30,00 28,64 81,14
46468390 CAIO OSSAMU KAWAMOTO 10,00 6,25 1,25 17,50
10,00 10,00 0,00 20,00 30,23 67,73
44649800 CASSIO SANTOS PINTO DE OLIVEIRA 10,00 7,50
5,00 22,50 10,00 14,00 10,00 34,00 31,82 88,32
44958366 CELESTE SANTOS DIAS** 3,75 5,00 0,00 8,75 10,00
10,00 10,00 30,00 25,45 64,20
45044228 CEZAR DONIZETTI LUQUINE JUNIOR 6,25 5,00
5,00 16,25 10,00 8,00 5,00 23,00 28,64 67,89
44647786 CLAUDIO ALIBERTI DE CAMPOS MELLO 10,00
6,25 5,00 21,25 0,00 10,00 5,00 15,00 25,45 61,70
47722150 CRISTIANO DE OLIVEIRA*** 10,00 7,50 1,25 18,75
10,00 16,00 5,00 31,00 28,64 78,39
47484896 DANIEL KENZI KANASHIRO 6,25 5,00 1,25 12,50
10,00 4,00 10,00 24,00 30,23 66,73
48613487 DANILO VILAS BOAS DANTONIO 3,75 3,75 10,00
17,50 10,00 12,00 10,00 32,00 31,82 81,32
48364096 DEYVIS DRUSIAN GOMES 6,25 6,25 1,25 13,75
10,00 8,00 10,00 28,00 28,64 70,39
46691499 DIEGO DE MIRANDA ESTEVAM REIS** 10,00 3,75
3,75 17,50 10,00 8,00 10,00 28,00 30,23 75,73
44633351 DIER RUGAI MARINHO 10,00 7,50 1,25 18,75 5,00
14,00 5,00 24,00 25,45 68,20
45973440 DIOGO FRIZZO DE MEDEIROS 8,75 7,50 6,25 22,50
10,00 12,00 5,00 27,00 30,23 79,73
44815000 DORIVAL PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR** 5,00
6,25 5,00 16,25 5,00 12,00 2,50 19,50 22,27 58,02
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
46046810 DOUGLAS HENRIQUE DE SOUZA XAVIER** 8,75
2,50 5,00 16,25 5,00 14,00 5,00 24,00 22,27 62,52
44795793 EDSON DE BARROS OLIVEIRA** 6,25 5,00 0,00
11,25 10,00 12,00 10,00 32,00 28,64 71,89
49104063 FELIPE CARDOSO GRIGOLON 10,00 3,75 5,00
18,75 10,00 12,00 10,00 32,00 25,45 76,20
44832311 FELIPE LARA VOGEL 10,00 8,75 2,50 21,25 5,00
10,00 5,00 20,00 28,64 69,89
44842406 FELIPE RAMOS RODANTE 8,75 6,25 1,25 16,25 5,00
10,00 5,00 20,00 30,23 66,48
48987808 FERNANDA DA SILVA SOUZA** 3,75 6,25 1,25
11,25 10,00 12,00 10,00 32,00 28,64 71,89
45005745 GABRIEL BUENO DA COSTA 10,00 6,25 5,00 21,25
10,00 8,00 10,00 28,00 28,64 77,89
45945128 GABRIEL CASTRO DALLEDONE 6,25 3,75 7,50
17,50 10,00 10,00 10,00 30,00 28,64 76,14
44629486 GABRIEL DA SILVA PRADO** 6,25 6,25 2,50 15,00
7,50 8,00 7,50 23,00 25,45 63,45
48679739 GABRIEL NATALE PINTO DE ALMEIDA 5,00 6,25
1,25 12,50 5,00 10,00 10,00 25,00 27,05 64,55
44759916 GABRIELA BIAZI JUSTINO DA SILVA 8,75 5,00
1,25 15,00 5,00 12,00 10,00 27,00 28,64 70,64
48104825 GABRIELA EVANGELISTA DE SOUZA** 3,75 3,75
1,25 8,75 10,00 8,00 10,00 28,00 22,27 59,02
48281107 GABRIELA VILLAESCUSA 3,75 6,25 1,25 11,25 5,00
12,00 10,00 27,00 28,64 66,89
45195765 GIANLUCCA VERGIAN DALENOGARE 10,00 7,50
5,00 22,50 5,00 10,00 5,00 20,00 28,64 71,14
46047859 GUILHERME PIRES ARBACHE 10,00 7,50 3,75
21,25 5,00 10,00 5,00 20,00 28,64 69,89
48002330 GUSTAVO JORGE SILVA** 3,75 6,25 2,50 12,50 5,00
8,00 10,00 23,00 25,45 60,95
49229478 HELIO RUBENS CLEMENTE GUERRA** 3,75 6,25
3,75 13,75 5,00 8,00 10,00 23,00 25,45 62,20
48347213 HELOISA PINHEIRO ROSA DE CASTRO 6,25 5,00
1,25 12,50 10,00 8,00 10,00 28,00 30,23 70,73
44668597 HUGO VITOR VECCHIATO 10,00 8,75 1,25 20,00
5,00 12,00 5,00 22,00 28,64 70,64
45721289 ICARO ALVES DE SOUZA 6,25 5,00 1,25 12,50 10,00
12,00 5,00 27,00 30,23 69,73
48914681 IGOR ROCHA DA SILVA** 5,00 6,25 5,00 16,25 5,00
8,00 10,00 23,00 28,64 67,89
46990135 ISABELA LUISI FERNANDES DA COSTA 5,00 7,50
5,00 17,50 10,00 12,00 2,50 24,50 30,23 72,23
44952279 ISABELLA MIRANDA FIGUEIRA BARBOSA 6,25
3,75 5,00 15,00 5,00 12,00 5,00 22,00 28,64 65,64
44642075 IVES LEONARDO DIAS FERNANDES** 10,00
10,00 3,75 23,75 10,00 16,00 10,00 36,00 28,64 88,39
47423846 JACQUES FELIPE IATCHUK VIEIRA 6,25 5,00 1,25
12,50 10,00 8,00 5,00 23,00 31,82 67,32
45358842 JESUS PACHECO SIMOES 6,25 7,50 1,25 15,00 10,00
10,00 5,00 25,00 30,23 70,23
46322434 JOAO ARTHUR LOPES FIGUEIREDO 8,75 7,50 1,25
17,50 10,00 12,00 10,00 32,00 28,64 78,14
44941897 JONATAS FERNANDES MARQUES 6,25 6,25 3,75
16,25 10,00 12,00 5,00 27,00 30,23 73,48
46819126 JOSE BERGAMIN RODRIGUES 6,25 7,50 5,00 18,75
10,00 8,00 10,00 28,00 30,23 76,98
46582207 JOSE TELES MENDES 7,50 8,75 5,00 21,25 5,00 8,00
5,00 18,00 28,64 67,89
49136763 JOVITO HENRIQUE MARQUES RAMOS** 6,25
5,00 1,25 12,50 10,00 8,00 10,00 28,00 28,64 69,14
44660111 JULIANA CRISTINE TOMONARI MATUZAKI
HONDA 10,00 7,50 5,00 22,50 10,00 18,00 5,00 33,00 31,82
87,32
45657785 JULIANA DE SOUZA BITTARGODINHO* 6,25 3,75
1,25 11,25 5,00 14,00 10,00 29,00 28,64 68,89
46776427 JULIANO JOSE DA SILVA 10,00 5,00 5,00 20,00 5,00
10,00 10,00 25,00 25,45 70,45
46159665 JULIO RICARDO BOARO COSTA 6,25 6,25 5,00
17,50 10,00 12,00 5,00 27,00 28,64 73,14
257 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

45554536 JUMILE DOS SANTOS MOREIRA** 6,25 5,00 5,00
16,25 10,00 12,00 5,00 27,00 28,64 71,89
45962707 LAURA MENEGHEL SANTOS 6,25 6,25 3,75 16,25
10,00 10,00 10,00 30,00 28,64 74,89
44639058 LEA MARQUES SILVA 6,25 3,75 5,00 15,00 5,00
12,00 5,00 22,00 28,64 65,64
47800739 ODILON ALVES CANDIDO** 6,25 5,00 5,00 16,25
10,00 12,00 10,00 32,00 31,82 80,07
46226575 PAULA DE LIMA CAMARGO LOPES 6,25 6,25 3,75
16,25 10,00 12,00 10,00 32,00 30,23 78,48
46321110 PAULO SEIKISHI HIGA 6,25 8,75 6,25 21,25 10,00
12,00 10,00 32,00 28,64 81,89
** Candidato Negro, Negra ou Afrodescendente
*** Candidato Negro, Negra ou Afrodescendente e Deficiente
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o
presente Edital.
São Paulo, 19 de janeiro de 2024.

47190736 LEANDRO MOTOLO XAVIER 6,25 5,00 1,25 12,50
10,00 10,00 5,00 25,00 28,64 66,14
49000756 LEONARDO SIMOES FREIRE 10,00 7,50 1,25 18,75
10,00 8,00 5,00 23,00 25,45 67,20
44864205 PEDRO CARDOSO DE CARVALHO E FREITAS 6,25
5,00 5,00 16,25 10,00 16,00 5,00 31,00 30,23 77,48
47176792 PEDRO HENRIQUE SILVA** 2,50 5,00 5,00 12,50
10,00 10,00 10,00 30,00 25,45 67,95
NP - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SAÚDE
DO SERVIDOR - COGESS
Documento: 096990105 | Despacho deferido

44679777 LEONARDO TOMIGAWA AGUNI 10,00 8,75 2,50 47048239 PEDRO MENDONCA CASTELO BRANCO 6,25 7,50
21,25 0,00 12,00 10,00 22,00 28,64 71,89 2,50 16,25 7,50 12,00 5,00 24,50 27,05 67,80 COORDENAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

44705654 LIGIA COSMO CANTARELLI 8,75 6,25 1,25 16,25
5,00 20,00 5,00 30,00 28,64 74,89
44826079 LORENA STEPHANY LOPES MOREIRA DA
CRUZ** 6,25 3,75 1,25 11,25 10,00 16,00 5,00 31,00 30,23 72,48
46688714 LUCAS COTOSCK LARA 10,00 8,75 5,00 23,75 10,00
14,00 10,00 34,00 30,23 87,98
44920008 LUCAS RODRIGUES DA SILVA 7,50 3,75 1,25 12,50
10,00 16,00 10,00 36,00 28,64 77,14
44632924 LUCAS SILVA SOUZA** 5,00 5,00 2,50 12,50 7,50
12,00 7,50 27,00 30,23 69,73
44626142 LUIS PEDRO POLESI DE CASTRO 10,00 5,00 10,00
25,00 10,00 12,00 5,00 27,00 30,23 82,23
44699867 PEDRO TAJIKI SALLES 7,50 5,00 1,25 13,75 5,00 CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA
14,00 5,00 24,00 22,27 60,02 PROVIMENTO DO CARGO VAGO DE
ANALISTA DE SAUDE NIVEL I
44861893 RAFAEL AROSA PROL OTERO 6,25 7,50 1,25 15,00
5,00 14,00 5,00 24,00 35,00 74,00 Relação de Candidatos Convocados para Recurso de Exame
Médico Admissional
46508139 RAFAEL LETIZIO SEDENO PINTO 6,25 6,25 1,25
13,75 10,00 8,00 5,00 23,00 25,45 62,20 LOCAL:COGESS
ENDEREÇO: R. Boa Vista, 280 Centro São Paulo SP
48366390 RAFAEL SAITO BERGAMINI 5,00 6,25 0,00 11,25
10,00 8,00 10,00 28,00 28,64 67,89
--------------------------------------------------------------------------------
46530827 REGINA CELIA MEDEIROS FELIX** 10,00 6,25 ----------------------
5,00 21,25 10,00 12,00 10,00 32,00 25,45 78,70 Nome RG Data Horário
--------------------------------------------------------------------------------
47325216 RICARDO DAHER GONCALVES DIAS TEIXEIRA ----------------------
10,00 7,50 1,25 18,75 5,00 12,00 10,00 27,00 30,23 75,98 CARLA MOREIRA DA SILVA 26431932-1 22/01/2024 13:00

47045728 LUIZ FELIPE SILVA AUGUSTO 6,25 6,25 5,00 17,50
5,00 8,00 5,00 18,00 28,64 64,14
47530367 LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO* 3,75 5,00 1,25
10,00 5,00 10,00 10,00 25,00 28,64 63,64
47072482 LUIZ GUSTAVO MACHADO CRUZ** 8,75 6,25 5,00
20,00 5,00 8,00 5,00 18,00 28,64 66,64
47850728 LUIZ MARCELO MICHELON ZARDO 6,25 10,00
6,25 22,50 5,00 10,00 5,00 20,00 35,00 77,50
45317984 MARCELO ARTHUR DE ANDRADE SANT ANA
10,00 6,25 1,25 17,50 5,00 12,00 10,00 27,00 28,64 73,14
48483141 MARCOS FERNANDES SAFRA 6,25 5,00 1,25 12,50
10,00 8,00 10,00 28,00 28,64 69,14
44684312 MARCUS VINICIUS AIRES GOMES DE SOUZA
3,75 5,00 1,25 10,00 5,00 12,00 10,00 27,00 28,64 65,64
46267018 MARCUS VINICIUS FERREIRA DA CUNHA
CASASCO 8,75 8,75 5,00 22,50 7,50 10,00 5,00 22,50 30,23
75,23
44890419 MARIANA DUGO GUIMARAES 6,25 7,50 10,00
23,75 5,00 10,00 5,00 20,00 30,23 73,98
46522085 MARIANA PINHEIRO DE CARVALHO 3,75 6,25
1,25 11,25 10,00 12,00 5,00 27,00 30,23 68,48
45042357 MARINA MONTEIRO LUNA 6,25 6,25 1,25 13,75
10,00 12,00 5,00 27,00 31,82 72,57
44857365 MARINA PINHO ONCKEN 7,50 6,25 5,00 18,75 5,00
16,00 5,00 26,00 25,45 70,20
47144653 MARTIM TASSINARI AGUIAR 10,00 7,50 5,00 22,50
5,00 10,00 5,00 20,00 28,64 71,14
46165690 MATHEUS ALMEIDA DE AGUIAR 6,25 8,75 5,00
20,00 10,00 8,00 10,00 28,00 31,82 79,82
46654402 MATHEUS SAMARONE MACHADO* 10,00 3,75
5,00 18,75 5,00 10,00 7,50 22,50 28,64 69,89
44661649 MATHEUS SOUSA MACIEL GUALBERTO DE
GALIZA 8,75 6,25 2,50 17,50 10,00 12,00 5,00 27,00 28,64 73,14
44684886 MICHELLE SCHUINDT DO CARMO 10,00 6,25 5,00
21,25 5,00 12,00 0,00 17,00 28,64 66,89
45003912 MURILO PAIVA D AGOSTA 6,25 7,50 5,00 18,75
10,00 8,00 5,00 23,00 31,82 73,57
44675160 NADIA DUTRA CAMPOS 8,75 6,25 3,75 18,75 10,00
8,00 5,00 23,00 28,64 70,39
46076107 NATALIA CARDOSO DAMATO 8,75 7,50 1,25 17,50
10,00 8,00 10,00 28,00 31,82 77,32
46065644 NAVEZ DA SILVA ROCHA NETO 6,25 5,00 1,25
12,50 10,00 10,00 5,00 25,00 28,64 66,14
44640595 NELSON JOSE ISSA DE MACEDO 6,25 7,50 5,00
18,75 0,00 12,00 5,00 17,00 25,45 61,20
47917032 NICOLA VICTOR AUGUSTO BATISTA DE
GOUVEIA FINI 6,25 7,50 5,00 18,75 5,00 8,00 5,00 18,00 28,64
65,39
46406379 ROBERTA CORRADI ASTOLFI 6,25 3,75 5,00 15,00 CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA
7,50 8,00 5,00 20,50 25,45 60,95 PROVIMENTO DO CARGO VAGO DE
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE GESTAO NIVEL I
47853301 ROBERTA OLIVATO CANHEO 6,25 6,25 1,25 13,75
10,00 12,00 5,00 27,00 28,64 69,39 Relação de Candidatos Convocados para Recurso de Exame
Médico Admissional
48269557 RODOLFO OLIVEIRA LORENZO 10,00 7,50 5,00
22,50 5,00 4,00 5,00 14,00 25,45 61,95 LOCAL:COGESS
ENDEREÇO: R. Boa Vista, 280 Centro São Paulo SP
45918457 RODRIGO JAIR MORANDI METZNER 6,25 5,00
5,00 16,25 10,00 14,00 5,00 29,00 28,64 73,89 --------------------------------------------------------------------------------
----------------------
46125540 RODRIGO RAVACCI BRISOLA* 6,25 5,00 1,25 12,50 Nome RG Data Horário
5,00 12,00 10,00 27,00 28,64 68,14 --------------------------------------------------------------------------------
----------------------
44987188 ROGERIO BATISTA DE SOUZA REIS*** 6,25 5,00 ALAN YOKODA KOHAMA 203161816 22/01/2024 14:30
0,00 11,25 10,00 12,00 5,00 27,00 25,45 63,70 LUCIANA CAVALCANTI MARQUES 346575461 22/01/2024
16:00
48124214 RONY GLEISON DA SILVA COELHO** 6,25 5,00
2,50 13,75 10,00 12,00 0,00 22,00 28,64 64,39
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA
45952876 ROSA VALERY MIRRA GIBELLI DAVID 10,00 6,25 PROVIMENTO DO CARGO VAGO DE
1,25 17,50 10,00 12,00 10,00 32,00 31,82 81,32 ASSISTENTE TECNICO DE SAUDE NIVEL I
48573647 RUAN DE OLIVEIRA RIBEIRO** 6,25 5,00 1,25 Relação de Candidatos Convocados para Recurso de Exame
12,50 10,00 8,00 10,00 28,00 30,23 70,73 Médico Admissional
47617152 SILVIO LUIZ VENTAVELE DA SILVA 10,00 3,75 LOCAL:COGESS
1,25 15,00 5,00 12,00 5,00 22,00 30,23 67,23 ENDEREÇO: R. Boa Vista, 280 Centro São Paulo SP
44657862 SOFIA QUARELLO DOS RAMOS 6,25 6,25 0,00 --------------------------------------------------------------------------------
12,50 10,00 12,00 5,00 27,00 25,45 64,95 ----------------------
Nome RG Data Horário
44742681 SOPHIA RICCI NORONHA 6,25 6,25 3,75 16,25 --------------------------------------------------------------------------------
10,00 12,00 10,00 32,00 30,23 78,48 ----------------------
ROSIMEIRE BRANDAO DA SILVA 275273532 22/01/2024
44854196 TACIANA MACHADO PELISSARO 3,75 3,75 1,25 17:00
8,75 10,00 18,00 10,00 38,00 22,27 69,02
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA
46793445 TAMARA CORREIA DE ANDRADE* 3,75 3,75 3,75 PROVIMENTO DO CARGO VAGO DE
11,25 10,00 10,00 10,00 30,00 22,27 63,52 COORDENADOR PEDAGOGICO
44644590 TANIELI DE MORAES GUIMARAES SILVA 6,25 Relação de Candidatos Convocados para Recurso de Exame
6,25 1,25 13,75 10,00 12,00 5,00 27,00 28,64 69,39 Médico Admissional
44633181 THIAGO PECCHIO GIMENIS 6,25 6,25 2,50 15,00
LOCAL:COGESS
7,50 14,00 10,00 31,50 25,45 71,95
ENDEREÇO: R. Boa Vista, 280 Centro São Paulo SP
46418555 TIAGO MILAGRES MIRANDA 10,00 3,75 10,00
23,75 10,00 8,00 5,00 23,00 30,23 76,98 --------------------------------------------------------------------------------
----------------------
48609218 TIAGO RUFINO FERNANDES** 6,25 3,75 1,25 Nome RG Data Horário
11,25 10,00 12,00 10,00 32,00 25,45 68,70 --------------------------------------------------------------------------------
----------------------
45147990 TOMAS MAGALHAES ANDREETTA 6,25 8,75 3,75 TALITA MENDES LIBRELON 272648231 22/01/2024 13:30
18,75 5,00 12,00 10,00 27,00 30,23 75,98 WALNER POPE MISSALIA 289841112 22/01/2024 15:30
46262105 VICTOR HUGO MASSAMI RIOS MORIZONO 6,25 CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA
3,75 3,75 13,75 7,50 10,00 10,00 27,50 28,64 69,89 PROVIMENTO DO CARGO VAGO DE
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 1
48976580 VICTOR WILLIAMS STAFUSA DA SILVA 6,25 7,50
5,00 18,75 5,00 8,00 5,00 18,00 27,05 63,80 Relação de Candidatos Convocados para Recurso de Exame
Médico Admissional
44658362 VINICIUS ANAUE RODRIGUES PINTO 10,00 6,25
5,00 21,25 10,00 12,00 5,00 27,00 28,64 76,89 LOCAL:COGESS
ENDEREÇO: R. Boa Vista, 280 Centro São Paulo SP
45685096 VITORIA CALDAS DO NASCIMENTO 6,25 6,25
1,25 13,75 5,00 10,00 10,00 25,00 27,05 65,80 --------------------------------------------------------------------------------
----------------------
* Candidato Deficiente
 258 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Nome RG Data Horário LAUDOS MÉDICOS EXPEDIDOS POR COGESS - APTO CANDIDAT INSCRIÇÃ RESULTAD
-------------------------------------------------------------------------------- INICIAL RECURSO O O OPÇÃO PROVA QUESTÃO O
----------------------
MARLI CONCEICAO DOS REIS MACEDO 337719263 Relação de candidatos APTOS em Exame Médico Inicial Fiscal de
018 - Prova
ANDRE DE Dissertativa - INDEFERID
22/01/2024 15:00 434644 PIETRO 54684412 Serviços
Públicos
Estudo de 2 O
MICHELE COSTA DE INOJOSA 437966136 22/01/2024 15:00 -------------------------------------------------------------------------------- Caso

OSMARINA DE ARAUJO DUARTE SILVA 36489930X ----------------------

22/01/2024 16:30 Nome RG Data DEFERIDO
PARCIALM
-------------------------------------------------------------------------------- ANDRE
Fiscal de
018 - Prova ENTE
LUIZ Dissertativa - ALTERAR A
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA ---------------------- 434717 RAMOS DE 52074005 Serviços
Estudo de 2 NOTA EM
Públicos
PROVIMENTO DO CARGO VAGO DE MARIANA FRIGO DE MORAES 294881025 18/01/2024 OLIVEIRA Caso ITEM N3
PARA 10
SUPERVISOR ESCOLAR PONTOS

Relação de Candidatos Convocados para Recurso de Exame CRISTIANO Fiscal de

018 - Prova
Dissertativa - INDEFERID
Médico Admissional Documento: 096942438 | Despacho deferido 434586 TAVARES 52107531 Serviços Estudo de 2 O
MALHEIRO Públicos Caso

LOCAL:COGESS COORDENAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA - COGESS

ENDEREÇO: R. Boa Vista, 280 Centro São Paulo SP Torna sem efeito a convocação no DOC de 18/01/2024, para o
DEFERIDO
PARCIALM
018 - Prova ENTE
candidato abaixo: GRAZIELA Fiscal de Dissertativa - ALTERAR A
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
434640 BATISTA DE 52954749 Serviços Estudo de 2 NOTA EM
ALMEIDA Públicos
---------------------- --------------
Caso ITEM N1
PARA 5
Nome RG Data Horário Nome RG Data Horario
PONTOS
-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
---------------------- --------------
MAURICIO
Fiscal de
018 - Prova
DE ASSIS Dissertativa - INDEFERID
ELIANA THESOLIN 184585673 22/01/2024 14:00 434562 DOMINGUE 52257290 Serviços Estudo de 2 O
Públicos
S Caso
MURILO TEIXEIRA MENDES 536655571 19/01/2024 08:00
Documento: 096986419 | Despacho deferido
018 - Prova
Agência Reguladora de Serviços Públicos
PRISCILA Fiscal de Dissertativa - INDEFERID
434573 BARROS DO 54595215 Serviços 2
Estudo de O
COORDENAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA - COGESS CARMO Públicos
do Município de São Paulo
Caso
Torna sem efeito a convocação no DOC de 18/01/2024, para o
candidato abaixo: DEFERIDO
-------------------------------------------------------------------------------- CONCURSO PÚBLICO 018 - Prova
PARCIALM
NETE
REGIS Fiscal de
-------------- 434568 DANIEL DE 52460169 Serviços
Dissertativa -
2
ALTERAR A
Estudo de NOTA EM
Nome RG Data Horario MELLO Públicos Caso ITEM N3
Documento: 096958594 | Edital
-------------------------------------------------------------------------------- PARA 10
PONTOS
--------------
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município De São
018 - Prova
CAMILA RODRIGUES DO SANTOS 430156431 19/01/2024 Paulo - SP REGULA RENATO Fiscal de Dissertativa - INDEFERID
434612 NUNES DOS 52122034 Serviços 2
Estudo de O
09:30 SANTOS Públicos Caso
(CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO Nº 01/2023)
Documento: 097018354 | Despacho deferido EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS DEFERIDO
PARCIALM
RECURSOS CONTRA A NOTA DA DISSERTATIVA - Fiscal de
018 - Prova NETE
COORDENAÇÃO DE PROMOÇÃO À SAÚDE ESTUDO DE CASO E REDAÇÃO (CARGO DE FISCAL DE 434854
ROSELI DE
JESUS 53112849 Serviços
Dissertativa -
Estudo de 2
ALTERAR A
NOTA EM
Públicos
NÚCLEO DE FONOAUDIOLOGIA SERVIÇOS PÚBLICOS) Caso ITEM N3
PARA 5
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO PONTOS
DO CARGO VAGO DE A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 1 São Paulo - SP REGULA, no uso de suas atribuições legais e a SAMIR Fiscal de
018 - Prova
Relação de Candidatos Convocados para Avaliação de Voz para Fundação VUNESP - DIVULGAM o resultado dos recursos 434578 MUSTAFA 52233553 Serviços
Dissertativa -
Estudo de 2
INDEFERID
O
EL HAGE Públicos
Exames de Ingresso contra a nota da dissertativa - estudo de caso e redação (cargo de Caso

LOCAL:COGESS fiscal de serviços públicos)

ENDEREÇO: R. Boa Vista, 280 Centro São Paulo SP RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA A NOTA DA
-------------------------------------------------------------------------------- RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA A NOTA DA PROVA DISSERTATIVA - REDAÇÃO
---------------------- PROVA DISSERTATIVA - ESTUDO DE CASO
Nome RG Data Horário
-------------------------------------------------------------------------------- CANDIDAT INSCRIÇÃ RESULTAD
RECURSO CANDIDATO INSCRIÇÃO OPÇÃO PROVA RESULTADO
RECURSO OPÇÃO PROVA QUESTÃO
---------------------- O O O
CLAUDIA REGINA ROSSI RAMOS 336888879 23/01/2024 DEFERIDO
ALTERAR A
ANDRE LUIZ Fiscal de 011 - Prova
09:00 Fiscal de 018 - Prova
434579 RAMOS DE 52074005 Serviços Dissertativa -
NOTA EM
ANDRE DE Dissertativa - INDEFERID ITEM N2
FRANCISCA EDNA SILVA BARROS 379834753 23/01/2024 434583
PIETRO
54684412 Serviços
Públicos Estudo de
1
O OLIVEIRA Públicos Redação PARA 3
10:00 Caso PONTOS

ANDRE 018 - Prova DEFERIDO

Documento: 096977636 | Despacho deferido 434715 LUIZ 52074005
Fiscal de
Serviços Dissertativa - 1 INDEFERID PARCIALME
RAMOS DE Estudo de O NTE
Públicos AUGUSTO Fiscal de 011 - Prova
OLIVEIRA Caso ALTERAR A
434575 ALZUGUIR 52126579 Serviços Dissertativa - NOTA EM
MONTIJO Públicos Redação
ITEM N3
COORDENAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA CRISTIANO Fiscal de 018 - Prova PARA 3
Dissertativa - INDEFERID PONTOS
434585 TAVARES 52107531 Serviços 1
Estudo de O
MALHEIRO Públicos
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA Caso
CRISTIANO Fiscal de 011 - Prova
PROVIMENTO DO CARGO VAGO DE 434798 TAVARES 52107531 Serviços Dissertativa - INDEFERIDO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE GESTAO NIVEL I GRAZIELA Fiscal de 018 - Prova
Dissertativa - INDEFERID
MALHEIRO Públicos Redação
434638 BATISTA DE 52954749 Serviços 1
Estudo de O
ALMEIDA Públicos
RELAÇÃO DE CANDIDATOS AUSENTES NA AVALIAÇÃO Caso DEFERIDO
PARCIALME
INICIAL DE INGRESSO NTE
ALTERAR A
018 - Prova
NOTA EM
Os candidatos abaixo relacionados deverão entrar em contato MAURICIO Fiscal de Dissertati 434567
GUSTAVO
52027902
Fiscal de
Serviços
011 - Prova
Dissertativa -
ITEM N2
DE ASSIS INDEFERID
434561 52257290 Serviços va - 1 SILVA TORRES PARA 3
com esta DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA, pelo e-mail seges- DOMINGUE Públicos O Públicos Redação PONTOS, A
S Estudo de NOTA EM
cogess-ingresso@prefeitura.sp.gov.br, para tratar de assunto Caso ITEM N3
referente ao exame médico pré-admissional para ingresso na PARA 4
PONTOS
Prefeitura do Município de São Paulo. Será configurado DEFERIDO
ABANDONO DE EXAMES, o não contato no prazo de 05 PARCIALM
MARIA
018 - Prova EN5TE
(cinco) dias conforme parágrafo único do art. 91 do Decreto PRISCILA Fiscal de
Dissertativa - ALTERAR A 434829
RAQUEL
52507840
Fiscal de
Serviços
011 - Prova
Dissertativa - INDEFERIDO
434571 BARROS DO 54595215 Serviços 1 BAETA
58.225/18 CARMO Públicos Estudo de
Caso
NOTA EM
ITEM N5 MEIRELES
Públicos Redação

PARA 2.5
-------------------------------------------------------------------------------- PONTOS
MAURICIO DE Fiscal de 011 - Prova
---------------------- 434560 ASSIS
DOMINGUES
52257290 Serviços
Públicos
Dissertativa -
Redação
INDEFERIDO
018 - Prova
Nome RG Data REGIS Fiscal de
Dissertativa - INDEFERID
434566 DANIEL DE 52460169 Serviços 1
-------------------------------------------------------------------------------- MELLO Públicos Estudo de
Caso
O
REGIS Fiscal de 011 - Prova
---------------------- 434564 DANIEL DE 52460169 Serviços Dissertativa - INDEFERIDO
MELLO Públicos Redação
ENEIDA DA GRACA GUILHERME 8155566 15/01/2024 018 - Prova
RENATO Fiscal de
Dissertativa - INDEFERID
434603 NUNES DOS 52122034 Serviços 1 DEFERIDO
Estudo de O
SANTOS Públicos PARCIALME
Caso
NTE
RENATO Fiscal de 011 - Prova ALTERAR A
434565 NUNES DOS 52122034 Serviços Dissertativa -
Documento: 096977247 | Despacho deferido Fiscal de 018 - Prova SANTOS Públicos Redação
NOTA EM
ITEM N3
ROSELI DE Dissertativa - INDEFERID
434853 53112849 Serviços 1 PARA 4
JESUS Estudo de O
Públicos PONTOS
Caso

COORDENAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA DEFERIDO

018 - Prova
SAMIR Fiscal de ALTERAR A
Dissertativa - INDEFERID RODRIGO Fiscal de 011 - Prova
434577 MUSTAFA 52233553 Serviços 1 NOTA EM
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA EL HAGE Públicos Estudo de
Caso
O 434563 FARISCO 54740185 Serviços Dissertativa - ITEM N2
JOAQUIM Públicos Redação
PROVIMENTO DO CARGO VAGO DE PARA 3
PONTOS
ANALISTA DE SAUDE NIVEL I
 259 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

RECURSO CANDIDATO INSCRIÇÃO OPÇÃO PROVA RESULTADO ANDRE DE GUILHERME

54684412 19/05/1979 55,000 60,00 54800161 08/03/1985 55,000 72,50
PIETRO LEON OLIVEIRA

DEFERIDO
PARCIALME ANDRE LUIZ GUILHERME
52833739 05/02/1996 52,500 55,00
NTE 52074005 RAMOS DE 26/11/1992 60,000 85,00 SILVA PAZ
Fiscal de 011 - Prova
ROSELI DE ALTERAR A OLIVEIRA
434856 53112849 Serviços Dissertativa -
JESUS NOTA EM
Públicos Redação ITEM N3 GUSTAVO BRITO
PARA 4 53248600 11/12/1997 71,250 95,00
ANDRE YOSHIO SAMU
PONTOS 52151190 KUTEKEN 27/10/1986 65,000 65,00
KURATANI
GUSTAVO SILVA
SAMIR Fiscal de 011 - Prova 52027902 16/10/1998 68,750 72,50
TORRES
434576 MUSTAFA EL 52233553 Serviços Dissertativa - INDEFERIDO ANDREA
HAGE Públicos Redação 52195988 GIRLENE 10/07/1985 55,000 52,50
BARRETO ALVES HELIO NAOITI
53160819 KAWASAKI 30/06/1981 61,250 70,00
KUBATANI
RESULTADO DA PROVA DISSERTATIVA - ESTUDO DE ANDREZA
CASO - APÓS ANÁLISE DOS RECURSOS 54852617
FERNANDES
MONTEIRO 27/01/1976 60,000 67,50
HELLEN COSTA
RODANTE 53771494 09/12/1985 52,500 65,00
DE OLIVEIRA
LISTA GERAL
ANELISE HENRIQUE
008 ‑ Fiscal de Serviços Públicos 54854342 FERREIRA
MORETTO
17/07/1992 67,500 57,50 54753457 LUCIANETTI 13/10/1998 65,000 67,50
OLIVEIRA

Eliminado Dissertativa
ANILTON IVAN TIBOR
52067858 MARTINS SALES 27/04/1995 63,750 75,00 53577582 OSHIMA 30/12/1993 61,250 62,50
JUNIOR MOREIRA
Inscrição Documento Nascimento Obj. Nota Dis.

ANTONIO JOAO ITALO

52038076 35479128X 10/07/1993 55,000 40,00 54863740 SERVULO 20/05/1967 56,250 67,50 52031969 18/05/1987 71,250 82,50
ZECCHIN REIS
BATISTA

52039730 460784225 28/04/1986 58,750 42,50 JOAO VICTOR

AUGUSTO 52782638 13/03/1996 58,750 62,50
SILVEIRA
52126579 ALZUGUIR 29/01/1982 67,500 67,50
52052451 288341156 11/03/1980 55,000 47,50 MONTIJO
JOAO VITOR
CARVALHO
BEATRIZ LIANE 52723984 30/03/1999 57,500 62,50
52070549 67.285.6438 08/06/1997 58,750 0,00 AMADO
52041271 FERNANDES 08/09/1998 73,750 55,00 RODRIGUES
SILVA
52072380 360450374 27/07/1984 62,500 40,00
JOSE AMANCIO
BEATRIZ 52087891 09/11/1984 52,500 52,50
PIRES JUNIOR
53273770 PISSOLITO DE 18/12/1983 55,000 65,00
52072630 333879211 10/09/1982 51,250 27,50
ALMEIDA
JOSIMAR
52073998 393352122 10/02/1999 55,000 0,00 52072924 MACEDO 11/11/1986 61,250 60,00
BRUNA MOZINI SANTOS
52053725 09/05/1987 56,250 77,50
GODOY
52090183 380863868 11/09/2000 55,000 40,00
JULIA RAMOS
BRUNO CARLOS 54882796 28/11/1981 56,250 67,50
ESTEVAO
52074137 SUZART DE 17/05/2000 58,750 50,00
52107531 422697631 14/05/1986 57,500 47,50 MACEDO
JULIO DEZIRO
54753392 DE OLIVEIRA 19/06/1993 60,000 75,00
52129497 374021715 27/01/1992 66,250 47,50 CESAR SANTOS
AUGUSTO
52780457 19/08/1993 55,000 50,00
MORAES DE
52168549 453939624 06/03/1989 51,250 47,50 OLIVEIRA KARLA DA SILVA
53176758 12/12/1985 53,750 55,00
PENTEADO
52245373 358858008 05/03/1997 73,750 0,00 CLAUDIA HALA
VERONESI KATIA SIRLENE
54844177 08/01/1966 56,250 57,50
SOARES DE 54747333 RIBEIRO 06/06/1974 53,750 67,50
52266079 34823885X 14/10/1982 58,750 42,50 SOUZA CASTRO

52573265 354542047 07/05/1989 50,000 47,50 DANIEL KELLY GODOY

MACEDO DE 54525837 11/02/1998 60,000 75,00
53883047 14/09/1996 53,750 52,50 OLIVEIRA
ABREU SANTA
52607194 343968149 07/10/1984 61,250 47,50 ROSA
LEANDRO DE
52251586 PAULA 08/05/1987 70,000 77,50
52644960 241784840 16/02/1977 50,000 35,00 DAVID OLIVEIRA YAMAKAWA
54822769 05/12/1962 58,750 62,50
DOS SANTOS

52835723 668481572 11/05/1997 56,250 0,00 LEONARDO

DEBORAH DE 54727340 HENRIQUE 03/01/1987 56,250 50,00
53059581 15/10/1994 55,000 77,50
ARRUDA VITAL SANTOS MERIDA
52954749 426239118 01/02/1995 53,750 45,00

DIOGO HITOSHI LEOPOLDO SEITI

54698316 01/09/1978 70,000 52,50
53830911 54438405 27/01/1989 55,000 42,50 SATAKE 54749557 ORTUNHO 16/09/1994 60,000 60,00
IKUNO

54440807 9796114 15/12/1961 55,000 47,50 DORIS

52126196 FERNANDES 12/03/1991 61,250 62,50 LIDIANE
FUKUDA MORAIS DE
53022793 08/12/1982 55,000 57,50
54505933 441384638 29/04/1992 51,250 27,50 CARVALHO
GUIMARAES
DOUGLAS
53125460 YASUHIRO 14/02/1986 68,750 75,00
54573696 48425532 02/07/1991 60,000 37,50 UTIDA LILITH MARIA
54725119 DO SOCORRO DA 04/12/1968 51,250 67,50
54588936 343531720 17/01/1983 57,500 47,50 SILVA BALDINI
52624323 DUSTIN YAJIMA 08/08/1990 75,000 77,50

54679796 246554022 06/08/1977 53,750 47,50 LUCAS DE

ELAINE 54783909 02/01/2002 70,000 60,00
PAULA FONSECA
53164911 FERNANDES DE 21/08/1991 62,500 65,00
MORAIS
54706009 381078395 20/03/1995 55,000 47,50
LUCAS
54346258 FERREIRA 29/11/1995 72,500 55,00
ELCIO JOSE LIBONATI BOLDI
54800501 466123012 16/02/1990 52,500 0,00 53013662 MOREIRA 09/07/1970 58,750 67,50
COBRA
LUCAS GOMES
54813344 187208426 01/11/1969 56,250 40,00 52608620 16/06/1994 53,750 67,50
TEVES
ERIC MAURICIO
53185943 30/09/1976 60,000 52,50
TAKASHI SATO
54818184 153401242 03/12/1961 55,000 42,50 LUCAS LOPES
52070484 23/02/1989 66,250 80,00
MAGALHAES
ERICO
54858283 408877418 30/10/1981 50,000 47,50 54756774 07/03/1962 53,750 62,50
TAMINATO
MARCIA
54751128 FLORENCIO DE 10/05/1991 68,750 52,50
FABRICIO MEDEIROS
008 ‑ Fiscal de Serviços Públicos 54686547 SPIGOLON LIMA 22/04/2000 58,750 52,50
COSTA

Habilitado Dissertativa 54753406

MARCOS
EDUARDO 05/06/1974 62,500 60,00
FAYNE RAFAELA BUONO
54841976 21/12/1996 60,000 65,00
ARAUJO LOPES
Inscrição Nome Nascimento Obj. Nota Dis.
MARCOS PAULO
FERNANDA 54409837 SANTIAGO 22/11/1982 51,250 65,00
53118316 MENDES DOS 04/04/1991 65,000 65,00 SANTOS
ADRIANO SANTOS
54278430 GUALTIERO 05/07/1988 61,250 80,00
TONETTI
MARIA BEATRIZ
FLAVIA 52102955 BOLINI DE 05/08/1999 58,750 80,00
54879442 BARBOZA 05/12/1989 57,500 67,50 OLIVEIRA LIMA
ADRIANO SANTOS
52077799 RODRIGUES 08/09/1976 60,000 52,50
MACHADO
MARIA PAULA
GABRIEL 53076524 MACHADO DA 09/05/1992 50,000 60,00
54387396 06/04/2001 61,250 55,00
GUEDES PENA SILVA
ADRIANO
52052486 SOARES 27/12/1987 51,250 50,00
OLIVEIRA
GABRIELA MARIA RAQUEL
53308611 OLIVEIRA 03/08/1994 60,000 65,00 52507840 BAETA 05/12/1990 60,000 65,00
AZEVEDO MEIRELES
AGUINALDO
54362598 SEIDI 19/09/1965 53,750 57,50
MIYAHARA
GUILHERME MARIANACE
54377625 ANDRADE DA 02/05/1995 56,250 70,00 MORENA
VEIGA 52086631 23/08/1986 58,750 57,50
ALEXANDRE BOREGAS E
54817986 HELENO DO 22/11/1985 56,250 55,00 REGO
NASCIMENTO
260 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

SILVA BALDINI
MARINA THIAGO LIMA
52469115 GALESSO 30/12/1998 58,750 72,50 DO
52955451 19/02/1980 67,500 92,50
FAUSTINO NASCIMENTO MARCOS PAULO
PIRES 54409837 SANTIAGO 22/11/1982 51,250 65,00
SANTOS
MARIO KOTARO
54832560 NARAZAKI 27/02/1984 56,250 55,00 VICTOR HUGO
54859921 01/01/1998 66,250 60,00
ALLAH MARIA PAULA
53076524 MACHADO DA 09/05/1992 50,000 60,00
MARLON SILVA
54827086 SERGIO LOPES 26/04/1985 56,250 67,50 VICTOR MORAIS
54631238 14/08/1997 61,250 57,50
DA SILVA COSTA
PAULO DAIAN
54448450 03/06/1997 56,250 57,50
LOPES CUNHA
MATEUS WALKIRIA MELO
ROGERIO 52036308 DE 27/10/1971 55,000 67,50
52220869 05/08/1994 62,500 82,50
SANTANA VASCONCELOS REGIS DANIEL
BARALDI 52460169 19/11/1993 70,000 62,50
DE MELLO

WALTER
MATHEUS 52543668 ATSUSHI 08/07/1997 57,500 60,00 RODRIGO CESAR
53323025 HENRIQUE 29/07/1991 58,750 77,50 NIYAMA 54760909 05/08/1981 60,000 67,50
DA SILVA
FURTADO

WELTON SANDRA
MAURICIO 52077241 CARLOS DE 10/05/1984 66,250 67,50 52246892 APARECIDA 22/02/1972 56,250 50,00
52312259 08/11/1970 53,750 67,50
COLOGNEZE CRISTO ALVES PAIVA

MAURICIO DE TAINA
52257290 ASSIS 13/02/1971 55,000 67,50 LISTA ESPECIAL - PNE 53210263 CASTILHO DO 21/07/1993 57,500 60,00
DOMINGUES AMARAL
008 ‑ Fiscal de Serviços Públicos
MICHEL
54857350 CRISTIANO DE 06/08/1975 61,250 67,50 RESULTADO DA PROVA DISSERTATIVA - REDAÇÃO -
SOUSA Eliminado Dissertativa
APÓS ANAÁLISE DOS RECURSOS
MICHELLE
53112482 SCHUINDT DO 26/01/1983 61,250 72,50 Inscrição Documento Nascimento Obj. Nota Dis. LISTA GERAL
CARMO
52644960 241784840 16/02/1977 50,000 35,00 008 ‑ Fiscal de Serviços Públicos
MIGUEL
54684455 BORTOLETTO 14/09/1993 66,250 75,00
GIANSANTE Eliminado Redação
008 ‑ Fiscal de Serviços Públicos

52633861
MONIQUE
FILGUEIRAS 06/06/1992 56,250 60,00 Habilitado Dissertativa Inscrição Documento Nascimento Obj. Nota Red

52070549 67.285.6438 08/06/1997 58,750 0,00

NADJA GALVAO Inscrição Nome Nascimento Obj. Nota Dis.
54745845 31/05/1979 62,500 62,50
FELICIO
52073998 393352122 10/02/1999 55,000 0,00
CLAUDIA HALA
ORLANDO VERONESI
54808278 26/08/1971 70,000 65,00 54844177 08/01/1966 56,250 57,50
VISCARDI NETO SOARES DE 52245373 358858008 05/03/1997 73,750 0,00
SOUZA

PAULO DAIAN
54448450 03/06/1997 56,250 57,50 52835723 668481572 11/05/1997 56,250 0,00
LOPES CUNHA ELCIO JOSE
53013662 MOREIRA 09/07/1970 58,750 67,50
COBRA 54800501 466123012 16/02/1990 52,500 0,00
PAULO ROBERTO
54689147 28/01/1983 58,750 50,00
ROCHA FILHO
HELLEN COSTA
53771494 09/12/1985 52,500 65,00
PAULO SANCHES
DE OLIVEIRA 008 ‑ Fiscal de Serviços Públicos
52032809 07/12/1964 60,000 65,00
LOPES
52032809
PAULO SANCHES
07/12/1964 60,000 65,00 Habilitado Redação
LOPES
PRISCILA
54595215 BARROS DO 30/09/1981 63,750 50,00
CARMO Inscrição Nome Nascimento Obj. Nota Red
LISTA ESPECIAL - DOS CANDIDATOS QUE SE
RAFAEL
DECLARAREM NEGROS, NEGRAS OU ADRIANO
53283465 TEIXEIRA 18/05/1993 55,000 52,50 AFRODESCENDENTES 54278430 GUALTIERO 05/07/1988 61,250 72,73
FORTES TONETTI

008 ‑ Fiscal de Serviços Públicos

REGIS DANIEL ADRIANO
52460169 19/11/1993 70,000 62,50
DE MELLO 52077799 RODRIGUES 08/09/1976 60,000 72,73
Eliminado Dissertativa MACHADO

RENAN
54715199 CAOBIANCO DE 20/06/2000 57,500 65,00 ADRIANO
PAULA Inscrição Documento Nascimento Obj. Nota Dis. 52052486 SOARES 27/12/1987 51,250 72,73
OLIVEIRA

RENAN 52072630 333879211 10/09/1982 51,250 27,50

52058166 RODRIGUES 30/12/1992 65,000 77,50 AGUINALDO
FACIM 54362598 SEIDI 19/09/1965 53,750 72,73
52073998 393352122 10/02/1999 55,000 0,00 MIYAHARA

RENATO NUNES
52122034 13/02/1983 62,500 57,50
DOS SANTOS 52168549 453939624 06/03/1989 51,250 47,50 ALEXANDRE
54817986 HELENO DO 22/11/1985 56,250 63,64
NASCIMENTO
RODRIGO CESAR 52573265 354542047 07/05/1989 50,000 47,50
54760909 05/08/1981 60,000 67,50
DA SILVA
ALINE MORAES
54505933 441384638 29/04/1992 51,250 27,50 52573265 DO 07/05/1989 50,000 72,73
RODRIGO NASCIMENTO
54740185 FARISCO 10/03/1977 57,500 67,50
JOAQUIM 54706009 381078395 20/03/1995 55,000 47,50
ANDRE DE
54684412 19/05/1979 55,000 72,73
PIETRO
RODRIGO 54800501 466123012 16/02/1990 52,500 0,00
53565614 SIQUEIRA DOS 25/11/1979 53,750 67,50
SANTOS ANDRE LUIZ
54858283 408877418 30/10/1981 50,000 47,50 52074005 RAMOS DE 26/11/1992 60,000 81,82
OLIVEIRA
ROSELEINE
52045684 11/01/1974 57,500 77,50
VITOR BONINI
008 ‑ Fiscal de Serviços Públicos ANDRE YOSHIO
52151190 KUTEKEN 27/10/1986 65,000 81,82
ROSELI DE KURATANI
53112849 19/06/1971 55,000 52,50
JESUS Habilitado Dissertativa
ANDREA
SAMANTA 52195988 GIRLENE 10/07/1985 55,000 72,73
52521737 AGNES PARDO 12/10/1992 68,750 52,50 Inscrição Nome Nascimento Obj. Nota Dis. BARRETO ALVES
DE MASI

ADRIANO ANDREZA
SAMIR MUSTAFA 52077799 RODRIGUES 08/09/1976 60,000 52,50 FERNANDES
52233553 16/04/1968 56,250 52,50 MACHADO 54852617 27/01/1976 60,000 72,73
EL HAGE MONTEIRO
RODANTE

SANDRA ADRIANO
52246892 APARECIDA 22/02/1972 56,250 50,00 52052486 SOARES 27/12/1987 51,250 50,00 ANELISE
PAIVA OLIVEIRA 54854342 FERREIRA 17/07/1992 67,500 63,64
MORETTO

SANDRA REGINA DEBORAH DE

52314901 28/06/1996 53,750 55,00 53059581 15/10/1994 55,000 77,50
FERREIRA LEITE ARRUDA VITAL ANILTON
52067858 MARTINS SALES 27/04/1995 63,750 68,18
JUNIOR
SERGIO CINTRA GUILHERME
52833739 05/02/1996 52,500 55,00
DO PRADO DE SILVA PAZ
52283186 27/12/1960 55,000 62,50 ANTONIO
SALLES
PENTEADO 54863740 SERVULO 20/05/1967 56,250 63,64
JOSE AMANCIO BATISTA
52087891 09/11/1984 52,500 52,50
PIRES JUNIOR
SOFIA
53483740 QUARELLO DOS 23/09/1999 72,500 75,00 AUGUSTO
RAMOS KARLA DA SILVA 52126579 ALZUGUIR 29/01/1982 67,500 72,73
53176758 12/12/1985 53,750 55,00 MONTIJO
PENTEADO

TAINA
53210263 CASTILHO DO 21/07/1993 57,500 60,00 LEONARDO BEATRIZ LIANE
AMARAL 54727340 HENRIQUE 03/01/1987 56,250 50,00 52041271 FERNANDES 08/09/1998 73,750 90,91
SANTOS MERIDA SILVA

THAIS HATSUMI
53924878 07/02/1998 62,500 80,00 53273770 BEATRIZ 18/12/1983 55,000 81,82
HIRATZUKA 54725119 LILITH MARIA 04/12/1968 51,250 67,50
DO SOCORRO DA PISSOLITO DE
261 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

ALMEIDA
HERBERT MARIANACE
53830911 VALKINIR 27/01/1989 55,000 72,73 MORENA
CABREIRA 52086631 BOREGAS E 23/08/1986 58,750 72,73
BRUNA MOZINI
52053725 GODOY 09/05/1987 56,250 81,82 REGO

HORACIO
BRUNO CARLOS 52072630 AUGUSTO 10/09/1982 51,250 81,82 MARINA
52074137 SUZART DE 17/05/2000 58,750 72,73 MORAES JUNIOR 52469115 GALESSO 30/12/1998 58,750 81,82
MACEDO FAUSTINO

IVAN TIBOR
CESAR 53577582 OSHIMA 30/12/1993 61,250 81,82 MARINA
AUGUSTO MOREIRA 52090183 RODRIGUES 11/09/2000 55,000 72,73
52780457 19/08/1993 55,000 54,55 BAPTISTA
MORAES DE
OLIVEIRA
JOAO ITALO
52031969 18/05/1987 71,250 77,27
ZECCHIN REIS MARIO KOTARO
54832560 NARAZAKI 27/02/1984 56,250 72,73
CLAUDIA HALA
VERONESI
54844177 SOARES DE 08/01/1966 56,250 72,73 JOAO VICTOR
SOUZA 52782638 13/03/1996 58,750 72,73
SILVEIRA MARLON
54827086 SERGIO LOPES 26/04/1985 56,250 72,73
DA SILVA
CRISTIANO JOAO VITOR
52107531 TAVARES 14/05/1986 57,500 72,73 CARVALHO
MALHEIRO 52723984 AMADO 30/03/1999 57,500 63,64 MATEUS
RODRIGUES ROGERIO
52220869 05/08/1994 62,500 72,73
SANTANA
DANIEL BARALDI
MACEDO DE JOSE AMANCIO
53883047 14/09/1996 53,750 72,73 52087891 09/11/1984 52,500 63,64
ABREU SANTA PIRES JUNIOR
ROSA MATHEUS
53323025 HENRIQUE 29/07/1991 58,750 81,82
JOSIMAR FURTADO
DAVID OLIVEIRA 52072924 MACEDO 11/11/1986 61,250 81,82
54822769 05/12/1962 58,750 72,73
DOS SANTOS SANTOS
MAURICIO
52312259 08/11/1970 53,750 72,73
COLOGNEZE
DEBORA JULIA RAMOS
CAROLINE 54882796 ESTEVAO 28/11/1981 56,250 72,73
52266079 14/10/1982 58,750 72,73
GONCALVES DE MAURICIO DE
OLIVEIRA 52257290 ASSIS 13/02/1971 55,000 72,73
JULIO DEZIRO DOMINGUES
54753392 DE OLIVEIRA 19/06/1993 60,000 72,73
DEBORAH DE SANTOS
53059581 15/10/1994 55,000 81,82
ARRUDA VITAL MICHAEL
VINICIUS
54505933 MARQUES DO 29/04/1992 51,250 63,64
KARLA DA SILVA
53176758 12/12/1985 53,750 72,73 NASCIMENTO
DIOGO HITOSHI PENTEADO
54698316 01/09/1978 70,000 63,64
SATAKE

KATIA SIRLENE MICHEL

DORIS 54747333 RIBEIRO 06/06/1974 53,750 63,64 54857350 CRISTIANO DE 06/08/1975 61,250 77,27
52126196 FERNANDES 12/03/1991 61,250 72,73 CASTRO SOUSA
FUKUDA

KELLY GODOY MICHELLE

54525837 11/02/1998 60,000 77,27 53112482 SCHUINDT DO 26/01/1983 61,250 81,82
DOUGLAS OLIVEIRA
53125460 YASUHIRO 14/02/1986 68,750 72,73 CARMO
UTIDA
KELLY
JACQUELINE MIGUEL
52624323 DUSTIN YAJIMA 08/08/1990 75,000 68,18 52039730 MARTINS 28/04/1986 58,750 72,73 54684455 BORTOLETTO 14/09/1993 66,250 81,82
NOGUEIRA GIANSANTE
PATRICIO
ELAINE
53164911 FERNANDES DE 21/08/1991 62,500 72,73 MILTON DE
MORAIS KEVIN 52052451 OLIVEIRA 11/03/1980 55,000 81,82
54573696 CINCHETTO 02/07/1991 60,000 68,18 HONORIO
RAMOS
ELCIO JOSE
53013662 MOREIRA 09/07/1970 58,750 63,64 MONIQUE
52633861 FILGUEIRAS 06/06/1992 56,250 72,73
COBRA LEANDRO DE
52251586 PAULA 08/05/1987 70,000 72,73
YAMAKAWA
ERIC MAURICIO NADJA GALVAO
53185943 30/09/1976 60,000 72,73 54745845 31/05/1979 62,500 81,82
TAKASHI SATO FELICIO
LEONARDO
52072380 CESAR DE 27/07/1984 62,500 63,64
ERICO MELLO PRADO ORLANDO
54756774 07/03/1962 53,750 63,64 54808278 26/08/1971 70,000 72,73
TAMINATO VISCARDI NETO

LEONARDO
EVELYN 54727340 HENRIQUE 03/01/1987 56,250 72,73 PAULO DAIAN
SANTOS MERIDA 54448450 LOPES CUNHA 03/06/1997 56,250 72,73
54858283 CRISTINA 30/10/1981 50,000 72,73
DANIEL

LEONIDAS PAULO ROBERTO

54679796 06/08/1977 53,750 63,64 54689147 28/01/1983 58,750 77,27
FABRICIO PETEAN ALVINO ROCHA FILHO
54686547 SPIGOLON LIMA 22/04/2000 58,750 81,82
COSTA
LEOPOLDO SEITI PAULO SANCHES
52032809 07/12/1964 60,000 72,73
54749557 ORTUNHO 16/09/1994 60,000 68,18 LOPES
FAYNE RAFAELA IKUNO
54841976 21/12/1996 60,000 63,64
ARAUJO LOPES
PEDRO
LIDIANE AUGUSTO DO
FERNANDA MORAIS DE 52168549 NASCIMENTO 06/03/1989 51,250 72,73
53022793 08/12/1982 55,000 81,82
53118316 MENDES DOS 04/04/1991 65,000 77,27 CARVALHO MARTINS
SANTOS GUIMARAES ASSUNPCAO

FLAVIA LILITH MARIA PRISCILA

54879442 BARBOZA 05/12/1989 57,500 81,82 54725119 DO SOCORRO DA 04/12/1968 51,250 81,82 54595215 BARROS DO 30/09/1981 63,750 72,73
SANTOS SILVA BALDINI CARMO

GABRIEL LUCAS RAFAEL

54387396 06/04/2001 61,250 72,73 52129497 BONIFACIO 27/01/1992 66,250 72,73 53283465 TEIXEIRA 18/05/1993 55,000 72,73
GUEDES PENA
EGUCHI FORTES

GABRIELA
53308611 OLIVEIRA 03/08/1994 60,000 72,73 LUCAS DE REGIS DANIEL
54783909 02/01/2002 70,000 77,27 52460169 19/11/1993 70,000 72,73
AZEVEDO PAULA FONSECA DE MELLO

GEISA OLIVEIRA LUCAS RENAN

52607194 07/10/1984 61,250 72,73 54346258 FERREIRA 29/11/1995 72,500 72,73 54715199 CAOBIANCO DE 20/06/2000 57,500 77,27
RAMALHO
LIBONATI BOLDI PAULA

GRAZIELA
52954749 BATISTA DE 01/02/1995 53,750 72,73 LUCAS GOMES RENAN
52608620 16/06/1994 53,750 81,82
ALMEIDA TEVES 52058166 RODRIGUES 30/12/1992 65,000 81,82
FACIM

GUILHERME LUCAS LOPES

52070484 23/02/1989 66,250 72,73
54377625 ANDRADE DA 02/05/1995 56,250 72,73 MAGALHAES RENATO NUNES
52122034 13/02/1983 62,500 77,27
VEIGA DOS SANTOS

MARCIA
GUILHERME 54751128 FLORENCIO DE 10/05/1991 68,750 81,82 RENE ALVES DA
54800161 08/03/1985 55,000 100,00 54706009 20/03/1995 55,000 81,82
LEON OLIVEIRA MEDEIROS SILVA

GUILHERME MARCOS RICARDO DE

52833739 05/02/1996 52,500 72,73 54753406 EDUARDO 05/06/1974 62,500 72,73 52038076 OLIVEIRA 10/07/1993 55,000 72,73
SILVA PAZ
BUONO MAINENTE

GUSTAVO BRITO
53248600 11/12/1997 71,250 81,82 MARCOS PAULO ROCCO DI NIZO
SAMU 54813344 01/11/1969 56,250 72,73
54409837 SANTIAGO 22/11/1982 51,250 63,64 NETO
SANTOS
GUSTAVO SILVA
52027902 16/10/1998 68,750 90,91 RODRIGO CESAR
TORRES 54760909 05/08/1981 60,000 72,73
MARIA BEATRIZ DA SILVA
52102955 BOLINI DE 05/08/1999 58,750 72,73
HELIO NAOITI OLIVEIRA LIMA
53160819 KAWASAKI 30/06/1981 61,250 63,64 RODRIGO
KUBATANI 54740185 FARISCO 10/03/1977 57,500 81,82
MARIA PAULA JOAQUIM
53076524 MACHADO DA 09/05/1992 50,000 72,73
HELLEN COSTA SILVA
53771494 09/12/1985 52,500 72,73 RODRIGO
DE OLIVEIRA
53565614 SIQUEIRA DOS 25/11/1979 53,750 72,73
MARIA RAQUEL SANTOS
HENRIQUE 52507840 BAETA 05/12/1990 60,000 72,73
54753457 LUCIANETTI 13/10/1998 65,000 72,73 MEIRELES
OLIVEIRA ROSELEINE
52045684 11/01/1974 57,500 72,73
VITOR BONINI
 262 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

ROSELI DE ADRIANO
2020-0.002.923-6 RIMA ELIAS HADDAD
53112849 JESUS 19/06/1971 55,000 81,82 52052486 SOARES 27/12/1987 51,250 72,73 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
OLIVEIRA

SAMANTA SUBPREFEITURA PIRITUBA-JARAGUA

52521737 AGNES PARDO 12/10/1992 68,750 72,73 ALINE MORAES
DE MASI 52573265 DO 07/05/1989 50,000 72,73 SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC COMUNIQUE-SE :
NASCIMENTO EDITAL 2024-1-11
SAMIR MUSTAFA
52233553 16/04/1968 56,250 72,73
EL HAGE
53059581
DEBORAH DE
15/10/1994 55,000 81,82 SUBPREFEITURA PIRITUBA-JARAGUA
ARRUDA VITAL
ENDERECO: RUA LUIS CARNEIRO 193 - 2 ANDAR
SANDRA 2018-0.103.474-1 CARLOS ROSA
52246892 APARECIDA 22/02/1972 56,250 63,64 EVELYN
PAIVA 54858283 CRISTINA 30/10/1981 50,000 72,73 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
DANIEL

54440807 SANDRA BASSI 15/12/1961 55,000 54,55 SUBPREFEITURA VILA MARIANA

52833739
GUILHERME
SILVA PAZ 05/02/1996 52,500 72,73 SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC COMUNIQUE-SE :
52314901
SANDRA REGINA
28/06/1996 53,750 63,64
EDITAL 2024-1-11
FERREIRA LEITE
HORACIO
52072630 AUGUSTO 10/09/1982 51,250 81,82 SUBPREFEITURA VILA MARIANA
MORAES JUNIOR
SERGIO CINTRA
DO PRADO DE
ENDERECO: RUA JOSE DE MAGALHAES, N 500
52283186
SALLES
27/12/1960 55,000 72,73
2019-0.005.433-3 JOSE RICARDO PAOLIELLO
PENTEADO JOSE AMANCIO
52087891 PIRES JUNIOR 09/11/1984 52,500 63,64 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
SHEILA
54588936 CRISTINA OISHI 17/01/1983 57,500 72,73 KARLA DA SILVA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
53176758 12/12/1985 53,750 72,73
PENTEADO LICENCIAMENTO
54818184 SIDNEY SIMOES 03/12/1961 55,000 68,18 SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC COMUNIQUE-SE :
54727340
LEONARDO
HENRIQUE 03/01/1987 56,250 72,73
EDITAL 2024-1-11
SOFIA SANTOS MERIDA
53483740 QUARELLO DOS 23/09/1999 72,500 81,82 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
RAMOS
LILITH MARIA LICENCIAMENTO
TAINA
54725119 DO SOCORRO DA
SILVA BALDINI
04/12/1968 51,250 81,82
ENDERECO: RUA SAO BENTO, 405 - 18 ANDAR
53210263 CASTILHO DO 21/07/1993 57,500 81,82 2022-0.032.980-2 SANDRA APARECIDA DE JESUS
AMARAL
MARCOS PAULO HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
54409837 SANTIAGO 22/11/1982 51,250 63,64 2023-0.001.791-8 ERIKA SOUZA LOBO DA SILVA
THAIS HATSUMI SANTOS
53924878 HIRATZUKA 07/02/1998 62,500 81,82 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
MARIA PAULA
2023-0.002.133-8 FILIPE BAREISIS SERGIO
THIAGO LIMA 53076524 MACHADO DA 09/05/1992 50,000 72,73 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
SILVA
52955451
DO
NASCIMENTO 19/02/1980 67,500 72,73 2023-0.002.199-0 WELTON CRUZ
PIRES HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
MICHAEL
VINICIUS 2023-0.002.255-5 MIDORI KASAWARA YAMAUCHI
54505933 29/04/1992 51,250 63,64
54859921
VICTOR HUGO
01/01/1998 66,250 81,82
MARQUES DO
NASCIMENTO
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
ALLAH
2023-0.002.279-2 LUIZ GUSTAVO ALVES DOS SANTOS
VICTOR MORAIS PAULO DAIAN
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
54631238 COSTA 14/08/1997 61,250 72,73 54448450
LOPES CUNHA
03/06/1997 56,250 72,73
2023-0.004.643-8 FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
WALKIRIA MELO PEDRO
AUGUSTO DO
52036308 DE
VASCONCELOS
27/10/1971 55,000 72,73
52168549 NASCIMENTO 06/03/1989 51,250 72,73 SMUL/COORDENADORIA DE APROVACAO DE
MARTINS
ASSUNPCAO
EDIFICACOES DE PEQUENO PORTE
WALTER ENDERECO: .
52543668 ATSUSHI 08/07/1997 57,500 77,27
REGIS DANIEL
2021-0.008.523-5 CONCESSIONARIA LINHA
NIYAMA 52460169
DE MELLO
19/11/1993 70,000 72,73
UNIVERSIDADE S.A.
WELTON
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
52077241 CARLOS DE 10/05/1984 66,250 63,64 54706009
RENE ALVES DA
20/03/1995 55,000 81,82 2021-0.009.489-7 RENATO MAURO FILHO
SILVA
CRISTO ALVES
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2022-0.020.262-4 ALBERTO NADDEO JUNIOR
WILSON TORRES RODRIGO CESAR
52644960 ALMEIDA 16/02/1977 50,000 63,64 54760909 DA SILVA 05/08/1981 60,000 72,73 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2022-0.027.108-1 VALDIR SAPUCAIA DOS SANTOS
SANDRA HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
LISTA ESPECIAL - PNE 52246892 APARECIDA 22/02/1972 56,250 63,64
2023-0.001.529-0 RODRIGO FARJALA ROCHA
PAIVA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
008 ‑ Fiscal de Serviços Públicos 2023-0.007.760-0 RICARDO ANACLETO DE OLIVEIRA
TAINA
53210263 CASTILHO DO 21/07/1993 57,500 81,82 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Habilitado Redação AMARAL
2023-0.007.821-6 ANDRE KISSAJIKIAN
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Inscrição Nome Nascimento Obj. Nota Red E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o 2024-0.000.275-0 SILVIO KOZUCHOWICZ
presente Edital. HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
CLAUDIA HALA
VERONESI
2024-0.000.301-3 THAIS TEIXEIRA JUVENAL BORRI
54844177 SOARES DE 08/01/1966 56,250 72,73 São Paulo, 19 de janeiro de 2024. HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
SOUZA

Documento: 097007911 | SIMPROC - Editais

53013662
ELCIO JOSE
MOREIRA
COBRA
09/07/1970 58,750 63,64 Editais
SUBPREFEITURA ARICANDUVA-FORMOSA-CARRAO
SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC COMUNIQUE-SE :
53771494
HELLEN COSTA
DE OLIVEIRA 09/12/1985 52,500 72,73 Secretaria Municipal de Gestão EDITAL 2024-1-11

52032809
PAULO SANCHES
07/12/1964 60,000 72,73 ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL SUBPREFEITURA ARICANDUVA-FORMOSA-CARRAO
LOPES
ENDERECO: RUA ATUCURI 699
2020-0.014.761-1 ROGERIO NUNES TEIXEIRA
52644960
WILSON TORRES
16/02/1977 50,000 63,64
Documento: 097009057 | SIMPROC - Editais HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
ALMEIDA

SUBPREFEITURA ARICANDUVA-FORMOSA-CARRAO SUBPREFEITURA BUTANTA

LISTA ESPECIAL - DOS CANDIDATOS QUE SE SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC COMUNIQUE-SE : SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC COMUNIQUE-SE :
DECLARAREM NEGROS, NEGRAS OU EDITAL 2024-1-11 EDITAL 2024-1-11
AFRODESCENDENTES
SUBPREFEITURA ARICANDUVA-FORMOSA-CARRAO SUBPREFEITURA BUTANTA
008 ‑ Fiscal de Serviços Públicos ENDERECO: RUA ATUCURI 699 ENDERECO: RUA ULPIANO DA COSTA MANSO, 201
2020-0.014.761-1 ROGERIO NUNES TEIXEIRA 2020-0.012.685-1 SANDRO ROBERTO BREVES DOS SANTOS
Eliminado Redação HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

Inscrição Documento Nascimento Obj. Nota Red SUBPREFEITURA BUTANTA SUBPREFEITURA ITAQUERA
SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC COMUNIQUE-SE : SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC COMUNIQUE-SE :
52073998 393352122 10/02/1999 55,000 0,00 EDITAL 2024-1-11 EDITAL 2024-1-11

54800501 466123012 16/02/1990 52,500 0,00 SUBPREFEITURA BUTANTA SUBPREFEITURA ITAQUERA

ENDERECO: RUA ULPIANO DA COSTA MANSO, 201 ENDERECO: RUA AUGUSTO CARLOS BAUMANN, 851
2020-0.012.685-1 SANDRO ROBERTO BREVES DOS SANTOS 2020-0.002.923-6 RIMA ELIAS HADDAD
008 ‑ Fiscal de Serviços Públicos HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Habilitado Redação SUBPREFEITURA ITAQUERA SUBPREFEITURA PIRITUBA-JARAGUA
SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC COMUNIQUE-SE : SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC COMUNIQUE-SE :
Inscrição Nome Nascimento Obj. Nota Red EDITAL 2024-1-11 EDITAL 2024-1-11

ADRIANO SUBPREFEITURA ITAQUERA SUBPREFEITURA PIRITUBA-JARAGUA

52077799 RODRIGUES
MACHADO
08/09/1976 60,000 72,73 ENDERECO: RUA AUGUSTO CARLOS BAUMANN, 851 ENDERECO: RUA LUIS CARNEIRO 193 - 2 ANDAR
 263 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
2018-0.103.474-1 CARLOS ROSA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
SUBPREFEITURA VILA MARIANA
SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC COMUNIQUE-SE :
EDITAL 2024-1-11
SUBPREFEITURA VILA MARIANA
ENDERECO: RUA JOSE DE MAGALHAES, N 500
2019-0.005.433-3 JOSE RICARDO PAOLIELLO
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E DANIELA PEREIRA DE SOUZA 8032360/2
LICENCIAMENTO
SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC COMUNIQUE-SE :
EDITAL 2024-1-11
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
LICENCIAMENTO
ENDERECO: RUA SAO BENTO, 405 - 18 ANDAR
2022-0.032.980-2 SANDRA APARECIDA DE JESUS
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2023-0.001.791-8 ERIKA SOUZA LOBO DA SILVA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2023-0.002.133-8 FILIPE BAREISIS SERGIO
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2023-0.002.199-0 WELTON CRUZ
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2023-0.002.255-5 MIDORI KASAWARA YAMAUCHI
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2023-0.002.279-2 LUIZ GUSTAVO ALVES DOS SANTOS
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2023-0.004.643-8 FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
SMUL/COORDENADORIA DE APROVACAO DE
EDIFICACOES DE PEQUENO PORTE
ENDERECO: .
2021-0.008.523-5 CONCESSIONARIA LINHA
UNIVERSIDADE S.A.
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2021-0.009.489-7 RENATO MAURO FILHO
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2022-0.020.262-4 ALBERTO NADDEO JUNIOR
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2022-0.027.108-1 VALDIR SAPUCAIA DOS SANTOS
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2023-0.001.529-0 RODRIGO FARJALA ROCHA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2023-0.007.760-0 RICARDO ANACLETO DE OLIVEIRA
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2023-0.007.821-6 ANDRE KISSAJIKIAN
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2024-0.000.275-0 SILVIO KOZUCHOWICZ
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2024-0.000.301-3 THAIS TEIXEIRA JUVENAL BORRI
HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Secretaria Municipal da Educação
NÚCLEO DE RESERVA E EMPENHO
Documento: 096880842 | Despacho deferido
PROCESSO SEI 6016.2023/0138206-1
ADIANTAMENTO
DESPACHO DO COORDENADOR SME/CONT
Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto nº 48.592, de 06
de agosto de 2007, APROVO a prestação de contas do processo de
adiantamento nº 6016.2023/0138206-1, em nome de Tatiana Silva
Costa, CPF 285.740.088-85, referente ao período de 01/12/2023 a
31/12/2023, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com a
devolução de R$ 5.780,30 (cinco mil setecentos e oitenta reais e
trinta centavos).
Leandro dos Santos
Coordenador I
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS -
MOVIMENTAÇÃO
Documento: 096949718 | Movimentação de Pessoal
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
FREGUESIA/BRASILANDIA
6016.2023/0034820-0
PRORROGANDO O CONTRATO NOS TERMOS DA LEI Nº
10.793/89, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989, COM AS
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº
17.437/2020 E À VISTA DO DESPACHO DE
AUTORIZAÇÃO EXARADO NO PROCESSO SEI Nº
6016.2023/0140385-9
FUNÇÃO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
A PARTIR DE 22/12/2023
NOME REG.FUNC./VÍNC.
ANA LIGIA DOS PASSOS DINIZ 8834946/1
BIANCA TAMBERI FERNANDES DE OLIVEIRA 8834695/1
CLEONICE DOS SANTOS OLIVEIRA 7865732/4
COSMA HENRIQUE NARCISO DE SOUZA 8861048/1
DEBORAH MONTE SANTO VICARIO 8835021/1
DEREK BICALHO SANTANA 8834687/1
E ELAINE CRISTINA DA SILVA GRACIANO 8834938/1
GERLANE DOS SANTOS OLIVEIRA 8387362/2
JACQUELINE MULLER DOS SANTOS MIRANDA 8834776/1
LUCIANA APARECIDA DA SILVA FELISBERTO 8834741/1
MARLY DOS SANTOS SILVA 8834890/1
MARTHA LUCIENE DOS SANTOS 8834989/1
SIMONE TOMAZ DE AQUINO NASCIMENTO 8835004/1
TALITA REGINA LOPES DE OLIVEIRA MARQUES 8834814/1
PRORROGANDO O CONTRATO NOS TERMOS DA LEI Nº
10.793/89, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989, COM AS
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº
17.437/2020 E À VISTA DO DESPACHO DE
AUTORIZAÇÃO EXARADO NO PROCESSO SEI Nº
6016.2023/0138535-4
FUNÇÃO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
A PARTIR DE 22/12/2023
NOME REG.FUNC./VÍNC.
ADRIANA BEATRIS CUSTODIO DIAS 8861021/1
ALINE DE OLIVEIRA FRANCISCO PEREIRA 8854637/1
AMANDA TAVARES 8861005/1
ANA CLAUDIA DE BARROS 8854645/1
ANA CLAUDIA GIROTTO DE OLIVEIRA 8854726/1
ANA PAULA SOARES LUNA 8861072/1
CRISTIANE MENDONCA DE SA SILVA 8854416/1
DANIELA MARIA ARAUJO COSTA 8480460/2
DANIELLA CRISTINA DA PALMA SANTOS 8861111/1
ELIANA AUGUSTA DE SOUZA RODRIGUES 6566537/5
ELIANE NASCIMENTO LEITE PERES VARGEM 8139661/2
ELISABETH DUTRA DA SILVA 8854581/1
ELIZANGELA HERNANDES DE PAULA 8861137/1
EUNICE LUNA RODRIGUES 8854718/1
FABIANA DE CASSIA XAVIER CALIXTO 8854564/1
FABIANE DE ARAUJO BASILIO 6809138/2
GABRIELA FIGUEIREDO MATA 8835047/1
GENI ANDREA RODRIGUES CHAVES 8854254/1
HEIDY ALVES DE LIMA BOAVENTURA 8860998/1
HELLEN SILVA DOS SANTOS 8854190/1
JACQUELINE FERNANDA OLIVEIRA SOUZA 8854106/1
JANICE FERNANDES DE ALMEIDA LIMA 8861170/1
JOYCE MENEZES DA SILVA 8861153/1
LOURDES CRISTINA VIDAL 8861013/1
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MENDES 8861056/1
MARINALVA SOUZA GOMES 8224838 /2
MARZELI DE FATIMA LIMA JUCA 7574801/3
MICHELE DE ARRUDA ARAGAO FERREIRA 8861099/1
NEGESS SILVA DOS SANTOS 8861102/1
RAISA BARBOSA LIMA 8153345/2
ROSANGELA BORGES SANTOS 8861129/1
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
SHERON MARA DOS SANTOS 8854599/1
SILMARA MARTINS 8570043/2
SILVANA DE QUEIROZ MOUSINHO MOREIRA 8861145/1
SILVIA CYBELE DA SILVA MORAES 8854513/1
VALERIA DE MELO ROSSI NOGUEIRA 8861161/1
VALERIA NOGUEIRA DOS SANTOS 8216959/2
VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 8853886/1
WALKERIA VIRGINIA ALVES RIBEIRO 8565341/2
PRORROGANDO O CONTRATO NOS TERMOS DA LEI Nº
10.793/89, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989, COM AS
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº
17.437/2020 E À VISTA DO DESPACHO DE
AUTORIZAÇÃO EXARADO NO PROCESSO SEI Nº
6016.2023/0140385-9
FUNÇÃO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E
ENSINO FUNDAMENTAL I
A PARTIR DE 22/12/2023
NOME REG.FUNC./VÍNC.
ANA PAULA PEREIRA 7278349/5
ELAINE CRISTINA TOBIAS SOBRAL 8253374/2
ELIANA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA 8816263/1
ELIS MIRANDA 6983821/6
KARINA GRAZIELA ABRAHAO E SILVA 8137501/3
SHIRLEI APARECIDA FELIPE 6230814/5
ANA PAULA DANIELA DA SILVA 8146551/3
CAROLINA CRISTINA SABINO MIRANDA 8536384/2
CATIA REGINA BETTIOL DA ROSA 8834521/1
CYBELLE GALVAO DA SILVA 5995086/5
DILMA FERREIRA PACHECO DE PAULA 8834831/1
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS 6844944/3
ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS 8842922/1
GENI SANTANA CARDOSO 8167273/3
IVONETE MARIA DA SILVA PINHO 8834849/1
JANAINA DE PAULA FERNANDES 8842647/1
KATIA BORGES LINO 8146691/2
KELLI SILENE SOARES DANTAS 9112766/1
KELLY CRISTINA NUNES DA SILVA 7413645/2
LEILA CARVALHO MONTEIRO 8834971/1
LINDINALVA SOARES ALVAREZ 8834571/1
LUCIANA APARECIDA LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA
8271046/2
MARIA APARECIDA BORGES DE SOUZA 8834504/1
MARIA LUCIA DA SILVA 8136386/4
MARIANA DOS SANTOS MAZIERO 5976154/5
MARTA HONORIA DE OLIVEIRA 7914121/3
NATALIA DE OLIVEIRA GOMES 8834768/1
PATRICIA ALVES SOBRAL 8278016/2
PATRICIA APARECIDA PETILLO 8053375/3
PRISCILA CARVALHO DE ALMEIDA 8132658/2
REGINA BOAVENTURA DA COSTA SANTANA 7372566/5
RENATA CARMONA MAIA 8842710/1
RITA CLAUDIA OTAVIANO MARIA 8153337/2
ROSELI BRITO TENORIO RAMOS 8152918/3
ROSEMARY APARECIDA ANGELO 7366434/6
SARA REGINA DA SILVA FERREIRA 8152781/3
SOLANGE DA CONCEICAO PRADO 8174377/2
SUELI CHAVES RODRIGUES DE CAMARGO 6843824/3
264 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
SUELI DA PAZ FERREIRA 8151741/2
SUELIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA 8834601/1
SUELY NASCIMENTO DE CARVALHO 8223157/2
TELMA LUCIO PEREIRA 5852919/7
THIAGO SIQUEIRA RODRIGUES 8834784/1
VALERIA FERNANDES PAIVA ANTONIO 8155844/2
VALERIA MARIA DOS SANTOS 8835063/1
VALERIA SANTOS FERREIRA 8063478/2
VERONICA DOS SANTOS 8834873/1
PRORROGANDO O CONTRATO NOS TERMOS DA LEI Nº
10.793/89, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989, COM AS
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº
17.437/2020 E À VISTA DO DESPACHO DE
AUTORIZAÇÃO EXARADO NO PROCESSO SEI Nº
6016.2023/0138535-4
FUNÇÃO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E
ENSINO FUNDAMENTAL I
A PARTIR DE 22/12/2023
ADRIANA ALVES DE SOUZA 8964017/1
ADRIANA BENITO BISPO AVELAR 8955573/1
ADRIANA CALHELHA 9107631/1
ADRIANA MARIA ARAUJO 8962812/1
ALCIONE CRISTINA DA SILVA LAURINDO 8984191/1
ALESSANDRA CRISTINA GUSTAVO PIRES 8152632/2
ALINE DE CASSIA NOGUEIRA ORLANDO 9090649/1
AMAURO SANTANA 9090819/1
ANA PAULA GUILHERME MOREL 9107223/1
ANA PAULA MUNIZ LEMOS 8514704/2
ANDREA BARZOTINI GUISSO 9111174/1
ANDREIA OLIVEIRA FERREIRA DOS SANTOS 8447292/2
ANDREIA PEREIRA 9090665/1
ANNA MARCIA QUIRINO PIRES 9107436/1
ARETHA FERNANDA BARBOSA 8965790/1
BETANIA ANSELMO DOS SANTOS AMADORI 9106502/1
CHRISTIANE FORTE DANTAS 9090541/1
CINTHIA APARECIDA BENEDITO LADENTIM 8980969/1
CINTIA BOLDRIM LOURENCO 8973881/1
CRISTIANA ORNELAS PASSONI 9109196/1
CRISTIANE ARROYO 9107746/1
CRISTIANE RODRIGUES SANTOS 7300387/2
DANILO DE ALMEIDA SANTOS 8931356/1
DEBORA SOUZA DE ALMEIDA 8973890/1
DIEGO GIOVANNI DE OLIVEIRA 8981345/1
EDILEIDE DA SILVA SANTOS DE ALMEIDA 8962511/1
EDNA DE OLIVEIRA BAPTISTA ALVES BARROS 8961999/1
ELAINE CRISTINA DA CRUZ KILTER DE OLIVEIRA
8137129/3
ELIANA MENDES DE SOUZA 9106430/1
ELIENE GOMES DOS SANTOS 8932085/1
FABIANA DE SOUZA RODRIGUES SOARES 8141304/3
FABIANA MAIER 8981086/1
FLAVIA PAULINO DA SILVA 9109200/1
GISELE DE CARVALHO CAMARA 8981639/ 1
GISELLE CRISTINA SILVA MIGLIORINI 8962693/1
GUADALUPE NUNES PEREIRA 8980942/1
ILDA ALVES PEREIRA RIGI 8964548/1
JEDIONISIA SOARES VAZ ALCONCHEL 9106553/1
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
JOANA ACLESSIA FARIAS COUTINHO 8980900/1
JOICE ROSALIA DA SILVA 9107037/1
JULIA SIQUEIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS 8968659/1
JULIANA LOPES BASTOS 7139802/3
LAUCELIA LINA DA CONCEICAO 8955646/1
LEILA APARECIDA LOPES 9106511/1
LUANA MARA DA CRUZ OLIVEIRA 8981655/1
LUCIA FERREIRA DE LIMA 8962774/1
LUCIANA DONATO DE NOVAES 8968845/1
LUCIANE ALVES DE MATOS 8959145/1
LUCIENE DE FARIAS 8955557/ 1
LUCILENA APARECIDA DE BARROS 9106421/1
LUCINEIDE MARIA DOS SANTOS ROSA 8979278/1
LUISA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS 8981906/1
MARCIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 8492859/2
MARCIA APARECIDA GARCIA MARTINS DE SOUZA
9110437/1
MARCIA FERREIRA DA COSTA SILVA 9110151/1
MARCOLINA DIAS FEITOSA DE MENEZES 8140723/3
MARIA DE FATIMA DA SILVA VIANA 9106499/1
MARIA DE LOURDES LOURENCO ALVES 8136785 /4
MARIA FRANCISCA GONCALVES DE CAMARGO 8959129/1
MARIA IRANILDA MACHADO 8964530/1
MARIA LUCIA VEIGAS 8051721/5
MARILENE DE SOUSA DA SILVA 8962766/1
MARILIA PORTO DOS SANTOS 8978336/1
MARILUCIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA 9090886/1
MIRIAM DE OLIVEIRA ASSIS OLEGARIO 8955565/1
MONICA CRISTINA APARECIDA CORREA SOUZA 8980951/1
MONICA CRISTINA DE PAULA XAVIER 6862942/4
NEUSA SANTOS LIMA DE OLIVEIRA 8981621/1
NILVA ALVES SOARES BEZERRA 8252688/3
OZANIA DA VITORIA SANTOS 8381640/2
PAULA EUGENIO SALES 8973563/1
PRISCILA RIBEIRO DA SILVA 8973857/1
REGINA MARIA DOS SANTOS 9106952/1
RENATA DE MOURA ARAUJO 8955654/1
RENATA DE PETTA 8931330/1
RITA DE CASSIA MENDONCA FRANCA 9107274/1
ROSIMERE SERAFIM MENDES SOUZA 9110780/1
SABRINA PATRICIO COSTA 8980918/1
SANDRA REGINA MANOELINO TONOLI 9106529/1
SHEILA CARDOSO SENA BISPO 8793409/2
SILVANA MARIA SANTOS CAVALCANTI 8981647/1
SILVERIO MARQUES DA SILVA 8973555/1
SIMEI DE PAIVA CARVALHO ALVES 8968675/1
SIMONE MUSSATO 9109871/1
SOLANGE ALVES PEREIRA PAZ 8955671/1
SOLANGE ORTIZ 9092170/1
SONIA MARIA FERREIRA 9109226/1
VALERIA CASAGRANDE 9110038/1
VALERIA DE FREITAS MOURA 8974101/1
VIVIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA 8979286/1
VIVIANE GRASIELE MENDONCA 8980926/1
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
PRORROGANDO O CONTRATO NOS TERMOS DA LEI Nº
10.793/89, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989, COM AS
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº
17.437/2020 E À VISTA DO DESPACHO DE
AUTORIZAÇÃO EXARADO NO PROCESSO SEI Nº
6016.2023/0140385-9
FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E
MÉDIO
A PARTIR DE 22/12/2023
NOME REG.FUNC./VÍNC.
ALBERTO CARLOS RODRIGUES MACHADO 6779344/3
ALEXANDRE RIBEIRO RAMIRO 7961707/3
ALINE APARECIDA SANTANA DA SILVA 7979622/2
BERNADETE MOURA FERNANDES 7998619/2
CARLOS PONCE ROMEIRO 8107980/2
DENISE DELPHINO 7106009/9
ELAINE CRISTINA DA SILVA GASPARETI 8253617/2
ESTEVAN MACHADO PINTON 8281637/2
FABIANA ROSA NOBRE DE PAULA 8253561/2
IEDA BEZERRA DA SILVA 8035687/5
LUCIANA LUIZ LEITE DIONIZIO 8051330/3
OSVALDO FERNANDES PEREIRA 8108102/2
ROSEMEIRE SANTANA NASCIMENTO 6334954/2
SANDRA MARIA FELIPE 8002827/3
THIAGO DE OLIVEIRA SILVA 8840091/1
TIAGO MELEM GOZZE 7508158/2
VANIA REGINA JESUS MARTINS 6172873/11
ADILSON TADEU VIEIRA 6684840/5
ADRIANA CONCEICAO DOS ANJOS 8842663/1
ADRIANO SOUZA LEITE 8839654/1
AGUIDA ALVES FOLHA 7864621/3
ALESSANDRA DE OLIVEIRA CRUZ 7867069/3
ALESSANDRA DO NASCIMENTO 8842833/1
ALESSANDRA REGINA MERENCIA DOS SANTOS 7731744/4
ANDERSON LOUREIRO CURCIO 8232636/2
ANDRE LUIZ DE AGUIAR D ALBUQUERQUE SILVEIRA
8255423/2
ANDRESSA VILACA DE SOUZA 8839760/1
ANGELA CARMEM SILVA DE OLIVEIRA LACERDA
7964293/3
CAMILA DE MORAIS PINTO MIGGIORIM 8835276/1
CARLA SALOMONI COSTA 8842621/1
CARLOS ALBERTO GRAVE 8835233/1
CARLOS HENRIQUE PEREIRA FELICIANO DA LUZ
8840008/1
CELENE NUNES DOS SANTOS SILVA 8248559/2
CLAUDIA MIQUELINO BARBOSA 8252866/5
CLAUDOMIRO AUGUSTO DA SILVA 7957980/2
DENISE RODRIGUES CLARO ALVES 8839484/1
DONIZETI GONCALVES DOS SANTOS 6758037/2
DULCILENE APARECIDA PASTRELLO SILVA 7414188/5
EDSON LIMA MORAIS 8835144/1
EDUARDO SANTA CROCE 8842761/1
EMERSON CUSTODIO DE MOURA 8839832/1
EUGENIO ROGERIO VIEIRA 8835195/1
EWELYN RODRIGUES DE PAULA 8839786/1
FANNY ANETE DE LUCENA 8844160/1
FERNANDA REGIANNE CARREIRO 8839433/1
265 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
FERNANDO DUARTE BARROS 8105464/3
FRANCLIN OLIVEIRA DOS SANTOS 7806311/4
GISLAINE ALVES SANTOS 8835292/1
IGOR GOULART 8844810/1
INDIRA MARIA ALVES VICENTE 8843236/1
ISABEL APARECIDA TELLES 7562845/4
KELLI CRISTINA RODRIGUES 8052441/3
LIA ALVES GARCIA 8252955/2
LILIAN ALVES DE BARROS 8252874/2
LUSIMAR FERREIRA DE ALMEIDA 8253030/2
LUZIA MOREIRA DE BRITO 8839816/1
MARCELO APARECIDO GOMES DA SILVA 8839794/1
MARCIA APARECIDA KRALIK 8841748/1
MARCIA REGINA BEZERRA DA SILVA 7878826/4
MARCO ANTONIO DOS SANTOS RICARDO 8839450/1
MARCOS ALEXANDRE DE GOUVEIA 8095761/4
MARIA CLAUDIMARIA VIEIRA DE SANTANA SOUZA
8835152/1
MARIA FERNANDA DIELLE 8231613/2
MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA 7961898/3
MAYARA CRISTINA GONCALVES 8839964/1
MERILDE ROGERIO DOS SANTOS SALLA 8835306/1
MIRIAM REGINA PINTO 8843155/1
MIRIAN DOS SANTOS MAGALHAES 8843422/1
NELCI APARECIDA VALLI RAMOS 8843180/1
NILSON DE SOUZA JUNIOR 6689680/4
OSEIAS BRAGA JUNIOR 8839310/1
PATRICIA DE CAMPOS RODRIGUES 8842701/1
PAULA CRISTINA IZIDORO DIAS 8252921/2
PAULO HENRIQUE EMILIANO 7957319/4
PRISCILA TOCEGUE JOVANI 8110328/2
RAISA LOPES DOS SANTOS FELIPE 8839549/1
RAMIRO RIBEIRO DE ALMEIDA 8252696/2
RAQUEL CULATRELLI DE LIMA 8835560/1
RICARDO DA SILVA 8039895/3
RICARDO DE SOUZA OLIVEIRA 7958439/3
RICARDO FERREIRA BATISTA 8840211/1
RITA DE CASSIA COVOS PASTOR MARQUES 8835268/1
RODRIGO STOPA PINTO 8839727/1
ROSANA DE LIMA FOSSATTI 6045138/2
ROSANE BARBOSA DA SILVA 7965974/2
ROSANGELA RETT PACCOLA 8252939/2
ROSIMEIRE LIBOREIRO DA SILVA 8839506/1
ROZIANE DE MORAIS SILVA RIBEIRO 8835284/1
SANDRA APARECIDA FERREIRA TETE 8253081/2
SILVANA MARCIA MORAES DE SOUSA MUNIZ 6689329/2
SUELLEN APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
8259178/2
SUSEL GARCIA 8253641/2
THIAGO FERNANDES DOS REIS E SILVA 8839409/1
VALDINEIA DOS SANTOS GOMES 8108439/3
VANESSA BASTOS VICARIO 7800649/3
WESLLEY DA SILVA GASPARETI 8843104/1
WILLANY VASCONCELOS DOS SANTOS 8432295 /5
PRORROGANDO O CONTRATO NOS TERMOS DA LEI Nº
10.793/89, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989, COM AS
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº
17.437/2020 E À VISTA DO DESPACHO DE
AUTORIZAÇÃO EXARADO NO PROCESSO SEI Nº
6016.2023/0138535-4
FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E
MÉDIO
A PARTIR DE 22/12/2023
NOME REG.FUNC./VÍNC.
ADILSON PAIVA DE OLIVEIRA GODOY 9108912/1
ADRIANA MACEDO DOS SANTOS 8980934/1
ALFREDO BORDINHAO KLUMPP DAHLKE 9093044/1
ALVARO CESAR LIMA RIOS 9106138/1
ANA CLAUDIA DA SILVA PAULA 9091483/1
ANA PAULA PEREIRA DE MAGALHAES 9105140/1
ANDERSON CARNACA 8974403/1
ANGELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 8956391/1
BARBARA CRISTINA NASCIMENTO 7413327/5
BIANCA PATRICIA DOS SANTOS COSTA CONCEICAO
9110895/1
BRUNO CESAR CARDOSO GONZAGA 8956774/1
CAROLINE ARAUJO BORGES 9106171/1
CHRISTIANE ALVES FARIA 8974454/1
CIMIER DA SILVA BISPO 8108048/3
CLAUDIA ESTHER GALAN LEVY 8970840/1
CREMILSON SANTOS DE VASCONCELOS 8984034/1
CRISTIANE PAULINO 8983879/1
CRISTIANE VALERIA FERREIRA 8252726/4
DANIELE DE MOURA 8956766/1
DILMA ALVES DE OLIVEIRA 7405634/2
DIOGO OLIVEIRA NANNI 8980888/1
DJALMA PEREIRA DOS SANTOS 8107726/3
DORIANA LIMA DE ALENCAR 8984727/1
EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA 8956715/1
EDMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 7993595/6
EDUARDA CAROLINA BENASSULY PIZA 8956731/1
ELISETE ORLANDI 6254217/2
ELIZABETE JORGE PEREIRA 8252840/2
ELIZABETE TOSHIHO TAIDA OTSU 6209793/2
EMERSON FERNANDO DA SILVA 8966419/1
FABIANA APARECIDA DE LIMA CALIAN 8964149/1
FABIO ROBERTO MANENTE DOS SANTOS 8981108/1
FELICIANO FERREIRA NETO 8962758/1
GRASIELA SORAIA RIBEIRO HAMZE 8184054/4
GUILHERME DE SOUZA GUIMARAES 9107649/1
GUNTHER PATRICK VARGAS HAGER 8981116/1
IVANDILSON BERNARDO DA SILVA 9106154/1
JOAO BATISTA DE LIMA 7561571/5
JOSE ROBERTO BRUINI 7962789/3
KATIA BRUNO MIRANDA 8984336/1
KATIA CILENE SANTOS SOUZA 8964238/1
KATJA LEYSE COSTA PEREIRA 8979251/1
KIMBERLLIN MONTORO DANTAS 8964912/1
LILIANA DAS GRACAS GIOVANNI 6693547/7
LUCIA PENHA DE OLIVEIRA KULKAS 8580421/2
LUCIENE LEITE DUARTE 8108609/3
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA 9110071/1
MARA APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA 8253277/2
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
MARCIA REGINA ALVES APOSTO 9105123/1
MARCIO CESTARI ZYCHAR 8984131/1
MARCOS VINICIUS DE LIMA FRANCO 8252912/3
MARIA ALKMIM DA MOTA 6062661/2
MARIA CRISTINA SPEDO LAGUNA 7955774/5
MARIA ENEDINA ANDRADE DA SILVA 9111140/1
MARIA IRANEIDE MACHADO DE ABREU 7161409/2
MARIA SIMAO DE SOUZA 7853157/2
MARIANE EUGENIO DE JESUS FERREIRA 7796382/2
MATHEUS CARDOSO DA SILVA 9090622/1
MAURO CUSTODIO ALVES 8253501/2
MIDIA PAULINO BAPTISTA 8984158/1
MILTON CESAR VIRGINIO GOMES 8956758/1
MIRIAM DE SOUZA BUENO 8962596/1
NADILMA GUIMARAES DA SILVA 9106472/1
NILTON MIRANDA DA SILVA 6684351/3
ODAIR JOSE DE OLIVEIRA 6853021/5
OTAVIO SAMCA PELEGRINI 9110186/1
PAULA APARECIDA DE SOUZA FLORIANO FERRAZ
8232105/3
PAULO ALBERTO ABRAHAO JUNIOR 7795688/3
PAULO ANTONIO LOBO 7871678/3
PAULO CESAR DE SANT ANNA JUNIOR 8432368/3
PAULO SERGIO GUIMARAES DA SILVA 8495866/2
RAFAEL MENDONCA DE SOUZA 9092765/1
RIBERTO BUGIGA 8252203/4
RICARDO GONCALVES 8981400/1
ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA 7957254/5
ROMULO PEREIRA DOS SANTOS LOPES 9108343/1
ROSELY PINHEIRO DE ALMEIDA 8108161/3
ROSEMEIRE DOS SANTOS 8047995/5
SANDRA MARQUES DOS SANTOS 8962804/1
SCARLET JULIANA DIAS 9091521/1
SIMONE FERRAZ PENNA 8964157/1
SIVARLEI SOUZA DO NASCIMENTO 7964625/6
SUELI NORBERTO DE ALMEIDA 8964173/1
SUELI PAIVA DE ARAUJO ESCHER 9106197/1
SUELY DA GAMA 8962651/1
SUSANA DE ANDRADE 8964122/1
SUZI MEIRE PINTO DOS SANTOS 8250651/3
TAMIRES PADILHA FERREIRA 8979235/1
VALQUIRIA MARIA DA SILVA LIMA 7966628/5
VANIA MARIA SILVA GOMES DE OLIVEIRA 6853790/4
VERA LUCIA PINHEIRO DA SILVA BRANDAO 9111565/1
VICTOR LEONARDO FABIANO PINHEIRO 9106715/1
VINELI BETTIN GALLEGO 8984000/1
VIVIANE BARBOSA RUSSO TELLES 8107742/3
DESPACHO DO DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO
JUSSARA MACIEL MESSIAS RUBIN CARDOSO
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO
DE CONTAS - VERBAS (PTRF, PDDE E PDE
ESCOLA)
Documento: 096991305 | Nota Técnica
Processo :6016.2024/0007051-3
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - GUAIANASES
 266 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FINANCEIROS - PTRF
No exercício de atribuição a mim conferida pela Portaria SME nº
5.318/2020, torno público o Técnico Conclusivo da Comissão de
Prestação de Contas do PTRF da Diretoria Regional de Educação
GUAIANASES, expedido através da ATA DE RETFICAÇÃO nº
001/2024, de 18 de janeiro de 2024, relativo à Prestação de Contas
do Programa de Transferência de Recursos Financeiros - PTRF -
CARTÃO, período 01/09/2022 a 31/12/2022, da Associação
abaixo relacionada:
Prestação de Contas APROVADA
ORDEM UNIDADE EXECUTORA CUSTEIO CAPITAL
RECEITA DESPESAS SALDO RECEITA DESPESAS SALDO
1 400596 CEI CEU - AGUA AZUL 303.104,25 98.098,63
205.005,62 0,00 0,00 0,00
LUCIMEIRE CABRAL DE SANTANA - DIRETORIA
REGIONAL DE EDUCAÇÃO GUAIANASES
ADIANTAMENTO BANCÁRIO
Documento: 096887476 | Despacho Autorizatório
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
SETOR DE ADIANTAMENTO BANCÁRIO PROCESSO SEI
6016.2024/0006331-2, APROVO, nos termos do disposto no
Artigo 16 do Decreto nº 48.592/07, de 06 de Agosto de 2007, a
prestação de conta do processo de adiantamento
NOVEMBRO/2023
6016.2023/0131417-1 R$ 8.000,00
ERIKA TATIANA GARCIA
OLIVEIRA TOLEDO
Jair Sipioni, RF.511.809.1/1
Diretor Regional de Educação de São Miguel
Documento: 096886984 | Despacho Autorizatório
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL -
SEI 6016.2024/0006331-2
Face aos elementos contidos nos processos, AUTORIZO:
a) emissão de empenho e liquidação para fazer face às despesas de
Adiantamento de Unidades Educacionais desta Diretoria Regional
de Educação referente ao mês de JANEIRO/24, contemplado na
Lei Municipal 10.513/88 Art. 2 incisos I, II, III; Decretos Nºs
48.592/07; Portarias SME 2324/17 e 3787/17 Portaria SF nº 77/19,
onerando as dotações relacionadas abaixo:
16.20.12.122.3024.2100.3.3.90.39.00
6016.2024/0004886-0 R$ 8.000,00 ERIKA TATIANA GARCIA
OLIVEIRA TOLEDO
Jair Sipioni, RF. 5118091/1
Diretor Reginal de Educação de São Miguel
NÚCLEO ADMINISTRATIVO - EXPEDIENTE E
PUBLICAÇÃO
Documento: 096954885 | Comunicado
GABINETE DO SECRETÁRIO
SME
COMUNICADO SME Nº 15, DE 18 DE JANEIRO DE 2024.
SEI 6016.2023/0130383-8
DIVULGA FINALISTAS DO PRÊMIO LEITURA
LITERÁRIA PARA A INFÂNCIA: PRÁTICAS NAS
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO PAULO.
O Secretário Municipal de Educação em Exercício, no uso de suas
atribuições conforme lhe representou a Comissão Especial,
constituída conforme art. 6º da Portaria nº 9.611/2023, para
analisar e selecionar os trabalhos inscritos para o prêmio Leitura
literária para a infância,
DIVULGA:
Os trabalhos finalistas do Prêmio “Leitura literária para a infância:
Práticas nas Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de
Ensino de São Paulo”, nos termos da Portaria SME Nº 9.611/23,
em ordem de classificação, conforme segue:
1º lugar: Caroline Gusmão Figueira Santesso, EMEI Eudóxia de
Barros, Prof. Projeto: “A leitura literária cotidiana e os artistas por
trás das obras como forma de aproximação do livro”.
2º lugar: Estevão Marcos Firmino, EMEI Cornélio Pires. Projeto:
“Fora das caixas e armários: literatura em movimento na EMEI”.
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
3º lugar: Natália Tazinazzo Figueira, CEI JD SÃO JOAQUIM.
Projeto: “Literatura periférica: território de bebês e crianças
pequenas”.
Bruno Lopes Correia
Secretário Municipal de Educação em Exercício
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
Atenciosamente,
Documento: 097006613 | Comunicado
CHEFIA DE GABINETE
SME
COMUNICADO SME Nº 16, DE 18 DE JANEIRO DE 2024.
SEI 6016.2024/0002246-2
Retificação da publicação por incorreção
Retificamos o COMUNICADO nº 8, de 08/01/24, publicado no
Diário Oficial da Cidade de São Paulo (D.O.C.), em 10 de Janeiro
de 2024, p.221, referente à convocação das pessoas físicas e
jurídicas a apresentar a documentação para composição da
programação cultural e artística da RMESP, promovida pela SME
no mês de janeiro de 2024.
Onde constou: Nathália Tosi Dias, na Planilha 096357311.
Passa a constar: Circo Velox LTDA, na planilha 096738091.
OMAR CASSIM NETO
Chefe de Gabinete
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
Atenciosamente,
Secretaria Municipal da Fazenda
EQUIPE DE TRIAGEM
Documento: 096433252 | Notificação
PROCESSO: 6017.2023/0068111-7
INTERESSADO: ITUKO SUMOTO
SQL nº: 090.329.0020-1
Exercício: 2023
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Comprovante de residência em seu nome (conta de luz, água,
telefone ou gás), referente a janeiro de 2023;
(X) Comprovante do INSS (ex.:histórico de créditos), com valor
bruto, valor consignado (se for o caso) e código do benefício,
referente ao mês de janeiro de 2023 (caso receba mais de um
benefício, todos eles devem constar do comprovante). Ou
declaração do órgão pagador (servidor público regime próprio),
com valor e tipo do benefício, para janeiro de 2023;
(X) Declaração de que não possui outro imóvel neste município
ou em qualquer outro município do país.
Nos termos da Portaria SF nº 62 de 24 de março de 2022, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
via SAV - Solução de Atendimento Virtual. Acesse o endereço
h ps://sav.p efeitu a.sp.gov. / utilizando sua Senha Web ou
certificado digital e selecione as opções Outros Serviços e Juntada
de Documentos.
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
Documento: 096528302 | Notificação
PROCESSO: 6017.2023/0070336-6
INTERESSADO: RAFAEL DOS SANTOS MONTEIRO LOPES
SQL nº: 068.247.0003-7
Exercício: 2023
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Comprovante de residência em seu nome (conta de luz, água,
telefone ou gás), referente a janeiro de 2023;
(X) Certidão imobiliária atualizada do cartório de registro de
imóveis. Caso haja compromisso de compra/venda do imóvel ou
outro documento referente a direito real sobre o imóvel não
averbado/registrado, além da certidão, será necessário apresentar o
contrato de compromisso de Compra/Venda do imóvel ou esse
outro documento referente a direito real sobre o imóvel não
averbado/registrado;
(X) Certidão de União Estável, Certidão de Casamento e, caso
exista, acordo pré-nupcial;
(X) Se viúvo ou separado/divorciado, inventário, formal de
partilha ou escritura de partilha, discriminando a propriedade do
imóvel. Para viúva (o), Certidão de Óbito do cônjuge falecido e,
caso exista, testamento. O objetivo é comprovar a parte do imóvel
pertencente ao solicitante da isenção;
(X) Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física completa
mais recente (EXERCÍCIO 2023/ ANO CALENDÁRIO 2022) ou,
caso não exista, declaração assinada (pode ser à mão) explicitando
sua renda anual (quanto ganha por mês e por ano) para o exercício
requerido. Caso o solicitante seja sócio-diretor de pessoa jurídica,
a declaração de IRPJ da pessoa jurídica mais recente.
(X) Declaração de que não possui outro imóvel neste município ou
em qualquer outro município do país.
Nos termos da Portaria SF nº 62 de 24 de março de 2022, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
via SAV - Solução de Atendimento Virtual. Acesse o endereço
h ps://sav.p efeitu a.sp.gov. / utilizando sua Senha Web ou
certificado digital e selecione as opções Outros Serviços e Juntada
de Documentos.
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
Documento: 096528459 | Notificação
PROCESSO: 6017.2023/0070348-0
INTERESSADO: VALTER GOMES DA SILVA
SQL nº: 058.032.0105-7
Exercício: 2023
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Certidão de União Estável, Certidão de Casamento e, caso
exista, acordo pré-nupcial;
(X) Planta do imóvel aprovada (projeto arquitetônico) ou planta
baixa com quadro de áreas, com a parte em que reside
hachurada na planta. É necessário também que o requerente faça
declaração assinada explicitando o tamanho da casa/parte do
imóvel em que reside. A planta apresentada deve corresponder à
atual situação do imóvel;
(X) Declaração do uso das partes do imóvel em que não reside e,
se locado a terceiros, o comprovante do valor da locação do mês
de Janeiro de 2023, acompanhado do contrato de locação;
Nos termos da Portaria SF nº 62 de 24 de março de 2022, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
via SAV - Solução de Atendimento Virtual. Acesse o endereço
h ps://sav.p efeitu a.sp.gov. / utilizando sua Senha Web ou
certificado digital e selecione as opções Outros Serviços e Juntada
de Documentos.
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
Documento: 096529629 | Notificação
PROCESSO: 6017.2023/0070446-0
INTERESSADO: JUVERLY TAVARES DOS SANTOS
SQL nº: 152.097.0003-7
Exercício: 2023
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Se viúvo ou separado/divorciado, inventário, formal de
partilha ou escritura de partilha, discriminando a propriedade do
imóvel. Para viúva (o), Certidão de Óbito do cônjuge falecido e,
caso exista, testamento. O objetivo é comprovar a parte do imóvel
pertencente ao solicitante da isenção;
(X) Planta do imóvel aprovada (projeto arquitetônico) ou planta
baixa com quadro de áreas, com a parte em que reside
hachurada na planta. É necessário também que o requerente faça
declaração assinada explicitando o tamanho da casa/parte do
imóvel em que reside. A planta apresentada deve corresponder à
atual situação do imóvel;
(X) Declaração do uso das partes do imóvel em que não reside e,
se locado a terceiros, o comprovante do valor da locação do mês
de Janeiro de 2023, acompanhado do contrato de locação;
Nos termos da Portaria SF nº 62 de 24 de março de 2022, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
 267 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
via SAV - Solução de Atendimento Virtual. Acesse o endereço
h ps://sav.p efeitu a.sp.gov. / utilizando sua Senha Web ou
certificado digital e selecione as opções Outros Serviços e Juntada
de Documentos.
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
Documento: 096507870 | Notificação
PROCESSO: 6017.2023/0070313-7
INTERESSADO: EDUARDO BAPTISTA DA SILVA
SQL nº: 070.319.0007-7
Exercício: 2023
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Certidão de União Estável, Certidão de Casamento e, caso
exista, acordo pré-nupcial;
Nos termos da Portaria SF nº 62 de 24 de março de 2022, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
via SAV - Solução de Atendimento Virtual. Acesse o endereço
h ps://sav.p efeitu a.sp.gov. / utilizando sua Senha Web ou
certificado digital e selecione as opções Outros Serviços e Juntada
de Documentos.
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
Documento: 096530362 | Notificação
PROCESSO: 6017.2023/0070466-4
INTERESSADO: RUTH GESTEIRO E FREITAS
SQL nº: 072.222.0081-9
Exercício: 2023
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Comprovante de residência em seu nome (conta de luz, água,
telefone ou gás), referente a janeiro de 2023; (X) Se viúvo ou
separado/divorciado, inventário, formal de partilha ou escritura de
partilha, discriminando a propriedade do imóvel.
(X) Planta do imóvel aprovada (projeto arquitetônico) ou planta
baixa com quadro de áreas, com a parte em que reside
hachurada na planta. É necessário também que o requerente faça
declaração assinada explicitando o tamanho da casa/parte do
imóvel em que reside. A planta apresentada deve corresponder à
atual situação do imóvel;
(X) Declaração do uso das partes do imóvel em que não reside e,
se locado a terceiros, o comprovante do valor da locação do mês
de Janeiro de 2023, acompanhado do contrato de locação;
Nos termos da Portaria SF nº 62 de 24 de março de 2022, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
via SAV - Solução de Atendimento Virtual. Acesse o endereço
h ps://sav.p efeitu a.sp.gov. / utilizando sua Senha Web ou
certificado digital e selecione as opções Outros Serviços e Juntada
de Documentos.
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
Documento: 096529290 | Notificação
PROCESSO: 6017.2023/0070423-0
INTERESSADO: BENEDICTA DE TOLEDO SANTUCCI
SQL nº: 070.210.0049-9
Exercício: 2023
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Se viúvo ou separado/divorciado, inventário, formal de
partilha ou escritura de partilha, discriminando a propriedade do
imóvel.
(X) Planta do imóvel aprovada (projeto arquitetônico) ou planta
baixa com quadro de áreas, com a parte em que reside
hachurada na planta. É necessário também que o requerente faça
declaração assinada explicitando o tamanho da casa/parte do
imóvel em que reside. A planta apresentada deve corresponder à
atual situação do imóvel;
(X) Declaração do uso das partes do imóvel em que não reside e,
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
se locado a terceiros, o comprovante do valor da locação do mês
de Janeiro de 2023, acompanhado do contrato de locação;
Nos termos da Portaria SF nº 62 de 24 de março de 2022, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
via SAV - Solução de Atendimento Virtual. Acesse o endereço
h ps://sav.p efeitu a.sp.gov. / utilizando sua Senha Web ou
certificado digital e selecione as opções Outros Serviços e Juntada
de Documentos.
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
Documento: 096501158 | Notificação
PROCESSO: 6017.2023/0070293-9
INTERESSADO: SUELI SOARES RAMOS
SQL nº: 171.269.0022-7
Exercício: 2023
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Declaração de que não possui outro imóvel neste município ou
em qualquer outro município do país.
Nos termos da Portaria SF nº 62 de 24 de março de 2022, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
via SAV - Solução de Atendimento Virtual. Acesse o endereço
h ps://sav.p efeitu a.sp.gov. / utilizando sua Senha Web ou
certificado digital e selecione as opções Outros Serviços e Juntada
de Documentos.
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
Documento: 096542782 | Notificação
PROCESSO: 6017.2023/0070500-8
INTERESSADO: VERA LUCIA DE MATOS RAMOS
SQL nº: 086.364.0001-5
Exercício: 2023
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Certidão de União Estável, Certidão de Casamento e, caso
exista, acordo pré-nupcial;
(X) Se viúvo ou separado/divorciado, inventário, formal de
partilha ou escritura de partilha, discriminando a propriedade do
imóvel. Para viúva (o), Certidão de Óbito do cônjuge falecido e,
caso exista, testamento. O objetivo é comprovar a parte do imóvel
pertencente ao solicitante da isenção;
Nos termos da Portaria SF nº 62 de 24 de março de 2022, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
via SAV - Solução de Atendimento Virtual. Acesse o endereço
h ps://sav.p efeitu a.sp.gov. / utilizando sua Senha Web ou
certificado digital e selecione as opções Outros Serviços e Juntada
de Documentos.
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
Documento: 096505170 | Notificação
PROCESSO: 6017.2023/0070312-9
INTERESSADO: CLEUSA MARIA ARAGÃO DE AZEVEDO
SQL nº: 059.120.0085-0
Exercício: 2023
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Comprovante de residência em seu nome (conta de luz, água,
telefone ou gás), referente a janeiro de 2023; (X) Para viúva (o),
Certidão de Óbito do cônjuge falecido e, caso exista, testamento.
O objetivo é comprovar a parte do imóvel pertencente ao
solicitante da isenção;
(X) Comprovante do INSS (ex.:histórico de créditos), com valor
bruto, valor consignado (se for o caso) e código do benefício,
referente ao mês de janeiro de 2023 (caso receba mais de um
benefício, todos eles devem constar do comprovante). Ou
declaração do órgão pagador (servidor público regime próprio),
com valor e tipo do benefício, para janeiro de 2023;
Nos termos da Portaria SF nº 62 de 24 de março de 2022, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
via SAV - Solução de Atendimento Virtual. Acesse o endereço
h ps://sav.p efeitu a.sp.gov. / utilizando sua Senha Web ou
certificado digital e selecione as opções Outros Serviços e Juntada
de Documentos.
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
Documento: 096529104 | Notificação
PROCESSO: 6033.2023/0003974-9
INTERESSADO: CLEIDE MARIA SAI SBRANA
SQL nº: 072.064.0918-0
Exercício: 2023
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Comprovante de residência em seu nome (conta de luz, água,
telefone ou gás), referente a janeiro de 2023;
(X) Certidão de União Estável, Certidão de Casamento e, caso
exista, acordo pré-nupcial;
Nos termos da Portaria SF nº 263 de 8 de dezembro de 2020, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
via Portal 156, em formato PDF. O limite por arquivo é de 50MB.
Assim:
1. Acesse o Portal 156
2. Clique em Finanças
3. Clique em Ainda não encontrou?
4. Escolha o serviço Processo Administrativo, e o assunto Processo
Administrativo-Complementar documento.
Ou utilize o link direto da Carta de Serviço - Juntada:
https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?
t=668&a=1822&servico=3574
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
Documento: 096528559 | Notificação
PROCESSO: 6017.2023/0070350-1
INTERESSADO: IRACI MAGUIROSKI
SQL nº: 034.085.0005-3
Exercício: 2023
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Comprovante de residência em seu nome (conta de luz, água,
telefone ou gás), referente a janeiro de 2023; (X) Se viúvo ou
separado/divorciado, inventário, formal de partilha ou escritura de
partilha, discriminando a propriedade do imóvel.
Nos termos da Portaria SF nº 62 de 24 de março de 2022, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
via SAV - Solução de Atendimento Virtual. Acesse o endereço
h ps://sav.p efeitu a.sp.gov. / utilizando sua Senha Web ou
certificado digital e selecione as opções Outros Serviços e Juntada
de Documentos.
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
Documento: 096463312 | Notificação
PROCESSO: 6017.2023/0070203-3
INTERESSADO: IVETE MARCHESANO LERMA
SQL nº: 081.332.0008-3
Exercício: 2023
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Comprovante de residência em seu nome (conta de luz, água,
telefone ou gás), referente a janeiro de 2023;
(X) Certidão imobiliária atualizada do cartório de registro de
imóveis. Caso haja compromisso de compra/venda do imóvel ou
outro documento referente a direito real sobre o imóvel não
averbado/registrado, além da certidão, será necessário apresentar o
contrato de compromisso de Compra/Venda do imóvel ou esse
outro documento referente a direito real sobre o imóvel não
averbado/registrado;
(X) Se viúvo ou separado/divorciado, inventário, formal de
partilha ou escritura de partilha, discriminando a propriedade do
imóvel.
 268 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
(X) Planta do imóvel aprovada (projeto arquitetônico) ou planta
baixa com quadro de áreas, com a parte em que reside
hachurada na planta. É necessário também que o requerente faça
declaração assinada explicitando o tamanho da casa/parte do
imóvel em que reside. A planta apresentada deve corresponder à
atual situação do imóvel;
(X) Declaração do uso das partes do imóvel em que não reside e,
se locado a terceiros, o comprovante do valor da locação do mês
de Janeiro de 2023, acompanhado do contrato de locação;
Nos termos da Portaria SF nº 62 de 24 de março de 2022, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
via SAV - Solução de Atendimento Virtual. Acesse o endereço
h ps://sav.p efeitu a.sp.gov. / utilizando sua Senha Web ou
certificado digital e selecione as opções Outros Serviços e Juntada
de Documentos.
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
Documento: 096528788 | Notificação
PROCESSO: 6030.2023/0004533-5
INTERESSADO: REINALDO MORAES
SQL nº: 051.023.0092-1
Exercício: 2023
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Certidão de União Estável, Certidão de Casamento e, caso
exista, acordo pré-nupcial;
(X) Planta do imóvel aprovada (projeto arquitetônico) ou planta
baixa com quadro de áreas, com a parte em que reside
hachurada na planta. É necessário também que o requerente faça
declaração assinada explicitando o tamanho da casa/parte do
imóvel em que reside. A planta apresentada deve corresponder à
atual situação do imóvel;
(X) Declaração do uso das partes do imóvel em que não reside e,
se locado a terceiros, o comprovante do valor da locação do mês
de Janeiro de 2023, acompanhado do contrato de locação;
(X) Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física completa
mais recente (EXERCÍCIO 2023/ ANO CALENDÁRIO 2022) ou,
caso não exista, declaração assinada (pode ser à mão) explicitando
sua renda anual (quanto ganha por mês e por ano) para o exercício
requerido. Caso o solicitante seja sócio-diretor de pessoa jurídica,
a declaração de IRPJ da pessoa jurídica mais recente.
(X) Declaração de que não possui outro imóvel neste município ou
em qualquer outro município do país.
Nos termos da Portaria SF nº 62 de 24 de março de 2022, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
via SAV - Solução de Atendimento Virtual. Acesse o endereço
h ps://sav.p efeitu a.sp.gov. / utilizando sua Senha Web ou
certificado digital e selecione as opções Outros Serviços e Juntada
de Documentos.
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
Documento: 096503481 | Notificação
PROCESSO: 6017.2023/0070308-0
INTERESSADO: JOSE ANTUNES DE QUEIROS
SQL nº: 113.315.0011-6
Exercício: 2023
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Planta do imóvel aprovada (projeto arquitetônico) ou planta
baixa com quadro de áreas, com a parte em que reside
hachurada na planta. É necessário também que o requerente faça
declaração assinada explicitando o tamanho da casa/parte do
imóvel em que reside. A planta apresentada deve corresponder à
atual situação do imóvel;
(X) Declaração do uso das partes do imóvel em que não reside e,
se locado a terceiros, o comprovante do valor da locação do mês
de Janeiro de 2023, acompanhado do contrato de locação;
Nos termos da Portaria SF nº 62 de 24 de março de 2022, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
via SAV - Solução de Atendimento Virtual. Acesse o endereço
h ps://sav.p efeitu a.sp.gov. / utilizando sua Senha Web ou
certificado digital e selecione as opções Outros Serviços e Juntada
de Documentos.
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
Documento: 096499169 | Notificação
PROCESSO: 6017.2023/0070251-3
INTERESSADO: MARIA APARECIDA DA SILVA
SQL nº: 198.148.0003-0
Exercício: 2023
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Comprovante de residência em seu nome LEGÍVEL(conta de
luz, água, telefone ou gás), referente a janeiro de 2023; (X) Se
viúvo ou separado/divorciado, inventário, formal de partilha ou
escritura de partilha, discriminando a propriedade do imóvel.
Nos termos da Portaria SF nº 62 de 24 de março de 2022, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
via SAV - Solução de Atendimento Virtual. Acesse o endereço
h ps://sav.p efeitu a.sp.gov. / utilizando sua Senha Web ou
certificado digital e selecione as opções Outros Serviços e Juntada
de Documentos.
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
Documento: 096462342 | Notificação
PROCESSO: 6017.2023/0068120-6
INTERESSADO: JOVELSIO CARDOSO DE FARIAS
SQL nº: 110.416.0001-0
Exercício: 2023
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Certidão de União Estável, Certidão de Casamento e, caso
exista, acordo pré-nupcial;
Nos termos da Portaria SF nº 62 de 24 de março de 2022, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
via SAV - Solução de Atendimento Virtual. Acesse o endereço
h ps://sav.p efeitu a.sp.gov. / utilizando sua Senha Web ou
certificado digital e selecione as opções Outros Serviços e Juntada
de Documentos.
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
Documento: 096436388 | Notificação
PROCESSO: : 6057.2023/0004199-0
INTERESSADO: MARIA DAS DORES PINTO
SQL nº: 174.042.0087-2
Exercício: 2023
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Certidão de União Estável, Certidão de Casamento e, caso
exista, acordo pré-nupcial;
(X) Se viúvo ou separado/divorciado, inventário, formal de
partilha ou escritura de partilha, discriminando a propriedade do
imóvel. Para viúva (o), Certidão de Óbito do cônjuge falecido e,
caso exista, testamento. O objetivo é comprovar a parte do imóvel
pertencente ao solicitante da isenção;
(X) Planta do imóvel aprovada (projeto arquitetônico) ou planta
baixa com quadro de áreas, com a parte em que reside
hachurada na planta. É necessário também que o requerente faça
declaração assinada explicitando o tamanho da casa/parte do
imóvel em que reside. A planta apresentada deve corresponder à
atual situação do imóvel;
(X) Declaração do uso das partes do imóvel em que não reside e,
se locado a terceiros, o comprovante do valor da locação do mês
de Janeiro de 2023, acompanhado do contrato de locação;
(X) Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física completa
mais recente (EXERCÍCIO 2023 / ANO CALENDÁRIO 2022)
ou, caso não exista, declaração assinada (pode ser à mão)
explicitando sua renda anual (quanto ganha por mês e por ano)
para o exercício requerido. Caso o solicitante seja sócio-diretor de
pessoa jurídica, a declaração de IRPJ da pessoa jurídica mais
recente.
(X) Declaração de que não possui outro imóvel neste município
ou em qualquer outro município do país.
Nos termos da Portaria SF nº 263 de 8 de dezembro de 2020, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
via Portal 156, em formato PDF. O limite por arquivo é de 50MB.
Assim:
1. Acesse o Portal 156
2. Clique em Finanças
3. Clique em Ainda não encontrou?
4. Escolha o serviço Processo Administrativo, e o assunto Processo
Administrativo-Complementar documento.
Ou utilize o link direto da Carta de Serviço - Juntada:
https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?
t=668&a=1822&servico=3574
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
Documento: 096468412 | Notificação
PROCESSO: 6017.2023/0069002-7
INTERESSADO: FRANCISCO OLIVEIRA DE FREITAS
SQL nº: 154.092.0099-2
Exercício: 2023
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Se viúvo ou separado/divorciado, inventário, formal de
partilha ou escritura de partilha, discriminando a propriedade do
imóvel.
Nos termos da Portaria SF nº 62 de 24 de março de 2022, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
via SAV - Solução de Atendimento Virtual. Acesse o endereço
h ps://sav.p efeitu a.sp.gov. / utilizando sua Senha Web ou
certificado digital e selecione as opções Outros Serviços e Juntada
de Documentos.
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
Documento: 096471036 | Notificação
PROCESSO: 6017.2023/0070223-8
INTERESSADO: DIRCE OSHIRO
SQL nº: 118.269.0017-8
Exercício: 2023
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Comprovante de residência em seu nome (conta de luz, água,
telefone ou gás), referente a janeiro de 2023;
(X) Certidão de União Estável, Certidão de Casamento e, caso
exista, acordo pré-nupcial;
(X) Se viúvo ou separado/divorciado, inventário, formal de
partilha ou escritura de partilha, discriminando a propriedade do
imóvel. Para viúva (o), Certidão de Óbito do cônjuge falecido e,
caso exista, testamento. O objetivo é comprovar a parte do imóvel
pertencente ao solicitante da isenção;
(X) Planta do imóvel aprovada (projeto arquitetônico) ou planta
baixa com quadro de áreas, com a parte em que reside
hachurada na planta. É necessário também que o requerente faça
declaração assinada explicitando o tamanho da casa/parte do
imóvel em que reside. A planta apresentada deve corresponder à
atual situação do imóvel;
(X) Declaração do uso das partes do imóvel em que não reside e,
se locado a terceiros, o comprovante do valor da locação do mês
de Janeiro de 2023, acompanhado do contrato de locação;
(X) Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física completa
mais recente (EXERCÍCIO 2023/ ANO CALENDÁRIO 2022) ou,
caso não exista, declaração assinada (pode ser à mão) explicitando
sua renda anual (quanto ganha por mês e por ano) para o exercício
requerido. Caso o solicitante seja sócio-diretor de pessoa jurídica,
a declaração de IRPJ da pessoa jurídica mais recente.
(X) Declaração de que não possui outro imóvel neste município ou
em qualquer outro município do país.
Nos termos da Portaria SF nº 62 de 24 de março de 2022, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
via SAV - Solução de Atendimento Virtual. Acesse o endereço
h ps://sav.p efeitu a.sp.gov. / utilizando sua Senha Web ou
certificado digital e selecione as opções Outros Serviços e Juntada
de Documentos.
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
 269 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Documento: 096463812 | Notificação
PROCESSO: 6051.2023/0004861-4
INTERESSADO: MARIA ALICE MONTEIRO TEIXEIRA
SQL nº: 078.236.0047-1
Exercício: 2023
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Comprovante de residência em seu nome (conta de luz, água,
telefone ou gás), referente a janeiro de 2023;
(X) Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física completa
mais recente (EXERCÍCIO 2023 / ANO CALENDÁRIO 2022)
ou, caso não exista, declaração assinada (pode ser à mão)
explicitando sua renda anual (quanto ganha por mês e por ano)
para o exercício requerido. Caso o solicitante seja sócio-diretor de
pessoa jurídica, a declaração de IRPJ da pessoa jurídica mais
recente.
(X) Declaração de que não possui outro imóvel neste município ou
em qualquer outro município do país.
Nos termos da Portaria SF nº 263 de 8 de dezembro de 2020, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
via Portal 156, em formato PDF. O limite por arquivo é de 50MB.
Assim:
1. Acesse o Portal 156
2. Clique em Finanças
3. Clique em Ainda não encontrou?
4. Escolha o serviço Processo Administrativo, e o assunto Processo
Administrativo-Complementar documento.
Ou utilize o link direto da Carta de Serviço - Juntada:
https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?
t=668&a=1822&servico=3574
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
Documento: 096528668 | Notificação
PROCESSO: : 6017.2023/0070388-9
INTERESSADO: SILVIO BARIANI FILHO
SQL nº: 066.558.0007-2
Exercício: 2023
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Certidão de União Estável, Certidão de Casamento e, caso
exista, acordo pré-nupcial;
(X) Se viúvo ou separado/divorciado, inventário, formal de
partilha ou escritura de partilha, discriminando a propriedade do
imóvel. Para viúva (o), Certidão de Óbito do cônjuge falecido e,
caso exista, testamento. O objetivo é comprovar a parte do imóvel
pertencente ao solicitante da isenção;
(X) Comprovante do INSS (ex.:histórico de créditos), com valor
bruto, valor consignado (se for o caso) e código do benefício,
referente ao mês de janeiro de 2023 (caso receba mais de um
benefício, todos eles devem constar do comprovante). Ou
declaração do órgão pagador (servidor público regime próprio),
com valor e tipo do benefício, para janeiro de 2023;
(X) Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física completa
mais recente (EXERCÍCIO 2023/ ANO CALENDÁRIO 2022) ou,
caso não exista, declaração assinada (pode ser à mão) explicitando
sua renda anual (quanto ganha por mês e por ano) para o exercício
requerido. Caso o solicitante seja sócio-diretor de pessoa jurídica,
a declaração de IRPJ da pessoa jurídica mais recente.
(X) Declaração de que não possui outro imóvel neste município ou
em qualquer outro município do país.
Nos termos da Portaria SF nº 62 de 24 de março de 2022, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
via SAV - Solução de Atendimento Virtual. Acesse o endereço
h ps://sav.p efeitu a.sp.gov. / utilizando sua Senha Web ou
certificado digital e selecione as opções Outros Serviços e Juntada
de Documentos.
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
Documento: 096443815 | Notificação
PROCESSO: 6017.2023/0068115-0
INTERESSADO: IONE ZANOCCO
SQL nº: 057.159.0009-3
Exercício: 2023
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Certidão de União Estável, Certidão de Casamento e, caso
exista, acordo pré-nupcial;
(X) Se viúvo ou separado/divorciado, inventário, formal de
partilha ou escritura de partilha, discriminando a propriedade do
imóvel. Para viúva (o), Certidão de Óbito do cônjuge falecido e,
caso exista, testamento. O objetivo é comprovar a parte do imóvel
pertencente ao solicitante da isenção;
Nos termos da Portaria SF nº 62 de 24 de março de 2022, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
via SAV - Solução de Atendimento Virtual. Acesse o endereço
h ps://sav.p efeitu a.sp.gov. / utilizando sua Senha Web ou
certificado digital e selecione as opções Outros Serviços e Juntada
de Documentos.
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
Documento: 096530001 | Notificação
PROCESSO: 6057.2023/0004400-0
INTERESSADO: MARIA JOSE GOMES RIBEIRO
SQL nº: 095.308.0003-7
Exercício: 2023
CHAMADA
Nos termos da lei n. 11.614/94, que institui isenção de IPTU para
aposentados e pensionistas, convocamos V. S.ª a apresentar, no
prazo de 10 dias da ciência, cópia dos documentos abaixo
relacionados, marcados com “X”, para análise da isenção do
IPTU:
(X) Se viúvo ou separado/divorciado, inventário, formal de
partilha ou escritura de partilha, discriminando a propriedade do
imóvel.
(X) Planta do imóvel aprovada (projeto arquitetônico) ou planta
baixa com quadro de áreas, com a parte em que reside
hachurada na planta. É necessário também que o requerente faça
declaração assinada explicitando o tamanho da casa/parte do
imóvel em que reside. A planta apresentada deve corresponder à
atual situação do imóvel;
(X) Declaração do uso das partes do imóvel em que não reside e,
se locado a terceiros, o comprovante do valor da locação do mês
de Janeiro de 2023, acompanhado do contrato de locação;
(X) Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física completa
mais recente (EXERCÍCIO 2023 / ANO CALENDÁRIO 2022)
ou, caso não exista, declaração assinada (pode ser à mão)
explicitando sua renda anual (quanto ganha por mês e por ano)
para o exercício requerido. Caso o solicitante seja sócio-diretor de
pessoa jurídica, a declaração de IRPJ da pessoa jurídica mais
recente.
(X) Declaração de que não possui outro imóvel neste município ou
em qualquer outro município do país.
Nos termos da Portaria SF nº 263 de 8 de dezembro de 2020, a
documentação, incluindo esta notificação, deverá ser encaminhada
via Portal 156, em formato PDF. O limite por arquivo é de 50MB.
Assim:
1. Acesse o Portal 156
2. Clique em Finanças
3. Clique em Ainda não encontrou?
4. Escolha o serviço Processo Administrativo, e o assunto Processo
Administrativo-Complementar documento.
Ou utilize o link direto da Carta de Serviço - Juntada:
https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos/informacao?
t=668&a=1822&servico=3574
Não será feita análise dos documentos recebidos no ato da entrega,
devendo-se aguardar decisão do pedido. A não apresentação dos
documentos solicitados, no prazo acima mencionado, poderá
acarretar o indeferimento do pedido.
Secretaria Municipal de Saúde
UVIS ITAQUERA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Documento: 096907120 | Auto de Infração
São Paulo, 17 de janeiro de 2024.
A UVIS Itaquera Vigilância Sanitária/SMS, de acordo com o
disposto no art. 1º, inciso IV, art. 140 e 145 da Lei Municipal nº
13.725 de 09/01/2004, através de seu Coordenador(a), torna
públicos os seguintes despachos e procedimentos administrativos
de infração sanitária:
AUTO DE MULTA
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
6018.2021/0036094-0 /MERCADO MAJESTADE EIRELI EPP /
AVENIDA PRÍNCIPE DO GRÃO-PARÁ, nº 14, PARQUE
GUARANI, CEP 08235-290 /AUTO DE MULTA/ Nº 66-040.751-
5/ 29.11.23
UVIS SÃO MATEUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Documento: 096976655 | Auto de Infração
A Unidade de Vigilância em Saúde de São Mateus/SMS, de acordo
com o disposto no art. 1º, inciso IV, art. 140 e 145 da Lei
Municipal nº 13.725 de 09/01/2004, através de sua Coordenadora,
torna públicos o seguinte despacho e procedimento administrativo
de infração sanitária:
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
6018.2023/0119283-2 / SOLIMAR PEREIRA DOS SANTOS / R
Francisco Queiroz Matos, 250 / Série H/Nº 028586 /
INTERDIÇÃO TOTAL DE ESTABELECIMENTO / 11.12.2023
6018.2024/0000398-1 / OG MAIS FARMA LTDA / 08310165 - av
sapopemba, 15726 / Série H/Nº 035505 / INUTILIZAÇÃO DE
PRODUTO / 02.01.2024
6018.2024/0000786-3 / LANCHONETE E RESTAURANTE
CENTRAL DE YAMASHIRO LTDA / Av Mateo Bei, 2431 / Série
H/Nº 028589 / INUTILIZAÇÃO DE PRODUTO / 03.01.2024
6018.2024/0001294-8 / DROGARIA FERNANDO LTDA /
08310165 - av sapopemba, 15726 / Série H/Nº 035506 /
INTERDIÇÃO DE PRODUTO / 04.01.2024
TERMO DE INUTILIZAÇÃO DE PRODUTO
6018.2024/0000398-1 / OG MAIS FARMA LTDA / 08310165 - av
sapopemba, 15726 / Série F/Nº 015300 / 02.01.2024
6018.2024/0000786-3 / LANCHONETE E RESTAURANTE
CENTRAL DE YAMASHIRO LTDA / Av Mateo Bei, 2431 / Série
F/Nº 030638 / 03.01.2024
6018.2024/0001294-8 / DROGARIA FERNANDO LTDA /
08310165 - av sapopemba, 15726 / Série F/Nº 031910 /
04.01.2024
TERMO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO
6018.2023/0119283-2 / SOLIMAR PEREIRA DOS SANTOS / R
Francisco Queiroz Matos, 250 / Interdição total de estabelecimento
Série F/Nº 018699 / 11.12.2023
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Documento: 096982283 | Portaria
PORTARIA Nº 002/CRS-O/2024
Sra. REGIANE DE SANTANA PIVA, Coordenadora Regional de
Saúde Oeste, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei
e;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a Gestão,
Acompanhamento e Fiscalização, e Controle dos serviços
prestados, nos termos do que dispõe a Portaria de SF 170 de 31 de
agosto de 2020:
RESOLVE:
I - ESTABELECER DIRETRIZES e NOMEAR no âmbito
desta Coordenadora Regional de Saúde Oeste, no que tange à
Gestão, acompanhamento e fiscalização dos contratos de prestação
de serviços, a fim de confirmar o atendimento das exigências dos
contratos abaixo mencionados, comunicando a constatação de
quaisquer irregularidades, e ainda indicando a medição correta e a
qualidade da prestação de serviços realizada dentro do prazo
estipulado, os FISCAIS responsáveis pelos atestes mensais dos
contratos de serviços contínuos e o prazo para a junção do Ateste,
e os GESTORES Técnicos e Administrativos, conforme abaixo
descrito:
1. Termos de Contrato de prestação de serviços de vigilância
patrimonial e monitoramento e serviços de limpeza.
Nas unidades de Saúde os fiscais serão os Gerentes devidamente
nomeados ou indicados para o cargo.
As Supervisões Técnicas de Saúde, através de sua equipe técnica e
interlocutores, serão responsáveis pela consolidação dos atestes
das unidades de sua região, cabendo aos Supervisores ciência dos
relatórios consolidados.
Nas Unidades Administrativas os fiscais serão:
Nas Supervisões Técnicas de Saúde - Supervisor de Saúde;
No PADI OESTE, CRST LAPA, LABORATÓRIO LAPA e nas
UVIS - Gerente da Unidade;
No ALMOXARIFADO - Encarregado(a) da Unidade;
Na Sede da Coordenadoria Regional de Saúde Oeste -
Encarregado(a) da Administração da Sede da Coordenadoria;
SAMU - Gerente da Unidade.
A Gestão Técnica será de responsabilidade da CRS-O/DAF e
Supervisão Técnica de Saúde;
 270 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

A Gestão Administrativa será exercida pelo setor de Nas Unidades de Saúde os fiscais serão os Gerentes, devidamente Na Sede da CRS-O o(a) fiscal será o(a) Encarregado(a) da
DAF/CONTRATOS da CRS-O. nomeados ou indicados para o cargo. Administração da Sede da Coordenadoria;

2. Termo de Contrato de prestação de serviços de fornecimento
de Gases Medicinais.
Nas Unidades de Saúde os fiscais serão os Gerentes, devidamente
nomeados ou indicados para o cargo.
As Supervisões Técnicas de Saúde, através de sua equipe técnica e
interlocutores, serão responsáveis pela consolidação dos atestes
das unidades de sua região, cabendo aos Supervisores ciência dos
relatórios consolidados.
As Supervisões Técnicas de Saúde, através de sua equipe técnica e Nas Supervisões Técnicas de Saúde - Supervisores de Saúde;
interlocutores, serão responsáveis pela consolidação dos atestes
das unidades de sua região, cabendo aos Supervisores ciência dos Nas vigilâncias/UVIS - Gerente DRVS;
relatórios consolidados.
SAMU - Gerente da Unidade;
Nas Unidades Administrativas os fiscais serão:
A Gestão Técnica será de responsabilidade da CRS-O/DAF;
Nas Supervisões Técnicas de Saúde - Supervisores de Saúde;
A Gestão Administrativa será exercida pelo setor de
No ALMOXARIFADO - Encarregado da Unidade; DAF/CONTRATOS da CRS-O.

Nas Unidades Administrativas os fiscais serão: Na Sede da CRS-O - Encarregado(a) da Administração da Sede da 13. Termo de Contrato de prestação de serviços de remoção
Coordenadoria. por ambulância.
SAMU - Gerente da Unidade;
A Gestão Técnica será de responsabilidade da CRS-O/DAF e Nas Unidades de Saúde os fiscais serão os Gerentes, devidamente
A Gestão Técnica será de responsabilidade da CRS-O/Assessoria Supervisões Técnicas de Saúde; nomeados ou indicados para o cargo.
Técnica;
A Gestão Administrativa será exercida pelo setor de As Supervisões Técnicas de Saúde, através de sua equipe técnica e
A Gestão Administrativa será exercida pelo setor de DAF/CONTRATOS da CRS-O. interlocutores, serão responsáveis pela consolidação dos atestes
DAF/CONTRATOS da CRS-O. das unidades de sua região, cabendo aos Supervisores ciência dos
9. Termo de Contrato de prestação de serviços de Impressão relatórios consolidados.
3. Termos de Contrato de prestação de serviços de manutenção Departamental para as Unidades da Coordenadoria Regional
de Câmaras Frias, Câmara de Conservação de Vacinas e de Saúde Oeste. A Gestão Técnica será de responsabilidade da CRS-O/Assessoria
locação de Gerador. Técnica;
Nas Unidades de Saúde os fiscais serão os Gerentes, devidamente
Nas Unidades de Saúde os fiscais serão os Gerentes, devidamente nomeados ou indicados para o cargo. A Gestão Administrativa será exercida pelo setor de
nomeados ou indicados para o cargo. DAF/CONTRATOS da CRS-O.
As Supervisões Técnicas de Saúde, através de sua equipe técnica e
No PADI OESTE o fiscal será o(a) gerente da unidade. interlocutores, serão responsáveis pela consolidação dos atestes 14. Termo de Contrato de prestação de serviços de
das unidades de sua região, cabendo aos Supervisores ciência dos gerenciamento de abastecimento de veículos, máquinas e
As Supervisões Técnicas de Saúde, através de sua equipe técnica e relatórios consolidados. equipamentos, por meio de cartão de pagamento magnético ou
interlocutores, serão responsáveis pela consolidação dos atestes microprocessado.
das unidades de sua região, cabendo aos Supervisores ciência dos Nas Unidades Administrativas os fiscais serão:
relatórios consolidados. Nas Unidades Administrativas os fiscais serão:
Nas Supervisões Técnicas de Saúde - Supervisores de Saúde;
A Gestão Técnica será de responsabilidade da CRS-O/DRVS; Nas UVIS os fiscais serão os Coordenadores de Vigilância,
No ALMOXARIFADO - Encarregado da Unidade; devidamente nomeados ou indicados para o cargo.
A Gestão Administrativa será exercida pelo setor de
DAF/CONTRATOS da CRS-O. No PADI OESTE, CRST LAPA, LABORATÓRIO LAPA - A DRVS, através do(a) Diretor(a) será responsável pela
Gerente da Unidade; consolidação dos atestes das UVIS.
4. Termo de Contrato de prestação de serviços de manutenção
de Equipamentos e Instrumental de Odontologia. Na Sede da Coordenadoria Regional de Saúde Oeste - Encarregada A Gestão Técnica será de responsabilidade da DRVS;
da Administração da Sede da Coordenadoria.
Nas Unidades de Saúde os fiscais serão os Gerentes, devidamente A Gestão Administrativa será exercida pelo setor de
nomeados ou indicados para o cargo. A Gestão Técnica será de responsabilidade da CRS-O/DAF e DAF/CONTRATOS da CRS-O.
Supervisões Técnicas de Saúde;
A Gestão Técnica será de responsabilidade da CRS-O/Assessoria 15. Termos de Contrato de prestação de serviços de
Técnica - Interlocução de Saúde Bucal - responsável pela A Gestão Administrativa será exercida pelo setor de Manutenção de elevadores.
consolidação dos atestes das unidades e encaminhamento do ateste DAF/CONTRATOS da CRS-O.
final para pagamento; Nas Unidades Administrativas os fiscais serão:
10. Termo de Contrato de prestação de serviços de moto frete
A Gestão Administrativa será exercida pelo setor de para as unidades da CRS-O, com entrega e coleta de pequenas PADI OESTE/ CRST LAPA os fiscais serão os gerentes,
DAF/CONTRATOS da CRS-O. cargas, por meio de motocicletas. devidamente nomeados ou indicados para o cargo.

5. Termo de Contrato de prestação de serviços de fornecimento
de Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada (ODP).
Nas Unidades de Saúde os fiscais serão os Gerentes, devidamente
nomeados ou indicados para o cargo.
As Supervisões Técnicas de Saúde, através de sua equipe técnica e
interlocutores, serão responsáveis pela consolidação dos atestes
das unidades de sua região, cabendo aos Supervisores ciência dos
relatórios consolidados.
A Gestão Técnica será de responsabilidade da CRS-O/Assessoria
Técnica;
A Gestão Administrativa será exercida pelo setor de
DAF/CONTRATOS da CRS-O.
6. Termo de Contrato de prestação de serviços de fornecimento
de Alimentação Transportada e kit lanche.
Nas Unidades de Saúde os fiscais serão os Gerentes, devidamente Supervisão Técnica de Saúde Butantã - Supervisor (a) de Saúde;
nomeados ou indicados para o cargo.
CRSO - Encarregada(o) da Administração da Sede da
As Supervisões Técnicas de Saúde, através de sua equipe técnica e Coordenadoria.
interlocutores, serão responsáveis pela consolidação dos atestes
das unidades de sua região, cabendo aos Supervisores ciência dos A Gestão Técnica será de responsabilidade da CRS-O/DAF;
relatórios consolidados.
A Gestão Administrativa será exercida pelo setor de
Nas Unidades Administrativas os fiscais serão: DAF/CONTRATOS da CRS-O.
Nas Supervisões Técnicas de Saúde - Supervisores de Saúde; 16. Termo de Contrato de locação de purificadores de água.
No PADI OESTE, CRST LAPA e LABORATÓRIO LAPA - Nas Unidades de Saúde os fiscais serão os Gerentes, devidamente
Gerente da Unidade; nomeados ou indicados para o cargo.
Na Sede da Coordenadoria Regional de Saúde Oeste - Encarregada As Supervisões Técnicas de Saúde, através de sua equipe técnica e
da Administração da Sede da Coordenadoria. interlocutores, serão responsáveis pela consolidação dos atestes
das unidades de sua região, cabendo aos Supervisores ciência dos
A Gestão Técnica será de responsabilidade da CRS-O/DAF; relatórios consolidados.

Nas Unidades de Saúde os fiscais serão os Gerentes, devidamente A Gestão Administrativa será exercida pelo setor de Nas Unidades Administrativas os fiscais serão:
nomeados ou indicados para o cargo. DAF/CONTRATOS da CRS-O.
Nas Supervisões Técnicas de Saúde - Supervisores de Saúde;
As Supervisões Técnicas de Saúde, através de sua equipe técnica e 11. Termo de Contrato de prestação de serviços de
correspondências - cartas registradas na Sede da No Almoxarifado - Encarregado da Unidade;
interlocutores, serão responsáveis pela consolidação dos atestes
das unidades de sua região, cabendo aos Supervisores ciência dos Coordenadoria Regional de Saúde Oeste.
No PADI OESTE, CRST LAPA e LABORATÓRIO LAPA -
relatórios consolidados. Gerente da Unidade;
O (a) FISCAL será o(a) Encarregado(a) da Administração da Sede
A Gestão Técnica será de responsabilidade da CRS-O/Assessoria da Coordenadoria.
Na Sede da CRS-O - Encarregado(a) da Administração da Sede da
Técnica; Coordenadoria;
A Gestão Técnica será de responsabilidade da CRS-O/DAF;
A Gestão Administrativa será exercida pelo setor de A Gestão Técnica será de responsabilidade da CRS-O/DAF;
DAF/CONTRATOS da CRS-O. A Gestão Administrativa será exercida pelo setor de
DAF/CONTRATOS da CRS-O.
A Gestão Administrativa será exercida pelo setor de
7. Termo de Contrato de prestação de serviços de Transporte
12. Termos de Contrato de prestação de serviços de Telefonia DAF/CONTRATOS da CRS-O.
Rodoviário para a retirada e entrega de BENS
PERMANENTES, INSERVÍVEIS E MATERIAIS. Fixa e móvel.
17. Termo de Contrato de prestação de serviços de manutenção
Nas Unidades de Saúde os fiscais serão os Gerentes, devidamente corretiva e preventiva de Ar Condicionado da CRSO.
A Gestão Técnica e a fiscalização serão exercidas pelo CRS-
O/DAF/Departamento de Patrimônio. nomeados ou indicados para o cargo.
Nas Unidades de Saúde os fiscais serão os Gerentes, devidamente
As Supervisões Técnicas de Saúde, através de sua equipe técnica e nomeados ou indicados para o cargo.
A Gestão Administrativa será exercida pelo setor de
DAF/CONTRATOS da CRS-O. interlocutores, serão responsáveis pela consolidação dos atestes
das unidades de sua região, cabendo aos Supervisores ciência dos As Supervisões Técnicas de Saúde, através de sua equipe técnica e
relatórios consolidados. interlocutores, serão responsáveis pela consolidação dos atestes
8. Termo de Contrato de prestação de serviços de Transporte
das unidades de sua região, cabendo aos Supervisores ciência dos
mediante locação de veículos com condutor e combustível.
Nas Unidades Administrativas os fiscais serão: relatórios consolidados.

Nas Unidades Administrativas os fiscais serão:

 271 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
CRSO - Encarregada (o) da Administração da Sede da
Coordenadoria.
A Gestão Técnica será de responsabilidade da CRS-O/DAF;
A Gestão Administrativa será exercida pelo setor de
DAF/CONTRATOS da CRS-O.
18. Termo de Contrato de prestação de serviços de
Dedetização, Descupinização e Desratização nas unidades de
Saúde, PADI OESTE, CRST LAPA e LABORATÓRIO LAPA.
Nas Unidades de Saúde os fiscais serão os Gerentes, devidamente
nomeados ou indicados para o cargo.
As Supervisões Técnicas de Saúde, através de sua equipe técnica e
interlocutores, serão responsáveis pela consolidação dos atestes
das unidades de sua região, cabendo aos Supervisores ciência dos
relatórios consolidados.
Nas Unidades Administrativas os fiscais serão:
No PADI OESTE, CRST LAPA e LABORATÓRIO LAPA -
Gerente da Unidade;
Na Sede da Coordenadoria Regional de Saúde Oeste - Encarregada
da Administração da Sede da Coordenadoria;
A Gestão Técnica será de responsabilidade da CRS-O/DAF;
A Gestão Administrativa será exercida pelo setor de
DAF/CONTRATOS da CRS-O.
19. Termos de Contrato de prestação de serviços de limpeza e
desinfecção de reservatório predial para as unidades de Saúde,
PADI OESTE, CRST LAPA, LABORATÓRIO LAPA e
SAMU.
Nas Unidades de Saúde os fiscais serão os Gerentes, devidamente
nomeados ou indicados para o cargo.
As Supervisões Técnicas de Saúde, através de sua equipe técnica e
interlocutores, serão responsáveis pela consolidação dos atestes
das unidades de sua região, cabendo aos Supervisores ciência dos
relatórios consolidados.
Nas Unidades Administrativas os fiscais serão:
No PADI OESTE, CRST LAPA e LABORATÓRIO LAPA -
Gerente da Unidade;
SAMU - Gerente da Unidade;
No Almoxarifado - Encarregado da Unidade;
Na Sede da Coordenadoria Regional de Saúde Oeste - Encarregada
da Administração da Sede da Coordenadoria;
A Gestão Técnica será de responsabilidade da CRS-O/DAF;
A Gestão Administrativa será exercida pelo setor de
DAF/CONTRATOS da CRS-O.
20. Termo de Contrato de prestação de serviços de pesquisa e
comparação de preços no sistema online do “BANCO DE
PREÇOS” com base nos preços praticados pela Administração
Pública.
A fiscalização será exercida pelo (a) responsável pelo
Departamento de Compras desta CRS-Oeste.
II - Os fiscais dos contratos de prestação de serviços, aqui
nomeados, e os fiscais nomeados nos despachos autorizatórios nas
requisições de aquisições de serviços e/ou produtos não contínuos
devem fazer o ateste no prazo estipulado pelo artigo 2º, § 7º, da
Portaria SF nº 170/2020.
§ 7º O prazo para ateste do fiscal inicia-se no dia seguinte à data
de entrega em formato digital da documentação pela contratada,
ou, se realizada a entrega por meio físico, no dia seguinte à data
de recebimento da documentação pelo fiscal.
III - O ateste deve ser emitido em documento SEI, conforme
modelo disponibilizado.
IV - As multas, encargos ou demais penalidades geradas por
eventuais atrasos na aplicação dessa Portaria são de exclusiva
responsabilidade do(a) servidor(a) que der causa ao atraso,
conforme artigo 1º da Portaria SF 05/2012.
1. Nos editais de licitações e nos contratos celebrados pelo
Município de São Paulo, a partir da vigência da presente
Portaria, deverão estar previstos a aplicação de compensação
financeira quando houver atraso no pagamento dos valores
devidos, por culpa exclusiva do Contratante, observada a
necessidade de se apurar a responsabilidade do servidor que deu
causa ao atraso no pagamento, nos termos legais.
V - A designação dos integrantes da gestão e fiscalização dos
contratos é feita sem prejuízo de suas atribuições.
VI - O disposto nesta Portaria não exime as pessoas descritas das
demais obrigações e deveres decorrentes da lei ou regulamento.
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
VII - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, torna públicos os seguintes despachos e procedimentos
revogadas as disposições em contrário. administrativos de infração sanitária:
SUPERVISÃO EM VIGILÂNCIA DE SAÚDE TERMO DE INTERDIÇÃO PARCIAL DE
ESTABELECIMENTO
LAPA-PINHEIROS
Proc. / Estabelecimento / Endereço / nº. do Termo de Interdição de
Documento: 096942884 | Despacho Documental Estabelecimento / Data.
6018.2023/0111884-5 / CASA DE REPOUSO E CRECHE PARA
Despacho Documental IDOSOS LIBERTY LTDA / RUA: ITAPARI nº 55 - VILA
MONUMENTO - SÃO PAULO - SP / F - 009607 / 11/12/2023.
A Unidade de Vigilância em Saúde Lapa /Pinheiros, da
Supervisão Técnica de Saúde Lapa/Pinheiros, de acordo com o Documento: 096992592 | Auto de Infração
dispositivo na Lei Municipal 13.725 de 09/01/2004, artigos 1º.
Inciso IV, 140,145 e 149, torna públicos os seguintes despachos
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
e procedimentos administrativos relativos a infração sanitária:
MOOCA/ARICANDUVA
DESPACHO:
A UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
MOOCA/ARICANDUVA de acordo com o disposto no art. 1º,
Proc. nº/Infrator/Endereço/Nº. A.I.P. ou Nº.
A.M./Penalidade/Data inciso IV, art. 140,145 e 149 da Lei Municipal nº. 13.725 de
09/01/2004, torna público os seguintes despachos e procedimentos
6018.2022/0073170-3/Fra Bar Restaurante e Rotisserie Eireli/R. administrativos de infrações sanitárias:
Cação, 57, Box 1/H/N.023327/Advertência/Em 15/08/23.
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Proc. / Estabelecimento / Endereço / Nº do Auto de Imposição de
Penalidade / Despacho / Data
Documento: 096992051 | Auto de Infração 6018.2023/0006917-4/ STEFANY DAYANE TAVARES
MORAES / Rua Apucarana nº 326 Sala 83B/ Série H Nº 036405/
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARELHEIROS Interdição total do estabelecimento/ 20/01/2023
A Unidade de Vigilância em Saúde Parelheiros, da Supervisão
Técnica de Saúde Parelheiros, de acordo com o disposto na Lei TERMO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO
Municipal nº 13.725/04 de 09/01/2004, artigos 1º, inciso IV, 140, Proc. / Estabelecimento / Endereço / Nº do Termo de Interdição de
145 e 149, torna público os seguintes despachos e procedimentos Estabelecimento / Data
administrativos de infrações sanitárias: 6018.2023/0006917-4/ STEFANY DAYANE TAVARES
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE MORAES / Rua Apucarana nº 326 Sala 83B/ Série F Nº 011088 /
Proc. / Estabelecimento / Endereço / Nº do Auto de Imposição de 20/01/2023
Penalidade / Penalidade / Data
TERMO DE DESINTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO
6018.2022/0080629-0 / Lar de Idosos Viver Melhor Eireli / Rua
Proc. / Estabelecimento / Endereço / Nº do Termo de
Constelação do Corvo, 71 / Série H/Nº 031345 / Interdição Parcial
Desinterdição Estabelecimento / Data
de Estabelecimento / 26.12.2023.
6018.2023/0006917-4/ STEFANY DAYANE TAVARES
6018.2023/0124843-9 / José Airton do Nascimento / Rua Henrique
MORAES / Rua Apucarana nº 326 Sala 83B/ Série F Nº 1869/
Reimberg, 801 / Série H/Nº 035282 / Interdição Parcial de
23/01/2023
Estabelecimento / 28.12.2023.
TERMO DE INTERDIÇÃO PARCIAL DE
ESTABELECIMENTO Documento: 096243958 | Auto de Infração
Proc. / Estabelecimento / Endereço / Nº do Termo de Interdição de
Estabelecimento / Data UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
6018.2022/0080629-0 / Lar de Idosos Viver Melhor Eireli / Rua MOOCA/ARICANDUVA
Constelação do Corvo, 71 / Série D/Nº 06095 / 26.12.2023.
6018.2023/0124843-9 / José Airton do Nascimento / Rua Henrique A UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Reimberg, 801 / Série F/Nº 013337 / 28.12.2023. MOOCA/ARICANDUVA de acordo com o disposto no art. 1º,
inciso IV, art. 140,145 e 149 da Lei Municipal nº. 13.725 de
DIVISÃO REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM 09/01/2004, torna público os seguintes despachos e procedimentos
administrativos de infrações sanitárias:
SAÚDE - SUDESTE
AUTO DE MULTA
Documento: 096988296 | Auto de Infração
Proc. / Estabelecimento / Endereço / Nº do Auto de Multa / Data
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPIRANGA 6018.2022/0040412-5 / GENOMIC-ENGENHARIA
MOLECULAR LTDA / Rua Soriano De Sousa,189, Sala 41,
A Unidade de Vigilância em Saúde Ipiranga de acordo com o Tatuapé/ Nº 66-038.529-5 / 03/07/2023
disposto no artigo 1º, inciso IV, artigo 140,145 e 149 da Lei
Municipal 13.725 de 09/01/2004 através de sua Coordenadora Documento: 096990723 | Auto de Infração
torna públicos os seguintes despachos e procedimentos
administrativos de infração sanitária: UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPIRANGA
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE A Unidade de Vigilância em Saúde Ipiranga de acordo com o
disposto no artigo 1º, inciso IV, artigo 140,145 e 149 da Lei
Proc. / Estabelecimento / Endereço / nº do Auto de Imposição de Municipal 13.725 de 09/01/2004 através de sua Coordenadora
Penalidade / Penalidade / Data. torna públicos os seguintes despachos e procedimentos
6018.2023/0111884-5 / CASA DE REPOUSO E CRECHE PARA administrativos de infração sanitária:
IDOSOS LIBERTY LTDA / RUA: ITAPARI nº 55 - VILA
MONUMENTO - SÃO PAULO - SP / H - 44944 / INTERDIÇÃO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
PARCIAL DE ESTABELECIMENTO / 11/12/2023.
Proc. / Estabelecimento / Endereço / nº do Auto de Imposição de
Documento: 096990547 | Auto de Infração Penalidade / Penalidade / Data.
6018.2023/0092736-7 / DROGARIA SÃO PAULO S/A / AV.
PROFESSOR ABRAÃO DE MORAES nº 2183 - SAÚDE - SÃO
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPIRANGA
PAULO - SP / H - 44946 / ADVERTÊNCIA / 11/12/2023.
A Unidade de Vigilância em Saúde Ipiranga de acordo com o
disposto no artigo 1º, inciso IV, artigo 140,145 e 149 da Lei Documento: 096987065 | Auto de Infração
Municipal 13.725 de 09/01/2004 através de sua Coordenadora
torna públicos os seguintes despachos e procedimentos UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPIRANGA
administrativos de infração sanitária:
A Unidade de Vigilância em Saúde Ipiranga de acordo com o
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE disposto no artigo 1º, inciso IV, artigo 140,145 e 149 da Lei
Municipal 13.725 de 09/01/2004 através de sua Coordenadora
Proc. / Estabelecimento / Endereço / nº do Auto de Imposição de torna públicos os seguintes despachos e procedimentos
Penalidade / Penalidade / Data. administrativos de infração sanitária:
6018.2023/0023098-6 / FARMÁCIA SÃO ROQUE DA SAÚDE /
RUA: TIQUATIRA nº 473 - VILA VERA - SÃO PAULO - SP / H AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
- 45008 / ADVERTÊNCIA / 04/01/2024.
Proc. / Estabelecimento / Endereço / nº do Auto de Imposição de
Documento: 096988547 | Auto de Infração Penalidade / Penalidade / Data.
6018.2023/0075907-3 / DROGARIA SÃO PAULO S/A. / RUA:
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPIRANGA DESCAMPADO nº 22 - 28 - VILA VERA - SÃO PAULO - SP / H
- 45009 / ADVERTÊNCIA / 04/01/2024.
A Unidade de Vigilância em Saúde Ipiranga de acordo com o
disposto no artigo 1º, inciso IV, artigo 140,145 e 149 da Lei Documento: 096988772 | Auto de Infração
Municipal 13.725 de 09/01/2004 através de sua Coordenadora
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPIRANGA
 272 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
A Unidade de Vigilância em Saúde Ipiranga de acordo com o
disposto no artigo 1º, inciso IV, artigo 140,145 e 149 da Lei
Municipal 13.725 de 09/01/2004 através de sua Coordenadora
torna públicos os seguintes despachos e procedimentos
administrativos de infração sanitária:
TERMO DE DESINTERDIÇÃO TOTAL DE
ESTABELECIMENTO
Proc. / Estabelecimento / Endereço / nº. do Termo de
Desinterdição de Estabelecimento / Data.
6018.2023/0111884-5 / CASA DE REPOUSO E CRECHE PARA
IDOSOS LIBERTY LTDA / RUA: ITAPARI nº 55 - VILA
MONUMENTO - SÃO PAULO - SP / F - 3129 / 14/12/2023.
Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social
EXPEDIENTE DO GABINETE
Documento: 097013753 | Comunicado
6024.2024/0000630-4- DOAÇÃO DE BENS PERMANENTES
À vista dos elementos contidos no presente, nos termos da
competência delegada pela Portaria 51/SMADS/2017, com fulcro
nos artigos 1º do Decreto Municipal nº 40.384/01 e artigo 13 do
Decreto nº 53.484/12, AUTORIZO e CONVALIDO os atos
praticados, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo,
o recebimento da doação sem encargos feita pela OSC -
Associação Amigos e Terceira Idade Esperança do Jardim Monte
Azul - CNPJ 03.542.664/0001-70 de: 01 Purificador de água IBBL
e DUE Equilium, prata, bivolt - valor R$ 579,00; nos termos das
especificações da nota fiscal cuja cópia encontra-se juntada ao
processo SEI nº 6024.2024/0000630-4 para integrar o patrimônio
da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social -
SMADS, que ocorreu em 16/01/2024.
Cristiane Arantes Sanchez Lofredo - Supervisora SAS Guaianases
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE 04/01/2024
PÁGINA 166
COMUNICADO 02/SMADS/2024 - SAS - CV -
DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO - CRAS CV
A Supervisora da Supervisão de Assistência Social Casa
Verde/Cachoeirinha - SAS/CV, no uso das suas atribuições,
DESIGNA os membros da COMISSÃO DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO do serviço
socioassistencial, conforme previsto no inciso II do artigo 2º da
Instrução Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: CCA NOVA GERAÇÃO
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 413/SMADS/2023
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/11/2023
1 - Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Edneia Izidorio Ximenes - RF.
790.229.8 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Tais Cristina Muniz dos Santos
Firmo - RF. 757.461.4 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira M. Aurelhano RF.
604.240.6
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Giseli Cristina Rodrigo - RF.
687.568.8 - Efetivo
NOME DO SERVIÇO: CCA FORHUM LAR
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 008/SMADS/2022
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/11/2023
1 - Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Edneia Izidorio Ximenes - RF.
790.229.8 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Tais Cristina Muniz dos Santos
Firmo - RF. 757.461.4 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira M. Aurelhano RF.
604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Giseli Cristina Rodrigo - RF.
687.568.8 - Efetivo
NOME DO SERVIÇO: CCA ACM NORTE
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 010/SMADS/2022
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/11/2023
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
1 - Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Edneia Izidorio Ximenes - RF.
790.229.8 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Tais Cristina Muniz dos Santos
Firmo - RF. 757.461.4 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira M. Aurelhano RF.
604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Giseli Cristina Rodrigo - RF.
687.568.8 - Efetivo
NOME DO SERVIÇO: CCA MENINO DEUS
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/SMADS/2022
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/11/2023
1 - Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Edneia Izidorio Ximenes - RF.
790.229.8 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Tais Cristina Muniz dos Santos
Firmo - RF. 757.461.4 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira M. Aurelhano RF.
604.240.6
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Giseli Cristina Rodrigo - RF.
687.568.8 - Efetivo
NOME DO SERVIÇO: CCA MUNDO VERDE
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 504/SMADS/2023
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/11/2023
-
1 - Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Edneia Izidorio Ximenes - RF.
790.229.8 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Tais Cristina Muniz dos Santos
Firmo - RF. 757.461.4 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira M. Aurelhano RF.
604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Giseli Cristina Rodrigo - RF.
687.568.8 - Efetivo
NOME DO SERVIÇO: CCA MARY
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 295/SMADS/2023
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/11/2023
1 - Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Edneia Izidorio Ximenes - RF.
790.229.8 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Tais Cristina Muniz dos Santos
Firmo - RF. 757.461.4 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira M. Aurelhano RF.
604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Giseli Cristina Rodrigo - RF.
687.568.8 - Efetivo
NOME DO SERVIÇO: CCA SANTO EXPEDITO
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 298/SMADS/2021
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/11/2023
1 - Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Edneia Izidorio Ximenes - RF.
790.229.8 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Tais Cristina Muniz dos Santos
Firmo - RF. 757.461.4 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira M. Aurelhano RF.
604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Giseli Cristina Rodrigo - RF.
687.568.8 - Efetivo
NOME DO SERVIÇO: CCA TELIA GIROTTI
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 074/SMADS/2020
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/11/2023
1 - Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Edneia Izidorio Ximenes - RF.
790.229.8 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Tais Cristina Muniz dos Santos
Firmo - RF. 757.461.4 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira M. Aurelhano RF.
604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Giseli Cristina Rodrigo - RF.
687.568.8 - Efetivo
NOME DO SERVIÇO: CJ SÃO JOSÉ
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 450/SMADS/2023
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/11/2023
1 - Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Edneia Izidorio Ximenes - RF.
790.229.8 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Tais Cristina Muniz dos Santos
Firmo - RF. 757.461.4 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira M. Aurelhano RF.
604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Giseli Cristina Rodrigo - RF.
687.568.8 - Efetivo
NOME DO SERVIÇO: NCI SANTO EXPEDITO
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 526/SMADS/2023
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/11/2023
1 - Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Edneia Izidorio Ximenes - RF.
790.229.8 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Tais Cristina Muniz dos Santos
Firmo - RF. 757.461.4 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira M. Aurelhano RF.
604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Giseli Cristina Rodrigo - RF.
687.568.8 - Efetivo
NOME DO SERVIÇO: NCI VIVER BEM
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 028/SMADS/2021
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/11/2023
1 - Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Edneia Izidorio Ximenes - RF.
790.229.8 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Tais Cristina Muniz dos Santos
Firmo - RF. 757.461.4 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira M. Aurelhano RF.
604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Giseli Cristina Rodrigo - RF.
687.568.8 - Efetivo
6024.2024/0000664-9 - DOAÇÃO DE BENS PERMANENTES
I. À vista dos elementos contidos no presente, nos termos da
competência delegada pela Portaria 51/SMADS/2017, com fulcro
nos artigos 1º do Decreto Municipal nº 40.384/01 e artigo 13 do
Decreto nº 53.484/12, AUTORIZO e CONVALIDO os atos
praticados, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo,
o recebimento da doação sem encargos feita pela OSC - Obra
Social Dom Bosco, CNPJ nº 61.882.395/0011-60 de: 2 Carrinhos
de bebê milano reversivel galzerano- valor unitario R$ 699,90,
valor total R$ 1.399,80; 2 Carrinhos de bebê passeio guarda chuva
capri galzerano, valor unitário R$ 519,90, valor total R$ 1.039,80
nos termos da especificação da nota fiscal cuja cópia encontra-se
juntada ao processo SEI nº 6024.2024/0000664-9, para integrar o
patrimônio da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social - SMADS, que ocorreu em 02/01/2024.
Cristiane Arantes Sanchez Lofredo - Supervisora SAS Guaianases
COMUNICADO 03/SMADS/SAS-CV/2024-DESIGNAÇÃO
DE GESTOR DE PARCERIAS - CRAS CACHOEIRINHA
273 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
A Supervisora da Supervisão de Assistência Social Casa
Verde/Cachoeirinha - SAS/CV, no uso das suas atribuições,
DESIGNA o GESTOR DE PARCERIA e seu suplente,
conforme previsto no inciso III do artigo 2º da Instrução
Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: CCA CAMINHANDO PARA O
FUTURO
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 218/SMADS/2020
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: Vanessa Silva de Paula -
RF. 883.355.9
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: Maria Luiza Pereira
da Silva Costa - RF. 796.839.6
NOME DO SERVIÇO: CCA JARDIM PERI
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 538/SMADS/2023
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: Vanessa Silva de Paula -
RF. 883.355.9
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: Maria Luiza Pereira
da Silva Costa - RF. 796.839.6
NOME DO SERVIÇO: CCA NOSSA SENHORA
APARECIDA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 153/SMADS/2023
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: Vanessa Silva de Paula -
RF. 883.355.9
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: Maria Luiza Pereira
da Silva Costa - RF. 796.839.6
NOME DO SERVIÇO: CCA SEFRAS CRIANÇA PERI
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 142/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: Vanessa Silva de Paula -
RF. 883.355.9
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: Maria Luiza Pereira
da Silva Costa - RF. 796.839.6
NOME DO SERVIÇO: CCA SÃO FRANCISCO DAS
CHAGAS
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 426/SMADS/2023
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: Vanessa Silva de Paula -
RF. 883.355.9
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: Maria Luiza Pereira
da Silva Costa - RF. 796.839.6
NOME DO SERVIÇO: CCA SÃO JOSÉ
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 222/SMADS/2020
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: Vanessa Silva de Paula -
RF. 883.355.9
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: Maria Luiza Pereira
da Silva Costa - RF. 796.839.6
NOME DO SERVIÇO: CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 036/SMADS/2021
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: Vanessa Silva de Paula -
RF. 883.355.9
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: Maria Luiza Pereira
da Silva Costa - RF. 796.839.6
NOME DO SERVIÇO: CCA LACE CACHOEIRINHA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 273/SMADS/2020
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: Vanessa Silva de Paula -
RF. 883.355.9
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: Maria Luiza Pereira
da Silva Costa - RF. 796.839.6
NOME DO SERVIÇO: CJ EUCALIPTOS
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 209/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: Carla Saraiva Cavalcante -
RF. 858.851.1
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: Maria Luiza Pereira
da Silva Costa - RF. 796.839.6
NOME DO SERVIÇO: NCI SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 011/SMADS/2023
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: Carla Saraiva Cavalcante - RF.
858.851.1
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: Maria Luiza Pereira
da Silva Costa - RF. 796.839.6
NOME DO SERVIÇO: SASF
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO:109/SMADS/2021
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: Suellen Cristina de Jesus
Silva - RF. 912.655.4
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: Maria Luiza Pereira
da Silva Costa - RF. 796.839.6
COMUNICADO 04/SMADS/SAS-CV/2024 - DESIGNAÇÃO
DE COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO -
CRAS CACHOEIRINHA
A Supervisora da Supervisão de Assistência Social Casa
Verde/Cachoeirinha - SAS/CV, no uso das suas atribuições,
DESIGNA o GESTOR DE PARCERIA e seu suplente,
conforme previsto no inciso III do artigo 2º da Instrução
Normativa 03/SMADS/2018.
NOME DO SERVIÇO: CCA CAMINHANDO PARA O
FUTURO
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 218/SMADS/2020
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares
NOME/RF/PROVIMENTO: Carla Saraiva Cavalcante - RF
858.851.1 - Efetiva
NOME/RF/PROVIMENTO: Suellen Cristina de Jesus Silva - RF
912.655.4 - Efetiva
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetiva
2-Suplente: Giseli Cristina Rodrigo - RF 687.568.8 - Efetiva
NOME DO SERVIÇO: CCA JARDIM PERI
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 538/SMADS/2023
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares
NOME/RF/PROVIMENTO: Carla Saraiva Cavalcante - RF
858.851.1 - Efetiva
NOME/RF/PROVIMENTO: Suellen Cristina de Jesus Silva - RF
912.655.4 - Efetiva
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetiva
2-Suplente: Giseli Cristina Rodrigo - RF 687.568.8 - Efetiva
NOME DO SERVIÇO: CCA NOSSA SENHORA
APARECIDA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 153/SMADS/2023
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares
NOME/RF/PROVIMENTO: Carla Saraiva Cavalcante - RF
858.851.1 - Efetiva
NOME/RF/PROVIMENTO: Suellen Cristina de Jesus Silva - RF
912.655.4 - Efetiva
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetiva
2-Suplente: Giseli Cristina Rodrigo - RF 687.568.8 - Efetiva
NOME DO SERVIÇO: CCA SEFRAS CRIANÇA PERI
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 142/SMADS/2019
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares
NOME/RF/PROVIMENTO: Carla Saraiva Cavalcante - RF
858.851.1 - Efetiva
NOME/RF/PROVIMENTO: Suellen Cristina de Jesus Silva - RF
912.655.4 - Efetiva
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetiva
2-Suplente: Giseli Cristina Rodrigo - RF 687.568.8 - Efetiva
NOME DO SERVIÇO: CCA SÃO FRANCISCO DAS
CHAGAS
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 426/SMADS/2023
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares
NOME/RF/PROVIMENTO: Carla Saraiva Cavalcante - RF
858.851.1 - Efetiva
NOME/RF/PROVIMENTO: Suellen Cristina de Jesus Silva - RF
912.655.4 - Efetiva
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetiva
2-Suplente: Giseli Cristina Rodrigo - RF 687.568.8 - Efetiva
NOME DO SERVIÇO: CCA SÃO JOSÉ
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 222/SMADS/2020
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares
NOME/RF/PROVIMENTO: Carla Saraiva Cavalcante - RF
858.851.1 - Efetiva
NOME/RF/PROVIMENTO: Suellen Cristina de Jesus Silva - RF
912.655.4 - Efetiva
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetiva
2-Suplente: Giseli Cristina Rodrigo - RF 687.568.8 - Efetiva
NOME DO SERVIÇO: CCA THOMAZ GOUVEIA NETTO
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 036/SMADS/2021
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares
NOME/RF/PROVIMENTO: Carla Saraiva Cavalcante - RF
858.851.1 - Efetiva
NOME/RF/PROVIMENTO: Suellen Cristina de Jesus Silva - RF
912.655.4 - Efetiva
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetiva
2-Suplente: Giseli Cristina Rodrigo - RF 687.568.8 - Efetiva
NOME DO SERVIÇO: CCA LACE CACHOEIRINHA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 273/SMADS/2020
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares
NOME/RF/PROVIMENTO: Carla Saraiva Cavalcante - RF
858.851.1 - Efetiva
NOME/RF/PROVIMENTO: Suellen Cristina de Jesus Silva - RF
912.655.4 - Efetiva
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetiva
2-Suplente: Giseli Cristina Rodrigo - RF 687.568.8 - Efetiva
NOME DO SERVIÇO: CJ EUCALIPTOS
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 209/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares
NOME/RF/PROVIMENTO: Vanessa Silva de Paula - RF
883.355.9 - Efetiva
NOME/RF/PROVIMENTO: Suellen Cristina de Jesus Silva - RF
912.655.4 - Efetiva
 274 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetiva
2-Suplente: Giseli Cristina Rodrigo - RF 687.568.8 - Efetiva
NOME DO SERVIÇO: NCI SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 011/SMADS/2023
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares
NOME/RF/PROVIMENTO: Vanessa Silva de Paula - RF
883.355.9 - Efetiva
NOME/RF/PROVIMENTO: Suellen Cristina de Jesus Silva - RF
912.655.4 - Efetiva
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetiva
2-Suplente: Giseli Cristina Rodrigo - RF 687.568.8 - Efetiva
NOME DO SERVIÇO: SASF
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO:109/SMADS/2021
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares
NOME/RF/PROVIMENTO: Vanessa Silva de Paula - RF
883.355.9 - Efetiva
NOME/RF/PROVIMENTO: Suellen Cristina de Jesus Silva - RF
912.655.4 - Efetiva
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetiva
2-Suplente: Giseli Cristina Rodrigo - RF 687.568.8 - Efetiva
COMUNICADO N° 05/SMADS/SAS-CV/2024
DESIGNAÇÃO DE GESTOR DA PARCERIA-CREAS CV
A Supervisora da Supervisão de Assistência Social Casa
Verde/Cachoeirinha - SAS/CV, no uso das suas atribuições,
DESIGNA o GESTOR DE PARCERIA da parceria e seu
suplente, conforme previsto no inciso III do artigo 2º da
Instrução Normativa 03/SMADS/2018
NOME DO SERVIÇO: MSE/MA VILA NOVA
CACHOEIRINHA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 002/SMADS/2022
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: VIVIAN DE ALMEIDA
SILVA - RF. 911.909.4
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: MARCIA
MIRANDA GONSALVES - RF. 850.977.8
NOME DO SERVIÇO: MSE/MA CACHOEIRINHA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 180/SMADS/2020
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: HUGO BOJANHA
AUGUSTO - RF. 792.125.0/2
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: VIVIAN DE
ALMEIDA SILVA - RF. 911.909.4
NOME DO SERVIÇO: SPSACVV Casa Verde
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 239/SMADS/2021
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: HUGO BOJANHA
AUGUSTO - RF. 792.125.0/2
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: MARCIA
MIRANDA GONSALVES - RF. 850.977.8
NOME DO SERVIÇO: CA II 24 HORAS - Casa Verde
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 154/SMADS/2022
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: VIVIAN DE ALMEIDA
SILVA - RF. 911.909.4
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: HUGO BOJANHA
AUGUSTO - RF. 792.125.0/2
NOME DO SERVIÇO: NAISPD Casa Verde
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 215/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: VIVIAN DE ALMEIDA
SILVA - RF. 911.909.4
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: HUGO BOJANHA
AUGUSTO - RF. 792.125.0/2
NOME DO SERVIÇO: ILPI Casa Verde
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 204/SMADS/2021
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: AUREA SILVA DA
ENCARNAÇÃO - RF. 911.901.9
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: MARCIA
MIRANDA GONSALVES - RF. 850.977.8
NOME DO SERVIÇO: CENTRO DIA PARA IDOSOS Casa
Verde
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 127/SMADS/2021
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: AUREA SILVA DA
ENCARNAÇÃO - RF. 911.901.9
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: MARCIA
MIRANDA GONSALVES - RF. 850.977.8
NOME DO SERVIÇO: CAEI Casa Verde
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 070/SMADS/2022
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: AUREA SILVA DA
ENCARNAÇÃO - RF. 911.901.9
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: MARCIA
MIRANDA GONSALVES - RF. 850.977.8
- NOME DO SERVIÇO: SAICA SAMARITANINHOS
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 400/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: HUGO BOJANHA
AUGUSTO - RF. 792.125.0/2
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: MARCIA
MIRANDA GONSALVES - RF. 850.977.8
NOME DO SERVIÇO: SAICA ESTRELA DO AMANHÃ III
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 382/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: VIVIAN DE ALMEIDA
SILVA - RF. 911.909.4
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: MARCIA
MIRANDA GONSALVES - RF. 850.977.8
NOME DO SERVIÇO: SAICA ESTRELA DO AMANHÃ IV
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 261/SMADS/2020
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: VIVIAN DE ALMEIDA
SILVA - RF. 911.909.4
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: MARCIA
MIRANDA GONSALVES - RF. 850.977.8
NOME DO SERVIÇO: SAICA CASA DA VOVÓ NADIR
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 346/SMADS/2018
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: MARCIA MIRANDA
GONSALVES - RF. 850.977.8
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: VIVIAN DE
ALMEIDA SILVA - RF. 911.909.4
NOME DO SERVIÇO: REPUBLICA JOVEM Casa Verde
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 076/SMADS/2022
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: HUGO BOJANHA
AUGUSTO - RF. 792.125.0/2
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: MARCIA
MIRANDA GONSALVES - RF. 850.977.8
NOME DO SERVIÇO: CDCM Casa Verde - CISM II
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 214/SMADS/2019
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: AUREA SILVA DA
ENCARNAÇÃO - RF. 911.901.9
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: MARCIA
MIRANDA GONSALVES - RF. 850.977.8
NOME DO SERVIÇO: CA Mulheres Vitimas de Violência -
Casa Maria Rosa
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 207/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: AUREA SILVA DA
ENCARNAÇÃO - RF. 911.901.9
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: MARCIA
MIRANDA GONSALVES - RF. 850.977.8
NOME DO SERVIÇO: NPJ Casa Verde
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 170/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: MARCIA MIRANDA
GONSALVES - RF. 850.977.8
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: HUGO BOJANHA
AUGUSTO - RF. 792.125.0/2
NOME DO SERVIÇO: SEAS Casa Verde
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 191/SMADS/2022
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: MARCIA MIRANDA
GONSALVES - RF. 850.977.8
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: HUGO BOJANHA
AUGUSTO - RF. 792.125.0/2
NOME DO SERVIÇO: CAE Mulheres Casa Verde
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 629/SMADS/2023
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: AUREA SILVA DA
ENCARNAÇÃO - RF. 911.901.9
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: MARCIA
MIRANDA GONSALVES - RF. 850.977.8
NOME DO SERVIÇO: SAICA Instituto DICA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 567/SMADS/23
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: HUGO BOJANHA
AUGUSTO - RF. 792.125.0/2
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: MARCIA
MIRANDA GONSALVES - RF. 850.977.8
NOME DO SERVIÇO: CA II 24 HORAS - CA PIPAS I
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 609/SMADS/2023
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
TITULAR GESTOR DA PARCERIA: MARCIA MIRANDA
GONSALVES - RF. 850.977.8
SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: VIVIAN DE
ALMEIDA SILVA - RF. 911.909.4
COMUNICADO N° 06/SMADS/SAS-CV/2024 -
DESIGNAÇÃO DE GESTOR DA PARCERIA-CREAS CV
A Supervisora da Supervisão de Assistência Social Casa
Verde/Cachoeirinha - SAS/CV, no uso das suas atribuições,
DESIGNA o GESTOR DE PARCERIA da parceria e seu
suplente, conforme previsto no inciso III do artigo 2º da
Instrução Normativa 03/SMADS/2018
NOME DO SERVIÇO: MSE/MA VILA NOVA
CACHOEIRINHA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 002/SMADS/2022
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1- Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Aurea Silva da Encarnação- RF
911.901.9-Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Hugo Bojanha Augusto - RF
792.125.0 - Efetivo
 275 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Keity Andrea Cunha - RF 709.229.6
- Efetivo
NOME DO SERVIÇO: MSE/MA CACHOEIRINHA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 180/SMADS/2020
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1 Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Aurea Silva da Encarnação- RF
911.901.9-Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Marcia Miranda Gonsalves - RF
850.977.8
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Keity Andrea Cunha - RF 709.229.6
- Efetivo
NOME DO SERVIÇO: SPSACVV Casa Verde
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 239/SMADS/2021
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1 - Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Aurea Silva da Encarnação- RF
911.901.9-Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Vivian de Almeida Silva - RF
911.909.4 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Keity Andrea Cunha - RF 709.229.6
- Efetivo
NOME DO SERVIÇO: CA II 24 HORAS - Casa Verde
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 154/SMADS/2022
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1 - Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Aurea Silva da Encarnação- RF
911.901.9-Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Marcia Miranda Gonsalves - RF
850.977.8 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Keity Andrea Cunha - RF 709.229.6
- Efetivo
NOME DO SERVIÇO: NAISPD Casa Verde
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 215/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Aurea Silva da Encarnação- RF
911.901.9-Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Marcia Miranda Gonsalves - RF
850.977.8 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Keity Andrea Cunha - RF 709.229.6
- Efetivo
NOME DO SERVIÇO: ILPI Casa Verde
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 204/SMADS/2021
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Vivian de Almeida Silva - RF
911.909.4 - Efetivo
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
NOME/RF/PROVIMENTO: Hugo Bojanha Augusto - RF
792.125.0 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Keity Andrea Cunha - RF 709.229.6
- Efetivo
NOME DO SERVIÇO: CENTRO DIA PARA IDOSOS Casa
Verde
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 127/SMADS/2021
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Vivian de Almeida Silva - RF
911.909.4 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Hugo Bojanha Augusto - RF
792.125.0 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Keity Andrea Cunha - RF 709.229.6
- Efetivo
NOME DO SERVIÇO: CAEI Casa Verde
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 070/SMADS/2022
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Vivian de Almeida Silva - RF
911.909.4 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Hugo Bojanha Augusto - RF
792.125.0 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Keity Andrea Cunha - RF 709.229.6
- Efetivo
NOME DO SERVIÇO: SAICA SAMARITANINHOS
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 400/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Aurea Silva da Encarnação- RF
911.901.9 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Vivian de Almeida Silva - RF
911.909.4 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Keity Andrea Cunha - RF 709.229.6
- Efetivo
NOME DO SERVIÇO: SAICA ESTRELA DO AMANHÃ III
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 382/SMADS/2019
1-DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024 Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Aurea Silva da Encarnação- RF
911.901.9-Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Hugo Bojanha Augusto - RF
792.125.0 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Keity Andrea Cunha - RF 709.229.6
- Efetivo
NOME DO SERVIÇO: SAICA ESTRELA DO AMANHÃ IV
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 261/SMADS/2020
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares:
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
NOME/RF/PROVIMENTO: Aurea Silva da Encarnação- RF
911.901.9-Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Hugo Bojanha Augusto - RF
792.125.0 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Keity Andrea Cunha - RF 709.229.6
- Efetivo
NOME DO SERVIÇO: SAICA CASA DA VOVÓ NADIR
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 346/SMADS/2018
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Aurea Silva da Encarnação- RF
911.901.9-Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Hugo Bojanha Augusto - RF
792.125.0 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Keity Andrea Cunha - RF 709.229.6
- Efetivo
NOME DO SERVIÇO: REPUBLICA JOVEM Casa Verde
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 076/SMADS/2022
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Aurea Silva da Encarnação- RF
911.901.9-Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Vivian de Almeida Silva - RF
911.909.4
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Keity Andrea Cunha - RF 709.229.6
- Efetivo
NOME DO SERVIÇO: CDCM Casa Verde - CISM II
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 214/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Vivian de Almeida Silva - RF
911.909.4 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Hugo Bojanha Augusto - RF
792.125.0 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Keity Andrea Cunha - RF 709.229.6
- Efetivo
NOME DO SERVIÇO: CA Mulheres Vitimas de Violência -
Casa Maria Rosa
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 207/SMADS/2019
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Vivian de Almeida Silva - RF
911.909.4 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Hugo Bojanha Augusto - RF
792.125.0 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Keity Andrea Cunha - RF 709.229.6
- Efetivo
NOME DO SERVIÇO: NPJ Casa Verde
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 170/SMADS/2019
 276 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Aurea Silva da Encarnação- RF
911.901.9-Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Vivian de Almeida Silva - RF
911.909.4 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Keity Andrea Cunha - RF 709.229.6
- Efetivo
NOME DO SERVIÇO: SEAS Casa Verde
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 191/SMADS/2022
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Aurea Silva da Encarnação- RF
911.901.9-Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Vivian de Almeida Silva - RF
911.909.4 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Keity Andrea Cunha - RF 709.229.6
- Efetivo
NOME DO SERVIÇO: CAE Mulheres Casa Verde
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 629/SMADS/2023
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Vivian de Almeida Silva - RF
911.909.4 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Hugo Bojanha Augusto - RF
792.125.0 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Keity Andrea Cunha - RF 709.229.6
- Efetivo
NOME DO SERVIÇO: SAICA Instituto DICA
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 567/SMADS/23
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Aurea Silva da Encarnação- RF
911.901.9-Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Vivian de Almeida Silva - RF
911.909.4 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Keity Andrea Cunha - RF 709.229.6
- Efetivo
NOME DO SERVIÇO: CA II 24 HORAS - CA PIPAS I
Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 609/SMADS/2023
DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: 01/01/2024
1-Titulares:
NOME/RF/PROVIMENTO: Aurea Silva da Encarnação- RF
911.901.9-Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Hugo Bojanha Augusto - RF
792.125.0 - Efetivo
NOME/RF/PROVIMENTO: Claudia Siqueira Mantovi Aurelhano
- RF 604.240.6 - Efetivo
2 - Suplente:
NOME/RF/PROVIMENTO: Keity Andrea Cunha - RF 709.229.6
- Efetivo
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
6024.2023/0014273-7 - TERMO DE DOAÇÃO DE BENS
PARA INCORPORAÇÃO AO ACERVO DA PMSP/SMADS -
APOIO - Serviço CAE Familia Penha - SAS PENHA. TERMO
DE DOAÇÃO ANEXO III DA PORTARIA SMADS Nº 42,
Alterado pela Portaria SMADS nº 42 DE 25 de julho de 2017.
Aos 10 dias do mês de Novembro do ano de 2023 na Supervisão
de Assistência Social Penha - SAS/PE, sito à Rua Henrique Jacobs,
788/798, distrito de Artur Alvim, representada pela Sra. Daniela
Machado Pereira Bidinoti, doravante denominada DONATÁRIA,
e a Organização da Sociedade Civil - OSC Associação de Auxílio
Mútuo da Região Leste - APOIO, representada pela sra. Sirlândia
Almeida Mendes, situada à Avenida Duque de Caxias, 325, 2º
andar, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CNPJ nº 74.087.081/0001-
45, doravante denominada DOADORA, ajustam, com fundamento
no artigo 13 do Decreto Municipal nº 53.484/2012, a DOAÇÃO
nos termos a seguir expostos.
CLÁUSULA PRIMEIRA - A DOADORA entrega à
DONATÁRIA, sem qualquer ônus ou encargos para esta última, o
bem doado, discriminado a seguir:
01 Refrigerador 4 portas mini cam 220V inox no valor unitário
de R$ 7.059,30.
07 Ventiladores de parede 50CM ARNO no valor unitário de
R$309,00 totalizando o valor de R$2.163,00.
CLÁUSULA SEGUNDA - A DONATÁRIA se compromete a
incorporar o bem doado pela DOADORA ao acervo municipal,
recebido por meio da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social. E, para constar, eu, Kevin Fernandes de
Carvalho - R.F. 889.368.3, digitei o presente termo em três (03)
vias de igual teor, que segue firmado, pelas partes interessadas, na
presença de duas testemunhas, por ocasião do presente ato oficial
de recebimento da doação.
Documento: 097013719 | Notificação
6024.2023/0011585-3
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
SAS - JT,
EDITAL nº: 237/SMADS/2023,
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Centro para Criança e Adolescente -
CCA
CAPACIDADE: 120 vagas
Tendo em vista que para o edital acima descrito, recebemos uma única
proposta da OSC, Centro de Assistência Social Santa Terezinha (CASST) -
CNPJ 50.195.999/0001-40, e observando o grau de adequação da mesma, é
considerado: GRAU SATISFATÓRIO DE ADEQUAÇÃO.
A OSC atendeu aos critérios estabelecidos no referido Edital em
relação os itens: 4 (Descrição das Metas a serem Atingidas e
Parâmetros para Aferição de seu Cumprimento), 5 (Forma de
Cumprimento das Metas) e 6 (Forma de Monitoramento e
Avaliação de Resultados), estando de acordo com a Instrução
Normativa nº 03/SMADS/2018, alterada pela Instrução Normativa
nº 01/SMADS/2019.
A OSC se mostrou apta ao propósito do Chamamento Público, na
tipologia do serviço, objeto do Edital, demonstrando experiência
na área de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos,
conhecimento da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), da Política Nacional
de Assistência Social (PNAS) e da Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais.
Foi identificado no Plano de Trabalho que a proponente
demonstrou conhecimento do território em que será desenvolvido
o serviço. Tal qual conhecimento das legislações vigentes, das
metas a serem atingidas e dos parâmetros para aferição de seu
cumprimento e de indicadores de avaliação.
A OSC apresentou coerência entre os objetivos propostos e os
indicadores qualitativos nas dimensões apontadas, a saber:
Estrutura física e administrativa; Serviços, processos ou
atividades; Produtos ou resultados; e Recursos humanos.
No tocante a verificação de receitas e despesas prevista no Plano
de Trabalho, a OSC apresentou contrapartida de bens.
Referente a forma de monitoramento e avaliação dos resultados, a
OSC faz constar no Plano de Trabalho que a descrição dos meios
disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da
parceria serão os indicadores de avaliação, conforme os artigos
115, 116 (com redação alterada pela Instrução Normativa nº
01/SMADS/2019) e 117 da Instrução Normativa nº
03/SMADS/2018.
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: Cristiane Kanai
Ribeiro/RF 816.966-7
Titular da Comissão de Seleção: Joana D’arc Gusmão Figliano/RF
645.782-7
Titular da Comissão de Seleção: Darka Andrea Danae Aguilera
Alcaino/RF 912.654-6
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
6024.2020/0011185-2 PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
(SEMESTRAL) - DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
SAS - SM
NOME DA OSC: Ação Comunitária Paroquial do Jardim Colonial
- Pe. Emir Rigon
NOME FANTASIA: CCA SANTO ADRIANO
TIPOLOGIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos - Modalidade: Centro para Crianças e Adolescentes
EDITAL: 003/SMADS/2020
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO: 6024.2020/0011185-2
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO: 160/SMADS/2021
NOME DO GESTOR DA PARCERIA: Glaucia Soares dos Passos
RF DO GESTOR DA PARCERIA: 850.995-6
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO
GESTOR DA PARCERIA: 29/05/2021
PERÍODO DO RELATÓRIO: 01/06/2023 A 30/11/2023 - 5ª
Parcial
Após análise do RELATÓRIO SEMESTRAL DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA e da
Deliberação sobre o mesmo, efetuado pelo Gestor, esta Comissão
de Monitoramento e Avaliação instituída conforme publicação no
DOC de 29/05/2021, delibera pela:
APROVAÇÃO da prestação de contas COM RESSALVAS, nos
termos do Inciso II do artigo 128 da Instrução Normativa
03/SMADS/2018 e, de acordo com a ressalva apresentada
determinando o cumprimento do Plano de Providência nos
termos do contido no §1º do artigo 117 da IN 03/SMADS/2018
que vai anexado ao presente processo.
OUTRAS CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Conforme Instrução Normativa 03/ SMADS/2018, com redação
alterada pela Instrução Normativa 01/SMADS/2019, compete à
Comissão de Monitoramento e Avalição - Artigo 111 - INCISO VII
“Avaliar e homologar o Relatório Técnico Semestral de
Monitoramento e Avalição, elaborado pelo Gestor da Parceria. O
Gestor aferiu o seu Parecer por meio do Relatório Técnico
Semestral de Monitoramento e Avalição, onde acompanha as
atividades realizadas pela parceria, e em sua análise relata que a
parceria em questão desenvolveu as atividades em desacordo com
o plano de Trabalho e Plano Semestral propostos no Indicador
Semestral 3.1-número de usuários atendidos X capacidade
parceirizada do serviço - Dimensão Produtos ou resultados ;
atribuiu o conceito de 73% - SUFICIENTE - no alcance das metas.
Desta forma, a Comissão de Monitoramento e Avaliação acolhe a
deliberação efetuada pelo Gestor da Parceria, que considera
REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de Contas Semestral
- 5ª Parcial - descrito na inicial, lembrando que compete ao Gestor
cumprir o disposto pela normatização acima citada - Artigo 110
em sua totalidade e principalmente o Inciso VII e suas alíneas, em
destaque a alínea “J” - Análise dos Pareceres Técnicos do Ajuste
Financeiro Mensal emitidos no período, ........”.
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Denise Batista da Silva -
RF 823.533-3
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Rosana Duru Silvério -
RF 535.402-1
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Moacyr Yassuo Uehara -
RF 587.988-1
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Karina Damas Pordeus -
RF 779.374-0
6024.2022/0012603-9 - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
(SEMESTRAL) - DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
SAS - SM
NOME DA OSC: Assistência Social A Colmeia
NOME FANTASIA: CCA Rodolfo Pirani
TIPOLOGIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos - Modalidade: Centro para Crianças e Adolescentes
EDITAL: COM DISPENSA DE CHAMAMENTO
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO: 6024.2022/0012603-9
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO: 159/SMADS/2023
NOME DO GESTOR DA PARCERIA: Deborah Tonetti Boeta
Fagundes
 277 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
RF DO GESTOR DA PARCERIA: 892.645-0
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO
GESTOR DA PARCERIA: 16/08/2023
PERÍODO DO RELATÓRIO: 01/06/2023 à 30/11/2023 - 1²
Parcial
Após análise do RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA descrita na inicial,
nos termos do artigo 131 da Instrução Normativa
03/SMADS/2018, com redação alterada pela Instrução Normativa
01/SMADS/2019, esta Comissão de Monitoramento e Avaliação
instituída conforme publicação no DOC de 27/04/2023, delibera
pela:
APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
OUTRAS CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Conforme Instrução Normativa 03/ SMADS/2018, com redação
alterada pela Instrução Normativa 01/SMADS/2019, compete à
Comissão de Monitoramento e Avalição - Artigo 111 - INCISO VII
“Avaliar e homologar o Relatório Técnico Semestral de
Monitoramento e Avalição, elaborado pelo Gestor da Parceria. O
Gestor aferiu o seu Parecer por meio do Relatório Técnico
Semestral de Monitoramento e Avalição, onde acompanha as
atividades realizadas pela parceria, e em sua análise relata que a
parceria em questão desenvolveu as atividades em conformidade
com o plano de trabalho e Plano Semestral propostos; atribuiu o
conceito de 75% - SUFICIENTE - no alcance das metas. Desta
forma, a Comissão de Monitoramento e Avaliação acolhe a
deliberação efetuada pelo Gestor da Parceria, que considera
REGULAR a Prestação de Contas Semestral - 1ª Parcial - descrito
na inicial, lembrando que compete ao Gestor cumprir o disposto
pela normatização acima citada - Artigo 110 em sua totalidade e
principalmente o Inciso VII e suas alíneas, em destaque a alínea
“J” - Análise dos Pareceres Técnicos do Ajuste Financeiro Mensal
emitidos no período, ........”.
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Denise Batista da Silva -
RF 823.533-3
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Rosana Duru Silvério -
RF 535.402-1
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Moacyr Yassuo Uehara -
RF 587.988-1
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Karina Damas Pordeus -
RF 779.374-0
6024.2022/0012395-1 PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
(SEMESTRAL) - DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
SAS - SM
NOME DA OSC: Ação Comunitária Paroquial do Jd. Colonial
Padre Emir Rigon
NOME FANTASIA: SCFV CCA Jardim Helena
TIPOLOGIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos - SCFV - Modalidade: Centro para Crianças e
Adolescentes
EDITAL: COM DISPENSA DE CHAMAMENTO
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO: 6024.2022/0012395-1
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO: 197/SMADS/2023
NOME DO GESTOR DA PARCERIA: Daniela dos Reis Chagas
RF DO GESTOR DA PARCERIA: 826.684-1
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO
GESTOR DA PARCERIA: 19/05/2023
PERÍODO DO RELATÓRIO: 01/06/2023 à 30/11/2023 - 1ª
Parcial
Após análise do RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA descrita na inicial,
nos termos do artigo 131 da Instrução Normativa
02/SMADS/2018, com redação alterada pela Instrução Normativa
01/SMADS/2019, e alteração efetuada pela Instrução Normativa
03/SMADS/2019, esta Comissão de Monitoramento e Avaliação
instituída conforme publicação no DOC de 19/05/2023, delibera
pela:
APROVAÇÃO da prestação de contas COM RESSALVAS, nos
termos do Inciso II do artigo 128 da Instrução Normativa
03/SMADS/2018 e, de acordo com a ressalva apresentada
determinando o cumprimento do Plano de Providência nos
termos do contido no §1º do artigo 117 da IN 03/SMADS/2018
que vai anexado ao presente processo.
OUTRAS CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Conforme Instrução Normativa 03/ SMADS/2018, com redação
alterada pela Instrução Normativa 01/SMADS/2019, compete à
Comissão de Monitoramento e Avalição - Artigo 111 - INCISO VII
“Avaliar e homologar o Relatório Técnico Semestral de
Monitoramento e Avalição, elaborado pelo Gestor da Parceria. O
Gestor aferiu o seu Parecer por meio do Relatório Técnico
Semestral de Monitoramento e Avalição, onde acompanha as
atividades realizadas pela parceria, e em sua análise relata que a
parceria em questão desenvolveu as atividades em desacordo com
o plano de Trabalho e Plano Semestral propostos no Indicador
Semestral 3.1-número de usuários atendidos X capacidade
parceirizada do serviço - Dimensão Produtos ou resultados ;
atribuiu o conceito de 85% - SUFICIENTE - no alcance das metas.
Desta forma, a Comissão de Monitoramento e Avaliação acolhe a
deliberação efetuada pelo Gestor da Parceria, que considera
REGULAR COM RESSALVAS a Prestação de Contas Semestral
- 1ª Parcial - descrito na inicial, lembrando que compete ao Gestor
cumprir o disposto pela normatização acima citada - Artigo 110
em sua totalidade e principalmente o Inciso VII e suas alíneas, em
destaque a alínea “J” - Análise dos Pareceres Técnicos do Ajuste
Financeiro Mensal emitidos no período, ........”.
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Denise Batista da Silva -
RF 823.533-3
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Rosana Duru Silvério -
RF 535.402-1
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Moacyr Yassuo Uehara -
RF 587.988-1
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Karina Damas Pordeus -
RF 779.374-0
6024.2022/0012379-0 - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
(SEMESTRAL) - DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
SAS - SM
NOME DA OSC: Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto
Parto
NOME FANTASIA: CCA CEC Roberto Carelli
TIPOLOGIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos - Modalidade: Centro para Crianças e Adolescentes
EDITAL: COM DISPENSA DE CHAMAMENTO
Nº PROCESSO DE CELEBRAÇÃO: 6024.2022/0012379-0
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO: 230/SMADS/2023
NOME DO GESTOR DA PARCERIA: Élia Aparecida do
Nascimento
RF DO GESTOR DA PARCERIA: 787.560-6
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO
GESTOR DA PARCERIA: 01/06/2023
PERÍODO DO RELATÓRIO: 01/06/2023 à 30/11/2023 - 1ª
Parcial
Após análise do RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA descrita na inicial,
nos termos do artigo 131 da Instrução Normativa
03/SMADS/2018, esta Comissão de Monitoramento e Avaliação
instituída conforme publicação no DOC de 01/06/2023, delibera
pela:
APROVAÇÃO da prestação de contas COM RESSALVAS,
determinando o cumprimento do Plano de Providências Especifico
do Indicador, nos termos do contido no § 2º do artigo 117 da
Instrução Normativa 03/SMADS/2018, alterada pela Instrução
Normativa 01/SMADS/2019 - e conforme deliberação do Gestor
de Parceria, no Relatório Técnico Semestral de Monitoramento e
Avaliação da Parceria - 1º Semestre - o resultado final da
Dimensão Recursos Humanos - item 4.2-Adequação da força de
trabalho, no semestre, ao quadro de Recursos Humanos previsto na
legislação concernente à tipificação; atingiu o grau
INSATISFATÓRIO.
OUTRAS CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:
Conforme Instrução Normativa 03/ SMADS/2018, com redação
alterada pela Instrução Normativa 01/SMADS/2019, compete à
Comissão de Monitoramento e Avalição - Artigo 111 - INCISO VII
“Avaliar e homologar o Relatório Técnico Semestral de
Monitoramento e Avalição, elaborado pelo Gestor da Parceria. O
Gestor aferiu o seu Parecer por meio do Relatório Técnico
Semestral de Monitoramento e Avalição, onde acompanha as
atividades realizadas pela parceria, e em sua análise relata que a
parceria em questão desenvolveu as atividades em conformidade
com o plano de trabalho e Plano Semestral propostos; atribuiu o
conceito de 73% - SUFICIENTE - no alcance das metas. Desta
forma, a Comissão de Monitoramento e Avaliação acolhe a
deliberação efetuada pelo Gestor da Parceria, mas considera COM
RESSALVAS a Prestação de Contas Semestral - 1ª Parcial -
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
descrito na inicial, lembrando que compete ao Gestor cumprir o
disposto pela normatização acima citada - Artigo 110 em sua
totalidade e principalmente o Inciso VII e suas alíneas, em
destaque a alínea “J” - Análise dos Pareceres Técnicos do Ajuste
Financeiro Mensal emitidos no período, ........”.
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Denise Batista da Silva -
RF 823.533-3
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Rosana Duru Silvério -
RF 535.402-1
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Moacyr Yassuo Uehara -
RF 587.988-1
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Karina Damas Pordeus -
RF 779.374-0
PROCESSO SEI nº 6024.2020/0006007-7 NOTIFICAÇÃO POR
DECISÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS parcial -
SEMESTRAL DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
SAS - AF
NOME DA OSC: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E
BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO
MOREIRA
NOME FANTASIA: CCA JARDIM DAS ROSAS
TIPOLOGIA: SCFV - CENTRO PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
EDITAL: DISPENSA DE CHAMAMENTO
Nº do processo de Celebração: 6024.2020/0006007-7
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO: 230/SMADS/2020
NOME DO GESTOR DA PARCERIA: CRISTINA PIERRI
VASQUES - rf 792.773.8 - EFETIVO
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO
GESTOR DA PARCERIA: 22/10/2021.
PERÍODO DO RELATÓRIO: 01 DE Maio de 2023 a 31 DE
Outubro 2023.
após análise DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA DESCRITA NA
INICIAL, nos termos do artigo 131 da instrução normativa
03/smads/2018, ESTA COMISSÃODE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO INSTITUIDA CONFORME PUBLICAÇÃO NO
DOC DE 22/10/2021 DELIBERA PELA: APROVAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
São Paulo, 17 de Janeiro DE 2024.
Comissão de Monitoramento e Avaliação:
NOME:MARA LUCIA BARBOSA BELLA CRUZ
rf: 823.549.0
EFETIVO
NOME:ROBERTA DE PAULA TEIXEIRA NASCIMENTO
RF: 788.542.3
EFETIVO
NOME: ELINETE DIAS DOS SANTOS
RF 650.737.9
EFETIVO
SUPERVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SAPOPEMBA
Documento: 096891723 | Despacho
DESPACHO CREAS SAPOPEMBA - CREAS - SB
6024.2024/0000276-7 - TERMO DE DOAÇÃO DE BENS PARA
INCORPORAÇÃO AO ACERVO DA PMSP/SMADS
Aos 05 dias do mês de janeiro do ano de 2024, na Supervisão de
Assistência Social de Sapopemba SAS/ SB, sito à Avenida
Francisco Vieira Bueno, nº 371 - Vila Primavera, representada pela
Supervisora Sra. Érica Rodrigues Nestlehner Pereira, doravante
denominada DONATÁRIA, e a Organização da Sociedade Civil -
OSC Associação União da Juta - Centro Dia para Idosos União da
Juta II , representada pelo Sr Cicero Venancio da Silva, situado à
Avenida Sapopemba, nº 6290- Jardim Colorado - CEP nº
0337.4001, CNPJ nº 67.134.155/0001-91, doravante denominada
DOADORA, ajustam, com fundamento no artigo 13 do Decreto
Municipal nº 53.484/2012, a DOAÇÃO nos termos a seguir
expostos.
 278 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

CLÁUSULA PRIMEIRA - A DOADORA entrega à Prazo para interpelar recurso 07/02/2024

- definir o DAP das mudas arbóreas e o período de
DONATÁRIA, sem qualquer ônus ou encargos para esta última, os manutenção.
bens doados, discriminados a seguir: Data para assinatura do Termo de Compromisso
(se não houver recurso pendente). 08/02/2024 Em caso de dúvidas técnicas, enviá-las para
02 - AQUECEDORES A ÓLEO A-06 PORTATIL - R$ 439,90 - thaismoreto@prefeitura.sp.gov.br.
R$ 879,80.
Os interessados em acompanhar a sessão deverão comparecer com
10 minutos de antecedência e se identificar na recepção da TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL
01 - ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO C/20 PORTAS - R4
1.430,00. instituição para que sejam conduzidos até o local da sessão.
Documento: 097005444 | Comunique-se
01 - GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTAS - R$ 5.882,00. NÚCLEO DE ASSESSORIA DO GABINETE
CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO
01 - MAQUINA DE LAVAR ROUPA BRASTEMP 14 KG - R$ Documento: 096901060 | Ata de Reunião DEFINITIVO DO TERMO DE COMPROMISSO
2.405,46. AMBIENTAL - TCA 334/2014

01 - LIQUIDIFICADOR ALTA ROTAÇÃO 4L - R$ 388,50. ATA DE REUNIÃO Processo 2013-0.358.127-9

01 - MICRO-ONDAS ELECTROLUX 34L - R$ 740,90.
02 - MULTIFUNCIONAL ECOTANK L6270, EPSON - R$
2.177,10 - R$ 4.354,20.
05 - NOTEBOOK ACER I 3- 8GB - R$ 2.199,00 - R$ 10.995,00.
01 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS PHILCO - R$
531,62.
02 - PANELA PRESSÃO PROFISSIONAL 12 L - R$ 399,00 - R$
798,00.
20 - POLTRONAS RECLINÁVEIS TURIN PRETO - R$ 579,96 -
R$ 11.599,20.
03 - PURIFICADOR DE AGUA CONSUL - R$ 482,86 - R$
1.448,58.
02 - PROJETOR EPSON POWERLITE E 20 - R$ 2.998,80 - R$
5.997,60.
CLÁUSULA SEGUNDA - A DONATÁRIA se compromete a
incorporar os bens doados pela DOADORA ao acervo municipal,
recebido por meio da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social.
Aos dezessete dias do mês de janeiro de 2024, reuniu-se no sexto
Andar do Edifício Sampaio Moreira, sede da Secretaria Municipal
de Cultura de São Paulo, à Rua Líbero Badaró, 346, a Comissão de
Seleção do Programa Praças da Cultura, composta pelos seguintes
integrantes:
I - Servidores da Secretaria Municipal de Cultura
a) Bruno Modesto dos Santos - RF nº 896.655-9;
b) Ronaldo Ribeiro Mariano - RF nº 593.321-8 (Presidente da
Comissão);
c) Stephany Meireles Barbosa - RF nº 895.999-4.
II - Membros da Sociedade Civil
a) Adriano Luiz Leocadio - RG nº xxx.xxx.802-0;
b) Marcelo Sena Jaques - RG nº xx.xxx.512.
Procedendo-se à abertura dos envelopes com as propostas, fora
analisado, em primeiro lugar, o material encaminhado pela
Associação Mundo Melhor, verificando a Comissão que houve por
parte da mesma, descumprimento ao Item 6.3 do presente Edital,
qual seja:
Aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e
quatro, na sede da Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente - SVMA, da Prefeitura do Município de São Paulo, na
presença do Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente,
foi apresentado o laudo de comprovação do atendimento das
obrigações contidas no TCA assinado D. F. F., representante das
empresas BYBLOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., inscrita no CNPJ nº 09.371.370/0001-00 e SAIN VIE
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., inscrita no
CNPJ nº 09.271.196/0001-23, para declarar o que segue:
1 - que nos termos do despacho de fl. 134, proferido nos autos em
epígrafe e nas Cláusulas do TCA nº 334/2014, publicado no D.O.C
em 17/10/2014, pág. 21, às fls. 139 a 151 dos autos, o interessado
executou as obrigações e serviços pactuados em compensação
pelos cortes autorizados e realizados na Rua Cardeal Arcoverde,
nºs 2.926, 2.934, 2.942, 2.952, 2.958 e 2.978, Pinheiros, São Paulo
- S.P;
2 - Que houve recebimento provisório, publicado no D.O.C. de
09/12/2022 página 103, sob fls.214/214 (verso) dos autos, em
razão da expedição do “Habite-se” com Auto de Conclusão,
também a nota nº 3 do Alvará de Execução de Edificação Nova n°
2019/14628-00, emitido em 17/09/2019, às fls. 185 a 188 dos
autos.

E, para constar, eu Maria Claudionora de Deus, RF: 512.571.5 6.3. A proposta e documentos de experiência prévia da OSC 3 - Que as cláusulas do TCA e os prazos de manutenção e
digitei o presente termo em três (03) vias de igual teor, que segue deverão ser encaminhadas em uma única via, impressos em conservação do manejo arbóreo, estabelecidos no item 5 do
firmado, pelas partes interessadas, na presença de duas papel A4, com todas as folhas rubricadas e numeradas Certificado de Recebimento Provisório, foram cumpridos
testemunhas, por ocasião do presente ato oficial de recebimento da sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante conforme Relatório de Vistoria - Atesto Técnico n° 010/CLA-
doação. legal da OSC proponente. Também deve ser entregue uma cópia DCRA/2024, realizado pelo Eng.° Agr. ° de GTMAPP, ás fls.228
em versão digital (pen drive) da proposta e documentos de dos autos.
São Paulo 05 de janeiro de 2024. experiência.
Conforme concluiu a Assessoria da Coordenação de
Constatadas as ausências de rubricas e de numeração das páginas, Licenciamento Ambiental, o compromissado cumpriu o Termo de
Secretaria Municipal de Cultura conforme exige o Edital, a Comissão optou por desclassificar a Compromisso Ambiental, dentro das especificações técnicas
proposta apresentada, uma vez que, sem a devida numeração, exigidas, não ficando isento das obrigações e responsabilidades
EQUIPE DE PROJETOS E OBRAS entende-se haver risco de eventual imputação de supressão ou previstas na Lei 10.365/87 e suas alterações.
adição de documentos ao Processo.
Este Certificado é expedido tendo em vista o encerramento do
Documento: 096918942 | Despacho Em prosseguimento, procedeu-se à abertura e conferência dos processo.
demais materiais apresentados.
São Paulo, 17 de janeiro de 2024 O documento poderá ser retirado na Sede da SVMA, Rua do
Por encontrarem-se em conformidade com as exigências do Edital, Paraiso, nº 387, 7º andar, mediante procuração com firma
Interessado: BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE foram validadas para participação no processo de seleção as reconhecida ou cópia autenticada, ante ao agendamento prévio
propostas apresentadas pelas seguintes Organizações: pelo telefone 5187-0365, o qual DEPENDERÁ DA
Assunto: CONVOCAÇÃO DE SESSÃO PÚBLICA E CONFIRMAÇÃO PELO E-MAIL da
ATUALIZAÇÃO DE CRONOGRAMA DO CHAMAMENTO Instituto Global Attitude (IGA); ctca@prefeitura.sp.gov.br ao e-mail fornecido pelo
PÚBLICO Nº 01/BMA-SMC/2023 interessado.
Associação Educacional Maria do Carmo (AEMC);
À vista da informação SMC/BMA nº 096917506 e orientação
contida no Encaminhamento SMC/AJ nº 096674545, com base no União de Núcleos, Associação dos Moradores de Heliópolis Documento: 097006539 | Comunique-se
decreto nº 58.102/2018, fica: e região (UNAS).
CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO
1- convocada sessão pública Ao fim dos trabalhos, concordaram os Comissários em realizar PROVISÓRIO DO TERMO DE COMPROMISSO
uma nova reunião, a ocorrer em 19 de janeiro p.f., para debater as AMBIENTAL - TCA 072/2022
data: 29/01/2024 propostas analisadas.
local: Biblioteca Mário de Andrade Processo SEI 6027.2022/0000572-6
endereço: Rua da Consolação n° 94, São Paulo-SP, CEP Encerrada a reunião, eu, Ronaldo Ribeiro Mariano, RF nº 593.321-
01302-000 8, Presidente da Comissão, lavrei a presente Ata, aprovada por Aos 03 (três) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e
horário: 15 horas unanimidade pelos demais Comissários. dois, na sede da Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente - SVMA, da Prefeitura do Município de São Paulo, na
Durante a sessão serão apresentas e avaliadas as propostas presença do Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente,
recebidas no chamamento 01/BMA-SMC/2023 com o objetivo de Secretaria Municipal do Verde e do Meio foi apresentado o laudo de comprovação do atendimento das
definir a empresa vencedora e eventual suplente. Ambiente obrigações contidas no TCA assinado pelo Sr. L. H. R. C. e Srª N.
I., representantes da empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE
2. publicado novo cronogramado do chamamento, conforme a DISTRIBUIÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº 47.508.411./0001-
tabela seguinte: GRUPO TÉCNICO DE RECUPERAÇÃO 56, para declarar o que segue:
AMBIENTAL DE ÁREAS DEGRADADAS
Atividade Prazo
1 - que nos termos do despacho doc. 059840420, proferido nos
Documento: 096942032 | Comunique-se autos em epígrafe e nas Cláusulas do TCA nº 072/2022, publicado
Publicação da comissão de Avaliação e
no D.O.C em 26/03/2022, pág. 35, doc. 060588336, o interessado
Julgamento 08/12/2023
6027.2022/0000469-0 - TAC - Análise de Termo de Ajustamento executou as obrigações e serviços pactuados em compensação
de Conduta pelos cortes autorizados e realizados na Avenida Paulista, nº 709 -
Publicação do Edital 12/12/2023 Bela Vista, São Paulo - S.P.;
Interessados: INTERCEMENT BRASIL S/A
Prazo final para realização de visitas técnicas
20/12/2023 2 - que os plantios internos, estabelecidos na Cláusula Primeira,
(das 9h às 15h)
COMUNIQUE-SE: Fica o responsável por Intercement Brasil item 1.7.1 e na Cláusula Sexta, realizados no endereço do TCA,
S/A convocado a apresentar as seguintes adequações no foram vistoriados por Engº Agrº de CLA/DCRA, que constatou
Encerramento do envio de propostas 07/01/2024
PTRDA, no prazo de 30 dias, sob pena de indeferimento: que foram realizados conforme autorizado, como consta no
Finalização da pré-análise pela Comissão de
Relatório de Vistoria e Atesto Técnico nº 305/CLA-DCRA/2022,
Avaliação e Julgamento 11/01/2024
- apresentar autorização para realização do plantio emitida doc. 069528652;
pela gestão do parque;
Sessão pública 30/01/2024 3 - que a conversão de mudas em depósito no FEMA - Fundo
- apresentar projeto gráfico indicando o local exato onde será Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
Publicação do resultado em Diário Oficial 31/01/2024 realizado o plantio, com registros fotográficos da área; estabelecidos na Cláusula Primeira, item 1.8.2, e na Cláusula
 279 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Sétima, item 7.1, foi recebida conforme Relatório, Guia DAMSP e
comprovante de pagamento, constantes do doc. 068277781;
4 - que as áreas verdes e permeáveis, estabelecidas na Cláusula
Oitava, foram implantadas conforme PCA aprovado mantida a
calçada verde que já existia, como consta no Relatório de Vistoria
e Atesto Técnico nº 305/CLA-DCRA/2022, de Engº Agrº de
CLA/DCRA, doc. 069528652;
6 - que os prazos de conservação e manutenção do manejo
conforme determinado no TCA:
· dos plantios internos expirou em 03/08/2023.
A emissão do presente Certificado de Recebimento Provisório é
efetuada tendo em vista a expedição do “Habite-se” ou Auto de
Conclusão, nos termos do parágrafo único do artigo 10º da Lei
Municipal nº10.365/87, atendendo, também, a primeira nota e a
terceira ressalva do Alvará de Aprovação e Execução de Reforma
n° 7240-21-SP-REF, publicado em 02/04/2022, doc. 079620928.
Quando da solicitação do Certificado de Recebimento Definitivo,
o interessado deverá apresentar, ao fim do prazo de manutenção,
relatório de conclusão do manejo arbóreo com as respectivas
conservações efetuadas e previstas no TCA, devidamente
documentado com fotos. Este trabalho deve ser realizado por
profissional competente, com recolhimento de ART.
Conforme concluiu a Assessoria da Coordenação de
Licenciamento Ambiental, o compromissado cumpriu o projeto de
compensação ambiental, dentro das especificações técnicas
exigidas, não ficando isento das obrigações e responsabilidades
previstas na Lei 10.365/87, bem como as previstas no TCA.
Documento: 096977805 | Comunique-se
COMUNIQUE-SE - CLA
Interessado: CANPUIG EMPRENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS.
SEI n° 6027.2021/0005822-4
TCA n° 200/2022
Nos autos do processo administrativo SEI nº 6027.2021/0005822-
4, cientifique o interessado da aplicação de sanção contratual
prevista na Cláusula Décima Primeira item 11.1, por atraso no
cumprimento do determinado na Cláusula Nona, 9.3, em razão do
atraso na indicação do responsável pelo acompanhamento dos
compromissos, e no item 9.5, em razão do atraso na entrega do
Alvará de Execução, todas do TCA nº 200/2022.
Destarte, o valor das multas correspondem a 09 (nove) mudas
DAP 3,0 cm + tutor x R$ 527,92 (quinhentos e vinte e sete reais e
noventa e dois centavos) + 47 (quarenta e sete) mudas DAP 3,0 cm
x R$ 510,42 (quinhentos e dez reais e quarenta e dois centavos),
valores de muda compensatória correspondente ao mês de janeiro
de 2024 x 25% do valor total da compensação, resultando o valor
de R$ 7.185,26 (sete mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e
seis centavos).
O prazo para oferecimento de defesa é de 15 (quinze) dias a contar
da publicação deste comunique-se no Diário Oficial da Cidade -
DOC, “ex vi” do artigo 36 da Lei Municipal nº 14.141/2006. Findo
o prazo para defesa, a Interessada deverá protocolar na SVMA,
solicitação para emissão da guia de recolhimento pertinente a
sanção aplicada, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo
23 da Lei Municipal nº 14.141/2006, sob pena das cominações
legais.
Documento: 096996999 | Comunique-se
CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO
PROVISÓRIO DO TERMO DE COMPROMISSO
AMBIENTAL - TCA 540/2014
Processo 2010-0.302.620-2
Aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
vinte e três, na sede da Secretaria Municipal do Verde e do Meio
Ambiente - SVMA, da Prefeitura do Município de São Paulo, na
presença do Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente,
foi apresentado o laudo de comprovação do atendimento das
obrigações contidas no TCA assinado por F. G. L. e L. F. DE A. F.,
representantes da ASSOCIAÇÃO SOCIEDADE DE CULTURA
ARTÍSTICA, CNPJ/MF sob o n° 60.756.178/0001-99, para
declarar o que segue:
1 - que nos termos do despacho de fls.242, proferido nos autos em
epígrafe e nas Cláusulas do TCA nº 540/2014, publicado no D.O.C
em 09/01/2015 página 36 ás fls.250/253 dos autos, o interessado
executou as obrigações e serviços pactuados em compensação
pelos cortes autorizados, e realizados na Nestor Pestana, n° 196 -
Consolação, São Paulo/SP;
2 - que os plantios compensatórios, estabelecidos na Cláusula
Primeira item 1.1.3, e na Cláusula Terceira, realizados no endereço
do TCA, foram vistoriados pelo Eng.° Agr. ° de GTMAPP, e foram
plantadas na calçada e nas áreas livres laterais do empreendimento,
sendo considerados aceito, de acordo com o Relatório de vistoria -
Atesto Técnico nº 488/CLA-DCRA/2023, ás fls.290/290 (verso)
dos autos.
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
3 - que as áreas verdes e permeáveis, estabelecidas na Cláusula
Quinta, realizados no endereço do TCA, foram vistoriados pelo
Eng.° Agr. ° de GTMAPP, e por se tratar de área de grande
circulação, e conforme entendimento entre a SVMA e a SMT, foi
admitida a execução de áreas permeáveis na calçada, somente nos
locais das mudas plantadas, as poucas áreas permeáveis do teatro,
foram mantidas conforme planta aprovada a folha 156, conforme o
Relatório de vistoria - Atesto Técnico nº 488/CLA-DCRA/2023, ás
fls.290/290 (verso) dos autos.
4 - que o prazo de conservação e manutenção do manejo conforme
determinado no TCA:
· dos plantios compensatórios DAP 7,0 cm, se estenderá até
14/06/2024;
A emissão do presente Certificado de Recebimento Provisório é
efetuada tendo em vista a expedição do “Habite-se” ou Auto de
Conclusão, nos termos da legislação vigente, atendendo também a
ressalva n° 16 do Projeto Modificativo de Alvará de Aprovação e
Execução de Reforma, n°2014/22680-01, emitido em 21/02/2018
ás fls.259/261 dos autos.
Quando da solicitação do Certificado de Recebimento Definitivo,
o interessado deverá apresentar, ao fim do prazo de manutenção,
relatório de conclusão do manejo arbóreo com as respectivas
conservações efetuadas e previstas no TCA, devidamente
documentado com fotos. Este trabalho deve ser realizado por
profissional competente, com recolhimento de ART.
Conforme concluiu a Assessoria da Coordenação de
Licenciamento Ambiental, o compromissado cumpriu o projeto de
compensação ambiental, dentro das especificações técnicas
exigidas, não ficando isento das obrigações e responsabilidades
previstas na Lei 10.365/87, e suas alterações, bem como as
previstas no TCA.
O documento poderá ser retirado na Sede da SVMA, Rua do
Paraiso, nº 387, 7º andar, mediante procuração com firma
reconhecida ou cópia autenticada, ante ao agendamento prévio
pelo telefone 5187-0365, o qual DEPENDERÁ DA
CONFIRMAÇÃO PELO E-MAIL da
ctca@prefeitura.sp.gov.br ao e-mail fornecido pelo
interessado.
Secretaria Municipal de Direitos
Humanos e Cidadania
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Documento: 096963369 | Convocação
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania - SMDHC.
ASSUNTO: Prestação de serviços técnicos especializados para
manutenção preventiva e corretiva de 1 (um) elevador instalado na
Casa de Passagem, incluindo assistência técnica, fornecimento de
mão de obra especializada e todo o material, tais como ferramentas
e equipamentos a serem utilizados nessa prestação de serviço,
conforme especificações constantes do ANEXO II do edital de
Pregão que precedeu este ajuste.
CONVOCAÇÃO
Fica a empresa ELEVADORES SÃO PAULO LTDA. EPP, inscrita
no CNPJ nº 05.209.385/0001-15, convocada a formalizar no prazo
de 02 (dois) dias úteis a partir da data desta publicação, conforme
Item 15.2 do Edital de Pregão nº 034/SMDHC/2023, o Termo de
Contrato, conforme orientações o não atendimento do prazo
estabelecido poderá gerar pena de DECADÊNCIA do direito a
contratação, sem prejuízo das sanções descritas no Item 18 do
Edital de Pregão. Demais informações através do e-mail:
smdhcslc@PREFEITURA.SP.GOV.BR.
DIVISÃO DE ANÁLISE DE CONTAS
Documento: 096761598 | Notificação
Notificação de Prestação de Contas nº
008/2024/SMDHC/DP/DAC-MROSC
Notificamos o Representante Legal da OSC Centro de Direitos
Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC), CNPJ:
11.233.851/0001-09, situada na Rua Luís Ferreira nº 142 -
Maranhão - São Paulo - SP, referente ao projeto:
“EMPODERANDO MULHERES MIGRANTES”, Termo de
Fomento (Emenda) nº TFM/111/2022/SMDHC/CPM, constante
do Processo nº 6074.2022/0009821-6 para apresentar
documentação complementar em relação ao referido projeto.
O prazo para atendimento à presente notificação é de 15 (quinze)
dias corridos, a partir da publicação. Decorrido o prazo sem que
haja manifestação, serão aplicadas as penalidades cabíveis.
Para maiores informações e a resposta desta, solicitamos que seja
enviado e-mail para: analisedecontas@prefeitura.sp.gov.br.
Documento: 096565386 | Notificação
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
São Paulo, 10 de janeiro de 2024
Notificação de Prestação de Contas nº
006/2024/SMDHC/DP/DAC-MROSC
Notificamos o Representante Legal da OSC Instituto Inovação
Sustentável, CNPJ: 20.587.478/0001-77, situada na Rua Moxei,
96 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP, referente ao projeto:
“Projeto Formação para Mulheres”, Termo de Fomento: nº
100/2022/SMDHC/CPM constante do Processo nº
6074.2022/0009820-8 para apresentar documentação
complementar em relação ao referido projeto.
O prazo para atendimento à presente notificação é de 15 (quinze)
dias corridos, a partir da publicação. Decorrido o prazo sem que
haja manifestação, serão aplicadas as penalidades cabíveis.
Para maiores informações e a resposta desta, solicitamos que seja
enviado e-mail para: analisedecontas@prefeitura.sp.gov.br.
DIVISÃO DE GESTÃO DE PARCERIAS
Documento: 095501622 | Notificação
Notificação de Publicação nº 015/2024/SMDHC/DP/DGP
Vimos, por meio desta, NOTIFICAR o Representante Legal da
OSC Obras Sociais, Universitárias e Culturais - OSUC, inscrita no
CNPJ sob nº 60.428.406/0001-00, situada em Rua José Vieira
Martins, 270 Pedreira, referente ao projeto: “Ensino
Complementar Intensivo - ECI”, oriundo do Edital FUMCAD
2021, para entrega dos documentos digitalizados previstos no
art. 34 da Portaria nº 090/SMDHC/2023 e arts. 33 e 34 da Lei
Federal n. 13.019/2014.
O prazo para atendimento da presente notificação é de até 10 (dez)
dias úteis, a contar da presente publicação.
Secretaria Municipal de Urbanismo e
Licenciamento
DIVISÃO DE PROCESSOS DEFERIDOS
Documento: 096977217 | Comunique-se
EDITAL DE COMUNIQUE-SE (SISACOE)
OS ABAIXO RELACIONADOS DEVERAO COMPARECER
EM ATE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS OU; 60 (SESSENTA)
DIAS CORRIDOS PARA O AUTO DE REGULARIZACAO
(ANISTIA) - LEIS 11.522/94 OU 13.558/03 ALTERADA PELA
LEI 13876/04, A PARTIR DA DATA DESTA PUBLICACAO.
- COORD. EDIF. USO COMERCIAL E INDUSTRIAL -
SMUL/COMIN
PROCESSO SQL/INCRA NOME
-0000.2019/0006179-8 0012403002444-1 1 DYTT
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPTICOS LTDA
PROCESSO SQL/INCRA NOME
-0000.2019/0040164-5 0011412200341-1 1 DALU
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-ME
- COORD.ATIV. ESPECIAL E SEGURANCA DE USO -
SMUL/SEGUR
PROCESSO SQL/INCRA NOME
-0000.2006/0193080-7 0001613603452-1 14 JUSCELINO GRILL
CHURRASCARIA LTDA
-0000.2011/0297244-0 0004120602680-1 1 C.E. CONVENTION
CORPORATE PLAZA- TORRE C
-6068.2024/0000065-9 0003016600031-1 584 SHOPPING
METRO TATUAPE
-6068.2023/0011890-9 0003600999999-2 10 J.J.S EVENTOS S/S
LTDA
-6068.2023/0012038-5 0003211100059-1 481 FUNDO DE
PROMOCAO E PROPAGANDA DO SHOPPING MOOCA
-0000.2006/0193080-7 0001613603452-1 14 JUSCELINO GRILL
CHURRASCARIA LTDA
Subprefeitura do Butantã
SUPERVISÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO
Documento: 096989051 | Notificação Orientativa
NOTIFICAÇÃO ORIENTATIVA
Auto de Fiscalização: 14-10085041 Processo:
6031.2024/3000395-6
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO
Nome/Razão Social: GEORGINA ILONA IRMA ZOLCSAK
MOLNAR
LOCAL DA INFRAÇÃO
Rua: AV DAS MAGNOLIAS 00449
 280 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Bairro: N/I CEP: 05674001 SQL: 084.059.0026-8
FATO CONSTITUTIVO
Passeio em mau estado de conservação em imóvel edificado ou
não. Artigo 7º e item C-2 do Anexo Único da Lei nº 15.442, de
09/09/2011. Irregularidade constatada por Agente Público.
NOTIFICACAO
(Em observação ao artigo 10-A da Lei Municipal nº 15.442, de 09
de setembro de 2011 e do artigo 98 da Lei Municipal nº 17.841, de
19 de agosto de 2022.) Os responsáveis por imóveis, edificados ou
não, lindeiros a vias ou logradouros públicos dotados de guias e
sarjetas, são obrigados a executar, manter e conservar os
respectivos passeios na extensão correspondente à sua testada, de
acordo com as normas técnicas vigentes na Lei nº 15.442/2011 e
em seu Decreto Regulamentador nº 59.671/2020. Assim, fica
Vossa Senhoria ORIENTADA a promover os devidos reparos ou
adequar o passeio (calçada) de modo a proporcionar a circulação
livre e segura dos pedestres pelo prazo de 30 (trinta) dias contados
a partir da publicação resumida deste documento no Diário Oficial
da Cidade, nos termos do artigo 100, § 4º, da Lei nº 17.841/2022.
Após o prazo concedido, a Administração procederá nova vistoria
e caso a irregularidade não tenha sido sanada, serão aplicadas as
sanções previstas na Lei Municipal nº 15.442, de 9 de setembro de
2011 (multas reaplicáveis a cada 60 dias até regularização)
Subprefeitura de Guaianases
UNIDADE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Documento: 096815446 | Despacho Pagamento
6038.2024/0000016-7 - Pagamentos: concessionárias (água, luz,
gás e telefone)
Despacho Pagamento
I - À vista dos elementos contidos nos autos e no uso das
atribuições que me foram conferidas pelo artigo 9º da Lei
Municipal nº 13.399/02, regulamentada pelo Decreto nº 42.237/02,
o Decreto Municipal nº 44.279/03 e, suas alterações, a Lei Federal
nº 8.666/93 e demais normas e, em conformidade com a Lei
Municipal nº 13.278/02, art. 17, § 3º, em especial o Ateste de
Recebimento do fiscal do contrato instruído no documento (SEI
096155255), o qual, de acordo com o inciso III, do artigo 58 e o
artigo 67, ambos da Lei 8.666/1993 e com o artigo 5º do Decreto
nº 54.873/2014, tem o poder-dever de fiscalizar a sua execução a
fim de realização do interesse público, responsabilizando-se pelos
seus atos, conforme previsto no artigo 82 da referida Lei de
Licitações, bem como em conformidade com a Portaria SF
170/2020, a qual padroniza os procedimentos e elenca a
documentação necessária para a liquidação e pagamento, e demais
documentos juntados aos processo administrativo relacionado SEI
; Sandro Octaviani - Coordenador de CPDU
II- CONVALIDO a Planilha e controle (SEI 096155221) do período
de 01/11/2023 a 01/12/2023 referente as despesas com os serviços
de fornecimento de energia elétrica das unidades da Subprefeitura
de Guaianases, prestados pela empresa ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA
(ENEL).
III- AUTORIZO a emissão das nota de liquidação no valor de R$
3.388,26, referente a fatu a édia te são (SEI 096155216), para
pagamento das despesas com os serviços de fornecimento de
energia elétrica das unidades da Subprefeitura de Guaianases,
prestados pela empresa ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA (ENEL),com o recurso
descritos abaixo:
Programação de Liquidação:
N. E nº 6276/2023 (SEI 077551813) - Valor da Parcela: R$
3.388,26- Período: 01/11/2023 a 01/12/2023 - Vencimento:
23/01/2024
V- Após a Supervisão de Finanças para as providências a seu cargo
quanto a liquidação da despesa.
Documento: 096818269 | Despacho Pagamento
6038.2024/0000011-6 - Pagamentos: concessionárias (água, luz,
gás e telefone)
Despacho Pagamento
I - À vista dos elementos contidos nos autos e no uso das
atribuições que me foram conferidas pelo artigo 9º da Lei
Municipal nº 13.399/02, regulamentada pelo Decreto nº 42.237/02,
o Decreto Municipal nº 44.279/03 e, suas alterações, a Lei Federal
nº 8.666/93 e demais normas e, em conformidade com a Lei
Municipal nº 13.278/02, art. 17, § 3º, em especial o Ateste de
Recebimento do fiscal do contrato instruído no documento (SEI
096141850 ), o qual, de acordo com o inciso III, do artigo 58 e o
artigo 67, ambos da Lei 8.666/1993 e com o artigo 5º do Decreto
nº 54.873/2014, tem o poder-dever de fiscalizar a sua execução a
fim de realização do interesse público, responsabilizando-se pelos
seus atos, conforme previsto no artigo 82 da referida Lei de
Licitações, bem como em conformidade com a Portaria SF
170/2020, a qual padroniza os procedimentos e elenca a
documentação necessária para a liquidação e pagamento, e demais
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
documentos juntados aos processo administrativo relacionado SEI
6038.2023/0000002-5;
II- CONVALIDO a Planilha e controle (SEI 096141828) do período
de 13/11/2023 a 27/12/2023 referente as despesas com os serviços
de fornecimento de energia elétrica das unidades da Subprefeitura
de Guaianases, prestados pela empresa ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA
(ENEL).
III- AUTORIZO a emissão das nota de liquidação no valor total
de R$ 6.559,09 referente as faturas (SEI 096141819, 096141821 e
096141826), para pagamento da despesas com os serviços de
fornecimento de energia elétrica das unidades da Subprefeitura de
Guaianases, prestados pela empresa ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA
(ENEL),com o recurso descritos abaixo:
Programação de Liquidação:
N. E nº 6276/2023 (SEI 077551813) - Valor da Parcela: R$ 6.559,09
- Período: 13/11/2023 a 27/12/2023 - Vencimento: 23/01/2024
V- Após a Supervisão de Finanças para as providências a seu cargo
quanto a liquidação da despesa.
Subprefeitura do Jabaquara
GABINETE DO SUBPREFEITO
Documento: 097004319 | Ata
São Paulo, 18 de janeiro de 2024.
CONSELHO REGIONAL DE MEIO AMBIENTE,
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CULTURA DE
PAZ - JABAQUARA Biênio 2022|2024
Assunto: Reunião Ordinária do CADES-JA Local: Online - Via
plataforma Teams
Data: 20/12/2023
Horário: 19h30 às 21h30
Participantes: Roberto Bonilha - Subprefeito do Jabaquara e
Presidente do CADES-JA
Ricardo Romero Prieto - Coordenador de Governo Local
Michela - Administradora do Parque Nabuco e representante
da SVMA no CADES-JA
Shindi Kiyota - Coordenador Adjunto - Conselheiro da
Sociedade Civil
Marianne Sartoratti Branco - 1ª Secretária - Conselheira da
Sociedade Civil
Marlene Bicalho Reis - Conselheira da Sociedade Civil
Mauro Alves - Conselheiro da Sociedade Civil
Walquíria Prata - Conselheira da Sociedade Civil
Luciano Matias - Conselheiro da Sociedade Civil
Warlen da Silva Borges - Conselheiro da Sociedade Civil
Fanny Moore - Munícipe - CADES Santo Amaro
Rosângela Vieira - Munícipe - CADES
Thiago Martins- Munícipe - Professor no EMEF Cacilda
Becker
Thiago Santos - Munícipe - CADES Ipiranga
Gustavo Lopes - Munícipe
Valdomiro - Munícipe
Astrocélio - Munícipe
Pauta:
1. Aprovação das Atas;
2. Atualização sobre a visita na EMEI Cruz e Sousa e definição
dos próximos passos;
3. Atualização sobre a Reunião com a SIURB ref. ao afundamento
das redes no Pq. Do Nabuco.;
4. Atualização sobre a participação do Jabaquara no CONDEPEFI
e planejamento para 2024;
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
5. Atualização sobre Pátio de Compostagem Jabaquara e
planejamento para 2024;
6. Aprovação do Calendário 2024;
7. Jardim de Chuva - Agradecimentos e solicitação de manutenção
das grelhas.
Outros:
8. Solicitação de área verde (paisagismo) em frente à EMEF
Cacilda Becker;
9. Relatório dos GTs para aprovação na reunião de 01/24 -
Definição de data prazo para envio;
10. Compensação da árvore suprimida na Grumixamas (modelo).
Memória/acompanhamento:
Processos de fiscalização ambiental área de rejeitos Cupecê
(SVMA e MP);
Acompanhamento das obras do Centro Esportivo na Genaro de
Carvalho;
Acompanhamento do projeto de horta na UBS Geraldo da Silva
Ferreira;
Praça dos Laguinhos - Retomar assunto;
Centro de Culturas Negras - Horta e Parcerias;
Ações em parceria com o SENAC no bairro no tema: Educação
Ambiental e Arborização;
Arborização - Planejamento Sub+CADES+SVMA para o
adensamento arbóreo Expediente:
Marianne - Antes da abertura oficial da reunião pelo Presidente do
CADES, solicitou que os convidados se apresentassem. Fanny - Se
apresentou como conselheira do CADES Santo Amaro e suplente
das regionais sul no CADÃO. Se colocou à disposição para nos
representar, sempre que necessário, para levar as demandas do
CADES-JÁ para o CADES Central. Astrocélio - Se apresentou
como morador da Vila Santa Catarina e participa do CADES para
aprender. Michela - Se apresentou como gestora do Parque do
Nabuco há seis meses. Informou que não tem muito tempo para
participar das reuniões do CADES a noite porque faz faculdade,
mas se colocou à disposição para tentar conciliar essa questão.
Marianne - Perguntou se ela está na reunião como representante da
SVMA ou como convidada. Michela - Informou que está pelo
Parque Nabuco, que a secretaria ficou que encontrar mais uma
pessoa. Marianne - Confirmou que a Michela está como
representante do Nabuco. Michela - Respondeu que crê que sim.
Tiago Santos - Se apresentou como conselheiro do CADES
Iporanga. Foi convidado pelo conselheiro Luciano. Comentou que
também está trabalhando para implantar um pátio de compostagem
no Ipiranga e por isso veio acompanhar nossa reunião para
compartilhar e ouvir sobre a experiência do Jabaquara também
nesse assunto. Rosangela Vieira - Se apresentou como conselheira
do CADES Campo Limpo. Comentou que nós do CADES temos
pautas muito comuns e é sempre muito rico participar das reuniões
porque os temas estão em andamentos diferentes e podemos
aprender e trocar conhecimentos. Thiago Martins - Se apresentou
como professor da rede municipal na Escola Cacilda Becker e
como educador ambiental na horta da escola. Foi convidado pela
Conselheira Marianne. Roberto - Se apresentou aos convidados
como Subprefeito e Presidente do CADES e fez a abertura oficial
da reunião. Comentou que esteve no Cacilda para apresentação do
Vila Lata Amigo, projeto para conscientização das crianças, de 05
a 10 anos, sobre descarte irregular de lixo, mas, na ocasião, não
teve a oportunidade de conhecer o Professor Thiago. Marianne -
Perguntou se há algum índice para medir o desempenho do
programa em relação ao impacto do conhecimento ofertado às
crianças nas ocorrências de descarte irregular de lixo? Roberto -
Informou que não tem, mas pede ajuda do CADES para a criação
desse índice. O que ele consegue é levantar junto a Alocat o
número de pontos de descarte irregular. Marianne - Comentou que
é difícil mapear isso, mas pode ser que o CADES consiga pensar
em algo. Roberto - Informou que, na prática, conseguiu ter um
feedback das crianças porque elas, nas visitas que faz às
comunidades, os pais comentam que as crianças levam a
informação que aprenderam com o Subprefeito que não pode jogar
o lixo no lugar errado. Marlene - Deixou uma reflexão para ser
melhor abordada em uma próxima reunião mas ressaltou a
importância desse programa com o Plano de Educação Ambiental,
porque o plano está em elaboração e podemos aproveitar para
correlacionar os assuntos. Assim como os indicadores, que estão
totalmente alinhados com a pauta da Educação Ambiental que
precisamos e temos a oportunidade de trabalhar no Plano. Michela
- Perguntou se esse projeto do Prefeito só é feito para escolar ou se
ele já implantou em ONGs também? Roberto - Explicou que
começou dentro das escolas municipais, para a faixa etária de 5 a
10 anos, mas comentou que esteve em reunião com o SENAC
Jabaquara, junto com o Shindi, onde solicitou a ajuda deles para o
aumento do público-alvo. Hoje o programa atende apenas às
escolas, mas há a possibilidade de ampliar para outros públicos.
Informou que há uma restrição de abrangência no programa
porque ele mesmo se comprometeu em fazer as apresentações,
consequentemente, a celeridade de organização para organização
das agendas é um pouco mais complicada. Mauro - Informou que
os pontos de descarte já estão mapeados há muito tempo, que há a
questão dos pontos de descarte irregular feito por empresas mas,
 281 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
principalmente, o problema de falta de pontos de coleta. Reforçou
que não se trata apenas de uma questão ambiental, mas também da
omissão da prefeitura e sistemas de limpeza. Destacou que já
foram sugeridos pontos para implantação dos equipamentos de
coleta, mas até hoje os projetos de Ecoponto não foram
concretizados, assim como a frequência do Cata-Bagulho.
Reforçou o pedido de um lugar maior para fazer as reuniões e a
prestação de contas. Marianne - Solicitou a aprovação das atas de
Julho (última ata atrasada), outubro e novembro. Lembrou a todos
sobre o problema dos atrasos em decorrência da saída do secretário
anterior e informou que com a aprovação destas atas, seria
possível atualizar o site e publicações e o CADES-JA estaria em
dia com esse assunto. As foram aprovadas pelos conselheiros:
Luciano, Shindi, Marlene, Walquíria, Marcos, Warlen e Roberto.
Mauro votou pela abstenção. Marianne - Informou que enviará as
atas para o Ricardo providenciar as publicações o quanto antes.
Anunciou o segundo item da pauta, atualização sobre a visita na
EMEI Cruz e Souza e próximos passos. Marlene - Apresentou o
relatório elaborado pelo GT de Arborização e hortas (conteúdo
integral anexo): “A visita na EMEI Cruz a Souza ocorreu no dia
04/12/2023 e foi solicitada pelo conselheiro Marcos Manuel, que
também atua na direção da escola. Compareceram na vistoria os
conselheiros Luciano Matias, Marlene Reis, Warlen Silva e
Marcos, além do eng. Carlos Alberto da Silva e estagiária, ambos
da SVMA. A escola, recém reformada, conta com área de horta e
bosque, nas quais atividades de manejo vêm sendo feitas no intuito
de incluir no cotidiano escolar os temas da sustentabilidade,
questão alimentar, da arborização e da aproximação dos alunos
com a natureza, pauta da pedagogia no local. Objetivos: na questão
arborização, analisou-se o espaço disponível para plantio em um
pátio de lazer, cuja intenção é aproximar os alunos da natureza e
garantir um pouco de sombreamento para o local. Além dessa área,
analisou-se um potencial risco de queda trazido por eucaliptos de
grande porte e como uma ação de manejo pode ser organizada para
que, estes, aos poucos, possam ser substituídos, inclusive pelo
incremento de frutíferas nativas do bioma. A condução do assunto
no momento está pendente de proposição da SVMA, para trocas
sobre plantio de mudas de árvore de forma integrada à situação
existente e dentro da proposta de relação com a natureza. O
CADES-JÁ - GT Hortas está realizando a interlocução, visando
ação coordenada com a direção, para envolvimento comunitário de
bairro, em ação de educação ambienta”. Marcos - Agradeceu a
Marlene pelo contato com a SVMA e pela elaboração do relatório.
Também agradeceu o Warlen pele trabalho desenvolvido na escola,
primeiro como voluntários, depois como prestador de serviço e ao
Luciano pela presença e acompanhamento na vistoria. Comentou
que a escola Cruz e Souza vem desenvolvendo um trabalho de
educação ambiental e sustentabilidade há 3 ou 4 anos, mas entende
que esse é um ponto de virada para potencializar as ações na
escola, do CADES como parceiro, Subprefeitura e SVMA irão
agregar muito nas ações. Propôs que aguardasse o retorno do
Carlos, que se comprometeu em elaborar uma proposta de plantio
e, então, nos sentamos junto com a Subprefeitura para analisar o
material e debater de que forma a Secretaria da Educação,
Subprefeitura e CADES podem contribuir com esse projeto.
Relatou que a escola tem uma atividade de manejo considerável
com os eucaliptos e demonstrou o desejo de substituir estes
indivíduos arbóreos por espécies mais significativas da flora e para
a fauna local. Comentou também que gostaria de receber o projeto
Vira Lata Amigo na escola Cruz e Souza, inclusive porque eles
têm uma demanda grande de manejo dos resíduos devido ao ponto
viciado de descarte de lixo irregular nas proximidades da escola.
Marianne - Agradeceu ao Marcos pela oportunidade de envolver o
CADES neste projeto e comentou que o Programa Vira Lata
Amigo poderia levar, em parceria com as escolas que sediam o
espaço e gestão de containers e para descarte de materiais. Roberto
- informou que a escola Cruz e Souza só não entrou nesse primeiro
cronograma do projeto devido a faixa etária das crianças, mas que
ele ficará muito feliz com a abertura e se compromete a ir até a
escola. Também agradeceu a sugestão da Marianne e ressaltou que
na maioria das escolas que ele visitou há esse tipo de contêiner de
coleta seletiva, mas podemos sim colocar mais nas proximidades
das escolas. Marlene - Ressaltou a questão da supressão dos
eucaliptos, que podem ser utilizados para brinquedos no local, sem
que o material deixe o local de origem, mas tenha uma nova
utilidade (conceito de economia circular). Em complemento a esta
fala, afirmou que é necessário rever os contratos de prestação de
serviços nesse tema porque esse material é extraído, vai para um
armazenamento temporário e depois é levado para o aterro
sanitário. Roberto - Informou que não tinha conhecimento dessa
possibilidade de reaproveitamento dos troncos das árvores mas
como nós indicamos essa opção para aquela árvore removida na
Grumixamas, ele solicitou a equipe que o material fique
armazenado no depósito e está à disposição do CADES para
indicação de local e projeto de reuso desse insumo. Warlen -
Complementou a fala do Marcos, informou que eles estão
trabalhando no fortalecimento de parcerias com a comunidade
vizinha, assim como com a EMEF Marina. Informou que
conversou com a coordenadora e que a escola tem uma mãe do
programa do POT Mãe Horta mas eles não tem espaço, por isso
têm a intenção de unir forças para aproveitar melhor o espaço
disponível na Cruz e Souza e utilizar esse espaço também para
visitas semanais com a turma da EMEF. Marianne - Destacou que
essa proximidade pode ser muito interessante para entendermos e
acompanharmos, inclusive, como tem sido essa experiência do
POT. Lembrou que esse tema já foi abordado nas nossas reuniões
anteriores. Warlen - Destacou que um dos desafios tem sido a falta
de treinamento e recebimento de materiais de segurança (EPIs).
Marianne - Lembrou que há um material gráfico interessante
produzido pela Educação com a Agricultura mas não é suficiente
e, algumas vezes, acessível às mães. É necessário fazer um
treinamento humanizado. Anunciou o próximo item da pauta:
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
atualização sobre a reunião com a SIURB referente ao
afundamento das galerias do Nabuco. Shindi - Relatou que após a
divulgação do caderno de drenagem, foi possível verificar que a
galeria que passa sob o Nabuco não foi contemplada no projeto.
Relatou que o afundamento tem sido progressivo e a SABESP faz
o acompanhamento periódico. Informou que a Secretária Adjunta,
responsável pelo projeto com a CTH, não pode participar e, para
nossa felicidade, o próprio Secretário participou da reunião. Após
a apresentação do material pelo CADES, o Secretário se
comprometeu em acompanhar pessoalmente essa questão e
atenderá a solicitação dos conselheiros de incluir no projeto de
drenagem a rede do Nabuco. Estimou-se que em janeiro
provavelmente teremos algum encaminhamento. Walquiria -
Reforçou que o Secretário foi receptivo às demandas apresentadas.
Que a Fernanda, antiga gestora do Nabuco, participou online como
representante da SVMA. Shindi - Destacou que, como antigo
membro do Comitê de Bacias e conhecendo o trabalho do CTH, se
não ficarmos em cima e acompanharmos esse assunto as coisas
não irão andar. Roberto - Complementou que recebeu no dia
anterior a conclusão do estudo das redes no entorno do Parque,
onde ficou comprovado que não passa galeria de águas pluviais
dentro do parque, apenas a galeria de canalização do córrego.
Informou que se juntará no processo SEI existente e compartilhará
com o CADES essa informação. Este documento servirá como
mais uma ferramenta para a SIURB trabalhar. Relatou que os
estudos apontaram que, aparentemente, a galeria do córrego não
tem nenhuma alteração, sendo necessário aprofundar as
investigações para entender o motivo dos afundamentos na área.
Michela - Informou que sempre que acontece uma chuva, sendo
leve ou intensa, no dia seguinte há uma equipe da SABESP no
Nabuco. Relatou que é inserida uma régua nas redes para medir o
nível de água, mas essa régua nunca atinge o nível d’água,
retornando seca. No dia 3, dia do vendaval, que as árvores caíram,
foi uma equipe da SABESP no parque para avaliar possíveis
rachaduras no solo e o motivo, árvores caídas ou água, mas o solo
estava seco. Informou aos técnicos que uma área do parque foi
fechada pela Defesa Civil, mostrou fotos antigas mas os técnicos
falaram que não conferem. Marianne - Repassou que eles colocam
o aparelho dentro do PV, descem até o limite da galeria e o
aparelho volta seco. Solicitou confirmação de entendimento com a
Michela. Que a rede construída para a canalização do córrego não
está recebendo, por algum motivo, esse fluxo de água. Podendo,
inclusive, que a água tenha construído um outro caminho por fora
da tubulação. Michela - Confirmou. Complementou que as fotos
antigas feitas pela gestora anterior ainda não podem ser
constatadas porque ainda não houve uma chuva tão forte quanto
aquelas presenciadas pela Letícia e que a técnica da SABESP
comentou que há provas, mas o acompanhamento que vem
fazendo não condiz com aquelas imagens. Será necessária uma
chuva muito forte para que eles possam constatar o que de fato
está acontecendo. Declarou que todas as visitas feitas pela
concessionária também são reportadas para a SVMA. Shindi -
Informou que o Secretário falou que vai estudar o local. Mauro -
Relembrou que o CADES é controlador e fiscalizador, deve cobrar
toda avaliação e laudos para verificar o que foi escrito, registrado e
quem são os responsáveis técnicos. Michela - informou que assina
os documentos da SABESP e registrou, em caderno próprio, quem
são os técnicos que fizeram a visita. Posteriormente, informa à
Fernanda quem esteve lá e fotos. Declarou que não sabia que
deveria informar o CADES. Marianne - Esclareceu que não há
obrigatoriedade de informar o CADES mas, devido aos esforços
empregados pelo conselho para resolução do problema e pelo fato
de estarmos acompanhando esse assunto há pelo menos um ano,
seria interessante termos acesso aos relatórios porque em um
situação como a da reunião com a SIURB, esses documentos
poderiam ter sido apresentados no dossiê elaborado pelo CADES
com o histórico do problema. Walquiria - Informou a todos mas,
principalmente, para a Michela, que na última reunião do
CONSEG, no assunto poda de árvore, um dos conselheiros
máximos explicou que a cada vistoria que o engenheiro agrônomo
fizesse em uma árvore, ele precisa deixar para o munícipe, uma
cópia do laudo porque em uma eventual queda, o munícipe sabe
quem laudou aquela árvore. Destacou que essa conduta é de
extrema importância para a Michela, ela precisa ter os laudos por
segurança. Marlene - Perguntou a Michela se teria como ela
providenciar esse material para uma próxima reunião? Michela -
Informou que vai solicitar para a Secretaria porque precisa de
autorização para compartilhar. Marianne - Passou para o próximo
item da pauta. Participação do Jabaquara no CONDEPEFI e
próximos passos. Luciano - Informou que participou junto com o
Ricardo, representante da Subprefeitura, da última reunião do
CONDEPEFI. A presença do CADES-JA e Subprefeitura do
Jabaquara foi bem recebida pelos representantes do Conselho do
Parque, informou que nossa participação fazia falta. Explicou que
o Jabaquara é um dos confrontantes do Parque mas devido a baixa
ocorrência de problemas com o nosso bairro, nunca fomos
procurados para participar ativamente no conselho, resumindo-se
apenas aos pontos de descarte irregular de lixo na Vila Facchini
mas essa pressão urbana sobre o parque tem diminuído devido aos
trabalhos que têm sido feitos com a comunidade. Informou que em
fevereiro haverá renovação do corpo docente e ficou combinado
que faríamos uma visita em janeiro, antes da reunião do
CONDEPEFI para nos apresentarmos, assim o projeto do Novos
Passos. Aproveitou a presença do Thiago, CADES Ipiranga, para
relembrar que a Subprefeitura do Ipiranga também tem uma
cadeira no conselho. Destacou que, nesta visita, os dois CADES
poderiam estar juntos com intuito de formar uma sinergia nas
ações e intenções propostas. Thiago - Afirmou que o CONDEPEFI
precisa ter mais voz da sociedade civil, todas as questões são
voltadas apenas para o Parque e não contempla os visitantes, as
ONGs, associações de moradores da Água Funda, CADES.
Entende que precisa ter um fortalecimento nas articulações com o
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
CADES, uma vez que é um parque estadual, para a sociedade civil
contribuir com as questões que hoje estão restritas aos assuntos
administrativos e de zeladoria. Entende que os CADES tem muito
à contribuir Luciano - Ressaltou que, para janeiro, são estas as
articulações que precisamos fazer. Organizar uma data para essa
visita ao parque e entender como podemos fazer para o CADES
responder como representante da Subprefeitura do Jabaquara.
Marianne - Repassou que será marcada uma reunião do GT de
Amortecimento em conjunto com o Ricardo para realização dessa
visita e apresentação dos CADES e Subprefeituras. Agradeceu ao
Ricardo pela participação na reunião. Convidou Ricardo e Luciano
a continuarem suas manifestações sobre o próximo item da pauta:
pátio de compostagem no Jabaquara. Marlene - Relembrou que a
conselheira Marianne colocou como anexo na ata anterior as fotos
dos pátios de compostagem existentes na cidade. Afirmou que
aquele material é muito ilustrativo para explicarmos o assunto.
Marianne - Explicou que pegou a foto de satélite de todos os pátios
ativos na cidade, com esse material, fez uma comparação entre a
inserção urbana desses pátios com o local proposto pelo Ipiranga e
o terreno estudado pelo CADES-JA, em gestões anteriores.
Informou que a Secretária do Subprefeito entrou em contato para
entender as necessidades do CADES e comunicar que está
buscando na SP Regula, SIURB e SMSUB quem são os seus
representantes para dar continuidade ao processo de análise que
ficou parado após a mudança da Amlurb. Marlene - abriu as
imagens comentadas pela Marianne. Marianne - Informou que foi
motivada a realizar essa pesquisa devido aos enfrentamentos do
Ipiranga, resistência e pleitos da comunidade local para a
implantação do pátio de compostagem. Comentou que o terreno do
Ipiranga está localizado em uma área predominantemente
residencial com acesso por vias locais e pela Av.Nossa Senhora das
Mercês, uma via importante para o bairro.Destacou que o terreno
tem todas as divisas com residências e há nascentes indicadas no
local também. Resumidamente, apresentou a localização de todos
os pátios de compostagem da cidade e destacou, principalmente, a
semelhança de acessos por vias de tráfego intenso, eixos
importantes de ligação da cidade e entorno predominantemente
não residencial. Isso posto, declarou que vê semelhança entre os
dois terrenos analisados pelo Jabaquara e a inserção urbana dos
pátios ativos. Marlene - Pediu a palavra para completar a fala da
Marianne, destacou que as principais preocupações dos moradores
do Ipiranga são com o cheiro e incomodidades trazidas pela
compostagem e, principalmente, o fluxo de caminhões como
acontece hoje com o Ecoponto vizinha ao terreno proposto para a
compostagem. O Secretário Nataline esteve presente nesta reunião
e esclareceu as dúvidas sobre a questão do cheiro, que não há.
Marlene Também destacou a necessidade de estudo de capacidade
desses pátios de compostagem, volume de material tratado e
destinação dos resíduos tratados. Thiago - Agradeceu e falou que
achou muito interessante a análise e explicação da Marianne
quanto às inserções urbanas dos pátios da cidade. Destacou que
encontrar locais mais apropriados para implantação dos pátios é
uma dificuldade que o poder público enfrenta, uma vez que as
áreas disponíveis na cidade são poucas e nem sempre terão todas
as características ideais mas que está no plano de metas 2021-2024
mas também não sabemos se será mantido no pelo próximo
governo. Comentou que seria interessante analisar o próximo que
será feito, localizado na Penha, ao lado do Tiquatira. Outro ponto
importante, seria entender como é feita a análise de locais para
implantação dos Ecopontos pela Prefeitura., se há diálogo com a
população local para apresentação da proposta e espaço de escuta.
Entende que é um processo difícil e que precisamos encarar essa
situação de forma mais abrangente para sanar as questões técnicas
e contemplar os interesses e a participação da sociedade civil na
construção dessas políticas públicas. Marianne - Destacou a fala
do Thiago sobre o plano de metas e solicitou, novamente ao
Subprefeito que ele indique quais as questões ambientais do plano
cabe ao CADES analisar. Destacou a importância da Subprefeitura
em apoio ao CADES nas proposições para atingimento das metas
estabelecidas, sendo ela a principal fonte solicitação dos estudos
necessários que, inclusive, no caso do Ipiranga, são fundamentais
para viabilizar o pátio de compostagem no próprio terreno
indicado, com um projeto bem pensado para atender as demandas
técnicas e também às reivindicações da população. Luciano -
Informou que colocou o SEI principal, nº 6042.2019/0001092-0,
no chat para que todos os participantes possam consultar e
destacou o encaminhamento do dia 27/05/2022 onde a Divisão de
Propriedades do Município se manifesta indicando a elaboração da
planta de transferência para a SMSUB e elaborar planta definitiva
para os princípios básicos de implantação. Destacou também que
ambos os terrenos analisados estão com o parecer favorável, sendo
que um andou mais que o outro porque foi constatado no segundo
que há um trecho, pequeno trecho, com a SPObras, devido às
obras das Águas Espraiadas. Lembrou que no ano que vem tem
eleições do CADES e precisamos dar continuidade e celeridade a
este assunto para não perdermos esta oportunidade para o nosso
bairro. Mauro - Lembrou que estamos em um ambiente
democráticos, que não existe de cima para baixo. Destacou que os
projetos apresentados foram feitos em outras épocas, não havia
comunicação. Colocou que precisa ser feito Estudo de Impacto
Ambiental, Estudo de Vizinhança. Nesse aspecto, lembrou que
nesse local há a Expo Imigrantes que gera um grande impacto na
vizinhança e tráfego. Onde é privilegiado o acesso por carros
mesmo estando tão próximo do Metrô. Voltou ao planejamento e
indicou que estamos falando do novo plano de metas sem avaliar o
que foi feito. Ressaltou que é isso que vem cobrado, avaliar tudo
que foi feito das propostas de governo. Warlen - Completou sobre
a questão dos impactos, destacou a importância da inserção da
comunidade nessa discussão, podendo ter também uma horta
comunitária onde as pessoas pudessem usufruir do espaço e de
material produzido pelo pátio, sugestão para o projeto como
ferramenta para educação ambiental. Fanny - Declarou que ficou
 282 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
muito satisfeita de ouvir tudo que está em discussão pelo CADES
Jabaquara sobre o tema compostagem. Comentou que o CADES
Santo Amaro também tem uma experiência com o tema, mas que a
maior dificuldade que enfrentam é conseguir uma área para o
projeto. Há uma área pequena em análise, mas entenderam,
recentemente, que o processo é indicar uma área, que deve ser uma
área pública da Subprefeitura. Esta deve indicar o local para a
Secretaria das Subprefeituras para realização das análises de
viabilidade técnicas para instalação de um pátio. Destacou que o
mais importante é juntar esses saberes, propor para a Secretaria do
Verde chamas a Secretaria das Subprefeituras, nos reunirmos e
explicarem esse processo. Também há um custo, precisamos ter o
orçamento. Informou que foi aprovado na semana passada,
recursos para pátios de compostagem, mas nós não sabemos qual é
o caminho. Gostou de ouvir a experiência do Ipiranga, sobre a
população, destacou que é também uma questão de educação
ambiental porque quando se vê o que é transformado, resíduo em
vida, é uma coisa muito gratificante e deve ser valorizado por
todos. Marianne - Aproveitou para destacar que o Ricardo tem
feito um exercício importante, junto com a Amélia, para acharem
as pessoas que podem responder por esse processo. Assim, eles
estão em contato com a SBUrbanismo, SMSUB e SP Regula com
o intuito de resgatar o processo, entender as questões técnicas já
levantadas, iniciar os estudos de viabilidade. Destacou que está no
radar, logo no começo do ano, realizar uma reunião de trabalho
para tratar do assunto junto com os interlocutores. A ideia
defendida pelo CADES é não perder o que já foi feito e aproveitar
o incentivo do governo Ricardo Nunes para implantação de um
pátio de compostagem aqui na zona sul, preferencialmente, na
nossa Subprefeitura. Rosângela - Destacou algo de extrema
importância que foi colocado pela Marianne, que citou o plano de
metas, e explicou que vê da seguinte forma: nós como CADES,
precisamos ter esse olhar muito atencioso que CADES-JA tem,
assim como a Fanny, com quem tem tido muita troca sobre os
processos de gestão de resíduos, e quando nós olhamos o plano de
metas da cidade, vemos que ele é muito simplista, a meta 69 do
plano de 21-24, fala: implantar 40 ecopontos e 3 pátios de
compostagem. Então, nós, enquanto CADES não apontarmos
nossa necessidade a prefeitura atenderá o que está no plano porque
eles colocam uma meta muito baixa, aquém do que a cidade gera
de resíduo e de fato precisa. Exemplificou que no plano consta que
temos 980 feiras-livres na cidade e a meta é que precisamos
atender a pelo menos 600 feiras. Questionou por que não consta às
980 sendo que é resíduo demais. Mais uma vez destacou que nossa
função quanto CADES é olhar e questionar esse tipo de situação.
Lembrou que no Campo Limpo, eles são 700mil habitantes e na
região sul 1 e 2 não há nenhum pátio. Nesse aspecto, o plano de
metas é muito simplista e não atende às necessidades da cidade.
Colocou também que cada CADES deveria avaliar sua
necessidade quanto ecoponto e pátios de compostagem, que isso
poderia ser proposto no CADÃO, inclusive. Só assim teríamos um
indicador real para a cidade. Roberto - Para concluir, informou que
solicitou a Amélia a análise e andamento desses processos para
termos uma resposta ou direcionamento para os próximos passos.
Se comprometeu em manter essa dedicação para avançarmos no
assunto. Marianne - Adiantou a pauta sobre o jardim de chuva
para, depois, passarmos para o calendário. Primeiramente,
agradeceu aos esforços empregados pelo Ricardo para atender a
solicitação do CADES quanto a retirada das no Viveiro
Manequinho Lopes e entrega para manutenção do jardim. Assim
como, os paralelepípedos que foram entregues no mesmo dia pela
equipe do Sandro. Também agradeceu a participação do Luciano
no mutirão e destacou que sem ele teria sido muito pesado para
Marlene e ela realizarem a manutenção necessária do jardim.
Passou a palavra a Marlene. Marlene - Informou que tanto trabalho
com o jardim de chuva está diretamente relacionado com a
quantidade de resíduo que vai parar lá, muita braquiária, que as
conselheiras têm feito sozinhas o controle. Com exceção da
limpeza das grelhas, que precisamos da disposição da
Subprefeitura para realizar o trabalho. Destacou a importância
dessas grelhas estarem limpas para entrada de água e comunicação
entre as zonas de infiltração. Informou que o jardim foi entregue
há 3 meses e até agora apenas as conselheiras têm feito a
manutenção da área. Marianne - Solicitou que a Subprefeitura
aponte uma agenda para realizar essa limpeza e informou que as
conselheiras estão à disposição para acompanhar e explicar à
equipe da Subprefeitura tudo que for necessário para execução do
trabalho. Roberto - Informou que é possível e vai pedir para o
Renan organizar essa visita com as equipes. Informou que a equipe
de áreas verdes trabalha aos sábados, então fica mais fácil para nós
acompanharmos. Informou também que flagrou mais um descarte
irregular de concreto na Vila Mascote, na rua Me. Emilie de
Villeneuve foi autuada em flagrante e a construtora foi multada em
trinta mil reais (R$30.000,00). Marlene - Complementou que há
um córrego no local, que o córrego está entre os dois prédios. Que
essa obra está perto da casa dela. Roberto - Pediu que, por favor, a
Marlene acompanhe se não acontece novamente. Caso contrário,
para comunicá-lo. Mauro - Colocou que a questão dos jardins de
chuva sempre é colocada de uma forma que parece que são uma
novidade e queria entender como isso tem funcionado na cidade de
São Paulo com todos que já foram implantados. O mesmo
acontece com as calçadas da cidade. Marianne - Relembrou ao
conselheiro, conforme já falado em reuniões, que não existe uma
normativa para jardins de chuva. Há entusiastas sobre o tema que
tem estudado, desenvolvidos projetos de jardins de chuva,
colocado em prática os conceitos e avaliado o comportamento e
resultados desses jardins para destacar as melhores práticas. Há
cursos livres, mas não há capacitação técnica das equipes das
Subprefeituras para realizarem as devidas manutenções. Destacou
que ainda é um desafio para a municipalidade essa questão é que
algumas cidades pelo mundo já têm estudos e manuais muito
avançados sobre o tema e podem ser utilizados como base de
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
apoio. Marlene - Comentou que para a questão das calçadas há um
manual de desenho urbano, que temos regras, com metragens
mínimas, locais corretos para implantação das infraestruturas.
Também a o destaque da legislação urbana quanto ao papel das
calçadas e como conciliar essas coisas. Destacou que a principal
questão é que as equipes terceirizadas pela Prefeitura não são
treinadas para entender como tratar e cuidar dessas áreas da
cidade. Há a necessidade de reeducar o olhar tanto da prefeitura
quanto da população. Mauro - Essa discussão que foi feita é
interessante porque poderemos ter uma discussão sobre a proposta
da cidade ecologicamente sustentável. exemplificou que o Prefeito
João Dória criou aquela questão dos jardins verticais, gastou uma
fortuna, deu prejuízo e é insustentável. E uma coisa que nós temos
que ter acontecido diariamente é a reforma das calçadas, mas não
houve garantia de permeabilidade. Marianne - Agradeceu a
colocação do Mauro porque entende a importância desse ponto e
destacou que precisamos urgentemente mudar o modelo de
urbanização. Aproveitou o tema para trazer uma solicitação da
sociedade, que chegou através do Professor Thiago, do Colégio
Cacilda Becker. O Thiago procurou o CADES reivindicando a
implantação de uma área verde e arborização no canteiro em frente
ao colégio, entre o colégio e o Terminal Metropolitano da EMTU.
Informou que aquela área foi analisada pelas conselheiras para
implantação de jardim de chuva, mas existe a dúvida sobre
interferências com o Metrô. Convidou o Thiago para falar um
pouco sobre o pleito. Marlene - Abriu na tela a foto de satélite para
todos visualizarem onde é o local indicado pelo Prof. Thiago.
Thiago Martins - Iniciou sua fala indicando que é uma área de
passagem para o colégio, uma ilha de calor e que nos estudos
elaborados com os alunos ao longo do ano, muitos indicaram que
gostariam que aquela área tivesse árvores por isso procurou o
CADES, para verificar a viabilidade para implantação de um
jardim e árvores nessa área e, principalmente, ver como podemos
fazer para que os alunos ajuntem e participem da implantação para
aprendizado de forma geral. Marlene - Afirmou ter conversado
com o Carlos Alberto da Silva Filho, da Secretaria do Verde,
engenheiro, que teria dito que, havendo alguma estrutura de laje de
metrô, poderiam ser usadas palmeiras e não árvores com raízes
profundas. Acrescentou ser possível o uso de arbustos para trazer o
recurso da biodiversidade, ainda que não haja a permeabilidade,
para a atração de fauna. Disse também ter sido uma conversa
informal com o Carlos. Marianne - Afirmou ser exatamente isso,
que ali se não for possível aprofundar, se não houver boa
permeabilidade, seria o caso de trabalhar paisagismo, subindo um
pouco canteiros, e afirmou querer aproveitar a oportunidade, se
referindo ao Roberto e Sandro, caso não estivesse mais, que ali
tem a questão de posto policial, de polícia metropolitana no meio
da na avenida, que não sabe como ficaria a questão de visibilidade,
se já houve algum estudo, se há alguma restrição, e que se
tivessem algo a complementar, seria interessante. Porque seria bem
fácil e por mais que haja parceria com a SVMA, a Sub seria
fundamental para uma intervenção no local. E daí trabalhar-se-ia
junto com os alunos, uma oportunidade de educação ambiental
imperdível, que achava que deveria ser feito um esforço para
abraçar (a ideia). Roberto - Disse que sim, que podem contar com
ele. Disse que é assim, a SVMA faz esse mapeamento, esse
plantio, e que “a gente nem participa, plantaram uma árvore no
nosso local oficial da árvore de Natal sem a gente nem saber”, e
afirmou ser ali um local que não seria propício a nenhum tipo de
arborização. Acrescentou também que naquele mesmo dia esteve
na base da Polícia Militar e a Prefeitura fez um recapeamento da
avenida naquela área e danificou alguma canalização da SABESP,
aquela base estava com alguma infiltração, não sabe se está
voltando esgoto ou água. Foi verificar e ela está toda úmida, a
estrutura. Determinou que a Defesa Civil vá lá fazer um laudo para
que ele cobre a empresa que fez o recapeamento, porque está na
garantia, ainda. A empresa terá que abrir a via, para a SABESP
consertar o que eles quebraram e a empresa fazer um novo
recapeamento por cima. Acrescentou que provavelmente haverá a
participação do metrô e se saberá qual a estrutura que existe ali
embaixo e possivelmente ter um parecer do que é possível ou não
na área. Marianne - Comentou que seria muito bom se o
Subprefeito pudesse aproveitar essa oportunidade de olhar mais
para o lado para saber até onde vai a infraestrutura do metrô.
Explicou que ali no terminal metropolitano, naquele trecho tem os
túneis, atrás do posto policial tem a ventilação do corredor que vai
para o corredor metropolitano, então passa-se ali na área aberta
que fica ali atrás do posto, mas ali para o lado da avenida, onde
está o colégio, não saberia dizer se tem alguma coisa, alguma
infraestrutura de apoio do metrô. Acrescentou que com algum
levantamento, seria possível definir o próximo passo, de plantio
junto da SVMA, para então articular com o Tiago. Roberto -
Reiterou que sim, que poderia. Marianne - “Vamos fazer esse
levantamento, então? E daí ver quais são as possibilidades”.
Acrescentou estar feliz com o contato e que seria interessante. Em
seguida passou ao próximo item da pauta. Perguntou se a
conselheira Marlene desejaria falar da questão da árvore da r. das
Grumixamas, das supressões e compensações. Marlene - Disse que
no tema arborização cada prefeitura vem realizando uma série de
supressões, até por conta do processo de urbanização exacerbado,
em virtude de obras públicas e principalmente particulares e que,
com o Plano Diretor e Lei de Zoneamento, vemos um cenário de
piora, porque está sendo desconsiderada a questão de mudança
climática; então neste cenário cada espaço possível para
arborização deve ser valorizado. Que se por um acaso houver
supressão dentro dos parâmetros legais, com laudo, pedido via
poder público ou particular, há que se ter uma política de tirar, mas
replantar, dada a perda ambiental, devido à importância dos
serviços ambientais prestados pelas árvores, como sequestro de
carbono, abrigo de fauna; cada árvore é uma bomba de retenção de
água, e ela retém por cima também, pela interceptação feita pelas
folhas, das chuvas. Enfim, que cada perda de árvore é uma perda
ambiental, que deveria ser plantada outra com o maior DAP
possível no lugar da retirada. Completou que árvore da r. das
Grumixamas não foi destocada, que há lá uma raiz significativa,
que teria que ser plantada uma nova árvore no mesmo local.
Somou dizendo que em sua rua há uma árvore morta e abaixo
outra, que foi concretada na base e, portanto, morreu, apesar da
cominação de multa ou responsabilização possível para quem faz
isso. A abertura de área permeável no colo pode ser feita, mas nem
sempre ocorre. Neste caso pediu que esses exemplares mortos
fossem retirados e fossem plantados outros no local. E que a
política de reposição não significa aumento da arborização,
meramente reposição. E que deixaria mais um pedido para a Sub
para entender a questão arborização no planejamento, já que se
sabe que a Sub vem trazendo uma vontade de planejar
urbanisticamente a arborização em escala maior, e que o CADES
gostaria de fazer parte do assunto arborização no bairro. Marianne
- Reiterou a importância da pauta. Pediu para o Subprefeito
atualizar o CADES a respeito e criar oportunidades para o CADES
estar junto. Acrescentou que queria aproveitar a oportunidade para
trazer uma fala da reunião anterior do Jânio, sobre uma árvore na
Niconino, perguntou se a questão foi resolvida. Roberto - Disse
que sim, que foi resolvido, que foi retirado. Que ainda bem não ter
havido a concretagem, que era intertravado e não teria havido
nenhuma agressão à mangueira centenária. Acrescentou,
mencionando a conselheira Marlene, que toda autorização de
supressão é seguida de determinação de replantio. Só teria que
verificar tecnicamente o tempo de destocamento e tempo de
replantio no local. Que toda a determinação de remoção tanto de
árvores externas quanto internas são seguidas de replantio de
exemplares do mesmo porte. Em seguida fez um convite,
afirmando que a conselheira Walkiria seria sua testemunha, de que
gostaria que Marlene ou Marianne fossem um dia na reunião do
CONSEG para ver que as pessoas que vão lá são “arboricidas”,
que pedem remoção de árvores por causa de sujeira de folhas ou
rachadura na calçada, um absurdo, que ele teria dificuldade de se
conter na resposta, devido ao nível das pessoas que não querem
árvores. Acrescentou que estas pessoas, quando ligam no 156, não
querem a poda, querem remover o que está na calçada delas. Pediu
auxílio para expor ao CONSEG argumentos técnicos,
principalmente quando se deseja retirar árvores das calçadas.
Walquiria - Concordou e disse ser verdade que o Bonilha “quase
apanha na reunião”, que o seu Valdomiro e o Shindi seriam
testemunhas disso. Afirmou que na rua dela, no mês de novembro,
quando teve um temporal, foi cortado um fícus, que, conforme ela
explicou na reunião do CONSEG, tinha um “braço em V” devido a
podas antigas e um dos braços desse “V” estava quase caindo na
casa da vizinha. Disse que ainda bem que foi cortado, devido a se
saber que o fícus entope muito o encanamento, que a casa que o
plantou já tinha tido dois problemas nesse sentido. Finalizou a fala
perguntando se quem tira uma árvore não deve plantar outra no
local, de menor porte. Roberto - Disse que precisaria confirmar,
que sabe que o plantio seria obrigatório, mas não saberia como
fazê-lo, como seria a dinâmica do distanciamento. Disse não ter a
resposta, mas que iria apurar sobre a árvore da Grumixamas
quanto esses fícus, citado. Walquiria - Falou dos problemas de
resíduos trazidos pelos fícus, como bolinhas caindo e enchendo os
quintais, havia muita reclamação. Que apesar disso, o fícus trazia
sombra e seria necessário o replantio. Colocou que até o guarda da
rua reclamou que só tinha essa árvore para se proteger do sol.
Pediu o replantio, de porte menor. Marianne - Perguntou sobre o
ipê retirado da área da Grumixamas estava vivo e saudável, do
jardim de chuva, que estava no viveiro da sub, poderia ser levado
para a área da Walquíria. Roberto - Não sabia dizer. Pediu para ser
cobrado para que cobrasse o Mauro, engenheiro agrônomo para
ver se seria possível o replantio. Marianne - Disse ser necessário
avaliar o espaço disponível, já que ele é um pouco maior.
Acrescentou ser uma boa oportunidade para dar um novo lar ao
ipê. Walquíria - Brincou que se o Bonilha levar o agrônomo da
Sub na reunião do CONSEG, não o apresentasse como técnico,
senão ele “apanharia”. Roberto - Disse que o agrônomo citado é
muito sério e segue à risca os parâmetros. Se dirigiu à conselheira
Marlene, dizendo que as remoções que acontecem no Jabaquara
não são exagero. Que o técnico, se vê algo irregular, autua, que ele
é bem rígido. Marianne - Disse que quando consulta o 156 aberto
para a árvore da r. das Grumixamas, não conseguia ver a resposta
da Sub. Que parecia que outro processo foi aberto, que ela gostaria
de ver o laudo e o que foi falado pelo agrônomo sobre o ipê
retirado. Pediu o laudo e acrescentou que haveria um PV e redes
da SABESP bem ao lado do ponto de destoca da raiz, ponto a ser
visto além da compensação na região. Disse que vem sendo
procurada por munícipes que sabem que ela solicitou a retirada da
árvore na rua desde então, e nesta condição, o pessoal da padaria
local a procurou, pois eles têm uma questão de um eucalipto
existente no limite do lote da casa da frente com a calçada, da
altura de um prédio. A prefeitura já teria feito uma avaliação, mas
a conclusão é a de que ele pertenceria a área particular, já que
estaria no limite. Afirmou que já teria sido feito um laudo, dada a
preocupação, que constatou que as raízes estariam “fofas” e a
árvore estaria com problemas de estabilidade. Que gostariam de
nova avaliação e que, se fosse o caso, marcariam para acompanhar
a remoção da árvore bem grande e da altura do prédio. A
conselheira prometeu que retornaria a eles, para falar qual o
procedimento no caso, dado que a árvore está no limite do lote.
Roberto - Afirmou que o próprio laudo já traria esta informação.
Que o profissional avalia o estado e ele é quem avalia o que deve
ser feito, autoriza ou não a remoção, ou determina poda. Pediu o
número do processo ou protocolo ou endereço e que passaria.
Marianne - Disse que a Sub já teria ido ao local e que a retirada
seria feita. Mas parece que a equipe que foi mencionou que a
árvore estaria em lote particular. Mesmo com a
contraargumentação de que haveria risco para quem estaria na rua,
a equipe foi embora sem remover nada. Esclareceu que isso já
 283 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
havia alguns anos que ocorreu, não era nada de agora. Marlene -
Afirmou que além do porte imenso, outras questões deveriam ser
avaliadas. Análise da saúde da árvore. Marianne - Disse ser isso
que os moradores queriam, que fosse feito novo laudo para novo
diagnóstico e constatação ou não de risco, que em caso positivo, a
padaria estaria disposta a pagar pela remoção, tendo em vista o
dano possível. Marlene - Afirmou que para diagnóstico existiriam
exames específicos na árvore, essenciais. Reiterou que, apesar de
riscos a patrimônio e pessoas, haveria os serviços ambientais
prestados pelas árvores, que um cuidado deve ser tomado.
Roberto- Solicitou o endereço da árvore. Marianne - Identificou o
local da padaria como Mercadinho Êxito, na rua das Grumixamas,
próximo à sua casa. Identificou que a árvore é um eucalipto de 15
andares. Roberto - Se dirigiu para a conselheira Marlene,
perguntando o que ela tinha a dizer sobre eucalipto. Marlene -
Respondeu que de fato os eucaliptos oferecem mesmo problemas,
que ela pode cair em si, mas não só, que até um grande galho já
pode trazer um enorme estrago. Acrescentou que na rua de baixo
de sua casa, plantaram 2 exemplares de eucaliptos, que não
entendeu o porquê desta escolha. Shindi - Acrescentou que a
proprietária da casa faz parte do Vigilância Solidária e que
depende da autorização dela. Marianne - Disse que ela está
velhinha e que depende de autorização dos filhos. Shindi -
Acrescentou dados sobre a família e questões de aproximação para
ver em que situação está e se autoriza, comentário completado pela
Marianne, que disse que a proprietária assinaria o que fosse
necessário, sem custos para ela, segundo os donos da padaria, que
se dispôs a custear. Ao final, disse ter mais 4 casos de árvores para
passar, de supressão. Que seria 4 na r. Nelson Fernandes, 3 no final
da rua e a 4ª dentro do Varejão de Domingo, que estaria não
resolvido ainda, que passaria tudo ao Ricardo. Marianne -
Perguntou se a do Varejão estaria dentro da área do metrô, local
em que ninguém poderia entrar. Shindi - Esclareceu onde seria o
local exato. Roberto - Disse não ter responsabilidade alguma sobre
a área, que a Prefeitura não teria por que intervir, no caso. Shindi -
Disse ser uma área que pertenceria ao Estado, e se 156 resolveria.
Reiterou que a árvore cairia em uma casa. Roberto - Afirmou que
seria caso de ouvidoria o Estado é quem deveria providenciar a
supressão, e foi interpelado pelo Shindi e Marianne no sentido de
que seriam 3 árvores, então, da calçada, no final da Nelson
Fernandes, perto do posto. Acrescentou que ali teriam árvores que
já foram analisadas nessa rua, que teria um caso de árvore que já
teria invadido o CEI, quebrando piso, mas que a árvore estava
saudável. Repetiu que a maioria das árvores dessa rua já teriam
sido analisadas. Estando tudo em ordem com estas árvores, elas
não poderiam ser removidas. Shindi - Voltou a falar do risco
trazido por uma delas, ao que o Roberto perguntou se seria uma
perto do posto, que se fosse essa estava aguardando posição da
ENEL, por conta da rede elétrica. Pediu que o Shindi passasse ao
Ricardo o caso. Marianne - passou a palavra ao Astrocélio, sobre a
poda solicitada à UBS Geraldo. Disse que a gestora da UBS teria
aberto um 156 de poda, mas não tinha protocolo. Solicitou ao
Roberto um apoio junto à Secretaria da Saúde, para que ele
reforçasse o pedido. Shindi - pediu licença para sair e desejou
Boas Festas a todos. Astrocélio - Citou as dificuldades das
reuniões do CONSEG, referente a corte e remoção de árvores,
ressaltou a necessidade de preservar as árvores, para reverter a
realidade do bairro do Jabaquara, que necessita de trabalho de
Educação Ambiental. Que perto de sua casa, verificou uma
realidade de plantio feito pela Sub, e que o colo da árvore é às
vezes cimentado, um absurdo que precisaria ser combatido.
Parabenizou o Bonilha pelas ações que vêm sendo feitas no bairro.
Marianne - Após comentar que a reunião estava se estendendo
muito, comunicou que as obras do Centro Esportivo da rua Genaro
de Carvalho iniciaram, que o terreno estava sendo limpo e o Dr
Roberto a avisou diretamente. Após isso, perguntou o prazo da
obra. Roberto - Respondeu que, salvo engano, seriam 120 dias,
informação rebatida pela Marianne que seria um prazo bem
razoável. Roberto afirmou que teria que confirmar o prazo, uma
vez que não seria o engenheiro da obra, que talvez não seria os 120
dias, pois o terreno era muito grande. Completou dizendo que
havia uma montanha de paralelepípedos no local, pois havia um
calçamento interno. |Brincou que seria bastante material para fazer
jardins de chuva. Marianne - Pediu que os paralelepípedos fossem
guardados, material precioso. Em seguida, passou para a pauta dos
rejeitos do canteiro central da av Cupecê, em frente ao Parque do
Nabuco. Afirmou não ter tido avanços e que cobrou algumas vezes
a SVMA, que a conselheira Marlene cobrou a manifestação do
MP, lembrando que o prazo de 30 dias que eles tinham para
responder (SVMA) passou e que ou o assunto estaria em análise
pelo Promotor de Justiça do caso, e que talvez uma resposta
surgisse naqueles dias, ou que a SVMA poderia ter solicitado mais
prazo. Informou que a SVMA abriu outro processo, vinculado ao
SEI existente, aberto dia 30/11 e que a última movimentação era
do dia 07/12, de um núcleo da SVMA específico para responder
questões do MP. Disse ter feito contato com a Liliane, da SVMA,
mas ela passou o assunto para outra pessoa, que isso já aconteceu
antes 2 vezes, e essas pessoas não responderam nada. Disse estar
cobrando, o retorno não estava acontecendo. Finalizou dizendo
que o próximo passo seria partir para a divulgação do problema,
meios de comunicação. Marlene - Instada a completar a fala, a
conselheira disse estar focada no MP e gostaria de saber se na
instância da Polícia Ambiental foi comunicada e que a situação lá
agora estava mais grave. Marianne - disse que este caso estava
com a tramitação fechada à visualização em SEIs, portanto todos
estariam às cegas. Em seguida, passou a questão dos relatórios dos
GTs. Pediu apoio do conselheiro Luciano. Disse achar que os
relatórios dos GTs seriam entregues em dezembro para votação em
janeiro. Tinha dúvidas e pediu que os conselheiros fizessem sua
parte e que o GT de Arborização e Hortas teve um
desenvolvimento muito bom neste ano de gestão. Marlene - disse
não ter participado da última reunião e pediu informações se o
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
relatório era obrigado pelo regimento e se poderiam ser dispostos
apenas tópicos, já que as atividades do GT Hortas costumavam ser
bem detalhadas em cada assunto abordado e estudado. Marianne -
Disse que ano passado a conselheira Marlene não havia
participado da elaboração de relatórios, mas basicamente foi feito
um resumo sobre as ações praticadas, destacou que disse quis os
próximos passos, como feito para a Praça dos Laguinhos, jardim
de chuva, com pontos de alerta e próximos passos para o ano
seguinte. E finalizou seus comentários dizendo não saber se
exatamente qual seria o procedimento, se seriam aprovados.
Passou ao ponto de aprovação do Calendário CADES. Seguiu o
padrão de terceiras terças-feiras do mês. A primeira reunião seria
16/01, podendo ser excepcionalmente a quarta terça do mês, e 19
de novembro eventualmente poderia também ser trocado por estar
próxima ao feriado da Consciência Negra. Datas propostas:
16/01/2024, 20/02/2024, 19/03/2024,16/04/2024, 21/05/2024,
18/06/2024, 16/07/2024, 20/08/2024, 17/09/2024, 15/10/2024,
19/11/2024, 17/12/2024. Em seguida a conselheira passou aos
presentes para comentários. Marlene - OK com a proposta.
Walkiria - concorda com a mudança em janeiro para a última
semana, portanto passaria para 23/01/2023. Luciano - o que a
maioria decidir Marianne - deu oportunidade para falar antes de
oficializar as datas acima e solicitou que para 2024 tivéssemos
local mais apropriado para as reuniões, sala com TV, computador,
questionando o Roberto a respeito. Roberto - disse estar
providenciando uma reforma acontecer para disponibilizar o
espaço, mas não quis se comprometer com prazo, pois ainda
aguarda o dinheiro para a reforma. Provavelmente só após o meio
do ano que vem seria viável. Validou o calendário original.
Marianne - Validou o calendário: 16/01/2024, 20/02/2024,
19/03/2024,16/04/2024, 21/05/2024, 18/06/2024, 16/07/2024,
20/08/2024, 17/09/2024, 15/10/2024, 19/11/2024, 17/12/2024.
Disse que a primeira reunião seria online, se pertinente. A partir de
fevereiro retomaria ao modo presencial. Marlene - Disse que
enquanto não tiver estrutura adequada para reunião, vota online.
Marianne - Disse haver perda com a falta de contato pessoal,
presencial é bom para conversar melhor, mas online seria muito
bom para ver apresentações sobre os temas. Após sugestão de
reunião feita no CEU Caminho do Mar, Roberto disse ser
tranquilo, lembrou da UNICEU, mas não sabe se disponibilizaram
sala com computador, cogitado o SENAC também. Mauro -
Cogitou o Objetivo, Centro Empresarial do Aço, Centro Cultural
Jabaquara, entre outros, onde há Datashow e sinal de internet.
Falou em reunião híbrida e no CEU Caminho do Mar. O Centro
Cultural do Jabaquara seria um local favorável. Marianne -
Reiterou a possibilidade no Centro Cultural do Jabaquara,
mediante alinhamento com a agenda deles, que se mostraram
favoráveis. Após debates sobre espaço e recursos audiovisuais,
Mauro solicitou que as reuniões fossem divulgadas no Site da
subprefeitura e redes sociais. Roberto - Disse ter cumprida a
divulgação nas redes sociais e diário oficial Marianne - Disse ter
faltado só a atualização da data para dia 20 no calendário do
CADES e fazer a divulgação no site da Prefeitura. Completou
saber agora fazer publicação em collab com a Subprefeitura, no
feed do Instagram, recurso apoiado pelo Roberto, que lembrou o
recurso de o CADES marcar publicação no stories e a
Subprefeitura pode compartilhar, daí. Marianne citou exemplos de
publicações bem sucedidas neste sentido. Sobre a questão da
manifestação do MP no caso dos rejeitos do Nabuco e como juntar
isso no SEI, conversaria depois. Passou a pautas finais, SENAC,
Praça dos Laguinhos - área com afloramentos de águas ao lado da
av dos Bandeirantes, cuja intervenção feita pelos moradores
aconteceu de forma complicada. A conselheira disse ser um projeto
legal feito pela comunidade é interessante e merece apoio,
consolidado, que merece tirarmos proveito e incentivo. É
ferramenta de educação ambiental, merece continuidade. Disse ter
finalizado a pauta. Marlene - Retomou o assunto da UBS Geraldo -
pleitos em ação combinada com a Vila Mariana, como convite ao
agrônomo para comparecer ao local, para análise da saúde das
árvores, foi dito que em outra reunião que essa poda não seria com
a Sub e sim com a Secretaria de Saúde, porém o foco agora seria
encaminhar um ofício do CADES assinado pelo Roberto
solicitando à Secretaria de Saúde análise e poda e
acompanhamento da horta, tendo em vista o risco oferecido por
galhos que caem. Além dos riscos, há entupimentos de calhas e por
fim, o pleito final seria a organização de um mutirão em janeiro ou
fevereiro com o pessoal da Horta da Saúde, Comunidade e
CADES Jabaquara, com apoio da Subprefeitura na divulgação. Em
seguida disse que solicitaria o PDF com esses pleitos. Marianne -
Disse que iria cobrar o 156 sobre a abertura da poda. Roberto -
Pediu para fazer um complemento. Os órgãos públicos estariam
dispensados da análise de técnico do agrônomo ou florestal para
manejo. Bastaria acionar o contrato existente, não haveria
necessidade de 156, destacou ser algo previsto em lei. Marlene -
Disse que no pedido com os pleitos a ser apoiado pela Sub não há
menção de pedido de poda pelo 156, ao que o Roberto reiterou que
156 no caso seria mero protelamento do manejo da empresa
contratada por eles. A conselheira solicitou novamente apoio do
Roberto para encaminhar o assunto. Por fim a conselheira destacou
reunião recente feita entre os CADES e SVMA sobre as Eleições
da próxima gestão CADES, que por estar em período de
candidatura, caberia divulgação: o que é o CADES, fazer pacotes
de informações, etc. Roberto - questionou se a SVMA teria feito
publicação específica a respeito. Marianne - sim, há cartilha e
material enviado. Marlene - A SVMA fará atualização da cartilha,
mas o principal seria divulgar o processo eleitoral. Marianne - Já
tem material sobre o processo eleitoral. Mauro - Lembrou que ano
que vem se comemora os 60 anos do bairro do Jabaquara, e que
janeiro seria o mês de celebração, e que os 17 ODS precisam ser
avaliados no local, já que é pauta local e mundial. Walquiria -
Perguntou se haveria como entrar em contato com a SVMA para
designar representante nas reuniões do CADES, disse que depois
que saiu a Letícia ninguém se manifestou. Reiterou que a
montanha de resíduos em frente ao Nabuco já estava em 5m de
altura, que caíram quase todos os tapumes. Manifestou o desejo de
colocar as fotos na rede social, que está um caos, 10 vezes pior e
pediu socorro para uma área na divisa com a Cidade Ademar.
Roberto - Disse que acredita que com a determinação do
Ministério Público vai surtir efeito, está bem claro a obrigação de
vistoria da Sub da Cidade Ademar, e a a forma como se deu a
autorização ou determinação de contrato que estabeleceu aquela
situação (uso do local para depósito de rejeitos) e o quanto a
ALLONDA vai ter que se preocupar. Acredita que é só questão de
tempo. Marlene - Lembrou da necessidade de oficiar o Ricardo
Nunes a respeito do CADES. Marianne - Reiterou que o material
prévio de divulgação da eleição dos CADES já foi enviado no e-
mail institucional da SVMA para a Sub, que o Ricardo já o
recebeu e foi quem repassou para o CADES. Desejou boas festas,
porém em seguida lembrou de mencionar ao Mauro que o balanço
de ações do CADES, em relação ao feito nesta gestão sobre
vínculos com ODS, é sempre feito, inclusive no evento maior da
SVMA com os CADES, a respeito do tema ODS, no qual o
CADES-JA fez questão de vincular ações feitas a ODS pertinentes.
E que seria fácil vincular o relatório CADES às ODS, tornando
mais públicas as ações para todos, deixar isso mais visível. Mauro
- Esclareceu que cobrou a Subprefeitura a respeito de suas ações
relacionando Plano de Metas, Plano de Governo às ODS, como
metas para 2030. Roberto - Pediu ajuda a todos para se posicionar
sobre o tema e disse estar à disposição para gerar o material
necessário e de que forma seria a prestação de contas. Marianne -
Desejou boa passagem de ano, bom natal, que venham novos
projetos, que haja boas contribuições para a Subprefeitura e até o
ano que vem. Votos seguidos dos votos do Luciano, no mesmo
sentido. Roberto - Boas Festas e Feliz Ano Novo! Marianne -
Mencionou que todos desejam ver a Michela, administradora do
Nabuco, mais presente. Michela - Disse ser bolsista e não pode
faltar na faculdade. Disse que o Rogério, do Parque do Chuvisco,
participa das reuniões do CADES. Marianne - Indagou se ele seria
o representante nas reuniões do CADES. Michela - “Quando não
estiver presente, ele vai participar.” Marianne - Pediu que a
Michela deixasse o contato do Rogério. Michela - Pediu a palavra
para comentar o caso dos peixes no Parque do Nabuco (morte de
vários peixes no lago do parque). Disse estar se sentindo
incomodada, que esperava que alguém do CADES tivesse
aparecido lá e que houve muito “zum-zum-zum”. Disse não ter
lavado o tanque com sabão, como falaram. Disse que no local
tinha muitos peixes, cerca de 180 e morreram 21 Complementou
dizendo ter seguido o protocolo passado pelo setor de fauna, de
tirar 80% da água do aquário, reservar, remover o limo com o
rodo, porque não pode passar vassoura ou máquina vap, e colocar
água mineral. Disse que naquele dia houve uma grande chuva e
que houve choque térmico nos peixes e os que morreram foram os
mais velhos. Hoje há um berçário com 100 peixes, mas eles não
ficaram no Parque Nabuco, que não tem bomba no lago. E são
necessárias 2 bombas: uma que limpa o limo, outra que faz
oxigenação da água. A bomba que tem lá foi fruto de uma
vaquinha organizada. Marianne - Esclareceu que na questão do
CADES, a Walquíria e o Shindi são do CADES e conselheiros do
Nabuco. Então eles representam os 2 conselhos e ao falar com
eles, a Michela estaria se reportando também ao CADES
Jabaquara. Eles passam atualizações ao CADES. Michella -
Reiterou que foi passada informação errada, que ela não usou
sabão na limpeza do aquário. A causa da morte foi choque térmico.
Marianne - Afirmou que nunca foi falado no CADES que houve
uso de sabão, que isso não está registrado nas atas. Esclareceu que
o CADES sabia do problema ocorrido, mas que os peixes seriam
examinados para a confecção de um laudo. Michelle - Disse que a
Edna da Fauna - SVMA veio ao parque e que constatou ser um
choque térmico a causa do problema, que ela perguntou qual foi o
horário da limpeza, que foi iniciado 6:00h da manhã e terminou
9:00h da manhã. Depois da lavagem veio a chuva, e depois, à
noite, os peixes tiveram reação e morreram. Marianne - elogiou o
esclarecimento para não haver divergência de informações.
Michela - Trouxe a informação de que está tendo muitos
problemas vindos do “presente de grego” recebido, equipamento
de ginástica para idosos. Não pode ser retirado, está quebrado e há
reclamações a respeito. Disse estar na garantia, e que essa garantia
teria sido perdida devido ao mau uso. Idem quanto a equipamentos
para crianças; hoje o parque teria todas as balanças e gangorras,
está com tapete de v=borracha, mas porque ela “ficou em cima”.
Roberto - Interrompeu para se despedir e desejar boas festas.
Walquíria - Se despediu, disse que depois fala com a Michella e
desejou boas festas. Marianne - Sugeriu fosse feita reunião entre a
Michella e a Walquíria para que uma lista de questões do Nabuco
fosse feita no intuito de ver no que o CADES pode ajudar. Há
coisas fora da alçada, mas há outras que o CADES pode ajudar,
completou. Michela - disse ter pedido ajuda às duas
Subprefeituras, Cidade Ademar e Jabaquara. Porém ela percebeu
que se tratava do Jabaquara. Conversou com o Subprefeito e
muitas questões estão ligadas à SVMA, fato confirmado pela
Marianne. Completou falando do problema dos resíduos no parque
e pessoas em situação de rua. Disse ter conversado com o Jânio
para arrumar mesas de xadrez, mas nada aconteceu e que foi
removida muita sujeira, que há construção feita no muro do parque
e resíduos são jogados dentro do parque. Não sabia que tinha que
manter aliança com o CADES. Marianne - Disse que a aliança
com o CADES não é obrigatória, mas que o CADES apoia os
pedidos, e lembrou da existência do Conselho Gestor, que precisa
saber de tudo que for reportado à SVMA. Michela - Disse que
agora é que conseguiu reunião com o Conselho Gestor, durante a
posse do Geleia (Jeferson, segundo a conselheira Walkiria), que
entrou no segmento funcionário. Mencionou conversas com o Sr.
Macedo, que costuma ir ao parque. Walkiria - Disse ser do
CADES, tanto ela quanto o Shindi, e que a Michela precisaria
 284 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
passar informações a eles, para atualizá-los, conforme reforçado
pela conselheira Marianne, que adicionou que assim tira o peso um
pouco da Michela de ter que reportar tudo nas reuniões, já que
levaria as pautas diretamente ao CADES-JA, falando com o Shindi
e Walquíria. Após desejos de boas festas, a reunião foi encerrada.
Lavrou esta ATA do Conselho Regional de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz do Jabaquara -
CADES-JA, a 1ª Secretária Marianne Sartoratti Branco e a
Conselheira Marlene Reis.
Subprefeitura da Lapa
SUPERVISÃO TÉCNICA DE USO DO SOLO E
LICENCIAMENTOS
Documento: 095246223 | Comunique-se
6044.2023/0011170-9 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS
ESPORTIVOS S.A.
COMUNIQUE-SE: REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO 2017
- 0.092.721-0
Face o tempo decorrido, o interessado deverá se manifestar, por
escrito, no prazo de 30 dias a partir da data de publicação deste no
Diário Oficial do Município, se há interesse no prosseguimento do
processo administrativo com vistas à obtenção do Auto de Licença
de Funcionamento.
1)Caso, NÃO HAJA mais interesse, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado ,poderá ser enviada em um arquivo PDF
através do e-mail - LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2) Caso, HAJA INTERESSE, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado, devera ser entregue juntamente com
todos Formulários, Declarações, Atestados e Termos que foram
entregues, quando do protocolo do processo, devidamente
atualizados, de acordo com a Portaria Nº 17/SMSUB/2023. A
entrega deverá ser feita em atendimento presencial mediante
agendamento prévio através do e-mail
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
OBS: Os atendimentos nesta Supervisão acontecem as Terças e
Quintas-Feiras das 14:00 às 16:00 mediante agendamento prévio.
Em caso de dúvidas, o interessado poderá agendar atendimento
técnico com a Supervisora da unidade através do
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Documento: 095245861 | Comunique-se
6044.2023/0011169-5 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: MAXTEL TECNOLOGIA LTDA -EPP
COMUNIQUE-SE: REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO 2017
-0.093.871-8
Face o tempo decorrido, o interessado deverá se manifestar, por
escrito, no prazo de 30 dias a partir da data de publicação deste no
Diário Oficial do Município, se há interesse no prosseguimento do
processo administrativo com vistas à obtenção do Auto de Licença
de Funcionamento.
1)Caso, NÃO HAJA mais interesse, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado ,poderá ser enviada em um arquivo PDF
através do e-mail - LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2) Caso, HAJA INTERESSE, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado, devera ser entregue juntamente com
todos Formulários, Declarações, Atestados e Termos que foram
entregues, quando do protocolo do processo, devidamente
atualizados, de acordo com a Portaria Nº 17/SMSUB/2023. A
entrega deverá ser feita em atendimento presencial mediante
agendamento prévio através do e-mail
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
OBS: Os atendimentos nesta Supervisão acontecem as Terças e
Quintas-Feiras das 14:00 às 16:00 mediante agendamento prévio.
Em caso de dúvidas, o interessado poderá agendar atendimento
técnico com a Supervisora da unidade através do
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Documento: 095247061 | Comunique-se
6044.2023/0011172-5 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: MASTER NURSING GERENCIAMENTO E
SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DOMICILIAR
SOCIEDADE SIMPLES LTDA
COMUNIQUE-SE: REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO 2017
- 0.036.559-9
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Face o tempo decorrido, o interessado deverá se manifestar, por
escrito, no prazo de 30 dias a partir da data de publicação deste no
Diário Oficial do Município, se há interesse no prosseguimento do
processo administrativo com vistas à obtenção do Auto de Licença
de Funcionamento.
1)Caso, NÃO HAJA mais interesse, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado ,poderá ser enviada em um arquivo PDF
através do e-mail - LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2) Caso, HAJA INTERESSE, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado, devera ser entregue juntamente com
todos Formulários, Declarações, Atestados e Termos que foram
entregues, quando do protocolo do processo, devidamente
atualizados, de acordo com a Portaria Nº 17/SMSUB/2023. A
entrega deverá ser feita em atendimento presencial mediante
agendamento prévio através do e-mail
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
OBS: Os atendimentos nesta Supervisão acontecem as Terças e
Quintas-Feiras das 14:00 às 16:00 mediante agendamento prévio.
Em caso de dúvidas, o interessado poderá agendar atendimento
técnico com a Supervisora da unidade através do
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Documento: 095250956 | Comunique-se
6044.2023/0011180-6 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: DROGARIA SÃO PAULO S.A.
COMUNIQUE-SE: REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO 2017
- 0.008.114-0
Face o tempo decorrido, o interessado deverá se manifestar, por
escrito, no prazo de 30 dias a partir da data de publicação deste no
Diário Oficial do Município, se há interesse no prosseguimento do
processo administrativo com vistas à obtenção do Auto de Licença
de Funcionamento.
1)Caso, NÃO HAJA mais interesse, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado ,poderá ser enviada em um arquivo PDF
através do e-mail - LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2) Caso, HAJA INTERESSE, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado, devera ser entregue juntamente com
todos Formulários, Declarações, Atestados e Termos que foram
entregues, quando do protocolo do processo, devidamente
atualizados, de acordo com a Portaria Nº 17/SMSUB/2023. A
entrega deverá ser feita em atendimento presencial mediante
agendamento prévio através do e-mail
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
OBS: Os atendimentos nesta Supervisão acontecem as Terças e
Quintas-Feiras das 14:00 às 16:00 mediante agendamento prévio.
Em caso de dúvidas, o interessado poderá agendar atendimento
técnico com a Supervisora da unidade através do
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Documento: 095179837 | Comunique-se
6044.2023/0011077-0 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS
ESPORTIVOS S.A.
COMUNIQUE-SE: REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO 2017
- 0.094.765-2
Face o tempo decorrido, o interessado deverá se manifestar, por
escrito, no prazo de 30 dias a partir da data de publicação deste no
Diário Oficial do Município, se há interesse no prosseguimento do
processo administrativo com vistas à obtenção do Auto de Licença
de Funcionamento.
1)Caso, NÃO HAJA mais interesse, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado ,poderá ser enviada em um arquivo PDF
através do e-mail - LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2) Caso, HAJA INTERESSE, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado, devera ser entregue juntamente com
todos Formulários, Declarações, Atestados e Termos que foram
entregues, quando do protocolo do processo, devidamente
atualizados, de acordo com a Portaria Nº 17/SMSUB/2023. A
entrega deverá ser feita em atendimento presencial mediante
agendamento prévio através do e-mail
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
OBS: Os atendimentos nesta Supervisão acontecem as Terças e
Quintas-Feiras das 14:00 às 16:00 mediante agendamento prévio.
Em caso de dúvidas, o interessado poderá agendar atendimento
técnico com a Supervisora da unidade através do
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Documento: 095252606 | Comunique-se
6044.2023/0011183-0 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: CLÍNICA MÉDICA SAINT PAUL LIMITADA -
ME
COMUNIQUE-SE: REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO 2017
- 0.092.746-5
Face o tempo decorrido, o interessado deverá se manifestar, por
escrito, no prazo de 30 dias a partir da data de publicação deste no
Diário Oficial do Município, se há interesse no prosseguimento do
processo administrativo com vistas à obtenção do Auto de Licença
de Funcionamento.
1)Caso, NÃO HAJA mais interesse, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado ,poderá ser enviada em um arquivo PDF
através do e-mail - LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2) Caso, HAJA INTERESSE, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado, devera ser entregue juntamente com
todos Formulários, Declarações, Atestados e Termos que foram
entregues, quando do protocolo do processo, devidamente
atualizados, de acordo com a Portaria Nº 17/SMSUB/2023. A
entrega deverá ser feita em atendimento presencial mediante
agendamento prévio através do e-mail
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
OBS: Os atendimentos nesta Supervisão acontecem as Terças e
Quintas-Feiras das 14:00 às 16:00 mediante agendamento prévio.
Em caso de dúvidas, o interessado poderá agendar atendimento
técnico com a Supervisora da unidade através do
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Documento: 095248399 | Comunique-se
6044.2023/0011174-1 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS
ESPORTIVOS S.A.
COMUNIQUE-SE: REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO 2017
- 0.094.762-8
Face o tempo decorrido, o interessado deverá se manifestar, por
escrito, no prazo de 30 dias a partir da data de publicação deste no
Diário Oficial do Município, se há interesse no prosseguimento do
processo administrativo com vistas à obtenção do Auto de Licença
de Funcionamento.
1)Caso, NÃO HAJA mais interesse, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado ,poderá ser enviada em um arquivo PDF
através do e-mail - LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2) Caso, HAJA INTERESSE, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado, devera ser entregue juntamente com
todos Formulários, Declarações, Atestados e Termos que foram
entregues, quando do protocolo do processo, devidamente
atualizados, de acordo com a Portaria Nº 17/SMSUB/2023. A
entrega deverá ser feita em atendimento presencial mediante
agendamento prévio através do e-mail
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
OBS: Os atendimentos nesta Supervisão acontecem as Terças e
Quintas-Feiras das 14:00 às 16:00 mediante agendamento prévio.
Em caso de dúvidas, o interessado poderá agendar atendimento
técnico com a Supervisora da unidade através do
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Documento: 095248961 | Comunique-se
6044.2023/0011175-0 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: TEREZA E FATIMA CAETANO OLIVEIRA
COMUNIQUE-SE: REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO 2017
-0.120.240-5
Face o tempo decorrido, o interessado deverá se manifestar, por
escrito, no prazo de 30 dias a partir da data de publicação deste no
Diário Oficial do Município, se há interesse no prosseguimento do
processo administrativo com vistas à obtenção do Auto de Licença
de Funcionamento.
1)Caso, NÃO HAJA mais interesse, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado ,poderá ser enviada em um arquivo PDF
através do e-mail - LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2) Caso, HAJA INTERESSE, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado, devera ser entregue juntamente com
todos Formulários, Declarações, Atestados e Termos que foram
entregues, quando do protocolo do processo, devidamente
atualizados, de acordo com a Portaria Nº 17/SMSUB/2023. A
entrega deverá ser feita em atendimento presencial mediante
agendamento prévio através do e-mail
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
OBS: Os atendimentos nesta Supervisão acontecem as Terças e
Quintas-Feiras das 14:00 às 16:00 mediante agendamento prévio.
Em caso de dúvidas, o interessado poderá agendar atendimento
técnico com a Supervisora da unidade através do
 285 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Documento: 095249406 | Comunique-se
6044.2023/0011176-8 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: ORCIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO -
EIRELI
COMUNIQUE-SE: REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO 2017
- 0.001.121-5
Face o tempo decorrido, o interessado deverá se manifestar, por
escrito, no prazo de 30 dias a partir da data de publicação deste no
Diário Oficial do Município, se há interesse no prosseguimento do
processo administrativo com vistas à obtenção do Auto de Licença
de Funcionamento.
1)Caso, NÃO HAJA mais interesse, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado ,poderá ser enviada em um arquivo PDF
através do e-mail - LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2) Caso, HAJA INTERESSE, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado, devera ser entregue juntamente com
todos Formulários, Declarações, Atestados e Termos que foram
entregues, quando do protocolo do processo, devidamente
atualizados, de acordo com a Portaria Nº 17/SMSUB/2023. A
entrega deverá ser feita em atendimento presencial mediante
agendamento prévio através do e-mail
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
OBS: Os atendimentos nesta Supervisão acontecem as Terças e
Quintas-Feiras das 14:00 às 16:00 mediante agendamento prévio.
Em caso de dúvidas, o interessado poderá agendar atendimento
técnico com a Supervisora da unidade através do
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Documento: 095178183 | Comunique-se
6044.2023/0011074-5 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMUNIQUE-SE: REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO 2017
- 0.160.944-0
Face o tempo decorrido, o interessado deverá se manifestar, por
escrito, no prazo de 30 dias a partir da data de publicação deste no
Diário Oficial do Município, se há interesse no prosseguimento do
processo administrativo com vistas à obtenção do Auto de Licença
de Funcionamento.
1)Caso, NÃO HAJA mais interesse, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado ,poderá ser enviada em um arquivo PDF
através do e-mail - LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2) Caso, HAJA INTERESSE, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado, devera ser entregue juntamente com
todos Formulários, Declarações, Atestados e Termos que foram
entregues, quando do protocolo do processo, devidamente
atualizados, de acordo com a Portaria Nº 17/SMSUB/2023. A
entrega deverá ser feita em atendimento presencial mediante
agendamento prévio através do e-mail
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
OBS: Os atendimentos nesta Supervisão acontecem as Terças e
Quintas-Feiras das 14:00 às 16:00 mediante agendamento prévio.
Em caso de dúvidas, o interessado poderá agendar atendimento
técnico com a Supervisora da unidade através do
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Documento: 095180734 | Comunique-se
6044.2023/0011079-6 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: DEBORA SCHOR EIDMAN BRINQUEDOS
COMUNIQUE-SE: REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO 2017
- 0.079.585-2
Face o tempo decorrido, o interessado deverá se manifestar, por
escrito, no prazo de 30 dias a partir da data de publicação deste no
Diário Oficial do Município, se há interesse no prosseguimento do
processo administrativo com vistas à obtenção do Auto de Licença
de Funcionamento.
1)Caso, NÃO HAJA mais interesse, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado ,poderá ser enviada em um arquivo PDF
através do e-mail - LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2) Caso, HAJA INTERESSE, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado, devera ser entregue juntamente com
todos Formulários, Declarações, Atestados e Termos que foram
entregues, quando do protocolo do processo, devidamente
atualizados, de acordo com a Portaria Nº 17/SMSUB/2023. A
entrega deverá ser feita em atendimento presencial mediante
agendamento prévio através do e-mail
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
OBS: Os atendimentos nesta Supervisão acontecem as Terças e
Quintas-Feiras das 14:00 às 16:00 mediante agendamento prévio.
Em caso de dúvidas, o interessado poderá agendar atendimento
técnico com a Supervisora da unidade através do
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Documento: 095250008 | Comunique-se
6044.2023/0011178-4 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: VIVENDA VISTA VERDE RESTAURANTE
LTDA - ME
COMUNIQUE-SE: REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO 2017
- 0.003.301-4
Face o tempo decorrido, o interessado deverá se manifestar, por
escrito, no prazo de 30 dias a partir da data de publicação deste no
Diário Oficial do Município, se há interesse no prosseguimento do
processo administrativo com vistas à obtenção do Auto de Licença
de Funcionamento.
1)Caso, NÃO HAJA mais interesse, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado ,poderá ser enviada em um arquivo PDF
através do e-mail - LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2) Caso, HAJA INTERESSE, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado, devera ser entregue juntamente com
todos Formulários, Declarações, Atestados e Termos que foram
entregues, quando do protocolo do processo, devidamente
atualizados, de acordo com a Portaria Nº 17/SMSUB/2023. A
entrega deverá ser feita em atendimento presencial mediante
agendamento prévio através do e-mail
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
OBS: Os atendimentos nesta Supervisão acontecem as Terças e
Quintas-Feiras das 14:00 às 16:00 mediante agendamento prévio.
Em caso de dúvidas, o interessado poderá agendar atendimento
técnico com a Supervisora da unidade através do
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Documento: 095251359 | Comunique-se
6044.2023/0011181-4 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: UTINO SERVICOS MEDICOS LTDA.
COMUNIQUE-SE: REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO 2017
- 0.006.163-8
Face o tempo decorrido, o interessado deverá se manifestar, por
escrito, no prazo de 30 dias a partir da data de publicação deste no
Diário Oficial do Município, se há interesse no prosseguimento do
processo administrativo com vistas à obtenção do Auto de Licença
de Funcionamento.
1)Caso, NÃO HAJA mais interesse, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado ,poderá ser enviada em um arquivo PDF
através do e-mail - LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2) Caso, HAJA INTERESSE, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado, devera ser entregue juntamente com
todos Formulários, Declarações, Atestados e Termos que foram
entregues, quando do protocolo do processo, devidamente
atualizados, de acordo com a Portaria Nº 17/SMSUB/2023. A
entrega deverá ser feita em atendimento presencial mediante
agendamento prévio através do e-mail
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
OBS: Os atendimentos nesta Supervisão acontecem as Terças e
Quintas-Feiras das 14:00 às 16:00 mediante agendamento prévio.
Em caso de dúvidas, o interessado poderá agendar atendimento
técnico com a Supervisora da unidade através do
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Documento: 095180331 | Comunique-se
6044.2023/0011078-8 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: MODELARE CIRURGIA PLÁSTICA LTDA
COMUNIQUE-SE: REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO 2017
- 0.070.734-1
Face o tempo decorrido, o interessado deverá se manifestar, por
escrito, no prazo de 30 dias a partir da data de publicação deste no
Diário Oficial do Município, se há interesse no prosseguimento do
processo administrativo com vistas à obtenção do Auto de Licença
de Funcionamento.
1)Caso, NÃO HAJA mais interesse, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado ,poderá ser enviada em um arquivo PDF
através do e-mail - LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2) Caso, HAJA INTERESSE, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado, devera ser entregue juntamente com
todos Formulários, Declarações, Atestados e Termos que foram
entregues, quando do protocolo do processo, devidamente
atualizados, de acordo com a Portaria Nº 17/SMSUB/2023. A
entrega deverá ser feita em atendimento presencial mediante
agendamento prévio através do e-mail
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
OBS: Os atendimentos nesta Supervisão acontecem as Terças e
Quintas-Feiras das 14:00 às 16:00 mediante agendamento prévio.
Em caso de dúvidas, o interessado poderá agendar atendimento
técnico com a Supervisora da unidade através do
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Documento: 095178927 | Comunique-se
6044.2023/0011075-3 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMUNIQUE-SE: REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO 2017
- 0.102.986-0
Face o tempo decorrido, o interessado deverá se manifestar, por
escrito, no prazo de 30 dias a partir da data de publicação deste no
Diário Oficial do Município, se há interesse no prosseguimento do
processo administrativo com vistas à obtenção do Auto de Licença
de Funcionamento.
1)Caso, NÃO HAJA mais interesse, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado ,poderá ser enviada em um arquivo PDF
através do e-mail - LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2) Caso, HAJA INTERESSE, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado, devera ser entregue juntamente com
todos Formulários, Declarações, Atestados e Termos que foram
entregues, quando do protocolo do processo, devidamente
atualizados, de acordo com a Portaria Nº 17/SMSUB/2023. A
entrega deverá ser feita em atendimento presencial mediante
agendamento prévio através do e-mail
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
OBS: Os atendimentos nesta Supervisão acontecem as Terças e
Quintas-Feiras das 14:00 às 16:00 mediante agendamento prévio.
Em caso de dúvidas, o interessado poderá agendar atendimento
técnico com a Supervisora da unidade através do
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Documento: 095247956 | Comunique-se
6044.2023/0011173-3 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS
ESPORTIVOS S.A.
COMUNIQUE-SE: REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO 2017
- 0.096.772-6
Face o tempo decorrido, o interessado deverá se manifestar, por
escrito, no prazo de 30 dias a partir da data de publicação deste no
Diário Oficial do Município, se há interesse no prosseguimento do
processo administrativo com vistas à obtenção do Auto de Licença
de Funcionamento.
1)Caso, NÃO HAJA mais interesse, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado ,poderá ser enviada em um arquivo PDF
através do e-mail - LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2) Caso, HAJA INTERESSE, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado, devera ser entregue juntamente com
todos Formulários, Declarações, Atestados e Termos que foram
entregues, quando do protocolo do processo, devidamente
atualizados, de acordo com a Portaria Nº 17/SMSUB/2023. A
entrega deverá ser feita em atendimento presencial mediante
agendamento prévio através do e-mail
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
OBS: Os atendimentos nesta Supervisão acontecem as Terças e
Quintas-Feiras das 14:00 às 16:00 mediante agendamento prévio.
Em caso de dúvidas, o interessado poderá agendar atendimento
técnico com a Supervisora da unidade através do
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Documento: 095250476 | Comunique-se
6044.2023/0011179-2 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS
ESPORTIVOS S.A.
COMUNIQUE-SE: REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO 2017
- 0.096.775-0
Face o tempo decorrido, o interessado deverá se manifestar, por
escrito, no prazo de 30 dias a partir da data de publicação deste no
Diário Oficial do Município, se há interesse no prosseguimento do
processo administrativo com vistas à obtenção do Auto de Licença
de Funcionamento.
 286 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
1)Caso, NÃO HAJA mais interesse, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado ,poderá ser enviada em um arquivo PDF
através do e-mail - LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2) Caso, HAJA INTERESSE, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado, devera ser entregue juntamente com
todos Formulários, Declarações, Atestados e Termos que foram
entregues, quando do protocolo do processo, devidamente
atualizados, de acordo com a Portaria Nº 17/SMSUB/2023. A
entrega deverá ser feita em atendimento presencial mediante
agendamento prévio através do e-mail
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
OBS: Os atendimentos nesta Supervisão acontecem as Terças e
Quintas-Feiras das 14:00 às 16:00 mediante agendamento prévio.
Em caso de dúvidas, o interessado poderá agendar atendimento
técnico com a Supervisora da unidade através do
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Documento: 095181268 | Comunique-se
6044.2023/0011080-0 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: NUCLEO DE RECREAÇÃO INFANTIL
SEMENTINHA DA VIDA LTDA
COMUNIQUE-SE: REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO 2017
- 0.018.255-9
Face o tempo decorrido, o interessado deverá se manifestar, por
escrito, no prazo de 30 dias a partir da data de publicação deste no
Diário Oficial do Município, se há interesse no prosseguimento do
processo administrativo com vistas à obtenção do Auto de Licença
de Funcionamento.
1)Caso, NÃO HAJA mais interesse, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado ,poderá ser enviada em um arquivo PDF
através do e-mail - LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2) Caso, HAJA INTERESSE, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado, devera ser entregue juntamente com
todos Formulários, Declarações, Atestados e Termos que foram
entregues, quando do protocolo do processo, devidamente
atualizados, de acordo com a Portaria Nº 17/SMSUB/2023. A
entrega deverá ser feita em atendimento presencial mediante
agendamento prévio através do e-mail
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
OBS: Os atendimentos nesta Supervisão acontecem as Terças e
Quintas-Feiras das 14:00 às 16:00 mediante agendamento prévio.
Em caso de dúvidas, o interessado poderá agendar atendimento
técnico com a Supervisora da unidade através do
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Documento: 095179410 | Comunique-se
6044.2023/0011076-1 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: ADEGA BARRIGUDINHA EIRELI
COMUNIQUE-SE: REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO 2017
- 0.083.802-0
Face o tempo decorrido, o interessado deverá se manifestar, por
escrito, no prazo de 30 dias a partir da data de publicação deste no
Diário Oficial do Município, se há interesse no prosseguimento do
processo administrativo com vistas à obtenção do Auto de Licença
de Funcionamento.
1)Caso, NÃO HAJA mais interesse, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado ,poderá ser enviada em um arquivo PDF
através do e-mail - LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2) Caso, HAJA INTERESSE, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado, devera ser entregue juntamente com
todos Formulários, Declarações, Atestados e Termos que foram
entregues, quando do protocolo do processo, devidamente
atualizados, de acordo com a Portaria Nº 17/SMSUB/2023. A
entrega deverá ser feita em atendimento presencial mediante
agendamento prévio através do e-mail
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
OBS: Os atendimentos nesta Supervisão acontecem as Terças e
Quintas-Feiras das 14:00 às 16:00 mediante agendamento prévio.
Em caso de dúvidas, o interessado poderá agendar atendimento
técnico com a Supervisora da unidade através do
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Documento: 095251807 | Comunique-se
6044.2023/0011182-2 - SISACOE: Auto de Licenca de
Funcionamento
Interessados: PRIISMA TECNOLOGIA INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS LTDA
COMUNIQUE-SE: REFERENTE AO PROCESSO FÍSICO 2017
- 0.112.768-3
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Face o tempo decorrido, o interessado deverá se manifestar, por
escrito, no prazo de 30 dias a partir da data de publicação deste no
Diário Oficial do Município, se há interesse no prosseguimento do
processo administrativo com vistas à obtenção do Auto de Licença
de Funcionamento.
1)Caso, NÃO HAJA mais interesse, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado ,poderá ser enviada em um arquivo PDF
através do e-mail - LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
2) Caso, HAJA INTERESSE, a manifestação devidamente
assinada pelo interessado, devera ser entregue juntamente com
todos Formulários, Declarações, Atestados e Termos que foram
entregues, quando do protocolo do processo, devidamente
atualizados, de acordo com a Portaria Nº 17/SMSUB/2023. A
entrega deverá ser feita em atendimento presencial mediante
agendamento prévio através do e-mail
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
OBS: Os atendimentos nesta Supervisão acontecem as Terças e
Quintas-Feiras das 14:00 às 16:00 mediante agendamento prévio.
Em caso de dúvidas, o interessado poderá agendar atendimento
técnico com a Supervisora da unidade através do
LAPASUSL@SMSUB.PREFEITURA.SP.GOV.BR
Subprefeitura da Mooca
SUPERVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
Documento: 096989046 | Notificação Orientativa
NOTIFICAÇÃO ORIENTATIVA
Auto de Fiscalização: 8-10099960 Processo: 6046.2024/3004937-
0
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO
Nome/Razão Social: AURO S A INDUSTRIA E COMERCIO
LOCAL DA INFRAÇÃO
Rua: R JABOTICABAL 00276
Bairro: VILA BERTIOGA CEP: 03188000 SQL: 052.033.0075-5
FATO CONSTITUTIVO
Passeio inexistente em imóvel (edificado ou não) ou executado em
desacordo com as normas técnicas legais ou estabelecidas em
regulamento. Artigo 7º e Item C-1 do Anexo Único da Lei 15.442,
de 09/09/2011. Irregularidade constatada por Agente Público.
NOTIFICACAO
(Em observação ao artigo 10-A da Lei Municipal nº 15.442, de 09
de setembro de 2011 e do artigo 98 da Lei Municipal nº 17.841, de
19 de agosto de 2022.) Os responsáveis por imóveis, edificados ou
não, lindeiros a vias ou logradouros públicos dotados de guias e
sarjetas, são obrigados a executar, manter e conservar os
respectivos passeios na extensão correspondente à sua testada, de
acordo com as normas técnicas vigentes na Lei nº 15.442/2011 e
em seu Decreto Regulamentador nº 59.671/2020. Assim, fica
Vossa Senhoria ORIENTADA a promover os devidos reparos ou
adequar o passeio (calçada) de modo a proporcionar a circulação
livre e segura dos pedestres pelo prazo de 30 (trinta) dias contados
a partir da publicação resumida deste documento no Diário Oficial
da Cidade, nos termos do art. 100, § 4º da Lei nº 17.841/2022.
Após o prazo concedido, a Administração procederá nova vistoria
e caso a irregularidade não tenha sido sanada serão aplicadas as
sanções legais com multas reaplicáveis a cada 60 dias até a
execução da manutenção necessária.
Documento: 096964211 | Notificação Orientativa
NOTIFICAÇÃO ORIENTATIVA
Auto de Fiscalização: 8-10099927 Processo: 6046.2024/3004935-
4
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO
Nome/Razão Social: OSMAR MARTINS COSTA
LOCAL DA INFRAÇÃO
Rua: R JABOTICABAL 00126
Bairro: N/I CEP: 03188000 SQL: 052.031.0051-9
FATO CONSTITUTIVO
Passeio inexistente em imóvel (edificado ou não) ou executado em
desacordo com as normas técnicas legais ou estabelecidas em
regulamento. Artigo 7º e Item C-1 do Anexo Único da Lei 15.442,
de 09/09/2011. Irregularidade constatada por Agente Público.
NOTIFICACAO
(Em observação ao artigo 10-A da Lei Municipal nº 15.442, de 09
de setembro de 2011 e do artigo 98 da Lei Municipal nº 17.841, de
19 de agosto de 2022.) Os responsáveis por imóveis, edificados ou
não, lindeiros a vias ou logradouros públicos dotados de guias e
sarjetas, são obrigados a executar, manter e conservar os
respectivos passeios na extensão correspondente à sua testada, de
acordo com as normas técnicas vigentes na Lei nº 15.442/2011 e
em seu Decreto Regulamentador nº 59.671/2020. Assim, fica
Vossa Senhoria ORIENTADA a promover os devidos reparos ou
adequar o passeio (calçada) de modo a proporcionar a circulação
livre e segura dos pedestres pelo prazo de 30 (trinta) dias contados
a partir da publicação resumida deste documento no Diário Oficial
da Cidade, nos termos do art. 100, § 4º da Lei nº 17.841/2022.
Após o prazo concedido, a Administração procederá nova vistoria
e caso a irregularidade não tenha sido sanada serão aplicadas as
sanções legais com multas reaplicáveis a cada 60 dias até a
execução da manutenção necessária.
Documento: 096989035 | Notificação Orientativa
NOTIFICAÇÃO ORIENTATIVA
Auto de Fiscalização: 8-10099935 Processo: 6046.2024/3004936-
2
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO
Nome/Razão Social: RICARDO VALADEZ ANDRADE
LOCAL DA INFRAÇÃO
Rua: R JABOTICABAL 00330
Bairro: N/I CEP: 03188000 SQL: 052.033.0053-4
FATO CONSTITUTIVO
Passeio inexistente em imóvel (edificado ou não) ou executado em
desacordo com as normas técnicas legais ou estabelecidas em
regulamento. Artigo 7º e Item C-1 do Anexo Único da Lei 15.442,
de 09/09/2011. Irregularidade constatada por Agente Público.
NOTIFICACAO
(Em observação ao artigo 10-A da Lei Municipal nº 15.442, de 09
de setembro de 2011 e do artigo 98 da Lei Municipal nº 17.841, de
19 de agosto de 2022.) Os responsáveis por imóveis, edificados ou
não, lindeiros a vias ou logradouros públicos dotados de guias e
sarjetas, são obrigados a executar, manter e conservar os
respectivos passeios na extensão correspondente à sua testada, de
acordo com as normas técnicas vigentes na Lei nº 15.442/2011 e
em seu Decreto Regulamentador nº 59.671/2020. Assim, fica
Vossa Senhoria ORIENTADA a promover os devidos reparos ou
adequar o passeio (calçada) de modo a proporcionar a circulação
livre e segura dos pedestres pelo prazo de 30 (trinta) dias contados
a partir da publicação resumida deste documento no Diário Oficial
da Cidade, nos termos do art. 100, § 4º da Lei nº 17.841/2022.
Após o prazo concedido, a Administração procederá nova vistoria
e caso a irregularidade não tenha sido sanada serão aplicadas as
sanções legais com multas reaplicáveis a cada 60 dias até a
execução da manutenção necessária.
Subprefeitura Penha
UNIDADE DE ÁREAS VERDES
Documento: 096971320 | Despacho de Poda/Remoção de
Árvore
SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA
Em atendimento à Lei Municipal 10.365/87 e ao artigo 14 do
Decreto 26.535/88 que a regulamenta e, a Lei Municipal 10.919/91
e o Decreto 29.586/91 que a regulamenta, autorizo e dou
publicidade aos serviços discriminados abaixo:
Serviço: Poda de Limpeza, Levantamento e Equilíbrio em
exemplares arbóreos situados nos logradouros abaixo:
Ordem de Serviço 8774631 - Praça Manoel Dias Duarte, 268
Ordem de Serviço 8767647 - Rua Abigail Dornelas da Silva, 93
Ordem de Serviço 8765255 - Rua Saturnino de Sousa, 636
Ordem de Serviço 8764797 - Avenida Itaquera, 2.955
Ordem de Serviço 8763832 - Rua Planalto de Araxá, 77
Ordem de Serviço 8753886 - Rua Antônia Teresa de Paula Matias,
831
Ordem de Serviço 8749862 - Rua Chamaná, 14
Ordem de Serviço 8746587 - Rua Uicó, 392
Ordem de Serviço 8728817 - Rua Municipal, 619
Ordem de Serviço 8711624 - Rua Frei Germano, 35
Ordem de Serviço 8705030 - Rua Doutor Assis Ribeiro, 1.920
Ordem de Serviço 8704674 - Rua Monsenhor Tabosa, 55
Ordem de Serviço 8697130 - Rua São Severiano, 126
Ordem de Serviço 8670384 - Rua Rancho Verde, 685
Ordem de Serviço 8796541 - Rua Doutor João Ribeiro, 546
Ordem de Serviço 8791252 - Rua Padre Benedito de Camargo,
797
Ordem de Serviço 8788772 - Rua Guaperuvu, 400
 287 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Ordem de Serviço 8788372 - Avenida Antônio Estevão de
carvalho, 3.049
Ordem de Serviço 8788371 - Rua Itália Severino, 15
Ordem de Serviço 8787257 - Rua Atuaí, 369
Ordem de Serviço 8786357 - Rua Aldeia Zamaicara, 134
Ordem de Serviço 8781058 - Rua Alto Garças, 85
Ordem de Serviço 8778964 - Rua Lavras, 134
Ordem de Serviço 8774043 - Rua Colatina, 229
Serviço: Remoção de Alfeneiro 01 (unidade):
Ordem de Serviço 8290922 - Avenida Waldemar Tietz, 950
As pessoas ou entidades interessadas que discordem dos serviços
poderão no prazo de 06 (seis) dias, contados da data de publicação,
apresentar recurso contra a medida, devidamente fundamentado,
protocolando-o nesta Subprefeitura Penha, à Rua Candapuí, 492 -
Vila Marieta.
Subprefeitura de Pinheiros
SUPERVISÃO DE FINANÇAS
Documento: 097015673 | Demonstrativo de Compras
REPUBLICAÇÃO DO DOC 01/11/2023, PÁG. 326: LOCAL DA INFRAÇÃO
Rua: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 00373
Demonstrativo de Compras Efetuadas e dos Serviços Contratados Bairro: N/I CEP: 04543010 SQL: 016.166.0117-5
pela Subprefeitura de Pinheiros (Unidade Orçamentária 51.10),
relativo ao mês de Outubro/2023, de acordo com o artigo 16 da FATO CONSTITUTIVO
Lei Federal 8.666/93 e artigo 116 - L.O.M.S.P, conforme SEI nº Imóvel, edificado ou não, que necessita de serviço de limpeza,
097015640. corte de mato, drenagem ou sendo utilizado como depósito de lixo,
detritos ou resíduos de qualquer espécie ou natureza. Artigo 1º e
Documento: 097015978 | Demonstrativo de Compras Item A do Anexo Único da Lei 15.442, de 09/09/2011.
Irregularidade constatada por Agente Público.
Em atendimento ao artigo 16 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 116
- L.O.M.S.P, seguem os Demonstrativos de Compras Efetuadas e NOTIFICACAO
dos Serviços Contratados pela Subprefeitura de Pinheiros (Em observação ao artigo 10-A da Lei Municipal nº 15.442, de 09
U idade O ça e tá ia . , relativos aos meses de de setembro de 2011 e do artigo 98 da Lei Municipal nº 17.841, de
Novembro/ e Deze o/ , conforme docs SEI nºs 19 de agosto de 2022.) Os responsáveis por imóveis (edificados ou
097015920, 097015962, respectivamente. não) lindeiros a vias ou logradouros públicos, são obrigados a
mantê-los limpos, capinados e drenados, respondendo, em
qualquer situação, pela sua utilização como depósito de lixo,
SUPERVISÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO detritos ou resíduos de qualquer espécie ou natureza, de acordo
com as normas técnicas vigentes na Lei nº 15.442/2011 e em seu
Documento: 096964204 | Notificação Orientativa Decreto Regulamentador nº 52.903/2012. Assim, fica Vossa
Senhoria ORIENTADA a promover limpeza do imóvel pelo prazo
de 30 (trinta) dias contados a partir da publicação resumida deste
NOTIFICAÇÃO ORIENTATIVA documento no Diário Oficial da Cidade, nos termos do art. 100, §
4º da Lei nº 17.841/2022. Após o prazo concedido, a
Auto de Fiscalização: 13-10100123 Processo:
6050.2024/3000354-2
Administração procederá nova vistoria e caso a irregularidade não
tenha sido sanada serão aplicadas as sanções legais com multas
reaplicáveis a cada 60 dias até a execução da manutenção
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO necessária.
Nome/Razão Social: INACIO LONGO

Subprefeitura de Santana / Tucuruvi

UNIDADE TÉCNICA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Documento: 096988361 | Demonstrativo de Compras

São Paulo, 18 de janeiro de 2024.

DIVISÃO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

DEMONSTRATIVO DAS COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SUBPREFEITURA SANTANA/TUCURUVI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 16° DA LEI FEDERAL N° 8666/93 E ARTIGO 116° DA LOMSP
Data Empenho n° Fornecedor Descrição Quantidade Preço Unitário Preço Total

11/10/2023 96.905 MP PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA Placa em aço escovado na medida 60 x 55 cm. Modelo/Marca: própria. 1 598,00 598,00

11/10/2023 96.905 MP PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA Placa em aço escovado na medida 60 x 50 cm. Modelo/Marca: própria. 3 598,00 1.794,00

11/10/2023 97.011 GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA REAJUSTE - Cimento Portland Composto (saco 50 kg) 3000 1,56 4.680,00

Prestação de serviços de manutenção de vias, logradouros, áreas públicas e desfazimento através de equipe,
02/10/2023 93.542 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA 1 102.600,00 102.600,00
sob jurisdição desta SUB-ST

Prestação de serviços de manutenção de vias, logradouros, áreas públicas e desfazimento através de equipe,
02/10/2023 93.542 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA 28 3.420,00 95.760,00
sob jurisdição desta SUB-ST

Prestação de serviços de manutenção de vias, logradouros, áreas públicas e desfazimento através de equipe,
02/10/2023 93.545 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA 1 28.254,63 28.254,63
sob jurisdição desta SUB-ST-Reajuste

Prestação de serviços de manutenção de vias, logradouros, áreas públicas e desfazimento através de equipe,
02/10/2023 93.545 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA 28 941,82 26.370,99
sob jurisdição desta SUB-ST-Reajuste

Prestação de serviços de manutenção de vias, logradouros, áreas públicas e desfazimento através de equipe,
02/10/2023 93.546 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA 1 102.600,00 102.600,00
sob jurisdição desta SUB-ST

Prestação de serviços de manutenção de vias, logradouros, áreas públicas e desfazimento através de equipe,
02/10/2023 93.548 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA 1 28.254,63 28.254,63
sob jurisdição desta SUB-ST-Reajuste
Prestação de servs. gerais de manut. prev., corretiva, reparações, adaptações, requalif. e modificações de
05/10/2023 94.830 PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA segundo escalão, de acordo com o decr.nº 29.929/91 e alterações posteriores, em próprios municipais 1 1.402.712,73 1.402.712,73
(Ambulatório Prof.Armando A.Pupo)

Serv.gerais de manut. preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalif. e modificações de 2º escalão-

06/10/2023 94.927 PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 1 320.000,00 320.000,00
Gradil fase 2 - Base da GCM - na Unidade Operacional Norte - COP sito á Praça Heróis da Feb s/n

Serv.gerais de manut. preventiva, corretiva, reparações, adaptações, requalif. e modificações de 2º escalão-

06/10/2023 94.934 PILAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 1 200.695,63 200.695,63
pintura para a Base da GCM - na Unidade Operacional Norte - COP sito á Praça Heróis da Feb s/n

Prestação de serviços de transporte com veículos, motorista, incluindo combustível e quilometragem livre,
06/10/2023 94.980 BM ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 3 9.600,00 30.720,00
assim como manutenção e seguro-Acrésc. de um veic. tipo Sedan

Serviços de Implantação de GAP - Galerias de Águas Pluviais na Rua José Osvaldo - Bairro Vila Gustavo -
06/10/2023 95.022 CONSTRUTORA ARMADA LTDA 1 1.124.165,03 1.124.165,03
São Paulo/SP

Realização do ação social/projeto denominado POPERÔ - 2023 Semana da Criança, com execução no dia
06/10/2023 95.184 INSTITUTO SOCIAL CULTURAL EKBALLOIN 1 300.000,00 300.000,00
08 de Outubro de 2023
Realização do evento: PROJETO POPERÔ Semana da Criançano espaço público situado ao
06/10/2023 95.233 INSTITUTO SOCIAL CULTURAL EKBALLOIN ESTACIONAMENTO DESTA SUBPREFEITURA DE SANTANA/TUCURUVI-realização do evento no 1 300.000,00 300.000,00
dia 08 de Outubro de 2.023, das 10h às 20hrs

09/10/2023 95.586 FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Prestação de serviços de manejo arbóreo, através de equipes com destocador 2 383.389,37 586.317,36

09/10/2023 95.590 FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Prestação de serviços de manejo arbóreo, através de equipes com destocador. 1 307.006,43 349.250,52

09/10/2023 95.607 FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Prestação de serviços de manejo arbóreo, através de equipes com destocador. REAJUSTE 1 107.678,42 124.906,97

09/10/2023 95.607 FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Prestação de serviços de manejo arbóreo, através de equipes com destocador. REAJUSTE 1 134.617,57 188.464,60

09/10/2023 95.610 FBF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Prestação de serviços de manejo arbóreo, através de equipes com destocador. REAJUSTE - complemento 0 107.659,07 15.126,10

23/10/2023 99.915 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP Aditamento por ajuste de estimativa, no valor de R$ R$ 63.743,34 1 63.743,34 63.743,34

23/10/2023 99.979 MARCOS VINICIUS CINI Para fazer face as despesas de pronto pagamento da Administração desta Subprefeitura 1 2.000,00 2.000,00

Serviços com fornecimento de equipamentos, instalação, treinamento e manutenção de materiais de

27/10/2023 102.872 MERIDIANO SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI . EPP controle e operação e mão de obra da portaria de acesso a servidores, visitantes e estacionamento do prédio 2 688,99 1.377,98
Sede desta SUB-ST
serviços com fornecimento de equipamentos, instalação, treinamento e manutenção de materiais de controle
27/10/2023 102.872 MERIDIANO SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI . EPP e operação e mão de obra da portaria de acesso a servidores, visitantes e estacionamento do prédio Sede 2 20.669,86 41.339,72
desta SUB-ST
Serviços com fornecimento de equipamentos, instalação, treinamento e manutenção de materiais de
27/10/2023 102.887 MERIDIANO SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI . EPP controle e operação e mão de obra da portaria de acesso a servidores, visitantes e estacionamento do prédio 2 3.115,71 6.231,42
Sede da SUB-ST-REAJUSTE
Serviços com fornecimento de equipamentos, instalação, treinamento e manutenção de materiais de
27/10/2023 102.887 MERIDIANO SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI . EPP controle e operação e mão de obra da portaria de acesso a servidores, visitantes e estacionamento do prédio 2 103,86 207,72
Sede da SUB-ST-REAJUSTE
Serviços com fornecimento de equipamentos, instalação, treinamento e manutenção de materiais de
27/10/2023 102.897 MERIDIANO SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI . EPP controle e operação e mão de obra da portaria de acesso a servidores, visitantes e estacionamento do prédio 2 118,84 237,67
Sede da SUB-ST-REAJUSTE
Serviços com fornecimento de equipamentos, instalação, treinamento e manutenção de materiais de
27/10/2023 102.897 MERIDIANO SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI . EPP controle e operação e mão de obra da portaria de acesso a servidores, visitantes e estacionamento do prédio 2 3.564,94 7.129,88
Sede da SUB-ST-REAJUSTE
 288 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Serviços com fornecimento de equipamentos, instalação, treinamento e manutenção de materiais de

27/10/2023 102.906 MERIDIANO SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI . EPP controle e operação e mão de obra da portaria de acesso a servidores, visitantes e estacionamento do prédio 2 537,37 1.074,74
Sede da SUB-ST-REAJUSTE
Serviços com fornecimento de equipamentos, instalação, treinamento e manutenção de materiais de
27/10/2023 102.906 MERIDIANO SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI . EPP controle e operação e mão de obra da portaria de acesso a servidores, visitantes e estacionamento do prédio 2 17,91 35,82
Sede da SUB-ST-REAJUSTE

27/10/2023 103.169 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento. 1 689,96 689,96

27/10/2023 103.201 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento. 1 57.881,07 57.881,07

27/10/2023 103.213 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento. 1 9.030,00 9.030,00

27/10/2023 103.326 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento. 1 131,39 131,39

27/10/2023 103.434 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento. 1 8.400,00 8.400,00

27/10/2023 103.464 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento. 1 56.595,00 56.595,00

- - - - - Total de Compras e Serviços 5.589.376,90

04/10/2023 7.951 FBF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - - - 10.312,53

04/10/2023 7.980 FBF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - - - 56.618,74

04/10/2023 33.964 HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA - - - 5.311,10

04/10/2023 34.662 HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA - - - 15.126,10

06/10/2023 95.184 INSTITUTO SOCIAL CULTURAL EKBALLOIN - - - 300.000,00

- - - - - Total dos Cancelamentos 387.368,47

respectivos passeios na extensão correspondente à sua testada, de
acordo com as normas técnicas vigentes na Lei nº 15.442/2011 e
Subprefeitura da Sé em seu Decreto Regulamentador nº 59.671/2020. Assim, fica
Vossa Senhoria ORIENTADA a promover os devidos reparos ou
SUPERVISÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO adequar o passeio (calçada) de modo a proporcionar a circulação
livre e segura dos pedestres pelo prazo de 30 (trinta) dias contados
Documento: 096943842 | Notificação Orientativa a partir da publicação resumida deste documento no Diário Oficial
da Cidade, nos termos do artigo 100, § 4º, da Lei nº 17.841/2022.
Após o prazo concedido, a Administração procederá nova vistoria
NOTIFICAÇÃO ORIENTATIVA e caso a irregularidade não tenha sido sanada, serão aplicadas as
sanções previstas na Lei Municipal nº 15.442, de 9 de setembro de
Auto de Fiscalização: 11-10299322 Processo: 6056.2024/3002112- 2011 (multas reaplicáveis a cada 60 dias até regularização)
8 adequar o passeio (calçada) de modo a proporcionar a circulação
Documento: 096943846 | Notificação Orientativa
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO
Nome/Razão Social: WALDEMAR WALTER VELLOZO
NOTIFICAÇÃO ORIENTATIVA
LOCAL DA INFRAÇÃO
Rua: R PEDRO VICENTE 00144, Complemento: E 146 Auto de Fiscalização: 11-10299870 Processo: 6056.2024/3002116-
Bairro: N/I CEP: 01109010 SQL: 018.025.0019-7 0 2011 (multas reaplicáveis a cada 60 dias até regularização)
09/09/2011. Irregularidade constatada por Agente Público.
NOTIFICACAO
(Em observação ao artigo 10-A da Lei Municipal nº 15.442, de 09
de setembro de 2011 e do artigo 98 da Lei Municipal nº 17.841, de
19 de agosto de 2022.) Os responsáveis por imóveis, edificados ou
não, lindeiros a vias ou logradouros públicos dotados de guias e
sarjetas, são obrigados a executar, manter e conservar os
respectivos passeios na extensão correspondente à sua testada, de
acordo com as normas técnicas vigentes na Lei nº 15.442/2011 e
em seu Decreto Regulamentador nº 59.671/2020. Assim, fica
Vossa Senhoria ORIENTADA a promover os devidos reparos ou
livre e segura dos pedestres pelo prazo de 30 (trinta) dias contados
a partir da publicação resumida deste documento no Diário Oficial
da Cidade, nos termos do artigo 100, § 4º, da Lei nº 17.841/2022.
Após o prazo concedido, a Administração procederá nova vistoria
e caso a irregularidade não tenha sido sanada, serão aplicadas as
sanções previstas na Lei Municipal nº 15.442, de 9 de setembro de

FATO CONSTITUTIVO IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO Documento: 096943850 | Notificação Orientativa

Passeio em mau estado de conservação em imóvel edificado ou
não. Artigo 7º e item C-2 do Anexo Único da Lei nº 15.442, de
09/09/2011. Irregularidade constatada por Agente Público.
NOTIFICACAO
(Em observação ao artigo 10-A da Lei Municipal nº 15.442, de 09
de setembro de 2011 e do artigo 98 da Lei Municipal nº 17.841, de
19 de agosto de 2022.) Os responsáveis por imóveis, edificados ou
não, lindeiros a vias ou logradouros públicos dotados de guias e
sarjetas, são obrigados a executar, manter e conservar os
respectivos passeios na extensão correspondente à sua testada, de
acordo com as normas técnicas vigentes na Lei nº 15.442/2011 e
em seu Decreto Regulamentador nº 59.671/2020. Assim, fica
Vossa Senhoria ORIENTADA a promover os devidos reparos ou
adequar o passeio (calçada) de modo a proporcionar a circulação
livre e segura dos pedestres pelo prazo de 30 (trinta) dias contados
a partir da publicação resumida deste documento no Diário Oficial
da Cidade, nos termos do artigo 100, § 4º, da Lei nº 17.841/2022.
Após o prazo concedido, a Administração procederá nova vistoria
e caso a irregularidade não tenha sido sanada, serão aplicadas as
sanções previstas na Lei Municipal nº 15.442, de 9 de setembro de
2011 (multas reaplicáveis a cada 60 dias até regularização)
Documento: 096943847 | Notificação Orientativa
NOTIFICAÇÃO ORIENTATIVA
Auto de Fiscalização: 11-10299810 Processo: 6056.2024/3002115-
2 2011 (multas reaplicáveis a cada 60 dias até regularização)
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO
Nome/Razão Social: HAYGAZOUN KEVORK DADIAN
LOCAL DA INFRAÇÃO
Rua: R PEDRO VICENTE 00186
Bairro: N/I CEP: 01109010 SQL: 018.025.0027-8
FATO CONSTITUTIVO
Passeio em mau estado de conservação em imóvel edificado ou
não. Artigo 7º e item C-2 do Anexo Único da Lei nº 15.442, de
09/09/2011. Irregularidade constatada por Agente Público.
NOTIFICACAO
(Em observação ao artigo 10-A da Lei Municipal nº 15.442, de 09
de setembro de 2011 e do artigo 98 da Lei Municipal nº 17.841, de
19 de agosto de 2022.) Os responsáveis por imóveis, edificados ou
não, lindeiros a vias ou logradouros públicos dotados de guias e
sarjetas, são obrigados a executar, manter e conservar os
Nome/Razão Social: GRUPO PDE INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES
LOCAL DA INFRAÇÃO
Rua: RUA PEDRO VICENTE 00202, Complemento: 204
Bairro: PONTE PEQUENA CEP: 01109010 SQL: 018.025.0165-7
FATO CONSTITUTIVO
Passeio em mau estado de conservação em imóvel edificado ou
não. Artigo 7º e item C-2 do Anexo Único da Lei nº 15.442, de
09/09/2011. Irregularidade constatada por Agente Público.
NOTIFICACAO
(Em observação ao artigo 10-A da Lei Municipal nº 15.442, de 09
de setembro de 2011 e do artigo 98 da Lei Municipal nº 17.841, de
19 de agosto de 2022.) Os responsáveis por imóveis, edificados ou
não, lindeiros a vias ou logradouros públicos dotados de guias e
sarjetas, são obrigados a executar, manter e conservar os
respectivos passeios na extensão correspondente à sua testada, de
acordo com as normas técnicas vigentes na Lei nº 15.442/2011 e
em seu Decreto Regulamentador nº 59.671/2020. Assim, fica
Vossa Senhoria ORIENTADA a promover os devidos reparos ou
adequar o passeio (calçada) de modo a proporcionar a circulação
livre e segura dos pedestres pelo prazo de 30 (trinta) dias contados
a partir da publicação resumida deste documento no Diário Oficial
da Cidade, nos termos do artigo 100, § 4º, da Lei nº 17.841/2022.
Após o prazo concedido, a Administração procederá nova vistoria
e caso a irregularidade não tenha sido sanada, serão aplicadas as
sanções previstas na Lei Municipal nº 15.442, de 9 de setembro de
Documento: 096943838 | Notificação Orientativa
NOTIFICAÇÃO ORIENTATIVA
Auto de Fiscalização: 11-10299438 Processo: 6056.2024/3002113-
6
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO
Nome/Razão Social: JOAO ROBERTO MAIANI
LOCAL DA INFRAÇÃO
Rua: R PEDRO VICENTE 00176
Bairro: PONTE PEQUENA CEP: 01109010 SQL: 018.025.0025-1
FATO CONSTITUTIVO
Passeio em mau estado de conservação em imóvel edificado ou
não. Artigo 7º e item C-2 do Anexo Único da Lei nº 15.442, de
NOTIFICAÇÃO ORIENTATIVA
Auto de Fiscalização: 11-10299446 Processo: 6056.2024/3002114-
4
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO
Nome/Razão Social: SEVERO TARQUI MARIN
LOCAL DA INFRAÇÃO
Rua: R PEDRO VICENTE 00178
Bairro: N/I CEP: 01109010 SQL: 018.025.0026-1
FATO CONSTITUTIVO
Passeio em mau estado de conservação em imóvel edificado ou
não. Artigo 7º e item C-2 do Anexo Único da Lei nº 15.442, de
09/09/2011. Irregularidade constatada por Agente Público.
NOTIFICACAO
(Em observação ao artigo 10-A da Lei Municipal nº 15.442, de 09
de setembro de 2011 e do artigo 98 da Lei Municipal nº 17.841, de
19 de agosto de 2022.) Os responsáveis por imóveis, edificados ou
não, lindeiros a vias ou logradouros públicos dotados de guias e
sarjetas, são obrigados a executar, manter e conservar os
respectivos passeios na extensão correspondente à sua testada, de
acordo com as normas técnicas vigentes na Lei nº 15.442/2011 e
em seu Decreto Regulamentador nº 59.671/2020. Assim, fica
Vossa Senhoria ORIENTADA a promover os devidos reparos ou
adequar o passeio (calçada) de modo a proporcionar a circulação
livre e segura dos pedestres pelo prazo de 30 (trinta) dias contados
a partir da publicação resumida deste documento no Diário Oficial
da Cidade, nos termos do artigo 100, § 4º, da Lei nº 17.841/2022.
Após o prazo concedido, a Administração procederá nova vistoria
e caso a irregularidade não tenha sido sanada, serão aplicadas as
sanções previstas na Lei Municipal nº 15.442, de 9 de setembro de
2011 (multas reaplicáveis a cada 60 dias até regularização)
Documento: 096943857 | Notificação Orientativa
NOTIFICAÇÃO ORIENTATIVA
Auto de Fiscalização: 11-10300070 Processo: 6056.2024/3002118-
7
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO
Nome/Razão Social: EMILIA MARIA
 289 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
LOCAL DA INFRAÇÃO
Rua: R PEDRO VICENTE 00238
Bairro: N/I CEP: 01109010 SQL: 018.025.0037-5
FATO CONSTITUTIVO
Passeio em mau estado de conservação em imóvel edificado ou
não. Artigo 7º e item C-2 do Anexo Único da Lei nº 15.442, de
09/09/2011. Irregularidade constatada por Agente Público.
NOTIFICACAO
(Em observação ao artigo 10-A da Lei Municipal nº 15.442, de 09
de setembro de 2011 e do artigo 98 da Lei Municipal nº 17.841, de
19 de agosto de 2022.) Os responsáveis por imóveis, edificados ou
não, lindeiros a vias ou logradouros públicos dotados de guias e
sarjetas, são obrigados a executar, manter e conservar os
respectivos passeios na extensão correspondente à sua testada, de
acordo com as normas técnicas vigentes na Lei nº 15.442/2011 e
em seu Decreto Regulamentador nº 59.671/2020. Assim, fica
Vossa Senhoria ORIENTADA a promover os devidos reparos ou
adequar o passeio (calçada) de modo a proporcionar a circulação
livre e segura dos pedestres pelo prazo de 30 (trinta) dias contados
a partir da publicação resumida deste documento no Diário Oficial
da Cidade, nos termos do artigo 100, § 4º, da Lei nº 17.841/2022.
Após o prazo concedido, a Administração procederá nova vistoria
e caso a irregularidade não tenha sido sanada, serão aplicadas as
sanções previstas na Lei Municipal nº 15.442, de 9 de setembro de
2011 (multas reaplicáveis a cada 60 dias até regularização)
Documento: 096943858 | Notificação Orientativa
NOTIFICAÇÃO ORIENTATIVA
Auto de Fiscalização: 11-10300061 Processo: 6056.2024/3002117-
9 em seu Decreto Regulamentador nº 59.671/2020. Assim, fica
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO
Nome/Razão Social: DOMINGOS FERREIRA RACHAS
LOCAL DA INFRAÇÃO
Rua: R PEDRO VICENTE 00232, Complemento: E 236
Bairro: N/I CEP: 01109010 SQL: 018.025.0142-8
FATO CONSTITUTIVO
Passeio em mau estado de conservação em imóvel edificado ou
não. Artigo 7º e item C-2 do Anexo Único da Lei nº 15.442, de
09/09/2011. Irregularidade constatada por Agente Público.
NOTIFICACAO
(Em observação ao artigo 10-A da Lei Municipal nº 15.442, de 09
de setembro de 2011 e do artigo 98 da Lei Municipal nº 17.841, de
19 de agosto de 2022.) Os responsáveis por imóveis, edificados ou
não, lindeiros a vias ou logradouros públicos dotados de guias e
sarjetas, são obrigados a executar, manter e conservar os
respectivos passeios na extensão correspondente à sua testada, de
acordo com as normas técnicas vigentes na Lei nº 15.442/2011 e
em seu Decreto Regulamentador nº 59.671/2020. Assim, fica
Vossa Senhoria ORIENTADA a promover os devidos reparos ou
adequar o passeio (calçada) de modo a proporcionar a circulação
livre e segura dos pedestres pelo prazo de 30 (trinta) dias contados
a partir da publicação resumida deste documento no Diário Oficial
da Cidade, nos termos do artigo 100, § 4º, da Lei nº 17.841/2022.
Após o prazo concedido, a Administração procederá nova vistoria
e caso a irregularidade não tenha sido sanada, serão aplicadas as
sanções previstas na Lei Municipal nº 15.442, de 9 de setembro de
2011 (multas reaplicáveis a cada 60 dias até regularização)
Documento: 096943843 | Notificação Orientativa
NOTIFICAÇÃO ORIENTATIVA
Auto de Fiscalização: 11-10298954 Processo: 6056.2024/3002110-
1 em seu Decreto Regulamentador nº 59.671/2020. Assim, fica
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO
Nome/Razão Social: MAMPAR MANTIQUEIRA
PARTICIPACOES LTDA
LOCAL DA INFRAÇÃO
Rua: RUA PEDRO VICENTE 00058
Bairro: LUZ CEP: 01109010 SQL: 018.025.0007-3
FATO CONSTITUTIVO
Passeio em mau estado de conservação em imóvel edificado ou
não. Artigo 7º e item C-2 do Anexo Único da Lei nº 15.442, de
09/09/2011. Irregularidade constatada por Agente Público.
NOTIFICACAO
(Em observação ao artigo 10-A da Lei Municipal nº 15.442, de 09
de setembro de 2011 e do artigo 98 da Lei Municipal nº 17.841, de
19 de agosto de 2022.) Os responsáveis por imóveis, edificados ou
não, lindeiros a vias ou logradouros públicos dotados de guias e
sarjetas, são obrigados a executar, manter e conservar os
respectivos passeios na extensão correspondente à sua testada, de
acordo com as normas técnicas vigentes na Lei nº 15.442/2011 e
em seu Decreto Regulamentador nº 59.671/2020. Assim, fica
Vossa Senhoria ORIENTADA a promover os devidos reparos ou
adequar o passeio (calçada) de modo a proporcionar a circulação
livre e segura dos pedestres pelo prazo de 30 (trinta) dias contados
a partir da publicação resumida deste documento no Diário Oficial
Diário Oficial da Cidade de São Paulo
da Cidade, nos termos do artigo 100, § 4º, da Lei nº 17.841/2022.
Após o prazo concedido, a Administração procederá nova vistoria
e caso a irregularidade não tenha sido sanada, serão aplicadas as
sanções previstas na Lei Municipal nº 15.442, de 9 de setembro de
2011 (multas reaplicáveis a cada 60 dias até regularização)
Documento: 096943853 | Notificação Orientativa
NOTIFICAÇÃO ORIENTATIVA
Auto de Fiscalização: 11-10300096 Processo:
6056.2024/3002120-9
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO
Nome/Razão Social: MARIA REGINA DE PAULA RODRIGUES
LOCAL DA INFRAÇÃO
Rua: R PEDRO VICENTE 00294, Complemento: E 296
Bairro: N/I CEP: 01109010 SQL: 018.025.0048-0
FATO CONSTITUTIVO
Passeio em mau estado de conservação em imóvel edificado ou
não. Artigo 7º e item C-2 do Anexo Único da Lei nº 15.442, de
09/09/2011. Irregularidade constatada por Agente Público.
NOTIFICACAO
(Em observação ao artigo 10-A da Lei Municipal nº 15.442, de 09
de setembro de 2011 e do artigo 98 da Lei Municipal nº 17.841, de
19 de agosto de 2022.) Os responsáveis por imóveis, edificados ou
não, lindeiros a vias ou logradouros públicos dotados de guias e
sarjetas, são obrigados a executar, manter e conservar os
respectivos passeios na extensão correspondente à sua testada, de
acordo com as normas técnicas vigentes na Lei nº 15.442/2011 e
Vossa Senhoria ORIENTADA a promover os devidos reparos ou
adequar o passeio (calçada) de modo a proporcionar a circulação
livre e segura dos pedestres pelo prazo de 30 (trinta) dias contados
a partir da publicação resumida deste documento no Diário Oficial
da Cidade, nos termos do artigo 100, § 4º, da Lei nº 17.841/2022.
Após o prazo concedido, a Administração procederá nova vistoria
e caso a irregularidade não tenha sido sanada, serão aplicadas as
sanções previstas na Lei Municipal nº 15.442, de 9 de setembro de
2011 (multas reaplicáveis a cada 60 dias até regularização)
Documento: 096943855 | Notificação Orientativa
NOTIFICAÇÃO ORIENTATIVA
Auto de Fiscalização: 11-10300088 Processo: 6056.2024/3002119-
5 em seu Decreto Regulamentador nº 59.671/2020. Assim, fica
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO
Nome/Razão Social: CIESA S/A
LOCAL DA INFRAÇÃO
Rua: R PEDRO VICENTE 00284, Complemento: 292
Bairro: STA EFIGENIA CEP: 01109010 SQL: 018.025.0159-2
FATO CONSTITUTIVO
Passeio em mau estado de conservação em imóvel edificado ou
não. Artigo 7º e item C-2 do Anexo Único da Lei nº 15.442, de
09/09/2011. Irregularidade constatada por Agente Público.
NOTIFICACAO
(Em observação ao artigo 10-A da Lei Municipal nº 15.442, de 09
de setembro de 2011 e do artigo 98 da Lei Municipal nº 17.841, de
19 de agosto de 2022.) Os responsáveis por imóveis, edificados ou
não, lindeiros a vias ou logradouros públicos dotados de guias e
sarjetas, são obrigados a executar, manter e conservar os
respectivos passeios na extensão correspondente à sua testada, de
acordo com as normas técnicas vigentes na Lei nº 15.442/2011 e
Vossa Senhoria ORIENTADA a promover os devidos reparos ou
adequar o passeio (calçada) de modo a proporcionar a circulação
livre e segura dos pedestres pelo prazo de 30 (trinta) dias contados
a partir da publicação resumida deste documento no Diário Oficial
da Cidade, nos termos do artigo 100, § 4º, da Lei nº 17.841/2022.
Após o prazo concedido, a Administração procederá nova vistoria
e caso a irregularidade não tenha sido sanada, serão aplicadas as
sanções previstas na Lei Municipal nº 15.442, de 9 de setembro de
2011 (multas reaplicáveis a cada 60 dias até regularização)
Documento: 096964184 | Notificação Orientativa
NOTIFICAÇÃO ORIENTATIVA
Auto de Fiscalização: 11-10307872 Processo:
6056.2024/3003525-0
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO
Nome/Razão Social: LAI HSIN YUNG
LOCAL DA INFRAÇÃO
Rua: R BR DE IGUAPE 00280, Complemento: 278, 288 E 290
Bairro: LIBERDADE CEP: 01507000 SQL: 005.069.0097-5
FATO CONSTITUTIVO
Implantar mobiliário urbano no passeio público, bloqueando,
sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
obstruindo ou dificultando o acesso de veículos e/ou trânsito de
pedestres e/ou visibilidade dos pedestres e motoristas, na
confluência de vias. Artigos 8º e 20 da Lei nº 15.442, de
09/09/2011. Irregularidade constatada por Agente Público.
NOTIFICACAO
(Em observação ao artigo 10-A da Lei Municipal nº 15.442, de 09
de setembro de 2011 e do artigo 98 da Lei Municipal nº 17.841, de
19 de agosto de 2022.) A instalação de mobiliário urbano nos
passeios não pode prejudicar o livre acesso e circulação de
pedestres, em especial das pessoas com deficiência, ou a
visibilidade dos pedestres e motoristas. Assim, fica Vossa Senhoria
ORIENTADA a sanar as irregularidades constatadas, retirando o
mobiliário urbano instalado clandestinamente sobre o passeio no
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da publicação resumida
deste documento no Diário Oficial da Cidade, nos termos do art.
100, § 4º da Lei nº 17.841/2022. Após o prazo concedido, a
Administração procederá nova vistoria e caso a irregularidade não
tenha sido sanada serão aplicadas as sanções legais, com aplicação
de multas a cada 20 dias, bem como a sua remoção e apreensão
pela municipalidade.
Documento: 096943861 | Notificação Orientativa
NOTIFICAÇÃO ORIENTATIVA
Auto de Fiscalização: 11-10300142 Processo:
6056.2024/3002122-5
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO
Nome/Razão Social: ANAROB CONSULTORIA IMOBILIARIA
LTDA
LOCAL DA INFRAÇÃO
Rua: R PEDRO VICENTE 00314
Bairro: ARMENIA CEP: 01109010 SQL: 018.025.0052-9
FATO CONSTITUTIVO
Passeio em mau estado de conservação em imóvel edificado ou
não. Artigo 7º e item C-2 do Anexo Único da Lei nº 15.442, de
09/09/2011. Irregularidade constatada por Agente Público.
NOTIFICACAO
(Em observação ao artigo 10-A da Lei Municipal nº 15.442, de 09
de setembro de 2011 e do artigo 98 da Lei Municipal nº 17.841, de
19 de agosto de 2022.) Os responsáveis por imóveis, edificados ou
não, lindeiros a vias ou logradouros públicos dotados de guias e
sarjetas, são obrigados a executar, manter e conservar os
respectivos passeios na extensão correspondente à sua testada, de
acordo com as normas técnicas vigentes na Lei nº 15.442/2011 e
Vossa Senhoria ORIENTADA a promover os devidos reparos ou
adequar o passeio (calçada) de modo a proporcionar a circulação
livre e segura dos pedestres pelo prazo de 30 (trinta) dias contados
a partir da publicação resumida deste documento no Diário Oficial
da Cidade, nos termos do artigo 100, § 4º, da Lei nº 17.841/2022.
Após o prazo concedido, a Administração procederá nova vistoria
e caso a irregularidade não tenha sido sanada, serão aplicadas as
sanções previstas na Lei Municipal nº 15.442, de 9 de setembro de
2011 (multas reaplicáveis a cada 60 dias até regularização)
Documento: 096943862 | Notificação Orientativa
NOTIFICAÇÃO ORIENTATIVA
Auto de Fiscalização: 11-10300134 Processo:
6056.2024/3002121-7
IDENTIFICAÇÃO DO NOTIFICADO
Nome/Razão Social: WES EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SA
LOCAL DA INFRAÇÃO
Rua: R PEDRO VICENTE 00302, Complemento: E 304
Bairro: SANTA EFIGENIA CEP: 01109010 SQL: 018.025.0140-1
FATO CONSTITUTIVO
Passeio em mau estado de conservação em imóvel edificado ou
não. Artigo 7º e item C-2 do Anexo Único da Lei nº 15.442, de
09/09/2011. Irregularidade constatada por Agente Público.
NOTIFICACAO
(Em observação ao artigo 10-A da Lei Municipal nº 15.442, de 09
de setembro de 2011 e do artigo 98 da Lei Municipal nº 17.841, de
19 de agosto de 2022.) Os responsáveis por imóveis, edificados ou
não, lindeiros a vias ou logradouros públicos dotados de guias e
sarjetas, são obrigados a executar, manter e conservar os
respectivos passeios na extensão correspondente à sua testada, de
acordo com as normas técnicas vigentes na Lei nº 15.442/2011 e
em seu Decreto Regulamentador nº 59.671/2020. Assim, fica
Vossa Senhoria ORIENTADA a promover os devidos reparos ou
adequar o passeio (calçada) de modo a proporcionar a circulação
livre e segura dos pedestres pelo prazo de 30 (trinta) dias contados
a partir da publicação resumida deste documento no Diário Oficial
da Cidade, nos termos do artigo 100, § 4º, da Lei nº 17.841/2022.
Após o prazo concedido, a Administração procederá nova vistoria
e caso a irregularidade não tenha sido sanada, serão aplicadas as
sanções previstas na Lei Municipal nº 15.442, de 9 de setembro de
2011 (multas reaplicáveis a cada 60 dias até regularização)
 290 - São Paulo, 69 (15) ___________________________________________________________________________________________________________________
Diário Oficial da Cidade de São Paulo sexta-feira, 19 de janeiro de 2024

Subprefeitura da Capela do Socorro 10.205/86, 16.402/16 e DECRETOS nº 49.969/08 alterado pelo

DEC 59828/20 , 57298/16 , 58419/18 .
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 9.600,00
(NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS).
UNIDADE DE CADASTRO UNIDADE TÉCNICA DE LICENCIAMENTOS I - À vista dos elementos contidos no presente, considerando a
manifestação da Coordenadoria de Projetos e Obras, à requisição
Documento: 096963347 | Revisão Numérica de Logradouro da Coordenadoria de Administração e Finanças, estas pelas quais
Documento: 096987924 | Comunique-se
Simples adoto como razão de decidir, assim como o parecer jurídico, e nos
termos da competência a mim delegada pela Lei Municipal
6059.2023/0012774-7 - Publicações Oficiais 13.399/2002, de conformidade com o disposto na Lei Federal nº
REVISÃO NUMÉRICA DA
8.666/1993, Arts. 57 e 65, I e na Lei Municipal nº 13.278/2002, c/c
Interessados: PA 2017-0.072.562-5 Decreto Municipal nº 44.279/2003 e Decreto Municipal
De acordo com a Lei 14.454/07 e Decreto 49.346/08, a Unidade de
Cadastro da Subprefeitura Capela do Socorro procedeu a 57.580/2017, AUTORIZO a prorrogação contratual por 12 (doze)
COMUNIQUE-SE:
retificação, por ter sido publicado indevidamente as meses compreendendo o período entre 20/03/2024 à 19/03/2025,
numerações dos lotes abaixo relacionados, da numeração na Rua 1- Apresentar o anexo 1 totalmente e corretamente preenchido conforme Minuta de Aditamento nº 01/SUB-VP/2024 ao Contrato
Henrique Lorentz Codlog 43.804-9. 03/SUB-VP/2023, Processo SEI nº: 6060.2023/0000518-3 -
2- Rever o assunto da RRT para conforme o título do anexo 2 Pregão Eletrônico nº 009/2022-COBES, cujo objeto é a prestação
SETOR: 174 QUADRA: 295 de serviços de locação, instalação e manutenção de aparelhos
antigo atual LOTE
OBSERVAÇÕES: purificadores de água, celebrado com a Empresa BRAZON
SNº/224 124 23
MAXFILTER INDÚSTRIA E LOCAÇÃO DE PURIFICADRES
22/230 130 22
236/21 136 21 Nos termos do artigo 16 parágrafos 1º e 2º do Decreto 49.969/08, o DE ÁGUA LTDA., inscrita no CNPJ nº 09.114.027/0001-80, com
242/20 142 20 interessado deverá apresentar os documentos indicados acima no sede na Rua Claudionor Ribeiro da Silva, 219 - Pernambuco,
19/248 148 19 prazo de 30 (trinta) dias da data de publicação no Diário oficial da Florestal/MG, bem assim, em razão da prorrogação do prazo
254/18 154 18 Cidade de São Paulo. citado no caput da Cláusula primeira da Minuta do Termo de
260/38 160 17
Aditivo 01/SUB-VP/2024 (096907858), o valor total estimado da
266/36/26 166 16
272/148 172 15
O atendimento ao presente comunique-se, deverá ser feito na sala contratação totalizará R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais),
SNº/278 178 14 D da Subprefeitura de segunda feira à sexta feira. sendo que conforme Cláusula 2ª permanecem inalteradas todas as
13/284 184 13 demais Cláusulas, Incisos e Alíneas do Contrato 03/SUB-VP/2023
12/ 290 190 12 Plantão de dúvidas técnicas pelo email e demais Termos Aditivos ulteriores, assim, APROVO Minuta do
296/9 196 11 cpdulicvilamariana@smsub.prefeitura.sp.gov.br, ou presencialmente à R. Termo de Aditamento 01/SUB-VP/2024, constante em Doc.
10/302 202 10
308/50 208 9
José de Magalhães, 500 (sala D) às quintas-feiras das 10 Às 12 096907858, com base nos fundamentos legais e disposições Leis
SNº/314 214 8 horas e das 14 às 16 horas . Municipais nº 13.278/2002 e 15.944/2013, dos Decretos
7/320 220 7 Municipais nºs 43.406/2003, alterado pelo Decreto 55.427/2014,
8/326
54/332
226
232
6
5 Subprefeitura da Vila Prudente 44.279/2003, 46.662/2005, 52.091/2011, 54.102/2013,
48/338 238 4
56.475/2015, 58.400/2018 e 62.100/2022 das Leis Federais nºs
10.520/2002 e 8.666/93, da Lei Complementar nº 123/2006,
13/13A/284/344
2A/360
244
250
3
2
ASSESSORIA JURÍDICA alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, das demais normas
101/370 260 1 complementares aplicáveis e artigo 7º, inciso XXXIII da
RUA SILVIA VERZA Documento: 096969336 | Despacho Autorizatório Constituição Federal e inciso V, do artigo 27 da Lei Federal nº
SETOR: 174 QUADRA: 294 8.666/93.
S/Nº 272 32
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 6060.2023/0003872-3
Para atender à sobredita despesa resguarda-se a Nota de Reserva nº
Subprefeitura Vila Maria / Vila DESPACHO AUTORIZATÓRIO DE DISPENSA DE 483/2.024 (096845290), com valor de R$ 10.160,00 (dez mil, cento
LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GUIA DE CONCRETO e sessenta reais), Histórico de Reserva: “Locação de purificadores
Guilherme RETA, PADRÃO PMSP, CONFORME TERMO DE de água - contrato e reajuste” e a dotação
REFERENCIA - LEI FEDERAL 14.133/2.021, ART. 75, II - 69.00.69.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0.,
SUPERVISÃO TÉCNICA DE USO DO SOLO E DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2.024. com arrimo na conforme Lei 18.063/2.023 e Decreto
LICENCIAMENTOS 63.124/2.024.
I - À vista dos elementos constantes no processo nº