DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

2ª Via
Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A. Página 1/1
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Rua João Cabral, 730
Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
Classificação: Residencial Pleno Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V
Data das Leitura Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura
DEYSE ELLEN DA SILVA ARAUJO Leituras 03/07/2023 02/08/2023 30 04/09/2023
INSTALAÇÃO: 6164366 Parceiro de Negócio
CPF: ***.283.51*-**
R. DR VALDEI MANOEL RODRIGUES , 4160 , CEP: 21606439 NOTA FISCAL Nº 018109778 - SÉRIE 000 /
64039-440 SANTA CLARA - TERESINA - PI DATA DE EMISSÃO: 04/08/2023
Conta Contrato Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
6164366 chave de acesso:
22230806840748000189660000181097781098503479
Conta Mês Vencimento Total a Pagar Protocolo de autorização: 3222300010522604 -
04/08/2023 às 11:30:57
08/2023 18/08/2023 R$ 108,71

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

DEBITOS: 07/2023 R$111,33 Períodos: Band. Tarif.: Verde : 04/07 - 02/08 O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração ( 818 kWh) pela tarifa.
Proporcionalizada, quando for o caso. Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 482/2012. Conta contrato geradora 6164366: Saldo do Mês Geral Total: 0.00, Saldo Acumulado
Geral Total: 939.00 , Saldo Total à Expirar Próximo Mês Geral: 0.00. Conta contrato geradora 10714693: Saldo do Mês Geral Total: 1178.80 , Saldo Acumulado Geral Total: 6237.90 , Saldo Total à Expirar Próximo Mês Geral:
0.00.

Itens de Fatura Quant. Preço Unit.(R$) Tarifa PIS/ ICMS Valor(R$) Tributo Base(R$) Aliquota(%) Valor(R$)
com Tributos Unit.(R$) COFINS(R$) (R$) ICMS 31,62 27,0000 8,54
Consumo (kWh) 30 1,054000 0,743100 0,79 8,54 31,62 PIS 23,08 0,6121 0,14
Consumo Isento (kWh) 818 0,743100 0,743100 0,00 0,00 607,85 COFINS 23,08 2,8262 0,65
Dev Geração - CC 10714693 (kWh) 818 0,743100 607,85-

ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic 72,94 AGO/22 537
Multa 0,65 SET/22 696
Multa CIP 1,46 C OUT/22 843
Correção Monetária 0,12 O
N NOV/22 944
Correção Monetária CIP 0,26
S DEZ/22 711
Juros 0,51 U JAN/23 500
Juros CIP 1,15 M
O FEV/23 520
MAR/23 587
k
W ABR/23 645
h MAI/23 820
JUN/23 844
JUL/23 896
AGO/23 818
Ativo Injetado

Medidor Grandeza Posto Horário Leitura Leitura Const. Consumo Reservado ao Fisco
Anterior Atual Medidor
17040430261 Consumo ATIVO TOTAL 18.332 19.150 1,00 818 kWh 8426.9280.7798.DA9A.E122.0EA9.D9CC.15D7

Resolução ANEEL Apresentação Nº do Programa Social

3146/22 10/08/2023

REAVISO DE VENCIMENTO
Até a emissão desta fatura não identificamos o pagamento do(s) débito(s) a seguir. O não pagamento até 25/08/2023 Débitos Anteriores:
implicará na suspensão do fornecimento de energia, conforme Art. 356 REN 1000/21 ANEEL, e manutenção de MÊS/ANO VALOR
outras medidas de cobrança. Havendo suspensão do fornecimento será cobrado o custo de disponibilidade nas 07/2023 111,33
faturas seguintes e, após 2 ciclos de faturamento da suspensão, poderá ser encerrado o contrato. Para religação
será cobrada a taxa e estará condicionada à quitação. Caso já tenha efetuado o (s) pagamento (s), favor
desconsiderar.

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Pague através do PIX.
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.383136 80109.688178 2 00000000010871
LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO É mais facilidade pra
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL 18/08/2023
BENEFICIÁRIO INSTALAÇÃO REFERÊNCIA AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
você.
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. 6164366 08/2023 Para realizar o pagamento,
DATA DOCUMENTO NÚMERO DE REFERÊNCIA ESPÉCIE DOCUMENTO ACEITE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO

04/08/2023 0202308018109778 DM N 04/08/2023 33733831380109688 utilize o QR CODE abaixo.

USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA QUANTIDADE VALOR (=) VALOR DOCUMENTO

17 R$ 108,71
(-) DESCONTO ABATIMENTO
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.
(-) OUTRAS DEDUÇÕES

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
DEYSE ELLEN DA SILVA ARAUJO 049.283.513-63 (+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação