Fatura Online Novembro 2023

Referente ao período de: 26/09/23 à 25/10/23

LAUDICEIA BORGES DE OLIVEIRA

R ANTONIO VAN DICK, 247 , STO ANTONIO - CEP 69029110 - MANAUS/AM
Celular: (92) 98843-5752 / Fixo: (92) 98843-5752 / E-mail: lauoliveiraa.br@gmail.com

Valor da fatura:

R$ 1.233,01
Vencimento: 10/11/23

Melhor dia de compra: Valor previsto para desconto em folha:

26 R$ 49,01

Saldo residual: R$ 1.184,00

Total da fatura anterior: Pagamento efetuado/créditos:

R$ 971,20 R$ 549,01

Limite Total

Limite para saque: Limite do cartão:

R$ 960,40 R$ 1.372,00

Limite disponível no fechamento da fatura

Limite disponível total: Podendo ser utilizado para saque:

R$ 138,99 R$ 138,99

Declaração de Quitação Anual de Débito

NÃO CONSTAM DÉBITOS REFERENTES ÀS FATURAS VENCIDAS
EM 2022. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI COMPROVANTES
DOS ANOS ANTERIORES E DELA EXCLUI-SE TRANSAÇÕES
PARCELADAS A VENCER, VALORES EXCEDENTES AO
PAGAMENTO MÍNIMO MENSAL CASO O VALOR DA FATURA
NÃO TENHA SIDO INTEGRALMENTE QUITADO E DESPESAS
CONTESTADAS EM ANÁLISE.
Detalhamento de fatura
30/09/23 IOF Rotativo R$2,60 -

10/10/23 TOTAL DA FATURA ANTERIOR R$971,20 -

10/10/23 PAGTO DEBITO EM FOLHA R$49,01 +

16/10/23 PAGAMENTO FICHA COMPENSACAO R$500,00 +

25/10/23 ENCARGOS R$14,88 -

Subtotal: R$ 439,67 -

Lançamentos nacionais
Cartão final 1510

25/09/23 EMPORIO MIRANDA JUNIO R$14,99 -

26/09/23 PANIFICADORA CONDE LTD R$11,62 -

26/09/23 M E A DE SOUZA DROGAR R$19,21 -

26/09/23 CASH COMPENSA R$102,11 -

27/09/23 RIMA MAGAZINE 01/03 R$38,34 -

29/09/23 CASA MIRANDA R$29,37 -

30/09/23 LOJAS AMERICANAS 298 R$59,91 -

30/09/23 PAG*Rcaconffeccoes R$43,90 -

14/10/23 SORVETERIA BARBARELLA R$10,00 -

14/10/23 PANIFICADORA CONDE LTD R$22,66 -

17/10/23 EMPORIO MIRANDA JUNIO R$11,74 -

18/10/23 CONDE DO PAO R$11,49 -

20/10/23 CASA DOS CAES R$15,00 -

20/10/23 PADARIA LISBOA R$23,80 -

21/10/23 LARGO TACACARIA E REST R$57,00 -

21/10/23 MERCADINHO LUZ DO SOL R$10,00 -

21/10/23 MP*MERCADINHOLEV R$32,00 -

21/10/23 RIMA MAGAZINE 01/02 R$45,00 -

21/10/23 EXPOR MODAS R$30,00 -

21/10/23 PAG*Rcaconffeccoes R$132,26 -

21/10/23 N T DE CASTRO BRITO EI R$17,50 -

23/10/23 3735DROGASIL R$20,03 -

 Cartão final 1510

24/10/23 EMPORIO MIRANDA JUNIO R$22,45 -

24/10/23 PAG*RossiRejane R$12,96 -

Subtotal nacional: R$ 793,34 -

Total de compras parceladas futuras: R$ 121,68

Lançamentos internacionais
Subtotal internacional: R$ 0,00 -

Total da fatura: R$ 1.233,01 -

Encargos para o período

Taxa do Convênio: 2,73% (31 dias)

Financiamento do período 10/10 até 09/11 Para saques efetuados de 10/10 até 09/11 Custo efetivo total para
(31 dias) (31 dias) financiamento
2,82% a.m. 2,82% a.m. 3,36% a.m. / 49,42% a.a.

Custo efetivo total para saques efetuados IOF adicional IOF

3,36% a.m. / 49,42% a.a. 0,38% a.m. 0,25% a.m.

Taxa de juros anual

38,77% a.a.

Encargos para o próximo período

Máximo para saques efetuados de Máximo do próximo período de Vlr máx. de encargos em caso de pagto
10/11 até 09/12 (30 dias) 10/11 até 09/12 (30 dias) min. até o vencimento
2,73% a.m. 2,73% a.m. R$ 32,32

Pagamento mínimo Pagamento inferior

Pagamento mínimo previsto para desconto em folha em 11/2023. ATENÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que
Caso não ocorra o desconto em folha, efetue o pagamento mínimo possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a
utilizando o boleto abaixo. data do vencimento

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BANCO SANTANDER BRASIL S/A 33-7
03399.00425 60400.006429 52534.001012 3 00000000000000
Pagador
LAUDICEIA BORGES DE OLIVEIRA 348.058.002-59
R ANTONIO VAN DICK, 247, STO ANTONIO
MANAUS - AM
CEP: 69029110
Nosso Número Número do Documento Data de Vencimento Valor do documento Valor pago
64252534-0 23967593 10/11/23 1.233,01
Beneficiário
SANTANDER (BRASIL) S.A. / 90.400.888/0001-42
AV. JUSCELINO KUBISTCHEK, 2041, CEP 04543-011, SÃO PAULO/SP
Agência / Código Beneficiária Autenticação mecânica
4635/000042604

Prefixo
BANCO SANTANDER BRASIL S/A 33-7 03399.00425 60400.006429 52534.001012 3 00000000000000
Agência recebedora Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER 10/11/23
Beneficiário Agência / Cód.
SANTANDER (BRASIL) S.A. / 90.400.888/0001-42 Beneficiária
AV. JUSCELINO KUBISTCHEK, 2041, CEP 04543-011, SÃO PAULO/SP 4635/000042604
Data Documento Número do Documento Espécie Aceite Data Processamento Nosso Número
10/11/23 23967593 R$ N 25/10/23 64252534-0
Valor do
Uso Banco Carteira Espécie Aceite Quantidade Valor
documento
101 R$ N
1.233,01
Outros
Acréscimos
Instruções ***************
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER. OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÃO INCLUIDOS NA PRÓXIMA FATURA MENSAL. QUANDO A
Juros / multa
DATA DE VENCIMENTO SE DER EM SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO, EFETUAR O PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, NÃO RECEBER O
***************
PAGAMENTO DESTA FATURA.
Valor pago

Pagador
LAUDICEIA BORGES DE OLIVEIRA
R ANTONIO VAN DICK, 247, STO ANTONIO
MANAUS - AM
CEP: 69029110

Autenticação mecânica

Ficha de compensação