PMO Escritório de Projetos 733264156.

xlsx

Explicação das Abas

Template de Plano de gerenciamento dos riscos, serve também para o registro de riscos e
questões e monitoramento dos riscos.
Aba Riscos para identificação e tratamento dos Riscos
Aba Issues específica para o Issues Log (Log de Problemas e Questões).
Aba Ações para o controle das ações para tratar os problemas e riscos identificados.

Objetivo: Tratar os riscos

Ref. Passos Aba Comentários
1 Incluir todos os riscos identificados na coluna descrição dos riscos Riscos
Incluir as demais informações sobre os riscos. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna,
2 consulte a Aba Param Riscos

Incluir as ações para tratar os riscos. Quando existirem várias ações, usar a aba Ações e
3 colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na coluna Ação: "Vide Aba Acoes". Acoes
4
5

Objetivo: Tratar os problemas e questões ocorridas no projeto

Ref. Passos Aba Comentários
1 Incluir o problema ou questão ocorrido na coluna descrição da Issue Issues
Incluir as demais informações sobre o problema ou questão. Caso tenha alguma dúvida sobre a
2 coluna, consulte a Aba Param Issues
Incluir as ações para tratar o problema/questão. Quando existirem várias ações, usar a aba
Ações e colocar a Referência usada. Incluir somente uma referência na coluna Ação: "Vide Aba
3 Acoes". Acoes
4
5

Objetivo: Categorizar os riscos

Ref. Passos Aba Comentários
1 Incluir as categorias identificadas na coluna categoria Param
Para ajustar a Estrutura Analítica dos Riscos, clique no SmartArt e altere as categorias e
2 subcategorias EAR
Caso você quiser tratar as subcategorias na Aba Riscos, criar coluna. Esse template só usa as
3 subcategorias como referência no EAR. Riscos
4
5

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Gestão de
08/Mar/2024
Riscos
Cód. Severidade Descrição do risco (causa e evento) Probabilidade Impacto Descrição do Impacto ($, prazo, escopo e qualidade) Categoria (EAP) WBS

Indisponibilidade de Equipamento para 5-Muito

1 15 3-Média Cancelamento do Teste Externo Externo
Locação Alto

Indisponibilidade de EPI's Especificos 5-Muito Gerenciamento Gerenciamento do

2 15 3-Média Atraso na aplicação, Cancelamento do Teste
Para a Atividade Alto do projeto projeto

3 12 Reação do Material Durante Mistura 3-Média 4-Alto Atraso na aplicação, Cancelamento do Teste Técnico Técnico

5-Muito
4 10 Falha do Equipamento Durante o Uso 2-Baixa Prazo, Qualidade Técnico Técnico
Alto

Impossibilidade de Instalação da 5-Muito Gerenciamento Gerenciamento do

5 10 2-Baixa Cancelamento do Teste
Stromat Alto do projeto projeto

Impossibilidade do Uso da Stromat Por 5-Muito Gerenciamento Gerenciamento do

6 10 2-Baixa Atraso na aplicação, Cancelamento do Teste
Motivos Não Mapeados Alto do projeto projeto

Descumprimento de Padrão Ação administrativa, qualidade da aplicação, segurança da

7 8 2-Baixa 4-Alto Organizacional Organizacional
Operacional aplicação

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Estrategia Descrição da ação Responsável Previsão Comentários

Garantir segundo fornecedor de

Prevenir Compras Jan-24
máquinário

Garantir compra antecipada e Compras,

Prevenir disponibilizar aos colaboradores Coordenador Jan-24
que farão
Realizar a aplicação
testes junto com o de Projeto
fornecedor do material para Coordenador
Prevenir verificar a necessidade de ajustes de Projeto, Jan-24
no concreto, como aditivação ou Área Técnica
alteração na quantidade de água Mecânica,oper
Realizar testes após instalação,
Mitigar ador de Feb-24
realizar checklist antes do uso
stromat
Garantir envolvimento da equipe Equipe de
Prevenir mecânica do cliente durante a gerenciamento Jan-24
avaliação do local de instalação do porjeto
Garantir que o misturador de
Supervisor da
Mitigar concreto esteja instalado e pronto Feb-24
Equipe
para uso como plano B

Garantir equipe bem treinada no Supervisor da

Prevenir Jan-24
padrão de uso do equipamento Equipe

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Gestão de Issues 08/Mar/2024

Severid Quem Data de
Cód. ade Descrição da Issue Urgência Impacto Descrição do Impacto Identificou Identificação Descrição da ação
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0

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Respons Statu
ável Previsão s Comentários

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Ações dos Riscos e Issues 08/Mar/2024

Previsão
Tipo Cód. Prior. Descrição da ação Responsável Previsão Status Original Comentários
Riscos 1 3-Alta Garantir segundo fornecedor de máquinário Compras Jan-24 Ok
Garantir compra antecipada e disponibilizar aos Compras
Jan-24
Riscos 2 3-Alta colaboradores que farão a aplicação Ok
Realizar testes junto com o fornecedor do material Assistência
para verificar a necessidade de ajustes no concreto, Técnica
Jan-24
como aditivação ou alteração na quantidade de
Riscos 3 2-Média água Em andamento
Realizar testes após instalação, realizar checklist Supervisor
Feb-24
Riscos 4 2-Média antes do uso Pendente
Garantir envolvimento da equipe mecânica do Supervisor
Jan-24
Riscos 5 2-Média cliente durante a avaliação do local de instalação Ok
Garantir que o misturador de concreto esteja Supervisor
Feb-24
Riscos 6 2-Média instalado e pronto para uso como plano B Pendente
Garantir equipe bem treinada no padrão de uso do Segurança,
Supervisor Jan-24
Riscos 7 2-Média equipamento Em andamento

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Probabilidade Matriz de Probabilidade x Impacto

5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
Impacto 1 2 3 4 5

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 Projeto

Organizacional Gerenciamento do Técnico Externo

projeto

Dependências Estimativa Requisitos Aquisições

do projeto

Priorização Planejamento Tecnologia Cliente

Financiamento Controle Desempenho Entidades

reguladoras

Comunicação Qualidade Governo

Condições
climáticas
 Aba Riscos Aba Issues
Legenda Severidade Probabilidade Impacto Categoria Estrategia Severidade Urgência
Definição Probabilidade x Impacto Urgência x Impacto
Domínio 1-Muito baixa 1-Muito baixo Organizacional Prevenir 1-Muito baixa
2-Baixa 2-Baixo Gerenciamento do prMitigar 2-Baixa
3-Média 3-Médio Técnico Transferir 3-Média
4-Alta 4-Alto Externo Aceitar 4-Alta
5-Muito Alta 5-Muito Alto Explorar 5-Muito Alta
Melhorar
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a Issues Aba Acoes
Status Tipo Cód. Prior.
Cód. do Risco ou da Issue relacionado
Ok Riscos 0-Sem prioridade
Pendente Issues 1-Baixa
Em andamento 2-Média
3-Alta