GRAMNET SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDI

CNPJ: 24.905.956/0001-09

Destinatário/Pagador
TAIS LIRIEL ROSARIO SOUZA
RUA ADRIANA MULLER, 167 VENCIMENTO
MARGEM ESQUERDA 16/01/2024
89116-572 - GASPAR - SANTA CATARINA
CPF: 138.058.329-23 - RG: 7195452

Beneficiário

Agência/Conta: 0101-5 \ 880812-0 Data Documento: 16/01/2024 Valor Documento: R$ 153,14

Número Documento: 540176-11996-01/2024 Data Vencimento: 16/01/2024 Nosso Número: 08808120900537028

Demonstrativo Valor
Plano Giga Residencial 97,30
Tocalivros 19,90
Wi-Fi Max Premium 14,90
Conta E-mail 7,90
Nuvem 1GB 9,90
Qualifica Cursos 0,00
Paramount Plus 0,00
Juros para pagamento em 16/01/2024 3,24

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085-1 08591.01008 40880.812090 00537.028011 7 95970000015314

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERÊNCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS. 16/01/2024
Beneficiário Agência/Código Beneficiário
GRAMNET SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDI - CNPJ: 24.905.956/0001-09 0101-5 \ 880812-0
Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento Nosso Número
16/01/2024 540176-11996/1 DM N 10/07/2023 08808120900537028
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento
01 R$ 153,14
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (+) Outros Acréscimos
COBRAR MULTA E JUROS após o vencimento (Juros de 1% ao mês e a Multa 2% ao mês).
(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa
Após o vencimento, acesse http://www.viacredi.coop.br para atualizar seu boleto.
PAGÁVEL PREFERÊNCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS
(=) Valor Cobrado
APÓS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA COOPERATIVA VIACRED
Pagador: TAIS LIRIEL ROSARIO SOUZA CNPJ: 138.058.329-23
RUA ADRIANA MULLER, 167 MARGEM ESQUERDA
89116-572 GASPAR - SANTA CATARINA
Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica