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Diretoria de Gesto de Tecnologia da Informao/Pr-reitoria de Planejamento e Gesto

Plano Diretor de Tecnologia da Informao 2011-2012

Universidade Federal de Lavras


Campus Universitrio Cx. Postal 3037 37.200-000 LAVRAS MG 2011

Reitor Antnio Nazareno Guimares Mendes

Vice-Reitor Jos Roberto Soares Scolforo

Comit Gestor de Tecnologia da Informao (Portaria N 555, de 29 de junho de 2011) Presidente Erasmo Evangelista de Oliveira Paulo Henrique de Souza Bermejo Paulo Csar Lima Carlos Maurcio Paglis Joaquim Quinteiro Uchoa Reginaldo Ferreira de Souza Adriano Higino Freire der Teixeira de Andrade Tiago de Castro Freire Vicente de Luca Clia Regina Pierangeli Fonseca Rodrigo Nani Frana Renzo Alhan Rabio Walter Weider de Carvalho Soraya Comanducci da Silva Carvalho Georges Francisco Villela Zouein Jos Maria de Lima

Pr-reitoria de Planejamento e Gesto PROPLAG Pr-reitor Joo Almir de Oliveira

Diretoria de Gesto de Tecnologia da Informao - DGTI Diretor Erasmo Evangelista de Oliveira

Equipe Tcnica de Elaborao (Portaria No 422, de 9 de maio de 2011) Coordenadora Cassia Marques Batista Nobre (DGTI) Antnio Rafael SantAna (DGTI) Clayton Ferreira de Souza (DGTI) Erasmo Evangelista de Oliveira (DGTI) Thiago do Prado Ramos (DGTI) Walter Weider de Carvalho (PROPLAG)

Consultores Leandro Oliveira Bahia (Secretaria de Logstica de Tecnologia da Informao, do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto) Paulo Henrique de Souza Bermejo (Departamento de Cincia da Computao - UFLA)

Colaboradores Filipe Carvalho Silva (DGTI) Haroldo Rezende Andrade (DGTI)

Plano Diretor de TI 2011-2012


ndice
Apresentao ................................................................................................................................................ 6 1 - Introduo ................................................................................................................................................ 6 2 - Termos e abreviaes ............................................................................................................................... 7 3 - Documentos de referncia ........................................................................................................................ 8 4 - Princpios e Diretrizes ............................................................................................................................... 8 5 - Estrutura organizacional da Unidade de TI .............................................................................................. 10 6 - Referencial estratgico de TI ................................................................................................................... 16 6.1 - Misso............................................................................................................................................. 16 6.2 - Viso ............................................................................................................................................... 16 6.3 - Valores ............................................................................................................................................ 16 6.4 - Objetivos estratgicos ..................................................................................................................... 16 7 - Metodologia aplicada ............................................................................................................................. 17 7.1 - Modelo de elaborao do PDTI ........................................................................................................ 17 7.2 - Ambiente colaborativo no processo de elaborao do PDTI ............................................................. 17 7.3 - Levantamento de necessidades ....................................................................................................... 17 8 - Resultados dos questionrios .................................................................................................................. 19 9 - Anlise SWOT ......................................................................................................................................... 20 10 - Situao atual da governana e gesto de TI......................................................................................... 24 11 - Inventrio de Hardware, Software e Portflio de TI .............................................................................. 25 12 - Inventrio de necessidades .................................................................................................................. 25 12.1 - Consideraes iniciais ................................................................................................................... 25 12.2 - Critrios de seleo ....................................................................................................................... 25 12.3 - Inventrio de Necessidades........................................................................................................... 25 13 - Plano de Metas, Aes, Recursos e Riscos ............................................................................................ 33 13.1 - Consideraes iniciais ................................................................................................................... 33 13.2 - Consideraes sobre a seo de riscos das aes de necessidades de informao ......................... 33 13.3 - Plano de metas e aes ................................................................................................................. 36 14 - Plano de gesto de pessoas ................................................................................................................ 127 15 - Proposta oramentria de TI .............................................................................................................. 128
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16 - Processo de reviso do PDTI ............................................................................................................... 129 17 - Fatores crticos de sucesso ................................................................................................................. 129 18 - Concluso........................................................................................................................................... 130 19 - Referncias ........................................................................................................................................ 130 Anexos....................................................................................................................................................... 131

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Apresentao
O princpio constitucional da eficincia, assim como as disposies contidas no Decreto-Lei n 200/1967 apontam para um processo de planejamento que possibilite o melhor uso dos recursos pblicos e o cumprimento dos objetivos institucionais do rgo. Esse processo de planejamento, que na rea de TI resulta no Plano Diretor de Tecnologia da Informao (PDTI), colhe, das estratgias institucionais, as necessidades de informao e servios de TI, propondo metas, aes e prazos que, com o auxlio dos recursos humanos, materiais e financeiros, possam satisfazer as demandas das reas de negcio. A Instruo Normativa 04/2008 (IN 04/2008), da Secretaria de Logstica de Tecnologia da Informao (SLTI) do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto (MPOG), dispunha sobre o processo de contratao de servios de Tecnologia da Informao TI pela administrao pblica federal direta, autrquica e fundacional. A IN 04/2008, em seu art. 3 cita que As contrataes de que trata esta Instruo Normativa devero ser precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o Plano Diretor de Tecnologia da Informao PDTI, alinhado estratgia do rgo ou entidade. Dessa forma, o PDTI passou a ser instrumento obrigatrio para a realizao de uma contratao de TI. Em 2010, a IN 04/2008 foi substituda pela Instruo Normativa 04/2010 da SLTI/MPOG (IN 04/2010), que dispe sobre as contrataes de solues de Tecnologia da Informao, e tem-se que: Art. 2, inciso XXII: Plano Diretor de Tecnologia da Informao PDTI: instrumento de diagnstico, planejamento e gesto dos recursos e processos de Tecnologia da Informao que visa atender s necessidades tecnolgicas e de informao de um rgo ou entidade para um determinado perodo e; Art. 4: As contrataes de que trata esta Instruo Normativa devero ser precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o PDTI, alinhado ao planejamento estratgico do rgo ou entidade. Pargrafo nico - Inexistindo o planejamento estratgico formalmente documentado, ser utilizado o documento existente no rgo ou entidade, a exemplo do Plano Plurianual ou instrumento equivalente, registrando no PDTI a ausncia do planejamento estratgico do rgo ou entidade e indicando os documentos utilizados.

Neste sentido, este documento exibe o planejamento estratgico de TI da Universidade Federal de Lavras (UFLA), com perodo de validade de dois anos (2011 e 2012). O presente PDTI abrange toda a instituio, e o perodo de reviso de seis meses aps a aprovao do presente documento pelo Conselho Universitrio (CUNI).

1 - Introduo
A elaborao do PDTI pode ser justificada atravs de alguns fatores motivacionais, a saber: Identificar as necessidades de TI do rgo, alinhadas aos seus objetivos estratgicos; Focar esforos em aes nas quais os benefcios so maiores ou onde h maior necessidade (eficcia e efetividade); Aproveitar melhor os recursos disponveis (eficincia e economicidade);

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Aumentar a inteligncia organizacional por meio de aprendizado, reviso e anlise contnua do planejamento; Conformidade com a Instruo Normativa 04/2010 da SLTI/MPOG.

A existncia e execuo do PDTI um item constante de auditoria pela Controladoria Geral da Unio (CGU) aos rgos vinculados ao Sistema de Administrao dos Recursos de Informao e Informtica (SISP), e, neste caso, inclui-se a Universidade Federal de Lavras. Ser obtido o alinhamento estratgico dos objetivos de TI com os objetivos de negcio da UFLA atravs da anlise de seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2011-2015, o qual o principal instrumento de planejamento da Instituio.

2 - Termos e abreviaes
Os conceitos envolvidos em termos tcnicos importantes, convenes e abreviaes que sero mencionados no decorrer deste documento, so apresentados na Tabela 1. Tabela 1: Termos e abreviaes Descrio Control Objectives for Information and related Technology. Estratgia Geral de Tecnologia da Informao para os anos de 2011-2012, publicada anualmente pelo SISP [1]. Anlise do ambiente interno e externo, atravs de quatro pontos: strengths (pontos fortes), weakness (pontos fracos), opportunities (oportunidades) e threats (ameaas). Sistema Integrado de Gesto da UFLA. Sistema Integrado de Gesto utilizado na psgraduao Lato Sensu da UFLA. Assessoria de Comunicao Social. Diretoria de Gesto de Materiais. Diretoria de Registro e Controle Acadmico. Prefeitura de Campus. Pr-Reitoria de Graduao. Pr-Reitoria de Ps-Graduao. Pr-Reitoria de Gesto e Desenvolvimento de Pessoas. Pr-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitrios. Pr-Reitoria de Extenso e Cultura. Pr-Reitoria de Pesquisa. Pr-Reitoria de Planejamento e Gesto. Setor Orgnico de Segurana Patrimonial. Comisso Permanente de Pessoal Docente. Centro de Educao a Distncia.
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Termo COBIT EGTI 2011-2012

SWOT

SIG-UFLA SIG-Lato ASCOM DGM DRCA PFC PRG PRPG PRGDP PRAEC PROEC PRP PROPLAG SOSP CPPD CEAD

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Termo COPESE DEG DAG DBI DCA DCC DZO DCS DCA DAE DCF DQI Descrio Comisso Permanente de Processo Seletivo. Departamento de Engenharia. Departamento de Agricultura. Departamento de Biologia. Departamento de Cincia dos Alimentos. Departamento de Cincia da Computao. Departamento de Zootecnia. Departamento de Cincia do Solo. Departamento de Cincia dos Alimentos. Departamento de Administrao e Educao. Departamento de Cincias Florestais. Departamento de Qumica.

3 - Documentos de referncia
Os documentos utilizados como referncia para a elaborao do PDTI so os seguintes: PDI 2011-2015 da UFLA; Poltica de Segurana da Informao da UFLA; Regimento interno da DGTI; Instruo Normativa 04/2010 SLTI/MPOG; EGTI 2011-2012.

4 - Princpios e Diretrizes
A seguir sero exibidos os princpios que determinam o ponto de partida, bem como as diretrizes que sero as instrues para o alcance dos objetivos do PDTI. Eles orientaro o contedo do PDTI, apoiando na priorizao de necessidades e critrios para aceitao de riscos.

Id 1

Tabela 2: Princpios e diretrizes para alcanar os objetivos do PDTI Princpios e Diretrizes Origem Deve-se maximizar a terceirizao de tarefas executivas, para dedicar o quadro permanente gesto e governana da TI organizacional, limitado maturidade do mercado, interesse pblico e segurana institucional/nacional. Decreto-lei n 200/1967, art. 10, 7 e 8. Decreto n 2.271/1997.

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Id 2 Princpios e Diretrizes Contrataes devero ser precedidas de planejamento, e este alinhado com o planejamento estratgico do rgo ou entidade. Dar suporte de TI s atividades de ensino, pesquisa e extenso promovidas pela organizao. Origem Instruo Normativa SLTI/MP n 04/2010, Art. 4. Poltica de segurana da informao. Regimento Interno DGTI. PDI 2011-2015 da UFLA. PDI 2011-2015 da UFLA.

4 Coibir as iniciativas de adoo e ou desenvolvimento de novos sistemas de gesto desintegrados com o sistema gerencial da universidade e reduzir para 10% o nmero de sistemas de gesto desintegrados com a base de dados da UFLA. Ampliar o grau de integrao dos processos de gesto da universidade entre setores, institutos, reitoria, rgos e instituies relacionadas, de modo automatizado, para 70% dos sistemas de gesto utilizados na Instituio. Adotar processo de Contrataes de Solues de TI conforme a IN SLTI 04/2010 e o Manual de Contrataes de Solues de TI. Promover a Segurana de Tecnologia da Informao e de Comunicaes nos rgos integrantes do SISP. Fortalecer quadro de pessoal de TI nos rgos integrantes do SISP. Promover o aumento do nvel de maturidade de governana em TI no mbito do SISP.

PDI 2011-2015 da UFLA.

EGTI 2011-2012.

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5 - Estrutura organizacional da Unidade de TI
A Diretoria de Gesto de Tecnologia da Informao (DGTI), da Universidade Federal de Lavras, um rgo suplementar diretamente subordinado PROPLAG, e tem, por objetivo, desenvolver as atividades de gesto da Tecnologia da Informao da Instituio. Gerir a Tecnologia da Informao significa atuar em questes relativas s solues e servios de TI, de forma a contribuir com o planejamento, organizao, mapeamento dos processos, controle e avaliao de atividades, a fim de alinhar as aes, metas e objetivos de TI da DGTI s estratgias traadas no Plano de Desenvolvimento Institucional. Neste sentido, uma das principais responsabilidades da DGTI assessorar e dar suporte aos rgos envolvidos nas atividades de Ensino, Pesquisa, Extenso e Administrao, no que tange gesto da Tecnologia da Informao e Telecomunicaes. A DGTI encontra-se em processo de reestruturao de seu regimento interno e, neste documento do PDTI 2011-2012, sero exibidas informaes relativas a este regimento em aprovao, o qual o mais condizente com a realidade das atividades praticadas pela TI organizacional. A estrutura administrativa da DGTI composta de: I. II. III. IV. V. Diretoria Executiva: composta pelo diretor e vice-diretor, designados pelo Reitor, e indicados pelo pr-reitor de Planejamento e Gesto da Instituio; Comit Gestor de Tecnologia da Informao: possui, dentre vrias atribuies, o assessoramento elaborao do PDTI; Comit de Segurana da Informao e Comunicaes: delibera, dentre outras questes, sobre a Poltica de Segurana da Informao (PSI) no mbito da UFLA; Secretaria Administrativa: coordena e realiza servios gerais da secretaria; Coordenao de Suporte e Manuteno: composta por um supervisor e demais funcionrios, sendo de responsabilidade, desta coordenao, a execuo de atividades de atendimento comunidade acadmica da UFLA e manuteno de hardware; Coordenao de Infraestrutura de Redes e Telecomunicaes: composta por um supervisor e demais funcionrios, sendo de responsabilidade, desta coordenao, a infraestrutura da rede de dados e voz da Instituio; Coordenao de Sistemas de Informao: composta por um supervisor e demais funcionrios, sendo de responsabilidade, desta coordenao, a definio, anlise, programao, implantao, manuteno e documentao de sistemas de informao dos rgos administrativos da Instituio; Coordenao de Administrao de Redes e Sistemas: composta por um supervisor e demais funcionrios, sendo de responsabilidade, desta coordenao, o gerenciamento de redes e administrao de sistemas; Coordenao de Gesto de Segurana da Informao: composta por um supervisor e demais funcionrios, sendo de responsabilidade, desta coordenao, o gerenciamento da segurana da informao e comunicaes dos ativos da Instituio.
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VI.

VII.

VIII.

IX.

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A Figura 1, a seguir, exibe o organograma da DGTI, mostrando sua estrutura administrativa:

Figura 1: Organograma geral da DGTI Os principais servios prestados pela DGTI e os respectivos pblico-alvo so os seguintes: I. Servios disponibilizados para departamentos, Pr-Reitorias, diretorias, setores e unidades organizacionais: A. Web hosting (Hospedagem de website) e domnio virtual em diversas modalidades, a saber: 1. Hospedagem Compartilhada (Shared Hosting): Este tipo de web hosting, oferecido pela DGTI, caracteriza-se pelo partilhamento do servidor web e dos seus recursos (banco de dados, linguagens de scripts, espao em disco, dentre outros) para departamentos, rgos e setores; 2. Hospedagem Dedicada (Dedicated Hosting): Por meio de virtualizao de servidores, o servidor web e todos os seus recursos so utilizados de modo exclusivo por um nico cliente ou website, sendo, geralmente, utilizados por websites de maior dimenso e com elevado trfego. Na UFLA, alguns clientes deste servio so a Copese, DRCA e CEAD;
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3. Alojamento de Servidores (Colocation/Housing): Esta modalidade de web hosting muito semelhante ao Dedicated Hosting, porm a diferena bsica reside no fato de que o servidor web de propriedade do cliente, tendo este responsabilidade no apenas pelo software, mas tambm pelo hardware. Servidores alojados na DGTI: AVA do curso de Administrao Pblica, AVA do DEG, servidores do curso de Administrao de Redes Linux, CoffeScience, convnio com a Polcia Militar, alm do DAE, DCC e Associao de Docentes da UFLA. B. E-mails de unidades organizacionais (e-mails para chefias, setores, secretarias, coordenadorias, divises, cursos, departamentos, dentre outros); C. Projetos e instalao de redes convergentes de dados, voz e vdeo por meio de cabeamento estruturado ou rede sem fio; D. E. Servios de telefonia convencional e VOIP; Instalao, manuteno e reparo de ramais digitais e analgicos.

F. Administrao, suporte e infraestrutura de redes de computadores, abrangendo os servios de ampliao, manuteno, instalao e reparo de pontos de rede; G. Suporte elaborao de editais de compra de equipamentos de infraestrutura de redes, servidores e desktops; H. I. J. K. Consultoria interna em solues de Tecnologia da Informao; Instalao de antivrus institucional (Soluo Cliente/Servidor Mcaffee); Suporte, manuteno e administrao do servidor de bancos de dados institucional; Suporte aos laboratrios institucionais administrados pela DADP;

L. Manuteno em equipamentos computacionais que no possuam assistncia tcnica especializada (monitores, impressoras, multifuncionais, projetores multimdia, etc.); M. Instalao e manuteno de sistemas de controle de acesso (catracas eletrnicas, fechos eletrnicos e controles biomtricos), mediante solicitao dos setores e departamentos que demandarem esse servio (sujeito a estudo prvio de viabilidade tcnica e disponibilizao de recursos financeiros pelo departamento/setor); N. Administrao e monitoramento de servios de rede: correio eletrnico, telefonia VOIP, rede sem fio, DNS, proxy e servidores web; O. II. Servios de vdeo vigilncia e vdeo conferncia.

Servios disponibilizados a toda comunidade acadmica:

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A. Acesso internet (cabeada e wireless); B. Segurana computacional (firewall, antivrus, anti spyware, deteco de intruso e filtro de contedo); C. D. E. Acesso ao servio de correio eletrnico; Suporte e manuteno das listas de discusses; Sistema de autenticao e identificao nica integrado base de dados do SIG-UFLA;

F. Capacitao de servidores tcnico-administrativos por meio de cursos promovidos pela PRGDP em conjunto com os analistas e tcnicos em TI da DGTI; G. Capacitao de discentes (cursos de extenso e participao em semanas acadmicas);

H. Cursos especializados (ferramentas e softwares) para servidores tcnico-administrativos e docentes; I. Suporte e atendimento ao usurio;

J. Acesso aos peridicos da CAPES fora da rede UFLA, mediante autenticao prvia em servidor de Proxy; III. Servios disponibilizados Administrao Executiva: A. B. C. IV. Gerenciamento do projeto de desenvolvimento do SIG-UFLA; Manuteno e administrao do sistema de vdeo monitoramento do Campus; Desenvolvimento e manuteno de sistemas de informao.

Servios disponibilizados aos discentes: A. B. Disponibilizao de acesso a Internet no Alojamento Estudantil; Acesso aos peridicos da Capes fora de rede UFLA, mediante autenticao prvia;

C. Acesso ao hotspot (rede sem fio) institucional nas reas externas do campus, cantina, centro de convivncia e pavilho de aulas; D. Acesso aos mdulos de registro e controle acadmico, na Central do Aluno, disponibilizados no SIG-UFLA, que incluem servios de matrcula e rematrcula online, verificao de notas, histrico, trancamento e reaproveitamento de crditos; E. F. Carto de identificao pessoal para acesso ao Restaurante Universitrio (RU) e Biblioteca; Acesso ao software gerenciador de crditos do RU (extrato).

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V. Servios disponibilizados aos docentes: A. Antivrus institucional;

B. Acesso ao hotspot (rede sem fio) institucional nas reas externas do campus, cantina, centro de convivncia e pavilho de aulas; C. D. E. Cursos de capacitao em ferramentas e softwares; Acesso aos peridicos da Capes fora de rede UFLA, mediante autenticao prvia; Consultoria interna na especificao de equipamentos, softwares e solues de TI;

F. Acesso aos mdulos acadmicos disponibilizados no SIG-UFLA, oferecendo servios como: lanamento de notas, cadastro de ementas, planos de ensino, consulta a oferta de cursos e locais de aula, cadastro de atividades acadmicas (RAD); G. H. I. J. VI. Carto de identificao pessoal para acesso ao RU e Biblioteca; Acesso ao software gerenciador de crditos do RU (extrato); E-mail institucional; VOIP e ramal telefnico convencional, mediante autorizao da chefia imediata.

Servios disponibilizados aos servidores tcnico-administrativos: A. Antivrus institucional;

B. Acesso ao hotspot (rede sem fio) institucional nas reas externas do campus, cantina, centro de convivncia e pavilho de aulas; C. D. E. Cursos de capacitao em ferramentas, softwares e gesto da tecnologia da informao; Acesso aos peridicos da Capes fora de rede UFLA, mediante autenticao prvia; Consultoria interna na especificao de equipamentos, softwares e solues de TI;

F. Acesso aos mdulos administrativos do SIG-UFLA, disponibilizado aos setores, mediante autorizao da chefia imediata; G. H. I. J. Carto de identificao pessoal para acesso ao RU e Biblioteca; Acesso ao software gerenciador de crditos do RU (extrato); E-mail institucional; VOIP e ramal telefnico convencional (mediante autorizao da chefia imediata).

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VII. Servios disponibilizados aos funcionrios terceirizados: A. Antivrus institucional;

B. Acesso ao hotspot (rede sem fio) institucional nas reas externas do campus, cantina, centro de convivncia e pavilho de aulas; C. D. E. Cursos de capacitao em ferramentas, softwares e gesto da tecnologia da informao; Acesso aos peridicos da Capes fora de rede UFLA, mediante autenticao prvia; Consultoria interna na especificao de equipamentos, softwares e solues de TI;

F. Acesso aos mdulos administrativos do SIG-UFLA, disponibilizado aos setores, desde que seja feita a solicitao por memorando no sistema de suporte, assinado pela chefia imediata e entregue DGTI; G. H. I. J. Carto de identificao pessoal para acesso ao RU e Biblioteca; Acesso ao software gerenciador de crditos do RU (extrato); E-mail institucional; VOIP e ramal telefnico convencional, mediante autorizao da chefia imediata.

VIII. Servios disponibilizados a fundaes, entidades, sindicatos, empresas, cooperativas, associaes e demais organizaes instaladas no campus, e que mantm convnio formal com a UFLA: A. Acesso a Internet, condicionado ao respeito, cumprimento e observncia da Poltica de Segurana da Informao e normas de utilizao dos recursos computacionais e demais procedimentos de segurana da informao; B. Contas de e-mails institucionais, mediante autorizao da PROPLAG;

C. Carto de identificao pessoal para acesso ao RU e Biblioteca, mediante autorizao da PROPLAG.

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6 - Referencial estratgico de TI
6.1 - Misso
Fornecer servios e produtos de software ou hardware com qualidade e efetividade, suportando as atividades de ensino, pesquisa e extenso da Universidade Federal de Lavras, no mbito de Tecnologia da Informao e Comunicaes.

6.2 - Viso
Ser excelncia na prestao de servios de TI e aumentar o nvel de maturidade de governana de TI da UFLA, alinhando a Tecnologia da Informao aos objetivos de negcio (ensino, pesquisa e extenso) das unidades organizacionais (Pr-Reitorias, diretorias, setores administrativos e departamentos didticocientficos).

6.3 - Valores
I. II. III. IV. V. Integrao Efetividade Comprometimento Transparncia e tica Foco em resultados

6.4 - Objetivos estratgicos


I. Aumentar o nvel de maturidade de Governana de TI, promovendo o alinhamento estratgico da TI com os objetivos de gesto da Instituio; Melhorar o gerenciamento de projetos na DGTI; Integrar os sistemas de informao utilizados na Instituio; Melhorar a qualidade de desenvolvimento e aquisio de software; Consolidar a Poltica de Segurana da Informao na Instituio; Escalar a capacidade de processamento e armazenamento do datacenter, bem como expandir a infraestrutura de rede e telecomunicaes para adequar-se ao crescimento institucional.

II. III. IV. V. VI.

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7 - Metodologia aplicada
7.1 - Modelo de elaborao do PDTI
Foi utilizado, para elaborao do PDTI 2011-2012, o modelo de referncia proposto pela SLTI/MPOG [2]. A equipe de elaborao do PDTI da UFLA contou com uma consultoria da SLTI/MPOG, e tambm com a colaborao do professor Paulo Henrique de Souza Bermejo, do departamento de Cincia da Computao da Universidade Federal de Lavras. O plano de trabalho da equipe de elaborao do PDTI 2011-2012 da UFLA exibido no Anexo I, incluindo o cronograma de desenvolvimento do projeto.

7.2 - Ambiente colaborativo no processo de elaborao do PDTI


Foi criado um ambiente virtual de aprendizagem denominado Portal PDTI-UFLA, para permitir a interao entre a equipe de elaborao do PDTI, o Comit Gestor de TI, o consultor de elaborao de PDTI da SLTI e qualquer membro da comunidade acadmica da UFLA que esteve envolvido no processo de elaborao do PDTI. O ambiente foi disponibilizado no endereo: www.pdti.ufla.br, e o mesmo estava integrado base de dados institucional, sendo o acesso realizado atravs de e-mail institucional e senha. A Figura 2 apresenta uma visualizao do Portal PDTI-UFLA utilizado neste projeto.

7.3 - Levantamento de necessidades


O levantamento das necessidades de TI foi obtido atravs de uma abordagem que procurou realizar o alinhamento estratgico de TI com os objetivos institucionais. Neste sentido, a equipe de elaborao do PDTI fez a identificao das necessidades de TI declaradas de forma direta ou indireta no PDI 2011-2015 da UFLA, levando-se em considerao as cinco perspectivas propostas pela SLTI/MPOG: informaes, infraestrutura, servios, pessoal e terceirizao de TI. Paralelamente, foi solicitado aos pr-reitores da Instituio que indicassem representantes para responder a um questionrio com questes estratgicas e operacionais, englobando a situao atual e desejada em relao a TI organizacional. As indicaes deveriam contemplar os responsveis pelos rgos vinculados s Pr-Reitorias, tais como: diretorias, coordenadorias, secretarias, comisses e ncleos. Neste documento, este questionrio ser referenciado como Questionrio online Pr-Reitorias, o qual foi disponibilizado para respostas no Portal do PDTI-UFLA, conforme pode ser visto na Figura 2. As questes com contedo mais estratgico seriam aplicadas somente s Pr-Reitorias, entretanto, por solicitao realizada em reunio com o Comit Gestor de TI, foi disponibilizado, aos administradores de departamentos da UFLA, um questionrio com contedo semelhante ao Questionrio online Pr-Reitorias, como forma complementar de coleta das informaes estratgicas. Este questionrio tambm foi disponibilizado para respostas no Portal PDTI-UFLA (veja Figura 2), e, neste documento, ele ser referenciado como Questionrio online Departamentos. Aos administradores de departamentos tambm foi aplicado, presencialmente, um questionrio com questes operacionais a respeito dos produtos e servios oferecidos pela DGTI UFLA. Este questionrio referenciado neste documento como Questionrio presencial Departamentos.

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Figura 2: Visualizao do Portal do PDTI-UFLA Tanto o Questionrio online Pr-Reitorias, quanto o Questionrio presencial departamentos continham questes relativas anlise SWOT, e foram disponibilizados aos representantes das Pr-Reitorias e administradores de departamento para obter retorno sobre Pontos fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaas em relao TI organizacional. A anlise SWOT aplicada tanto aos representantes das Pr-Reitorias e aos administradores de departamento ser referenciada, neste documento, como SWOT Organizacional. A anlise SWOT tambm foi aplicada aos funcionrios da DGTI, e ser referenciada neste trabalho como SWOT DGTI. A Figura 3 ilustra o processo realizado para consolidar as necessidades, de forma que o inventrio de necessidades obtido foi construdo verificando os seis instrumentos relatados nesta seo: Questionrio online Pr-Reitorias, Questionrio online departamentos, Questionrio presencial departamentos, SWOT Organizacional, SWOT DGTI e PDI 2011-2015 da UFLA. Neste sentido, conforme indica a Figura 3, o PDI 2011-2015 foi o ponto central para o levantamento das necessidades, tendo suas informaes cruzadas com os outros instrumentos, o que ser refletido nos resultados do inventrio de necessidades, atravs da identificao da origem da necessidade.
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Figura 3: Processo de criao do inventrio de necessidades atravs dos principais instrumentos O contedo dos questionrios relatados nesta seo ser exibido em anexos, que incluiro as questes aplicadas s Pr-Reitorias e departamentos, e tambm o resultado consolidado das respostas fornecidas.

8 - Resultados dos questionrios


O diagnstico da situao atual foi obtido, em grande parte, por meio das respostas aos questionrios aplicados, e, a seguir, so apresentadas algumas consideraes, a saber: 18 representantes das Pr-Reitorias responderam ao Questionrio online Pr-Reitorias, sendo que as perguntas deste questionrio e as respostas consolidadas esto disponveis nos Anexos II e III, respectivamente; 5 administradores de departamento responderam ao Questionrio online Departamentos, sendo que as perguntas deste questionrio e as respostas consolidadas esto disponveis nos Anexos II e IV, respectivamente;

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8 administradores de departamento responderam ao Questionrio presencial Departamentos, sendo que as perguntas deste questionrio e as respostas consolidadas esto disponvel no Anexo V.

9 - Anlise SWOT
Como apresentado na seo de Metodologia, a anlise SWOT para os representantes das Pr-Reitorias e administradores de departamento foi obtida, respectivamente, por meio do Questionrio online PrReitorias e do Questionrio presencial Departamentos, tendo, portanto, 18 contribuies para o primeiro questionrio e 8 contribuies para o segundo (veja a seo anterior). J para a anlise SWOT com funcionrios da DGTI, foram obtidas 25 contribuies, incluindo servidores do quadro permanente e funcionrios terceirizados. Os resultados das anlises SWOT so exibidos nas Tabelas 3, 4 e 5. Nas tabelas esto todas as respostas fornecidas pelas pessoas que responderam, e, logo abaixo das tabelas, exibido o comentrio sobre os itens que receberam mais votos. A Tabela 3 apresenta a anlise SWOT aplicada aos funcionrios da DGTI.

Tabela 3: Anlise SWOT com colaboradores da DGTI Ambiente interno Ambiente externo Pontos fortes: Equipe bem treinada. Sinergia entre a equipe. Equipe motivada. Equipe com boa capacitao individual. Bom ambiente de trabalho. Bons equipamentos de trabalho. Chefia dedicada. Bom sistema de solicitaes de servios. Oportunidades: Maior comprometimento da alta administrao com a TI. Realizao de capacitaes oferecidas pela Instituio. Melhora do planejamento com a elaborao do PDTI. Novos servios estratgicos (vdeo vigilncia e telefonia). Expanso da universidade (maiores recursos para a DGTI). Automao de processos e servios da instituio utilizando a TI. Sistema integrado para agilizar a tomada de deciso. Interao com outras universidades (consrcio). Pontos Fracos: Ameaas: Falha em gerenciamento de projetos e Restrio oramentria. planejamento. Aumento das responsabilidades e Espao fsico limitado. atribuies do setor sem aumento da quantidade de funcionrios. Falta de integrao entre os setores. Falta de planejamento dos demais rgos. (Continua...) (Continua...)
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Ambiente interno Ambiente externo Pontos fracos (Continuao): Ameaas (Continuao): Escassez de recursos humanos para atender Falta de informaes sobre projetos s demandas institucionais. externos. Falta de documentao, processos e Acesso no autorizado aos dados compartilhamento de informaes. institucionais. Fraca divulgao dos servios realizados. Fraca segurana fsica dos equipamentos (fibra, racks, switches) na Instituio. Ausncia de plano de continuidade de negcio. Mudana na alta administrao da Instituio. Funcionrios exercendo cargos de superviso dos setores da DGTI sem receberem Aquisio de equipamentos de TI sem remunerao por cargos de confiana. homologao da DGTI. Falta de padronizao e integrao de processos dentro da Instituio. Em relao Tabela 3, so feitas as seguintes consideraes sobre as respostas fornecidas pelos funcionrios da DGTI: Pontos fortes: As respostas foram quase unnimes em relao equipe bem treinada, sinergia entre a equipe e capacitao individual de funcionrios da DGTI, que possuem, por exemplo, certificaes em Red Hat Linux, virtualizao de servidores, administrao e desenvolvimento em banco de dados MySQL, etc; Pontos fracos: Boa parte das respostas foi em relao falta de integrao entre os setores, espao fsico limitado e falhas no gerenciamento e planejamento; Oportunidades: A maioria das respostas foi relativa aos treinamentos oferecidos TI organizacional atualmente; Ameaas: A maioria das respostas foi relativa restrio oramentria e ao aumento das responsabilidades das divises da DGTI devido ao crescimento da Instituio, sem ter, no entanto, nmero de funcionrios de TI compatvel para atender s demandas institucionais.

A Tabela 4 apresenta a anlise SWOT aplicada aos administradores de departamentos da UFLA. Tabela 4: Anlise SWOT com administradores de departamentos Ambiente interno Ambiente externo Pontos fortes: Equipe capacitada. Atendimento rpido das demandas. Equipamentos de boa qualidade. Boa infraestrutura. (Continua...) Oportunidades: Desenvolvimento de sistema integrado para atender s demandas administrativas da UFLA. Desenvolver cursos e treinamento para os usurios. (Continua...)
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Ambiente interno Pontos fortes (Continuao): Bom planejamento. Dirigentes capacitados. Bom relacionamento com o pblico da instituio. Ambiente externo Oportunidades (Continuao): Existncia dos cursos de Cincia da Computao e Sistemas de Informao. Incubadora de empresas tecnolgicas. Parceria com outras instituies para intercmbio de tecnologias. Polticas de incentivo ao desenvolvimento de TI. Otimizao de processos. Facilidade de acesso. Ameaas: Crescimento da Instituio e possvel falta de investimento em TI. Mudana do diretor de TI da DGTI. Uso inadequado de sistemas por falta de treinamento. Mudana na chefia da PROPLAG. Tecnologias utilizadas tornarem-se obsoletas. Instalaes fsicas inadequadas. Segurana de sistemas. Mudana da poltica governamental de incentivo educao pblica federal. Resistncia dos usurios. Perda de informaes.

Pontos Fracos: Interrupes na internet. Sistema de solicitaes incompleto e confuso. Escassez de recursos humanos para atender s demandas. Falta de padronizao nos softwares. Falta de cronograma relacionado execuo de servios de desenvolvimento de software. Baixo treinamento dos monitores que realizam atendimento ao pblico.

Em relao Tabela 4, so feitas as seguintes consideraes a respeito das respostas dos administradores de departamento: Pontos fortes: Quase a unanimidade dos administradores de departamento considera que a equipe de TI altamente capacitada e atende rpido s demandas da instituio; Pontos fracos: As respostas no foram concentradas em um nico item, tendo todos os itens recebido 1 voto, exceto o item interrupes em internet, o qual obteve 2 votos; Oportunidades: Grande parte dos administradores de departamento citou como oportunidade a criao de um sistema informatizado para atender rea administrativa da Instituio; Ameaas: Os itens apontados como maiores fatores de ameaa para a TI Institucional foram uma possvel falta de investimento na TI e mudana na atual diretoria de TI.

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A Tabela 5, a seguir, apresenta o resultado da anlise SWOT com os representantes das Pr-Reitorias da UFLA. Tabela 5: Anlise SWOT com representantes das Pr-Reitorias Ambiente interno Ambiente externo Pontos fortes: Equipe bem capacitada. Adaptabilidade a mudanas. Equipe motivada. Equipamentos de boa qualidade. Tecnologia avanada. Atendimento rpido das demandas. Equipe comprometida. Equipe competente. Equipe inovadora. Boa infraestrutura. Ateno aos clientes. Entrada de novos tcnicos e analistas de TI. Oportunidades: Maior acessibilidade ao governo, no que tange a capacitaes, consultorias e recursos de TI. Ampliao da universidade. Ampliar integrao dos diversos setores da UFLA atravs do SIG-UFLA. Prover maiores possibilidades de gesto e controle atravs do SIG-UFLA. Ministrar treinamentos em TI comunidade acadmica. Existncia dos cursos de Cincia da Computao e Sistemas de Informao. Equipamentos tecnolgicos sendo disponibilizados mais rapidamente e por menor custo. Disponibilidade de novos servios, tendo em vista o aumento das atribuies da DGTI. Ajudar no crescimento da instituio com aes inovadoras. Promoo de mecanismos para capacitao da equipe. Integrao com as universidades do Consrcio Mineiro do Sul/Sudeste de MG. Pontos Fracos: Ameaas: Escassez de recursos humanos para atender Restries oramentrias. s demandas. Perda de especialistas para outras Deficincia em propor inovao. instituies ou empresas. Escassez de desenvolvedores de sistemas de Descontinuidade dos projetos por falta de informao para a instituio. recursos. Equipe insegura. Falta de capacitao especfica de TI para os servidores. Falta de pessoal capacitado em sistemas operacionais Linux para suporte ao usurio. Mudana de gesto. Dependncia em relao a equipes externas Instalaes fsicas inadequadas. para desenvolvimento do SIG-UFLA. Grande demanda de solues de TI na instituio em um curto espao de tempo. Equipe nova, com pouco conhecimento das questes legais ou burocrticas, bem como Grande dependncia em relao equipe da cultura organizacional. externa para desenvolvimento do SIG. Falta de planto nos finais de semana. Equipamentos obsoletos. (Continua...) (Continua...)
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Ambiente interno Ambiente externo Pontos fracos (Continuao): Ameaas (Continuao): Banda larga obsoleta. Existncia de sistemas no integrados base institucional, devido a no contemplao por Demora em atendimento. parte do SIG. Deficincia no gerenciamento dos Resistncia mudana de uso de sistemas diferentes sistemas utilizados na Instituio. no integrados devido demora na implantao do SIG. Reduzido nmero de oferta de vagas na Administrao Pblica. Problemas de disponibilidade de acesso Internet provocados por problemas externos UFLA. Dependncia de recursos que podem demorar a serem disponibilizados (por questes de processos internos de aquisio). Em relao Tabela 5, so feitas as seguintes consideraes em relao s respostas dos representantes das Pr-Reitorias: Pontos fortes: A maioria dos representantes das Pr-Reitorias identificou como caractersticas positivas da equipe a capacitao, adaptabilidade a mudanas e motivao; Pontos fracos: Vrios representantes das Pr-Reitorias veem a escassez de pessoal de TI da DGTI como um ponto fraco na Instituio; Oportunidades: Foram identificados diversos itens, e os mais votados foram maior integrao com o governo e ampliao da Instituio; Ameaas: Restries oramentrias foram vistas como a maior ameaa para o desenvolvimento das atividades da DGTI.

10 - Situao atual da governana e gesto de TI


Atualmente, no existe o mapeamento formalizado da situao atual da governana e gesto de TI na UFLA, apesar da recente criao do Comit Gestor de TI e do Comit de Segurana da Informao. Entretanto, a Instituio percebe a relevncia de realizar este mapeamento, e esta questo ser tratada na seo de Inventrio de Necessidades deste PDTI.

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11 - Inventrio de Hardware, Software e Portflio de TI
Tal qual o mapeamento da governana de TI, no h formalizado atualmente, na Instituio, um inventrio de hardware, software e rede, e tambm no existe um portflio formal de TI. Contudo, estas deficincias so inseridas como aes de melhoria a serem realizadas pela TI da UFLA, no perodo de execuo deste PDTI. Isto ser obtido por meio da insero de necessidades relativas a estas deficincias no Inventrio de Necessidades, que ser apresentado na prxima seo. Como formas iniciais de formalizao, a seo 5, deste documento, apresentou um levantamento parcial dos servios de TI oferecidos comunidade acadmica da UFLA, e o Anexo VIII apresenta uma viso geral dos sistemas de informao disponveis na Instituio.

12 - Inventrio de necessidades
12.1 - Consideraes iniciais
As necessidades apresentadas no inventrio possuem identificadores que no esto numerados de forma sequencial, em alguns casos. Isto se deve ao fato de que foram enviadas equipe de consultoria da SLTI/MPOG duas verses de necessidades para validao, e foi solicitado pela consultoria que os identificadores mantivessem os valores originais desde a verso 1.0, para garantir rastreabilidade nas modificaes realizadas. Desta forma, aps as validaes da consultoria, algumas necessidades foram agrupadas, o que resultou em identificadores no necessariamente sequenciais.

12.2 - Critrios de seleo


Em reunio realizada com o Comit Gestor de TI, foi definido que a DGTI indicaria quais necessidades no seriam selecionadas para execuo neste PDTI 2011-2012. Neste sentido, o Anexo VII contm as necessidades que no foram selecionadas e que sero mantidas neste documento para reexame no prximo ciclo de elaborao do PDTI.

12.3 - Inventrio de Necessidades


Na Tabela 6 so exibidas as necessidades (problemas ou oportunidades) identificadas e relacionadas rea de TI, e alinhadas aos objetivos estratgicos da Instituio.

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Id N.1 Tabela 6: Inventrio de necessidades para execuo do PDTI 2011-2012 Necessidade (problema/oportunidade) Origem da necessidade Mapeamento, padronizao, homologao e integrao automatizada dos processos de gesto da Instituio, englobando os setores administrativos, reitoria, departamentos didticocientficos e rgos relacionados. Informatizao, integrao e melhoria da automatizao de processos inerentes PRGDP. Informatizao e integrao automatizada da gesto oramentria e financeira da UFLA (DCOF), DGM (Compras, Licitao, Almoxarifado, Patrimnio), PROPLAG, DICON e demais setores administrativos e acadmicos da UFLA. Itens 4.1.2.1 e 4.1.2.2 do PDI 2011-2015 DA UFLA e todas as aes vinculadas. Resposta da DGTI questo 1 do questionrio. Resposta da PROPLAG questo 33 do questionrio. Ao 4.3.3.8.2 do PDI 20112015 DA UFLA. Resposta da PRGDP questo 33 do questionrio. Aes 4.1.3.1.6 e 4.3.3.8.2 do PDI 2011-2015 DA UFLA. Seo 4.7 (completa) do PDI 2011-2015 DA UFLA. Resposta da DGTI e da PRG questo 2 do questionrio. Resposta da PROPLAG e dos administradores de departamento para a questo 16 do questionrio. Aes 4.1.3.1.6, 4.3.3.8.2 e 4.4.2.4.30 do PDI 20112015 DA UFLA. Resposta da DGTI e da PRG s questes 2 e 32 do questionrio. Resposta da PROPLAG e dos administradores de departamento para a questo 16 do questionrio. Aes 4.3.3.8.7, 4.3.3.8.8 e 4.3.3.8.9 do PDI 2011-2015 DA UFLA. Resposta da DGTI questo 4 do questionrio. Resposta da PRGDP, PRG e Categoria Governana de TI

N.2

Informao

N.7

Informao

N.8

Informatizao e integrao automatizada da gesto do campus (prefeitura, ordem de servios, transportes, vigilncia) com os demais setores administrativos e acadmicos da UFLA.

Informao

N.10

Informatizao do processo de tramitao de documentos (protocolo eletrnico) e gesto arquivstica de documentos da Instituio.

Informao

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administradores de departamento questo 16 do questionrio. Aes 4.3.3.8.1 e 5.2.2.1.5 do PDI 2011-2015 DA UFLA. Resposta da PRG s questes 2, 4, 16 e 32 do questionrio. Resposta da PROEC questo 4 do questionrio. Resposta da Secretaria de Colegiados de curso questo 2 do questionrio. Respostas da DADP questo 30 do questionrio. Seo 5.1.3 do PDI 20112015 DA UFLA; Ao 4.3.3.7.7 do PDI 20112015 DA UFLA. Resposta da PRG questo 2 do questionrio. Ao 5.4.2.7.1 do PDI 20112015 DA UFLA. Resposta do CEAD questo 3 do questionrio. Ao 4.1.3.1.6 do PDI 20112015 DA UFLA. Resposta da DRCA questo 3 do questionrio. Ao 4.1.3.1.6 do PDI 20112015 DA UFLA. Resposta da DRCA s questes 16 e 30 do questionrio. Seo 5.3, inciso V, item b. Aes 4.3.3.8.1 e 5.3.2.5.3 do PDI 2011-2015 DA UFLA. Resposta da DRCA s questes 16 e 30 do questionrio. Aes 4.1.2.2.6 e 4.3.3.8.1 do PDI 2011-2015 DA

N.11

Aperfeioamento de processos automatizados das atividades acadmicas e administrativas da Pr-reitoria de Graduao.

Informao

N.13

Utilizao de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) integrados aos sistemas informatizados da Instituio como estratgias pedaggicas. Adequao e integrao dos processos relativos educao distncia com os sistemas informatizados da Instituio. Gerao de dados estatsticos para os rgos governamentais, tais como INEP, PingIFES e CENSO, de forma automatizada. Finalizao da automatizao dos processos acadmicos e administrativos das divises da DRCA, relativos graduao presencial e distncia. Informatizao e aperfeioamento de processos automatizados de atividades acadmicas e administrativas da Prreitoria de Ps-Graduao.

Informao

N.14

Informao

N.16

Informao

N.17

Informao

N.18

Informao

N.24

Mapeamento, de forma automatizada, da produo tcnico-cientfica da

Informao

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comunidade da UFLA, de forma a integrar, principalmente, RAD, PRP, PROEC, PRPG e PRG. N.31 Promoo do uso de ferramentas baseadas em software livre, melhoria de divulgao de informaes sobre a utilizao de software livre e equivalncia de funcionalidades com softwares proprietrios, e capacitao da comunidade acadmica da UFLA. Melhoria da comunicao dos processos internos dentro dos departamentos didtico-cientficos e setores da Instituio. UFLA. Resposta da DGTI questo 2 do questionrio. Aes 4.3.3.8.14 e 4.3.3.8.15 do PDI 20112015 DA UFLA. Resposta da Secretaria de Colegiados para a questo 24 do questionrio. Servios de TI

N.33

Aes 4.5.2.2.4 e 4.5.2.2.5 do PDI 2011-2015 DA UFLA. Resposta da Secretaria de Colegiados de curso questo 4 do questionrio. Resposta do DCS questo 24 do questionrio.

Governana de TI

N.34

Aumento do nvel de maturidade de Governana de TI, promovendo o alinhamento estratgico da TI com os objetivos de gesto da UFLA. Consolidao da Poltica de Segurana da Informao e das melhores prticas de segurana da informao, por meio do gerenciamento de riscos e incidentes de segurana, plano de contingncia; bem como elaborar normas e procedimentos especficos sobre o uso dos recursos computacionais. Aperfeioamento da qualidade de software, do gerenciamento de projetos e de integrao de sistemas na Instituio.

EGTI 2011-2012 Ao 4.3.3.1.3 do PDI 20112015 DA UFLA. Resposta da DGTI questo 2 do questionrio. EGTI 2011-2012 Aes 4.3.3.8.13, 4.3.3.8.22, 4.3.3.8.23, 4.3.3.8.25, 4.3.3.8.26 e 4.4.2.2.1 do PDI 2011-2015 DA UFLA.

Governana de TI

N.35

Segurana da Informao

N.37

EGTI 2011-2012; Aes 4.1.2.1.5, 4.1.2.2.3, 4.1.2.2.4, 4.1.2.2.5, 4.1.2.2.6, 4.1.2.2.7, 4.3.3.7.2, 4.3.3.7.3, 4.3.3.7.4, 4.3.3.7.5, 4.3.3.7.6, 4.3.3.7.8, 4.3.3.7.9, 4.3.3.7.10 Resposta da DGTI

Governana de TI

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questo 2 do questionrio. Resposta da SWOT da DGTI para Pontos Fracos.

N.38

Garantia de segurana, integridade e confiabilidade das bases de dados e dos sistemas de informao da Instituio.

Seo 3.1.2 do PDI 20112015 DA UFLA. Aes 4.3.3.8.5, 4.3.3.8.6 e 4.3.3.8.22 do PDI 20112015 DA UFLA. Resposta da DGTI s questes 2 e 3 do questionrio. Objetivo 4.1.1 do PDI 20112015 DA UFLA e todas suas respectivas metas e aes. Resposta da DGTI questo 16 do questionrio. Aes 4.3.3.6.4 e 4.3.3.6.6, do PDI 2011-2015 DA UFLA. Aes 4.3.3.8.16, 4.3.3.8.17, 4.3.3.8.18 e 4.3.3.8.19 do PDI 20112015 DA UFLA.

Segurana da Informao

N.39

Aperfeioamento da gesto do conhecimento da TI organizacional.

Governana de TI

N.40

Expanso e melhoria dos servios da Central Telefnica. Reduo de custos nas ligaes telefnicas de longa distncia.

Infraestrutura de TI Servios de TI

N.41

N.44

Expanso dos servios de vdeo vigilncia.

Aes 4.3.3.6.1 e 4.3.3.6.2 do PDI 2011-2015 DA UFLA UFLA 2011-2015. Resposta da PROPLAG questo 11 do questionrio.

Segurana da Informao

Infraestrutura de TI Infraestrutura de TI Servios de |TI

N.45

Identificao do acervo da biblioteca utilizando tecnologia da informao. Melhoria da divulgao e dos servios oferecidos comunidade acadmica.

Ao 4.3.3.8.10 do PDI 2011-2015 DA UFLA. Ao 4.2.2.3.5 do PDI 20112015 DA UFLA. Resposta da PRP e DADP questo 24 do questionrio. Respostas referentes

N.46

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N.48 Melhoria da disponibilidade de servios de rede (internet). SWOT dos administradores de departamento. Aes 4.3.3.6.3, 4.3.3.6.5 e 4.4.2.4.38 do PDI 20112015 DA UFLA. Resposta do CEAD questo 16 do questionrio. Resposta da DADP questo 39 do questionrio. Resposta da SWOT dos administradores de departamento. Resposta do CEAD questo 35 do questionrio. Aes 4.3.3.6.7, 4.3.3.6.8 e 4.3.3.8.24 do PDI 20112015 DA UFLA. Aes 4.3.3.3.1, 4.3.3.3.2, 4.3.3.3.3 e 4.4.2.4.12 do PDI 2011-2015 DA UFLA. Aes 4.4.2.1.2, 4.4.2.1.5, 4.4.2.1.6 do PDI 2011-2015 DA UFLA. Servios de TI

N.50

Mapeamento do parque de hardware da UFLA. Expanso, reforma e melhoria das instalaes da DGTI. Estmulo e promoo de prtica sustentvel de gerenciamento e descarte de equipamentos eletrnicos, bem como economia de energia eltrica. Adequao da infraestrutura de TI para atender demanda de crescimento institucional.

Segurana da Informao Infraestrutura de TI Servios de TI

N.52

N.53

N.55

N.58 Centralizao da instalao e hospedagem dos sistemas de informao da instituio na DGTI. Softwares especficos para desenvolvimento de sistemas informatizados e sistema gerenciador de banco de dados com suporte tcnico contnuo para zelar pela segurana, integridade e a confiabilidade das bases

Aes 4.3.3.5.1, 4.3.3.5.2, 4.3.3.5.3, 4.3.3.5.4, 5.2.2.4.1, 5.2.2.5.1, 5.2.2.5.5, 5.2.2.5.6 e 5.3.2.5.1 do PDI 2011-2015 DA UFLA. Resposta do DCS questo 11 do questionrio. Ao 4.1.2.2.1 do PDI 20112015 DA UFLA.

Infraestrutura de TI

Segurana da Informao

N.60

Aes 4.3.3.5.5 e 4.3.3.5.6 do PDI 2011-2015 DA UFLA.

Informao

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de dados e dos sistemas de informao. N.61 Aumento do quadro de servidores de TI da DGTI para atender s demandas da Instituio, devido ao grande crescimento da mesma. Ao 4.3.3.4.1 do PDI 20112015 DA UFLA da UFLA. SWOT realizada com representantes das PrReitorias para o item Pontos Fracos; SWOT realizada internamente na DGTI. IN 04/2010 EGTI 2011-2012 Aes 4.1.2.1.5, 4.1.2.2.5, 4.1.2.2.6, 4.1.2.2.7, 4.1.3.1.6, 4.3.3.8.1, 4.3.3.8.2, 4.3.3.8.3 e 4.7.2.2.1 do PDI 2011-2015 DA UFLA. Respostas das Pr-Reitorias e departamentos para as questes 2,4,16, 30, 32 e 33. Resposta da SWOT dos departamentos para Oportunidade; Resposta da SWOT das PrReitorias para Ponto Fraco. Aes 4.3.3.4.2, 4.3.3.4.3, 4.3.3.4.4, 4.3.3.4.5, 4.3.3.4.6, 4.3.3.4.7, 4.3.3.4.8, 4.3.3.4.9 e 4.3.3.4.10 do PDI 20112015 DA UFLA. Resposta da SWOT da DGTI para Oportunidades. Aes 3.3.2.2.2 e 4.3.3.8.2 do PDI 2011-2015 DA UFLA. Pessoal de TI

N.62 Promoo das contrataes de solues de TI em conformidade com a IN 04/2010 da SLTI/MPOG.

Adequao a leis

N.67 Capacitao dos tcnicos-administrativos de TI da Instituio em funes especficas de cada setor.

Capacitao

N.68 Automatizao e integrao de processos de gesto de pessoas entre as instituies pertencentes ao consrcio das universidades do Sul-Sudeste de Minas Gerais.

Informao

N.74

Informatizao e melhoria dos processos automatizados da PROEC.

Aes 4.1.2.2.3 e 4.3.3.8.1 do PDI 2011-2015 DA UFLA. Resposta da PROEC s

Informao

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N.75 Informatizao e melhoria dos processos automatizados da PRAEC. questo 16 e 32 do questionrio. Ao 4.3.3.8.3 do PDI 20112015 DA UFLA. Resposta da PRAEC s questes 2 e 16 do questionrio. Ao 4.3.3.8.1 do PDI 20112015 DA UFLA. Informao

N.76

Informatizao e melhoria dos processos automatizados da PRP.

Informao

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13 - Plano de Metas, Aes, Recursos e Riscos
13.1 - Consideraes iniciais
Esta seo apresentar as metas, que definem marcos mensurveis, controlveis e quantificveis para a satisfao de cada necessidade identificada. Cada meta definida por uma ou mais aes que devem ser executadas para que as metas definidas sejam alcanadas, apontando responsveis e recursos necessrios. Tambm so exibidos os riscos identificados para cada ao, exibindo probabilidade de ocorrncia, impacto e aes de mitigao dos riscos. A exibio destas informaes ser realizada da seguinte forma: Tabela de cor verde: indica uma necessidade e suas metas associadas; Tabela de cor azul: indica uma meta e suas aes associadas; Tabela de cor roxa: indica os recursos e riscos associados a uma ao.

A leitura dos identificadores das tabelas dever ser realizada da seguinte forma: Necessidade = N.<<nro_necessidade>> Meta = M.<<nro_necessidade >>.<<nro_meta>> Ao = A.<<nro_necessidade >>.<<nro_meta>>.<<nro_acao>> Risco = R. <<nro_necessidade >>.<<nro_meta>>.<<nro_acao>>.<<nro_risco>>

Em que nro_necessidade, nro_meta, nro_acao e nro_risco so nmeros inteiros e positivos, diferentes de zero, e indicam, respectivamente, os nmeros para necessidade, meta, ao e risco.

13.2 - Consideraes sobre a seo de riscos das aes de necessidades de informao


Para aes das metas de necessidades de informao, podero ser utilizadas tabelas com riscos padres (genricos), quando necessrio. Em geral, estas tabelas sero utilizadas quando a seo de riscos contiver dois ou mais riscos, que se repitam em vrias aes. Esta estratgia foi adotada para facilitar a leitura do documento, visto que foi observado que vrias aes das necessidades de informao possuem riscos em comum. Nas aes em que forem utilizadas as tabelas com riscos padres, o contedo dos riscos ser exibido da seguinte forma:

Riscos De acordo com a Tabela <<numero_tabela>> Identificadores dos riscos: R.N.M.A.1, R.N.M.A.2, ... e R.N.M.A.K

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Em que: numero_tabela = Numerao da tabela, sendo que a Tabela 7 contm os riscos padres para necessidades de informao que j esto dentro do cronograma de desenvolvimento do SIG-UFLA, e a Tabela 8 possui os riscos padres para as necessidades de informao que cujo desenvolvimento no SIG-UFLA dever ser licitado em conformidade com a IN04 SLTI/MPOG; N = Nmero da necessidade; M = Nmero da meta; A = Nmero da ao; K = nmero inteiro e positivo, diferente de zero, que indica o nmero do risco, e varia de 1 a 4.

Conforme informado, as Tabelas 7 e 8 so exibidas a seguir. Tabela 7: Riscos padres para aes de desenvolvimento de sistemas que j possuem pessoal de TI para sua execuo Riscos Id do Risco Descrio do risco Probabilidade Impacto Estratgia de mitigao do risco (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) R.N.M.A.1 Pessoal terceirizado Baixa Alto Negociar alocao do pessoal para desenvolvimento terceirizado para trabalho em do SIG-UFLA ser outros projetos. alocado para outros mdulos considerados mais urgentes pela direo da Instituio. R.N.M.A.2 No conseguir Baixa Alto Agendar implantao e implantar ou homologao do mdulo homologar os previamente com a equipe do mdulos devido setor que utilizar o sistema. greve na Instituio. R.N.M.A.3 Atrasos no Mdia Alto Obter requisitos do cronograma devido a sistema com maior excesso de preciso possvel. manuteno em Homologar processos. outros mdulos do Priorizao de SIG-UFLA. atividades de manuteno. Reestruturao do cronograma. Criar equipe de manuteno do SIGUFLA.
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R.N.M.A 4 Falta de plano de Mdia continuidade relativo mo de obra. Alto Rodzio de funcionrios dentro dos setores. Melhoria da gesto do conhecimento na DGTI. Criar plano de continuidade.

Tabela 8: Riscos padres para aes de desenvolvimento de sistemas a serem licitadas em conformidade com a IN 04/2010 SLTI/MPOG Riscos Id do Risco Descrio do risco Probabilidade Impacto Estratgia de mitigao do risco (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) R.N.M.A.1 No conseguir Mdia Alto Licitar desenvolvimento de contratar a software em conformidade com quantidade necessria a IN 04/2010 da SLTI/MPOG. de pessoal de TI para o desenvolvimento do mdulo. R.N.M.A.2 Estimativa pouco Mdia Mdio Estimar baseado em histrico embasada sobre de desenvolvimento do SIGrecursos requeridos, UFLA e produtividade da equipe devido a ser a primeira de desenvolvedores. vez que realizado um planejamento deste tipo no rgo. R.N.M.A.3 Atrasos no Mdia Alto Obter requisitos do cronograma devido a sistema com maior excesso de preciso possvel. manutenes no SIG Homologar processos. UFLA. Priorizao de atividades de manuteno. Reestruturao do cronograma. Criar uma poltica de manuteno de desenvolvimento do SIG-UFLA. R.N.M.A.4 Falta de plano de Mdia continuidade relativo mo de obra. Alto Rodzio de funcionrios dentro dos setores. Melhoria da gesto do conhecimento na DGTI. Criar plano de continuidade.

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13.3 - Plano de metas e aes
Nesta seo sero exibidas as necessidades, metas, aes, recursos e riscos, conforme comentado nas sees anteriores. Cada necessidade possui uma prioridade, dentre uma das seguintes opes: Alta, Mdia ou Baixa. Esta priorizao foi obtida por meio de classificao realizada pelo Comit Gestor de TI (Anexo IX). Id da necessidade Descrio da necessidade N.1 Mapeamento, padronizao, homologao e integrao automatizada dos processos de gesto da Instituio, englobando os setores administrativos, reitoria, departamentos didtico-cientficos e rgos relacionados. Alta Id da meta Descrio da meta M.1.1 Mapear, at dezembro de 2011, de 70% a 100% dos processos de gesto da Instituio. M.1.2 Padronizar, at junho de 2012, de 70% a 100% dos processos de gesto relacionados na Instituio. M.1.3 Homologar, at junho de 2012, de 70% a 100% dos processos de gesto nos rgos responsveis da Instituio. M.1.4 Integrar, at junho de 2012, de 70% a 100% dos processos de gesto da Instituio.

Prioridade da necessidade Metas

Id da meta Id da ao A.1.1.1

A.1.1.2

M.1.1 Descrio da ao Indicador da ao Responsveis Identificar os processos de gesto da Percentual de processos de DGTI Instituio. gesto identificados. PROPLAG Identificar o relacionamento entre os Percentual de processos de DGTI processos de gesto da Instituio. gesto identificados em PROPLAG relao ao relacionamento entre eles.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.1.1.1 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Analista de TI para realizar mapeamento dos processos.

o 3

R$ 3.293,33 + NO benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto Estratgia de mitigao do risco
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Id do Risco

Descrio do risco

Riscos Probabilidade

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R.1.1.1.1 Mapeamento incompleto inconsistente. (Alta/Mdia / Baixa) Baixa ou (Alto/Mdio /Baixo) Mdio Treinar a equipe. Uso de consultorias. Realizar licitao para contratao de pessoal especializado.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.1.1.2 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Analista de TI para identificar o relacionamento entre os processos.

R$ 3.293,33 + NO benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Estratgia de mitigao do risco

Id do Risco

Descrio do risco

R.1.1.2.1

Identificao incompleta ou inconsistente do relacionamento entre os processos.

Riscos Probabilidade Impacto (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) Baixa Mdio

Treinar a equipe. Uso de consultorias. Realizar licitao para contratao de pessoal especializado.

Id da meta Id da ao A.1.2.1

M.1.2 Descrio da ao Realizar a padronizao dos processos de gesto relacionados na Instituio.

Indicador da ao Responsveis Percentual de processos DGTI de gesto padronizados. PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.1.2.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Analista de TI para padronizar os 3 processos levantados.

R$ 3.293,33 + NO benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.

Riscos
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Id do Risco Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Processos complexos Baixa envolvendo vrios setores. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio Estratgia de mitigao do risco

R.1.2.1.1

Realizar reunies com os vrios setores da Instituio para entrar em consenso sobre a padronizao dos processos da Instituio.

Id da meta Id da ao A.1.3.1

M.1.3 Descrio da ao Indicador da ao Responsveis Homologar os processos de gesto da Percentual de processos de DGTI Instituio nos rgos responsveis. gesto homologados. PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.1.3.1 Recursos Especificao do recurso Quantidade Disponvel (SIM / NO) R$ 3.293,33 + NO benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Estratgia de mitigao do risco Realizar reunies com os vrios setores da Instituio para entrar em consenso sobre a homologao dos processos da Instituio. Envolvimento da alta administrao da Instituio para soluo de conflitos nos processos a serem homologados. Investimento oramentrio

Analista de TI para realizar homologao 3 dos processos levantados.

Id do Risco

R.1.3.1.1

Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de consenso entre Mdia os vrios setores envolvidos nos processos a serem homologados. Descrio do risco

Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio

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Id da meta Id da ao A.1.4.1 A.1.4.2 M.1.4 Descrio da ao Desenvolver aes para integrao dos sistemas j existentes ao SIG-UFLA. Coibir o desenvolvimento de sistemas no integrados base de dados institucional. Indicador da ao Percentual de sistemas integrados ao SIG-UFLA. Ausncia de desenvolvimento de sistemas no integrados base de dados institucional. Responsveis DGTI PROPLAG DGTI PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.1.4.1 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Analista de TI para realizar a integrao de sistemas ao SIG-UFLA.

R$ 3.293,33 + NO benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Estratgia de mitigao do risco

Id do Risco

Descrio do risco

R.1.4.1.1

Alta complexidade dos sistemas a serem integrados no SIGUFLA.

Riscos Probabilidade Impacto (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) Alta Alto

Obter documentao dos sistemas quando disponvel. Utilizar processos homologados.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.1.4.2 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Analista de TI para monitorar o desenvolvimento de sistemas da Instituio, a fim de evitar sistemas no integrados base de dados institucional. Riscos Probabilidade

R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto Estratgia de mitigao do

Id do Risco

Descrio do risco

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R.1.4.2.1 (Alta/Mdia / Baixa) Desenvolvimento de Mdia sistemas no integrados base de dados institucional, devido demora em atender setores especficos da Instituio. (Alto/Mdio /Baixo) Alto risco Priorizao do desenvolvimento de sistemas.

Id da necessidade Descrio da necessidade Prioridade da necessidade Metas

N.2 Informatizao, integrao e melhoria da automatizao de processos inerentes PRGDP. Alta Id da meta Descrio da meta M.2.1 Desenvolver, at julho de 2011, 2 (dois) mdulos no sistema SIG-UFLA, relativos a: Avaliao de estgio probatrio de tcnicosadministrativos; Progresso de servidores tcnicoadministrativos. M.2.2 Realizar, at agosto de 2011, 1 (um) estudo sobre a viabilidade de extrao de dados do SIAPE e importao automtica no SIG-UFLA. M.2.3 Desenvolver, at dezembro de 2012, 2 (dois) mdulos no sistema SIG-UFLA, relativos a: Concurso de professores efetivos, substitutos e temporrios; Concurso de servidores tcnicoadministrativos.

Id da meta Id da ao A.2.1.1

M.2.1 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar, no SIG-UFLA, o mdulo de acompanhamento de estgio probatrio dos servidores tcnicoadministrativos da UFLA.

Indicador da ao Existncia, no SIGUFLA, de mdulo desenvolvido, testado e homologado para acompanhamento de estgio probatrio dos tcnicosadministrativos da UFLA.

Responsveis DGTI Empresa terceirizada PRGDP PROPLAG

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A.2.1.2 Elicitar, desenvolver, testar e homologar, no SIG-UFLA, o mdulo de avaliao de desempenho e progresso de tcnicosadministrativos da UFLA. Existncia, no SIGUFLA, de mdulo desenvolvido, testado e homologado para avaliao de desempenho e progresso de tcnicosadministrativos da UFLA. DGTI Empresa terceirizada PRGDP PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.2.1.1 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de testes de 3 sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.

Riscos De acordo com a Tabela 7. Identificadores dos riscos: R.2.1.1.1, R.2.1.1.2, R.2.1.1.3 e R.2.1.1.4. Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI A.2.1.2 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de testes de 3 sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.

Riscos
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De acordo com a Tabela 7. Identificadores dos riscos: R.2.1.2.1, R.2.1.2.2, R.2.1.2.3 e R.2.1.2.4.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.2.1.3 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de testes de 3 sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.

Riscos De acordo com a Tabela 7. Identificadores dos riscos: R.2.1.3.1, R.2.1.3.2, R.2.1.3.3 e R.2.1.3.4

Id da meta Id da ao A.2.2.1

M.2.2 Descrio da ao Realizar estudo de viabilidade de extrao de dados do SIAPE e importao automtica para SIGUFLA. Inserir atividade de desenvolvimento no cronograma do SIG-UFLA, caso seja vivel a extrao de dados do SIAPE.

Indicador da ao Responsveis Resultado do DGTI estudo de Empresa viabilidade. terceirizada PRGDP PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.2.2.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista de acompanhamento

TI

para 1 do

No definido (a NO ser calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e
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desenvolvimento do sistema. Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.2.2.2.1, R.2.2.2.2, R.2.2.2.3, R.2.2.2.4. auxlios variveis/ analista/ ms.

Id da meta Id da ao A.2.3.1

M.2.3 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar, no SIG-UFLA, o mdulo de concursos para professores efetivos, substitutos e temporrios da UFLA.

A.2.3.2

Indicador da ao Existncia, no SIG-UFLA, de mdulo desenvolvido, testado, e homologado para concurso de professores efetivos, substitutos e temporrios da UFLA. Elicitar, desenvolver, testar e Existncia, no SIG-UFLA, de homologar, no SIG-UFLA, o mdulo mdulo desenvolvido, de concurso para tcnicos- testado, e homologado para administrativos da UFLA. concurso de tcnicosadministrativos da UFLA.

Responsveis DGTI Empresa terceirizada PRGDP PROPLAG DGTI Empresa terceirizada PRGDP PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.2.3.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Pessoal especializado em Desenvolvedor e analista de testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI acompanhamento desenvolvimento do sistema.

para 1 do

No definido (a NO ser calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.2.3.1.1, R.2.3.1.2, R.2.3.1.3 e R.2.3.1.4.

Id da ao Tipo de recurso

A.2.3.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
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requerido Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de testes de sistemas. 2 No definido (a NO ser calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.

Pessoal de TI

Analista de TI acompanhamento desenvolvimento do sistema.

para 1 do

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.2.3.2.1, R.2.3.2.2, R.2.3.2.3 e R.2.3.2.4.

Id da necessidade Descrio da necessidade

Prioridade da necessidade Metas

N.7 Informatizao e integrao automatizada da gesto oramentria, financeira e de contratos da UFLA, englobando (DCOF), DGM (Compras, Licitao, Almoxarifado, Patrimnio), PROPLAG, DICON e demais setores administrativos e acadmicos da UFLA. Alta Id da meta Descrio da meta M.7.1 Implantar mdulos no sistema SIG-UFLA, at dezembro de 2012, que atendam de 70% a 100% das necessidades de informatizao da DGM/Compras e estejam integrados com os demais setores administrativos e acadmicos da UFLA. M.7.2 Implantar mdulos no sistema SIG-UFLA, at dezembro de 2012, que atendam de 70% a 100% as necessidades de informatizao da DCOF e estejam integrados com os demais setores administrativos e acadmicos da UFLA. M.7.3 Implantar mdulos no sistema SIG-UFLA, at dezembro de 2012, que atendam de 70% a 100% as necessidades de informatizao da DGM/Almoxarifado e estejam integrados com os demais setores administrativos e acadmicos da UFLA. M.7.4 Implantar mdulos no sistema SIG-UFLA, at dezembro de 2012, que atendam de 70% a 100% as necessidades de informatizao da DGM/Patrimnio e estejam integrados com os demais setores administrativos e acadmicos da

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M.7.5 UFLA. Implantar mdulos no sistema SIG-UFLA, at dezembro de 2012, que atendam de 70% a 100% as necessidades de informatizao da DICON e estejam integrados com os demais setores administrativos e acadmicos da UFLA.

Id da meta Id da ao A.7.1.1

A.7.1.2

A.7.1.3

A.7.1.4

M.7.1 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar mdulos no sistema SIG-UFLA que possibilitem o processo de solicitao e acompanhamento de compras pelos vrios setores da Instituio, utilizando catlogo de produtos padronizado. Elicitar, desenvolver, testar e homologar mdulos, no sistema SIG-UFLA, que possibilitem o processo de consulta matriz de recursos oramentrios para realizar as operaes de compras. Elicitar, desenvolver, testar e homologar, no sistema SIG-UFLA, mdulos para implementar o processo de compras, incluindo, dentre outras atividades: Cadastro de fornecedores e propostas aceitas; Modalidade do processo de compra (prego, dispensa de licitao, inexigibilidade, convite, tomada de preos, concorrncia, etc.); Gerao de notas de empenho; Listas de materiais de uso comum j licitados (Registros de preos); Gerao de relatrios e consultas. Desenvolver os mdulos da diviso de Compras integrados DCOF, Almoxarifado, Patrimnio, PROPLAG e demais unidades

Indicador da ao Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos ao processo de acompanhamento de compras pelos setores da UFLA.

Responsveis DGTI Empresa terceirizada DGM/Compras PROPLAG.

Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos ao processo de consulta matriz de recursos da UFLA. Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos ao processo de compras pela DGM.

DGTI Empresa terceirizada DGM/Compras PROPLAG DGTI Empresa terceirizada DGM/Compras PROPLAG

Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos diviso de Compras,

DGTI Empresa terceirizada DGM/Compras


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organizacionais da UFLA. e integrados com DCOF, Almoxarifado, Patrimnio, PROPLAG e demais unidades organizacionais da UFLA. PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.7.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO) No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. Investimento oramentrio

Pessoal especializado em 6 Desenvolvedor e analista de testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.7.1.1.1, R.7.1.1.2, R.7.1.1.3 e R.7.1.1.4.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.7.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de 6 testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R. 7.1.2.1, R. 7.1.2.2, R. 7.1.2.3 e R. 7.1.2.3. Id da ao A.7.1.3 Recursos Tipo de Especificao do recurso Quantidade Investimento recurso oramentrio

Disponvel (SIM / NO)


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requerido Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 6 testes de sistemas. No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R. 7.1.3.1, R. 7.1.3.2, R. 7.1.3.3 e R. 7.1.3.4.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.7.1.4 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de 6 testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.7.1.4.1, R.7.1.4.2, R.7.1.4.3 e R.7.1.4.4.

Id da meta Id da ao A.7.2.1

M.7.2 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar mdulos no sistema SIG-UFLA que possibilitem DCOF executar a gesto financeira e contbil dos recursos oramentrios da Instituio, incluindo, dentre outras atividades: Manuteno da matriz oramentria; Aperfeioamento da gesto de recursos de projetos extra oramentrios; Solicitao e liberao de pagamentos;

Indicador da ao Existncia, no SIGUFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos ao processo de gesto financeira e contbil da DCOF.

Responsveis DGTI Empresa terceirizada DCOF PROPLAG

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Consulta a notas de empenho; Gerao de ordens de empenho; Realizao de pagamentos; Relatrios contbeis e financeiros; Outras atividades detectadas. Desenvolver os mdulos da DCOF integrados DGM (Compras, Almoxarifado e Patrimnio), PROPLAG e demais unidades organizacionais da UFLA.

A.7.2.2

Existncia, no SIGUFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos DCOF, e integrados com DGM (Compras, Almoxarifado e Patrimnio), PROPLAG e demais unidades organizacionais da UFLA.

DGTI Empresa terceirizada DCOF PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.7.2.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO) No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. Investimento oramentrio

Pessoal de especializado em 6 Desenvolvedor e analista de testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.7.2.1.1, R.7.2.1.2, R.7.2.1.3 e R.7.2.1.4.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.7.2.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO) No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em
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Investimento oramentrio

Desenvolvedor e analista de 6 testes de sistemas.

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Pessoal de TI Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema. 1 conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms.

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.7.2.2.1, R.7.2.2.2, R.7.2.2.3 e R.7.2.2.4.

Id da meta Id da ao A.7.3.1

A.7.3.2

M.7.3 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar mdulos no sistema SIG-UFLA que possibilitem o funcionamento informatizado do Almoxarifado, incluindo, dentre outras atividades: Consulta a notas de empenhos; Consulta a ordens de empenho; Definir situao de entrega do material (Aguardando, Recebido Integral, Recebido Parcialmente, Atrasado, Devolvido); Notificar a diviso de Compras sobre atrasos para que a mesma tome providncias; Recebimento de equipamentos; Controle de estoques; Relatrios. Desenvolver os mdulos do Almoxarifado integrados s divises de Compras, Patrimnio, DCOF, PROPLAG e demais unidades organizacionais da UFLA.

Indicador da ao Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos s rotinas do Almoxarifado da UFLA.

Responsveis DGTI Empresa terceirizada DGM/Almoxarifado PROPLAG

Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos diviso de Almoxarifado, e integrados com Compras, Patrimnio, DCOF, PROPLAG e demais unidades organizacionais da UFLA.

DGTI Empresa terceirizada DGM/Almoxarifado PROPLAG

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Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI A.7.3.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de 6 testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.7.3.1.1, R.7.3.1.2, R.7.3.1.3 e R.7.3.1.4.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.7.3.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO) No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. Investimento oramentrio

Desenvolvedor e analista de 6 testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.7.3.2.1, R.7.3.2.2, R.7.3.2.3 e R.7.3.2.4.

Id da meta Id da ao A.7.4.1

M.7.4 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar mdulos no sistema SIGUFLA, que possibilitem o funcionamento informatizado do Patrimnio, incluindo, dentre outras atividades: Tombamento, depreciao,

Indicador da ao Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos s rotinas da diviso de Patrimnio da UFLA.

Responsveis DGTI Empresa terceirizada DGM/Patrimnio PROPLAG

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reavaliao, transferncia, desfazimento e baixa de bens; Relatrios. Desenvolver os mdulos do Patrimnio integrados s divises de Compras, Almoxarifado, DCOF, PROPLAG e demais unidades organizacionais da UFLA.

A.7.4.2

Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos diviso de Patrimnio, e integrados com Compras, Almoxarifado, DCOF, PROPLAG e demais unidades organizacionais da UFLA.

DGTI Empresa terceirizada DGM/Patrimnio PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.7.4.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de 6 testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms.

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.7.4.1.1, R.7.4.1.2, R.7.4.1.3 e R.7.4.1.4.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.7.4.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de 6 testes de sistemas.

No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008).

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Pessoal de TI Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema. 1 R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. SIM

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.7.4.2.1, R.7.4.2.2, R.7.4.2.3 e R.7.4.2.4.

Id da meta Id da ao A.7.5.1

M.7.5 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar mdulos no sistema SIG-UFLA que possibilitem o funcionamento informatizado da DICON, incluindo, dentre outras atividades: Gesto de contratos e convnios; Integrao com PROPLAG.

Indicador da ao Existncia, no SIGUFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos ao processo de informatizao da DICON.

Responsveis DGTI Empresa terceirizada DICON PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.7.5.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO) No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. Investimento oramentrio

Desenvolvedor e analista de 3 testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.7.5.1.1, R.7.5.1.2, R.7.5.1.3 e R.7.5.1.4.

Id da necessidade Descrio da necessidade

Prioridade da necessidade Metas

N.8 Informatizao e integrao automatizada da gesto do campus (prefeitura, ordem de servios, transportes, vigilncia) com os demais setores administrativos e acadmicos da UFLA. Alta Id da meta Descrio da meta M.8.1 Implantar mdulos no sistema SIG-UFLA, at dezembro de 2012, que atendam de 70% a 100% das necessidades de informatizao da Prefeitura
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do Campus e estejam integrados com os demais setores administrativos e acadmicos da UFLA.

Id da meta Id da ao A.8.1.1

A.8.1.2

M.8.1 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar mdulos no sistema SIGUFLA, que possibilitem o funcionamento informatizado da Prefeitura do Campus, incluindo, dentre outras atividades: Controle de frota; Setor de transportes; Projetos; Controle de Obras; Gerao, acompanhamento e solicitao de ordem de servio. Integrao dos mdulos desenvolvidos para Prefeitura do Campus com os setores acadmicos e administrativos da UFLA.

Indicador da ao Existncia, no SIGUFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos ao processo de informatizao da Prefeitura do Campus.

Responsveis DGTI Empresa terceirizada PFC PROPLAG

Existncia, no SIGUFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos s atividades da Prefeitura do Campus, e integrados aos setores acadmicos e administrativos da UFLA.

DGTI Empresa terceirizada PFC PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.8.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de 6 testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.

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Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.8.1.1.1, R.8.1.1.2, R.8.1.1.3 e R.8.1.1.4.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.8.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de 6 testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.8.1.2.1, R.8.1.2.2, R.8.1.2.3 e R.8.1.2.4.

Id da necessidade Descrio da necessidade

Prioridade da necessidade Metas

N.10 Informatizao do processo de tramitao de documentos (protocolo eletrnico) e gesto arquivstica de documentos da Instituio. Mdia Id da meta Descrio da meta M.10.1 Implantar mdulos no sistema SIG-UFLA, at dezembro de 2012, que informatizem de 70% a 100% os processos de tramitao de documentos na UFLA.

Id da meta Id da ao A.10.1.1

M.10.1 Descrio da ao Homologar, junto alta administrao e setores envolvidos, a organizao em nvel institucional que ser utilizada no processo de tramitao de documentos. Decidir se o trmite de documentos ser realizado por hierarquia imposta pelo SIAPE, Regimento Interno da UFLA ou outra.

Indicador da ao Existncia de hierarquia de tramitao de documentos homologada junto alta administrao da UFLA e setores acadmicos e

Responsveis Reitoria PROPLAG DGTI Empresa terceirizada

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A.10.1.2 administrativos da Instituio. Elicitar, desenvolver, testar e homologar Existncia, no SIG- mdulos no sistema SIG-UFLA para viabilizar a UFLA, de mdulos gesto arquivstica de documentos na desenvolvidos, Instituio, incluindo, dentre outras atividades: testados e homologados, Tramitao de documentos; relativos ao processo Processos administrativos; de gesto Protocolo eletrnico; Implementao de assinatura digital nos arquivstica da UFLA. servio de e-mail e no trmite de documentos; Relatrios. PROPLAG DGTI Empresa terceirizada

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.10.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de 6 testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.10.1.1.1, R.10.1.1.2, R.10.1.1.3 e R.10.1.1.4.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.10.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de 6 testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista

de

TI

para

No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM
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acompanhamento do desenvolvimento do sistema. benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.10.1.2.1, R.10.1.2.2, R.10.1.2.3 e R.10.1.2.4.

Id da necessidade Descrio da necessidade Prioridade da necessidade Metas

N.11 Aperfeioamento de processos automatizados das atividades acadmicas e administrativas da Pr-reitoria de Graduao. Alta Id da meta Descrio da meta M.11.1 Desenvolver, at novembro de 2011, 2 (dois) mdulos no sistema SIG-UFLA, relativos a: Exame de suficincia em disciplinas de graduao; Suporte Semana Acadmica da UFLA. M.11.2 Realizar, continuamente, at dezembro de 2012, manutenes relativas aos mdulos da PRG.

Id da meta Id da ao A.11.1.1

M.11.1 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar, no SIG-UFLA, o mdulo de exame de suficincia para disciplinas de graduao.

A.11.1.2

Elicitar, desenvolver, testar e homologar, no SIG-UFLA, o mdulo de suporte Semana Acadmica da UFLA.

Indicador da ao Existncia, no SIG-UFLA, de mdulo desenvolvido, testado e homologado, relativo a exame de suficincia em disciplinas de graduao. Existncia, no SIG-UFLA, de mdulo desenvolvido, testado e homologado, para suporte Semana Acadmica da UFLA.

Responsveis DGTI Empresa terceirizada PRG PROPLAG

DGTI Empresa terceirizada PRG PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.11.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de 3 testes de sistemas.

No definido (a ser NO calculado no momento da licitao,


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em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.11.1.1.1, R.11.1.1.2, R.11.1.1.3 e R.11.1.1.4.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.11.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de 3 testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms.

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.11.1.2.1, R.11.1.2.2, R.11.1.2.3 e R.11.1.2.4.

Id da meta Id da ao A.11.2.1

A.11.2.2

M.11.2 Descrio da ao Modificar, no SIG-UFLA, mdulo de matrcula de alunos de graduao para melhorar o desempenho e usabilidade do sistema. Modificar, no SIG-UFLA, o mdulo relativo ao Enade.

Indicador da ao Existncia, no SIG-UFLA, de mdulo modificado, testado e homologado, relativo matrcula de alunos de graduao.

Responsveis DGTI Empresa terceirizada PRG PROPLAG DGTI Empresa terceirizada PRG PROPLAG

Existncia, no SIG-UFLA, de mdulo modificado, testado e homologado, relativo ao Enade.

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Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI A.11.2.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de 3 testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms.

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.11.2.1.1, R.11.2.1.2, R.11.2.1.3 e R.11.2.1.4.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.11.2.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de 3 testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.11.2.2.1, R.11.2.2.2, R.11.2.2.3 e R.11.2.2.4.

Id da necessidade Descrio da necessidade

Prioridade da necessidade Metas

N.13 Utilizao de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) integrados aos sistemas informatizados da Instituio como estratgias pedaggicas. Baixa Id da meta Descrio da meta M.13.1 Integrar, at dezembro de 2012, todos os AVAs ao SIG-UFLA.
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Id da meta Id da ao A.13.1.1 M.13.1 Descrio da ao Estudar as formas de integrao suportadas pelo AVA e escolher o mtodo mais adequado para integrao com o SIG-UFLA. Implementar a integrao dos AVAs com SIG-UFLA. Indicador da ao Relatrio dos mecanismos de integrao disponveis. Responsveis DGTI CEAD

A.13.1.2

Disciplinas, alunos e professores cadastrados de forma automtica no SIG-UFLA.

DGTI CEAD

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.13.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de 2 testes de sistemas. Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Baixa

R$3.293,33 + benefcios NO e auxlios variveis/servidor/ms. Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Alto Estratgia de mitigao do risco Estudo aprofundado da estrutura de dados do AVA. Contratao de mais recursos de TI para realizar a ao. Estudo de compatibilidade entre as verses do AVA. Alocar para este projeto dois analistas que no estejam envolvidos em outros projetos concomitantemente.

Id do Risco

Descrio do risco

R.13.1.1.1

No encontrar forma vivel. Tempo curto para executar esta ao.

R.13.1.1.2

Baixa

Alto

R.13.1.1.3

R.13.1.1.4

Mudanas da base em Alta verses atualizadas do AVA. No possuir Pessoal de Alta TI disponveis exclusivamente para esse projeto.

Alto

Alto

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.13.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$3.293,33 + benefcios Disponvel (SIM / NO) NO
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Desenvolvedor e analista de 2

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testes de sistemas. Riscos Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Alto e auxlios variveis/servidor/ms. Estratgia de mitigao do risco

Id do Risco

Descrio do risco

R.13.1.2.1

Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) No possuir Alta pessoal de TI disponveis exclusivament e para esse projeto.

Alocar para este projeto dois analistas que no estejam envolvidos em outros projetos concomitantemente.

Id da necessidade Descrio da necessidade Prioridade da necessidade Metas

N.14 Adequao e integrao dos processos relativos educao distncia com os sistemas informatizados da Instituio. Baixa Id da meta Descrio da meta M.14.1 Elaborar, at novembro de 2011, 1 (um) cronograma de integrao das necessidades dos cursos de educao distncia no SIG-UFLA.

Id da meta Id da ao A. 14.1.1

M. 14.1 Descrio da ao Promover reunies da coordenao da UAB, CEAD, coordenadores de curso, PRG, PRPG e demais envolvidos para levantamento de processos e requisitos de software, no que tange s necessidades a serem contempladas pelo SIG-UFLA. Desenvolver cronograma para implementao das necessidades no SIG-UFLA.

A. 14.1.2

Indicador da ao Responsveis Atas de reunies para DGTI levantamento de Empresa requisitos. terceirizada CEAD PRG PRPG Existncia de DGTI cronograma da Empresa implementao das terceirizada necessidades no SIGUFLA.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.14.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidad e Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de 1 testes de sistemas.

R$3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/servidor/ms.


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Plano Diretor de TI 2011-2012


Id do Risco Descrio do risco Riscos Probabilidade Impacto (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) Mdia Mdio Estratgia de mitigao do risco

R.14.1.1.1

Coleta incompleta dos dados nas reunies.

Promover reunies com os responsveis pela parte operacional dos processos da educao distncia.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.14.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista 1 de testes de sistemas. Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) No conseguir alocar Mdia Pessoal de TI para trabalhar neste projeto devido a atividades de outros cronogramas do SIGUFLA. Descrio do risco

R$3.293,33 + benefcios e SIM auxlios variveis/servidor/ms. Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Alto Estratgia de mitigao do risco Fazer um estudo das dependncias das atividades do cronograma com os demais cronogramas do SIGUFLA.

Id do Risco

R.14.1.2.1

Id da necessidade Descrio da necessidade Prioridade da necessidade Metas

N.16 Gerao de dados estatsticos para os rgos governamentais, tais como INEP, PingIFES e CENSO, de forma automatizada. Baixa Id da meta Descrio da meta M.16.1 Melhoria contnua dos processos de coleta e auditoria dos dados referentes a alunos, funcionrios e infraestrutura da Instituio por sistemas do governo.

Id da meta Id da ao A.16.1.1

M.16.1 Descrio da ao Indicador da ao Alterar os processos de migrao dos Relatrios estatsticos. dados institucionais para adequao ao SIG-UFLA, relativos aos sistemas do

Responsveis DGTI Empresa terceirizada


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Plano Diretor de TI 2011-2012


A.16.1.2 governo. Auxiliar e realizar auditoria dos sistemas do governo, tais como PINGIFES e CENSO. Relatrios acadmicos no SIG-UFLA. Indicadores dos sistemas do governo aps migrao dos dados. DGTI

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.16.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Disponvel (SIM / NO) SIM

Desenvolvedor e analista de testes de sistemas.

Id do Risco

Descrio do risco

R.16.1.1.1

R.16.1.1.2

Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) SIG-UFLA no Mdia conter todos dados solicitados pelos sistemas do governo. Falta de plano Baixo de continuidade relativo mo de obra.

Riscos Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Alto

Estratgia de mitigao do risco

Verificar se todos os dados solicitados pelos sistemas governamentais esto presentes no SIG-UFLA e solicitar a implementao prioritria das informaes ausentes. Rodzio de funcionrios dentro dos setores. Melhoria da gesto do conhecimento na DGTI. Criar plano de continuidade.

Alto

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.16.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de testes de sistemas.

R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.

Riscos

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Plano Diretor de TI 2011-2012


Id do Risco Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de relatrios do SIG- Mdia UFLA relativos aos sistemas do governo. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Alto Estratgia de mitigao do risco Levantamento dos relatrios existentes no SIG-UFLA com relao a sistemas do governo.

R.16.1.2.1

Id da necessidade Descrio da necessidade

Prioridade da necessidade Metas

N.17 Finalizao da automatizao dos processos acadmicos e administrativos das divises da DRCA, relativos graduao presencial e distncia. Alta Id da meta Descrio da meta M.17.1 Finalizar de 90% a 100%, at novembro de 2011, o desenvolvimento de funcionalidades pendentes, relativas aos mdulos da DRCA.

Id da meta Id da ao A.17.1.1

A.17.1.2

M.17.1 Descrio da ao Readequar, no SIG-UFLA, o mdulo de gerao de Horrios, para melhorar o desempenho e funcionalidades desta ferramenta. Readequar, no SIG-UFLA, o mdulo de expedio de registro e diplomas da DRCA.

Indicador da ao Existncia, no SIG-UFLA, de mdulo modificado, testado e homologado, relativo gerao de horrios. Existncia, no SIG-UFLA, de mdulo modificado, testado e homologado, relativo expedio de registros e diplomas da DRCA. Nmero de relatrios existentes, no SIG-UFLA, que atendem s necessidades da DRCA.

A.17.1.3

Levantar e desenvolver relatrios necessrios para atender s demandas da DRCA e incorpor-los no SIG-UFLA.

Responsveis DGTI Empresa terceirizada DRCA PROPLAG DGTI Empresa terceirizada DRCA PROPLAG DGTI Empresa terceirizada DRCA PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido

A.17.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
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Plano Diretor de TI 2011-2012


Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 2 testes de sistemas. Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema. 1 R$ 3.293,33 + e auxlios analista/ ms. R$ 3.293,33 + e auxlios analista/ ms. benefcios SIM variveis/ benefcios SIM variveis/

Pessoal de TI

Riscos De acordo com a Tabela 7. Identificadores dos riscos: R.17.1.1.1, R.17.1.1.2, R.17.1.1.3 e R.17.1.1.4.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.17.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO) R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. Investimento oramentrio

Desenvolvedor e analista de 2 testes de sistemas. Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema. 1

Pessoal de TI

Riscos De acordo com a Tabela 7. Identificadores dos riscos: R.17.1.2.1, R.17.1.2.2, R.17.1.2.3 e R.17.1.2.4.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.17.1.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de 2 testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

2 * R$ 2125,94 + SIM benefcios e auxlios variveis/ servidor/ ms. R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms.

Riscos De acordo com a Tabela 7. Identificadores dos riscos: R.17.1.3.1, R.17.1.3.2, R.17.1.3.3 e R.17.1.3.4.

Id da necessidade Descrio da necessidade

N.18 Informatizao e aperfeioamento de processos automatizados de atividades acadmicas e administrativas da Pr-reitoria de


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Prioridade da necessidade Metas Ps-Graduao. Alta Id da meta Descrio da meta M.18.1 Informatizar no SIG-UFLA, at julho de 2011, de 90% a 100% das atividades administrativas e acadmicas da PRPG, relativas ps-graduao stricto sensu da Instituio. M.18.2 Desenvolver e integrar no SIG-Lato, at dezembro de 2012, de 70% a 100% dos processos relativos ps- graduao lato sensu da Instituio.

Id da meta Id da ao A.18.1.1

M.18.1 Descrio da ao Desenvolver, testar e homologar mdulos no SIG-UFLA, relativos s atividades administrativas e acadmicas da PRPG e secretarias de colegiados, para atender aos programas de ps-graduao stricto sensu.

Indicador da ao Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos aos processos administrativos e acadmicos da PRPG para a ps-graduao stricto sensu.

Responsveis DGTI Empresa terceirizada PRPG DRCA PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.18.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de 4 testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.

Riscos De acordo com a Tabela 7. Identificadores dos riscos: R.18.1.1.1, R.18.1.1.2, R.18.1.1.3 e R.18.1.1.4.

Id da meta Id da ao A.18.2.1

M.18.2 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar mdulos acadmicos e administrativos no SIG-Lato relativos s atividades da ps-graduao lato

Indicador da ao Existncia, no SIG-Lato, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos aos processos

Responsveis DGTI Empresa terceirizada PRPG


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Plano Diretor de TI 2011-2012


sensu da UFLA. acadmicos e administrativos da ps- graduao lato sensu. DRCA PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.18.2.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de 6 testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema. Descrio do risco

No disponvel (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Alto Estratgia de mitigao do risco Licitar desenvolvimento de software em conformidade com a IN 04/2010 da SLTI/MPOG. Obter bolsistas 20 horas para auxiliar no projeto. Estimar baseado em histrico de desenvolvimento do SIGLato e produtividade da equipe de desenvolvedores.

Id do Risco

R.18.2.1.1

Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) No conseguir contratar Mdia a quantidade necessria de pessoal de TI para o desenvolvimento do mdulo. Estimativa pouco Mdia embasada sobre recursos requeridos, devido a ser a primeira vez que realizado um planejamento deste tipo no rgo. Atrasos no cronograma Mdio devido a excesso de manutenes no SIGLato.

R.18.2.1.2

Mdio

R.18.2.1.3

Alto

Obter requisitos do sistema com maior preciso possvel. Homologar processos. Priorizao de atividades de manuteno. Reestruturao do cronograma. Criar uma poltica de manuteno de desenvolvimento do SIGPgina 66 de 190

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R.18.2.1.4 Falta de plano de Mdia continuidade relativo mo de obra. Alto Lato. Rodzio de funcionrios dentro dos setores. Melhoria da gesto do conhecimento na DGTI. Criar plano de continuidade.

Id da necessidade Descrio da necessidade

Prioridade da necessidade Metas

N.24 Mapeamento, de forma automatizada, da produo tcnicocientfica da comunidade da UFLA, de forma a integrar, principalmente, RAD, PRP, PROEC, PRPG e PRG. Alta Id da meta Descrio da meta M.24.1 Desenvolver no SIG-UFLA, at novembro de 2011, indicadores de produo tcnico-cientficos da UFLA, com 100% de integrao entre as unidades acadmicas da Instituio.

Id da meta Id da ao A.24.1.1

M.24.1 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar mdulos integrados no SIG-UFLA, que viabilizem a obteno de indicadores tcnico-cientficos relativos s atividades acadmicas da UFLA, incluindo indicadores quantitativos de desempenho individual de docentes, utilizando horas/aula, nmero de alunos, orientaes, publicaes, atividades de extenso e outros.

Indicador da ao Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos ao mapeamento da produo tcnicocientfica da UFLA.

Responsveis DGTI Empresa terceirizada CPPD PRP PROEC PRPG PRG PRGDP PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso

A.24.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

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requerido Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 2 testes de sistemas. Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema. 1 R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. SIM

Pessoal de TI

SIM

Riscos De acordo com a Tabela 7. Identificadores dos riscos: R.24.1.1.1, R.24.1.1.2, R.24.1.1.3 e R.24.1.1.4.

Id da necessidade Descrio da necessidade

Prioridade da necessidade Metas

N.31 Promoo do uso de ferramentas baseadas em software livre, melhoria de divulgao de informaes sobre a utilizao de software livre e equivalncia de funcionalidades com softwares proprietrios, e capacitao da comunidade acadmica da UFLA. Mdia Id da meta Descrio da meta M.31.1 Propagar para 100% da comunidade o uso de software e sistemas operacionais livres (contnuo). M.31.2 Projetar, implantar e divulgar, at dezembro de 2011, uma ferramenta wiki mostrando as equivalncias de funcionalidades entre os pacotes aplicativos proprietrios e aplicativos livres.

Id da meta Id da ao A.31.1.1

M.31.1 Descrio da ao Realizar campanhas de conscientizao e divulgao via meio eletrnico.

Indicador da ao Responsveis Nvel conscientizao da DGTI importncia dessa necessidade.

Id da ao Tipo de recurso requerido

A.31.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
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Pessoal de TI Pessoal do quadro permanente para elaborao de meios de divulgao de servios. Descrio do risco 2 R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Baixo Estratgia de mitigao do risco Reunies para conscientizao e incentivo do uso de software livre. Aplicao de cursos.

Id do Risco

R.31.1.1.1

Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) No aderncia ao uso Mdia de softwares livres.

Id da meta Id da ao A.31.2.1

M.31.2 Descrio da ao Indicador da ao Preparar, popular e divulgar ferramenta wiki. Percentual funcionalidades documentadas.

Responsveis de DGTI

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.31.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Id do Risco

R.31.1.2.1

Analista de TI para atualizar e 1 R$ 3.293,33 + benefcios SIM manter a base dados de e auxlios variveis/ informaes da wiki analista/ ms. institucional. Riscos Descrio do risco Probabilidade Impacto Estratgia de (Alta/Mdia / (Alto/Mdio/ mitigao do risco Baixa) Baixo) A wiki no ser difundida e pouco Mdia Baixo Divulgao em acessada, por consequncia no massa do uso da se incorporar na cultura wiki. institucional.

Id da necessidade Descrio da necessidade

N.33 Melhoria da comunicao dos processos internos dentro dos


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Prioridade da necessidade Metas departamentos didtico-cientficos e setores da Instituio. Mdia Id da meta Descrio da meta M.33.1 Criar, at dezembro de 2012, 1 (um) espao virtual interno (intranet) para facilitar processos, entradas em sistemas e divulgaes digitais, entre outras, adequado ao sistema de sugesto de pautas jornalsticas onde a comunidade acadmica poder participar.

Id da meta Id da ao A.33.1.1

M.33.1 Descrio da ao Indicador da ao Criar espao virtual interno integrado Existncia de espao virtual aos sistemas. integrado aos sistemas.

A.33.1.2

Responsveis DGTI ASCOM PROPLAG PRGDP Criar meios de participao da Quantidade de meios de DGTI comunidade acadmica s pautas comunicao/ participao ASCOM jornalsticas dentro dos sistemas em nas pautas. PROPLAG questo. PRGDP

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.33.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Disponvel (SIM / NO) SIM

Analista de TI para implementar o espao virtual.

Id do Risco

Descrio do risco No criao do espao.

R.33.1.1.1

Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Baixa

Riscos Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Baixo

Estratgia de mitigao do risco

Capacitao profissional.

Id da necessidade Descrio da necessidade

Prioridade da necessidade Metas

N.34 Aumento do nvel de maturidade de Governana de TI, promovendo o alinhamento estratgico da TI com os objetivos da UFLA. Alta Id da meta Descrio da meta M.34.1 Aumentar em 1 (um) nvel, at dezembro de 2012, a maturidade de governana de TI para os
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processos crticos identificados em diagnstico a ser realizado na Instituio.

Id da meta Id da ao A.34.1.1 A.34.1.2 A.34.1.3

M.34.1 Descrio da ao Priorizar os objetivos de TI com base nas melhores prticas do mercado. Identificar e priorizar os processos crticos de TI. Definir o nvel de maturidade de governana de TI nas melhores prticas do mercado.

A.34.1.4

Indicador da ao Existncia do mtodo ou modelo. Nmero de processos crticos identificados. Existncia do modelo de avaliao da maturidade. Conscientizar a alta administrao da Nmero de pessoas Instituio sobre a importncia da governana conscientizadas. de TI.

Responsveis DGTI DGTI DGTI

DGTI PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.34.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio Disponvel (SIM / NO) SIM

Especialistas em governana de 2 TI.

Id do Risco

R.34.1.1.1

Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Ausncia de pessoal com Alta dedicao exclusiva para esta tarefa.

Estratgia de mitigao do risco Alocar profissionais exclusivamente para esta tarefa.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.34.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio/ Disponvel (SIM / NO) SIM

Especialistas em governana de 2 TI. Riscos Probabilidade (Alta/Mdia /

Id do Risco

Descrio do risco

Estratgia de mitigao do risco


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Baixa) R.34.1.2.1 Ausncia de pessoal com dedicao exclusiva para esta tarefa. Alta Baixo) Mdio Alocar profissionais exclusivamente para esta tarefa.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.34.1.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Mdio Disponvel (SIM / NO) SIM

Especialistas em governana de 2 TI. Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Alta

Id do Risco

Descrio do risco

Estratgia de mitigao do risco Alocar profissionais exclusivamente para esta tarefa.

R.34.1.3.1

Ausncia de pessoal com dedicao exclusiva para esta tarefa.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.34.1.4 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Alto Disponvel (SIM / NO) SIM

Especialistas em governana de 2 TI. Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) No conseguir Mdia conscientizar a alta administrao sobre a importncia da governana de TI.

Id do Risco

Estratgia de mitigao do risco Realizar palestras de conscientizao com a alta administrao da Instituio. Buscar apoio de docentes ligados alta administrao que apoiem a importncia da governana de TI.

R.34.1.3.1

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Id da necessidade Descrio da necessidade N.35 Consolidao da Poltica de Segurana da Informao e das melhores prticas de segurana da informao, por meio do gerenciamento de riscos e incidentes de segurana, plano de contingncia; bem como elaborar normas e procedimentos especficos sobre o uso dos recursos computacionais. Alta Id da meta Descrio da meta M. 35.1 Acompanhar 100% da poltica corporativa de segurana da informao, at dezembro de 2011. M. 35.2 Desenvolvimento e homologao de 100% da Poltica de Segurana de TI institucional, at dezembro de 2011. M. 35.3 Publicar, divulgar, comunicar e implementar 100% da Poltica de Segurana de TI institucional, at julho de 2012. M. 35.4 Monitorar e controlar 100% da aplicao da poltica de segurana de TI institucional at dezembro de 2012.

Prioridade da necessidade Metas

Id da meta Id da ao A.35.1.1 A.35.1.2

M.35.1 Descrio da ao Definio de um setor responsvel pela segurana de TI. Definio de um Comit Gestor de Segurana de TI.

Indicador da ao Existncia do setor Existncia do Comit

Responsveis DGTI PROPLAG DGTI PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.35.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Disponvel (SIM / NO) SIM

Analista de TI para elaborar a Poltica de Segurana de TI institucional.

Id do Risco

Descrio do risco No adequao a legislao vigente.

R.35.1.1.1

Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Mdia

Riscos Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio

Estratgia de mitigao do risco

Realizar treinamento de pessoal do quadro existente.

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Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI A.35.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Disponvel (SIM / NO) SIM

Analista de TI para elaborar a Poltica de Segurana de TI institucional.

Id do Risco

Descrio do risco No adequao a legislao vigente.

R.35.1.2.1

Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Mdia

Riscos Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio

Estratgia de mitigao do risco

Realizar treinamento de pessoal do quadro existente.

Id da meta Id da ao A.35.2.1 A.35.2.2

M.35.2 Descrio da ao Elaborao de poltica. Homologao da poltica.

Indicador da ao Quantidade de normas e procedimentos criados. Quantidade de normas e procedimentos aprovados.

Responsveis DGTI DGTI CUNI

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.35.2.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Disponvel (SIM / NO) SIM

Analista de TI para elaborar a Poltica de Segurana de TI institucional. Descrio do risco No adequao a legislao vigente. Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Mdia

Id do Risco

R.35.2.1.1

Riscos Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio

Estratgia de mitigao do risco

Realizar reunies do comit gestor de segurana de TI.

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Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal A.35.2.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No de definido. Disponvel (SIM / NO) SIM

Membros do CUNI.

Id do Risco

Descrio do risco No adequao a legislao vigente.

R.35.2.2.1

Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Mdia

No definido. Riscos Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio

Estratgia de mitigao do risco

Realizar reunies do CUNI.

Id da meta Id da ao A.35.3.1

M.35.3 Descrio da ao Implementar, publicar, divulgar e comunicar a Poltica de Segurana de TI.

Indicador da ao Nvel de conscientizao de comunidade acadmica.

Responsveis DGTI

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.35.3.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Disponvel (SIM / NO) SIM

Analista de TI para aplicar a poltica de segurana de informao.

Id do Risco

Descrio do risco

R.35.3.1.1

No adequao a legislao vigente.

Riscos Probabilidade Impacto (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) Mdia Mdio

Estratgia de mitigao do risco

Realizar reunies para conscientizao dos rgos da instituio.

Id da meta Id da ao A.35.4.1

M.35.4 Descrio da ao Monitoramento e controle da aplicao da poltica institucional.

Indicador da ao Percentual de incidentes ocorridos.

Responsveis DGTI

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Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI A.35.4.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. No definido. Disponvel (SIM / NO) SIM

Infraestrutura

Analista de TI para aplicar a Poltica de Segurana de Informao . Aquisio de hardware e software para monitoramento e controle. Descrio do risco

No definido.

NO

Id do Risco

R.35.4.1.1

Vulnerabilidade a incidentes e no recuperao destes.

Riscos Probabilida Impacto de (Alto/Mdio/ (Alta/Mdi Baixo) a / Baixa) Alta Alto

Estratgia de mitigao do risco

Treinamento de equipe do setor responsvel. Adequao por parte dos rgos s normas de segurana de TI. Criao de redundncia de recursos para possibilitar recuperao de incidentes.

Id da necessidade Descrio da necessidade Prioridade da necessidade Metas

N.37 Aperfeioamento da qualidade de software, do gerenciamento de projetos e de integrao de sistemas na Instituio. Alta Id da meta Descrio da meta M. 37.1 Aumentar, at dezembro de 2011, em 1 (um) nvel a maturidade dos processos de desenvolvimento de software, mediante diagnstico a ser realizado na Instituio.

Id da meta Id da ao A.37.1.1

A.37.1.2

M.37.1 Descrio da ao Realizar diagnstico para identificar o nvel de maturidade do processo de desenvolvimento de software na DGTI. Definir um processo de software formal, aprovado, publicado e obrigatrio.

A.37.1.3

Indicador da ao Nvel atual de maturidade de desenvolvimento de software da DGTI. Existncia do processo de software formal, aprovado e publicado. Formalizar, aprovar e publicar um padro Comparao com prticas do interno para gerenciamento de projetos PMBOK.

Responsveis DGTI

DGTI

DGTI

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de software.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.37.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio Disponvel (SIM / NO) SIM

Desenvolvedor e analista de 1 testes de sistemas. Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Baixa

Id do Risco

Descrio do risco

Estratgia de mitigao do risco Realizar o diagnstico com base nas melhores prticas do mercado.

R.37.1.1.1

Diagnstico impreciso nvel de maturidade.

do

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.37.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdi o/Baixo) Alto Disponvel (SIM / NO) SIM

Desenvolvedor e analista de 1 testes de sistemas. Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Processo de Baixa desenvolvimento de software proposto no ser adequado realidade da Instituio ou incompleto, devido a ser a primeira vez que realizada uma ao deste tipo no rgo. Descrio do risco

Id do Risco

Estratgia de mitigao do risco Realizar testes com projetos-pilotos, utilizando o processo proposto para verificar sua adequao realidade da Instituio. Avaliao e melhoria constante do processo de software.

R.37.1.2.1

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Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI A.37.1.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO) R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Alto Estratgia de mitigao do risco Propor mtodo de gerenciamento de projetos baseado nas melhores prticas de mercado. Investimento oramentrio

Desenvolvedor e analista de 1 testes de sistemas.

Id do Risco

R.37.1.3.1

Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Processo de gerenciamento de Baixa projetos proposto no ser adequado realidade da Instituio ou incompleto, devido a ser a primeira vez que realizada uma ao deste tipo no rgo. Descrio do risco

Id da necessidade Descrio da necessidade Prioridade da necessidade Metas

N.38 Garantia de segurana, integridade e confiabilidade das bases de dados e dos sistemas de informao da Instituio. Alta Id da meta Descrio da meta M. 38.1 Aplicar a Poltica de Segurana da Informao para garantir 100% da segurana, integridade e confiabilidade das bases de dados e dos sistemas de informao da Instituio, at setembro de 2011.

Id da meta Id da ao A.38.1.1

M.38.1 Descrio da ao Adequao dos mtodos de desenvolvimento de sistemas poltica de segurana da informao institucional e s boas prticas de segurana.

Indicador da ao Nmero de incidentes.

Responsveis DGTI

Id da ao Tipo de recurso requerido Infraestrutura

A.38.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) SIM

Sistemas adequados Poltica de Segurana institucional.

No definido.

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Id do Risco Descrio do risco Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Mdia Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio Estratgia de mitigao do risco Deixar um profissional dedicado para esta tarefa. Treinamento de equipe de desenvolvimento e administrao de redes e sistemas. Conscientizao da importncia de adequao s normas e boas prticas de segurana de segurana.

R.38.1.1.1

R.38.1.1.2

No ter pessoal dedicado a essa tarefa. Vulnerabilidade a incidentes.

Mdia

Alto

Id da necessidade Descrio da necessidade Prioridade da necessidade Metas

N.39 Aperfeioamento da gesto do conhecimento da TI organizacional. Alta Id da meta Descrio da meta M.39.1 Aumentar, at julho de 2012, de 70% a 100% a gesto do conhecimento na DGTI.

Id da meta Id da ao A.39.1.1 A.39.1.2 A.39.1.3

M.39.1 Descrio da ao Definio de um mtodo ou modelo para gesto do conhecimento de TI. Treinamento e conscientizao dos colaboradores. Anlise da maturidade da gesto de conhecimento.

Indicador da ao Existncia do mtodo ou modelo. Nmero de funcionrios treinados e conscientizados. Existncia do modelo de avaliao da maturidade.

Responsveis DGTI DGTI DGTI

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.39.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO) R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. Investimento oramentrio

Especialistas em governana de 1 TI. Riscos

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Id do Risco Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Mdia Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Mdio Estratgia de mitigao do risco Alocar profissionais exclusivamente para esta tarefa.

R.39.1.1.1

Ausncia de pessoal com dedicao exclusiva para esta tarefa.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.39.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio Disponvel (SIM / NO) SIM

Especialistas em governana de 1 TI. Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) No conseguir Mdia conscientizar os colaboradores. Descrio do risco

Id do Risco

Estratgia de mitigao do risco Exibir casos sucesso de outras instituies que utilizam governana de TI.

R.39.1.2.1

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.39.1.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO) R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. Estratgia de mitigao do risco Alocar exclusivamente tarefa. profissionais para esta Investimento oramentrio

Especialistas em governana de 1 TI. Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Ausncia de pessoal Mdia com dedicao exclusiva para esta tarefa. Descrio do risco

Id do Risco

R.39.1.3.1

Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio

Id da necessidade Descrio da necessidade Prioridade da necessidade Metas

N.40 Expanso e melhoria dos servios da Central Telefnica. Baixa Id da meta Descrio da meta
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M.40.1 Aumentar, at dezembro de 2012, a capacidade da Central Telefnica em 30%.

Id da meta Id da ao A.40.1.1

A.40.1.2 A.40.1.3

M.40.1 Descrio da ao Aquisio e instalao de novos 100 ramais telefnicos (Gateway de voz e placas adaptadoras para celulares GSM). Aquisio de 400 ramais telefnicos junto operadora de telefonia Solicitar a preparao/ampliao de infraestrutura para acomodao de cabos de fibra ptica e cabos telefnicos. Treinamento dos colaboradores nos recursos oferecidos pela central.

Indicador da ao Responsveis Nmero de ramais DGTI adquiridos. PROPLAG Nmero de ramais adquiridos. Tubulaes instaladas, caixas montadas e metros de cabos lanados. Nmero de colaboradores treinados. DGTI PROPLAG DGTI PFC

A.40.1.4

DGTI PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Infraestrutura

A.40.1.1 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) NO

Ramais GSM.

telefnicos

para

celulares

100

Id do Risco

Descrio do risco

R.40.1.1.1

Indisponibilidade de recursos financeiros.

Riscos Probabilidade Impacto (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) Mdia Mdio

Estratgia de mitigao do risco

Elaborar documento destacando detalhadamente os benefcios da aquisio para a Instituio e obter, junto administrao, prioridade para a atividade.

Id da ao Tipo de recurso requerido Infraestrutura Id do Risco

A.40.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No definido. Impacto (Alto/Mdio/ Disponvel (SIM / NO) NO

Ramais telefnicos. Descrio do risco

400 Riscos Probabilidade (Alta/Mdia /

Estratgia de mitigao do risco


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R.40.1.2.1 Indisponibilidade de recursos financeiros. Baixa) Mdia Baixo) Mdio Elaborar documento destacando detalhadamente os benefcios da aquisio para a Instituio e obter, junto administrao, prioridade para a atividade. Utilizar pessoas estratgicas na ao, para agilizar o processo.

R.40.1.2.2

Demora na disponibilizao Mdia dos ramais junto operadora de telefonia.

Mdio

Id da ao Tipo de recurso requerido Infraestrutura

A.40.1.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) NO

Pessoal de TI

Preparao e ampliao de infraestrutura para acomodao dos cabos. Mo de obra para implantao de infraestrutura. Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Alocar mo Mdia de obra para outro projeto.

No definido. No definido. Riscos Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio

No definido.

NO

Id do Risco

Estratgia de mitigao do risco

R.40.1.3.1

Elaborar documento destacando a importncia desse projeto e obter, junto administrao, prioridade para a atividade.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.40.1.4 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) NO

Id do Risco

Especialistas para realizar No definido. treinamento dos colaboradores da Central Telefnica. Riscos Descrio do risco Probabilidade Impacto (Alta/Mdia / (Alto/Mdio

Estratgia de mitigao do risco

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R.40.1.4.1 Alocar mo de obra para outro projeto. Baixa) Mdia /Baixo) Mdio Elaborar documento destacando a importncia desse treinamento. Sensibilizar a administrao e obter prioridade para esta atividade.

Id da necessidade Descrio da necessidade Prioridade da necessidade Metas

N.41 Reduo de custos nas ligaes telefnicas de longa distncia. Baixa Id da meta Descrio da meta M.41.1 Diminuir em 30% o custo com ligaes de longa distncia, at dezembro 2011.

Id da meta Id da ao A.41.1.1 A.41.1.2

A.41.1.3

M.41.1 Descrio da ao Aumentar a disponibilidade do servio de VoIP para 99%. Adquirir novos equipamentos para interligao da Central Telefnica e do servidor VoIP. Conscientizao dos colaboradores e divulgao dos servios de VoIP.

Indicador da ao Responsveis Percentual de disponibilidade DGTI do servio. Nmero de equipamentos DGTI adquiridos. Percentual de colaboradores conscientizados. DGTI ASCOM

Id da ao Tipo de recurso requerido Infraestrutura

A.41.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) NO

Contratao de servios para ampliao de capacidade da rede VoIP. Descrio do risco

No definido. Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Alta

Id do Risco

R.41.1.1.1

No conseguir aumentar a disponibilidade do servio.

Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio

Estratgia de mitigao do risco Monitorar constantemente a disponibilidade deste servio.

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Id da ao Tipo de recurso requerido Infraestrutura A.41.1.2 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) NO

Id do Risco

R.41.1.2.1

Aquisio de modems para ligao via 2 fibra ptica. Riscos Descrio do Probabilidade Impacto risco (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) Indisponibilidad Mdia Alto e de recursos financeiros.

Estratgia de mitigao do risco

Elaborar documento destacando a importncia desse projeto e obter, junto administrao, prioridade para a execuo desta atividade.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.41.1.3 Especificao do recurso Recursos Quantida de 1 Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio Disponvel (SIM / NO) SIM

Especialistas para realizarem treinamento nos servios de VoIP.

Id do Risco

Descrio do risco

R.41.1.3.1

No adoo do sistema por parte da comunidade.

Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Baixa

Estratgia de mitigao do risco Estipular cotas de economia para cada departamento e setor da Instituio.

Id da necessidade Descrio da necessidade Prioridade da necessidade Metas

N.44 Expanso dos servios de vdeo vigilncia. Mdia Id da meta Descrio da meta M.44.1 Implantao, at dezembro de 2012, de 100% de cmeras de vdeo vigilncia e central de monitoramento. M.44.2 Solicitar, at dezembro de 2011, a contratao de 1 (uma) empresa especializada em segurana.

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Id da meta Id da ao A.44.1.1 M.44.1 Descrio da ao Realizar visitas tcnicas, reunies e anlises para a implantao de cmeras de vdeo vigilncia e central de monitoramento. Indicador da ao Quantidade de cmeras e central de monitoramento. Responsveis DGTI SOSP PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Infraestrutura

A.44.1.1 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Id do Risco

R.44.1.1.1

Cmeras de vdeo vigilncia, criao No definido. No definido. NO e ampliao das centrais de monitoramento. Riscos Descrio do risco Probabilidade Impacto Estratgia de (Alta/Mdia / (Alto/Mdio/ mitigao do risco Baixa) Baixo) Indisponibilidade de Mdia Baixo Especificao e recursos financeiros. dimensionamento adequado de equipamentos visando melhorar a relao custo-benefcio sem o detrimento do servio.

Id da meta Id da ao A.44.2.1

M.44.2 Descrio da ao Contratao de empresa especializada em segurana.

Indicador da ao Responsveis Percentual de setores DGTI monitorados na Instituio. PRGDP

Id da ao Tipo de recurso requerido Financeiro

A.44.1.2 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Id do Risco

R.44.1.2.1

Contratao de firma especializada para No No definido. NO consultoria e implementao de definido. cmeras de segurana. Riscos Descrio do risco Probabilidade Impacto Estratgia de (Alta/Mdia / (Alto/Mdio/ mitigao do risco Baixa) Baixo) Instalao inadequada das Mdia Baixo Treinamento de
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cmeras. pessoal.

Id da necessidade Descrio da necessidade Prioridade da necessidade Metas

N.45 Identificao do acervo da biblioteca utilizando tecnologia da informao. Baixa Id da meta Descrio da meta M.45.1 Desenvolver, at dezembro de 2012, projeto para identificao do acervo da biblioteca utilizando RFID.

Id da meta Id da ao A.45.1.1 A.45.1.2

M.45.1 Descrio da ao Definir solues para identificao do acervo. Contratao de empresa terceirizada para execuo do servio. Integrao com sistema central da Instituio.

Indicador da ao Nmero de solues identificadas. Contrato de prestao de servio. Percentual integrados. de processos

A.45.1.3

Responsveis DGTI Biblioteca DGTI Biblioteca PROPLAG DGTI Empresa terceirizada

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI Id do Risco

A.45.1.1 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Especialistas na tecnologia RFID. Descrio do risco

R.45.1.1.1

No encontrar solues viveis para atender ao projeto.

No definido. No definido. NO Riscos Probabilidade Impacto Estratgia de mitigao do (Alta/Mdia / (Alto/Mdio risco Baixa) /Baixo) Baixa Mdio Contratar empresas que oferecem esse servio.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.45.1.2 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) NO

Empresa terceirizada. Riscos

No definido.

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Id do Risco Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Mdia Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio Estratgia de mitigao do risco Elaborar documento destacando a importncia desse projeto e obter, junto administrao, prioridade para esta atividade.

R.45.1.2.1

Indisponibilidade de recursos financeiros para contratao.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.45.1.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor de software.

R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Mdio Estratgia de mitigao do risco Na escolha da empresa, j analisar a base de dados que a mesma utiliza.

Id do Risco

Descrio do risco

R.45.1.3.1

Sistema no compatvel com a base de dados usada na Instituio.

Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Mdia

Id da necessidade Descrio da necessidade Prioridade da necessidade Metas

N.46 Melhoria da divulgao dos servios oferecidos comunidade acadmica. Baixa Id da meta Descrio da meta M.46.1 Identificar e divulgar 100% do portflio de servios da DGTI, at dezembro de 2012.

Id da meta Id da ao A.46.1.1 A.46.1.2

M.46.1 Descrio da ao Identificao do portflio de TI da DGTI. Divulgao dos servios prestados pela DGTI comunidade acadmica da Instituio.

Indicador da ao Nmero de servios catalogados. Percentual de servios divulgados.

Responsveis DGTI DGTI ASCOM

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Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI A.46.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio Disponvel (SIM / NO) SIM

Analista de TI para realizar levantamento de portflio.

Id do Risco

Descrio do risco

R.46.1.1.1

Falha no levantamento do portflio.

Riscos Probabilidad e (Alta/Mdia / Baixa) Baixa

Estratgia de mitigao do risco

Realizar reviso aps o levantamento do portflio.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.46.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Mdio Disponvel (SIM / NO) SIM

Analista de TI para divulgar o portflio.

Id do Risco

Descrio do risco

R.46.1.2.1

Divulgao no atingir a comunidade acadmica de forma eficiente.

Riscos Probabilidad e (Alta/Mdia / Baixa) Baixa

Estratgia de mitigao do risco

Criao de plano de marketing do portflio de servios da DGTI.

Id da necessidade Descrio da necessidade Prioridade da necessidade Metas

N.48 Melhoria de disponibilidade de servios de rede (internet). Baixa Id da meta Descrio da meta M.48.1 Definir, at dezembro de 2012, acordo de nvel de servio com disponibilidade da rede de 95%.

Id da meta Id da ao A.48.1.1

M.48.1 Descrio da ao Indicador da ao Realizar o lanamento de fibras ticas Nmero

Responsveis de DGTI
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redundantes nos departamentos de forma a criar uma topologia de rede tolerante a falhas. Melhorar a infraestrutura e a segurana dos pontos de concentrao de ativos (sala dos racks). Instalao de nobreaks em todas as salas de racks. Aumento do link de internet para 1 Gbps. departamentos atendidos. DGTI PFC PROPLAG DGTI DGTI RNP DGTI DGTI

A.48.1.2

A.48.1.3 A.48.1.4 A.48.1.5 A.48.1.6

Nmero de salas de ativos reestruturadas. Nmero de no-breaks instalados. Consumo do link. Definio de plantes aos finais de semana. Existncia de planto aos finais de semana. Estabelecer Acordo de Nvel de Servio (ANS) Nmero de ANSs com departamentos e setores. realizados.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.48.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Especialistas em lanamento de 2 fibras pticas.

R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Mdio Estratgia de mitigao do risco Lanamento executado somente por equipe especializada.

Id do Risco

R.48.1.1.1

Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Rompimento de fibras j Baixa existentes nas caixas de passagem. Descrio do risco

Id da ao Tipo de recurso requerido Infraestrutura Infraestrutura Id do Risco

A.48.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Reforma da sala dos racks. Adequao da infraestrutura. Descrio do risco Mo de obra alocada para Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Mdia

R.48.1.2.1

No definido. No definido. NO 2 No definido. NO Riscos Impacto Estratgia de mitigao do risco (Alto/Mdio /Baixo) Mdio Elaborar documento destacando a importncia desse projeto e obter,
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outra obra. junto administrao, prioridade para esta atividade.

Id da ao Tipo de recurso requerido Infraestrutura Id do Risco

A.48.1.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) NO

Aquisio de equipamentos. Descrio do risco Indisponibilida de de recursos financeiros.

R.48.1.3.1

No definido. Riscos Probabilidade Impacto (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) Mdia Mdio

Estratgia de mitigao do risco

Elaborar documento destacando a importncia desse projeto e obter, junto administrao, prioridade para esta atividade.

Id da ao Tipo de recurso requerido Infraestrutura Id do Risco

A.48.1.4 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No disponvel. Disponvel (SIM / NO) NO

Aumento do link de internet. Descrio do risco Recusa RNP relao pedido aumento link. da em ao de do Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Mdia

R.48.1.4.1

1 Gbps Riscos Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio

Estratgia de mitigao do risco

Apresentar RNP um documento destacando o consumo do link e a projeo de aumento do nmero de funcionrios e alunos da Instituio.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.48.1.5 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Disponvel (SIM / NO) NO

Pessoal de TI para realizar planto aos fins de semana.

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Id do Risco Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) No existir funcionrio da Mdia DGTI disponvel para realizar planto aos finais de semana. Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Mdio Estratgia de mitigao do risco Elaborar formas de compensao de horrio e/ou horas extras.

R.48.1.5.1

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.48.1.6 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio Disponvel (SIM / NO) SIM

Analista de TI para implementar e implantar os ANSs.

Id do Risco

Descrio do risco

R.48.1.6.1

No conseguir cumprir os ANSs.

Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Mdia

Estratgia de mitigao do risco Monitoramento dos servios.

Id da necessidade Descrio da necessidade Prioridade da necessidade Metas

N.50 Mapeamento do parque de hardware da UFLA. Alta Id da meta Descrio da meta M.50.1 Mapear, at dezembro de 2012, o Parque de Hardware da UFLA, definindo mquinas utilizadas, configurao, sistemas operacionais e patrimnio da Instituio. M.50.2 Inventariar, at dezembro de 2012, todos os ativos de informao (dados, hardware, software e instalaes) da Instituio.

Id da meta Id da ao

M.50.1 Descrio da ao

Indicador da ao

Responsveis
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A.50.1.1 Mapear parque de hardware, software Nmero de mquinas e patrimnio da UFLA. mapeadas. Nmero de licenas de software mapeadas. Implantar um sistema de inventrio Existncia de sistema de automtico de hardware e softwares inventrio automtico. instalados na Instituio. DGTI

A.50.1.2

DGTI

Id da ao Tipo de recurso requerido Infraestrutura

A.50.1.1 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Sem custo. Disponvel (SIM / NO) SIM

Id do Risco

R.50.1.1.1

R.50.1.1.2

Software de inventrio de hardware e 1 software institucionais. Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Desconhecimento da Alta infraestrutura interna da Instituio, impedindo um gerenciamento e planejamento adequados. Resistncia dos usurios Alta instalao do software de inventrio.

Impacto (Alto/Mdi o/Baixo) Mdio

Estratgia de mitigao do risco Realizar controle de licenas.

Mdio

Campanhas conscientizao. Implementao poltica segurana.

de de de

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.50.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO) R$ 3.293,33 + benefcios e SIM auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Mdio Estratgia de mitigao do risco Realizar licenas. controle de Investimento oramentrio

Id do Risco

R.50.1.2.1

Pessoal do quadro permanente 1 para instalao de sistema de inventrio. Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Desconhecimento da Alta infraestrutura interna da Instituio, impedindo um

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R.50.1.2.2 gerenciamento e planejamento adequados. Resistncia dos usurios Alta instalao do software de inventrio. Mdio Campanhas de conscientizao. Implementao de poltica de segurana.

Id da meta Id da ao A.50.2.1

M.50.2 Descrio da ao Inventariar todos os informao (dados, software e instalaes).

Indicador da ao Responsveis ativos de Percentual de bancos de dados, DGTI hardware, sistemas de informao, centros de dados, servidores de rede e regras de Firewall inventariadas.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.50.2.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio Disponvel (SIM / NO) SIM

Analista de TI para implantar sistema de inventrio.

Id do Risco

Descrio do risco

R.50.2.2.1

Desconhecimento da infraestrutura interna da Instituio, impedindo um gerenciamento e planejamento adequados.

Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Alta

Estratgia de mitigao do risco Realizar licenas. controle de

Id da necessidade Descrio da necessidade Prioridade da necessidade Metas

N.52 Expanso, reforma e melhoria das instalaes da DGTI. Alta Id da meta Descrio da meta M.52.1 Ampliar em 75m2 a rea total da DGTI at dezembro de 2011.

Id da meta Id da ao A.52.1.1 A.52.1.2

M.52.1 Descrio da ao Elaborar projeto e executar a adequao da estrutura fsica do prdio da DGTI. Adquirir mobilirio para melhor acomodar os funcionrios.

Indicador da ao Concluso da reforma e construo. Nmero de mveis e equipamentos adquiridos.

Responsveis DGTI PFC DGTI PROPLAG


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A.52.1.3 Elaborar projeto conjunto entre a DGTI e Medidas de temperatura e a PFC e contratar empresa especializada rudo do ambiente. para executar os trabalhos de adequao do arrefecimento e isolamento acstico da sala do gerador. DGTI PFC Empresa terceirizada

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal Infraestrutura

A.52.1.1 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio No definido. No definido. Disponvel (SIM / NO) SIM SIM

Id do Risco

R.52.1.1.1

Mo de obra para a execuo da No reforma do prdio que abriga a DGTI. definido. Material de construo para execuo No da reforma do prdio que abriga a definido. DGTI. Riscos Descrio do Probabilidade Impacto risco (Alta/Mdia / (Alto/Mdio/ Baixa) Baixo) Imprevistos Baixa Alto durante a realizao das obras.

Estratgia de mitigao do risco

Terminar as obras antes do perodo das chuvas.

Id da ao Tipo de recurso requerido Infraestrutura

A.52.1.2 Investiment o oramentri o Mesas, cadeiras, armrios e 1 Armrio diretor; 4 R$ 17.600,00 notebooks. Mesas de reunies redondas; 1 Mesa de reunies retangular; 1 Armrio alto duas portas; 3 Armrios semiabertos; 9 Mesas para computador; 9 Mesas em L; 1 Arquivo para pastas suspensas; 1 Mesa para impressora; 4 Suportes para CPU; 3 notebooks. Riscos Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO)

NO

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Id do Risco Descrio do risco Demora do processo licitatrio. Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Alta Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Alto Estratgia de mitigao do risco

R.52.1.2.1

Enviar pedido j orado DGM.

Id da ao Tipo de recurso requerido Infraestrutura

A.52.1.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) NO

Id do Risco

R.52.1.3.1

Projeto tcnico, mo de obra, 1 material para construo civil, materiais especficos para isolamento acstico e arrefecimento. Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Demora do processo Alta licitatrio para contrao de empresa especializada.

Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Mdio

Estratgia de mitigao do risco Elaborar projeto detalhado e envi-lo j orado DGM.

Id da necessidade Descrio da necessidade

Prioridade da necessidade Metas

N.53 Estmulo e promoo de prtica sustentvel de gerenciamento e descarte de equipamentos eletrnicos, bem como economia de energia eltrica. Baixa Id da meta Descrio da meta M.53.1 Desenvolver, aprovar e implantar 1 (uma) poltica de descarte e de gerenciamento sustentvel de equipamentos eletrnicos, at dezembro de 2012. M.53.2 Desenvolver, aprovar e implantar 1 (uma) poltica de economia de energia eltrica, at dezembro de 2012.

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Id da meta Id da ao A.53.1.1 M.53.1 Descrio da ao Designar equipe para desenvolver poltica de descarte e gerenciamento sustentvel de equipamentos eletrnicos. Submeter poltica aprovao do CUNI. Implantar poltica de descarte e gerenciamento sustentvel de equipamentos eletrnicos. Indicador da ao Data da portaria de designao de equipe. Responsveis Reitoria

A.53.1.2 A.53.1.3

Aprovao, adequao ou no aprovao da poltica pelo CUNI. Nmero de equipamentos enviados ao desfazimento.

CUNI DGTI DGM/Patrimnio Comisso de desfazimento

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal

A.53.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Alto Disponvel (SIM / NO) SIM

Id do Risco

R.53.1.1.1

Pessoas com conhecimento em 6 gesto de materiais, equipamentos de TI e de resduos. Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de experincia das Alta pessoas designadas pela Instituio para realizar esta tarefa.

Estratgia de mitigao do risco Buscar experincias em outras instituies (casos de sucesso).

Id da ao Tipo de recurso requerido No se aplica. Id do Risco

A.53.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No se aplica. Disponvel (SIM / NO) No se aplica.

No se aplica.

No se aplica. Riscos Probabilidade

Descrio do risco

Impacto

Estratgia de
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(Alta/Mdia / Baixa) R.53.1.2.1 No aprovao CUNI. pelo Baixa (Alto/Mdio /Baixo) Alto mitigao do risco No se aplica.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.53.1.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Disponvel (SIM / NO) Sim

Id do Risco

R.53.1.3.1

Pessoas de setores / unidades 3 Setores/ administrativas que tenham unidades capacidade tcnica para implantar e desenvolver a poltica. Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de experincia das Mdia pessoas designadas pela Instituio para realizar esta tarefa.

Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Alto

Estratgia de mitigao do risco Buscar experincias em outras instituies (casos de sucesso).

Id da meta Id da ao A.53.2.1 A.53.2.2

M.53.2 Descrio da ao Designar equipe para desenvolver poltica de economia de energia eltrica. Submeter poltica aprovao do CUNI.

A.53.2.3

Implantar poltica de economia de energia eltrica.

Indicador da ao Portaria de designao de equipe. Aprovao, adequao ou no aprovao da poltica pelo CUNI. Consumo de energia eltrica.

Responsveis Reitoria CUNI

SUPLAM PFC

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.53.2.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Id do Risco

Pessoas com conhecimentos 6 R$ 3.293,33 + benefcios SIM tcnicos e em gesto de e auxlios variveis/ energia. analista/ ms. Riscos Descrio do risco Probabilidade Impacto Estratgia de
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R.53.2.1.1 Falta de experincia das pessoas designadas pela Instituio para realizar esta tarefa. (Alta/Mdia / Baixa) Alta (Alto/Mdio /Baixo) Alto mitigao do risco Buscar experincias em outras instituies (casos de sucesso).

Id da ao Tipo de recurso requerido No se aplica. Id do Risco

A.53.2.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No se aplica. Disponvel (SIM / NO) No se aplica.

No se aplica.

Descrio do risco

R.53.2.2.1

No aprovao pelo CUNI.

No se aplica. Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Baixa

Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Alto

Estratgia de mitigao do risco No se aplica.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.53.2.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Pessoal de setores / unidades 2 administrativas para implantar e desenvolver a poltica. Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de experincia das Mdia pessoas designadas pela Instituio para realizar esta tarefa.

R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Alto Estratgia de mitigao do risco Buscar experincias em outras instituies (casos de sucesso).

Id do Risco

R.53.2.3.1

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Id da necessidade Descrio da necessidade Prioridade da necessidade Metas N.55 Adequao da infraestrutura de TI para atender demanda de crescimento institucional. Alta Id da meta Descrio da meta M.55.1 Duplicar a capacidade de processamento e armazenamento do datacenter, at julho de 2012. M.55.2 Aumentar a capacidade da rede de dados em 30% (cabeada e sem fio), at julho de 2012.

Id da meta Id da ao A.55.1.1

A.55.1.2

A.55.1.3

A.55.1.4

M.55.1 Descrio da ao Indicador da ao Responsveis Aquisio de 7 novas lminas para Nmero de servidores DGTI servidores Blade. adquiridos. DGM/Compras PROPLAG Aquisio de 120 Tb de discos para Nmero de discos DGTI storage. adquiridos. DGM/Compras PROPLAG Aquisio de 48 cartuchos de mdia Nmero de discos DGTI para backup. adquiridos. DGM/Compras PROPLAG Aquisio de sistemas operacionais e Nmero de Sistemas DGTI softwares de virtualizao para Operacionais adquiridos. DGM/Compras servidores. PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Infraestrutura

A.55.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 140.000,00 Disponvel (SIM / NO) NO

Lminas Blade.

para

servidores

7 Riscos Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio

Id do Risco

Descrio do risco

R.55.1.1.1

Indisponibilida de de recursos financeiros.

Probabilidad e (Alta/Mdia / Baixa) Mdia

Estratgia de mitigao do risco

Elaborar documento destacando a importncia deste projeto e obter, junto administrao, prioridade para a execuo desta atividade.

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Id da ao Tipo de recurso requerido Infraestrutura Id do Risco A.55.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 170.000,00 Disponvel (SIM / NO) NO

Discos para storage. Descrio do risco

R.55.1.2.1

Indisponibilida de de recursos financeiros.

50 Tb Riscos Probabilidad Impacto e (Alto/Mdio (Alta/Mdia /Baixo) / Baixa) Mdia Mdio

Estratgia de mitigao do risco

Elaborar documento destacando a importncia deste projeto e obter, junto administrao, prioridade para a execuo desta atividade.

Id da ao Tipo de recurso requerido Infraestrutura

A.55.1.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) NO

Aquisio de cartuchos de mdia Descrio do risco Indisponibili dade de recursos financeiros. Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Mdia

48 Tb Riscos Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio

Id do Risco

Estratgia de mitigao do risco

R.55.1.3.1

Elaborar documento destacando a importncia deste projeto e obter, junto administrao, prioridade para a execuo desta atividade.

Id da ao Tipo de recurso requerido Infraestrutura

A.55.1.4 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) NO

Aquisio de Sistemas Operacionais Descrio do risco

10 Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) de Mdia

Id do Risco

R.55.1.4.1

Indisponibilidade recursos financeiros.

Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio

Estratgia de mitigao do risco Elaborar documento destacando a


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importncia deste projeto e obter, junto administrao, prioridade para a execuo desta atividade.

Id da meta Id da ao A.55.2.1

M.55.2 Descrio da ao Aquisio de switches layer3 e layer2.

A.55.2.2

A.55.2.3

A.55.2.4

Indicador da ao Responsveis Nmero de switches DGTI adquiridos. DGM/Compras PROPLAG Aquisio de equipamentos para distribuio Nmero de DGTI de sinal wireless. equipamentos DGM/Compras adquiridos e PROPLAG instalados. Mudana do Backbone para 10 Gbps. Quantidade de DGTI setores ligados a 10 Gbps. Implantao da central de monitoramento Nmero de servios DGTI de ativos e servios. monitorados.

Id da ao Tipo de recurso requerido Infraestrutura

A.55.2.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Switches layer3 e layer2.

Id do Risco

R.55.2.1.1

No No definido. NO definido. Riscos Descrio do risco Probabilidade Impacto Estratgia de mitigao do (Alta/Mdia / (Alto/Mdio risco Baixa) /Baixo) Indisponibilidade de Mdia Mdio Elaborar documento recursos financeiros. destacando a importncia desse projeto e obter, junto administrao, prioridade para a atividade.

Id da ao Tipo de recurso requerido

A.55.2.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

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Infraestrutura Id do Risco Equipamentos de Wireless. Descrio do risco No definido. Riscos Probabilida Impacto de (Alto/Mdio (Alta/Mdi /Baixo) a / Baixa) Mdia Mdio No definido. NO Estratgia de mitigao do risco

R.55.2.2.1

Indisponibilidade de recursos financeiros.

Elaborar documento destacando a importncia deste projeto e obter, junto administrao, prioridade para a execuo desta atividade.

Id da ao Tipo de recurso requerido Infraestrutura

A.55.2.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) NO

Conversores (minigbic). Descrio do risco

de

mdia No definido. Riscos Probabilidade Impacto (Alta/Mdia / (Alto/Mdi Baixa) o/Baixo) Mdia Mdio

Id do Risco

Estratgia de mitigao do risco

R.55.2.3.1

Indisponibilidade de recursos financeiros.

Elaborar documento destacando a importncia deste projeto e obter, junto administrao, prioridade para a execuo desta atividade.

Id da ao Tipo de recurso requerido Infraestrutura

A.55.2.4 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Id do Risco

R.55.2.4.1

Ampliao / instalao de 1 R$ 35.000,00 NO central de monitoramento. Riscos Descrio do Probabilidade Impacto Estratgia de mitigao do risco risco (Alta/Mdia / (Alto/Mdi Baixa) o/Baixo) Indisponibilidade Mdia Mdio Elaborar documento destacando a de recursos importncia deste projeto e obter, financeiros. junto administrao, prioridade para a execuo desta atividade.

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Id da necessidade Descrio da necessidade Prioridade da necessidade Metas N.58 Centralizao da instalao e hospedagem dos sistemas de informao da instituio na DGTI. Alta Id da meta Descrio da meta M.58.1 Centralizar 100% das instalaes e hospedagem dos sistemas de informao da instituio na DGTI, at dezembro de 2012.

Id da meta Id da ao A.58.1.1

M.58.1 Descrio da ao Transferncia de todos os sistemas de informao da Instituio para a DGTI.

Indicador da ao Responsveis Percentual dos sistemas de DGTI informao da Instituio hospedados na DGTI.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.58.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Mdio Disponvel (SIM / NO) SIM

Id do Risco

R.58.1.1.1

Especialistas em transferncia e 1 hospedagem de sistemas de informao. Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de controle dos Mdia sistemas utilizados na Instituio.

Estratgia de mitigao do risco Aplicao de poltica segurana. de

Id da necessidade Descrio da necessidade

Prioridade da necessidade Metas

N.60 Softwares especficos para desenvolvimento de sistemas informatizados e sistema gerenciador de banco de dados com suporte tcnico contnuo para zelar pela segurana, integridade e a confiabilidade das bases de dados e dos sistemas de informao. Alta Id da meta Descrio da meta M.60.1 Adquirir, at janeiro de 2012, ferramentas que possibilitem a garantia de 100% da disponibilidade das bases de dados institucionais.

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Id da meta Id da ao A.60.1.1 M.60.1 Descrio da ao Solicitar a aquisio de sistemas gerenciadores de bancos de dados com suporte tcnico contnuo, que possibilitem o monitoramento das bases de dados institucionais. Indicador da ao Nmero ferramentas adquiridas para gerenciamento de banco de dados, com suporte tcnico contnuo. Responsveis DGTI DGM/Compras PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Sistemas de informao Sistema de Informao Id do Risco

A.60.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

R.60.1.1.1

Softwares gerenciadores de 3 3 * R$30.920,00 = NO bancos de dados com suporte R$92.760,00 tcnico contnuo. MySQL Monitor And Advisor 2 2 * R$2.000,00 = NO Ultimate R$4.000,00 Riscos Descrio do risco Probabilidad Impacto Estratgia de mitigao do risco e (Alto/Mdio (Alta/Mdia /Baixo) / Baixa) Indisponibilidade Mdia Alto Sensibilizar a alta administrao de recursos da UFLA sobre a importncia da financeiros. aquisio dos softwares, visto que garantiro o monitoramento e disponibilidade das bases de dados institucionais, incluindo o SIG-UFLA. Verificar junto PROPLAG a viabilidade de obter recursos extras oramentrios (PTAs). N.61 Aumento do quadro de servidores de TI da DGTI para atender s demandas da Instituio, devido ao grande crescimento da mesma. Alta Id da meta Descrio da meta M.61.1 Levar PROPLAG e PRGDP 1 (um) plano detalhado de necessidades da Instituio (PDTI), pleiteando a adequao do quadro de servidores de TI lotados na DGTI, at dezembro de 2011.
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Id da necessidade Descrio da necessidade

Prioridade da necessidade Metas

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Id da meta Id da ao A.61.1.1 M.61.1 Descrio da ao Indicador da ao Realizar concurso para Relao mdia entre tcnicos de TI e contratao de servidores o total de funcionrios da UFLA (no tcnico-administrativos de TI mnimo 5%, segundo pesquisa para atender s demandas Gartner, 2005). da Instituio. Relao mdia entre tcnicosadministrativos de TI e o total de funcionrios em relao s outras IFES. Responsveis DGTI PRGDP PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.61.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Analistas de Informao. Tcnico em Informao.

Tecnologia

da

Pessoal de TI

Tecnologia

da

R$ 3.293,33 + benefcios NO e auxlios variveis/ analista/ ms. R$ 2.125,94 + benefcios NO e auxlios variveis/ tcnico/ ms. Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Alto Estratgia de mitigao do risco Realizar reunio com a alta administrao da UFLA para exibio do PDTI 2011-2012. Buscar apoio da reitoria no que tange a negociaes junto ao MEC.

Id do Risco

Descrio do risco

R.61.1.1.1

Falta de sensibilizao da alta administrao com relao s demandas de TI. No autorizao do governo federal para a realizao de concursos.

Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Baixa

R.61.1.1.2

Alta

Alto

Id da necessidade Descrio da necessidade Prioridade da necessidade Metas

N.62 Promoo das contrataes de solues de TI em conformidade com a IN 04/2010 da SLTI/MPOG. Alta Id da meta Descrio da meta M.62.1 Licitar e contratar, at dezembro de 2011, empresas de TI para o alcance de 100% das metas do PDTI, que demandem terceirizao de servios.

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Id da meta Id da ao A.62.1.1 M.62.1 Descrio da ao Indicador da ao Licitar e contratar Editais publicados e contratos firmados empresas e servios para o alcance de metas estabelecidas no PDTI.

Responsveis DGTI PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Financeiro

A.62.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO) A ser definido NO durante a licitao. Investimento oramentrio

Verba para contratao das A ser definido durante empresas terceirizadas. a licitao. Riscos Probabilidade Impacto (Alta/Mdia / (Alto/Mdi Baixa) o/Baixo) Alta Alto

Id do Risco

Descrio do risco

Estratgia de mitigao do risco

R.62.1.1.1

Indisponibilidade de verba para contrataes.

R.62.1.1.2

No atendimento das especificaes tcnicas do edital por parte das empresas concorrentes do certame.

Baixa

Alto

Sensibilizar a alta administrao da UFLA sobre a importncia das contrataes para o alcance das metas estabelecidas. Verificar junto PROPLAG a viabilidade de obter recursos extras oramentrios. Convidar empresas para visita tcnica.

Id da necessidade Descrio da necessidade Prioridade da necessidade Metas

N.67 Capacitao dos tcnicos-administrativos de TI da Instituio em funes especficas de cada setor. Alta Id da meta Descrio da meta
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M.67.1 Gerar 1 (uma) lista contendo o nmero e os nomes dos servidores de TI a serem capacitados, at dezembro de 2011. Gerar, at dezembro de 2011, 1(um) Plano de Capacitao de servidores da UFLA adequado s necessidades de TI da Instituio.

M.67.2

Id da meta Id da ao A.67.1.1

A.67.1.2

A.67.1.3

A.67.1.4

A.67.1.5

M.67.1 Descrio da ao Capacitar 2 (dois) tcnicosadministrativos de TI do DCC em Switches Extreme ENA. Capacitar 3 (trs) tcnicosadministrativos de TI da DGTI em Gerenciamento de Servios de TI e ITIL. Capacitar 2 (dois) tcnicosadministrativos de TI, sendo 1 (um) do DCC e outro da diviso de Segurana da Informao da DGTI, em Anlise Forense. Capacitar 1 (um) tcnico-administrativo de TI em Cluster de alta disponibilidade e desempenho, baseado em software livre. Capacitar 2 (dois) tcnicosadministrativos de TI em projetos de cabeamento estruturado - FCP Master.

Indicador da ao Realizao da capacitao em Switches Extreme ENA. Realizao da capacitao em Gerenciamento de Servios de TI e ITIL. Realizao da capacitao em Anlise Forense.

Responsveis DCC

DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG DCC DEX

A.67.1.6

A.67.1.7

A.67.1.8

A.67.1.9

A.67.1.10

A.67.1.11

Realizao da capacitao em Cluster de alta disponibilidade e desempenho Realizao da capacitao em projetos de cabeamento estruturado - FCP Master. Capacitar 2 (dois) tcnicos- Realizao da capacitao administrativos de TI em Administrao em Administrao de de Sistemas Linux. Sistemas Linux. Capacitar 1 (um) tcnico-administrativo Realizao da capacitao de TI da diviso de Segurana da em Gesto de Riscos de Informao em Gesto de Riscos de TI. TI. Capacitar a equipe da diviso de Realizao da capacitao Administrao de Redes, na soluo de em Firewall SonicWall. Firewall - SonicWall. Capacitar 3 (trs) tcnicos- Realizao da capacitao administrativos de TI, da diviso de em Mikrotik. Administrao de Redes, em Mikrotik. Capacitar 1 (um) tcnico-administrativo Realizao da capacitao de TI da diviso de Infraestrutura em administrao de Computacional e Telecomunicaes, em videoconferncia. administrao de Videoconferncia. Capacitar 1 (um) tcnico-administrativo Realizao da capacitao de TI, da diviso de Infraestrutura em Introduo Voz

DCC

DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP
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A.67.1.12 Computacional e Telecomunicaes, em Introduo voz sobre IP e Asterisk. Capacitar 2 (dois) tcnicosadministrativos de TI, da diviso de Infraestrutura Computacional e Telecomunicaes, em MX-ONE TSW (MD110 BC13) I&M Basic Install 1 (Central telefnica). Capacitar 1 (um) tcnicoadministrativos de TI em MX-ONE TSW (MD110 BC13) I&M Basic Install 2 (Central telefnica). Capacitar 4 (quatro) tcnicosadministrativos de TI em Modelagem de Processos de Negcio - Business Process Modeling (BPM). Capacitar a equipe de gesto da DGTI em gerncia de projetos. sobre IP e Asterisk. PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG Realizao da capacitao em MX-ONE TSW (MD110 BC13) I&M Basic Install 1.

A.67.1.13

Realizao da capacitao em MX-ONE TSW (MD110 BC13) I&M Basic Install 2. Realizao da capacitao em BPM.

DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG

A.67.1.14

A.67.1.15

A.67.1.16

A.67.1.17

A.67.1.18

A.67.1.19

A.67.1.20

A.67.1.21

A.67.1.22

Capacitar 1 (um) tcnico-administrativo Realizao da capacitao em Governana de TI. em governana de TI. Realizar treinamento com funcionrios Realizaao da capacitao de TI da Instituio, para no framework do SIG- desenvolvimento de ferramentas e UFLA. relatrios no framework do SIG-UFLA Capacitar 4 (quatro) tcnicos- Realizao da capacitao administrativos de TI que atuam com em metodologias geis. desenvolvimento de sistemas em metodologias geis. Capacitar 4 (quatro) tcnicos- Realizao da capacitao administrativos de TI que atuam com em PostgreSQL Essentials. desenvolvimento de sistemas em PostgreSQL Essentials. Capacitar 4 (quatro) tcnicos- Realizao da capacitao administrativos de TI que atuam com em Administrao de desenvolvimento de sistemas em Banco de Dados - Administrao de Banco de Dados - PostgreSQL. PostgreSQL. Capacitar 4 (quatro) tcnicos- Realizao da capacitao administrativos de TI que atuam com em Linguagem Procedural desenvolvimento de sistemas em - PostgreSQL. Linguagem Procedural - PostgreSQL. Capacitar os tcnicos-administrativos de Realizao da capacitao TI que atual com desenvolvimento de em Java. sistemas em Java SE, Java EE, JavaBeans, Padres de Projeto e JSP

Realizao da capacitao em gerncia de projetos.

DGTI PRGDP PROPLAG DGTI PRGDP PROPLAG

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Avanado.

Id da ao Tipo de recurso requerido Financeiro

A.67.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$2.124,00 Disponvel (SIM / NO) NO

Id do Risco

R.67.1.1.1

Dirias para So Paulo por dias de 10 curso. Riscos Descrio do risco Probabilidade Impacto (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) Falta de apoio da Mdia Alto alta administrao no que tange ao financiamento da capacitao.

Estratgia de mitigao do risco

Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento. Sensibilizar a Direo e obter prioridade para a atividade.

Id da ao Tipo de recurso requerido Financeiro

A.67.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$2.407,20 Disponvel (SIM / NO) NO

Id do Risco

R.67.1.2.1

Dirias para Cuiab por dias de 12 curso Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de apoio da alta Mdia administrao no que tange ao financiamento da capacitao.

Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Alto

Estratgia de mitigao do risco Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento.

Id da ao Tipo de recurso requerido Financeiro

A.67.1.3 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio R$2.124,00 Disponvel (SIM / NO) NO

Dirias para So Paulo por dias de 10 curso

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Id do Risco Descrio do risco Riscos Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Mdia Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Alto Estratgia de mitigao do risco Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento.

R.67.1.3.1

Falta de apoio da alta administrao no que tange ao financiamento da capacitao.

Id da ao Tipo de recurso requerido Financeiro Id do Risco

A.67.1.4 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Pagamento do curso.

R.67.1.4.1

No definido. No definido. NO Riscos Descrio do risco Probabilidade Impacto Estratgia de mitigao do (Alta/Mdia / (Alto/Mdio/ risco Baixa) Baixo) Falta de apoio da alta Mdia Alto Elaborar documento com administrao no que justificativa e benefcios para tange ao a instituio com a financiamento da realizao do treinamento. capacitao.

Id da ao Tipo de recurso requerido Financeiro Id do Risco

A.67.1.5 Recursos Especificao do recurso Quantida de 10 Investimento oramentrio R$2.124,00 Disponvel (SIM / NO) NO

R.67.1.5.1

Dirias para Belo Horizonte por dia de curso Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de apoio da alta Mdia administrao no que tange ao financiamento da capacitao.

Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Alto

Estratgia de mitigao do risco Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento.

Id da ao

A.67.1.6
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Recursos Tipo de recurso requerido Financeiro Id do Risco Especificao do recurso Quantidade Investiment o oramentri o R$2.242,00 Disponvel (SIM / NO)

R.67.1.6.1

Dirias para Braslia por dia de curso 10 Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de apoio da alta Mdia administrao no que tange ao financiamento da capacitao.

NO

Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Alto

Estratgia de mitigao do risco Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento.

Id da ao Tipo de recurso requerido Financeiro Id do Risco

A.67.1.7 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investiment o oramentri o R$1.121,00 Disponvel (SIM / NO)

R.67.1.7.1

Dirias para Braslia por dias de curso. 5 Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de apoio da alta Mdia administrao no que tange ao financiamento da capacitao.

NO

Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Alto

Estratgia de mitigao do risco Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento.

Id da ao Tipo de recurso requerido Financeiro

A.67.1.8 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Pagamento de curso.

A definir.

R$ 8.450,00 se realizado NO em Lavras pra todos os tcnicos. R$ 2.728,00 se realizado


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em So Paulo (valor individual) + 2 Dirias para So Paulo/ pessoa. Id do Risco Riscos Probabilidade Impacto (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) Falta de apoio da Mdia Alto alta administrao no que tange ao financiamento da capacitao. Descrio do risco Estratgia de mitigao do risco

R.67.1.8.1

Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento. Propor o treinamento de servidores chaves para que esses sejam multiplicadores junto aos demais.

Id da ao Tipo de recurso requerido Financeiro

A.67.1.9 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Pagamento de curso

A definir.

R$ 18.000,00 para NO todos os tcnicos que atuam em administrao de redes. R$ 1.500,00, valor individual. Curso a ser realizado em Lavras. Estratgia de mitigao do risco

Id do Risco

Descrio do risco

R.67.1.9.1

Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de apoio Mdia da alta administrao no que tange ao financiamento da capacitao.

Riscos Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Alto

Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento. Propor o treinamento de servidores chaves para que esses sejam multiplicadores junto aos demais.

Id da ao

A.67.1.10 Recursos

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Tipo de recurso requerido Financeiro Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio R$1.121,00 Disponvel (SIM / NO) NO

Dirias para So Paulo por dia de curso. Descrio do risco

Id do Risco

R.67.1.10.1

Falta de apoio da alta administrao no que tange ao financiamento da capacitao.

Riscos Probabilidad Impacto e (Alto/Mdio/ (Alta/Mdia Baixo) / Baixa) Mdia Alto

Estratgia de mitigao do risco

Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento. Propor o treinamento de servidores chaves para que esses sejam multiplicadores junto aos demais.

Id da ao Tipo de recurso requerido Financeiro

A.67.1.11 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Id do Risco

R.67.1.11.1

Dirias para Braslia por dia de 5 R$1.121,00 NO curso Riscos Descrio do risco Probabilidad Impacto Estratgia de mitigao do risco e (Alto/Mdio (Alta/Mdia /Baixo) / Baixa) Falta de apoio da Mdia Alto Elaborar documento com alta administrao justificativa e benefcios para a no que tange ao instituio com a realizao do financiamento da treinamento. capacitao. Propor o treinamento de servidores chaves para que esses sejam multiplicadores junto aos demais.

Id da ao Tipo de recurso requerido

A.67.1.12 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

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Financeiro Pagamento de curso. No No definido NO definido. Riscos Probabilidad Impacto Estratgia de mitigao do risco e (Alto/Mdio/ (Alta/Mdia Baixo) / Baixa) Mdia Alto Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento. Propor o treinamento de servidores chaves para que esses sejam multiplicadores junto aos demais.

Id do Risco

Descrio do risco

R.67.1.12.1

Falta de apoio da alta administrao no que tange ao financiamento da capacitao.

Id da ao Tipo de recurso requerido Financeiro Id do Risco

A.67.1.13 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Pagamento de curso Descrio do risco

R.67.1.13.1

Falta de apoio da alta administrao no que tange ao financiamento da capacitao.

No definido No definido NO Riscos Probabilidade Impacto Estratgia de mitigao do risco (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) Mdia Alto Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento. Propor o treinamento de servidores chaves para que esses sejam multiplicadores junto aos demais.

Id da ao Tipo de recurso requerido Financeiro Financeiro

A.67.1.14 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$4.000,00 R$1.700,00 Disponvel (SIM / NO) NO NO

Pagamento de curso. Dirias para So Paulo por dias de curso. Descrio do risco

4 8

Id do Risco

Riscos Probabilidade

Impacto

Estratgia de mitigao do
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R.67.1.14.1 (Alta/Mdia / Baixa) Falta de apoio da alta Mdia administrao no que tange ao financiamento da capacitao. (Alto/Mdio/ Baixo) Alto risco Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento. Propor o treinamento de servidores chaves para que esses sejam multiplicadores junto aos demais.

Id da ao Tipo de recurso requerido Financeiro

A.67.1.15 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Pagamento de curso.

Id do Risco

R.67.1.15.1

No No definido. NO definido. Riscos Descrio do risco Probabilidade Impacto Estratgia de mitigao do risco (Alta/Mdia / (Alto/Mdio/ Baixa) Baixo) Falta de apoio da Mdia Alto Elaborar documento com alta administrao justificativa e benefcios no que tange ao para a instituio com a financiamento da realizao do treinamento. capacitao. Propor o treinamento de servidores chaves para que esses sejam multiplicadores junto aos demais.

Id da ao Tipo de recurso requerido Financeiro

A.67.1.16 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$2.242,00 Disponvel (SIM / NO) NO

Id do Risco

R.67.1.16.1

Dirias para Braslia por dias de 10 curso. Riscos Descrio do Probabilidade Impacto risco (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) Falta de apoio Mdia Alto

Estratgia de mitigao do risco

Elaborar documento com justificativa e


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da alta administrao no que tange ao financiamento da capacitao. benefcios para a instituio com a realizao do treinamento. Propor o treinamento de servidores chaves para que esses sejam multiplicadores junto aos demais.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.67.1.17 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 9.600,00 Disponvel (SIM / NO) NO

Id do Risco

R.67.1.17.1

Instrutor especializado para ministrar 1 treinamento do framework de desenvolvimento do SIG-UFLA. Riscos Descrio do Probabilidade Impacto risco (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) Falta de apoio Mdia Alto da alta administrao no que tange ao financiamento da capacitao.

Estratgia de mitigao do risco

Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento. Propor o treinamento de servidores chaves para que esses sejam multiplicadores junto aos demais.

Id da ao Tipo de recurso requerido Financeiro Financeiro

A.67.1.18 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$8.000,00 R$1.700,00 Disponvel (SIM / NO) NO NO

Pagamento do curso. Dirias para Belo Horizonte por dias de curso. Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de apoio Mdia da alta administrao no que tange

4 8 Riscos Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Alto

Id do Risco

Estratgia de mitigao do risco

R.67.1.18.1

Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento.

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ao financiamento da capacitao.

Id da ao Tipo de recurso requerido Financeiro Financeiro

A.67.1.19 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$4.000,00 R$2.550,00 Disponvel (SIM / NO) NO NO

Pagamento do curso. Dirias para So Paulo por dias de curso. Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de apoio Mdia da alta administrao no que tange ao financiamento da capacitao.

4 12 Riscos Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Alto

Id do Risco

Estratgia de mitigao do risco

R.67.1.19.1

Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento.

Id da ao Tipo de recurso requerido Financeiro Financeiro

A.67.1.20 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$5.200,00 R$2.550,00 Disponvel (SIM / NO) NO NO

Pagamento do curso. Dirias para So Paulo por dias de curso. Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de apoio Mdia da alta administrao no que tange ao financiamento da

4 12 Riscos Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Alto

Id do Risco

Estratgia de mitigao do risco

R.67.1.20.1

Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento.

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capacitao.

Id da ao Tipo de recurso requerido Financeiro Financeiro

A.67.1.21 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$3.200,00 R$1.700,00 Disponvel (SIM / NO) NO NO

Pagamento do curso. Dirias para So Paulo por dias de curso. Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Falta de apoio Mdia da alta administrao no que tange ao financiamento da capacitao.

4 8 Riscos Impacto (Alto/Mdio /Baixo) Alto

Id do Risco

Estratgia de mitigao do risco

R.67.1.21.1

Elaborar documento com justificativa e benefcios para a instituio com a realizao do treinamento.

Id da ao Tipo de recurso requerido Financeiro

A.67.1.22 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Pagamento de curso.

Id do Risco

R.67.1.22.1

No No definido. NO definido. Riscos Descrio do risco Probabilidade Impacto Estratgia de mitigao do risco (Alta/Mdia / (Alto/Mdio/ Baixa) Baixo) Falta de apoio da Mdia Alto Elaborar documento com alta administrao justificativa e benefcios no que tange ao para a instituio com a financiamento da realizao do treinamento. capacitao. Propor o treinamento de servidores chaves para que esses sejam multiplicadores junto aos demais.

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Id da meta Id da ao A.67.2.1 M.67.2 Descrio da ao Revisar o Plano de Capacitao dos servidores da UFLA incluindo cursos que podem ser oferecidos dentro da Instituio, bem como seus responsveis e o cronograma de oferta. Indicador da ao Responsveis Abrangncia do DGTI. Plano de Capacitao PRGDP. dos servidores da UFLA.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal

A.67.2.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No se aplica. Disponvel (SIM / NO) SIM

Id do Risco

R.67.2.1.1

Pessoal para revisar o Plano de 2 Capacitao dos servidores e adequar o cronograma s novas demandas. Riscos Descrio do Probabilidade Impacto risco (Alta/Mdia / (Alto/Mdio Baixa) /Baixo) No obter Alta Alto junto aos tcnicos da instituio profissionais capacitados a ministrarem o treinamento.

Estratgia de mitigao do risco

Realizar o treinamento com servidores chave da DGTI para que esses sejam multiplicadores do conhecimento obtido junto aos demais.

Id da necessidade Descrio da necessidade

Prioridade da necessidade Metas

N.68 Automatizao e integrao de processos de gesto de pessoas entre as instituies pertencentes ao consrcio das universidades do Sul-Sudeste de Minas Gerais. Baixa Id da meta Descrio da meta M.68.1 Realizar, at julho de 2012, diagnstico de necessidades do grau de integrao entre as instituies pertencentes ao consrcio das universidades do Sul-Sudeste de Minas Gerais. M.68.2 Realizar, at julho de 2012, diagnstico do grau de automatizao das unidades de gesto de pessoas das instituies pertencentes ao
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M.68.3 consrcio das universidades do Sul-Sudeste de Minas Gerais. Implementar e aproveitar solues e ferramentas de automatizao de processos de gesto de pessoas nas instituies pertencentes ao consrcio das universidades do Sul-Sudeste de Minas Gerais, at dezembro de 2012.

Id da meta Id da ao A.68.1.1

M.68.1 Descrio da ao Constituir equipe interinstitucional para realizao do diagnstico.

Indicador da ao Responsveis Diagnstico de quais processos e Reitoria informaes devem ser integrados no processo de gesto de pessoas.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal

A.68.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio No definido. Disponvel (SIM / NO) SIM

Um representante de cada unidade de gesto de pessoas de cada IFES. Descrio do risco

Id do Risco

R.68.1.1.1

Encontrar necessidades de integrao muito diferentes entre as instituies.

Riscos Probabilidade Impacto (Alta/Mdia / (Alto/Mdio/ Baixa) Baixo) Alta Alto

Estratgia de mitigao do risco Conscientizar os representantes da importncia de todas as IFES envolvidas adotarem nveis de integrao semelhantes.

Id da meta Id da ao A.68.2.1

M.68.2 Descrio da ao Constituir equipe interinstitucional para realizao do diagnstico.

Indicador da ao Responsveis Diagnstico do nvel Reitoria de automatizao do processo de gesto de pessoas.

Id da ao Tipo de

A.68.2.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento Disponvel

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recurso requerido Pessoal oramentrio Um representante de cada 7 unidade de gesto de tecnologia da informao de cada IFES. Riscos Descrio do risco Probabilidade (Alta/Mdia / Baixa) Encontrar discrepncias Alta muito grandes de automatizao do processo de gesto de pessoas entre as IFES. No definido. (SIM / NO) SIM

Id do Risco

R.68.2.1.1

Impacto (Alto/Mdio/ Baixo) Alto

Estratgia de mitigao do risco Elaborar padro de automatizao com base nas necessidades mais importantes.

Id da meta Id da ao A.68.3.1

M.68.3 Descrio da ao Desenvolver novas ferramentas e aproveitar aquelas de reconhecida eficincia j utilizadas para integrar o processo de gesto de pessoas das universidades do Sul-Sudeste de Minas Gerais.

Indicador da ao Responsveis Grau de integrao do processo Reitoria (68.3.1) versus nvel de integrao desejvel (68.1.1).

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.68.3.1 Recursos Especificao do recurso Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Id do Risco

R.68.3.1.1

Os representantes do item A.68.1.1 e os 14 No definido. SIM representantes do item A.68.2.1. Riscos Descrio do risco Probabilidad Impacto Estratgia de mitigao do e (Alto/Mdio risco (Alta/Mdia /Baixo) / Baixa) Demora na implementao Mdia Alto Executar a implementao das ferramentas levarem das ferramentas com adoo de sistemas profissionais comprometidos desintegrados. e equipe coesa como forma de no permitir adaptaes individuais das ferramentas.

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Id da necessidade Descrio da necessidade Prioridade da necessidade Metas N.74 Informatizao e melhoria dos processos automatizados da PROEC. Baixa Id da meta Descrio da meta M.74.1 Desenvolver, at julho de 2011, 2 mdulos no sistema SIG-UFLA para informatizao da PROEC.

Id da meta Id da ao A.74.1.1

A.74.1.2

M.74.1 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar mdulos no SIG-UFLA, para informatizao das atividades, estgios, programas e projetos de extenso da PROEC. Elicitar, desenvolver, testar e homologar, no SIG-UFLA, mdulos para informatizao e integrao do sistema de controle de eventos da PROEC.

Indicador da ao Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos s atividades de extenso da PROEC. Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos ao controle de eventos da PROEC.

Responsveis DGTI Empresa terceirizada PROEC PROPLAG DGTI Empresa terceirizada PROEC PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.74.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de 2 testes de sistemas. Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema. 1

Pessoal de TI

R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms.

Riscos De acordo com a Tabela 7. Identificadores dos riscos: R.74.1.1.1, R.74.1.1.2, R.74.1.1.3 e R.74.1.1.4.

Id da ao Tipo de recurso

A.74.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)
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requerido Pessoal de TI Desenvolvedor e analista de 2 testes de sistemas. Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema. 1 R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. SIM

Pessoal do quadro permanente

SIM

Riscos De acordo com a Tabela 7. Identificadores dos riscos: R.74.1.2.1, R.74.1.2.2, R.74.1.2.3 e R.74.1.2.4.

Id da necessidade Descrio da necessidade Prioridade da necessidade Metas

N.75 Informatizao e melhoria dos processos automatizados da PRAEC. Baixa Id da meta Descrio da meta M.75.1 Desenvolver, at dezembro de 2012, 4 mdulos no sistema SIG-UFLA para informatizao da PRAEC.

Id da meta Id da ao A.75.1.1

A.75.1.2

A.75.1.3

A.75.1.4

M.75.1 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar mdulos no SIG-UFLA para informatizao do processo de avaliao socioeconmica da PRAEC. Elicitar, desenvolver, testar e homologar, no SIG-UFLA, mdulos para controle de bolsa atividade da PRAEC. Elicitar, desenvolver, testar e homologar, no SIG-UFLA, mdulos para controle de moradores do alojamento estudantil da UFLA. Elicitar, desenvolver, testar e homologar, no

Indicador da ao Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos ao processo de avaliao socioeconmica da PRAEC.

Responsveis DGTI Empresa terceirizada PRAEC PROPLAG

Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos ao controle de bolsa atividade da PRAEC. Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos ao controle de moradores do alojamento estudantil da UFLA.

DGTI Empresa terceirizada PRAEC PROPLAG DGTI Empresa terceirizada PRAEC PROPLAG DGTI Empresa
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Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados,

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SIG-UFLA, mdulos para relativos ao setor de sade da PRAEC. informatizao do setor de sade da PRAEC. terceirizada PRAEC PROPLAG

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.75.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Disponvel (SIM / NO) No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms. Investimento oramentrio

Desenvolvedor e analista de 4 testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.75.1.1.1, R.75.1.1.2, R.75.1.1.3 e R.75.1.1.4.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.75.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de 4 testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.75.1.2.1, R.75.1.2.2, R.75.1.2.3 e R.75.1.2.4.

Id da ao Tipo de

A.75.1.3 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento Disponvel


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recurso requerido Pessoal de TI oramentrio Desenvolvedor e analista de 4 testes de sistemas. (SIM / NO) No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + benefcios SIM e auxlios variveis/ analista/ ms.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.75.1.3.1, R.75.1.3.2, R.75.1.3.3 e R.75.1.3.4.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.75.1.4 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de 4 testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

No definido (a ser NO calculado no momento da licitao, em conformidade com IN04/2010 e IN02/2008). R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.

Riscos De acordo com a Tabela 8. Identificadores dos riscos: R.75.1.4.1, R.75.1.4.2, R.75.1.4.3 e R.75.1.4.4.

Id da necessidade Descrio da necessidade Prioridade da necessidade Metas

N.76 Informatizao e melhoria dos processos automatizados da PRP. Baixa Id da meta Descrio da meta M.76.1 Desenvolver, at novembro de 2011, 2 (dois) mdulos no sistema SIG-UFLA para informatizao da PRP.

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Id da meta Id da ao A.76.1.1 M.76.1 Descrio da ao Elicitar, desenvolver, testar e homologar, no SIG-UFLA, mdulos para registro de pesquisa da PRP. Responsveis DGTI Empresa terceirizada PRP PROPLAG Elicitar, desenvolver, testar e Existncia, no SIG-UFLA, de DGTI homologar, no SIG-UFLA, mdulos desenvolvidos, testados e Empresa mdulos para solicitao de homologados, relativos terceirizada bolsas da PRP. solicitao de bolsas da PRP. PRP PROPLAG Indicador da ao Existncia, no SIG-UFLA, de mdulos desenvolvidos, testados e homologados, relativos ao para registro de pesquisa da PRP.

A.76.1.2

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.76.1.1 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. R$ 3.293,33 + benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. Disponvel (SIM / NO) SIM

Desenvolvedor e analista de 3 testes de sistemas. Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema. 1

Pessoal de TI

SIM

Riscos De acordo com a Tabela 7. Identificadores dos riscos: R.76.1.1.1, R.76.1.1.2, R.76.1.1.3 e R.76.1.1.4.

Id da ao Tipo de recurso requerido Pessoal de TI

A.76.1.2 Especificao do recurso Recursos Quantidade Investimento oramentrio Disponvel (SIM / NO)

Desenvolvedor e analista de 3 testes de sistemas.

Pessoal de TI

Analista de TI para acompanhamento do desenvolvimento do sistema.

R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms. R$ 3.293,33 + SIM benefcios e auxlios variveis/ analista/ ms.

Riscos De acordo com a Tabela 7. Identificadores dos riscos: R.76.1.2.1, R.76.1.2.2, R.76.1.2.3 e R.76.1.2.4.

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14 - Plano de gesto de pessoas
Na Tabela 9 exibida uma viso consolidada com a quantidade atual de servidores tcnico-administrativos da DGTI, e o quantitativo que necessrio para alcanar as metas e aes deste PDTI. J a Tabela 10 apresenta a mesma anlise, porm em relao ao quantitativo de pessoal terceirizado. O quadro detalhado com o diagnstico do pessoal de TI encontra-se no Anexo VI, incluindo servidores do quadro permanente e funcionrios terceirizados. Alm disto, a ao A.61.1.1, da necessidade N.61 deste documento, contm a estratgia para contratao do pessoal do quadro permanente. Tabela 9: Quantidade atual e desejada de servidores do quadro permanente
Diviso Secretaria Administrativa Perfil Assistente administrativo Administrador Infraestrutura de Redes e Telecomunicaes Analista de TI Tcnico de TI Telefonistas Sistemas Informao de Analista de TI Tcnico de TI Administrao redes e sistemas de Analista de TI Tcnico de TI Gesto de Segurana da Informao Analista de TI Tcnico de TI Suporte Manuteno e Analista de TI Tcnico de TI Atual 1 Desejado 1

1 0 2 2 1 4 2 1 0 2 0 1

1 1 2 2 2 4 3 3 1 3 1 4

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Tabela 10: Quantidade atual e desejada de mo de obra terceirizada de natureza continuada
Diviso Infraestrutura de Redes e Telecomunicaes Perfil Telefonista Tcnico em manuteno de rede e telefonia Auxiliar de Infraestrutura Encarregado Telefonia 1 Sistemas Informao de Programadores 7 1 7 Atual 0 5 Desejado 1 6

Administrao de redes e sistemas

Tcnico em manuteno de rede e telefonia Atendente Auxiliar Manuteno

Suporte Manuteno

1 1

2 2

15 - Proposta oramentria de TI
Segundo as necessidades levantadas e as aes para a execuo das metas vinculadas a estas necessidades, os valores consolidados para investimento em bens e servios de TI so os seguintes: Softwares R$96.760,00 o Valor calculado com base na ao A.60.1.1 Equipamentos R$ 362.600,00 o Valor calculado com base nas aes: A.52.1.2, A.55.1.1, A.55.2.2 e A.55.2.4 Capacitao R$ 87.276,20 o Valor calculado com base em todas as aes da meta M.67.1 Desta forma, o investimento oramentrio necessrio para atender s demandas identificadas nestes itens de aproximadamente R$547.000,00 (quinhentos e quarenta e sete mil reais).

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Em relao contratao de servidores do quadro permanente (Tabela 9 e ao A.61.1.1), ser necessrio um incremento aproximado mensal na folha de pagamento de cerca de R$29.300,00 (vinte e nove mil e trezentos reais), alm de benefcios e auxlios variveis, referentes proposta de contratao de: 5 analistas de TI = 5 * R$ 3.293,33 = R$16.466,65/ms 6 tcnicos de TI = 6 * R$ 2.125,94 = R$ 12.755,64/ms

Para contratao de mo de obra terceirizada de natureza continuada (Tabela 10), ser necessrio um incremento aproximado mensal no oramento de cerca de R$9.000,00 (nove mil reais), alm de benefcios e auxlios variveis, referentes contratao de: 1 Telefonista - R$1.689,37/ms 2 Tcnicos em manuteno de rede e telefonia 2 * R$1.349,69/ms = R$2.699,38/ms 1 Auxiliar de Infraestrutura - R$1.349,69/ms 1 Atendente R$1.913,24/ms 1 Auxiliar Manuteno R$1.349,69/ms

Nestes valores no esto includos os investimentos oramentrios necessrios para contrataes de mo de obra de natureza no continuada que necessitem de licitaes. Deve ser considerado que esta a primeira vez em que tal planejamento de TI realizado na UFLA. Entendese, neste sentido, que os recursos financeiros necessrios podem sofrer ajustes, em razo dos vrios investimentos oramentrios no identificados para aes neste documento. Estes ajustes so relativos, principalmente, a valores de recursos que sero calculados em licitaes, ou que no foi possvel obter oramento em tempo hbil para finalizar a elaborao do PDTI 2011-2012.

16 - Processo de reviso do PDTI


Como informado na seo de Apresentao deste documento, o perodo de reviso do PDTI de seis meses aps a aprovao do presente documento pelo Conselho Universitrio (CUNI). Os responsveis pelo acompanhamento da execuo e pelas revises do PDTI devero ser indicados pelo Comit Gestor de TI da UFLA, podendo ser, inclusive, parte ou toda a equipe de elaborao do presente PDTI 2011-2012. A atualizao do PDTI 2011-2012 est relacionada a atualizaes do PDI 2011-2015 da UFLA. Neste sentido, os responsveis pelo acompanhamento do PDTI 2011-2012 devero estar em contato com a equipe de acompanhamento, atualizao e reviso do PDI 2011-2015 da UFLA, para atualizar o PDTI, quando se fizer necessrio.

17 - Fatores crticos de sucesso


Foram identificados os seguintes pontos chaves, que podem definir o sucesso ou fracasso da execuo do PDTI, se no existirem ou se no forem observados:
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Apoio da alta administrao da UFLA, no que se refere Tecnologia da Informao; Acompanhamento contnuo da execuo do PDTI 2011-2012; Comprometimento dos responsveis pela execuo das aes do PDTI 2011-2012; Contratao de empresas terceirizadas por meio de licitaes em conformidade com a IN 04/2010 SLTI/MPOG.

18 - Concluso
A Tecnologia da Informao vista hoje como estratgica nas organizaes, pois pode contribuir de forma decisiva para o sucesso dos projetos. O PDI 2011-2015 da UFLA j destaca a sua importncia, como pode ser observado no trecho a seguir: A Tecnologia da Informao (TI) representa ferramenta de central importncia para o desenvolvimento da UFLA no prximo quinqunio. Entende-se a Gesto da Tecnologia da Informao como planejamento, organizao, controle e avaliao de atividades ou no, objetivando alinhamento s estratgias acadmicas e administrativas, propiciando vantagem competitiva e base para tomada de deciso. Os resultados obtidos neste projeto exibem a importncia da TI para a Instituio, e, desta forma, a relevncia da execuo e acompanhamento contnuo das aes propostas neste documento de planejamento de TI, para os anos de 2011 e 2012 na UFLA.

19 - Referncias
[1] Estratgia Geral de Tecnologia da Informao. EGTI 2011/2012. Sistema de Administrao de Recursos de Informao e Informtica. 2011. Acessado em 26 de junho de 2011. http://www.sisp.gov.br/dotlrn/clubs/gestodetisisp/file-storage/index?folder_id=13101706 [2] Modelo de Referncia 2011-2012 para Plano Diretor de Tecnologia de Informao. Sistema de Administrao de Recursos de Informao e Informtica. 2011. Acessado em 26 de junho de 2011. http://www.sisp.gov.br/dotlrn/clubs/gestodetisisp/file-storage/index?folder%5fid=10251410

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Anexos

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Anexo I
Plano de trabalho apresentado ao Comit Gestor de TI pela equipe de elaborao do PDTI

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Plano de Trabalho Elaborao do Plano Diretor de Tecnologia da Informao

Verso 1.1 18/05/2011

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Histrico de Verses Verso 1.0 1.1 Data 15/05/2011 17/05/2011 Descrio Documento inicial Inseridas alteraes propostas pela consultoria da SLTI/MPOG Autor Equipe de elaborao do PDTI UFLA Equipe de elaborao do PDTI UFLA

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1 - Introduo
Neste documento apresentado o plano de trabalho para elaborao do Plano Diretor de Tecnologia da Informao (PDTI) da Universidade Federal de Lavras. Para elaborao do PDTI, a equipe de elaborao conta com o apoio do grupo consultor em Elaborao de PDTI da Secretaria de Logstica de Tecnologia da Informao (SLTI) do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto (MPOG). Para entendimento do contexto do plano de trabalho, foi feito um breve estudo sobre a Instruo Normativa 04/2008 (IN 04/2008), a qual dispunha sobre o processo de contratao de servios de Tecnologia da Informao TI pela administrao pblica federal direta, autrquica e fundacional. A IN 04/2008, em seu art. 3 cita que As contrataes de que trata esta Instruo Normativa devero ser precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o Plano Diretor de Tecnologia da Informao PDTI, alinhado estratgia do rgo ou entidade. Dessa forma, o PDTI passou a ser instrumento obrigatrio para a realizao de uma contratao de TI. A IN 04/2010 em seu Art. 2, inciso XXII define o Plano Diretor de Tecnologia da Informao PDTI, como Instrumento de Planejamento de TI a ser utilizado no mbito da Administrao Pblica Federal. Ainda, segundo a IN 04/2010, um PDTI um instrumento de diagnstico, planejamento e gesto dos recursos e processos de Tecnologia da Informao que visa atender s necessidades tecnolgicas e de informao de um rgo ou entidade para um determinado perodo [2]. A existncia e execuo do PDTI um item constante de auditoria pela CGU aos rgos vinculados ao Sistema de Administrao dos Recursos de Informao e Informtica (SISP), e, neste caso, inclui-se a Universidade Federal de Lavras. Uma vez fornecida uma contextualizao sobre a necessidade de realizar o planejamento em TI, especificamente o PDTI, este plano de trabalho apresenta como a equipe de elaborao da UFLA conduzir a preparao do PDTI e as principais referncias, tcnicas e ferramentas utilizadas neste projeto. Para tanto, ser utilizado o modelo de referncia para elaborao de PDTI proposto pela SLTI. Neste sentido, a fim de fornecer um melhor entendimento sobre a atuao da equipe de elaborao do PDTI da UFLA e viabilizar sua aprovao pelo Comit Gestor de TI, este documento foi dividido nas seguintes sees: Viso geral: Apresenta o objetivo do plano de trabalho, contemplando a abrangncia, perodo de validade e de reviso do PDTI, e fornece elementos motivacionais para realizar o planejamento de TI. Alm disto, identifica as premissas para o sucesso do projeto, e tambm os fatores de risco que podem desviar o projeto do planejado no cronograma; Equipe participante: exibe os membros integrantes da equipe de elaborao do PDTI e suas informaes de contato; Metodologia: Informa quais tcnicas, modelos e ferramentas sero utilizados para a elaborao do PDTI, bem como informaes para acesso em ambientes web usados para suporte s atividades de desenvolvimento do planejamento estratgico de TI; Documentos de referncia: fornecem os documentos utilizados para obter as diretrizes e objetivos de negcio, e realizar o planejamento estratgico de TI alinhado aos objetivos de negcio; Cronograma: composto por tarefas e indicao dos responsveis pelas mesmas, data de incio e trmino das atividades. baseado no cronograma geral fornecido pela SLTI. Contm, ainda, marcos do projeto, que so atividades relevantes para monitorar o andamento do mesmo;

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Consideraes finais: indicam aes futuras, sugestes que foram fornecidas pelo Comit de TI e pelo consultor da SLTI que no sero executadas neste PDTI, mas que ficaro registradas para futuras elaboraes e revises do PDTI; Referncias: materiais utilizados como referncia bibliogrfica no presente documento.

2 - Viso geral
2.1 - Objetivo Este documento tem como objetivo expor os elementos que sero utilizados para elaborao do PDTI da Universidade Federal de Lavras, para que o Comit de Gestor de TI possa avaliar a metodologia e aprovar o plano de trabalho da equipe de elaborao. Conforme aprovado na reunio do dia 05/05/2011 do Comit Gestor de Tecnologia da Informao da UFLA, o referido PDTI abranger toda a instituio, atravs da anlise do PDI 2011-2015 da UFLA. O PDTI ser vlido para os anos de 2011 e 2012, e ter sua reviso em data a ser determinada pelo Comit Gestor de TI. Como sugesto, a equipe de elaborao do PDTI sugere que esta reviso seja feita em at 6 meses aps a aprovao do PDTI pelo CUNI. 2.2 - Fatores Motivacionais A administrao deve estar atenta necessidade de se fazer cumprir o princpio constitucional da eficincia e as disposies contidas no art. 6, I, do Decreto-Lei n 200/67. Este decreto refere-se necessidade de um processo de planejamento que organize as estratgias, as aes, os prazos, os recursos financeiros, humanos e materiais, a fim de eliminar a possibilidade de desperdcio de recursos pblicos e de prejuzo ao cumprimento dos objetivos institucionais da unidade. Outros fatores motivacionais: Identificar as necessidades de TI do rgo, alinhadas aos seus objetivos estratgicos; Focar esforos em aes nas quais os benefcios so maiores ou onde h maior necessidade (eficcia e efetividade); Aproveitar melhor os recursos disponveis (eficincia e economicidade); Aumentar a inteligncia organizacional por meio de aprendizado e da reviso e anlise contnua do planejamento; Conformidade com a Instruo Normativa n 04/2010 SLTI/MP.

2.3 - Premissas e Riscos Como premissa para o sucesso da elaborao do PDTI indispensvel o apoio da alta administrao da UFLA. Risco toda possibilidade de frustrao dos objetivos das aes planejadas pela indisponibilidade de algum de seus requisitos. H inmeras dimenses de risco: riscos de recurso, de contexto poltico-social, de oportunidade, de mudana, de objetivos, etc [3]. Neste sentido, juntamente com o consultor de elaborao de PDTI da SLTI, foram identificados os seguintes riscos para este plano de trabalho: Curto prazo para elaborao do PDTI;
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Falta de comprometimento das reas de negcio no levantamento e validao do inventrio das necessidades de TI; Ausncia de dedicao exclusiva da equipe de elaborao.

Como forma de mitigar estes riscos, a equipe de elaborao executar algumas atividades em paralelo, na tentativa de adiantar o cronograma. Em 31/05/2011, o grupo consultor em elaborao de PDTI da SLTI far uma anlise preliminar das atividades desenvolvidas at o momento. Caso seja necessrio, ser emitido um parecer tcnico sobre o andamento do projeto, em que pode ser sugerida a alterao do cronograma, de acordo com sua experincia no acompanhamento da elaborao do PDTI em outros rgos.

3 - Equipe participante
A tabela abaixo lista a relao de participantes da equipe de elaborao do PDTI e informaes sobre o perodo de participao e formas de contato. A equipe de elaborao do PDTI foi nomeada pela portaria No 422, de 9 de maio de 2011.

Nome Antnio Rafael Santana Cassia Marques Batista Nobre Clayton Ferreira Santos Erasmo Evangelista de Oliveira Thiago do Prado Ramos Walter Weider de Carvalho

Papel Membro Coordenadora Membro Membro Membro Membro

Perodo 01/06/2011 a 06/07/2011 05/05/2011 a 06/07/2011 05/05/2011 a 06/07/2011 05/05/2011 a 06/07/2011 05/05/2011 a 06/07/2011 05/05/2011 a 06/07/2011

E-mail santana@dgti.ufla.br cassia@dgti.ufla.br clayton@dgti.ufla.br erasmo@dgti.ufla.br thiago@dgti.ufla.br walter@proplag.ufla.br

Telefone 3829-1529 3829-1527 3829-1509 3829-1525 3829-1521 3829-5100

4 - Metodologia aplicada
4.1 Modelo de elaborao do PDTI A metodologia a ser seguida no processo de elaborao do PDTI a utilizao do modelo de referncia de PDTI proposto pela Secretaria de Logstica e Tecnologia da Informao do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto (SLTI/MPOG).

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4.2 Levantamento de necessidades O levantamento das necessidades ser realizado com base, principalmente, no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2011-2015 da Universidade Federal de Lavras. Alm disto, sero realizadas entrevistas com todos os pr-reitores da instituio, a fim de se obter levantamento de necessidades que no foram contempladas no PDI. As entrevistas sero realizadas atravs de questionrios, observando-se a metodologia proposta no MBA de Governana em Tecnologia da Informao da UFLA, o qual prope objetivos de negcios alinhados aos objetivos de TI referenciados no COBIT, e agrupado nas perspectivas do Balanced Score Card (BSC), as quais so: Financeira, Processos Internos, Clientes e Aprendizado e Crescimento. Alm disto, sero observadas as sugestes da SLTI no processo de elaborao do PDTI, em que se trabalha com o levantamento de necessidades de informao, infraestrutura, servios, pessoal e terceirizao de TI. 4.3 Ambiente colaborativo no processo de elaborao do PDTI Foi criado um ambiente virtual de aprendizagem (plataforma Moodle) para permitir a interao entre a equipe de elaborao do PDTI, o Comit de TI e o consultor de elaborao de PDTI da SLTI. O ambiente est disponvel: www.pdti.ufla.br Neste ambiente esto disponveis os documentos utilizados como referncia no processo de elaborao do PDTI (seo 5), artefatos gerados como sada do processo de elaborao do PDTI, documentos enviados pelo consultor da SLTI para elaborao do PDTI, alm de fruns de discusso do projeto de elaborao do PDTI. Para acessar, utilize o e-mail institucional e respectiva senha.

5 - Documentos de referncia
Os documentos utilizados como referncia para a elaborao do PDTI so os seguintes: PDI 2011-2015 da UFLA; Poltica de Segurana da Informao da UFLA; Instruo Normativa/SLTI 04/2010; Estratgia Geral de Tecnologia da Informao 2011-2012.

6 - Cronograma
O cronograma do plano de trabalho foi elaborado e aprovado com base nas orientaes do grupo consultor em Elaborao de PDTI da SLTI/MPOG. Para obter detalhes em tempo real do andamento do projeto, consulte o cronograma do projeto disponvel em: http://odissi.ufla.br/dotproject Foi criado um usurio com permisso de visualizao do cronograma do projeto para o Comit Gestor de TI (CGTI), a saber:

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Usurio: cgti; Senha: cgti

Realizando a visualizao do cronograma do projeto na ferramenta dotproject, pode ser percebido que h tarefas designadas ao usurio cgti, que so relativas s aes atribudas ao papel Comit Gestor de TI do processo de elaborao do PDTI, proposto pela SLTI. Na seo de marcos do projeto, sero exibidas estas atividades previstas no cronograma. Nas Figuras 1, 2 e 3 so exibidas as atividades do cronograma de acordo com o processo de elaborao de PDTI em menos detalhes do que o oferecido no dotproject, para efeitos de registro neste plano de trabalho. O cronograma consiste de 3 fases: Preparao, Diagnstico e Planejamento. Estas fases so parte do processo de elaborao de PDTI da SLTI/MPOG.

Figura 1: Cronograma - Etapa de preparao

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Figura 2: Cronograma - Etapa de diagnstico

Figura 3: Cronograma - Etapa de planejamento

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7 - Marcos do Plano de trabalho
Os marcos (milestones) importantes do plano de trabalho so exibidos a seguir, os quais incluem, principalmente, as tarefas de aprovao de artefatos fornecidos pela equipe de elaborao do PDTI ao Comit Gestor de TI. Marco Aprovao do plano de trabalho proposto pela equipe de elaborao do PDTI Parecer do consultor da SLTI sobre o andamento do projeto Avaliao e aprovao do inventrio de necessidades de TI levantadas pela equipe de elaborao do PDTI Fornecimento de regras de priorizao e oramentao das necessidades levantadas Aprovao de planos de aes, plano de pessoal e oramentrio fornecidos pela equipe de elaborao do PDTI De posse dos planos especficos, o Comit de TI dever rever os critrios de aceitao de risco prexistentes, ou cri-los, caso no existam. Data Prevista Responsvel Comit de TI 20/05/2011

Consultor SLTI 31/05/2011 Comit de TI 01/06/2011

Comit de TI 01/06/2011

Comit de TI 21/06/2011

Comit de TI

21/06/2011

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Marco Avaliar e aprovar minuta do PDTI Submeter minuta aprovada do PDTI ao CUNI Data Prevista 01/07/2011 Responsvel Comit de TI

Comit de TI 04/07/2011

8 - Consideraes finais
Em reunio do Comit Gestor de TI da UFLA, realizada no dia 05/05/2011, foi sugerida a utilizao de um questionrio aberto comunidade da UFLA, com questes a respeito da viso da comunidade acadmica (servidores, funcionrios terceirizados e alunos) sobre a TI institucional, de forma a realizar uma ao de planejamento participativo. Contudo, a equipe de elaborao do PDTI avaliou que o cronograma no conseguir contemplar esta sugesto no momento, e esta ao ser colocada como pendncia no inventrio de necessidades, e ser realizada na reviso do PDTI.

9 - Referncias
[1] Governana de TI: Transformando a administrao pblica no Brasil. Marco Cepik e Diego Rafael Canabarro. Porto Alegre. WS Editor, 2010. 206 p. [2] Manual de Contratao de Solues de Tecnologia da Informao v 2.0. Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto. Secretaria de Logstica de Tecnologia da Informao, Ncleo de Contrataes de Tecnologia da Informao. Novembro de 2010. 190 p. [3] Guia Prtico de elaborao de Plano Diretor de Tecnologia da Informao PDTI. Ministrio do Planejamento, Oramento, Gesto. Secretaria de Logstica e Tecnologia da Informao, Departamento de Integrao de Sistemas de Informao. GCPDTI _Guia-Elaborao_PDTI_V00.03_Draft.odt. 2010, 26 p.

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Anexo II
Questionrio disponibilizado no Portal do PDTI Questes aplicadas no Questionrio online das Pr-Reitorias e Departamentos

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Questes
1. Considerando as principais responsabilidades e atividades exercidas por seu setor, quais esto diretamente relacionadas aos objetivos da UFLA? 2. Quais os principais objetivos estratgicos do seu setor e quais os prazos estabelecidos para alcanlos? 3. Quais os principais servios prestados por seu setor e os respectivos clientes (pblico alvo)? 4. Quais so os novos servios que seu setor pretende criar/fornecer/executar nos prximos 2 anos? 5. Qual o nmero total de colaboradores (terceirizados e de servidores efetivos) alocados em seu setor atualmente? 6. Qual a previso de novos colaboradores (terceirizados e servidores efetivos) para os prximos dois anos? As questes 7, 8 e 9 devem ser respondidas levando-se em considerao as informaes que so essenciais para a execuo dos processos do seu setor. Em relao a estas informaes: 7. Elas so conhecidas: Pela minoria dos servidores/colaboradores do setor Pela maioria dos servidores/colaboradores do setor Por todos os servidores/colaboradores do setor 8. Elas so facilmente obtidas? SIM ou NO 9. Elas so registradas formalmente? Nenhuma registrada formalmente. Somente uma pequena parte registrada formalmente. A maioria registrada formalmente. Todas so registradas formalmente. 10. Existe planejamento de mdio e longo prazos no seu setor? SIM/NO 11. Se a resposta questo 10 foi "SIM", indique os tipos de planejamentos realizados (atividades, tempo, custo, etc.) e faa uma breve descrio dos mesmos. 12. Se a resposta questo 10 foi "SIM", este planejamento executado, monitorado e atualizado? SIM/NO 13. Quais so os sistemas de informao utilizados no seu setor? SIG-UFLA SIG-LATO POSGRAD Outros 14. Se a resposta da questo anterior foi "Outros", especifique quais so estes sistemas. 15. Os sistemas de informao utilizados no seu setor so suficientes para o alcance das metas definidas para o mesmo? SIM/NO 16. Caso a resposta da questo anterior seja "NO", quais necessidades de informatizao o seu setor possui? 17. Quantos computadores (desktop ou notebooks) existem hoje no seu setor? 18. Qual a quantidade ideal de computadores (desktop ou notebooks) para o desempenho das atividades do seu setor?
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19. Quantas impressoras existem hoje em seu setor? 20. Qual a quantidade ideal de impressoras para o desempenho das atividades do seu setor? 21. Os pacotes de aplicativos de software (antivrus, editores de texto, planilhas eletrnicas, sistemas operacionais, programas especializados, etc.) utilizados em seu setor so suficientes para o desempenho das atividades do mesmo? SIM/NO 22. Se a resposta da questo anterior for "NO", indique qual seria a situao ideal, relativa a pacotes aplicativos de software, para que seu setor desempenhe com sucesso as atividades que necessita. 23. Os servios de suporte e manuteno de TI ofertados ao seu setor atendem s necessidades do mesmo? SIM/NO 24. Se a resposta da questo anterior for "NO", indique qual seria a situao ideal, relativa a servios de suporte e manuteno de TI, para que seu setor desempenhe com sucesso as atividades que necessita. 25. Existem colaboradores de TI que esto alocados em seu setor? SIM/NO 26. Se a resposta questo anterior foi "SIM", quantos colaboradores de TI existem em seu setor? 27. Caso sejam necessrios colaboradores de TI alocados em seu setor, qual seria a quantidade ideal de profissionais desta rea para atender s demandas do mesmo? 28. Comente a questo anterior, caso voc tenha indicado que seu setor necessita de colaboradores de TI alocados no mesmo. Quais seriam as atribuies de cada um destes colaboradores de TI? 29. No seu setor, existem projetos que para serem cumpridos necessitaro de suporte no que diz respeito Tecnologia da Informao? SIM/NO 30. Se a resposta questo anterior foi "SIM", qual tipo de suporte de TI necessrio? 31. Em seu setor, existem projetos que esto parados porque os sistemas (software) ou equipamentos (hardware) atuais no atendem s necessidades? SIM/NO 32. Para os projetos que esto ligados direta ou indiretamente Tecnologia da Informao, quais seriam os recursos de informtica necessrios para que esses atendam aos objetivos do planejamento estratgico do seu setor? 33. Caso as necessidades de TI do seu setor no sejam atendidas, informe quais os riscos de no ser possvel alcanar as metas relativas aos objetivos do Planejamento Estratgico do seu setor, da sua unidade organizacional e da UFLA. As questes 34 a 37 devem ser respondidas com base na Tabela 1, que ser apresentada a seguir. Tabela 1: Objetivos de negcio do COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) Nmero Objetivos de negcio referenciados pelo COBIT 1 2 3 4 5 6 Obter retorno sobre investimentos em TI Gerenciar os riscos relativos TI Melhorar a governana corporativa e a transparncia Melhorar os servios e a orientao ao cliente Oferecer produtos e servios competitivos Estabelecer continuidade e disponibilidade de servios

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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Criar agilidade na respostas aos requisitos do ambiente de negcio Otimizar custos na entrega de servios Obter informaes confiveis e teis para processos de tomada de decises estratgicas Melhorar e manter a funcionalidade nos processos de negcio Reduzir custos de processos Aderir a leis, regulamentaes e contratos externos Aderir s polticas internas da organizao Gerenciar mudanas nos negcios Melhorar e manter a produtividade operacional e da equipe de funcionrios Gerenciar a inovao de produtos e negcios Adquirir e manter pessoal hbil e motivado

Instrues 1. Selecione 4 objetivos de negcio da Tabela 1 que voc julga serem prioritrios em relao aos objetivos estratgicos do seu setor; 2. Dos 4 objetivos de negcio selecionados, insira na questo 34, o nmero da Tabela 1 referente ao objetivo de negcio que voc julga ser o mais importante para seu setor (Prioridade 1). Na questo 35, o segundo mais importante, e assim por diante, at a questo 37 (Prioridade 4). No repita os nmeros. EXEMPLO: Prioridade 1 - Resposta: 12 12. Aderir a leis, regulamentaes e contratos externos Prioridade 2 - Resposta: 1 1. Obter retorno sobre investimentos em TI Prioridade 3 - Resposta: 2 2. Gerenciar os riscos relativos TI Prioridade 4 - Resposta: 17 17. Adquirir e manter pessoal hbil e motivado

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34. 35. 36. 37. Prioridade 1: Prioridade 2: Prioridade 3: Prioridade 4:

A Anlise SWOT uma ferramenta utilizada para fazer anlise de cenrio (ou anlise de ambiente), sendo usada como base para gesto e planejamento estratgico. Nessa anlise so relacionados os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaas. Ambiente Interno Foras Pontos fortes as caractersticas positivas internas que uma organizao pode explorar para atingir as suas metas. Refere-se s habilidades, capacidades e competncias bsicas da organizao que atuam em conjunto para ajudar a alcanar suas metas e objetivos. Exemplo: equipe altamente capacitada, tecnologia avanada, adaptabilidade a mudanas. Fraquezas Pontos fracos as caractersticas negativas internas que podem inibir ou restringir o desempenho da organizao. Refere-se ausncia de capacidades e/ou habilidades crticas. So, portanto, deficincias e caractersticas que devem ser superadas ou contornadas para que a organizao possa alcanar o nvel de desempenho desejado. Exemplo.: sistemas de informao obsoletos, baixa capacidade inovadora. Oportunidades Caractersticas do ambiente externo, no controlveis pela organizao, com potencial para ajudar a organizao a crescer e atingir ou exceder as metas planejadas Exemplo.: novos clientes, disponibilidade de novos canais de divulgao/distribuio, ampliao do escopo de atuao. Ambiente externo

Ameaas Caractersticas do ambiente externo, no controlveis pela organizao, que podem impedir a organizao de atingir as metas planejadas e comprometer o crescimento organizacional. Exemplo: surgimento de produtos equivalentes, restries oramentrias, novos concorrentes no mercado, disperso geogrfica da cliente.

Instrues: As questes 38 a 41 devero ser respondidas com base na Tabela 2. Considere que: DGTI = Diretoria de Gesto de Tecnologia da Informao (antigo Centro de Informtica), o qual a unidade organizacional de TI da UFLA.

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38. 39. 40. 41. Cite 2 pontos fortes relacionados DGTI/UFLA. Cite 2 pontos fracos relacionados DGTI/UFLA. Cite 2 oportunidades relacionadas DGTI/UFLA. Cite 2 ameaas relacionadas DGTI/UFLA.

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Anexo III
Respostas do Questionrio online Pr-Reitorias
As informaes exibidas neste anexo so uma viso consolidada das respostas fornecidas pelos representantes das Pr-Reitorias, visto que havia questes dissertativas cujas respostas esto refletidas nas necessidades levantadas neste trabalho. Conforme exibido na seo de Diagnstico da situao atual, foram obtidas 18 colaboraes dos representantes das Pr-Reitorias, a saber:
PRG, COPESE, DADP, PRGDP, DGTI, DRCA, PROEC, PRAEC, Secretaria de Colegiados, CEAD, PRPG e PRP.

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As questes 7, 8 e 9 devem ser respondidas levando-se em considerao as informaes que so essenciais para a execuo dos processos do seu setor. Em relao a estas informaes: Questo 7: Elas so conhecidas: Pela minoria dos servidores/colaboradores do setor 2

Pela maioria servidores/colaboradores setor 11

dos do

Por todos servidores/colaboradores setor 5

os do

Questo 8: Elas so facilmente obtidas? SIM 9 Questo 9: Elas so registradas formalmente? Nenhuma registrada Somente uma pequena formalmente parte registrada formalmente 0 3

NO 9

A maioria registrada formalmente 13

Todas so formalmente 2

registradas

Questo 10: Existe planejamento de mdio e longo prazos no seu setor? SIM NO 9 9 Observao: Das 9 respostas para SIM, 4 indicaram possuir o PDI como instrumento de planejamento de mdio e longo prazos. Questo 12: Se a resposta questo 10 foi "SIM", este planejamento executado, monitorado e atualizado? SIM NO 8 1 Questo 13: Quais so os sistemas de informao utilizados no seu setor? SIG-UFLA SIG-LATO POSGRAD 17 3 2

Outros 15

Questo 15: Os sistemas de informao utilizados no seu setor so suficientes para o alcance das metas definidas para o mesmo? SIM NO 2 16 Questo 17: Quantos computadores (desktop ou notebooks) existem hoje no seu setor? Questo 18: Qual a quantidade ideal de computadores (desktop ou notebooks) para o desempenho das atividades do seu setor? Respostas Representante/Setor* Questo 17 PROEC-I 13

Questo 18 15

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PROEC-II PRAEC PROPLAG PRG COPESE COLEGIADOS CEAD DADP-I DADP-II PRPG PRGDP-I PRGDP-II PRGDP-III DGTI PRP DRCA 13 25 12 12 10 9 54 2 6 12 24 7 20 40 31 16 15 31 12 13 10 10 60 3 8 20 7 23 50 38 -

* O nmero frente da sigla do setor indica pessoas diferentes que responderam questo

Questo 19: Quantas impressoras existem hoje em seu setor? Questo 20: Qual a quantidade ideal de impressoras para o desempenho das atividades do seu setor? Respostas Representante/Setor Questo 19 PROEC-I 12 PROEC-II 10 PRAEC 11 PROPLAG 2 PRG 6 COPESE 5 COLEGIADOS 3 CEAD 8 DADP-I 1 DADP-II 3 PRPG 4 PRGDP-I 4 PRGDP-II 2 PRGDP-III 5 DGTI 5 PRP 28 DRCA 5

Questo 20 15 15 16 2 6 5 5 12 2 5 4 4 10 6 35 12

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Questo 21: Os pacotes de aplicativos de software (antivrus, editores de texto, planilhas eletrnicas, sistemas operacionais, programas especializados, etc.) utilizados em seu setor so suficientes para o desempenho das atividades do mesmo? SIM NO 10 8 Observao: Dos que responderam NO, a maioria se referiu a antivrus e MS-Office licenciados. Questo 23: Os servios de suporte e manuteno de TI ofertados ao seu setor atendem s necessidades do mesmo? SIM NO 9 9 Observao: Dos que responderam NO, a maioria se referiu a demora no atendimento. Questo 25: Existem colaboradores de TI que esto alocados em seu setor? SIM NO 8 10 Questo 26: Se a resposta questo anterior foi "SIM", quantos colaboradores de TI existem em seu setor? Questo 27: Caso sejam necessrios colaboradores de TI alocados em seu setor, qual seria a quantidade ideal de profissionais desta rea para atender s demandas do mesmo? Questo 28: Comente a questo anterior, caso voc tenha indicado que seu setor necessita de colaboradores de TI alocados no mesmo. Quais seriam as atribuies de cada um destes colaboradores de TI? Respostas Questo 26 Questo 27
1 1 1 1 1

Setor
PRG COPESE DADP I

Questo 28
Suporte ao SIG-UFLA Suporte para professores em sala de aula (multimdia) Informatizao dos processos de gesto de pessoas e sucesso de aposentadoria, SIG-UFLA. Suporte: Automatizar as tarefas

DADP II

PRGDP DGTI

1 20

2 30

DRCA

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PROEC PRAEC COLEGIADOS 0 0 0 1 1 1 Manuteno de pgina web Suporte a Linux Suporte e manuteno de redes de computadores Manuteno do setor

CEAD PRPG PRP

0 0 0

2 2 1

Questo 29: No seu setor, existem projetos que para serem cumpridos necessitaro de suporte no que diz respeito Tecnologia da Informao? SIM NO 16 2 Questo 31: Em seu setor, existem projetos que esto parados porque os sistemas (software) ou equipamentos (hardware) atuais no atendem s necessidades? SIM NO 4 14 Questo 32: Para os projetos que esto ligados direta ou indiretamente Tecnologia da Informao, quais seriam os recursos de informtica necessrios para que esses atendam aos objetivos do planejamento estratgico do seu setor?
Os representantes da PROEC, PRG e PRGDP responderam SIG-UFLA. Os representantes da COPESE responderam manuteno de computadores e equipamentos especializados. Os representantes do CEAD responderam storage e backup para segurana dos dados. Os representantes da DGTI responderam blades.

As questes 34 a 37 referem-se aos objetivos de negcio do COBIT considerados mais prioritrios (veja Anexo II para obter a descrio completa da questo). O identificador dos objetivos de negcio do COBIT so os relacionados na Tabela 1 do questionrio presente no Anexo II. As respostas para estas questes exibem o total de votos para cada objetivo de negcio, de acordo com as respostas dos representantes das PrReitorias. Objetivo de negcio Prioridade Prioridade Prioridade Prioridade do COBIT 1 2 3 4 Questo 34 Questo 35 Questo 36 Questo 34 #1 0 1 1 0 #2 1 0 1 1 #3 2 0 4 0 #4 3 6 0 1 #5 0 1 0 0 #6 3 2 1 1
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#7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 3 3 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 5 0 1 0 0 0 2 0 1 1 2 3 1 0 1 1 0 3 1 2

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Anexo IV
Respostas do Questionrio online Departamentos
As informaes exibidas neste anexo so uma viso consolidada das respostas fornecidas por cinco representantes de departamentos da UFLA, a saber: DEG, DBI, DQI, DCA e DCS.

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As questes 7, 8 e 9 devem ser respondidas levando-se em considerao as informaes que so essenciais para a execuo dos processos do seu setor. Em relao a estas informaes: Questo 7: Elas so conhecidas: Pela minoria dos servidores/colaboradores do setor 2

Pela maioria servidores/colaboradores setor 2

dos do

Por todos servidores/colaboradores setor 1

os do

Questo 8: Elas so facilmente obtidas? SIM 1 Questo 9: Elas so registradas formalmente? Nenhuma registrada Somente uma pequena formalmente parte registrada formalmente 0 3

NO 4

A maioria registrada formalmente 2

Todas so formalmente 0

registradas

Questo 10: Existe planejamento de mdio e longo prazos no seu setor? SIM NO 2 3 Questo 12: Se a resposta questo 10 foi "SIM", este planejamento executado, monitorado e atualizado? SIM NO 2 0 Questo 13: Quais so os sistemas de informao utilizados no seu setor? SIG-UFLA SIG-LATO POSGRAD 4 0 3

Outros 4

Questo 15: Os sistemas de informao utilizados no seu setor so suficientes para o alcance das metas definidas para o mesmo? SIM NO 1 4 Questo 17: Quantos computadores (desktop ou notebooks) existem hoje no seu setor? Questo 18: Qual a quantidade ideal de computadores (desktop ou notebooks) para o desempenho das atividades do seu setor? Respostas Questo 17
184 50

Departamento DEG

Questo 18
180 100

DQI
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1 3 2 200

DBI
6

DCA
80

DCS Questo 19: Quantas impressoras existem hoje em seu setor? Questo 20: Qual a quantidade ideal de impressoras para o desempenho das atividades do seu setor? Respostas Questo 19
67 20

Departamento DEG

Questo 20
67 30 2 5 60

DQI
1

DBI
4

DCA
44

DCS

Questo 21: Os pacotes de aplicativos de software (antivrus, editores de texto, planilhas eletrnicas, sistemas operacionais, programas especializados, etc.) utilizados em seu setor so suficientes para o desempenho das atividades do mesmo? SIM NO 2 3 Observao: Dos que responderam NO, a maioria se referiu a licenciamento de softwares. Questo 23: Os servios de suporte e manuteno de TI ofertados ao seu setor atendem s necessidades do mesmo? SIM NO 4 1 Questo 25: Existem colaboradores de TI que esto alocados em seu setor? SIM NO 1 4 Questo 26: Se a resposta questo anterior foi "SIM", quantos colaboradores de TI existem em seu setor? Questo 27: Caso sejam necessrios colaboradores de TI alocados em seu setor, qual seria a quantidade ideal de profissionais desta rea para atender s demandas do mesmo? Questo 28: Comente a questo anterior, caso voc tenha indicado que seu setor necessita de colaboradores de TI alocados no mesmo. Quais seriam as atribuies de cada um destes colaboradores de TI?

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Departamento DEG DQI DBI DCA DCS Respostas Questo 26 Questo 27 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 Questo 28 Manuteno em pgina web Manuteno em informtica Manuteno em informtica Sistema administrativo Manuteno em informtica

Questo 29: No seu setor, existem projetos que para serem cumpridos necessitaro de suporte no que diz respeito Tecnologia da Informao? SIM NO 2 2 Questo 31: Em seu setor, existem projetos que esto parados porque os sistemas (software) ou equipamentos (hardware) atuais no atendem s necessidades? SIM NO 0 5

As questes 34 a 37 referem-se aos objetivos de negcio do COBIT considerados mais prioritrios (veja Anexo II para obter a descrio completa da questo). O identificador dos objetivos de negcio do COBIT so os relacionados na Tabela 1 do questionrio presente no Anexo II. As respostas para estas questes exibem o total de votos para cada objetivo de negcio, de acordo com as respostas dos representantes das PrReitorias. Objetivo de negcio Prioridade Prioridade Prioridade Prioridade do COBIT 1 2 3 4 Questo 34 Questo 35 Questo 36 Questo 34 #1 0 0 0 0 #2 1 0 0 0 #3 0 1 0 1 #4 0 1 0 0 #5 0 0 0 0 #6 1 0 1 0 #7 0 0 1 0 #8 0 0 0 0 #9 3 2 0 0 #10 0 0 1 1 #11 0 0 2 0 #12 0 0 0 0 #13 0 0 0 0 #14 0 0 0 0 #15 0 1 0 3

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#16 #17 0 0 0 0 0 0 0 0

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Anexo V
Questionrio presencial Departamentos
Este questionrio foi aplicado presencialmente a oito administradores dos seguintes departamentos: DQI, DCS, DBI, DAE, DZO, DEG, DCA e DAG. Sero exibidas as perguntas do questionrio e o resultado consolidado das respostas.

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Questo 1: Como a infraestrutura de rede cabeada oferecida ao seu departamento? Excelente Boa Regular Pssima No utilizamos No tenho condies de responder 1 5 1 1 0 0 Questo 2: Como a infraestrutura de rede wireless oferecida ao seu departamento? Excelente Boa Regular Pssima No utilizamos No tenho condies de responder 0 3 1 1 1 2 Questo 3: Como o servio de instalao e manuteno de sistemas de controle de acesso (catracas eletrnicas) oferecido ao seu departamento? Excelente Bom Regular Pssimo No utilizamos No tenho condies de responder 0 0 0 0 7 1 Questo 4: Como o servio de vdeo-vigilncia oferecido ao seu departamento? Excelente Bom Regular Pssimo No utilizamos No tenho condies de responder 0 1 0 0 6 1 Questo 5: Como o servio de videoconferncia oferecido ao seu departamento? Excelente Bom Regular Pssimo No utilizamos No tenho condies de responder 1 0 2 0 2 2 Questo 6: As funcionalidades do webmail (Zimbra) oferecido pela UFLA atendem s expectativas? Sim No Parcialmente No tenho condies de responder 7 0 1 0 Questo 7: Sugestes de funcionalidades para o webmail (Zimbra) oferecido pela UFLA: Seis representantes dos departamentos responderam que a sugesto de funcionalidade para o Zimbra seria Confirmao de resposta de e-mail recebido. Questo 8: Como so os servios VOIP oferecidos ao seu departamento? Excelente Bom Regular Pssimo No utilizamos No tenho condies de responder 0 1 1 1 2 3 Questo 9: Os recursos disponibilizados pela central telefnica da UFLA so suficientes? Sim No Parcialmente No tenho condies de responder 6 0 2 0 Questo 10: Sugestes de recursos para serem disponibilizados pela central telefnica da UFLA: Um representante de departamento respondeu que a sugesto de recursos para serem disponibilizados pela central telefnica da UFLA Rediscagem do ltimo nmero. Questo 11: Como o suporte oferecido pela DGTI ao seu departamento? Excelente Bom Regular Pssimo No utilizamos No tenho condies de responder 3 5 0 0 0 0
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Questo 12: O nmero de capacitaes oferecidas em TI na UFLA suficiente? Sim No Parcialmente No tenho condies de responder 1 2 2 3 Questo 13: Sugestes de capacitaes em TI: Capacitaes voltadas para as tarefas dirias; Desenvolvimento e manuteno de pginas web para os departamentos; Capacitaes para docentes em relao utilizao do SIG-UFLA. Questo 14: O que voc acha da divulgao do portflio de servios oferecidos pela DGTI? Excelente Boa Regular Pssima No utilizamos No tenho condies de responder 0 5 3 0 0 0 A questo 15 referente anlise SWOT, e o resultado foi apresentando em seo prpria neste documento.

15 A fim de realizar uma anlise SWOT sobre a TI organizacional, fornea as seguintes informaes em relao Diretoria de Gesto de Tecnologia da Informao (DGTI): 15.1 2 pontos fortes da DGTI: 1. _____________________________________________________ 2. _____________________________________________________

15.2 2 pontos fracos da DGTI: 1. _____________________________________________________ 2. _____________________________________________________

15.3 2 oportunidades em relao DGTI: 1. _____________________________________________________ 2. _____________________________________________________

15.4 2 ameaas em relao DGTI: 1. _____________________________________________________ 2. _____________________________________________________

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Anexo VI
Quadro de pessoal de TI
Neste anexo exibido o quadro de pessoal de TI da Instituio

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Funcionrios de TI lotados na Diretoria de Gesto de Tecnologia da Informao (DGTI)
Nome Alexandre Laurente Cardoso Formao Cursando graduao em Administrao Pblica. Bacharel em Engenharia Agrcola; Cursando mestrado em Engenharia Agrcola; Certificao em Red Hat Linux (RHCT). Tcnico em Tecnologia da Informao; Bacharel em Cincia da Computao; MBA Executivo em Governana de TI. Responsabilidades Trabalhos de secretaria e atendimento ao pblico. Gerenciamento de rede. Vnculo Servidor do quadro permanente. Servidor do quadro permanente. Cargo/Funo Assistente em Administrao. Analista de Tecnologia da Informao. Carga Horria hora/semana 40

Anderson Bernardo dos Santos

40

Antonio Rafael SantAna

Cassia Marques Batista Nobre

Bacharel em Cincia da Computao; Mestre em Engenharia de Sistemas; Cursando MBA Executivo em Governana de TI.

Manipulao e auditoria de dados relacionados a sistemas do governo; Desenvolvimento e coordenao de projetos de sistemas de informao. Coordenao da equipe da diviso de Sistemas de Informao da DGTI e auxlio diretoria em assuntos pertinentes rea; Desenvolvimento e coordenao de projetos de sistemas de informao.

Servidor do quadro permanente.

Tcnico em Tecnologia da Informao.

40

Servidora do quadro permanente.

Analista de Tecnologia da Informao.

40

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Clayton Ferreira Santos Tcnico em Eletrotcnica; Tecnlogo em Processamento de Dados; Bacharel em Sistemas de Informao. Coordenao da equipe da diviso de Gesto de Segurana da Informao da DGTI e auxlio diretoria em assuntos pertinentes rea; Zelar pela segurana dos sistemas de informao e comunicaes sistemas dos departamentos/rgos da UFLA; Verificar a realizao das cpias de segurana em conformidade com as normas e procedimentos da Poltica de Segurana da DGTI; Propor normas e procedimentos para a Poltica de Segurana da Informao; Monitorar e analisar o cumprimento das polticas, normas e procedimentos Servidor do quadro permanente. Tcnico em Tecnologia da Informao. 40

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de segurana dos sistemas de informao e comunicaes. Erasmo Evangelista de Oliveira Bacharel em Cincia da Computao; Mestre em Cincia da Computao; Certificao em Red Hat Linux (RHCT). Planejamento, superviso e coordenao das atividades da equipe de funcionrios da DGTI, cumprindo as normas e resolues regimentais; Convocar e presidir as reunies do Comit Gestor de Tecnologia da Informao e do Comit de Segurana da Informao e Comunicaes; Assessorar o Pr-reitor de Planejamento e Gesto em assuntos do mbito de sua competncia; Promover estudos, reunies e apresentar sugestes para a melhoria de servios; Elaborar juntamente com o Comit Gestor de Tecnologia da Informao o Plano Servidor do quadro permanente. Analista de Tecnologia da Informao / Diretor. 40

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Diretor de Tecnologia da Informao da instituio; Assessorar o Comit de Segurana da Informao e Comunicaes na elaborao e manuteno da Poltica de Segurana da Informao. Administrao e auxlio em assuntos pertinentes rea. Gerenciamento e administrao dos bancos de dados dos sistemas de informao sob responsabilidade da DGTI; Gerenciamento de projetos, desenvolvimento e manuteno de sistemas de informao da Instituio. Coordenao da equipe da diviso de Infraestrutura de Redes e Telecomunicaes da DGTI e auxlio

Filipe Carvalho Silva

Bacharel em Administrao. Tcnico em informtica; Cursando graduao em Sistemas de Informao. Certificao em Red Hat Linux (RHCT). Certificao em desenvolvimento e administrao de banco de dados MySQL.

Flvio Lopes de Morais

Servidor do quadro permanente. Servidor do quadro permanente.

Administrador.

40

Tcnico em Tecnologia da Informao.

40

Haroldo Rezende Andrade

Tcnico em Processamento de Dados. Licenciatura plena em Matemtica. Especialista em Tecnologia

Servidor do quadro permanente.

Tcnico em Tecnologia da Informao.

40

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de Redes com Cabeamento Estruturado. FCP Furukawa Certified Professional Fundamental. FCP Furukawa Certified Professional Master. Ps-graduado em qualidade e eficincia energtica. Tcnico em Processamento de Dados. diretoria em assuntos pertinentes rea. Membro da CICE.

Juliano Santos Rodrigues

Mairo de Oliveira e Silva

Bacharel em Cincia da Computao. Tcnico em Informtica.

Registro de chamadas de suporte; Atendimento telefnico e suporte ao usurio com relao instalao, configurao e utilizao de programas diversos; Treinamento de usurios em recursos computacionais da Instituio. Suporte ao SIG-UFLA.

Servidor do quadro permanente.

Tcnico em Tecnologia da Informao.

40

Marco Antnio Torres

Pedro Viana Figueiredo

Tcnico em Informtica. Cursando graduao em Administrao Pblica.

Desenvolvimento e manuteno de sistemas legados da Instituio. Gerenciamento do sistema de controle de acesso da Instituio. Gerenciamento do

Servidor do quadro permanente. Servidor do quadro permanente. Servidor do quadro permanente.

Tcnico em Tecnologia da Informao. Tcnico em Tecnologia da Informao. Tcnico em Tecnologia da Informao.

40

40

40

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Plnio Marcio Braga Torres Bacharel em Sistemas de Informao. sistema de vdeovigilncia da Instituio. Administrao dos ativos da rede UFLA e aplicao das polticas de segurana definidas pela DGTI. Coordenao da equipe da diviso de Administrao de redes da DGTI e auxlio diretoria em assuntos pertinentes rea; Responsvel pela disponibilidade dos servidores hospedados no datacenter(blade e storage). Gerenciamento da rede cabeada da UFLA; Gerenciamento da rede wireless da UFLA; Gerenciamento dos IPs da rede UFLA; Gerenciamento do servidor de DHCP. Montagem, instalao, configurao e manuteno de computadores. Suporte em programao de computadores. Servidor do quadro permanente. Servidor do quadro permanente. Tcnico em Tecnologia da Informao. Analista de Tecnologia da Informao. 40

Thiago do Prado Ramos

Tcnico em Processamento de dados; Bacharel em Cincia da Computao; MBA Executivo em Governana de TI.

40

Thiago Floriano Wykret

Bacharel em Cincia da Computao.

Servidor do quadro permanente.

Tcnico em Tecnologia da Informao.

40

Zamir Roberto de Carvalho Jnior Alan Filipe Santana

Tcnico em Eletrnica; Cursando graduao em Sistemas de Informao. Cursando graduao em Sistemas de Informao; Certificao em

Servidor do quadro permanente. Terceirizado.

Tcnico em eletrnica. Atendente.

40

40

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Jlio Csar Costa Lima desenvolvimento de banco de dados MySQL. Ensino Mdio. Coordenao da equipe da diviso de Suportes da DGTI e auxlio diretoria em assuntos pertinentes rea. Terceirizado. Atendente. 40

Marcos Alexandre dos Santos

Sidney dos Santos Camilo

Tcnico em Manuteno de Computadores; Cursando graduao em Sistemas de Informao. Ensino Mdio.

Montagem, instalao, configurao e manuteno de computadores. Coordenao da equipe de redes da diviso de Infraestrutura e Comunicao e auxlio gerncia da diviso em assuntos pertinentes rea. Instalao e manuteno de redes, vdeo-vigilncia, videoconferncia e wireless. Programao de computadores. Programao de computadores. Programao de computadores.

Terceirizado.

Auxiliar de Manuteno.

40

Terceirizado.

Atendente.

40

Valmir Alves

Frederico Santos de Oliveira Gustavo Figueiredo Arajo Rafael Silva Barreto

Tcnico em Eletrotcnica e Automao; Cursando graduao em Sistemas de Informao. Bacharel em Cincia da Computao. Bacharel em Cincia da Computao. Bacharel em Cincia da Computao. Certificao ISTQB Certified Tester CTFL.

Terceirizado.

Atendente.

40

Terceirizado. Terceirizado. Terceirizado.

Programador de Computador II. Programador de Computador II. Programador de Computador II.

40 40 40

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Ramon Simes Ablio Bacharel em Cincia da Computao; Especializao em Administrao de Redes Linux (ARL); Certificao ISTQB Certified Tester CTFL. Bacharel em Cincia da Computao; Cursando especializao em Tecnologia de Redes de Computadores (RDE). Bacharel em Cincia da Computao; Certificao Zend Certified Engineer - PHP 5. Curso de cabista; Instalador e reparador; Cirex. Manuteno de computadores; Tcnico de manuteno de redes; Reparador e instalador de internet. Tcnico em eletrotcnica; Tcnico em telefonia Radiotcnico e eletrnica. Programao de computadores. Terceirizado. Programador de Computador II. 40

Rodrigo Pereira Moreira

Programao de computadores.

Terceirizado.

Programador de Computador II.

40

Rubens Takiguti Ribeiro

Programao de computadores.

Terceirizado.

Programador de Computador II.

40

Joo Batista da Silva

Wanderson Rodrigo de Sousa Siqueira

Lanamento de cabos, remoo de defeitos da rede area e subterrnea. Montagem completa rack.

Terceirizado.

Terceirizado.

Tcnico em manuteno de rede. Tcnico de manuteno de redes e infraestruturas.

40

40

Joo Patente Filho

Coordenao da equipe de telefonia da diviso de Infraestrutura e Comunicao e auxlio gerncia da diviso em

Terceirizado.

Encarregado.

40

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assuntos pertinentes rea. Giovane Wagner de Paula Jos Correia da Mota Reparador e instalador de internet e telefone. Curso de cabista; Instalador e reparador; Cirex. Instalador e reparador; Curso de eletricista bsico; Curso de telefonia pela FAEPE. Ensino mdio. Montagem completa Rack. Lanamento de cabos, remoo de defeitos da rede area e subterrnea. Lanamento de cabos, remoo de defeitos da rede area e subterrnea. Atendimento de ligaes internas e externas do tronco principal da Instituio; Efetuar chamadas telefnicas nacionais e internacionais; Manuteno do banco de dados (lista telefnica) atualizado; Emisso de relatrios mensais sobre gastos telefnicos para os departamentos e PROPLAG. Atendimento de ligaes internas e externas do tronco principal da Instituio; Terceirizado. Terceirizado. Auxiliar de Infraestrutura. Tcnico em manuteno de rede. Tcnico em manuteno de rede. Telefonista. 40 40

Alcione da silva ferreira

Terceirizado.

40 horas semanais

Ana Maria de Rezende

Servidora do quadro permanente.

30 horas

Maisa Aparecida de Lima

Licenciada em filosofia.

Servidora do quadro permanente.

Telefonista.

30 horas

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Efetuar chamadas telefnicas nacionais e internacionais; Manuteno do banco de dados (lista telefnica) atualizado; Emisso de relatrios mensais sobre gastos telefnicos para os departamentos e PROPLAG.

Nome
Luiz Antnio Mesquita

Funcionrios de TI lotados na Pr-Reitoria Gesto e Desenvolvimento de Pessoa (PRGDP) Formao Responsabilidades Vnculo Cargo/Funo Carga Horria hora/semana
Ensino Mdio. Manuteno do SIGUFLA, SIAPE e SIAPENET; Cadastro e atualizao de arquivos. Servidor do Quadro permanente. Tcnico em Tecnologia da Informao. 40

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Nome Funcionrios de TI lotados no Departamento de Cincias Exatas e Laboratrio de Computao Cientfica da UFLA Formao Responsabilidades Vnculo Cargo/Funo Carga Horria hora/semana
Tcnico em Informtica. Tcnico responsvel pelos laboratrios de Informtica do DEX (HARD/SOFTwares); Instalao e Configurao de software/hardware para os funcionrios e professores do DEX; Suporte ao Linux para funcionrios e professores bem como nos laboratrios; Apoio ao DGTI no DEX, tanto relacionado a redes de computadores quanto a demais necessidades de TI; Apoio como integrante da equipe tcnica do Laboratrio de Emprestado pela UFJF UFLA (projeto de cooperao tcnica, PCCTAE Auxiliar de Processamento de Dados 40

Marcelo Chamhum Silva

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Computao Cientifica, tendo como principal responsabilidade a instalao e upgrade do cluster.

Nome
Rodrigo Nani Frana

Funcionrios de TI lotados na Pr-Reitoria de Graduao (Copese) Formao Responsabilidades Vnculo Cargo/Funo


Bacharel em Cincia da Computao; Especialista em Engenharia de Software com nfase em software livre. Suporte, treinamento, manuteno e desenvolvimento dos sistemas e site da COPESE/UFLA. Gerenciamento e acompanhamento de todos os processos seletivos da UFLA (Vestibular, PAS, Concursos Pblicos); Suporte tcnico na rea de TI na COPESE e PRG; Apoio a outros setores da UFLA (PROPLAG, PRGDP, Servidor do quadro permanente. Analista de Tecnologia da Informao.

Carga Horria hora/semana


40

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Reitoria) Responsabilidade por dados confidenciais do setor.

Nome
Anderson Laudelino Pereira

Funcionrios de TI lotados no Departamento de Cincia da computao (DCC) Formao Responsabilidades Vnculo Cargo/Funo
Bacharelado em Sistemas de Informao; Especialista em Administrao de Sistemas de Informao. Bacharel em Engenharia Eltrica. Certificao em Red Hat Linux (RHCT/RHCSA). Cursando ps-graduao em Administrao de Redes Linux. Zelar pela infraestrutura de TI do DCC (em especial dos laboratrios de informtica da graduao). Coordenao dos laboratrios de informtica da graduao do DCC; Zelar pelos laboratrios de informtica da graduao, bem como toda a infraestrutura de TI. do DCC. Servidor do quadro permanente. Tcnico em Tecnologia da Informao.

Carga Horria hora/semana


40

Eder Teixeira de Andrade

Servidor do quadro permanente.

Analista de Tecnologia da Informao.

40

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Nome
Carlos Eugnio Sbampato

Funcionrios de TI lotados na Diretoria Registro Controle Acadmico (DRCA) Formao Responsabilidades Vnculo Cargo/Funo
Tcnico em Contabilidade. Matrcula de calouros e veteranos da Graduao e Psgraduao; Manuteno do programa TIA (Terminal Informtico Acadmico); Assistncia geral aos funcionrios da DRCA, com relao a TI; Manuteno da pgina da DRCA na internet. Apoio ao processo seletivo de operao do SiSU; Coordenao de cursos de capacitao (PRGDP). Terceirizado. Programador de Computador II.

Carga Horria hora/semana


40

Reginaldo Ferreira de Souza

Licenciatura em Matemtica. Especialista em Gesto de Sistemas de Informao. Mestre em Administrao.

Servidor do quadro permanente.

Tcnico em Tecnologia da Informao.

40

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Funcionrios de TI lotados na Diretoria de Biblioteca Universitria Formao Responsabilidades Vnculo Cargo/Funo
Tcnico em Informtica. Cursando graduao em Sistemas de Informao. Reparo e manuteno de computadores, impressoras e demais perifricos da Biblioteca; Desenvolvimento, instalao, implantao e suporte de softwares e/ou sistemas operacionais nos computadores da Biblioteca; Definio de polticas de utilizao e segurana dos recursos de TI e especificao de aquisio; Manter a rede de comunicao da Biblioteca integrada Servidor do Quadro permanente. Tcnico em Tecnologia da Informao.

Nome
Cludio Fabiano Kloss

Carga Horria hora/semana


40

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rede geral da UFLA; Criar e manter atualizada as solues web utilizadas pela Biblioteca.

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Anexo VII
Necessidades no selecionadas para execuo no perodo de 2011 a 2012, e que devero ser avaliadas no prximo ciclo de elaborao do PDTI.

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Id N.29 Necessidades no selecionadas para execuo no PDTI 2011-2012 Necessidade (problema/oportunidade) Origem da necessidade Viabilizao de venda web de tickets para alimentao no restaurante universitrio. Identificao das necessidades das unidades administrativas quanto ao uso de ferramentas de redes sociais, blogs, comunicao e mensagem instantnea. Ao 4.3.3.8.4 do PDI 20112015 da UFLA. Aes 4.3.3.2.1, 4.3.3.2.2, 4.3.3.8.20 e 4.3.3.8.21 do PDI 2011-2015 da UFLA. Categoria Informao

N.30

Informao

N.56

Apoio, no que diz respeito a TI, na execuo de aes estruturantes que visam criao e divulgao do Parque Tecnolgico de Lavras. Apoio, no que diz respeito a TI, nas aes relativas infraestrutura do novo prdio que abrigar a PRP e suas assessorias. Criao de indicadores de gesto do oramento (2013).

Ao 5.5.8.1 do PDI 20112015 da UFLA.

Infraestrutura

N.57

Ao 5.5.15.1 do PDI 20112015 da UFLA.

Infraestrutura

N.69

N.70

Informatizao do processo de gesto e fiscalizao de contratos (2013).

N.71

Divulgao de informaes da Secretaria de Colegiados atravs de pgina web prpria. Promoo de aes inovadoras no que diz respeito Tecnologia da Informao e Comunicao.

Ao 4.1.3.1.6 do PDI 20112015 da UFLA. Resposta da PROPLAG questo 16 do questionrio. Ao 4.1.3.1.6 do PDI 20112015 da UFLA. Resposta da PROPLAG questo 16 do questionrio. Resposta da Secretaria de Colegiados questo 4 do questionrio. Ao 4.1.2.1.8 do PDI 20112015 DA UFLA.

Informao

Informao

Informao

N.73

Inovao

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Anexo VIII
Arquitetura tecnolgica

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Sistemas de informao da Instituio, com sua descrio detalhada
Aplicativo Descrio Plataforma Arquitetura SGBD rea Gestora

SIPAT

Programa para controle de bens de patrimnio. Programa para controle de estoque e custos de refeio. Programa para cadastro e agendamento de ordens de servio. Programa para controle de estoque de peas e acessrios para a frota de veculos da UFLA. Programa para controle de estoque de bens de patrimnio e de consumo da DGTI e que so tambm utilizados em outros setores da UFLA. Programa para cadastro e processamento de notas em processos seletivos ou concursos

Access

Desktop

Access

Diviso de Patrimnio

SITOQUE

Access

Desktop

Access

Restaurante Universitrio

SISORDEM

Access

Desktop

Access

Prefeitura do campus

SISFROTA

Access

Desktop

Access

Setor de transportes

SIPATTI

Access

Desktop

Access

DGTI

SIVEST

Access

Desktop

Access

COPESE

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pblicos. Documentos Programa para controle de documentos da UFLA. Programa que controla pagamentos de resduos da universidade atravs de GRU cobrana e faz a distribuio dos recursos arrecadados entre os departamentos da universidade. Programa que controla os cursos de psgraduao. Programa que controla a inscrio dos alunos no Frum de Integrao Universitria. Programa de chamadas de suporte ao centro de informtica. Programa para controle de contratos, termos, PHP WEB Mysql Reitoria e ASCON

Resduos

PHP

WEB

Mysql

PROPLAG e departamentos

PosGrad

ASP

WEB

Access

Departamentos, DRCA e PRPG

SFIU

PHP

WEB

Mysql

DCE

Suporte

PHP

WEB

Mysql

DGTI

DCOPI

Java,JSP e Servlets

WEB

Mysql

DICON

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convnios e acordos da Instituio. GCR Programa de gerenciamento de crditos para restaurante universitrio. Programa de controle de bolsas atividades. Gerenciador de produtos qumicos da UFLA. Registra os pedidos de compras, bens e licitaes da Instituio. Sistema cataloga os veculos que transitam na Universidade PHP WEB Mysql Restaurante Universitrio

PRAEC

Java

Desktop

Mysql

PRAECC

GPQ

Maker All

WEB

Mysql

Departamentos

Compras

Maker All

WEB

Mysql

DMSG

Veculos

PHP

WEB

Mysql

Segurana

Censo

Sistema para PHP extrao dos dados para o CENSO a partir da base de dados do PINGIFES. Sistema Integrado de Gesto da UFLA. o sistema oficial da Instituio, ao qual os outros PHP

WEB

Mysql

DGTI

SIG-UFLA

WEB

Mysql

DGTI

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sero integrados. SIG-LATO Sistema para gerenciamento dos cursos latosensu. Simulador simplificado de aposentadoria. Sistema para gerenciamento dos benefcios referentes ao planos de sades dos servidores. Sistema de inscries para exame de proficincia para disciplina de graduao. Sistema de Ouvidoria da Instituio PHP WEB Postgres PRPG

SISA

PHP

WEB

Mysql

PRDGP

SPS

PHP

WEB

Mysql

PRDGP

SIEP

PHP

WEB

Mysql

PRG

OUV

PHP

WEB

Mysql

Ouvidoria

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Arquitetura de redes

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Anexo IX
Mtodo de priorizao das necessidades
O mtodo utilizado para realizar a priorizao das necessidades selecionadas para execuo no PDTI 2011-2012 foi o seguinte: Cada membro do Comit Gestor de TI realizou uma priorizao da necessidades selecionadas para execuo neste PDTI, inserindo valores de 1 a 40, sem repetio, de forma que 1 indica a prioridade mais alta e 40 indica a prioridade mais baixa (classificao sem repetio de nmeros); s respostas do Comit Gestor de TI foi aplicado o mtodo estatstico de Scott-Knott com bootstrap, a fim de identificar grupos distintos de prioridade em relao classificao realizada pelos membros do Comit Gestor de TI; Foram identificados dois grupos distintos de prioridade de acordo com este mtodo, que so referenciados neste trabalho como a1 e a2, tendo o segundo grupo (a2) menor prioridade de execuo do que o primeiro grupo (a1); Respeitando-se os dois grupos de prioridade encontrados (a1 e a2), a equipe de TI da DGTI realizou a classificao das necessidades dentre os seguintes valores: Alta, Mdia ou Baixa. As necessidades de alta e mdia prioridade so constantes do grupo a1, salvo as seguintes excees: o N.44 A expanso dos servios de vdeo vigilncia uma realidade na Instituio, e seu projeto j se encontra em execuo, em especial com a implantao da Central da Polcia Militar no campus da UFLA; e o N.50 Mapeamento do parque de hardware da UFLA. Foi classificada pelo Comit Gestor de TI no grupo a2 (baixa prioridade), entretanto, esta necessidade est relacionada com a N.35 Consolidao da Poltica de Segurana da Informao, a qual tem alta prioridade, e, inclusive, um item importante de acordo com o Modelo de Referncia de PDTI proposto pela SLTI/MPOG (veja a seo 11 deste documento). As necessidades de baixa prioridade so constantes do grupo a2, exceto a N.44 e N.50, conforme explicado anteriormente; A seguir exibido o resultado final da classificao de prioridades, com indicao dos respectivos grupos identificados pelo mtodo de Scott-Knott.

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Resultado final da classificao de prioridades
Necessidade N.34 N.35 N.01 N.38 N.37 N.39 N.55 N.62 N.60 N.07 N.08 N.61 N.11 N.18 N.17 N.52 N.33 N.24 N.10 N.31 N.02 N.67 N.58 N.44 N.50 N.76 N.13 N.14 N.45 N.16 N.48 N.40 N.73 N.75 N.74 N.46 N.53 N.41 N.30 N.68 Mdia da Classificao 4.6 5.2 6.8 8.2 8.6 9.2 11 11 12.2 13.2 14.2 14.4 14.6 15.6 16.2 16.8 17.4 17.8 18 19.4 19.8 20.6 20.6 23.2 24.6 24.6 25.6 28.2 28.4 28.4 28.6 29.2 30.2 30.6 30.8 31 32.6 34.4 36.4 37.8 Grupo a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 Prioridade Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Mdia Alta Mdia Mdia Alta Alta Alta Mdia Alta Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa Baixa

Observao: As necessidades N.30 e N.73 esto atualmente na lista de necessidades no selecionadas para execuo neste PDTI 2011-2012 (veja Anexo VII). Na poca em que foi enviada a lista para o Comit Gestor de TI realizar a classificao, estas necessidades estavam na lista de selecionadas e foram classificadas como baixa prioridade. Aps anlise da equipe de

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TI, as mesmas foram movidas para a lista de no selecionadas, devido questo de prazo de execuo.

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