PLAN DE AUDITORA Y LISTA DE CHEQUEO

LOGSTICA QUMICA LTDA.

PLAN DE AUDITORA DATOS BSICOS FECHA PLANEACIN: 22 de octubre de 2011 EQUIPO AUDITOR: AUDITOR LDER: FECHA AUDITORA: HORA: TIEMPO ESTIMADO: LUGAR: HENRY CORTES JUAN CARLOS HERNNDEZ P. ANGIE PERDOMO B. ANGIE PERDOMO 2 de Noviembre de 2011 7:10 PM 20 minutos OPERACIONES transporte) (Almacenamiento &

PROCESO/ REA/ ELEMENTO A AUDITAR (INCLUIDO ALCANCE): Se verificarn los procesos del rea operativa.

AUDITADOS: MARCELA SANABRIA - HANNA FORERO

OBJETIVOS DE LA AUDITORA: Evaluar el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 ; del rea operativa ( almacenamiento & transporte). CRITERIOS DE LA AUDITORA CDIGO DOCUMENTO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

NORMAS/ REQUISITOS RELACIONADOS ISO 9001:2008 / 4.2.3 -4.2.4 7.5.5 6.2.2 -8.2.4 -5.2 5.5 6.3 -8.3 ISO14001/ OHSAS 18001:4.4.5 - 4.4.6 -4.5.2 -4.3.2 -4.4.1 4.4.7 SO 9001:2008 / 4.2.3 -4.2.4 7.5.5 6.2.2 -8.2.4 -5.2 5.5 6.3 -8.3 ISO14001/ OHSAS 18001:4.4.5 - 4.4.6 -4.5.2 -4.3.2 -4.4.1 4.4.7 -8.2.3 -4.42 -8.2.3 -4.42

Sub proceso almacenamiento

Subproceso transporte

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EVALUACIN DE EVIDENCIAS Y DETERMINACIN DE HALLAZGOS N 1 2 3 PREGUNTA/ ASPECTO A EVALUAR Cul es el mecanismo de control de entrada y salida mercancas? Cmo ejecutan el control de inventarios? Mostrar evidencia de entrega de EPP Se requiere la evidencia que de acuerdo al plan de capacitacin establecido para el rea de almacenamiento, se capacit al personal en el mes 2 en el tema de lucha contra incendios. Cmo evalan la eficacia de los programas de capacitacin. (Evidencia) Cmo identifican los riesgos asociados a cada sustancia qumica que manejan dentro del proceso de operaciones (Ver evidencias) Que controles tienen para identificar y manejar los productos no conformes y caducidades de los mismos Qu programas de mantenimiento realizan a los vehculos que se utilizan para el transporte de las sustancias qumicas
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EVIDENCIA OBJETIVA

REDACCIN DE HALLAZGOS

HALLAZGO C NM Nm Obs

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N 9 10

PREGUNTA/ ASPECTO A EVALUAR Cmo realizan un control pre operacional a los vehculos Que plan de emergencias tienen para prevenir o mitigar situaciones de peligro o riesgo? (Ver evidencia) Que plan de emergencias tienen para prevenir o mitigar situaciones de peligro o riesgo? (Ver evidencia) Qu herramientas utiliza para medir la satisfaccin del cliente?

EVIDENCIA OBJETIVA

REDACCIN DE HALLAZGOS

HALLAZGO C NM Nm Obs

11 12

RESULTADOS DE LA AUDITORA N NO CONFORMIDAD CAUSA RAIZ ACCIN CORRECTIVA RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA SEGUIMIENTO 1 2 3 4 5 6

ELABOR: AUDITOR FECHA:

APROB: FECHA:

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