Piscina Cubierta

Piscinas Descubiertas

Pabelln Polideportivo

PADEL

PADEL

TENIS PISTA RAPIDA TENIS PISTA RAPIDA PADEL PADEL

Nueva Zona de Raqueta

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CONCESIN DE OBRA PBLICA Y EXPLOTACIN DE LA ZONA DE RAQUETA EN LA CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ALMORAD

Octubre de 2011

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NDICE Pg. 1.Objeto del documento 2. De la obra 2.1. Finalidad y justificacin de la obra 2.2 Caractersticas esenciales de la obra 2.3 Previsiones sobre la demanda de usuarios 2.4 Incidencia econmica y social de la obra en su rea de influencia 3.Informacin urbanstica 4. Estudio de impacto ambiental o anlisis ambiental de las alternativas 5. Justificacin de la solucin elegida 6. Riesgos operativos y tecnolgicos en la construccin y explotacin de la obra 7. Coste de la inversin y financiacin propuesta 3 3 3 3 5 7 8 9 9 9 9

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1. OBJETO DEL DOCUMENTO. El objeto de este documento es desarrollar el estudio de las variables que determinen la viabilidad del contrato de concesin de obra pblica y explotacin de la nueva Zona de Raqueta dentro de la Ciudad Deportiva Municipal, al amparo de lo establecido por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pblico (en adelante, LCSP). De acuerdo con el artculo 112.6 de la LCSP, con carcter previo a la decisin de construir y explotar en rgimen de concesin de la obra pblica, es necesaria la realizacin de un Estudio de viabilidad EconmicoFinanciera de acuerdo con la naturaleza y finalidad de la obra.

2. DE LA OBRA.

2.1 Finalidad y justificacin de la obra. Existe una demanda de una manera cada vez mayor de instalaciones deportivas, toda vez que esta actividad va estrechamente ligada a conceptos tales como calidad de vida o vida saludable. Ello obliga a las instituciones pblicas, en concreto a las corporaciones locales, a establecer previsiones sobre los equipamientos deportivos necesita su municipio, dnde ubicarlos, cmo programar su ejecucin o qu actuaciones se entienden como prioritarias. La evolucin del deporte en Almorad ha sido espectacular, como lo ha sido la creacin de infraestructuras deportivas pblicas. El deportista necesita unas adecuadas y diversificadas instalaciones deportivas, como es el caso de las destinadas a raqueta. Estas son muy tcnicas y deben estar bien gestionadas, siendo la figura del contrato concesional de construccin y explotacin la que mejor se adecua a estas necesidades sociales. 2.2 Caractersticas de la obra La Concejala de Deportes ha solicitado la redaccin de un proyecto simplificado cuya funcin consistente en el establecimiento de una serie de requisitos bsicos previos a la redaccin de los correspondientes proyectos bsico y de ejecucin de una nueva zona de deportes de raqueta en el recinto de la Ciudad Deportiva. Esta zona estar compuesta inicialmente de cuatro pistas de padel y dos pistas rpidas de tenis, junto con los elementos anejos que se describen en esta memoria, ubicada en un recinto propio e independiente. 3

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Las construcciones proyectadas seguirn las recomendaciones en cuanto a dimensiones y caractersticas en su Normativa Bsica de Instalaciones Deportivas en el mbito de la Comunidad Valenciana editadas por la Direccin General de Deportes de Consellera de Educaci i Cincia. Ser en el oportuno proyecto bsico y de ejecucin donde deban de definirse las caractersticas concretas y las especificaciones de los aspectos constructivos y de las instalaciones, as como la justificacin detallada de la normativa de aplicacin y que se relaciona con carcter no exhaustivo en el anejo a esta memoria. No obstante y como consideracin de carcter general a efectos de la posterior definicin de las obras, cabe hacer la siguiente descripcin de los elementos a definir en el correspondiente proyecto: A. PISTAS DE PADEL: - Parmetros Dimensionales: Cumplir las dimensiones especificas de la Norma PDT Padel-Tenis establecidas por la Norma Bsica de la Direccin de Deportes que se establecen en la ficha aneja y que se reproducen en los planos de dimensiones incluidos en este proyecto. Rectngulo interior de la pista de 10,00 m x 20,00 m Superficie interior: 200 m2 Dimensiones totales exteriores de 10,40 m x 20,40 m Superficie total exteriores: 212,16 m2. La tolerancia den las medidas interiores ser de 0,5%. Las pistas estarn iluminadas con los focos necesarios (cuatro) para garantizar unos parmetros de calidad de juego suficientes B. PISTAS DE TENIS - Parmetros Dimensionales: Cumplir las dimensiones especificas de la Norma PDT Padel-Tenis establecidas por la Norma Bsica de la Direccin de Deportes que se establecen en la ficha aneja y que se reproducen en los planos de dimensiones incluidos en este proyecto. Rectngulo interior de la pista de 10,97 m x 23,77 m Superficie interior: 261 m2 Dimensiones totales exteriores de 18,29 m x 36,57 m Superficie total exteriores: 669 m2. La tolerancia den las medidas interiores ser de 0,5%.

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Las pistas estarn iluminadas con los focos necesarios (cuatro) para garantizar unos parmetros de calidad de juego suficientes. C. GRADERO - Parmetros Dimensionales: La pista de tenis estar jalonada en uno de sus lados largos por un gradero de obra. Cumplir las dimensiones especificas de la Norma PDT PadelTenis establecidas por la Norma Bsica de la Direccin de Deportes que se establecen en la ficha aneja y que se reproducen en los planos de dimensiones incluidos en este proyecto. Adems, deber cumplir los requisitos de aplicacin relativos a seguridad y accesibilidad de esta Norma, que se reflejan ms adelante y en concreto los dimensionales siguientes: Ancho de grada: 84cm Tabica de grada: 37cm Huella de escalera: 28cm Tabica de escalera: 18,5cm Su nmero oscilar entre los 4 y 6 peldaos y bajo est podrn realizarse pequeos almacenes cerrados para el depsito del equipamiento deportivo y otro material o para elementos tcnicos necesarios de instalaciones. D. AJARDINAMIENTO Y ESPACIOS ADYACENTES. Los espacios no ocupados estrictamente por las instalaciones deportivas debern ser tratados para su uso con acabados que permitan el trnsito o la utilizacin por los usuarios. Deber ser antideslizante, deber contar con ajardinamiento, iluminacin propia as como de mobiliario urbano suficiente. Para ello se dotarn de sistema de riego e instalacin elctrica as como de un sistema de evacuacin de las aguas superficiales dirigindolas hacia la salida de pluviales. 2.3 Previsiones sobre la demanda de usuarios Durante las ltimas dcadas el deporte ha adquirido una importancia creciente tanto en su faceta profesional como en la prctica individual y colectiva. El porcentaje de ciudadanos que practican algn deporte ha evolucionado significativamente, siendo el ftbol, la natacin y el ciclismo los deportes ms practicados junto a los relacionados con raqueta (padel y tenis). La municipalizacin del deporte y el desarrollo de equipamientos e instalaciones deportivas, sobre todo de carcter pblico, ha permitido mejorar la expansin cualitativa y cuantitativa de los hbitos deportivos de los ciudadanos, produciendo un continuo crecimiento de demanda de instalaciones deportivas. Ello obliga al Ayuntamiento a esforzarse para dar respuesta a esta demanda acudiendo para ello a la interesante modalidad concesional 5

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regulada en la Ley de Contratos del Sector Pblico. De esta manera en el presente estudio de viabilidad econmico financiero se plantea la construccin de una instalacin deportiva destinada a deportes de raqueta que permita dar respuesta a las necesidades de la poblacin Almorad, teniendo como uno de los principales objetivos, integrar en ellas el deporte y el ocio familiar. La distribucin de la poblacin de Almorad y localidades cercanas en su rea de influencia y que no disponen de instalaciones similares, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadstica del ao 2010, es la siguiente: Unidad poblacional Almorad Catral Rafal Daya Nueva Daya Vieja Diseminado TM Orihuela Total N de habitantes 19.598 8.926 4.181 1.938 696 465 35.804

54,73% 24,93 % 11,68 % 5,41 % 1,94 % 1,30 % 100 %

Tabla 1. Fuente: Instituto Nacional de Estadstica, datos demogrficos 2010

Las hiptesis de partida del estudio econmico se basan en que las instalaciones, una vez construidas, podrn ser utilizadas por un nmero determinado de personas anualmente y que el incremento anual de personas sobre esta cifra es un 2% acumulativo anual, se estiman razonables estas hiptesis teniendo en cuenta las cifras de la poblacin de Almorad y su zona de influencia durante todo el ao, as como las perspectivas de crecimiento, una vez incluida en la red nodal de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. Se estima una ocupacin media por parte de los usuarios, entre el 50 % al 70 %, estimndose como media de clculo un 60%. La incidencia del grado de utilizacin estimado de cada una de las instalaciones, as como los ingresos de explotacin se encuentran recogidos en el estudio econmico contendido en de este documento. 2.4 Incidencia econmica y social de la obra en su rea de influencia La creacin de la instalacin y la implantacin de disciplinas deportivas van a permitir un incremento de la actividad deportiva, tanto desde el punto de vista de aprendizaje como de prctica habitual de deportes. Por ello, la incidencia social se puede considerar desde varios puntos de vista: - Homogeneizacin de la demanda 6

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- Incremento de la prctica deportiva - Incremento de las actividades de ocio y familiares - Incremento de la participacin ciudadana en las actividades deportivas que se organicen - Incremento de las actividades competitivas - Creacin o mantenimiento de puestos de trabajo en las distintas instalaciones, incluida la cafetera. - Atraccin de la poblacin de otras localidades - Mejor organizacin de la oferta deportiva - Mejora de la calidad del servicio deportivo Estas mejoras tendrn, adems de la mejora en la oferta deportiva, una obvia incidencia econmica positiva en Almorad, por los siguientes conceptos: - Incremento del consumo (dentro de las instalaciones y establecimientos prximos) - Ahorro de tiempo a los usuarios por la reorganizacin de la oferta deportiva y de los aspectos administrativos necesarios para la prctica del deporte en las instalaciones. 3. INFORMACIN URBANSTICA. La parcela sobre la que se ubicarn las instalaciones de la Nueva Zona de Raqueta se ubica dentro de la Ciudad Deportiva Municipal, cuya calificacin urbanstica es la de Red Primaria de Equipamientos (RecreativoDeportivo), de acuerdo con lo que establece la Homologacin de las NN. SS. Municipales, que es lo siguiente:
Estn grafiados en los planos de ordenacin estructural serie POE como elementos integrantes de la Red Primaria. La ubicacin se realiza junto a elementos viarios integrantes a su vez de la Red Primaria de Viario. La ordenacin de la zona debe realizarse de manera conjunta, atendiendo a criterios de racionalidad y optimizacin de su funcin predominantemente deportiva. No ser necesaria la realizacin de un Plan Especial siempre que los parmetros urbansticos se mantengan por debajo de los siguientes: Edificabilidad bruta Ocupacin mxima parcela Altura mxima Retranqueos a lindes 0,1 m2/m2 10% 3 plantas (14 metros) 10 m

Las actuaciones proyectadas debern resolver la conexin con los servicios pblicos y redes generales. Podr delimitarse a travs de Plan Especial las reas circundantes de reserva de suelo de las previstas en el artculo 99 de la LRAU, siempre que la finalidad de las mismas sea la ampliacin de la zona dotacional. Son de aplicacin los requisitos de edificacin y de adecuacin de las infraestructuras establecidos en los artculos 26, 27 y 28 del PATRICOVA, a excepcin de

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lo regulado particularmente por el Ayuntamiento de acuerdo al artculo 24. En ese sentido, las construcciones se situarn 1. En zonas sujetas a riesgo de inundacin, a) La disposicin de las nuevas edificaciones se realizar de forma que se orienten en el sentido del flujo desbordado. Se evitar su disposicin transversal para no causar efectos barrera que produzcan sobreelevacin del calado alcanzado por las aguas en el entorno. b) El forjado correspondiente a la planta baja de las futuras construcciones se situar por encima de la rasante de la calle circundante. 2. Se permitirn las plantas de stano o semistano siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: a) El acceso sea estanco. b) El sistema de drenaje no est conectado a la red de alcantarillado y disponga de un sistema de bombeo independiente alimentado mediante grupo electrgeno. c) El uso de estos stanos sea exclusivamente almacn o aparcamiento de vehculos. d) La rampa de acceso est sobreelevada diez centmetros (10 cm) sobre la rasante de la acera. e) Las conducciones de saneamiento que discurran o puedan verter en su interior debern ser estancas frente a las presiones producidas en caso de inundacin. 3. Las acometidas a la red de alcantarillado no permitirn el flujo del agua en sentido contrario, mediante vlvula automtica o manual o cualquier otro mecanismo que lo impida. 4. Con el fin de evitar el efecto de embalse y el consiguiente peligro de rotura brusca, las vallas y muros de cerramiento de las parcelas sern permeables al flujo del agua a partir de cuarenta centmetros (40 cm) de altura y en todo su permetro. 5. Las cimentaciones, estructuras y cerramientos de edificios debern calcularse para soportar la presin y/o subpresin producida por una altura de agua de un metro y medio (1,5 m). Los depsitos y elementos similares se disearn y anclarn al terreno de forma que se evite la posibilidad de flotacin. 6. La calzada de los viales de acceso se ejecutar con bombeo al centro (bombeo invertido)

En el proyecto no se realiza edificacin y las obras se integran dentro de las instalaciones municipales, por lo que cumplen las condiciones urbansticas de aplicacin. No obstante, el proyecto deber cumplir las condiciones de ejecucin de las obras anteriormente citadas. 4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O ANLISIS AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS Por lo descrito en el apartado anterior, no es necesario establecer un anlisis ambiental. 5. JUSTIFICACIN DE LA SOLUCIN ELEGIDA. La solucin elegida obedece a un criterio de optimizacin de las instalaciones futuras, ampliando las disciplinas deportivas, de acuerdo con la demanda existente de la poblacin de Almorad. 6. RIESGOS OPERATIVOS Y TECNOLGICOS EN LA CONSTRUCCIN Y EXPLOTACIN DE LA OBRA La construccin de las nuevas instalaciones no implica ningn riesgo 8

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tecnolgico u operativo, pues, las instalaciones no necesitan un sistema constructivo complicado y la organizacin de la obra es sencilla. Es necesario prestar especial atencin en la construccin (y posterior explotacin) de las instalaciones con la finalidad de mantener en todo momento, las condiciones ptimas de utilizacin por parte de los usuarios, siendo las condiciones de calidad un elemento fundamental para la buena marcha de la explotacin. 7. COSTE DE LA INVERSIN Y FINANCIACIN PROPUESTA El concesionario deber confeccionar de acuerdo con su oferta un plan econmico que rija la concesin. De acuerdo con el Artculo 113 de la LCSP, el plan econmico de la concesin incluir, entre los aspectos que le son propios, el sistema de tarifas, la inversin y los costes de explotacin y obligaciones de pago y gastos financieros, directos o indirectos, estimados. En este apartado, se ha considerado la incidencia en las tarifas, as como en las previsiones de amortizacin en el plazo concesional y en otras variables de la concesin previstas, los rendimientos de la demanda de utilizacin de la obra y, cuando exista, de los beneficios derivados de la explotacin de la zona comercial. Por otro lado, el Artculo 236 de la LCSP establece que las obras pblicas objeto de concesin sern financiadas, total o parcialmente, por el concesionario que, en todo caso, asumir el riesgo en funcin de la inversin realizada. Cuando existan razones de rentabilidad econmica o social, o concurran singulares exigencias derivadas del fin pblico o inters general de la obra objeto de concesin, la Administracin podr tambin aportar recursos pblicos para su financiacin, que adoptar la forma de financiacin conjunta de la obra, mediante subvenciones o prstamos reintegrables, con o sin inters, de acuerdo con lo establecido en el artculo 223 y en esta seccin, y de conformidad con las previsiones del correspondiente pliego de clusulas administrativas particulares, debiendo respetarse en todo caso el principio de asuncin de riesgo por el concesionario. La construccin de la obra pblica objeto de concesin podr asimismo ser financiada con aportaciones de otras Administraciones Pblicas distintas a la concedente, en los trminos que se contengan en el correspondiente convenio, y con la financiacin que pueda provenir de otros organismos nacionales o internacionales. En el caso que nos ocupa no existe aportacin del Ayuntamiento para la construccin de las nuevas instalaciones deportivas de raqueta. A continuacin se establecen los distintos costes de inversin y financiacin propuesta, del siguiente modo:

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Captulo I Acondicionamiento del terreno Captulo II Red de pluviales Captulo III Puesta a tierra Captulo IV Electricidad e Iluminacin Captulo V Instalaciones deportivas Captulo VI Graderio Captulo VII Urbanizacin interior y jardinera Captulo VIII Seguridad y Salud Total presupuesto de ejecucin material 13% Gastos Generales 6% Beneficio Industrial Total 18% I.V.A. TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

32.000,00 6.500,00 2.500,00 6.000,00 95.000,00 20.000,00 18.000,00 3.600,00 183.600,00 23.868,00 11.016,00 218.484,00 39.327,12 257.811,12

El coste de inversin estimado por parte del concesionario asciende a 257.811,12 , e incluye todas las actividades preparatorias, constructivas y de asesoramiento de las instalaciones deportivas de tal manera que las obras sean susceptibles de entrega al uso publico, estimndose en consecuencia las cantidades destinadas a equipamientos. En cuanto a la financiacin se propone la siguiente frmula de financiacin:

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CUADRO DE AMORTIZACIN DE PRSTAMOS

importe aos comisin de apertura inters nominal periodo de pago tipo amortizacin francs coste efectivo aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 cuota
19.691,14 19.691,14 19.691,14 19.691,14 19.691,14 19.691,14 19.691,14 19.691,14 19.691,14 19.691,14 19.691,14 19.691,14 19.691,14 19.691,14 19.691,14 19.691,14 19.691,14 19.691,14 19.691,14 19.691,14 19.691,14 19.691,14 19.691,14 19.691,14 19.691,14

257.811 25 1,25% 5,75% 1 1

PAGOS TOTALES
PRINCIPAL INTERESES COMISIN TOTAL 257.811,12 234.467,40 3.222,64 495.501,16

5,88% intereses
14.824,14 14.544,29 14.248,34 13.935,38 13.604,43 13.254,44 12.884,33 12.492,94 12.079,04 11.641,35 11.178,48 10.689,00 10.171,38 9.623,99 9.045,13 8.432,99 7.785,64 7.101,08 6.377,15 5.611,60 4.802,02 3.945,90 3.040,55 2.083,14 1.070,68

www.economia-excel.com amortizacin
4867,00 5146,85 5442,80 5755,76 6086,72 6436,70 6806,81 7198,20 7612,10 8049,80 8512,66 9002,14 9519,76 10067,15 10646,01 11258,15 11905,50 12590,06 13313,99 14079,55 14889,12 15745,24 16650,59 17608,00 18620,46

amortizado
4.867,00 10.013,86 15.456,65 21.212,41 27.299,13 33.735,83 40.542,64 47.740,84 55.352,94 63.402,74 71.915,40 80.917,54 90.437,30 100.504,44 111.150,45 122.408,60 134.314,10 146.904,16 160.218,15 174.297,69 189.186,81 204.932,06 221.582,65 239.190,66 257.811,12

pendiente
257.811,12 252.944,12 247.797,26 242.354,47 236.598,71 230.511,99 224.075,29 217.268,48 210.070,28 202.458,18 194.408,38 185.895,72 176.893,58 167.373,82 157.306,68 146.660,67 135.402,52 123.497,02 110.906,96 97.592,97 83.513,43 68.624,31 52.879,06 36.228,47 18.620,46 0,00

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GASTOS: Se ha realizado una estimacin de costes. El desglose anual es el siguiente:

GASTOS ANUALES Mantenimiento Personal Monitor Padel Monitor Tenis Conserje Consumos Electricidad Agua Seguros Publicidad Total 3.600 21.000 21.000 16.800 4.800 150 4.500 1.000 72.850

El concesionario se hace cargo de la explotacin de las instalaciones, con cargo a los ingresos derivados de la utilizacin de la zona deportiva de raqueta por los usuarios, que debern cubrir los costes de explotacin (personal adscrito a la concesin, gastos de mantenimiento, etc.). que se estiman en 72.850 en costes de explotacin a precios del ao 2011 y a pleno rendimiento de las instalaciones. Canon de utilizacin de infraestructura: El concesionario no deber abonar canon por utilizacin del dominio pblico, de acuerdo con el programa econmico aprobado. INGRESOS: De la utilizacin de las instalaciones deportivas: De acuerdo con el Artculo 238 de la LCSP, El concesionario tendr derecho a percibir de los usuarios o de la Administracin una retribucin por la utilizacin de la obra en la forma prevista en el pliego de clusulas administrativas particulares y de conformidad con lo establecido en este artculo. Las tarifas que abonen los usuarios por la utilizacin de las obras pblicas sern fijadas por el rgano de contratacin en el acuerdo de adjudicacin. Las tarifas tendrn el carcter de mximas y los concesionarios podrn aplicar tarifas inferiores cuando as lo estimen conveniente. La financiacin proviene principalmente del pago de los abonos establecidos en el programa econmico, con las estimaciones de este apartado y la distribucin tarifaria de acuerdo con el programa econmico.

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*Notas para el clculo: Padel: Se ha estimado un horario de uso continuado de 12 horas diarias de las cuatro pistas de padel, suponiendo 5 de estas horas en horario nocturno. Es decir: 7h x 8/h + 5h x 9/h = 101 , para cada pista de padel, lo que arroja 404 totales al da. Aplicaremos al resultado un coeficiente de uso que permita valorar el tiempo sin uso de las pistas por la afluencia real de pblico as como malas condiciones climatolgicas. Tenis: Se ha estimado un horario de uso continuado de 12 horas diarias de la pista de tenis, suponiendo 5 de estas horas en horario nocturno. Es decir: 7h x 4/h + 5h x 5/h = 53 al da para la pista de tenis. Aplicaremos al resultado un coeficiente de uso que permita valorar el tiempo sin uso de las pistas por la afluencia real de pblico as como malas condiciones climatolgicas. Cursos: Se ha estimado unos ingresos por cursos de perfeccionamiento de 10 nios al mes a 30 durante 10 meses tiles arroja unos ingresos de 3000 anuales. Los ingresos estimados son los siguientes:
INGRESOS ANUALES* Utilizacin Pistas de Padel Utilizacin Pistas de Tenis Cursos de iniciacin o perfeccionamiento max.diario 404 53 mes 300 coef. uso 0,6 0,6 1 subtotal 242 32 300 Total anual 88.476 11.607 3.000 103.083

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