‘Auditores internos del SIG Nota
Callficacién de Hallazgos
EI Director Comercial de una Agencia de Empleos dijo a los auditores que é! habia dado e! numero de Nextel de los
Goordinadores de operaciones los cliertes, para que pudieran telefonear y poder solcitar cambios en los términos
el contrato suscritos con le gerencia y tomar las acciones necesarias, con carge a que posteriormente estos sean
rogularizados.
(forma T [eausvia ——T A
‘Auditendo el area de Henado de contenedores se evidencié que 8 de los 10 trabsjadores asignados
san los equipoe de preteccén asignados porla empresa (lajas, zapatos de seguridad).
(Norma, T [emus I Tue? [Ts Tho}
A visitar el érea de Informatica y solictar evidencia de ejecucién del Mantenimiento de! servider OP-65, el
responsable indico al auditor, que el manterimionto fue realizado pero no ragistrade. El procedimiento:
\Nantenimiento Preventwo de Equipos Informaticos MIP-43, indca que esta actividad se registia en el formato: R1-
frre CL Toiausula: I Ther [Ts The]
En el area de preparacién de materiales de embalsje se aprecia una cortadora automatica eédigo: EPO19-2002,
nueva, recientomente instalada, fa cual esta Sendo operada a través de un programador PLC accionado
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