EDI PagBank v2.01 - 2.01.19

Extrato Eletrônico EDI
Layout de especificação do arquivo EDI

da adquirente PagBank.
(Transacional, Financeiro e Antecipação)
Versão da Especificação 2.01.19
Versão EDI 2.01
Data 19/03/2024
Extrato Eletrônico EDI
O EDI da adquirente PagBank fornece todas as O cliente tem acesso a 3 tipos de extratos, que
informações necessárias para os clientes que podem ser disponibilizados via arquivo posicional ou
possuem grande volume de dados e que tem API, sendo eles:
necessidade de fazer sua conciliação de modo
automatizado.
Transacional
Para isso, em função das especificidades do Financeiro
negócio, os extratos gerados pelo PagBank tem
Antecipação
características próprias, diferentes de outros players,
que viabilizam: Estes extratos entregam toda a informação
necessária para conciliação de vendas, liquidações e
• Conciliação do movimento do Saldo do vendedor
antecipações.
PagBank;
• Transferências realizadas para a Conta Bancária;
*O extrato EDI PagBank segue um mesmo formato padronizado que atende toda a nossa
• Reconciliação financeira e contábil; base de clientes e não pode ser customizado.
• Segurança no recebimento da informação; 2

Layout
CAMPO DESCRIÇÃO
O PagBank adotou um layout pré-definido (em texto Tamanho Indica a quantidade de caracteres e posições que são utilizadas
pela informação
posicional para casos de arquivo), para atender às
especificidades do modelo de negócio PagBank.
Início Identifica a posição inicial da informação no arquivo
Tipo Indica o tipo de informação que preenche o campo do arquivo,

Assim, na descrição de cada um dos campos dos podendo ser numérica ou alfanumérica
arquivos, é possível verificar as informações relevantes
para configuração de sistemas que interpretarão os
layouts.
Nome Técnico Identifica o nome do campo de referência
A tabela ao lado descreve a informação de cada um dos

campos de acordo com a sua posição. Descrição Explicação do conteúdo do campo
*As informações disponibilizadas no extrato EDI são as mesmas para o formato arquivo ou API.
3
Layout
Tipo de dado:
TIPO DESCRIÇÃO
Numérico Sem sinal, alinhado à direita, suprimidos a vírgula e os pontos

decimais, com as posições não significativas zeradas
Alfanumérico Alinhado à esquerda, com as posições não significativas

preenchidas em branco
4
Layout
O arquivo EDI é composto por 4 diferentes tipos de registros:

Header, Detalhe, Saldo e Trailer.
As linhas são apresentadas dentro dos arquivos conforme abaixo:
TIPO DE REGISTRO DESCRIÇÃO TRANSACIONAL FINANCEIRO ANTECIPAÇÃO
0 Header X X X
1 Detalhe X X X
2 Saldo X
9 Trailer X X X
*As linhas Header, Saldo e Trailer são mandatórias, logo, sempre estarão presentes nos arquivos.
*A linha de Detalhe é condicionada à existência de movimentações do dia para ser apresentada no arquivo.
5
Regime de Recebimentos
Recebimento Múltiplo
Na condição comercial de regime de recebimento múltiplo (conforme parcela), o recebimento é feito de acordo com o
número de parcelas da transação de venda, mês a mês.
No recebimento múltiplo, as parcelas serão liberadas uma a uma, mês a mês, em datas diferentes. É gerada uma
linha do tipo “Detalhe” para cada parcela a receber no arquivo com o preenchimento do campo “pagamento_prazo”
indicando o tipo de recebimento através da constante “M” e no campo “plano” a quantidade de recebíveis para
liquidar a transação.
Exemplo: No caso de uma transação de recebimento múltiplo, parcelada em 3 vezes e realizada no dia 02/12/2022,
temos a saída abaixo padrão no arquivo transacional:
PAGAMENTO_PRAZO PLANO PARCELA QUANTIDADE_PARCELAS DATA_PREVISTA_PAGAMENTO
M 03 01 03 02/01/2023

M 03 02 03 02/02/2023
M 03 03 03 02/03/2023
6
Regime de Recebimentos
Recebimento Único
Na condição comercial de regime de recebimento único, o vendedor recebe a liquidação da transação em uma única
vez, em um prazo definido pela sua condição comercial (por exemplo: 0, 1, 7, 14 ou 30 dias), independentemente do
número do parcelamento realizado na transação. Essa condição é demonstrada nos campos “pagamento_prazo” e
“plano”.
Como o recebimento é único, existe apenas uma “Parcela a ser paga” e uma “Data prevista de pagamento”. É
gerada apenas uma linha do tipo “Detalhe” no arquivo com o preenchimento do campo “pagamento_prazo”,
indicando a condição de recebimento único.
Exemplo: No caso de uma transação de recebimento único, com 14 dias para receber uma venda parcelada em 3
vezes e realizada no dia 02/12/2022, temos a saída abaixo no arquivo transacional:
PAGAMENTO_PRAZO PLANO PARCELA QUANTIDADE_PARCELAS DATA_PREVISTA_PAGAMENTO
U 14 01 03 16/12/2022
7
Cálculo do Valor Líquido
Quando transação sem parcelas:
[Valor Líquido da Transação] =

[Valor total da transação] - [Total Taxas e Tarifas]
Quando transação parcelada (Recebimento

Múltiplo):
[Valor da Parcela] =
[Valor Líquido da Transação] / [Quantidade de parcelas
da transação]
*No caso de dízima no resultado da divisão, é somado R$ 0.01 no valor da 1ª parcela em diante até
que o valor fique balanceado.
8
0 - Header
Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição

1 1 Num TIPO_REGISTRO Tipo de registro Constante “0”: identifica o tipo de registro header.
10 2 Num ESTABELECIMENTO Estabelecimento Número do estabelecimento PagBank. Identificador único do vendedor no PagBank.
*Para os casos de estabelecimentos com matriz e filial que optem por receber a informação dos
estabelecimentos no mesmo arquivo, será preenchido apenas com o número da matriz.
8 12 Num DATA_PROCESSAMENTO Data de Data em que o arquivo foi gerado, AAAAMMDD.

processamento
8 20 Num DATA_INICIO Período inicial DATA_INICIO refere-se à Data do Evento, AAAAMMDD.
8 28 Num DATA_FIM Período final DATA_FIM refere-se à Data do Evento, AAAAMMDD.
7 36 Num SEQUENCIA_ARQUIVO Sequência Número sequencial do arquivo.
5 43 Alfa ADQUIRENTE Empresa adquirente Constante “PAGSG”.
2 48 Num TIPO_EXTRA TO Tipo de extrato Tipo de registros do extrato.

*Ver tabela “Tipo de Extrato”.
21 50 Alfa Filler Constante “A” preenchido com brancos.
3 71 Alfa VERSAO_LAYOUT Versão layout Constante “002”.
3 74 Alfa VERSAO_RELEASE Versão release Constante “.01”
9
9 - Trailer

1 1 Num TIPO_REGISTRO Tipo de registro Constante “9”: identifica o tipo de registro trailer.
11 2 Num QUANTIDADE_REGIS TROS Total de registros Número total de registros. Contabilizando somente registros do tipo 1.
518 13 Alfa Uso interno Esse campo será preenchido com informações utilizadas apenas pelo PagBank.
PagBank.
10
Transacional
No extrato Transacional consta toda movimentação à receber, considerando eventos como Vendas, Chargebacks,
Cancelamentos e outros Ajustes à Crédito e à Débito dentro do período especificado no Header, que afetam o Saldo
à Receber do cliente da adquirente PagBank (eventos agendados). A informação apresentada no extrato refere-se
sempre a movimentação do dia anterior (D-1).
A nomenclatura segue o padrão:

PAGSEG_[ESTABELECIMENTO]_TRANS_[DATAEVENTO]_[DATAPROCESSAMENTO]_[VERSAO]_[CONTADOR].txt*
Exemplo: EDI no cliente 1234567890 do dia 02/12/2022 terá a nomenclatura:

PAGSEG_1234567890_TRANS_20221202_20221203_00201_01.txt
*Não constam as informações relativas a vouchers, pois estas são reportadas diretamente pelas empresas contratadas.
*A nomenclatura do arquivo poderá sofrer alterações de acordo com a Van utilizada.
11
Transacional
1- Detalhe

1 1 Num TIPO_REGISTRO Tipo de registro Constante “1”: identifica o tipo de registro detalhe.
10 2 Num ESTABELECIMENTO Estabelecimento Código do cliente. Identificador único do vendedor no PagBank.
8 12 Num DATA_INICIAL_TRA NSACAO Data inicial Data inicial da transação no PagBank, AAAAMMDD.
da transação
6 20 Num HORA_INICIAL_TRANSACAO Hora inicial Hora inicial da transação no PagBank, HHMMSS.
da transação
8 26 Num DATA_VENDA_AJUSTE Data do evento Data da confirmação da venda ou data do ajuste, AAAAMMDD.
6 34 Num HORA_VENDA_AJUSTE Hora do evento Hora da confirmação da venda ou do ajuste, HHMMSS.
2 40 Num TIPO_EVENTO Tipo de evento Código de identificação do evento.

*Ver tabela “Tipo Evento”.
2 42 Num TIPO_TRANSACAO Tipo de transação Identifica o tipo da transação.

*Ver tabela “Tipo de Transação”.
2 44 Alfa Filler Será preenchido com brancos.
32 46 Alfa CODIGO_TRANSACAO Código Identificação única na adquirente PagBank da transação realizada.
da transação
20 78 Alfa CODIGO_VENDA Código do pedido Código do pedido, preenchido pelo cliente para identificação. Limitado a
20 caracteres somente no EDI formato arquivo txt.
12
Transacional
1- Detalhe

13 98 Num VALOR_TOTAL_TRANSACAO Valor total Valor total da transação.
da transação *Ver mais em "Informações adicionais".
13 111 Num VALOR_PARCELA Valor da parcela ou Valor da parcela que foi liberada quando recebimento múltiplo ou
líquido total valor líquido da transação quando recebimento único.
1 124 Alfa PAGAMENTO_PRAZO Pagamento "U" - Recebimento único;
"M" - Recebimento múltiplo (conforme parcela).
2 125 Alfa PLANO Plano No caso de “Recebimento múltiplo”, será formatado com o número total de
parcelas.
No caso de “Recebimento único”, será formatado com o total de dias para liquidar.
2 127 Alfa PARCELA Parcela Número da parcela que será liberada quando “Recebimento múltiplo” ou constante
“1” quando “Recebimento único”.
2 129 Num QUANTIDADE_PARCELAS Quantidade Quantidade de parcelas da transação:
de parcelas 00 - Débito à vista
da transação 01 - Crédito à vista
02 a 18 - Parcelado.
8 131 Num DATA_PREVISTA_PAGAMENTO Data prevista Data prevista para que o valor fique “Disponível" para o cliente, AAAAMMDD.
de pagamento
13 139 Num TAXA_PARCELA_COMP RADOR Taxa Taxa de parcelamento assumida pelo comprador. (Não entra no cálculo para
de parcelamento descontos do vendedor).
comprador
13
Transacional
1- Detalhe

13 152 Num TARIFA_BOLETO_COMPRA Tarifa Tarifa de boleto assumida pelo comprador. (Não entra no cálculo para descontos
boleto comprador do vendedor).
13 165 Num VALOR_ORIGINAL_TRANSACAO Valor original Valor original da transação.
13 178 Num TAXA_PARCELA_VENDE DOR Taxa Taxa de parcelamento assumida pelo vendedor.
de parcelamento
vendedor
13 191 Num TAXA_INTERMEDIACAO Taxa Valor cobrado do vendedor pelas adquirentes para o processamento da transação
de intermediação (MDR).
13 204 Num TARIFA_INTERMEDIACAO Tarifa Tarifa de intermediação cobrada do vendedor.

de intermediação
13 217 Num TARIFA_BOLETO_VENDEDOR Tarifa Tarifa de boleto assumida pelo vendedor.
boleto vendedor
13 230 Num TAXA_REP_APLICACA O Repasse aplicação Taxa de repasse para a plataforma web, cobrada do vendedor.
13 243 Num VALOR_LIQUIDO_TRA NSACAO Valor líquido Valor líquido total da transação.
da transação
2 256 Num STATUS_PAGAMENTO Status Informação para uso interno do PagBank. Não utilizar como parâmetro
do pagamento de conciliação.
*Ver tabela “Status de Pagamento”.
14
Transacional
1- Detalhe

2 260 Num MEIO_PAGAMENTO Meio de pagamento Identifica o meio de pagamento utilizado na transação.
*Ver tabela “Meio de Pagamento”.
30 262 Alfa INSTITUICAO_FINANCEIRA Instituição Nome da Instituição Financeira ou bandeira relacionada à transação.
financeira/bandeira
2 292 Alfa CANAL_ENTRADA Canal de entrada Canal por onde a transação foi capturada no PagBank.
*Ver tabela “Canal de Entrada”.
2 294 Num LEITOR Leitor Leitor por onde a transação foi capturada no PagBank ou em branco quando for
web.
*Ver tabela “Leitor”.
2 296 Num MEIO_CAPTURA Meio de captura Meio por onde a transação foi capturada no PagBank.
*Ver tabela “Meio de Captura”.
32 298 Alfa NUM_LOGICO Número lógico Preenchido somente para meios físicos de pagamento com o número lógico
utilizado no estabelecimento (TEF).
14 330 Alfa NSU NSU Número sequencial único da transação.
6 344 Alfa CARTAO_BIN Cartão Bin 6 primeiros dígitos do Número do Cartão utilizado na transação.
4 350 Alfa CARTAO_HOLDER Cartão Holder 4 últimos dígitos do Número do Cartão utilizado na transação.
15
Transacional
1- Detalhe

6 354 Alfa CODIGO_AUTORIZACAO Código Código de autorização da transação.
de autorização
32 360 Alfa CODIGO_CV Código do CV Código do CV da transação.
32 392 Alfa NUMERO_SERIE_LEITOR Número de série do Número de série associado ao equipamento utilizado na transação. (Preenchido
leitor apenas para meios físicos de pagamento).
35 424 Alfa TX_ID Código TX ID PIX Código único para identificação de transações PIX.
13 459 Num TAXA_EMISSOR Taxa cobrada pelo Valor da taxa de Intermediação cobrada pelo emissor.
Emissor (Apenas para clientes no modelo de precificação do Interchange Plus).
13 472 Num TAXA_ADQUIRENTE Taxa cobrada pela Valor da taxa de Intermediação cobrada pela adquirente PagBank.
Adquirente (Apenas para clientes no modelo de precificação do Interchange Plus).
16
Financeiro
No extrato Financeiro consta toda movimentação de liquidação das transações, considerando eventos como
Pagamentos, Chargebacks, Cancelamentos, Ajustes à Crédito e à Débito, Transferências entre Contas PagBank e
transferências efetuadas para contas em Domicílios Bancários, dentro do período especificado no Header, que
afetam o Saldo Disponível (transações liquidadas) do vendedor PagBank.
Também é apresentada a posição de Saldo inicial e final disponível do vendedor PagBank referente ao dia anterior à
data de processamento. A informação apresentada no extrato refere-se sempre a movimentação do dia anterior
(D-1).

PAGSEG_[ESTABELECIMENTO]_FIN_[DATAEVENTO]_[DATAPROCESSAMENTO]_[VERSAO]_[CONTADOR].txt*

PAGSEG_1234567890_FIN_20221202_20221203_00201_01.txt
*Não constam as informações relativas a vouchers, pois estas são reportadas diretamente pelas empresas contratadas.
*A nomenclatura do arquivo pode sofrer alterações de acordo com a van utilizada.
17
Financeiro
1- Detalhe

da transação
da transação
8 26 Num DATA_VENDA_AJUSTE Data do evento Data da mudança de status, AAAAMMDD.
6 34 Num HORA_VENDA_AJUSTE Hora do evento Hora da mudança de status, HHMMSS.

*Ver tabela “Tipo de Evento”.


32 46 Alfa CODIGO_TRA NSACAO Código Identificação única na adquirente PagBank da transação realizada.
da transação
20 78 Alfa CODIGO_VENDA Código do pedido Código do pedido, preenchido pelo cliente para identificação. Limitado
a 20 caracteres somente no EDI formato arquivo txt.
18
Financeiro
1- Detalhe

13 111 Num VALOR_PARCELA Valor da parcela ou Valor líquido da parcela que foi liberada quando recebimento múltiplo ou
líquido total Valor líquido da transação quando recebimento único.
1 124 Alfa PAGAMENTO_PRAZO Pagamento “A” - Antecipação de parcelas;
"U" - Recebimento único;
"M" - Recebimento múltiplo (conforme parcela).
parcelas.
2 127 Alfa PARCELA Parcela Número da parcela que será liberada quando “Recebimento múltiplo” ou constante
“1” quando “Recebimento único”.
No caso de Tipo de Transação igual a 04 (Transferência outros bancos) o campo
será preenchido com 0.
02 a 18 - Parcelado.
8 131 Num DATA_MOVIMENTACAO Data de pagamento Data efetiva de disponibilização/confirmação da movimentação
financeira, AAAAMMDD.
19
Financeiro
1- Detalhe

13 139 Num TAXA_PARCELA_COMPRADOR Taxa Taxa de parcelamento assumida pelo comprador. (Não entra no cálculo para
de parcelamento descontos do vendedor).
comprador
13 152 Num TARIFA_BOLETO_COMPRA Tarifa Tarifa de boleto assumida pelo comprador. (Não entra no cálculo para descontos
boleto comprador do vendedor).
13 165 Num VALOR_ORIGINAL_TRANSA CAO Valor original Valor original da transação.
13 178 Num TAXA_PARCELA_VENDEDOR Taxa Taxa de parcelamento assumida pelo vendedor.
de parcelamento
vendedor
13 191 Num TAXA_INTE RME DIA CAO Taxa Valor cobrado do vendedor pelas adquirentes para o processamento da transação
de intermediação (MDR).
13 204 Num TARIFA_INTERMEDIACAO Tarifa Tarifa de intermediação cobrada do vendedor.
de intermediação
13 217 Num TARIFA_BOLETO_VENDEDOR Tarifa Tarifa de boleto assumida pelo vendedor.
boleto vendedor
13 230 Num TAXA_REP_APLICACA O Repasse aplicação Taxa de repasse para a plataforma web, cobrada do vendedor.
13 243 Num VALOR_LIQUIDO_TRA NSACAO Valor líquido Valor líquido total da transação.
da transação
20
Financeiro
1- Detalhe

13 256 Num Taxa
TAXA_ANTECIPACAO Taxa cobrada pela antecipação do recebível. (Visão sumarizada por transação).
de antecipação
13 269 Num Valor líquido Valor líquido da transação, descontada a taxa de antecipação. (Visão sumarizada
VALOR_LIQUIDO_A NTECIPACA O
com antecipação por transação).
2 282 Num STATUS_PAGAMENTO Status Informação para uso interno do PagBank. Não utilizar como
do pagamento parâmetro de conciliação.
2 284 Alfa IDENTIFICADOR_REVENDA Identificador Identificador de revenda.
de revenda
2 286 Num MEIO_PAGAMENTO Meio de pagamento Identifica o meio de pagamento utilizado na transação.
*Ver tabela “Meio de Pagamento”.
30 288 Alfa INSTITUICAO_FINA NCE IRA Instituição Nome da Instituição Financeira ou bandeira relacionada à transação.
financeira/bandeira
2 318 Alfa CANAL_ENTRADA Canal de entrada Canal por onde a transação foi capturada no PagBank.
*Ver tabela “Canal de Entrada”.
2 320 Num LEITOR Leitor Leitor por onde a transação foi capturada no PagBank ou em branco quando for
web.
*Ver tabela “Leitor”.
2 322 Num MEIO_CAPTURA Meio de captura Meio por onde a transação foi capturada no PagBank.
*Ver tabela “Meio de Captura”.
21
Financeiro
1- Detalhe

6 324 Num COD_BANCO Código do banco Código do banco de pagamento, de acordo com tabela do BACEN.
9 330 Alfa BANCO_AGENCIA Código da agência Código da agência bancária com dígito verificador.
16 339 Alfa CONTA_BANCO Conta Número da conta corrente de pagamento ou número do cartão pré-pago.
de pagamento
6 401 Alfa CARTAO_BIN Cartão BIN 6 primeiros dígitos do Número do Cartão utilizado na transação.

de autorização
32 449 Alfa NUMERO_SERIE_LEITOR Número de série do Número de série associado ao equipamento utilizado na transação (preenchido
leitor apenas para meios físicos de pagamento).
35 481 Alfa TX_ID Código TX ID PIX Código único para identificação de transações PIX.
22
Financeiro
1- Detalhe

13 516 Num TAXA_EMISSOR Taxa cobrada pelo Valor da taxa de Intermediação cobrada pelo emissor.
Emissor (Apenas para clientes no modelo de precificação do Interchange Plus).
13 529 Num TAXA_ADQUIRENTE Taxa cobrada pela Valor da taxa de Intermediação cobrada pela adquirente PagBank.
Adquirente (Apenas para clientes no modelo de precificação do Interchange Plus).
23
Financeiro
2- Saldo

1 1 Num TIPO_REGISTRO Tipo de registro Constante “2”: identifica o tipo de registro detalhe de saldo.
8 12 Num DATA_MOVIMENTACAO Data do saldo Data do saldo, no formato AAAAMMDD.

13 22 Num VALOR_SALDO Saldo Valor do saldo disponível do vendedor PagBank.
24
Antecipação
No extrato de Antecipação consta toda movimentação relativa à liquidação das transações que foram antecipadas
via mesa (antecipação manual). São enviados todos os eventos confirmados de transações antecipadas, quebrados
por parcela antecipada, dentro do período especificado no Header, que afetam o Saldo Disponível do
vendedor PagBank.
A informação apresentada no extrato refere-se sempre a movimentação do dia anterior (D-1).

PAGSEG_[ESTABELECIMENTO]_ANT_[DATAEVENTO]_[DATAPROCESSAMENTO]_[VERSAO]_[CONTADOR].txt*

PAGSEG_1234567890_ANT_20221202_20221203_00201_01.txt
*Todo o movimento de Antecipação também é apresentado no EDI Financeiro, porém no EDI Financeiro não é detalhado por parcela e sim de forma consolidada.
Exemplo: Um evento com parcelas antecipadas da mesma transação no arquivo FIN será enviada uma linha com o montante do valor antecipado, e no arquivo ANT será enviado o detalhe
por parcela antecipada. *Ver mais em "Informações adicionais".
*A nomenclatura do arquivo pode sofrer alterações de acordo com a van utilizada.
25
Antecipação
1- Detalhe

da transação
da transação
8 26 Num DATA_VENDA_AJUSTE Data do evento Data da mudança de status, AAAAMMDD.
6 34 Num HORA_VENDA_AJUSTE Hora do evento Hora da mudança de status, HHMMSS.



32 46 Alfa CODIGO_TRA NSACAO Código Identificação única da transação realizada.
da transação
20 78 Alfa CODIGO_VENDA Código do pedido Código do pedido, preenchido pelo cliente para identificação. Limitado
a 20 caracteres somente no EDI formato arquivo txt.
26
Antecipação
1- Detalhe

da transação *Ver mais em "informações adicionais".
13 111 Num VALOR_PARCELA Valor da parcela ou Valor da parcela que foi antecipada no caso de recebimento conforme parcela
líquido total ou valor líquido da transação se for recebimento único (sem taxa de antecipação).
parcelas.
2 126 Alfa PARCELA Parcela Número da parcela que será antecipada.

02 a 18 – Parcelado.
8 130 Num DATA_PREVISTA_PAGAMENTO Data prevista Data prevista original para disponibilização/confirmação da movimentação
de pagamento financeira. AAAAMMDD.
8 138 Num DATA_MOVIMENTACAO Data Data efetiva de disponibilização/confirmação da movimentação
de movimentação financeira. AAAAMMDD.
13 146 Num VALOR_LIQUIDO_TRANSACAO Valor líquido Valor líquido total da transação (sem taxa de antecipação).
da transação
13 159 Num TAXA_ANTECIPACAO Taxa Taxa cobrada pela antecipação da parcela / recebível.
de antecipação
27
Antecipação
1- Detalhe

13 172 Num VALOR_LIQUIDO_ANTECIPACAO Valor líquido Valor líquido da transação após o desconto da taxa de antecipação.
com antecipação
2 185 Num STATUS_PAGAMENTO Status Informação para uso interno do PagBank. Não utilizar como
do pagamento parâmetro de conciliação.
6 233 Alfa CARTAO_BIN Cartão BIN 6 primeiros dígitos do Número do Cartão utilizado na transação.

de autorização
28
Tabelas de apoio
Tipo de Extrato Descrição Tipo de Registro Descrição

01 Transacional 0 Header
02 Financeiro 1 Detalhe
03 Antecipação 2 Saldo
9 Trailer
29
Tabelas de apoio
Tipo Evento Descrição Sinal Tipo Evento Descrição Sinal

01 Venda ou Pagamento + 11 Abertura Pré-Chargeback -
02 Ajuste a Crédito + Encerramento Pré-
12 +
Chargeback
03 Ajuste a Débito -
14 Agendamento Saque CIP -
Transferência para outros
04 -
Bancos 15 Saque Aprovado CIP Null
05 Chargeback - 16 Rendimento da Conta +
06 Cancelamento - Transferência Conta
17 -
Digital PagBank
07 Saldo Inicial +
18 Saque Cancelado +
08 Saldo Final +
09 Abertura Disputa - *O Tipo Evento 15 é a confirmação de pagamento do Tipo Evento 14
10 Encerramento Disputa +

30
Tabelas de apoio
Tipo Evento Descrição Sinal Tipo Evento Descrição Sinal

Débito Divisão de 26 Desconto de -
19 -
Pagamento Taxa por Cancelamento
Crédito Divisão de 27 Desconto de -
20 +
Pagamento Taxa por Chargeback
21 Aquisição do Envio Fácil - 28 Devolução de Taxa por +
Reversão de Chargeback
Aporte para Aquisição do
22 +
Envio Fácil
23 Recuperação de -
Empréstimo
24 Arrecadação de +
Empréstimo
25 Saque Estornado + *As informações bancárias estão presentes apenas nas linhas de eventos de saque
para domicílios bancários externos (eventos 04, 14 e 15)
31
Tabelas de apoio
Tipo Transação Descrição Tipo Transação Descrição

01 Pagamento 11 Assinatura
02
Transferência entre Contas do 12 Bônus de Campanhas
Vendedor PagBank
13 Pagamento Secundário
03 Adição de Fundos
14 Validadora
04 Transferência para outros Bancos
15 Wallet
05 Cobrança
06 Doação
07 Bônus
08 Repasse de Bônus
09 Operacional
10 Doação Política
32
Tabelas de apoio
Meio de Meio de
Descrição Descrição
Pagamento Pagamento
00
Operação Saldo Vendedor 11 Pix
PagBank
12 Carnê Crédito
01 Débito Online
13 Carnê Débito
02 Boleto
14 Cartão de Crédito Pré-Pago
03 Cartão de Crédito
15 Cartão de Débito Pré-Pago
04 Saldo
16 Carnê Crédito Pré-Pago
07 Depósito em Conta
17 Carnê Débito Pré-Pago
08 Cartão de Débito
09 Débito Automático em Conta
10 Voucher
33
Tabelas de apoio
Status de
Descrição
Pagamento
01 Agendado
02 Pago
03 Disponível
04 Disponível por Antecipação
05 Solicitado
*Informação para uso interno do PagBank. Não utilizar como parâmetro de conciliação.
34
Tabelas de apoio
Leitor Descrição Leitor Descrição Leitor Descrição
00
Operação Saldo 12 Moderninha Pro 32 Moderninha Pro 2
Vendedor PagBank
14 D150 33 Moderninha X
01 Leitor de Crédito
15 Moderninha Wifi Plus 34 PagTotem
02 D200
18 TEF - PINPAD 36 Minizinha NFC
03 MINI
21 Minizinha Chip 37 PagPhone
04 Maquininha GPRS
22 Moderninha Plus 44 Moderninha Profit
05 Mobi Pin 10
29 Moderninha Smart 45 Moderninha Plus 2
09 Moderninha Wifi
Moderninha Smart 46 Minizinha Chip 3
10 BTW 30
c/ Câmera
47 Moderninha Smart 2
11 BTW E275 31 Minizinha Chip 2
35
Tabelas de apoio
Leitor Descrição
48 Moderninha Wifi Plus 2
49 Minizinha NFC 2
50 Moderninha Pro 2
51 Moderninha Pro 2
36
Tabelas de apoio
Canal de Canal de
Descrição Descrição
Entrada Entrada
Operação Saldo Vendedor QR QR Code
PagBank
LK Link
W E-Commerce
AP Aplicativo PagBank
N PagBank NFC
TP Tap On Phone
MD Venda Digitada
MT Venda Tarja
MP Venda com Leitor de Chip e Senha
ME Venda pela Moderninha
WT Aplicativo Carteira PagBank
TF TEF
37
Tabelas de apoio
Meio de
Descrição
Captura
01 Chip
02 Tarja
03 Não Presencial
04 TEF
05 QR CODE
38
Informações adicionais
QR CODE
As transações capturadas via o QR Code, podem ser identificadas mediante o Meio de captura = 05 (QR Code).
PIX
As transações de vendas do novo arranjo de pagamento PIX realizadas através das tecnologias do PagBank, podem ser identificadas pelo Meio de pagamento = 11 (Pix),
e demonstradas com o Tipo de transação = 1 (Pagamento) e Tipo evento = 1 (Venda ou pagamento). No campo "instituição_financeira" será reportada a informação
BACEN.
Essas transações terão liquidação em D0, dessa forma os movimentos relacionados ao PIX serão enviados nos arquivos Transacional e Financeiro da mesma data de
movimento.
Não é informado no EDI ou nos sistemas do PagBank: NSU, Código CV, Autorização, BIN e Holder do cartão pois esses dados são exclusivos de venda via cartão.
TRANSAÇÕES DE BOLETO
A transação de boleto somente é registrada e criada na agenda de recebíveis na data em que o boleto for pago pelo comprador e consequentemente estará no
movimento Transacional na respectiva data. A data de geração do boleto é informada no campo “data_inicial_transacao” e a data de confirmação do pagamento do boleto
(data válida usada como referência para exibir no extrato e contar o prazo para liquidação para o vendedor) é informada no campo “data_venda_ajuste”.
No movimento Financeiro irá constar quando foi feita a liquidação, conforme condição comercial.
39
SALDO DISPONÍVEL DO VENDEDOR PAGBANK

Todo cliente da adquirente PagBank possui uma conta de saldo disponível interna para liquidação (não é a conta corrente digital do PagBank), onde as liquidações
normalmente ocorrem (24x7).
SAQUE CANCELADO / ESTORNADO

Quando um saque não ocorre e o saque é cancelado ou estornado, o valor é devolvido para o saldo disponível do vendedor PagBank e será apresentado com esse tipo
evento.
TAXA DE PARCELAMENTO COMPRADOR

A taxa de parcelamento de uma transação pode ser repassada para o comprador. Nesse caso, o vendedor não assume o valor adicional cobrado pelo parcelamento e
recebe a liquidação da transação de uma única vez em D+30. A condição comercial continua sendo em recebimento múltiplo (pagamento_prazo = M), porém o campo
“plano” informa sempre o valor = 1, representando que há apenas um recebível gerado para liquidar a transação e o campo “taxa_parcela_comprador” sempre virá
preenchido com algum valor.
VALOR TOTAL E VALOR ORIGINAL DA TRANSAÇÃO

Valor total da transação é o valor total do ticket gerado na venda, incluindo taxas e tarifas adicionais que podem ser cobradas do vendedor e do comprador.
Valor original da transação é o valor total sem considerar possíveis acréscimos de taxas ou tarifas que são cobradas do comprador. Em resumo, o valor original é o valor
bruto usado de referência para se descontar taxas e tarifas cobradas do vendedor e chegar ao valor líquido da transação que s erá liquidada para o mesmo.
40
TRANSFERÊNCIA CONTA DIGITAL DO BANCO PAGBANK (EVENTO 17)

Movimentação que é feita para envio do valor do saldo disponível do vendedor PagBank para a conta digital do banco PagBank. Movimentações que ocorrem dentro da
conta digital PagBank (movimentação bancária) não são demonstradas no EDI.
LIQUIDAÇÃO VIA CIP (EVENTOS 14 E 15)

Quando o cliente opta por receber em um domicilio bancário externo (via CIP), o saldo disponível do vendedor PagBank é utilizado como conta transitória e o valor é
transferido para o banco destino pela registradora somente em dias úteis. Essas transações liquidadas via CIP são agendadas na mesma data de movimento (evento 14)
e confirmadas pela registradora (evento 15), não necessariamente na mesma data do agendamento.
Para transações de cartão de crédito não antecipadas, o agendamento (evento 14) é feito sempre um dia antes da data prevista original do lote de liquidação para que a
registradora possa liquidar no prazo esperado. Para transações de cartão de débito ou transações antecipadas, o agendamento (evento 14) é feito no mesmo dia da
previsão original do lote de liquidação.
A confirmação (evento 15) do pagamento em domicílio bancário ocorre somente em dias úteis.
*Transações PIX, QRCode ou da bandeira Amex não são liquidadas via CIP e o valor é liquidado no saldo disponível do vendedor PagBank.
REGISTRO DE SALDO
É demonstrado no extrato financeiro do EDI PagBank o saldo inicial e final disponível do vendedor PagBank do dia, para um determinado estabelecimento.
• Composição do saldo:
Saldo inicial + liquidações/débitos/créditos – saque de valores (eventos 04, 14 e 17) = Saldo final.
41
TRANFERÊNCIA OUTROS BANCOS (EVENTO 04)

Transferência de um montante de valores do saldo disponível do vendedor PagBank para um domicilio bancário externo ao PagBank.
DISPUTA E CHARGEBACK
Disputa: Reclamação do comprador dentro do PagBank para uma transação web. O pagamento realizado no fluxo web pode ter sido feito via boleto, cartão de crédito,
saldo disponível do vendedor PagBank, débito ou transferência.
Chargeback: Reclamação do comprador no banco emissor do cartão de crédito. O pagamento realizado no fluxo web neste caso é exclusivamente feito via cartão de
crédito e todo trâmite do possível estorno fica sob responsabilidade do banco emissor.
RECUPERAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE EMPRÉSTIMO

Eventos que demonstram no extrato EDI a movimentação de valores cobrados do cliente para o pagamento de um empréstimo realizado. O débito pode ser no saldo
disponível do vendedor PagBank ou no momento da liquidação de uma transação/parcela (nesse caso o código da transação do evento 23 é o mesmo do da transação).
TAXAS DE INTERCHANGE PLUS (IC+)

Interchange Plus é um modelo de precificação onde o valor variável do intercâmbio do emissor é segregado da taxa de intermediação e informado ao cliente de forma
transparente. A “taxa_emissor” demonstrará o valor cobrado pelo emissor e a “taxa_adquirente” demonstrará o valor acordado com a adquirente PagBank.
As taxas de IC+ serão exibidas apenas para clientes com essa precificação ativa e a “taxa_intermediacao” continuará sendo demonstrada, sendo a soma das novas
taxas.
42
DESCONTO DE TAXA POR CANCELAMENTO OU CHARGEBACK (EVENTOS 26, 27 e 28)

Para determinados clientes, em casos de Cancelamento ou Chargeback a taxa de intermediação (MDR) será cobrada do cliente pelo PagBank.
A cobrança será refletida sempre no extrato financeiro, através dos tipos de eventos 26 e 27, que representam o débito para a cobrança da taxa de intermediação,
cobrado de forma proporcional ao cancelamento.
Em casos onde há uma tarifa de intermediação, a tarifa também será descontada do cliente, porém, somente em casos de cancelamento total da transação. O valor do
desconto da tarifa de intermediação virá em um mesmo evento, somado ao valor do desconto da taxa de intermediação (MDR).
O evento 28 representa a devolução do valor já descontado da taxa de intermediação, quando há uma reversão do Chargeback.
Exemplo:
Modelo tradicional: Modelo com desconto:
Evento Valor Bruto Taxa MDR Valor Líquido Evento Valor Bruto Taxa MDR Valor Líquido
Venda R$ 100,00 R$ 2,00 R$ 98,00 Venda R$ 100,00 R$ 2,00 R$ 98,00
Cancelamento R$ 100,00 R$ 2,00 R$ -98,00 Cancelamento R$ 100,00 R$ 2,00 R$ -98,00
Saldo Final da Venda R$ 0,00 Desconto de taxa por

R$ 100,00 R$ 2,00 R$ -2,00
Cancelamento
Saldo Final da Venda R$ -2,00
43
ANTECIPAÇÕES
As transações antecipadas via Mesa de Antecipação PagBank são demonstradas no extrato EDI de Antecipação e também no extrato EDI Financeiro. A diferença entre
as antecipações nos extratos é que no extrato de Antecipação a transação/parcela antecipada é demonstrada de forma analítica, aberta por cada parcela de transação
antecipada na data do movimento, contendo o número da parcela, a data de previsão original e o valor do desconto de taxa por antecipação cobrada para cada
parcela/transação.
Já no extrato Financeiro, a transação antecipada é demonstrada de forma sumarizada, ou seja, em um exemplo onde duas ou mais parcelas de uma mesma transação
foram antecipadas na mesma data, haverá apenas uma linha no tipo “Detalhe” do extrato Financeiro informando a antecipação de ambas as parcelas de forma
sumarizada (campos como “valor_liquido_antecipacao” e “taxa_antecipacao” vão conter a soma dos valores de ambas as parcelas e taxas antecipadas, não
demonstrando o detalhe por parcela).
• Exemplo Extrato Financeiro:
Valor líquido Taxa de
Transação Data de movimento Plano Parcela
antecipado antecipação
ABCD 10/01/2023 R$ 18,90 10 10 R$ 1,10
• Exemplo Extrato Antecipação:

Valor líquido Taxa de
Transação Data de movimento Plano Parcela
antecipado antecipação
ABCD 10/01/2023 R$ 9,80 10 1 R$ 0,90
ABCD 10/01/2023 R$ 9,10 10 2 R$ 0,20
44
TABELA AUXILIAR DE COMPARATIVO ENTRE BASES

Para facilitar na integração e identificação dos dados, a tabela abaixo demonstra o nome de saída das seguintes informações em cada um dos sistemas ou comprovantes:
EDI ISO 8583 Comprovante TEF Relatório SITEF Comprovante POS API ORDER Observação
Reference_ID Nas Moderdinhas e PlugPag pode

CODIGO_VENDA BIT 11 Código Venda NSU SITEF CV (Identificador do ser customizado (numérico ou
pedido) alfanumérico)
CODIGO_CV BIT 37 CV NSU Host Não Disponível Não Disponível Exclusivo TEF
NSU Não Disponível Não Disponível Não Disponível NSU NSU Gerado pelo PAYWare
BIT 38 Código Código de autorização gerado pelo

CODIGO_AUTORIZACAO AUTO AUTO Não Disponível
(NSU Host) Autorização emissor / bandeira
45
SPLIT (SOMENTE TRANSAÇÕES WEB)

No extrato Transacional, a transação de venda do recebedor primário é criada com o seu respectivo valor já calculado no campo “valor_parcela” (valor total - taxas -
repasses). A transação dos recebedores secundários (tipo transação = 13) serão criadas tanto para o Seller como para o Marketplace (para o Marketplace, apenas para
demonstrar os valores de repasse e os recebedores das secundárias). Para os recebedores secundários não é cobrado taxas ou tarifas, pois o primário assume os custos
da transação. Na liquidação, cada cliente vê apenas a sua transação de pagamento no extrato Financeiro.
Exemplo: Venda Web
R$ 100,00
DIVISÃO
DO VALOR
Marketplace Seller
R$ 30,00 R$ 70,00
46
DIVISÃO DE PAGAMENTO
A divisão de pagamento é uma configuração onde um valor é debitado (evento 19) após a liquidação de uma transação, e esse valor é creditado em outro cliente que
recebe o valor do repasse (evento 20). Esse valor debitado ocorre para cada transação liquidada, mas não necessariamente no mesmo dia da liquidação.
Déb. divisão de Créd. divisão

A receber
pagamento de pagamento
(TRANS)
(FIN) (FIN)
Processo de liberação
Divisão de pagamento
Código: ABC Código: ABC Código: ABC Código: ABC

Bandeira: Visa Bandeira: Visa Bandeira: Visa Bandeira: Visa
Produto: Débito Produto: Débito Produto: Débito Produto: Débito
Qtde parcelas:1 Qtde parcelas:1 Qtde parcelas:1 Qtde parcelas:1
Valor parcela: R$ 20,00 Valor parcela: R$ 20,00 Valor parcela: R$ -2,00 Valor parcela: R$ 2,00
Tipo evento:1 Tipo evento:1 Tipo evento:19 Tipo evento:20
(EDI TRANS) (EDI FIN) (EDI FIN) (EDI FIN)
EDI vendedor EDI vendedor EDI vendedor EDI recebedor

do repasse 47
Entrega
VAN API
Os arquivos EDI da adquirente PagBank podem ser Os extratos EDI da adquirente PagBank podem ser
enviados para vendedores ou conciliadores através de consultados via API do EDI, mediante um token de
VAN. acesso e é a forma de integração mais recomendada
*Exemplo: PagBank → VAN → Clientes/Conciliadores pelo PagBank.
VAN significa Rede de Valor Agregado (Value Added

Network) que faz a comunicação segura entre duas Para acessar a documentação da API clique aqui.
pontas para o tráfego dos arquivos.
*O processamento da API não é em tempo real. Assim como o extrato em

Este tipo de solução é bastante utilizada no mercado arquivo txt, é liberado em D+1 em relação à data de movimentação.
em geral e, em especial, no financeiro. Não há
custos repassados para clientes ou conciliadores.
48
https://pagseguro.uol.com.br/

EDI PagBank v2.01 - 2.01.19

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EDI PagBank v2.01 - 2.01.19

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Extrato Eletrônico EDI

Layout de especificação do arquivo EDI

Versão da Especificação​ 2.01.19

Versão EDI​ 2.01​

• Segurança no recebimento da informação; 2

Tipo​ Indica o tipo de informação que preenche o campo do arquivo,

A tabela ao lado descreve a informação de cada um dos

Numérico​ Sem sinal, alinhado à direita, suprimidos a vírgula e os pontos

Alfanumérico​ Alinhado à esquerda, com as posições não significativas

O arquivo EDI é composto por 4 diferentes tipos de registros:

M​ 03​ 01​ 03​ 02/01/2023

PAGAMENTO​_PRAZO PLANO​ PARCELA​ QUANTIDADE_PARCELAS DATA_PREVISTA_PAGAMENTO​

U 14 01​ 03​ 16/12/2022

Quando transação sem parcelas:​

[Valor Líquido da Transação] =​

Quando transação parcelada (Recebimento

Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição

8 12 Num DATA_PROCESSAMENTO Data de Data em que o arquivo foi gerado, AAAAMMDD.

8 20 Num DATA_INICIO Período inicial DATA_INICIO refere-se à Data do Evento, AAAAMMDD.

8 28 Num DATA_FIM Período final DATA_FIM refere-se à Data do Evento, AAAAMMDD.

7 36 Num SEQUENCIA_ARQUIVO Sequência Número sequencial do arquivo.

5 43 Alfa ADQUIRENTE Empresa adquirente Constante “PAGSG”.

2 48 Num TIPO_EXTRA TO Tipo de extrato Tipo de registros do extrato.

21 50 Alfa Filler Constante “A” preenchido com brancos.

3 71 Alfa VERSAO_LAYOUT Versão layout Constante “002”.

3 74 Alfa VERSAO_RELEASE Versão release Constante “.01”

Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição

A nomenclatura segue o padrão:​

​Exemplo: EDI no cliente 1234567890 do dia 02/12/2022 terá a nomenclatura:​

Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição

2​ 40​ Num​ TIPO_EVENTO​ Tipo de evento​ Código de identificação do evento.​

2​ 42​ Num​ TIPO_TRANSACAO​ Tipo de transação​ Identifica o tipo da transação.​

2​ 44​ Alfa​ Filler​ Será preenchido com brancos.​

Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição

Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição

13​ 204​ Num​ TARIFA_INTERMEDIACAO​ Tarifa Tarifa de intermediação cobrada do vendedor.

Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição

Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição

A nomenclatura segue o padrão:​

Exemplo: EDI no cliente 1234567890 do dia 02/12/2022 terá a nomenclatura:​

Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição

6​ 34​ Num​ HORA_VENDA_AJUSTE​ Hora do evento​ Hora da mudança de status, HHMMSS.​

2​ 40​ Num​ TIPO_EVENTO​ Tipo de evento​ Código de identificação do evento.​

2​ 42​ Num​ TIPO_TRANSACAO​ Tipo de transação​ Identifica o tipo da transação.​

2​ 44​ Alfa​ Filler​ Será preenchido com brancos.​

Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição

Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição

Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição

Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição

6​ 411​ Alfa​ CODIGO_AUTORIZACAO​ Código Código de autorização da transação.

32​ 417​ Alfa​ CODIGO_CV​ Código do CV​ Código do CV da transação.​

Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição

Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição

8​ 12​ Num DATA_MOVIMENTACAO​ Data do saldo​ Data do saldo, no formato AAAAMMDD.​

2​ 20​ Num TIPO_EVENTO​ Tipo de evento​ Código de identificação do evento.​

A nomenclatura segue o padrão:

Exemplo: EDI no cliente 1234567890 do dia 02/12/2022 terá a nomenclatura:

*A nomenclatura do arquivo pode sofrer alterações de acordo com a van utilizada.

Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição

6​ 34​ Num​ HORA_VENDA_AJUSTE​ Hora do evento​ Hora da mudança de status, HHMMSS.​

2​ 40​ Num​ TIPO_EVENTO​ Tipo de evento​ Código de identificação do evento.​

2​ 42​ Num​ TIPO_TRANSACAO​ Tipo de transação​ Identifica o tipo da transação.​

2​ 44​ Alfa​ Filler​ Será preenchido com brancos.​

Tam Início Tipo Nome técnico Campo Descrição

Versão da Especificação 2.01.19

Versão EDI 2.01

Tipo Indica o tipo de informação que preenche o campo do arquivo,

Numérico Sem sinal, alinhado à direita, suprimidos a vírgula e os pontos

Alfanumérico Alinhado à esquerda, com as posições não significativas

M 03 01 03 02/01/2023

PAGAMENTO_PRAZO PLANO PARCELA QUANTIDADE_PARCELAS DATA_PREVISTA_PAGAMENTO

U 14 01 03 16/12/2022

Quando transação sem parcelas:

[Valor Líquido da Transação] =

A nomenclatura segue o padrão:

Exemplo: EDI no cliente 1234567890 do dia 02/12/2022 terá a nomenclatura:

2 40 Num TIPO_EVENTO Tipo de evento Código de identificação do evento.

2 42 Num TIPO_TRANSACAO Tipo de transação Identifica o tipo da transação.

2 44 Alfa Filler Será preenchido com brancos.

13 204 Num TARIFA_INTERMEDIACAO Tarifa Tarifa de intermediação cobrada do vendedor.

A nomenclatura segue o padrão:

Exemplo: EDI no cliente 1234567890 do dia 02/12/2022 terá a nomenclatura:

6 34 Num HORA_VENDA_AJUSTE Hora do evento Hora da mudança de status, HHMMSS.

2 40 Num TIPO_EVENTO Tipo de evento Código de identificação do evento.

2 42 Num TIPO_TRANSACAO Tipo de transação Identifica o tipo da transação.

2 44 Alfa Filler Será preenchido com brancos.

6 411 Alfa CODIGO_AUTORIZACAO Código Código de autorização da transação.

32 417 Alfa CODIGO_CV Código do CV Código do CV da transação.

8 12 Num DATA_MOVIMENTACAO Data do saldo Data do saldo, no formato AAAAMMDD.

2 20 Num TIPO_EVENTO Tipo de evento Código de identificação do evento.

6 34 Num HORA_VENDA_AJUSTE Hora do evento Hora da mudança de status, HHMMSS.

2 40 Num TIPO_EVENTO Tipo de evento Código de identificação do evento.

2 42 Num TIPO_TRANSACAO Tipo de transação Identifica o tipo da transação.

2 44 Alfa Filler Será preenchido com brancos.

2 128 Num QUANTIDADE_PARCELAS Quantidade Quantidade de parcelas da transação:

14 219 Alfa NSU NSU Número sequencial único da transação.

6 243 Alfa CODIGO_AUTORIZACAO Código Código de autorização da transação.

32 249 Alfa CODIGO_CV Código do CV Código do CV da transação.

10 Encerramento Disputa +

SAQUE CANCELADO / ESTORNADO