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FORMATO DE VERIFICACION INTERNA DE LAS BUENAS PRCTICAS DE PRODUCCION ACUICOLA DE TRUCHA

NOMBRE DE LA EMPRESA: NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PRODUCCION:

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1. EVALUADORES Nombre Firmas

2. RESPONSABLES DE ATNDER LA VERIFICACION Nombre Cargo

3. PERIDODO DE REALIZACION DE LA VERIFICACION Fecha de Inicio Fecha de Termino

4. DOCUMENTO DE REFERENCIA UTILIZADO PARA LA VERIFICACION

5. DOCUMENTOS REQUISITOS SUJETOS A VERIFICACION

Permisos, licencias, documentos, etc. 5.1 Constitucin legal de la empresa 5.2 Organigrama 5.3 Designacin de responsables de rea 5.4 Copia de la concesin acucola vigente 5.5 Copia Sellada del aviso de produccin o aviso de cosecha para SAGARPA 5.6 Certificacin de huevos, cras y reproductores expedido por la CONASPECA 5.7Autorizacion para la importacin de huevos y cras expedido por la CONAPESCA 5.8 Certificado de movilizacin expedido por la CONAPESCA Responsables C Cumplimiento NC CP NA

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Cumplimiento NC CP

Permisos, licencias, documentos, etc. 5.9 certificados de unidad de cuarentena expedido por la CONAPESCA 5.10 Certificado de mantenimiento de cras producidas en el pas expedido por la CONAPESCA 5.11 Documentos de control interno para cada rea y actividad (formatos) SELECCIN DEL SITIO DE CULTIVO PARA GRANJAS POR ESTABLECERSE 5.12 Evaluacin de caractersticas hidrolgicas 5.13 historial y evolucin del sitio de cultivo 5.14 Estudio del sitio de cultivo (identificacin de peligros o fuentes de contaminacin qumica y biolgica) 5.15 Estudio del rea aledaa al sitio (identificacin de peligros o fuentes de contaminacin qumicas y biolgica derivadas de otras actividades cercanas) 5.16 Estudio del suelo y agua in situ (agua y suelo libre de contaminacin qumica y biolgica) 5.17 Estudio del rea aledaa (identificacin de fuentes de contaminacin qumica y biolgica del agua derivada de otras actividades cercanas) 5.19 Aplicacin de medidas correctivas CONSIDERACIONES DE HIGIENE Y SALUD DEL PERSONAL 5.20 reglamento de higiene y control de salud del personal 5.21 Vestimenta de trabajo del personal limpia 5.22 El personal cuenta con equipo de proteccin INSTALACIONES DE PRODUCCION, SANITARIAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS 5.23 instalaciones limpias y adecuadas al proceso produccin. 5.24 Instalaciones sanitarias limpias y equipadas con drenajes separados 5.25 reas de trabajo y almacenes separados para evitar la contaminacin cruzada. 5.26 el equipo y los utensilios que se utilizan estn limpios y en su caso se desinfectan

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Permisos, licencias, documentos, etc. 5.27 reas especificas y limpias para almacenar por separado alimento, sustancias qumicas equipo y utensilios SISTEMA DE CONTROL DE PLAGAS 5.28 Programa y procedimientos de control de plagas ABASTECIMIENTO DE AGUA Y HIELO 5.29 Suministro de agua potable 5.30 La calidad del agua y del hielo empleados se ajusta a la normatividad correspondiente MANEJO DE DESCHOS 5.31 Programa de manejo de desechos para la eliminacin apropiada de desechos orgnicos e inorgnicos PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 5.32 Programa de limpieza y desinfeccin de instalaciones, quipo y utensilios 5.33 Manual de procedimientos de limpieza y desinfeccin de instalaciones, equipo y utensilios CRITERIOS DE SANIDAD ACUICOLA 5.34 Poltica de bioseguridad 5.35 Dispositivos y procedimientos de bioseguridad 5.36 Programa de vigilancia, seguimiento y control de enfermedades de trucha 5.37 Instalaciones para reas de cuarentena en su caso 5.38 Ausencia de animales domsticos en granja MANEJO DEL AGUA 5.39 Evaluacin de fuentes potenciales de contaminacin (identificacin de peligros qumicos y biolgicos) 5.40 Programa de muestreos para el anlisis de los peligros identificados (incluye la identificacin de los puntos de muestreo) 5.41 Registros de los parmetros fsicoqumicos del agua de cultivo 5.42 Aplicacin de las medidas correctivas

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Permisos, licencias, documentos, etc. MANEJO DEL ALIMENTO 5.43 Compra de alimentos de lotes garantizados 5.44 Registros de recepcin, almacenamiento y control de uso de alimento 5.45 control de alimentos medicados MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y FARMACOS 5.46 Formatos de uso y control de qumicos 5.47 Formatos de uso y control de medicamentos veterinarios de uso acucola 5.48 Diagnostico de enfermedades para la aplicacin de qumicos y frmacos 5.49 Verificacin del control de organismos antes de la cosecha (si se cumpli el tiempo de retiro de los medicamentos veterinarios) CONSIDERACIONES DURANTE LA COSECHA 5.50 reas de cosecha, quipo y utensilios y en su caso desinfectados 5.51 Control de higiene del personal en el rea de cosecha 5.52 Procedimientos de higiene del personal antes y durante la cosecha 5.53 procedimientos de higiene del equipo y utensilios antes, durante y despus de la cosecha 5.54 El producto se lava adecuadamente 5.55 Se aplican medidas para evitar la contaminacin cruzada del producto CAPACITACION 5.56 Programa de capacitacin en BPPAT a todos los niveles

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6. DESCRIPCION DE LAS NO-CONFORMIDADES IDENTIFICADAS

No. DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS DESCRIPCION

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7. CONCLUSIONES DEL GRUPO EVALUADOR

8. RESPUESTA DEL EVALUADO A LA VERIFICACION

9. ACTO DE CIERRE DE LA VERIFICACION DESIGNACION Evaluador: Responsable de atender la verificacin NOMBRE FIRMA FECHA