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TREINAMENTO CORPORATIVO ODEBRECHT

TREINAMENTO MY WEB DAY (RECURSOS HUMANOS)

TABELAS.........................................................................................................................4 1.1 Controle da Folha....................................................................................................4 1.2 Localizaes............................................................................................................5 1.3 Intervalos de perodos .............................................................................................5 1.4 Dados fixos para relatrios legais ...........................................................................6 1.5 Responsveis por rea ............................................................................................6

CALENDRIOS...............................................................................................................7 2.1 Calendrio/Padres de Gerao ..............................................................................7 2.2 Gerao/Ajuste de calendrios ...............................................................................7 COLABORADOR.............................................................................................................8 3.1 Dados Pessoais e Funcionais ..................................................................................8 3.2 Dados Funcionais .................................................................................................13

CONHECENDO O SISTEMA MYWEBDAY O acesso atravs do iCorporate/Mywebday (www.mywebday.com.br). Caso voc no tenha usurio de acesso, entre em contato com o Help Desk.

TECLAS DE ATALHO F1 F3 F5 F6 F7 F8 F12 Ctrl+D Ctrl+R Clrl+L Descrio da Tela Sair Para Cima (Bloco) Para Baixo (Bloco) Entrar Consulta Executar Consulta Gravar / Executar Remover Registro Inserir Registro Localizar

Estas teclas de atalho so as mais utilizadas dentro do Sistema do Mywebday. Mais teclas de atalhos podem ser visualizadas no MENU Ajuda > Teclas. O acesso U.E. (Unidade Empresarial) pode ser liberado pelo prprio Financeiro da obra atravs da tela CTB8010.

TABELAS O menu Tabelas contem todas as informaes necessrias para INSS, IR, Assistncia Mdica, percentuais de descontos, cargos, formaes, itinerrio, etc. Toda atualizao deve ser solicitada ao Help Desk. Na implantao, voc deve preencher as tabelas abaixo uma nica vez, pois so obrigatrias para o funcionamento do sistema: 1.1 Controle da Folha Folha > Tabelas > Controle da Folha (FOL 0020)

Todos os dados devem ser preenchidos, mesmo que no haja sistema de ponto na obra. O ms/ ano em processamento - refere-se ao ms de processamento da folha de pagamento vigente. Este dado alterado automaticamente quando se encerra o ms atravs do procedimento ENCERRAMENTO MENSAL. Estrutura Consolidao Esta opo deve ser utilizada quando for gerar relatrios consolidando informaes de outras UEs. Criar a estrutura de consolidao em FOL0222. Paga saldo de salrio no recibo de frias de acordo com a poltica de cada UE. Valida Digito se esta opo estiver marcada, significa que o prprio sistema ir definir o ultimo digito das MATRICULAS. O logotipo do relatrio criado pelo mdulo de MATERIAIS e associado pela Folha nesta tela.

1.2 Localizaes Folha > Tabelas > Localizaes (FOL 0120)

Esta tabela deve representar um organograma da obra. O ciclo e a UA so cadastrados pelo mdulo financeiro e vinculados s localizaes nesta tela. Importante para a integrao contbil. O cadastro de localizao importante para facilitar a gerao de diversos relatrios.

1.3 Intervalos de perodos Folha > Tabelas > Intervalos de perodos (FOL 1230)

Cadastro dos tipos de perodos existentes na obra. importante cadastrar todos os tipos de perodos que haver na obra para que no haja problemas futuros, como por exemplo, no executar o procedimento de PAGAMENTO.

1.4 Dados fixos para relatrios legais Folha > Tabelas > Dados fixos para relatrios legais (FOL 0021)

Este relatrio importante por fornecer dados para SEFIP, CAGED, DIRF, RAIS, entre outros. O Financeiro responsvel por cadastrar o CNPJ ou CEI do tomador da obra. Caso haja a necessidade de cadastrar algum tomador de servios, o cadastro dever ser realizado nesta tela. Imprime Saldo de FGTS se marcar essa opo, ir demonstrar o saldo no contra cheque.

1.5 Responsveis por rea Folha > Tabelas > Responsveis por rea (FOL 0025)

O cadastro dos responsveis por rea de grande importncia, pois fornece dados para: Folha de Pagamento, Sade Ocupacional e Segurana do Trabalho.

CALENDRIOS 2.1 Calendrio/Padres de Gerao Folha > Calendrios > Calendrio/Padres de Gerao (FOL 0251)

No informar dia por dia, pois no sai no relatrio de Termo de Acordo de Jornada. O regime de revezamento deve ser indicado como 5X3, por exemplo. O sistema no controle as folgas, etc. O controle deve ser feito manualmente. Essa informao importante pois constar no PPP. A transferncia de calendrio para outra UE ir roubar o calendrio da UE de origem, portanto, no recomendado. importante que cada UE faa seu calendrio para que possa controla-lo mensalmente.

2.2 Gerao/Ajuste de calendrios Folha > Calendrios > Gerao/Ajuste de Calendrios (FOL 0257)

A gerao do calendrio deve ser executada todos os meses, para que o procedimento de clculo de pagamento no apresente erros. Para isto, basta clicar em: Gerar Calendrio. Vale ressaltar que, o cadastro dos feriados deve ser solicitado ao Financeiro, cabendo a rea de Recursos Humanos, conferir tais feriados cadastrados. Outra opo para alterar o dia para Feriado, e mudar para F na coluna TIPO DIA. Cadastro de Feriados pelo financeiro: CONTAS A PAGAR/FISCAL > TABELAS E CADASTROS > FISCAL > OUTRAS TABELAS > DADOS GERAIS (FSC0001) > Entrar na guia FERIADOS

COLABORADOR 3.1 Dados Pessoais e Funcionais Folha > Colaborador > Dados Pessoais e Funcionais (FOL 1101)

Data de Adeso: Adeso a ODEPREV Data de INSS: Adeso a Previdncia Social O Sobrenome do PAI e ME importante para a qualificao da informao e para auxiliar na localizao do colaborador de forma correta.

Adm. Ajustada = Para clculo das ContraPartidas Odeprev (no conta perodo de estgio). Exemplo: um colaborador foi admitido em 02/01/2008. Foi demitido em 02/01/2009. E foi readmitido em 02/01/2010. Portanto, considerando que ele j tem um ano de casa sua data de admisso ajustada deve ser 02/01/2009, ou seja, atravs dessa data o sistema ira calcular o tempo exato que o colaborador trabalhado. Nesta data, devemos considerar o perodo trabalhado em todo o grupo, ou seja, CNO, Consrcio, ETH, etc. Data Medalha = Para clculo do tempo de casa. (Idem ao Adm. Ajustada porm considera o perodo de estagio) Data Admisso = data do inicio do vinculo empregatcio. Data Incio de Pagamento = Incio em cada U.E. Contrato: Onde o colaborador esta fisicamente.

A campo PROGRAMA importante para o sistema de avaliao. De acordo com o programa indicado nesta guia, ser direcionada as questes referente a capacitao especifica do colaborador. O campo C. GERENCIAL importante para o sistema de Avaliao. O sistema de avaliao utilizado para colaboradores do tipo de folha NACIONAL, portanto, nos casos de folha LOCAL preencher o cargo gerencial com MENSAL ou HORISTA. No caso de folha NACIONAL, preencher o campo cargo gerencial de acordo com o cargo gerencial, como: JP, RP, etc. O e-mail determina se a pessoa vai receber o contra cheque por e-mail.

Tem que cadastrar as relaes de dependncia como IR, Salrio famlia, Assistncia medica, etc.

UNO um numero criado automaticamente ao se cadastrar um colaborador. importante para a rea de TI.

Tipo de colaborador se colocar como MENSALISTA, o sistema no paga Hora Extra pois entende que o colaborador no bate carto. Neste caso, teria que colocar como MENSALISTA CARTO.

Contribuio Sindical o colaborador j contribui este ano? Se marcar SIM, portanto, no haver o desconto no ms de maro. Se marcar NO, haver o desconto no ms de maro do ano corrente. Tipo de Admisso: S - Sem nus para cedente (quando no houve quitao do passivo*) T Com nus para cedente (com quitao de passivo*) *Passivo: Em casos de transferncia, entende-se por passivo: frias vencidas, proporcionais e 13 Salrio proporcional. Quando estes forem quitados antes da transferncia, colocar o tipo de transferncia T para que seja iniciado novo perodo aquisitivo para clculos. Seguro NENHUM No h nenhum desconto para o colaborador.

O cadastro de Localizao indica a localizao fsica do colaborador e a UA o Centro de Custo do colaborador. O cadastro dos registros funcionais, como por exemplo, o CREA e CRM, deve ser feito nesta tela no campo ORGAO C. REGIONAL. O campo NIVEL QUALIFICAO no foi criado para base BR, portanto, no dever ser preenchido.

Caso o colaborador no utilize o transporte pblico ou se o mesmo utilizar o sistema de nibus fretado oferecido pela empresa, no se faz necessrio o cadastro na tela de ITINERARIO. 3.2 Dados Funcionais Folha de Pagamento > Colaborador > Dados Funcionais (FOL 1102)

A opo de carto de ponto refere-se somente a impresso de carto de ponto PRE IMPRESSO.

Cadastrar tomador de servios

06 a 14 faltas = 06 dias descontados 15 a 23 faltas= 12 dias descontados 24 a 32 faltas=18 dias descontados Acima de 32 faltas = 30 dias descontados

Cadastrar as frias cadastrar os perodos aquisitivos. Est tela utilizada apenas para cadastro de frias, portanto NO executa clculos automticos. De acordo com o numero de faltas, o sistema ir trazer a quantidade de dias de desconto. Se voc no quiser que desconte os dias informados em DESCONTO AUTOMATICO, colocar 00 em DESCONTO INFORMADO e o sistema ir considerar os dias do DESCONTO INFORMADO.