MUNICIPALIDAD DE LA PLATA Concejo Deliberante

La Plata, 19 de Diciembre de 2011.

COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS

DESPACHO EN MINORIA

AL CONCEJO DELIBERANTE:

La comisin de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, ha tenido en consideracin el Expediente N 53772/1/9323/1061, caratulado Intendente Municipal eleva mensaje N 154971, adjuntando el proyecto de Ordenanza correspondiente al Presupuesto de Recursos y Gastos del Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante, Ente Municipal de La Plata y Administracin Mercado Regional de La Plata, para el ejercicio 2012 y de acuerdo con el anlisis realizado al mismo, y por las razones expuestas en el informe que se acompaa y las consideraciones que dar el miembro informante, se aconseja la sancin del siguiente:

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La Plata, 19 de Diciembre de 2011.

COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS

DESPACHO EN MINORIA

AL CONCEJO DELIBERANTE:

Vuestra

Comisin

de

Hacienda

Presupuesto

Cuentas,

visto

el

Expediente

N53772/I/9323/1061, caratulado Intendente Municipal eleva mensaje N154971, adjuntando el proyecto de Ordenanza correspondiente al Presupuesto de Recursos y Gastos del Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante, Ente Municipal de La Plata y Administracin Mercado Regional de La Plata, para el ejercicio 2012 y

CONSIDERANDO: Que el Seor Intendente Municipal elev para la consideracin del Cuerpo, el mensaje correspondiente adjuntando el Presupuesto de Recursos y Gastos del Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante, Ente Municipal de La Plata y Administracin Mercado Regional de La Plata previstos para el ejercicio 2012, en concordancia con lo normado por la Ley Orgnica de las Municipalidades, Que en el mbito de la Comisin de Hacienda Presupuesto y Cuentas se ha cumplido con el tratamiento del Proyecto con la participacin de funcionarios del Departamento Ejecutivo y de los Entes Descentralizados, quienes describieron su contenido y respondieron las preguntas formuladas por parte de los miembros de los diferentes bloques polticos, Que luego de ser escuchadas las respuestas vertidas en la Comisin, las cuales no satisfacen en su totalidad algunas de las inquietudes formuladas por integrantes de la Comisin,

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Que se observan subestimaciones significativas en el clculo de recursos, as como sobreestimaciones en otros, Que del estudio comparativo exhaustivo de los cuadros de metas correspondientes a cada uno de los programas de cada reparticin, surgen considerables inconsistencias, Que continan vigentes las atribuciones especiales delegadas por el Concejo Deliberante al Departamento Ejecutivo por la ordenanza 7394 denominada Ordenanza Complementaria Permanente de Presupuesto, Que la informacin suministrada adicional a la producida por el RAFAN respecto de los planes de inversin pblica as como la pertinente a distintos programas no es suficiente, Por ello, os aconseja la sancin de la siguiente:

ORDENANZA

ARTCULO 1: Fjase el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2012 en la suma de PESOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO ($1.142.538.935), de conformidad al detalle obrante a fojas del Expediente N4061-16323/11 y que forma parte de la presente Ordenanza. CONCEJO DELIBERANTE DEPARTAMENTO EJECUTIVO TOTAL ADMINISTRACIN CENTRAL 22.089.980 1.120.448.955 1.142.538.935

ARTCULO 2: Estmese el Clculo de Recursos para el Ejercicio 2012 en la suma de PESOS MIL CINENTO CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO ($1.142.538.935), de conformidad al detalle obrante a fojas del Expediente N4061-16323/11 y que forma parte de la presente Ordenanza. TOTAL ADMINISTRACIN CENTRAL 1.142.538.935

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ARTCULO 3: Fjase en la suma de PESOS OCHO MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($8.109.297), el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2012 del Ente Municipal de La Plata (Ordenanza 10.659/09), de acuerdo al detalle obrante a fojas del Expediente N4061-16323/11 del Departamento Ejecutivo y de conformidad al siguiente resumen: CARCTER 2 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ORGANIZMO 1 ENTE MUNICIPAL DE LA PLATA (Ordenanza 10.659/09) EROGACIONES CORRIENTES EROGACIONES DE CAPITAL TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 7.421.237 688.060 8.109.297

ARTCULO 4: Estmese los Recursos del Ente Municipal de La Plata (Ordenanza 10.659/09), para financiar los gastos fijados en el Artculo anterior, en la suma de PESOS OCHO MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE (48.109.297), de acuerdo al detalle obrante a fojas del Expediente N4061-16323/11 del Departamento Ejecutivo y de conformidad al siguiente resumen: CARCTER 2 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ORGANIZMO 1 ENTE MUNICIPAL DE LA PLATA (Ordenanza 10.659/09) INGRESOS CORRIENTES REMESAS DE ADMINISTRACIN CENTRAL TOTAL DEL CLCULO DE RECURSOS 8.059.297 50.000 8.109.297

ARTCULO 5: Autorzase al Presidente del Ente Municipal de La Plata (Ordenanza 10.659/09) a efectuar transferencias entre las Partidas Presupuestarias del Ente, sin modificar el monto del Presupuesto 2012. ARTCULO 6: Autorzase al Presidente del Ente Municipal de La Plata (Ordenanza 10.659/09) a efectuar transmisin y enajenacin de bienes necesarios para su operatoria comercial. ARTCULO 7: Estmese los gastos del Mercado regional La Plata para el Ejercicio 2012 en la suma de PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUTRAO MIL OCHOCIENTOS ($7.394.800), de conformidad al detalle obrante a fojas del Expediente N4061-16323/11 y que forma parte de la presente Ordenanza. ARTCULO 8: Estmese el Clculo de Recursos del Mercado regional La Plata para el Ejercicio 2012 en la suma de PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUTRAO MIL OCHOCIENTOS ($7.394.800), de conformidad al detalle obrante a fojas del Expediente N4061-16323/11 y que forma parte de la presente Ordenanza.

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RECURSOS PROPIOS REMESAS DE ADMINISTRACIN CENTRAL TOTAL

6.494.800 900.000 7.394.800

ARTCULO 9: Aprubense las Planillas de Cargos correspondientes al Mercado regional La Plata para el Ejercicio 2012 de conformidad al detalle obrante a fojas del Expediente N4061-16323/11 que forma parte de la presente Ordenanza. ARTCULO 10: Establcese la denominacin de las distintas Jurisdicciones, Sub-jurisdicciones, Programas, Actividades Centrales, Actividades Especficas, Partidas no Asignables a Programas y Proyectos, que forman parte de la Administracin Central en el mbito del Sector Pblico Municipal no Financiero, de conformidad al detalle obrante a fojas del Expediente N N4061-16323/11 que forma parte de la presente Ordenanza. ARTCULO 11: En cumplimiento de la ley Provincial N 13295 y la Ordenanza 9252, estmase en PESOS UN MILLN SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($1.724.359), el monto global de los Recursos no Percibidos por Exenciones Tributarias, de acuerdo al siguiente detalle: SUJETO Arzobispado Instituciones 100% Instituciones Porcentual Jubilados 50% Jubilados 100% IMPORTE TOTAL PARTIDAS 185 152 94 1.612 2.920 883.782 1.299.062 3.070.129 IMPORTE ANUAL ($) 568.505 318.780

ARTCULO 12: Establcese a partir del 1 de Enero de 2012 el sueldo mnimo de la Administracin Municipal para el rgimen horario de TREINTA (30) horas semanales de Planta Permanente, en la SUMA DE PESOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS ($1.636). ARTCULO 13: Establcese una asignacin denominada Hora Ctedra en la suma de PESOS DIECIOCHO ($18) la hora para retribuir los servicios de los profesores que dictan los distintos cursos y talleres organizados por la Municipalidad de La Plata. ARTCULO 14: En los importes del Presupuesto de Gastos, sealados en el Artculo 1 se incluye la estimacin de la deuda Flotante para el Ejercicio 2012, como as tambin se estiman en el Clculo de Recursos de la Administracin Central los fondos existentes al cierre del presente ejercicio, como saldos

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de caja y banco, los que de acuerdo a la normativa vigente debern ser ajustados al inicio del prximo ejercicio, con las magnitudes a que asciendan la Deuda Flotante y los Fondos de Cierre. ARTCULO 15: El Departamento Ejecutivo queda autorizado a licitar, contratar y acordar con contratistas y proveedores, conforme a lo previsto en el artculo 273 de la Ley Orgnica Municipal, mediante sistema de pago diferido, la ejecucin y continuacin de obras pblicas, la adquisicin de bienes de capital y la adquisicin o contratacin de bienes y servicios destinados al funcionamiento de la administracin municipal, a la conservacin de sus bienes de capital, as como la modificacin de los respectivos contratos y a la reprogramacin de vencimientos de crditos devengados, sin que esto ltimo implique incrementar el uso del crdito presupuestario aprobado, comprometiendo partidas presupuestarias de ejercicios siguientes. ARTCULO 16: Suspndase por el ejercicio fiscal 2012 la vigencia de los artculos 10 y 11bis de la Ordenanza 7394 denominada Ordenanza Complementaria Permanente de Presupuesto. ARTCULO 17: Autorizase al Departamento Ejecutivo, con aprobacin del Concejo Deliberante, a incrementar el Clculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos cuando la recaudacin, en concepto de recursos ordinarios afectados, exceda el monto estimado para estos recursos as como a modificar el Presupuesto General cuando la comunicacin y/o la recaudacin en concepto de participaciones de la Provincia o de la Nacin y que correspondan al Ejercicio exceda a las estimadas en el Clculo e Recursos Vigentes. ARTCULO 18: Regstrese, comunquese, publquese y archvese.

Concejal PRO - Propuesta Republicana

Julio E. Irurueta

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INFORME
Del anlisis del mensaje N15497 Caratulado Intendente Municipal eleva mensaje N15497 adjuntando el proyecto de Ordenanza correspondiente al Presupuesto de Recursos y Gastos del Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante, Ente Municipal de La Plata y Administracin Mercado Regional de La Plata, para el ejercicio 2012, surge que el Gobierno Municipal pretende subestimar en algunos casos y sobreestimar en otros las fuentes de financiamiento para el mismo. Del mismo modo, surge del estudio que diversas asignaciones de fondos, significativas en trminos nominales, han sido afectadas a partidas especficas las cuales an no se conoce su naturaleza as como partidas cuya ejecucin excede el periodo fiscal 2012. Respecto de los denominados Superpoderes se propone suspender la parte de la redaccin Ordenanza 7394 denominada Ordenanza Complementaria Permanente de Presupuesto y consecuentemente delegar al poder ejecutivo ad referndum del Concejo Deliberante las decisiones que afecten al monto total del Presupuesto asi como aquellas decisiones y disposiciones que impliquen cambios en la distribucin de las finalidades. Otro aspecto de singular relevancia es la situacin de desabastecimiento de insumos y falta de personal por el que atraviesan los Centros de Atencin Primaria de la Salud, razn por lo cual no se considera pertinente aprobar la escasa asignacin de recursos a la Secretaria de Salud y Medicina Social. Merece una reconsideracin especial y un detalle pormenorizado el incremento de 6000 cuadras en la recoleccin de residuos as como el incremento de 2000 cuadras de barrido diarias del Programa 17 de la Unidad Ejecutora Agencia Ambiental la Plata. Se considera que los fondos asignados no se condicen con esta ampliacin del servicio si se tienen en cuenta los aumentos salariales del personal asi como los aumentos de costos por efecto de la inflacin. Finalmente, del estudio comparativo exhaustivo frente a ejercicios anteriores de los diferentes cuadros de metas correspondientes a cada uno de los programas de cada reparticin presupuestada, surgen considerables inconsistencias. Las mismas, deberan ser reconsideradas y reformuladas por parte de cada una de las Secretarias.

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Julio E. Irurueta
Concejal PRO - Propuesta Republicana