CALIDAD INTEGRAL Trabajo de Grado v2

CALIDAD INTEGRAL EJERCICIO DE INVESTIGACION PARA LA INTEGRACION DE LAS NORMAS NTC GP 1000 CON LAS NORMAS DE LA FUNCION PUBLICA
A DE LA SALUD ESTUDIO ELABORADO PARA LA FUNDACION GESTION SOCIAL Y OBJETO DE FORMULACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ESTE SENTIDO
INTRODUCCION.
El Estado Colombiano, en la necesidad de ser ms eficientes, efectivos y eficaces, a dems de oportunos en la atencin de los requerimientos del constituyente primario y asistiendo a la globalizacin del mercado de bienes y servicios, se da a la tarea de estructurar un ambiente estndar de calidad para la funcin pblica, plataforma que aplicar a todas la entidades que cumplan con esa condicin y se constituyan en autoridad en cualquier escala de su jerarqua y territorialidad. Es oportuno hacer mencin que la NTCGP 1000 es la versin de la ISO 9001 sobre el escenario del sector pblico, integrando requisitos y conceptos adicionales a los del estndar. Para ese propsito se expiden las correspondientes normas de obligatorio cumplimiento y adopcin como lo encontramos en el Artculo 6 de la Ley 872 de 2003, esta norma establece los requisitos para la implementacin de un sistema de gestin de la calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder pblico y otras entidades prestadoras de servicios pblicos en manos de particulares. La orientacin de esta norma esta cimentada en los procesos, consistiendo entonces en identificar y gestionar, la secuencia y cadena de actividades relacionadas entre s que apuntan al cumplimiento de una meta o propsito. Esta norma es de carcter genrico sin determinar uniformidad en la estructura y documentacin del sistema de gestin de la calidad, ya que el Estado como tal es la sumatoria de muchos conceptos y dimensiones, lo que en corresponsabilidad genera diversa y nutrida normativa, diferentes propsitos y objetivos, variados marcos legales, tamao, entre otros criterios. As las cosas entonces, se identifica una sana y mesurada lectura de la funcin pblica del Estado, como garante de los bienes, servicios y derechos de sus gobernados y en ese sentido requiere de imprimirle CALIDAD INTEGRAL a todos los mtodos, procesos y procedimientos, con los cuales cuenta, apropia e investiga, para suplir esta exigencia inherente a su naturaleza.
Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.
CALIDAD INTEGRAL EJERCICIO DE INVESTIGACION PARA LA INTEGRACION DE LAS NORMAS NTC GP 1000 CON LAS NORMAS DE LA FUNCION PUBLICA DE LA SALUD ESTUDIO ELABORADO PARA LA FUNDACION GESTION SOCIAL Y OBJETO DE FORMULACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ESTE SENTIDO
Para el Sector Salud de la Dimensin Social del Plan de Desarrollo General de la Nacin, se encuentran para su adopcin e implementacin en los Entes Territoriales como marco de la funcin pblica especifica el Decreto 3039 del 2007 y la Resolucin 425 del 2008, estas que hacen parte del nomograma de el sistema de salud, concentrando esfuerzos en dar claridad sobre el rol de las autoridades de Salud en cada uno de sus estadios y presentaciones. Entonces el ejercicio del presente estudio es empalmar las disposiciones de obligatorio cumplimiento del Estado con las que igualmente exige en calidad para su desempeo.
1. PROBLEMA DE INVESTIGACION
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La funcin pblica aborda la responsabilidad de garantizar al constituyente primario el Derecho Fundamental de la Salud, mediante el desarrollo de un Sistema que se divide en paquetes de servicios y beneficios en Salud y la Funcin Pblica propiamente dicha. Esta Ultima se encarga de la distribucin de los recursos para el funcionamiento del Sistema, el cual se reconoce desde el eje de Aseguramiento en unas Empresas Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios, adems da lneas de accin e intervencin en el eje de Salud Publica, y define las competencias en los ejes de Prestacin y Desarrollo del Servicio, Promocin Social, Prevencin Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales y Emergencias y Desastres. Esta estructura es nueva en el modelo de atencin en salud que se reconoce desde el Estado, a razn de los compromisos Transnacionales que se adoptaron en el ao 2000 en la cumbre de las Naciones Unidas, de la cual se identificaron los Objetivos del Milenio ODM y de conformidad se desprendi el CONPES 91, as de igual manera se revoc la resolucin 018 y se adoptaron nuevas disposiciones como el Decreto 3039/07 y la Resolucin 425/08. Estas nuevas normas, su interpretacin, adopcin, implementacin y desarrollo han sido de difcil incorporacin por los Entes Administrativos Municipales, quienes encuentran dificultad en el momento de abandonar el Modelo de Plan de Atencin Bsica y hacer el Transito a un Plan Territorial de Salud que se mide por Resultados y Productos y que adems hace del Servicio de la Salud un concepto integral al abrazar cuatro ejes diferentes a Salud Publica y Aseguramiento y los cuales ya fueron mencionados.
En ese sentido el Estado Central enva recursos para satisfacer la competencia de Garantizar el derecho humano de la Salud, teniendo como fuente principal el Sistema General de Participaciones SGP y los cuales desde su origen tienen destinacin especfica para las diez polticas y prioridades en salud pblica y lo que requiere el sistema de aseguramiento; los dems ejes son de exclusiva responsabilidad de las alcaldas y son a dems de obligatorio cumplimiento. Al tenor de estas circunstancias el Estado le obliga a sus expresiones Departamentales, Municipales y Distritales bajo un marco de CALIDAD INTEGRAL, a mejorar su capacidad de rectora, vigilancia y control as como de mejorar tecnolgicamente para fortalecerse en su desempeo y para cumplir con el Plan Nacional de Salud Publica, toda vez que al ser un sistema, los resultados nacionales son dependientes de la buena y correcta adopcin de la norma en mencin y de la correcta, oportuna y eficaz apropiacin e inversin de los recursos financieros que se asignen con estos destinos.
1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA:
El problema se identifica y expresa al reconocer que los entes territoriales a nivel nacional se encuentran en gran medida atrasados con el ejercicio de Implementacin de la NTCGP 1000, as como de igual manera presentan errores de formulacin de los respectivos Planes Territoriales de Salud, herramienta esta mediante la cual se adoptan las normas tales como el Decreto 3039 del 2007 y la Resolucin 425 del 2008, normas que defienden el rol y competencias del Estado como Garante del Derecho Humano de la Salud, ahora bien, si es cierto que ambos ejercicios se estn llevando a cabo concomitantemente, mas no en interrelacin e integralidad lo que requiere de los aportes de la Ingeniera Industrial para llevar este proceso a trminos integrales que minimicen tiempos de adopcin de las mencionadas normas, y que permitan unos productos y servicios en salud con oportunidad, calidad y eficiente. Este diagnostico se reconoce en el Estado, tomando como referente la capacitacin que diera la Organizacin Panamericana de la Salud el mes de noviembre del 2009 a todas las secretarias de salud del Departamento del Cauca y de lo realizado mediante contrato 291 del 2009 por el titular del presente trabajo, contrato que se dio en el rea de calidad en la Secretaria de Salud de la Ciudad de Popayn.
2. OBJETIVOS.
2.1.- GENERAL
Realizar un de modelo para ofertar asesora, acompaamiento y evaluacin a los entes territoriales en general, que les permita a los asesorados tener como producto terminado unos Planes Territoriales de Salud en trminos de Calidad, eficaces, y que en sus servicios sean oportunos, con apego a sus competencias, y con una concepcin desde la satisfaccin del cliente. 2.2.- ESPECIFICOS Definir unas herramientas y una metodologa que permita dar cumplimiento a la obligacin de correcta adopcin de las mencionadas normas en condiciones de interrelacin e integracin con la NTCGP 1000. Generar una propuesta de prestacin de Servicios para los Entes territoriales en Salud consistente en asesorar, acompaar, evaluar el Plan Territorial en Salud. Definir Instructivos que permitan llegar al concepto de Integralidad entre las normas de la funcin pblica en salud y la NTC GP 1000.
3.- JUSTIFICACION
El ejercicio de la funcin pblica es delicado y la continua adaptacin de las normas a las realidades de los perfiles epidemiolgicos de cada regin, es una tarea difcil y que en oportunidades se puede ver afectada por las contingencias. Estas afectaciones pueden acarrear inconvenientes de tipo legal en lo disciplinario, fiscal y penal, a los que sostienen la investidura de Autoridades Territoriales de Salud. de tal manera que una apropiada adopcin de las normas, en criterios de implementacin y ajuste con las normas de calidad, dejan una herramienta solida de asesora y acompaamiento, para que en el ejercicio de mejora continua, en el momento que lo necesiten, se pueda hacer uso de la metodologa que este trabajo pretende dejar a disposicin del Sector Salud.
Esto dara seguridad en el desempeo, al abordar de manera correcta las competencias de los estados departamental, distrital y municipal de conformidad con sus categoras, la ejecucin de los recursos respetando su origen y destinacin especifica, la ejecucin de los planes proyectos y programas con estndares de calidad, haciendo del servicio y de la informacin elementos agiles, oportunos, y confiables, criterios ambos de inters para los entes de control y las diferentes instancias que fungen con funciones de Veeduras, Vigilancia y Control sobre la Funcin Pblica. De otra parte; investigar y preparar herramientas para surtir respuestas oportunas al Estado, sobre la correcta formulacin de sus Planes Territoriales de Salud, que a su vez permita un seguimiento oportuno y gil, que vaya de la mano con la actualidad de las condiciones de Salud del rea de aplicacin de estas, se constituye indiscutiblemente en una oportunidad de generacin de empleo en temas especializados tale y como lo es la Funcin Publica de la Salud.
4.- LIMITACIONES
El mismo problema en si es una limitante as que para conocerlo mejor, se expondrn estas de la siguiente manera: La relativa novedad de la Norma Tcnica de Calidad, a razn del atraso en su implementacin por parte de los Estadios del Estado o sus Entes Territoriales, es un asunto que exige por un lado, celeridad para avanzar en el cumplimiento de unos trminos exigidos por la DAFP (Departamento Administrativo de la Funcin Pblica) estos que obligan a tener un sistema de Gestin de la Calidad Integrado, Implementado y funcionando para el primer trimestre del 2009, una vez vencidos los cuatro aos para esta labor de conformidad con el artculo 2do de Ley 872 de 20039 y por otra los tiempos mnimos que comprometen los ejercicios para una correcta adopcin del espritu del concepto de Calidad en la Gestin Pblica, la socializacin, identificacin de los procesos y procedimientos, la identificacin de los Riesgos, amenazas, fortalezas, acciones correctivas y correctoras entre otros. Esta disyuntiva es una condicin que limita la profundidad de la implementacin y la correcta adopcin de los propsitos de la Gestin en Calidad, dejando cargado el trabajo al ejercicio de mejoramiento continuo para colocar a punto lo que la celeridad obliga.
Al ser el tema de la Salud uno de los Sectores de la Dimensin Social del Plan de Desarrollo y por ende una de las unidades administrativas o por procesos de un todo que se reconoce en la Administracin Pblica para el caso de nuestro estudio la Administracin Municipal de la Ciudad de Popayn-, hace que los tiempos de avance en los propsitos de esta unidad en particular, dependan de otras tal y como lo es la Gestin Documental, la apropiacin de Recursos y tambin la implementacin de la Norma de Calidad, asunto que se puede tratar en la medida que la unidad de tratamiento, logre algo de independencia en ese sentido, asunto difcil bajo un marco de trabajo centralizado. De otra parte los errores ya inmersos en la Formulacin de los Planes Territoriales de Salud y la condicin de estarse ejecutando a la hora de enfrentar el propsito de imprimirles principios de Calidad Integral, hace de esta empresa un reto prendado de obstculos en atencin a la resistencia que se genera al cambio.
5.- MARCO TEORICO
5.1 BASES TEORICAS
Las ISO conforman un sistema especializado para los estndares mundiales en Calidad, que manejados integralmente dan excelentes resultados al construir tejido comercial frente a los mercados, ahora bien la tener el Estado la exclusividad en la prestacin de unos servicios esenciales de sus gobernados, las leyes de oferta y demanda no se ven afectadas pues no se desempea en un mercado libre, mas sin embrago si imprime confiabilidad, oportunidad, calidad y efectividad, principios constitucionales de la funcin pblica que definitivamente mejoran la percepcin del cliente en los momentos de verdad y en la satisfaccin de sus requerimientos. Adems al estar en el marco de lo reconocido y avalado por el ICONTEC y el Departamento Administrativo de la Funcin Publica, as de igual manera corresponden a estos propsitos copiosa normativa que las define y reglamenta, hacen de la incorporacin de la NTCGP 1000 un vehculo idneo para darle el carcter que de la Funcin Publica espera el Constituyente primario. Como estamos tratando las bases tericas es prudente repetir que el ejercicio de integracin aqu expresado, trata de la que corresponde a la funcin pblica, siendo ms concretos las competencias y roles de carcter pblico particulares del
Sector Salud, definidos en el Decreto 3039 de 2007 y la Resolucin 425 del 2008, en trnsito a los principios de la calidad definidos en la Norma Tcnica de Calidad para la Funcin Pblica NTCGP 1000:2004. Tambin es oportuno recordar que el Sector Salud hace parte de un todo administrativo y que de igual forma el Sistema Integrado de la Calidad aborda conceptualmente el reto bajo ese mismo marco, queriendo decir que aspectos tales como Talento Humano, Contratacin, Gestin Documental y Recursos Fsicos y Financieros corresponden al mismo ejercicio de integracin de manera compartimentada, haciendo cada correspondiente unidad su aporte, siendo estas Secretara General, Oficina Asesora Jurdica, Archivo Central y Secretara de Hacienda para los ejemplos expuestos. Por tanto se encontraran en este compendio lo de resorte exclusivo del Sector Salud tal y como es la identificacin de procesos y procedimientos, mapa de riesgos, Caracterizacin, misin y visin del sector salud, polticas de calidad, Administracin del Riesgo, Plan de Mejoramiento, Planes Operativos, herramientas para evaluar la Formulacin del Plan, herramientas para evaluar el desempeo del Plan por medio de Planes Operativos, Indicadores de desempeo por estudio Balance, Normo grama, Organigrama, mapa del subproceso, evaluacin de los Planes de Accin, Rendicin de Cuentas, Evaluacin de Metas de Resultado entre otros.
6.- REQUISITOS LEGALES Y OTROS:
NORMATIVIDAD VIGENTE DE OBLIGATORIA OBSERVANCIA:

CUMBRE DE LAS AMERICAS ODM-Objetivos del Milenio- Conpes 91
NORMOGRAMA.Cumbre de las Amricas del 2000; Norma de normas Constitucin Poltica de Colombia -1991 - artculos 189, 305, 313, 339, 341-343, Ley 10/90 reorganiza el sistema Nacional de Salud, Ley 100/93 crea Sistema de Seguridad Social en Salud, Conpes 91, Ley 152/94 Plan de Desarrollo, Ley 1122/07 ajusta el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Decreto 3039 de 2007 Plan Nacional de Salud Pblica, NTC GP 1000 norma tcnica de calidad en la gestin pblica 1000: 2004, resolucin 0425/08 que desarrolla el Plan Territorial de Salud,
7. TERMINOS Y DEFINICIONES SIGC: Sistema de Gestin de Calidad Integral, donde se adopta como principio de integralidad los conceptos de administracin y finanzas, medio ambiente y salud y seguridad ocupacional. PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. (NTC ISO 9000 versin 2000, NTC 14001 versin 2004, NTC18001 versin 2006). INSTRUCTIVO: Documento que describe en detalle las actividades, paso a paso, que se deben seguir para llevar a cabo una actividad. Dentro de la estructura documental de la organizacin es el nivel ms detallado. DOCUMENTO: Informacin y su medio de soporte. ESPECIFICACIONES: Documentos que establecen requisitos DOCUMENTOS EXTERNOS: Estos son los Instructivos que aporta el titular desde la Ingeniera Industrial para el ejercicio de integracin entre las normas desde calidad y la norma formal de la funcin Pblica para Salud.
PLAN DE TERRITORIAL DE SALUD: Documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especifico. PLANES DE ACCION: Se definen las acciones dentro de la Planeacin Estratgica para dar cumplimiento anualmente a los propsitos o Metras de Resultado del Plan Territorial de salud. PLANES OPERATIVOS: Instrumento de evaluacin y medicin mediante los cuales se evidencia el impacto que el desarrollo de los Planes de Accin imprimen en las Mestas de Resultado.
MATRIZ DE EVALUACION DE ADOPCION DE LA NORMA: Instrumento mediante el cual se evala la correcta adopcin de la norma Decreto 30393 / 07 y la Resolucin 452 / 08. ESTUDIO BALANCE: Instrumento mediante el cual se condensan todos los indicadores del Plan Territorial de Salud. METODOLOGIA DE EVALUACIN DE LA FORMULACIN DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD: Esta herramienta es preexistente y evala la formulacin de los Planes Territoriales de Salud, este es instrumento Publico del Ministerio de la Proteccin Social que se Incorpora a la Metodologa as como se adoptan las leyes, decretos y dems directrices de este organismo en el campo de tratamiento. Esta herramienta ha sido poco conocida por ende en este trabajo se tiene en cuenta siendo parte de los que se comparte con los posibles clientes de asesora y acompaamiento. PROVEEDOR: organizacin o ente que facilita logstica, insumos o materia prima a la empresa sujeto de certificacin. ORGANIZACIN: empresa o ente sujeto de certificacin. CLIENTE: destinatario del producto o servicio, objeto misional de la organizacin. AUDITOR: persona con competencia para llevar acabo una auditoria. MEJORA CONTINUA: proceso recurrente de optimizacin del sistema integral de gestin en calidad para lograr mejoras en trminos de desempeo administrativo y financiero, desempeo ambiental y salud y seguridad ocupacional, con coherencia a las polticas de la organizacin. ACCION CORRECTIVA: accin de eliminar las causas de no conformidad detectadas.
NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito. ACCIN PREVENTIVA: accin para eliminar la causa de no conformidad potencial.
SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan.

GESTION: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin. ALTA DIRECCION: persona o grupo de personas que dirigen o controlan al ms alto nivel una organizacin. EFICACIA: extensin en la que se realizan las actividades planificadas y alcanzan los resultados planificados. EFICIENCIA: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. PELIGRO: Riesgo inminente. RIESGO: Contingencia de una dao a causa de una fuente no controlada. CARACTERIZACION: Es la presentacin grafica de la unidad pro proceso materia de estudio. NORMOGRAMA: Presentacin grafica de las normas que son de relevancia para el estudio de inters.
8.- SISTEMA INTEGRAL DE GESTION EN LA CALIDAD: Comentario: para dar tratamiento a este numeral, es preciso conocer la organizacin el Estado; para el caso que sirve de gua la Secretaria de Salud del Municipio de Popayn - y su proceso de produccin o de prestacin de servicios, esto con el fin de alcanzar la consecuencia y coherencia necesaria entre los objetivos de la organizacin y el motivo de implementacin de las normas, como ejercicio practico validatorio en la apropiacin de los conocimientos, en el desarrollo del diplomado.
RESEA HISTRICA
En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas (Nueva York, 2000), los jefes de Estado y de Gobierno del mundo firmaron la Declaracin del Milenio. En ella asumieron compromisos en materia de paz y seguridad, derechos humanos, proteccin del entorno y atencin especial a la pobreza. Con base en esa Declaracin se concertaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, que incluyen ocho objetivos, 18 metas y ms de 40 indicadores que deben hacerse realidad para el 2015. Tal como en su momento lo plante el Informe mundial sobre desarrollo humano 2003, los Objetivos de Desarrollo del Milenio constituyen un pacto entre las naciones para eliminar la pobreza humana. Por tanto, para los millones de personas que viven en pobreza extrema, los ODM representan su vida o su muerte, porque en esas condiciones y ante la carencia de ingresos una enfermedad, una inundacin o una plaga pueden acabar fcilmente con la vida y genera retrasos en las posibilidades de desarrollo humano de millones de personas en el planeta. Los ODM forman parte del capital humano, de la infraestructura, de la sostenibilidad y el capital natural, del crecimiento econmico general. Siendo Colombia uno de los Gobierno firmantes del Tratado, se da a la tarea de asumir sus responsabilidades, para lo cual en Salud Publica da tratamiento a cuatro de los Objetivos Transnacionales as: Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil Objetivo 5: Mejorar la salud materna Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente De lo que resulta la sancin de la Resolucin 425 del 2008, as como con antelacin el Decreto 3039 del 2007, normativa que deviene en procura de desarrollar el CONPES 91 de marzo del 2005, compendio explcito para planear y dar las directrices que en la dimensin social, nuestro Pas, adoptara en pro de
garantizar un entorno econmico, dinmico, sistmico y administrativo favorable para alcanzar lo mencionados Objetivos del Milenio. As es como entonces, el Ministerio de la Proteccin Social apropia recursos y define polticas de estado para impactar en los indicadores del perfil epidemiolgico de la nacin el cual es a su vez la sumatoria de los perfiles epidemiolgicos de cada uno de sus municipios, situacin que se replica desde lo nacional a la plataforma continental. Es en este momento administrativo y legislativo, en el que se hace preponderantemente importante imprimir al actuar de Estado, polticas, criterios y prcticas de calidad, que enmarquen tan nobles causas y le acompaen en un escenario positivo y garante, que conforme a sus mximas lleve estos propsitos a buen puerto. Es as como en la horizontal del tiempo coinciden concomitantemente la variante de la Norma ISO 900 del sector privado y hace esta trnsito hacia la funcin Publica en el 2004 dando como producto terminado la Norma Tcnica de calidad para el Gestin Publica 1000:2004. Como ya se haba hecho mencin estas normas coinciden en los aos 2008 y 2009 cuando por diferentes circunstancias se hacen de obligatoria implementacin y adopcin, dando sus primeros pasos hacia la captura de sus propsitos y de lo cual este trabajo ha dado las herramientas que son la resulta de el ejercicio, considerando se hace un buen aporte al gremio de la Salud en la Funcin Pblica.
8.1 REQUISITOS GENERALES
MISIN DEL PLAN DE SALUD MUNICIPAL De acuerdo con lo establecido en la ley 1122 de 2007, decreto 3039 de 2007 y la resolucin 425 de 2008, el Plan de Salud del municipio de Popayn direccionara la planeacin, ejecucin, asesora, asistencia tcnica, vigilancia, control , seguimiento y evaluacin de las acciones de salud con la participacin de los actores del sistema de seguridad social en salud, con el objeto de propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio, desde la dimensin Social de Salud fundamentalmente en la calidad de los servicios de salud y la accesibilidad a los mismos por parte de los usuarios.
VISION DEL PLAN DE SALUD MUNICIPAL
El municipio de Popayn , ser la primera entidad territorial en el departamento que se caracterizar por garantizar las condiciones para mejorar la salud de la poblacin payanesa, prolongando la vida y los aos de vida libres de enfermedad, promoviendo condiciones y estilos de vida saludables, previniendo y superando los riesgos para la salud y recuperando o minimizando el dao, entendiendo la salud como un derecho esencial individual, colectivo y comunitario, logrando en funcin de las condiciones bienestar para todos y calidad de vida mediante acciones sectoriales e intersectoriales.
POLITICAS DE CALIDAD La promocin de la salud y la calidad de vida. La prevencin de los riesgos. La recuperacin y superacin de los daos en la salud. La vigilancia en salud y gestin del conocimiento. La gestin integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan Nacional de Salud Pblica.
Estas lneas buscan armonizar y articular el Sistema de Proteccin Social para el logro de las metas y especialmente para reducir las brechas en salud existentes entre regiones y grupos poblacionales
OBJETIVOS DE CALIDAD
La SSM tiene como tarea mejorar la calidad en las condiciones de salud de la poblacin del municipio de Popayn, mediante la implementacin de su plan territorial en este campo, diseando, desarrollando e implementando planes, proyectos y programas, principal mente en: La salud infantil. La salud sexual y reproductiva. La salud oral. La salud mental y las lesiones violentas evitables. Las enfermedades transmisibles y las zoonosis. Las enfermedades crnicas no transmisibles. La nutricin. La seguridad sanitaria y del ambiente. La seguridad en el trabajo y las enfermedades de origen laboral. La gestin para el desarrollo operativo y funcional del Plan Nacional de Salud Pblica.
Llevando a cabo la medicin de sus productos esperados, metas e indicadores y el permanente ajuste de estos logros en planes de mejoramiento continuo.
METAS:
Es oportuno aclarar y hacer mencin que las metas del Estado Colombiano no pueden ser otras que las que estn definidas en el Plan Territorial de Salud, el cual se incorpora al Plan de desarrollo mediante la invocacin del Art 39 y 40 de la ley 152 de 1994, as de igual forma actan los entes territoriales. Tambin es oportuno mencionar que dichas Metas de Resultado tienen una vigencia de cuatro aos, estos que son lo que corresponden al periodo de
Gobierno y de cuyos propsitos dan cuenta bajo la figura de Metas de Resultado as:
TABLA DE METAS DE RESULTADO PROMAMAS DEL PLAN DE INTERVENCIONES METAS DE RESULTADO COLECTIVAS Lograr la cobertura del 80% de aseguramiento y financiacin del plan obligatorio de salud POS para los habitantes del Municipio de Popayn Cauca. La red de prestadores de servicios de salud integrada y funcionando. Fortalecer la gestin integral en salud para evaluar y supervisar la implementacin y desarrollo del Sistema Obligatorio de Garanta de la Calidad de la atencin en salud SOGCS de las instituciones prestadoras de servicios de salud del Municipio de Popayn SALUD INFANTIL Reducir en 1.3 por mil nacidos vivos la tasa de mortalidad en menores de un ao. (Lnea de base 15,5x 1000NV).
EJES
ASEGURAMIENTO
PRESTACION Y DESARROLLO DEL SERVICIO
Disminuir en 0.25 x Mil Nacidos vivos los casos de muertes maternas del Municipio de Popayn (Lnea de base 2007 = 0.52 x mil nacidos vivos). Reducir por debajo de 0.6 por cien mil mujeres la tasa de mortalidad por cncer de cuello uterino (lnea de base: porcentaje de tasa nacional). Mantener por debajo de 1,2%, la prevaleca por infeccin por VIH en poblacin de 15 a 49 aos.( lnea de base porcentaje de tasa nacional).
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SALUD ORAL
Incrementar en el 16% la conservacin de los dientes permanentes en los mayores de 18 aos (no existe lnea de base)
SALUD MENTAL SALUD PUBLICA ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES Y LA DISCAPACIDAD
Reduccin del 5% en el consumo de sustancias psicoactivas, en la poblacin de Popayn mediante la implementacin del programa de prevencin del consumo de SPA Mejorar estilos de vida saludables en la poblacin de Popayn, en coordinacin con las E P S e In deportes. Aumentar al 85% la tasa de curacin de los casos de tuberculosis pulmonar. (Lnea de base Nacional 63%)
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LAS ZOONOSIS
Incrementar la bsqueda de sintomticos de piel y sistema nervioso central en un 40% (no se tiene lnea de base) Eliminar la Rabia humana transmitida por el perro. Mantener por debajo la tasa de mortalidad por desnutricin en menores de 5 aos, encontrada en el 2008
NUTRICION
Mejorar la calidad de vida y bienestar de la poblacin del municipio de SEGURIDAD SANITARIA Popayn mediante el fortalecimiento Y DEL AMBIENTE de la seguridad sanitaria, la promocin de ambientes saludables y la gestin social de los riesgos del ambiente con nfasis en la prevencin. SEGURIDAD EN EL No Tiene Metas de Resultado.
TRABAJO GESTION PARA EL DESARROLLO FUNCIONAL DEL PLAN NACIONAL DE SALUD PUBLICA Fortalecer la gestin integral en salud para la implementacin y desarrollo del sistema de inspeccin, vigilancia y control del plan municipal de salud pblica. 1.- Logrado a 2011 que 100% de la EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD EPS--S del municipio de Popayn tengan conformados y funcionando los espacios de participacin comunitaria de ley. 2.- Logrado que a 2011 que 10 % de poblacin especial acceda a los servicios de salud y programas de gobierno. 3.- Logrado a 2011 que el 100% de los procesos de planeacin, gestin y evaluacin de los programas en salud, cumplan con la participacin de la comunidad en general.
PROMOCION SOCIAL
EMERGENCIAS Y DESASTRES
1.- Garantizada a 2011 la participacin del 100% de instituciones prestadores de servicios de salud en la red de respuesta a E y D en el municipio de Popayn. 2.- Garantizada a 2010 la implementacin de los Planes Hospitalarios de Emergencias en la red hospitalaria de la ciudad al 100%.
PROMOCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
1.- Vigilar que las ARP implementen el sistema de Vigilancia y notificacin de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo de la poblacin formal en el municipio de Popayn mediante las actividades programadas para el eje a 2010.
MAPA DE PROCESOS ALCALDIA DE POPAYAN

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIN ESTRATEGICA GESTION DEL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIALY AMBIENTAL
Gestin Educativa Integral y Cultura
Gestin de Recreacin y Deporte
Gestin de Movilidad
Gestin de GESTIN SOCIAL
Salud
Gestin de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Gestin de Salud
Gestin de Agroambiental
Gestin de Infraestructura
GESTION FINANCIERA GESTION DEL TALENTO HUMANO GESTION ADMINISTRATIVA GESTION DOCUMENTAL GESTION DE CONTRATACIO N
GESTION DE INFORMACION Y COMUNICACIN
GESTION JURIDICA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y MEJORA CONTINUA
PERCEPCION DEL CLIENTE
MAPA DE PROCESOS: Se presenta el mapa de proceso de toda la organizacin, no se reconocieron sub procesos as que la organizacin de esta unidad por proceso se evidencia en el organigrama y en la caracterizacin.
CARACTERIZACION
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Matriz para identificar procedimientos y evaluar la correcta adopcin de la norma.
A partir de esta matriz se evala la pertinencia del ente territorial y sus competencias en comparacin con lo que exigen las normas reglamentarias tales como el Decreto 3039 del 2007 y la Resolucin 425 del 2008. Este trabajo o ejercicio es neurlgico y trascendental ya que afecta de este punto de partida hasta el producto final y los servicios, permitiendo una correcta implementacin y definicin de procedimientos y procesos y garantiza el xito de los aportes de esta unidad pro proceso al sistema integrado de gestin de la calidad de el ente territorial administrativo.
El ejercicio consiste en definir cules son las responsabilidades que debe asumir el ente evaluado conforme lo entiende la norma de la funcin pblica en salud y en consecuencia con la categora del evaluado.
Esta matriz estndar en sentido vertical, da cuenta de las responsabilidades, competencias, obligaciones, propsitos, polticas y metas de resultado as como las de producto que deben ser tenidas en cuenta en el cuerpo del texto del Plan Territorial de Salud del ente evaluado, si no da conformidad desde este punto ya se dan inicio a las observaciones que irn a alimentar el Plan de Mejoramiento.
PROCEDIMIENTOS: ASEGURAMIENTO:
PROCEDIMIENTO ACTUALIZACION PERIODICA DE LA BASE DE DATOS DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL REGIMEN SUBCIADO DE SALUD GESTION SALUD 1. OBJETIVO
Cdigo: GS-PR-001
IMAGEN INSTITUCIONAL
Versin: 00
Mantener actualizada la base de datos de potenciales beneficiarios del rgimen subsidiado en salud. 2. ALCANCE
Aplica para la poblacin urbana y rural del municipio de Popayn, que se encuentren en cumplimiento de los requisitos legales para ser considerados beneficiarios, siendo estos los de estar identificados 1 y 2 del Sisben, y residir y dentro de los lmites geogrficos y polticos del municipio de Popayn. Esta base se alimenta en hars de materializar el logro de la propuesta de dar cobertura al 80% de la poblacin del total de potenciales beneficiarios.
ACTIVIDADES 1.- Solicitar reportes de novedades a las entidades encargadas de seleccionar beneficiarios con instrumentos diferentes al Sisben. 2.- Solicitar reportes de novedades a la oficina del Sisben 3.- Solicitar reportes de novedades a las EPS Subsidiada y organizaciones comunitarias. 4.- Atender solicitudes de actualizacin de datos de los potenciales beneficiarios 5.- Detectar inconsistencias mediante consultas y cruce de bases de datos del sistema. 6.- Realizar visitas de verificacin de datos inconsistentes 7.- Digitar en la base de datos las novedades reportadas
3.
DEFINICIONES
SISBEN: Sistema de identificacin de Beneficiarios de los planes, programas y proyectos de Estado, y el cual se rige dependiendo del nivel de pobreza del evaluado.
EPS SUBSIDIADA: Reemplazo el termino a las ARS (Administradora de Rgimen Subsidiado) el concepto de Empresa Promotora de Salud Subsidiada (ley 1122 del 2007), en virtud al origen de sus recursos, que corresponde precisamente a la poblacin subsidiada del sistema de seguridad social.
Se reconoce como la empresa que administra los recursos del Rgimen Subsidiado, para garantizar la prestacin de los servicios a los afiliados de este.
BENEFICIARIO: Persona que cumple con los requisitos de ley, para ser incluido en la lista de usuarios o clientes de los programas estatales dedicados a erradicar la pobreza extrema, en los estratos uno y dos del Sisben.
SECRETARA DE SALUD MUNICIPAL: Cuando se menciona la territorial en Salud, se hace referencia a su responsabilidad en este procedimiento, esta que se materializa en el desempeo y competencia del lder del procedimiento bien como funcionario pblico y/o contratista, miembro del equipo colaborador de ese despacho en el eje o programa correspondiente.
POBLACIONES ESPECIALES: Se identifican en grupos sociales tales como etnias indgenas, desplazados, poblacin infantil en condiciones de abandono, los desmovilizados, indigentes y poblacin de tercera edad en confinamiento en ancianatos.
4.
ASPECTOS GENERALES
Levantar actas de las reuniones que se lleven a cabo con organismos encargados de reportar novedades de potenciales beneficiarios con instrumentos aplicados bajo la herramienta de Sisben y poblaciones especiales.
Archivar los oficios enviados y recibidos de reportes de novedades de potenciales beneficiarios.
Realizar copias de seguridad diariamente de la base de datos una vez actualizada con las novedades.
Contar con UPS y dispositivos de almacenamiento de datos como disquetes, discos compactos re escribibles, memoria USB, cintas con copias de seguridad o similares, para garantizar la seguridad del equipo que contiene la base de datos y la integridad de los datos mismos.
Definir claves de acceso al computador que contiene la base de datos del rgimen subsidiado en salud.
5. No.
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION

Requiere mensualmente, mediante oficio estandarizado, a las entidades encargadas de seleccionar potenciales beneficiarios mediante criterios no Sisben, que reporten novedades al listado o base de datos enviada inicialmente. Elabora los oficios dirigidos a la oficina regional del ICBF, Alcalda municipal, Red de Solidaridad Social, Secretara Departamental del Interior y cabildo indgena, para los casos que corresponda, solicitando novedades en los listados de menores abandonados, ncleos familiares de madres comunitarias, menores en proteccin, indigentes, desplazados por la violencia, desmovilizados e indgenas, respectivamente y dems poblaciones vulnerables de acuerdo con lo definido por el CNSSS (archivar copia de los oficios con la firma y fecha de recibido).
RESPONSABLE
REGISTRO
Solicitar reportes de novedades a las entidades encargadas de seleccionar beneficiarios con instrumentos diferentes al Sisben e identificadas como poblaciones especiales, veeduras ciudadanas y ligas de usuarios.
Director Territorial de Salud (Secretario de Salud Municipal) e ingeniero de sistemas de la territorial.
Oficio de constancia para los cambios
Depuracin en la base de datos las novedades reportadas
Actualiza los datos en campos diferentes a los originales para conservar el histrico de las correcciones realizadas y debe notificar a la oficina del Sisben para que las mismas actualizaciones realizadas en la base de datos se realicen en la base de datos del Sisben. Requiere mensualmente, mediante oficio estandarizado, a la oficina del Sisben que reporte novedades a la base de datos enviada inicialmente.
Solicitar reportes de novedades a la oficina del Sisben
Director Territorial de Salud (Secretario de Salud Municipal)
Oficio
Solicitar reportes de novedades a las EPS-S y organizacion es comunitarias. Atender solicitudes de actualizacin de datos de los potenciales beneficiarios
Requiere mensualmente, mediante oficio a Copaco, alianzas de usuarios, veeduras comunitarias y dems organizaciones comunitarias que reporten novedades detectadas en el listado de potenciales beneficiarios adoptado por resolucin, el cual les ha sido remitido inicialmente. Atiende las solicitudes de un potencial beneficiario que acude directamente a la Direccin Territorial de Salud para actualizar un dato inconsistente que vio en el listado publicado; para ello se le har diligenciar un Formato nico de solicitud de actualizacin de datos. Identifica y elimina las duplicidades en registros; con el aplicativo de bases datos realiza varias consultas duplicados en los que coincidan campos: los de de los
Director Territorial de Salud (Secretario de Salud Municipal)
Oficio y resolucin
Ingeniero de sistemas de la Direccin Territorial de salud.
Formato nico de solicitud de actualizacin de datos.
primer apellido, segundo apellido, primer nombre, documento de identidad y fecha de nacimiento. Identifica y corrige las inconsistencias evidentes de datos en los registros que no requieren verificacin en terreno para ser detectadas pero pueden requerir verificacin en terreno para ser corregidas: 1. Verifica las personas mayores de 100 aos restando la fecha actual de la fecha de nacimiento. 2. Verifica que no existan menores de edad con cdula de ciudadana ni mayores con registro civil o certificado de nacido vivo. 3. Verifica menores de 13 aos con hijos. 4. Verifica niveles de educacin no correspondientes con la edad. 5. Verifica estados civiles no correspondientes con la edad. 6. Verifica niveles Sisben no correspondientes con los puntajes Sisben segn la zona urbana o rural.
Detectar inconsistenci as mediante consultas del sistema
Oficio de constancia para los cambios.
Realizar visitas de verificacin de datos inconsistente s
Realiza visitas de verificacin de datos, para los casos denunciados y las inconsistencias dudosas detectadas que requieran inspeccin, ya sea con funcionarios propios de la Direccin Territorial de Salud o con el apoyo de organizaciones comunitarias. Levanta actas de las visitas realizadas. Actualiza los datos en campos diferentes a los originales para conservar el histrico de las correcciones realizadas y debe notificar a la oficina del Sisben para que las mismas actualizaciones realizadas en la base de datos se realicen en la base de datos del Sisben.
Ingeniero de sistemas de la Direccin Territorial de salud. Interventor EPS-S.
Actas
.N/A
PROCEDIMIENTO CERTIFICACION DE PAGOS GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-002
Versin: 00
1.- OBJETIVO Certificar el pago a las EPS S, confrontando la informacin suministrada en las facturas, el reporte de novedades avaladas y el informe de interventora.
2.- ALCANCE
Se certifica el valor del desembolso de recursos financieros a las EPS- S debidamente establecidas en el municipio de Popayn (6), a partir de la presentacin oportuna de los requisitos, para el clculo del monto a certificar, esto se debe llevar a cabo con base los trminos de ley establecidos en la 1122-2007.
ACTIVIDADES Identificar tipo de pago a autorizar Verificar requisitos para certificar primer desembolso Establecer monto primer pago Establecer monto pago bimestre anticipado
3.- DEFINICIONES EPS-S: significa Empresa Promotora de Salud de Rgimen Subsidiado. Como su nombre lo indica se dedica la promocin en salud del grupo social en condiciones de subsidio. REGIMEN SUBSIDIADO: Es el captulo social que no aporta al fondo de seguridad social, mas sin embargo por el principio constitucional de solidaridad, se ven cubiertos en salud con el aporte de los trabajadores independientes, pensionados y oficiales, que tienen ingresos superiores a dos salarios mnimos legales vigentes, este grupo especial lo componen personas del estrato uno y dos, calificacin arrojada en el ejercicio de sisbenizacion o lectura de su nivel de pobreza. SISBEN: Sistema de identificacin de beneficiarios. BENEFICIARIOS: Personas que cumplen con los requisitos estipulados para ser clientes, poblacin objeto o de tratamiento, de los planes, programas y proyectos del gobierno, para elevar sus condiciones de vida y acercarlas a condiciones en dignidad. UPC-S: Unidad de pago por capitacin del rgimen subsidiado. Valor en pesos reconocido y de obligatorio desembolso a las EPS-S, desde el estado, por cada persona que est en el sistema como beneficiario subsidiado de su respectivo ente territorial. PRDIDA DE CALIDAD DE AFILIADO: Son las salidas de un usuario o la salida de un valor UPS-S, a razn del cambio de rgimen, o cambio de EPS-S, fallecimiento, Suspensin del rgimen en subsidio, traslados u otra eventualidad que impida reconocer un usuario en el listado de una EPS - S. TIPO DE PAGO: Corresponde al valor a pagar correspondiente al contrato vigente (anticipo o unos de los bimestres siguientes), reservas presupuestales y saldos de liquidacin. REPORTE DE NOVEDADES: Informe de las EPS-S que relaciona afiliados contratados, carnetizacin del bimestre anterior, carnetizados del periodo, nacimientos, fallecimientos, traslados, prdida de calidad de afiliado y el saldo FORMATO UNO Y DOS DE NOVEDADES-. El procedimiento se desarrolla as: Establece el nmero de afiliados contratados, y calcula el numero de estos que han suplido el proceso de carnetizacin del bimestre anterior, para que se haga suma en ingresos (carnetizados del periodo ms nacimientos), menos los egresos (fallecimientos, traslados, prdida de calidad de afiliado), arrojando saldo a pagar. Formato uno: Presentacin del consolidado de la informacin de la EPS S en su reporte de novedades. Formato dos: Trae la discriminacin particularizada de los datos de la EPS S en su reporte de novedades. Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.
SECRETARA DE SALUD MUNICIPAL: Cuando se menciona la territorial en Salud, se hace referencia a su responsabilidad en este procedimiento, esta que se materializa en el desempeo y competencia del lder del procedimiento bien como funcionario pblico y/o contratista, miembro del equipo colaborador de ese despacho en el eje o programa correspondiente. ASPECTOS GENERALES Hacer nfasis en los puntos de control establecidos para la revisin de documentos.
Identificar los criterios que exigen ajuste desde del Ministerio de la Proteccin Social, cuando este lo solicite sobre los pagos a las EPS-S (Art. 22 Decreto 050 de 2003).
Tener en cuenta los plazos que la normatividad fija para la realizacin de los pagos y establecer una estrategia con la unidad financiera del municipio para su cumplimiento estricto.
4.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO No. ACTIVIDAD DESCRIPCION

Viene del Procedimiento de Suscripcin y legalizacin de contratos. Identifica el tipo de pago anticipado a certificar estableciendo:
RESPONSABLE
REGISTRO
1. Pasar a la actividad 2 si se trata del primer pago.
Pasar a la actividad 4 si se trata de un pago bimestre anticipado diferente al primero. Identificar tipo de pago a autorizar
Verificar requisitos para certificar primer desembolso
Verifica que la EPS - S haya presentado dentro de los 3 das siguientes a la suscripcin del contrato los siguientes requisitos:
Interventor de Eps - s
Formato 1 y 2
La informacin de carnetizacin de afiliados de continuidad, los afiliados recibidos por traslados y la base de datos de afiliados identificando los de continuidad y los nuevos afiliados. Copia de los contratos con la red prestadora de servicios de salud en los niveles de complejidad exigidos (1, 2 Y 3). Pliza de reaseguro por enfermedades de alto costo de la poblacin afiliada en el municipio. Pliza de garanta y cumplimiento del contrato de aseguramiento suscrito.
Reporte de novedades:
Establece el nmero de afiliados contratados, y calcula el numero de estos que han suplido el proceso de carnetizacin del bimestre anterior, para que se haga suma en ingresos (carnetizados del periodo ms nacimientos), menos los egresos (fallecimientos, traslados, prdida de calidad de afiliado), arrojando saldo per cpita a cubrir.
EPS-S
Formato 1 y 2.
Establecer monto primer pago
Establece el monto del primer desembolso con el reporte de novedades del ltimo bimestre del contrato vigencia anterior (a 31 de marzo), afiliados debidamente carnetizados. Formula; Numero de Upc-s x $267.678.oo Viene del Procedimiento Manejo de novedades. Se revisa la factura entregada por la EPS-S contra el concepto de viabilidad de pago del interventor en la cual se establece el monto a pagar multiplicando el valor de la UPC-S vigente por el nmero de afiliados efectivamente carnetizados. Formula; Numero de Upc-s x $267.678.oo Recibe el acta, debidamente diligenciada y revisada, para su aprobacin, suplindose esta con la firma del Secretario de Salud Municipal. Se lleva a tesorera para su desembolso, previo ingreso que se surte mediante radicacin.
Interventor de Eps - s
Acta
Establecer monto pago bimestre anticipado
Acta Interventor de Eps - s
Autorizacin pago.
Interventor de Eps s. y Secretario de salud Municipal.
Acta
Radicacin de Cuentas
Interventor de Eps s. y Secretario de salud Municipal
Documento de radicacin
Anexo 6. Procedimiento de Elaboracin y Control de Documentos (GD-PRO-001)
PROCEDIMIENTO CONFORMACION BASE DE DATOS PARA AFILIADOS GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-003
Versin: 00
1.- OBJETIVO Establecer y validar la base de datos de afiliados por Administradora del Rgimen Subsidiado, como insumo para el proceso de contratacin. 2.- ALCANCE Establece y valida las bases de datos para las seis (6) EPS-S, del municipio de Popayn, aportando las bases contractuales entre la Empresa administradora de los recursos en salud del rgimen subsidiado y el ente territorial en salud, consistente sta en la lnea de base y lnea objetivo o meta proyectada para el periodo.
ACTIVIDADES Avalar los afiliados nuevos Avalar los traslados Avalar a los afiliados de continuidad carnetizados Incorporar los reemplazos Depurar la base de datos para contratacin (cruces de base de datos) Identificar tipo de mltiple afiliacin Informar al beneficiario de la multiafiliacin a EPS-S Cancelar Formulario nico Nacional de Afiliacin y Traslado Elaborar base de datos actualizada de afiliados carnetizados por EPS-S y por contrato Entregar base de datos a las EPS-S para sus comentarios Elaborar base de datos definitiva y copias de seguridad
3.- DEFINICIONES AFILIADOS NUEVOS: Beneficiario plenamente identificado y carnetizado por primera vez luego de ser consultada la lista de priorizacin, con lo cual se tiene certeza de que a partir de ese momento pertenece al grupo de responsabilidad de la correspondiente EPS-S. TRASLADOS: Son los eventos que se suscitan entre regmenes o entre empresas a razn del cambio, bien por solicitud voluntaria del afiliado, por decisin del estado o por liquidacin de la empresa administradora del recurso. LOS AFILIADOS DE CONTINUIDAD CARNETIZADOS: Son aquellos beneficiarios que ya estn en la lista de la EPS-S y que son parte constitutiva de la lnea de base. REEMPLAZOS: Es la accin de dar cumplimiento y cobertura con la asignacin de los cupos que estn en el segmento reconocido, entre la lnea de base y la meta esperada, estos se llevan cabo mediante edicto, por fallecimiento, duplicados y no carnetizados y se estn depurando continuamente para suplir cobertura. TIPO DE MLTIPLE AFILIACIN: Se consideran de dos tipos as; entre EPS-S y/o entre Regmenes (Subsidiado y Contributivo) y se suscita cuando una persona aparece en ms de una EPS-S o en Una EPS-S y una EPS del rgimen contributivo, en ambos casos se considera la simultaneidad. MULTIAFILIACIN: Es el o los eventos en los que una misma persona aparece reportada como beneficiario o criterio de UPS-S, en ms de una EPS-S o en ambos regmenes. CARNETIZADOS: Es la accin de dotar de documento que certifique la afiliacin de un beneficiario a una empresa administradora de recursos en salud en el rgimen subsidiado, esta est a cargo de cada Empresa Promotora de Salud. SECRETARA DE SALUD MUNICIPAL: Cuando se menciona la territorial en Salud, se hace referencia a su responsabilidad en este procedimiento, esta que se materializa en el desempeo y competencia del lder del procedimiento bien como funcionario pblico y/o contratista, miembro del equipo colaborador de ese despacho en el eje o programa correspondiente. 4.- ASPECTOS GENERALES
Verificar que en la base de datos no se incluyan personas no carnetizadas Injustificadamente con apoyo de los veedores. Tomar rutinariamente una muestra aleatoria verificando con el afiliado su carnetizacin.
Efectuar reemplazos con el debido proceso y ejecutarlo cuando est en firme.
Hacer cruces rutinarios y controles con externos.
Tener veedura ciudadana durante el proceso.
Depurar peridicamente la base de datos de afiliados. 5.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO No. ACTIVIDAD DESCRIPCION
Verifica que se hayan llenado todos los cupos disponibles y en estricto orden de priorizacin.
RESPONSABLE
Ingeniero de sistemas y Director de la Territorial de Salud o quien haga sus veces. Ingeniero de sistemas y Director de la Territorial de Salud o quien haga sus veces.
REGISTRO
Avalar los nuevos
afiliados
Actas archivos planos
Avalar los traslados
Verifica que las personas que se trasladaron mantengan la condicin de beneficiarios del Rgimen Subsidiado y evitar duplicidad dentro del mismo municipio (sacar la que se traslad). Verifica que los afiliados de continuidad que se incluyen en el contrato, se encuentren debidamente carnetizados, con el fin de cumplir con el Artculo 45 del Decreto 244 del CNSSS de 2003.
Actas, solicitudes, medio magntico.
Avalar a los afiliados de 3 continuidad carnetizados
Ingeniero de sistemas y Director de la Territorial de Salud o quien haga sus veces.
Oficios remisorios a la departamental de salud y medio magntico.
Incorporar reemplazos
los
Reemplaza los duplicados, fallecidos y no carnetizados, despus de cumplir con el debido proceso.
Documento de novedades Oficio remisin a la departamental y medio magntico
Depurar la base de datos para contratacin (cruces de base de datos). 5 ESTA ACTIVIDAD ES RECURENTE EN VARIOS PROCEDIMIENTOS
Hace una bsqueda activa de posibles duplicidades en el Rgimen Subsidiado y el Contributivo y de fallecidos, con la base de datos ms actualizada posible antes de la iniciacin del contrato.
Archivo magntico cruces.
de
Aplica los filtros de validacin y cruza la base de datos de afiliados al Rgimen Subsidiado con la de afiliados al Contributivo y establece el tipo de mltiple afiliacin, si es el caso, as:
1. Pasar a la actividad 7 si la mltiple afiliacin es entre EPS-S 6 Identificar tipo mltiple afiliacin de 2. Pasar al actividad 8 si la mltiple afiliacin no es entre EPS-S, es decir, si se trata de una mltiple afiliacin entre regmenes. Oficio de Novedades. Ingeniero de sistemas y Director de la Territorial de Salud o quien haga sus veces.
En caso de no presentar EPS-S mltiples afiliaciones el procedimiento contina en la actividad 9.
Informar al beneficiario de la mltiple afiliacin a EPS-S
Informa de la situacin al beneficiario por carta u otro medio que pueda aplicar en el municipio (en caso de que la afiliacin mltiple sea entre EPS-S), con el fin de que ste, determine la EPSS en la que quiere quedarse. Cancela el formulario cuando se detecta que este o el tarjetn corresponden a una persona que se encuentra afiliada y compensada al Rgimen Contributivo, notificando personalmente o mediante edicto de la imposibilidad de afiliacin al Rgimen Subsidiado (debido proceso). Organiza la base nica de afiliados actualizada y se establece un solo contrato por EPS-S; excepto para los recursos que trata el artculo 217 de la ley 100 de 1993, que las Cajas de Compensacin administran directamente. Remite base de datos mediante oficio a las EPS-S para que verifiquen la inclusin de nuevos afiliados, afiliados de continuidad, reemplazos y novedades incorporadas.
Ingeniero de sistemas y Director de la Director Territorial de Salud o quien haga sus veces.
Oficio
Cancelar Formulario nico Nacional de Afiliacin y Traslado
Edicto, Oficio remisorio al beneficiario, Formulario nico Nacional de Afiliacin y Traslado
Elaborar base de datos actualizada de afiliados carnetizados por EPS-S y por contrato
Ingeniero de sistemas y Director de la Territorial de Salud o quien haga sus veces. Ingeniero de sistemas y Director de la Territorial de Salud o quien haga sus veces.
Oficio remisorio de las empresas a la secretaria de salud. Copia en medio magntico.
10
Entregar base de datos a las EPS-S para sus comentarios.
Oficio de entrega de bases de datos y copia en medio magntico.
11
Elaborar base de datos definitiva y copias de seguridad
Elabora la base de datos por EPS-S que servir para la contratacin, previas observaciones realizadas por las EPS-S. Verifica y ajusta base de datos, en caso necesario. Guarda formalmente copias de seguridad.
Oficio de entrega de bases de datos y copia en medio magntico.
6.
ANEXOS Procedimiento de Elaboracin y Control de Documentos (GD-PRO-001)
PROCEDIMIENTO ELABORACION DE BASE DE DATOS INICIAL DE PRIORIZADOS GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-004
Versin: 00
1.- OBJETIVO Aplicar los criterios de priorizacin definidos en las normas, para que las personas en situacin de mayor pobreza y/o vulnerabilidad queden habilitadas para recibir los subsidios de salud, de acuerdo con la disponibilidad de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 2.- ALCANCE Toma como punto de partida, cada inicio de mes, la base de datos de potenciales beneficiarios en el municipio de Popayn segn puntaje Sisben y fecha de aplicacin de la encuesta, as como los que reportan los instrumentos legales y aceptados oficialmente diferentes a este, y aplica los instructivos y directrices de priorizacin, arrojando listado maestro de beneficiarios priorizados, lo que alimenta la base de datos como producto final. 3.- DEFINICIONES SECRETARA DE SALUD MUNICIPAL: Cuando se menciona la territorial en Salud, se hace referencia a su responsabilidad en este procedimiento, esta que se materializa en el desempeo y competencia del lder del procedimiento bien como funcionario pblico y/o contratista, miembro del equipo colaborador de ese despacho en el eje o programa correspondiente. 4.- ASPECTOS GENERALES
Levantar actas de las reuniones que se lleven a cabo con organismos encargados de la seleccin de potenciales beneficiarios con criterios no Sisben.
Archivar los oficios enviados y recibidos en relacin con la solicitud de informacin de potenciales beneficiarios.
Realizar copia de seguridad de la base de datos una vez constituida.

Organiza la base de datos de potenciales beneficiarios segn puntaje Sisben y fecha de aplicacin de la encuesta. Se ordena la base de datos en forma ascendente combinando los dos criterios: del menor puntaje al mayor puntaje y de la fecha de encuesta ms antigua a la ms reciente. Para que los miembros del mismo ncleo familiar se conserven juntos se debe aadir el criterio Ficha Sisben. El ncleo familiar es el definido en el artculo 8, Acuerdo 244 de 2003.
RESPONSABLE
REGISTRO
Priorizar beneficiarios financiados con recursos para poblacin general Consolidar la base de datos de priorizados para subsidios de salud.
Ingeniero de sistema de la territorial de salud.
Copia medio magntico
en
Este procedimiento guarda corresponsabilidad con la Rs 331.
El ltimo registro, que indique el orden en que los beneficiarios accedern al rgimen subsidiado en salud. Una vez aplicadas las priorizaciones y habindose marcado los registros de personas vulnerables segn las normas vigentes, se procede. El archivo deber protegerse contra escritura y contra cualquier modificacin asignndole una contrasea que maneje una sola persona.
Aplica los adicionales: Acuerdo 253 artculo 2:
criterios
de
2003
Priorizar beneficiarios
1. Identifica a los recin nacidos que fueron reportados como novedades en la contratacin anterior y los que hayan sido detectados por la Direccin Territorial de Salud a travs del Programa de Crecimiento y Desarrollo de la IPS pblica de nivel 1. Si las novedades de recin nacidos no han sido digitadas, debe hacerse en este momento. 2. Menores desvinculados del conflicto armado, bajo la proteccin del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 3. Poblacin rural. 4. Poblacin indgena a partir del campo de grupo tnico. 5. Poblacin urbana. Los recin nacidos de madres o padres afiliados al rgimen subsidiado en salud entran automticamente.
en
Ingeniero de sistema de la territorial de salud
En cada uno de los grupos de poblacin de los numerales 3, 4 y 5 descritos en el anterior procedimiento, se priorizarn los potenciales afiliados en el siguiente orden: 1. Mujeres en estado de embarazo o perodo de lactancia que se inscriban en programas de control prenatal y postnatal. 2. Nios menores de cinco aos. 3. Poblacin con discapacidad identificada mediante la encuesta Sisben. 4. Mujeres cabeza de familia, segn la definicin legal. 5. Poblacin de la tercera edad. 6. Poblacin en condicin de desplazamiento forzado. 7. Ncleos familiares de las madres comunitarias. 8. Desmovilizados. Las personas vulnerables identificadas mediante instrumentos diferentes a la encuesta Sisben se priorizan de acuerdo con los criterios definidos en los acuerdos respectivos. Se excluyen de la priorizacin los desmovilizados, Acuerdo 262 de 2004 y la poblacin carcelaria, Acuerdo 267 de 2004.
Priorizar beneficiarios
en
Ingeniero de sistema de la territorial de salud
Adoptar listado oficialmente y divulgar el acto administrativo
Adopta el listado inicial de potenciales beneficiarios del rgimen subsidiado en salud priorizados segn criterios legales y se publica nuevamente el listado en sitio pblico y se remite copia de dicha resolucin a las diferentes ARS que estn autorizadas en el ente territorial.
Alcalde municipal y director territorial de salud con facultades delegadas
Oficio remisorio a la departamental de salud.
6.- ANEXOS Procedimiento de Elaboracin y Control de Documentos GD-PR-001
PROCEDIMIENTO EXCEPCIONALIDADES PARA AFILIACION A EPS-S GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-005
Versin: 00
1.- OBJETIVO Garantizar la continuidad del aseguramiento de la poblacin afiliada al Rgimen Subsidiado en circunstancias excepcionales, ya sea por el retiro o suspensin de una Empresa Promotora de Salud Subsidiada en el municipio. 2.- ALCANCE Este procedimiento aplica desde la vigilancia de la secretaria de salud municipal a las EPS-S del municipio de Popayn, mediante la contratacin de profesionales interventores para garantizar la alerta temprana sobre las falencias y motivos que alimentan la decisin de suspensin o liquidacin de la promotora o bien por voluntad propia de esta o en cumplimiento de actos administrativos o fallos judiciales, siendo de ley llevar acabo traslados, previo aviso con una antelacin de 4 meses por parte de la EPS-S y aplicando los instructivos del acuerdo 244 del 2003 para la asignacin. Este procedimiento termina con la afiliacin del universo de beneficiarios en una o varias EPS-S de la regin de influencia de la liquidada o suspendida. 3.- DEFINICIONES SUSPENSIN: Cese de actividades por parte de una Empresa Promotora de Salud Subsidiada, durante un determinado periodo de tiempo. LIQUIDACION: Cese definitivo de las funciones de una empresa como promotora de salud, por lo tanto esta razn social sale del la red prestadora de servicios y del sistema de salud del municipio. CNSSS: Concejo Nacional de Seguridad Social en Salud. UPCS: Unidades de pago capitalizadas subsidiadas. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD: Ente del orden Nacional que vigila el Sector Salud. EPS-S: Empresa Promotora de Salud Subsidiada, es la que administra los recursos financieros para el sector Salud y es de su competencia realizar la contratacin con las Instituciones Prestadoras de Servicios en Salud Centros cientficos asistenciales como clnicas, hospitales, imgenes, laboratorios etc.-
SECRETARA DE SALUD MUNICIPAL: Cuando se menciona la territorial en Salud, se hace referencia a su responsabilidad en este procedimiento, esta que se materializa en el desempeo y competencia del lder del procedimiento bien como funcionario pblico y/o contratista, miembro del equipo colaborador de ese despacho en el eje o programa correspondiente. DIRECTOR TERRITORIAL DE SALUD: Es el Secretario de Salud Municipal. 4.- ASPECTOS GENERALES
Preparar y ajustar previamente la identificacin de riesgos de retiro de EPS-S.
Concertar con EPS-S que operan en el municipio para aplicar las condiciones de traslado.

Debe estar atento ante las entidades competentes para ejecutoriar actos administrativos o dejar en firme sentencias judiciales segn el artculo 53 del acuerdo 244 del CNSSS de 2003. Determina el nmero de afiliados carnetizados a trasladar a cada una de las EPS-S autorizadas que no se encuentren incursos en alguna de las limitaciones que trata el artculo 53 del acuerdo 244 del CNSSS de 2003 y en la proporcin definida por el mismo.
RESPONSABLE
REGISTRO
Identificar EPS-S en riesgo de retiro y causal.
Interventor de la EPS-S y el Director Territorial de Salud o quien haga sus veces.
Actos Administrativos y/o Sentencias judiciales.
Preparar la asignacin de afiliados
Ingeniero de sistemas de la Territorial de Salud o quien haga sus veces.
Copia medio magntico.
Verificar que el retiro de la EPS-S est en firme habiendo cumplido con los requisitos legales
Verifica que los actos administrativos de que trata este procedimiento se encuentren debidamente ejecutoriados o la sentencia judicial en firme, siempre teniendo en cuenta que se haya llevado a cabo el debido proceso. Asigna en proporcin al nmero de afiliados en cada EPS-S seleccionada en la regin, sin que se supere su capacidad mxima de afiliacin. Informa a los afiliados la EPS-S que les correspondi y la posibilidad de libre eleccin en el siguiente periodo de contratacin; en caso que el afiliado manifieste su decisin de traslado ste se har efectivo en los trminos del acuerdo 244 del CNSSS de 2003. Ajusta la base de datos en el nmero de afiliados asignados, teniendo en cuenta los carnetizados y no carnetizados. Adiciona los contratos por el nmero de afiliados asignados y el periodo contractual que falte previa adicin presupuestal. Ver proceso de contratacin.
Informe de Interventora. Interventor secretaria Salud. de la de
Asignar afiliados a las EPS-S de la regin habilitadas y que cumplan con los requisitos
Copia en medio magntico.
Informar al afiliado en cul EPS-S qued.
Dependiente asignado por EPS-S
la
Edicto, Oficio remisorio el cual queda en archivo de la Promotora, carnet, Se sugiere solicitar copia como una oportunidad de mejora.
Ajustar datos
la
base
de
Ingeniero de sistemas de la Territorial de Salud o quien haga sus veces. Ingeniero de sistemas de la Territorial de Salud o quien haga sus veces.
Adicionar a contratos de la EPS-S por el periodo el ao contractual que falte
Contratos, otro si, ampliacin de trminos etc.
Reemplazar afiliados carnetizados
los no
Reemplaza de la base de datos de potenciales beneficiarios priorizados, los afiliados no carnetizados por la anterior EPS-S. No se reconocern UPCS La empresa que recibe este nuevo universo en su base de datos, debe carnetizar en el evento y esta obligada a informarle. Informar a los afiliados que podrn acceder a los servicios de salud con el carn de la anterior EPS-S.
Carnetizar a los 9 beneficiarios si es pertinente Informar al afiliado cmo usar los servicios si no se carnetiza
EPS-S que recibe este universo nuevo de afiliados por traslado
Carn, listado maestro (no se tiene seguridad. YA NO APLICA, por que la EPS-S carnetiza en el evento.
10
Director Territorial de Salud o quien haga sus veces.
Informa a la Superintendencia Nacional de Salud del hecho y de las medidas tomadas, dentro de los 15 das calendario siguientes a la ocurrencia de cualquiera de las circunstancias excepcionales descritas en el artculo 53 del acuerdo 244 del CNSS de 2003.
11
Informar a Superintendencia Nacional de Salud
la
Acto Administrativo, oficio u acta.
6.- ANEXOS Procedimiento de Elaboracin y Control de Documentos (GD-PRO-001)
PROCEDIMIENTO INTEGRACION Y DEPURACION DE BASE DE DATOS DE POTENCIALES BENEFICIARIOS. GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-006
Versin: 00
1.- OBJETIVO Consolidar, en un solo archivo magntico, la base de datos depurada de potenciales beneficiarios del rgimen subsidiado en salud.
2.- ALCANCE Se tiene la obligacin y necesidad de, paulatinamente, ir dando cobertura conforme la meta propuesta para el municipio de Popayn, en ese sentido cada inicio de mes se requiere a los entes competentes, la informacin de posibles beneficiarios, los que despus de aplicarles verificacin y valides de datos, se consolidan en un listado maestro de beneficiarios a carnetizar.
3.- DEFINICIONES ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. DBF: Formato de extensin que identifica el tipo de documento que pertenece a un software en particular- acrobat y adobe riderCD: Disco compacto para almacenar informacin. INPEC: Instituto Penitenciario Colombiano. EXCEL: Software de manejo de hojas de calculo. CNSSS: Concejo Nacional de Seguridad Social en Salud. RSS: Rgimen Subsidiado en Salud. SISBEN: Sistema de identificacin de Beneficiarios ACCESS: Software para administracin de bases de datos. COPACO: Comit de Participacin Comunitaria.
SECRETARA DE SALUD MUNICIPAL: Cuando se menciona la territorial en Salud, se hace referencia a su responsabilidad en este procedimiento, esta que se materializa en el desempeo y competencia del lder del procedimiento bien como funcionario pblico y/o contratista, miembro del equipo colaborador de ese despacho en el eje o programa correspondiente. 4.- ASPECTOS GENERALES
Realizar copia de seguridad de la base de datos una vez constituida. Puede ser recomendable enviar copia de la base de datos a la Personera y a la Contralora, si existe en el municipio.
Remitir la base de datos de potenciales beneficiarios y priorizados en la estructura tcnica establecida por el Ministerio de la Proteccin Social al departamento para su consolidacin y posterior remisin al MPS entre los 150 a 120 das previos al inicio del perodo de contratacin. Acuerdo 244 Art. 9.
Remisin de la base de datos Sisben al Ministerio de la Proteccin Social para el caso de los subsidios parciales.
Coordinar con la Registradura Nacional del Estado Civil para adelantar la identificacin de comunidades que no pudieron ser incluidas en el RSS por ausencia del documento de identidad.
5.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO No. ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO
Elaborar y remitir oficio de solicitud de base de datos del Sisben
Esta actividad se realiza paralelamente con la solicitud de listados censales que inician en la 6 y terminan en la 8 Elabora oficio dirigido al secretario o director de Planeacin o al administrador del Sisben, segn el caso, en el que solicita la remisin de la base de datos del nuevo Sisben en medio magntico (disco compacto) en formato DBF (archivar copia de los oficios con la firma y fecha de recibido). Verifica los archivos recibidos en formato DBF para corroborar que efectivamente puedan ser abiertos.
Ingeniero sistemas territorial.
de
de la
Oficio de solicitud de base de datos nuevo Sisben y formato DBF
Recibir bases datos Sisben
de Firma o marca el CD y le coloca la fecha de recibido. Archiva los oficios con que se remitieron las bases de datos o listados.
Ingeniero de sistemas de la secretaria de salud y el Director Territorial de Salud
Oficios remisorios CD etiquetado.
Reorganiza las columnas para que coincidan con el orden de las Resoluciones 890, 1375 de 2002 y 195 de 1 de febrero de 2005 o normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan: 1. Consecutivo, 2. Cdigo de la EPS-S, 3. Tipo de identificacin cabeza de familia, 4. Nmero de identificacin, 5. Tipo de identificacin, 6. Nmero de identificacin, 7. Primer apellido, 8. Segundo apellido, 9. Primer nombre, 10. Segundo nombre, 11. Fecha de nacimiento, 12. Sexo, 13. Tipo de afiliado, 14. Relacin con el cabeza de familia (parentesco), 15. Grupo poblacional, 16. Nivel Sisben, 17. Nmero de ficha Sisben, 18. Ncleo familiar Sisben, 19. Cdigo departamento, 20. Cdigo municipio, 21. Zona, 22. Fecha de afiliacin al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 23. Fecha de afiliacin a la Entidad, 24. Nmero del contrato del ente territorial, 25. Fecha de inicio del contrato ente territorial, 26. Tipo de contrato.
Ajustar base de datos Sisben a la estructura de las normas vigentes
Base de datos copia medio magntico.
Auxiliar de sistemas de la Direccin Territorial de Salud
Consolidar las bases de datos recibidas
Abre el archivo DBF en el aplicativo Excel y copia a otro archivo o se importan a Access de tal manera que quede un solo archivo con la estructura de las Resoluciones 890, 1375 de 2002 y 195 de 2005 o normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan. Para lograrlo debern realizarse los ajustes necesarios a estos archivos para que coincidan todas las columnas. Verifica que los datos hayan quedado en los campos correspondientes y coincidan con la estructura de las Resoluciones 890 y 1375 de 2002 y 195 de 2005 o normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.
Copia en medio magntico. Ingeniero de sistemas de la Direccin Territorial de Salud
Revisar archivo consolidado Sisben
Ingeniero de sistemas de la Direccin Territorial de Salud
Elaborar y remitir oficios de solicitud de listados de potenciales beneficiarios mediante instrumentos diferentes al Sisben, o listados censales con criterios no Sisben
Elabora los oficios dirigidos a la oficina regional del ICBF, Alcalda municipal, Red de Solidaridad Social, Secretara Departamental del Interior y cabildo indgena, gremios de la produccin y al Inpec Para los casos que corresponda solicitando listados de menores abandonados y ncleos familiares de madres comunitarias, indigentes, desplazados por la violencia, desmovilizados, indgenas y gremios agrcolas y de la produccin, respectivamente, y a otras entidades encargadas de la identificacin de otras poblaciones vulnerables de acuerdo con lo definido por el CNSSS. Consultar marco regulatorio del proceso. Archivar copia de los oficios con la firma y fecha de recibido. Verifica los archivos recibidos para corroborar que efectivamente puedan ser abiertos y que contengan los campos solicitados. Archiva los oficios con que se remitieron las bases de datos o listados censales. Reorganiza la estructura de los archivos recibidos para que puedan ser insertados o copiados en la misma base de datos que contiene los registros de potenciales beneficiarios identificados por Sisben.
Oficios de requerimiento informacin.
Director Territorial de Salud
Recibir bases de datos y/o listados censales con criterios no Sisben
Ingeniero de sistemas de la secretaria de salud municipal y el Director Territorial de Salud
Bases de datos recibidas y oficios
Ajustar base de datos no Sisben a la estructura de las normas vigentes
Consolidar la base de datos Sisben y de listados censales con criterios no Sisben recibidos
Verifica que todos los registros queden en un mismo archivo; para lograrlo debern realizarse los ajustes necesarios a estos archivos para que coincidan todas las columnas. Los listados censales remitidos de manera impresa debern digitarse. En el campo correspondiente al Grupo poblacional deber indicarse cada uno de los grupos segn la procedencia del listado censal. En el campo Ficha Sisben se puede asignar un nmero que no est duplicado con el resto. En el campo Fecha de encuesta se puede asignar la fecha del oficio con el que se remiti el listado censal. El campo Nivel Sisben se debe diligenciar con la letra N de no aplica. Verifica que los datos hayan quedado en los campos correspondientes y que coincidan con la estructura correspondiente.
Copia en medio Magntico. Listados censales remitidos de manera impresa. Ingeniero de sistemas de la Direccin Territorial de Salud
10
Revisar consolidado potenciales
archivo de
Copia en medio Magntico.
Identifica y elimina las duplicidades en los registros con la Base de Datos de afiliados al RSS, al rgimen contributivo y regmenes excepcionales. 11 Depurar base datos (fase 1) de Con el aplicativo para manejo de base de datos se realizan varias consultas de duplicados en la que coincidan los campos: primer apellido, segundo apellido, primer nombre, documento de identidad y fecha de nacimiento. N/A
Auxiliar de sistemas de la Direccin Territorial de Salud
Identifica y corrige las inconsistencias evidentes de datos en los registros que no requieren verificacin en terreno para ser detectadas pero pueden requerir verificacin en terreno para ser corregidas: 1. Verifica las personas mayores de 100 aos restando la fecha actual de la fecha de nacimiento. 2. Verifica que no existan menores de edad con cdula de ciudadana ni mayores con registro civil o certificado de nacido vivo. 3. Verifica menores de 13 aos con hijos. 4. Verifique niveles de educacin no correspondiente con la edad. 5. Verifique estados civiles no correspondiente con la edad. 6. Verifique niveles Sisben no correspondiente con los puntajes Sisben segn la zona urbana o rural.
12
Depurar base datos (fase 2)
de
Identifica y corrige las inconsistencias de datos en los registros que requieren verificacin en terreno con funcionarios propios de la Direccin Territorial o con la participacin de las veeduras comunitarias. En esta fase se: 1. Publican los listados impresos de potenciales beneficiarios en sitios concurridos, con base en los recursos disponibles. Corrigen las solicitudes directas de actualizacin de datos que realicen los potenciales beneficiarios. Requiere a las veeduras ciudadanas, comits de participacin comunitaria (Copaco), asociaciones de usuarios y cualquier forma de organizacin comunitaria para que participen en la identificacin de personas incluidas en los listados que presuntamente no tengan derecho a subsidios de salud. Realizan visitas de verificacin de los casos denunciados y de las inconsistencias dudosas detectadas en la fase2. Retroalimenta a la oficina del Sisben para que las mismas actualizaciones realizadas en la base de datos se realicen en la base de datos del Sisben. Tiene en cuenta que siempre se deben conservar los histricos.
2.
3.
13
Depurar base datos (fase 3)
de
4.
Listado impreso de potenciales beneficiarios, solicitudes de correccin, Invitaciones escritas a las organizaciones sociales para el control de calificacin como beneficiarios, en los listados potenciales, acta de visitas de confirmacin en campo, oficio remisorio a Sisben con la base de datos depurada.
5.
Director Territorial de Salud e ingeniero de sistemas de la Direccin Territorial de Salud
PROCEDIMIENTO LIBRE ELECCION DE EPS-S GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-007
Versin: 00
1.- OBJETIVO Garantizar que el potencial beneficiario priorizado escoja libremente la EPS-S de su preferencia.
2.- ALCANCE Teniendo como punto de partida la base de datos depurada, se garantiza al universo de posibles beneficiarios la libertad de escogencia de la EPS-S, imprimindole transparencia al debido proceso mediante la veedura ciudadana permanente y paralela al desarrollo del procedimiento de afiliacin, en el cual se nutre al potencial afiliado sobre las caractersticas de la PEPS-S en concurso, as mismo se coloca en conocimiento a estas que tengan como rea de accin nuestro municipio - para que de igual manera manifiesten libremente su inters de participar en el evento, este ejercicio termina con la carnetizacin de los prospectos que calificaron y la notificacin a las EPS-S sobre los resultados de la consulta de eleccin, por parte de los nuevos beneficiarios.
ACTIVIDAD
Organizar la Base de Datos para la Afiliacin Efectuar veedura ciudadana a todo el Proceso Efectuar veedura ciudadana a todo el proceso. Informar a los beneficiarios la calificacin, red de servicios y otras ofertas de las EPS-S Verificar derechos de los potenciales beneficiarios Realizar el debido proceso a los usuarios que no tienen derecho Realizar el debido proceso a los usuarios que tienen derecho Firmar Formulario nico Nacional de Afiliacin y Traslado
Comunicar a las EPS-S los afiliados que la escogieron Emitir y entregar el carn a los afiliados Verificar carnetizacin de Afiliados Evaluar el proceso de Afiliacin.
3.- DEFINICIONES EPS-S: Empresa promotora de Salud Subsidiada; es la administradora de recursos financieros para celebrar contratacin con la Instituciones prestadoras de servicios en Salud. SECRETARA DE SALUD MUNICIPAL: Cuando se menciona la territorial en Salud, se hace referencia a su responsabilidad en este procedimiento, esta que se materializa en el desempeo y competencia del lder del procedimiento bien como funcionario pblico y/o contratista, miembro del equipo colaborador de ese despacho en el eje o programa correspondiente. 4.- ASPECTOS GENERALES
Disponer de una base de datos de usuarios lo ms actualizada posible, -meta esperada por el ministerio en un 90%-.
Permitir el debido proceso de libre eleccin de EPS-S a quien lo solicite.
Convocar y capacitar veedores ciudadanos.
Hacer partcipe a la EPS-S en la planeacin del proceso de libre eleccin y comprometerla con la entrega de los carns.
Prever, antes de convocar al segundo acto pblico, la posibilidad que las personas que presentan alguna inconsistencia puedan resolverla a tiempo y sin perder cupos.
Tener dispuestos los recursos para emitir carns.

Dispone de la base de datos actualizada de potenciales beneficiarios priorizados del Rgimen Subsidiado. Marca e inhabilita a quienes estn ya afiliados al rgimen subsidiado, duplicados con otros municipios, duplicados con el rgimen contributivo y fallecidos. Organiza la Base de Datos, de forma que permita identificar claramente a los beneficiarios que tienen derecho, de acuerdo con los cupos definidos. Efecta veedura desde el subproceso de planeacin y promocin de la libre eleccin de EPS-S a todo el proceso de afiliacin, en particular a la libre eleccin. Director Territorial de Salud o quien haga sus veces. Oficios de invitacin a celebrar veeduras sobre el ejercicio de libre escogencia de EPS, a las diferentes organizaciones comunitarias veedoras y ligas de usuarios. Ingeniero de sistemas de la secretaria de salud municipal y Director Territorial de Salud o quien haga sus veces.
RESPONSABLE
REGISTRO
Organizar la Base de Datos para la Afiliacin
Copia en medio Magntico.
Efectuar veedura ciudadana a todo el Proceso
Efectuar veedura 3 ciudadana a todo el proceso
Verifica antes y durante el evento, que todo est dispuesto y funcionando para la ejecucin del acto pblico de libre eleccin.
Actas.
Informar a los beneficiarios la calificacin, red de servicios y otras ofertas de las EPS-S
Debe disponer al momento de la afiliacin, los criterios para elegir la EPS-S, entre otros la calificacin de la EPS-S y la red de servicios. Informa e instruye permanentemente sobre estos criterios (servidores pblicos), mas NO induce por ninguna razn la afiliacin a una EPS-S especfica. En caso de ser afiliacin con subsidios parciales, indica las EPS-S que desean participar y el plan de beneficios. Verifica al momento de la afiliacin, en la Base de datos o listados censales, que el adulto cabeza del ncleo familiar o el acudiente o responsable de menores e inimputables mantiene efectivamente la condicin de beneficiario del Rgimen Subsidiado y se encuentra priorizado. Explica al usuario la causal por la cual la administracin considera que NO tiene derecho. Informa por escrito y orienta sobre los pasos que debe seguir para exigir el derecho si es el caso, con lmite de tiempo. Escoge la EPS-S de su preferencia. Garantiza la presencia de veedores ciudadanos que permitan la total transparencia del proceso. Director Territorial de Salud o quien haga sus veces. Director Territorial de Salud o quien haga sus veces. Director Territorial de Salud o quien haga sus veces.
Informes impresos sobre las calificaciones de las EPS-S y la red de Servicios.
Verificar derechos de los potenciales beneficiarios
Ingeniero de Sistemas de la secretara de Salud municipal y el Director Territorial de Salud o quien haga sus veces.
Copia medio Magntico.
Realizar el debido proceso a los usuarios que no tienen derecho
Oficio informativo explicativo.
Realizar el debido proceso a los usuarios que tienen derecho
N/A
Firma y radica el formulario nico nacional de afiliacin y traslado. Firmar Formulario nico Nacional de Afiliacin y Traslado Emite constancia de la libre escogencia y firma el tarjetn previamente autorizado por la Superintendencia Nacional de Salud, en caso de ser un proceso automtico o a travs de tarjetn. Informa por oficio (formalmente) a las EPS-S, los afiliados que la escogieron para que los carnetice (BD por EPS-S). La EPS_S Emite y entrega el carn a cualquier miembro mayor de edad del ncleo familiar, e informa que el carn es de uso exclusivo e intransferible. El carn debe tener las especificaciones que obliga la Superintendencia Nacional de Salud, tendr vigencia indefinida y caducar en el momento en que se pierda la condicin de afiliado al Rgimen Subsidiado. Verifica que las personas que se afiliaron en el proceso de libre eleccin, hayan sido carnetizadas en su totalidad mediante el soporte de entrega del carn.
Formulario nico Nacional de Afiliacin y Traslado
Comunicar a las EPSS los afiliados que la escogieron
Oficio informativo.
10
Emitir y entregar el carn a los afiliados
Formato de novedades. EPS-S y el Director Territorial de Salud o quien haga sus veces.
11
Verificar carnetizacin de Afiliados
Acta de conformidad.
Evaluar el proceso de 12 Afiliacin.
Verifica que las personas que se afiliaron en el proceso de libre eleccin, hayan sido carnetizadas en su totalidad mediante el soporte de entrega del carn.
Acta de conformidad
PROCEDIMIENTO LIQUIDACION DE CONTARATOS GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-008
Versin: 00
1.- OBJETIVO
Realizar la liquidacin de los contratos de manera oportuna y eficaz determinando el cumplimiento de las clusulas contractuales, el estado final del saldo de los recursos a favor o en contra del municipio frente a la EPS-S, y dar finalizacin a la relacin contractual. 2.- ALCANCE Este procedimiento tiene como punto de partida el logro del objeto contractual o el cumplimiento de una orden judicial, o en su defecto asistir a la liquidacin por voluntad propia de la Empresa Promotora de Salud, o para terminar la expiracin del trmino en el tiempo de dicho contrato o vigencia fiscal. Y termina con la liquidacin de las obligaciones contractuales que obligan a las partes actoras del contrato, mediante el perfeccionamiento de un acta, en ese sentido. 3-. DEFINICIONES: ACTA DE LIQUIDACION: documento que da constancia de haberse solventado el tramite post contractual que deja en firme la finalizacin de los compromisos, obligaciones y deberes entre los actores del contrato. ESTADO DE CUENTA: es el estado en el que se encuentra la cuenta del contratista as: saldos, anticipos y pagos, condiciones por las cuales transcurre un actor contractual en desarrollo de su objeto. CLAUSULAS CONTRACTUALES: son las condiciones a las cuales las partes actoras de un contrato voluntariamente de obligan entre s. UNIDAD JURIDICA: se refiere a la oficina asesora jurdica del municipio. UNIDAD FINANCIERA: se refiere a la Secretara de Hacienda Municipal. SECRETARA DE SALUD MUNICIPAL: Cuando se menciona la territorial en Salud, se hace referencia a su responsabilidad en este procedimiento, esta que se materializa en el desempeo y competencia del lder del procedimiento bien como funcionario pblico y/o contratista, miembro del equipo colaborador de ese despacho en el eje o programa correspondiente.
ACTIVIDADES
Identificar y recopilar la informacin para liquidacin Verificar estado de cuenta Verificar cumplimiento de clusulas contractuales
Elaborar acta de liquidacin Concertar contenido del acta de liquidacin Firmar acta de liquidacin Legalizar en unidad jurdica Archivar acta y remitir a unidad financiera.
4.- ASPECTOS GENERALES
Establecer y seguir un cronograma de liquidaciones.
Verificar en forma manual las liquidaciones para giros.
Efectuar cruces de informacin sobre presupuesto y contabilidad entre la Direccin Local y la Secretara de Hacienda.
Recopilar toda la evidencia a la que haya lugar en caso de incumplimiento de las EPS-S en trminos de sus compromisos contractuales, con el objeto de soportar suficientemente la decisin de no contratar con la misma en periodos posteriores.
Las actas de liquidacin debern discriminar por cada fuente de financiacin, los pagos efectuados y los excedentes generados por cada una de ellas si existieren (Art. 51 Decreto 050 de 2003).
No permitir como resultado de la liquidacin de los contratos con la EPS-S el cruce de cuentas de aseguramiento con las de prestacin.
Para la realizacin de la liquidacin se tiene un plazo mximo de 4 meses a partir del momento de terminacin de los contratos a no ser que dentro de las clusulas contractuales se defina un plazo mayor segn lo contemplado en el Art. 50 del Decreto 050. En los casos que no se llegue a ningn acuerdo con la EPS-S se realiza la liquidacin unilateral del contrato de acuerdo con lo dispuesto por la normatividad vigente.
5.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
No.
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
Identifica la informacin necesaria para realizar la liquidacin y la recopila como es:
RESPONSABLE
REGISTRO
Identificar y recopilar la informacin para liquidacin
Contrato y Soportes. Informes de interventora. Pagos realizados. Informes consolidados de novedades. Establece la fecha en que se realizar la liquidacin y notifica a la EPS-S. Cruza la informacin del estado de cuenta del contrato entregado por contabilidad (el cual es solicitado con anterioridad) con la informacin financiera disponible en el archivo de la direccin territorial de salud (o la entidad que haga sus veces) y se determina si existen saldos a favor o en contra. Verifica el cumplimiento de los trminos contractuales de acuerdo con la informacin de las interventoras, consolidado de novedades y sus respectivos soportes y se realizan los requerimientos de informacin que se consideren pertinentes.
Empresa Interventora o rea de Aseguramiento.
Oficio informativo fecha de liquidacin.
Verificar cuenta
estado
de
Encargado de Aseguramiento.
Solicitud escrita de estado de la cuenta,
Verificar cumplimiento de clusulas contractuales
V.B. escrito en informe final.
Elabora el documento de acta de liquidacin, el cual se complementa con la informacin financiera generada en el perodo. Cita a la EPS-S para concertar el contenido final del acta de liquidacin del contrato. Nota: Si no se realiz el pago del incremento de la UPC-S, ste se deber tener en cuenta en el momento de la liquidacin del contrato. Concertar el contenido del acta de liquidacin en reunin con el representante de la EPS-S realizndose los ajustes a los que haya lugar y elaborndose la tabla resumen de liquidacin. El encargado, el Alcalde y el representante de la EPSS firman el acta de liquidacin del contrato una vez las dos partes estn de acuerdo con el documento final. Legaliza el acta de liquidacin del contrato en la unidad jurdica del municipio.
Elaborar acta de 4 liquidacin
Acta liquidacin proyectada.
de
Concertar contenido del acta de liquidacin
Representante de EPS-S y el rea de Aseguramiento.
N/A
Firmar acta de 6 liquidacin
Director Territorial de Salud y EPS-S.
Acta de liquidacin perfeccionada con las firmas correspondientes .
Legalizar en unidad jurdica
rea de Aseguramiento.
Oficio remisorio.
Archivar acta y remitir a unidad financiera
Archiva el acta de liquidacin del contrato con sus respectivos soportes y se remite copia a la Secretara de Hacienda (oficina de presupuesto) con certificacin de pago si existe saldo a favor de la ARS, orden de liberacin de recursos cuando se trata de saldos a favor del ente territorial y/o cuenta de cobro a las EPS-S si es el caso. En la unidad financiera se efectan las actividades financieras correspondientes de acuerdo con lo establecido en la liquidacin.
N/A
rea de Aseguramiento.
6.- ANEXOS Procedimiento de Elaboracin y Control de Documentos (GD-PR-001)
PROCEDIMIENTO MANEJO DE NOVEDADES GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-009
Versin: 00
1.- OBJETIVO Recibir, validar e incorporar las novedades presentadas por las EPS-S, Direccin Departamental de Salud, Ministerio de la Proteccin Social, dependencias del municipio y cualquier otra fuente institucional que permita mantener actualizada la informacin de los afiliados al rgimen subsidiado en el municipio.
2.- ALCANCE Recolecta la informacin de novedades de las empresas promotoras de salud del municipio as como los reportes de las fuentes autorizadas diferentes al Sisben y conoce de estas dando el trmite correspondiente, para terminar autorizando exclusiones, traslados temporales, suspensiones temporales y afiliaciones.
3.- DEFINICIONES EPS-S: Empresa Promotora de Salud Subsidiada.
NOVEDADES: Eventos en aseguramiento objeto de reporte para actualizar las bases de datos neonatos, traspaso, nuevas afiliaciones, ampliaciones de cupo, grupos especiales de poblacin-
CORRECCION: Trata del conocimiento de las novedades y la correspondiente actualizacin que genera esta informacin, lo que regularmente permite corregir yerros que se presentan.
OTRAS FUENTES: se refiere a los organismos y grupos especiales autorizados y reconocidos para alimentar las bases de datos con futuros beneficiarios de los cupos de afiliacin en las diferentes EPS-S - ICBF, INPEC, ORGANIZACIONES INDIGENAS, DESPLAZADOS, INDIGENTES, ANCIANOS BAJO PROTECCION Y DESMOVILIZADOS -
EXCLUSION: se refiere al acto suspensin del pago de UPC a la EPS-S o EPS rgimen Contributivo, en caso de un Traslado Temporal, aparte de lo ya expuesto se guarda el cupo por mximo un ao y se incluye en el rgimen contributivo, previo aviso de nuevo cotizante con antelacin a 15 das del inicio de labores contractuales.
TRASLADOS TEMPORALES: se reconoce como aquel beneficiario del rgimen subsidiado el cual consigue trabajo y por requisitos de ley debe ser cotizante del sistema, entonces se excluye del rgimen subsidiado y se ingresa en el contributivo.
MULTIPLE AFILIACION: se reconoce en el evento que un beneficiario aparece como tal en dos regmenes diferentes o est en el listado de usuarios beneficiarios de por lo menos dos EPS.
AFILIACION: es el ejercicio de suscribirse usuario y/o cliente exclusivo de una empresa promotora de salud, supeditndose a la prestacin de los servicios mediante la red que esta administra y adopte para la satisfaccin de sus afiliados.
ACTIVIDADES:
Recibir informe de novedades de EPS-S Informar a EPS-S para correccin Recibir y validar correcciones Recibir novedades de otras fuentes Recibir notificaciones de traslados temporales de Rgimen Realizar cruces de informacin Informar al beneficiario de la mltiple afiliacin a EPS-S Ordenar exclusin Consolidar y avalar novedades Elaborar y remitir informe
Verificar que los informes de novedades de las EPS_S se presenten debidamente diligenciados en el formato que se encuentra en las resoluciones 890 y 1375 de 2002 y que los soportes no presenten inconsistencias.
Seguir el conducto regular y obtener la suficiente evidencia que respalde las decisiones que puedan afectar los valores a pagar a las EPS_S y la exclusin del subsidio a personas inicialmente afiliadas.
La exclusin de afiliados debe seguir siempre el debido proceso.
Recibe de las EPS_S los paquetes de novedades con sus respectivos soportes, los radica en el libro de control, verificando que las novedades estn discriminadas en: 1 Recibir informe de novedades de EPS-S Fallecimientos Nacimientos Traslados Afiliaciones al rgimen contributivo Duplicidades Prdida de la calidad de afiliado Correccin de datos Y determina: 1. Pasar a actividad 2 si se presenta alguna inconsistencia en las novedades presentadas por la EPS-S. 2. Pasar a la actividad 4 si no se presenta ninguna inconsistencia. Elabora y remite oficio, donde informa las novedades inconsistentes para que la EPS_S haga las correcciones del caso. Recibe las correcciones presentadas por la EPS_S y se validan.
Libro control
de
Informar a 2 EPS-S para correccin
Oficio remisorio
Recibir y correcciones
validar
Formulario de Novedades
Recibe y revisa las novedades, que pueden provenir de las siguientes fuentes entre otras: 4 Recibir novedades de otras fuentes Superintendencia Nacional de Salud Direccin Departamental de Salud Veeduras ciudadanas (u otro mecanismo de control social) IPS Dependencias municipales
Formulario de novedades
Ingeniero sistemas.
de
Recibir notificaciones de traslados temporales de Rgimen
Recibe las notificaciones de afiliados al rgimen subsidiado que temporalmente se trasladan al rgimen contributivo (Art. 30 decreto 244 de 2003) y elabora la resolucin correspondiente para respaldar la suspensin temporal al rgimen subsidiado. Realiza el cruce de informacin de las novedades reportadas por todas las fuentes, se actualiza la informacin de afiliacin y en los casos que implique modificaciones en los pagos de UPC-S por mltiples afiliaciones, se establece: 1. Pasar a la actividad 7 si la mltiple afiliacin es entre EPS-S. 2. Pasar a la actividad 8 si la mltiple afiliacin no es entre EPS-S (es decir se trata de una mltiple afiliacin entre regmenes).
Ingeniero sistemas
de
Resolucin de suspensin temporal.
Realizar cruces informacin
de
Copia de la base de datos en digital.
Ingeniero sistemas .
de
Informar al beneficiario de la mltiple afiliacin a EPS-S
En caso de que la afiliacin mltiple sea entre EPS-S, el encargado avisa de la situacin al beneficiario por carta u otro medio que pueda aplicar en el municipio. Cuando se detecta una mltiple afiliacin al rgimen contributivo y subsidiado y sta no corresponde a un afiliado que haya reportado su traslado temporal al rgimen contributivo (actividad 5), se ordena la exclusin al rgimen subsidiado mediante acto administrativo notificndosele al usuario para que se realice el debido proceso de apelacin y a la EPS-S, cuando la cancelacin sea efectiva. Consolida y avala las novedades realizando las modificaciones de afiliacin a la que haya lugar, se actualiza la base de datos de afiliados y se establece:
Ingeniero sistemas.
de
Oficio informativo al usuario de su mltiple afiliacin
Ordenar exclusin
Actos Administrativos .
Ingeniero de sistemas
Consolidar y avalar 9 novedades
1. Pasar al Procedimiento Reemplazos e inclusiones si se requiere realizar reemplazo e inclusiones. 2. Pasar a la actividad 10 si no se requiere realizar reemplazo e inclusiones.
Copia medio magntico.
Ingeniero de sistemas
Elabora el informe de novedades validadas el cual debe ser certificado por el interventor (viabilidad de pago) para la realizacin de los pagos. El informe es remitido con la base de datos actualizada si es el caso a la Direccin Departamental de Salud y a las instituciones interesadas o que lo soliciten, de igual manera se archiva copia para su control y seguimiento posterior. Pasa al Procedimiento Certificacin de pagos.
Elaborar y remitir 10 informe
Informe
Ingeniero sistemas.
de
PROCEDIMIENTO PLANEACION Y PROMOCION DE LA LIBRE ELECCION DE EPS GESTION SALUD
Cdigo: GS-PS-010
Versin: 00
1.- OBJETIVO Definir y divulgar el proceso para la libre eleccin de EPS-S y disponer de los recursos necesarios para su ejecucin.
2.- ALCANCE Tiene como punto de inicio, la base de datos de los potenciales beneficiarios a convocar, constituyendo este en su universo objeto, para lo cual surte de las instrucciones pertinentes al sistema (veedores, EPS, medios de comunicacin, agentes pblicos y beneficiarios), evaluando normatividad, logstica, tiempo etc., para terminar llevando a cabo la invitacin al evento de libre eleccin, de forma depurada, correcta y dirigida a los actores de inters y pertinencia.
3.- DEFINICIONES LIBRE ELECCION: Hace referencia al derecho que tienen las personas de escoger libre, espontanea y sin presiones, la Empresa Promotora de Salud que considere le brinda mayores garantas sobre la calidad del servicio, mejores condiciones logsticas y de accesibilidad y las dems variables con las que se enfrente el potencial beneficiario encontrando una respuesta satisfactoria a sus particulares necesidades. Es necesario subrayar la obligacin que tiene el ente territorial de proteger este derecho, lo que no lo exime de su obligacin de informar suficiente y ampliamente, de las condiciones y circunstancias de cada empresa promotora de salud que se exprese en su rea geogrfica bajo su responsabilidad.
CONTROL SOCIAL: Hace referencia a las veeduras, acompaamientos, control y vigilancia de los actos pblicos administrativos o legislativos-, el gasto del erario pblico, y todas aquellas actuaciones que sean objeto de control y vigilancia.
CUPOS: Hace referencia a el numero de unidades que estn en el intervalo entre los afiliados efectivos y el umbral de afiliacin, constituyendo cada unidad, una oportunidad de afiliacin y/ o cobertura en salud, para una persona potencial beneficiario.
POTENCIALES BENEFICIARIOS: Capitulo social verificado en sus condiciones y variables, siendo estas calificadas positivamente respecto a los requerimientos de ley, dejando este a la probabilidad de ser elegido y favorecido con las bondades del sistema de seguridad social en salud, en el rgimen subsidiado.
ACTO PUBLICO: Hace referencia al acompaamiento que incorpora la vigilancia, control y participacin de la comunidad en una actuacin oficial, para el caso, el acto pblico de liquidacin de una EPS-S y la subsecuente afiliacin libre de sus suscriptores a una nueva EPS-S.
EPS-S: Empresa Promotora de Salud rgimen Subsidiado.
BENEFICIARIO: es una persona que est en el grupo de personas que cumplen con los requisitos de ley para ser reconocidos en el sistema de proteccin social en salud, por una EPS-S y que ha sido favorecida efectivamente.
ACTORES: Hace referencia a las EPS-S, los funcionarios del ente Territorial en Salud y a la comunidad, todos asistiendo a un acto Pblico, tal y como es la celebracin de un contrato, la liquidacin de una EPS-S, o la libre eleccin de esta por parte del universo potencialmente beneficiario de la poblacin.
AFILIACION: es el ejercicio de suscribirse usuario y/o cliente exclusivo de una empresa promotora de salud, supeditndose a la prestacin de los servicios mediante la red que esta administra y adopte para la satisfaccin de sus afiliados.
SECRETARA DE SALUD MUNICIPAL: Cuando se menciona la territorial en Salud, se hace referencia a su responsabilidad en este procedimiento, esta que se materializa en el desempeo y competencia del lder del procedimiento bien como funcionario pblico y/o contratista, miembro del equipo colaborador de ese despacho en el eje o programa correspondiente. ACTIVIDADES:
Definir las condiciones del proceso de libre eleccin Establecer mecanismos de control social Definir cupos para potenciales beneficiarios Comunicar a potenciales beneficiarios Disear la convocatoria al acto pblico Disponer los recursos necesarios para la libre eleccin Promover la libre eleccin de EPS-S Convocar a potenciales beneficiarios que deben elegir Convocar a actores para evento de afiliacin
Presupuestar teniendo en cuenta las fechas de afiliacin de ley y las posibles afiliaciones extraordinarias.
Invitar a Veeduras Ciudadanas durante el diseo del proceso.
Vigilar el cumplimiento de los trminos establecidos por la ley.
Apoyar los espacios de participacin social que se generen en el municipio para su consolidacin.
5.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.
No.
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
Define cronograma general, instrumento de inscripcin y responsabilidades de cada uno de los participantes del proceso de libre eleccin, para realizarse entre 90 y 30 das calendario antes de iniciarse un nuevo periodo de contratacin o de adicin por ampliacin de cobertura de los contratos vigentes. Identifica y establece los mecanismos de control social que operan en el municipio y se pide su participacin en la realizacin de la libre eleccin como garantes del mismo. Determina los recursos disponibles para ampliacin de cobertura y los reemplazos posibles por: multiafiliacin, prdida de calidad de beneficiario al Rgimen Subsidiado, fallecimiento o no entrega de carn. Calcula el nmero de personas a afiliar en el proceso.
RESPONSABLE
REGISTRO
Definir las condiciones del proceso de libre eleccin
Director Territorial de Salud o quien haga sus veces, EPS-S y Veedores ciudadanos.
Cronograma General, instrumento de inscripcin y responsabilidades.
Establecer mecanismos control social
de
Director Territorial de Salud o quien haga sus veces, EPS-S y Veedores ciudadanos.
Oficio de invitacin a evento de libre eleccin
Definir cupos potenciales beneficiarios
para
Comunicar a potenciales beneficiarios revisar artculo 11 de acuerdo 244.
Comunica entre 120 y 90 das calendario antes de iniciarse el nuevo periodo de contratacin o de adicin de los contratos vigentes por ampliacin de cobertura, a los potenciales beneficiarios del Rgimen Subsidiado que elegirn una EPS-S seleccionada para operar en el municipio. Define las condiciones (cronograma, recursos, lugares), cundo y cmo se realizar el acto pblico, teniendo en cuenta las EPS-S autorizadas y los cupos potenciales, con el objeto que se ocupen los cupos disponibles de acuerdo con la priorizacin. Hay que tener en cuenta que puede ser necesario un segundo acto pblico vencido el periodo descrito en el numeral 1. Solicita y asegura con la debida anticipacin los recursos fsicos, tecnolgicos, talento humano y financieros necesarios, para la realizacin del acto de libre eleccin. Realiza campaas en medios masivos de comunicacin para que los usuarios se apropien del principio de libre eleccin.
Certificacin de emisin de la convocatoria por medio radial o audiovisual, copia del diario y /o publicacin del edicto
Disear la convocatoria al acto pblico
Documento con especificaciones de la convocatoria
Disponer los recursos necesarios para la libre eleccin
Solicitud escrita de los recursos necesarios para garantizar un buen desarrollo del, acto pblico. Cuas televisadas y/o radiales, contratos de publicidad y facturas de publicidad.
Promover la libre eleccin de EPS-S
Convocar potenciales beneficiarios deben elegir
a que
Convoca por medios masivos o individualmente, a los potenciales beneficiarios a participar en el proceso de libre eleccin en estricto orden de priorizacin, sealando lugar, fecha y condiciones del mismo. Formaliza lo definido en los numerales 1 y 5 a las EPSS, veedores ciudadanos, ente de control y servidores pblicos responsables de la afiliacin.
Cuas televisadas y/o radiales, contratos de publicidad y facturas de publicidad.
Convocar a actores para evento de afiliacin
Invitacin escrita a los actores del proceso.
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO E INTERVENTORIA DE CONTRATOS GESTION SALUD 1.- OBJETIVO
Cdigo: GS-PR-011
Versin: 00
Verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales y normativos determinando las medidas correctivas pertinentes y obtener criterios objetivos para la calificacin de las EPS-S.
2.- ALCANCE Se da Inicio desde, el punto de establecer el tipo de interventora externa o interna- , y solicitud de informacin a la empresas objeto de esta, hasta el nombramiento del interventor, elaboracin del plan de compromisos y las actuaciones a las que haya lugar en el consolidado de interventora, teniendo en cuenta las sanciones a las que se encuentre merito.
3.- DEFINICIONES INTERVENTORIA: Hace referencia al ejercicio de control, vigilancia, seguimiento y acompaamiento de la ejecucin de un contrato, donde se hace nfasis en el cumplimiento de los compromisos contrados y de los cuales se deja explicita citacin en el cuerpo escrito del documentos, siendo estas conocidas como clusulas y/o objetos contractual.
INTERVENTOR:
Persona idnea que realiza y asume la responsabilidad de la interventora.
EPS-S: Empresa Promotora de Salud en el rgimen Subsidiado.
PROCESO SANCIONATORIO: Hace referencia al proceso que se aplica sobre la EPS-S, como medida correctiva que provoque que aquellas actuaciones que no permiten el cabal cumplimiento del contrato sean subsanadas, acercando el desarrollo de este a trminos de aceptabilidad, sin desconocer que la EPS-S a hecho meritos y por ende es sujeto de sanciones de ley, las cuales de asumen en esta etapa de la evaluacin y se aplican, de igual manera en este proceso se obliga a la notificacin de estas eventualidades a los entes de control en el sector salud, principalmente la Sper Intendencia de Salud. Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.
INFORME DE GESTIN FINANCIERA: Documento Donde se consolida la gestin y ejecutoria financiera de la EPS-S, teniendo como objeto demostrar estar dentro de los parmetros de ley, que garantizan la solvencia y buen manejo de los dineros asignados para una correcta, oportuna y eficaz cobertura y el cumplimiento de las dems obligaciones que asume dentro de los trminos contractuales.
PLAN DE COMPROMISOS: tipo de acciones y cronograma de ejecucin que se va a realizar para corregir los problemas detectados en la evaluacin, (deudas mayores a 30 das, disminucin de glosas, falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, entre otros).
UPC-S: Unidad de pago Capitalizada en Rgimen Subsidiado.- sea el valor que se le reconoce a la EPS-S por cada beneficiario que este a su haber en la lista de su responsabilidad de prestacin de servicios.
DIRECTOR TERRITORIAL EN SALUD: hace referencia, para el caso explicito del municipio, al Secretario de Salud Municipal.
ACTIVIDADES:
Establecer tipo y parmetros de interventora y seguimiento Recibir y analizar informes de interventor externo Nombramiento del interventor Solicitar a la EPS-S informe de gestin financiera Revisar informe de gestin financiera presentado por la EPS-S Verificar capacidad de prestacin de servicios
Realizar encuesta de satisfaccin del usuario Establecer plan de compromisos con la EPS-S Verificar estado de compromisos Iniciar proceso sancionatorio Realizar informe consolidado de interventora 6 y seguimiento Divulgar resultados de evaluacin
Establecer mecanismos para verificar la veracidad de la informacin.
Establecer y exigir unas competencias mnimas a la persona que sea nombrada como interventor.
Verificar la garanta de acceso a los servicios de salud antes de la carnetizacin, por parte de las EPS-S a sus afiliados, y en general todos los compromisos contractuales.
Dar claridad a las EPS-S de la posibilidad de realizar cruce de cuentas directamente con las IPS cuando la EPS-S presenta demoras en el pago a su red prestadora.
No.
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
Establece si la interventora que se har en el municipio a los contratos de aseguramiento es interna o externa y se determina: 1. Realizar contratacin de acuerdo a Ley 80 si se establece una interventora externa. Pasar a actividad 2. 2. Pasar a la actividad 3 si se establece una interventora interna. De igual manera se identifican los parmetros para el seguimiento e interventora de los contratos. Recibe del interventor externo los informes de interventora definidos contractualmente, los cuales deberan contener la informacin descrita en las actividades 5 a 7 del presente procedimiento. Contina en la actividad 8.
RESPONSABLE
REGISTRO
Establecer tipo y parmetros de interventora y seguimiento
Alcalde/Director Territorial de Salud
Estudio de conveniencia _ aqu debe aparecer la tabla de actividades que sern objeto contractual.
Recibir y analizar informes de interventor externo
Encargado de Aseguramiento
Informes de interventora.
Nombramiento del interventor
Realiza acto administrativo para nombrar al interventor del contrato. Solicita a la EPS-S la presentacin del informe de gestin financiera del perodo.
Director Territorial de Salud
Acto Administrativo de Nombramiento. Oficio solicitud informe de gestin financiera.
Solicitar a la EPS-S informe de gestin financiera
Encargado Aseguramiento
de
Verifica: Revisar informe de gestin financiera presentado por la EPS-S Vigencia de la pliza de reaseguro, la cual debe amparar a todos y cada uno de los afiliados durante todo el perodo contratado. Carnetizacin efectiva. Existencia de cuenta independiente para el manejo de los recursos del rgimen subsidiado. Cumplimiento de 40% de la UPC-S efectivamente destinada para la prestacin de servicios de salud con las IPS pblicas contratadas. Pago oportuno y estado de cartera con las IPS de la red prestadora.
Informe de gestin financiera presentado, informe de interventores Encargado Aseguramiento de
Verifica ( de ser necesario en campo): Vigencia, organizacin, funcionamiento, suficiencia y disponibilidad de la red prestadora de la EPS-S en niveles que garanticen la prestacin del POS-S. Modelos de contratacin, si se contempla como obligacin contractual. Organizacin y funcionamiento del sistema de referencia y contra referencia. Organizacin y funcionamiento del sistema obligatorio de garanta de la calidad. Existencia de mecanismos para cobro de copagos que deben realizarse de acuerdo con la norma. Conformacin y funcionamiento del comit tcnico cientfico. Oportunidad en la prestacin de servicios de salud. Planes de mejoramiento diseados por cada EPS-S. Organizacin y funcionamiento del sistema de informacin al usuario. Disponibilidad de mecanismos para la atencin, seguimiento y respuesta a quejas y reclamos y medicin de la satisfaccin al usuario. Perfiles epidemiolgicos. Actividades de P y P programadas y realizadas a cargo de la EPS-S Promocin a los procesos de participacin social, asociaciones de usuarios, defensora de usuarios entre otras. Estado de habilitacin de la red prestadora. Esta actividad se puede facilitar con la aplicacin de una lista de chequeo en la que se registre el cumplimiento o no de cada uno de los compromisos contractuales.
Verificar capacidad de prestacin de servicios
Informe de interventores,
de
Realizar encuesta de satisfaccin del usuario
Previa definicin del contenido del instrumento y de la manera operativa en que se llevar a cabo su aplicacin, realiza la encuesta de satisfaccin del usuario y analiza sus resultados. La encuesta debe medir bsicamente el grado de satisfaccin del usuario frente a la garanta de acceso, coberturas y calidad de la EPS-S y su correspondiente red de servicios. De acuerdo con los resultados de la interventora y de las encuestas de satisfaccin del usuario se concierta con la EPS-S un plan de compromisos que debe incluir el tipo de acciones y cronograma de ejecucin que se va a realizar para corregir los problemas detectados (deudas mayores a 30 das, disminucin de glosas, falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, entre otros). Verifica el cumplimento de los compromisos por parte de las EPS-S y establece: 1. Pasar a la actividad 10 si existe incumplimiento reiterativo de los compromisos. 2. Pasar directamente a la actividad 11 en caso contrario. Establece el grado de incumplimiento de los compromisos efectuados por la EPSS y decide el tipo de sancin aplicable de acuerdo con la normatividad vigente y el cumplimiento del debido proceso. De ser el caso, se informa de la situacin a la Superintendencia Nacional de Salud para que se definan los correctivos a los que haya lugar.
de
Formato de encuesta satisfaccin del usuario diligenciado.
Establecer plan de compromisos con la EPS-S
Plan de Compromisos
Director Territorial
Verificar estado de compromisos
Informe de interventores Encargado Aseguramiento de
10
Iniciar proceso sancionatorio
Director Territorial de Salud.
resolucin sancionatoria u oficio de amonestacin o solicitud de plan de mejora u oficio de remisin de hallazgos a la superintendencia
11
Realizar informe consolidado de interventora 6 y seguimiento
Elabora el informe consolidado de interventora y de seguimiento permanente a los contratos, y se remite a la Direccin Departamental de Salud para su consolidacin en el formato que para tal efecto establezca el Ministerio de la Proteccin Social. La informacin de interventora y seguimiento debe ser insumo para el establecimiento de parmetros para definir las condiciones de calificacin de la EPS-S dentro del Procedimiento Seleccin e inscripcin de EPS-S. Informa a la poblacin los resultados de la evaluacin y la calificacin de seguimiento de las diferentes EPS-S publicndolos en lugar visible o utilizando los medios de difusin disponibles o de fcil acceso. Pasa al Procedimiento contratos. Liquidacin de
Informe consolidado de interventora. Encargado Aseguramiento de
12
Divulgar resultados de evaluacin
Oficio informativo, Encargado Aseguramiento de
PROCEDIMIENTO INSCRIPCION A EPS-S GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-012
Versin: 00
1.- OBJETIVO Seleccionar e inscribir a las EPS -S autorizadas y habilitadas en el municipio, que permitan al potencial beneficiario elegirla como su EPS-S.
2.- ALCANCE Tiene como rea de influencia el municipio de Popayn y su poblacin potencialmente beneficiaria, partiendo de la apertura de licitacin y finalizando con la inscripcin de las EPS-S con resolucin de aprobacin y la publicacin de la calificacin obtenida por esta.
3.- DEFINICIONES SOLICITUD PARA OPERACIN EN EL MUNICIPIO: Solicitud formal de operacin en el municipio, con la documentacin soporte; debe incluir como mnimo la resolucin de autorizacin de la Superintendencia Nacional de Salud.
HABILITACIN: Hace referencia a el cumplimiento mnimo de ley para que sea calatogada la EPS-S como apta para la administracin de los recursos y la prestacin del servicio de promotora de salud.
AUTORIZACIN: Hace referencia a la autorizacin explicita de funcionamiento en el municipio.
JUNTA DE LICITACIONES: -Junta de seguridad social o junta de licitaciones, segn sea el caso-. Hace referencia al requisito de garantizar la participacin abierta de las EPS-S, protegiendo el derecho a la igualdad de estas sobre la oportunidad de acceder al universo de posibles beneficiarios y lograr su asignacin y subsecuente reconocimiento de UPC-S (Unidades de Pago por Capitacin).
UPC-S : (Unidades de Pago por Capitacin), Valor que se asigna por ley a la unidad per cpita o beneficiario de las bondades de los programas de cobertura en el sistema de proteccin social en salud del gobierno nacional. CONCEPTO TCNICO: De acuerdo con lo establecido por la Junta de licitaciones o Junta de seguridad social, concomitantemente con lo estipulado en la ley se emite valoracin favorable o negativa, sobre la solicitud de las EPS-S que se presentaron al proceso licitatorio. RESOLUCIN DE NEGATIVA: Hace referencia al evento de valoracin, teniendo como resultado concepto negativo de la Junta de licitaciones o Junta de seguridad social, sobre la solicitud de la EPS-S, una vez recorrido el compendio normativo y confrontado con las caractersticas del solicitante. RESOLUCIN DE APROBACIN: Hace referencia al evento de valoracin, teniendo como resultado concepto positivo de la Junta de licitaciones o Junta de seguridad social, sobre la solicitud de la EPS-S, una vez recorrido el compendio normativo y confrontado con las caractersticas del solicitante. EPS-S: Empresa Promotora de Salud en rgimen subsidiado. CALIFICACIN: Hace referencia a labor de cotejar el compendio normativo versus las caractersticas del solicitante DIRECTOR TERRITORIAL DE SALUD: Hace referencia para el caso, al Secretario de Salud Municipal. SECRETARA DE SALUD MUNICIPAL: Cuando se menciona la territorial en Salud, se hace referencia a su responsabilidad en este procedimiento, esta que se materializa en el desempeo y competencia del lder del procedimiento bien como funcionario pblico y/o contratista, miembro del equipo colaborador de ese despacho en el eje o programa correspondiente. ACTIVIDADES:
Recibir la solicitud para operacin en el municipio Verificar la habilitacin y autorizacin de la Superintendencia Nacional de Salud Elaborar y notificar Resolucin de aprobacin Inscribir la EPS-S
Establecer autenticidad de documentacin presentada por las EPS-S.
Elaborar instrumento de calificacin en conjunto con la comunidad.
Aplicar el documento de calificacin a travs de un tercero y con veedura comunitaria. 5.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO No. ACTIVIDAD DESCRIPCION
Recibe de la EPS -S que desea operar en el municipio la solicitud formal con la documentacin soporte; debe incluir como mnimo la resolucin de autorizacin de la Superintendencia Nacional de Salud. Verifica que en la resolucin de autorizacin est el municipio, adicionalmente verifica si cumple con los requisitos de habilitacin o se solicita directamente. Elabora la resolucin aprobacin de operacin el municipio y se cita representante legal de ARS, para la notificacin la resolucin. de en al la de
RESPONSABLE
REGISTRO
Recibir la solicitud para operacin en el municipio
Solicitud formal de la EPS-S manifestando su inters en participar del proceso licitatorio.
Verificar la habilitacin y autorizacin de la Superintendencia Nacional de Salud
Resolucin de Autorizacin.
Elaborar y notificar 3 Resolucin aprobacin de
Resolucin de aprobacin
Inscribir la EPS-S
Inscribe formalmente mediante acto administrativo la EPS -S en el municipio, mediante acto administrativo y audiencia pblica.
Acto administrativo inscripcin y acta de audiencia pblica.
PROCEDIMIENTO TRASLADO DE EPS-S GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-013
Versin: 00
1.- OBJETIVO Garantizar el efectivo traslado de una EPS-S a otra de los afiliados al Rgimen Subsidiado que lo solicitan y al que tienen derecho. 2.- ALCANCE Tiene como inicio la verificacin de las condiciones que permitan un legal traslado por parte del afiliado, as como su condicin de beneficiario para terminar con el ajuste o actualizacin de la base de datos y la informacin de novedades.
3.- DEFINICIONES REQUISITOS PARA EL TRASLADO: Hace referencia al cumplimiento de lo estipulado, para ser validado como beneficiario en condiciones de justa causa para permitir su cambio de Empresa Promotora de Salud.
BENEFICIARIO DEL RGIMEN SUBSIDIADO: persona validada como usuario o beneficiario de este rgimen en particular.
LIBRE ELECCIN: Ejercicio de eleccin de Empresa promotora de Salud, de manera transparente, libre y espontnea, en cumplimiento de lo normado y en proteccin del derecho a la libre eleccin y a la igualdad, estos que sobrevienen en los afiliados.
RGIMEN SUBSIDIADO: hace referencia al rgimen especial donde se provee de un umbral mximo de afiliacin, conforme lo permita el ejercicio de solidaridad y subsidio sobre el rgimen contributivo.
ACTIVIDADES
Verificar el cumplimiento de requisitos para el traslado Verificar si mantiene la condicin de beneficiario del Rgimen Subsidiado Garantiza el ejercicio de la libre eleccin de EPS-S Ajustar la base de datos Informar las novedades
Cruzar bases de datos en bsqueda de multiafiliados antes de informar la novedad.
Suspender de la EPS-S de la que se traslada el afiliado y activar a la nueva EPS-S simultneamente.
Vigilar el proceso de libre eleccin por veedores comunitarios.
Revisar el tiempo que lleva afiliado a la EPS-S de la que se traslada.

Si es procedimiento de traslado normal se debe verificar que haya permanecido durante 3 aos continuos en una EPS-S, que manifieste su voluntad entre 90 y 30 das antes del inicio de contratacin y que mantenga la condicin de beneficiario al Rgimen Subsidiado. Si el traslado se hace por el incumplimiento de las obligaciones de la EPS-S se har acorde a lo dispuesto al artculo 21 del Acuerdo 244 de 2003. Hace los cruces correspondientes para corroborar que cumple con la condicin de beneficiario del Rgimen Subsidiado De la misma forma que para el Procedimiento de libre eleccin.
RESPONSABLE
REGISTRO
Verificar cumplimiento requisitos para traslado
el de el
N/A
Verificar si mantiene la condicin de beneficiario del Rgimen Subsidiado Garantiza el ejercicio de la libre eleccin de EPS-S Ajustar la base de datos
N/A
Director Territorial de Salud o quien haga sus veces. Director Territorial de Salud o quien haga sus veces. Copia en medio magntico.
Ajustar la base de datos Informa por oficio al Departamento de la base de datos ajustada con las novedades de traslados.
Informar novedades
las
Oficio informativo
6.- ANEXOS Anexo 1: Procedimiento de Elaboracin y Control de Documentos (GD-PRO-001)
PROCEDIMIENTO TRASLADO E INCLUSIONES GESTION SALUD
Cdigo:GS-PR-014
Versin: 00
1.- OBJETIVO Realizar los reemplazos y las inclusiones en los contratos con las EPS-S a las que haya lugar, conservando los criterios de priorizacin vigentes.
2.- ALCANCE Inicio con el universo de interesados, aplica al procedimiento de traslados e inclusin y termina con la notificacin al usuario en cual EPS-S quedo inscrito, ajuste de base de datos
3.- DEFINICIONES INCLUSIONES: Hace referencia al ejercicio de reconocimiento del derecho que le asiste a un recin nacido conforme lo reza la norma, la cual cita esta obligacin estatal de hacer inclusin al sistema, previo aviso despus de los treinta das del nacimiento.
REEMPLAZOS: Hace referencia al evento de utilizar un cupo liberado con antelacin por un beneficiario, independientemente de la causa que provoque este suceso.
ACTIVIDADES
Identificar inclusiones Identificar reemplazos Elaborar y publicar acto administrativo Comunicar a interesados Ajustar base de datos
Verificar que los recursos disponibles garanticen la continuidad de la afiliacin de los cupos que se reemplacen o que se incluyan.
No se podr disponer del cupo de la poblacin que se encuentre suspendida por traslado temporal al rgimen contributivo a no ser que una vez finalizado el periodo de suspensin la persona se encuentre an afiliada al rgimen contributivo, situacin en la cual se podr disponer del cupo de acuerdo con lo contemplado en el Art. 34 Acuerdo 244 de 2003.

Viene del Procedimiento Manejo de Novedades. Verifica dentro del informe de novedades validado, las que corresponden a nacimientos, identificando los recursos con los cuales se garantizar su afiliacin al rgimen subsidiado. Elabora y publica el acto administrativo correspondiente para informar sobre la asignacin de cupos realizada. Verifica dentro del informe de novedades validado, los cupos liberados y lo asigna teniendo en cuenta el siguiente orden de priorizacin: 1. Recin nacidos de padres afiliados al rgimen subsidiado. 2. Recin nacidos de padres no afiliados al rgimen subsidiado niveles 1 y 2 del Sisben. 3. Nios menores de un ao no afiliados. 4. Rgimen subsidiado niveles 1 y 2 del Sisben. Las dems categoras de priorizados. Informa tanto a los beneficiarios como a las EPS-S de las inclusiones y reemplazos definidos. Informe de novedades revisado se sugiere por lo menos nota de observaciones-
RESPONSABLE
REGISTRO
Identificar inclusiones. 1 Elaborar y publicar acto administrativo
Acto Administrativo
Identificar reemplazos
Informe novedades
de
Comunicar interesados
Edicto u Oficio informativo
Ajustar base de datos
Realiza los ajustes a la base de datos de acuerdo a las inclusiones y reemplazos definidos.
Administrador de Base de Datos.
PROCEDIMIENTO SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS GESTION SALUD 1.- OBJETIVO
Cdigo: GS-PR-015
Versin: 00
Formalizar la afiliacin de las personas beneficiarias al rgimen subsidiado tanto de continuidad como de ampliacin de cobertura, mediante la celebracin, trmite y legalizacin de los respectivos contratos de afiliacin, con las EPS-S previamente escogidas y con operacin vigente en el municipio.
2.- ALCANCE Tiene su inicio desde la identificacin de los requisitos y as su exigibilidad a las EPS-S interesadas, surtiendo los controles y vigilancia pertinentes para garantizar cumplimiento, terminando con el perfeccionamiento de contratos y su consignacin en archivo.
ACTIVIDAD
Solicitar a la EPS-S la presentacin de requisitos Recibir y verificar requisitos Determinar el valor del contrato Solicitar disponibilidad presupuestal a la unidad financiera del municipio Elaborar y remitir contrato con anexos Citar al representante de la EPS-S para la firma del contrato Firmar contrato Radicar contrato en Seccional Recibir contrato sustentado y remitir Archivar
3.- DEFINICIONES Disponibilidad Presupuestal: Es el documento que avala la existencia de los recursos financieros para la actividad contratada en las arcas estatales, con la obligacin de ser respetados para garantizar la ejecucin y pago de lo contratado.
EPS-S: Empresa Promotora de Salud en rgimen Subsidiado.
Seccional: Se refiere a la territorialidad, jurisdiccin de influencia u sujeto de intervencin, radio de accin de la EPS-S, o el ente territorial que abarca geogrfica y polticamente el rea de desempeo de la entidad contratada., en el particular de este numeral, la territorial departamental de Salud.
Requisitos: Mnimos de ley que deben cumplir las empresas interesadas en el contrato a suscribir.
Radicar: procedimiento, mediante el cual en trminos legales un documento est investido de oficialidad.
SECRETARA DE SALUD MUNICIPAL: Cuando se menciona la territorial en Salud, se hace referencia a su responsabilidad en este procedimiento, esta que se materializa en el desempeo y competencia del lder del procedimiento bien como funcionario pblico y/o contratista, miembro del equipo colaborador de ese despacho en el eje o programa correspondiente. 4.- ASPECTOS GENERALES
Aplicacin de las normas vigentes de contratacin.
Establecer y cumplir un cronograma para la suscripcin y legalizacin de los contratos.
Dar claridad a las EPS-S de la posibilidad de realizar cruce de cuentas directamente con las IPS cuando la EPS-S presenta demoras en el pago a su red prestadora.
Contar con un manual de funciones donde se identifique la responsabilidad civil y mecanismos sancionatorios de los funcionarios participantes en el subproceso.
Para el caso de contratacin con Cajas de Compensacin Familiar que administran directamente los recursos contemplados en el Art. 217 de la Ley 100 de 1993, se debern hacer contratos por separado del resto de contratos de la respectiva EPS-S.

Una vez se establece la base de datos de afiliados correspondiente a cada EPS-S por ampliacin de cobertura, continuidad o traslados segn sea el caso, se les recuerda a los representantes de las EPSS los documentos necesarios para realizar la contratacin y los plazos en los que deben ser entregados de acuerdo con la normatividad vigente. Recibe y verifica los documentos presentados por la EPS-S. Verifica la base de datos de afiliados establecida para cada EPS-S y multiplica este nmero por el valor de la UPC-S vigente, En ste se discrimina por fuente de financiacin los diferentes montos por cubrir.
RESPONSABLE
REGISTRO
Solicitar a la EPS-S la 1 presentacin de requisitos
Trminos referencia.
de
Recibir y requisitos
verificar
Trminos referencia
de
Determinar el del contrato
valor
Estudio de conveniencia
Solicitar disponibilidad presupuestal a la unidad financiera del municipio
Remite a la Secretara de Hacienda del municipio (o la unidad financiera que aplique segn sea el caso) la solicitud de disponibilidad presupuestal y luego de suscrito el contrato, la de registro presupuestal mediante oficio con sus correspondientes soportes, cada uno en el momento legalmente establecido. En la Secretara de Hacienda o en la Unidad Financiera se realizan todos los trmites correspondientes para la obtencin del certificado de disponibilidad presupuestal y el certificado de registro presupuestal el cual debe identificar claramente cada contrato y cada fuente de financiacin. Elabora la minuta del contrato cuyo contenido mnimo debe ser la informacin del modelo establecido por el Ministerio de la Proteccin Social, identificando si se trata de un contrato de cofinanciacin o de un contrato CCF (anexos 1 y 2 de la resolucin 838 de 2004 respectivamente) y lo remite al alcalde y/o a la Oficina Jurdica de la alcalda, para que a travs de ella se adelante el trmite de verificacin del contrato antes de su firma y a la EPS-S para que realice las observaciones del caso.
Disponibilidad presupuestal.
Elaborar y remitir contrato con anexos
Contratos y los anexos.
Citar al representante de la EPS-S para la firma del contrato
Cita al representante legal de la EPS-S para la firma del contrato, luego pasa el contrato para el registro presupuestal. El contrato debe ser firmado por el representante legal de la EPS-S y por el alcalde del municipio. Se desplaza hasta la sede de la Direccin Departamental de Salud y radica los contratos realizados con las EPS-S respaldados con sus correspondientes soportes: Certificado de disponibilidad presupuestal. Certificado de registro presupuestal. Base de datos de afiliados en copia magntica. Otras certificaciones solicitadas por la Direccin Departamental de Salud. La Direccin Departamental de Salud sustenta los contratos ante el Ministerio de la Proteccin Social y una vez aprobados por ste los remite a la Direccin Territorial de Salud. Recibe los contratos sustentados y saca copias de los mismos para remitirlas a las reas del municipio que lo requieran y/o las entidades que lo soliciten y tengan las competencias para ello.
Oficio invitacin firma contrato.
de a de
Firmar contrato
Alcalde
Contrato.
Radicar contrato en Seccional
Contrato y/o copia con nmero de radicacin.
Recibir contrato sustentado y remitir
Copias de contrato y documentos de solicitud de estos.
10
Archivar
Los contratos perfeccionados y legalizados son archivados con sus correspondientes soportes para su seguimiento. Pasa al Procedimiento Interventora y seguimiento de contratos.
Ficha archivo. Encargado de Aseguramiento
de
PRESTACIN Y DESARROLLO DEL SERVICIO Prestacin del Servicio PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE ACTORES Y DISEO ESTRATEGIAS DE IEC GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO Identificar formas recursivas, innovadoras y eficaces para lograr que la poblacin objeto, apropie a su cultura, desarrollo y proyecto de vida, estrategias de comportamiento saludable.
2.- ALCANCE Inicia la realizacin de visitas a las diferentes IPS y EPS, pasa por el ejercicio de evaluacin de normas, polticas estatales y anlisis de la demanda para terminar con el diseo de la estrategia de Informacin, Educacin y Comunicacin esperada.
ACTIVIDADES
Se realiza visitas a las IPS y EPS Identificacin de estrategia para captura de usuarios. Evaluacin de Normas Polticas estatales Demanda
Construccin de nuevas estrategias mediante la concertacin con los actores
3.- DEFINICIONES IPS: Institucin prestadora de servicios en salud. EPS: Empresa promotora de Salud. IEC: Estrategias de Informacin, Educacin y Comunicacin.
4.- ASPECTOS GENERALES Se trata de disear maneras nuevas de llevar mensajes de estilos de vida saludable a la poblacin objeto, para eso se tiene que revisar la norma, las polticas pblicas en Salud desde el Ministerio, revisar la demanda y el diagnostico en el tema de inters y preparar la estrategia con nfasis a la poblacin de inters teniendo en cuenta sus particulares condiciones.

Se realiza visitas a las IPS y EPS para conocer su punto de vista, ver sus cifras estadsticas si existen, el grado de avance sobre las metas y se establecen compromisos, identifican prioridades, corrigen errores, todo lo anterior en el ejercicio de toma de decisiones. Identificacin de estrategia para captura de usuarios; se refiere a que en la priorizacin se identifica la poblacin ms vulnerable y esta se adopta como nuevo nicho objeto de intervencin. Evaluacin de 3 Evaluacin - Normas - Polticas estatales demanda
RESPONSABLE
REGISTRO
Visitas
Secretaria de Salud Municipal, mediante representacin de contratista o funcionario pblico. Secretaria de Salud Municipal, mediante representacin de contratista o funcionario pblico. Secretaria de Salud Municipal, mediante representacin de contratista o funcionario pblico. Secretaria de Salud Municipal, mediante representacin de contratista o funcionario pblico.
Informe Visita-
de
Identificacin de estrategias
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
Construccin de nuevas estrategias
Informe Visita-
de
6.- ANEXOS
Procedimiento de Elaboracin y Control de Documentos (GD-PRO-001)
SALUD PUBLICA: SALUD INFANTIL: SALUD INFANTIL PROCEDIMIENTO EVALUACION ESE GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO Realizar visita de inspeccin y evaluacin a la IPS estatal.
2.- ALCANCE Inicia con el establecimiento de nmero de visitas a realizar y termina con la elaboracin de informes parciales e informe final.
ACTIVIDADES
Establecer el numero de visitas a realizar a la ESE en el tema de inters Escoger el punto de la ESE a evaluar Se Disea la encuesta a la ESE Realizacin del ejercicio de entrevista o encuesta y confrontacin con las actas de mejoramiento Elaboracin de informes parciales y final
3.- DEFINICIONES ESE: Hace alusin al Instituto Prestador de Servicios Asistenciales en Salud IPS- con el cual se tiene contrato para temas como vacunacin, estrategias nacionales de nutricin y manejo de patologas como diarreas agudas, infecciones respiratoria y epidemias; por el momento reza la norma que se debe realizar este tipo de contratacin con la IPS estatal correspondiendo esta a la Empresa Social del Estado Popayn ESE Popayn-
4.- ASPECTOS GENERALES Se requiere de un procedimiento regular para estandarizar las visitas a la ESE Popayn, con el fin de hacer gil el ejercicio y obtener de este el mayor grado de resultados y datos, lo que permite un mayor control y vigilancia del objeto contractual y hace gil la responsabilidad de interventora.
Para tal efecto el diseador de las visitas debe tener en cuenta el tema, el contrato que se tenga con la IPS sujeto de visita, las normas y luego determinar numero de reuniones y el formato de encuesta.

Establecer el nmero de visitas a realizar a la IPS en contrato del tema de inters. Escoger el punto de la ESE a evaluar dentro del universo de puestos de salud diseminados en el municipio de Popayn y que hacen parte de la IPS estatal, para el caso ESE Popayn. Se realiza la encuesta a la ESE Secretara de Salud Municipal. Realizacin segn encuesta de actas mejoramiento la de Secretara de Salud Municipal
RESPONSABLE
Secretara de Salud Municipal.
REGISTRO
Establecer el numero de visitas a realizar
NA
2 Escoger el punto de la ESE a evaluar
Correspondenc ia manifestando la intencin de visita.
Realizacin encuesta
de
Formato Encuesta.
de
Realizacin de actas de mejoramiento
Actas de Mejoramiento
Elaboracin informes
de
Elaboracin de parciales y final
informes Secretara de Salud Municipal Informes
PROCEDIMIENTO TALLERES Aplica para Salud Infantil, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Mental, Crnicas. GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO Determinar el derrotero de acciones que permita programar y llevar a feliz trmino los talleres o estrategia IEC, en las Instituciones Educativas del Sector Publico preferiblemente. 2.- ALCANCE Inicia con el establecimiento de metas y termina con la elaboracin de informes y consolidado final.
ACTIVIDADES
Establecer la meta en las escuelas Identificar las Instituciones Educativas que se interesan por el tema y el taller o estrategia IEC Se dispone de logstica para la realizacin del taller Se realiza el taller con la entidad educativa Se recoge la asistencia al taller Informe del consolidado final
3.- DEFINICIONES Estrategia IEC: Se refiere a las estrategias de Informacin, Educacin y Comunicacin utilizadas para transmitir el mensaje de inters de la territorial en salud.
4.- ASPECTOS GENERALES Se debe programar e identificar las instituciones de in teres bajo el criterio de priorizacin y mrgenes de vulnerabilidad, para imprimir en estas comunidades estrategias de IEC, para que adopten comportamientos saludables que prevengan y promocionen valores sanos al interior de su tejido social.
5.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO No.

1
ACTIVIDAD
Establecer la meta en las escuelas. Identificar las Instituciones Educativas que se interesan por el tema y el taller o estrategia IEC Se dispone de logstica para la realizacin del taller Se realiza el taller con la entidad educativa Se recoge asistencia al taller Informe consolidado final la
DESCRIPCION
Establecer la meta en las escuelas Si la entidad escolar puede se continua con el procedimiento Si no puede se busca otra entidad escolar Se dispone de logstica para la realizacin del taller
RESPONSABLE
REGISTRO
Programacin
Secretara de Salud Municipal. Secretara de Salud Municipal.
Notas de invitacin y respuestas.
NA
Se realiza el taller con la entidad educativa Se recoge la asistencia al taller Informe final del consolidado
Secretara de Salud Municipal. Secretara de Salud Municipal. Secretara de Salud Municipal.
Imgenes Lista Asistencia Informes de
del
PROCEDIMIENTO CONSTRUCCION DE REDES DE PROMOCION Y APOYO PARA LA PROMOCION DE SALUD MATERNA GESTION SALUD
Cdigo:
Versin: 00
1.- OBJETIVO Implementacin de la red de vigilancia comunitaria de las muertes maternas y perinatales en el municipio de Popayn.
2.- ALCANCE Inicia con la convocatoria de los actores sociales y termina con el fortalecimiento de los grupos de apoyo.
ACTIVIDADES Convocar actores sociales , institucionales y comunitarios Se conforma la red social en AIEPI,PAI,IAMI,SSR Se establecen compromisos y competencias de la EPS e IPS comunidad, ICBF, SENA, Cruz Roja con entes componentes Articulacin de actividades de capacitacin Fortalecer grupos de apoyo lactancia, vacunacin y salud sexual y reproductiva
3.- DEFINICIONES AIEPI: atencin integral a las enfermedades prevalentes de la infancia.
PAI: Programa Ampliado de Inmunizaciones.
IAMI: Instituciones amigas de las madres y la infancia.
SSR: Salud Sexual y Reproductiva.
EPS: Empresa Promotora de Salud.
IPS: Instituto Prestador de Servicios en Salud.
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
SENA: Sistema de Educacin Nacional de Aprendizaje.
4. ASPECTOS GENERALES
Se desea crear y fortalecer las redes sociales y comunitarias, principalmente en temas de salud sexual y reproductiva, infancia e inmunizacin.

No. ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO
Convocatoria Conformacin de red social
Convocar actores sociales, Secretario de institucionales y comunitarios Salud Municipal Se conforma la red social en Secretario de AIEPI,PAI,IAMI,SSR Salud Municipal.
Convocatoria. Acta de Conformacin.
Se establecen compromisos y Establecimient competencias de la EPS e IPS o de comunidad, ICBF, SENA, Cruz Secretario de compromisos Salud Municipal. Roja con entes componentes Articulacin de actividades de capacitacin
Acta de Conformacin.
Articulacin
Secretario de Salud Municipal.
Programacin.
Fortalecimiento de grupos
Fortalecer grupos de apoyo Secretario de ?????????? lactancia, vacunacin y salud Salud Municipal. sexual y reproductiva
PROCEDIMIENTO PLANIFICACIN FAMILIAR
Cdigo:
GESTION SALUD
Versin: 00
1.- OBJETIVO Conformacin de redes sociales de apoyo para la promocin y garanta del derecho a la proteccin de la salud infantil, salud sexual y reproductiva, en las IPS pblicas y privadas del Municipio.
2.- ALCANCE
Inicia con la contratacin de la entidad y termina con la entrega del informe trimestral
ACTIVIDADES Convocatoria de entidades con perfil. Contratar entidad. Capacitacin mediante estrategias de informacin, educacin y comunicacin en planificacin familiar - Poblacin edad frtil, Adolescentes, Comunidad en general. Anlisis de informacin en la entidad contratada. Seguimiento a las actividades y evaluacin. Entrega de informacin trimestralmente.
3.
DEFINICIONES
IPS: Institucin Prestadora de Servicios de Salud.
PLANIFICACION FAMILIAR: Sistema de programacin y planificacin de la estructura familiar en el nmero de miembros y embarazos deseados.
POBLACION EN EDAD FERTIL: Segmento de la distribucin etrea de la poblacin del municipio en condiciones optimas esperadas para la reproduccin y gestacin.
4.- ASPECTOS GENERALES Se trabaja ingentemente sobre el propsito de proveer de elementos de juicio, a los grupos familiares de las comunidades en condiciones de vulnerabilidad, para que asuman el establecimiento de su ncleo y composicin familiar, con responsabilidad, acorde a sus posibilidades y con la programacin que le permita tener mejores opciones conforme la realidad de su entorno.
No.
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
RESPONSABLE
REGISTRO
Conforme el tema de SSR y planificacin familiar, se abre Convocatoria a Secretario de Salud la participacin a entes entidades con el perfil Municipal. competentes, mediante convocatoria.
Contratacin.
Convocatoria
Inicia Se contrata la entidad despus Secretario de Salud

de la evaluacin de sus propuestas. Se capacita en planificacin familiar a la poblacin en edad frtil, a adolescentes y a la comunidad en general. Municipal. Secretario de Salud Municipal./ Contratista
Contrato. Informes de Interventora, Lista de Asistencia, Soportes. Informes de Interventora.
Capacitacin por medio del Desarrollo de estrategias IEC
Informacin
Se hace el anlisis de la informacin de la entidad contratada.
Interventor Contratista
Seguimiento
Se hace el pertinente seguimiento y evaluacin a las actividades. Se entrega el informe trimestral
Interventor.
Evaluaciones con la comunidad y Informe de Interventora
Informe
Interventor Contratista.
PROCEDIMIENTO CENSOS VACUNACION INFANTIL
Cdigo:
GESTION SALUD
Versin: 00
1.- OBJETIVO Vigilar el cumplimiento de la asistencia de los vacunadores a los sitios establecidos.
2.
ALCANCE
Inicia con la recepcin de la programacin de vacunacin, se realiza Monitoreo Rpido y se toman decisiones tales como plan de mejoramiento en caso de no estar a satisfaccin la cobertura frente a la meta o por el contrario se plantean nueva estrategias y nuevas metas.
ACTIVIDADES Revisado de programacin. Acopio de informes del desarrollo de Monitores Rpidos de coberturas. Evaluacin de la informacin. Segunda evaluacin anual. Determinar el grado de logro de las metas en cobertura. Determinar nuevas lneas de accin.
3.-
DEFINICIONES
Se tiene el deber de revisar el cumplimiento de las metas en coberturas de vacunacin, por ello se deben llevar a cabo Monitoros Rpidos que den en este muestreo una cobertura acorde con la meta planteada, lo que permite establecer planes de mejoramiento encaso de estar lejos de la meta o sino apuntar a otra comunidad en condiciones de vulnerabilidad, con el objeto de ir construyendo un positivo eficaz en la universalizacin de la vacunacin.
No.
1
ACTIVIDAD
Recepcin
DESCRIPCION
RESPONSABLE
Secretara de Salud Municipal. Secretara de Salud Municipal. Secretara de Salud Municipal. Secretara de Salud Municipal. Secretara de Salud Municipal.
REGISTRO
Programacin.
Inicia Recepcin de programacin

Revisin de programacin
Revisin
Acopio Evaluacin informacin Evaluacin anual
Acopio de informes
Informes. Informe Trimestral Informe Rendicin Cuentas de de
Evaluacin de informacin
Evaluacin anual
Determinar metas
Determinar las metas en cobertura
Plan de Accin para el ao siguiente. Plan de Accin para el ao siguiente.
Determinar lneas de accin
Determinar nuevas lneas de accin
PROCEDIMIENTO AIEPI CLINICO
Cdigo:
GESTION SALUD
Versin: 00
1.- OBJETIVO Implementar la estrategia AIEPI clnico con el componente neonatal y los nuevos lineamientos, en el 10% de las I.P.S, Publicas (Lnea de base: No existe un reporte actualizado)
2.- ALCANCE Inicia con la contratacin de la empresa y termina con el acta de certificacin en la estrategia.
ACTIVIDADES Se hace la contratacin de la empresa Se realiza la convocatoria de EPS e IPS Se hace la planificacin y coordinacin de capacitacin Desarrollo de las capacitaciones Se realiza seguimiento y evaluacin Si el seguimiento y la evaluacin son positivos se certifica a travs de un ente nacional Acta de certificacin en la estrategia (secretaria de salud)
3.- DEFINICIONES EPS: Empresa Promotora de Salud
IPS: Institucin prestadora de Servicios en Salud.
AIEPI: Atencin Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia.
4.- ASPECTOS GENERALES: Esta es la manera de acoger una directriz del orden nacional, en el sentido de lograr la atencin integral de aquellas afecciones recurrentes en la poblacin infantil del territorio nacional, consistente en apropiar toda una estrategia y metodologa, as como las condiciones tecnolgicas, cientficas y de la arquitectura interinstitucional de tal manera que, mediante la mutua cooperacin y aporte se d el tratamiento, oportuno, integral, optimo y necesario en los eventos de enfermedades infantiles del territorio de su rea de influencia.
5.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO No. ACTIVIDAD Planificacin coordinacin y DESCRIPCION Se hace la planificacin coordinacin de capacitacin. Desarrollo de las capacitaciones 2 Capacitaciones Se realiza y evaluacin seguimiento RESPONSABLE y Director Territorial
en Salud y el Contratista. Interventor Contratista y
REGISTRO
Propuesta del Contratista. Evaluaciones y Listado de Asistencia. Evaluaciones e informes de Interventora.
y Interventor
Contratista
Seguimiento evaluacin
Certificacin
Si el seguimiento y la evaluacin IPS /o EPS, ente Certificado. son positivos se certifica a travs certificador. de un ente nacional de Acta de certificacin en estrategia (secretaria de salud) la Director
de la territorial en Salud Acta de certificacin.
Acta certificacin
6.-
ANEXOS
Procedimiento de Elaboracin y Control de Documentos GD-PR-001
PROCEDIMIENTO CENSOS VACUNACION INFANTILO ESTRATEGIA VACUNACION SIN BARRERAS GESTION SALUD
Cdigo:
Versin: 00
1.- OBJETIVO Vigilar el cumplimiento de la asistencia de los vacunadores a los sitios establecidos y el alcance del propsito Vacunacin sin Barreras.
2.- ALCANCE Inicia con la Determinacin de la meta a evaluar y termina con el seguimiento al plan presentado por el ente que desarrolla la estrategia de vacunacin sin barreras.
ACTIVIDADES
Recepcin de programacin Revisin Informes Evaluacin Segunda evaluacin Logro de metas Nuevas lneas de accin
3.- DEFINICIONES Nuevas lneas de accin: Son las conclusiones que arroja el ejercicio, optimizando los alcances de esta iniciativa estatal de garantizar la salud de sus gobernados.
Monitoros rpidos: Consiste en el ejercicio fsico y puntual de corroborar vacunacin en las reas programadas, mediante el muestreo, la vacunacin efectiva de aquellos que manifiesten no haber sido vacunados con anterioridad y la recopilacin de la informacin para luego ser analizada y cotejada con los resultados de las anteriores jornadas oficiales de Vacunacin.
4.- ASPECTOS GENERALES Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.
Se plantea dar cobertura al 100% de la poblacin infantil del municipio, por medio de una contratacin a entidad idnea, con la capacidad instalada suficiente, la experiencia necesaria que le permita asumir el reto.

Se establece la meta teniendo como lnea de base la tasa de nacidos vivos del ao anterior ms un margen de tolerancia concertado. Una vez solventados los pasos de participacin y convocatoria se escoge la IPS que garantice el cumplimiento de las metas. Acopio de informes del desarrollo de monitoreos rpidos de coberturas
RESPONSABLE
REGISTRO
Se Determina la meta
Secretaria de Salud Municipal.
Plan de accin.
Se realiza la Contratacin de IPS Se recibe Informes de cobertura mensual Evaluacin Segunda evaluacin Logro metas de
Contrato
Informes.
Evaluacin de la informacin
Secretaria de Salud Municipal. Secretaria de Salud Municipal. Secretaria de Salud Municipal.
Informes de evaluacin. Informes de evaluacin. Informes de Interventora. Planeacin de la Vacunacin.
Se realiza la segunda evaluacin anual Si la evaluacin es satisfactoria se determina el grado de logro de las metas en cobertura Se determinan accin nuevas lneas de
Nuevas lneas de accin
6.-ANEXOS Procedimiento de Elaboracin y Control de Documentos GD-PR-001
PROCEDIMIENTO JORNADAS NACIONALES DE VACUNACION GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO Garantizar, por medio del control y vigilancia, que la red de prestadores de servicios en salud, cumplen con la directriz de llevar a cabo la jornada nacional de vacunacin.
2.- ALCANCE Inicia con la convocatoria de EPS e IPS del municipio y termina con la entrega del informe final y resultado de la jornada nacional de vacunacin
ACTIVIDADES
Se realiza la convocatoria de EPS e IPS del municipio para reunin de coordinacin de la jornada de vacunacin nacional. Coordinacin, planeacin y alistamiento de la jornada de vacunacin En el desarrollo de la jornada de vacunacin la secretaria de salud realiza visita a cada punto de vacunacin revisando: - Estado en funcionamiento de cada punto - Existencia del talento humano - Condiciones de asepsia - Revisin de horarios Informe detallado de evaluacin de la jornada nacional de vacunacin Entrega del informe final de jornada nacional de vacunacin
3.- DEFINICIONES EPS: Empresa Promotora en Salud.
IPS: Institucin Prestadora de Servicios en Salud.
RED EN SALUD: se conforma por la cadena de instituciones prestadores de servicios de salud, que atienden las demandas de las diferentes Empresas Promotoras de Salud.
4.- ASPECTOS GENERALES El gobierno nacional tiene el propsito de dar cobertura total a la poblacin infantil y de neo natos, en el tema de vacunacin, como una medida preventiva y de promocin, para evitar los daos y consecuencias de las enfermedades que atacan a la humanidad con resultados no deseados y de alto impacto en la economa y sociedad.
Para ello se programan jornadas anuales de vacunacin de obligatorio cumplimiento y asistencia por parte de la red en salud

Se realiza la convocatoria de EPS e IPS del municipio para reunin de coordinacin de la jornada de vacunacin nacional. Coordinacin, planeacin y alistamiento de la jornada de vacunacin En el desarrollo de la jornada de vacunacin la secretaria de salud realiza visita a cada punto de vacunacin revisando: Estado en funcionamiento de cada punto - Existencia del talento humano - Condiciones de asepsia - Revisin de horarios Informe detallado de evaluacin de la jornada nacional de vacunacin
RESPONSABLE
REGISTRO
Convocatoria
Secretara de Salud Municipal
Notas invitacin reunin.
de a
Coordinacin planeacin
Desarrollo jornada
de
la
Informe Final de la Jornada.
Informe de la Jornada.
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DEACTORES Y DISEO ESTRATEGIAS DE IEC GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
2.- ALCANCE
Inicia la realizacin de visitas a las diferentes IPS y EPS, pasa por el ejercicio de evaluacin de normas, polticas estatales y anlisis de la demanda para terminar con el diseo de la estrategia de Informacin, Educacin y Comunicacin esperada.
ACTIVIDADES
4.- ASPECTOS GENERALES Se trata de disear maneras nuevas de llevar mensajes de estilos de vida saludable a la poblacin objeto, para eso se tiene que revisar la norma, las polticas pblicas en Salud desde el Ministerio, revisar la demanda y el diagnostico en el tema de inters y preparar la estrategia con nfasis a la poblacin de inters teniendo en cuenta sus particulares condiciones. 5.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO No. ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO
Visitas
Se realiza visitas a las IPS y EPS para conocer su punto de vista, ver sus cifras estadsticas si existen, el grado de avance sobre las metas y se establecen compromisos, identifican prioridades, corrigen errores, todo lo anterior en el ejercicio de toma de decisiones. Identificacin de estrategia para captura de usuarios; se refiere a que en la priorizacin se identifica la poblacin ms vulnerable y esta se adopta como nuevo nicho objeto de intervencin. Evaluacin de
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
Evaluacin
- Normas - Polticas estatales demanda
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
6.- ANEXOS Procedimiento de Elaboracin y Control de Documentos (GD-PRO-001) PROCEDIMIENTO REUNION DE COMIT DE VACUNACIONES GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO Garantizar el correcto desarrollo de las jornadas nacionales de vacunacin, evaluando todas las posibles variables con los actores y responsables del ejercicio de vacunacin programado.
2.- ALCANCE Inicia con la convocatoria de EPS e IPS del municipio y termina con la entrega del informe final y resultado de la jornada de vacunacin.
ACTIVIDADES
Se realiza la convocatoria de EPS e IPS del municipio. Entrega de lineamentos del orden nacional para las jornadas de vacunacin Se toma decisiones en lo logstico y ultiman detalles. Desarrollo de las jornadas de vacunacin. Reunin del comit de vacunacin para evaluacin de la jornada. Entrega del informe final de jornada de vacunacin.
3.- DEFINICIONES JORNADA NACIONAL DE VACUNACION: Hace referencia a las fechas estipuladas desde el Ministerio de la Proteccin Social, en la cuales en todo el territorio nacional se llevan a cavo las vacunaciones en las enfermedades priorizadas.
EPS: Empresa Promotora de Salud.
IPS: Institucin prestadora de Servicios de Salud
4.- ASPECTOS GENERALES Es de carcter obligatorio hacer todos los esfuerzos para cumplir con las metas del plan nacional de salud publica, el cual determina y define en su numero los correspondientes retos, para lo cual desde el Min. Proteccin Social agendan fechas universales de vacunacin, las cuales son de
obligatoria observancia desde las entidades territoriales en salud, no siendo una excepcin nuestra Secretara.
De tal manera que se debe coordinar con la red de servicios de salud del municipio y las EPS para establecer el rol en este propsito, su ubicacin, su poblacin objeto, su duracin y sus responsabilidades, reconociendo finalmente a la Territorial en Salud Municipal, como la autoridad pertinente para efectuar labores de control y vigilancia en la jornada, en el municipio.

1
ACTIVIDAD
Convocatoria
DESCRIPCION
Se realiza la convocatoria de EPS e IPS del municipio. Entrega de lineamentos del orden nacional para las jornadas de vacunacin a las EPSe IPS. Conforme el desarrollo de la reunin, se toman las decisiones a lugar y se ultiman detalles como ubicacin, duracin, metas, etc. Desarrollo de las jornadas de vacunacin. Reunin del comit de vacunacin para evaluacin de la jornada. Entrega del informe final de jornada de vacunacin
RESPONSABLE
REGISTRO
Oficio de Convocatoria. Acta de Reunin y lista de Asistencia.
Lineamientos jornada
de
la
Se toma decisiones en lo logstico y ultiman detalles.
Acta Reunin
de
Desarrollo jornada
de
la
Acta de informe final. Acta Reunin de
Reunin
Informe final
Informe Final.
PROCEDIMIENTO AIEPI COMUNITARIO GESTION SALUD
Cdigo:
Versin: 00
1.- OBJETIVO Promover las estrategias de atencin Integral a las Enfermedades prevalentes de la Infancia mediante la apropiacin de la estrategia AIEPI Comunitario en las comunas del municipio de Popayn. 2.- ALCANCE
Inicia con la contratacin de la empresa encargada de la ejecucin de la actividad y termina con la expedicin de la certificacin de AIEPI comunitario en el sector
ACTIVIDADES Se realiza la convocatoria para la seleccin de la empresa encargada de la realizacin de la actividad. La empresa seleccionada realiza la convocatoria de lderes y la organizacin de base. Se hace la programacin de capacitacin y se definen los grupos a ser beneficiarios. Desarrollo de capacitacin continua (semanal). Se pone en marcha la rplica de la capacitacin. Recibe informe de la empresa contratada. Evaluacin y verificacin de logros.
3.-DEFINICIONES BENEFICIARIO: Persona que cumple con los requisitos de ley, para ser incluido en la lista de usuarios o clientes de los programas estatales dedicados a erradicar la pobreza extrema, en los estratos uno y dos del Sisben.
POBLACIONES ESPECIALES: Se identifican en grupos sociales tales como etnias indgenas, desplazados, poblacin infantil en condiciones de abandono, los desmovilizados, indigentes y poblacin de tercera edad en confinamiento en ancianatos.
AIEPI COMUNITARIO: Se refiere al componente comunitario de la Estrategia de Atencin Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia.
SECRETARA DE SALUD MUNICIPAL: Cuando se menciona la territorial en Salud, se hace referencia a su responsabilidad en este procedimiento, esta que se materializa en el desempeo
y competencia del lder del procedimiento bien como funcionario pblico y/o contratista, miembro del equipo colaborador de ese despacho en el eje o programa correspondiente.
4.-ASPECTOS GENERALES Recoge de la estrategia nacional para la Atencin Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, las directrices y conocimientos mnimos de apropiacin por parte de la comunidad, en su calidad de primer anillo de reaccin frente a la patologa, con el propsito de que su intervencin sea oportuna, adecuada y proporcione los mnimos para que la afeccin no progrese de manera alarmante, mientras se obtiene acceso a la atencin cientfica, o de otra parte para que los cuidados en casa den continuidad y feliz trmino al procedimiento cientfico de tratamiento. 5.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO No. ACTIVIDAD DESCRIPCION
Se realiza la convocatoria para la seleccin de la empresa encargada de la realizacin de la actividad La empresa seleccionada realiza la convocatoria de lideres y la organizacin de base
RESPONSABLE
Director en Salud Director en Salud territorial
REGISTRO
Convocatorias, Contrato y actas de inicio. Convocatorias a la comunidad
Seleccin
territorial
Convocatoria
Programacin
Se hace la programacin de capacitacin y se definen los grupos a ser beneficiarios Desarrollo (semanal) de capacitacin continua
Contratista y Director Territorial en Salud
Propuesta del Contratista.
Capacitacin
Interventor Contratista. Se pone en marcha la replica de la capacitacin Interventor Contratista Recibe informe de la empresa contratada Interventor Contratista
Evaluaciones y listado de asistencia. Evaluaciones y listado de asistencia. Informe de Interventora.
Replica
Informe
Evaluacin Evaluacin y verificacin de logros Interventor Contratista y
Evaluaciones, listado de asistencia e informes de Interventora.
Certificacin
Si la evaluacin y la verificacin de logros es satisfactoria se da la constancia de AIEPI comunitario en el sector
Secretario de Salud Municipal.
Certificacion.
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: PROCEDIMIENTO TALLERES Aplica para Salud Infantil, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Mental, Crnicas, Oral. GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1,. OBJETIVO
Determinar el derrotero de acciones que permita programar y llevar a feliz trmino los talleres o estrategia IEC, en las Instituciones Educativas del Sector Publico preferiblemente.
2.- ALCANCE Inicia con el establecimiento de metas y termina con la elaboracin de informes y consolidado final.
ACTIVIDADES
No.
1
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
RESPONSABLE
REGISTRO
Programacin
NA
del
PROCEDIMIENTO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ADOLECENTES GESTION SALUD
Cdigo:
Versin: 00
1.- OBJETIVO Implementacin del modelo de servicios amigables para atencin en salud sexual y reproductiva para los adolescentes, con nfasis en consejera, oferta anticonceptiva de mtodos modernos y Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.
de emergencia, en el porcentaje que establezca la meta por producto y/o resultado conforme el Plan Territorial en Salud concomitantemente con el Plan de Accin en Salud.
2.- ALCANCE Inicia con la contratacin de la entidad y termina con la presentacin de informes trimestrales.
ACTIVIDADES Se contrata la entidad En las instituciones educativas se realiza ciudadanas y habilidades para la vida la formacin en construccin de
Se hace la caracterizacin de SSR en instituciones educativas Capacitacin en inclusin permanente en SSR Se hace el seguimiento Evaluacin y cambios Se presentan informes trimestrales
3.- DEFINICIONES CONCOMITANTEMENTE: Que acta, acompaa o colabora en el mismo sentido que otra cosa, para el caso es la manera del Plan de Accin en Salud, de aportar para el logro de los propsitos del Plan Territorial en Salud.
PLAN TERRITORIAL EN SALUD: Es el Plan que recoge las polticas publicas nacionales en salud y las cristaliza en propsitos, objetivos y metas, a travs de programas y proyectos, con un termino de tiempo definido correspondiendo a este el periodo de gobierno.
El Plan Territorio en Salud debe estar armonizado no solo a las polticas y normas del orden Internacional, Nacional y Departamental sino que debe ser consecuente y en corresponsabilidad a la propuesta de gobierno cristalizada en el Plan de Desarrollo Municipal.
PLAN DE ACCION EN SALUD: Es la estrategia para la materializacin de las metas del Plan Territorial en Salud por periodo fiscal (una anualidad). ANTICONCEPTIVA: Mtodos de planificacin familiar que impiden la fecundacin y por ende el progreso de un embarazo, permitiendo tener una relacin sexual segura, libre de riesgos de natalidad de hijos no programados o esperados en el seno familiar.
SERVICIOS AMIGABLES: Modelo - estrategia del orden nacional, para promover conductas saludables, seguras y responsables para disfrutar de la sexualidad en condiciones seguras integralmente, dirigidas principalmente a la poblacin adolescente a razn de su grado de vulnerabilidad y riesgo.
4.- ASPECTOS GENERALES: Es una preocupacin para el gobierno nacional, el incremento de la frecuencia en los eventos de embarazos no deseados en la poblacin adolescente de nuestra patria, agudizando los impactos negativos en el tejido social, tales como el incremento de la pobreza, el incremento de poblacin en estado de indefensin o con riesgo de vulneracin de sus derechos fundamentales, el desequilibrio de la economa, la progresiva oportunidad de contagio de ITS, VIH-SIDA en la comunidad econmicamente activa y el aporte a la brecha de inequidad y desigualdad en las oportunidades de tener un proyecto de vida en condiciones de dignidad.
Para esto el gobierno ha diseado estrategias y modelos para abordar esta responsabilidad de palear los impacto sealados tal y como lo representa el modelo de Servicios amigables.

Se contrata la entidad que tenga conocimientos y experiencia en la implementacin de la estrategia SERVICIOS AMIGABLES
RESPONSABLE
REGISTRO
Contrato y Estudio de Conveniencia.
Contratacin
Formacin en instituciones educativas
En las instituciones educativas se realiza la formacin en construccin de ciudadanas y habilidades para la vida. Se hace la caracterizacin de SSR en instituciones educativas Capacitacin en permanente en SSR inclusin
Secretara de Salud Municipal, Secretara de Educacin y el contratista. Secretaria de Salud y el Contratista. Secretaria de Salud y el Contratista.
Lista de Asistencia y Soportes Informes de Interventora. Informes de Interventora.
Caracterizacin
Capacitacin
Seguimiento
Se hace el seguimiento al proceso de implementacin mediante visitas de inspeccin y los correspondientes informes de interventoras los que pueden arrojar planes de mejoramiento.
Secretaria de Salud.
Actas de visitas de Inspeccin e Informes de Interventora. Planes de Mejoramiento.
Informes
Se presentan informes trimestrales de los avances del proceso, con la observacin que el interventor tenga a consideracin.
Secretaria de Salud.
Actas de visitas de Inspeccin e Informes de Interventora. Planes de Mejoramiento.
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO
Identificar formas recursivas, innovadoras y eficaces para lograr que la poblacin objeto, apropie a su cultura, desarrollo y proyecto de vida, estrategias de comportamiento saludable.
ACTIVIDADES

RESPONSABLE
REGISTRO
Visitas
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
SALUD ORAL: PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DEACTORES Y DISEO ESTRATEGIAS DE IEC GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
ACTIVIDADES

RESPONSABLE
REGISTRO
Visitas
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
PROCEDIMIENTO TALLERES Aplica para Salud Infantil, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Mental, Crnicas, Oral. GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO
ACTIVIDADES
No.
1
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
RESPONSABLE
REGISTRO
Programacin
NA
del
SALUD MENTAL: PROCEDIMIENTO TALLERES Aplica para Salud Infantil, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Mental, Crnicas, Oral. GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.
ACTIVIDADES

1
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
RESPONSABLE
REGISTRO
Programacin
NA
del
Salud Mental PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE ACTORES Y DISEO ESTRATEGIAS DE IEC GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO
ACTIVIDADES

RESPONSABLE
REGISTRO
Visitas
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES Y LA DISCAPACIDAD: PROCEDIMIENTO TALLERES Aplica para Salud Infantil, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Mental, Crnicas. GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO Determinar el derrotero de acciones que permita programar y llevar a feliz trmino los talleres o estrategia IEC, en las Instituciones Educativas del Sector Publico preferiblemente.
ACTIVIDADES

1
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
RESPONSABLE
REGISTRO
Programacin
NA
del
PROCEDIMIENTO APOYO A LA COORDINACION DE LA ATENCION A LA POBLACION DE ADULTOS MAYORES GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO
Apoyar a la coordinacin interinstitucional de la atencin a la poblacin de adultos mayores del municipio de Popayn.
2.- ALCANCE Inicia con la identificacin de entidades que apoyen la misin en el municipio de Popayn y termina con el desarrollo del evento.
ACTIVIDADES
Identificar entidades de ayuda en la misin Determinar los temas a tratar conforme a las polticas del ministerio de la proteccin social Determinacin de la poblacin objeto y/o beneficiarios de la capacitacin Alistamiento, planeacin, preparacin de ayudas de IEC Desarrollo del evento. Conclusiones del evento.
3.- DEFINICIONES IEC: Estrategias de Informacin, Educacin y Comunicacin.
Se da tratamiento a las polticas del orden nacional y se socializan con aquellas entidades de pertinencia y comn denominador el tema de la salud y bienestar de la poblacin de la tercera edad, en el municipio de Popayn.

1
ACTIVIDAD
Identificacin entidades de
DESCRIPCION
Identificar entidades ayuda en la misin de
RESPONSABLE
REGISTRO
Temas a tratar
Determinar los temas a tratar conforme a las polticas del ministerio de la proteccin social Determinacin de poblacin objeto beneficiarios de capacitacin la y/o la
Normo grama
Poblacin objeto
Planeacin
Alistamiento, planeacin, preparacin de ayudas de IEC Desarrollo del evento
Informe d interventora
Desarrollo
Secretara de Salud Municipal. Secretara de Salud Municipal. Listado de Asistencia e informe final
Conclusiones Evento
del
6.- ANEXOS Procedimiento de Elaboracin y Control de Documentos (GD-PRO-001) PROCEDIMIENTO APOYO EN LA REALIZACIN DE ACTIVIDADES FISICAS Y LUDICO RECREATIVAS GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO
Apoyar en la realizacin de actividades fsicas y ldicas recreativas en la poblacin desde la primera infancia hasta la poblacin de la tercera edad, asentada en el municipio de Popayn, haciendo nfasis en las expresiones sociales en condiciones de marginalidad y con ndices mayores de vulnerabilidad.
2.- ALCANCE Inicia con la determinacin de la poblacin objeto y termina con el desarrollo de la actividad fsica en compaa de la referida comunidad.
ACTIVIDADES
Se realiza la determinacin de la poblacin objeto Reunin con los lideres comunitarios Se realiza la determinacin de la fecha y sitio de la jornada as como el contenido cultural y las actividades fsicas Preparacin, planeacin consecucin de la logstica necesaria Convocatoria a la comunidad Desarrollo de la actividad
3.- DEFINICIONES POBLACIN OBJETO: Es la poblacin de inters de la estrategia, reconocindose para su seleccin sus condiciones de marginalidad, necesidades bsicas insatisfechas, grado de pobreza y las dems que denoten un indicador ms acentuado en su vulnerabilidad, en el municipio de Popayn.
PHVA: Ciclo de planear, hacer, verificar y actuar.
SECRETARA DE SALUD MUNICIPAL: Cuando se menciona la territorial en Salud, se hace referencia a su responsabilidad en este procedimiento, esta que se materializa en el desempeo
y competencia del lder del procedimiento bien como funcionario pblico y/o contratista, miembro del equipo colaborador de ese despacho en el eje o programa correspondiente.
LUDICA: Juego, se hace referencia a aquellas actividades que tienen inmerso el juego como herramienta de recreacin y practica de un esfuerzo fsico moderado.
LONGEVA: De largo plazo, de muchos aos.
ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR: Hace referencia a los derrames cerebrales, que con frecuencia dejan discapacidades teniendo serias afectaciones en la sociedad a raz de tener que disponer de un miembro del ncleo familiar en edad productiva, para dedicarlo al cuidado de la persona dependiente a razn de su discapacidad, de igual manera afecta al sistema de salud pues en compaa de las dems enfermedades crnicas (Diabetes, Hipertensin, insuficiencia venosa entre otras), cargan un costo que va en detrimento de la oportunidad de los dems pues son de alto costo y tienen una duracin prolongada, lo que exige un gasto que optimizado mediante la prevencin y promocin, permitira ampliar las coberturas en el sistema de salud.
4.- ASPECTOS GENERALES Se requiere que la comunidad este fsicamente ms activa con el propsito de hacer prevencin del riesgo en afecciones al sistema circulatorio y nervioso, as como la promocin de unos hbitos saludables; lo anterior ante el costo oneroso de administrar lesiones por accidentes cerebro vasculares, diabetes, discapacidad y dems enfermedades crnicas, que tienen un alto costo, son de una presencia longeva y deterioran la calidad de vida del usuario as como la de su ncleo familiar.

1
ACTIVIDAD
Poblacin objeto
DESCRIPCION
Se realiza la determinacin de la poblacin objeto
RESPONSABLE
REGISTRO
Plan de accin en ejecucin.
Reuniones con lideres comunitarios
Reunin con comunitarios
los
lideres
Lista de Asistencia.
Fijacin de fecha y sitio de la jornada
Se realiza la determinacin de la fecha y sitio de la jornada as como el contenido cultural y las actividades fsicas Preparacin, planeacin consecucin de la logstica necesaria Convocatoria comunidad a la
Actas de las Reuniones.
Planeacin
Programacin.
Convocatoria
Notas de Convocatoria y Notas en Medios de Comunicacin. Soportes en imgenes y escritos, lista de asistencia.
Desarrollo de la actividad 6 Desarrollo
Evaluacin
Una vez terminado el cronograma de acciones, se debe evaluar el verdadero impacto estableciendo indicadores y permitir el ciclo PHVA
Informe Rendicin Cuentas
de de
PROCEDIMIENTO ELEMENTOS DE AYUDA A DISCAPACITADOS GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO
Proveer de elementos de ayuda a la poblacin adulta en condiciones de discapacidad, mediando proceso de seleccin en criterios de vulnerabilidad, esto en cumplimiento de la participacin del ente municipal, que espera el programa de la presidencia de la repblica.
2.- ALCANCE Inicia con la bsqueda de personas en condicin de discapacidad con la mayora de edad (a partir de los 18 aos cumplidos) y termina con la elaboracin de informes, consolidado final y entrega del elemento de apoyo y ayuda.
ACTIVIDADES
Se busca personas con la mayora de edad en condicin es de discapacidad y con factores acusados de vulnerabilidad. La persona debe certificar de manera escrita su condicin de Discapacidad. Medico prescribe el elemento de ayuda. Recepcin de la documentacin. Planeacin del evento para la entrega de elementos Entrega de reportes e informe final. Entrega de Elementos de Ayuda.
3.- DEFINICIONES DISCAPACIDAD: Es el grado de afectacin de las funciones de un rgano, que comprometa la estabilidad social, econmica y productiva de quien la padece, para ello se evalan sus factores de vulnerabilidad.
DEMANDA INDUCIDA: Consiste en salir a conocer de la poblacin que requiera el servicio de salud, para el caso, es la poblacin objeto correspondiendo a aquellos pobres, en condiciones de discapacidad con la mayora de edad.
4.- ASPECTOS GENERALES El presente procedimiento es el resultado de la intensin del gobierno central de disminuir la inequidad existente entre los habitantes con todas sus facultades fsicas y cognoscitivas versus a aquellos que aparte de soportar necesidades bsicas insatisfechas soportan alguna discapacidad, lo que les aleja el umbral de superacin de sus condiciones de marginalidad y hace aun mas aguda si ya maltrecha condicin de vida, alejndola igualmente de la condicin de dignidad.
Este propsito est encaminado a las personas en la mayora de edad, inicialmente.
Se busca personas con la mayora de edad en condicin es de discapacidad y con factores acusados de vulnerabilidad. 2 El solicitante del elemento de ayuda tcnica, debe certificar su grado de discapacidad.
El programa exige la bsqueda de demanda inducida de las personas que estn en cumplimiento de los criterios de calificacin as: Mayor de Edad, Condicin de Discapacidad y estar en vulneracin. Un medico certifica el grado de discapacidad que soporta el solicitante, y dependiendo de esta consideracin se le califica y prioriza. Medico prescribe elemento de ayuda el
Informes del proyecto de Crnicas.
Solicitante del elemento de ayuda tcnica. Solicitante del elemento de ayuda tcnica.
Certificado Mdico de grado de discapacidad.1
Prescripcin del elemento de ayuda
Prescripcin Medica.2
Recepcin de documentacin
la
Recepcin de documentacin
la Secretara de Salud Municipal.
Documentos recepcionados.1 y2
Planeacin del evento
Planeacin del evento para la entrega de elementos Consiste en la celebracin en pleno de la entrega de los elementos en mencin a la poblacin beneficiaria de la poblacin en solicitud de ayuda tcnica. Entrega de reportes e informe final
Entrega de los elementos de Ayuda tcnica para discapacitados.
Acta de entrega elementos de ayuda tcnica. Secretara de Salud Municipal. Secretara de Salud Municipal.
Reportes final
informe
Informe Final
6.- ANEXOS
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
2.- ALCANCE
Inicia la realizacin de visitas a las diferentes IPS y EPS, pasa por el ejercicio de evaluacin de normas, polticas estatales y anlisis de la demanda para terminar con el diseo de la estrategia de Informacin, Educacin y Comunicacin esperada.
ACTIVIDADES
Visitas
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
Evaluacin
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LAS ZOONOSIS: PROCEDIMIENTO REVISION DE EQUINOS INMOVILIZADOS POR MALTRATO ANIMAL O EXCESO DE PESO GESTION SALUD
Cdigo:
Versin: 00
1.- OBJETIVO Proteger a los animales que son usados como medio de traccin o transporte, del maltrato a causa de la violencia, desnutricin y peso de carga as como corroborar sus condiciones de salud en trminos de aceptabilidad o por el contrario provocar los correctivos y el seguimiento. Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.
2.- ALCANCE Inicia con la planificacin de las jornadas por mes y termina con el informe mensual de todas las actividades realizadas en el mismo.
ACTIVIDADES Los carabineros informan el hallazgo El funcionario de zoonosis visita el C.O.S.O. municipal para verificar condiciones del animal. haciendo observacin visual y se plasman caractersticas del animal (en formato prediseado) Se emite el concepto medico veterinario (condiciones en que se encuentra el animal) Si es el caso se redirecciona a secretaria de gobierno para multas y sanciones
3.- DEFINICIONES EQUINO: Hace alusin a la familia de mamferos que identifica a los caballos, para nuestro caso en el procedimiento, se reconocen los animales ( caballos y/o yeguas ) de tiro y carga en las carretillas, que usualmente se ven en esta ciudad transportando mercaderas de galera a galera o de depsitos a bodegas.
4.- ASPECTOS GENERALES Se requiere hacer control y vigilancia sobre todas las fuentes de enfermedades transmisibles, reconociendo entonces como una importante la que representa el contacto y convivencia con ejemplares equinos en la ciudad a razn de ser el medio de trabajo de algunas familias en el servicio de transporte inter urbano de carga, generalmente alimentos; de tal manera que es una oportunidad que se debe maximizar en sus bondades y resultados, la que ofrece el atender los casos de inmovilizacin de estos ejemplares para establecer sus condiciones fsicas y por supuesto proteger a estos del maltrato en la tenencia, alimentacin o de la violencia.
No.
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
RESPONSABLE
REGISTRO
Informe de hallazgo
Los carabineros informan el hallazgo el cual se produce en el patrullaje o por la denuncia de algn ciudadano; es importante Fuerza Pblica bien subrayar la presencia sea el contingente de Carabineros o indispensable de la autoridad castrense para poder garantizar la Polica Ambiental. seguridad e integridad del funcionario pblico en el procedimiento. El funcionario de zoonosis visita el C.O.S.O. municipal para verificar Secretara de Salud condiciones del animal. haciendo Municipal, por al observacin visual y se plasman medio de la caractersticas del animal (en Autoridad Sanitaria formato prediseado) delegada
(Veterinario, Zootecnista.)
Informe de Novedades de PONAL en el servicio de Carabineros.
Visita C.O.S.O
Acta de Visita
Concepto veterinario
Se emite el concepto medico Secretara de Salud Municipal. veterinario (condiciones en que se encuentra el animal) y Si es el caso se redirecciona a secretaria de gobierno para multas y sanciones
Secretaria de Salud y/o Secretara de Gobierno
Acta de Visita
Multas sanciones
Acta de Visita
PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A ANIMALES CAUSANTES DE MORDEDURA ACCIDENTE RBICO GESTION SALUD
Cdigo:
Versin: 00
1.- OBJETIVO Vigilar a un animal agresor de todo accidente rbico sucedido dentro del municipio de Popayn.
2.- ALCANCE
Inicia cuando el afectado se dirige al centro de salud y termina con el sacrificio del animal para exmenes o descartando la posibilidad de un evento rbico.
ACTIVIDADES El centro de salud enva un reporte del evento en la secretaria de salud. Se confirman datos del afectado. Se ubica el animal agresor. Se realiza visitas (se inspecciona el animal se hace seguimiento por 10 das para descartar que tenga rabia) Si el animal tiene rabia se sacrifica y se enva muestra al ICA
3.- DEFINICIONES EVENTO RABICO: Hace mencin de una accidente de ataque a un ser humano por parte de un animal con el virus de la rabia.
RABIA: RABIA: La rabia es una enfermedad aguda infecciosa viral del sistema nervioso central ocasionada por un Rhabdovirus que causa encefalitis aguda. El virus de la rabia se encuentra difundido en todo el planeta y ataca a los mamferos domsticos y salvajes, incluyendo al hombre.
4.- ASPECTOS GENERALE Se debe hacer seguimiento a todos los casos reportados por ataque de animales a seres humanos con el fin de asistir a tiempo los posibles embates de una infeccin por rabia, la cual no atendida a tiempo constituye un grave riesgo para la vctima del ataque y deja en exposicin al riesgo a una gran parte de la poblacin esta reconocida en el rea de influencia del animal agresor. 5.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
No.
ACTIVIDAD
Afectado va al centro de salud
DESCRIPCION
Afectado se dirige al centro de salud y coloca en conocimiento el accidente por ataque de un animal. Envo de reporte del centro de salud a la secretaria de salud Municipal y/o Departamental. Confirman datos del afectado, sitio, hora y condiciones generales en las que se `presento el evento Se ubica al animal agresor haciendo la bsqueda respectiva en su casa o rea de influencia hasta lograr su captura Se realizan visitas de seguimiento a las condiciones de salud en general del animal agresor Sacrificacin del animal, en caso de que tenga rabia
RESPONSABLE
REGISTRO
Queja formalmente escrita
Afectado
Envo de reporte
Reporte
Confirman datos
Ubicacin animal
de
Visitas
Reporte
Sacrificacin
Acta de Sacrificio
6.-ANEXOS Procedimiento de Elaboracin y Control de Documentos GD-PR-001 PROCEDIMIENTO ZOONOSIS GESTION SALUD
Cdigo:
Versin: 00
1.- OBJETIVO Controlar la rabia mediante la realizacin de una campaa de vacunacin canina y felina en el municipio de Popayn (urbana y rural).
2.- ALCANCE
Inicia con la ubicacin de puestos de concentracin zona urbana y rural y termina con la efectiva vacunacin de las mascotas y el respectivo registro.
ACTIVIDADES Difusin de la jornada por medios de comunicacin Solicitar apoyo interinstitucional colegios universidades (se enva oficio a los jefes de las instituciones) Se ejecuta la jornada dando inicio con la ubicacin de diez puntos de promocin preferiblemente en reas de fcil acceso y de potencial influencia en las comunas y veredas del municipio. Se llenan planillas de registro en cada estacin. Se diligencian y entregan carns a la demanda. Se vacuna mascota Se discrimina especie y sexo de las mascotas vacunadas en total. Se digita en medio magntico.
3.- DEFINICIONES ZONA URBANA: Se refiere a las reas que estn comprendidas dentro del casco urbano del municipio.
ZONA RURAL: Se refiere a los corregimientos y veredas del municipio de Popayn, que constituyen las reas no urbanas.
RABIA: La rabia es una enfermedad aguda infecciosa viral del sistema nervioso central ocasionada por un Rhabdovirus que causa encefalitis aguda. El virus de la rabia se encuentra difundido en todo el planeta y ataca a los mamferos domsticos y salvajes, incluyendo al hombre.
CANINO: Se refiere a la familia de los mamferos que reconoce a los perros y sus variaciones en la rama gentica.
FELINO: Se refiere a la familia de los mamferos que reconoce a los gatos y sus variaciones en la rama gentica.
3.- ASPECTOS GENERALES Es una preocupacin para la salud pblica, la presencia o riesgo la enfermedad de la rabia debido a su alto grado de mortalidad y rpida evolucin en el organismo de los seres humanos
Se encuentra en la saliva y en las secreciones de los animales infectados y se inocula al hombre cuando stos lo atacan y provocan en l alguna lesin por mordedura; adems puede ser transfundido cuando un individuo que tiene algn corte en la piel (va de entrada del virus) tiene contacto con las secreciones salivales de un animal infectado. Los vectores animales importantes incluyen: perros, gatos, murcilagos, mangostas, zorros, hurones, mapaches, y lobos.
La transmisin slo es posible mediante el contacto directo con un vector portador o con material biolgico procedente del mismo, ya que al tratarse de un virus con una envuelta lipdica es muy sensible a los factores ambientales.
Esta enfermedad, si no se trata con la mxima urgencia, acaba provocando la muerte del enfermo. Cuando una persona se contagia, los sntomas de la enfermedad pueden tardar entre 60 y 300 das en manifestarse.
De ah la importancia de proponerse metas altas en la vacunacin y el agendar jornadas con esta actividad para impedir que se presente en nuestra comunidad.
Ubicar puesto
Ubicar puesto de concentracin en las reas de mayor influencia en las comunas y veredas del municipio en un numero no inferior a diez (10).
Secretara de salud Municipal por medio de su delegado como autoridad sanitaria.
Difusin jornada
de
Se lleva a cabo difusin por medios de comunicacin de manera amplia y frecuente para lograr el mximo de asistencia y poder as enfrentar la meta del plan de accin para ese periodo con unas buenas posibilidades de avance. Se debe tener en cuenta el barrido de la siguiente informacin como mnimo. Hora, Ubicacin, Fecha, Quien es el responsable de la Jornada y para que tipo de mascotas. Solicitud de apoyo interinstitucional a las universidades que tengan afinidad con el tema como aquellas que tengan el programa de zootecnistas, veterinarios, administradores agropecuarios entre otras y las organizaciones que velen por la salud tanto de los seres humanos como de las mascotas. Se ejecuta la jornada dando inicio con la ubicacin de diez puntos de promocin preferiblemente en reas de fcil acceso y de potencial influencia en las comunas y veredas del municipio. Se llenan planillas conforme lo refiere el formato
Secretara de salud Municipal.
Registro de la noticia, comunicado de prensa y/o pauta publicitaria.
Solicitud
Secretara de salud Municipal por medio de su delegado como autoridad sanitaria. Secretara de salud Municipal por medio de su delegado como autoridad sanitaria.
Oficios
Ejecucin
Acta de la Jornada o informe de esta.
Llenan planillas
Secretara de salud Municipal por medio de su delegado como autoridad sanitaria.
Planillas e informe de la jornada.
Diligenciamiento de carns
Se diligencian y entregan carns a la demanda y conforme se va desarrollando la jornada, esta actividad se lleva a cabo paralelamente al procedimiento asistencial de aplicacin de vacuna con el propsito de corroborar la aplicacin en la mascota y evitar la simple formalidad legal de portar el documento sanitario. Se vacuna mascota con el medicamento especifico para la rabia y/u otro que se haya programado si fuere compatible, posible y permitido.
Secretara de salud Municipal por medio de su delegado como autoridad sanitaria
Carns e informe de la jornada.
Vacunacin
Secretara de salud Municipal por medio de su delegado como autoridad sanitaria Secretara de salud Municipal por medio de su delegado como autoridad sanitaria
Informe de la jornada
Discriminacin
Se discrimina especie por especie y sexo de las mascotas vacunadas en total para calcular el aporte de la jornada al logro de la meta del Plan de Accin en Salud y actualizar lneas de base y estadsticas. Se digita en medio magntico la informacin que se captura en la jornada de vacunacin.
Informe de la jornada
Digitacin
Secretara de salud Municipal por medio de su delegado como autoridad sanitaria
Copia medio Magntico e informe de la jornada
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
ACTIVIDADES
No.
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
RESPONSABLE
REGISTRO
Visitas
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
Evaluacin
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
SEGURIDAD SANITARIA Y DEL AMBIENTE: PROCEDIMIENTO TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO
Efectuar labores de vigilancia y control en los alimentos que estn para la oferta, evitando la comercializacin de productos no aptos para el consumo y vigilando la cadena de manipulacin de los bienes en cadena de comercializacin.
2.- ALCANCE Inicia la determinacin de nmero de visitas al ao y termina con la devolucin, destruccin o donacin de la muestra.
ACTIVIDADES
Determinar el numero de visitas al ao (solicitud o queja) Programar, planear y desarrollar visitas Se realiza la toma de muestras conforme a la norma vigente Se enva la muestra al laboratorio Recepcin de los resultados de las muestras Si el resultado es satisfactorio se realiza mediante acta la devolucin de la muestra. Si no es satisfactorio el resultado se procede a la destruccin o donacin de la muestra.
3.- DEFINICIONES Realmente los trminos utilizados en este procedimiento no exigen mayor explicacin.
4.- ASPECTOS GENERALES La comunidad requiere que la autoridad le garantice su derecho a un ambiente sano, as como a una la seguridad alimentaria para lo cual se deben programar las correspondientes visitas y Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.
trabajos de campo para inspeccin, vigilancia y control del cumplimiento de las medidas sanitarias en cuanto al manejo de productos perecederos y conservas para el consumo humano, la transformacin de los alimentos o su manipulacin y el legal origen de estas mercancas o bienes en oferta.
Con apego a las constitucionales funciones de la Secretara de Salud, se obtiene como resultado de estas pesquisas las sanciones de control y preventivas que amerite el ejercicio en campo, provocando el debido proceso en las dependencias correspondientes como Gobierno y/o Planeacin.
5.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO No. ACTIVIDAD

Determinacin visitas al ao de
DESCRIPCION
Determinar el numero de visitas al ao (solicitud o queja) Programar, planear desarrollar visitas y
RESPONSABLE
REGISTRO
Programacin
Programar, planear y desarrollar visitas
Programacin
Toma de muestras
se realiza la toma de muestras conforme a la norma vigente Se enva la muestra al laboratorio Recepcin de los resultados de las muestras Si el resultado es satisfactorio se realiza mediante acta la devolucin de la muestra Si no es satisfactorio el resultado se procede a la destruccin o donacin de la muestra
Secretara de Salud Municipal Secretara de Salud Municipal Secretara de Salud Municipal
Acta de inspeccin.
Envi de muestras al laboratorio Recepcin resultados de
Oficio Remisorio. Oficio de resultados.
Devolucin, destruccin donacin de muestra
o la
Acta de destruccin o devolucin.
Se coloca en conocimiento de las observaciones a la Secretara de Gobierno y a la Oficina Asesora de Planeacin para que acten segn su competencia.
En corresponsabilidad a la norma, se debe dar aviso de las observaciones cuando los hallazgos se ubiquen en establecimientos cerrados o con permiso de uso de suelos, para que las dems autoridades tomen cartas en el asunto, dependiendo del origen de la observacin y conforme su competencia.
Oficio compartiendo informacin.
PROCEDIMIENTO TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO
Efectuar labores de vigilancia y control en los alimentos que estn para la oferta, evitando la comercializacin de productos no aptos para el consumo y vigilando la cadena de manipulacin de los bienes en cadena de comercializacin.
2.- ALCANCE Inicia la determinacin de nmero de visitas al ao y termina con la devolucin, destruccin o donacin de la muestra.
ACTIVIDADES
Determinar el numero de visitas al ao (solicitud o queja) Programar, planear y desarrollar visitas Se realiza la toma de muestras conforme a la norma vigente Se enva la muestra al laboratorio Recepcin de los resultados de las muestras Si el resultado es satisfactorio se realiza mediante acta la devolucin de la muestra. Si no es satisfactorio el resultado se procede a la destruccin o donacin de la muestra.
3.- DEFINICIONES Realmente los trminos utilizados en este procedimiento no exigen mayor explicacin.
4.- ASPECTOS GENERALES La comunidad requiere que la autoridad le garantice su derecho a un ambiente sano, as como a una la seguridad alimentaria para lo cual se deben programar las correspondientes visitas y trabajos de campo para inspeccin, vigilancia y control del cumplimiento de las medidas sanitarias en cuanto al manejo de productos perecederos y conservas para el consumo humano, la transformacin de los alimentos o su manipulacin y el legal origen de estas mercancas o bienes en oferta.
Con apego a las constitucionales funciones de la Secretara de Salud, se obtiene como resultado de estas pesquisas las sanciones de control y preventivas que amerite el ejercicio en campo, provocando el debido proceso en las dependencias correspondientes como Gobierno y/o Planeacin.

Determinacin visitas al ao de
DESCRIPCION
Determinar el numero de visitas al ao (solicitud o queja) Programar, planear desarrollar visitas y
RESPONSABLE
REGISTRO
Programacin
Programar, planear y desarrollar visitas
Programacin
Toma de muestras
se realiza la toma de muestras conforme a la norma vigente Se enva la muestra al laboratorio Recepcin de los resultados de las muestras Si el resultado es satisfactorio se realiza mediante acta la devolucin de la muestra Si no es satisfactorio el resultado se procede a la destruccin o donacin de la muestra
Secretara de Salud Municipal Secretara de Salud Municipal Secretara de Salud Municipal
Acta de inspeccin.
Envi de muestras al laboratorio Recepcin resultados de
Oficio Remisorio. Oficio de resultados.
Devolucin, destruccin donacin de muestra
o la
Acta de destruccin o devolucin.
Se coloca en conocimiento de las observaciones a la Secretara de Gobierno y a la Oficina Asesora de Planeacin para que acten segn su competencia.
En corresponsabilidad a la norma, se debe dar aviso de las observaciones cuando los hallazgos se ubiquen en establecimientos cerrados o con permiso de uso de suelos, para que las dems autoridades tomen cartas en el asunto, dependiendo del origen de la observacin y conforme su competencia.
Oficio compartiendo informacin.
PROCEDIMIENTO VIGILANCIA DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO
Imprimir el control y vigilancia de las fuentes generadoras de residuos slidos peligrosos.
2.- ALCANCE Inicia con determinacin de los sitios a visitar y termina con la elaboracin de informes y consolidado final.
ACTIVIDADES
Determinar los sitios a vigilar - lnea de base CRC - Culturales - Uso de suelos Programacin y planeacin de visitas Desarrollo de acuerdo al programa de las visitas se solicita: - Documentacin en regla - Condiciones sanitarias optimas - Almacenamiento y manejo residual de acuerdo a la norma - Salud ocupacional Si el punto anterior cumple se expide concepto sanitario favorable Si no se expide un oficio explicando el porque no se puede expedir el concepto sanitario favorable, das para el mejoramiento y valor de la multa a pagar Informe consolidado
3.- DEFINICIONES CRC: Corporacin autnoma regional del Cauca, autoridad ambiental del orden departamental.
RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS: Se catalogan as a algunos usos de suelo comerciales y de servicios, que generan residuos contaminantes y de riesgo tales como los residuos biolgicos de los Hospitales.
RESIDUOS: Desperdicios, retales o materia producto de una accin que no se consume en esta y queda sin oficio aparente en el medio. Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.
4.- ASPECTOS GENERALES Se debe garantizar el derecho a un ambiente sano, a la comunidad de la ciudad de Popayn y a sus veredas y corregimientos, para lo cual se identifican empresa potencialmente peligrosas en el evento que hagan un mal uso de los residuos que producen, a las cuales se les imprime control y vigilancia mediante visitas de inspeccin para determinar buenas prcticas de manufactura, infraestructura adecuada, minimizacin de riesgo y transporte seguro.

Determinar vigilar 1 Determinar vigilar sitios a - lnea de base CRC - Culturales - Uso de suelos Programa y planeacin de visitas los sitios a Secretaria de Salud Municipal. Programacin
RESPONSABLE
REGISTRO
Programar y planear las visitas
Programacin
Desarrollo de acuerdo al programa de las visitas se solicita: 3 Efectuar Visitas Documentacin en regla Condiciones sanitarias optimas Almacenamiento y manejo residual de acuerdo a la norma Salud ocupacional Acta de Inspeccin. Secretara de Salud Municipal.
Si el punto anterior cumple se expide concepto sanitario favorable 4 Expedir concepto favorable o desfavorable Si no se expide un oficio explicando el porque no se puede expedir el concepto sanitario favorable, das para el mejoramiento y valor de la multa a pagar Informe consolidado 5 Elaborar Informe Acta de Inspeccin Secretara de Salud Municipal.
Informe.
PROCEDIMIENTO VISITA A EMPRESAS QUE VENDEN, ALMACENAN, Y APLICAN FUNGICIDAS GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO
Imprimir Control y Vigilancia a los establecimientos que comercializan, manipulan y transportan fungicidas, a razn de su alta toxicidad y riesgo para los seres vivos.
2.- ALCANCE Inicia con la identificacin de los establecimientos a visitar y termina con la expedicin de concepto favorable o desfavorable del establecimiento visitado.
ACTIVIDADES
Determinacin de cada uno de los sitios a visitar Programacin y planeacin de las visitas Realizacin de las solicitudes de las visitas Se solicita la siguiente informacin: - Documentacin del establecimiento. - Condiciones sanitarias del establecimiento - Inspeccin del almacenamiento, manejo y aplicacin conforme a las normas - Salud ocupacional Si cumple con todos los requisitos anteriores se expide un concepto sanitario favorable. Si no cumple con alguno o algunos de los anteriores requisitos se notifica al dueo del establecimiento el cual tiene 15 das para la realizacin de las mejoras
3.- DEFINICIONES FUNGICIDA: Elemento qumico con propiedades para controlar hongos que atacan a los cultivos, su manejo es extremadamente peligroso y requiere medidas de bioseguridad, transporte y almacenamiento particulares y con disciplina.
Se debe hacer control y vigilancia a la cadena de comercializacin, consumo, manejo y almacenamiento de los productos comerciales fosforados o de uso para combatir hongos y plagas en los cultivos, para prevenir que estos qumicos lleguen al consumidor o puedan causar una intoxucacion masiva.
Para tal efecto en la municipalidad se identifican los almacenes agro - veterinarios y de abonos, quienes son los que comercializan este tipo de productos y mediante unas visitas de inspeccin, control y vigilancia se constata el correcto manejo de estos elementos.

Determinacin de cada uno de los sitios a visitar que tengan como producto de consumo o comercializacin elementos dedicados al control de plagas, roedores y hongos. Programacin y planeacin de las visitas Realizacin de las solicitudes de las visitas Se solicita informacin: Solicitar de informacin y documentos requisitos legales y formales la siguiente
RESPONSABLE
REGISTRO
Determinar establecimientos visitar
los a
Programacin.
Programar y planear visitas Efectuar visitas
Programacin.
Acta de Visitas
Documentacin del establecimiento. Condiciones sanitarias del establecimiento Inspeccin del almacenamiento, manejo y aplicacin conforme a las normas Salud ocupacional
Acta de Visita
Si cumple con todos los requisitos anteriores se expide un concepto sanitario favorable. 5 Expedicin de concepto favorable o desfavorable Si no cumple con alguno o algunos de los anteriores requisitos se notifica al dueo del establecimiento el cual tiene 15 das para la realizacin de las mejoras Acta de Visita Secretara de Salud Municipal.
PROCEDIMIENTO RECEPCIN DE QUEJAS POR TENENCIA INADECUADA DE ANIMALES GESTION SALUD
Cdigo:
Versin: 00
1.- OBJETIVO
Se espera dejar un derrotero claro y sencillo para que se tramite con agilidad las quejas por tenencia inadecuada de animales, paleando los posibles riesgos a que se puedan ver sometidos los seres humanos por ataque o transmisin de vectores, de igual manera respetar las determinaciones en urbanismo, seguridad y convivencia ciudadana, cerrando el crculo de responsabilidades protegiendo la biodiversidad y evitando el mal trato a los animales, mediante una asistencia con celeridad.
2. ALCANCE
Inicia con la recepcin de quejas y termina con el concepto sanitario y la notificacin a las autoridades a las que se les reconozca competencia.
ACTIVIDADES Se recibe queja. Se realiza visita Se inspecciona el sitio verificacin Se responde mediante oficio al quejoso y al afectado Se dan recomendaciones y obligaciones, se notifica plazos para corregir falencias Se redirecciona a otros entes como la Secretaria de Gobierno para imponer multas
3.- DEFINICIONES La terminologa de este procedimiento no exige mayor definicin o explicacin.
4.- ASPECTOS GENERALES Es deber del estado vigilar el cumplimiento de las normas y el estado higinico y de condiciones saludables en el entorno para garantizar el derecho a un ambiente sano, por lo tanto no es ajeno
a las responsabilidades de la Secretara de Salud Municipal, el control y vigilancia sobre la manera de tenencia de especies animales, verificar su estado de salud, sus condiciones de manejo, corroborar el propsito de su dominio y evaluar la legalidad de esta circunstancia sopesando conveniencia biolgica, seguridad, conservacin y proteccin del patrimonio Biodiverso. Para ello se da la posibilidad a la comunidad, respetando el principio constitucional de participacin, para que se coloque en conocimiento de la autoridad cualquier posible irregularidad en la tenencia de mascotas o animales para el consumo humano, y dando as inicio a la atencin de esta eventualidad con el propsito de corregir las posibles no conformidades con las normas, proteger al ciudadano, y proteger a la especie en dominio de una ser humano.

Recepcin de quejas de manera escrita en la sede de la Secretara de Salud Municipal, donde debe quedar claro el sitio de tenencia del animal. Se realiza visitas, verificando si es una especie en va de extincin, si sus condiciones son las correctas y si el propsito es de explotacin econmica, mascota, para el auto consumo o para su comercializacin. Dependiendo del propsito y legalidad de la tenencia se verifica las condiciones locativas y las condiciones de salubridad del ejemplar. Se puede entonces conceptuar a las autoridades ambientales y de control urbanstico sobre lo hallado, contenido el cual se comparte informacin con el quejoso en la respuesta que se le proyecta atendiendo su queja.
RESPONSABLE
REGISTRO
Recepcionar queja
Queja escrita.
Secretara de Salud Municipal. Programaci n.
Realizar Visitas
Desarrollar Inspeccin
Acta de Visita.
Secretara de Salud Municipal. Oficio de respuesta a PQR.
Proyectar Respuesta
Compulsar copias a las autoridades competentes si ah a lugar.
Se re direcciona a otros entes de control y vigilancia si se encuentra merito para ello como son: Gobierno, CRC y Control Urbanstico.
Oficio de conocimiento de la irregularidad.
PROCEDIMIENTO CARNETIZACIN DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO
Procurar a las personas que comercializan y manipulan alimentos para que sean de consumo humano, la instruccin en BMP as dar legalidad a este operador y garantizar la idoneidad de este frente a la responsabilidad de la seguridad alimentaria, resorte de la municipalidad.
2.- ALCANCE Inicia la solicitud del concepto medico del solicitante y termina con la alimentacin de la base de datos con la informacin del solicitante y la entrega de documento en solicitud, previa aprobacin de la capacitacin correspondiente.
ACTIVIDADES
Solicitud por parte del interesado, del carn de manipulacin de alimentos. Solicitud de exmenes mdicos, concepto medico del solicitante Se verifica si el solicitante se encuentra en la base de datos Si se encuentra en la base de datos se le realiza un refuerzo en capacitacin Si no se encuentra en la base de datos se capacita por primera vez Se hace entrega del certificado de capacitacin El solicitante debe realizarse los siguientes exmenes: - Coprolgico - Frontis de garganta - Frontis de uas - Serologa Si en los exmenes el solicitante no presenta ningn problema de salud se le expide el certificado de aptitud para manejo de alimentos Se alimenta la base de datos con la informacin del solicitante
3.- DEFINICIONES COPROLGICO: Examen de Materia Fecal, con el fin de establecer que el solicitante no padece enfermedad transmisible. Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.
FRONTIS DE GARGANTA: Muestra de las secreciones que estn en la garganta, con el fin de establecer que el solicitante no padece enfermedad transmisible.
FRONTIS DE UAS: Muestra de lo que se encuentre entre la uas, para establecer que el solicitante no tiene contaminantes que puedan aportar factores de riesgo a la salud del consumidor, en el ejercicio de manipulacin de alimentos.
SEROLOGA: Examen de Sangre, con el fin de establecer que el solicitante no padece enfermedad transmisible.
4.- ASPECTOS GENERALES El estado Colombiano y particularmente en los entes territoriales, tales como nuestro Municipio de Popayn, se deben tomar las medidas pertinentes y que les faculta la ley, para propender por la salud pblica en cuanto a los alimentos que se ofrecen en el comercio legal de vveres y comestibles, por ende se deben hacer esfuerzos en capacitaciones, legalizacin de la actividad e idoneidad en el manejo de alimentos.
5.-DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO No. ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO
Solicitud el Carn por parte del interesado.
La persona que va a manipular alimentos para el consumo humano, bien en calidad de transformador o simple intermediario u oferente debe tener un carn que lo acredite como idneo en su manejo. Solicitud de exmenes mdicos, concepto medico del solicitante Se verifica si el solicitante se encuentra en la base de datos
Secretara de Salud Municipal Secretara de Salud Municipal
Solicitud de exmenes mdicos
Formato de Requisitos.
Verificacin en base de datos
la
Si se encuentra en la base de datos se le realiza un refuerzo en capacitacin Si no se encuentra en la base de datos se capacita por primera vez Se hace entrega del certificado de capacitacin
Base de Datos, esta copia es en medio magntico.
Entrega de certificado de capacitacin
Secretara de Salud Municipal El solicitante debe realizarse los siguientes exmenes:
Certificado de Capacitacin y listas de asistencia
Exmenes mdicos Coprolgico Frontis de garganta Frontis de uas Serologa Secretara de Salud Municipal
Expedicin certificado
Si en los exmenes el solicitante no presenta ningn problema de salud se le expide el certificado de aptitud para manejo de alimentos, de lo contrario se le sensibiliza sobre la importancia de someterse a tratamiento mdico y luego regresa nuevamente con los exmenes a conformidad en trminos de salud, previo tratamiento medico Se alimenta la base de datos con la informacin del solicitante
Secretaria de Salud Municipal y el solicitante del Carn.
Carn
Alimentacin de base de datos
la
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO Vigilancia y control a sustancias peligrosas que hacen parte constitutiva de los productos fungicidas.
2.- ALCANCE Inicia la determinacin de los establecimientos a visitar y termina con la expedicin de concepto favorable o desfavorable del establecimiento visitado.
ACTIVIDADES
3.- DEFINICIONES FUNGICIDAS: Es el producto de uso agrcola que combate los diferentes hongos que atacan los campos de siembra de plantas para el consumo humano o para la ornamentacin.
CONCEPTO SANITARIO: Es el documento que resume los resultados de la visita, una vez evaluados los criterios de bioseguridad que garantizan un correcto uso, almacenamiento y comercializacin de sustancias toxicas como los fungicidas.
SUSTANCIAS TOXICAS: Se reconoce el grado de peligrosidad de algunas sustancias, las cuales al ser ingeridas, respiradas o en contacto tpico desencadenan reacciones que comprometen el estado de salud del individuo.
4.- ASPECTOS GENERALES. Es una preocupacin estatal conocer el cmo se manipulan en las lneas de comercializacin los fungicidas, a razn de su gran potencial toxico y su uso y aplicacin en cultivos, as como la manipulacin a cargo de jornaleros y transportistas, para lo cual se programan visitas obligatorias para minimizar los riesgos a los que se puedan ver abocadas las comunidades que interactan en cualquier de los crculos de manejo de estas sustancias.
No.
ACTIVIDAD
Determinacin establecimientos visitar de a
DESCRIPCION
Determinacin de cada uno de los sitios a visitar
RESPONSABLE
REGISTRO
Listado Chequeo. de
Programacin y planeacin de visitas Visitas
Programacin y planeacin de las visitas Realizacin de las solicitudes de las visitas Se solicita informacin: la siguiente
Hoja de programacin.
3.1
En la visita se requieren los siguientes documento y requisitos:
Si cumple con todos los requisitos anteriores se expide un concepto sanitario favorable. 4 Expedicin de concepto favorable o desfavorable Si no cumple con alguno o algunos de los anteriores requisitos se notifica al dueo del establecimiento el cual tiene 15 das para la realizacin de las mejoras Es en atencin al debido proceso y la garanta del derecho al trabajo, que se le otorga una oportunidad, para que en un plazo no superior a quince das apropie las condiciones de manejo, almacenamiento y oferta de estas sustancias. Acta con concepto. Secretara de Salud Municipal.
Se le solicita un plan de mejoramiento para colocar las cosas a punto.
Plan de Mejoramiento que hace parte del Acta de Concepto.. Secretara de Salud Municipal.
Se repiten los pasos 3, 4 y 5 en el tiempo estipulado
Se revisa nuevamente la documentacin y verifica el cumplimiento del plan de mejoramiento.
En esta oportunidad solo se puede conceptuar favorable o desfavorable, en este ultimo de los casos se notifica a la Secretaria de Gobierno y Oficina Asesora de Planeacin para que se provoque el cierre definitivo.
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO Vigilancia y control a sustancias peligrosas que hacen parte constitutiva de los productos fungicidas.
2.- ALCANCE Inicia la determinacin de los establecimientos a visitar y termina con la expedicin de concepto favorable o desfavorable del establecimiento visitado.
ACTIVIDADES
3.- DEFINICIONES FUNGICIDAS: Es el producto de uso agrcola que combate los diferentes hongos que atacan los campos de siembra de plantas para el consumo humano o para la ornamentacin.
CONCEPTO SANITARIO: Es el documento que resume los resultados de la visita, una vez evaluados los criterios de bioseguridad que garantizan un correcto uso, almacenamiento y comercializacin de sustancias toxicas como los fungicidas.
SUSTANCIAS TOXICAS: Se reconoce el grado de peligrosidad de algunas sustancias, las cuales al ser ingeridas, respiradas o en contacto tpico desencadenan reacciones que comprometen el estado de salud del individuo.
4.- ASPECTOS GENERALES. Es una preocupacin estatal conocer el cmo se manipulan en las lneas de comercializacin los fungicidas, a razn de su gran potencial toxico y su uso y aplicacin en cultivos, as como la manipulacin a cargo de jornaleros y transportistas, para lo cual se programan visitas obligatorias para minimizar los riesgos a los que se puedan ver abocadas las comunidades que interactan en cualquier de los crculos de manejo de estas sustancias.

Determinacin establecimientos visitar de a
DESCRIPCION
Determinacin de cada uno de los sitios a visitar
RESPONSABLE
REGISTRO
Listado Chequeo. de
Programacin y planeacin de visitas
Programacin y planeacin de las visitas
Hoja de programacin.
Visitas
Realizacin de las solicitudes de las visitas Se solicita informacin: la siguiente
3.1
En la visita se requieren los siguientes documento y requisitos:
Si cumple con todos los requisitos anteriores se expide un concepto sanitario favorable. 4 Expedicin de concepto favorable o desfavorable Si no cumple con alguno o algunos de los anteriores requisitos se notifica al dueo del establecimiento el cual tiene 15 das para la realizacin de las mejoras Es en atencin al debido proceso y la garanta del derecho al trabajo, que se le otorga una oportunidad, para que en un plazo no superior a quince das apropie las condiciones de manejo, almacenamiento y oferta de estas sustancias. Acta con concepto. Secretara de Salud Municipal.
Se le solicita un plan de mejoramiento para colocar las cosas a punto.
Plan de Mejoramiento que hace parte del Acta de Concepto.. Secretara de Salud Municipal.
Se repiten los pasos 3, 4 y 5 en el tiempo estipulado
Se revisa nuevamente la documentacin y verifica el cumplimiento del plan de mejoramiento.
En esta oportunidad solo se puede conceptuar favorable o desfavorable, en este ultimo de los casos se notifica a la Secretaria de Gobierno y Oficina Asesora de Planeacin para que se provoque el cierre definitivo.
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
ACTIVIDADES

RESPONSABLE
REGISTRO
Visitas
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
6.- ANEXOS
NUTRICION:
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE ACTORES Y DISEO ESTRATEGIAS DE IEC GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
ACTIVIDADES

RESPONSABLE
REGISTRO
Visitas
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
6.- ANEXOS
EPIDEMIOLOGICAS:
PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO Construir y mantener un sistema actualizado de informacin, que comprometa a toda la red en Salud, con el propsito de vigilar, controlar y tomar decisiones a tiempo, frente a las posibles epidemias, pandemias y dems patologas que puedan replicarse fcilmente en la poblacin por un factor desencadenante.
2.- ALCANCE Se tiene como punto de partida que la red o sistema de vigilancia ya existe (SIVIGILA), por lo tanto la metodologa, frecuencia en los reportes, las unidades Primarias y Generadoras de Datos estn identificadas y notificadas de su rol en el sistema, as que se da inicio con alimentacin de la base de datos semanalmente o en caso de un evento relevante atpico y termina con la consolidacin estadstica de la informacin, evaluacin y toma de decisiones.
ACTIVIDADES
Conformacin de red de UPGD Socializacin de la metodologa de vigilancia Implementacin sistema de vigilancia software Visitas de asesora y asistencia tcnica Planes de mejoramiento Informe final
3.- DEFINICIONES
FACTOR DESENCADENATE: Son factores tales como el consumo de crnicos en descomposicin u otro alimento que haya alterado su contenido y posea una sustancia nociva para la salud humana, es un factor de alto riesgo si su consumo es masivo, por ejemplo una cadena de almacenes, un lote de leche, o el contenido de un elemento nocivo en juguetes entre otros.
As tambin se definen las enfermedades de fcil transmisin de Humano a Humano, generando un gran riesgo para la comunidad.
SIVIGILA: Sistema de Informacin y Vigilancia Epidemiolgica.
UPDG: Unidades primarias y generadoras de datos, generalmente se reconocen en las Instituciones Prestadoras de Servicios en Salud. EPIDEMIOLOGA: es la disciplina cientfica que estudia la distribucin, frecuencia, determinantes, relaciones, predicciones y control de los factores relacionados con la salud y enfermedad en poblaciones humanas
IPS: Institucin Prestadora de Servicios en Salud; son las unidades donde se aplican los procedimientos asistenciales en salud requeridos por los afiliados a las EPS o de mas ciudadanos con afectaciones en su salud.
EPS: Empresa Promotora de Salud; quien regenta los recursos que le llegan por cada afiliado, con los cuales adquiere los servicios asistenciales en salud en entidades para este fin y con el propsito de garantizar estos a sus clientes afiliados.
4.- ASPECTOS GENERALES Se debe tener a mano la tecnologa blanda y dura que requiera el sistema, garantizando la conectividad entre los miembros de la red, as como tambin se deben tener claro los compromisos de los actores para dar cobertura ala poblacin, informacin oportuna al sistema y una correcta toma de decisiones en la inferencia de los datos estadsticos contemplados. 5.- DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
No.
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
Conformacin de red mediante la implementacin de la tecnologa blanda en el sitio de la Unidad Primaria Generadora De Datos, de igual manera la correcta capacitacin de los actores y la puesta en marcha del ejercicio de reporte de los datos de inters de la red. Socializacin de la metodologa de vigilancia, consta de la concientizacin de cumplimiento del protocolo de alimentacin del sistema, el uso correcto del instructivo y el conocimiento de la importancia de compartir la informacin de manera oportuna y veras. Implementacin sistema de vigilancia software- , se refiere a la evaluacin de la tecnologa dura como soporte del programa que administrara el flujo de los datos en la cadena de informacin, de igual manera hace referencia a la instalacin del mencionado programa en la correcta tecnologa dura. Visitas de asesora y asistencia tcnica; las cuales se programan en el ao y se efectan con el fin de hacer acompaamiento, actualizacin y revisin del desempeo en cada UPGD.
RESPONSABLE
REGISTRO
Conformacin de red
Secretaria de Salud Municipal, mediante representacin de contratista o funcionario pblico.
Informe de Visita, de asesora o seguimiento al proceso de implementaci n del sistema-
Socializacin
Implementacin
Secretaria de Salud Municipal, mediante representacin de contratista o funcionario pblico. Secretaria de Salud Municipal, mediante representacin de contratista o funcionario pblico.
Visitas
Planes mejoramiento
de
Planes de mejoramiento, en caso de observaciones en la visita, el cual pretende identificar el numero y las actividades para superar la inconformidad de la UPGD.
Documento con Plan de Mejoramiento y documento de envi desde la UPGD hasta la Secretaria de Salud Municipal.
Informe final
Informe final; se refiere al documento que se genera con las visitas y comprende las observaciones a las que se haya tenido lugar en este ejercicio.
Informe final
6.-ANEXOS Procedimiento de Elaboracin y Control de Documentos (GD-PRO-001)
EPIDEMIOLOGICAS PROCEDIMIENTO SISTEMA DE INFORMACION SEGN LINEAMIENTO DEL MINISTERIO DE LA PROTECION SOCIAL GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO Mantener el sistema de informacin de vigilancia epidemiolgica con el objeto de conservar su efectividad como herramienta para la captura y evaluacin de datos, as como una oportuna toma de decisiones en pro de la salubridad pblica.
2.- ALCANCE Inicia con la Conformacin del Sistema de Vigilancia Epidemiolgica, hace seguimiento de su funcionamiento y termina con la toma de decisiones previa inferencia sobre los resultados estadsticos del ejercicio.
ACTIVIDADES
Conformacin de red de UPGD Socializacin de la metodologa de vigilancia Implementacin sistema de vigilancia software Notificacin semanalmente: Presencia o ausencia de patologas de inters en salud pblica (C/UPGD) Consolidacin, procesamiento, identificacin y anlisis de datos Envi de resultados a la secretaria de salud Consolidacin, procesamiento, identificacin y anlisis de datos Envi de los resultados al Ministerio de la Proteccin Social Reporte nacional Establecimiento de pautas polticas en salud Anlisis de la situacin en salud municipal Capacitacin a la demanda Toma de decisiones para pausar la morbimortalidad
3.- DEFINICIONES: SIVIGILA: Sistema de Informacin y Vigilancia Epidemiolgica.
UPDG: Unidades primarias y generadoras de datos, generalmente se reconocen en las Instituciones Prestadoras de Servicios en Salud.
EPIDEMIOLOGA: es la disciplina cientfica que estudia la distribucin, frecuencia, determinantes, relaciones, predicciones y control de los factores relacionados con la salud y enfermedad en poblaciones humanas
IPS: Institucin Prestadora de Servicios en Salud; son las unidades donde se aplican los procedimientos asistenciales en salud requeridos por los afiliados a las EPS o de mas ciudadanos con afectaciones en su salud.
EPS: Empresa Promotora de Salud; quien regenta los recursos que le llegan por cada afiliado, con los cuales adquiere los servicios asistenciales en salud en entidades para este fin y con el propsito de garantizar estos a sus clientes afiliados.
ACTORES DE LA RED: EPS e IPS que reportan a razn de constituirse en UPGD.
4.- ASPECTOS GENERALES El Sistema de Informacin y Vigilancia Epidemiolgica responde a la necesidad de obtener informacin oportuna, permanente y con la frecuencia prudente, en los eventos y manifestaciones de patologas de potencial impacto en la comunidad.
Por ende se reconoce la necesidad de una plataforma de conectividad y telecomunicaciones que soporte el flujo de informacin e interconecte permanentemente a los actores de la red.

Conformacin de red de UPGD
RESPONSABLE
REGISTRO
Acta de creacin o Acto Administrativo. Oficios de Convocatoria y/o Lista de Asistencias y/o Actas de reunin. Actas de Implementaci n o de visitas de Inspeccin.
Conformacin de red
Socializacin Socializacin de la metodologa de vigilancia Implementacin sistema de vigilancia software Secretaria de Salud Municipal. Secretaria de Salud Municipal.
Implementacin
Notificacin semanalmente: 4 Notificacin patologas de Presencia o ausencia de patologas de inters en salud publica (c/UPGD) Consolidacin, procesamiento, identificacin y anlisis de datos semanalmente en la Secretaria de Salud Municipal. Envo de resultados a la Secretaria de Salud Departamental. Consolidacin, procesamiento, identificacin y anlisis de datos Mensual a cargo de la Sec. Municipal en Salud.
Secretaria de Salud Municipal y Actores de la red.
Medio Magntico.
Consolidacin, procesamiento, identificacin anlisis de datos
Secretaria de Salud Municipal. Secretaria de Salud Municipal.
Copia medio Magntico
en
Envo de resultados a la Secretaria de Salud Departamental Consolidacin, procesamiento, identificacin anlisis de datos
Informe Semanal.
Informe Mensual.
Envi de resultados Ministerio de Proteccin Social
los al la
Envi de los resultados al Ministerio de la Proteccin Social
Reporte Nacional.
Establecimiento de pautas polticas en salud a partir de la lectura de los consolidados e inferencia estadstica. 9 Establecimiento pautas polticas salud de en Esto puede tener origen en el municipio, el departamento o en el orden nacional. Anlisis de la situacin en salud municipal, frente a las polticas y estrategias establecidas en el numeral anterior. Capacitacin a la demanda mediante IEC, y conforme a la necesidad identificada y la poltica propuesta. Toma de decisiones para pausar la morbimortalidad Secretaria de Salud Municipal.
Decreto, Ordenanza, Circular.
10
Anlisis de la situacin en salud municipal.
Acta reunin anlisis.
de de
11
Capacitacin demanda
la
12
Toma de decisiones para pausar la morbimortalidad
6- ANEXOS Procedimiento de Elaboracin y Control de Documentos (GD-PRO-001) SEGURIDAD EN EL TRABAJO: PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DEACTORES Y DISEO ESTRATEGIAS DE IEC GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO
ACTIVIDADES

RESPONSABLE
REGISTRO
Visitas
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
GESTION PARA EL DESARROLLO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL PLAN NACIONAL DE SALUD PUBLICA:
No ha establecido sus procedimientos.
PROMOCION SOCIAL:
PROCEDIMIENTO ACTIDADES PEDAGOGICAS SOBRE DEBERES Y DERECHOS GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO Socializar y sensibilizar sobre los deberes y derechos de los usuarios en salud, a las comunidades con mayor ndice de vulnerabilidad.
2.- ALCANCE Inicia con la determinacin de la poblacin objeto y termina con el desarrollo de la actividad de sensibilizacin y socializacin de derechos y deberes.
ACTIVIDADES
Organizacin de la comunidad por grupos Preparacin del tema Planeacin y organizacin de la logstica Concertacin de hora, lugar y fecha Desarrollo del evento Toma de asistencia
3.- DEFINICIONES EVENTO: Espacio fsico y temporal en el cual se dan a conocer los derechos y deberes que le asisten a la comunidad.
Dentro de promocin social y participacin comunitaria se identifican acciones para la promocin de los deberes y derechos de los usuarios del sistema de salud, por lo tanto en el presente procedimiento se da tratamiento a esta obligacin de la territorial en salud, haciendo hincapi en los captulos de la sociedad con mayor ndice de vulnerabilidad y dificultades para acceder a los servicios de salud y hacer de sus deberes y derechos una realidad en la cotidianidad.

1
ACTIVIDAD
Organizacin comunidad de la
DESCRIPCION
Organizacin de comunidad por grupos la
RESPONSABLE
Secretara de Salud
REGISTRO
Municipal.
Secretara de Salud municipal por intermedio del lder de promocin social. Secretara de Salud Municipal. Comunidad y Secretara de Salud Municipal. Secretara de Salud Municipal. Secretara de Salud Municipal. Soporte listado de asistencia.
Preparacin del tema Preparacin del tema Planeacin y organizacin de la logstica Concertacin de hora, lugar y fecha
Soporte de la IEC
Logstica del evento
Concertacin
Desarrollo
Desarrollo del evento
Listados de asistencia
Toma de asistencia
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE ACTORES Y DISEO ESTRATEGIAS DE IEC GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
ACTIVIDADES
No.
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
RESPONSABLE
REGISTRO
Visitas
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
Evaluacin
Informe Visita-
de
Informe Visita-
de
PROCEDIMIENTO REALIZACION DE ENCUESTAS DE SATISFACCION DEL USUARIO EN LATENCION EN LOS SERVICIOS DE SALUD. GESTION SALUD
Cdigo: GS-PR-XXX
Versin: 00
1.- OBJETIVO Capturar la satisfaccin percibida en el colectivo imaginario, en relacin con la atencin que recibe en lo administrativo y asistencial al interior del sistema de salud del municipio.
2.- ALCANCE Inicia con la determinacin de la poblacin objeto y termina con la elaboracin de y seguimiento de Planes de Mejoramiento, una vez hecha la inferencia sobre los resultados de la tabulacin de la encuesta.
ACTIVIDADES
Determinacin de la Poblacin Objeto. Diseo y aprobacin del formato de encuestas de satisfaccin Aplicacin de la encuesta Anlisis de los resultados de las encuestas e inferencia Realizacin del informe del anlisis de resultados Presentacin de los resultados a EPS e IPS con el objeto que estas entidades elaboren sus planes de mejoramiento. Presentacin de los Planes de Mejoramiento desde la EPS e IPS a la Secretaria de Salud Municipal. Seguimiento a planes de Mejoramiento.
3.- DEFINICIONES EPS: Empresa Promotora de Salud. IPS: Institucin Prestadora de Servicios en Salud. INFERENCIA: Se refiere al anlisis estadstico y las conclusiones que arroja el ejercicio de tabulacin de las encuestas.
4.- ASPECTOS GENERALES Se hace prudente y necesario catar la percepcin del cliente y cotejarla con la realidad de la prestacin del servicio haciendo nfasis en sus momentos de verdad, con el fin de tener conciencia sobre si se esta en el rumbo deseado, si la meta se esta cumpliendo y si los tiempos Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.
de cumplimiento son los apropiados, as como si la lectura del usuario es consecuente con lo ofrecido y eventualmente prestado, tanto en lo administrativo como en lo cientfico asistencial.
Se hace indispensable la ciencia estadstica y una metodologa para el diseo de la encuesta teniendo en cuenta el problema o problemas a evaluar, la poblacin objeto y las metas propuestas, con el fin de que la inferencia conserve estos parmetros y sus resultados y conclusiones permitan disear planes de mejoramiento que materialicen el bienestar de la comunidad y eliminen las posibles brechas entre lo deseado, lo demandado y lo ofrecido.

Mediante formula estadstica se calcula el tamao de la muestra, conservando las caractersticas del universo o poblacin Objeto, la cual se determina evaluando el plan correspondiente, las polticas pblicas, las metas por producto y resultado, entre otras variables. Diseo y aprobacin del formato de encuestas de satisfaccin.
RESPONSABLE
REGISTRO
Determinacin de la Poblacin Objeto.
Secretara de Salud por medio del funcionario destinado o contratista.
Informe anlisis.
de
Diseo y aprobacin del formato de encuestas de satisfaccin
Secretara de Salud por medio del funcionario destinado o contratista.
Informe anlisis.
de
Aplicacin encuesta
de
la
Ejercicio expedito de aplicacin de la encuesta en la muestra calculada. Secretara de Salud por medio del funcionario destinado o contratista. Informe anlisis. de
Anlisis de resultados de encuestas inferencia 4
los las e
Tabulacin, inferencia y conclusiones del ejercicio de encuesta, Secretara de Salud por medio del funcionario destinado o contratista. Se elabora informe el cual contiene todo lo relacionado a la evaluacin de las encuestas, incluyendo desde el clculo de la muestra despus de determinada la poblacin objeto, los cuestionarios y los resultados. Elaboracin de notas de presentacin con observaciones pertinentes y correspondientes a cada EPS e IPS. Informe anlisis. de
5 Realizacin del informe del anlisis de resultados Presentacin de los resultados a EPS e IPS con el objeto que estas entidades elaboren sus planes de mejoramiento.
Secretara de Salud por medio del funcionario destinado o contratista. Secretara de Salud por medio del funcionario destinado o contratista.
Informe anlisis.
de
Informe de anlisis y nota de envo.
7 Presentacin de los Planes de Mejoramiento desde la EPS e IPS a la Secretaria de Salud Municipal.
Elaboracin de planes de mejoramiento a cargo de las EPS e IPS, consecuentemente con las no conformidades, observaciones y consideraciones del Informe anterior, estos Planes tiene como fin superar los inconvenientes identificados y deben ser compartidos con la Secretara para su correspondiente acompaamiento, vigilancia y control.
Secretara de Salud y Gerentes o representantes legales de la EPS e IPS
Planes de Mejoramiento con nota de presentacin con radicado de archivo central.
8 Seguimiento a planes de Mejoramiento.
Control, Inspeccin y vigilancia de los propsitos consignados en los documentos que componen el Plan de Mejoramiento, aqu se puede arribar al inicio del ciclo PHVA, en el momento en quye se requiere nuevamente la aplicacin de encuesta.
Secretara de Salud y Gerentes o representantes legales de la EPS e IPS.
Acta de visita.
EMERGENCIAS Y DESASTRES: No ha establecido sus procesos. PROMOCION VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RIESGOS PROFESIONALES: No ha establecido sus procesos. Por tanto se encontraran en este compendio lo de resorte exclusivo del Sector Salud tal y como es la identificacin de procesos y procedimientos, mapa de riesgos, Caracterizacin, misin y visin del sector salud, polticas de calidad, Administracin del Riesgo, Plan de Mejoramiento, Planes Operativos, herramientas para evaluar la Formulacin del Plan, herramientas para evaluar el desempeo del Plan por medio de Planes Operativos, Indicadores de desempeo
por estudio Balance, Normo grama, Organigrama, mapa del subproceso, evaluacin de los Planes de Accin, Rendicin de Cuentas, Evaluacin de Metas de Resultado entre otros.
MAPA DE RIESGOS DE GESTION SALUD
MATRIZ DE PLAN DE MEJORAMIENTO
MATRIZ DE ESTUDIO BALANCE

CALIDAD INTEGRAL Trabajo de Grado v2

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

CALIDAD INTEGRAL Trabajo de Grado v2

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

CALIDAD INTEGRAL EJERCICIO DE INVESTIGACION PARA LA INTEGRACION DE LAS NORMAS NTC GP 1000 CON LAS NORMAS DE LA FUNCION PUBLICA

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA:

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

5.- MARCO TEORICO

5.1 BASES TEORICAS

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

6.- REQUISITOS LEGALES Y OTROS:

NORMATIVIDAD VIGENTE DE OBLIGATORIA OBSERVANCIA:

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan.

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

8.1 REQUISITOS GENERALES

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

VISION DEL PLAN DE SALUD MUNICIPAL

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

PRESTACION Y DESARROLLO DEL SERVICIO

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

SALUD MENTAL SALUD PUBLICA ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES Y LA DISCAPACIDAD

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LAS ZOONOSIS

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

PROMOCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

MAPA DE PROCESOS ALCALDIA DE POPAYAN

Gestin Educativa Integral y Cultura

Gestin de Recreacin y Deporte

Gestin de GESTIN SOCIAL

Gestin de Seguridad y Convivencia Ciudadana

GESTION DE INFORMACION Y COMUNICACIN

SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y MEJORA CONTINUA

PERCEPCION DEL CLIENTE

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

Matriz para identificar procedimientos y evaluar la correcta adopcin de la norma.

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

Archivar los oficios enviados y recibidos de reportes de novedades de potenciales beneficiarios.

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION

Director Territorial de Salud (Secretario de Salud Municipal) e ingeniero de sistemas de la territorial.

Oficio de constancia para los cambios

Depuracin en la base de datos las novedades reportadas

Solicitar reportes de novedades a la oficina del Sisben

Director Territorial de Salud (Secretario de Salud Municipal)

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.

Director Territorial de Salud (Secretario de Salud Municipal)

Ingeniero de sistemas de la Direccin Territorial de salud.

Formato nico de solicitud de actualizacin de datos.

Detectar inconsistenci as mediante consultas del sistema

Oficio de constancia para los cambios.

Ingeniero de sistemas de la Direccin Territorial de salud.

Presentado por Juan Diego Crdoba Lozada a la Fundacin Universitaria de Popayn.