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FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC FLORIANPOLIS

Projeto Integrador SOLUES DE TI EM NOSSA EMPRESA DE ECO-TURISMO NAS TRILHAS DA ILHA 3FASE

Fabio Guimares Vazquez Neri Ferreira Filho Ordilene Gomes da Paixo

FLORIANPOLIS
2006

SUMRIO
AGRADECIMENTOS ................................................................................................. 3 1 INTRODUO ........................................................................................................ 4 1.1 Ttulo do Projeto........................................................................................................ 5 2.1 Descrio de Implementao de Rede .................................................................. 9 2.2 Sistema Eltrico ........................................................................................................ 9 2.3 Segurana ................................................................................................................. 9 3 POLTICA ORGANIZACIONAL DE SEGURANA .............................................. 16 Comercial ....................................................................................................................... 85 Financeiro .................................................................................................................... 85 Contbil ....................................................................................................................... 85 CONCLUSO ......................................................................................................... 101 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ...................................................................... 102

AGRADECIMENTOS
- Primeiramente a Deus, pelo dom da vida, nosso eterno criador, que guia nossos passos; - Aos colegas de sala que, direta ou indiretamente, nos ajudaram na elaborao do projeto; - Aos nossos pais pela nossa existncia, que nos possibilitou hoje estar aqui realizando este projeto.

1 INTRODUO

Usando a tecnologia da informao como ferramenta, nosso objetivo administrar nossa empresa de eco-turismo NasTrilhasdaIlha, projetada em ambiente virtual, sem processos de gerenciamento bem definidos e de difcil gesto; buscando novas alternativas de integrao dos mdulos organizacionais; buscando tambm uma melhor interao entre cliente e empresa, por ser uma empresa virtual no havia necessidade de uma IR (infra-estrutura de redes) robusta, PC (Plano de contingncia) para o problema com inoperancia elaboramos um plano de contingncia, PILE ( Propriedade Intelectual, legislao e tica) - elaboramos contratos de acordo com as leis vigentes, SI (Segurana da Informao) elaboramos vrias polticas organizacionais e especificas, SIG ( Sistema de Informao Gerencial) -buscamos as melhores alternativas de ERP, CRM, BI para que nossa empresa se torne mais competitiva e com tecnologia de ponta.

DECLARAO DE ESCOPO 1.1 Ttulo do Projeto


Solues de TI em nossa Empresa de Eco-turismo Nas Trilhas da Ilha 3 fase.

1.2 Nome do Gerente


Ordilene Gomes da Paixo

1.3 Nome dos Integrantes


Fabio Vazquez Neri Ferreira Filho Ordilene da Paixo Gomes

1.4 Descrio do Projeto


Este projeto pretende explorar a tecnologia da informao, a fim de suprir as necessidades e melhorar os processos realizados na empresa de forma que facilite a sua gesto.

1.5 Objetivo do Projeto


Implantao de um sistema integrado para gesto empresarial que apresente o que h de mais moderno em tecnologia informatizada aplicada administrao do negcio. Planejamento de uma infra-estrutura de redes; Elaborao de um Plano de contingncias; Elaborao de contratos especficos para prestao de servios na rea de TI;

Estruturar uma poltica de segurana organizacional e especfica na rea de segurana da Informao.

1.6 Justificativa do Projeto


Melhorar a agilidade na obteno de informaes; -Reduzir os custos com a eliminao de terceirizao; -Rapidez no processo de faturamento; -Acompanhar as comisses de vendedores atravs de metas de faturamento; -Melhoria do fluxo de informaes entre os departamentos; -Tornar os processo interdepartamental mais dinmico. -Gerenciar melhor os recursos do projeto; -Definir a melhor alternativa de IR para uma empresa virtual -Garantir que no haja inoperncia do servio; -Especificar via contrato os direitos e deveres de cada parte; -Proteger as informaes da empresa contra possveis ataques.

1.7 Produto(s) do Projeto


-Sistema ERP com os seguintes mdulos integrados: Financeiro, Comercial, Contabilidade, Fiscal, Fora de Vendas. -Projeto de infra-estrutura de redes; -Plano de contingncias; -Contratos especficos para a rea de TI; -Poltica Organizacional de segurana;

1.8 Premissas do Projeto A empresa no deve sair do ambiente virtual ou se optarmos por uma infra-estrutura de redes que no deve ser muito robusta.

1.9 Excluses Especficas


A princpio vamos optar pela excluso de instalaes fsicas, optando somente pelo ambiente virtual, em caso de necessidade de instalaes fsicas optaremos por uma estrutura bsica.

1.10 Principais Entregas do Projeto


Os mdulos devero ser integrados, trazendo vantagens significativas no tempo de execuo das atividades, qualidade e abrangncia das informaes geradas, nossas entregas: -Financeiro (Contas a pagar, receber, tesouraria, fluxo de caixa); -Comercial (Web-Design e manuteno da pgina, pedidos e faturamento); -Contabilidade (Rateios, consolidao, dirio, razo, balanos); -Fiscal (Apurao de impostos, registros de entrada e sada); -Fora de Vendas (Tele marketing, registro de atendimento, agenda, ocorrncias). -Projeto de infra-estrutura de redes (IR); -Plano de contingncias (PC); -Contratos especficos para a rea de TI (PILE); -Poltica Organizacional de segurana (SI);

1.11 Oramento Bsico Entrega (Custo de todas as alternativas que escolher) Mdulos -Fora de Vendas -Comercial -Contabilidade -Fiscal -Fora de Vendas -Projeto de Infra Estr. Redes -Plano de Contingncias -PILE Legislao e tica -Segurana da Informao Total Custo R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 1.500,00 R$ 1.600.00 R$ 500,00 R$ 2.000,00 R$ 9.600.00
7

1.12 Cronograma Bsico (Entrega) entrega dia Mdulos -Fora de Vendas -Comercial -Contabilidade -Fiscal -Fora de Vendas -Projeto de Inf-Redes -Plano de Contingncias -Pile Legislao e tica -Segurana da Informao Data de Entrega/Prazo Incio Entrega 01.04.2006 a 01.08.2006 02.08.2006 a 03.12.2007 04.01.2008 a 05.05.2008 06.05.2008 a 07.09.2008 08.09.2008 a 09.01.2009 10.01.2009 a 10.03.2009 11.03.2009 a 10.05.2006 11.05.2009 a 11.06.2009 12.06.2009 a 11.09.2009

1.13 Infra-Estrutura
Internet

PC/Servidor

Modem/Router Hub Impressora Servidor/Hospedagem do Site

PC/Servidor

2 JUSTIFICATIVA DE REDES
Estudamos, analisamos e entendemos que a opo escolhida a melhor soluo, pois atende perfeitamente as necessidades e procedimentos exigidos pelas atividades desta empresa.

2.1 Descrio de Implementao de Rede


A rede ter uma impressora local conectada a um microcomputador e compartilhada pela rede a outro microcomputador. A instalao de todo o cabeamento da rede de comunicao ser efetuada com a utilizao de rguas plstica aparente dentro das quais devero ser passados todos os cabos necessrios, para instalao dos pontos de comunicao.

2.2 Sistema Eltrico


Todos os equipamentos de informtica, estaro em tomadas estabilizadas, mantidas por estabilizadores e filtros de linha.

2.3 Segurana
Para seguranas contra rackers haver um Firewall e um sistema de backup dos principais arquivos atravs de cds, no caso de perdas de arquivos por algum motivo de falha.

Equipamentos que sero utilizados na rede interna na empresa


2 Gabinetes pra Pentium 4

Contendo: 2 Placas Me P4

2 Processador Intel Pentium4

2 HDs 40Gb 7200 RPM

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2 Memrias 256 MB DDR

Especificaes
Processador Intel 478P P4 2.4A BOX 533M 1M Presc. 256 MB de memria DDR 400 HD 40GB, ATA 133, 7200 rpm Gabinete ATX de 4 baias (2- USB frontais) Placa Me P4 478P 800M Intel P25G S/V/F/R SAT Placa de rede 3com 10/100 (on-board) CDs de drivers Placa de som (on-board) Obs: Este computador est equipado com o novo processador P4 PRESC.de altssima performance para aplicativos mais recentes; com memria de sobra para uma mquina rpida; com HD de transferncia ATA 133 para atingir o limite da placa me compatvel com as solues wireless disponveis atualmente.

2 Monitores 15 polegadas

Detalhes Tcnicos
Monitor 15'', tela plana, no reflexivo, antiesttico, 90 graus de deflexo, mascara negra, 0,28mm. Base Giratria Forma de entrada: separado, TTL, positivo/negativo. Entrada de sinal: conector tipo Sub D 15 pinos, Entrada de Vdeo: 270x200mm/10,6''x87'' (HxV). Forma de entrada: separada, RGB analgico, 0,7Vpp 11

750hm, positivo. Resoluo: 1280x1024, 60Hz. Largura de Banda: 90MHz. Audio: Sada de udio RMS: 4,0 Wrms+4,0Wrms(D+E). Sensibilidade de entrada: 0,7 Vrms. MIC Incorporado: Tipo E.C.M. Entrada de Fora: 100 a 240VAC, 50/60Hz, 2,0A. Consumo de Potncia Ligado: 110W mximo. Dimenses: 417x391x328mm. Peso Liq: 14,9Kg. Peso Bruto: 17,2Kg. Compatvel com a maioria dos sistemas padro RGB, incluindo IBM PC, PS/2, Apple, Macintosh, Centris, Quadra e famlia Marcintosh II.

HUB 8 Portas 10/100 Mbps - KAIOMY LP-C08 Dimenses Largura: 19 cm - Altura: 10 cm - Profundidade: 12 cm - Peso: 0,750 kg

Caractersticas
- 08 Portas para rede RJ45 (01 Up-Link) - LEDs para indicao de funcionamento - Fonte externa 120Vac/60Hz, sada 7,5Vdc x 1A 12

- Taxa de transferncia 10/100Mbps (Full-Duplex/Half-Duplex automtico) - Compatvel com IEEE802.3x - Suporta Flow-Control Obs: Com este HUB / SWITCH pode-se facilmente compartilhar internet banda-larga com outros 7 PCs. Conectividade e Largura de banda. 1 Hub/Switch 10/100Mbits - 8 portas 1 modem adsl simples Cabeamento UTP (par tranado) Conectores padro RJ-45 Largura de banda interna (Intranet)- 100Mbits Largura de banda externa (Internet)- 300Kbits

Cabeamento
Cabo de Rede Par Tranado UTP Furukawa / Categoria 5e.

Filtro de linha para modem adsl

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Os sinais transmitidos por um modem ADSL entre a Central Telefnica e o lado remoto do usurio podem causar algum tipo de impacto na comunicao - como chiados e variao do volume - entre os aparelhos analgicos se os mesmos estiverem compartilhando a mesma linha de transmisso. Da mesma forma, sinais gerados por aparelhos de telefone, fax e outros podem interferir na qualidade de transmisso de equipamentos ADSL causando a degradao de seu desempenho. 2 filtros de linha com 10 tomadas 110/220vac 10 amperes -40c a 80c 4500 amperes max. 6 kv max.

2 Estabilizadores:

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Circuito especialmente desenvolvido para diminuir as altas correntes de partida dos equipamentos de informtica. Reduz os distrbios na rede eltrica minimizando o desgaste das fontes dos micros, monitores e impressoras.

Modem ADSL ou Modem/Rauter

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3 POLTICA ORGANIZACIONAL DE SEGURANA

Tecnologia:
y vetado o uso de internet para fins pessoais. y proibido o uso de sites indevidos. y No permitido o uso de softwares e informaes de setores no autorizados. y Acesso a computadores, apenas pessoas autorizadas. y No permitido o uso de programas no autorizados. y Utilizao de servio de e-mail: * No permitido utilizar os recursos do servidor de e-mail para distribuir mensagens no solicitadas a outras pessoas chamadas de spam; * No permitido enviar mensagem com o remetente forjado, ou seja, enviar mensagem se fazendo passar por outra pessoa; * Recomenda-se no passar mensagens do tipo corrente ou pirmide, sejam elas com o objetivo de ganhar dinheiro, trazer boa sorte, cumprir promessas, fazer simpatias; * Procurar no passar uma nica mensagem para um grande numero de pessoas. O ideal manter esse numero abaixo de 15 destinatrios. Caso seja necessrio manter um canal de comunicao comum com um numero considervel de pessoas, recomenda-se criar uma lista de discusso especifica para isso. * proibido a utilizao de programas para quebra ou captura de senhas. * Utilizar ou instalar software de jogos.

y Utilizao de acesso internet:

* proibido utilizar os recursos da empresa para fazer download ou distribuio de software ou dados no legalizados. * Envio de material obsceno, indecoroso ou de cunho poltico ou racial, para outros usurios internos ou externos, mesmo com consentimento deles.

Acesso Organizacional:
y Permitir somente funcionrios autorizados que estejam treinados no uso adequado das informaes do cliente. Os funcionrios que violam nossa promessa de privacidade, estaro sujeitos ao nosso processo disciplinar moral. y Certificar o funcionrio por meio de uma credencial, habilitando-o a ter acesso s informaes sensveis de acordo com a classificao do grau de sigilo da informao e a conseqente relao com o grau de sigilo compatvel ao cargo e/ou funo a ser desempenhada. y Assinar o TRS - Termo de Responsabilidade e sigilo onde esto estabelecidas as regras sobre o uso dos bens de informaes. y proibido se ausentar da estao de trabalho ou servidor e manter a conta aberta, com acesso permitido a outros usurios. O usurio ser responsabilizado por qualquer dano causado ao sistema por esta prtica. 16

y As senhas devem ser individuais, secretas, intransferveis e ser protegidas grau de segurana compatvel com a informao associada.

com

y Os meios magnticos devem ser protegidos contra danos, furtos ou roubos, devendo ser adotados procedimentos de backup em documentos especficos.

Entrada e Sada
y Devem ser classificadas todas as reas da empresa para acesso, quanto criticidade alta criticidade, mdia criticidade, baixa criticidade e sem criticidade - e quanto restrio alta restrio, mdia restrio, baixa restrio e sem restrio; y Devem ser criados mecanismos para identificao para controle de acesso de pessoas que no sejam funcionrios, s instalaes da empresa, indicando quem teve acesso, data e hora e quem autorizou o acesso; y Os funcionrios tero seu controle de acesso atravs do registro do ponto eletrnico, que devera ser disponibilizado nas portarias de acesso. Todos deveram registrar a entrada e sada, mesmo os liberados do controle de ponto. Apenas a diretoria estar dispensada do registro de entrada e sada; y Devero ser criados mecanismos de acesso para funcionrios e no funcionrios, em horrio especiais, fora do expediente normal, indicando quem teve acesso, data e hora e quem autorizou; y Devem ser criados mecanismos especiais que protejam o acesso aos locais considerados de alta restrio.

Registro de operaes
y Convm que seja mantido registro das atividades do pessoal de operaes. Convm que esses registros incluam conforme apropriado: a- horrio de inicio e fim dos processamentos; b- erros e aes corretivas adotadas nos processamentos; c- identificao de quem esta efetuando a operao.

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Entrevista para o Detalhamento de Processos de Negcio com Identificao de Componentes


Data: 04/04/2006 Projeto: Solues de TI em nossa empresa de Eco Turismo Empresa: Nas Trilhas da Ilha Endereo: www.nastrilhasdailha.com.br

CONTBIL Balano

Nome do responsvel: Lene Paixo Cargo: Gerente Contbil e-mail:lene@nastrilhasdailha.com.br Setor/departamento: Contbil

Telefones: (48) 5585-1295 Data:04/04/2006 Entrevistado: Lene Paixo

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Processo de negcio: Balano Localizao: www.nastrilhasdailha.com.br Perodo de funcionamento (horrio-dias): 8 horas dirias de segunda a sexta Objetivo: no interromper as atividades Nmero de pessoas:1 Gestor/responsvel: Lene Paixo Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:lene@nastrilhasdailha.com.br Substituto: Ana Cristina Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:ana@nastrilhasdailha.com.br Componentes: 2 Tipo Nome do componente Quantidades utilizadas crtica? sim no Fsico HD 3 sim no Fsico CPU 3
sim sim sim sim no no no no

NS NS NS NS NS NS

Tempo de inoperncia suportvel


(sem que haja conseqncias para a empresa)

At

1 6 90

2 3 12 24 em horas no pode parar

4 5 30 48 em minutos no sabe

Este PN possui cobertura de seguro? Tipo de aplice Valor segurado

sim

no Prmio

no sabe Seguradora

Quais os tempos de recuperao para os recursos deste processo de negcio e as quantidades mnimas necessrias? Tempo de recuperao Quantidade mnima possvel Nome do recurso (mnimo/mximo) (definir a unidade utilizada) CPU 0 (zero) dias / 1 (um) dia 3 CPU HD 0 (zero) dias / 1 (um) dia 3 HD

Processos Dependentes Nome do Processo Relatrios de entrada e sada contbil Unidade de Negcio (setor) Contabilidade Responsvel Lene Paixo Telefones (48) 5585-1295

Dependncia de Processos 19

Nome do Processo Levantamento Contbil

Unidade de Negcio (setor) Contabilidade

Responsvel Lene Paixo

Telefones (48) 5585-1295

Matriz de Identificao de Componente para Restaurao de Processo de Negcio/Componente Componente Recursos humanos Estao de trabalho Servidores Linhas telefnicas Aplicativos Controle fsico de acesso Instalao de equipamentos Configurao de equipamentos Configurao de softwares Links de comunicao (voz) Links de comunicao (dados) Arquivos proprietrios Outros (Quais?) Quantidade 2 1 1 1 1 1 (senha) 1 (site) Local original Residncia Residncia Provedor 1 Residncia Residncia Micro Residncia Residncia Residncia Local alternativo Lan house Lan house Provedor 2 Celular Provedor 1 Provedor Provedor Provedor Provedor

1 1 0 0

Este processo realizado de forma alternativa em caso de inoperncia de recursos? Como? Em caso de inoperncia do sistema utilizaremos o backup para outra mquina. Sim. Ele realizado em qualquer computador que tenha acesso a internet.

Se no realizado de forma alternativa, seria possvel propor uma?

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Conhecimentos complementares: indique o grau de conhecimento dos assuntos abaixo, preenchendo as respectivas colunas. Assuntos Combate a incndio Estratgias de evacuao Treinamento de resposta outro (qual?): Conhecimento 0 1 2 3 x x x Assunto Poltica segurana empresa Plano de contingncia Plano Continuidade de Negcios Conhecimento 0 1 2 3 x x x

Voc considera o treinamento sobre Contingncia importante? Sim sei Voc est disposto a receber treinamento sobre Contingncia? Sim sei

No No

No No

Caso o local original de execuo das suas atividades ficasse indisponvel, qual poderia ser o local alternativo? Justifique sua resposta: Por nossa empresa ter um ambiente virtual, podemos trabalhar em qualquer outra mquina conectada a rede. Qualquer outro local, desde que aja um computador com acesso a internet.

Para a execuo de suas atividades/funes, indispensvel existncia de documentao fsica (contatos, anexos, tabelas)? Justifique sua resposta: Sim. Relatrio de entrada e sada contbil (livro Razo)

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DE IMPACTO
Descrio
Interrupo do atendimento a determinaes legais Suspenso de atendimento de normas internas Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a clientes Processos legais Impacto no custo operacional Interrupo total no processo de negcio da empresa Multas e sanes Perda da capacidade de gesto e controle Suspenso de atendimento a cliente interno Diminuio de receita operacional Problemas sindicais Outra (Qual?): Observao: importncia = 0 (zero) indica possibilidade 0 (zero) de ocorrncia.

0 x

Peso 2 3

Descrio
Imagem da Empresa

1 x

Peso 2 3

x x

Exposio negativa na mdia Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a parceiros Perda de vantagem competitiva Prejuzos financeiros Aumento do custo operacional Perda de confiana dos acionistas Interrupo no fluxo de trabalho Perda de negcios futuros Perda de ativos (registros e transaes) Suspenso de atendimento de normas externas

x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

Probabilidade Alto (1.0) Mdio (0.5) Baixo (0.1)

Baixo (10) Baixo 10 x 1,0 = 10 Baixo 10 x 0,5 = 5 Baixo 10 x 0,1 = 1

Mdio (50) Mdio 50 x 1,0 = 50 Mdio 50 x 0,5 = 25 Baixo 50 x 0,1 = 5

Alto (100) Alto 100 x 1,0 = 100 Mdio 100 x 0.5 = 50 Baixo 100 x 0,0,1 = 10

-Escala de Risco: *Alto pontuao entre 50 e 100 *Mdio pontuao entre 10 e 50 *Baixo pontuao entre 1 e 10

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As respostas acima foram apresentadas por: Nome (Legvel) Assinatura Cargo Telefone p/contato Gerente Contbil (48) 5585-1295 Lene Paixo

* Assinar e carimbar (entrevistado e entrevistador) ** Vistar todas as folhas

Entrevista para o Detalhamento de Processos de Negcio com Identificao de Componentes


Data: 04/04/2006 Projeto: Solues de TI em nossa empresa de Eco turismo Empresa: Nas Trilhas da Ilha Endereo: www.nastrilhasdailha.com.br

CONTBIL Livro Caixa

Nome do responsvel: Lene Paixo Cargo: Gerente Contbil e-mail:lene@nastrilhasdailha.com.br Setor/departamento: Contbil

Telefones: (48) 5585-1295 Data:04/04/2006 Entrevistado: Lene Paixo

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Processo de negcio: Livro Caixa Localizao: www.nastrilhasdailha.com.br Perodo de funcionamento (horrio-dias): 8 horas dirias de segunda a sexta Objetivo: no interromper as atividades Nmero de pessoas:1 Gestor/responsvel: Lene Paixo Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:lene@nastrilhasdailha.com.br Substituto: Ana Cristina Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:ana@nastrilhasdailha.com.br Componentes: 2 Tipo Nome do componente Quantidades utilizadas crtica? sim no Fsico HD 3 sim no Fsico CPU 3
sim sim sim sim no no no no

NS NS NS NS NS NS

Tempo de inoperncia suportvel


(sem que haja conseqncias para a empresa)

At

1 6 90

2 3 12 24 em horas no pode parar

4 5 30 48 em minutos no sabe

Este PN possui cobertura de seguro? Tipo de aplice Valor segurado

sim

no Prmio

no sabe Seguradora

Quais os tempos de recuperao para os recursos deste processo de negcio e as quantidades mnimas necessrias? Tempo de recuperao Quantidade mnima possvel Nome do recurso (mnimo/mximo) (definir a unidade utilizada) CPU 0 (zero) dias / 1 (um) dia 3 CPU HD 0 (zero) dias / 1 (um) dia 3 HD

Processos Dependentes Nome do Processo Relatrios de entrada e sada contbil Unidade de Negcio (setor) Contabilidade Responsvel Lene Paixo Telefones (48) 5585-1295

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Dependncia de Processos Nome do Processo Levantamento Financeiro Unidade de Negcio (setor) Financeiro Responsvel Neri Ferreira Telefones (48) 5585-1295

Matriz de Identificao de Componente para Restaurao de Processo de Negcio/Componente Componente Recursos humanos Estao de trabalho Servidores Linhas telefnicas Aplicativos Controle fsico de acesso Instalao de equipamentos Configurao de equipamentos Configurao de softwares Links de comunicao (voz) Links de comunicao (dados) Arquivos proprietrios Outros (Quais?) Quantidade 2 1 1 1 1 1 (senha) 1 (site) Local original Residncia Residncia Provedor 1 Residncia Residncia Micro Residncia Residncia Residncia Local alternativo Lan house Lan house Provedor 2 Celular Provedor 1 Provedor Provedor Provedor Provedor

1 1 0 0

Este processo realizado de forma alternativa em caso de inoperncia de recursos? Como? Em caso de inoperncia do sistema utilizaremos o backup para outra mquina. Sim. Ele realizado em qualquer computador que tenha acesso a internet.

Se no realizado de forma alternativa, seria possvel propor uma?

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Conhecimentos complementares: indique o grau de conhecimento dos assuntos abaixo, preenchendo as respectivas colunas. Assuntos Combate a incndio Estratgias de evacuao Treinamento de resposta outro (qual?): Conhecimento 0 1 2 3 x x x Assunto Poltica segurana empresa Plano de contingncia Plano Continuidade de Negcios Conhecimento 0 1 2 3 x x x

Voc considera o treinamento sobre Contingncia importante? Sim sei Voc est disposto a receber treinamento sobre Contingncia? Sim sei

No No

No No

Caso o local original de execuo das suas atividades ficasse indisponvel, qual poderia ser o local alternativo? Justifique sua resposta: Por nossa empresa ter um ambiente virtual, podemos trabalhar em qualquer outra mquina conectada a rede. Qualquer outro local, desde que aja um computador com acesso a internet.

Para a execuo de suas atividades/funes, indispensvel existncia de documentao fsica (contatos, anexos, tabelas)? Justifique sua resposta: Sim. Relatrio de entrada e sada contbil

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DE IMPACTO
Descrio
Interrupo do atendimento a determinaes legais Suspenso de atendimento de normas internas Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a clientes Processos legais Impacto no custo operacional Interrupo total no processo de negcio da empresa Multas e sanes Perda da capacidade de gesto e controle Suspenso de atendimento a cliente interno Diminuio de receita operacional Problemas sindicais Outra (Qual?): Observao: importncia = 0 (zero) indica possibilidade 0 (zero) de ocorrncia.

0 x

Peso 2 3

Descrio
Imagem da Empresa

1 x

Peso 2 3

x x

Exposio negativa na mdia Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a parceiros Perda de vantagem competitiva Prejuzos financeiros Aumento do custo operacional Perda de confiana dos acionistas Interrupo no fluxo de trabalho Perda de negcios futuros Perda de ativos (registros e transaes) Suspenso de atendimento de normas externas

x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

Probabilidade Alto (1.0) Mdio (0.5) Baixo (0.1)

Baixo (10) Baixo 10 x 1,0 = 10 Baixo 10 x 0,5 = 5 Baixo 10 x 0,1 = 1

Mdio (50) Mdio 50 x 1,0 = 50 Mdio 50 x 0,5 = 25 Baixo 50 x 0,1 = 5

Alto (100) Alto 100 x 1,0 = 100 Mdio 100 x 0.5 = 50 Baixo 100 x 0,0,1 = 10

-Escala de Risco: *Alto pontuao entre 50 e 100 *Mdio pontuao entre 10 e 50 *Baixo pontuao entre 1 e 10

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As respostas acima foram apresentadas por: Nome (Legvel) Assinatura Cargo Telefone p/contato Gerente Contbil (48) 5585-1295 Lene Paixo

* Assinar e carimbar (entrevistado e entrevistador) ** Vistar todas as folhas

Entrevista para o Detalhamento de Processos de Negcio com Identificao de Componentes


Data: 04/04/2006 Projeto:Solues de TI em nossa empresa de Eco-Turismo Empresa: Nas Trilhas da Ilha Endereo: www.nastrilhasdailha.com.br

CONTBIL Rateio

Nome do responsvel: Lene Paixo Cargo: Gerente Contbil e-mail:lene@nastrilhasdailha.com.br Setor/departamento: Contbil

Telefones: (48) 5585-1295 Data:04/04/2006 Entrevistado: Lene Paixo

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Processo de negcio: Rateio Localizao: www.nastrilhasdailha.com.br Perodo de funcionamento (horrio-dias): 8 horas dirias de segunda a sexta Objetivo: no interromper as atividades Nmero de pessoas:1 Gestor/responsvel: Lene Paixo Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:lene@nastrilhasdailha.com.br Substituto: Ana Cristina Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:ana@nastrilhasdailha.com.br Componentes: 2 Tipo Nome do componente Quantidades utilizadas crtica? sim no Fsico HD 3 sim no Fsico CPU 3
sim sim sim sim no no no no

NS NS NS NS NS NS

Tempo de inoperncia suportvel


(sem que haja conseqncias para a empresa)

At

1 6 90

2 3 12 24 em horas no pode parar

4 5 30 48 em minutos no sabe

Este PN possui cobertura de seguro? Tipo de aplice Valor segurado

sim

no Prmio

no sabe Seguradora

Quais os tempos de recuperao para os recursos deste processo de negcio e as quantidades mnimas necessrias? Tempo de recuperao Quantidade mnima possvel Nome do recurso (mnimo/mximo) (definir a unidade utilizada) CPU 0 (zero) dias / 1 (um) dia 3 CPU HD 0 (zero) dias / 1 (um) dia 3 HD

Processos Dependentes Nome do Processo Elaborao de relatrios contbeis Unidade de Negcio (setor) Contabilidade Responsvel Lene Paixo Telefones (48) 5585-1295

Dependncia de Processos

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Nome do Processo Levantamento Financeiro

Unidade de Negcio (setor) Financeiro

Responsvel Neri Ferreira

Telefones (48) 5585-1295

Matriz de Identificao de Componente para Restaurao de Processo de Negcio/Componente Componente Recursos humanos Estao de trabalho Servidores Linhas telefnicas Aplicativos Controle fsico de acesso Instalao de equipamentos Configurao de equipamentos Configurao de softwares Links de comunicao (voz) Links de comunicao (dados) Arquivos proprietrios Outros (Quais?) Quantidade 2 1 1 1 1 1 (senha) 1 (site) Local original Residncia Residncia Provedor 1 Residncia Residncia Micro Residncia Residncia Residncia Local alternativo Lan house Lan house Provedor 2 Celular Provedor 1 Provedor Provedor Provedor Provedor

1 1 0 0

Este processo realizado de forma alternativa em caso de inoperncia de recursos? Como? Em caso de inoperncia do sistema utilizaremos o backup para outra mquina. Sim. Ele realizado em qualquer computador que tenha acesso a internet.

Se no realizado de forma alternativa, seria possvel propor uma?

30

Conhecimentos complementares: indique o grau de conhecimento dos assuntos abaixo, preenchendo as respectivas colunas. Assuntos Combate a incndio Estratgias de evacuao Treinamento de resposta outro (qual?): Conhecimento 0 1 2 3 x x x Assunto Poltica segurana empresa Plano de contingncia Plano Continuidade de Negcios Conhecimento 0 1 2 3 x x x

Voc considera o treinamento sobre Contingncia importante? Sim sei Voc est disposto a receber treinamento sobre Contingncia? Sim sei

No No

No No

Caso o local original de execuo das suas atividades ficasse indisponvel, qual poderia ser o local alternativo? Justifique sua resposta: Por nossa empresa ter um ambiente virtual, podemos trabalhar em qualquer outra mquina conectada a rede. Qualquer outro local, desde que aja um computador com acesso a internet.

Para a execuo de suas atividades/funes, indispensvel existncia de documentao fsica (contatos, anexos, tabelas)? Justifique sua resposta: Sim. Relatrio de necessidades

31

DE IMPACTO
Descrio
Interrupo do atendimento a determinaes legais Suspenso de atendimento de normas internas Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a clientes Processos legais Impacto no custo operacional Interrupo total no processo de negcio da empresa Multas e sanes Perda da capacidade de gesto e controle Suspenso de atendimento a cliente interno Diminuio de receita operacional Problemas sindicais Outra (Qual?): Observao: importncia = 0 (zero) indica possibilidade 0 (zero) de ocorrncia.

0 x

Peso 2 3

Descrio
Imagem da Empresa

0 x x

Peso 2 3

x x

Exposio negativa na mdia Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a parceiros Perda de vantagem competitiva Prejuzos financeiros Aumento do custo operacional

x x x x x x x x

x x x x x x x x

Perda de confiana dos acionistas Interrupo no fluxo de trabalho Perda de negcios futuros Perda de ativos (registros e transaes) Suspenso de atendimento de normas externas

Probabilidade Alto (1.0) Mdio (0.5) Baixo (0.1)

Baixo (10) Baixo 10 x 1,0 = 10 Baixo 10 x 0,5 = 5 Baixo 10 x 0,1 = 1

Mdio (50) Mdio 50 x 1,0 = 50 Mdio 50 x 0,5 = 25 Baixo 50 x 0,1 = 5

Alto (100) Alto 100 x 1,0 = 100 Mdio 100 x 0.5 = 50 Baixo 100 x 0,0,1 = 10

-Escala de Risco: *Alto pontuao entre 50 e 100 *Mdio pontuao entre 10 e 50 *Baixo pontuao entre 1 e 10

32

As respostas acima foram apresentadas por: Nome (Legvel) Assinatura Cargo Telefone p/contato Gerente Contbil (48) 5585-1295 Lene Paixo

* Assinar e carimbar (entrevistado e entrevistador) ** Vistar todas as folhas

Entrevista para o Detalhamento de Processos de Negcio com Identificao de Componentes


Data: 04/04/2006 Projeto: Solues de TI em nossa empresa de Eco Turismo Empresa: Nas Trilhas da Ilha Endereo: www.nastrilhasdailha.com.br

FINANCEIRO Contas a Pagar

Nome do responsvel: Neri Ferreira Cargo: Gerente Financeiro e-mail:neri@nastrilhasdailha.com.br Setor/departamento: Financeiro

Telefones: (48) 5585-1295 Data:04/04/2006 Entrevistado: Neri Ferreira

33

Processo de negcio: Contas a Pagar Localizao: www.nastrilhasdailha.com.br Perodo de funcionamento (horrio-dias): 8 horas dirias de segunda a sexta Objetivo: no interromper as atividades Nmero de pessoas:1 Gestor/responsvel: Neri Ferreira Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:neri@nastrilhasdailha.com.br Substituto: Fabio Vazquez Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:fabio@nastrilhasdailha.com.br Componentes: 2 Tipo Nome do componente Quantidades utilizadas crtica? sim no NS Fsico HD 3 sim S no NS Fsico CPU 3
sim sim sim sim no no no no NS NS NS NS

Tempo de inoperncia suportvel


(sem que haja conseqncias para a empresa)

At

1 6 90

2 3 12 24 em horas no pode parar

4 5 30 48 em minutos no sabe

Este PN possui cobertura de seguro? Tipo de aplice Valor segurado

sim

no Prmio

no sabe Seguradora

Quais os tempos de recuperao para os recursos deste processo de negcio e as quantidades mnimas necessrias? Tempo de recuperao Quantidade mnima possvel Nome do recurso (mnimo/mximo) (definir a unidade utilizada) CPU 0 (zero) dias / 2 (dois) dias 3 CPU HD 0 (zero) dias / 2 (dois) dias 3 HD

Processos Dependentes Nome do Processo Lanamentos Contbeis Unidade de Negcio (setor) Contabilidade Responsvel Lene Paixo Telefones (48) 5585-1295

Dependncia de Processos

34

Nome do Processo Entrada de Dados

Unidade de Negcio (setor) Financeiro

Responsvel Neri Ferreira

Telefones (48) 5585-1295

Matriz de Identificao de Componente para Restaurao de Processo de Negcio/Componente Componente Recursos humanos Estao de trabalho Servidores Linhas telefnicas Aplicativos Controle fsico de acesso Instalao de equipamentos Configurao de equipamentos Configurao de softwares Links de comunicao (voz) Links de comunicao (dados) Arquivos proprietrios Outros (Quais?) Quantidade 2 1 1 1 1 1 (senha) 1 (site) Local original Residncia Residncia Provedor 1 Residncia Residncia Micro Residncia Residncia Residncia Local alternativo Lan house Lan house Provedor 2 Celular Provedor 1 Provedor Provedor Provedor Provedor

1 1 0 0

Este processo realizado de forma alternativa em caso de inoperncia de recursos? Como? Em caso de inoperncia do sistema utilizaremos o backup para outra mquina. Sim. Ele realizado em qualquer computador que tenha acesso a internet.

Se no realizado de forma alternativa, seria possvel propor uma?

35

Conhecimentos complementares: indique o grau de conhecimento dos assuntos abaixo, preenchendo as respectivas colunas. Assuntos Combate a incndio Estratgias de evacuao Treinamento de resposta outro (qual?): Conhecimento 0 1 2 3 x x x Assunto Poltica segurana empresa Plano de contingncia Plano Continuidade de Negcios Conhecimento 0 1 2 3 x x x

Voc considera o treinamento sobre Contingncia importante? Sim sei Voc est disposto a receber treinamento sobre Contingncia? Sim sei

No No

No No

Caso o local original de execuo das suas atividades ficasse indisponvel, qual poderia ser o local alternativo? Justifique sua resposta: Por nossa empresa ter um ambiente virtual, podemos trabalhar em qualquer outra mquina conectada a rede. Qualquer outro local, desde que aja um computador com acesso a internet.

Para a execuo de suas atividades/funes, indispensvel a existncia de documentao fsica (contatos, anexos, tabelas)? Justifique sua resposta: Sim. Comprovantes de contas a pagar (boletos)

36

DE IMPACTO
Descrio
Interrupo do atendimento a determinaes legais Suspenso de atendimento de normas internas Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a clientes Processos legais Impacto no custo operacional Interrupo total no processo de negcio da empresa Multas e sanes Perda da capacidade de gesto e controle Suspenso de atendimento a cliente interno Diminuio de receita operacional Problemas sindicais Outra (Qual?): Observao: importncia = 0 (zero) indica possibilidade 0 (zero) de ocorrncia.

0 x

Peso 2 3

Descrio
Imagem da Empresa

Peso 2 3

4 x x

x x

Exposio negativa na mdia Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a parceiros Perda de vantagem competitiva Prejuzos financeiros Aumento do custo operacional Perda de confiana dos acionistas Interrupo no fluxo de trabalho Perda de negcios futuros Perda de ativos (registros e transaes) Suspenso de atendimento de normas externas

x x x x x x x x

x x x x x x x x

Probabilidade Alto (1.0) Mdio (0.5) Baixo (0.1)

Baixo (10) Baixo 10 x 1,0 = 10 Baixo 10 x 0,5 = 5 Baixo 10 x 0,1 = 1

Mdio (50) Mdio 50 x 1,0 = 50 Mdio 50 x 0,5 = 25 Baixo 50 x 0,1 = 5

Alto (100) Alto 100 x 1,0 = 100 Mdio 100 x 0.5 = 50 Baixo 100 x 0,0,1 = 10

-Escala de Risco: *Alto pontuao entre 50 e 100 *Mdio pontuao entre 10 e 50 *Baixo pontuao entre 1 e 10

37

As respostas acima foram apresentadas por: Nome (Legvel) Assinatura Cargo Telefone p/contato Gerente Financeiro (48) 5585-1295 Neri Ferreira

* Assinar e carimbar (entrevistado e entrevistador) ** Vistar todas as folhas

Entrevista para o Detalhamento de Processos de Negcio com Identificao de Componentes


Data: 04/04/2006 Projeto: Solues de TI em nossa empresa de Eco turismo Empresa: Nas Trilhas da Ilha Endereo: www.nastrilhasdailha.com.br

FINANCEIRO Contas a Receber

Nome do responsvel: Neri Ferreira Cargo: Gerente Financeiro e-mail:neri@nastrilhasdailha.com.br Setor/departamento: Financeiro

Telefones: (48) 5585-1295 Data:04/04/2006 Entrevistado: Neri Ferreira

38

Processo de negcio: Contas a Receber Localizao: www.nastrilhasdailha.com.br Perodo de funcionamento (horrio-dias): 8 horas dirias de segunda a sexta Objetivo: no interromper as atividades Nmero de pessoas:1 Gestor/responsvel: Neri Ferreira Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:neri@nastrilhasdailha.com.br Substituto: Fabio Vazquez Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:fabio@nastrilhasdailha.com.br Componentes: 2 Tipo Nome do componente Quantidades utilizadas crtica? sim no Fsico HD 3 sim no Fsico CPU 3
sim sim sim sim no no no no

NS NS NS NS NS NS

Tempo de inoperncia suportvel


(sem que haja conseqncias para a empresa)

At

1 6 90

2 3 12 24 em horas no pode parar

4 5 30 48 em minutos no sabe

Este PN possui cobertura de seguro? Tipo de aplice Valor segurado

sim

no Prmio

no sabe Seguradora

Quais os tempos de recuperao para os recursos deste processo de negcio e as quantidades mnimas necessrias? Tempo de recuperao Quantidade mnima possvel Nome do recurso (mnimo/mximo) (definir a unidade utilizada) CPU 0 (zero) dias / 1 (um) dia 3 CPU HD 0 (zero) dias / 1 (um) dia 3 HD

Processos Dependentes Nome do Processo Elaborao de relatrios contbeis Unidade de Negcio (setor) Contabilidade Responsvel Lene Paixo Telefones (48) 5585-1295

Dependncia de Processos 39

Nome do Processo Vendas a crditos

Unidade de Negcio (setor) Comercial

Responsvel Fabio Vazquez

Telefones (48) 5585-1295

Matriz de Identificao de Componente para Restaurao de Processo de Negcio/Componente Componente Recursos humanos Estao de trabalho Servidores Linhas telefnicas Aplicativos Controle fsico de acesso Instalao de equipamentos Configurao de equipamentos Configurao de softwares Links de comunicao (voz) Links de comunicao (dados) Arquivos proprietrios Outros (Quais?) Quantidade 2 1 1 1 1 1 (senha) 1 (site) Local original Residncia Residncia Provedor 1 Residncia Residncia Micro Residncia Residncia Residncia Local alternativo Lan house Lan house Provedor 2 Celular Provedor 1 Provedor Provedor Provedor Provedor

1 1 0 0

Este processo realizado de forma alternativa em caso de inoperncia de recursos? Como? Em caso de inoperncia do sistema utilizaremos o backup para outra mquina. Sim. Ele realizado em qualquer computador que tenha acesso a internet.

Se no realizado de forma alternativa, seria possvel propor uma?

40

Conhecimentos complementares: indique o grau de conhecimento dos assuntos abaixo, preenchendo as respectivas colunas. Assuntos Combate a incndio Estratgias de evacuao Treinamento de resposta outro (qual?): Conhecimento 0 1 2 3 x x x Assunto Poltica segurana empresa Plano de contingncia Plano Continuidade de Negcios Conhecimento 0 1 2 3 x x x

Voc considera o treinamento sobre Contingncia importante? Sim sei Voc est disposto a receber treinamento sobre Contingncia? Sim sei

No No

No No

Caso o local original de execuo das suas atividades ficasse indisponvel, qual poderia ser o local alternativo? Justifique sua resposta: Por nossa empresa ter um ambiente virtual, podemos trabalhar em qualquer outra mquina conectada a rede. Qualquer outro local, desde que aja um computador com acesso a internet.

Para a execuo de suas atividades/funes, indispensvel existncia de documentao fsica (contatos, anexos, tabelas)? Justifique sua resposta: Sim. Comprovantes de contas a receber (boletos bancrios, cheques, comprovante de vendas de carto de crditos)

41

DE IMPACTO
Descrio
Interrupo do atendimento a determinaes legais Suspenso de atendimento de normas internas Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a clientes Processos legais Impacto no custo operacional Interrupo total no processo de negcio da empresa Multas e sanes Perda da capacidade de gesto e controle Suspenso de atendimento a cliente interno Diminuio de receita operacional Problemas sindicais Outra (Qual?): Observao: importncia = 0 (zero) indica possibilidade 0 (zero) de ocorrncia.

0 x

Peso 2 3

Descrio
Imagem da Empresa

0 x x

Peso 2 3

x x

Exposio negativa na mdia Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a parceiros Perda de vantagem competitiva Prejuzos financeiros Aumento do custo operacional

x x x x x x x x

x x x x x x x x

Perda de confiana dos acionistas Interrupo no fluxo de trabalho Perda de negcios futuros Perda de ativos (registros e transaes) Suspenso de atendimento de normas externas

Probabilidade Alto (1.0) Mdio (0.5) Baixo (0.1)

Baixo (10) Baixo 10 x 1,0 = 10 Baixo 10 x 0,5 = 5 Baixo 10 x 0,1 = 1

Mdio (50) Mdio 50 x 1,0 = 50 Mdio 50 x 0,5 = 25 Baixo 50 x 0,1 = 5

Alto (100) Alto 100 x 1,0 = 100 Mdio 100 x 0.5 = 50 Baixo 100 x 0,0,1 = 10

-Escala de Risco: *Alto pontuao entre 50 e 100 *Mdio pontuao entre 10 e 50 *Baixo pontuao entre 1 e 10

42

As respostas acima foram apresentadas por: Nome (Legvel) Assinatura Cargo Telefone p/contato Gerente Financeiro (48) 5585-1295 Neri Ferreira

* Assinar e carimbar (entrevistado e entrevistador) ** Vistar todas as folhas

Entrevista para o Detalhamento de Processos de Negcio com Identificao de Componentes


Data: 04/04/2006 Projeto: Solues de TI em nossa empresa de Eco Turismo Empresa: Nas Trilhas da Ilha Endereo: www.nastrilhasdailha.com.br

FINANCEIRO Fluxo de Caixa

Nome do responsvel: Neri Ferreira Cargo: Gerente Financeiro e-mail:neri@nastrilhasdailha.com.br

Telefones: (48) 5585-1295 Data:04/04/2006

43

Setor/departamento: Financeiro

Entrevistado: Neri

Ferreira

Processo de negcio: Fluxo de Caixa Localizao: www.nastrilhasdailha.com.br Perodo de funcionamento (horrio-dias): 8 horas dirias de segunda a sexta Objetivo: no interromper as atividades Nmero de pessoas:1 Gestor/responsvel: Neri Ferreira Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:neri@nastrilhasdailha.com.br Substituto: Fabio Vazquez Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:fabio@nastrilhasdailha.com.br Componentes: 2 Tipo Nome do componente Quantidades utilizadas crtica? sim no Fsico HD 3 sim no Fsico CPU 3
sim sim sim sim no no no no

NS NS NS NS NS NS

Tempo de inoperncia suportvel


(sem que haja conseqncias para a empresa)

At

1 6 90

2 3 12 24 em horas no pode parar

4 5 30 48 em minutos no sabe

Este PN possui cobertura de seguro? Tipo de aplice Valor segurado

sim

no Prmio

no sabe Seguradora

Quais os tempos de recuperao para os recursos deste processo de negcio e as quantidades mnimas necessrias? Tempo de recuperao Quantidade mnima possvel Nome do recurso (mnimo/mximo) (definir a unidade utilizada) CPU 0 (zero) dias / 1 (um) dia 3 CPU HD 0 (zero) dias / 1 (um) dia 3 HD

Processos Dependentes Nome do Processo Vendas Unidade de Negcio (setor) Comercial Responsvel Fabio Vazquez Telefones (48) 5585-1295

44

Dependncia de Processos Nome do Processo Elaborao de relatrios Financeiros (contas a receber) Unidade de Negcio (setor) Financeiro Responsvel Neri Ferreira Telefones (48) 5585-1295

Matriz de Identificao de Componente para Restaurao de Processo de Negcio/Componente Componente Recursos humanos Estao de trabalho Servidores Linhas telefnicas Aplicativos Controle fsico de acesso Instalao de equipamentos Configurao de equipamentos Configurao de softwares Links de comunicao (voz) Links de comunicao (dados) Arquivos proprietrios Outros (Quais?) Quantidade 2 1 1 1 1 1 (senha) 1 (site) Local original Residncia Residncia Provedor 1 Residncia Residncia Micro Residncia Residncia Residncia Local alternativo Lan house Lan house Provedor 2 Celular Provedor 1 Provedor Provedor Provedor Provedor

1 1 0 0

Este processo realizado de forma alternativa em caso de inoperncia de recursos? Como? Em caso de inoperncia do sistema utilizaremos o backup para outra mquina. Sim. Ele realizado em qualquer computador que tenha acesso a internet.

Se no realizado de forma alternativa, seria possvel propor uma?

45

Conhecimentos complementares: indique o grau de conhecimento dos assuntos abaixo, preenchendo as respectivas colunas. Assuntos Combate a incndio Estratgias de evacuao Treinamento de resposta outro (qual?): Conhecimento 0 1 2 3 x x x Assunto Poltica segurana empresa Plano de contingncia Plano Continuidade de Negcios Conhecimento 0 1 2 3 x x x

Voc considera o treinamento sobre Contingncia importante? Sim sei Voc est disposto a receber treinamento sobre Contingncia? Sim sei

No No

No No

Caso o local original de execuo das suas atividades ficasse indisponvel, qual poderia ser o local alternativo? Justifique sua resposta: Por nossa empresa ter um ambiente virtual, podemos trabalhar em qualquer outra mquina conectada a rede. Qualquer outro local, desde que aja um computador com acesso a internet.

Para a execuo de suas atividades/funes, indispensvel existncia de documentao fsica (contatos, anexos, tabelas)? Justifique sua resposta: Sim. Comprovantes de entrada no caixa (boletos bancrios, cheques, comprovante de vendas de carto de crditos)

46

DE IMPACTO
Descrio
Interrupo do atendimento a determinaes legais Suspenso de atendimento de normas internas Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a clientes Processos legais Impacto no custo operacional Interrupo total no processo de negcio da empresa Multas e sanes Perda da capacidade de gesto e controle Suspenso de atendimento a cliente interno Diminuio de receita operacional Problemas sindicais Outra (Qual?): Observao: importncia = 0 (zero) indica possibilidade 0 (zero) de ocorrncia.

0 x

Peso 2 3

Descrio
Imagem da Empresa

0 x x

Peso 2 3

x x

Exposio negativa na mdia Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a parceiros Perda de vantagem competitiva Prejuzos financeiros Aumento do custo operacional

x x x x x x x x

x x x x x x x x

Perda de confiana dos acionistas Interrupo no fluxo de trabalho Perda de negcios futuros Perda de ativos (registros e transaes) Suspenso de atendimento de normas externas

Probabilidade Alto (1.0) Mdio (0.5) Baixo (0.1)

Baixo (10) Baixo 10 x 1,0 = 10 Baixo 10 x 0,5 = 5 Baixo 10 x 0,1 = 1

Mdio (50) Mdio 50 x 1,0 = 50 Mdio 50 x 0,5 = 25 Baixo 50 x 0,1 = 5

Alto (100) Alto 100 x 1,0 = 100 Mdio 100 x 0.5 = 50 Baixo 100 x 0,0,1 = 10

-Escala de Risco: *Alto pontuao entre 50 e 100 *Mdio pontuao entre 10 e 50 *Baixo pontuao entre 1 e 10

47

As respostas acima foram apresentadas por: Nome (Legvel) Assinatura Cargo Telefone p/contato Gerente Financeiro (48) 5585-1295 Neri Ferreira

* Assinar e carimbar (entrevistado e entrevistador) ** Vistar todas as folhas

Entrevista para o Detalhamento de Processos de Negcio com Identificao de Componentes


Data: 04/04/2006 Projeto: Solues de TI em nossa empresa de Eco Turismo Empresa: Nas Trilhas da Ilha Endereo: www.nastrilhasdailha.com.br

COMERCIAL Contratos e Licitaes

Nome do responsvel: Fabio Vazquez Cargo: Gerente Comercial e-mail:fabio@nastrilhasdailha.com.br

Telefones: (48) 5585-1295 Data:04/04/2006

48

Setor/departamento: Comercial

Entrevistado: Fabio

Vazquez

Processo de negcio: Contratos e Licitaes Localizao: www.nastrilhasdailha.com.br Perodo de funcionamento (horrio-dias): 8 horas dirias de segunda a sexta Objetivo: no interromper as atividades Nmero de pessoas:1 Gestor/responsvel: Fabio Vazquez Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:fabio@nastrilhasdailha.com.br Substituto: Lene Paixo Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:lene@nastrilhasdailha.com.br Componentes: 2 Tipo Nome do componente Quantidades utilizadas crtica? sim no Fsico HD 3 sim no Fsico CPU 3
sim sim sim sim no no no no

NS NS NS NS NS NS

Tempo de inoperncia suportvel


(sem que haja conseqncias para a empresa)

At

1 6 90

2 3 12 24 em horas no pode parar

4 5 30 48 em minutos no sabe

Este PN possui cobertura de seguro? Tipo de aplice Valor segurado

sim

no Prmio

no sabe Seguradora

Quais os tempos de recuperao para os recursos deste processo de negcio e as quantidades mnimas necessrias? Tempo de recuperao Quantidade mnima possvel Nome do recurso (mnimo/mximo) (definir a unidade utilizada) CPU 0 (zero) dias / 1 (uma) 3 CPU hora HD 0 (zero) dias / 1 (uma) 3 HD hora

Processos Dependentes Nome do Processo Cadastro de clientes Unidade de Negcio (setor) Comercial Responsvel Fabio Vazquez Telefones (48) 5585-1295

49

Dependncia de Processos Nome do Processo Entrada de Dados Unidade de Negcio (setor) Comercial Responsvel Fabio Vazquez Telefones (48) 5585-1295

Matriz de Identificao de Componente para Restaurao de Processo de Negcio/Componente Componente Recursos humanos Estao de trabalho Servidores Linhas telefnicas Aplicativos Controle fsico de acesso Instalao de equipamentos Configurao de equipamentos Configurao de softwares Links de comunicao (voz) Links de comunicao (dados) Arquivos proprietrios Outros (Quais?) Quantidade 2 1 1 1 1 1 (senha) 1 (site) Local original Residncia Residncia Provedor 1 Residncia Residncia Micro Residncia Residncia Residncia Local alternativo Lan house Lan house Provedor 2 Celular Provedor 1 Provedor Provedor Provedor Provedor

1 1 0 0

Este processo realizado de forma alternativa em caso de inoperncia de recursos? Como? Em caso de inoperncia do sistema utilizaremos o backup para outra mquina. Sim. Ele realizado em qualquer computador que tenha acesso a internet.

Se no realizado de forma alternativa, seria possvel propor uma?

50

Conhecimentos complementares: indique o grau de conhecimento dos assuntos abaixo, preenchendo as respectivas colunas. Assuntos Combate a incndio Estratgias de evacuao Treinamento de resposta outro (qual?): Conhecimento 0 1 2 3 x x x Assunto Poltica segurana empresa Plano de contingncia Plano Continuidade de Negcios Conhecimento 0 1 2 3 x x x

Voc considera o treinamento sobre Contingncia importante? Sim sei Voc est disposto a receber treinamento sobre Contingncia? Sim sei

No No

No No

Caso o local original de execuo das suas atividades ficasse indisponvel, qual poderia ser o local alternativo? Justifique sua resposta: Por nossa empresa ter um ambiente virtual, podemos trabalhar em qualquer outra mquina conectada a rede. Qualquer outro local, desde que aja um computador com acesso a internet.

Para a execuo de suas atividades/funes, indispensvel existncia de documentao fsica (contatos, anexos, tabelas)? Justifique sua resposta: Sim. Contratos de Prestao de Servio

51

DE IMPACTO
Descrio
Interrupo do atendimento a determinaes legais Suspenso de atendimento de normas internas Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a clientes Processos legais Impacto no custo operacional Interrupo total no processo de negcio da empresa Multas e sanes Perda da capacidade de gesto e controle Suspenso de atendimento a cliente interno Diminuio de receita operacional Problemas sindicais Outra (Qual?):

0 x

Peso 2 3

Descrio
Imagem da Empresa

Peso 2 3

4 x

x x

Exposio negativa na mdia Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a parceiros Perda de vantagem competitiva Prejuzos financeiros Aumento do custo operacional

x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

Perda de confiana dos acionistas Interrupo no fluxo de trabalho Perda de negcios futuros Perda de ativos (registros e transaes) Suspenso de atendimento de normas externas

Probabilidade Alto (1.0) Mdio (0.5) Baixo (0.1)

Baixo (10) Baixo 10 x 1,0 = 10 Baixo 10 x 0,5 = 5 Baixo 10 x 0,1 = 1

Mdio (50) Mdio 50 x 1,0 = 50 Mdio 50 x 0,5 = 25 Baixo 50 x 0,1 = 5

Alto (100) Alto 100 x 1,0 = 100 Mdio 100 x 0.5 = 50 Baixo 100 x 0,0,1 = 10

-Escala de Risco: *Alto pontuao entre 50 e 100 *Mdio pontuao entre 10 e 50 *Baixo pontuao entre 1 e 10

52

As respostas acima foram apresentadas por: Nome (Legvel) Assinatura Cargo Telefone p/contato Gerente Comercial (48) 5585-1295 Fabio Vazquez

* Assinar e carimbar (entrevistado e entrevistador) ** Vistar todas as folhas

Entrevista para o Detalhamento de Processos de Negcio com Identificao de Componentes


Data: 04/04/2006 Projeto: Solues de TI em nossa empresa de Eco-Turismo Empresa: Nas Trilhas da Ilha Endereo: www.nastrilhasdailha.com.br

COMERCIAL Contratos e Licitaes

Nome do responsvel: Fabio Vazquez Cargo: Gerente Comercial e-mail:fabio@nastrilhasdailha.com.br

Telefones: (48) 5585-1295 Data:04/04/2006

53

Setor/departamento: Comercial

Entrevistado: Fabio

Vazquez

Processo de negcio: Contratos e Licitaes Localizao: www.nastrilhasdailha.com.br Perodo de funcionamento (horrio-dias): 8 horas dirias de segunda a sexta Objetivo: no interromper as atividades Nmero de pessoas:1 Gestor/responsvel: Fabio Vazquez Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:fabio@nastrilhasdailha.com.br Substituto: Lene Paixo Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:lene@nastrilhasdailha.com.br Componentes: 2 Tipo Nome do componente Quantidades utilizadas crtica? sim no Fsico HD 3 sim no Fsico CPU 3
sim sim sim sim no no no no

NS NS NS NS NS NS

Tempo de inoperncia suportvel


(sem que haja conseqncias para a empresa)

At

1 6 90

2 3 12 24 em horas no pode parar

4 5 30 48 em minutos no sabe

Este PN possui cobertura de seguro? Tipo de aplice Valor segurado

sim

no Prmio

no sabe Seguradora

Quais os tempos de recuperao para os recursos deste processo de negcio e as quantidades mnimas necessrias? Tempo de recuperao Quantidade mnima possvel Nome do recurso (mnimo/mximo) (definir a unidade utilizada) CPU 0 (zero) dias / 1 (uma) 3 CPU hora HD 0 (zero) dias / 1 (uma) 3HD hora

Processos Dependentes Nome do Processo Cadastro de clientes Unidade de Negcio (setor) Comercial Responsvel Fabio Vazquez Telefones (48) 5585-1295

54

Dependncia de Processos Nome do Processo Entrada de Dados Unidade de Negcio (setor) Comercial Responsvel Fabio Vazquez Telefones (48) 5585-1295

Matriz de Identificao de Componente para Restaurao de Processo de Negcio/Componente Componente Recursos humanos Estao de trabalho Servidores Linhas telefnicas Aplicativos Controle fsico de acesso Instalao de equipamentos Configurao de equipamentos Configurao de softwares Links de comunicao (voz) Links de comunicao (dados) Arquivos proprietrios Outros (Quais?) Quantidade 2 1 1 1 1 1 (senha) 1 (site) Local original Residncia Residncia Provedor 1 Residncia Residncia Micro Residncia Residncia Residncia Local alternativo Lan house Lan house Provedor 2 Celular Provedor 1 Provedor Provedor Provedor Provedor

1 1 0 0

Este processo realizado de forma alternativa em caso de inoperncia de recursos? Como? Em caso de inoperncia do sistema utilizaremos o backup para outra mquina. Sim. Ele realizado em qualquer computador que tenha acesso a internet.

Se no realizado de forma alternativa, seria possvel propor uma?

55

Conhecimentos complementares: indique o grau de conhecimento dos assuntos abaixo, preenchendo as respectivas colunas. Assuntos Combate a incndio Estratgias de evacuao Treinamento de resposta outro (qual?): Conhecimento 0 1 2 3 x x x Assunto Poltica segurana empresa Plano de contingncia Plano Continuidade de Negcios Conhecimento 0 1 2 3 x x x

Voc considera o treinamento sobre Contingncia importante? Sim sei Voc est disposto a receber treinamento sobre Contingncia? Sim sei

No No

No No

Caso o local original de execuo das suas atividades ficasse indisponvel, qual poderia ser o local alternativo? Justifique sua resposta: Por nossa empresa ter um ambiente virtual, podemos trabalhar em qualquer outra mquina conectada a rede. Qualquer outro local, desde que aja um computador com acesso a internet.

Para a execuo de suas atividades/funes, indispensvel existncia de documentao fsica (contatos, anexos, tabelas)? Justifique sua resposta: Sim. Contratos de Prestao de Servio

56

DE IMPACTO
Descrio
Interrupo do atendimento a determinaes legais Suspenso de atendimento de normas internas Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a clientes Processos legais Impacto no custo operacional Interrupo total no processo de negcio da empresa Multas e sanes Perda da capacidade de gesto e controle Suspenso de atendimento a cliente interno Diminuio de receita operacional Problemas sindicais Outra (Qual?): Observao: importncia = 0 (zero) indica possibilidade 0 (zero) de ocorrncia.

0 x

Peso 2 3

Descrio
Imagem da Empresa

Peso 2 3

4 x

x x

Exposio negativa na mdia Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a parceiros Perda de vantagem competitiva Prejuzos financeiros Aumento do custo operacional

x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

Perda de confiana dos acionistas Interrupo no fluxo de trabalho Perda de negcios futuros Perda de ativos (registros e transaes) Suspenso de atendimento de normas externas

Probabilidade Alto (1.0) Mdio (0.5) Baixo (0.1)

Baixo (10) Baixo 10 x 1,0 = 10 Baixo 10 x 0,5 = 5 Baixo 10 x 0,1 = 1

Mdio (50) Mdio 50 x 1,0 = 50 Mdio 50 x 0,5 = 25 Baixo 50 x 0,1 = 5

Alto (100) Alto 100 x 1,0 = 100 Mdio 100 x 0.5 = 50 Baixo 100 x 0,0,1 = 10

-Escala de Risco: *Alto pontuao entre 50 e 100 *Mdio pontuao entre 10 e 50 *Baixo pontuao entre 1 e 10

57

As respostas acima foram apresentadas por: Nome (Legvel) Assinatura Cargo Telefone p/contato Gerente Comercial (48) 5585-1295 Fabio Vazquez

* Assinar e carimbar (entrevistado e entrevistador) ** Vistar todas as folhas

Entrevista para o Detalhamento de Processos de Negcio com Identificao de Componentes


Data: 04/04/2006 Projeto: Solues de TI em nossa Empresa de Eco Turismo Empresa: Nas Trilhas da Ilha Endereo: www.nastrilhasdailha.com.br

COMERCIAL Tele-marketing

Nome do responsvel: Fabio Vazquez Cargo: Gerente Comercial e-mail:fabio@nastrilhasdailha.com.br

Telefones: (48) 5585-1295 Data:04/04/2006

58

Setor/departamento: Comercial

Entrevistado: Fabio

Vazquez

Processo de negcio: Tele-marketing Localizao: www.nastrilhasdailha.com.br Perodo de funcionamento (horrio-dias): 8 horas dirias de segunda a sexta Objetivo: no interromper as atividades Nmero de pessoas:1 Gestor/responsvel: Fabio Vazquez Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:fabio@nastrilhasdailha.com.br Substituto: Lene Paixo Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:lene@nastrilhasdailha.com.br Componentes: 2 Tipo Nome do componente Quantidades utilizadas crtica? sim no Fsico HD 3 sim no Fsico CPU 3
sim sim sim sim no no no no

NS NS NS NS NS NS

Tempo de inoperncia suportvel


(sem que haja conseqncias para a empresa)

At

1 6 90

2 3 12 24 em horas no pode parar

4 5 30 48 em minutos no sabe

Este PN possui cobertura de seguro? Tipo de aplice Valor segurado

sim

no Prmio

no sabe Seguradora

Quais os tempos de recuperao para os recursos deste processo de negcio e as quantidades mnimas necessrias? Tempo de recuperao Quantidade mnima possvel Nome do recurso (mnimo/mximo) (definir a unidade utilizada) CPU 0 (zero) dias / 0,30 (trinta) 3 CPU min. HD 0 (zero) dias / 0,30 (trinta) 3 HD min.

Processos Dependentes Nome do Processo Cadastro de clientes Unidade de Negcio (setor) Comercial Responsvel Fabio Vazquez Telefones (48) 5585-1295

59

Dependncia de Processos Nome do Processo Entrada de Dados Unidade de Negcio (setor) Comercial Responsvel Fabio Vazquez Telefones (48) 5585-1295

Matriz de Identificao de Componente para Restaurao de Processo de Negcio/Componente Componente Recursos humanos Estao de trabalho Servidores Linhas telefnicas Aplicativos Controle fsico de acesso Instalao de equipamentos Configurao de equipamentos Configurao de softwares Links de comunicao (voz) Links de comunicao (dados) Arquivos proprietrios Outros (Quais?) Quantidade 2 1 1 1 1 1 (senha) 1 (site) Local original Residncia Residncia Provedor 1 Residncia Residncia Micro Residncia Residncia Residncia Local alternativo Lan house Lan house Provedor 2 Celular Provedor 1 Provedor Provedor Provedor Provedor

1 1 0 0

Este processo realizado de forma alternativa em caso de inoperncia de recursos? Como? Em caso de inoperncia do sistema utilizaremos o backup para outra mquina. Sim. Ele realizado em qualquer computador que tenha acesso a internet.

Se no realizado de forma alternativa, seria possvel propor uma?

60

Conhecimentos complementares: indique o grau de conhecimento dos assuntos abaixo, preenchendo as respectivas colunas. Assuntos Combate a incndio Estratgias de evacuao Treinamento de resposta outro (qual?): Conhecimento 0 1 2 3 x x x Assunto Poltica segurana empresa Plano de contingncia Plano Continuidade de Negcios Conhecimento 0 1 2 3 x x x

Voc considera o treinamento sobre Contingncia importante? Sim sei Voc est disposto a receber treinamento sobre Contingncia? Sim sei

No No

No No

Caso o local original de execuo das suas atividades ficasse indisponvel, qual poderia ser o local alternativo? Justifique sua resposta: Por nossa empresa ter um ambiente virtual, podemos trabalhar em qualquer outra mquina conectada a rede. Qualquer outro local, desde que aja um computador com acesso a internet.

Para a execuo de suas atividades/funes, indispensvel existncia de documentao fsica (contatos, anexos, tabelas)? Justifique sua resposta: Sim. Contatos (lista telefnica)

61

DE IMPACTO
Descrio
Interrupo do atendimento a determinaes legais Suspenso de atendimento de normas internas Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a clientes Processos legais Impacto no custo operacional Interrupo total no processo de negcio da empresa Multas e sanes Perda da capacidade de gesto e controle Suspenso de atendimento a cliente interno Diminuio de receita operacional Problemas sindicais Outra (Qual?): Observao: importncia = 0 (zero) indica possibilidade 0 (zero) de ocorrncia.

0 x

Peso 2 3

Descrio
Imagem da Empresa

Peso 2 3 x

x x

Exposio negativa na mdia Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a parceiros Perda de vantagem competitiva Prejuzos financeiros Aumento do custo operacional Perda de confiana dos acionistas Interrupo no fluxo de trabalho Perda de negcios futuros

x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

Perda de ativos (registros e transaes) Suspenso de atendimento de normas externas

Probabilidade Alto (1.0) Mdio (0.5) Baixo (0.1)

Baixo (10) Baixo 10 x 1,0 = 10 Baixo 10 x 0,5 = 5 Baixo 10 x 0,1 = 1

Mdio (50) Mdio 50 x 1,0 = 50 Mdio 50 x 0,5 = 25 Baixo 50 x 0,1 = 5

Alto (100) Alto 100 x 1,0 = 100 Mdio 100 x 0.5 = 50 Baixo 100 x 0,0,1 = 10

-Escala de Risco: *Alto pontuao entre 50 e 100 *Mdio pontuao entre 10 e 50 *Baixo pontuao entre 1 e 10

62

As respostas acima foram apresentadas por: Nome (Legvel) Assinatura Cargo Telefone p/contato Gerente Comercial (48) 5585-1295 Fabio Vazquez

* Assinar e carimbar (entrevistado e entrevistador) ** Vistar todas as folhas

Entrevista para o Detalhamento de Processos de Negcio com Identificao de Componentes


Data: 04/04/2006 Projeto: Solues de TI em nossa empresa de Eco-Turismo Empresa: Nas Trilhas da Ilha Endereo: www.nastrilhasdailha.com.br

COMERCIAL Tele-marketing

Nome do responsvel: Fabio Vazquez Cargo: Gerente Comercial e-mail:fabio@nastrilhasdailha.com.br

Telefones: (48) 5585-1295 Data:04/04/2006

63

Setor/departamento: Comercial

Entrevistado: Fabio

Vazquez

Processo de negcio: Tele-marketing Localizao: www.nastrilhasdailha.com.br Perodo de funcionamento (horrio-dias): 8 horas dirias de segunda a sexta Objetivo: no interromper as atividades Nmero de pessoas:1 Gestor/responsvel: Fabio Vazquez Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:fabio@nastrilhasdailha.com.br Substituto: Lene Paixo Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:lene@nastrilhasdailha.com.br Componentes: 2 Tipo Nome do componente Quantidades utilizadas crtica? sim no Fsico HD 3 sim no Fsico CPU 3
sim sim sim sim no no no no

NS NS NS NS NS NS

Tempo de inoperncia suportvel


(sem que haja conseqncias para a empresa)

At

1 6 90

2 3 12 24 em horas no pode parar

4 5 30 48 em minutos no sabe

Este PN possui cobertura de seguro? Tipo de aplice Valor segurado

sim

no Prmio

no sabe Seguradora

Quais os tempos de recuperao para os recursos deste processo de negcio e as quantidades mnimas necessrias? Tempo de recuperao Quantidade mnima possvel Nome do recurso (mnimo/mximo) (definir a unidade utilizada) CPU 0 (zero) dias / 0,30 (trinta) 3 CPU min. HD 0 (zero) dias / 0,30 (trinta) 3 HD min.

Processos Dependentes Nome do Processo Cadastro de clientes Unidade de Negcio (setor) Comercial Responsvel Fabio Vazquez Telefones (48) 5585-1295

64

Dependncia de Processos Nome do Processo Entrada de Dados Unidade de Negcio (setor) Comercial Responsvel Fabio Vazquez Telefones (48) 5585-1295

Matriz de Identificao de Componente para Restaurao de Processo de Negcio/Componente Componente Recursos humanos Estao de trabalho Servidores Linhas telefnicas Aplicativos Controle fsico de acesso Instalao de equipamentos Configurao de equipamentos Configurao de softwares Links de comunicao (voz) Links de comunicao (dados) Arquivos proprietrios Outros (Quais?) Quantidade 2 1 1 1 1 1 (senha) 1 (site) Local original Residncia Residncia Provedor 1 Residncia Residncia Micro Residncia Residncia Residncia Local alternativo Lan house Lan house Provedor 2 Celular Provedor 1 Provedor Provedor Provedor Provedor

1 1 0 0

Este processo realizado de forma alternativa em caso de inoperncia de recursos? Como? Em caso de inoperncia do sistema utilizaremos o backup para outra mquina. Sim. Ele realizado em qualquer computador que tenha acesso a internet.

Se no realizado de forma alternativa, seria possvel propor uma?

65

Conhecimentos complementares: indique o grau de conhecimento dos assuntos abaixo, preenchendo as respectivas colunas. Assuntos Combate a incndio Estratgias de evacuao Treinamento de resposta outro (qual?): Conhecimento 0 1 2 3 x x x Assunto Poltica segurana empresa Plano de contingncia Plano Continuidade de Negcios Conhecimento 0 1 2 3 x x x

Voc considera o treinamento sobre Contingncia importante? Sim sei Voc est disposto a receber treinamento sobre Contingncia? Sim sei

No No

No No

Caso o local original de execuo das suas atividades ficasse indisponvel, qual poderia ser o local alternativo? Justifique sua resposta: Por nossa empresa ter um ambiente virtual, podemos trabalhar em qualquer outra mquina conectada a rede. Qualquer outro local, desde que aja um computador com acesso a internet.

Para a execuo de suas atividades/funes, indispensvel existncia de documentao fsica (contatos, anexos, tabelas)? Justifique sua resposta: Sim. Contatos (lista telefnica)

66

DE IMPACTO
Descrio
Interrupo do atendimento a determinaes legais Suspenso de atendimento de normas internas Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a clientes Processos legais Impacto no custo operacional Interrupo total no processo de negcio da empresa Multas e sanes Perda da capacidade de gesto e controle Suspenso de atendimento a cliente interno Diminuio de receita operacional Problemas sindicais Outra (Qual?): Observao: importncia = 0 (zero) indica possibilidade 0 (zero) de ocorrncia. Probabilidade Alto (1.0) Mdio (0.5) Baixo (0.1) Baixo (10) Baixo 10 x 1,0 = 10 Baixo 10 x 0,5 = 5 Baixo 10 x 0,1 = 1 Mdio (50) Mdio 50 x 1,0 = 50 Mdio 50 x 0,5 = 25 Baixo 50 x 0,1 = 5 Alto (100) Alto 100 x 1,0 = 100 Mdio 100 x 0.5 = 50 Baixo 100 x 0,0,1 = 10

0 x

Peso 2 3

Descrio
Imagem da Empresa

Peso 2 3 x

x x

Exposio negativa na mdia Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a parceiros Perda de vantagem competitiva Prejuzos financeiros Aumento do custo operacional Perda de confiana dos acionistas Interrupo no fluxo de trabalho Perda de negcios futuros

x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

Perda de ativos (registros e transaes) Suspenso de atendimento de normas externas

-Escala de Risco: *Alto pontuao entre 50 e 100 *Mdio pontuao entre 10 e 50 *Baixo pontuao entre 1 e 10

67

As respostas acima foram apresentadas por: Nome (Legvel) Assinatura Cargo Telefone p/contato Gerente Comercial (48) 5585-1295 Fabio Vazquez

* Assinar e carimbar (entrevistado e entrevistador) ** Vistar todas as folhas

Entrevista para o Detalhamento de Processos de Negcio com Identificao de Componentes


Data: 04/04/2006 Projeto:Solues de TI em nossa empresa de Eco Turismo Empresa: Nas Trilhas da Ilha Endereo: www.nastrilhasdailha.com.br

COMERCIAL Vendas

Nome do responsvel: Fabio Vazquez Cargo: Gerente Comercial e-mail:fabio@nastrilhasdailha.com.br

Telefones: (48) 5585-1295 Data:04/04/2006

68

Setor/departamento: Comercial

Entrevistado: Fabio

Vazquez

Processo de negcio: Vendas Localizao: www.nastrilhasdailha.com.br Perodo de funcionamento (horrio-dias): 8 horas dirias de segunda a sexta Objetivo: no interromper as atividades Nmero de pessoas:1 Gestor/responsvel: Fabio Vazquez Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:fabio@nastrilhasdailha.com.br Substituto: Lene Paixo Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:lene@nastrilhasdailha.com.br Componentes: 2 Tipo Nome do componente Quantidades utilizadas crtica? sim no Fsico HD 3 sim no Fsico CPU 3
sim sim sim sim no no no no

NS NS NS NS NS NS

Tempo de inoperncia suportvel


(sem que haja conseqncias para a empresa)

At

1 6 90

2 3 12 24 em horas no pode parar

4 5 30 48 em minutos no sabe

Este PN possui cobertura de seguro? Tipo de aplice Valor segurado

sim

no Prmio

no sabe Seguradora

Quais os tempos de recuperao para os recursos deste processo de negcio e as quantidades mnimas necessrias? Tempo de recuperao Quantidade mnima possvel Nome do recurso (mnimo/mximo) (definir a unidade utilizada) CPU 0 (zero) dias / 1 (uma) 3 CPU hora HD 0 (zero) dias / 1 (uma) 3 HD hora

Processos Dependentes Nome do Processo Cadastro de clientes Unidade de Negcio (setor) Comercial Responsvel Fabio Vazquez Telefones (48) 5585-1295

69

Dependncia de Processos Nome do Processo Entrada de Dados Unidade de Negcio (setor) Comercial Responsvel Fabio Vazquez Telefones (48) 5585-1295

Matriz de Identificao de Componente para Restaurao de Processo de Negcio/Componente Componente Recursos humanos Estao de trabalho Servidores Linhas telefnicas Aplicativos Controle fsico de acesso Instalao de equipamentos Configurao de equipamentos Configurao de softwares Links de comunicao (voz) Links de comunicao (dados) Arquivos proprietrios Outros (Quais?) Quantidade 2 1 1 1 1 1 (senha) 1 (site) Local original Residncia Residncia Provedor 1 Residncia Residncia Micro Residncia Residncia Residncia Local alternativo Lan house Lan house Provedor 2 Celular Provedor 1 Provedor Provedor Provedor Provedor

1 1 0 0

Este processo realizado de forma alternativa em caso de inoperncia de recursos? Como? Em caso de inoperncia do sistema utilizaremos o backup para outra mquina. Sim. Ele realizado em qualquer computador que tenha acesso a internet.

Se no realizado de forma alternativa, seria possvel propor uma?

70

Conhecimentos complementares: indique o grau de conhecimento dos assuntos abaixo, preenchendo as respectivas colunas. Assuntos Combate a incndio Estratgias de evacuao Treinamento de resposta outro (qual?): Conhecimento 0 1 2 3 x x x Assunto Poltica segurana empresa Plano de contingncia Plano Continuidade de Negcios Conhecimento 0 1 2 3 x x x

Voc considera o treinamento sobre Contingncia importante? Sim sei Voc est disposto a receber treinamento sobre Contingncia? Sim sei

No No

No No

Caso o local original de execuo das suas atividades ficasse indisponvel, qual poderia ser o local alternativo? Justifique sua resposta: Por nossa empresa ter um ambiente virtual, podemos trabalhar em qualquer outra mquina conectada a rede. Qualquer outro local, desde que aja um computador com acesso a internet.

Para a execuo de suas atividades/funes, indispensvel existncia de documentao fsica (contatos, anexos, tabelas)? Justifique sua resposta: Sim. Contratos de Prestao de Servio

71

DE IMPACTO
Descrio
Interrupo do atendimento a determinaes legais Suspenso de atendimento de normas internas Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a clientes Processos legais Impacto no custo operacional Interrupo total no processo de negcio da empresa Multas e sanes Perda da capacidade de gesto e controle Suspenso de atendimento a cliente interno Diminuio de receita operacional Problemas sindicais Outra (Qual?): Observao: importncia = 0 (zero) indica possibilidade 0 (zero) de ocorrncia.

0 x

Peso 2 3

Descrio
Imagem da Empresa

Peso 2 3

4 x

x x

Exposio negativa na mdia Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a parceiros Perda de vantagem competitiva Prejuzos financeiros Aumento do custo operacional

x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

Perda de confiana dos acionistas Interrupo no fluxo de trabalho Perda de negcios futuros Perda de ativos (registros e transaes) Suspenso de atendimento de normas externas

Probabilidade Alto (1.0) Mdio (0.5) Baixo (0.1)

Baixo (10) Baixo 10 x 1,0 = 10 Baixo 10 x 0,5 = 5 Baixo 10 x 0,1 = 1

Mdio (50) Mdio 50 x 1,0 = 50 Mdio 50 x 0,5 = 25 Baixo 50 x 0,1 = 5

Alto (100) Alto 100 x 1,0 = 100 Mdio 100 x 0.5 = 50 Baixo 100 x 0,0,1 = 10

-Escala de Risco: *Alto pontuao entre 50 e 100 *Mdio pontuao entre 10 e 50 *Baixo pontuao entre 1 e 10

72

As respostas acima foram apresentadas por: Nome (Legvel) Assinatura Cargo Telefone p/contato Gerente Comercial (48) 5585-1295 Fabio Vazquez

* Assinar e carimbar (entrevistado e entrevistador) ** Vistar todas as folhas

Entrevista para o Detalhamento de Processos de Negcio com Identificao de Componentes


Data: 04/04/2006 Projeto: Solues de TI em nossa empresa de Eco Turismo Empresa: Nas Trilhas da Ilha Endereo: www.nastrilhasdailha.com.br

COMERCIAL Vendas

Nome do responsvel: Fabio Vazquez Cargo: Gerente Comercial e-mail:fabio@nastrilhasdailha.com.br

Telefones: (48) 5585-1295 Data:04/04/2006

73

Setor/departamento: Comercial

Entrevistado: Fabio

Vazquez

Processo de negcio: Vendas Localizao: www.nastrilhasdailha.com.br Perodo de funcionamento (horrio-dias): 8 horas dirias de segunda a sexta Objetivo: no interromper as atividades Nmero de pessoas:1 Gestor/responsvel: Fabio Vazquez Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:fabio@nastrilhasdailha.com.br Substituto: Lene Paixo Telefones: (48) 5585-1295 e-mail:lene@nastrilhasdailha.com.br Componentes: 2 Tipo Nome do componente Quantidades utilizadas crtica? sim no Fsico HD 3 sim no Fsico CPU 3
sim sim sim sim no no no no

NS NS NS NS NS NS

Tempo de inoperncia suportvel


(sem que haja conseqncias para a empresa)

At

1 6 90

2 3 12 24 em horas no pode parar

4 5 30 48 em minutos no sabe

Este PN possui cobertura de seguro? Tipo de aplice Valor segurado

sim

no Prmio

no sabe Seguradora

Quais os tempos de recuperao para os recursos deste processo de negcio e as quantidades mnimas necessrias? Tempo de recuperao Quantidade mnima possvel Nome do recurso (mnimo/mximo) (definir a unidade utilizada) CPU 0 (zero) dias / 1 (uma) 3 CPU hora HD 0 (zero) dias / 1 (uma) 3 HD hora

Processos Dependentes Nome do Processo Cadastro de clientes Unidade de Negcio (setor) Comercial Responsvel Fabio Vazquez Telefones (48) 5585-1295

74

Dependncia de Processos Nome do Processo Entrada de Dados Unidade de Negcio (setor) Comercial Responsvel Fabio Vazquez Telefones (48) 5585-1295

Matriz de Identificao de Componente para Restaurao de Processo de Negcio/Componente Componente Recursos humanos Estao de trabalho Servidores Linhas telefnicas Aplicativos Controle fsico de acesso Instalao de equipamentos Configurao de equipamentos Configurao de softwares Links de comunicao (voz) Links de comunicao (dados) Arquivos proprietrios Outros (Quais?) Quantidade 2 1 1 1 1 1 (senha) 1 (site) Local original Residncia Residncia Provedor 1 Residncia Residncia Micro Residncia Residncia Residncia Local alternativo Lan house Lan house Provedor 2 Celular Provedor 1 Provedor Provedor Provedor Provedor

1 1 0 0

Este processo realizado de forma alternativa em caso de inoperncia de recursos? Como? Em caso de inoperncia do sistema utilizaremos o backup para outra mquina. Sim. Ele realizado em qualquer computador que tenha acesso a internet.

Se no realizado de forma alternativa, seria possvel propor uma?

75

Conhecimentos complementares: indique o grau de conhecimento dos assuntos abaixo, preenchendo as respectivas colunas. Assuntos Combate a incndio Estratgias de evacuao Treinamento de resposta outro (qual?): Conhecimento 0 1 2 3 x x x Assunto Poltica segurana empresa Plano de contingncia Plano Continuidade de Negcios Conhecimento 0 1 2 3 x x x

Voc considera o treinamento sobre Contingncia importante? Sim sei Voc est disposto a receber treinamento sobre Contingncia? Sim sei

No No

No No

Caso o local original de execuo das suas atividades ficasse indisponvel, qual poderia ser o local alternativo? Justifique sua resposta: Por nossa empresa ter um ambiente virtual, podemos trabalhar em qualquer outra mquina conectada a rede. Qualquer outro local, desde que aja um computador com acesso a internet.

Para a execuo de suas atividades/funes, indispensvel existncia de documentao fsica (contatos, anexos, tabelas)? Justifique sua resposta: Sim. Contratos de Prestao de Servio

76

DE IMPACTO
Descrio
Interrupo do atendimento a determinaes legais Suspenso de atendimento de normas internas Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a clientes Processos legais Impacto no custo operacional Interrupo total no processo de negcio da empresa Multas e sanes Perda da capacidade de gesto e controle Suspenso de atendimento a cliente interno Diminuio de receita operacional Problemas sindicais Outra (Qual?): Observao: importncia = 0 (zero) indica possibilidade 0 (zero) de ocorrncia.

0 x

Peso 2 3

Descrio
Imagem da Empresa

Peso 2 3

4 x

x x

Exposio negativa na mdia Interrupo de prestao/fornecimento de servios/bens a parceiros Perda de vantagem competitiva Prejuzos financeiros Aumento do custo operacional

x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

Perda de confiana dos acionistas Interrupo no fluxo de trabalho Perda de negcios futuros Perda de ativos (registros e transaes) Suspenso de atendimento de normas externas

Probabilidade Alto (1.0) Mdio (0.5) Baixo (0.1)

Baixo (10) Baixo 10 x 1,0 = 10 Baixo 10 x 0,5 = 5 Baixo 10 x 0,1 = 1

Mdio (50) Mdio 50 x 1,0 = 50 Mdio 50 x 0,5 = 25 Baixo 50 x 0,1 = 5

Alto (100) Alto 100 x 1,0 = 100 Mdio 100 x 0.5 = 50 Baixo 100 x 0,0,1 = 10

-Escala de Risco: *Alto pontuao entre 50 e 100 *Mdio pontuao entre 10 e 50 *Baixo pontuao entre 1 e 10

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As respostas acima foram apresentadas por: Nome (Legvel) Assinatura Cargo Telefone p/contato Gerente Comercial (48) 5585-1295 Fabio Vazquez

* Assinar e carimbar (entrevistado e entrevistador) ** Vistar todas as folhas

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Data: 04/04/2006 Empresa: NasTrilhasdaIlha Projeto: Solues de TI em nossa empresa de Eco-Tuismo Equipe: Neri F. Filho, Ordilene da Paixo, Fabio Vazquez e Ana Cristina.

RELATRIO DE ANLISE DE IMPACTO

79

Relatrio de Anlise de Impacto

1 Introduo: A Anlise de Impacto no Negcio permite estimar o impacto que


pode ser causado por incidentes de segurana da informao, considerando os aspectos de confidencial idade, integridade e disponibilidade. Os resultados da Anlise de Impacto no Negcio do suporte ao planejamento estratgico de segurana, permitindo priorizar os investimentos nos pontos mais crticos, ou seja, aqueles que podem gerar as maiores perdas para a empresa.

2 - Objetivo: Nosso objetivo qualificar o valor das perdas e definir o escopo ,


visando garantir que a ocorrncia de paradas tenha o menor dano possvel empresa. Se tratando de interrupo das atividades focando a inoperncia da pgina Web, podemos ter perdas financeiras e de clientes.

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Data: 13/06/2006 Empresa: NasTrilhasdalha Projeto: Solues de TI em nossa Empresa de Eco Turismo Equipe: Fabio Vazquez, Ordilene Paixo, Neri Ferreira e Ana Cristina.

RELATRIO DE ANLISE DE RISCOS

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Relatrio de Anlise de Riscos


A crescente preocupao das empresas em saber qual seu grau de exposio frente s ameaas capazes de comprometer a estabilidade da sua operao tem levado-as a uma Anlise de Risco de seus ativos. O nmero de vulnerabilidades nos sistemas tecnolgicos, hackers (internos e externos), concorrentes em busca de informaes estratgicas materializam o nvel de risco de uma organizao. Arriscar faz parte da estratgia, conhecer e gerenciar os riscos administrar. Como analisar riscos sem estudar minuciosamente os processos de negcio que sustentam sua organizao? O que quero proteger? Como classificar o risco destes processos sem antes avaliar as vulnerabilidades dos componentes de tecnologia relacionados a cada processo? Quais so os seus processos crticos? Aqueles que sustentam a rea comercial, a rea financeira ou a produo? Para cada pergunta, uma mesma resposta: conhecer para proteger. A Anlise de Risco se divide em cinco partes de igual importncia: isoladas, estas partes representam muito pouco ou quase nada. Alinhados e geridos de forma adequada, estes componentes da anlise de risco podem apontar caminhos seguros na busca ao nvel adequado de segurana de uma organizao. Os cinco pontos so: Identificao e Classificao dos Processos de Negcio; Identificao e Classificao dos Ativos; Anlise de Ameaas e Danos; Anlise de Vulnerabilidades; Anlise de Risco 1. Procedimentos Realizados (Como os trabalhos foram conduzidos e realizados, tcnicas utilizadas na obteno de informaes, matriz de risco) y So conduzidos mantendo registro das atividades do pessoal de operaes e que esses registros incluam conforme apropriado: a- horrio de inicio e fim dos processamentos; b- erros e aes corretivas adotadas nos processamentos; c- identificao de quem esta efetuando a operao. A empresa restringe-se a virtualidade, ou seja, ter a obteno de captura de dados e informaes via site (banco de dados). 82

2. Caracterizao dos Sistemas (Especificao dos sistemas hardware, software, interfaces, dados e usurios) Descrio de implementao de rede A rede ter uma impressora local conectada a um microcomputador e compartilhada pela rede a outro microcomputador. A instalao de todo o cabeamento da rede de comunicao ser efetuada com a utilizao de rguas plstica aparente dentro das quais devero ser passados todos os cabos necessrios, para instalao dos pontos de comunicao. Sistema Eltrico: Todos os equipamentos de informtica, estaro em tomadas estabilizadas, mantidas por estabilizadores e filtros de linha. Segurana: Para seguranas contra rackers haver um Firewall e um sistema de backup dos principais arquivos atravs de cds, no caso de perdas de arquivos por algum motivo de falha. Software: Sistema Operacional Windows XP com Mozzila Firefox para acesso a Internet. Pacote Microsoft Office XP

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ANEXOS 3 Resultado da Anlise de Impacto Mdulos Gerenciais


Ficha de Avaliao de Impacto no Negcio Impacto Tangvel $$ Processo Produtivo UO RTO (em horas) Impacto Comentrios Agenda,contatos com clientes e cadastro. Em caso de inoperncia desse sistema teremos uma queda na captao de clientes e atendimento personalizado, alem de prejuzos com a imagem da empresa teremos tambm prejuzos financeiros.

Comercial

20 min

(3)

Financeiro

1 hora

(2)

Contas a pagar, receber. Falta de visualizao de relatrios de contas a pagar e receber.

Contbil

3 horas

(2)

Balano contbil e razo (lanamento do dia)

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Ficha de Avaliao de Impacto no Negcio


Impacto Intangvel
Processo Produtivo UO RTO (em Impacto horas) Comentrios

Comercial
-TeleMarketing -Vendas -Contratos e Licitaes

+ 20 min (3)

-Perda significativa dos principais ativos e recursos -Perda da reputao, imagem e credibilidade -Impossibilidade de continuar com as atividades de negcio

Financeiro
-Contas a Pagar -Contas a receber -Fluxo de Caixa

1 hora

(3)

-Perda significativa dos principais ativos e recursos -Perda da reputao, imagem e credibilidade -Impossibilidade de continuar com as atividades de negcio

Contbil
-Rateio -Livro Caixa - Balano 3 horas (2)

-Perda dos principais ativos e recursos -Perda da reputao, imagem e credibilidade

Legenda:de Impacto: Nvel Definio Alto -Perda significativa dos principais ativos e recursos 1 -Perda da reputao, imagem e credibilidade -Impossibilidade de continuar com as atividades de negcio Mdio -Perda dos principais ativos e recursos 2 -Perda da reputao, imagem e credibilidade Baixo -Perda de alguns dos principais ativos e recursos 3 -Perda da reputao, imagem e credibilidade

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Entrevista para o mapeamento de Processos de Negcios Data: 04/04/2006 Empresa: Nas Trilhas da Ilha Projeto: Solues de TI em nossa empresa de Endereo: www.nastrilhasdailha.com.br
Eco Turismo

Comercial

Nome do responsvel: Fabio Vazquez Cargo: Gerente/Administrativo Telefones: (48) 5585-1295 e-mail: Data:16/03/2006 fabio@nastrilhasdailha.com.br Setor/departamento: Alta Entrevistado: administrao Fabio Vazquez

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Nome do setor (UN): Comercial Responsvel: Fabio Vazquez Telefones: (48) 5585-1295 Substituto: Lene Paixo Telefones: (48) 5585-1295

e-mail: fabio@nastrilhasdailha.com.br e-mail: lene@nastrilhasdailha.com.br

Processo de Negcio 1: Tele-marketing Nmero de funcionrios envolvidos:1 (um) Este processo de negcio : ( X ) prprio Gestor/responsvel: Fabio Vazquez Telefones:(48) 5585-1295 Substituto: Lene Paixo Telefones:(48) 5585-1295 Processo de Negcio 2: Vendas Nmero de funcionrios envolvidos:1 (um) Este processo de negcio : ( X ) prprio Gestor/responsvel: Fabio Vazquez Telefones:(48) 5585-1295 Substituto: Lene Paixo Telefones: (48) 5585-1295 Processo de Negcio 3: Contratos e licitaes Nmero de funcionrios envolvidos: 1 (um) Este processo de negcio : ( X ) prprio Gestor/responsvel: Fabio Vazquez Telefones:(48) 5585-1295 Substituto: Lene Paixo Telefones:(48) 5585-1295 ( ) terceirizado pela empresa: e-mail: fabio@nastrilhasdailha.com.br e-mail: lene@nastrilhasdailha.com.br

( ) terceirizado pela empresa: e-mail: fabio@nastrilhasdailha.com.br e-mail: lene@nastrilhasdailha.com.br

( ) terceirizado pela empresa: e-mail: fabio@nastrilhasdailha.com.br e-mail: lene@nastrilhasdailha.com.br

Entrevista para o mapeamento de Processos de Negcios Data: 04/04/2006 Empresa: Nas Trilhas da Ilha Projeto: Solues de TI em nossa Empresa de Endereo: www.nastrilhasdailha.com.br
Eco Turismo

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Comercial

Nome do responsvel: Fabio Vazquez Cargo: Gerente/Administrativo Telefones: (48) 5585-1295 e-mail: Data:16/03/2006 fabio@nastrilhasdailha.com.br Setor/departamento: Alta Entrevistado: Administrao Fabio Vazquez

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Nome do setor (UN): Comercial Responsvel: Fabio Vazquez Telefones: (48) 5585-1295 Substituto: Lene Paixo Telefones: (48) 5585-1295

e-mail: fabio@nastrilhasdailha.com.br e-mail: lene@nastrilhasdailha.com.br

Processo de Negcio 1: Tele-Marketing Nmero de funcionrios envolvidos:1 (um) Este processo de negcio : ( X ) prprio Gestor/responsvel: Fabio Vazquez Telefones:(48) 5585-1295 Substituto: Lene Paixo Telefones:(48) 5585-1295 Processo de Negcio 2: Vendas Nmero de funcionrios envolvidos:1 (um) Este processo de negcio : ( X ) prprio Gestor/responsvel: Fabio Vazquez Telefones:(48) 5585-1295 Substituto: Lene Paixo Telefones: (48) 5585-1295 Processo de Negcio 3: Contratos e licitaes Nmero de funcionrios envolvidos: 1 (um) Este processo de negcio : ( X ) prprio Gestor/responsvel: Fabio Vazquez Telefones:(48) 5585-1295 Substituto: Lene Paixo Telefones:(48) 5585-1295 ( ) terceirizado pela empresa: e-mail: fabio@nastrilhasdailha.com.br e-mail: lene@nastrilhasdailha.com.br

( ) terceirizado pela empresa: e-mail: fabio@nastrilhasdailha.com.br e-mail: lene@nastrilhasdailha.com.br

( ) terceirizado pela empresa: e-mail: fabio@nastrilhasdailha.com.br e-mail: lene@nastrilhasdailha.com.br

Entrevista para o mapeamento de Processos de Negcios Data: 04/04/2006 Empresa: Nas Trilhas da Ilha Projeto: Solues de TI em nossa Empresa de Endereo: www.nastrilhasdailha.com.br
Eco Turismo

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Financeiro

Nome do responsvel: Neri Ferreira Cargo: Gerente Financeiro e-mail:neri@nastrilhasdailha.com.br Setor/departamento: Alta administrao

Telefones: (48) 5585-1295 Data:04/04/2006 Entrevistado: Neri Ferreira

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Nome do setor (UN): Financeiro Responsvel: Neri Ferreira Telefones: (48) 5585-1295 Substituto: Fabio Vazquez Telefones: (48) 5585-1295

e-mail: neri@nastrilhasdailha.com.br e-mail: fabio@nastrilhasdailha.com.br

Processo de Negcio 1: Contas a pagar Nmero de funcionrios envolvidos:1 (um) Este processo de negcio : ( X ) prprio Gestor/responsvel: Neri Ferreira Telefones:(48) 5585-1295 Substituto: Fabio Vazquez Telefones:(48) 5585-1295 Processo de Negcio 2: Contas a receber Nmero de funcionrios envolvidos:1 (um) Este processo de negcio : ( X ) prprio Gestor/responsvel: Neri Ferreira Telefones:(48) 5585-1295 Substituto: Fabio Vazquez Telefones: (48) 5585-1295 Processo de Negcio 3: Fluxo de caixa Nmero de funcionrios envolvidos: 1 (um) Este processo de negcio : ( X ) prprio Gestor/responsvel: Neri Ferreira Telefones:(48) 5585-1295 Substituto: Fabio Vazquez Telefones:(48) 5585-1295

( ) terceirizado pela empresa: e-mail: neri@nastrilhasdailha.com.br e-mail: fabio@nastrilhasdailha.com.br

( ) terceirizado pela empresa: e-mail: neri@nastrilhasdailha.com.br e-mail: fabio@nastrilhasdailha.com.br

( ) terceirizado pela empresa: e-mail: neri@nastrilhasdailha.com.br e-mail: fabio@nastrilhasdailha.com.br

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CONTRATO DE HOSPEDAGEM DE WEB SITE BRASIL EM REDE CONTRATADA: JM Consultoria em Internet Ltda. C.G.C.: ____________/___-__ ENDEREO: ________________________, ___ / __ - CEP _____-___ - (xx) ________ INTERNET: www.jmweb.com.br / www.brasilemrede.com.br CONTRATANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C.P.F./C.G.C. CGC. xxx.xxx.xxx/xxxx-xx ENDEREO: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx - xxxxxxxx - xxxxxxxxx - UF - CEP: xxxxx-xxx - E-mail: xxx@xxx.com.br Domnio: www.XXX.com.br - Plano: Hospedagem Empresa/Profissional/Light Por este instrumento particular de Contrato de Prestao de Servio, de um lado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede na cidade de xxxxxxxxxxxx, xx, localizado xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx, xxxxxxxxxx, inscrita no CGC/MF sob o n. xxx.xxx.xxx/xxxx-xx, simplesmente denominada Contratante, e do outro lado a empresa ____________ __________., com sede na cidade de ____________, na Av. _______________________, ____ / __, inscrita no CGC/MF sob o n ____________/___-__, a seguir denominada JM Web, por seus representantes legais, tm entre si justo e contratado o presente contrato de prestao de servio, que se reger pelas seguintes clusulas, que mutuamente se outorgam e aceitam. CLUSULA PRIMEIRA: FINALIDADE a prestao de servio pela Contratante relacionada s atividades de hospedagem do site www.XXX.com.br na Internet. CLUSULA SEGUNDA: DESCRIO DOS SERVIOS Na qualidade de provedor de servio para a Internet, a dispe de computador que cumpre as funes de servidor dedicado e interligado Internet. O envio de informao Internet e o recebimento de volta ser efetuado pelo servidor conectado World Wide Web. A contratante dever se conectar valendo-se de provedor de acesso Internet e utilizar o software recomendado pela JM Web para estabelecer um site (conjunto de pginas sob um dado domnio) na Internet. CLUSULA TERCEIRA: USO DO SERVIO - CONSIDERAES GERAIS I. A contratante, pelo presente contrato, tem direito a um site na Internet, sendo, exclusivamente para seu prprio uso, no podendo dele usar qualquer outra pessoa ou entidade. A Contratante, no entanto, poder revender espao para terceiros, responsabilizando-se, porm, pelo pagamento e pelo cumprimento dos termos descritos nesse contrato. II. Consideraes legais: O servio, ora contratado, somente poder ser usado em assuntos permitidos por lei. proibido seu uso em assunto que, de alguma forma, contrarie normas e/ou disposies municipais, estaduais e federais. A violao de qualquer norma legal que redunde em ao judicial ou administrativa, de qualquer espcie, seja civil, criminal, tributria, ou de qualquer outra espcie, ser suportada, exclusivamente, pela Contratante, a qual tambm responder solidariamente por aquelas em que a for chamada, por infrao cometida pela Contratante ou a elas der causa. III. Cancelamento do contrato: no momento em que a tomar conhecimento do uso 92

indevido pela Contratante dos servios quanto s normas previstas nas sees I e II, acima descritas, a poder, de imediato, cancelar os servios prestados Contratante, responsabilizando-se, to somente, pelo reembolso das taxas de servio ainda no utilizado. CLUSULA QUARTA: GARANTIA A responsabiliza-se pelos servios de hospedagem do site, sua configurao na Internet e registro do nome do domnio junto ao rgo competente ( Fundao de Amparo Pesquisa do Estado de So Paulo - FAPESP - para registros nacionais e Network Solutions - Internic - para registros internacionais ). Nessa garantia no se inclui qualquer atividade que resulte de uso incorreto do site, e de operaes que dependem da prpria Internet, que possam causar perdas de dados, interrupo da rede, inutilizao de programas, mesmo que tais ocorrncias causem danos e perdas Contratante. CLUSULA QUINTA: USO DE INFORMAES A utilizao de qualquer dado ou informao recebidos da Contratante para incluso nos servios prestados pela, de responsabilidade e risco da contratante, a qual o assume respondendo pela qualidade e exatido das informaes transmitidas por seu site. CLUSULA SEXTA: NOME DO DOMNIO Caso o nome do domnio adquirido pela Contratante atravs da a ser uma marca registrada em nome de outra empresa, a Contratante se responsabilizar por toda e qualquer reivindicao, por perdas, danos, indenizaes ou despesas incorridas por ou relativas ao uso indevido do nome do domnio. 1. - O registro do nome do domnio est sujeito disponibilidade 2. - As taxas para o registro do nome do domnio devero ser pagas pela Contratante diretamente s instituies responsveis: Fapesp, para registros nacionais e InterNic para registros internacionais. O no pagamento da taxa de registro do nome do domnio poder fazer incorrer no cancelamento do referido registro, sem que a JM Web possa ser responsabilizada pelo fato. CLUSULA STIMA: TAXAS DE SERVIO E COBRANA I. Pagamento dos servios contratados e da taxa de inscrio ser cobrado com, no mnimo, 1 ms de antecedncia. Na renovao do contrato, na forma da clusula oitava, dar-se- o pagamento do novo perodo, tambm antecipadamente. II. A falta de pagamento dos servios, como descrito no item anterior, dar JM Web o direito de cancelar, unilateralmente, o presente contrato. Neste caso, as providncias das clusulas terceira, quarta, quinta e sexta continuaro em vigor de forma efetiva, e/ou a poder, a seu exclusivo critrio, descontinuar ou suspender os servios para a Contratante at que o pagamento seja efetivado. A taxa nica de inscrio e mensalidade so as seguintes: Plano Light: Taxa de inscrio R$ Taxa mensal R$ Total devido na inscrio R$

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Plano Empresa: Taxa de inscrio R$ Taxa mensal R$ Total devido na inscrio R$ Plano Profissional: Taxa de inscrio R$ Taxa mensal R$ Total devido na inscrio R$ Para taxas de servios adicionais, favor visitar o nosso site ou pedir informao por telefone. CLUSULA OITAVA - DURAO DO CONTRATO E RENOVAO Estipula-se a durao do presente contrato em trs meses, podendo ser renovado por igual perodo ou por outro maior. A renovao por igual perodo dar-se- automaticamente, salvo se uma das partes manifestar, por escrito, sua no concordncia, em prazo de no mnimo de 30 ( trinta ) dias antes do trmino, quando ento, no prazo pr-determinado, ser extinto em definitivo. A renovao por prazo maior, ser objeto de comunicao com a respectiva concordncia da outra parte. No haver qualquer tipo de ressarcimento por parte da JM Web caso o contrato seja cancelado pela contratante antes do fim do perodo contratado. CLUSULA NONA: SUPORTE CONTRATANTE Toda a solicitao de suporte ser realizada atravs de e-mail, ICQ, MSN, Suporte On-line via chat e telefone. A JM Web envidar todo esforo necessrio para resolver qualquer problema relacionado a software (dentre aqueles que a JM Web recomenda a seus clientes). CLUSULA DCIMA: ALTERAO NOS TERMOS DO CONTRATO A reserva-se o direito de proceder a alteraes nos termos e condies contratuais, em tudo aquilo que diz respeito a aperfeioamento tcnico e adaptaes a novas descobertas, notificando Contratante, por escrito, com prazo mnimo de 30 (trinta dias). A utilizao dos servios aps as mudanas propostas configurar o aceite por parte da a Contratante. A mudana de taxas de servio mensal, se necessria, acontecer, somente, quando da renovao do contrato. CLUSULA ONZE: FORO Fica estabelecido o foro da cidade de Florianpolis,SC, para dirimir questes oriundas da execuo do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato de prestao de servio em duas vias de igual valor e teor. Florianopolis, XX de XXXXXXXXXX , 2006. Contratante: Assinatura do Responsvel Legal: Nome completo do Responsvel Legal: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cargo do Responsvel Legal: RG do responsvel Legal: xxx.xxx.xxx-xx Razo Social: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 94

Contratada: Assinatura do Responsvel Legal: Razo Social:

CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE SITE CONTRATANTE: Qualificao CONTRATADA: Qualificao CLUSULA PRIMEIRA DEFINIES 1.1 - Rede internet - conjunto de equipamentos, cabos e softwares interligados que permite o acesso atravs da Internet s informaes armazenadas em servidor WEB. 1.2 - Domnio nome que identifica uma entidade na Internet, formado pela sigla www (world wide web), identificao da entidade, sua classe e sigla do pas de registro. 1.3 Site - conjunto de pginas eletrnicas e grficas com referncia institucionais da CONTRATANTE, demostrando os seus produtos, servios e tecnologia. CLUSULA SEGUNDA: OBJETO 2.1 - O objeto do presente contrato disciplinar a relao entre as partes, estabelecendo seus direitos e obrigaes, especialmente para viabilizar a prestao de servios de desenvolvimento e manuteno de um site, pela CONTRATADA ao CLIENTE 2.2 - A CONTRATRADA se obriga a desenvolver o objeto deste contrato da maneira mais adequada e dinmica, dando nfase marca e a qualidade dos produtos e servios da CONTRATANTE. 2.2.1 - Faz parte ainda os seguintes servios a serem executados pela CONTRATADA: Elaborao do projeto grfico e fluxo das informaes; Programao das pginas em HTML; Programao das pginas em ASP; Programao dos bancos de dados necessrios;

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2.3 - As fases no desenvolvimento do site representadas pelo seu perodo de tempo, no total de 60 (sessenta) dias, sero: Levantamento - 5 dias; Anlise - 2 dias; Projeto - 5 dias; Implementao - 40 dias; Testes - 3 dias; Implantao - 5 dias.

CLUSULA TERCEIRA: CONDIES GERAIS 3.1 As partes so contratantes totalmente independentes, sendo cada uma inteiramente responsvel por seus atos, obrigaes e contedo das informaes prestadas, em toda e qualquer circunstncia, visto que o presente instrumento no cria relao de parceria, emprego e nem de representao comercial entre elas, e nenhuma delas poder declarar que possui qualquer autoridade para assumir ou criar qualquer obrigao, expressa ou implcita, em nome da outra, e nem representa-la sob nenhum pretexto e em nenhuma situao. 3.2 - O no exerccio por qualquer das partes de direitos ou faculdades que lhe assistam em decorrncia do presente contrato, ou a tolerncia com o atraso no cumprimento das obrigaes da outra parte, no afetar aqueles direitos ou faculdades, os quais podero ser exercidos a qualquer tempo, a exclusivo critrio do interessado, no alterando as condies neste instrumento estipuladas. 3.3 - A impossibilidade de prestao do servio causada por incorreo em informao fornecida pelo CLIENTE ou por omisso no provimento de informao essencial prestao, no caracterizar descumprimento de obrigao contratual pela CONTRATADA, isentando-o de toda e qualquer responsabilidade. 3.4 - Os servios aqui contratados no incluem: Os servios adicionais aos mencionados neste contrato; Elaborao e construo de bancos de dados extras; Produo de fotos; Produo de vdeos; Configurao de estao de usurio da Internet; Problemas apresentados nos equipamentos de comunicao, tais como modens e cabos de redes; Problemas apresentados em conseqncia da presena de vrus no equipamento; Problemas apresentados em conseqncia de software defeituosos, mal instalados ou mal configurados; Criao de novas pginas ou alteraes de layout diferenciado para o SITE do CONTRATANTE; Problemas que no esto ligados diretamente contratada. 3.5. A CONTRATADA garante o desenvolvimento de site da forma descrita porm no se responsabiliza pelo registro e hospedagem do site,

3.6. Sob nenhum aspecto, a CONTRATADA ceder os dados pessoais a terceiros, a no ser por ordem judicial ou constatada atividade criminosa vinculada conta de hospedagem.

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CLUSULA QUARTA: OBRIGAES DAS PARTES 4.1 A CONTRATADA se compromete a desenvolver e entregar a pgina de internet ao CLIENTE, aps realizar os testes pertinentes, observando os termos deste contrato, no estando includos, dessa forma, neste contrato, os servios de monitorao ou gerncia de suas informaes. 4.2 Visando garantir os padres adequados de qualidade, segurana, durabilidade e desempenho da prestao do servio objeto deste contrato, a CONTRATADA responde pelos vcios de qualidade da pgina desenvolvida, especialmente decorrentes da disparidade com as indicaes constantes na proposta oramentria; 4.2.2 Caso seja constatado algum vcio de qualidade na pgina, o CLIENTE poder exigir a reexecuo dos servios, sem custo adicional; 4.3 Para fins de execuo do servio objeto deste contrato, o CLIENTE se compromete a fornecer todas as informaes solicitadas pela CONTRATADA, principalmente: - Fotos e imagens a serem adicionadas nas pginas; - Textos descritivos; - Logotipo. 4.4 - O CLIENTE arcar com o nus financeiro de todos os tributos, contribuies sociais e encargos que incidam ou venham a incidir sobre a prestao do servio objeto deste contrato de acordo com o estabelecido nas legislaes tributrias Federal, Estadual e Municipal. 4.5 - Os percentuais aplicveis ou os valores apurados dos tributos, contribuies sociais e encargos acima mencionados sero cobrados do CLIENTE juntamente com o preo do servio no contrato. CLAUSULA QUINTA: PREO, FORMA E CONDIES DE PAGAMENTO E PRAZO 5.1. Pelos servios ora contratados, CONTRATANTE pagar a importncia de R$ _____ (______), em duas parcelas, sendo a primeira imediatamente quando da assinatura do presente contrato e a segunda, 60 (sessenta) dias aps. 5.2. Pelos servios de manuteno do site, que iniciaro quando da entrega do mesmo, a CONTRATANTE PAGAR MENSALMENTE, no dia 10, a importncia de R$ _____ (_____) 5.3 O no pagamento nas datas aprazadas sujeitar o CONTRATANTE: 5.3.1 Ao pagamento de 2% (dois por cento) de multa sobre o valor da parcela; 5.3.2 - atualizao dos valores descritos nos itens acima pelo IGP-M, ou, no caso de extino do IGP-M, por outro ndice que reflita a variao dos preos no perodo em questo, acrescidos de juros moratrios de 1% (um por cento) ao ms calculado pro-

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rata die, desde a data do vencimento do documento de cobrana at a data da efetiva liquidao do dbito; 5.3.3 Desativao imediata do site, caso terminado ou no.

5.4 O presente contrato tem prazo de durao de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. CLUSULA SEXTA: RESCISO 6.1 - O presente contrato poder ser rescindido por extino de qualquer das partes, decretao de concordata ou falncia; decurso natural do prazo, caso no seja renovado automaticamente; distrato, decorrente do interesse de ambas as partes; denncia manifestada expressamente pela parte interessada parte infratora, com antecedncia mnima de 07 (sete) dias, nos casos em que no for respeitada, pela parte infratora, qualquer uma das clusulas anteriores. 6.3 Aps a resciso do contrato, caso parte do site esteja publicada no domnio do CLIENTE, em funcionamento ou no, o site ser desativado. CLUSULA STIMA: FORO COMPETENTE 7.1 As partes elegem o foro da comarca de _____________ a fim de dirimir quaisquer problemas oriundos do presente contrato, declinando de qualquer outro foro por mais privilegiado que seja. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 vias em igual teor e forma perante testemunhas que vo abaixo identificadas. LOCAL E DATA

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QUESTIONRIO N. (

(Solues de TI em nossa Empresa de Eco - Turismo)

Esse questionrio foi desenvolvido pelos alunos do curso de TGTI/Terceiro Semestre/06 (matutino) para avaliao de desempenho na apresentao do Projeto/Empresa Integrador-Terceira fase, pesquisa de viabilidade e coleta de informaes para agregar conhecimentos ao PI. Solicitamos a devoluo desse formulrio para equipe devidamente preenchido aps a apresentao. 1. O que voc achou da proposta? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

2. Que outras ferramentas de TI voc utilizaria no projeto? 2.1 Hardware (outros) quais? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 2.2 Software e seus recursos (outros), quais? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 2.3 Gesto (coleta e tratamento) de dados e Informaes, cite exemplos. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 2.4 Sistema de telecomunicaes (outros), quais? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

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3. Voc achou a proposta vivel? (breve comentrio). ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4. Voc achou a apresentao suficiente para esclarecer suas dvidas sobre o Projeto/ Empresa? Em que ponto voc entende que podemos melhorar? (breve comentrio). ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5. O que voc acrescentaria no projeto? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 6. Para crticas e sugestes, utilize os campos abaixo. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

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CONCLUSO

As solues de TI implementadas nesta fase na Empresa de Eco-Turismo Nas Trilhas da llha possibilitar que a empresa se torne mais competitiva no mercado. Para gerenciamento das informaes optamos por mdulos gerenciais reduzidos melhorando o trafego das informaes e facilitando a tomada de decises mais complexas em tempo reduzido.A fundamentao metodolgica de Projetos possibilitou o gerenciamento dos recursos: equipamentos, tempo, pessoas possibilitando melhor aproveitamento, independentemente da virtualidade da empresa podendo ser acessado que qualquer lugar, optamos por uma InfraEstrutura bsica de redes para possveis crescimentos futuros, o plano de contingncia nos possibilitar voltar em menor tempo possvel s operaes. Com conhecimentos de propriedade Intelectual legislao e tica na rea de TI, temos a possibilidade de elaborar contratos especificando os direitos e deveres de cada parte em caso de prestao de acessria para outra empresa que no seja a nossa, a segurana da informao nos possibilitou a implantao de polticas de segurana fsicas e lgicas, assegurando o acervo de informaes da empresa.

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REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
- Conhecimentos adquiridos em sala de aula.

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